1) Plnění rozpočtu města Domažlice k

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2005

Příjmy:

Upravený rozpočet -UR (Kč)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze sam. výděleč. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Výherní hrací přístroje (odvod z tržeb) Výherní hrací přístroje (místní poplatek) Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Splátky půjček od obecně prospěš. organizací Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPS – pol. 4111) 21) Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (souhrnný dotační vztah – pol. 4112) 22) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (pol. 4116)

Stránka 1

Schválený rozpočet – SR (Kč)

20 464 000 10 250 000 1 214 000 18 057 000 22 938 720 34 216 000 8 500 000

20 464 000 10 250 000 1 214 000 18 057 000 16 366 040 34 216 000 8 500 000

290 000 3 700 000 60 000 100 000 1 000 000 2 300 000 6 000 000 3 800 000 300 000 1 177 180 929 000 49 541 920 1 790 820

290 000 3 700 000 60 000 100 000 1 000 000 2 300 000 6 000 000 3 800 000 300 000 1 177 180 44 861 920

Skutečnost (Kč) 19 939 000 10 096 414 983 425 20 329 815 22 938 720 31 956 039 10 798 901 23 400 2 156 293 432 3 342 505 42 003 123 798 1 256 961 2 504 806 6 356 661 3 760 236 300 000 1 441 231 929 000 49 541 920 1 872 873

Plnění UR %

Plnění SR %

97,43 98,50 81,01 112,59 100,00 93,40 127,05

97,43 98,50 81,01 112,59 140,16 93,40 127,05

101,18 90,34 70,01 123,80 125,70 108,90 105,94 98,95 100,00 122,43 100,00 100,00 104,58

101,18 90,34 70,01 123,80 125,70 108,90 105,94 98,95 100,00 122,43 110,43

Příjmy: 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35)

36) 37) 38) 39) 40) 41)


Neinvestiční dotace přijaté od obcí Neinvestiční dotace přijaté od krajů – pol. 4122 Neinvestiční převody z Národního fondu – pol. 4118 Investiční dotace z Národního fondu – pol. 4218 Investiční dotace ze státních fondů – pol. 4213 Investiční dotace od krajů (pol. 4222) Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Provoz veřejné silniční dopravy (park. automaty) Odvod příspěvkové organizace ML Domažlice Jesle Bytové hospodářství (prodej bytů) Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj: - pronájem nemovitostí - prodej nemovitostí - pronájem pozemků - odvody příspěvkových organizací (SNM) - prodej pozemků Příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizace Příjmy z pronájmu lesních pozemků Příjmy z pronájmu kotelen Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté sankční platby Příjmy z úroků Příjmy celkem (po konsolidaci)

Stránka 2

2 123 720 1 198 310 113 150 2 008 800 435 410 2 000 000 2 189 350 3 900 000 3 600 000 60 000 2 000 000 300 000 4 800 000 14 043 000 1 520 000 1 100 000 1 800 000 4 105 500 2 036 000 4 339 930 1 900 000 1 900 000 1 000 000 268 837 740


Skutečnost (Kč)

Plnění UR % 110,81 100,00

2 189 350 3 900 000 3 600 000 60 000 2 000 000 300 000

2 353 249 1 198 310 90 508 6 313 873 435 407 2 792 193 2 189 353 3 424 859 3 600 000 52 722 2 531 865 238 925

4 800 000 14 043 000 1 520 000 1 100 000 1 800 000 4 105 500 2 036 000 4 339 930 1 900 000 1 900 000 1 000 000 224 368 330

4 953 914 600 000 1 854 731 1 087 795 737 400 3 450 000 2 036 138 3 647 046 1 619 439 3 006 540 761 176 264 426 014

103,21 4,27 122,02 98,89 40,97 84,03 100,01 84,03 85,23 158,24 76,12 98,36

435 410

314,31 100,00 139,61 100,00 87,82 100,00 87,87 126,59 79,64

Plnění SR %

100,00 100,00 87,82 100,00 87,87 126,59 79,64 103,21 4,27 122,02 98,89 40,97 84,03 100,01 84,03 85,23 158,24 76,12 117,85

Struktura příjmů (v Kč):


