1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1.2 Organisatie Naam KvK- nummer Procuratiehouder Straat Postcode Plaats Land Telefoon Fax Contactpersoon Functie contactpersoon E-mailadres contactpersoon
Nederland
1.3 Bedrijfsactiviteiten en soorten vracht Activiteiten Luchtvracht Zeevracht Wegtransport 1.4 Bedrijfsactiviteiten met betrekking tot luchtvracht a) Productie b) Verpakking c) Opslag d) Planning e) Anders, namelijk 1.5 Verantwoordelijke(n) voor de beveiliging van luchtvracht Naam Functie Beveiligingsadviseur luchtvracht Telefoonnummer E-mailadres 1.6 Verantwoordelijke(n) voor personeelszaken Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres 1.7 Authorised Economic Operator (AEO) AEO status Ingangsdatum AEO Status
Ja/Nee
2. Identificeerbare luchtvracht Tijdens de inspectie moet worden vastgesteld wanneer vracht indentificeerbaar is als luchtvracht. Er is sprake van luchtvracht wanneer vracht bestemd is om vervoerd te worden door de lucht. 2.1 Beschrijf het moment dat er een opdracht komt om vracht als luchtvracht te versturen 2.2 In welk bedrijfsonderdeel zijn de goederen aanwezig op het moment dat de goederen als luchtvracht worden bestempeld en gereedgemaakt worden? a) Productie b) Verpakking c) Opslag d) Planning e) Anders, namelijk
3. Personeel en training 3.1 Inventarisatie personeel Hoeveel personeelsleden zijn er werkzaam binnen de organisatie? Hoeveel personeelsleden kunnen in aanraking komen met luchtvracht? wordt er gebruik gemaakt van inhuurpersoneel? 3.2 Is er aannameprocedure aanwezig waarbij de kandidaten gescreend worden die in aanraking kunnen komen met luchtvracht? En hoe wordt de procedure gewaarborgd? Controle werkverleden Screening ivm criminaliteit Waarborging 3.3 Is het personeel dat in aanraking kan komen met luchtvracht getraind middels de training medewerker Luchtvracht? a) Productie Functies Functies Functies Functies b) Verpakking Functies Functies Functies Functies c) Opslag Functies Functies Functies Functies d) Planning Functies Functies Functies Functies e) Anders, namelijk Functies Functies Functies 3.4 Wie houdt er toezicht op het trainingsniveau van het personeel? Bevinding: Zijn er voldoende maatregelen getroffen voor het aannemen van betrouwbaar personeel? Indien NEE, beschrijf Bevinding: Is al het personeel dat in aanraking kan komen met luchtvracht voldoende opgeleid? Indien NEE, beschrijf
4. Fysieke beveiliging 4.1 Is het bedrijven terrein omgeven door een hekwerk of ander barriere? 4.2 Staan alle toegangen tot het pand onder toezicht? Toegangscontrole middels Personeel Hang en sluitwerk Automatisch Electronisch Anders, namelijk 4.3 Is de contructie van het pand inbraak vertragend? 4.4 is er een alarmsysteem aanwezig? Alarmopvolging 4.5 is er een CCTV systeem aanwezig? Worden de camerabeelden opgeslagen? 4.6 Zijn alle toegangsmogelijheden tot de ruimte waar luchtvracht staat opgeslagen beveiligd of gecontroleerd? Bevinding: zijn er voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om luchtvracht te beschermen tegen onbevoegde manipulatie? Indien NEE, beschrijf
5. Productie 5.1 Is er toegangscontrole tot de productieruimte? Indien JA, beschrijf 5.2 Staat het productieproces onder supervisie? Indien JA, beschrijf 5.3 zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van manipulatie tijdens de productie? Indien JA, beschrijf Bevinding: Zijn er voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de luchtvracht? Indien NEE, beschrijf:
6. Verpakking 6.1 Is er toegangscontrole tot de verpakkingsruimte? Indien JA, beschrijf 6.2 Staat het verpakkingsproces onder supervisie? Indien JA, beschrijf 6.3 Controle van verpakte vracht Is de verpakte vracht voldoende robuust? Is het zichtbaar wanneer de buitenverpaking is gemanipuleerd? Wordt er gebruikgemaakt van verzegelingen om manipulatie zichtbaar te maken? Worden de verzegelingen in een beveiligde ruimte opgeslagen wanneer deze niet gebruikt worden? Worden zegelnummers regelmatig gecontroleerd middels een administratie? Indien JA, beschrijf Bevinding: zijn er tijdens het verpakkingsproces voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om manipulatie te voorkomen? Indien NEE, beschrijf
7. Opslag 7.1 Is er toegangscontrole tot de ruimte waar vracht wordt opgeslagen? Indien JA, beschrijf 7.2 Is de verpakte vracht visueel gecontroleerd voordat deze wordt opgeslagen? 7.3 Is de opgeslagen vracht visueel gecontroleerd wanneer deze uit de opslag wordt gehaald voor transport? 7.4 Wordt er ook vracht van derden opgeslagen welke als luchtvracht vervoerd kunnen worden?
