Productenbegroting 2012

PRODUCTENBEGROTING 2012

Productenbegroting 2012 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 5 juli 2011) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet

De Productenbegroting 2012 is een uitgave van de provincie Groningen en is verschenen in augustus 2011. Dit document vormt samen met de Programmabegroting 2012 en de daarbij behorende bijlagen de provinciale begroting van 2012.

2

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENBEGROTING 2012 Hoofdfunctie 1: Algemeen Bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten………………........... 5 1101 Gedeputeerde Staten…………………………..…......... 7 1201 Kabinetszaken…………………….................................. 9 1301 Bestuurlijke organisatie................................................ 11 1401 Financieel toezicht op gemeenten................................. 13 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen............................. 15

1601 Bestuurlijke samenwerking…………………………….. 1602 Voorzieningen personeel……...................................... 1603 Communicatie………………....................................... 1604 Promotie en relatiemanagement.................................... 1701 Diensten voor derden.................................................... 1702 Verhuur gebouwen…....................................................

17 21 23 25 27 29

3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen......................... 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen..................... 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog……....... 3401 Luchtvaartvervoer......................................................... 3402 Collectief personenvervoer...........................................

51 53 55 57 59

Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid.…...…………………......… .31 Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid............................................................ 33 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden............................. 37 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden................... 41 3103 Verkeersveiligheid........................................................ 43 3301 (Re)constructie waterwegen.......................................... 47 Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water............................................................................ 63 4002 Water (PLG)………………………………………………. 69 Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling................... 5004 Energie en klimaat………………………………………. 5201 Bodem(sanering)......................................................... 5202 Duurzaam bodembeheer en afval................................

73 77 81 83

Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie.............................................… 99 6102 Toerisme en recreatie (PLG)………………………….. 101 6203 Natuur (PLG)……………………………………………… 103

4101 Waterschapsaangelegenheden...................................... 71

5204 Bodem (PLG)……………………………………………. 5501 Vergunningverlening.................................................. 5502 Toezicht en handhaving.............................................. 5601 Ontgrondingen............................................................

85 87 91 95

6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG)………………… 6205 Natuur en landschap………………………………...

107 109

Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken.................................... 7002 Promotie en acquisitie................................................ 7003 Toeristische promotie................................................. 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt............................. 7106 Regioprogramma's......................................................

113 115 117 119 121

7107 Provinciale bedrijven.................................................. 7108 Fysieke bedrijfsomgeving........................................... 7109 Marktsectoren……..................................................... 7201 Nutsvoorzieningen...................................................... 7303 Landbouw en landinrichting (PLG)…………………

125 127 129 131 135

Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn.................... 8003 Media........................................................................ 8005 Asielzoekers.............................................................. 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds............ 8102 Onderwijsbeleid......................................................... 8201 Sportbeleid................................................................. 8310 Creatieve netwerken...................................................

139 143 145 147 149 153 155

8311 Het Verhaal van Groningen........................................ 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio................. 8401 Bibliotheken……................................................…... 8602 Zorg en hulpverlening................................................ 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen....... 8801 Jeugdzorg………….................................................... 8802 Jongerenparticipatie…………………………………….

159 165 169 173 177 179 183

Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Ruimtelijke ontwikkeling............................................. 185 9102 Realisatie ruimtelijk beleid…....................................... 189 9103 Technische infrastructuur........................................... 193

9104 Gebiedsgericht werken…………………................... 195 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG)………….... 201 9201 Bouwen en wonen...................................................... 203

Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen................................................ 207 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar..................... 209 0200 Provinciefonds............................................................ 211 0310 Eigen middelen........................................................... 213

0410 Deelnemingen............................................................. 215 0500 Onvoorzien.................................................................. 217 0600 Saldo kostenplaatsen................................................... 219 0800 Mutaties reserves………………………………………… 221

3

4

Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg

Productverantwoordelijke

: Berkhout

Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

•

Afronding project digitalisering. Dit project houdt in dat Provinciale Staten van Groningen overstappen van een papieren informatiestroom naar een digitale informatiestroom.

5

Benodigde en beschikbare financiën Omschrijving

Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen

(bedragen in duizenden euro's) begroting meerjarenraming 2012 2013 2014 2015

rekening 2010

begroting 2011 na wijziging

923

975

1.035

1.084

1.136

1.190

9 1.352

1.495

1.536

1.599

1.631

1.698

2.284

2.470

2.571

2.683

2.767

2.888

0

0

0

0

0

0

2.284

2.470

2.571

2.683

2.767

2.888

Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

100100 100101

Apparaatskosten Vergoedingen PS Reis- en verblijfkosten PS Fractievergoedingen Verslagen/Streaming PS Advertentiekosten PS Scholing Statenleden Internet Statenleden Uitvoering duale taken Diverse kosten PS Noordelijke Rekenkamer Facilitair catering Totaal

6

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.035 1.035 683 683 32 32 338 338 62 62 13 13 12 12 13 13 80 80 5 5 267 267 31 31 2.571 0 2.571

Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Scholtens

Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koningin is voorzitter van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a. vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden.


•

Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten.

7




rekening 2010


2.256

2.400

2.549

2.670

2.797

2.930

8 228

222

229

236

243

250

2.492

2.622

2.778

2.906

3.040

3.180

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.489

2.619

2.775

2.903

3.037

3.177


Product

110100 110101

Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten Totaal

8

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 2.549 2.549 229 3 226 2.778 3 2.775

Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet.


•

• • • • •

toezien op ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot de (her)benoeming van een burgemeester. In deze procedure heeft de CdK een belangrijke rol: op zijn advies wordt de vacature opengesteld, hij vormt zich een oordeel over kandidaten, geeft de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten en zijn selectie daaruit. Voordat de vertrouwenscommissie haar bevindingen in besloten zitting voorlegt aan de gemeenteraad, bespreekt ze deze met de CdK. Nadat de raad de aanbeveling heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan de minister over het verloop van de procedure. voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; adviseren Koninklijke Onderscheidingen.

9



rekening 2010


1.543

1.281

1.244

1.303

1.365

1.430

20

15

15

15

15

15

1.563

1.296

1.259

1.318

1.380

1.445

0

0

0

0

0

0

1.563

1.296

1.259

1.318

1.380

1.445



Product

120100 120105

Apparaatskosten Viering 4 en 5 mei Totaal

10

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.244 1.244 15 15 1.259 0 1.259

Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Smit

Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op Inzet op een wezenlijke versterking van de bestuurskracht en samenwerking termijn tussen gemeenten, de vormgeving van de samenwerking met gemeenten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

Een actieve, bemiddelende en zo nodig een regisserende rol, wanneer gemeenten er onderling niet goed uitkomen. In overleg met gemeenten nagaan hoe we in de komende vier jaar samenwerken. De mogelijkheid tot het overhevelen van meer provinciale taken naar de gemeenten maakt onderdeel uit van dit gesprek.

Wanneer gereed Middelen

2012 (proces) Bestaande formatie.

11



rekening 2010


237

286

198

208

218

228

11

64

1

1

1

1

248

350

199

209

219

229

0

0

0

0

0

0

248

350

199

209

219

229



Product

130100 130101

Apparaatskosten Lidmaatschappen Totaal

12

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 198 198 1 1 199 0 199

Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Smit

Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet).


•

•

• •

Het streven is gericht op repressief toezicht voor alle gemeenten (100%). Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12-status. Bevolkingskrimp: Indien gemeenten, naar ons oordeel in onvoldoende mate rekening houden met de te verwachten financiële effecten van de bevolkingskrimp zullen wij de betreffende gemeente daarop aanspreken. Artikel 12-behandeling gemeente Loppersum. Uitvoering gezamenlijk onderzoek door de provinciale toezichthouders.

13



rekening 2010


454

470

486

509

533

559

454

470

486

509

533

559

0

0

0

0

0

0

454

470

486

509

533

559



Product

140100

Apparaatskosten Totaal

14

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 486 486 486 0 486

Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Smit

Productgroepomschrijving Ten eerste valt hieronder het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per 1 januari 2012 in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Transitie toezicht archiefzorg Beleid en doelen op De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de termijn nieuwe wet revitalisering generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol. Het streven is de wet RGT op 1 januari 2012 in werking te laten treden. Er is een Transitieplan archiefinspectie 2011-2014 opgesteld en in GS vastgesteld. De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke werkwijze ontstaat. Als de geïnspecteerde overheden ‘in control’ zijn kan het provinciaal toezicht meer op afstand. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

•


2011-2014 Reguliere budgetten.

verder vormgeven aan de transitie van het archieftoezicht in het kader van interbestuurlijk toezicht: - pilots met gemeenten en waterschappen over inhoud informatiearrangement; - pilots opzet horizontaal toezicht door gemeenten en waterschappen.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• • •

Overige taken archieftoezicht: ad-hoc inspecties, voorlichting, landelijke taken, jaarverslag. Advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten. Beoordelen van vergunningaanvragen van door gemeenten geëxploiteerde horeca-inrichtingen in het kader van de Drank- en Horecawet. In 2010 zijn er e geen vergunningaanvragen geweest, het 1 kwartaal van 2011 ook geen aanvragen. Wellicht komen er in 2012 ook geen aanvragen.

15




rekening 2010


1.066

1.051

1.134

1.187

1.244

1.304

55

55

57

59

60

62

1.121

1.106

1.191

1.246

1.304

1.366

43

42

44

46

48

51

43

42

44

46

48

51

1.078

1.064

1.147

1.200

1.256

1.315


Product

150100 150101

Apparaatskosten Commissie Rechtsbescherming Nationale ombudsman Archieftoezicht Totaal

150102

16

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.134 1.134 7 7 3 3 47 44 3 1.191 44 1.147

Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Moorlag, Van den Berg, De Vey Mestdagh


: Smit

Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). Middels Nordconnect wordt de samenwerking van de vijf economische noordelijke clusters met Duitse, Baltische en overige Noordwest-Europese collega's via bestuurlijke contacten ondersteund. Door deelname in samenwerking met Kamer van Koophandel wordt PINN als systeem ingezet om het overleg met ondernemers samen te versterken. Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend. In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitwerking Bestuursakkoord 2011-2015 2. Intensivering contacten Duitsland Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.

17


IPO • Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. SNN • Wij participeren als lid in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. • Een aantal functies levert door het gezamenlijke noordelijk optreden een meerwaarde op voor de provincie Groningen. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. • Vanaf 2007 participeren wij, in SNN-verband, in de uitvoering van het EFRO-programma 2007-2013. BANN • Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. • De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is. Europa • Door middel van ontmoetingen, overleg en samenspraak met bestuurlijke en ambtelijke collegae in Duitsland wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het bestaande netwerk van bestuurlijke en ambtelijke contacten wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld. • De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en deelname in de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van NoordNederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. Voortdurend wordt aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie.

18




rekening 2010


703

700

806

844

884

926

206 1.145

1.205

100 1.147

100 1.131

100 1.147

100 1.193

2.054

1.905

2.053

2.075

2.131

2.219

0

0

0

0

0

0

2.054

1.905

2.053

2.075

2.131

2.219


Product

160100 160101 160102 160103

Apparaatskosten IPO SNN Internationale samenwerking Waarderingssubsidie EDR Activiteiten Europa algemeen Stimuleren contacten Duitsland BANN

160104

Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 806 806 581 581 533 533 18 18 7 7 4 4 100 100 4 4 2.053 0 2.053

19

20

Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Nijmeijer

Productgroepomschrijving Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.


• • • • • •

financiële bijdrage personeelsvereniging; reünie oud-werknemers; uitvoering diverse regelingen gewezen ambtenaren; behandelde klachten ongewenste intimiteiten; fitness-facilitering; IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en verkoop verlof).

21

Benodigde en beschikbare financiën

Omschrijving



rekening 2010


146

136

43

45

47

49

175

91

93

96

99

102

657 978

227

136

141

146

151

22 154 176

22

23

24

24

25

22

23

24

24

25

802

205

113

117

122

126


Product

160200 160201

Apparaatskosten Personeelsvereniging Integriteit Bedrijfsfitness Gepensioneerdendag

160202

Totaal

22

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 43 43 9 9 1 1 77 23 54 6 6 136 23 113

Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de dialoog met de doelgroepen. Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie door het adviseren van de organisatie omtrent de keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen. Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs. Het accent bij de communicatie met burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe. Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van informatie aan de medewerkers over wat hun collega's doen om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de medewerkers te versterken.


Beleidscommunicatie: • publiekscampagne …ook de provincie; • bestuurlijke en communicatieve advisering GS; • project Factor C. Publiekscommunicatie: • provinciale informatiepagina; • website.

23


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - kapitaallasten - overige Totaal lasten

rekening 2010


2.312

2.308

2.016

2.112

2.213

2.318

19 474

620

534

549

615

631

2.805

2.928

2.550

2.661

2.828

2.949

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.804

2.927

2.549

2.660

2.827

2.948

Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


1


Product

160300 160302

Apparaatskosten Beleidsvoorlichting Monitoring Publieksvoorlichting

160304

Totaal

24

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 2.016 2.016 279 279 23 23 232 1 231 2.550 1 2.549

Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg, De Vey Mestdagh


: Boerma, Corporaal

Productgroepomschrijving Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier kennismaken met Groningen. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur. In de marketing van onze provincie besteden we meer aandacht aan de profilering en samenhang tussen stad en ommeland. We profileren onze provincie nadrukkelijk als energieprovincie. Onze campagnes zijn er op gericht om Groningen bij een breed publiek zichtbaar te maken. Specifiek richten we ons op het bevorderen van het toerisme en de fietsroutes. In deze profilering spelen ook grote evenementen een rol, omdat deze evenementen bijdragen aan het 'corporate image' van Groningen in Nederland. Met het evenementenbudget willen we grotere en middelgrote evenementen ondersteunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde bijdragen aan een positief imago van Groningen. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door evenementen en manifestaties te ondersteunen, kunnen we het beeld van Groningen als een enerverende en bedrijvige provincie versterken. Bovendien kunnen we zo het woon- en werkklimaat en de economische ontwikkeling bevorderen.


Relatiemanagement: • aanschaf van relatiegeschenken; • uitnodigen relaties bij evenementen; • uitnodigen relaties op de Voorwaarts Voorwaarts; • nieuwjaarsreceptie. Groningen Promotie: • voortzetting campagne Er gaat niets boven Groningen; • organiseren netwerkbijeenkomsten Ambassadeurs van Groningen. Evenementen: • ondersteunen van evenementen op het gebied van cultuur, sport en toerisme die door hun promotionele en inhoudelijke waarde positief van invloed zijn op de beeldvorming - zowel van inwoners als daarbuiten - van de provincie.

25



rekening 2010


151

96

225

235

246

258

149 691

1.090

895

842

733

625

991

1.186

1.120

1.077

979

883

0

0

0

0

0

0

991

1.186

1.120

1.077

979

883



Product

160400 160403 160404 160405

Apparaatskosten Evenementen Relatiemanagement Promotie Totaal

26

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 225 225 602 602 205 205 88 88 1.120 0 1.120

Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Diversen

Productgroepomschrijving Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor. Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten. Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect op het beeld van de provincie.


• • •

voor het SNN het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen van begroting en rekening; het beschikbaar stellen van personeel voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling; ter ondersteuning van de Regiovisie het inzetten van een secretaris en overige ondersteuning.

27




rekening 2010


1.001

1.994

1.939

2.031

2.127

2.228

1.812

100

49

51

52

54

2.813

2.094

1.988

2.082

2.179

2.282

1 2.533

1.795

1.465

1.534

1.605

1.680

2.534

1.795

1.465

1.534

1.605

1.680

279

299

523

548

574

602


Product

170100 170101 170102 170104 170105 170106 170107 170108 170199

Apparaatskosten SNN Secretariaat Commissie Bodemdaling Regiovisie EDR EU-lobbyist Prins Bernard Cultuurfonds Regiotram Overige diensten Totaal

28

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 368 368 66 77 -11 429 271 158 600 600 0 71 65 6 182 90 92 82 12 70 190 190 0 160 -160 1.988 1.465 523

Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Tetteroo

Productgroepomschrijving Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis, zodat geen langdurige leegstand van (kantoor)ruimte plaatsvindt.


•

Verhuur van kantoorruimte in het provinciehuis.

29



rekening 2010


131

127

145

152

159

166

131

127

145

152

159

166

53

59

62

65

68

71

53

59

62

65

68

71

78

68

83

87

91

95



Product

170200 170201

Apparaatskosten Verhuur gebouwen Totaal

30

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 145 145 62 -62 145 62 83

Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare Orde en Veiligheid Programma

: Schoon/Veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma, Bloupot (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)

Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin heeft - als rijksheer - een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken evenals het college van Gedeputeerde Staten. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken. Deze zijn: • uitvoering van wettelijke taken (toezicht veiligheidsregio, geven van aanwijzingen); • in stand houden risicokaart. Extern veiligheidsbeleid: Externe veiligheid is een specialisme binnen de ruimtelijke ordening en de milieu-uitvoering. Het richt zich op risico van bulkhoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wij zijn penvoerder en regisseur van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Het programma versterkt de uitvoering en de handhaving van externe veiligheid door de Groningse gemeenten, de regionale brandweer en de provincie. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren de wet- en regelgeving voor externe veiligheid aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn bij de provincies en de gemeenten verscheidene RO- en milieubesluiten niet meer actueel. In het kader van het programma wordt geadviseerd over externe veiligheid en geassisteerd bij het actualiseren van de paragrafen externe veiligheid van RO- en milieubesluiten. Het programma ondersteunt daartoe de gevormde samenwerkingsverbanden: het steunpunt externe veiligheid Groningen en het Samenwerkingsverband BRZO Noord-Nederland. Het programma zal worden bekostigd met rijksgelden.


• • • • • • •

uitvoeren Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014; completeren en beheren van (de werkruimte van) het PAC (Provinciaal Actiecentrum); (financieel) participeren in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen; participeren in het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum; deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in diverse plannen; deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen - voor zover de provincie daarin betrokkenheid heeft; uitvoeren van het beleid op het gebied van OOV en Rampenbestrijding/ Crisisbeheersing voor zover de provincie daarin een taak heeft, o.a.: - volgen van de veiligheidsregio Groningen in de uitwerking en uitvoering van haar beleid en taken; - bijwonen vergaderingen van het veiligheidsbestuur; - volgen rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; - rapporteren over de bevindingen aan de minister van Veiligheid en Justitie.

31




rekening 2010


964

1.339

1.182

1.238

1.297

1.359

1.085

617

672

640

599

-339

2.049

1.956

1.854

1.878

1.896

1.020

1.543

0

0

0

0

0

506

1.956

1.854

1.878

1.896

1.020

1.045 498


Product

200100 200102

Apparaatskosten Diverse kosten OOV Risicokaart Provinciaal Veiligheidsbeleid Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

200103

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.182 1.182 55 55 25 25 21 21 Totaal

32

571 1.854

0

571 1.854

Productgroepnummer en -naam

: 3001 Mobiliteitsbeleid

Programma

: Bereikbaar Groningen

Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser

Productgroepomschrijving Bereikbaarheid, mobiliteit en doorstroming zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de verkeersinfrastructuur in onze provincie. Transport via de weg, het water, de lucht en het spoor is voor de vitaliteit van onze provincie van belang. We willen de kwaliteit van onze infrastructuur, het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Vergroten van de duurzaamheid is daarin een belangrijke randvoorwaarde. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we. Het draagt bij aan het duurzaam ontlasten van het wegennet, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de stedelijke centra. Verder is ons streven gericht op het aanbrengen van meer samenhang in de verschillende verkeersystemen. Wij kiezen voor samenhang en goede aansluiting van de verschillende systemen voor openbaar vervoer en het uitbreiden van de (capaciteit van) transferia. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin ook de bereikbaarheidsprojecten zoals die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn opgenomen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Fietsbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Project Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (incl. bereikbaarheidsplan) Beleid en doelen op De Zuidelijke Ringweg Groningen is het grootste knelpunt in de termijn autobereikbaarheid van Groningen. De 1e fase Langman-maatregelen is in 2010 afgerond en geeft tijdelijk verlichting. In het RSP-ZZL en het projectenboek MIRT van het Rijk, is de 2e fase Zuidelijke Ringweg Groningen opgenomen, gebaseerd op de gelijknamige MIT-Verkenning. In 2009 zijn in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd over de realisatie van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Het bestuurlijk voorkeursalternatief gaat uit van een oplossing op het bestaande tracé, bestaande uit een variant met een verdiept liggende tunnelbak met overkluizingen ('deksels'). Inmiddels is de planuitwerking van dit project gestart die eind 2013 moet resulteren in een onherroepelijk Tracébesluit. Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een bereikbaarheidsplan met maatregelen om stad en regio bereikbaar te houden tijdens de periode van ombouw tussen 2015 en 2020. Doel is een goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio Groningen, waarbij een goede ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving uitgangspunt is. Doel van het bereikbaarheidsplan is het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de ombouw, waarbij de verkeershinder tot een acceptabel niveau wordt beperkt.

33

Activiteiten in planjaar 2012

Resultaten/gevolgen in planjaar 2012 Middelen

Project N366 Beleid en doelen op termijn


Resultaten/gevolgen in planjaar 2012

Middelen

34

• •

ontwikkelen definitief ontwerp; ontwikkelen en ter visie leggen Ontwerp Tracébesluit/MilieuEffectRapport en uitvoeren van de daarvoor benodigde effectonderzoeken; • uitwerken Minder Hinder-plan (bereikbaarheidsplan) en uitwerken daaruit voortvloeiende maatregelen. • vastgesteld definitief ontwerp; • vastgestelde OTB/MER; • vastgesteld Minder Hinder-plan. Taakstellend budget is € € 624 miljoen (prijspeil 2007), waarvan € € 200 miljoen uit het MIRT en € € 424 miljoen uit het RSP-ZZL. De provincie Groningen participeert in het projectbureau Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 dat de beschreven werkzaamheden uitvoert. Project is opgenomen in het provinciaal MIT onder nummer 1.

Enkele jaren geleden is begonnen met de ombouw van de N366 tot volwaardige autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Deze route staat op de tweede plaats van provinciale onveilige routes en heeft problemen met de verkeersafwikkeling. Het doel is te komen tot een weg die vlot en veilig doorstroomt en landschappelijk evenwichtig is ingepast. Het is onze ambitie om de gehele N366 in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2009 gestarte Gericht Verkeerstoezicht-aanpak (GVT), die ook tot 2015 loopt. Extra aandacht voor de verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/voorlichting en verkeershandhaving kan zo geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is, kan dan ook het GVT-project stoppen. De komende jaren wordt gefaseerd naar dit eindbeeld toegewerkt. Ieder jaar worden er aansluitingen gereconstrueerd of wegvakken verbreed. In 2008 is de ombouw van de aansluitingen Alteveer en Nautilusweg afgerond. In 2010 is gestart met de ombouw van de aansluitingen van Boekerenweg en Onstwedderweg. In 2011 zijn de aansluitingen Exloërweg en Kruisstraat in uitvoering genomen en wordt de verbreding van de hoofdrijbaan van het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel afgerond. In 2011 wordt de planuitwerking van drie aansluitingen afgerond. Twee daarvan kunnen in 2012 in uitvoering komen. Tot 2015 moeten daarna nog vier aansluitingen en drie wegvakken worden gereconstrueerd. In 2015 moet dan het aantal ongevallen en aantal slachtofferongevallen met 50% zijn gereduceerd en de doorstroming tot minimaal 2020 zijn gegarandeerd. • ombouwen van de aansluitingen Nulweg en Adriaan Tripweg; • verder ter hand nemen van de planuitwerking van aansluitingen en wegvakken; • voorleggen realisatiebesluit aan Provinciale Staten; • middels het lopende GVT-project verder investeren in educatie/voorlichting en verkeershandhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren. De in 2012 uit te voeren maatregelen zullen bijdragen aan het gestelde doel om in 2015 zowel het aantal ongevallen te reduceren en de verkeersafwikkeling te verbeteren. Een nadere concretisering voor de resultaten van de in het planjaar uit te voeren werkzaamheden is niet te geven. In het MIT is een bedrag aan projectkosten van € € 32,6 - 40,6 miljoen opgenomen. De bandbreedte is afhankelijk van de gekozen oplossingen. In het MIT is een bedrag van € € 15 miljoen beschikbaar. Middels cofinanciering en BDU-sparen is het beschikbare budget naar verwachting circa € € 36 miljoen. Dit zit binnen de te verwachten bandbreedte. Echter vanwege de ambitie van goede landschappelijke inpassing staat er druk op de beschikbare middelen. Van belang is bij de komende projecten inzet te plegen op voldoende cofinanciering en bij deelprojecten waar dat kan niet voor het maximum te gaan. De projecten Nulweg en Adriaan Tripweg zijn geraamd op respectievelijk € € 2,1 en € € 1,5 miljoen.


• • • • •

uitvoering geven aan het werkplan 2012 Mobiliteitsmanagement; BDU-bestedingsplan 2013; (mede) uitvoering geven aan de diverse Groningse projecten uit het RSP-ZZL; uitvoering geven aan MIT-projecten; uitvoering geven aan de projecten uit het Actieplan Fiets.

35


rekening 2010



Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - bijdrage voorziening - kapitaallasten - overige Totaal lasten

1.798

2.048

1.741

1.823

1.910

2.001

10.845

18.450

425 15.505

424 15.509

421 15.512

418 15.516

12.643

20.498

17.671

17.756

17.843

17.935

Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten

2.682 319

14.445

14.445

14.445

14.445

14.445

3.001

14.445

14.445

14.445

14.445

14.445

9.642

6.053

3.226

3.311

3.398

3.490

Saldo t.l.v. algemene middelen


Product

300100 300101

Apparaatskosten Verkeerstellingen Onderzoek ongevallengegevens Verkeersonderzoek Communicatie Abonnementen/lidmaatschappen Vervoersmanagement Cofinanciering BDU Uitvoering Beleidsnota Fiets BDU-middelen Reservering BDU-middelen Nog te besteden BDU-middelen Uitvoering werkplan VVB Totaal

300102

300103

36

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.741 1.741 47 47 5 5 211 211 71 71 6 6 1.094 1.051 43 953 953 250 250 10.443 12.846 -2.403 2.251 2.251 51 51 548 548 0 17.671 14.445 3.226

Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Lombaerts

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten, maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied N361 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: N994 2010-02: Fietsroute Plus Groningen-Bedum Beleid en doelen op De keuze voor de realisatie van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum termijn is gemaakt in het Actieplan Fiets 2008-2010. Dit actieplan is een uitwerking van de Beleidsnota Fiets, waarin de realisatie van Fietsroutes Plus één van de doelen is om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en het fietsgebruik te laten toenemen door de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te verbeteren. Door de aanleg van een extra breed fietspad op grotere afstand van de weg met een hoogwaardige verharding (beton) waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen, wordt getracht het fietsgebruik te stimuleren. Ook worden een aantal veiligheidsknelpunten op de bestaande route aangepakt. de verkeersveiligheid verbeterd. Context: Aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

Het ontwikkelen en realiseren van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum.


2012 Actieplan Fiets provincie Groningen 2008-2010 Bijdrage beheer en onderhoud Regiovisie Groningen-Assen Totaal

€ € 1.372.369,-€€ 90.000,-€ € 1.500.000,-€ € 2.962.369,--

Reconstructie Oostelijke Ringweg (N46) Groningen Beleid en doelen op Voor 2020 moeten op de Oostelijke Ringweg Groningen alle gelijkvloerse termijn kruisingen door ongelijkvloerse kruisingen worden vervangen. Dit is afgesproken met het Rijk bij de overdracht van de N46 van het Rijk naar de provincie Groningen. Provinciale Staten hebben die afspraak begin 2007 bevestigd. De studie ‘Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen’ is door Provinciale Staten op 22 april 2009 vastgesteld. De in het eindbeeld genoemde maatregelen moeten leiden tot een kortere reistijd en een hogere betrouwbaarheid van de reistijd in de spits op de Ringweg

37

(bijvoorbeeld reistijd in spitsperiode maximaal 1,5 van reistijd in dalperiode), het aantal ongevallen moet met tenminste 40% dalen ten opzichte van huidige niveau. De reconstructie van de Oostelijke Ringweg is opgenomen in het MIT (nr.21) en is onder verdeeld in een aantal deelprojecten. Dit zijn achtereenvolgens; kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, kruising Kardinge/Ulgersmaborg, kruising BeijumZuid/De Hunze en kruising Beijum-Noord/De Hunze. De voorbereiding van het deelproject Lewenborg is afgerond met een realisatiebesluit op 7 juli 2010 en het project is inmiddels aanbesteed en in uitvoering. De verwachte duur van de uitvoering is twee jaar en zal eind 2012 gereed zijn. De overige 3 deelprojecten Kardinge, Beijum-Noord en Beijum-Zuid zullen in 2015 afgerond zijn. Het doel van het gehele project is verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg alsmede het kruisendeen aansluitende verkeer (incl. fietsvoorzieningen) door een duurzame inrichting van een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• • •

Wanneer gereed

De werken aan de Oostelijke Ringweg Groningen moeten in 2015 gereed zijn.

Middelen

Provincie Groningen: • Overdrachtsmiddelen N46: € € 17,9 miljoen; € • BDU: € 4,32 miljoen; • Eigen middelen: € € 4,32 miljoen. Gemeente Groningen: • BDU: € € 1,73 miljoen; • Eigen middelen: € € 1,73 miljoen.