1) daňové příjmy 2) nedaňové příjmy 3) kapitálové příjmy 4) přijaté dotace neinvestiční 5) přijaté dotace investiční celkem


132 889 720 33 405 840 17 851 000 57 886 270 26 804 910 268 837 740

126 317 040 32 721 610 17 843 000 47 051 270 435 410 224 368 330

Struktura příjmů - skutečnost k 31. 12. 2005 5) přijaté dotace invest. 12,06%

4) přijaté dotace neinvest. 22,00% 1) daňové příjmy 50,96%

3) kapitálové příjmy 1,55% 2) nedaňové příjmy 13,43%

Stránka 3

Skutečnost (Kč) 134 748 652 35 514 028 4 085 951 58 175 210 31 902 170 264 426 010

Plnění UR % 101,40 106,31 22,89 100,50 119,02 98,36

Plnění SR % 106,67 108,53 22,90 123,64 7326,93 117,85

Výdaje:


Silnice z toho: - opravy a udržování - investice 2) Pozemní komunikace ostatní z toho: - opravy a udržování - investice 3) Provoz veřejné silniční dopravy z toho: - dopravní obslužnost 4) Odvádění a čištění odpadních vod z toho: - opravy a udržování - investice 5) Vodní díla 6) Předškolní zařízení 7) Základní školy 8) Speciální základní školy 9) Základní umělecké školy 10) Činnosti knihovnické 11) Ostatní záležitosti kultury (kronika města, Sbor pro obč. zál., MKS, …) 12) Zachování a obnova kultur. památek (opravy památek v MPR) 1)

Stránka 4


Skutečnost (Kč)

Plnění UR %

Plnění SR %

8 958 000

9 490 000

8 933 232

99,72

94,13

2 361 210 1 298 790 8 043 000

2 410 000 1 782 000 3 580 000

1 004 810 2 687 472 8 577 249

42,55 206,92 106,64

41,69 150,81 239,59

1 534 000 6 405 000 1 027 000

650 000 2 878 000 775 000

1 358 490 7 115 807 887 254

88,56 111,10 86,39

209,00 247,25 114,48

1 027 000 16 013 000

775 000 16 061 500

887 254 12 231 798

86,39 76,39

114,48 76,16

5 125 500 10 887 500 540 190 3 816 560 8 000 400 436 000 271 000 6 350 710 6 634 490 490 400

4 105 500 11 956 000 625 000 3 586 550 7 688 000 436 000 353 000 5 334 200 5 995 000 290 400

5 170 776 6 855 859 106 435 3 761 558 7 787 486 436 000 261 000 6 338 805 6 499 982 490 400

100,88 62,97 19,70 98,56 97,34 100,00 96,31 99,81 97,97 100,00

125,95 57,34 17,03 104,88 101,29 100,00 73,94 118,83 108,42 168,87

Výdaje:


13) Sportovní zařízení v majetku obce z toho: - investice 14) Ostatní tělovýchovná činnost 15) Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (REHA, Jesle) 16) Bytové hospodářství

17)

18) 19)

20)

z toho: - daň z převodu nemovitostí - půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení - investice Veřejné osvětlení z toho: - investice Inženýrské sítě Pohřebnictví z toho: - investice Územní plánování z toho: - investice

Stránka 5


Skutečnost (Kč)

Plnění UR %

Plnění SR %

31 073 870

15 018 500

25 586 530

82,34

170,37

22 210 140 1 330 000 1 988 200 10 685 400

6 220 000 1 330 000 1 886 200 4 624 000

16 743 628 1 297 635 1 936 088 3 555 175

75,39 97,57 97,38 33,27

269,19 97,57 102,64 76,89

70 000 700 000 9 042 000 6 874 000

70 000 700 000 3 054 000 4 009 000

82 035 629 750 2 719 424 4 823 254

117,19 89,96 30,08 70,17

117,19 89,96 89,04 120,31

3 910 000 600 000 1 119 870

1 045 000 600 000 1 218 000

1 252 451 0 1 049 871

32,03 0,00 93,75

119,85 0,00 86,20

70 000 435 000

270 000 340 000

0 227 290

0,00 52,25

0,00 66,85

245 000

150 000

173 740

70,91

115,83

Výdaje:


21) Komunální služby a územní rozvoj - z toho: - výkupy pozemků - ostatní investice - daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí - pojištění majetku - elektrická energie - veřejné osvětlení 22) Sběr a svoz komunálních odpadů 23) Sběr a svoz nebezpečných odpadů 24) Ostatní nakládání s odpady z toho: - investice 25) Veřejná zeleň 26) Sociální dávky 27) Penzion + pečovatelská služba 28) Dotace pro Domov pro matku a dítě v Havl. + Poradna pro občany Dom. 29) Půjčka pro STATIS o.p.s.

