Productenbegroting 2012 Gemeente Schiermonnikoog

Productenbegroting 2012 Gemeente Schiermonnikoog

Toelichting foto: Baken bij de Kobbeduinen Fotograaf: T. de Vries

Inhoudsopgave productbegroting 2012 pagina

Omschrijving

Begroting gewone dienst Programma 1

Leefbaar Schiermonnikoog A Openbare orde en veiligheid B Toerisme en economische ontwikkeling C Natuur en milieu Mutaties reserves programma 1

3 4 10 16 18

Programma 2

Sociaal en gezond Schiermonnikoog A Welzijnswerk B Inkomensondersteuning en reïntegratie C Gezondheidszorg o Onderwijs ESport F Kunst en cultuur Mutaties reserves programma 2

21 22

Programma 3

Porgramma 4

Schiermonnikoog vooruit A Infrastructuur en verkeer B Ruimtelijke ordening C Volkshuisvesting Mutaties reserves programma 3

26 30 38 42

46 48

51

52 56 56 62

Schiermonnikoog tot uw dienst A Burgerzaken B Vergunningen C Bestuur o Afvalstoffen en riolering E Bestuurlijke samenwerking Mutaties reserves programma 4

65

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien A Lokale heffingen B Algemene uitkering

87 88

66 68

70 78 84 84

92

pagina

Omschrijving

C Dividend D Financieringsfunctie E Overige algemene dekkingsmiddelen OnvoorzÎen

92 94 94 94

Saldo B&L vóór bestemming I mutaties reserves Saldo B&L ná bestemming

94 96

Begroting kostenplaatsen

99

5.100

Kapitaallasten

100

5.200

Huisvesting en tractie

102

5.300

Administratie

106

5.400

Automatisering

108

5.500

Pubiiekszaken

112

5.600

Beleidsteam I personeel buitendienst

116

5.700

Scholencomplex

122

5.800

Gymnastieklokaal

124

5.900

Facilitaire ondersteuning

126

Programma 1 Leefbaar Schiermonnikoog

3

Product / econ.categorie

Uren

Specificatie

Rekening

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

Uren

Product I econ.categorie

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA iA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 6.120.10.5

Personeel brandweer

totaal product 6.120.10.5 6.120.15.5

o

o

o

4.250

o

o

1.287

9.475

Brandblus- en reddingsmiddelen

totaal product 6.120.15.5

6.120.20.5 Brandweergarage 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

9.475

5

Omschrijving lasten Product I econ.categorie 4.600.000 storting onderhoud gebouwen 4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Algemene uitgaven brandweer kerstpakketten ongevallenverzekering representatiekosten abonnementen/vakliteratuur schrijf- en bureaubehoeften contributies/donaties (incLbijdrage pers.ver.€ 1.350) reis- en verblijfkosten kosten arbo dienst

4.610.000 kapitaal lasten (bijlage 2)

78.267

totaal product 6.120.35.5 6.120,40.5 Brandkranen en brandputten 4.343.357 onderhoud technische installaties 4.343.500 huur brandkranen 4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

totaal product 6.120,40.5

6

9.690

55.865

54.853

74.702

83,458

1.050

1,450

1.050

1,450

10.050

10.190

1.622

0

11.672

10.190

92.850

92.605

92.850

92.605

2.000

1.780

1,424

1.351

3,424

3.131

50 1,400

1.357

900 2.600 380 305 305 1,400 1.300 3.000 0

totaal product 6.120.30.5 6.120.35.5 Regionale brandweer 4,424.150 bijdrage HVD (brandweer Fryslan) 957 inwoners a € 5,54 4,424.160 Bijdrage Kring NOF o.b.v. begroting 2012 -verlaging bijdrage i.v.m. compensabele btw

9.500 54.853

totaal product 6.120.25.5 6.120.30.5 4.343.000 4.343.004 4.343.052 4.343.053 4.343.056 4.343.058 4.343.151 4.343.154

Begroting 2012

9.690

totaal product 6.120.20.5 Brandmelding en brandalarmering 6.120.25.5 4.343.009 zendmachtigingen 4.343.500 overige goederen en diensten

Begroting 2011

7.293

5.315 90.790 -3.500

91.924 580 1.200 1.351

2.739


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Begroting 2011

8


Brandmelding en brandalarmering 6.120.25.5 8.340.000 doorberekenen deel kosten aan UMCG

Rekening 2010

Begroting 2012

1.287

9.475

700 700

totaal product 6.120.25.5 6.120.30.5

678

0

700

0

0

0

1.820

0

0

0

0

0

Algemene uitgaven brandweer

totaal product 6.120.30.5 6.120.35.5

Regionale brandweer

6.120.40.5

totaal product 6.120.35.5 Brandkranen en brandputten


7

Omschrijving lasten Product! econ.categorie Rampenbestrijding 6.120.45.1 4.110.001 salariskosten huidig personeel (bijlage 1) betreft ondersteuningsgroep brandweer

Uren

4.622.050 4.622.100 4.622.110 4.622.140 4.622.150

kosten telecommunicatie reis- en verblijfkosten studietoelagen en cursusgelden cursussen en conferenties brandblus- en reddingsmiddeien overige goederen en diensten algemeen (ioel. € 1.500 rampenoefening) aandeel kostenplaats automatisering aandeel kostenplaats Publiekszaken aandeel kostenplaats beleidsteam aandeel kostenplaats personeel buitendienst aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

0 42 222 10

150

400

11.740

11.860

32.503

34.943

PubHekszaken beleidsteam personeel buitendienst facilitaire ondersteuning

55.558

58.428

10

10

1.125

1.079

51.622

47.427

52.757

48.516

700

700

4.100

4.200

1.251

1.251

1.079 314 96 10

23.215 8.815 542 14.855

44.521

Afwatering en landaanwinning 6.240.10.3 4.310002 elektriciteitsverbruik

700

4.343.100 uitbestede werkzaamheden; slootreinigen

4.200

4.610.000 kapitaaiiasten (bijlage 2)

1.251

4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst

.

10

totaai product 6.140.10.1

8

11.225

0 3.105 20.384 542 10.912

36.634

4.610.000 kapitaaliasten (bijlage 2)

kostenplaats kostenplaats kostenplaats kostenplaats

11.165

1.560 520 960 1.500 420 6.900

6.140.10.1 Openbare orde 4.424.105 bijdrage HALT-bureau

aandeel aandeel aandeel aandeel

Begroting 2012

400


4.622.100 4.622.110 4.622.140 4.622.150

Begroting 2011

11.225

4.310.003 brandstoffen 4.343.050 4.343.151 4.343.152 4.343.153 4.343.202 4.343.500

Rekening 2010

Specificatie

0 50

0 2.712

Omschrijving baten Product! econ.categorie Rampenbestrijding 6.120.45.1 8.422.000 overige inkomensoverdrachten (niet-Rijk) doeluitkering rampenbestrijding

Uren

Rekening 2010

Specificatie

8.340.000 tariefstijging 2%

Begroting 2012

9.700

totaal product 6.120.45.1 6.140.10.1 Openbare orde 8.340.000 opbrengst vergunningen/ontheffingen, voorheen geraamd op 6.004.10.8 Leges burgerzaken: -leges strandontheffing; 26 stuks á € 17,85 -evenementenvergunning; 12 stuks á € 17,85

Begroting 2011

9.668

9.600

9.700

9.600

9.700

465 215 14 694

De heffing van leges vindt plaats op grond van de legesverordening, vastgesteld bij rbs. 14-12-201 0, gepubliceerd 17-12-2010. totaal product 6.140.10.1 6.240.10.3

0

694

Afwatering en landaanwinning

9

Omschrijving fasten Product I econ. categorie 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

Rekening 2010

Specificatie

Uren

Begroting 2011

Begroting 2012

347


Totaal thema iA Openbare orde en veiligheid

15.695

3.059

9.189

21.746

9.210

432.025

440.995

423.711

23.230

30.700

7.313

9.734

12.236

7.085

42.779

47.519

200

350

17.120

25.000

24.318

25.230

199.606

201.210

241.244

251.790

13.083

0

THEMA 1B TOERISME EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING 6.140.15.1 4.343.000 4.343.053 4.343.100 4.343.350 4.343.500

Strandbewaking doorbetalen huur strand aan Natuurmonumenten lidmaatschap KIMO uitbestede werkzaamheden onderhoud algemeen+ kleine aankopen strandbewaking (not. fin. kader 2009, € 5.000 vanaf 2012)

1.050 590 19.380 4.680 5.000 9.734

4.610.000 kapitaaliasten (bijlage 2) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

30 50

2.755 2.712 1.618

34.658

totaal product 6.140.15.1 Openbaar groen 6.560.10.3 4.341.000 betaalde belastingen

350 5.000 20.000

4.343.257 iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering 4.343.351 onderh. groenvrz., incl. huur/vervoer hoogwrkr á € 2.000 (incl. eenmalig € 7.500 thema 1B/2) 4.610.000 kapitaaliasten (bijlage 2) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

25.230 60 3.158

5.509 171.265 24.436

315.022

totaal product 6.560.10.3 6.560.15.3 Kinderboerderij 4.000.000 voordeel kap.lasten als gevolg van afstoten kinderboerderij 4.000.000 afschrijven restant boekwaarde

10

0 0

Producll

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

econ.categorie

totaal product 6.240.10.3 Totaal thema iA Openbare orde en veiligheid

16.424

Begroting 2011

Begroting 2012

0

0

10.887

20.569

1.050

1.050

1.050

1.050

4.300

4.300

4.300

4.300

2.205

0

THEMA 1B TOERISME EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Strandbewaking 6.140.15.1 8.340.000 vergoeding Marlijn/Balk huur strand

1.050

totaal product 6.140.15.1 6.560.10.3 Openbaar groen 8.340.000 Uitleen aan Woon Friesland

1.050

4.300

totaal product 6.560.10.3 Kinderboerderij 6.560.15.3 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

5.657

0

11

Prpductl Omschrijving lasten econ.categorie 4.110.001 loonkosten huidig personeel (bijlage 1)

Uren

Specificatie

Rekening 2010

0

4.341.000 betaalde belastingen

0

brand- en stormverzekering uitbestede werkzaamheden kosten arbo dienst onderhoud gebouwen waterverbruik overige goederen en diensten algemeen

40 200

0

0

0

2.205

0

3.711

3.369

14.535 57.519

17.601 20.970

50.000

51.000

2.500

2.700

25.000

25.000

61.270

59.401

25.739 164.509

25.279 163.380

30.400

30.400

9.760 40.160

16.373 46.773

51.000

4.342.000 erfpacht

2.700

4.424.440 bijdrage stichting jachthaven

25.000

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2) inel. rente lening Jachthaven, exc!. afschrijving lening 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaîre ondersteuning

59.401 120 150

11.018 8.135 6.126


195.476

6.560.25.3 Bevordering toerisme 4.421.000 SubsidieVW 4.425.152 recreatief toeristische activiteiten (bijdr. MAPS € 12.500)

12

0

3.673 10.846 3.082 46.552

Jachthaven 6.560.20.3 4.343.100 uitbestede werkzaamheden; baggeren


0

3.369


4.622.100 verrekening kostenplaats Publîekszaken 4:622.110 verrekening kostenplaats beleidsteam 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

23.985

0 0 0 0 0 0

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

Begroting 2012

0

4.310.002 electriciteitsverbruik

4.343.001 4.343.100 4.343.154 4.343.353 4.343.356 4.343.500

Begroting 2011

15.900 14.500

0

0

122

11.202 5.171 37.895

Product / econ.categorîe

Omschrijving baten

Uren

Specificatie


Begroting 2011

696

Jachthaven 6.560.20.3 8.210.003 rente Stichting Jachthaven De Oude Veerdam

8.902

8.322.000 pachtsom jachthaven + horecagedeelte

39.000

8.340.000 watersportvereniging Lytje Póle

Rekening 2010

Begroting 2012

2.205

0

9.671

8.902

38.203

39.000

1.350 1.350

totaal product 6.560.20.3 6.560.25.3

53.484

47.874

49.252

0

0

0

Bevordering toerisme


13

·

Product /

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

econ,categorie Toiletgebouwen 6.560.30.3 4.310.002 electriciteitsverbruîk

Rekening 2010

Begroting 2011

.

-----------_._----

Begroting 2012

200 200


700

4.343.001 brand- en stormverzekering 4.343.100 uitbestede werkzaamheden: De Merlijn BV L. Balk (Badweg & Torenstreek) 4.343.353 onderhoud gebouwen 4.343.356 waterverbruik

140

5.455

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

3.685 40

2.169 277 22.068

Overige baten en Jasten recreatie 6.560.35.3 4.343.100 uitbestede werkzaamheden 4.343.500 overige goederen en diensten algemeen inel. onderhoud & controle speeltoestellen stelconplaten strandovergangen strandrolstoelen

4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

700

14.841

24.019

4.600

5.455

4.048

3.685

4.063 28.152

2.446 36.505

6.170

6.295

5.836 12.006

3.364 9.659

2.500 6.000 13.779 1.600

4.600.000 storting onderhoud gebouwen

4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning totaal product 6.560.30.3

600

735 1.990 1.530 2.040 55

2.983 381 11.083

totaal product 6.560.35.3 6.580.10.7 Bezoekerscentrum 4.000.000 nog in te delen lasten (te weinig kapolasten meegenomen)

562 562

4.424.330 subsidie bezoekerscentrum (o.b.v. begroting 2011)

31.250

4.610.000 kapitaallasten

34.438

4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning totaal product 6.580.10.7

Totaal thema 1B Recreatie en toerisme

14

180

31.250

31.250

35.000

34.438

68.920

66.250

24.156 90.406

731.674

652.61"

16.527 7.629

667.uu

Omschrijving baten Product I econ.categorie 6.560.30.3 ToiJetgebouwen 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2012

13.779

totaal product 6.560.30.3 6.560.35.3

Begroting 2011

5.826

13.779

646

5.826

13.779

109

0

0

1

1

0

1

1

61.642

61.<56

ö8.382

Overige baten en lasten recreatie

totaal product 6.560.35.3 6.580.10.7 Bezoekerscentrum 8.322.000 erfpacht

totaal product 6.580.10.7 Totaal thema 1B Recreatie en toerisme

1

15

Product! Omschrijving lasten eeon.categorie THEMA 1C NATUUR EN MILIEU 6.340.10.7

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2012

Agrarische productie


0

Destructie 6.341.10.3 4.343.100 uitbestede werkzaamheden 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

40

1.451

2.446

1.451

L.446

160

165

1.001

0

2.300

2.300

750

0

114

0

4.325

5.369 7.834

500

500

47.077

26.841

47.577

27.341

0

4.425.100 subsidies ruitersport (concours hippique)

2.300


0


0 40

3.673 1.696


7.76

6.550.10.7 Natuur- en landschapsbescherming 4.425.280 subsidie Stichting vogelopvang "Fugelpits"

500 200

18.364 8.477

totaal product 6.550.10.7 6.723.10.7 Milieubeheer 4.343.060 advertentiekosten 4.343.063 externe en deskundige adviezen incl. hosting en onderhoud software milieusysteem 4.343.104 uitbestede werkzaamheden (milieuadviesdienst) Algemene dienst>

0

165

4.343.353 onderhoud gebouwen

4.622.110 verrekening kostenplaats beleidsteam 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

0 2.169 277

575

6.530.20.6 Ruitersport 4.341.000 betaalde belastingen

4.622.110 aandeel kostenplaats beleisdteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

0

0


16

Begroting 2011

23.052

0 1.000 6.500 635

Product f Omschrijving baten econ.categorie THEMA ie NATUUR EN MILIEU

6.340.10.7

Uren

Specificatie

Ruitersport 6.530.20.6 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen


2012

0

0

0

0

0

0

1.001

0

26

1.uul

0

0

U

0

0

Natuur- en Jandschapsbeschermingbescherming


6.723.10.7

Begroting

2011

Destructie


6.550.10.7

Begroting

2010

Agrarische productie


6.341.10.3

Rekening

Milieubeheer

17

~--~--~------- ~~----

Product /

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

MiJieuontw;kkefing en uitvoering> 4.343.450 onderhoud software; bodeminformatiesysteem 4.343.500 inbrengen rapporten bodeminformatiesysteem

4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning


Totaal thema

ie Natuur en milieu

Begroting 2012

285 14.750 6.700 750

BWS>

4.622~150

Begroting 2011

Rekening

2010

eeon.categorie

380 0

30.400

30~620

50~055

50.997

70.404

80.455

1.617

o .792

133.808

119.238

0

0

0

1.265.491

1.227.422

1.209.950

34.891 0 16~ 106

II'/Ill:',,' ''''', '''''!J @0'j[' ,"'ru on~"" ';:i .~,." "-'ii t2 _~ii,i;!ii;;i;i;%i_i,c'ii 6.980.11.2

Mutaties reserves programma 1


Totaal Programma 1

18


Uren

Omschrijving baten

Specificatie


Totaal thema

ie Natuur en milieu

•.