Uitvoering van het kruispunt Lewenborg en kruispunt Beijum-Zuid. Bestekvoorbereiding en uitvoering van het kruispunt Kardinge. Planuitwerking/bestekvoorbereiding van het kruispunt Beijum-Noord/ De Hunze.


• • • • • • • • • • • • • • • •

38

planuitwerking Vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd; bestekvoorbereiding wegomlegging Noordhorn/Zuidhorn; stationsgebied Appingedam; planuitwerking Winsum-Mensingeweer; planvorming verdubbeling N366 (Veendam-Pekela); uitvoering reconstructie aansluiting N367 Pekela; uitvoering kruisingen Exloërweg en Kruisstraat; planvorming kruisingen Pekela-West, AVEBE, Nulweg en Westerstraat en N391; uitvoering Reitdiepplein fase 2; N370: uitvoering reconstructie kruispunt Lewenborg; N370/N46: planuitwerking/bestekvoorbereiding reconstructie N370/N46: kruispunten Kardinge en Beijum-Zuid; uitvoering reconstructie Noordzeebrug/Bedumerweg; N370/N46: uitvoering herinrichting Warfhuizen; N983: groot onderhoud op basis van prioriteitstelling; diverse werkzaamheden in het kader van het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn; vervanging verkeersregelinstallaties. N355: N355: N360: N361: N366: N366: N366: N366:




rekening 2010


946

862

510

533

559

586

6.437 3.771

676 3.698

79 3.773

63 3.904

38 4.117

12 4.182

11.154

5.236

4.362

4.500

4.714

4.780

46 161 3.081 3.288

169

156

-166

-166

-166

169

156

-166

-166

-166

7.866

5.067

4.206

4.666

4.880

4.946


Product

310100 310101

Apparaatskosten Planvorming algemeen Uitbesteding Civiele Techniek Kapitaallasten wegen en fietspaden Advertentiekosten/bestekken Totaal

310102

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 510 510 78 78 156 -156 3.773 3.773 1 1 4.362 156 4.206

39

40

Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Van Wely, Woldhek

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden, kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen, alsmede het zorg dragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.


• •

het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen, fietspadverhardingen, kunstwerken, bermen en sloten, beplanting, wegbebakening en wegbelijning; het uitvoeren van gladheidbestrijding, het bedienen van bruggen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

41




rekening 2010


6.602

7.237

7.335

7.684

8.049

8.432

1.364 13.524

8.309

450 8.037

8.377

8.386

8.542

21.490

15.546

15.822

16.061

16.435

16.974

117 81 68 321 587

111

114

116

118

120

101 3 216

104 3 221

107 3 226

108 3 229

110 3 233

20.903

15.330

15.601

15.835

16.206

16.741


Product

310200 310201 310202 310203 310204 310205 310206 310207 310208 310209 310212 310113

Apparaatskosten Bermen en sloten Wegverhardingen Fietspadverhardingen Wegmeubilair Beplantingen Boordvoorzieningen Gladheidbestrijding Verkeersregelinstallaties Vaste kunstwerken Regelgeving Overige kosten wegen Totaal

42

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 7.335 7.335 407 407 3.891 3.891 399 399 1.185 1.185 481 481 224 224 580 580 285 66 219 717 717 114 -114 318 41 277 15.822 221 15.601

Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser, Lombaerts

Productgroepomschrijving Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid krijgt expliciet vorm door de uitvoering van maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2011 hebben wij het actieplan geactualiseerd en daarnaast het daarbij behorende nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de periode 2011-2013. Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 zoals die o.a. is verwoord in de landelijke Nota Mobiliteit. Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij in 2011, samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011 - 2020 Beleid en doelen op Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB) heeft in 2006 een Maatregetermijn lenpakket Verkeersveiligheid 2005-2010 opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt de eerste helft van 2011 geactualiseerd, zodat na de zomer het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 door het VVB kan worden behandeld. Het Maatregelenpakket omvat een aantal speerpunten gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen. De speerpunten worden vertaald in maatregelen waarvan de uitvoering een verantwoordelijkheid is van de VVB-partners: gemeenten, Rijk, OM, politie, VVN, provincie etc. De speerpunten zijn gebaseerd op de analyses van de verkeersongevallen over de periode 2005 tot en met 2009. Hierbij is onderscheid gemaakt in black spots, gevaarlijke routes en wegvakken. Ook is een analyse uitgevoerd naar de meest voorkomende ongevalstypen waarbij fietsongevallen en alcohol nadrukkelijk aandacht krijgen. De komende jaren zal jaarlijks een zo compleet mogelijk beeld van de door de partners uitgevoerde maatregelen worden opgesteld. Dit beeld wordt in het VVB gepresenteerd als onderdeel van voortgangsoverleg over de uitvoering van het Maatregelenpakket 2011-2020. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

Het Maatregelenpakket 2011-2020 wordt in het najaar van 2011 door het VVB behandeld. Er wordt een eerste uitvoeringsprogramma opgesteld voor het jaar 2012. De partners in het VVB zijn verantwoordelijk voor de realisering van het uitvoeringsprogramma. De provincie is als regisseur van het regionale verkeersveiligheidsbeleid verantwoordelijk voor de aansturing en monitoring van de uitvoering.

Wanneer gereed

Het maatregelenpakket is een doorlopende activiteit over de periode 2011 2020. De kosten van te treffen infrastructurele maatregelen kunnen ten laste worden gebracht van de middelen die jaarlijks beschikbaar komen voor de uitvoeringsprogramma van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen.

Middelen

43


• • • • •

44

voorbereiden en uitvoeren van de overige projecten uit het meerjarig uitvoeringsprogramma 2011-2013 van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen; ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie, OM en maatschappelijke partijen bij het invullen en realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2020; monitoren van de inspanningen die door diverse betrokkenen worden geleverd ten behoeve van het realiseren van de doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2020; voorbereiden en uitvoeren infrastructurele maatregelen met behulp van het krediet Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud 2012; uitvoering van enkele van de projecten met betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan 2012 van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB).




rekening 2010


692

835

797

835

874

916

1.326

1.848

1.118

1.116

1.108

1.100

2.018

2.683

1.915

1.951

1.982

2.016

0

0

0

0

0

0

2.018

2.683

1.915

1.951

1.982

2.016


Product

310300 310302

Apparaatskosten Uitvoering actieplan verkeersveiligheid Kleinschalige maatregelen Verkeersmaatregelen Duurzaam Veilig

310303

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 797 797

Totaal

711 28 2 377 1.915

0

711 28 2 377 1.915

45

46

Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en stuwen voor verbetering van de scheepvaart.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Vervanging Noordzeebrug Beleid en doelen op De doorvaarthoogte wordt vergroot van ca. 6,5 meter naar 9,1 meter, de termijn doorvaartbreedte wordt verruimd en de verkeerssituatie rondom de brug (Bedumerweg, Ringweg, bedrijventerrein De Hoogte wordt aangepast. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• •


2014 € € 28,5 miljoen (deels provincie-/gemeente-/rijksbijdrage), voordracht in behandeling voor hoger krediet.

gunnen van het werk; uitvoering.

Wegomlegging Zuidhorn Beleid en doelen op Verlegging van de provinciale weg N355 naar de oostzijde van Noordhorn en termijn Zuidhorn. Onderdeel van de verlegging is de realisatie van een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal en het vervangen van de huidige hefbrug. Dit project is inclusief fase B baggerwerk van het Van Starkenborghkanaal met de benodigde grondbergingsterreinen. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• •

Wanneer gereed

In 2014 zal de N355 voor het verkeer opengesteld worden.

Middelen

€ € 39,4 miljoen (deels provincie-/gemeente-/rijksbijdrage).

gunnen van het werk; uitvoering.

47

Voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd Beleid en doelen op Vervangen van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd en het verbeteren van de termijn aansluitende infrastructuur. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• • •

Wanneer gereed

2014

Middelen

€ € 31,1 miljoen (deels provincie-/gemeente-/rijksbijdrage).

realisatiebesluit aanvragen voor Aduard en Dorkwerd; ruimtelijke procedure voeren; voorbereiding.


• • • • • • • • •

48

tezamen met herstel van de gevolgen van bodemdaling (productgroep 3305) groot onderhoud aan Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal; uitvoering aanpassingen kades Eemskanaal; uitvoering aanpassingen kades Van Starkenborghkanaal; planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl; voorbereiding viaduct Kardinge; voorbereiding en uitvoering noordelijke vaarverbinding Blauwestad; uitvoering TRI2 Blauwestad; uitvoering aanpassing kades Noord-Willemskanaal; uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.




rekening 2010


818

702

849

889

932

976

1.891 2.354

11 1.869

1.674

1.551

1.371

1.232

5.063

2.582

2.523

2.440

2.303

2.208

0

0

0

0

0

0

5.063

2.582

2.523

2.440

2.303

2.208


Product

330100 330101

Apparaatskosten Kapitaallasten waterwegen Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 849 849 1.674 1.674 2.523 0 2.523

49

50

Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Baggerwerk Winschoterdiep en Rensel Beleid en doelen op Dit project heeft betrekking op het uitvoeren van baggerwerk op het termijn Winschoterdiep en de Rensel. Het baggerwerk betreft achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobilititeit door het Rijk middelen zijn gereserveerd. Resultaten/activiteiten • Uitvoering. in planjaar 2012 Wanneer gereed 2012 € € 11,5 miljoen (rijks- en gemeentelijke bijdragen). Middelen Vervangen boordvoorzieningen Eemskanaal Beleid en doelen op Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal termijn dijkvakken van het Eemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een stalen damwand. De boordvoorzieningen maken onderdeel uit van het achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobilititeit door het Rijk middelen zijn gereserveerd. Resultaten/activiteiten • Uitvoering. in planjaar 2012 Wanneer gereed 2012 € € 6 miljoen (rijksbijdrage). Middelen Afstandsbediening Winschoterdiep Beleid en doelen op Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de termijn Oostersluis van de bruggen over het Winschoterdiep. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Wanneer gereed Middelen

•

Uitvoering.

2012 p.m.


•

Uitvoering van (groot) onderhoud aan onderwaterbodem, boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat met een jaar wordt verlengd.

51


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - regelgeving - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


rekening 2010


6.700

7.423

7.528

7.886

8.261

8.654

3.038 49

3.110 41

3.615 38

3.616 36

3.612 35

3.602 33

9.787

10.574

11.181

11.538

11.908

12.289

41 8.981 105

15 9.243 359

16 9.557 371

16 9.844 382

17 10.139 394

17 10.443 406

9.127

9.617

9.944

10.242

10.550

10.866

660

957

1.237

1.296

1.358

1.423


Product

330200 330201 330202 330203 330204 330207 330208 330211 330212 330214 330216

Apparaatskosten, subsidiabel Apparaatskosten, niet subsidiabel Dijken etc. Boordvoorzieningen Baggerwerk Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/kanaalmeubilair Diversen Groot onderhoud Totaal

52

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 6.279 6.279 1.248 1.248 17 17 1.804 1.804 54 54 441 441 418 418 16 -16 9 9 314 9.928 -9.614 597 597 11.181 9.944 1.237

Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Vervangen boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal Beleid en doelen op Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal termijn dijkvakken van het Noord-Willemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een stalen damwand of steenbestorting. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Wanneer gereed Middelen

•

Uitvoering.

2012 € € 2,3 miljoen.

Afstandsbediening A.G. Wildervanckkanaal Beleid en doelen op Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de termijn Oostersluis van de bruggen over het A.G. Wildervanckkanaal. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Wanneer gereed Middelen

•

Uitvoering.

2012 p.m.


•

Uitvoering van (groot) onderhoud aan onderwaterbodem, boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat met een jaar wordt verlengd.

53


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - regelgeving - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


rekening 2010


2.106

2.191

2.134

2.236

2.343

2.454

1.953 168

5.058 135

2.493 123

2.546 117

2.588 112

2.634 105

4.227

7.384

4.750

4.899

5.043

5.193

34 465 377 217 1.093

20 389 226

18 400 233

19 408 237

19 414 242

19 421 245

635

651

664

675

685

3.134

6.749

4.099

4.235

4.368

4.508


Product

330300 330301 330302 330303 330306 330307 330310 330312 330313

Apparaatskosten Dijken etc. Boordvoorzieningen Baggerwerk Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/kanaalmeubilair Diversen Totaal

54

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 2.134 2.134 93 93 1.085 1.085 145 145 931 931 78 78 8 -8 73 73 211 643 -432 4.750 651 4.099

Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Onderhouden van de schutsluis en voorhavens en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.


•

Uitvoering van het reguliere onderhoud aan de sluis, de brug over de sluis, de voorhavens en de wachtplaatsen en bedienen van de sluis en de brug, overeenkomstig de afspraken die hierover zijn gemaakt in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 (dat met een jaar wordt verlengd). De kosten komen voor 50% ten laste van de provincie Fryslân.

55




rekening 2010


311

170

332

348

364

381

250 66 49

146 42

146 39

149 37

151 36

154 34

676

358

517

534

551

569

102

152

157

160

162

165

102

152

157

160

162

165

574

206

360

374

389

404


Product

330400 330401

Apparaatskosten Haven en sluizen Lauwersoog Totaal

56

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 332 332 185 157 28 517 157 360

Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Vos, Bloupot

Productgroepomschrijving De regionale aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) achten de aanwezigheid van de luchthaven van groot belang voor het regionale acquisitieklimaat, de bevordering van economie en werkgelegenheid en de bijdrage aan de logistieke infrastructuur. Door middel van de voorgenomen baanverlenging van 1800 naar 2500 meter wordt getracht hieraan een verdere impuls te geven. Reeds tientallen jaren wordt geprobeerd een nieuw aanwijzingsbesluit te verkrijgen voor een starten landingsbaan van 2500 meter. Door de diverse bezwaar- en beroepschriften die door omwonenden hiertegen worden ingediend, is de besluitvorming hierover ernstig vertraagd en is er nog steeds geen definitief besluit genomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de baanverlengingsprocedure zullen in 2011/2012 de regionale aandeelhouders met een voorstel komen voor een aangepaste businesscase van de luchthaven. Uitvoering Wet luchtvaart (wettelijke taak, vanaf 1 november 2009). Wij besluiten over de ruimtelijke inpassing (geluid en externe veiligheid) van de luchthavens in onze provincie. Het gaat hierbij om een vijftal vliegvelden c.q. helikopterlandingsplaatsen.


Groningen Airport Eelde: • Als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid. • Bijdrage aandeelhouder: zorg dragen voor betaling van de overeengekomen bijdrage. Het Rijk heeft haar aandeelhouderschap in de luchthaven beëindigd. Overeengekomen is dat tegenover de afkoopsom van het Rijk de regionale aandeelhouders gedurende 10 jaar (vanaf 2003) hun bijdrage zullen maximeren op het vastgestelde plafond. Voor de provincie Groningen is dit € € 308.062,--. Uitvoering Wet luchtvaart: • het voorbereiden, opstellen en handhaven van Luchthavenbesluiten of regelingen voor de luchthavens Oostwold, Veendam, Grootegast, Stadskanaal en UMCG; • het beoordelen overige initiatieven voor luchthavens, bv. permanente helikopterlandingsplaatsen; • het verlenen ontheffingen voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik voor incidentele helikopterlandingen.

57



rekening 2010


36

39

96

308

308

308

344

347

0 344

Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen

(bedragen in duizenden euro's) begroting meerjarenraming 2012 2013 2014 2015 100

105

110

404

100

105

110

0

0

0

0

0

347

404

100

105

110


Product

340100 340101

Apparaatskosten Groninger Airport Eelde Totaal

58


Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser/OV-bureau Groningen Drenthe

Productgroepomschrijving Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie Groningen, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar mobiliteit opgevangen kan worden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Verbeteren internationale OV-verbinding van Groningen van Groningen naar Duitsland Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur.


OV-bureau • het verder ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de openbaar vervoerdiensten op basis van de netwerkarchitectuur openbaar vervoer zoals ook gehanteerd in de Regiovisie Groningen-Assen; • goede voortzetting geven aan de in 2009 afgegeven concessies, gebiedsbreed (Qbuzz), treinvervangende lijnen (Arriva Touring) en de Regioconcessies, waarmee het OV-bureau in samenwerking met de gemeenten tevens invulling geeft aan het kleinschalig (doelgroepen)vervoer in het licht van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); • het op businesscase niveau uitwerken van dienstregelingsverbeteringen, waarbij bezien wordt in hoeverre de vervoerder bereid is actief een risico te nemen (invulling ‘robuuste ontwikkelrelatie’); • invulling geven aan de activiteiten zoals genoemd in de begroting 2012 van het OV-bureau, qua productontwikkeling, concessiebeheer, klantbeleid en marketing; • uitvoeren van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid in het OV 2010-2015; • Structureel, systematisch en proactief beheer van de verschillende concessies. Verdere doorontwikkeling van het monitoringssysteem door toevoeging van de gegevens van het OV-chipkaart-gebruik; • het in samenwerking met de gebiedspartners verder ontwikkelen van openbaar vervoer in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, zoals Regiotram, Zuidelijke Ringweg, LMCA Regionaal OV (ministerie van IenM), transferia en busstations; • een optimale afstemming van regionale investeringsprogramma’s in (OV-) infrastructuur met voor openbaar vervoer benodigde maatregelen in (bus)infrastructuur op het gebied van vergroten van snelheid en betrouwbaarheid; in afstemming met de wegbeheerders zorg dragen voor passende OV-oplossingen bij grootschalige ruimtelijke ingrepen (bijv. Regiotram in de stad Groningen, Zuidelijke Ringweg, wegwerkzaamheden etc.); • verdere implementatie van geavanceerde technologieën o.a. op het gebied van reizigersinformatie op basis van het implementatieplan DRIS);

59

• •

doorontwikkeling van het nachtvervoernet op verscheidene trajecten in de provincie; in overleg met evenementenorganisatoren (desgewenst) zorg dragen voor een goede (OV-)bereikbaarheid van evenementen in de provincie.

Provincie • monitoring en beheer regionale treindiensten; • uitvoering toegankelijkheid bushaltevoorzieningen (op basis van halteplan); • onderzoeken van de mogelijkheden naar infrastructuur ter verbetering van de kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer per bus; • onderzoeken van de mogelijkheden naar uitbreiding van P+R-terreinen en het verbeteren van de kwaliteit van busstations; • participatie in projectbureau Regiotram; • planstudie naar (partiële) verdubbeling van de spoorlijn GroningenLeeuwarden; • verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek Zwolle-Leeuwarden-Groningen; • verkenning naar de spoorverbinding Groningen-Heerenveen; • uitwerken van de mogelijkheden voor de Knoop Groningen (o.a doorkoppeling, vierde perron en viersporigheid Europapark); • uitwerken van de overige spoorse maatregelen uit het ZZL-convenant; • uitwerken mogelijkheden verbeteren treinverbinding Groningen-Bremen; • in IPO-verband beïnvloeden van het rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor; • implementeren van een dynamisch reisinformatiesysteem ten behoeve van de trein en indien mogelijk in samenhang met de bus; • afronding planstudie voor het invoeren partiële snelheidsverhoging op de baanvakken Groningen-Nieuweschans en Groningen-Roodeschool ter verbetering van de robuustheid van het netwerk en ter verbetering van de punctualiteit van de treinen; • planstudie voor de doortrekking van de spoorlijn van GroningenRoodeschool naar de Eemshaven voor personenvervoer.

60


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - bijdrage voorziening - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


rekening 2010


574

519

570

598

626

656

62.934

59.171

500 56.356

500 57.962

500 59.881

500 61.864

63.508

59.690

57.426

59.060

61.007

63.020

56.828 640 4.777 62.245

55.991 828 25 56.844

55.991

57.580

59.480

61.443

55.991

57.580

59.480

61.443

1.263

2.846

1.435

1.480

1.527

1.577


Product

340200 340201 340202

Apparaatskosten Projecten OV OV-bureau Exploitatiebijdrage regionale treindiensten Interlokaal OV Gebruikersvergoeding spoor Kaartautomaten Reservering regionaal spoor P + R Openbaar Vervoer OV-verbinding Groningen-Duitsland Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 570 570 18 18 36.219 36.219 4.636 55.991 2.942 752 11.543 246 500 57.426

55.991

4.636 -55.991 2.942 752 11.543 246 500 1.435

61

62

Productgroepnummer en -naam : 4001 Water Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving. Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Om tot duurzame oplossingen te komen moeten de wateropgaven, waaronder veiligheid en zoetwatervoorziening integraal worden aangepakt. Dit vraagt om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de provincie zich, nog meer dan voorheen, als regisseur moet opstellen. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het strategische beleid en de normstelling op regionaal niveau, terwijl de waterschappen belast zijn met de dagelijkse praktijk van het operationele waterbeheer. Realisatie van de vastgestelde waterdoelen wordt bewaakt door periodiek voortgangsoverleg tussen provincie en waterschap. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de uitvoering van ons beleid. Door invulling te geven aan het provinciale klimaatadaptatieprogramma zullen wij beschikbare kennis operationaliseren in concrete maatregelen, plannen, projecten en (ruimtelijke) keuzes voor inrichting van de provincie op de korte, middellange en lange termijn. Dat gebeurt vooral door klimaatverandering als integraal onderdeel van de gebiedsopgaven Lauwersmeer, Eemsdelta, Veenkoloniën en Waddengebied op te pakken. Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door inzet via het Deltaprogramma (voortschrijdend meerjarenprogramma) wordt in belangrijke mate voorzien in de borging van waterveiligheid en zoetwateraanvoer behoefte. Met de vaststelling en realisatie van de Kaderrichtlijn Water doelen wordt invulling gegeven aan de benodigde verbetering van de waterkwaliteit. Op deze manier kunnen voldoende waarborgen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater. Bij het gebruik van grondwater is er een maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm van Bodemenergie systemen (Warmte Koude Opslag). Bij vergunningverlening zal in toenemende mate de ruimtelijke inpassing van de te vergunnen WKO-systemen aandacht vragen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Programma Klimaatadaptatie Beleid en doelen op Hoofddoel is het klimaatbestendig inrichten van de provincie Groningen met termijn behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten en sociaal-economische potenties. Daarbij wordt gewerkt langs de volgende sporen: • Visie • Kennis • Gebieden Het accent ligt op het vertalen van de beschikbare kennis in concrete adaptatiemaatregelen op korte, middellange en lange termijn. Daarbij wordt klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de ontwikkelopgaven voor de regio's Lauwersmeer, Eemsdelta en Veenkoloniën en in relatie tot het Waddenzeebeleid (Deltaprogramma) opgepakt.

63

Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

Visie: • Leveren van een bijdrage in SNN-verband aan de planvorming rond de Blauwgroene Gordel in het kader van de Gebiedsagenda Noord-Nederland binnen het MIRT. Kennis: • Deelname aan diverse onderzoeken binnen het Deltaprogramma. Verder afronding van lopende kennistrajecten. Gebieden: • Eemsdelta: opstellen van een agenda voor klimaatadaptatie en die vertalen naar de integrale ontwikkelingsvisie. • Lauwersmeer: opstellen van maatregelen voor borging van de veiligheid tegen overstroming in afstemming met de Watervisie Lauwersmeer en het Deltaprogramma. • Veenkoloniën: opstellen van een (ruimtelijke) visie om van de Veenkoloniën een klimaatbestendige regio te maken die zoveel mogelijk CO2 vastlegt.


2012 e.v. jaren Bestaande formatie en kredieten.

Deltaprogramma Beleid en doelen op termijn

e

Het Deltaprogramma is een voortschrijdend programma dat jaarlijks door de 2 Kamer bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt vastgesteld. Het doel van het Deltaprogramma is het behouden van veiligheid tegen overstromingen en het behouden van de beschikbaarheid van zoetwater op lange termijn in relatie met de klimaatverandering.


Deelprogramma Zoetwater: • opstellen aangescherpte regionale probleemanalyse; • verkennen regionale oplossingsrichtingen; • selectie van kansrijke regionale strategieën. Deelprogramma Veiligheid: • verkennen regionale oplossingsrichtingen voor de veiligheidsopgave op basis van het principebesluit over de actualisatie van de veiligheidsnormen; • uitwerken varianten om de veiligheidsopgave aan te pakken. Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering: • check op uitvoerbaarheid van de concept-Handreiking voor Nieuwbouw en Herstructurering. Deelprogramma Waddengebied: • uitvoeren onderzoek: - invloed van kwelders; - innovatieve dijkvormen; - buitendijkse terreinen; - ‘quick wins’ monitoring opstarten; - montoringsbehoefte deelonderzoeken inventariseren.

Wanneer gereed

Uitvoering activiteiten in 2012 met een mogelijke doorloop naar 2013 en volgende jaren. Bestaande formatie.

Middelen

64

Droge Voeten 2050 Beleid en doelen op termijn


Bepalen of en welke aanvullende maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezem nodig zijn om in 2025 de dan gewenste veiligheid in de boezem van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's te bereiken, rekening houdend met klimaatontwikkeling en verdere bodemdaling door aardgaswinning. • •

Wanneer gereed Middelen Waterveiligheid Beleid en doelen op termijn


2012/2013: bepalen wateropgave en aanvullende maatregelen tegen wateroverlast. Bestaande kredieten.

Voorkomen en/ of beperken van overstromingen vanuit zee door primaire waterkeringen die aan de wettelijk vastgestelde norm voldoen. Voorkomen en/ of beperken van wateroverlast vanuit boezemsystemen. In 2015 voldoen de watersystemen aan de vastgestelde norm van 1:100. • • • •


afronden fase 1 van Droge Voeten 2050: het op orde brengen van de modellen en het bepalen van de randvoorwaarden voor fase 2; fase 2: bepalen maatregelen om wateroverlast te beperken.

betrokkenheid bij het opstellen van hoogwaterbeschermingsmaatregelen e naar aanleiding van 3 ronde toetsing; goedkeuren van door waterschappen op te stellen versterkingsmaatregelen voor de primaire waterkeringen; actualiseren van de veiligheidsnorm voor de aangewezen regionale waterkeringen op basis van de laatste ruimtelijke ontwikkelingen; ontwikkelen toetsinstrumentarium regionale waterkeringen.

2012 Bestaande kredieten.

Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) Beleid en doelen op De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is in november 2007 in termijn werking getreden. In 2009 is de ROR in de nationale wetgeving, de Waterwet, opgenomen. Het doel van de ROR is een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, om uiteindelijk de negatieve gevolgen van overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

•

• Wanneer gereed

Middelen

In de periode tot 2015 moet de provincie de regionale bijdrage aan de Europese Richtlijn OverstromingsRisico's (ROR) coördineren en de concepten van het overstromingsrisicobeheerplan Rijn-Noord - Eems beoordelen. In de periode tot 2013 moet de provincie de informatie voor de overstromingsrisicokaart coördineren.

In 2015 moet het overstromingsrisicobeheerplan door het Rijk worden ingediend bij de Europese Commissie. In 2013 moeten de overstromingsrisicokaarten gereed zijn. Bestaande formatie.

65


•

• • • • • •

66

Toezicht waterschappen: - opstellen voortgangsrapportage 2011 van het provinciaal toezicht op de waterschappen; - voeren bestuurlijk overleg over de voortgangsrapportage met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân; Waterkwaliteit (KRW): In 2012 wordt duidelijkheid gegeven over de consequenties van ILGbezuinigingen op de uit te voeren KRW-maatregelen van de waterschappen. Benutten van kansrijke locaties voor kleinschalige waterberging. Adviseren over peilbesluiten van waterschappen in vooral EHS-/ natuurgebieden en die gebaseerd zijn op GGOR. Het in beeld brengen van de overstromingsrisico's in Noord-Nederland in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK 2). In het kader van onze rol als algemene kader- en normensteller voor het regionale waterbeheer leveren wij waar nodig als regisseur een bijdrage aan de voorgenomen optimalisatie in de waterketen. Grondwater: - stimuleren en ontwikkelen van beleid voor bodemenergiesystemen: o onderzoek naar de effecten van beleid voor bodemenergiesystemen; o uitwerken kansenkaart/masterplan voor de ondergrond. - beleidsmatige beoordeling van aanvragen voor het onttrekken van grondwater voor industrie, drinkwater en bodemenergiesystemen (WKO); - het beheren en onderhouden van het grondwaterkwaliteits- en grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het meten van grondwaterstanden en het nemen van chloridemonsters en het opnemen van gegevens in de database; - uitvoeren maatregelen uit de gebiedsdossiers van de grondwaterbeschermingsgebieden; - bekijken samenwerkingsmogelijkheden met waterschappen en provincie Drenthe op het terrein van monitoring.




rekening 2010


984

1.054

1.135

1.190

1.246

1.305

555 292

515 246

508 230

486 222

450 215

413 207

1.831

1.815

1.873

1.898

1.911

1.925

232

330

330

330

330

330

261 35 528

246

230

222

215

207

576

560

552

545

537

1.303

1.238

1.313

1.346

1.366

1.388


Product

400100 400101

Apparaatskosten Actieprogramma Water Stuurgroep Water 2000+ Geohydrologisch onderzoek grondwater Opbrengst grondwaterheffing Metingen grondwatermonitoring Onderhoud grondwaterregister Bijdrage STOWA Onderzoek waterhuishouding Monitoring bodem- en grondwaterkwaliteit Kaderrichtlijn Water - kleinschalige waterberging Metingen oppervlaktewater Rente flankerend beleid polders Totaal

400104

400106

400107

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.135 1.135 146 146 34 34 37 92 5 13 49

37 -330 92 5 13 49

59

59

64 9 230 1.873

64 9 0 1.313

330

230 560

67

68

Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen, thema PLG

Portefeuillehouder

: Boumans, Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden. Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van kleinschalige waterberging volop de aandacht. In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater met bijbehorende maatregelenpakketten in Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De KRW verplicht om de vastgestelde verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Wij zullen hier in samenwerking met het Rijk en waterschappen invulling aan te geven.