Stránka 6


Skutečnost (Kč)

Plnění UR %

Plnění SR %

57 746 190

54 213 590

44 806 701

77,59

82,65

9 000 000 41 116 550 781 000 716 590 1 700 000 12 560 000 450 000 1 130 000

9 000 000 38 341 000 781 000 716 590 1 700 000 12 560 000 450 000 1 130 000

6 633 720 31 974 578 342 201 545 230 1 330 606 12 182 753 266 317 555 192

73,71 77,77 43,82 76,09 78,27 97,00 59,18 49,13

73,71 83,40 43,82 76,09 78,27 97,00 59,18 49,13

1 115 000 6 000 450 22 500 000 4 809 490 230 000 300 000

1 115 000 5 985 000 17 820 000 4 794 000 230 000 300 000

550 192 5 956 806 21 574 150 4 809 491 230 000 300 000

49,34 99,27 95,89 100,00 100,00 100,00

49,34 99,53 121,07 100,32 100,00 100,00

Výdaje:


30) Bezpečnost a veřejný pořádek

Skutečnost (Kč)

Plnění UR %

Plnění SR %

6 432 190

6 254 993

78,86

97,25

11 720 110

6 186 000

10 447 819

89,14

168,89

11 233 000 2 592 010 55 180 190

5 733 000 2 592 010 54 721 790

10 036 445 2 296 196 48 752 563

89,35 88,59 88,35

175,06 88,59 89,09

10 321 800 725 000 3 100 000 38 929 540 1 194 640 23 862 680 500 000 4 101 550 4 922 440 334 200 540

10 231 800 625 000 3 100 000 38 761 140 1 194 640 17 290 000 500 000 3 827 320 18 459 300 291 401 340

7 352 440 632 250 2 034 660 37 868 400 791 130 23 008 616 304 772 4 101 555

71,23 87,21 65,63 97,27 66,22 96,42 60,95 100,00

71,86 101,16 65,63 97,70 66,22 133,07 60,95 107,17

284 364 222

85,09

97,59

7 932 190

31) Požární ochrana


z toho: - investice 32) Zastupitelstva obcí 33) Činnost místní správy (§ 6171)

34) 35) 36) 37)

z toho: - správa budov - kancelář starosty - výpočetní technologie - personální záležitosti - sociální fond Daň z příjmu PO za obce Úroky Finanční vypořádání minulých let Rozpočtová rezerva Výdaje celkem

Stránka 7

Struktura výdajů (v Kč):


1) běžné výdaje 2) kapitálové výdaje celkem

212 795 140 121 405 400 334 200 540

Schválený rozpočet – SR (Kč) 207 424 340 83 977 000 291 401 340

Struktura výdajů - skutečnost k 31. 12. 2005

2) kapitálové výdaje 31,31%

1) běžné výdaje 68,69%

Stránka 8

Skutečnost (Kč) 195 331 252 89 032 970 284 364 222

Plnění UR % 91,79 73,34 85,09

Plnění SR % 94,17 106,02 97,59

Upravený rozpočet -UR (Kč) Saldo příjmů a výdajů (v Kč) Financování (v Kč)


-65 362 800 65 362 800

Struktura příjmů a výdajů

Plnění UR %

-19 938 212 19 938 212

30,50 30,50

Skutečnost (Kč)

běžné příjmy běžné výdaje mimořádné příjmy kapitálové výdaje

228 437 889 195 331 252 35 988 121 89 032 970

Srovnání mimořádných příjmů a kapitálových výdajů

Srovnání běžných příjmů a výdajů 250 000 000

-67 033 010 67 033 010

Skutečnost (Kč)