.I\i1YJm':-2S:s,,:c' ,,,,: :.." ..'•• ' ,,cc.'

Totaal Programma 1

Begroting 2011

Begroting 2012

0

0

0

26

1.001

0

15.777

7.500

57.730

15.777

7.500

135.822

88.921

96.451

" ...............•.". .............. . . . ··;:l·!~·.lllil

6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1 8.800.000 ten behoeve van collegeprogramma (alle programma's) -kinderboerderij: eenmalige kosten - thema 18/2 aanzien van het dorp


Rekening 2010

0 7.500

19

20

Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog

21


Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA 2A WELZIJNSWERK 6510.106 Openbare bibliotheek 4424.250 subsidie bibliotheek raming gebaseerd op subsidie 2011 +2% 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

95.625 16

totaal product 6.510.10.6 6.511.10.6 Muziekschool 4424.260 bijdrage muziekschool voor 2012 (bijdragen 2013: € 30.950,2014: € 31440, 2015:€ 31.925) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

88.546

4

2.147 97.772

31.080

30400

31.080

536 30.936

29.250

30.530

113

106

29.363

2.147 32.783

8.500

8.500

410

410

8.910

1.611 10.521

800 29.730

4610000 kapitaallasten (bijlage 2)

106 16

1469 678


32.681

Overige maatschappelijke aangelegenheden 6.620.15.6 4.343.500 Vervoerskosten bejaardenmaaltijden AWBZ-pakketmaatregel

4.095 4405

4424420 Stichting SlachtofferhulpNrouwenopvang Fryslán 4424425 Centraal Bureau Fondsenwerving

22

94.830

367 169 31.969

Maatschappelijke begeleiding 6.620.10.6 4424.000 subsidie Stichting aan zet 4424400 vaste subsidies en bijdragen Maatschappelijk Werk Fryslan, o.b.v. begroting 2011

4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning totaal product 6.620.15.6

95.625

30400


4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

94.830 1469 678

230 180 12

1.102 509 6.326


Omschrijving baten

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA 2A WELZIJNSWERK 6.510.10.6

Openbare bi/biotheek

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

totaal product 6.510.10.6 6511.10.6

Muziekschool

totaal product 6.511.10.6 6.620.10.6

Maatschappelijke begeleiding

totaal product 6.620.10.6 6.620.15.6

Overige maatschappelijke aangelegenheden


23

Product! econ.categorie 6630.10.6 4.341.000 4343.001 4.343.007 4.343.353

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Begroting 2011

Begroting 2012

Jeugdwen jongerenwerk

250 1.190 310 6.510

betaalde belastingen

brand- en stormverzekeringen vrijwilligersverzekering onderhoud gebouwen


16


Totaal Thema 2A Welzijnswerk

171.825

2.950

3.010

19.196

18.794

6.257

2.147

199.446

204.036

35.000

35.000

4.476

4.197

39.476

39.197

21.903

21.903

22.413

21.903

21.903

416.272

425.008

437.148

1.469 678

195.049

35.000 4.197


Kinderopvang 6650.10.6 4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

166.530

18.794


Dorpshuis 6.630.15.6 4.424.460 bijdrage Dorpshuis o.b.v. begroting 2010

8.260

3.010

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

4.513 171.825

4.424.451 bijdrage Stichting Welzijn Schier (incL kosten electrobus) (€ 10.000 op uitvoeringskosten 6.622.10.4) 4.600.000 storting onderhoud gebouwen (Kiltiwake)

24

Rekening 2010

39.288

21.903

Product!

Omschrijving baten

Rekening 2010

eeon.categorie Jeugd- en jongerenwerk 6.630.10.6 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

Begroting 2011

6.510 3.043

6.510

3.043

6.510

2.435

2.435

2.387

2.435

2.435

0

0

0

2.387

5.478

8.945

totaal product 6.630.10.6 6.630.15.6 Dorpshuis 8.322.000 pachten

totaal product 6.630.15.6 6.650.10.6

Begroting 2012

2.435

Kinderopvang


Totaal Thema 2A Welzijnswerk

25

Omschrijving lasten Product! eeon.categorie THEMA 28 INKOMENSONDERSTEUNING EN REINTEGRATIE

Uren

Rekening 2010

Specificatie

Bijstandverlening WWB 6.610.10.4 4.343.063 externe desk.advisering (soc. recherche Leeuwarden)

Begroting 2012

800

4.422.000 sociale uitkeringen in geld uitkeringen < 65 jaar

30.000

4.343.101 uitbest. werkz.hd. WIZ Dan Don

21.500


Begroting 2011

32

400

800

32.500

30.000

16.830

21.500

2.938 1.356 4.294

101.014

totaal product 6.610.10.4 6.610.30.4

56.594

Bijstandsverlening WIJ

4.422.000 Sociale uitkeringen in geld

40.000

0

0

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (gevestigde zelfstandigen) 6.610.20.4 4.422.000 sociale uitkeringen in geld 4.343.101 uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon 4.343.063 externe desk.advisering (gemeente Leeuwarden)

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (startende zelfstandigen) 6.610.25.4 4.422.000 sociale uitkeringen in geld 4.343.063 externe desk.advisering (gemeente Leeuwarden)

0

40.000

3.750

3.750

1.910

3.010

5.660

6.760

0

0

1.000

0

1.000

0

3.750 910 2.100

5.681


0 0

0

26

49.730

Product I Omschrijving baten econ.categorie THEMA 2B INKOMENSONDERSTEUNING EN REïNTEGRATIE

Bijstandverfenlng 6.610.10.4 8.411.000 Rijksvergoeding WWB inkomensdeel aanvullende uitkering Rijk 8.411.000 baten m. b. t. vergoeding & verhaal sociale uitkeringen Eerste 10% overschrijding budget voor gemeente controie (€ 73.750 - € 29.324)

Rekening 2010

6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfstandigen 8.411.000 doeluitkeringen sociale zorg rijksvergoeding 75% x kosten budget 25%

30.123

66.934

1.200

400

63.013

31.323

67.334

0

0

0

3.750

3.750

3.750

3.750

0

0

0

0

400 2.666 40.276 42.942

0

2.813 938

totaai product 6.610.20.4 6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfstandigen 8.421.000 baten m.b.t. vergoeding & verhaai sociale uitkeringen

Begroting 2012

26.658 40.276

totaai product 6.610.10.4 6.610.30.4 Bijstandsverlening WIJ 8.421.00 baten m.b.t. vergoeding & verhaal sociale uitkeringen

Begroting 2011

2.346

0

100

27

Product! ecan.categorie

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Sociale werkvoorziening 4.424.000 > inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) betreft Werk- en leerbedrijf Noordoost Friesland en

Begroting 2011

Begroting 2012

6.611.10.4

39.808

29.105

overige werkverbanden 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

40

3.673 1.696 5.369


IOAW 6.612.10.4 4.422.000 sociale uitkeringen in geld Raming gebaseerd op uitkering aan 0 persoon 4.343.101 uitbestede werkz.hd. Wil DanDon

29.459

4.343.101 uitbestede werkz.hd. Wil DanDon

4.423.000 sociale uitkeringen in geld 4.343.101 uitbestede werkz.hd. Wil DanDon

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500

1.500

3.000

3.000

910

910

5.410

5.410

0

3.348

0 0

totaal product 6.612.15.4 6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening 4.343.063 externe en deskundige advÎezen Adviezen GKB schuldhulpverlening

34.474

0

totaal product 6.612.10.4 6.612.15.4 IOAZ 4.422.000 soCiale uitkeringen In geld Raming gebaseerd op uitkering aan 0 persoon

39.808

3.277

1.500 3.000 910

13.533

Product!

Rekening 2010

Omschrijving baten

eeon.categorie

Begroting 2012

Begroting 2011

Sociale werkvoorziening 8.411.000 > inkomensoverdrachten van het Rijk voorlopige raming budget

6.611.10.4

IOAW 6.612.10.4 8.411.000 IOAW is in9aande 01-01-2010 opgenomen in gebundelde uitkerin9 (zie 6.610.10.4-8.421.000). Gemeente loopt 10% risico over het verkregen budget. Volledig budget is opgenomen bij 6.610.10.4

39.808

. 24.470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

911

0

0

0 0


-941

6.612.15.4 IOAZ 8.411.000 IOAZ is ingaande 01-01-2010 opgenomen in gebundelde uitkering (zie 6.610.10.4-8.421.000). Gemeente loopt 10% risico over het verkregen budget. Volledig budget is opgenomen bij 6.610.10.4

6.614.10.4

24.470

27.080



39.808

0 0

.

Bijzondere bijstandverlening


29

Omschrijving lasten Product! aeon.categorie Kwijtschelding belastingen 6.614.15.4 4.422.000 sociale uitkeringen in geld

Specificatie

Uren

Begroting 2011

Begroting 2012

1.100 800

1.100

800

1.100

4.466

2.000

4.466

2.000

1.266

1.000

1.266

1.000

26.813

11.450

22.819

26.813

11.450

190.266

134.953

158.788

9.000

7.020

8.830

8.830

12.500

12.600

807


Participatiebudget > educatie 6.623.10.4 4.424.000 bijdrage aan Friesland College

2.000

4.466

totaal product 6.623.10.4 Participatiebudget > inburgering 6.623.10.6 4.424.000 Inkomensoverdrachten

1.000

5.862


Participatiebudget > relhtegratie 6.623.30.4 4.424.000 1nkomensoverdrachten

11.450

totaal product 6.623.30.4 Totaal thema 2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

THEMA

Rekening 2010

2e GEZONDHEIDSZORG

GHOR/GNK 6.120.55.1 4.110.001 loonkosten huidig personeel

7.020 1.500 7.330

4.343.000 extra onderdakskosten 4.343.500 overige goederen en diensten algemeen betreft medische ondersteuningsgroep ambulance

12.600

4.424.000 doorbetaling bijdrage GGD aan UMCG 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

40

3.673 1.696 5.369


30

27.523

30.330

33.819

Product I

Omschrijving baten

Rekening 2010

econ.categorie ~.614.15.4

Begroting 2012

Kwijtschelding belastingen

totaai product 6.614.15.4 6.623.10.4 Participatiebudget > educatie 8.411.000 Rijksbijdrage educatie

0

6.623.10.6 Participatiebudget > inburgering 8.411.000 Rijksbijdrage

0

4.466

2.000

4.466

2.000

1.266

1.000

1.266

1.000

26.813

11.450

28.879

26.813

11.450

127.020

107.426

110004

27.050

27.200

27.050

27.200

4.466

1.000

totaal product 6.623.10.6 6.623.30.4 Participatiebudget > reintegratie 8.411.000 Rijksbijdrage

0

2.000


1.266

11.450

totaal product 6.623.30.4 Totaal thema 2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

THEMA

Begroting 2011

ze GEZONDHEIDSZORG

GHORI GNK 6.120.55.1 8.422.000 ov.ink.overh. N.R. beschikbaarst. chauffeur en voertuig GHOR +

huisvestingsvergoeding GHOR


14.600 12.600

27.570

31

Product!

Uren

Omschrijving lasten

Specificatie

Rekening 2010

eeon.categorie Lijkschouwing 6.14020.1 4.343500 overige goederen en diensten algemeen

Begroting 2012

Begroting 2011

400


0

Huishoudelijke verzorging (WMO) 6622.10.4 4.343.101 uitbestede werkz.hd. Wil DanDon 4.343.500 overige goederen en diensten (uitvoeringskasten) -huur ruimte WMO-Ioket -bezetting WMO-Ioket (Thuiszorg Het Friese Land)

400

400

400

400

33.460

21.720

122090

127.063

5.000 6.720 10.000 127.063

4.423.000 sociale verstrekkingen in natura

10.300

4.424.451 Bijdrage Stichting Welzijn (uitvoeringskasten WMO)

10.300 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

80

7.345 3.208


164.229

Persoonsgebonden budget (WMO) 6.622.15.4 4.343.500 overige goederen en diensten (uitvoeringskasten)

22.128

10.553

177.678

169.636

0

0

0

0

0

0

3.700

3.700

54.640

64.640

58.340

68.340

0

4.423.000 sociale verstrekkingen in natura

0


1.692

Voorzieningen gehandicapten 6.652.10.4 4.343.101 uitbestede werkz.hd. Wil DanDon

3.700

4.423.100 bijdrage aanpassing auto's / rolstoelen 4.423.101 bijdrage vervoerskosten (inci. vervoer 70+, taxi passen en electrokar) en bijdrage in aanschaf vervoersmiddelen 4.423.103 bijdrage aanpassing woningen

9.000 25.640 30.000


32

109.141

Product!

Rekening 2010

Omschrijving baten

eeon.categorie 6.140.20.1

Begroting 2012

Lijkschouwing

0


Huishoudelijke verzorging (WMO) 6.622.10.4 8.421.000 > baten m.b.!. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen eigen bijdragen voorzieningen

0

0

28.800

32.000

35.979

28.800

32.000

0

0

0

32.000

totaal product 6.622.10.4 6.622.15.4

Begroting 2011

Persoonsgebonden budget (WMO)

totaal product 6.622.15.4 6.652.10.4 Voorzieningen gehandicapten 8.421.000 > baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen eigen bijdragen voorzieningen

3.000 3.000

-


0

3.000

33

-~._---~------~----

Product I

Omschrijving lasten

Specificatie

Uren

Rekening 2010

econ.categorie Openbare gezondheidszorg 6.714.10.6 4.310.000 energie groene kruisgebouw

2.880

2.880

285

285

1.585

35

6.429

6.560

4.040

5.590

13.976 29.195

8.052 23.402

22.100

22.540

285 35 0

4.343.001 brand- en stormverzekering 4.343354 schoonhouden gebouwen 4.424.470 bijdragen gemeenschappelijke regelingen: HVD Fryslan (o.b.v. begroting 2012) digitaal dossier

5.435 1.125

4.425.000 bijdrage schoonmaakkosten 4.425.295 bijdrage tandartsapparatuur

1.550 4.040 60 .