Realiseren waterberging: • Inrichting van het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa en het 3 noodbergingsgebied Kuurbos (2,0 miljoen m ); • Eind 2012 is in totaal 92% van de waterbergingscapaciteit gerealiseerd 3 (47 miljoen m ). Verbeteren waterkwaliteit (KRW): • Toekennen subsidieaanvragen van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest ten behoeve van maatregelen om doelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te realiseren.

69




rekening 2010


186

89

218

229

200

1.315

1.979

1980

386

1.404

2.197

2.209

1.160

1.739

1740

0

1.160

1.740

386

244

458

239

251

239

251

1740

0

0

469

239

251


Product

400200 400201 400202 400203

Apparaatskosten Cofinanciering inrichting waterberging Saneren waterbodems (Rijk) Programma Synergiegelden KRW Totaal

70

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 218 218 240 240 566 566 0 1.173 1.173 0 2.197 1.739 458

Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh, Boumans


: Hoogerwerf, Smit

Productgroepomschrijving Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet. Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling) aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.


• •

•

Het op hoofdlijnen beoordelen van de begrotingen 2013 en de jaarrekeningen 2011 van de waterschappen, teneinde inzicht te houden in de financiële ontwikkelingen bij de waterschappen. Op grond van art. 98a, lid 2b, 3 en 4 van de Waterschapswet heeft GS in bepaalde gevallen een aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van door het DB van een waterschap aan het CBS te verstrekken financiële informatie (Iv3). Jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in de kosten van de overgedragen niet-waterschapseigen objecten en in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen (op grond van de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer', B-AKWA).

71



rekening 2010


111

62

129

135

141

148

56 359

366

376

387

399

411

526

428

505

522

540

559

0

0

0

0

0

0

526

428

505

522

540

559



Product

410101 410102

Apparaatskosten B-AKWA Totaal

72


Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Te Rijdt, Bloupot, Smittenberg

Productgroepomschrijving In zijn algemeenheid willen wij met ons milieubeleid een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving bevorderen en de kernkwaliteiten duisternis en stilte versterken en ons goed voorbereiden op klimaatverandering. Onze inzet is daarbij gericht op het handhaven of verbeteren van de milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil en duister. Om hieraan invulling te geven, dit mede op basis van ons nieuwe collegeprogramma en de hoofddoelstelling duurzame ontwikkeling van het POP, streven wij ernaar om duurzame ontwikkeling mee te nemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten. Dit vraagt om de inzet van nieuwe denkwijzen, innovatie, slimme oplossingen en om ander gedrag van inwoners, overheden, maatschappelijk- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Wij zullen meer dan in het recente verleden concreet gaan benoemen wat de inhoud ervan is en welke werkwijze wij daarbij gebruiken. Wij zullen verdere maatregelen stimuleren om de lichtuitstoot van melkveestallen te verminderen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Gezondheid en Milieu Beleid en doelen op Beperken gezondheidrisico's in de leefomgeving: termijn • Strategie Gezondheid en Milieu: In 2011 en 2012 voeren wij de door PS vastgestelde strategie Gezondheid en Milieu uit. Er zijn negen uitvoeringsprojecten. Deels op basis van bestaand beleid ten aanzien van geluid, geur en lucht, deels nieuw, die beogen de effecten op gezondheid door geluid van wegen railverkeer, geur en luchtverontreiniging tegen te gaan. Wij willen via pilots de GESmethodiek (gezondheidseffectscreening) toepassen bij nieuwe ruimtelijke of/en infrastructurele projecten en de bestaande kerngegevens inzake lucht, geur en geluid actualiseren. • Binnenklimaat en energiebesparing scholen: In 2011 en 2012 onderzoeken wij samen met de provincie Drenthe 320 individuele basisschoolgebouwen op zaken als energiebesparing, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van het gebouw. De resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en schoolbesturen helpen bij het formuleren van een integraal en duurzaam huisvestings- en accommodatiebeleid. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een databestand. Dat bestand geeft inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in het Noorden. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

•

Strategie Gezondheid en Milieu: - vaststellen beleidsregel Geur; - pilot met toepassen GES in Reitdiepzone (in kaart brengen van gezondheidseffecten door geluid van wegverkeer bij nieuwbouwwoningen); - actualiseren kerngegevens met betrekking tot geluid, geur en lucht; - uitvoeren eerste tranche Actieplan Wegverkeerslawaai door verminderen geluid door wegverkeer en toepassen geluidbeperkende maatregelen aan woningen boven 62dB (bijv. geluidsschermen); - onderzoek naar mogelijkheid om stille banden te promoten.

73

•


Binnenklimaat en energiebesparing scholen: - uitvoeren onderzoeken individuele basisschoolgebouwen; - opnemen gegevens in databestand.

2012 • Strategie Gezondheid en Milieu: uit reguliere budgetten; • Binnenklimaat en energiebesparing scholen: Interreg.


• • • • • • • • • • •

74

duurzame ontwikkeling meenemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten; inhoud geven aan het Ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling door uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s), gezamenlijk met de provincies Fryslân en Drenthe; verlenen van budgetsubsidies aan de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen, het Consulentschap NME en aan de Stichting Noorderbreedte; subsidiëren van activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling, milieu, natuur en landschap (stimulering van eenmalige innovatieve milieuactiviteiten); het verlenen van subsidies Milieu- en economische maatregelen; het verlenen van subsidies Uitvoering Milieutaken; het bijdragen aan het Informatiepunt duurzaam Bouwen; algemene aandacht besteden aan de onderwerpen stilte en duisternis zoals in de Regiovisie Groningen-Assen; leveren bijdragen aan IPO milieuprojecten; bijdrage leveren aan voorbereiding ENCORE-conferentie 2012 (milieubestuurders van EU-regio's) in drie noordelijke provincies; bepalen (in noordelijk verband in relatie tot het BO MIRT) of een langetermijnvisie nodig is om de gevolgen van klimaatverandering ruimtelijk te vertalen in nieuw beleid. Activiteiten op het gebied van klimaatverandering vindt u verder in de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken.




rekening 2010


1.156

1.173

873

915

958

1.004

1.230

823

651

634

600

565

2.385

1.996

1.524

1.549

1.558

1.569

243 164

112

407

112

0

0

0

0

1.978

1.884

1.524

1.549

1.558

1.569


Product

500300 500301

Apparaatskosten Interprovinciaal overleg (IPO) Uitvoering milieutaken Stimulering milieuactiviteiten Bijdrage milieu- en economische maatregelen Stichting Milieufederatie Groningen Stichting Noorderbreedte Consulentschap NME van IVN Duurzaam Bouwen (consulent) Leren voor Duurzaamheid MER Totaal

500303 500304

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 873 873 41 41 85 85 27 27 46 238 8 117 23 29 37 1.524

0

46 238 8 117 23 29 37 1.524

75

76

Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat Programma

: Energiek Groningen

Portefeuillehouder

: Mansveld, Moorlag, De Vey Mestdagh


: Koopmans, Vos, Te Rijdt, Lander

Productgroepomschrijving Ons beleid heeft tot doel: • Creëren van de juiste randvoorwaarden voor een sterk energiecluster in Noord-Nederland door een proactieve rol in vergunningverlening in te nemen, door te faciliteren en door partijen te verbinden; • Stimuleren van de economische ontwikkeling en structuur van Noord-Nederland door het uitbouwen en versterken van energie- en energie-innovatieactiviteiten; • Behouden en versterken werkgelegenheid door het verwerven en realiseren van concrete energieprojecten en doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten; • Versterken van de internationale dimensie van het Energiebeleid, bijvoorbeeld door de samenwerking aan te gaan met Noord-Duitsland (Hansa Energy Corridor), en door meer gebruik te maken van de Europese financieringsmogelijkheden (zoals Interreg, IEE, KP7); • Een bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie door uitvoering te geven aan (de diverse programma's van) het Energieakkoord Noord-Nederland (Rollen: verbinden, coördineren, regisseren, stimuleren, faciliteren, vergunningverlening). Het thema klimaat vindt u inhoudelijk terug onder de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken; • Een bijdrage leveren aan de vermaatschappelijking van de transitie naar een duurzame energievoorziening. In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 komen de ontwikkelingen en activiteiten op het thema energie binnen de provinciale organisatie op een logische en gestructureerde manier samen. Een belangrijk vertrekpunt van het programma zijn de vijf strategische pijlers waarop we (als NoordNederland) ons de komende jaren gaan inzetten. Dit zijn: a. (Groene) Gas Rotonde b. Power Production and Balancing c. (Smart) energy systems d. Biobased Energy e. Energy Academy (Hansa Energy Corridor) Het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 slaat een brug tussen de strategische pijlers en de uitvoeringspraktijk op regionaal niveau. Maar het programma benoemt ook de organisatorische en tactische aspecten die nodig zijn om succesvol op dit beleidsterrein te kunnen opereren. Het is de ambitie om met het Rijk afspraken te maken op het beleidsterrein Energie in een Energieakkoord Noord-Nederland 2 (EANN II).

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Energy Valley 2. Versterking energiesector 3. 100.000 woningenplan en 100.000 voertuigenplan 4. Revolving fund Energiefonds Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting programma Energiek Groningen, thema Energie en klimaat.

77


• • • •

78

Uitvoering Provinciaal Energie Programma 2012-2015; Coördinatie Energieakkoord Noord-Nederland II; Energieconvenant Groningen 3: - uitvoering voortgezet Energieconvenant Groningen of de inhoudelijke opvolger daarvan, mogelijk in combinatie met Topclub Energy Valley; CCS: - ontwikkeling CCS Centrales Eemshaven (offshore); - verdere ontwikkeling instrument om erop toe te zien dat centrales in staat zijn om CCS toe te passen (Capture Ready toetsingsinstrument).




rekening 2010


2.476

2.065

1.609

1.686

1.765

1.850

66 3.171

3.000 6.185

1.165 190

1.155 175

1.140 155

1.125 134

5.713

11.250

2.964

3.016

3.060

3.109

300 282 282

300

0

0

0

0

5.431

10.950

2.964

3.016

3.060

3.109


Product

500400 500401

Apparaatskosten Energy Valley Vergunningverlening grootschalige energieprojecten Programmamanagement Energie 100.000 woningenplan 100.000 voertuigenplan 100.000 woningenplan/100.000 voertuigenplan Versterking energiesector Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.609 1.609 103 103 64 64 113 125 100

113 125 100

100 750 2.964

100 750 2.964

0

79

80

Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering) Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Te Rijdt

Productgroepomschrijving Het uitvoeren van bodemsaneringen en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de bodem in Groningen dient bij voorkeur gekoppeld te zijn aan activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw, herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging. Bij zogeheten 'statische locaties' (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht hebben, of waar sprake is weinig marktdynamiek) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom is het inzetten van middelen uit het bodemsanering budget hiervoor belangrijk. In het Bodemconvenant (mei 2009) is de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze locaties zullen met voorrang moeten worden opgepakt. Dit betekent dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van marktdynamiek. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de verplichtingen uit het convenant te kunnen realiseren. Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2010-2014.


• • • • • • • • •

uitvoeren Meerjarenprogramma Bodemsanering 2010-2014; uitvoeren wettelijke taken Wet bodembescherming; uitvoeren wettelijke taken Besluit Bodemkwaliteit; uitvoeren bodemtaken ISV waarbij het ISV-bodembudget moet borgen dat aan de verplichtingen tot aanpak van de spoedlocaties in het stedelijk gebied voor 2015 en van de ernstige locaties ook daarna wordt voldaan; uitvoeren Bedrijvenregeling bodemsanering bedrijventerreinen; uitvoeren flankerend beleid stichting Bodemsanering (BSB); beheer Bodeminformatie; uitvoeren Bodemconvenant; uitvoeren programma Gasfabriekterreinen.

81


rekening 2010



Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - bijdrage voorziening - kapitaallasten - overige Totaal lasten

1.269

1.603

1.737

1.819

1.906

1.996

1.433

5.535

3.427

3.454

3.335

-109

2.702

7.138

5.164

5.273

5.241

1.887


376 1.154 1.530

0

0

0

0

0

1.172

7.138

5.164

5.273

5.241

1.887



Product

520100 520108

Apparaatskosten Programmakosten bodemsanering (via PF) Stelpost bodemsanering Monstername handhaving ISV-3 bodem (via PF) Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.737 1.737 2.031 123 10 1.263 5.164

0

2.031 123 10 1.263 5.164

NB. De daling van de bedragen programmakosten - onderdeel aanvaard beleid van 2014 op 2015 wordt veroorzaakt door de beëindiging van de Decentralisatie-uitkeringen ISV en Bodem via het Provinciefonds (PF).

82

Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval Programma


Portefeuillehouder

: Boumans, De Vey Mesdagh


: Te Rijdt

Productgroepomschrijving Op basis van het POP en het meerjarenprogramma Wet bodembescherming geven wij inhoud aan ons duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan hebben wij vastgelegd in ons visiedocument met betrekking tot duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG). In de visie wordt ondermeer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma Energiek Groningen en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt. Wij gaan door met de uitvoering van het grondstromenbeleid ‘Van Last naar Lust’. Het Besluit bodemkwaliteit geeft ruimte om diepe (zand)plassen te verondiepen. Wij zijn voornemens om in de Omgevingsverordening de betreffende plassen in onze provincie aan te wijzen om zodoende meer bescherming te bieden. Echter dit onderdeel is niet opgenomen in de POV maar is aangehouden tot de aanpassing van de volgende wijziging. Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe ondergrond. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de onderdelen van het in 2009 tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe o.m. gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zgn. Kennisagenda van de ondergrond. Nadere uitwerking hiervan geven wij in Geef Bodem de Ruimte (april 2010) waarvan aan verdere concretisering van onze werkwijze en projecten in samenwerking met andere partijen (intern en extern) verdere invulling zal worden gegeven (zie ook product 5204), o.a. met het opstellen van de Structuurvisie (diepe) ondergrond.


• • • •

• • •

uitvoering Programma Duurzaam Bodembeheer 2012; uitvoering 'Van Last naar Lust'; Omgevingsverordening ‘Verondiepen (zand)plassen’; in het kader van het Bodemconvenant samenwerken met Rijk, UvW en (noordelijke) provincies in het kader van duurzaam gebruik van de ondergrond, o.a. via totstandkoming van een zgn. Kennisagenda en een verdere uitwerking van Geef Bodem de Ruimte; uitvoering nazorg van stortplaatsen; (voorbereiding van de) overdracht aan de provincie in kader van nazorg van stortplaats Woldjerspoor; p.m.: hergebruik secundaire grondstoffen als aanjager van landschappelijke herinrichting. (NB. Eind 2011 wordt besloten of er een samenwerkingsconvenant komt).

83




rekening 2010


401

341

526

551

577

604

289

584

532

182

164

147

546

206

277

355

501

511

1.236

1.131

1.335

1.088

1.242

1.262

6 189

400 400

360 360

20 20

20 20

20 20

1.047

731

975

1.068

1.222

1.242

183


Product

520200 520202

Apparaatskosten LMA bedrijfsafval Project Ketenbeheer Kosten Nazorg stortplaatsen Rente voorziening Nazorg stortplaatsen. Onttrekking voorziening Nazorg stortplaatsen Totaal

520203

84

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 526 526 133 133 59 59 340 340 277 1.335

277 360 360

-360 975

Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Te Rijdt

Productgroepomschrijving Binnen het PLG is nu nog als doel Duurzaam bodemgebruik benoemd. Dit doel hebben wij vertaald in ons beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte, een duurzame benadering van bodem en ondergrond (vastgesteld door GS op 20 april 2010). Het doel binnen het PLG valt samen met de bestuurlijke verplichtingen uit het Bodemconvenant 2009 (zie ook product 5202) die betrekking hebben op verbreding van het bodembeleidsveld. Deze verplichting is in het convenant en de uitvoering daarvan nauw verboden met een duurzame benadering van ruimtelijke vraagstukken vanuit bodem en ondergrond. Met Geef Bodem de Ruimte bieden wij een kader om kansen en bedreigingen voor het bodemgebruik inzichtelijk te maken en het duurzame gebruik en beheer van de bodem en ondergrond van een kader te voorzien. De visie levert tevens een basis voor de noodzakelijke integrale aanpak van behoud en verbetering van de bodemkwaliteit. In vervolg op het document willen wij de benadering van bodem en ondergrond als ordenend principe ten behoeve van een duurzaam gebruik, verder concretiseren in onze projecten en samenwerking met andere partijen. In 2012 loopt een pilotproject (De Eendracht, Appingedam) om de werkwijze aan de praktijk te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens onderzoeken we samen met DLG hoe we in samenwerking deze principes verder vorm en inhoud kunnen geven. Dit willen wij onder meer bereiken door het stimuleren van innovatie, opstellen van een visie op de ondergrond, onderzoek naar effecten van het ondergrondse gebruik van sociale economische, ecologische en culturele factoren.


• • • •

pilotproject Geef Bodem de Ruimte; uitvoeren implementatietraject Geef Bodem de Ruimte; project gebruik bodeminformatie (ILG-pilot gericht op optimalisering toegankelijkheid van bodeminformatie); Structuurvisie (diepe) ondergrond, fase 2.

85




rekening 2010


33

30

59

62

66

69

133

200

200

25

25

163

259

262

91

94

108

162

162

0

108

162

162

0

0

33

55

97

100

91

94

33


Product

520400 520401

Apparaatskosten Opstellen/uitvoeren bodemvisie (Rijk) Activiteiten BKK/BBP (prov.) Totaal

86

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 59 60 162 162 0 38 37 259 162 97

Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bloupot

Productgroepomschrijving Wij hebben de wettelijke taak om de belangen van het milieu en daarmee van de leefomgeving te beschermen. Belangrijk instrument hiervoor is de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij verlenen omgevingsvergunningen, waarbij de chemischefysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid) wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen, reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Hierbij vindt coördinatie en/of afstemming plaats met onder andere gemeenten, waterschappen en bedrijven. Potentiële initiatiefnemers voor vestiging worden in de acquisitiefase optimaal begeleid in samenwerking met de NOM, Groningen Seaports en andere partners. Wij willen op een efficiënte, resultaatgerichte en dienstverlenende wijze werken aan producten waarin de nationale- en Europese wetgeving (richtlijnen) zijn vertaald. Met deze producten beogen wij een goede balans te vinden tussen een gezonde economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en gezondheid. In het kader van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), zijn wij het bevoegd gezag voor het toekennen van milieugebruiksruimte middels luchthavenbesluiten (LHB) of luchthavenregelingen (LHR) aan regionale luchtvaartterreinen. Op grond van het Vuurwerkbesluit verlenen wij ontbrandingstoestemmingen, meldingen en toepassingsvergunningen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Schoon en Veilig, thema Milieu. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Actieplannen ingevolge de EU-richtlijn omgevingslawaai Beleid en doelen op Ingevolge hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder moet de provincie als termijn wegbeheerder iedere 5 jaar het geluid van provinciale wegen in kaart brengen (geluidsbelastingkaart). Vervolgens moet een jaar na het vaststellen van de geluidsbelastingkaart een actieplan wegverkeerslawaai opgeteld worden waarin maatregelen voor de aanpak van situaties met een hoge geluidsbelasting (boven een door ons vast te stellen 'plandrempel') worden aangegeven. In de tweede tranche moet de geluidsbelastingkaart in juli 2012 gereed zijn en het actieplan in juli 2013. Deze hebben betrekking op wegdelen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 / ca. 160 km weg. Voor het opstellen van het actieplan zullen met het geluidmodel de effecten van te kiezen maatregelen moeten worden doorgerekend en zullen keuzen voor maatregelvarianten worden gemaakt. Het actieplan komt met een openbare voorbereidingsprocedure tot stand, echter tegen het plan kan geen beroep worden ingesteld.

87


• • • • •

Voor het maken van de geluidsbelastingkaart wordt de benodigde geodata op orde gebracht (dit moet in 2012 gereed zijn). Het vaststellen, uiterlijk 30 juli 2012 en naar VROM verzenden en het publiceren van de geluidbelastingkaart (uiterlijk 30 augustus 2012); uitwerken van varianten voor maatregelen, incl. kostenberekening; Vaststellen plandrempel (kan evt. tegelijktertijd met actieplan); Vaststellen en publiceren ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai.

Wanneer gereed

De geluidbelastingkaart moet 30 juli 2012 gereed zijn. Het actieplan moet uiterlijk 30 juli 2013 gereed zijn, vanwege de proceduretermijn voor de vaststelling van het ontwerp, ruim vóór die datum.

Middelen

De kosten voor de geodata voor de geluidsbelastingkaart worden uit eigen middelen gefinancierd.


•

• • • •

88

Het verlenen van omgevingsvergunningen, het verlenen van vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet en de Waterwet, ontheffingen PMV en het Vuurwerkbesluit. De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedures is 26 weken. In IPO-verband is als norm afgesproken dat 80% van de vergunningen binnen de wettelijke termijn van 26 weken moet worden verleend. Het streven is om 100% van de vergunningen binnen deze termijn te verlenen, echter gezien de complexiteit van sommige vergunningprocedures is gebleken dat dit niet altijd haalbaar is. Daarbij hebben we te maken met nieuwe intensieve samenwerkingverbanden waarmee de onderlinge afhankelijkheid groot wordt. Dit resulteert in de doelstelling dat 90% van de vergunningen binnen de termijn van 26 weken worden verleend. De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een reguliere procedure is 8 weken. Wij streven er naar om in 100% van de gevallen de wettelijke termijn te halen. Behandelen van de aspecten geluid, geur en externe veiligheid bij de omgevingsvergunningen waarvoor wij het bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag, toetsen, opstellen van vergunningeisen). Actueel houden van de vergunningen door middel van het eens per 5 jaar uitvoeren van actualiseringtoetsen en zo nodig de vergunningen op basis hiervan aanpassen (doel: 100%). Geluidadviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer, Nb-wet en ontwikkelingen in het kader van de Interim-wet stad- en milieubenadering. Monitoring van industriële emissies. Wij monitoren de Industriële emissies voor zover de betreffende industriële inrichtingen onder ons gezag vallen.




rekening 2010


4.815

3.798

4.493

4.707

4.931

5.165

68 201

311

108

95

74

53

5.084

4.108

4.601

4.802

5.005

5.218

92

50

51

52

53

54

58

10

10

11

11

11

150

60

61

63

64

65

4.934

4.048

4.540

4.739

4.941

5.153


Product

550100 550102 550105

Apparaatskosten Regiospecifiek milieubeleid Advertentiekosten/bijdragen ontgrondingen Uitvoeringskosten milieu Procesondersteuning vergunningverlening Advertentiekosten/bijdragen grondwaterwet Leges ontgrondingen Wabo - kosten Wabo - legesopbrengsten

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 4.493 4.493 9 9 2 40

2

49 8

49 8 51

p.m. Totaal

4.601

0 40

p.m. 61

0 -51 p.m. p.m. 4.540

NB. Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Er zijn momenteel onvoldoende ervaringscijfers met betrekking tot de kosten en legesopbrengsten van de Wabo. Derhalve zijn in 2012 hiervoor p.m.-posten opgevoerd.

89

90

Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Smittenberg

Productgroepomschrijving Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en kunde) en 'decentraal waar kan, centraal waar moet'. Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de rijksoverheid. De provincie heeft een regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt. De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende: • De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: 'decentraal waar kan, centraal waar moet'. • De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste attitude. • De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regionale Uitvoeringsdienst Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu.


•

Eerstelijnstoezicht: Eerstelijnstoezicht heeft als doel een goed naleefgedrag door bedrijven en burgers ten gunste van een beter leefmilieu en kent traditioneel drie kleursporen namelijk Grijs (Wabo), Groen (Natuur) en Blauw (Water). Zorg dragen voor de naleving van milieuwetten wordt bereikt door het naleefgedrag te bevorderen en door het opsporen en tegengaan van overtredingen. Op deze manier wordt getracht de verslechtering van het milieu tegen te gaan en zo mogelijk een verbetering te realiseren. In 2010 is in het kader van de Wabo daaraan het kleurspoor Rood (ruimtelijke ordening en omgeving) toegevoegd. Een goed naleefgedrag wordt nagestreefd door gecoördineerde uitvoering van toezicht en handhaving.

91

•

•

•

92

Toezicht wordt in het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) gepland en beschreven. In het HUP worden kwalitatieve en kwantitatieve prestatieindicatoren vastgelegd. Concrete werkplanning wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van prioritering, naleefgedrag en het aantal klachten en meldingen van ongewone voorvallen in het voorafgaand jaar. Overtredingen en/of tekortkomingen worden met inzet van passende bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten beëindigd en indien nodig wordt herstel van milieuschade afgedwongen. Tweedelijnstoezicht: Het bevorderen van een correct naleefgedrag van milieu-, water-, en natuurwetten en -regelgeving op een zo effectief en efficiënt mogelijk wijze vraagt een constante investering in kwaliteit. Door het actueel houden van kennis en werkprocedures proberen wij ons toezicht en handhaving op peil te houden. De toezichttaak en de aanwijzingsbevoegdheid tweedelijnstoezicht van de provincie is vastgelegd in de Wabo. De kwaliteitscriteria voor een doelmatige handhaving zijn opgenomen in een separate AMvB. Door de regierol (samenwerking en interbestuurlijk toezicht) verbetert de handhaving in de gehele provincie met als effect een betere bescherming van natuur, milieu en volksgezondheid. Interbestuurlijk toezicht moet effectief zijn en moet zo min mogelijk administratieve belasting geven voor de onder toezicht gestelde. Vernieuwing toezicht: Met het motto ‘Minder last, meer effect’ geeft het kabinet uitdrukking aan zijn wens toezicht op bedrijven te moderniseren door de lasten voor bedrijven te verminderen en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Na introductie van dit thema in de afgelopen jaren en het draaien van pilotprojecten zal naar verwachting eind 2010 de landelijke trekkersrol door IPO en VROM worden beëindigd. 2011 en verder staat dan ook vooral in het teken van verdere implementatie en continuering. Het huidige toezicht is georganiseerd naar de inrichting van de ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Het kabinet wil niet de toezichthouders maar de bedrijven centraal stellen. De efficiency van de inspecties en de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht moet toenemen. Voor het domein chemie moet dit resulteren in de vorming van frontoffices en een contactpersoon per bedrijf. Voor het domein afval vertaalt zich dat in het aanstellen van vier branchemanagers en het instellen van kenniskringen. Groningen zal in ieder geval deelnemen aan de kenniskringen en vanaf 2011 wordt uitvoering gegeven aan toezicht conform de brancheplannen. Er zal sprake zijn van systeemtoezicht waarbij toezichthouders optimaal gebruik maken van kwaliteitssystemen en gegevens van de bedrijven. De drie noordelijke provincies werken in het kader van Vernieuwend Toezicht nauw samen. Gevraagde personele inzet, landelijk projecten en organisaties, zal in overleg en gecombineerd worden geleverd. Milieueffectrapportage (MER): Het doel van de milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over MER-plichtige activiteiten met mogelijk belangrijke, nadelige gevolgen voor het milieu. Afhankelijk van beleid door gemeenten, provincies en waterschappen en nieuwe vestiging van bedrijven met MER-plichtige activiteiten zullen er analoog aan voorgaande jaren ca. 30 procedures worden begeleid.




rekening 2010


3.658

4.008

4.491

4.702

4.923

5.155

48 113

245

121

124

126

127

3.819

4.253

4.612

4.826

5.049

5.282

185

0

0

0

0

0

3.634

4.253

4.612

4.826

5.049

5.282

185


Product

550200 550204

Apparaatskosten Samenwerking handhaving divers Metingen ten behoeve van toezicht Advertentiekosten milieu Toezicht/handhaving Groene Wetten Whvbz (materiële uitgaven) Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 4.491 4.491 48 48 20 20 9 9 4 4 25 25 15 15 4.612 0 4.612

93

94

Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Te Rijdt

Productgroepomschrijving Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie Groningen', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij vormt het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. In verband met de afbouw van de regierol van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari 2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat de markt zelf moet voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Dat betekent tevens, dat wij nieuwe vergunningaanvragen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, niet meer zullen honoreren. Nieuwe ontgrondingen moeten maatschappelijk gewenst zijn. Begrippen als ruimtelijke kwaliteit en (multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader. De Ontgrondingenwet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Het vergunningentraject zal na intrekking worden ondergebracht in de Wabo. Naar verwachting zal de provincie vanuit haar rol als gebiedsregisseur voor de grotere ontgrondingen met een bovenlokaal belang, bevoegd gezag blijven. Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam bodembeheer en afval). Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen, aardkundig waardevolle gebieden en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het beleidsveld ontgrondingen en kunnen via de ontgrondingenwetgeving worden beschermd. Hiervoor vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota ‘Afgegraven en weer aangevuld’ het richtinggevend beleidskader. Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige voorraden aan primaire bouwgrondstoffen en om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte aan bedoelde bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.