228 437 889 195 331 252

200 000 000

89 032 970

90 000 000 75 000 000 60 000 000

150 000 000

45 000 000 100 000 000

35 988 121

30 000 000 50 000 000

15 000 000 0

0 běžné příjmy

mimořádné příjmy

běžné výdaje

Stránka 9

kapitálové výdaje

Plnění SR % 29,74 29,74

2) Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2005 podle jednotlivých organizací a) výdaje Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 94 95 100 110 111 112 113 116 117 118 120 122 200 207 208 209 211 212 213 214 215


DSO Domažlicko DSO Lazce Příspěvky obcí na školství Krizové řízení Příspěvky – komise pro sport a mládež Příspěvky – zdravotně a soc. postižení Příspěvky – různé Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor správní Odbor dopravy – přestupkové oddělení Mateřská škola ZŠ Komenského 17 ZŠ Msgre. B. Staška Zvláštní škola Základní umělecká škola Jesle Reha centrum Městské kulturní středisko Knihovna B. Němcové z toho: - dotace z rozpočtu kraje nebo SR - příspěvek z rozpočtu města

829 080 11 000 34 410 200 000 250 000 100 000 1 460 000 1 917 610 113 000 192 000 21 000 140 000 3 339 550 3 395 000 4 181 000 436 000 261 000 1 541 200 447 000 5 787 160 6 300 710 1 016 510 5 284 200

Stránka 10


Skutečnost (Kč)

Plnění UR %

Plnění SR %

200 000 250 000 100 000 1 400 000 308 000 113 000 192 000 21 000 140 000 3 186 550 3 365 000 3 998 000 436 000 253 000 1 459 200 427 000 5 782 000 5 284 200

708 520 10 730 34 410 3 400 247 640 99 120 1 360 000 1 788 770 29 780 27 510 0 103 370 3 396 450 3 403 400 4 191 150 436 350 261 000 1 480 170 447 000 5 787 160 6 300 710

85,46 97,55 100,00 1,70 99,06 99,12 93,15 93,28 26,35 14,33 0,00 73,84 101,70 100,25 100,24 100,08 100,00 96,04 100,00 100,00 100,00

1,70 99,06 99,12 97,14 580,77 26,35 14,33 0,00 73,84 106,59 101,14 104,83 100,08 103,16 101,44 104,68 100,09 119,24

5 284 200

1 016 510 5 284 200

100,00 100,00

100,00

Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 250


Image prospekt Jubilejní rok Chodských slavností Záležitosti kultury Jednotka SDH Domažlice Jednotka SDH Havlovice Městská policie Správa budov Kancelář starosty Penzion Sociální dávky Personální záležitosti Informační technologie Plavecký bazén Čištění měst - DTS Veřejná zeleň – DTS Veřejné osvětlení – DTS Pohřebnictví – DTS Veřejné WC – DTS Půjčky poskytnuté městem Provozní náklady Bytové hospodářství Majetek města – nájmy, prodej, pojištění Odvoz odpadů – DTS Nebezpečné odpady Skládka Havlovice Projektová dokumentace Místní komunikace Městská doprava Správa majetku – lesy, zeleň, rybníky

313 150 604 330 220 000 453 610 33 500 6 412 190 10 756 800 1 060 000 4 979 700 22 500 000 41 521 550 3 100 000 6 305 850 6 393 000 5 700 450 2 964 000 1 049 870 91 160 300 000 4 627 000 170 000 25 918 120 12 549 000 450 000 1 115 000 2 205 790 8 501 710 1 027 000 963 000

Stránka 11


220 000 428 000 25 000 6 412 190 10 571 800 899 000 4 790 000 17 820 000 41 353 150 3 100 000 5 831 500 6 393 000 5 685 000 2 964 000 948 000 31 000 300 000 4 104 000 170 000 15 774 590 12 549 000 450 000 1 115 000 2 697 000 4 791 000 775 000 1 075 000

Skutečnost (Kč) 289 320 621 190 152 920 384 500 26 880 6 234 990 7 579 730 832 250 4 979 700 21 574 150 40 164 600 2 034 660 6 380 550 6 331 600 5 664 160 2 880 390 1 049 870 20 130 300 000 3 582 360 206 000 22 343 290 12 161 880 266 320 550 190 1 264 040 8 126 390 887 250 826 740