5.509 2.543 58.533


Jeugdgezondheidszorg C.J.G. 6.715.10.6 4.424.000 ink.overdr. overheid niet-Rijk -bijdrage HVD (uniform deel) -velWijsindex risicojongeren (eenmalig) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

Begroting 2012

2.880



Begroting 2011

22.540 0 8

735 339 1.074


23.515

6.716.10.6 Maatschappelijke ondersteuning C.J.G. 4.424.000 ink.overdr. overheid niet-Rijk

4.964

6.723.153 Ontsmetting en ongediertebestrijding 4.343.500 overige goederen en diensten

34


23614

1.975

3.645

1975

3.645

3.000

3.000

28.381 31.381

9.175 12.175

3.645


4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

22.100

3.000 150

8.135 1.040 17.776

Product I eeon.categorie 6.714.10.6

Omschrijving baten

Rekening 2010

Begroting 2012

Openbare gezondheidszorg

totaal product 6.714.10.6 6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. 8.411.000 jnkomensoverdrachten van het rijk Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin vanaf 2012 inkomsten via Algemene uitkering

0

6.716.10.6 Maatschappelijke ondersteuning C.J.G. 8.411.000 inkomensoverdrachten van het rijk Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (WMO) vanaf 2012 inkomsten via Algemene uitkering totaal product 6.716.10.6

0

0

19.594

0

13.598

19.594

0

4.955

0 0

0 0

0

0

0

0


6.723.15.3

Begroting 2011

0

Ontsmetting en ongediertebestrijding


35

..

Product! econ.categorie 6.724.103 4.310.000 4.310.001 4.310.002

Uren

Omschrijving lasten

Specificatie

Aula transportkosten gasverbruik

Rekening 2010

electriclteitsverbruik

1.105

185

185

2.693

80

1.300

1325

282

263

2.321

0

8.246

2.958

0

0

3.000

1.750

5.675

3.780

5.798

5.640

47.242

30.834

61.715

42.004

1.325 263

4.610.000 kapitaaliasten (bijlage 2) 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

0

0 0


3.154

Begraafplaats 6.724.15.3 4.000.007 coliegeprogr. 2006·2010, 2C/3 jaarschijf 201 0

36

1.465

30 0 50


0

4.300.000 kosten derdenpersoneel (kort tijdelijk personeel)

1.750

4.343.000 contributie Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen 4.343.500 overige goederen en diensten 4343.365 onderhoudscontract gravenadministratie

100 3.000 680


5.640


Begroting 2012

185

4.343.001 brand- en stormverzekering 4.343.353 onderhoud gebouwen 4.343.356 waterverbruik


Begroting 2011

240 780 85

4.341.000 beiastingen

4.622.100 4.622.110 4.622.140 4.622.150

_ - ••. _ - - - - - - -

Publiekszaken personeel beleidsteam personeel buitendienst facilitaire ondersteuning

totaal producl 6.724.15.3

80 40 275

5.915 3.673 14.914 6.332

39.555

Product! Omschrijving baten econ.categorie 6.724.10.3 Aula 8.321.000 huur 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

totaal product 6.724.10.3 6.724.15.3

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

1.920 2.280

1.920

2.613

0

1.980

4.893

1920

2.770

0

0

0

Begraafplaats


37


Omschrijving lasten

6.732.10.3

Begraafplaatsrechten

Uren

Specificatie

totaal product 6.732.10.3 Totaai thema 2e Gezondheidszorg

Rekening

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

0

0

0

450.081

421.359

379.991

0

0

0

8.153

9.797

8.153

9.797

12.480

9.720

2.000

2.600

39.900

41.520

29.500

0

THEMA 2D ONDERWIJS

6.420.10.4

Onderwijzend personeel totaal product 6.420.10.4

Overige voorzieningen 6.420.15.4 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

73

6.703 3.094


6.420.20.4 4.310.000 4.310.001 4310.002

57.871

Groepsafhankelijke voorzieningen

480 6.240 3.000

transportkosten gasverbruik

electriciteitsverbruik

4.341.000 belastingen 4.343.001 4.343.354 4.343.356 4.343.500

2.600

brand- en stormverzekering schoonhouden gebouwen waterverbruik zaalcontrole

1.800 38.320 900 500

4.600.000 storting onderhoud gebouwen (naar 6.423. 1O.4) 4.622.100 4.622.110 4.622.140 4.622.150

38


kostenplaats Publiekszaken kostenplaats beleidsteam kostenplaats buitendienst kostenplaats facilitaire ondersteuning

0 30 22 140

2.218 1.193 7.592 2.545

Product!

Omschrijving baten

econ.categorie

Rekening 2010

.

Begroting 2011

Begraafplaatsrechten 6.732.10.3 8.340.000 begraafrechten Heffing op grond van verordening lijkbezorgingsrechten, vastgesteld bij rbs.09-11-201 0, gepubliceerd 17-12-2010

Begroting 2012

29.623

30.663

14.898

29.623

30.663

101.750

109.960

94.783

0

0

0

0

0

0

0

29.520

29.520

Kostendekkendheidspercentage 2012: 73% totaal product 6.732.10.3 Totaal thema 2e Gezondheidszorg

THEMA 2D ONDERWIJS 6.420.10.4

Onderwijzend personeel totaal product 6.420.10.4

Overige voorzieningen 6.420.15.4 8.340.000 bijdrage voor ondersteuning (Lump Sum)

0

totaai product 6.420.15.4 6.420.20.4 Groepsafhankelijke voorzieningen 8.411.000 - doorstorting samenwerkingsschool van het rijk voor:

0

29.520

onderhoud, energie-waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen

39

Product! eeon.categorie

Uren

Omschrijving lasten

4.622.120 verrekening kostenpiaats scholencomplex onderhoud gebouwen terrein 4.622.020 verrekening kostenplaats administratie

Specificatie

Rekening 2010

4.622.130 verrekening kostenplaats gymnastieklokaal

77.251

34.702

59.180

40


16.445

16.625

29.445

23.125

5.257

5.360

15.020

45.410

35.723

39.778

6.000 62.000

6.120 96.668

0

0

5.778

5.841

5.778

5.841

1.640

1.650

2.150

2.100

18.854

17.812

22.644

21.562

0 0 5.841



6.500

6.120


4.343.001 brand- en stormverzekering

13.000

5.360

39.778

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 6.443.10.4 4.341.000 betaalde belastingen

0 67.388

16.625

4610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

4.622.130 verrekening kostenplaats gymnastieklokaal

0 96.114

6.500

45.410

Overige voorzieningen 6.442.10.4 4.343001 brand- en stormverzekering (inci. eigen risico) 4.343.500 overige goederen en diensten algemeen

0

.

4.600.000 storting onderhoud gebouwen (inci. 6.420.20.4)

4.622.020 verrekening kostenplaats administratie

0 0


Huisvesting bijzonder basisonderwijs 6.423.10.4 4.343.353 onderhoud gebouwen

Begroting 2012 13.548

0


Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs 6.422.10.4 4110001 loonkosten huidig personeel (2012: € 6.500 en 2013: € 0)


5.341

1.650 2.100 17.812

22.539

Product I econ.categorîe

Omschrijving baten

Rekening 2010

totaal product 6.420.20.4 6.422.10.4

Huisvesting bijzonder basisonderwijs 6.423.10.4 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen


29.485

29.520

29.520

2.302

0

0

5.257

5.360

0

5.257

5.360

0

0

0

0

0

0

5.360

Overige voorzieningen

totaal product 6.442.10.4 6.443.10.4

Begroting 2012

Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs


6.442.10.4

Begroting 2011

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs


41

Omschrijving lasten Product! econ.categorie Onderwijsbegeieiding 6480.104 4424.201 bijdrage Cedin convenant budgetsubsidie logopedische screening

Specificatie

Uren

Rekening 2010

Begroting 2012

9.600 2.100 11.550 11.550

11.700 11.700

0

0

0

0

12.000

8.000

1.939

1.872

31.880

3000 16.939

3651 13.523

304.025

252.623

249.604

1.200

800

2.100

2.100

107.775

105.000

5.000

5.000

15.261

totaal product 6480.104 Overige onderwij~woorzjeningen 6480.154 4.343.500 overige goederen en diensten bijdrage schoolreisjes werkweek VMBO

0 0 0

4423.150 vervoerskosten schoolgaande kinderen 4425400 uitvoering WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten) + OV - kaart vergoeding OV-kaartvergoeding WTOS (bijdragen ouders) bijdrage brede schoolontwikkeling

1.000 4.000 3.000


1.872

4.622.100 verrekening kostenplaats Publiekszaken 4.622.020 verrekening kostenplaats administratie 4.622. verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

Begroting 2011

8

591 3.060

totaal product 6480.154

Totaal thema 2D Onderwijs

THEMA 2ESPORT

Zwembad 6530.106 4.341.000 betaalde belastingen

800 2.100

4.343.001 brand/stormverzekering 4421.000 subsidie Conégroep

105.000 5.000

4424.255 subsidie doelgroepen zwemmen Vitamaris 4.622.110 verrekening kostenplaats grondgebied

42

40

3.673

Omschrijving baten Product I eeon.categorîe Onderwijsbege/eiding 6.480.10.4 8.411.000 inkomensoverdrachten van het rijk samenwerkingsschool

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

4.800


4.342

Overige onderwijsvoorzieningen 6.480.15.4 8.411.000 subsidie provincie bredeschoolontwikkeiing onttrekking uit fonds Ameland

4.500

4.800

4.500

4.800

5.000

0

0 0


12.299

5.000

0

Totaal thema 2D Onderwijs

48.428

44.277

39.680

THEMA 2E SPORT 6.530.10.6

Zwembad

>

43

Omschrijving lasten Product! ecan.categorie 4622.140 verrekening kostenplaats buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

Specificatie

Uren 30

4.424.000 subsidie VV de Monnik

1.820

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2, alleen rente-component)

4.856 160

22.223

22.466

22.223

22.466

110

110

1.820

1.820

5.120

4.856

17.469

21.483

24.519

28.269

1.300

1300

11.950

17.000

656

612

22.228

10.249

24.240

36134

29.161

227.100

208.322

200.000

14.698 6.785

36.455

Groene sportvelden 6.531.10.6 4.341.000 betaalde belastingen

1.300 17.000

4.343.362 onderhoud sportvelden

612


Totaal thema 2E Sport

120.104

110


44

125.446

20.631

Sport algemeen 6.530.25.6 4.343.000 overige goederen en diensten


7.204

22.466


4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

Begroting 2012

9.371 145.774

Gymnastieklokaal 6530.15.6 4.622.130 verrekening kostenplaats gymnastieklokaal

Begroting 2011

1.627 1.904


4.622.110 verrekening kostenplaats beleidsteam 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

Rekening 2010

8 150

735 8.135 1.379

Product / aeon.categorie

Rekening 2010

Omschrijving baten

8.000

totaal product 6.530.10.6 6.530.15.6

Begroting 2011

Begroting 2012

0

0

0

0

5.120

4.856

5.120

4.856

1.820

1.820

0

1.820

1.820

31.576

6.940

6.676

Gymnastieklokaal

. totaal product 6.530.15.6

Sport algemeen 6.53025.6 8.210.004 Rente W De Monnik

4.856


Groene sportvelden 6.531.10.6 8.321.000 huur sportvelden


Totaal thema 2E Sport

23.576

1.820

45

-~--~-------------~

Product!

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

eeon.categorie THEMA 2F KUNST EN CULTUUR 6_540_ 10_6 Kunst en cultuur 4A25_000 subsidie muziek- en zangfestival

4A25250 4A25_255 4A25256 4A25_257 4A25275

Begroting 2012

V50

subsidie schrijversldichtersfestival (alleen onevenjaren) subsidie Peter de Grote festival

0 1_800 110

subsidie toneelvereniging 24

14_785

6_541-10_9 Monumentenzorg 4_622_ 110 verrekening kostenplaats beleidsteam 4_622_ 150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

8

11A60

0 12_260

3221 14_681

1-177

1_074

1-177

1_074

150

150

4_756

14_395

3_350 8_256

17962

18275

19A80

735 339

totaal product 6_541-10_9

1-222

6_541-15_9 Torens en uurwerken 4_310_002 electriciteitsverbruik

12-260 2204 1_017

totaal product 6_540_ 10_6

150

4_343_001 brand- en stormverzekering 4-343_353 onderhoud gebouwen

310 14_085

4_600_000 storting onderhoud gebouwen

3A17 7A87

totaal product 6_541-15_9

3A17

Overige aangelegenheden oudheidkunde

4A24_000 subsidie 't Heer en Feer 4A24290 bijdrage Streekarchivariaat Noord Oost Friesland

3_500

o_b_v_ begroting 2012 compensabele BTW

46

Begroting 2011

500 6_300

subsidie muziekverenigingen subsidie kamermuziekfestival

4_622_ 110 verrekening kostenplaats beleidsteam 4_622_ 150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

6_541_20_6

Rekening 2010

16_680 -700

totaal product 6_541 _20_6

19_055

16275

19A80

Totaal thema 2F Kunst en cultuur

42_549

39_968

53_ 197

1_630293

1A82233

1A78_729

!Saldd batenéri

-, ,................ ".-,. ..

-.:..-':. .. -.............. .;.,.. ... .. '

-,.'_ ...

, '_

Omschrijving baten Product / econ.categorie THEMA 2F KUNST EN CULTUUR 6.540.10.6 Kunst en cultuur

0

0

0

0

0

0

4.446

14.085

3.899

4.446

14.085

0

0

0

3.899

4.446

14.085

315.060

278.527

274.173

Monumentenzorg

totaai product 6.541.10.9 Torens en uurwerken 6.541.15.9 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

totaal product 6.541.15.9 6.541.20.6

Begroting 2012

.

totaai product 6.540.10.6 6.541.10.9

Begroting 2011

Rekening 2010

14.085

Overige aangelegenheden oudheidkunde


Totaal thema 2F Kunst en cultuur ." ~ ,~ "'0",,-

"'".. ,",..." , .,.•••·/.,.·••.