•

•

het begeleiden van aanpassingen van relevante gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied ten aanzien van het noodzakelijk grondverzet en het nuttig hergebruik van de vrijkomende grond en eveneens ten aanzien van de bescherming van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken (naar aanleiding van de dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het waardevol reliëf; het verdere uitwerking geven aan de beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota 'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar alternatieven voor hergebruik in plaats van het storten van vrijkomende bouwgrondstoffen: i.c. streven naar meer toepassing van secundaire bouwgrondstoffen in 2011;

95

• • •

96

het beoordelen van aanvragen om ontgrondingvergunningen, leveren van de beleidsmatige en technische inbreng voor de te nemen beschikkingen en het verlenen van ontgrondingenvergunningen (30 à 40 per jaar); het inventariseren van de gewonnen hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in 2011; het volgen van de ontwikkelingen op rijksniveau en het vertalen van eventuele wijzigingen in het rijksbeleid naar de Groninger situatie (de voorgenomen intrekking van de Ontgrondingenwet en de vergunningverlening voor ontgrondingen onderbrengen in de Wabo).




rekening 2010


293

265

239

250

261

273

45

15

15

15

15

15

338

280

254

265

276

288

38

15

15

15

15

15

38

15

15

15

15

15

300

265

239

250

261

273


Product

560100 560101

Apparaatskosten Kosten onderzoek Opbrengst ontgrondingenheffing Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 239 239 15 15 15 -15 254 15 239

97

98

Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en recreatie Programma

: Ondernemend Groningen

Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is gericht op: • het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven; • het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters; • het vergroten van de aantrekkelijkheid van Groningen door een krachtige culturele profilering; • het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. Zie ook de productgroepen 6102 Toerisme en recreatie (PLG) en 7003 Toeristische promotie.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Versterking toeristische infrastructuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Recreatie en toerisme.


• • • • • • •

financiële ondersteuning van diverse toeristisch-recreatieve projecten; financiële ondersteuning van (cultuur)toeristische evenementen; uitvoering van de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG); ondersteuning van het Noord-Nederlandse project Versterking Ondernemerschap Toeristisch-recreatieve Sector; realisering Fietsknooppuntennetwerk Groningen, inclusief digitale fietsrouteplanner en promotieplan; ondersteuning stichting Wandelen Groningen; organisatie (netwerk)bijeenkomsten 'Toeristisch Groningen' in samenwerking met partners.

99




rekening 2010


323

372

192

201

210

220

2.130

2.713

750 95

750 138

750 141

750 142

2.453

3.085

1.037

1.089

1.101

1.112

831

5

5

5

5

5

831

5

5

5

5

5

1.622

3.080

1.032

1.084

1.096

1.107


Product

610100 610102

Apparaatskosten Weekendbediening kunstwerken Recreatie en toerisme Versterking toeristische infrastructuur Totaal

100

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 192 192 24 5 19 71 71 750 750 1.037 5 1.032

Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en recreatie (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Vos

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is gericht op: • het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven; • het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters; • het vergroten van de aantrekkelijkheid van Groningen door een krachtige culturele profilering; • het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. In de reserve ESFI is een bedrag van € € 750.000,-- per jaar (t/m 2014) voor recreatieve vaarroutes gereserveerd. Dit zal primair worden ingezet als cofinanciering van de rijksbijdrage die via het PLG beschikbaar is (totaal € € 2,7 miljoen, gerelateerd aan BRTN). Zie ook de productgroepen 6101 Toerisme en Recreatie en 7003 Toeristische promotie.


Verbindingen/Vaarrecreatie:. • opheffen knelpunten BRTN: e - 1 fase realisering noordelijke ontsluiting Blauwestad; - voorbereiden vaarverbinding met Oost-Groningen - Ems i.s.m. Duitse partners; - voorbereiden vervanging H.D. Louwessluis (Zoutkamp); - voorbereiden capaciteitsverbetering Robbengatsluis (Lauwersoog); - verbetering doorvaarthoogten. • verbetering wacht- en aanlegvoorzieningen; • participatie realiseren vaarverbinding Erica-Ter Apel. Verbindingen/Fietsen: • financiële ondersteuning aanleg recreatieve fietspaden, incl. fietspad langs de waddendijk; • oplossen knelpunten in landelijke fietsroutes; • positioneren van Groningse fietsroutes in (inter)nationaal perspectief. Verbindingen/Wandelen: • ondersteunen realisering nieuwe wandelpaden en wandelroutes; • oplossen van knelpunten in landelijke wandelroutes; • ondersteunen stichting Wandelen in Groningen (coördinatie en afstemming wandelroutes).

101




rekening 2010


433

2.010

1.380

1.379

108

107

433

2.010

1.380

1.379

108

107

83

827

1.166

1.166

83

827

1.166

1.166

0

0

350

1.183

214

213

108

107


Product

610201

Netwerk wandelen (provincie) Netwerk wandelen (Rijk) Wandelen over boerenland (Rijk) Netwerk fietsen (provincie) Netwerk fietsen (Rijk) Netwerk varen (Rijk) Netwerk wandelen/fietsen incl. bewegwijzering (provincie) Lopende verplichtingen toegankelijkheid (Rijk) Totaal

610202 610203

102

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 70 70 69 69 0 63 63 0 70 70 68 68 0 936 936 0 74 30 1.380

74 30 1.166

0 214

Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde: • Verwerving, inrichting en (particulier) beheer van nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS. • Agrarisch natuurbeheer heeft sterk onze aandacht. In de beheersgebieden, natuurgebieden met behoud van hun agrarische functie, stimuleren we de agrarische natuurverenigingen en de individuele agrariërs in het realiseren van de natuuren landschapsdoelen. Groningen kent een negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuuren landschapsbeheer. • Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels spelen beheersgebieden een belangrijke rol. • Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding. • Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. In Groningen wordt de robuuste verbinding gerealiseerd door middel combinaties met andere functies zoals recreatie, landschap, waterberging, cultuurhistorie.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Programmabeheer Beleid en doelen op termijn

Beheer van bestaande nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en agrarisch natuurbeheer.


Via het natuurbeheerplan en het openstellingbesluit 2012 worden de mogelijkheden voor beheerovereenkomsten aangegeven. De nadruk ligt daarbij op continuering van beheer en op het beheer van recent ingerichte natuurgebieden.

Wanneer gereed

2013

Middelen

Voor de totale periode 2007-2013 is een bedrag van € € 50,5 miljoen (Rijk) beschikbaar. In de begroting 2012 is een bedrag € € 8,5 miljoen opgenomen.

103


Verwerven, inrichting EHS: p.m. • ha EHS te verwerven: 100 • ha nieuwe EHS ruilen: 1.200 • ha EHS inrichting: p.m. • ha EHS particulier beheer (functieverandering): 12.000 • ha beheer natuur nieuwe en bestaande EHS: NB. Een aantal prestaties zijn afhankelijk van de discussie herijking EHS en de onderhandelingsresultaten met het Rijk over de decentralisatie. Ondanks dat projecten besteksgereed zijn is er nog geen zekerheid dat met de uitvoering kan worden begonnen. Milieukwaliteit EHS/VHR: • ha verdrogingbestrijding:

510

Nationaal Park Lauwersmeer: • vaststellen jaarlijks bestedingsplan door Overlegorgaan. Leefgebiedenbenadering: • diverse projecten. Programma weide- en akkervogels: • Voor akker- en weidevogels zullen collectieve beheerplannen worden ingediend. Aangezien er minder vrijval wordt verwacht dan in de voorgaande twee jaar, zullen de wijzigingen in het seizoen 2012 beperkt van omvang zijn. Natuurbeheer buiten de EHS: • diverse projecten.

104


rekening 2010




1.384

1.373

1.304

1.366

1.431

1.499

442 11.660

26.014

29.009

28.974

2.394

2.764

13.486

27.387

30.313

30.340

3.825

4.263


10.230 28

22.783

25.318

25.318

10.258

22.783

25.318

25.318

0

0

3.228

4.604

4.995

5.022

3.825

4.263



Product

620300 620302

Apparaatskosten Verwerving EHS (provincie) Verwerving EHS (Rijk) Inrichting EHS (Rijk) Beheer EHS (Rijk) Ontsnippering EHS (Rijk) Lopende verplichtingen inrichtingen EHS (Rijk) Stichting Het Groninger Landschap Project milieutekort (provincie) Project milieutekort (Rijk) Lopende verplichtingen milieu (Rijk) Beheer inrichtingsplan NPL (prov.) Beheer inrichtingsplan NPL (Rijk) Uitvoering programma soortenbescherming (prov.) Uitvoering programma soortenbescherming (Rijk) Overige maatregelen (provincie) Overige natuur (Rijk) Proceskosten (provincie) Proceskosten (Rijk) Less Favoured Areas (LFA) Akkerrandenbeheer Totaal

620303

620304 620305

620306 620308 620309

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.304 1.304 576 576 3.661 3.661 0 3.926 3.926 0 8.540 8.540 0 6.124 6.124 0 922 590 1.328 1.589 61 61 68

922

1.589 61 68

126 333 399 53 11 41 225 375 30.313

0 590 1.328 0 0 61 0 126

333 53 41

25.318

0 399 0 11 0 225 375 4.995

105

106

Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling. De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen). Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van: • de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap; • de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap; • de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.


Generiek landschapsbeleid: • handgeld IPO; • inrichting frontoffice (gemeenten) - backoffice (provincie); • promotie. Specifiek landschapsbeleid: • uitvoeren projecten (zoals bijv. Runde Ruiten Aa, herstel van wierden (cofinanciering Waddenfonds), Inrichtingsplan Reitdiepgebied, Westrand Groningen, Herstel slingertuinen, houtsingels, inpassing landbouwbedrijven); • uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Middag-Humsterland 2007-2013; • subsidiëren Stichting Landschapsbeheer Groningen.

107




rekening 2010


266

300

453

474

497

521

1.721

3.367

1.544

1.545

406

405

1.987

3.667

1.997

2.019

903

926

591

613

776

776

591

613

776

776

0

0

1.396

3.054

1.221

1.243

903

926


Product

620400 620402

Apparaatskosten Inrichting landschapselementen (provincie) Beheer landschapselementen (provincie) Monumenten/historische erven/ kerken (provincie) Stichting Landschapsbeheer Groningen (provincie/Rijk) Lopende verplichtingen landinrichting (Rijk) Uitvoeringsprogramma MiddagHumsterland (provincie/Rijk) Totaal

620403

108

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 453 453 420

420

59

59

14

14

489

389

100

87

87

0

475 1.997

300 776

175 1.221

Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en landschap Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving De productgroep Natuur en landschap is gericht op onderdelen die geen deel uitmaken van het PLG. De belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten, w.o. de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, en het biologisch meetnet. Hoofddoel van deze productgroep is behoud en versterking van de natuurkwaliteit binnen en buiten de EHS en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Heroriëntatie EHS 2. Knelpunten landschap 3. Invoeren streekrekeningen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema Natuur en landschap. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Waddenzee Beleid en doelen op termijn

In nauwe samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland wordt uitwerking gegeven aan het Waddenfonds, als gevolg van de decentralisatie van taken van het Rijk. In samenwerking met het Rijk, de regionale partijen en Duitsland wordt een integraal managementplan ontwikkeld voor het EemsDollard estuarium.


•


Medio 2012. Bestaande formatie.

openstellen Waddenfonds op grond van het uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsorganisatie die in 2011 ontwikkeld zijn onder trekkerschap van de provincies.

Toestand Natuur en Landschap Beleid en doelen op In de 'Toestand van Natuur en Landschap' zijn enkele knelpunten gesignaleerd, termijn die verder uitgewerkt worden. Hierbij gaat het onder meer om een heroriëntatie op natuuren landschapscompensatie en een onderzoek naar natuurrendement van beleidsmaatregelen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• •


Eind 2012. Bestaande formatie.

uitwerken van een drietal beleidsknelpunten; organiseren van een themadag over natuurrendement.

109


Integraal Management Plan Eems-Dollard: • borgen provinciale belangen in integraal beheerplan voor het Eemsestuarium. Groene wetgeving: • duurzame vergunningen en ontheffingen voor deze wetten; • bijhouden ontwikkelingen in het kader van de decentralisatie van het Faunafonds. Biologisch meetnet: • uitvoeren herziening van het provinciale meetnet waarbij het verzamelen en ontsluiten van monitoringgegevens centraal staat.

110




rekening 2010


2.547

2.268

1.977

2.072

2.170

2.273

1.151

1.378

1.200 1.126

1.200 1.128

1.200 1.127

1.200 1.126

3.698

3.646

4.303

4.400

4.497

4.599

19

0

0

0

0

0

3.679

3.646

4.303

4.400

4.497

4.599

12 7


Product

620500 620501

Apparaatskosten Convenant LNV/NBP Knelpunten landschap Invoeren streekrekeningen Regionaal College Waddengebied Uitvoering Nb-wet Wadden MJP monitoring, inclusief biologisch meetnet Totaal

620502 620503

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.977 1.977 772 772 1.000 1.000 200 200 236 236 76 76 42 4.303

0

42 4.303

111

112

Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in Groningen wordt er inzicht verkregen in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Op basis van de uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek.


•

Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister (aantal vestigingen, aantal werkzame personen). In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld opgeleverd (peildatum: april 2010): jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aantal vestigingen 32.181 32.680 33.455 34.434 36.409 37.604 35.948

aantal werkzame personen 261.059 257.813 257.350 261.951 270.510 272.335 271.646

NB. Het vestigingenregister is een dynamisch bestand. Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie komen eerdere cijfers te vervallen.

113



rekening 2010


15

15

19

20

21

22

56

57

52

42

25

8

71

72

71

62

46

30

11

0

0

0

0

0

60

72

71

62

46

30


11


Product

700100 700102

Apparaatskosten Vestigingenregister Totaal

114


Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie vindt plaats in verschillende deelsectoren: • De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL), waarvan wij het secretariaat voeren. • De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting Groningen Congresbureau. • Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Extra middelen promotie vestigingsbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.


• • • • • •

subsidiëren Stichting Groningen Congresbureau; subsidiëren Stichting Groninger Bedrijfslocaties; gezamenlijke promotie en acquisitie met gemeenten, bedrijfsleven en andere betrokkenen; optimalisering acquisitie-instrumenten en provinciaal 'ontvangstklimaat' in samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven; via GBL regiefunctie met betrekking tot de acquisitie in samenwerking met gemeenten; via GBL het ontwikkelen en onderhouden van bedrijfscontacten.

115




rekening 2010


46

14

39

41

43

45

47

371

250 155

250 150

250 131

250 112

93

385

444

441

424

407

0

0

0

0

0

0

93

385

444

441

424

407


Product

700200 700201

Apparaatskosten Promotie en acquisitie Stichting Groningen Congresbureau Stichting Groninger Bedrijfslocaties Promotie vestigingsbeleid Totaal

116

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 39 39 27 27 40 40 88 88 250 250 444 0 444

Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is onder meer gericht het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. In onze opdracht wordt op projectmatige basis een aantal taken uitgevoerd. Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing, brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt. Daarnaast wordt een toeristische multimediacampagne uitgevoerd.


•

• •

uitvoering eerste jaar meerjarige opdracht toeristische promotie door Marketing Groningen; beoogde looptijd: 2012 t/m 2015: - exploitatie website www.groningen.nl/toerisme; - exploitatie Groninger Uitburo; - fungeren als aanspreekpunt en genereren van vrije publiciteit; - uitgave VVV-magazine; - coördinatie van activiteiten met regio VVV's en advisering aan bedrijfsleven. uitvoering project Toeristische Mediacampage G7 (2009 t/m 2012) door Marketing Groningen, onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen': o.a. tv-commercials en internetmarketing. Marketing Groningen voert onderdelen uit van het grensoverschrijdende Interreg-project ‘Netzwerk Toekomst’ gedurende de periode 2009 t/m 2013. Daarvoor hebben wij cofinanciering ter beschikking gesteld (reserve provinciale meefinanciering). In 2012 voert Marketing Groningen activiteiten uit op de projectonderdelen Wereldnatuurerfgoed Waddenzee, Internetmarketing (Web 2.0), Grensland Vestingland en Marketing voor Bustoerisme.

117



rekening 2010


154

182

192

201

210

220

1 668

524

377

390

403

416

823

706

569

591

613

636

0

0

0

0

0

0

823

706

569

591

613

636



Product

700300 700301

Apparaatskosten Marketing Groningen Totaal

118


Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving In ons collegeprogramma ‘Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!’ wordt in de paragraaf Arbeidsmarkt en Onderwijs nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de thema's aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Voortijdige Schooluitval en Social Return. Het arbeidsmarktbeleid is nader uitgewerkt in het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012. In het verlengde hiervan willen we tot een betere aansluiting komen van het onderwijs en de arbeidsmarkt in de provincie Groningen. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarkt-scholingsprogramma uit de Versnellingsagenda ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een startkwalificatie prioriteit heeft. Eind 2011 zal een nieuw actieprogramma worden gepresenteerd, waarin ook aandacht wordt besteed aan de relatie onderwijs-arbeidsmarkt.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Extra middelen Arbeidsmarktbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

Voornaamste overige activiteiten Activiteiten/resultaten in planjaar 2012

1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: - voortzetten activiteiten in het kader van Seaports Xperience Center (SXC); - acties uitvoeren gericht op het interesseren van jongeren voor de techniek; - voortzetten en uitbreiden activiteiten in het kader van GOA (Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit) Publiek. 2. Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking: - aanbieden van scholing en begeleiding. Dit doen we in samenwerking met partners zoals het UWV WERKbedrijf en de gemeenten. 3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie: Wij zullen initiatieven ondersteunen die als doel hebben jongeren en 45+ op weg naar de arbeidsmarkt te helpen. Wij denken hierbij aan: - experimenten waarin jongeren gemotiveerd worden aan de slag te gaan; - projecten die optimalisatie van de samenwerking in de keten als doel hebben; - Social Return. 4. Informatie en onderzoek: - uitvoeren van het Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR); - beheren van de Website Economieinhetnoorden.nl. 5. Samenwerking in de regio: - organiseren van het Regionaal Arbeidsmarktplatform (RAP).

119



rekening 2010


166

301

204

213

224

234

1.120

1.001

820 180

840 160

870 130

900 100

1.286

1.302

1.204

1.213

1.224

1.234

211

0

0

0

0

0

1.075

1.302

1.204

1.213

1.224

1.234


211


Product

710300 710301

Apparaatskosten Arbeidsmarktbeleid Totaal

120

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 204 204 1.000 1.000 1.204 0 1.204

Productgroepnummer en -naam : 7106 Regioprogramma’s Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld: Koers Noord/EFRO/EZ/ESF/Interreg 4A en B Van der Ploeg: LEADER/EU-POP : Vos


Productgroepomschrijving De kern van deze productgroep wordt gevormd door acties betrekking hebbend op de Europese en 'Haagse' subsidieprogramma’s waaruit de middelen worden geput voor de meefinanciering van projecten die beogen de ruimtelijk-economische structuur te versterken, de transitie naar een kenniseconomie te stimuleren en het platteland te vitaliseren. Het gaat hier onder meer om de volgende externe financieringsbronnen: het OP EFRO, het EU-POP/LEADER, de Interreg-programma’s, het Waddenfonds, het ruimtelijk economisch pakket van de ZZL en andere programma's. Deze programma's kennen hun eigen beheerssystemen, toepassingsgebieden en subsidievoorwaarden. De programma's worden deels samen met de provincies Fryslân en Drenthe opgesteld, bewaakt en uitgevoerd. Belangrijkste werkzaamheden zijn: het voorbereiden en adviseren over (strategische) beleidsonderwerpen die spelen in relatie tot Brussel en Den Haag (vaak in SNN-verband), het organiseren/ coördineren van de interne projectontwikkeling, het adviseren/begeleiden van internen en externen bij regelen van de financiering voor projecten én het acquireren van projecten, die voor hun financiering mede een beroep doen op de genoemde programma's. Naast de middelen uit de genoemde programma’s cofinanciert de provincie de projecten met eigen middelen uit diverse sectorale kredieten en uit de Reserve Provinciale Meefinanciering. In de komende jaren voorzien we de volgende zaken: • de middelen die uit de bekende programma's beschikbaar komen worden minder; • het Rijk trekt zich terug uit het regionaal economisch beleid; • ondersteuning van projecten op ander wijze dan subsidiering moet worden onderzocht; • de stroom van belangrijke projecten - ook buiten de economische sfeer - die meefinanciering behoeven om uitgevoerd te kunnen worden, wordt niet minder. Om nieuwe projecten gefinancierd te krijgen, moet er daarom naast de bestaande programma's veel meer energie gestoken worden in het ontsluiten van andere/nieuwe financieringsbronnen. Daartoe zullen we voor de periode 2010-2015 specifieke acties ontwikkelen in de volgende richtingen: • de departementen EL&I, OCW, SZW (met name voor de kennisprojecten); • aansluiting bij Topsectorenbeleid; • analyse alternatieve projectfinancieringsmethodieken; • Brussel: onder meer KP8; • Interreg: intensivering van het lopende A- en B-programma; • REP/Waddenfonds/PLG/etc.; • privaat: banken, beleggers.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Extra middelen Provinciale meefinanciering Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

121


Verwerven en subsidiegereed maken van projecten (intern/extern) voor de volgende subsidiebronnen: • EFRO (projecten die gefinancierd worden met vrijval huidige programma); • Topsectorenbeleid, zie productgroep 7109; • Interreg (7 projecten waarvan 2 majeur); • Waddenfonds; • REP-ZZL; • Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), zie productgroep 7109. Naast de verwerving en subsidievoorbereiding zal er tevens fors geïnvesteerd worden in: • contacten in Den Haag leggen met relevante departementen; • contacten in Brussel intensiveren voor onder andere KP8, nieuwe structuurfondsen en mogelijke andere subsidie en financieringsbronnen; • betrekken van externe private financieringsinstanties als banken, beleggingsfondsen etc.

122


rekening 2010


2.136

2.439

118

3.688

2.254


(bedragen in duizenden euro's) begroting meerjarenraming 2012 2013 2014 2015 1.793

1.878

1.967

2.061

6.127

1.793

1.878

1.967

2.061

0

0

0

0

0

0

2.254

6.127

1.793

1.878

1.967

2.061


Product

710600


(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.793 1.793 1.793 0 1.793

123

124

Productgroepnummer en -naam : 7107 Provinciale bedrijven Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving 1. Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM): Het provinciaal beleid is gericht op de versterking van de bedrijfsstructuur in de provincie. De verscheidenheid en samenhang van de bedrijvigheid zijn van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling. De provincie Groningen is aandeelhouder van de NOM. De NOM is een belangrijke partner voor het noordelijke bedrijfsleven. Naast het versterken van het eigen vermogen van bedrijven in de vorm van kapitaal en/of achtergestelde leningen, ontwikkelt de NOM ook actief bedrijfsgerichte projecten en dan met name gerelateerd aan de pieken en speerpunten bepaald door de aandeelhouders, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de drie noordelijke provincies. De drie noordelijke provincies dragen ook bij in de apparaatskosten van de NOM met betrekking tot deze projecten. Jaarlijks wordt een werkplan door de NOM opgesteld. Het Rijk heeft onlangs besloten om het regionaal economisch beleid te gaan decentraliseren en is met de diverse regio's in gesprek over de invulling en uitwerking hiervan. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de NOM, maken ook deel uit van deze decentralisatie. Het Rijk heeft aangegeven de jaarlijkse exploitatiebijdrage in vier jaar tijd te willen afbouwen. Dit betekent dat er een nieuwe financieringsmodel ontstaat en dat de taken van de NOM in het regionaal economisch beleid nader ingevuld moet gaan worden. In 2011/2012 zullen met het ministerie van EL&I, de noordelijke provincies en de NOM gesprekken plaatsvinden om de rol en positie van de NOM in het regionaal economisch beleid een nieuwe invulling te geven. Dit zal consequenties hebben op organisatorisch, financieel en juridische gebied. 2. Groningen Seaports (GSP): Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie Groningen in de betreffende Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP. Groningen Seaports (GSP) kent voor de komende jaren een zeer ambitieus en omvangrijk investeringsprogramma, dat onder andere is gericht op de verdere ontwikkeling van het Energy Park en de havenbekkens in de Eemshaven en op het upgraden en revitaliseren van de bestaande bedrijfsterreinen bij Delfzijl. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd. De projectinvesteringen van GSP konden tot dusver grotendeels worden gefinancierd uit eigen middelen en subsidies, maar de komende jaren zal daarvoor ook op grote schaal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Het is tegen die achtergrond voor de betrokken overheden (provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond) van belang de bestuursstructuur van GSP te veranderen. In 2009 hebben de betreffende raden en staten ingestemd met het voorstel een plan uit te werken, waarbij de bedrijfsactiviteiten van GSP worden ondergebracht in een NV.


N.V. NOM: • inbreng leveren aan het werkplan van de NOM; • invulling geven en uitwerking van de rol en positie van de NOM in het regionaal economisch beleid. Groningen Seaports: • standpunten bepalen in verband met gevraagde besluitvorming in de bestuursvergaderingen (DB en AB) van GSP; • leveren van verschillende bijdragen aan de projectontwikkeling van GSP; • invoeren van een nieuwe bestuursstructuur gebaseerd op een overheids-NV besluitvorming in verband met uitbreiding van de Eemshaven.

125




rekening 2010


93

99

165

173

181

190

207

210

215

222

230

237

300

309

380

395

411

427

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

186

195

266

281

297

313


Product

710700 710701 710702

Apparaatskosten Rente-uitkering Groningen Seaports Projecten NOM Totaal

126

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 165 165 114 -114 215 215 380 114 266

Productgroepnummer en -naam : 7108 Fysieke bedrijfsomgeving Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving Het aanbod van bedrijventerreinen en logistieke voorzieningen in onze provincie beïnvloeden door een toegesneden ruimtelijk beleid (concentratie), een vraaggerichte planning, doelgerichte acties (subsidies) en aanboren van externe financieringsmogelijkheden. De activiteiten vallen voor het grootste deel te herleiden tot het eind 2009 afgesloten Convenant bedrijventerreinen tussen Rijk-IPO-VNG. Met name activiteiten op het gebied van regionale samenwerking, afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen en herstructurering vallen hieronder. De nadruk komt steeds meer te liggen op herstructurering en verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen is amper nog ruimte en zijn alleen mogelijkheden na toepassing van de SER-ladder.


• • • • •

uitvoeren pilotproject op het gebied van verzakelijking in Oost-Groningen ter vermindering van financiële risico’s voor gemeenten bij de exploitatie van bedrijventerreinen; uitvoeren herstructureringsprogramma bedrijventerreinen; ondersteunen gemeenten bij het oplossen van diverse knelpunten op financieel en organisatorisch gebied; advisering en financiële ondersteuning van diverse projecten die versterking van het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen mogelijk maken; stimulering regionale samenwerking en afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen tussen gemeenten onderling.

127




rekening 2010


96

130

596

625

654

685

3.231

1.013

1.282

1.308

718

180

3.327

1.143

1.878

1.933

1.372

865

1.219

0

0

0

0

0

2.108

1.143

1.878

1.933

1.372

865

1.219


Product

710800 710801

Apparaatskosten Revitalisering bedrijfsterreinen (prov.) Revitalisering bedrijfsterreinen (via PF) Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 596 596 180 180 1.102 1.878

0

1.102 1.878

NB. De daling van de bedragen programmakosten – onderdeel aanvaard beleid van 2014 en 2015 wordt veroorzaakt door de daling en beëindiging van de Decentralisatie-uitkering convenant Bedrijventerreinen in 2014 via het Provinciefonds (PF). Bij de VJN2010 is een bedrag van € € 3.160.000,-- in het kader van vrijval heroverwegingen projecten (uit algemene reserve) voor het convenant bedrijventerreinen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden uit deze reserve beschikbaar gesteld, zodra deze middelen voor de revitalisering bedrijfsterreinen (uitvoering convenant) noodzakelijk zijn.

128

Productgroepnummer en -naam : 7109 Marktsectoren Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Vos

Productgroepomschrijving In deze productgroep gaat het om de invulling van het provinciale economisch beleid, waarvan de uitgangspunten zijn geformuleerd in het Collegeprogramma. Hierin spelen de voor Groningen meest belangrijke topsectoren een belangrijke rol. Dit zijn: Energie, Healthy Ageing en Biobased Economy. Via gerichte kennis- en valorisatieprojecten in de pieken en het netwerk van toeleveranciers en uitbesteders wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de (Groningse) kenniseconomie. Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren). Aangezien 80% van de bedrijven in de speerpuntsectoren tot het MKB behoort, levert het speerpuntsectorenbeleid een belangrijke bijdrage aan de stimulering van het MKB. Aangezien de meest belangrijke financieringsbronnen in de toekomst teruglopen en geld voor majeure (regionaal-economische) projecten onontbeerlijk blijft, zullen wij onze aandacht verbreden richting nieuwe fondsen en financieringsarrangementen. Fondsverwerving en het adviseren over en vormgeven van projectfinanciering zullen ook in de toekomst belangrijke afdelingstaken blijven. Daarnaast gaat het om de aansluiting bij het nationale economisch beleid zoals neergelegd in het Topgebiedenbeleid. Voor de provincie Groningen zijn dat de reeds genoemde sectoren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Innovatie en duurzaamheid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.