Indien JA, hoe wordt er gecontroleerd of deze vracht kan worden geaccepteerd als veilige luchtvracht Indien JA, hoe wordt vracht van derden gescheiden gehouden van de eigen vracht? Bevinding: zijn er tijdens de opslagperiode voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om manipulatie te voorkomen? Indien NEE, beschrijf
8. Planning 8.1 Is er toegangscontrole tot de planningsruimte? Indien JA, beschrijf 8.2 Wie heeft er toegang tot de planningsruimte? Medewerkers Chauffeurs Bezoekers Contractanten (derden) 8.3 Zijn de computersystemen van de planning beveiligd middels een inlogcode? 8.4 Is de planningsruimte voldoende beschermd tegen onbevoegden? Indien NEE, beschrijf
9. Vervoer van luchtvracht 9.1 Hoe wordt de opdracht gegeven tot het vervoeren van de luchtvracht de erkend agent? A het vervoer wordt geregeld door de erkend agent B het vervoer wordt geregeld door de afzender middels eigen vervoer C het vervoer wordt geregeld door de afzender middels uitbesteding aan een derden vervoerder 9.2 Wanneer het vervoer wordt geregeld door de afzender (optie B en C) B Is de vrachtruimte van het voertuig beveiligd? Indien JA beschrijf B wordt de vrachtruimte van het voertuig verzegeld? Indien JA worden de verzegelingen in een beveiligde ruimte opgeslagen wanneer deze niet gebruikt worden? Indien JA beschrijf 9.3 Wordt er gebruikt gemaakt van een vaste vervoerder? (optie C) Indien JA is er een ondertekende verklaring vaste vervoerder aanwezig? Indien NEE wordt de zending voor aanvang van vervoer verzegeld of wordt de vrachtruimte van het voertuig verzegeld? 9.4 Wanneer de vrachtruimte van het voertuig niet beveiligd kan worden, hoe wordt dan de vracht beschermd tegen manipulatie? ? Bevinding: zijn er tijdens het transport voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om manipulatie te voorkomen? Indien NEE beschrijf
10. Bevindingen 3. Personeel en training Bevinding: Zijn er voldoende maatregelen getroffen voor het aannemen van betrouwbaar personeel? Indien NEE, beschrijf 0 Bevinding: Is al het personeel dat in aanraking kan komen met luchtvracht voldoende opgeleid? Indien NEE, beschrijf 0 4. Fysieke beveiliging Bevinding: zijn er voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om luchtvracht te beschermen tegen 0 Indien NEE, beschrijf 0 5. Productie Bevinding: Zijn er voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de luchtvracht? 0 Indien NEE, beschrijf: 0 6. Verpakking Bevinding: zijn er tijdens het verpakkingsproces voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om manipulatie te voorkomen? 0 Indien NEE, beschrijf 0 7. Opslag Bevinding: zijn er tijdens de opslagperiode voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om manipulatie te voorkomen? 0 Indien NEE, beschrijf 0 8. Planning 8.4 Is de planningsruimte voldoende beschermd tegen onbevoegden? 0 Indien NEE, beschrijf 0 9. Vervoer van luchtvracht Bevinding: zijn er tijdens het transport voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om manipulatie te voorkomen? 0 Indien NEE beschrijf 0