·.y.·•••

i;:,.·...·<.···....•yy••·'r••....·:.•y

47

Product! econ.categorie

Uren

Omschrijving lasten

IMU~'j'-'55',··

;

c!2;;j,Y'5Yê7:

'..2'; ..' ; . . . ; ; ; ;

Specificatie

Rekening

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

7

6.980.122 Mutaties reserves programma 2 4.600.000 reserveringen (toevoegingen aan reserve) -thema 2e: rentetoevoeging res. voorz. gehandicapten


2.558

0

2.448

2.558

0

1.632.742

1.484.791

1.478.729

,

48

Totaal Programma 2


Omschrijving baten

IMU~1:'II

:~:_jIj,~-2.r:-ë"' 'c,::,.,-,--·":;-,,

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

,'Ei;;::::i;

--,--,---, --;,:,:>",:",:;,;";-,,>;;-,-,,

Mutaties reserves programma 2 6.980.12.2 8.600.000 reserveringen (beschikking reserves, bijlage 3)


105.716

0

0

Totaal Programma 2

420.776

278.527

274.173

49

--------- - - - - - - - - - - - - -

50

Programma 3 Schiermonnikoog vooruit

51

_._---------_._-----------

(Sub)functie /

Omschrijving lasten

Specificatie

Uren

Rekening 2010

econ.categorie

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA 3A INFRASTRUCTUUR & VERKEER

6.210.10.3

Wegen, straten en pleinen 0

4.000.000 aanpak fietsenstalling problematiek (1 B/2) 4.310.002 openbare verlichting

9855


750

4.343.250 onderhoud straten en wegen 4.343.252 bestratingsmateriaal 4.343.253 gladheidsbestrijding (€ 2.000 stofkam i.h.k.v. not. fin. kader 2009) 4.343.255 onderhoud veegmachine

34.400 3.060 5.100

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2 incl. verv.investeringen bijlage 9)

80.047 130 1.300

750

2.700

2700

50.695

46.060

68.805

80047

103.487

96.960

240.492

236.372

8.750

8.750

955

955

23.436

14.485

33.141

24190

11.936 70.502 14.522

220.995

Veerdam 8.750

4.343.250 onderhoud straten en wegen 4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst (loonkosten piketdienst) 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

52

750

3.500


6.210.15.3

o

2.700

4.343.000 onderhoud openbare verlichting

4.622.110 aandeel kostenplaats personeel beleidsteam 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 aandeel koslenplaats facilitaire ondersteuning

4.200


955 40 100

3.673 5.423 3.000 2.389

34.469

(Sub)functie I econ.categorie

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA 3A INFRASTRUCTUUR & VERKEER 6.210.10.3

Wegen, straten en pleinen

totaai product 6.210.10.3 6.210.15.3

4.680

o

o

o

o

o

Veerdam


53

(Sub)functie I econ. categorie 6.211.101 4.343.063 4.343.251 4.343500 4.622.100 4622.110 4.622.140 4.622.150

Uren

Omschrijving lasten

Specificatie

Verkeersregelingen advieswerkzaamheden 1,z.v. verkeer en vervoer vervanging straatmeubilair overige goederen en diensten algemeen aandeel aandeel aandeel aandeel


personeel secretarie beleidsteam personeel buitendienst facilitaire ondersteuning

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

965 1.035 945 0 325 125

67.359

totaal product 6.211.10.1 Bedrijfsterreinen 6310.103 4.610.000 kap.lasten (deelterrein overslagstation, komt van 6.721.10.3)

2.885

2.945

31.046

51.281

33.931

54.226

0 29.854 6.779 14.648

7.515 7.515

totaal product 6.310.10.3 6.33010.1

Kabel Noord 6.330.15.1 4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

7.515

16.980

0

0

516

488

516

488

5.775

5.660

17.662

17.662

1.161

2.446

24.598

25.768

488


519

Benzinestation verzekering apparatuur kosten electronisch betalen onderhoud apparatuur en servicecontract diverse kosten

160 800 4.100 600

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2) 4.622.140 aandeel kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning


54

0

Energiebedrijf


6330.20.3 4.343.010 4.343.051 4.343.358 4.343.363

0

17.662 40

2.169 277

23.321

(Sub)functie I econ. categorie 6.211.10.1

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Verkeersregeffngen

totaal product 6.211.10.1 6.310.10.3 Bedrijfsterreinen 8.340.000 opbrengst verkoop deei overslagstation, komt van 6.721.10.3

0

0

0

7.515 7.515


Energiebedrijf 6.330.10.1 8.210.000 1633 aandelen à € 15,00 winstbewijzen

7.250

29.154


24.495

24.495

24.495

24.495

3.000

3.000

3.000

3.000

9.200

9.000

9.200

9.000

3.000

totaal product 6.330.15.1 Benzinestation 6.330.20.3 8.340.000 bijdrage Arriva & Slump Oil BV

7.515

24.495

totaal product 6.330.10.1 6.330.15.1 Kabel Noord 8.210.000 dividend

0

9.108

9.000

8.581

55

(Sub)functie /

Rekening 2010

Specificatie

Uren

Omschrijving lasten

econ.categorie

Duurzame energie 6.330.25.3 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

265

Begroting 2011

Begroting 2012

24.332 11.232

totaal product 6.330.25.3 Totaal thema 3A Infrastructuur

42.058

10.576 10.576

35.564 35.564

405.701

343.254

384.123

30.000

10.000

8.200

8.365

1884

2.034

THEMA 38 RUIMTELIJKE ORDENING Bestemmingsplannen 6.810.10.7 4.331.000 bestemmingsplan dorp en bestemmingsplan Waddenzee

.

10.000

4.343.060 advertentiekosten 4.343.063 externe en deskundige adviezen 4.343.100 uitbestede werkzaamheden

1.530 3.265 3.570

4.610.000 kapitaailasten (bijlage 2)

2.034

4.622.100 4.622.110 4.622.110 4.622.150



Publiekszaken Beleidsteam (tijdelijk FV) beleidsteam facilitaire ondersteuning

36 240 634

2.662 7.813 58.213 28.101


97.202

55.316 95.400

96789 117.188

Totaal thema 3B Ruimtelijke ordening

97.202

95.400

117.188

760

770

65

70

2.002

2.042

2.322

2.269

1.161 6.310

917 6068

THEMA 3e VOLKSHUISVESTING Ambtswoning burgemeester 6.001.20.0 4.341.000 betaalde belastingen

770 70

4.343.001 brand- en stormverzekering 4.600.000 storting in voorz. onderhoud gebouwen

2.042

4.610.000 kapitaailasten (bijlage 2)

2.269

4.622.140 verrekening kostenplaats personeel buitendienst 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning totaal product 6.001.20.0

56

15

813 104 8.943

(Sub)functie / econ.categorie 6.330.25.3

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Duurzame energie

0

0

0

58.773

36.695

44.010


164

0

0

Totaal thema 3B Ruimtelüke ordening

164

0

0

8.000

8.000

8.000

8.000

totaal product 6.330.25.3 Totaal thema 3A Infrastructuur

THEMA 38 RUIMTELIJKE ORDENING 6.810.10.9

Bestemmingsplannen

THEMA 3e VOLKSHUISVESTING 6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester 8.321.000 huren


8.000

10.936

57

~------------------

(Sub)functie I econ.categorie 6~820~ 15.9 4.000~000

Uren

Omschrijving lasten

Rekening 2010

Specificatie

Woningen (verhuur) vervallen kap~lasten Langestreek 130

Begroting 2011

Begroting 2012

-6409 -6409 0

4.310.000 energie

1.755

1.510

50

0

7.940

491

15.268

15.575

16.107

13436

1.165

13.830

42.285

38433

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

256 235 0

4.343.000 overige goederen en diensten 4343.001 brand- en stormverzekering 4.343~353 onderhoud gemeentelijke gebouwen (punt 9 uit not. fin. kader 2009 niet meegenomen> zie aanbiedingsbrief 2010) 4.600.000 storting in voorz. onderhoud gebouwen

15.575


13436

aandeel 4~622.110 aandeel 4.622~ 110 aandeel 4.622~ 150 aandeel

0

0

4.342.000 pachten en erfpachten

4.622~ 100

0 1~510

4.341.000 belastingen


Publiekszakenpersoneel Beleidsteam (tijdelijk FV) Beleidsteam facilitaire ondersteuning

6 240 40

444 7.613 3.673 1.900

108.541

totaal product 6.820.15.9 6.820.20~9

Woningbouw voor eigen risico 4.310.000 energie

0


0


0

4.600.000 storting in voorz. onderhoud gebouwen (Willemshof 13)

0

4.622.100 aandeel kostenplaats Publiekszakenpersoneel 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning totaal product

0

0 0

6~820.20.9

Overige gebouwen 4.310.000 transportkosten 4.310.001 gasverbruik 4.310.002 electriciteitsverbruik

315

6820.25~9

58

480 460 1.500

(Sub)functie I

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

eeon.categorie 6820.15.9 Woningen (verhuur) 8.321.000 huuradministratie woningen en gebouwen: Langestreek 130 Nieuwestreek 1 Vuurtoren pad 30 Willemshof 13

8600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

Begroting 2012

0 7.885 6.579 0 27.440

14.464

2.205

0

85.915

29.645

14.464

315

0

0

0

totaal product 6.820.15.9 6.820.20.9

Begroting 2011

Woningbouw voor eigen risico

totaal product 6.820.20.9 6.820.25.9 Overige gebouwen 8.321.000 huuradministratie woningen en gebouwen: herberg Rijsbergen erfpacht verhuur 12 autoboxen + 1 autobox

2.005 5.100

59

(Sub)functie /

Uren

Omschrijving lasten

Specificatie

eeon.categorie

over. goederen en diensten (huur deel voorm. Nuongeb. incl. schuur/grond á € 220 per maand)

4.600.000 storting in voorz. onderhoud gebouwen (garageboxen)

3.240

4.610000 kapitaallasten (bijlage 2)

8.124 60 0

4.622.100 aandeel kostenplaats Publiekszakenpersoneel 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

21.410

Reddingsweg 2 6.820.30.9 4.341.000 betaalde belastingen

3.831

3.030

3.175

3240

8.700

8.124

5.290

6.484

23.526

23.918

330

370

2.185

997

1.000

1.020

19.900

19.613

23.415

22.000

4.500

4.500

300

300

23.539

49.924

28.339

54.724

180 817

-

1.020


19.613


22.448

6822.10.7 Overige volkshuisvesting 4.343.063 externe en deskundige adviezen (welstandscommissie)

60

600

370

4.343.001 brand- en stormverzekering 4.343.353 onderhoud gebouwen


420

4.436 0 2.048


4.424.050 bijdragen gemeenschappelijke regelingen Milieuadviesdienst (aandeel volkshuisvesting) 4.622.100 aandeel kostenplaats Publiekszaken 4.622.110 aandeel kostenplaats Beleidsteam (tijdelijk FV) 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning


130 0 200 2.700

brand- en stormverzekering onderhoud gebouwen waterverbruik



600

4.341.000 belastingen 4.343.001 4.343.353 4.343.356 4.343.500

Rekening 2010

4.500 300 440 40 8

32.531 1.302 735 15.356

104.701

(Sub)functie / econ.categorie

Omschrijving baten autoboxen tb. v. oudpapier/maaltijdvoorziening verhuur drukkerij verhuur deel voorm. Nuongeb. aan dierenartsenpraktijk

8.322.000 huren en pachten gronden pacht weilanden verhuur grond abri postbussen aan TNT 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

Uren

Specificatie

Rekening 2010

6.820.30.9 Reddingsweg 2 8.321.000 huren 8.600.000 onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen

totaal product 6.820.30.9 6.822.10.7

Begroting 2012

835 1.390 1.310 10.690

10.640

990

525

1.001

0

12.682

11.165

7.055

7.400

2.005

817

7.874

9.060

8.217

12.000

0

0

525 0 0

13.781


,

Begroting 2011

7.400 817

Overige volkshuisvesting

,


61

(Sub)functie I Omschrijving lasten econ.categorie Toezicht en handhaving bouwzaken 6.822.209 4.343.106 externe en deskundige adviezen (kosten handhaving)

Uren

Specificatie

66 0

2012

26.640

26.540

1.196

1.147

71.088

4.880

98.924

32.567

0

0

4.880 0 0

45.442

0

0 0

totaal product 6.830.107

300.156

0

0

Totaal thema 3e Volkshuisvesting

611.956

222.799

177.710

1.114.859

661.453

679.021

47.065

47.891

54.683

47.065

47.891

1.169.542

708.518

726.912

1~~IÎLç%B~ï!lll!~DJ!~~i~i~1~'jIllllilll!l~~f.llflllllll!lll\l! 6980.132 Mutaties reserves programma 3 4.600.000 -storting in bestemmingsres. openbare vertichting (3A) -storting bestemmingsreserve wegen (3A) -storting bestemmingsreserve veerdam (3A) -storting reserve duurzame energie (3A)

totaal product 6.980.13.2 Totaal Programma 3

62

Begroting

2011

1.147


Exploitatie O'reeweg 6.830.10.7 - 4.622.110 aandeel kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

Begroting

2010 26.540

4.610.000 kapitaaliasten (bijlage 2) 4.622.100 aandeel kostenplaats Publiekszaken 4.622.110 aandeei kostenplaats beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

Rekening

8.886 5.070 24.935 9.000

(Sub)functie /

eeon.categorie 6.822.20.9

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

Toezicht en handhaving bouwzaken


0

0

0

0

0

350.156

0

0

Totaal thema 3C Volkshuisvesting

480.977

59.386

41.846

1;~~~,B1g~~~l1t~:lX1l~~.~1II!."llli1'I'J,D!lllitIIl!!fJrlllllllll!llll\!!ll

539.914

96.081

85.856

97.646

41.664

86.718

97.646

41.664

626.632

193.728

127.520

6.830.107 Exploitatie O'reeweg 8.340.000 opbrengst grondverkopen

6.980.13.2 reserves programma 3 8.600.000 -onderhoud veerdam (programma 3A) -uren buitendienst (conform dekking Afvalplan) -onderzoek verplaatsen veerdam (programma 3AJ6) -piketregeling Veerdam (inc!. bezuiniging Not.Fln.Kader

8.750 5.423 0

3.000

2009)

.

-tijdelijk 2 jaar medewerker voor mobiliteitsplan (3A) t.l.v. algemene reserve

5.491

-medewerker duurzame energie t.l.v. reserve duurzame energie

9.000

-dekking bestemmingsplan dorp (3B) -dekking bestemmingsplan Waddenzee (1C/1) -Dekking kosten Reddingsweg 2 (3C) t.l.v. Algemene res.

totaal product 6.980.13.2 Totaal Programma 3

5.000 5.000 0

63

64

Programma 4 Schiermonnikoog tot uw dienst

65

Specificatie

Uren

Product J econ.categorie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA 4A GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Burgerlijke stand 6.003.10.8 4.110.001 loonkoslen burgerlijke stand 55 huwelijken à € 49,00 (ambt BS € 25,00 + € 24,00 i.v.m. brutering)

2.695

4.343.056 schrijf- en bureaubehoeften 4.343.500 overige goederen en diensten contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken € 1.010 kleding € 15, decoratie € 100, trouwboekjes e.d.

600 1.500

4.425.000 doorbetaling vergoeding gebruik kapel (zie 6.004.10.8 Leges burgerzaken) 4.622.010 kostenplaats huisvesting en tractie 4.622.100 verrekening kostenplaats Publiekszaken 4.622.110 verrekening kostenplaats beleidsteam 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

2.600

360 40

53.016

66

2.100

38.163

44.777

42.703

52.172

27.325

13.365

83.527

84.568

110.852

97.933

1.400 200 3.500 0 4.100 4.165

690

10.005 51.014 23.549

106.283


6.003.20.8 Rijbewijzen en reisdocumenten 4.343.000 overige goedeme en diensten: -aanvraag rijbewijzen RDW; 90 stuks á € 9,50 -Verklarin9 Omtrent het Gedrag; 15 stuks à € 22,50 -eigen verklaring CBR; 10 stuks á € 46,2

1.845

2.600

Uitvoering GBA servicekosten T&T schrijf- en bureaubehoeften GBA-audlt (jaarlijks) uitbestede werkzaamheden licentiekosten GBA (1ste turap 2010) Kosten GBA

4.622.010 verrekening kostenplaats huisvesting en tractie 4.622.100 verrekening kostenplaats Publiekszaken 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

2.695

502 26.616 3.676 13.983

totaal product 6.003.10.8 6.003.15.8 4.343.000 4.343.056 4.343.082 4.343.100 4.343.455 4.343.500

2.695

855 338 462

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Begroting 2011

Rekening 2010

Begroting 2012

THEMA 4A GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING 6003.10.8

Burgerlijke stand

totaal product 6.003.10.8 6.003.15.8

o

o

4.124

o

o

Uitvoering GBA

totaal product 6.003.15.8 6.003.20.8

o

Rijbewijzen en reisdocumenten

67


Omschrijving lasten

4.622.100 verrekening kostenplaats Publ1ekszaken 4.622.150 verrekening kostenplaats facllltaire ondersteuning

Uren

Specificatie

190

Rekening 2010



26.471

20.531

27.921

22.186

900

1.000

-423

900

1.000

181.746

182.376

173.291

44.850

46.447

44.850

46.447

14.047 6.484

22.868


Lasten en baten secretarieleges burgerzaken 6.004.10.8 4.411.000 inkomensoverdracht aan het Rijk

1.000


Totaal thema 4A Gemeenlelijke dienstverlening

THEMA 48 VERGUNNINGEN 6.211.15.8 4.622.100 4.622.110 4.622.150

Auto-ontheffingen verrekening kostenplaats Publiekszaken verrekening kostenplaats Beleidsteam aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

tolaal product 6.211.15.8

68

400 24

29.574 2.204 14.669

40.338


Uren

Omschrijving baten

Specificatie


Begroting 2011

0

6.004.10.8 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken 8.340.000 leges en rechten -leges huwelijk; 23 stuks weekend á € 516,55 inel. trouwboekje -leges huwelijk; 23 stuks ma ftm vr á € 275,40 inct. trouwboekje -akte huwelijk (akte BS); 50 stuks á € 11,50 -paspoorten; 60 stuks á € 52,10 -NIK; 60 stuks á € 43,85

-

Rekening 2010

8.340.000 tariefstijging 2%

Begroting 2012

0

0

30.900

25.035

11.880 6.334 575 3.125 2.630 491

8.340.001 vergoeding gebruik kapel (doorbetaald op 6.003.10.8 Burg. Stand) -weekend: 6 stuks á € 350 -ma tJm vr: 2 stuks á € 250

-

2.100 500 2600

De heffing van leges vindt plaats op grond van de legesverordening, vastgesteld bij rbs.14-12-2010, gepubliceerd 17-12-2010.