Voor de (top)sectoren worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Het subsidiegereed maken en doorgeleiden naar de subsidieprogramma's van 10-20 (innovatieve) projecten (incl. projecten in het kader van Energy Valley); • het participeren in netwerkorganisaties; • het zoeken naar nieuwe fondsen en financieringsarrangementen; • contacten leggen en onderhouden met Den Haag/Brussel; • uitvoering Innovatief Actieprogramma 3 (looptijd 2010-2013). Agribusiness: zie productgroep 7303 Landbouw en landinrichting (PLG).

129




rekening 2010


528

574

896

939

983

1.030

2.751

5.886

750 216

750 222

750 229

750 235

3.279

6.460

1.862

1.911

1.962

2.015

934 42 976

0

0

0

0

0

2.303

6.460

1.862

1.911

1.962

2.015


Product

710900 710901

Apparaatskosten Verbetering productiestructuur en economische infrastructuur Innovatie en duurzaamheid Organisatiekosten Stichting Metal Park Totaal

710902

130

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 896 896 197 750 19 1.862

197 750 0

19 1.862

Productgroepnummer en -naam : 7201 Nutsvoorzieningen Programma Portefeuillehouder



: Essent: Moorlag Waterbedrijf: Mansveld, Van der Ploeg : Vos

Productgroepomschrijving Op bestuurlijk niveau zorg dragen voor voorwaarden ter realisering van een optimale nutsvoorziening. Essent: De daadwerkelijke, notariële ‘closing’ van de verkooptransactie van Essent en RWE, waarbij de volledige eigendom van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is overgegaan naar RWE, heeft plaatsgevonden op 30 september 2009. De ex-aandeelhouders van Essent zijn daarbij directe aandeelhouders geworden van de drie nietverkochte bedrijfsonderdelen van de voormalige holding Essent i.c. het netwerkbedrijf (Enexis), het milieubedrijf (Attero) en het EPZ-belang (PBE/ERH). Enkele specifieke belangen en risico’s in verband met de closing van de verkooptransactie van Essent en RWE, zijn bij de genoemde datum ondergebracht in vier zgn. ‘special purpose’-vennootschappen, die sindsdien zijn belast met de behartiging van die belangen en risico's. Ook van deze vennootschappen zijn de ex-aandeelhouders van Essent, bij de genoemde closingdatum de directe aandeelhouders geworden. In elk van de in totaal zeven, hiervoor genoemde nieuwe vennootschappen, heeft de provincie Groningen een aandelenbelang van ca. 6% en is zij tevens vertegenwoordigd in de betreffende Aandeelhouderscommissie. De provincie Groningen neemt tenslotte nog deel in het bestuur van de Stichting Essent Sustainability Development (SESD), die dient toe te zien op de uitvoering van verdere projectinvesteringen van Essent/RWE in duurzame energie in Nederland. Waterbedrijf Groningen: Het Waterbedrijf Groningen heeft als belangrijkste doel het zorg dragen voor de drinkwatervoorziening (het produceren en leveren van drinkwater) in haar verzorgingsgebied. In 2011 is de in het verleden verleende concessie verlengd tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Drinkwaterwet. Met de inwerkingtreding van de Drinkwaterwet zullen de bevoegdheden uit de concessie komen te vervallen. Tot die tijd behoudt de provincie enkele bijzondere bevoegdheden o.a. betrekking hebbende op de grondwaterwinning, de vervreemding van eigendommen en de vaststelling van de drinkwatertarieven.


Essent: • deelnemen in de aandeelhouderscommissies van de drie operationele dochterbedrijven van de voormalige holding Essent die niet zijn verkocht, i.c. het netwerkbedrijf Enexis, het milieubedrijf Attero en het elektriciteitsproductiebedrijf PBE; • deelnemen in de aandeelhouderscommissies van vier zgn. 'special purpose'-vennootschappen die zijn opgericht in verband met de behartiging van bijzondere aandeelhoudersbelangen en -risico's die verband houden met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent; • deelnemen in het bestuur van de stichting SESD; • voorbereiden van besluitvorming in de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de hiervoor genoemde operationele en bijzondere vennootschappen; • in voorkomende gevallen uitvoeren van besluiten die i.v.m. de statutaire taken en bevoegdheden van de hiervoor genoemde aandeelhouderscommissies en aandeelhoudersvergaderingen zijn genomen.

131

Waterbedrijf Groningen: • als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid; • advisering leden GS in verband met de commissariaten bij het Waterbedrijf Groningen; • ontwikkeling van projecten in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen.

132




rekening 2010


158

167

487

510

534

560

10.629

7.283

6.149

5.774

5.491

4.820

10.787

7.450

6.636

6.284

6.025

5.380

14.954

29.977

13.786

15.615

17.187

34.726

14.954

29.977

13.786

15.615

17.187

34.726

-4.167

-22.527

-7.150

-9.331

-11.162

-29.346


Product

720100 720101

Apparaatskosten Rentekosten en -baten deelnemingen nutsbedrijven (Lasten: zie bijlage N en baten: zie bijlage E) Totaal


6.149 6.636

13.786 13.786

-7.637 -7.150

133

134

Productgroepnummer en -naam : 7303 Landbouw en landinrichting (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Vos, Hoogerwerf

Productgroepomschrijving De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Het belang van onze regio voor de ontwikkeling van land- en tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijv. in de Nota Ruimte. De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te maken van de beperkingen van het Europese markt- en inkomensbeleid. Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moeten kansen worden gezocht in versterking, verbreding en vernieuwing van de sector. Dierenwelzijn is daarbij een aspect. Door middel van de inzet van de instrumenten landinrichting en kavelruil wordt bijgedragen aan versterking van de structuur en waar gewenst aan schaalvergroting. Wij willen dat Groningen koploper wordt op het gebied van het verder duurzaam ontwikkelen van de landbouw. In dat kader willen we onder andere de dialoog aangaan met de sector en de natuuren landschapsorganisaties. In die dialoog kan gezocht worden naar een toekomstgerichte aanpak waarin op basis van duurzame concepten gezocht wordt naar een evenwicht tussen de ontwikkelingen in de sector en andere belangrijke functies in het landelijk gebied. Onderdeel daarvan is met name een kwaliteitssprong in de landbouw, waarin gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaat met dierenwelzijn, milieu, gezondheid, landschappelijke inpassing en grondgebondenheid. Landinrichting is een instrument voor de uitvoering van ons beleid in het landelijk gebied en het overgangsgebied van stad en land. Het betreft vooral beleid gericht op de sectoren natuur, landbouw, recreatie, landschap en water. De uitvoering wordt ter hand genomen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De provincie stuurt de DLG aan. DLG en provincie stellen daartoe jaarlijks een prestatieovereenkomst op. Het te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van de Eemshaven wordt als positief gezien mits dit een duurzaam karakter krijgt. In dat gebied zal ook ruimte zijn voor herstructurering van vrijstaande glastuinbouwbedrijven. Ons beleid is verwoord in het POP, PLG 2007-2013 en ons collegeprogramma.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Innovatie kwaliteitssprong landbouw 2. Regio van de Smaak Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied (PLG).


Stimuleren van innovatie en verduurzaming van de agrarische sector: • Het ondersteunen en initiëren van projectmatige activiteiten die innovatie en duurzaamheid in de primaire sector stimuleren. Projecten die invulling geven aan de kwaliteitssprong naar een duurzame en/of biologische landbouw en duurzame visserij. • glastuinbouw: samen met de gemeente Eemsmond en Groningen Seaports ontwikkelen van duurzame glastuinbouw in de gemeente Eemsmond;

135

136

• •

voorbereiden op hervormd GLB vanaf 2014; lobby op inhoud van hervormd GLB;

•

Agribusiness is een belangrijke sector in de provincie Groningen, met name de secundaire sector (industriële activiteit) is van belang. Er moet gericht worden gewerkt aan het faciliteren van de transitie naar een biobased economy, met inachtneming van verduurzaming en behoud of verbetering van ruimtelijke kwaliteit, waarbij wordt ingezet op marktgerichte innovatieve toepassingen van grondstoffen en halffabricaten.




rekening 2010


320

314

342

358

375

393

1.157

4.717

500 6.663

500 6.634

500 1.192

500 1.149

1.477

5.031

7.504

7.492

2.067

2.042

3.003

4.513

4.513

403

3.003

4.513

4.513

0

0

1.074

2.028

2.991

2.979

2.067

2.042

403


Product

730300 730301

Apparaatskosten Kavelvergroting/-verbetering (prov.) Kavelvergroting/-verbetering (Rijk) Lopende verplichtingen inrichting grondgebonden landbouw (Rijk) Op peil houden grondvoorraad (Rijk) Innovatie kwaliteitssprong landbouw Pilots duurz. ondernemen (prov./Rijk) Versterking, verbreding, vernieuwing landbouw (prov.) Regio van de Smaak Totaal

730302

730303

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 342 342 1.372 1.372 274 274 0 296 3.695 250 519 506 250 7.504

296 3.695 248

0 0 250 271

4.513

506 250 2.991

137

138

Productgroepnummer en -naam : 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Programma

: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur

Portefeuillehouder

: Besselink


: Corporaal

Productgroepomschrijving Betrokkenheid van mensen bij de samenleving waarin zij wonen is zeer waardevol voor die samenleving als geheel. Voor Stad en Ommeland is het zaak dat mensen zich volwaardig lid voelen van de samenleving en daarin ook actief participeren. Daarom zal het creatieve vermogen van individuen, organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk worden gestimuleerd. Begrippen als zorg voor elkaar, menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect zijn daarbij essentieel. Wij willen initiatieven stimuleren die bijdragen aan zo'n betrokken samenleving. Hoewel de eigen verantwoordelijkheden van inwoners van onze provincie niet uit het oog worden verloren, zullen mensen die in de knel dreigen te raken zo goed mogelijk worden ondersteund en weer op weg geholpen. Ons beleid staat beschreven in de Sociale Agenda 2009-2012.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Onderzoeksfunctie CMO (planbureau) 2. Participatieprojecten/Voorkomen sociale uitsluiting Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Sociaal beleid.


• •

Uitvoeren gebiedsprogramma's 2011-2012; Ondersteunen provinciale steunfuncties (uitvoering CMO): steunfunctie mantelzorg: - lokale steunpunten mantelzorg en coördinatiepunten vrijwillige (terminale thuishulp) worden ondersteund conform hun behoefte; - begrijpelijke informatie en voorlichting over mantelzorg voor mantelzorgers en voor een breder publiek; steunfunctie vrijwilligerswerk: - steunfunctie vrijwilligerswerk: Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG): vrijwilligerswerk en bedrijfsleven worden via het platform met elkaar in contact gebracht, waarbij bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties elkaar versterken; - steunfunctie vrijwilligerswerk: digitale bemiddeling van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk via www.vrijwilligersgroningen.nl; - ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk; - organisatie en uitreiking provinciale vrijwilligersprijs; steunfunctie minderheden: - steunfunctie minderheden: organisaties, burgers en professionals die zich bezighouden met het minderhedenbeleid wisselen expertise en ervaringen uit via het provinciaal expertisecentrum en provinciale website www.multicultureelgroningen.nl kennis; steunfunctie Begeleid Wonen, Leren, Werken voor jongeren: - bijdragen aan een provinciedekkend aanbod, het realiseren van een grotere samenhang tussen de diverse regionale projecten/initiatieven, het proces versnellen en de kwaliteit van de projecten/initiatieven verhogen;

139

kennis- en expertise-uitwisseling rond het thema polarisatie en radicalisering onder jongeren tussen gemeenten en betrokken professionele organisaties op het terrein van jeugd, welzijn, onderwijs en veiligheid; steunfunctie polarisatie en radicalisering: - ontwikkeling en uitvoering training eerstelijnswerkers met betrekking tot het herkennen van signalen van radicalisering (onder jongeren); steunfunctie jeugd: - realisatie van de regionale aansluiting tussen de jeugdzorg, het lokale jeugdbeleid en het onderwijs in een provinciedekkende structuur, samen met de ROGO's (regionale overleggen gemeenten en onderwijs); aanvragen van Europese subsidies: - het aanvragen van Europese subsidies op het terrein van onderwijs/zorg/ kwetsbare groepen/leefbaarheid/minderheden. Subsidiëren Noordbaak (voorheen COS Groningen) om mondiale bewustwording en het begrip voor (internationale) duurzaamheid onder de Groningers te vergroten. Noordbaak voert diverse activiteiten uit op basis van een door ons goedgekeurd werkplan. Het beleidsterrein stopt na 31 december 2012. -

•

140




rekening 2010


662

833

471

493

517

541

4.758

4.699

250 3.532

250 2.087

250 1.726

250 1.369

5.420

5.532

4.253

2.830

2.493

2.160

139

0

0

0

0

0

5.281

5.532

4.253

2.830

2.493

2.160

139


Product

800100 800101 800103

Apparaatskosten CMO Incidentele subsidies/activiteiten Flexibel budget Welzijn Gebiedsgericht werken Subsidie Noordbaak Armoedebeleid Participatieprojecten/Voorkomen sociale uitsluiting Totaal

800104 800111 800113 800114

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 471 471 1.838 1.838 183 183 175 175 1.164 1.164 79 79 93 93 250 4.253

0

250 4.253

141

142

Productgroepnummer en -naam : 8003 Media Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Corporaal

Productgroepomschrijving Conform artikel 107 Mediawet is het provinciebestuur verantwoordelijk voor minstens één regionale omroep in de provincie zodanig dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en continuïteit van de bekostiging gewaarborgd is op het voorzieningenniveau van het jaar 2004. In Groningen verzorgt RTV Noord de programmering. Het betekent dat RTV Noord zelf verantwoordelijk is voor de programmering.


• Subsidiëring van RTV Noord. • Bewaken financiële positie RTV Noord waarbij het rapport Professionalisering Subsidierelaties leidend is. De maatregelen die RTV Noord treft in het kader van kostenreductie hebben een positieve invloed op het eigen vermogen, liquiditeit en risicoreserve. • Volgen ontwikkelingen mogelijk nieuwe Mediawet.

143




rekening 2010


28

26

90

94

99

103

8.826

8.968

9.242

9.042

9.326

9.619

8.854

8.994

9.332

9.136

9.425

9.722

0

0

0

0

0

0

8.854

8.994

9.332

9.136

9.425

9.722


Product

800300 800301

Apparaatskosten Subsidie regionale omroep (Radio Noord) Subsidie regionale omroep (TV Noord) Productiefonds regionale omroep Totaal

144

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 90 90 4.387

4.387

4.763 92 9.332

4.763 92 9.332

0

Productgroepnummer en -naam : 8005 Asielzoekers Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Corporaal

Productgroepomschrijving Provinciaal asielzoekersbeleid. In samenwerking met gemeenten, COA, organisaties en instellingen op het terrein van vluchtelingen en asielzoekers een bijdrage leveren aan een adequate opvang en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen.


• •

in samenwerking met het COA en de gemeenten zorgen voor adequate opvang van asielzoekers in de provincie Groningen; een bijdrage leveren aan projecten, gericht op participatie en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen, ongeacht de duur van het verblijf.

145



rekening 2010


33

34

74

77

81

85

56

88

88

88

88

88

89

122

162

165

169

173

0

0

0

0

0

0

89

122

162

165

169

173



Product

800500 800501

Apparaatskosten Asielzoekersbeleid Totaal

146


Productgroepnummer en -naam : 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Corporaal

Productgroepomschrijving De provincie Groningen kent een groep inwoners die een inkomen heeft rond het bijstandsniveau of lager. Deze mensen kunnen moeilijk de kosten dragen voor zichzelf of die van hun kinderen voor een opleiding en/of de daarbij behorende reiskosten. De stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt - onder voorwaarden - in dergelijke gevallen een financiële bijdrage in de genoemde uitgaven. Dit, tenzij men hiervoor recht heeft op financiering van een andere instantie (bijvoorbeeld via het kindgebonden budget van de Belastingdienst en/of de DUO). Normaliter bedraagt een tegemoetkoming 50% van de totale kosten. De maximumbijdrage is € € 1.500,-- per persoon per jaar. De bijdragen zijn een gift. Alle Groninger gemeenten, uitgezonderd de gemeente Groningen, dragen jaarlijks een bedrag per inwoner bij aan het fonds. De provincie Groningen verdubbelt de gemeentelijke bijdragen. Het doel van het studiefonds is ervoor te zorgen dat ook de inwoners van de provincie Groningen met een laag inkomen kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hen past. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeente Groningen. Daarnaast ontvangen mbo-leerlingen onder de 19 jaar, die een voltijd opleiding volgen en die volgens de normen van het studiefonds in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de helft van de reiskosten, van de provincie Groningen nog eens 50% van de reiskosten, zodat zij gratis kunnen reizen totdat zij hun OV-kaart krijgen. Deze provinciale regeling geldt ook voor leerlingen die in de gemeente Groningen wonen. Deze krijgen daarmee de helft van hun reiskosten vergoed. De regeling is ingegaan per 1 januari 2009 en ondergebracht bij het studiefonds.


• •

afhandelen van de binnengekomen aanvragen om financiële ondersteuning in de opleidingskosten en/of de daarbij horende reiskosten incl. de aanvullende provinciale bijdrageregeling; de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds en de aanvullende provinciale regeling voor mbo-leerlingen tot 19 jaar onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk relevante partijen.

147




rekening 2010


65

185

173

181

190

199

107

108

108

78

78

78

172

293

281

259

268

277

0

0

0

0

0

0

172

293

281

259

268

277


Product

810100 810101

Apparaatskosten Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 173 173 Totaal

148

108 281

0

108 281

Productgroepnummer en -naam : 8102 Onderwijsbeleid Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld, Besselink


: Corporaal

Productgroepomschrijving Het provinciale onderwijsbeleid is voor de periode 2009-2012 geïntegreerd in het Beleidskader Jeugd 2009 - 2012, onder het hoofdstuk versterking voorliggende voorzieningen. Voor een belangrijk deel krijgen de doelstellingen, zoals verwoord in het Beleidskader Jeugd, vorm in de gebiedsprogramma's sociaal beleid. Een deel van het beleid behoeft echter een provinciale aanpak. Deze thema's zijn uitgewerkt in de beleidsnotitie Onderwijs. Voor deze productbegroting wordt de indeling van deze notitie gevolgd. De doelstellingen van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren blijven in deze periode van kracht, met als verschil dat de nadruk meer is komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en onderwijs en op de doorlopende onderwijscarrière. De aansluiting tussen zorg en onderwijs is actueel geworden door het project Zorg voor Jeugd Groningen (verwijsindex en Centra voor Jeugd en Gezin) en door de ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, en met de aansluiting daarvan met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In dit verband vinden partijen (bestuurlijk platform jeugd, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de REC's 2, 3 en 4) elkaar in het afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen regelmatig. Sinds het verschijnen van het Beleidskader Jeugd zijn er nieuwe ontwikkelingen die onze inzet op onderwijs extra bevestigen. In 2011 lopen een aantal projecten in het kader van het kwaliteitsakkoord die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs af. De resultaten van deze projecten komen in 2012 beschikbaar. Daarnaast worden in de provincie Groningen de spreiding en bereikbaarheid van de onderwijsvoorzieningen beïnvloed door de ijle bevolkingsstructuur - met uitzondering van de stedelijke gebieden - en de voorspelde demografische ontwikkelingen, waardoor in grote delen van onze provincie de bevolkingsomvang zal krimpen. Op dit moment worden kleine scholen voor basisonderwijs al in hun voortbestaan bedreigd en zijn oplossingen nodig in dunbevolkte gebieden. In het Experiment geïntegreerde kindvoorziening op het Groninger platteland werken provincie, gemeenten, schoolbesturen, peuterspeelzaalorganisaties en kinderopvang samen aan een nieuwe vorm van complete kindvoorziening waar kwaliteit voorop staat.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Nieuw beleidskader Jeugd (o.a. warme overdracht jeugdzorg) Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Jeugd.


Aansluiting zorg en onderwijs: • De zorgstructuur binnen het onderwijs sluit goed aan op de Centra voor Jeugd en Gezin. • Door de heroverweging op de wet Passend onderwijs hebben schoolbesturen een wettelijke zorgplicht samen met de samenwerkingsverbanden WSNS (Weer Samen Naar School) en het speciaal onderwijs voor de passende doorlopende leer- en zorglijn van alle leerlingen.

149

•

Binnen het afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen vinden het bestuurlijk platform jeugd, het bevoegd gezag van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de REC's 2, 3 en 4 elkaar.

Kwaliteit onderwijs: • Het aantal zeer zwakke en zwakke scholen daalt, ondanks de inspanningen van schoolbesturen voortvloeiend uit het Kwaliteitsakkoord, echter niet zo snel als verwacht. De verwachting is dat, ondanks de ondernomen acties en inspanningen van schoolbesturen, de beoogde doelstellingen van het Kwaliteitsakkoord niet behaald zullen worden (onder voorbehoud van het feit dat de inspectie met haar bezoeken geen rekening houdt met kwaliteitsverbetertrajecten). Conform motie 8 van PS d.d. 29 juni 2011 bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 zal een onderzoek uitgevoerd worden om te achterhalen waarom de afname van zwakke en zeer zwakke scholen in onze provincie achterblijft ten opzichte van Drenthe en Friesland. Bij dit onderzoek wordt tevens gekeken of er goede voorbeelden uit Friesland en Drenthe zijn die op korte termijn ook in Groningen zijn te implementeren. Ook wordt gekeken of sterke scholen gestimuleerd kunnen worden om minder sterke scholen op sleeptouw te nemen. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld orn het aantal zwakke en zeer zwakke scholen te verminderen. Uitvoering daarvan valt binnen het nieuwe beleidskader Jeugd. Voorkomen voortijdig schoolverlaten: • Het provinciaal actieplan voortijdig schoolverlaters (vsv) is met succes afgerond. Inmiddels is er een convenant II vsv opgesteld. Hoewel wij formeel geen partij zijn in dit convenant sluiten de doelstellingen van het convenant naadloos aan bij de acties uit het provinciaal actieplan vsv. De omvang van de reductie van het vsv-ers in het schooljaar 2011-2012 is vastgesteld ten opzichte van het aantal vsv-ers in het schooljaar 2005-2006. Aanvankelijk zou het landelijke actieprogramma 'Aanval op de uitval' in 2011 aflopen, maar dit programma wordt gecontinueerd tot minimaal 2015. Het ministerie van OCW heeft de ambitie om in 2016 het aantal vsv-ers terug te dringen naar in totaal 25.000. Registratie, monitoring en demografie: • De jeugd- en onderwijsmonitor is verbreed tot een brede jeugdmonitor waar de onderwijspositie van jongeren onderdeel vanuit maakt. • Wij hebben school- en gemeentebesturen ondersteund om in samenwerking een verantwoord aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen in stand te houden. • Gemeenten, schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties in Noord-Groningen en de provincie werken samen in het experiment geïntegreerde kindvoorziening op het Groninger platteland. Binnen het experiment willen we tot oplossingen komen voor de reeds merkbare effecten van bevolkingsdaling op het primair onderwijs en een compleet aanbod van kindvoorziening te kunnen bieden. • In 2012 gaan we verder met de uitwerking van de geïntegreerde kindvoorziening in Noord-Groningen en rollen we de resultaten uit naar de andere krimpgebieden in onze provincie.

150




rekening 2010


174

31

286

300

315

702

759

225 95

225 57

28

876

790

606

582

343

329

205 2

75 14

207

89

0

0

0

0

669

701

606

582

343

329

329


Product

810200 810201

Apparaatskosten Beroepsgericht onderwijs (inclusief (v)mbo) Onderzoek afname zeer zwakke scholen Totaal


95 0

225 606

151

152

Productgroepnummer en -naam : 8201 Sportbeleid Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Corporaal

Productgroepomschrijving We willen ons inzetten om de provinciale basisinfrastructuur op het gebied van sport in stand te houden. Hierbij ligt het accent op het verbinden van partijen binnen en buiten de sport en het bieden van een platform voor de sport. Daarnaast spannen we ons in om het sportaanbod zo veel mogelijk te behouden in de krimpgebieden. En we richten ons bij het sportaanbod ook op kwetsbare doelgroepen, zoals gehandicapten. Onze rol ligt op het vlak van regievoering, coördinatie, het nemen van initiatief of het leggen van verbindingen. Dit alles moet bijdragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een aantrekkelijke provincie. Meer dan voorheen zullen we ons richten op sport op bovenlokaal of provinciaal niveau. Dit betekent dat we ons terugtrekken uit het gemeentelijke domein en geen ondersteuning meer geven aan de verenigingsondersteuning of andere gemeentelijke projecten en activiteiten, zoals Buurt-OnderwijsSport-projecten.


• •

• •

•

• •

Ondersteunen sportplein, dat per 1 januari 2012 operationeel moet zijn. Het faciliteren van regionale initiatieven in krimpgebieden in relatie tot sport en sportvoorzieningen. In de krimpregio's komt ook de sport onder druk te staan, bijvoorbeeld op het vlak van vrijwilligers, sportaccommodaties, ledenaantallen, etc. Ondersteuning van de gehandicaptensport; minimaal behoud van het sportaanbod voor mensen met een beperking. Het ondersteunen en stimuleren van 10 sportevenementen op het gebied van sport en bewegen; Sportevenementen dragen bij aan een n promotionele en economische impuls voor de krimpregio's, worden ook ondersteund. Het mede ondersteunen van talenten (jeugd) als het gaat om topsport (topsportontwikkeling); De talentontwikkeling heeft een uitstraling op de breedtesport (én topsport) en zet mensen aan te gaan sporten of te blijven sporten. De nadruk ligt op de sporten volleybal, basketbal en korfbal. Er wordt gestreefd om circa 75 Groninger talenten te ondersteunen. Voor de uivoering wordt het Topsport Steuncentrum Noord ingeschakeld. Uitvoering geven aan het Olympisch Plan of de Noordelijke Olympische Beweging, samen met andere partijen. Ondersteunen van seniorensport/Meer Bewegen voor Ouderen, welke wordt uitgevoerd door het Huis voor de Sport Groningen. Het resultaat moet zijn dat meer ouderen gaan sporten én blijven sporten. Daarnaast moet er in 2012 duidelijk worden hoe de overdracht aan andere partijen is geregeld, aangezien de provincie vanaf 1 januari 2013 deze activiteit niet meer ondersteunt.

153




rekening 2010


131

170

112

117

123

129

318 16

338 12

343 13

216 11

224 9

232 6

465

520

468

344

356

367

-105

0

0

0

0

0

570

520

468

344

356

367

-105


Product

820100 820101

Apparaatskosten Uitvoering sportnota Huis voor de Sport Provinciaal Accommodatiefonds (rentekosten) Totaal

154

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 112 112 137 137 207 207 13 468

0

13 468

Productgroepnummer en -naam : 8310 Creatieve netwerken Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Corporaal

Productgroepomschrijving De beleidsdoelstelling van programma 1 Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-2012) luidt: Meer mensen komen in aanraking met en doen actief mee aan cultuur. Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid en aan de sociale cohesie. Daar waar mensen zelf culturele activiteiten ontplooien of kijken en luisteren naar en nadenken over cultuur wordt het leuker, zinvoller en leefbaarder. Wij willen dat cultuurbereik en cultuurparticipatie toenemen. Dat cultuur een steeds grotere rol speelt in het dagelijkse leven van Groningers. De nadruk ligt hierin steeds meer op (actieve) participatie van Groningers aan cultuur. Cultuurbereik in algemene zin blijft daarbij het uitgangspunt. Wij zijn van mening dat het bezoeken van bv. een theatervoorstelling, een voorwaarde is om uiteindelijk tot actieve participatie te kunnen komen. Mensen moeten eerst in aanraking kunnen komen met cultuur. Dit kan mensen nieuwsgierig maken en de prikkel zijn om actief te willen participeren. Actieve participatie is daarom onlosmakelijk verbonden met cultuurbereik. Ook landelijk is de accentverschuiving van cultuurbereik naar actieve participatie waar te nemen. Het programma Creatieve Netwerken wordt mede gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie. Het Fonds Cultuurparticipatie is de opvolger van het Actieplan Cultuurbereik. De missie van het Fonds Cultuurparticipatie is de cultuurparticipatie van alle burgers te stimuleren. De programmalijnen van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn Amateurkunst, Cultuureducatie en Volkscultuur. De doorsnijdende thema’s zijn diversiteit van de doelgroepen, vernieuwing en verankering. Bij elk van de programmalijnen en doorsnijdende thema’s kunnen ook activiteiten van professionele kunstenaars en instellingen aan de orde zijn. Provincies zijn vrij zelf aandachtspunten aan te wijzen, daarom hebben wij als provincie Groningen de specifieke doelgroep jeugd en jongeren en het thema talentontwikkeling toegevoegd aan deze programmalijnen. Vanuit deze FCP-middelen bekostigen wij de Regionale Cultuurplannen, het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP), De Steeg, Jonge Harten, Theaterwerkplaats (projecten), Kunstraad (amateurprojecten) en een participatie project in het kader van Kunst en Ruimte (programma 3). Wij zijn van mening dat bestaande en nieuwe netwerken en initiatieven verankerd moeten worden. Dit willen wij wederom stimuleren samen met de gemeenten binnen de Regionale Cultuurplannen. De Theaterwerkplaats behoudt zijn inmiddels verworven centrale positie in deze expertise. Wij willen er samen met de Theaterwerkplaats, de amateurkoepels en het veld voor zorgen dat alle kunstdisciplines een evenwichtige plaats in projecten kunnen krijgen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven, voor vernieuwing. Daarbij willen wij geen strakke en knellende subsidievoorwaarden hanteren. Via de Regionale Cultuurplannen, onze instellingen, de koepels, het veld en het ondersteunen van projecten via het BEPP willen wij stimuleren dat amateurs zich uiteindelijk op elk gewenst niveau kunnen ontwikkelen en de actieve participatie en het bereik bevorderen. Door scholen cultuureducatieplannen te laten ontwikkelen waarin aandacht is voor kunst, media en erfgoed, inclusief de canon, willen wij stimuleren dat kinderen actief en passief in aanraking komen met cultuur. Wij willen dat, binnen de netwerken waarin scholen en culturele instellingen participeren, vraag en aanbod meer worden samengebracht dan in de voorgaande periode het geval was. Het primaat ligt daarbij bij de scholen: hun vraag is leidend. KunstStation C en IVAK vervullen daarbij een makelaarsfunctie. Wij subsidiëren schoolbrede en/of gezamenlijke cultuureducatieprojecten vanuit de vraag via de scholen als vanuit het aanbod via de instellingen vanuit het BEPP. Investeren in jeugd is en blijft investeren in de toekomst van Groningen. Daarom krijgen jeugd en jongeren specifiek aandacht door hen nadrukkelijk in de samenwerkingsverbanden te betrekken. Via subsidiering van het Jonge Harten Festival, De Steeg en Urban House en het subsidiëren van projecten voor jongeren via het BEPP willen wij deze doelstelling bereiken.