Plnění UR % 92,39 102,79 69,51 84,76 80,24 97,24 70,46 78,51 100,00 95,89 96,73 65,63 101,18 99,04 99,36 97,18 100,00 22,08 100,00 77,42 121,18 86,21 96,92 59,18 49,34 57,31 95,59 86,39 85,85

Plnění SR %

69,51 89,84 107,52 97,24 71,70 92,58 103,96 121,07 97,13 65,63 109,42 99,04 99,63 97,18 110,75 64,94 100,00 87,29 121,18 141,64 96,92 59,18 49,34 46,87 169,62 114,48 76,91

Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 253 258 259 262 266 271 272 274 280 281 287 304 401 402 403 405 406 409 410 415 416 417 418 820

Úroky z úvěrů Sociální fond Fond rozvoje bydlení Inženýrské sítě Opravy památek v MPR 96 b.j. v areálu kasáren 30 b.j. Petrovická ul. 39 b.j. stará kasárna ZUŠ – opravy dle nájemní smlouvy Kamerový dohled Opravy a rekonstrukce majetku města Stadión Střelnice – údržba Zimní stadión Průmyslová zóna – ostatní Rekonstrukce kašny Hasičská zbrojnice Smuteční siň Kanalizace Komenského ul. - rek. Čistá Berounka Silnice I/22, Okružní křižovatka Domažlice Rek. míst. komunikace k hran. přech. Lísková Za kasárny páteřní infrastruktura Obytná zóna Příjmy a výdaje ostatní

Upravený rozpočet Schválený rozpočet -UR (Kč) – SR (Kč) 500 000 500 000 1 194 640 1 194 640 700 000 700 000 5 610 500 9 495 500 490 400 290 400 630 000 630 000 6 295 000 295 000 1 717 000 1 717 000 10 000 100 000 1 911 500 267 000 6 849 540 6 143 000 550 000 550 000 20 837 490 5 640 000 6 262 800 30 331 000 1 490 000 1 490 000 11 233 000 5 733 000 70 000 270 000 6 655 500 4 856 000 4 130 000 7 100 000 4 768 000 4 560 000 6 806 000 695 000 28 184 230 22 717 530

Stránka 12

Skutečnost (Kč) 304 770 793 290 632 980 7 053 810 490 400 545 660 337 610 1 716 470 0 2 082 820 4 492 390 550 000 15 659 300 4 792 830 1 412 050 10 036 450 0 3 206 940 1 752 760 4 108 190 4 102 910 2 487 970 694 200 26 335 060

Plnění UR % 60,95 66,40 90,43 74,29 100,00 86,61 5,36 99,97 0,00 108,96 65,59 100,00 75,15 76,53 94,77 89,35 0,00 48,18 42,44 86,16 89,98 36,56 99,88 93,44

Plnění SR % 60,95 66,40 90,43 125,73 168,87 86,61 114,44 99,97 0,00 780,08 73,13 100,00 277,65 15,80 94,77 175,06 0,00 66,04 24,69

115,92

b) příjmy Číslo Příjmy dle jednotlivých organizací 100 116 118 119 120 121 122 212 222 223 224 229 236 238 239 240 241 258 259 700

Příspěvky obcí na školství Odbor životního prostředí Odbor soc. věcí a zdravotnictví Odbor výstavby a ÚP Odbor správní Odbor živnostenský Odbor dopravy – přestupkové oddělení Jesle Městská policie Správa budov Kancelář starosty Personální záležitosti Pohřebnictví – DTS Půjčky poskytnuté městem Provozní náklady Bytové hospodářství Majetek města – nájmy, prodej, pojištění Sociální fond Fond rozvoje bydlení Správní poplatky z toho: - odbor finanční - odbor výstavby a ÚP - odbor správní - odbor správy majetku - odbor živnostenský - odbor životního prostředí - odbor dopravy - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet Schválený rozpočet -UR (Kč) – SR (Kč) 2 123 720