29.974

30.900

27.635

Totaal thema 4A Gemeentelijke dienstverlening

34.098

30.900

27.635

44.850

46.447

44.850

46.447

THEMA 46 VERGUNNINGEN 6.211.15.8 Auto-ontheffingen 8.340.000 éénmalige ontheffingen: 1.185 á € 31,15 jaarontheffIngen: 25 á € 313,15 eilanderontheffin9: 55 á € 31,15

36.905 7.829 1.713

Heffln9 op grond van legesverordenin9, vastgesteld bij rbs. 14-12-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Kostendekkendheid 2012: 100% totaal product 6.211.15.8

42.555

69

Product I Omschrijving lasten econ.categorie Wabo~vergunningen 6.822.15.9 4.343.060 advertentiekosten 4.622.100 verrekening kostenplaats Publiekszaken 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

Uren

Specificatie

Begroting 2011

Begroting 2012

500 708

500

500

78.620

76.508

76.134

79.120

77.008

0

0

0

0

0

0

116.472

123.970

123.455

34.440

35.080

52.345 24.163

totaal product 6.822.15.9 6.823.10.9

Rekening 2010

Leges Wabowvergunningen

-

totaal product 6.823.10.9 6.823.15.9

Leges we!standstoezicht


Totaal thema 48 Vergunningen

THEMA 4C BESTUUR Gemeenteraad 6.001.10.6 4.110.001 loonkosten huidig personeel ineL internetabonnement < vergoedingen raadsleden De vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in kosten bedraagt voor 2011 op basis inschaling 6000-8000 inwoners a. vergoeding werkzaamheden € 232,50 p.m. b. tegemoetkoming kosten € 87,65 p.m. Geschatte toename voor 2011 is totaal 1,5% Te ramen 9 raadsleden x 12 x€ 320 x 1,015 4.343.000 overige goederen en diensten: -uitzenden jeugdparlement (Schier TV) -uitzenden raadsvergaderingen (schier TV)

70

35.080

910 1.450

Product! econ.categorie 6.822.15.9

Uren

Omschrijving baten

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Wabo«vergunningen

Leges Wabo«vergunnÎngen 6.823.10.9 8.340.000 leges en rechten (bouw- en woningtoezicht)

0

0

79.120

77.008

79.120

n008

4.500

4.500

4.789

4.500

4.500

103.874

128.470

127.955

0


-

n008

Heffing op grond van legesverordening, vastgesteld bij rbs. 14-12-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Kostendekkendheid 2012: 100% 56.530

totaal product 6.823.10.9 6.823.15.9 Leges we/standstoezicht 8.340.000 leges en rechten (welstandstoezicht)


Totaal thema 48 Vergunningen

4.500

THEMA 4C BESTUUR

Gemeenteraad 6.001.10.6 8.340.000

71

Product / eeon.categorie

Specificatie

Uren

Omschrijving lasten

3.050 5.920 500 1.200 2.000 270


9.188

Begroting 2012

13.560

15.850

10.494

9.188

36.717

36.173

95.211

96.291

199.900

203.550

35.335

28.555

23.436

23.089

258.671

255.194

14.920

15.220

36.173

4.622.010 verrekening kostenplaats. huisvesting en tractie

98.755


4.343.050 4.343.058 4.343.151 4.343.153 4.343.302

Begroting 2011

550

-kerstpakketten 4.343.358 onderhoud apparatuur: -support contract ris/bis -abonnement streaming ris/bis; € 1.480 per kwartaal 4.343.361 huur vergaderruimte 4.343.368 pc-faciliteiten raad; internetabonnement (5 x 12 x € 20) 4.343.500 overige goederen diensten; fractiekosten 4x € 500 nieuwsbrief raadsieden (SOU)

6.001.15.0 4.110.001 4.110.006 4.110.007 4.120.000

Rekening 2010

Burgemeester en wethouders 197.150 0 1.000 5.400

loonkosten huidig personeel pensioenkosten burgemeester gemeentelijke bijdrage FPU-gemeenten uitkering gewezen wethouders; € 450 p.m.

1.550 275 7.000 1.000 18.000 730

kosten telecommunicatie contributies reis- en verblijfkosten

cursussen en conferenties uitbestede werkz.hdn: afdracht pensioenvrz. wethouders berekening pensioenafdrachten

4.622.010 verrekening kostenplaats huisvesting en tractie

.

23.089


264.369

6.002.10.0 Representatie 4.343.052 representatiekosten 4.822.100 aandeel kostenplaats Publiekszaken 4.622.110 aandeel kostenplaats Beleidsteam 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

15.220 80 20

5.915 1.836 3.578 11.329


72

19.158

14.920

26.549


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

totaal product 6.001.10.6 Burgemeester en wethouders 6.001.15.0 8.340.000 overige goederen en diensten telefoonkosten

totaal product 6.001.15.0 6.002.10.0

Rekening 2010

Begroting 2011

400

Begroting 2012

0

0

800

400

0

800

400

0

0

0

400

Representatie


73

Product I econ.categorie 6.002.15.0 4.343.060 4.343.064

Specificatie

Uren

Omsèhrijving lasten Communicatie advertentiekosten dorpsbode vooriichting (incl. begr.krant, burgerjaarversiag) -verspreiding nieuwsbrief; € 250 p.m. € 500 van de nieuwsbrief doorbeiasten aan 6.822.15.9 -nieuws Schier TV; € 2.900 p.j. (helft naar 6.001.10.6 Raad)

verrekening kostenplaats automatisering verrekening kostenplaats Publiekszaken aandeei kostenplaats Beleidsteam (tijdelijk FV) verrekening kostenplaats beleidsteam verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

500 8 144

91.380

Ondersteuning B&W verrekening kostenplaats automatisering verrekening kostenplaats Publîekszaken aandeel kostenplaats Beleidsteam (tijdelijk FV) verrekening kostenplaats beleidsteam verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

105 40 656



74

993

955

84.665

93.589

94.573

104.594

159.204

121.034

159.204

121.034

3.000

0

22.142

0

25.142

0

20.348 7.763 1.302 60.233 31.388

170.205

Verkiezingen 6.003.25.8 4.343.064 overige goederen en diensten (provinciale verkiezingen) (zie mee~arenpersp. voor de meerjarige verkiezingen)

verrekening verrekening verrekening verrekening

10.050

19.972 36.967 260 13.222 23.168


4.622.050 4.622.100 4.622.110 4.622.150

8.915 955


6.002.20.0 4.622.050 4.622.100 4.622.110 4.622.110 4.622.150

Begroting 2012

3.000 -500 1.450 600


-

Begroting 2011

5.500

-overig

4.622.050 4.622.100 4.622.110 4.622.110 4.622.150

Rekening 2010

automatisering Publiekszaken grondgebied facilitaire ondersteuning

0

80 100 0

0 0 0 0

16.728

Product! econ.categorîe 6.002.15.0

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

CommunÎcatie

-

totaal product 6.002.15.0 6.002.20.0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ondersteuning B&W

totaal product 6.002.20.0 6.003.25.8

0

Verkiezingen


75

Omschrijving lasten Product / econ.categorie Raadsgriffier 6.006.10.6 4.343.500 overige goederen en diensten lidmaatschap kring Friese griffiers en veren. van Griffiers 4.622.010 4.622.100 4.622.110 4.622.150

verrekening verrekening verrekenIng verrekening


huisvesting en tractie Publiekszaken Beleidsteam facilitaire ondersteuning

Specificatie

Uren

161 725

500

500

106.914 107.414

117.831 118.331

18.000

18.100

73.304

56.745 74.745

46.491 64.591

0

0

-12.200 -12.200

107.205

750 2.100 10.000 5.250

verrekening verrekening verrekening verrekening

30.522 3.401 7.713 4.855

automatisering Publiekszaken Beleidsteam facilitaire ondersteuning

Begroting 2012

3.271 11.903 66.476 36.181

Raadsondersteuning 6.006.15.6 4.343.000 adviescommissie Rü 4.343.081 -controlekosten SISA-bijlage -jaarrekeningcontrole 4.343.080 kosten rekenkamercommissie


Begroting 2011

500


4.622.050 4.622.100 4.622.110 4.622.150

Rekening 2010

46 84


Reservering exploitatielasten 6.922.15.2 4.000.000 vanaf 2012 1% CAO-stijging in plaats van meegenomen 2%

-12.200

totaal product 6.922.15.2 6.960.10.2 Saldi kostenplaatsen 4.000.000 -bezuinigiging financiële dienstverlening Dongeradeel -extra kosten Dongeradeel, key2belastingen -besparing mobiele teiefonie (B&W, 13-09-2011)

-7.500 3.000 -2.750 -7.250

4.622.100 4.622.100 4.622.100 4.622.110 4.622.110 4.622.110 4.622.140 4.622.150

76

aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel

kostenplaats Publiekszaken kostenplaats Publiekszaken kostenplaats Publiekszaken kostenplaats beleidsteam kostenplaats beleidsteam kostenplaats beleidsteam kostenplaats personeel buitendienst kostenplaatsen facilitaire ondersteuning

14 -66

100

1.035 -4.880 -20 32.344 9.186 889 5.389 5.528


188.101

15.368 15.368

49.471 42.221

Totaal thema 4C Bestuur

1.029.205

845.248

816.605


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2012

Raadsgriffier

0

totaal product 6.006.10.6 6.006.15.6 Raadsondersteuning 8340.000 (voorheen geraamd op 6.004.10.8 Leges burg.zaken) -abonnement raadsvoorstellen: 25 stuks á € 44,66 -tariefstijging 2% De heffing van leges vindt plaats op grond van de legesverordening, vastgesteld bij rbs.14-12-201 0, gepubliceerd 17-12-2010.

0

0

1.115 20 1.135

totaal product 6.006.15.6 6.922.15.2

Begroting 2011

0

0

1.135

0

0

0

0

0

Reservering exploitatielasten

totaal product 6.922.15.2 Saldi kostenplaatsen 6.960.10.2 8.622.000 aandeel kostenplaatsen

0


302.951

0

0

Totaal thema 4C Bestuur

303.351

800

1.535

77

Product I

Specificatie

Uren

Omschrijving lasten

THEMA 6.721.10.3 4.310.000 4.310.003

Rekening

2010

eeon,categorie

Begroting 2011

Begroting 2012

4D AFVALSTOFFEN EN RIOLERING Huishoudelijk afval 2.800 0

energie brandstofkosten huisvuilauto

3.700

2.800

170

820

202.447

228.256

5.500

5.500

500

510

42.238

23.755

104.731

96.751

359.286

358.392

820

4.341.000 belastingen 4.343.000 overige goederen en diensten

4.343.001 4.343.011 4.343.050 4.343.056 4.343.102 4.343.353 4.343.355 4.343.356 4.343.400 4.343.401 4.343.402 4.343.405 4.343.407 4.343.408 4.343.415 4.343.416 4.343.435 4.343.436 4.343.437

5500 2.530 135 9.765 50 200 8.500 2.067 60 350 49.630 25.300 10.500 16.800 1.000 3.120 1.690 400 73.560 14.770 2.330

-kosten inzameling KCA -onderhoud milieustraat brandverzekering toegangscontrole, facturering, rapportage telecommunicatie schrijf- en bureaubehoeften uitbest. wrkzmh. Finan. (Dongeradeel) onderhoud gebouwen reinigingsmiddelen waterverbruik afvoer huisvuil 410 ton x € 107 + kosten transport

afvoer gft € 57,50 per ton afvoer bouw- en sloopafval huur en legen 8 glascontainers plastic zakken afvalbakken legen containers strandovergangen huur shovel huur garage tbv oud papier Exploitatie kosten 43 ondergrondse voorzieningen Ledigen ondergronds voorzieningen Monitoring ledigingsgegevens ondergrondse voorzien.

4.425.050 overige inkomensoverdrachten algemeen 5.500

Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier


510 23.755

4.610.000 kapitaaliasten (bijiage 2) 4.622.100 4.622.110 4.622.140 4.622.150



publiekszaken Beleidsteam personeel buitendienst facilitaire ondersteuning


78

10 60 1.511

739 5.512 77.684 12.816

375.582

Product! eeon.cateaorie THEMA 6.721.10.3 8.600.000

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

4D AFVALSTOFFEN EN RIOLERING

Huishoudelijk afval onttrekking voorziening onderh. gem. gebouwen


2.067

173

2.026

2.067

2.026

2.067

79

Omschrijving lasten Product I econ.categorie Bedrijfsafval 6.721.15.3 4.425.050 vaste subsidies en bijdragen Subsidie (50%) voetbalverening oud papier

Rekening 2010

Specificatie

Uren

5.500

16.862

totaai product 6.721.15.3 Riolering 6.722.10.3 4.310.000 energieverbruik

80

Afvalsloffenheffing / rechten huishoudelijk afvai

5.500

5.100

5.000

5

5

50

30

49.670

44.100

121.363

130.954

30.277

31.246

206.465

211.335

1.100 22.440 8.500 5.000 95 6.250 715 130.954

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2 jncl. verv. investeringen)

6.725.10.2

5.500

30

kosten meeliften riooheffing (Vitens) uitbestede werkzaamheden uitbest. wrkzmh. Finan. (Dongeradeel) onderhoud pomp installaties waterverbruik overige goed. en diensten inspectie en reiniging (iedere twee jaar € 12.500) meeliften met Vitens


5.500

5


4.622.110 aandeell
5.500

5.000


4.343.000 4.343.100 4.343.102 4.343.350 4.343.356 4.343.500

Begroting 2012

Begroting 2011

60 400

5.509 20.565 5.172

167.418


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

708

0

0

0

0

0

348.043

352.872

RiolerÎng

totaal product 6.722.10.3 6.725.10.2 8.340.000 8.340.000 8.340.001 8.340.002 8.340.003

Begroting 2012

Bedrijfsafval dekking kosten bedrijfsafva! op 6.725.15.2

totaal product 6.721.15.3 6.722.10.3

Begroting 2011

Rekening 2010

Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval afvalstoffenheffing meeropbrengst door tariefsstijging met 2% verpakkingsvergoeding inkomsten bedrijven die in gem. afvalcontainers storten opbrengst bedrijven

319.332 6.679 3.000 5.056 18.805

Heffing op grond van verordening reinigingsheffingen vastgesteld bij rbs. 09-11-201 0, gepubliceerd 17-12-2010 Tariet 2011 reinigingsheffing: meerpersoonshuishouden € 309,60 éénpersoonshuishouden € 217,32

81

---~--- . _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -

Product!

Omschrijving lasten

ecan,categorie

totaai product 6.725.10.2 6.725.15.2

Rekening 2010

Begroting 2012

Begroting 2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

559.862

571.252

575.227

Rioo/heffing


Totaal thema 4D Afvalstoffen en riolering

82

Specificatie

Reinigingsrechten bedrijfsafva/

totaal product 6.725.15.2 6.726.10.2

Uren


.