155

Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Zie voor meer info hierover productgroep 8401 Bibliotheken.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.


Amateurkunst: • Groei in de actieve participatie binnen de Regionale Cultuurplannen naar 1300 personen in 2012; • Groei jaarlijkse bezoekersaantallen Regionale Cultuurplannen naar 32.000 in 2012; • 7 coachingstrajecten in het kader van BEPP in 2012; • 5 projecten waarin talentontwikkeling deel uitmaakt in 2012; • Ten opzichte van 2008 heeft de Theaterwerkplaats in 2012 10 nieuwe amateurtheaterregisseurs opgeleid. • Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 minimaal 3 nieuwe vaste samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de Theaterwerkplaats en andere partners. • In de periode 2009-2012 vindt jaarlijks een project plaats van de Theaterwerkplaats met minimaal 3 projectpartners. • Per seizoen worden door de Theaterwerkplaats drie theatermakers gecoacht. • Theaterwerkplaats verzorgt in 2012 minimaal 4 publicaties over amateurkunst (Blick). • Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 10 nieuwe productieleiders opgeleid door de Theaterwerkplaats. Cultuureducatie: • In 2012 heeft 95% van de scholen uit het primair onderwijs een cultuureducatieplan en gaat daar actief mee om. • De bestaande educatienetwerken tussen scholen, cultuurmakers etc. in een regio worden in stand gehouden, versterkt en uitgebreid. • De gemeenten zijn in 2012 actief betrokken bij de educatienetwerken. • In 2012 wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van implementatie en onderhoud van de cultuureducatieplannen afgerond. • In 2012 6 projecten in het kader van BEPP voor cultuureducatie, waarbij de vraag van de scholen leidend is. • KunstStationC en IVAK adviseren scholen bij de totstandkoming van projecten, welke vervolgens mogelijk ingediend kunnen worden in het kader van BEPP. Jeugd en jongeren: • Groei van actieve jongeren in jongerenprojecten naar 6800 in 2012.

156


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - bijdrage voorziening - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


rekening 2010


307

325

505

530

555

581

1.598

1.575

1.557

584

665

747

1.905

1.900

2.062

1.114

1.220

1.328

80

0

0

0

0

0

1.825

1.900

2.062

1.114

1.220

1.328

80


Product

831000 831001 831002

Apparaatskosten Regionale Cultuurplannen Amateurkunsten: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Investeren in jeugd: exploitatie-/ budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Cultuureducatie: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Totaal

831003

831004

831005

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 505 505 100 100

237

237

108

108

744

744

368 2.062

0

368 2.062

157

158

Productgroepnummer en -naam : 8311 Het Verhaal van Groningen Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Corporaal

Productgroepomschrijving Voor het programma Het Verhaal van Groningen (zie Cultuurnota 2009-2012) handhaven wij de volgende beleidsdoelen: (integrale) presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen. In deze beleidsperiode zetten wij in op continuering en verdieping van de uitvoering van Het Verhaal van Groningen met de Culturele Biografie als inspiratiebron. De Collectie Groningen is het vertrekpunt voor ons erfgoedbeleid Het Verhaal van Groningen. Alle afzonderlijke collecties en informatie die opgeslagen liggen in archieven, taal, tradities, musea, monumenten, archeologie, landschap en bibliotheken vormen de Collectie Groningen en benaderen wij als één geheel. Wij zien de Collectie Groningen - het cultureel erfgoed - als een dynamische informatiebron waarmee continu betekenis gegeven wordt aan plaats, tijd, individu en samenleving. De collecties zijn ons publiek bezit en ons collectief geheugen. Culturele instellingen hebben – naast hun taak als beheerder – juist hierin een taak om meer als gids of bemiddelaar op te treden om gebruikers de weg te wijzen. Het cultureel erfgoed heeft vele raakvlakken en is een wezenlijke factor bij het maken van afwegingen binnen sectoren als architectuur, landschapsontwikkeling, vormgeving en kunsten. Wij worden ons er steeds meer van bewust dat het cultureel erfgoed een duidelijk maatschappelijk en economisch gewin oplevert. Het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de regio, de sociale cohesie, de attractiewaarde, het toerisme en het vestigingsklimaat. Betrokkenheid van inwoners bij het cultureel erfgoed creëert bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel voor de (toekomst van die) omgeving. Instrumenten: In het programma Het Verhaal van Groningen maken wij een onderverdeling tussen: 1. de integrale aanpak; 2. het specifieke beleid per sector. Wij willen in de uitvoering - naast het specifieke beleid per sector - verder inzetten op de samenbindende factor, de infrastructuur en de onderlinge samenhang van informatie. Kortom, wij willen de uitvoering continueren en versterken door: A. Doorontwikkeling van de integrale aanpak door subsidiëring van: 1. tweeledige aanpak van integrale presentaties: • digitaal: in de vorm van de kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl; • fysiek: grotere integrale presentatieprojecten in de regio (presentatiebudget). 2. instellingen: • de ondersteuningsorganisaties (koepels); • aantal instellingen als onderdeel van de infrastructuur. B. Aansluiting te zoeken op andere uitvoeringsprogramma's (zoals bijv. Fonds Cultuurparticipatie, Programma Landelijk Gebied). C. Subsidiëring van ons specifieke beleid per sector via: • aantal instellingen; • projecten. Dit beleid draagt tevens bij aan onze integrale aanpak (A.) en andersom.

159

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.


A. DOORONTWIKKELING INTEGRALE AANPAK HVVG door: 1. Subsidiëring van tweeledige aanpak van integrale presentaties, namelijk: a. kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl (digitaal): • digitale presentatie(s) door middel van verhalen, films, foto's, kaarten, carrousel, canon etc. op www.hetverhaalvangroningen.nl, zodanig dat de interactiviteit en bredere toepasbaarheid meer en meer voorop staat; • projectplan 2010 en verder; • doorontwikkeling/uitbreiding aansluiting MusIP gegevens op de site; • voorbereiding en sturing op beleid ten behoeve van stuurgroep www.hvvg.nl; • voorzitterschap en secretarisrol stuurgroep; • relatiebeheer uitvoerende organisatie www.hvvg.nl. b. integrale presentatieprojecten in de regio vanuit het presentatiebudget (fysiek): • het upgraden van de 'oude' projecten (2006-2011) met nieuwe technieken (bijv. apps) voor een beter en interactiever gebruik op de website en voor informatie 'on the spot' (handheld); • monitoring lopende projecten (budget andere jaren). 2. Subsidiëring van instellingen, namelijk: a. ondersteuningsorganisaties: • subsidiëring van de ondersteuningsorganisaties zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; • start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota. b. een aantal instellingen: • subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012. B. AANSLUITING ANDERE UITVOERINGSPROGRAMMA'S: • Matching provincie met Fonds Cultuurparticipatie. Uitvoering voor programma Het Verhaal van Groningen loopt via het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP). Het betreft de onderwerpen 'volkscultuur'-output: minimaal 4 projecten in 2012. Daarnaast wordt door middel van het BEPP de ontwikkeling van het aanbod erfgoededucatie gestimuleerd (op basis van de vraag van scholen). (Voor omschrijving en resultaten van het totaal BEPP: zie programma Creatieve Netwerken.) • aansluiting bij het uitvoeringsprogramma Cultuur en Ruimte van het Rijk; • aansluiten bij het provinciale uitvoeringsprogramma POP; • aansluiten bij het provinciale Programma Landelijk Gebied. C. SPECIFIEK BELEID PER SECTOR via INSTELLINGEN/PROJECTEN: 1. MUSEA a. Subsidiëring specifiek beleid (presentaties en instandhouding Collectie Groningen) via instellingen: • subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; • subsidiëring van de koepelorganisatie het Museumhuis Groningen; • uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties.

160

2. MONUMENTEN a. Uitvoering wettelijke taak: • advisering, die verband houdt met de monumentenwet. b. Subsidiëring specifiek beleid (instandhouding en presentaties Collectie Groningen) via instellingen: • subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; • subsidiëring van de koepelorganisaties Libau Steunpunt, het Groninger Molenhuis; • uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties. c. Subsidiëring specifiek beleid (instandhouding monumentale gebouwen en historische begraafplaatsen) via projecten: • subsidiëring van restauratie- en instandhoudingsprojecten via Fonds Gebouwde Collectie Groningen; • uitvoering geven aan de vergoedingsregeling Het Vrijwilligersfonds Historische Monumentale Begraafplaatsen. 3. ARCHEOLOGIE a. Uitvoering wettelijke taak: • subsidiëring van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD); • archeologische toets bij ontgrondingen; • advisering bij MER’s. b. Uitvoering specifieke beleid (instandhouding en presentaties Collectie Groningen): • uitdragen van het nieuwe archeologiebestel (Malta) aan gemeenten, waterschappen en burgers; • het behandelen van vondstmeldingen; • uitvoering door provincie Groningen van beheer NAD; • vondstregistratie Archis (Archeologisch Informatiesysteem); • zie hierboven (ad A2, instellingen): bijdrage NAD aan doorontwikkeling van de integrale aanpak, onder andere aan www.hetverhaalvangroningen.nl; • het bodemarchief dat niet in situ behouden kan blijven en via opgraving is gedocumenteerd wordt conform de richtlijnen gedeponeerd in het NAD; • advisering bij infrastructurele projecten van de provincie Groningen: • opname van archeologische informatie in en aansluiting (informatie) AIP's op www.hetverhaalvangroningen.nl; • beheer netwerk, communicatie en promotie AIP's; • nader in te vullen project(en) burgerparticipatie archeologie. 4. IMMATERIEEL ERFGOED a. Subsidiëring specifieke beleid (presentaties en instandhouding Collectie Groningen) via instellingen: • subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; • subsidiëring van de koepelorganisatie het Huis voor de Groninger Cultuur; • uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties. b. Specifiek beleid (presentatie en instandhouding streektaal; erkenning Nedersaksisch): • onderzoek naar de Groninger (spreek)taal en onderwijs aan studenten van de RUG; • resultaat van de aanvraag erkenning Nedersaksisch volgens deel III Europees Handvest. 5. ARCHIEVEN a. Subsidiëring specifieke beleid (presentaties en instandhouding Collectie Groningen): • subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; • uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties.

161

b. Specifiek beleid (decentralisatie archiefbestel): • Afhankelijk van bestuursakkoord en gewijzigde archiefwet uitvoering geven aan decentralisatie van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven van Rijk naar de provincie.

162




rekening 2010


906

827

646

677

709

743

84 3.928 40

2.997 28

2.953 23

350 2.029 22

350 2.101 21

350 2.176 18

4.958

3.852

3.623

3.078

3.181

3.287

249

102

106

110

114

119

249

102

106

110

114

119

4.709

3.750

3.517

2.968

3.067

3.168


Product

831100

Apparaatskosten - algemeen Apparaatskosten – Noordelijk archeologisch depot (NAD) - aandeel provincie Groningen - aandeel provincies Fryslân/Drenthe) Presentatiebeleid Website www.hetverhaalvangroningen.nl Klooster en borgen: exploitatie -/ budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Musea: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Fonds Collectie Groningen Monumenten: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Achtergestelde lening Groninger monumentenfonds - rentekosten Renteloos voorschot Menkemaborg Noordelijk archeologisch depot Archeologische informatiepunten Archeologie Wet Malta Kleine archeologie Regionale cultuur: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) GAVA Oorlog- en Verzetscentrum Gron. Totaal

831101

831102

831103

831104

831105

831108

831109


44 88 78

44 88 78

12

12

817

817

704 78

704 78

597

597

22 2 43 15 51 10

506 32 10 3.623

18

106

4 2 43 15 51 10

506 32 10 3.517

163

164

Productgroepnummer en -naam : 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Corporaal

Productgroepomschrijving Binnen Programma 3 willen wij de dynamiek in de kunsten van stad en regio bevorderen(zie Cultuurnota 2009-2012). Het kunstenbeleid in brede zin omvat podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, film, fotografie, nieuwe media en het stimuleren van het experiment. Daarnaast willen wij de samenwerking tussen disciplines en tussen kunsten en andere sectoren (Kunst en Economie en Kunst en Ruimte) versterken. Kunstenaars leveren door het realiseren van kunstwerken en kunstprojecten een belangwekkende bijdrage in het zichtbaar en voelbaar maken van de (cultuur)historie in onze provincie (landschap en stedenbouw). Bij de verbinding tussen Kunst en Economie denken wij zowel aan de economische spin-off van grote festivals of een Groninger Museum als ook aan het belang van creativiteit en innovatiekracht voor het economische klimaat in Groningen en Noord-Nederland. Voor zowel de dynamiek in de kunsten als het versterken van de economie in Groningen en Noord-Nederland is het van belang internationale kunstuitwisseling te stimuleren. Daarbij denken wij vooral aan kunstprojecten binnen de Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA), maar ook internationale uitwisselingen met andere delen van de wereld. Het uiteindelijke doel van het kunstenbeleid is het versterken van de sociale en culturele leefomgeving van mensen. We houden de basisinfrastructuur op orde en zetten in op talentontwikkeling van amateurs en professionals. Daarbij gaan wij uit van een zogenaamde keten: van basisschool via middelbare school, amateurkunst, instellingen en vooropleidingen naar kunstvakopleidingen en cultureel ondernemerschap.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.


Wij gaan de dynamiek in de kunsten bevorderen door: • het structureel verlenen van subsidies aan kunstorganisaties; • het incidenteel verlenen van subsidies aan kunsten vormgevingsprojecten onder meer via de Kunstraad Groningen; • het verstrekken van opdrachten aan zowel kunstorganisaties als ook aan individuele kunstenaars, Post Middendorp Opdracht 2012, Wessel Gansfortprijs 2012 en Van der Leeuwlezing (jaarlijks) en via de Kunstraad; • subsidiëring van de Kunstraad Groningen. Wij gaan talentontwikkeling bevorderen door: 1. Het verstrekken van structurele subsidies, waaraan wij invulling geven door: • het verlenen van subsidiebijdragen met daaraan gekoppelde prestatieafspraken op het gebied van talentontwikkeling aan de volgende instellingen: Noord Nederlandse Dans, Theater de Citadel, De Noorderlingen, Haydn Muziekfestival, Jungle Warriors, Groninger popkoepel, Grand Theatre/Prime, Kunstbende, Theater te Water, Doe Maar Dicht Maar, Noorderslag, Noorderzon en Noorderlicht; • Het verstrekken van het Belcampo Stipendium in 2012.

165

2. Talentontwikkeling op te nemen in de opdracht aan de Kunstraad, waarbinnen wij aandacht schenken aan: • het bieden van de mogelijkheid tot begeleiding en coaching van talentvolle kunstenaars in het kader van projecten en opdrachten; • het bieden van meer mogelijkheden voor jonge talenten die van de kunstvakopleidingen afkomen; • het stimuleren van internationale uitwisseling van jonge talentvolle kunstenaars; • als specifieke opdracht is aan de Kunstraad meegegeven dat zij voor een minimaal bedrag van € € 40.000,-- (budget van provincie en Rijk) participatieprojecten stimuleren die gericht zijn op de gevorderde amateur, waarbij zij begeleid worden door professionals. Deze projecten worden ook op hun artistieke waarde getoetst. 3. Met het BEPP-budget willen wij het veld stimuleren om projecten te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling, waarbij het voor programma 3 gaat om initiatieven die: • op het gebied van talentontwikkeling aansluiting zoeken bij jongerencultuur; • gericht zijn op educatie (aanbod kunsten); • een koppeling hebben met amateurkunst. Wij gaan de verbinding tussen kunst en economie mogelijk maken door: A. Structurele subsidies te verlenen aan onder meer de drie grote festivals (Noorderslag, Noorderlicht en Noorderzon), het Groninger Museum en aan grote en middengrote culturele organisaties in onze provincie. Festivals brengen een belangrijke economische spin-off teweeg. B. Het beleid Kunst en Economie/Creatieve Stad: Het beleid Kunst en Economie richt zich op stad en provincie. Wij hebben het dan over de volgende producten: • mogelijk maken en waar nodig (mede)organisatie van netwerkbijeenkomsten tussen kunstenaars/ontwerpers, bedrijfsleven (creatief, traditioneel en ICT) en onderwijs via het IAG; • investeren in cultuurpanden in de provincie Groningen door subsidiëring van aard- en nagelvaste investeringen in cultuurpanden met de zogenaamde ESFI-middelen cultuur (CIG). • verlenen van opdrachten aan kunstorganisaties en kunstenaarsinitiatieven om projecten te ontwikkelen op het snijvlak Kunst en Economie. • Vanaf het jaar 2010 is het budget Kunst en Economie tot en met 2012 toegevoegd aan het Incidentenbudget van de Kunstraad. De regeling Kunst en Economie is bedoeld voor activiteiten die het creatieve milieu in stad en provincie Groningen stimuleren. Het gaat daarbij om activiteiten waarbij een verbinding wordt gelegd tussen kunsten en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of ICT. Aangezien het budget zich richt op een deel van de clientèle van de Kunstraad en de adviseurs van de Kunstraad beschikken over de expertise om deze aanvragen te beoordelen, lag het onderbrengen van dit budget bij de Kunstraad voor de hand. C. Door versterken van samenwerking met Economische Zaken: • het op projectniveau gezamenlijk inzetten van middelen op het beleid van Kunst en Economie via IAG. D. In het kader van het Innovatief Actieprogramma Groningen - IAG - (creatieve industrie en innovatie): Het IAG is een actieprogramma, dat ontwikkeld is om de innovatie in onze provincie een impuls te geven. Kunstorganisaties en creatieve ondernemers kunnen aanvragen indienen om (grote) projecten in het kader van creatieve industrie mogelijk te maken. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • mogelijk maken van kennismaking/informatie-uitwisseling creatieve bedrijven;

166

• •

creatieve industrie en regulier bedrijfsleven koppelen, bijvoorbeeld door middel van creativiteitsvouchers; stimuleren van nieuwe creatieve bedrijvigheid (trainings-/ coachingsprojecten) vanuit bedrijfsleven.

Wij gaan ons inzetten om internationale kunstprojecten en uitwisseling mogelijk te maken. Dit doen wij door: • internationale uitwisseling mogelijk te maken door het verlenen van incidentele subsidies via de Kunstraad. Verbinding kunst en ruimte: Het beleid Kunst en Ruimte is gericht op: • (semi-) permanente kunstwerken en of vormgeving van de openbare ruimte; • tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte; afhankelijk van de geschiedenis van de plek, de betekenis van die specifieke locatie en doelstelling van het project, kunnen zowel beeldende kunst, vormgeving, poëzie, documentaire/film als ook muziek dragers zijn van de projecten; • participatieprojecten, bijvoorbeeld op scholen; • aansluiting zoeken bij nog te ontwikkelen projecten in het kader van PLG of de Regionale Cultuurplannen, waarbij kunstenaars en vormgevers een bijdrage kunnen leveren aan bestaande plannen en daarmee ook aan cultuurparticipatie; • het uitgeven van één of meerdere documentaires en/of publicaties die de kunstwerken en/of het beleid Kunst en Ruimte voor een breder publiek zichtbaar maakt. Kunsten in noordelijk verband: De steden Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de gezamenlijke culturele ambities voor de periode 2009-2012 vastgelegd in ‘Grenzen Overschrijden - Cultuurvisie Noord-Nederland 20092012’. Op basis van dit document kan het noordelijk landsdeel afspraken met het Rijk maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten in het kader van het podiumkunstbeleid in het Noorden. In de huidige beleidsperiode hebben de noordelijke overheden gezamenlijk in een zestal instellingen extra geïnvesteerd. Het ging hierbij om vernieuwende initiatieven die financieel versterkt werden ten behoeve van het versterken van de productiefunctie, onder andere door extra te investeren in het Grand Theatre en het Noord Nederlands Orkest (NNO). De noordelijke overheden hebben in gezamenlijkheid afgesproken dat, mocht het Rijk niet voornemens zijn om alsnog de reparatie van de bezuinigingsmaatregelen voor het Grand Theatre en het NNO voor haar rekening te nemen, de noordelijke overheden binnen de beschikbare convenantsmiddelen deze reparatie zullen voortzetten voor de beleidsperiode 2009-2012. Tevens hebben de noordelijke overheden afgesproken dat de inzet van de resterende convenantsmiddelen per overheid wordt bepaald. Daarbij is het wel van belang dat het bedrag ingezet wordt voor instellingen in de eigen provincie of gemeente die een belangrijke rol spelen in de noordelijke podiumkunsten. Wij hebben in dat kader met de gemeente Groningen afgesproken om het resterend deel van de provinciale middelen ad € € 49.000,-- (totale middelen bedragen € € 76.000,-- per overheid) in te zetten voor een extra bijdrage aan het Grand Theatre en Jungle Warriors.

167




rekening 2010


384

451

394

412

432

452

17 2.980

3.230

3.139

850 2.355

850 2.423

850 2.495

3.381

3.681

3.533

3.617

3.705

3.797

-3

0

0

0

0

0

3.384

3.681

3.533

3.617

3.705

3.797

-3


Product

831200 831201 831202

Apparaatskosten Investeringssubsidie CIG (ESFI) Kunst en ruimte Kunst en economie Kunstenbudget Groninger Museum Depot Groninger Museum Pavlov Media Grafisch Museum Stichting Beeldlijn Podiumkunsten: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Festivals: exploitatie-/budgetsubsidies en vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Letteren: vaste bijdragen (zie subsidiestaat, bijlage O) Organisatie culturele prijzen Budget provinciale kunstcommissie Stimuleringsfonds Totaal

831203 831204

831205

831206

831207 831208 831209 831210

168

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 394 394 200 200 72 72 30 30 414 414 1.297 1.297 45 45 36 36 18 18 17 17

482

482

414

414

8 35 16 55 3.533

8 35 16 55 3.533

0

Productgroepnummer en -naam : 8401 Bibliotheken Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Corporaal

Productgroepomschrijving Voor dit onderdeel van programma 1. Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-2012) geldt de volgende subdoelstelling: Bibliotheken dragen bij aan een actievere rol van burgers in de samenleving. Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief deelnemen aan de samenleving, ook aan cultuur. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Wij hebben een structurele relatie met de service- en netwerkorganisatie Biblionet. Biblionet levert als steuninstelling een bijdrage aan de kerntaken van de openbare bibliotheken. De twee hoofdlijnen waarlangs Biblionet de openbare bibliotheken ondersteunt zijn: • het uitvoeren van backoffice taken voor het Groningse bibliotheeknetwerk; • en het genereren van innovatie van het Gronings bibliotheeknetwerk. Wij vinden het onze taak om, samen met de gemeenten als opdrachtgever van het gemeentelijk bibliotheekwerk en met Biblionet, blijvend zorg te dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale bibliotheeknetwerk. De klant staat hierin centraal en er ontstaat vernieuwing en kwaliteitsverbetering: betrouwbare en onafhankelijke informatie wordt (digitaal) ontsloten en beschikbaar gesteld aan klanten. Wij dragen samen met de gemeenten zorg voor een samenhangend stelsel van voorzieningen. De lokale bibliotheek functioneert in een cluster van andere bibliotheken en in een netwerk van culturele, onderwijs- en maatschappelijke organisaties. De taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten is eind 2009 beschreven in het Bibliotheekcharter. Wij willen samen met gemeenten, als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk en Biblionet, zorg dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale netwerk. Met betrekking tot de inzet van de intensiveringsgelden voor Bibliotheekvernieuwing spelen de provincies geen rol meer. Wel trachten we innovatie (en de rol van Biblionet daarin) te stimuleren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en Media.

169


•

•

170

Uitvoering van backoffice-taken voor het Groninger bibliotheeknetwerk: - bestaand netwerk in stand houden; - aantal uitleningen blijft op het niveau van 2008, namelijk 4.994.000 per jaar; - aantal klanten blijft op het niveau van 2008, namelijk 166.000; - aantal digitale raadplegingen groeit ten opzichte van 2008 van 430.029 naar minimaal 629.000 in 2012. En het aantal opgevraagde pagina's groeit ten opzichte van 2008 van 1.192.668 naar minimaal 1.742.000 in 2012; - aantal bezoekers aan de bibliotheken blijft op het niveau van 2008, namelijk 2.596.000 per jaar. Het genereren van innovatie in het Groninger bibliotheeknetwerk: - Biblionet maakt onderdeel uit van landelijke innovatienetwerken; - succesvolle en relevante landelijk ontwikkelde pilots zijn in 2012 in Groningen geïmplementeerd.




rekening 2010


30

46

99

104

109

114

3.137

3.184

3.267

3.375

3.486

3.601

3.167

3.230

3.366

3.479

3.595

3.715

0

0

0

0

0

0

3.167

3.230

3.366

3.479

3.595

3.715


Product

840100 840101

Apparaatskosten Subsidie Biblionet Groningen Subsidie wetenschappelijke steunfunctie deel Drenthe Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 99 99 3.150 3.150 117 3.366

0

117 3.366

171

172

Productgroepnummer en -naam : 8602 Zorg en hulpverlening Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Corporaal

Productgroepomschrijving De provincie richt zich op het signaleren en oplossen van knelpunten die zich in de zorg voordoen, bijvoorbeeld op het punt van bereikbaarheid, continuïteit of een tekort aan samenwerking. Ook zorgvragers spelen hierbij een belangrijke rol. Ons beleid met betrekking tot zorgen hulpverlening staat verwoord in onze Sociale Agenda 2009-2012 onder de programmalijn Participatie en Volksgezondheid.


•

•

•

Versterken invloed zorgvragers op beschikbaarheid, bereikbaarheid en effectiviteit van zorg. Hiertoe in stand houden c.q. subsidiëren van Zorgbelang Groningen (professionals) en de sectorale (vrijwilligerskoepels) koepels van patiënten- en consumentenorganisaties in de provincie Groningen. De koepels zijn: Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, het (provinciaal GGz-)Cliëntenplatform, het Verstandelijk Gehandicapten BelangenPlatform Groningen en de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden. Daarnaast functioneert het Platform Hattinga Verschure (collectieve belangenbehartiging mantelzorg). Op de provinciale subsidie wordt van Zorgbelang en van de koepels wordt met ingang van 1 januari 2013 25% bezuinigd. Omdat Zorgbelang in een slechte financiële positie verkeerde, heeft Zorgbelang in 2011 in overleg met de provincie en met de koepels besloten de organisatie met ingang van 1 januari 2012 al op de bezuinigingstaakstelling in te richten. Dit betekent voor de koepels dat men met ingang van 1 januari 2012 beduidend minder rechtstreekse en de ondersteuning van Zorgbelang krijgt. Zorgbelang gebruikt het financiële voordeel in 2012 op de provinciale subsidie om weer een reserve op te bouwen en de organisatie te reorganiseren. Dit voornemen van Zorgbelang betekent voor de koepels dat men met ingang van 1 januari 2012 beduidend minder rechtstreekse ondersteuning van Zorgbelang krijgen. De Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis hebben in het kader van een door ons geïnitieerd en in april 2011 afgesloten project samen een Plan van Aanpak Ziekenhuiszorg Oost-Groningen opgesteld. Afgesproken is dat de externe partijen, dat wil zeggen zorgverzekeraar Menzis, Zorgbelang Groningen en provincie/gemeenten, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de uitwerking en uitvoering van dit plan door deze ziekenhuizen op de voet zullen volgen. Wij hebben in dit verband met de gemeenten in het verzorgingsgebied van deze ziekenhuizen afgesproken dat wij hierbij samen optrekken, om vanuit het publieke belang een vinger aan de pols te blijven houden en mee te denken, en daartoe in contact zullen treden met de ziekenhuizen en Menzis. Aan de hand van de actualiteit wordt overleg gepland. De continuïteit c.q. behoud van (de) huisartsen(zorg) op het platteland c.q. in de krimpgebieden is een belangrijk aandachtspunt. Wij cofinancieren een project van ELANN om dit probleem aan te pakken en nemen ook deel aan een stuurgroep van dit project.