100 000 1 200 000 60 000 600 000

100 000 1 200 000 60 000 600 000

230 000 288 000 300 000 300 000

288 000 300 000 300 000

2 000 000 32 644 430 227 180 950 000 8 500 000

2 000 000 32 644 430 227 180 950 000 8 500 000

Skutečnost (Kč) 2 353 249 318 830 2 150 5 000 120 770 223 000 1 607 820 52 720 741 870 155 060 230 000 274 850 238 920 308 400 19 200 3 261 050 17 807 600 239 250 1 203 930 10 798 900 2 183 790 301 650 1 603 420 128 690 779 430 170 490 5 621 330 10 100

Stránka 13

Plnění UR % 110,81

Plnění SR %

223,00 133,99 87,87 123,65

223,00 133,99 87,87 123,65

100,00 95,43 79,64 102,80

95,43 79,64 102,80

163,05 54,55 105,31 126,73 127,05

163,05 54,55 105,31 126,73 127,05

Číslo Příjmy dle jednotlivých organizací


800 Příjmy – daně a poplatky 810 Příjmy – dotace 820 Příjmy a výdaje ostatní

124 389 720 82 567 460 12 169 230

Schválený rozpočet – SR (Kč) 117 817 040 47 486 680 11 895 000

Skutečnost (Kč) 123 949 750 85 534 780 12 431 130

Plnění UR % 99,65 103,59 102,15

Plnění SR % 105,21 180,12 104,51

c) financování

Číslo Financování dle jednotlivých organizací


254 Splátky úvěrů Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech

-4 392 000 69 754 800

Stránka 14

Schválený rozpočet – SR (Kč) -4 392 000 71 425 010

Skutečnost (Kč) -4 305 480 24 014 126

Plnění UR % 98,03 34,43

Plnění SR % 98,03 33,62

3) Hospodaření města Domažlice v roce 2005 a)

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti v roce 2005 schodek ve výši - 21 531 957,12 Kč

b)

Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti v roce 2005 (po zdanění) zisk ve výši + 3 330 409,89 Kč

c)

Stav finančních prostředků na běžných účtech (v Kč) - k 1. 1. 2005 - k 31. 12. 2005

d)

73 579 327 49 565 200

Přehled přijatých a dosud nesplacených úvěrů (k 31. 12. 2005) Věřitel

zbývá zaplatit v Kč

1) ČSOB, a.s. 2) Volksbank, a.s. (v EUR) e)

7 764 000,00 9 155,71

poslední splátka v roce 2008 2006

Dluhová služba v roce 2005 (dle metodiky MF ČR) Název položky 1 2 3 4 5 6 7 8 9

daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté dotace – finanční vztah dluhová základna úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba ukazatel dluhové služby

Rozpočtová skladba třída 1 třída 2 pol. 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 pol. 5141 pol. 8xx2 a 8xx4 pol. 5178 ř. 5 + ř. 6. + ř. 7 ř. 8 děleno ř. 4

Stránka 15

Hodnoty (v Kč) 134 748 651,51 35 514 027,64 49 541 920,00 219 804 599,15 304 772,24 4 305 479,68 0,00 4 610 251,92 2,10%

f)

Celková hodnota aktiv (v Kč)

2 330 146 896,26

A) Stálá aktiva z toho: - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek

2 246 106 026,36 10 993 466,00 2 159 723 780,87 75 388 779,49

B) Oběžná aktiva z toho: - zásoby - pohledávky - finanční majetek - prostředky rozpočtového hospodaření

84 040 869,90 226 201,79 27 367 274,67 4 422 623,52 52 024 769,92

Celková hodnota pasiv (v Kč)

2 330 146 896,26

C) Vlastní zdroje z toho: - majetkové fondy - finanční a peněžní fondy - přijaté návratné finanční výpomoci - hospodářský výsledek kumulovaný - hospodářský výsledek v hospodářské činnosti

2 243 515 118,66 2 189 215 296,42 5 530 265,45 0,00 34 185 327,62 3 330 409,89

D) Cizí zdroje z toho: - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - dlouhodobé úvěry