Omschrijving baten

Uren

Specîficatie

Rekening 2010

Opbrengst meerpers.huishoudens 910 x € 309,60 Opbrengst éénpersoonshuishoudens 173 x € 217,32 Netto-opbrengst 2011

281.736 37.596 319.332

Totale lasten subfunetle huisvuil ineid.: lasten afvoer huisvuil omlaag door REe (€ 10 per ton in 2013) Totale baten subfunctie huisvuil Ongedekte kosten

358.392 -4.100 354.292 4.100

Begroting 2012

98,86%

Koslendekkingspereentage 2012: 8.210.000 winstuitkering Dividend aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland NV. ad. 6% van € 20.420 en Friesiand Milieu € 200

1.420

totaal product 6.725.10.2 6.725.15.2 Reinigingsrechten bedrijfsafval 8.340.000 -bijdrage bedrijven voor subsidie oud papier -reiniging vetvangputten

333.964

760 348.803

1.420 354.292

0

5.500 5.500

0 0

174.570

184.500

175.365

174.570

184.500

510.210

530.899

540.859

0 0

totaal product 6.725.15.2 6.726.10.2 Rioo/heffing 8.401.000 belasting op producenten meeropbrengst door tariefsstijging

..

Begroting 2011

174.500 10.000

Heffing op grond van verordening rioolrechten, vastgesteld bij rbs. 09-11-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Opbrengst 2012 gebaseerd op verwachte opbrengst 2011 verhoogt met 2% inflatiecorr. en 3,8% a.b.v. MOP riolering Totale kosten riolering storting reserve riolering BTW-component (19% x lasten riolering minus cat. 4.622) Kosten t.b.v. berekening kostendekkendheidspercentage

211.335 6.515 34.217 252.067

opbrengst rioolheffing onttrekking reserve riolering (zie 6.980.14.2) Totale baten riolering

184.500 47.567 232.067

Kostendekkendheidspercentage 2012 totaal product 6.726.10.2

92,07%

Totaal thema 4D Afvalstoffen en riolering

83

Omschrijving lasten Product I eeon.categorie THEMA 4E BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Specificatie

Uren

Bestuurlijke samenwerking 6.005.10.0 4.424.300 bijdrage projectbureau Leader 4.424.311 bijdf. De Waddeneilanden (0. b.v. begroting 2012): -Klassiek -Euregio -VAST minus compensabele BTW

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

12.000 23.650 600 49.100 -7.335 78.977

78.015

25.000

25.000

56.001

81.095

25.000

4.432.030 co-financiering 4.622.110 verrekening kostenplaats Beleidsteam 4.622.150 verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning

604

55.483 25.612


183.885

159.978

184.110

Totaal thema 4E Bestuurlijke samenwerking

183.885

159.978

184.110

7.153

6.515

7.700

7.153

6.515

2.078.870

1.889.976

1.879.203

1'V")l!\ ,

":S__ S:)!;S'··S''i;~:·iStS __:.':15tii:ii!i;:i:i

.

Mutaties reServes programma 4 6.980.14.2 4.600.000 -storting reserve riolering (40)


Totaal Programma 4

84

6.515

Product! Omschrijving baten econ.categorie THEMA 4E BESTUURLIJKE SAMENWERKING 6.005.10.0

.

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Bestuurlijke samenwerking


2.400

0

0

Totaal thema 4E Bestuurlijke samenwerking

2.400

0

0

134.618

143.400

172.131

134.618

143.400

1.126.064

825.687

841.383

"

'MUl "~i::5'.,; IA

.~, .~,=:" :~i~.~~rii';i 4i'0~1'0:0·'i"i"·]:B·;:·['i"; .....,''', . . .,

6.980.14.2 Mutaties reserves programma 4 8.600.000 -onttrekking alg.res. i.v.m. not.fin.kader 2009 punt 5 > project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid -onttrekking thema 4D > product riolering -onttrekking alg.res. i.v.m. nol fin. kader 2009 punt 19 >


Totaal Programma 4

75.833 47.567 20.000

85

86

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

87

(Sub)functie 1 eeon.categorie

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA A LOKALE HEFFINGEN Waardering onroerende zaken 6.930.10.2 4.343.102 uitbest. wrkzmh. Finan. (Dongeradeel) 4.343.500 overige goederen en diensten waardevast taxeren 1.271 percelen x € 7,21 bestandsoptimalisatie (1/6 bestand) StuffTax inlezen en uitleveren jaarlijks onderhoud Taxon checkmate ondersteuning taxatiebureau in beroepszaken abonnement Zoekhuis 1 verzamelen marktgegevens koppelingstool WOZJBAG WOZ-Ioket

4.622.100 aandeel kostenplaats Publiekszaken 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

totaal product 6.930.10.2 6.931.10.2

88

9.165 2.360 2.240 520 4.160 75 1.000 3.025 30

38.897

39.545

2.354

3.242

41.251

42.787

2.218 1.024

35.572

Onroerende zaakbelasting gebruikers

totaal product 6.931.10.2 6.932.10.2

17.000

Onroerende zaakbelasting eigenaren

o

o

o

(Sub)!unctie /

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

econ.categorie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

THEMA A LOKALE HEFFINGEN 6.930.10.2

Waardering onroerende zaken

totaal product 6.930.10.2 6.931.10.2 Onroerende zaakbelasting gebruikers 8.401.000 belasting op producenten ozb niet-woningen

0

0

50.715

54.000

50.715

54.000

338.070

353.000

54.000

De heffing vindt plaats op grond van de verordening OZB, vastgesteld bij rbs. 14-12-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Tarieven 2011: gebruikers niet-woningen 0,1063% van de WOZ-waarde Raming 2012 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2011 vermeerderd met 3%% (1,5% volgens Not.Fin.Kader 2010 en 2% extra) totaal product 6.931.10.2

Onroerende zaakbelasting eigenaren 6.932.10.2 8.401.000 belasting op producenten ozb niet-woningen + woningen 8.401.000 belasting op producenten

0

48.299

353.000

ozb woningen

89

(Sub)functie i econ.categorie

Omschrijving lasten

totaal product 6.932.10.2 6.935.10.2

Rekening 2010

Begroting 2012

Begroting 2011

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Toeristenbelasting

totaal product 6.936.1 0.2

90

Specificatie

Forensenbelastîng

totaal product 6.935.10.2 6.936.10.2

Uren

(Sub)functie! eeon.categorie

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

De heffing vindt plaats op grond van de verordening forensenbelasting, vastgesteld bij rbs. 14-12-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Tarieven 2011: zakelijk gerechtigden woningen 0,0816% van de WOZ-waarde zakelijk gerechtigden niet-woningen 0,1322% van de WOZ-waarde Raming 2012 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2011 vermeerderd met 3)1,% (1,5% volgens Not.Fin.Kader 2010 en 2% extra) totaal product 6.932.10.2

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

I

Forensenbelasting 6.935.10.2 8.402.000 belasting op inkomen van gezinnen

322.872

338.070

353.000

137.800

151.000

137.800

151.000

880.340

888.000

880.340

888.000

151.000

De heffing vindt plaats op grond van de verordening forensenbelasting, vastgesteld bij rbs. 14-12-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Tarief 2011 0,1864% van de waarde. Raming conform opbrengst 2011 vermeerderd met 4% belastingverhoging (2% volgens Not.Fin.Kader 2010 en 2% extra) totaal product 6.935.10.2

133.543

Toeristenbelasting 6.936.10.2 8.401.000 belasting op producenten dagtoerisme

nachttoerisme De heffing vindt plaats op grond van de verordening toeristenbelasting, vastgesteld bij rbs. 09-11-2010, gepubliceerd 17-12-2010 Tarief 2011 ;> € 1,39 p.p. voor verblijf op 1ste dag Tarief 2011 ;> € 1,22 p.p.p.d. voor verblijf vanaf 2e dag Raming 2012 is gebaseerd op tarievenstructuur conform voorjaarsnota 2003 (inclusief motie), nl. verschil tussen dagen nachttarief minimaal € 0,15 Raming is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagtoeristen over de afgelopen 4 jaar en op de kohieren 2011 incl. de toeristenbelasting van de jachthaven v.w.b. de opbrengst van het nachttoerisme. Beide incl. 4% belastingverhoging. (2% volgens Not.Fin.Kader 2010 en 2% extra) totaal product 6.936.10.2

374.475 513.525

852.332

91

(Sub)functie I econ.categorie 6.940.10.2 4.343.000 4.343.102

Omschrijving lasten Heffing belastingen opschoonlijst Probel (i.v.m. key2belastingen, eenmalig) uitbest. wrkzmh. Finan. (Dongeradeel)

Uren

Specificatie

Rekening 2010

4.622.100 aandeel kostenplaats Publiekszaken 4.622.150 aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning

Begroting 2012

400 25.490 25.697

25.890

25.697

25.890

1.750

1.750

1.165

0

2.245

2.915

1.750

62.361

69.863

70.427

2.000

2.050

24.530

totaal product 6.940.10.2 Invordering belastingen 6.940.15.2 4.343.500 overige goederen en diensten

Begroting 2011

1.750 0 0


Totaal thema A Lokale heffingen

THEMA B ALGEMENE UITKERING Algemene uitkering uit het gemeentefonds 6.921.10.2 4.343.500 rekenprogramma algemene uitkering


1.999

2.000

2.050

Totaal thema B Algemene Uitkering

1.999

2.000

2.050

802

749

THEMA C DIVIDEND Beleggingen 6.913.10.2 4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2)

92

2.050

749


749

802

749

Totaal thema C Dividend

749

802

749

(Sub)functie I eeon.categorie 6.940.10.2

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Heffing belastingen

0

totaal product 6.940.10.2 Invordering belastingen 6.940.15.2 8.340.000 overige goederen en diensten (invorderingskosten)

0

0

1.750

1.750

6.649

1.750

1.750

1.363.695

1.408.675

1.447.750

2.482.845

2.539.797

1.750


Totaal thema A Lokale heffingen

THEMA B ALGEMENE UITKERING 6.921.10.2 A/gemene uitkering uit het gemeentefonds 8.411.000 uitkering gemeentefonds (bijlage 7)

2.539.797


2.517.213

2.482.845

2.539.797

Totaal thema B Algemene Uitkering

2.517.213

2.482.845

2.539.797

14.040

14.040

THEMA C DIVIDEND Beleggingen 6.913.10.2 8.210.000 winstuitkering

14.040

De gemeente bezit 7.020 aandelen à € 2,50 in het aandelenkapitaal van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Totaal € 17.550. Geraamd dividend € 2,00 per aandeel totaal product 6.913.10.2

17.559

14.040

14.040

Totaal thema C Dividend

17.559

14.040

14.040

93

--------

Omschrijving lasten (Sub)functie I eeon.categorie THEMA D FINANCIERINGSFUNCTIE

Uren

6_91U02 Rente kasgelden 4_622_000 rente tekort kasmiddelen (bijlage 5)

Specificatie

Rekening

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

0 652

0

totaal product 6_911_10_2

0

652

0

Totaal thema D Financieringsfunctie

0

652

0

totaal product 6_914_10_2

0

0

0

Totaal E Overige Algemene Dekkingsmiddelen

0

0

0

65_109

73.317

73226

totaal product 6.922.102

0

10.000 10.000

10.000 10.000

Totaal Onvoorzien

0

10.000

10.000

0

0

0

THEMA E OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

6_914_10_2

Bespaarde rente

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

,~,.

........

,~~

,.'.•. ,..

Onvoorziene uitgaven 6,922.102 4.000.001 onvoorziene uitgaven

,,,AI

-~

6.970.10.2

94

VAN""'"

10.000

,\/K"'·'

,,J.L

. ~" ",VJlVllf'l(;i'.".

,

"'C

Saldo baten en lasten voor bestemming Het toiaal aan lasten van alle programma's is: Het totaal aan baten van alle programma's is: bruto-begrotingstekort totaal product 6.970.10.2

... .. ...•

.l(t·

'''.8~L' '

"

_.".'

',•• ,•

"."

5.323.614 5.280.467 43.147

(Sub)functie f Omschrijving baten ecan.categorie THEMA D FINANCIERINGSFUNCTIE

Uren

6.911.10.2 Rente kasgelden 8.210.000 rente rekening-courant

Specificatie

Rekening

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

0

8.622.000 rente overtollige kasmiddelen (bijlage 5)

0

0

0

30.000

0

30.000

0

30.000

115.431

101.917

30.000

totaal product 6.911.10.2 Totaal thema D Financieringsfunctie

0

THEMA E OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

6.914.10.2 Bespaarde rente 8.220.000 bespaarde rente (bijlage 3)

101.917


134.323

115.431

101.917

Totaal E Overige Algemene Dekkingsmiddelen

134.323

115.431

101.917

4.032.790

4.020.991

4.133.504


0

0

0

Totaal Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen ONVOORZIEN

6.922.10.2

··.·cC;·.·.

Onvoorziene uitgaven

.SAÇP8.·YANP!713IöGRÖ VooR ElESTEMMIN .

6.970.10.2

Saldo baten en lasten voor bestemming Het totaal aan lasten van alle programma's is: Het totaal aan baten van alle programma's is: bruto-begrotingstekort totaal product 6.970.10.2

5.323.614 5.280.467 43.147

95


Uren

Omschrijving lasten

6.980.15.2 Mutaties reserves programma 's alg. dekk.mldd. 4.600.000 reserveringen (storting reserves, bijiage 3) rentetoevoeging

Het totaal bedrag aan toevoegingen aan reserves is : Het totaal bedrag aan onttrekkingen uit reserves is : Het voordelig saldo van de toev. en onttrekk. aan reserves is :

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

45.515 23.285

45.515

23.285

45.515

o

49.496

o

o

49.496

104.630

106.602

178.237

99.921 192.564 -92.643 39.521


,''u, ~" """,KOIINGV vl,A"NN 13ATENEN IlASTE ~~ :J_u.",.u~~

.""-\1"'''

..._.

.

6.990.10.2 Saldo baten en lasten na bestemming 4.000.000 begrotingsoverschot


96

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en overig

49.496

(Sub)functie / eeon.categorie

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET '.' ALGEMENE DEKKMIDDELEN . . . . . . : . ..

6.980.10.2 Mutaties reserves programma's alg. dekk.midd. 8.600.000 reserveringen (beschikking reserves, bijlage 3) ten behoeve van college programma (alle programma's)

Het totaal bedrag aan toevoegingen aan reserves is : Het tolaal bedrag aan onttrekkingen uit reserves is : Het voordelig saldo van de toev. en onttrekk. aan reserves is :

o


Totaal AIgemene dekkingsmiddelen en overig

o

o

o

9.456

o

o

9.456

o

4.056.745

4.030.447

4.133.504

99.921 192.564 -92.643 23.955


6.990.10.2 Saldo baten en lasten na bestemming 8.000.000 begrotingstekort

o

o

97

98

Kostenplaatsen

99

~~-----~--_ ...


Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

_-------------

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.100 5.100.10.2

Kapitaailasten 4.210 > werkelijk betaalde rente 4.210.001 rente langlopende leningen zie bijlage 04 4.210.002 rente kasgelden/rekening courant zie bijlage 06

227.283 80.658 327.762

307.941

4.220.000 > toegerekende rente bespaarde rente zie bijlage 03

115.431

101.917

4.230.000 > afschrijvingen zie bijlage 02

423.026

418.720

o

30.000

866.219

858.578

4.622 > overige verrekeningen van kostenplaatsen 4.622.000 verrekening kostenplaats kapitaailasten renteverrekening met functie 911 betreft rente overtollige financieringsmiddelen

totaal kostenplaats 5.100

100

781.665


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2012

Begroting 2011

5.100 5.100.10.2

Kapitaallasten 8.210 > werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 8.210.001 rente kasgelden/rekening courant zie bijlage 06 8.610.000 > kapitaallasten doorrekening kapitaallasten zie bijlage 02

8.622 > overige verrekeningen van kapitaallasten 8.622.000 verrekening kostenplaats kapitaallasten renteverrekening met functie 911 zie bijlage 06

totaai kostenplaats 5.100

781.665

o

o

865.567

858.578

652

o

866.219

858.578

101


Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.200 5.200.10.0 4.310.000 4.310.001 4.310.002

Gemeentehuis transportkosten + netbeheer gas electriciteit

2.640 8.400 6.990

4.343.001 4.343.353 4.343.354 4.343.356 4.343.500 4.343.469

680

24.802

25.498

10.200

10.405

115.585

114.295

5.188

1.276

172.835

170.184

114.295


totaal 5.200.10.0

620

10.405

4.600.000 storting voorziening onderhoud gebouwen

102

18.030

1.470 8.443 12.760 500 1.900 425

brand- en stormverzekering onderhoud gebouwen schoonhouden gebouwen + vervangen Ven dor cassettes waterverbruik overige goederen en diensten (incl. € 1.025 bloemdecoraties) beveiliging

4.622 kostenplaatsen 4.622.050 5400 automatisering 4.622.100 5500 personeel Publiekszaken

16.440 680


0 30

0 1.276

167.665


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.200 5.200.10.0

Gemeentehuis

8.622.010 doorrekening kostenplaats 5.400.10.2 automatisering 5.500.10.0 publiekszaken 5.600.10.1 beleidsteam 6.001.10.6 raad 6.001.15.0 burgemeester en wethouders 6.003.15.8 uitvoering GBA 6.006.10.6 raadsgriffier verdeelsleutel is in gebruik genomen oppervlakte: automatisering publiekszaken beieidsteam raad college van B&W GBA raadsgriffier

7.696 48.872 32.133 36.173 23.089 10.005 3.271

20 m' 127 m' 83,5 m' 94 m' 60 m' 26 m' 8,5 m2 419 m2

161.239

8.277 895

8.443 501

172.835

170.183

4,8% 30,3% 19,9% 22,4% 14,3% 6,2% 2,0% 100%

8.600.000 Opname voorziening onderhoud gebouwen 8.622.010 doorbelasting decoraties trouwzaal aan burgerlijke stand'

totaal 5.200.10.0

163.663

167.665

103

(Süb)functie I econ.categorie 5.200.15.3 4.310.000 4.310.001 4.310.002 4.310.003

Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Werkplaats/tractiemiddelen buitendienst transportkosten + netbeheer gas electriciteit brandstoffen

aankoop kleine gereedschappen overig (o.a. servicecontract overheaddeur)

2.200 5.600 3.200 2.880 350 600 18.000 2.700 1.600

4.600.000 storting voorziening onderhoud gebouwen

3.570

onderhoud machines en voertuigen

11.480

11.600

1.000

1.070

32.615

37.130

3.500

3.570

46.255

45.050

18.888

19.321

45.050


104

Begroting 2012

1.070

brand- en stormverzekering voertuigenverzekering onderhoud gebouwen schoonhouden gebouwen waterverbruik onderhoud technische installaties

kostenplaatsen: 4.622.110 kpl 5600 personeel beleidsteam 4.622.140 kpl 5600 personeel buitendienst

Begroting 2011

0 3.400 1.100 7.100

4.341.000 belastingen 4.343.001 4.343.003 4.343.353 4.343.354 4.343.356 4.343.357 4.343.359 4.343.360 4.343.500

Rekening 2010

40 500

2.246 17.075

totaal 5.200.15.3

124.285

113.738

117.741


291.950

286.573

287.925

.(Sub)functie f Omschrijving baten econ.categorie Werkplaats/tractiemiddelen buitendienst 5.200.15.3 8.600.000 Opname voorziening onderhoud gebouwen 8.622.010 doorrekening kostenplaats kpl 5600 personeel buitendienst

Uren

Specificatie

Rekening 2010

114.541

Begroting 2011

Begroting 2012

1.485

3.200

112.253

114.541

verdeelsleutel: 100% kostenplaals 5.600.15.3

totaal 5.200.15.3

124.285

113.738

117.741


291.950

286.573

287.924

105

(Sub)functie f econ.categorie

Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.300 5.300.10.0 8.622.020 doorrekening kostenplaats kpl 5500 publiekszaken kpl 5600 beleidsteam kpl 5600 personeel buitendienst 6.423.10.4 huisvesting bijzonder basisonderwijs 6.480.15.4 overige onderwijsvoorzieningen

100/103 • 66,7% 100/103' 33,3%

145.279 169.492 31.131 6.120 3.060 353.869

355.083

370.802

353.869

355.083

0

0

0

Verdeelsleutel: uitgavencategorie 103 naar aangegeven functies gewone dIenst Resterende netto lasten naar kostenplaatsen 5500 en 5600101 en 5600103 in een verhouding 42%-49%-9%

totaal 5.300.10.0 5.300.10.6

totaal 5.300.10.6 totaal kostenplaats 5.300

107


Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.400 5.400.10.2 Automatisering 4.000.000 corr. kap. lasten voor 7 pc's incl. beeidsch. want overname door L'warden 4.110.001 loonkosten huidig personeel (bijlage 1)

-1.977

o 65.805

4.343.000 4.343.010 4.343.058 4.343.090

4.343.091

4.343.092

4.343.093

4.343.094

4.343.095

108

4.343.096 4.343.450 4.343.451

kerstpakketten verzekering apparatuur contributies (CEVAN; € 0,10 per inwoner) kosten extern netwerk verbindingen secretarie - leeuwarden; € 1.221 p.m. verbindingen buitendienst - leeuwarden; € 20 p.m. contributie fryslan ring; € 6,25 p.m. beheerkosten werkplek 24 werkplekken á € 124 per maand netwerk € 160 per maand applicatiehosting > A-applicaties GBA € 1.030 per maand DMS € 1.030 per maand applicatiehosting > B-applicaties (betalen max. 3 applicaties, € 310 p.a.p.m.) key2vergunningen key2adressen key2gebouwen Raadpleegomgeving IGI DURP WION I rioolsysteem Begrafenisadministratie ontheffingensysteem Website Telefooncentrale applicatiehosting > C-applicaties (max. 5 applicaties, € 50 p.a. p.m.) rioolbeheer Big Ben verloren gevonden onderhoud applicaties vergunningen DMS BAGIWOZ Oracle licenties BAG-audit onderhoud software aankoop software

o o

95 14.660 240 75 35.715 1.920 12.360 12.360 11.160

3.000

1.875 1.583 1.275 2.565 2.070 8.500 2.000

-1.977


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.400 8.622.050 doorrekening kostenplaats 10% naar 6.002.20.0 Communicatie

19.972 58.054

19.971

132.163

179.744

13.566 67.828 40.697 6.783 20.348 30.522

kpl 5300 administratie kpl 5500 publiekszaken kpl 5600 beleidsteam kpl 5600 team buitendienst 002.20.0 Ondersteuning B&W 006.15.6 Raadsondersteuning

verdeelsleutel: de kosten minus de doorrekening aan produclen worden doorbelast aan de gebruikers van automatisering op basis van het aantal uitgegeven pc's

kpl 5300 administratie kpl 5500 publiekszaken kpl 5600 beleidsteam kpl 5600 team buitendienst 002.20.0 Ondersteuning B&W 006.15.6 Raadsondersteuning (pc raad telt voor 0,5 p.s.)

Aantal pds 2,0 10,0 6,0 1,0 3,0 4,5 26,5

Aandeel in % 8% 38% 23% 4% 11% 17% 100%

109

Omschrijving lasten (Sub)functie / econ.categorie 4.343.452 support systeemsoftware / updates incl. € 1.440 service en hosting regelingenbank (B&W, 20-07-10) 4.343.453 onderhoud hardware 4.343.454 aankoop hardware 4.343.455 lease hard- en software (Gem. lease) -software EGEM-i -software GBA -software digitaal documenteren -incl. € 3.250 licentiekosten Oracle voor pakketten BAG/GBA -licenliekosten EGEM-I 4.343.456 cursussen automatisering 4.343.457 aansluiting GemNet 4.343.458 aans!. comp.Uitwijk Centr. 4.343.459 internetsite 4.343.465 gravenadministratie (vanaf 2010 op 6.724.15.3) 4.343.466 aansluiting Kabel-Noord 4.343.474 kosten Big Ben 4.343.500 uitbesteden ICT-werkzaamheden

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

2.440 500 500 7.587 4.165 1.835 3.250 12.510 0 0 0 4000 0 3.960 3.000 0

4.610.000 kapitaallasten > bijlage 2

17.833

4.622.010 kpl 5200 huisvesting 4.622.100 kpl 5500 publiekszaken 4.622.110 kpl 5600 beleidsteam

7.696 18.717 2.246


11 0

Uren

440 40

308.207

94.065

155.200

12.996

17.833

17.351

28.659

190.217

199.715


Omschrijving baten

totaai kostenplaats 5.400

Uren

Specificatie

Rekening 2010

308.207

Begroting 2011

190.217

Begroting 2012

199.715

111

------.-----------


Omschrijving lasten

Uren

Begroting 2011

Begroting 2012

1E:~~1[~1!~i!r~'ill~.llfJlIgILFIê:~

5.500

Publiekszaken 5.500.10.0 4.110.001 ioonkosten huidig personeel (bijlage 1) 4.110.001 aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid" 4.110.003 vergoeding bovenmatige ziektekosten

439.314 0 0

4.343.000 4.343.151 4.343.152 4.343.153 4.343.154 4.343.156 4.343.158 4.343.161 4.343.166 4.343.500 4.343.500

o.a. kerstpakketten, koffie/thee reis- en verblijfkosten

studietoelagen en cursusgelden cursussen I conferenties kosten arbo-dienst diensten werkkleding voorziening in vacatures personeelsvereniging organisatieontwikkeling over. goederen en diensten: 10 autoboxen á 310 x 1,03 aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid"): -leer- / werktraject eilanders -scholingsprogramma interne doorstromers -aanbieden stageplekken -scholing regiefunctie

kpl kpl kpl kpl

5200 5300 5400 5600

huisvesting administratie automatisering beleidsteam


439.314

10.000

10.000

41.066

33.417

1.144

1.073

295.923

304.650

883.328

788.454

2.200 7.650 5.100 1.430 2.550 520 1.300 390 5.610 0

0 6.667 0 0

4.610.000 kapitaallasten (bijlage 2 > rentecomponent) 4.622.010 4.622.020 4.622.050 4.622.110

535.195 10.000

4.300.000 kosten derdenpersoneel

112

Rekening 2010

Specificatie

1.073

760

48.872 145.279 67.828 42.671

999.729


Omschrijving baten

Specificatie

Uren

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.500

5.500.10.0 Publiekszaken 8.210.000 rente van hypothecaire geldleningen

1.073

8.411.000 not.fin.kader 2009, punt 5: subsidies -Ieer- I werktraject eilanders -scholingsprogramma interne doorstromers -scholing regiefunctie 8.622.100 doorrekening kostenplaats kpl 5200 huisvesting kpl 5300 administratie kpl 5400 automatisering kpl 5800 gymlokaal kpl 5900 facilitaire ondersteuning functjes gewone dienst

1.144

1.073

5.000

3.333

877.162

784.068

22

-20

883.328

788.454

o 3.333

o 30 1.096 440 18 5.376

1.276 46.622 18.717 1.331 397.468

4.3101-_--'3:..:1,;:8.;0:6::;.54-'-1

verdeelsleufel: confonn urenfoerekening 8.622.100 doorrekening kostenplaats 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen


999.729

113

product>

Kp!. Dienstverlening 8oschma. H. Buysch, J_M.H. op den Cortie, M.TF Elzinga, A.T. Frijters, J.H. Huisman,P. Huizing, M. Kootslra,A Veldema, S. Zee. F. van der vacature Bode vacature Frijlers

002.10

002.15

002.20

003.10

003.15

003.20

006.10

006.15

120.45

140.10

211.15

420.20

480.15

721.10

724.15

810.10

820.15

820.25

822.15

822.10

822.20

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

ore"

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

uren

werkuren;

36,0 4.0 36,0 4.0 18,0 36,0 16,0 28,0 36,0 28,8 22,0 15,0 279,8

0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0

0 0 0 0

0 0 350 0

105 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0

0 0 050 0 40 0 0 0 0 0 0 0

0 0 150 0

0 101 0 0

0 0 0 0

40

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 0 30 0

0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0

80 0 0 40 0 0 14 0 0 200 0 0

0 0 0 0

8 0 0 0

0 30 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0

0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 060 40 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1GO 340 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0

80

500

105

360

680

190

161

46

42

314

4GO

30

8

24

80

35

6

60

708

440

66

36.967

7.763

26.616

51.014

14.047

11.903

3.401

3.105

23.215

29.574

2.218

591

1.774

5.915

2.662

444

4.436

52.345

32.531

4.880

Berekening urenjaarbasis

Berekening uren kostenplaats

Berekening gemiddeld uurloon econ calegorie 10

439.314

econ categorie 21 econ categorie 30

-1.073 10.000

econ categorie 32

o

econ categorie 34

33.417

econ categorie 41

-3.333

econ categorie 61

1.073

279,80

uren kostenpiaals per week

aanlal fonnalieplaatseo

uren werknemer per jaar

7.77

=

uren kostenplaats per jaar

1.450 11.270

479.398 doorrekening exel. opslagen

opslag huisvesting opslag administratie opslag automatisering opslag grondgebied totaal uren kostenplaats gemiddeld uurtoon: a. exclusief opslagen b. inclusief opslagen

114

44 0 0 0 0 0 222 0 0 48 0 0

5.915

uren> kosten>

0 0 0 0 400 0 0 0 1GO 0 0 0

uren exclusief opslagen

412.783

uren inclusiefopslagen

1.5$6

=

9.704 11.270

48.872 loonkosten exclusief opslagen loonkosten inClusief opslagen

66.615 717.453 784.068

baten secretarie totale baten

4.386 788.454

1.872

ziekte (6,5%)

-122

verlof

-160

feestdagen

-30

improductief

·20

medezeggenschap

·20

studje & scholing

·20

werkoverleg I -leiding

·66.615

145.279 67.828 42_671 717.433

52 weken x 5 dagen x 7,2 uur

netto dagen

-44 1.450

930_10

960,10

pI. 5200.1

kpl. 5300

kpl. 5400

kpl. 5800

kpl. 5900

lotaal

uren

uren

uren

""'0

uren

"reo

uren

functies

Kp!, Dienstverlening Boschma, H, Buysch, J_M.H, op den Cortie, M.TF Elzinga, A.T. Frijters, J.H. HUisman, P. Huizing, M. Kootslra, A. Veldema,S. Zee, F. van der vacature Bede vacature Frijters

0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 0 0

0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

1.096

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0

40 0

1.450

300

1.450

121 0 442 16

161 725

161

1.450

644

1.12$

1.128

1.038

1.450

8"

1.160

839 604

887 604

30

·65

30

1.096

440

18

5.376

11.270

2.218

-4.880

1.276

46.622

18.717

1.331

397.468

784.069

115

(Sub)functie I eeon.categorie

Omschrijving baten

5.600

1'~~ê"j[t~fi11~\ii§li![~[~r~~Il!.!~

5.600.10.1

Beleidsteam

Specificatie

Uren

8.411.000 not.fin.kader 2009, punt 5: subsidies -Ieer- I werktraject eilanders -scholingsprogramma interne doorstromers -scholing regiefunctie

Rekening 2010

Begroting 2011

0 1.667 0 2.500

8.622.110 doorrekening kostenplaats kpl 5200 huisvesting en tractie kpl 5300 administratie kpl 5400 automatisering kpl 5500 Publiekszaken kpl 5600 Beleidsteam kpl 5600 buitendienst kpl 5800 gymnastieklokaal kpl 5900 facilitaire ondersteuning functies gewone dienst