173

•

•

•

•

174

Om de zorg in de krimpgebieden beschikbaar en bereikbaar te houden en mensen toch van kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven voorzien, is het masterplan 'Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen' opgezet (2010-2014). Het plan omvat vijf concrete actielijnen en is als één van de experimenten opgenomen in het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013. Wij cofinancieren de programmamanager en nemen deel aan de (bestuurlijke) regiegroep, die vier keer per jaar bij elkaar komt. Wij hebben als waarnemer zitting in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Groningen, zowel in het bestuurlijk overleg (2x per jaar) als in de projectgroep (4x per jaar). Het ROAZ is een platform voor overleg en afstemming van beleid en activiteiten op het terrein van de acute zorg in de provincie Groningen. Waar nodig en gewenst ondersteunen of faciliteren wij activiteiten die bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg. Wij verstrekken samen met de provincie Drenthe een budgetsubsidie aan Sensoor Groningen-Drenthe. Sensoor is een telefonische hulpdienst die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Een belangrijk aandachtspunt is het voortbestaan van deze organisatie na 2012 in verband met de opgelegde bezuiniging (Drenthe 100% en onze provincie 25%). Onze (wettelijke) verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg (zorg dragen voor een goede spreiding van ambulances en vergunningverlening) vervalt naar het zich laat aanzien met ingang van 1 januari 2012 met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg. Niettemin zullen wij de prestaties van AmbulanceZorg Groningen, vooral met betrekking tot de bereikbaarheid van ambulancezorg in spoedeisende situaties, blijven volgen.




rekening 2010


164

161

193

202

211

232

1.094

1.111

1.140

908

947

987

1.258

1.272

1.333

1.110

1.158

1.209

0

0

0

0

0

0

1.258

1.272

1.333

1.110

1.158

1.209


Product

860200 860202

Apparaatskosten Zorgbelang Groningen Patiënten- en cliëntenorganisaties Sensoor Groningen/Drenthe Totaal

860203

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 193 193 814 814 181 181 145 145 1.333 0 1.333

175

176

Productgroepnummer en -naam : 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen (WWZ) Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Corporaal

Productgroepomschrijving Het beleid is gericht op het bevorderen van de participatie en integratie van ouderen en mensen in hun eigen woon - en leefomgeving en het stimuleren van vernieuwing samenhang en samenwerking in de zorgsector. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de realisatie van aard- en nagelvaste voorzieningen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.


• •

•

Uitvoeren subsidieregeling Stimuleringsfonds zorg van de nog beschikbare middelen binnen het fonds. Voor het Stimuleringsfonds Zorg komen in 2012 niet opnieuw middelen beschikbaar. Uitvoeren subsidieregeling Investeringsfonds WWZ (doelstelling C) Voor dit investeringsfonds komen in 2012 niet opnieuw middelen beschikbaar. De eventueel uit vorige jaren resterende middelen worden in 2012 ingezet. Uitvoering amendementsgelden ten behoeve van projecten en het oplossen van knelpunten op het thema Wonen, welzijn, zorg voor kwetsbare groepen en specifiek voor innovatieve projecten in de Groninger krimpgebieden (in totaal € € 623.794,-- beschikbaar gesteld via amendement bij behandeling van de Voorjaarsnota 2010).

177


rekening 2010


162

121

840

850

1.002


(bedragen in duizenden euro's) begroting meerjarenraming 2012 2013 2014 2015 246

257

270

282

971

246

257

270

282

133

0

0

0

0

0

869

971

246

257

270

282

133


Product

870100


178


Productgroepnummer en -naam : 8801 Jeugdzorg Programma


Portefeuillehouder

: Mansveld


: Corporaal

Productgroepomschrijving De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de regie, planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en van het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod dient aan te sluiten op de behoefte/vraag van cliënten en op het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat de cliënten hun aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er moet dus kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod zijn. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie twee doeluitkeringen, een doeluitkering bureau jeugdzorg en een doeluitkering aanbod jeugdhulpverlening. Deze uitkeringen worden ontvangen op basis van een vierjarig beleidskader jeugd (2009-2012) en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. In 2008 is het huidige beleidskader jeugd 2009-2012 vastgesteld. In dit stuk staan de ambities van de provincie Groningen op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en jongerenparticipatie verwoord. De productenbegroting 2012 sluit, evenals de programmabegroting 2012, qua inhoud en opzet aan bij de opzet van dit inhoudelijk kader. Kern van het beleid de komende jaren is dat problemen zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis gesignaleerd en aangepakt worden. Deze ambitie is uitgewerkt in een aantal concrete speerpunten waarvan de volgende in deze productgroep hun uitwerking krijgen: 1. Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg; 2. Bureau Jeugdzorg: versterking organisatie en uitvoering taken; 3. Zorgaanbod: flexibiliseren van het zorgaanbod en genoegzaam aanbod; 4. Het bieden van een goede nazorg; 5. Versterken van de informatievoorziening. Punt 4 (nazorg) maakt onderdeel uit van de IPO-Rijkdeal 2010-2011 en heeft daarmee raakvlakken met punt 1 (aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg) en punt 3 (zorgaanbod). Voor punt 5 (versterken informatievoorziening) geldt dat dit integraal onderdeel uitmaakt van alle bovenstaande punten. Om deze reden worden de punten 4 en 5 hieronder niet expliciet uitgewerkt maar zijn ze verwerkt in de punten 1 t/m 3.


Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg: • Afspraken uit bestuursakkoord Jeugd worden uitgevoerd en beheerd. • Bureau Jeugdzorg heeft toegang gedecentraliseerd in de backoffices van de Centra voor Jeugd en Gezin. • Provinciale verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen (ZVJ) en (backoffices) CJG’s zijn volledig operationeel. • Project Samen Slimmer Werken in uitvoering (in het kader van het Bestuursakkoord dat met de Groninger gemeenten is afgesloten). • Verbinding van de jeugdketen met de ketens onderwijs en justitie wordt gestimuleerd. Versterken van Bureau Jeugdzorg als organisatie: • BJZ heeft taakstelling gerealiseerd van € € 1.536.269,-- in 2012. • BJZ is organisatorisch en financieel ‘in control’. • BJZ werkt in 2012 binnen de wettelijke termijnen. • BJZ heeft haar Toegang gedecentraliseerd in de Centra voor Jeugd en Gezin.

179

•

BJZ heeft informatievoorziening op orde.

Zorgaanbod jeugdzorg: ontwikkeling omvang, flexibilisering en genoegzaam aanbod: • Volgen ontwikkelingen nieuwe financieringssystematiek provinciale Jeugdzorg. • Inkopen zorg 2012 aan de hand van het vastgestelde inkoopbeleid. • Zorgaanbieders hebben informatievoorziening op orde. • Landelijk werkende Instellingen zijn ingebed in provinciale inkoopproces.

180


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - bijdrage voorziening - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - bijdrage voorziening - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


rekening 2010


1.245

1.276

1.121

1.174

1.230

1.289

457 43.867

43.582

42.763

44.167

45.624

47.130

45.569

44.858

43.884

45.341

46.854

48.419

43.326 16

43.138

42.596

44.002

45.454

46.954

43.342

43.138

42.596

44.002

45.454

46.954

2.227

1.720

1.288

1.339

1.400

1.465


Product

880100 880103 880104

Apparaatskosten Te verdelen autonome middelen uitv. Justitiële taken bureau Jeugdzorg Indicatiestelling/toegang Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Kindertelefoon Rijksbijdrage taken Bureau Jeugdzorg Pleegzorg Daghulp Residentiële hulp Intensief ambulant Diversen Rijksbijdrage zorgaanbod Totaal

880105

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.121 1.121 167 167 7.323 7.323 6.410 6.410 1.410 167 15.310 5.741 4.018 7.965 5.876 3.686 43.884

27.286 42.596

1.410 167 -15.310 5.741 4.018 7.965 5.876 3.686 -27.286 1.288

181

182

Productgroepnummer en -naam : 8802 Jongerenparticipatie Programma


Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Corporaal

Productgroepomschrijving Voor het welslagen van provinciaal beleid is het belangrijk dat hierbij ook de doelgroep jongeren wordt betrokken. Door jongerenparticipatie worden jongeren langs vele wegen betrokken om mee te denken over de provinciale vraagstukken en hun mening hierover te geven. Daarnaast beogen wij een toename van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Binnen het jongerenparticipatiebeleid stellen wij ons tot doel de legitimiteit van het democratisch bestuur uit te breiden naar een grotere leeftijdsgroep (12 tot 25 jaar) en het vergroten van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Dit willen wij realiseren door: - het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid (communicatie/informatie); - het in dialoog zijn met jongeren (interactie); - het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid (participatie). In 2009 is het Meerjarenplan Talk Talk 2010-2012 vastgesteld.


• •

•

• • •

het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid dmv inzet diverse (massa)communicatiemiddelen; het in dialoog zijn met jongeren via het opgebouwde scholennetwerk door middel van rondleidingen op het provinciehuis door Statenleden, gastlessen door bestuurders of Statenleden, voorrondes van 'Op weg naar het Lagerhuis' en het Nationaal Jeugddebat; het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid d.m.v. het raadplegen van o.a. het Trendteam en het organiseren van diverse Trendteambijeenkomsten waarbij zij hun visie of mening kenbaar maken en soms ook helpen in de uitvoering; het beschikbaar stellen van kennis en informatie aan organisaties, instellingen en stichtingen die raakvlakken hebben met het provinciaal beleid; het doorontwikkelen van het onder de aandacht brengen van het educatiepakket voor jongeren ter ondersteuning van de voorlichting en interactie voor en met de doelgroep; het laten afslanken van het beleid medio eind 2012 in verband met de bezuinigingen, dit wil zeggen dat het beleid voort gezet zal worden als voorlichtingstool en niet meer als participatietool.

183



rekening 2010


140

84

68

72

75

79

35

43

44

28

17

5

175

127

112

100

92

84

0

0

0

0

0

0

175

127

112

100

92

84



Product

880200 880201

Apparaatskosten Jongerenparticipatie Totaal

184


Productgroepnummer en -naam : 9101 Ruimtelijke Ontwikkeling Programma

: Leven en wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP), als Structuurvisie volgens de Wro. Verder gaat de Wro uit van afstemming van ruimtelijke plannen tussen Rijk, provincies en gemeenten. Deze productgroep richt zich op: • ontwikkelen van integraal provinciaal ruimtelijk beleid als onderdeel van het provinciaal omgevingsbeleid en het benoemen van de doorwerking in instrumenten en projecten, inclusief: - de daarvoor noodzakelijke analyse van maatschappelijke dynamiek en ruimtelijke transformatieprocessen; - integrale visievorming op ontwikkeling en inrichting van gebieden op meerdere schaalniveaus (in onderlinge wisselwerking) vanuit het provinciaal belang. • ontwikkelen van het gezamenlijk uit te voeren ruimtelijk-economisch beleid in SNN-verband; • ontwikkelen van de gemeenschappelijke agenda voor de gebiedsontwikkeling van Rijk en NoordNederland en- voor wat betreft het ruimtelijke deel daarvan - de daaruit voortkomende projecten voor gebiedsontwikkeling, prioritaire thema's krimp, klimaat, energie en infrastructuur voor investeringen uit het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Infrastructuur (MIRT) volgens het bijbehorende spelregelkader; • ontwikkeling van ruimtelijke projecten van regionale betekenis in een gebiedsgerichte aanpak en in samenwerking met gemeenten, marktpartijen en bewoners van het gebied; • het handhaven en versterken van het eigen karakter van Groningen en de karakterverschillen tussen gebieden en het verder bewerkstelligen van sterke steden en een vitaal platteland.

Belangrijke actuele ontwikkelingen 1. Overheveling bouwblok-op-maatmethode agrarische schaalvergroting naar gemeenten Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Ontwikkelen ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland met de andere noordelijke provincies Beleid en doelen op Een duurzame ontwikkeling van Noord-Nederland, die inspeelt op de opgaven termijn vanuit demografie, klimaatverandering, energietransitie en ontwikkeling van een groene economie en zorgvuldig omgaan met ruimte en landschap. (Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio.) Resultaten/activiteiten • voorbereiden vaststelling van een ruimtelijk economische visie Noordin planjaar 2012 Nederland die tevens als Gebiedsagenda II 2013-2020/2028 dient met: - toekomstgerichte visievorming vanuit de thema's demografie, energietransitie, klimaatverandering en groene economie; - gebiedsgerichte uitwerking in deelgebieden. (Zie afspraak BO MIRT en DB SNN.) Wanneer gereed Eind 2012 Middelen Beschikbare formatie.

185

Uitwerken opzet noordelijk expertisenetwerk ruimtelijk-economische ontwikkeling Beleid en doelen op Uitwerken opzet van een (deels virtuele) netwerkorganisatie: termijn • waar informatie van overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen in Noord-Nederland bij elkaar komt en vervolgens wordt ingezet voor strategische ontwikkeling; • een netwerk van personen dat met elkaar schakelt en samen optrekt om te komen tot visievorming en realisatie van gebiedsontwikkeling; • die actief thema's agendeert en stakeholders betrekt; • actief strategische projecten ontwikkelt en daarvoor financiering regelt. (Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio.) Resultaten/activiteiten • voorbereiden en ontwikkelen opzet van: in planjaar 2012 - een kennisbank via noordelijke website; - virtueel netwerk van deskundigen en maatschappelijke instellingen; - organisatiestructuur voor het expertisenetwerk. Wanneer gereed Middelen

2012 Beschikbare formatie.

Intensivering contacten met Duitsland op het gebied van de ruimtelijke ordening door deelname aan overleg Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, subcommissie Noord Beleid en doelen op Het doel van de Nederlands-Duitse Commissie is het informeren over en termijn wederzijds afstemmen van wederzijdse ruimtelijke plannen. Wij willen onze internationale contacten intensiveren en besteden extra aandacht aan grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. (Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio: intensiveren internationale contacten). Resultaten/activiteiten • actualisering van de grensoverschrijdende actiekaart 2008; in planjaar 2012 • optimalisering afstemming met Duitsland van de realisering van elektriciteitscentrales, offshore windenergie, aanleg COBRA-kabel naar de Eemshaven en de afvoer van de energie richting Randstad en Roergebied; • grensoverschrijdende demografische verandering: ontwikkelen aanpak problematiek krimp in Nederland en vergrijzing in Duitsland; • bijdrage leveren aan onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijk ruimtelijk plan voor het Eems-estuarium; • ontwikkelen grensoverschrijdend landschapscompensatieproject bij Ter Apel naar aanleiding van plannen kippenfarm en intensivering windpark aan Duitse zijde van de grens. Wanneer gereed Middelen

186

2012/2013 Krediet Nederlands-Duitse Commissie RO.


•

•

• •

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het uitwerken van opgaven in de gebiedsagenda en het maken van afspraken over de rijksinzet daarbij. Behartigen en coördineren aspect ruimtelijke ontwikkeling binnen het MIRT. Zie het MIRT-projectenboek: - coördineren projecten voor ontwikkeling duurzame energiemix (ruimtelijke inbedding van de projecten van Energy Valley); - coördineren projecten voor ontwikkeling van een zo zelfvoorzienend mogelijk watersysteem en daaraan koppelen opgave (project Economie, Water en Landschap) in aansluiting op het Deltaprogramma; - coördineren projecten Eemsdelta: nadere afspraken met het Rijk over realisatieperspectief (ontwerp)opgaven Eemsdelta in het kader van gezamenlijke visie (intergemeentelijke structuurvisie). Zie afspraken BO MIRT 2009. Voorbereiden en ontwikkelen digitale RO-keten. Het doel hiervan is een snelle uitwisseling van ruimtelijke informatie en afweging van vele ruimtelijke belangen, doeltreffende afstemming met stakeholders en transparantie in besluitvorming. Dit gebeurt door middel van toepassing van digitale informatie(systemen) in RO-processen (zie IPO-visie Digitale ROketen/Informatieplan IVT). Uitvoering Bouwheerschap. Bevorderen dat gemeenten een goed ruimtelijk kwaliteitsbeleid kunnen voeren. In overleg met Libau verder toewerken naar feitelijke oprichting van een Team Ruimtelijke Kwaliteit ten behoeve van gemeenten.

187




rekening 2010


1.056

1.126

819

858

899

942

5.794

3.219

250 3.246

250 3043

250 3.039

250 2.808

312

217

129

96

67

38

7.162

4.562

4.444

4.247

4.255

4.038

4.164 192

181

140

114

88

62

109 4.465

181

140

114

88

62

2.697

4.381

4.304

4.133

4.167

3.976


Product

910100 910101

Apparaatskosten Actualisering gegevens RO Rente Lening Koop Holding Europa Kosten Nederlands-Duitse commissie RO Bouwheerschap Ondersteuning gemeenten via Libau Overheveling bouwblokken Regiofonds: Regiovisie GroningenAssen Rentekosten en -baten achtergestelde lening/kapitaaldeelname GEMM Kosten Stichting t.b.v. bundeling Zeggenschap in GEMM Beheer B.V. Totaal

910102

910103

188

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 819 819 25 25 80 78 2 2 369 200 250

2 369 200 250

2.640

2.640

49

62

-13

10 4.444

140

10 4.304

Productgroepnummer en -naam : 9102 Realisatie Ruimtelijk Beleid Programma

: Leven en Wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. De hoofdzaken van het daartoe te voeren beleid zijn vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP). Het provinciale ruimtelijke beleid is er - kort samengevat op gericht om de leefomgeving te verduurzamen, het eigen karakter van de provincie te handhaven en zorg te dragen voor sterke steden en een vitaal platteland voor huidige en toekomstige generaties. In het POP en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma is aangegeven met gebruikmaking van welke instrumenten het beleid gerealiseerd gaat worden. Er is overleg met gemeenten over bestemmingsplannen en projectbesluiten. Deze worden beoordeeld op provinciale ruimtelijke belangen zoals omschreven in het POP en de Provinciale Omgevingsverordening. Er worden adviezen uitgebracht aan gemeenten, zienswijzen ingediend en zo nodig beroep ingesteld dan wel een aanwijzing gegeven. Het verlenen van ontheffingen op grond van de Provinciale Omgevingsverordening valt ook onder deze productgroep. Verder worden inpassingsplannen opgesteld. Het sluitstuk van de mogelijkheden voor de provincie om haar ruimtelijk beleid te effectueren wordt gevormd door het recht van ons om gemeenten te verzoeken verleende vergunningen in te trekken of bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen te treffen, indien een provinciaal belang dat noodzakelijk maakt. Provinciaal Omgevingsplan: - zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-beleid/pop Provinciale Omgevingsverordening: - Provinciale Omgevingsverordening 2009: zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-webeleid/pop - Aanpassing van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (voordracht nr. 45/2010 en 45A/2010) 2 februari 2011 - Partiële herziening Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - aanwijzing zoekgebied bedrijventerreinen Eemshaven 2 februari 2011 (voordracht nr. 43/2010), provinciaal blad nr. 7 van 2011 - Partiële herziening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 ten aanzien van de intensieve veehouderij (voordracht nr. 5a/2011) 9 maart 2011

Voornaamste activiteiten Activiteiten/resultaten in planjaar 2012

1.

Communicatie/proactief werken/relatiebeheer: • periodieke werkbezoeken aan gemeenten; • vertaling evaluatie Provinciale Omgevingsverordening; • bijdragen aan actualisering bestemmingsplannen voor Eemshaven, Oosterhorn en Lauwersoog; • deelname aan keukentafelgesprekken voor agrarische schaalvergroting. 2. Inzet (proactieve) juridische bevoegdheden: • voorbereiding en vaststelling van inpassingsplan buizenzone. 3. Activiteiten uitvoeringbesluiten op grond van de Omgevingsverordening: • het nemen van besluiten op aanvraag om ontheffing van regels van de Omgevingsverordening/verklaring van geen bedenkingen; • wijziging van de begrenzing van het bestaand bebouwd gebied; • verzoeken om een principe-uitspraak te doen;

189

• wijziging van de Omgevingsverordening (bijv. de gebiedenkaart IV); • het vaststellen van afwijkende regels. 4. Uitvoering toezicht en handhaving (overleg, zienswijze, beroep/reactieve aanwijzing). Er wordt een groter aanbod van plannen verwacht in verband met de wettelijke herzieningsplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening: • overleg over voorontwerp-structuurvisies van gemeenten; • overleg over voorontwerp-bestemmingsplannen; • overleg over voorontwerp-projectbesluiten/omgevingsvergunningen; • overleg over voorontwerp-uitwerkings-/wijzigingsplannen; • toetsen ontwerpbestemmingsplannen/eventueel zienswijze indienen; • toetsen ontwerp-ruimtelijke besluiten/eventueel zienswijze indienen; • toetsen ontwerp-uitwerkings- en wijzigingsplannen/eventueel zienswijze indienen; • toetsen vastgestelde bestemmingsplannen/eventueel beroep/reactieve aanwijzing; • toetsen vastgestelde ruimtelijke besluiten/eventueel beroep of reactieve aanwijzing; • toetsen vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen/eventueel beroep.

190




rekening 2010


1.130

1.354

1.647

1.725

1.807

1.893

17

20

20

21

21

22

1.147

1.374

1.667

1.746

1.828

1.915

0

0

0

0

0

0

1.147

1.374

1.667

1.746

1.828

1.915


Product

910200 910201

Apparaatskosten Contributies NIROV/IFHP Digitalisering uitvoering Wro Subsidie bouwrecht Advertentiekosten Wro Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.647 1.647 1 1 10 10 1 1 8 8 1.667 0 1.667

191

192

Productgroepnummer en -naam : 9103 Technische infrastructuur Programma

: Energiek Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving Ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren en ruimtelijk inpassen van projecten op het gebied van opsporen, winnen, opslaan, transporteren en distribueren van energie of andere stoffen, zoals diepe delfstoffen als zout en aardgas, windenergie, kabels en (hoog)spanningsleidingen, leidingenstraat zowel boven- als ondergronds (technische infrastructuur). Het beleid is vastgesteld in het POP voor het vaste land en in het Beheers- en Ontwikkelingsplan voor (het provinciale deel) van de Waddenzee. Een groot deel van de projecten valt op grond van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) onder het bevoegd gezag van de ministeries van EL&I en IenM. Het Rijk coördineert de vergunningverlening en stelt indien noodzakelijk het ruimtelijk plan vast. Ten aanzien van de productie van windenergie wordt gewerkt aan de volgende vier hoofdzaken: 1. Afspraken tussen IPO en het Rijk over de nationale taakstelling voor wind op land. 2. Wind op land: realiseren 750 MW aan windenergie zo mogelijk in 2015 maar in ieder geval voor 2019. 3. ‘Repowering’ en participatie in combinatie met de sanering van solitaire windturbines. 4. Wind op zee. De provincie wil meer wind op zee boven de Waddenzee realiseren vanwege de economische en werkgelegenheidspotentie voor de Eemshaven. In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 worden de activiteiten/projecten nader uitgewerkt en vastgesteld (in 2011). Zie ook in dit verband naar productgroep 5004 – Energie en klimaat.


• • •

uitvoering Provinciaal Energie Programma 2012-2015; militaire laagvliegroutes en militaire activiteiten in de Waddenzee blijven volgen; ruimtelijke ontwikkelingen rond straalpaden voor radar, radarposten en C2000-masten blijven volgen op dat het goed functioneren daarvan niet wordt belemmerd.

193



rekening 2010


264

367

584

612

641

672

264

367

584

612

641

672

0

0

0

0

0

0

264

367

584

612

641

672



Product

910300


194


Productgroepnummer en -naam : 9104 Gebiedsgericht werken Programma

: Gebiedsgericht/POP

Portefeuillehouder

: Moorlag, De Vey Mestdagh, Mansveld, Boumans, Van der Ploeg : Koopmans


Productgroepomschrijving Uitvoering van het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving, zoals dat is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Wat betreft het POP zelf (als beleidsdocument) én de opgaven per gebied vindt u de informatie in deze productgroep 9104 en in het programma Gebiedsgericht. Wat betreft de uitvoering van de opgaven per thema verwijzen wij naar de betreffende (programmatische) begrotingshoofdstukken Leven en wonen in Groningen, Ondernemend Groningen, Bereikbaar Groningen, Karakteristiek Groningen, Schoon/Veilig Groningen en Energiek Groningen, en zoals dit beleid is doorvertaald in de verschillende productgroepen. Verder is voor zowel het POP, de thema's en de gebieden actuele informatie te vinden in het POP uitvoeringsprogramma (PUP), dat onderdeel is van de Voorjaarsnota 2011.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitvoering van het POP Beleid en doelen op Het POP is in 2010 herzien en heeft een geldigheidsduur tot en met 2013. termijn De hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving en de doelen op termijn zijn: 1. werken aan een duurzame leefomgeving 2. handhaven en versterken van het eigen karakter van de provincie 3. zorgen voor sterke steden en een vitaal platteland

Activiteiten in planjaar 2012 Resultaten/gevolgen in planjaar 2012


Via een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma (PUP) worden voor zover relevant actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gebieden en de thema's geduid. Tevens wordt via het PUP een jaarlijkse toedeling gemaakt binnen het budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP. • opstellen van het POP-uitvoeringsprogramma (PUP) 2012; • voorbereiding noodzakelijke (beleidsluwe) verlenging van het POP in 2013. •

een vastgesteld PUP, inclusief toedeling van middelen uit deze productgroep aan de verschillende gebieden en thema's; • een vastgesteld plan van aanpak voor de herziening van het POP zowel qua proces als inhoud, in het jaar 2013. Nieuw POP gereed in 2013. Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

Regio Groningen-Assen (inclusief stad Groningen) Beleid en doelen op De visie van Regio Groningen-Assen noemen we de Regiovisie. Dit is een termijn ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij de provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied. Kansen op goed werk, goed onderwijs, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een uitstekende woonomgeving. Het uitgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden. 195


Wij nemen de regie om de woningbouw in de regio (opnieuw) af te stemmen, waarbij tevens een relatie wordt gelegd om omliggende krimpregio's: • Diverse OV- en bereikbaarheidsprojecten zijn mede in het kader van het RSP-programma in procedure en uitvoering (zie Bereikbaar Groningen). • Na herijking van het Regioparkprogramma in de regio zijn diverse programma's in uitvoering waaronder de Meerweg in Haren. De regio heeft contact met nationale en internationale stakeholders over de positie en belang van het stedelijke netwerk.


•

• • Wanneer gereed Middelen

De woningbouw in de regio is na de gevolgen van de economische crisis opnieuw afgestemd. Nadat afstemming heeft plaatsgevonden zal voor nieuwe bouwprogramma's de zogenaamde SER-ladder systematiek worden toegepast. Kortheidshalve wordt verwezen naar het programma Bereikbaarheid Groningen omtrent OV en infrastructurele projecten in de regio. Regioparkplannen zijn door gemeenten in uitvoering.

Betreft meerjarig programma; het POP loopt tot en met 2013 en bij de herziening daarvan wordt continuering van deze gebiedsopgave opnieuw afgewogen. Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

Lauwersmeergebied en Lauwersoog Beleid en doelen op Samen met de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten faciliteren wij of termijn investeren wij in: • de bereikbaarheid van het Lauwersmeer/Lauwersoog; • revitalisering haventerrein Lauwersoog en vergroten attractieve waarde voor publiek; • realisatie aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen rond het Lauwersmeergebied, met als doel de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het gebied aanzienlijk te vergroten; • zorgvuldige inpassing en aansluiting van de nieuwe ontwikkelingen op de kernkwaliteiten van het Lauwersmeergebied als Nationaal Park, een natuurgebied van internationale allure en benutten van de werelderfgoedstatus (UNESCO) van de Waddenzee; • uitvoering van de Watervisie Lauwersmeer, o.a. onderzoek naar zoet/zoutovergang, in combinatie met de bouw van een gemaal op Lauwersoog. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

• • • •

Wanneer gereed


Middelen

opstellen en uitvoeren ontwikkelagenda Lauwersmeer; starten met gebiedsontwikkeling Lauwersoog (fase 1); stimuleren en/of ondersteunen marketingaanpak ondernemers; planvorming verbetering zeewering in combinatie met herontwikkeling havengebied (in afstemming met de Watervisie en het Deltaprogramma maatregelen uitwerken voor borging van de veiligheid).

Blauwestad en het Oldambt Beleid en doelen op Hoofddoel van het project Blauwestad is de sociaal-economische vitalisering van termijn Oldambt/Oost-Groningen. Afgeleide doelen: • Toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het gebied; • Het aantrekkelijk maken van Blauwestad als woon- en recreatiegebied; • De leefbaarheid in het gebied verbeteren.

196


Uitvoering van Ontwikkelingsvisie Blauwestad met o.a.: • start met herinrichting Havenkwartier; • uitvoering van diverse infrastructurele werken en tijdelijke inrichting van woongebieden; • aanleg Noordelijke Vaarverbinding (onderdeel programma Ring Blauwestad); • continuering verkoop bouwkavels; • planontwerpen maken voor loop/fietsbrug over A7; • afronding TRI-II (toeristisch-recreatieve voorzieningen, onderdeel programma Ring Blauwestad).