86 631 777,60 40 870 565,30 37 202 520,86 8 558 691,44

Stránka 16

4) Finanční vypořádání za rok 2005 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005 (v Kč) účel dotace aktivní politika zaměstnanosti program podpory aktualizace územ. plán. dokumentace obcí úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře evidence zemědělských podnikatelů rozvoj informačních sítí veřejných knihoven program regenerace městských památkových rezervací navýšení příspěvku na výkon státní správy dávky sociální péče podpora prevence kriminality na reg. úrovni reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyv. zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona ochrana přírody – lesopark Škarman doplatky – investice (lesopark Škarman) podpora rozvoje a obnova reg. infrastruktury (zimní stadión) přeshr. spolupráce ČR – Německo I. - CZ9804 – Image prospekt přeshr. spolupráce ČR – Německo I. - CZ9804 – Páteřní komunikace přeshr. spolupráce ČR – Německo I. - CZ9804 – Malá komunikace – Lísková celkem

poskytnuto vratka na konci roku 262 370,00 0,00 95 000,00 95 000,00 84 500,00 0,00 1 164 403,00 0,00 41 600,00 0,00 25 000,00 0,00 200 000,00 0,00 929 000,00 0,00 22 500 000,00 925 850,20 1 500 000,00 0,00 5 500 000,00 0,00 360 698,00 0,00 277 108,00 0,00 158 299,00 0,00 15 000 000,00 0,00 113 142,00 0,00 17 286 000,00 0,00 2 486 840,00 0,00 67 983 960,00 1 020 850,20

Finanční vypořádání s Plzeňským krajem za rok 2005 (v Kč) účel dotace dotace na výkon regionálních funkcí knihoven dotace pro SDH dotace na 1. mezinárodní sochařské sympózium dotace na pečovatelskou službu dotace na Chodské slavnosti dotace na lesní hospodářský plán dotace na kanalizaci v Komenského ulici celkem

poskytnuto 938 000,00 20 610,00 10 000,00 189 700,00 40 000,00 792 193,00 2 000 000,00 3 990 503,00 Stránka 17

vratka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2005 v tis. Kč Neinvestiční příspěvky celkem z toho: neinvestiční dotace podnikatelských subjektům neinvestiční dotace neziskovým organizacím neinvestiční dotace obcím neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO) peněžité dary obyvatelstvu účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám věcné dary

3 781,31 24,00 2 607,14 34,40 324,72 225,00 490,40 75,65

Investiční příspěvky celkem z toho: investiční dotace podnikatelským subjektům investiční dotace neziskovým organizacím investiční dotace obcím investiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO) účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

pol. 521* pol. 522* pol. 5321 pol. 5329 pol. 5492 pol. 5493 pol. 5194

599,69 0,00 0,00 0,00 599,69 0,00

Stránka 18

pol. 631* pol. 632* pol. 6341 pol. 6349 pol. 6371

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice Hospodářský výsledek (v tis. Kč po zdanění)

Úhrn aktiv a pasiv (v tis. Kč)

3

1 765

-13 149 17 19 208 8 -2 6 2 18 20 -918

5 751

-270 218 386

8 243 12 045 4 843

Příspěvkové organizace: Městská knihovna B. Němcové Dům Penzion - byty s pečovatel. službou - hlavní činnost - doplňková činnost Reha centrum ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost - doplňková činnost ZŠ Msgre. B. Staška Základní škola praktická Mateřská škola Základní umělecká škola Městské kulturní středisko Plavecký bazén a ubytovna Domažlice Městské lesy Domažlice Obchodní společnosti: Domažlické Technické služby spol. s r.o. Domažlické městské lesy spol. s r.o. Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.

Stránka 19

534 6 148 3 294 822 2 973 1 697 4 811 1 938 3 299

7) Přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2005 Hospodaření města Domažlice bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů Krajským úřadem Plzeňského kraje.

V Domažlicích dne 5. 6. 2006 Ing. Petr Libra, vedoucí odboru finančního MěÚ Domažlice

Příloha:Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2005

Stránka 20

1) daňové příjmy 2) nedaňové příjmy 3) kapitálové příjmy 4) přijaté dotace neinvest. 5) přijaté dotace invest.

134 748 652 35 514 028 4 085 951 58 175 210 31 902 170

1) běžné výdaje 2) kapitálové výdaje

195 331 252 89 032 970

běžné příjmy běžné výdaje mimořádné příjmy kapitálové výdaje

228 437 889,15 195 331 252,40 35 988 121,28 89 032 969,75

Stránka 21

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k

Recommend Documents