Begroting 2012

40 160 40 760 40 160 4 704 6.148

1.667

2.246 8.983 2.246 42.671 2.246 8.983 367 64.640 564.498 696.880

8.622.110 doorberekening kostenplaats 6.960.10.2 saldi kostenpl. (dekking AR > Venselaar, alieen 10 mnd 201 > € 20.8331 640 uur: 6.002.15.0 Communicatie 6.002.20.0 Ondersteuning B&W 6.810.10.7 Bestemmingsplannen 6.820.15.9 Overige woningexploitatie/woningbouw 6.822.10.7 Overige volkshuisvesting 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen

8 40 240 240 40

72

260 1.302 7.813 7.813 1.302 2.344 25.000 5.000 50.833

totaal 5.600.10.1

116

596.231

508.143

749.381


Omschrijving lasten

Specificatie

Uren

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.600

Beleidsteam 5.600.10.1 4.110.001 loonkosten huidig personeel (bijlage 1) 4.110.001 -aanvraag not.fin.kader punt 5 formatie uitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust pers.beleid") > jaar vertraging -aanvraag noUin.kader punt 19 personele maatregel 2010 4.300.000 personeel van derden 4.343.000 kerstpakketten 4.343.050 kosten telecommunicatie 4.343.151 reis- en verblijfkosten 4.343.152 studietoelagen en cursusgelden 4.343.154 kosten arbo-dienst 4.343.158 voorziening in vacatures 4.343.161 personeelsvereniging 4.343.163 kantinekosten 4.343.500 aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010i2011 "project arbeidsmarkt en leeftlidsbewust personeelsbeleid"): -Ieer- i werktraject eilanders -scholingsprogramma interne doorstromers -aanbieden stageplekken -scholing regiefunctie 4.622.010 4.622.020 4.622.050 4.622.110

kpl kpl kpl kpl

5200 5300 5400 5600


totaal 5.600.10.1

448.666 45.833 342.248

494.499

11.428

10.313

154.467

244.568

508.143

749.381

0 600 1.200 1.750 1.530 500 1.300 100 0

0 3.333 0 0

40

32.133 169.492 40.697 2.246

596.231

117

Omschrijving lasten (Sub)functie I eeon.categorie Personeel buitendienst 5.600.10.3 4.110.001 loonkosten huidig personeel (bijlage 1) -vergoeding USZO 4.300.000 4.343.000 4.343.050 4343.151 4.343.152 4.343.154 4.343.156 4.343.157 4.343.158 4.343.161 4.343.163

personeel van derden kerstpakketten kosten telecommunicatie reis- en verblijfkosten studietoelagen en cursusgelden kosten arbo-dienst diensten werkkleding overige personele vergoedingen voorziening in vacatures personeelsvereniging kantinekosten

4.622.010 4.622.020 4.622.050 4.622.110

kpl kpl kpl kpl

5200 5300 5400 5600


totaal 5.600.10.3


118

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

277.644 0 314.578

277.644

16.268

16.965

202.331

161.438

566.909

533.177

456.047

1.168.459

1.041.320

1.205.428

0 600 1.300 1.750 6.000 3.875 2.240 0 700 200 300

160

114.541 31.131 6.783 8.983

(Sub)functie I Omschrijving baten econ.categorie 5.600.10.3 Personeel buitendienst 8.622.140 doorrekening kostenplaats kpl 5200 huisvesting en tractie kpl 5800 gymnastieklokaal functies gewone dienst

Uren

Specificatie

500 40 7.999

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

17.075 2.169 433.802 453.046

8.622.140 doorbelasting kosten piketdiensten

8.622.140 doorberekening kostenplaats 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen

totaal 5.600.10.3


3.000 3.000

3.000

-1.714

0

566.909

533.177

456.047

1.168.459

1.041.320

1.205.428

0

11 9

producl

~

001.20 uren

002.10 002.15 uren

uren

A. Stamhuis

20,0

S.v.d.Zwaag

36.0

T.deVries

36,0

, , , , " , " , ", " , ,

C.80er

36,0

0

zoo.a

0

Kpl. Beleidsleam

B.80elens

36,0

S.SlamhuÎs

36,0

0 0

0

koslw~

Kpl. personeel buUendlen$l

0

0

'" '"

1.837 13.228

002.20

003,10

uren

"'~

'"

'" " " " " ." 60.2&1

005,10 000.10 uren

W~

000.15

120.45

uren

uren

, , " , " ", '" " " , " n, , " , '" " ''" 00' '" " '" " 0

40

0 0

0

0

0

0

3.674 55.483 66.598

7.716

140.10

140.15

210.10

W'"

W'"

w,"

W"

,

40

120.55

0

20.393

,

, " ", , ", , , ,

, , ,

40

"

40 3.674

,

, , , ,

, , , '" '" ''"

210.15

211.10

211.15

240.10

"'"

W,"

W~

uren

, " ", '", , , , , ,

,

V56

11.942

" " '"

"50

1.300

'00

2.712

70,502

5.423

3.674

29.854

341.10

420.15

420.20

510.10

511.10

530.10

530.20

5"30.25

531.10

540.10

541.10

550.111

"'"

W,"

uren

uren

W'"

W'"

W,"

w'"

"'"

"'"

","

W,"

"'"

"'"

, , , ,

,

,

,

'65

0

,

0

0

, ,

0

,

,

0

,

2.205

, ,

6.700

1.193

, ,

'40

0

,

24.343

40

0

40

0

40

2.169

0

2.169

'65

n

, " "

,

0

, ,

,

, , ,

0

n

, , ", ,

,

,

,

,

",

,

,

"

, '"

, , ,

, , ,

1.470

, ,

, ,

0 40

, , 0

, ,

,

", '", , , "

'"

3.674

3.674

14.696

" '"

, , ,

, ,

,

, , , , , , , , , , ", , '00 • , , , • " , '"' '" '" 0

, ,

,

2.205

18.372

,,"'rkuren:

R Smid(

,",00

H,H, Roemers M.VlSs"r S. Grilk

"00 ",00 ,",00 ",00

A.C. KOk.

36,00

P.8. de Jong

'"

kosten

~

" "

'"

0

, ,

Berekening gemiddeld umloon

"ctm catel)Qrie 10

,

0

0

0

0

0

, , ,

bclcrdslcarr buitendienst

,

277.644

eCon categorie 30

494.499

econ categorie 34

10.313

16.965

,

,

0

0

,

0

0

,

" " '"

, 0

, 0 0

Berekening uren kosfenplaals uren kQst;mplaats per week

aanlat formatieplaatsen

1.300

'"

.

econ categorie 41

·1.667

econ ca(egolje 62

_50.833

_3.000

452.312

291.ê09

-67.824

-17.015

384.488

274.534

.32.133

114.541

opslag adminislratle

169.492

31.131

opslag beleidsteam

2.246

8.983

doooekening excl. cpslagen

opslag huisvesting

opslag automatisering

6.779

2.712

beleidsleam bui/rmdionsi

200 5,56

"

0

'40 7.592

1.627

,

Berekenlllg urell jaarbasis

'"

52 weken x 5 dagen x 7,2 uur

'.'

verlof

ziekte (6.5%)

1.872

·m

.,'"

feestdagen

~,

improductief uren per wellmemef per jaar

1.450

1.450

medezeggenschap

·20 ·20

studie &. S(:holi~

.,"

uren kostenplaats per jaar

8.056

8.539

wefkoverleg /..jel
uren exclusief opslagen

1.208

'00

uren inclusief opslagen

6.848

8.039

8.056

8.539

61.824

17.075

40.697

6.783

loonkosten exolusief opslagen

629.056

435.972

loonkosten inclusief opslagen

gemiddeld uurloon: a. exClusief opslagen

56,15

34.15

101aal kostenplaats

b. inclUSief opslagen

91,86

54,23

onNangsten

totaal

, , " , "

125

'"

econ "ategorie 35

623.056 435.972 696.880 453.047

totaal

120

330.25

, , ,

'" "

40

8,819

, , , ,

,

, , , , "

330.20

696.880 453.047 5Z,500 749,380

3.000

..-

·H 1.450

'50

0

,

150

0

0

8.135

0

,

, , ,

Kpl. Se/eidsleam

560.10

-560.15

560.20

560.25

660.30

560.36

5M.l0

610.10

61UO

620.10

62.0.15

622..10

630.10

714.10

."

uren

uren

."

.'"

."

uren

.,"

.,"

uren

uren

uren

uren

.,"

,

B.Boelens

,

S. Stamhuis

0

" 0

0

A. Stamhuis

0

0

0 0

S_v.d.Zwaag

0

0

T. deV!ies.

0

0

" "

'"

6.512

3.674

3.158

"0

3.168

'"

C, Boel

" '"

'" '" 11.023

" "

0

0

WO

0

0

0

0

0

'"

0

0

0

0

0

"

0

" 0

" m 11.207

0

0

0

0

'" "

" ""

0

, '"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.$40

'" '" 2.169

" "

0

0

0

0

0

0

3.674

.,"

uren

0

0

16.535

.,"

uren

uren

0

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " '" " " " " "

0

72.1.10 722.10 723.10 72.3.15 124.15 810.10 lI20.15 822.10 960.10

.," .,"

0

0

0

715.10

1.470

1.102

7.349

1.470

5.512

\Iren

.,"

uren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.612 34.907

0

5300

~pl

5400

~pl

5500

.,"

~p1.560010

pi 560010

.,"

~pt

5800

Uien

~pJ

5900

uren

totaal funwes

0

0

0

0

0

0

7'0

0

0

0

256

1.450

" '"

0

0

0

'"0

'"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.450

" " '"

"

"

,

'"

l.460

0

0

0

0

0 0

0

14.698

~pl

uren

, " " 00" " " •" " " " " " '" " " " " "" " " " '" • '" " '" " '" '0< '" , " 70' 70' 0

5200.1.

0

0

3.674 58-238

3.674

0

" " " '" '"

2.246

0

'" '00 8_9l13

2.246

"

700 42.671

" " '"

2.246

0

"0

'00 8.983

0

"

0

" " '" , "" 007 64.669

'"

1.606 10450 8.112 6%.772

Kp/. personeel buitendienst RSmldt H.H. Roemers p.a. de Jong M. Vl••er S.GrITk A.C. Kok.

171.265

10.846

'"

'00

8.136

" , 0

2.983

"

"

"

" "

"

0 0 0

," "

0

" "

1.511

,"

,"

0

0 77.684 20.S&5

1.511

'"'

'"0

," '" , '"

m m

8.135 14.914

" ",

" " 0

0

, "

, 0

00' '00

5.389

17.075

," 0

, " "

," 0

, , ,

-

," '" '" 0

2.169

0

,

8.638

0

453.047

1 21

(Sub)functie I eeon.categorie

CV"0'<';vi"'''~~'''Wi'0'~''<>O'~''W''l~I"A,·t.B"'F'''''r"f~rV1fi'''''"'ltml{ _

~\i1Si cElN ._l!lSiS~ ~'i -_.~",0h_""""Ä\"~~"'("· ,,, .~.,,;s,,·

5.700 5.700.10.4 4.310.000 4.310.001 4.310.002

Specificatie

Uren

Omschrijving lasten

~l!i '~lJIJ W~<"'.i ffillE~ .-l'd:;'_""4%" ä~ .K

_

. ' ...

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

__ "

.

Scholencomplex transportkosten gasverbruik electriciteitsverbruik

0 0 0


0

4.343.001 4.343.354 4.343.356 4.343.500

0 0 0 0

brand- en stormverzekering schoonhouden gebouwen waterverbruik zaalcontrole

0

2.000

0

39.900

0

29.500

0

12.234

0

96.114

0

0

4.600.000 storting onderhoud gebouwen kostenplaatsen 4.622.100 kpl 5500 Publiekszaken 4.622.140 kpl 5600 personeel buitendienst

12.480

0 140

0 0

alle lasten rechtstreeks geraamd op 6.420.20.4 in programma 2D


122

120.246


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.700 5.700.10.4 Scholencomplex 8.600.000 reserveringen (reserve gemeentelijke gebouwen) 8.622.120 doorrekening kostenplaats 6.420.20.4 groepsafhankelijke voorzieningen 6.423.10.4 huisvesting BBS

o

o

o

96.114

o

96.114

o

o o

scholen gefuseerd per 1 augustus 2009

alle baten rechtstreeks geraamd op 6.420.20.4 in programma 20


120.246

123


Omschrijving lasten

Specificatie

Uren

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.800 5.800.10.6 4.310.000 4.310.001 4.310.002

Gymnastieklokaal transportkosten gasverbruik electriciteitsverbruik

360 4.500 2.000

4.341.000 belastingen 4.343.001 4.343.050 4.343.061 4.343.352 4.343.353 4.343.354 4.343.356 4.343.357

N


11.425


13.160


124

6.860

1.050

1.050

15.782

16.406

11.200

11.425

14.352

13.160

6.169

3.867

52.623

52.768

870 300 0 1.500 1.736 10.800 500 700

brand en stormverzekering kosten telecommunicatie controlekosten onderhoud en aanschaf inventaris onderhoud gebouwen schoonhouden gebouwen waterverbruik onderhoud technische installaties

4.622.100 kpl 5500 Publiekszaken 4.622.110 kpl 5600 Beleidsteam 4.622.140 kpl 5600 personeel buitendienst

4.070 1.050

18 4 40

1.331 367 2.169

78.879


Omschrijving baten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.800

5.800.10.6 Gymnastieklokaal 8.321.000 huren Inspecteur Boelensschool 8.600.000 reserveringen (voorziening gemeentelijke gebouwen) 8.622.130 doorrekening lasten kostenplaats 6.422.10.4 gymnastiekonderwijs 6.442.10.4 overige voorzieningen bijzonder VO 6.530.15.6 gymnastieklokaal

2.500 3.600 6.475

6.100

1.702

1.736

44.446

44.932

52.623

52.768

1.736

16.625 5.841 22.466

verdeelsleutel: naar rato van gebruik functie 422 - 09 uur 30 min = 37% functie 442 - 03 uur 15 min = 13% functie 530 - 12 uur 30 min = 50%


78.879

125


Omschrijving lasten

Uren

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

5.900

5.900.10.2 Facilitaire ondersteuning 4.622.100 kpl 5500 Publiekszaken 4.622.110 kpl 5600 Beleidsteam


126

5.376

397.468 7041-_ _...:6"-4,,,.6,,-4"'0-1

512.241

416.703

462.108

416.703

462.108


Omschrijving baten

5.900

KiiBg;iiÊIJ'pJli~;;Sllir@&'flfrJ1l)il~ii0'""mI%Rg;ife1!l'fltlj§,&\ • •0. "'J-"""S''''é''-i''''%o''''''"to'''0'~~-1:s;.0:0':4).\él'I,,",>i,Nf,JËj:0:u!"~""''''';i:d~=X;~..l'''i''M''''''_~#
Uren

Facilitaire ondersteuning 5.900.10.2 8.622.150 doorrekening kostenplaats

Specificatie

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

462.108 416.703

462.108

416.703

462.108

verdeeisleutei: naar rato van reeds toegerekende loonkosten en tevens rekening houdende met het het gebruik van kostenpiaats tac.ondersteuning door te berekenen lasten kostenplaats

406.655

direct doorberekende loonkosten aan (sub)tuncties: kostenplaats 5500 - Publiekszaken kostenplaats 5600 - Beleidsteam

316.436 564.498 880.934

opslagpercentage Publiekszaken en beleidsteam

46,161806

door te berekenen lasten kostenplaats

55.453

kostenpiaats 5600 - buitendienst basis opslagberekening

433.803 433.803

opslagpercentage buitendienst

12,782982

controle


0

512.241

127

Productenbegroting 2012 Gemeente Schiermonnikoog

Recommend Documents