• • • • • •

Wanneer gereed

• • • • •

Middelen Eemsdelta Beleid en doelen op termijn

Activiteiten in planjaar 2012: Resultaten/gevolgen in planjaar 2012:

een zichtbare ontwikkeling van het Havenkwartier als recreatieve trekpleister; verfraaide woongebieden, waaronder de aanleg van het park in woongebied Het Park; verbeterde infrastructuur in het de woongebieden (o.a. wegen, bruggen); een deels uitgevoerde aanleg van de Noordelijke Vaarverbinding; diverse fietspaden, informatieborden, pontjes en andere recreatieve voorzieningen aangelegd; een concreet plan gereed voor een loop/fietsbrug over de A7. De verkoop van bouwkavels zal nog circa 40 jaar doorgaan; Diverse recreatieve voorzieningen in het Havenkwartier worden in 2013 toegankelijk; De Noordelijke Vaarverbinding is in 2013 gereed; De loop/fietsbrug over de A7 is rond 2015-2018 gereed; Diverse recreatieve voorzieningen (o.a. fietspaden, informatieborden, pontjes) zullen in de periode 2012-2014 gereed zijn.

Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

Wij zien in het gebied Eemsdelta grote kansen waarin stevige dilemma's liggen besloten. De kansen zitten vooral in de duurzame ontwikkeling van de economische potenties (energieport, biobased economy, vergroening chemiecluster). De dilemma's in de gebiedskenmerken: economische dynamiek in een open landschap en grenzend aan het werelderfgoed Waddenzee, behoefte aan werkgelegenheid in een gebied met sterke bevolkingsafname, noodzaak van een adequate kustverdediging bij een rijzende zeespiegel. Wij willen het beleid hiervoor in samenhang en samen met de in het gebied betrokken partijen ontwikkelen. De gebiedsopgave Eemsdelta wordt door de vier betrokken gemeenten en de provincie gezamenlijk getrokken. De organisatiestructuur van het Bestuursakkoord Eemsdelta is daarop ingericht. De provincie heeft een trekkersrol op bepaalde onderdelen van de gebiedsopgave, maar ziet voor zichzelf ook nadrukkelijk een faciliterende rol. Wij maken een Ontwikkelingsvisie Eemsdelta met bouwstenen op basis waarvan (ruimtelijke) keuzes gemaakt worden die kunnen leiden tot een (inter)gemeentelijke structuurvisie (zie ook productgroep 9101). • Ontwikkelingsvisie Eemdelta in 2012 klaar. • Bij voldoende draagvlak vooruitlopend op visie al projecten in uitvoering brengen. • Projecten klimaatadaptatie in uitvoering. • Het Strategisch omgevingsmanagement als methode van beleidsvorming is verankerd in beleidsprocessen.

197

•

Wanneer gereed Middelen Veenkoloniën Beleid en doelen op termijn


Het project Economie en Ecologie in balans levert zichtbare resultaten op met betrekking tot emissies, typen bedrijvigheid en de kwaliteit van het Eems Dollard estuarium (zie ook productgroepen 6205 en 9101). • Een provinciaal inpassingsplan voor de buizenzone Eemsdelta gereed. • Duidelijkheid is verkregen over de financiering van de buizenzone Eemsdelta. Het proces van vergunningverlening is zo ingericht, dat incidenten goed kunnen worden gemanaged. Betreft meerjarig programma; het POP loopt tot en met 2013 en bij de herziening daarvan wordt continuering van deze gebiedsopgave opnieuw afgewogen. Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

Doorontwikkeling van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied, met: • focus op agribusiness in verbinding met kansen vanuit duurzame energie en klimaatverandering (Biobased Valley); • ruimte voor water realiseren als belangrijke randvoorwaarde; • benutten van de resultaten van de Hotspot Veenkoloniën en de Eo Wijersprijsvraag, o.a. voor de krimpproblematiek. Met het nieuwe Gebiedsprogramma 2012-2016 zetten de in de Stuurgroep samenwerkende overheden selectief in op een aantal majeure en strategische projecten, o.a. in verband met de inzet van rijks- en Europese middelen. Ook opteren wij voor een verdere afname van de bestuurlijke en ambtelijke drukte in het gebied Oost-Groningen/Veenkoloniën. De programmatische integratie van de (voorheen apart georganiseerde) Agenda voor de Veenkoloniën en de POP-gebiedsopgave Veenkoloniën-Zuid vinden wij grote stap in de goede richting. • • •


• • • • •


198

verdere uitwerking van het nieuwe Gebiedsprogramma in samenwerking met de landbouwsector, het bedrijfsleven en kennis instellingen, zoals de Werkplaats Veenkoloniën; ontwikkeling van een beperkt aantal majeure projecten, primair gericht op doorontwikkeling agribusiness in verbinding met kansen en maatregelen op het terrein van water, duurzame energie en klimaatverandering; de mogelijke uitvoering van een prijswinnend ontwerp vanuit de Eo Wijersstichting als creatieve bijdrage aan de krimpproblematiek in het gebied. een uitgewerkt gebiedsprogramma inclusief samenwerkingsafspraken met de belangrijkste gebiedsactoren; start uitvoering van een selectief aantal majeure projecten; een nieuw contract met de Werkplaats Veenkoloniën voor de periode 20122016; een uitvoerbaar ontwerp van de Eo Wijersprijsvraag; verder afgenomen bestuurlijke en ambtelijke drukte in het gebied OostGroningen/Veenkoloniën.





rekening 2010


3.103

2.934

3.682

3.857

4.041

4.233

39 1.555

2.945

70 1.685

278 2.213

274 1.940

270 747

4.697

5.879

5.437

6.348

6.255

5.250

-14.750 322

158

-14.428

158

0

0

0

0

19.125

5.721

5.437

6.348

6.255

5.250

Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code 910400 910402

Product Apparaatskosten Stimuleringskrediet omgevingsbeleid Vereniging Groninger Dorpen Uitvoering gebiedenbeleid en POP Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 3.682 3.682 52 52 261 261 1.442 1.442 5.437 0 5.437

199

200

Productgroepnummer en -naam : 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Het gaat bij dit onderdeel om twee speerpunten: 1. Leefbaarheid en verbreding plattelandseconomie; 2. Lokale ontwikkelingen. ad 1. Gezonde economische en sociale basis en een voorzieningenniveau dat toegesneden is op de behoeften. Daarnaast, behoud van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een vitale werken woonomgeving. ad 2. Voor de sociale vitaliteit is van groot belang dat er initiatieven ontstaan (initiatiefgroepen met voldoende zelforganiserend vermogen) die in goede verhouding met de overheid kunnen opereren, zodat de leefbaarheid van de directe omgeving van onderop wordt gegarandeerd. Hierbij wordt gewerkt met de zgn. LEADER-systematiek.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Initiatieven vergroenen energievoorziening dorpen/buurten 2. Extra middelen SEV Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema PLG.


Projecten sociaal-economische vitalisering (SEV): • Uitvoeren van projecten of het doen van haalbaarheidsonderzoek hiertoe voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland en stimulering en verbreding van de plattelandseconomie. Multifunctionele centra en zorginfrastructuur: • Een voorzieningenniveau dat is toegesneden op de behoefte.

201


Lasten: - apparaatskosten - programmakosten * nieuw beleid * aanvaard beleid - kapitaallasten - overige Totaal lasten Baten: - heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - bijdrage voorziening - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen


rekening 2010


547

364

714

748

784

821

36 808

3.619

500 1.395

750 1.368

250 708

250 708

1.391

3.983

2.609

2.866

1.742

1.779

9

208

308

308

9

208

308

308

1.382

3.775

2.301

2.558

1.742

1.779


Product

910500 910501

Apparaatskosten Cofinanciering projecten Cofinanciering multifunctionele centra Cofinanciering zorginfrastructuur STIPO Leefbaarheid SEV (Rijk) Lokale ontwikkelingen LEADER Extra middelen SEV Vergroenen energievoorziening dorpen en buurten Totaal

910502 910503

202

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 714 714 425 425 229 229 91 91 27 27 308 308 0 315 315 250 250 250 250 2.609

308

2.301

Productgroepnummer en -naam : 9201 Bouwen en Wonen Programma

: Leven en wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving In Groningen streven we naar een kwalitatief hoog woningaanbod dat alle Groningers, ongeacht het inkomen, voldoende keuzemogelijkheden biedt. We streven ook naar het verhogen van de kwaliteit van het stedelijke gebied. Dit doen we in de brede context van leefbaarheid en duurzaamheid. Concreet komt het neer op het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid voor de woningbouw en voor stedelijke vernieuwing. Wij stimuleren en ondersteunen gemeenten bij de invulling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag en de aanpak van stedelijke vernieuwing. Voor gebieden die te maken krijgen met een bevolkingsdaling is extra aandacht nodig voor herstructurering van de sociale sector en voor een kwaliteitsslag in de goedkope koopwoningvoorraad. Vanuit onze toezichthoudende functie richting gemeenten zien wij erop toe dat statushouders (verblijfsgerechtigde asielzoekers) zo snel mogelijk gehuisvest worden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Opvangen gevolgen bevolkingsdaling Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Een verdere verdieping van dit onderdeel is hierna opgenomen: Kwalitatief gezonde woningvoorraad met prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne en verbetering van de leefomgeving Beleid en doelen op Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013 Krimp in Groningen (zie termijn www.provinciegroningen/actueel/dossiers/krimp/documenten). Handhaven en versterken van een kwalitatief gezonde woningvoorraad. Waar nodig een kwaliteitsslag in de woningvoorraad maken waardoor alle inwoners van Groningen voldoende keuzemogelijkheden hebben. Onder kwaliteitsslag wordt transformatie in brede zin verstaan: van woningverbetering tot sloop en vervangende nieuwbouw. Hierbij ligt de prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne, omdat hier de meeste krimp optreedt. Resultaten/activiteiten • Stimuleren van de totstandkoming van de woon- en leefbaarheidsplannen in in planjaar 2012 Oost-Groningen, Eemsdelta en De Marne, waarin wordt ingespeeld op de consequenties van de krimp van de bevolking, zowel als het gaat om wonen, als om leefbaarheid. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het ontwikkelen en inzetten van instrumenten en stimulering van de bouw van voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen. • Uitvoering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV3: - adviseren en beoordelen van ingediende gemeentelijke projecten; de projectaanvragen van de gemeenten moeten krimpen regiobestendig zijn en passen in de regionale woon- en leefbaarheidsplannen; - monitoren uitvoering projecten ISV2 en ISV3. Het beleid is vastgelegd in het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 20102014, Ruimte voor vernieuwing, van januari 2010.

203


In 2012 • Jaarlijks t/m 2020 uit de Reserve Leefbaarheid: - Regionale woon- en leefbaarheidsplannen: € € 1.000.000,-Eemsdelta € € 1.000.000,-Oost-Groningen (indicatief) € € 300.000,-De Marne (indicatief) € € 500.000,-- Innovatieve projecten en experimenten (indicatief) € 200.000,-- Uitvoeringsbudget Actieplan Bevolkingsdaling (indicatief) € € 3.000.000,-totaal: € • Aandeel ISV-3 voor Krimp € € 15,2 miljoen voor de periode 2010-2014. • Rijksaandeel € € 14,75 miljoen voor de regio Eemsdelta.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteit en in planjaar 2012

• •

•

204

Monitoren woningbouw en transformatie woningvoorraad per regio en gemeente en resultaten rapporteren. Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de uitvoering door de gemeenten van de taakstelling te huisvesten statushouders (voor gehele provincie Groningen ca. 350 op jaarbasis) aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Uitvoering subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.




rekening 2010


665

944

834

874

915

959

42 1.062

4.189

5.897

2.973

2.719

13

1.769

5.133

6.731

3.847

3.634

972

591

0

0

0

0

0

1.178

5.133

6.731

3.847

3.634

972

591


Product

920100 920101

Apparaatskosten Actualisering gegevens volkshuisvesting IPO/RO Stimuleringskrediet ISV Stelpost: Nog te verdelen ISV-3 (via PF) Leefbaarheid Krimpgebieden ISV-3 middelen Krimpgebieden (via PF) Totaal

920105 920106


7 5 7

56 3.000

56 3.000

2.822 6.731

0

2.822 6.731

NB. De daling van de bedragen programmakosten - onderdeel aanvaard beleid van 2014 op 2015 wordt veroorzaakt door de beëindiging van de Decentralisatie-uitkeringen ISV via het Provinciefonds (PF).

205

206

Productgroepnummer en -naam : 0010 Financieringsmiddelen Programma

: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden korter dan 1 jaar. De tot nu toe gebruikte financieringsmiddelen met looptijden tot 1 jaar zijn: krediet of tegoed in rekening-courant van banken en aan de provincie gelieerde instellingen zoals het SNN, vooruitontvangen rijksmiddelen, daggeld- en kasgeldleningen en spaarrekeningen c.q. deposito's. Bovengenoemde financieringsmiddelen kunnen worden gebruikt om fluctuaties van financiële geldstromen op te vangen als ook het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het begrotingsjaar. Er wordt gebruik gemaakt van een voortschrijdende 12-maandsprognose.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en de Financieringsparagraaf (deel 3).

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Rente leningen < 1 jaar Beleid en doelen op Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren termijn van het rendement. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012


Geraamd wordt dat er in 2012 circa € € 3,6 miljoen aan rentebaten wordt gegenereerd met kort geld. Gebaseerd op een gemiddeld uit te zetten bedrag van € € 178,5 miljoen à 2,00%. De activiteit is het uitzetten van middelen tegen zo gunstig mogelijke condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen. Het is een continu proces. Geraamd wordt een bedrag van € € 12.000,-- voor rente en kosten voor het aanhouden van rekeningcouranten bij diverse banken.

207




rekening 2010


10.290 2.920 13.210

3.539 1.886 5.425

3.910 3 3.913

3.992

3.994

4.061

3.992

3.994

4.061

7.965

6.236

5.677

7.965

6.236

5.677

6.037 1.255 7.292

6.046 2.657 8.703

6.001 5.404 11.405

5.245

-811

-1.764

-3.300

-4.709

-7.344


Product

001001 001002 001003 001010 001020 001030

Rente kortlopende leningen Rente bankinstellingen Rente rekeningen-courant Rente rijksmiddelen Overige renten Rente kortgeld financiering vaste activa (administratieve boeking) Totaal

208

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 2.704 -2.704 12 37 -25 2.659 2.936 -277 1.239 1.239

3 3.913

5.677

3 -1.764

Productgroepnummer en -naam : 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden van 1 jaar of langer, die gebruikt kunnen worden om gelden langdurig weg te zetten of aan te trekken. Het uitzetten van gelden geschiedt door het afsluiten van garantieproducten, aankopen van obligaties, afsluiten van onderhandse geldleningen en deposito's. Voor het aantrekken van gelden zijn in het verleden onderhandse geldleningen afgesloten. Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente conform de huidige gedragslijn voor een belangrijk deel in als algemene dekkingsmiddelen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en de Financieringsparagraaf (deel 3).

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Rente leningen >= 1 jaar Beleid en doelen op Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren termijn van het rendement. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012


Geraamd wordt dat er in 2012 circa € € 12,0 miljoen aan rentebaten wordt gegenereerd met lang geld. Uitgaande van een gemiddeld vermogen van € € 508,5 miljoen à 2,35%. De activiteiten zijn het uitzetten van middelen tegen zo gunstig mogelijke condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen en het inwinnen van extern advies over het vermogensbeheer. Het is een continu proces. Voor het inwinnen van extern advies voor het vermogensbeheer wordt een bedrag van € € 52.300,-- geraamd.

209




rekening 2010


11.790

22.796

21.517

18.968

16.672

14.949

11.790

22.796

21.517

18.968

16.672

14.949

8.055 36.040 44.095

12.143 36.715 48.858

12.166 31.899 44.065

12.298 27.591 39.889

12.415 23.456 35.871

12.692 17.818 30.510

-32.305

-26.062

-22.548

-20.921

-19.199 -15.561


Product

011020 011030 011060

Rente beleggingen Rente belegging Nazorg Bespaarde rente Totaal

210

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 21.517 11.966 9.551 200 -200 31.899 -31.899 21.517 44.065 -22.548

Productgroepnummer en -naam : 0200 Provinciefonds Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving De uitkering uit het Provinciefonds is een belangrijke bron van inkomsten en kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. De algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt over de provincies verdeeld op basis van een aantal verdeelmaatstaven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillen in belastingcapaciteit (opcenten motorrijtuigenbelasting) en vermogensopbrengsten. De fondsbeheerders hebben in 2011 een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds gepresenteerd, gebaseerd op actuele uitgavenijkpunten en waarbij er sprake is van verevening van inkomsten uit belastingen en vermogen. Vanaf 2012 wordt naast beheertaken ook rekening gehouden met ontwikkeltaken van provincies. Periodiek onderhoud moet borgen dat de verdeling op basis van de ontwikkeltaken actueel wordt gehouden. De hoogte van de accressen van het Provinciefonds zijn vanaf 2012 weer gekoppeld aan de ontwikkelingen van de rijksbegroting. In de verdeling is rekening gehouden met de structurele bezuiniging van € € 300 miljoen. In de periode 2009-2011 was door de financieel-economische crisis er tijdelijk geen koppeling met de rijksuitgaven. Voor deze jaren was een vast accres afgesproken.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Nieuw verdeelmodel Provinciefonds. Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.2. Algemene uitkering uit het Provinciefonds.


• •

beoordelen van de mei- en septembercirculaire van het Provinciefonds adviseren en deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNG-IPO)

211



rekening 2010



900 900

0

0

0

0

0

118.435

81.744

80.713

81.445

80.864

73.128

118.435

81.744

80.713

81.445

80.864

73.128

-117.535

-81.744

-80.713

-81.445

-80.864 -73.128


Product

020002

Uitkering Provinciefonds Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 80.713 -80.713 0 80.713 -80.713

NB. De daling van onze uitkering van 2014 op 2015 wordt veroorzaakt door de beëindiging van de Decentralisatie-uitkeringen ISV en Bodem.

212

Productgroepnummer en -naam : 0310 Eigen Middelen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving De opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere bron van inkomsten geworden. De opbrengst kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. Tot 1 april 2012 heffen wij 83,0 opcenten. Wij verwachten dat de autonome groei van de opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting in 2012 - vanwege de groei en een veranderde samenstelling van het voertuigenpark - circa 1% zal bedragen. Met ingang van 1 april 1998 hebben wij - met uitzondering van het belastingjaar 2010 - het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting jaarlijks geïndexeerd. Deze indexering wordt bepaald door de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (2,0%) met een correctie voor de naar verwachting optredende groei van het voertuigenpark (1%). Wij verwachten dat het aantal opcenten per 1 april 2012 op basis van deze indexering kan worden verhoogd met 1,0% ofwel met 0,8 opcent. In het collegeprogramma is aangegeven dat wij de opbrengsten van de opcenten Motorrijtuigenbelasting (mrb) geïndexeerd op het huidige niveau willen houden. Er is daarom geen rekening gehouden met een extra verhoging voor inkomstenderving vanwege zeer zuinige auto's. De indexering van het aantal opcenten per 1 april 2012 (0,8) levert per die datum een tarief op van 83,8 opcenten. Een nader uitgewerkt voorstel zullen wij u in het najaar van 2011 presenteren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke beleidsonderdelen gaat het om: 1. Wijziging maximum tarief opcenten (kleinere vrije zoom) op basis van Bestuursakkoord. 2. Tarieven vanaf 2012 en inkomstenderving zeer zuinige auto's. Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting.


In 2012 zullen wij aan Provinciale Staten de aanpassing voorleggen van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met de indexering van het aantal te heffen opcenten per 1 april 2013 (voorlopige raming 85,6 opcenten)

213




rekening 2010


0

0

0

0

0

0

45.770

47.975

49.298

50.512

51.207

51.800

45.770

47.975

49.298

50.512

51.207

51.800

-45.770

-47.975

-49.298

-50.512

-51.207

-51.800


Product

031010

Opbrengst opcenten mrb Totaal

214

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 0 49.298 -49.298 0 49.298 -49.298

Productgroepnummer en -naam : 0410 Deelnemingen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving De provincie Groningen neemt deel in het aandelenkapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.3. Dividend.

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Deelname aandelenkapitaal NV BNG Beleid en doelen op Als mede-eigenaar van deze bank is de provincie Groningen betrokken bij de termijn verdere ontwikkeling van de BNG en haar doelen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

Verwacht wordt dat de dividenduitkering over 2012 circa € € 100.000,-- zal bedragen.


215




rekening 2010


9.500 43

9.500 29

24

23

22

19

9.543

9.529

24

23

22

19

88

87

100

100

100

100

88

87

100

100

100

100

9.455

9.442

-76

-77

-78

-81


Product

041040

Deelname aandelenkapitaal BNG Dividend aandelen Oikocredit Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 24 100 -76 nihil -nihil 24 100 -76

NB. De bijdragen van € € 9.500.000,-- in 2010 en 2011 betreft de afdracht aan het Rijk in het kader van de bezuinigingstaakstelling afromen vermogens provincies.

216

Productgroepnummer en -naam : 0500 Onvoorzien Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep gaat het om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven.


Opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven, waarvoor geen andere financiële dekking kan worden gevonden.

Toelichting/ontwikkelingen Onvoorzien Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij in 2012 € € 671.368,-- beschikbaar. Deze post is bedoeld voor het opvangen van niet voorziene uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten in de loop van het begrotingsjaar dient ter voorkoming van tussentijdse ingrepen in de overige provinciale uitgaven. Stelposten Ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) ramen wij hier € € 2.042,--. In verband met rentekosten integrale ontwikkeling Oostrand Zuidhorn is er een bedrag van € € 15.400,-gereserveerd. Voor een bijdrage aan de gemeente Groningen in de personeelskosten van voormalig provinciaal personeel wordt € € 11.345,-- geraamd. Wegens rentekosten voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep is een stelpost van € € 136.600,-opgenomen. In de Voorjaarsnota 2007 is er in het kader van nieuw beleid ten behoeve van voorfinanciering grote projecten economische en ecologische infrastructuur een bedrag van € € 250.000,-- per jaar (t/m 2013) beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 is een bedrag van € € 1.000.000,-- per jaar opgenomen voor het continueren van nieuw beleid uit de periode 2007-2011 ten laste van de reserve ESFI (Wonen, Welzijn en Zorg). Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Verder ramen wij een verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven in verband met de BTWcomponent in de uitgaven, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (€ € 409.252,--).

217



rekening 2010



1.168

2.087

2.287

2.037

2.037

1.168

2.087

2.287

2.037

2.037

Baten: heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten

1.168

2.087

2.287

2.037

2.037

387 387

409 409

432 432

454 454

476 476


781

1.678

1.855

1.583

1.561

Specificatie lasten en baten 2012 naar producten (bedragen in duizenden euro's) Code Product Lasten Baten 2012 2012 050000 Werkelijk onvoorzien 671 Stelposten 1.416 050010 Achterblijven uitgaven i.v.m. BCF 409 Totaal 2.087 409

218

Saldo 2012 671 1.416 -409 1.678

Productgroepnummer en -naam : 0600 Saldo kostenplaatsen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten 2012.


In het kader van de Integrale Bijstelling 2012 zullen de onverdeelde apparaatskosten 2012, waar mogelijk worden toegedeeld aan de functionele productgroepen.

Toelichting/ontwikkelingen Onverdeelde apparaatskosten Onder apparaatskosten verstaan we dan de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct aan producten toe te rekenen productiemiddelen. In bijlage G bij de Programmabegroting 2012 vindt u een overzicht van de apparaatskosten die zijn verdeeld over de verschillende productgroepen. Een deel van de voor 2012 geraamde apparaatskosten kan echter om uiteenlopende redenen nog niet worden toegerekend aan de verschillende organisatie-eenheden en van daaruit aan de verschillende productgroepen. Dat deel van de apparaatskosten wordt, zolang die toerekening nog niet mogelijk is, voorlopig geraamd bij deze productgroep. Voor 2012 blijven voorshands de volgende apparaatskosten buiten de verdeling van apparaatskosten: • binnen het aanvaard beleid: € - taakstelling Inkoop -/- € 68.492,-- herschikking bezuinigingstaakstelling BWK -/- " -256.586,-- formatiereductie 2011-2015 " 32.594,-- ontwikkelingen in beleid (kwaliteitsimpuls) " 39.034,-- formatie Wabo " 225.000,-- formatie Energieakkoord " 45.835,-- formatie gratis OV voor mbo-leerlingen " 16.333,-- Social Return " 35.000,-- Wabo-bezwaar en beroep -/- " 7.630,-- verhoging levensloopregeling " 42.000,-- frictiekosten MURA " 30.400,-- knelpunten formatie afdeling Ruimtelijke Plannen " 407.980,-- overige nog te verdelen apparaatskosten " 425.006,-€ € 966.474,-• binnen nieuw beleid/bezuinigingen: € € - deregulering 250.000,-€ € 250.000,-Wanneer bovenstaande kosten in de Integrale Bijstelling 2012 via een tussentijdse verdeling van apparaatskosten functioneel (met andere woorden: aan de diverse productgroepen worden toegedeeld) worden de bedragen bij deze productgroep afgevoerd.

219


rekening 2010


0

Baten: heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten Saldo t.l.v. algemene middelen



250 966

250 -1.715 123

250 -4.778 -31

250 -8.464 -462

5.230

1.216

-1.342

-4.559

-8.676

0

0

0

0

0

0

0

5.230

1.216

-1.342

-4.559

-8.676

2.882 2.348


Product

060000

Onverdeelde apparaatskosten Totaal

220

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.216 1.216 1.216 0 1.216

Productgroepnummer en -naam : 0800 Mutaties reserves Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Broers

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord.


Wijzigingen in de stortingen ten gunste van de reserves en het beroep ten laste van de reserves in 2012 worden periodiek in beeld gebracht in de Voorjaarsnota 2012, de Integrale Bijstelling 2012. De verantwoording daarover vindt plaats in de Jaarrekening 2012.

Toelichting/ontwikkelingen Reserve Algemene reserve - sparen voor subsidies (Marketing Groningen) - aanvulling begrotingsruimte 2012 (uit resultaat 2008) - aanvulling begrotingsruimte 2012 (uit resultaat 2010) - aanvulling subsidie Marketing Groningen - inzet vrijval frictiekosten voor reserve Leefbaarheid Reserve ESFI - bijdrage uit exploitatie - bijdrage uit dividend en rentebaten - bijdrage Regiovisie Groningen - Assen 2030 - bijdrage ringwegen - investeringssubsidie CIG - Wonen, welzijn, zorg (PLG) - Wonen, welzijn, zorg (continueren nieuw beleid) Reserve RSP - bespaarde rente - AKP Egalisatiereserve Grondwaterheffing - bespaarde rente - exploitatiesaldo Grondwaterheffing - GIS

Lasten 2012 (storting) € €

277.340,--

€€ 192.400,-" 7.533.636,--

€ € 5.667.543,--

€ €

17.240,--

Egalisatiereserve Ontgrondingen - saldo lasten en baten 2012 Reserve provinciale bijdrage bodemsanering - bijdrage 2012 (inclusief verrekening kosten formatie) - reservering sanering gasfabrieksterreinen - kosten bodemvisie/bodemsanering (PLG)

€€ "

310.178,-187.000,--

Baten 2012 (onttrekking)

€€ 644.967,-" 2.532.126,-" 87.950,-" 1.000.000,--

€€ 1.732.840,-" 953.300,-" 200.000,-" 320.000,-" 1.000.000,--

€ €

80.988,--

€€ "

42.340,-5.630,--

€ €

36.238,--

€ €

37.500,--

221

Reserve Provinciale Meefinanciering - bijdrage 2012

€ € 8.500.000,--

Reserve Programma Landelijk Gebied - saldo lasten en baten 2012 Reserve Leefbaarheid - bijdrage / onttrekking 2012 Reserve AKP - Zaakgericht werken - Kleiner en Beter - DIV

222

€ € 3.019.247,-€ € 3.000.000,--

€ € 3.000.000,-€€ " "

134.252,-642.616,-200.000,--



rekening 2010



278.695 278.695

44.560 44.560

25.685 25.685

27.288 27.288

29.240 29.240

46.914 46.914

Baten: heffingen/belastingen - rijksbijdragen - bijdragen derden - overige Totaal baten

275.919 275.919

65.633 65.633

15.670 15.670

10.173 10.173

6.795 6.795

5.910 5.910

2.776

-21.073

10.015

17.115

22.445

41.004



Product

080001

Algemene Reserve Reserve ESFI Reserve RSP Egalisatiereserve Grondwaterheffing Egalisatiereserve Ontgrondingen Reserve provinciale bijdrage bodemsanering Reserve Provinciale Meefinanciering Reserve Programma Landelijk Gebied Reserve Leefbaarheid Reserve AKP Totaal

(bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 277 4.265 -3.988 7.726 4.206 3.520 5.668 81 5.587 17 48 -31 36 -36 497 8.500 3.000 25.685

38 3.019 3.000 977 15.670

459 8.500 -3.019 0 -977 10.015

223

Productenbegroting 2012

Recommend Documents