1. Nota van aanbieding Kerngegevens 5

Jaarstukken 2015

Inhoudsopgave bladzijde 1. Nota van aanbieding

1

2. Kerngegevens

5

Jaarverslag 3. Programmaverantwoording Algemeen Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Sociale Infrastructuur Maatschappelijke Ondersteuning Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

11 14 23 29 38 44

4. Financiën, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

55

5. Paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

59 64 69 73 77 82 101

Jaarrekening 6. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7. Programmarekening 1. Overzicht van baten en lasten per programma 2. Toelichting op de programmarekening 1. Toelichting per programma 2. Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen 3. Toelichting Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen 4. Toelichting Onvoorzien 5. Overzicht incidentele baten en lasten 6. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 7. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

109

114 116 125 128 130 131 134 136

8. Balans 1. Balans 2. Toelichting op de balans 3. Bijlagen 1. Classificatie reserves en voorzieningen 2. Staat van reserves 3. Staat van voorzieningen 4. Staat van gewaarborgde geldleningen

161 174 176 178

9. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

180

10. Controleverklaring

186

138 140

Overige bijlagen Staat van vaste activa Staat van inkomensoverdrachten

Jaarstukken

190 203

Nota van aanbieding Hierbij worden u aangeboden de jaarstukken over 2015 van de gemeente Huizen. De jaarstukken van de gemeente moeten volgens art. 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit: a. het jaarverslag; b. de jaarrekening. Het jaarverslag dient ten minste te bestaan uit: 1. de programmaverantwoording; 2. de paragrafen. De jaarrekening dient te bestaan uit: 1. het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; 2. de balans en de toelichting; 3. de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Resultaat De berekening van het resultaat van de rekening van baten en lasten 2015 volgens toepassing van het BBV vindt plaats door bepaling van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (bruto-resultaat) en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het gerealiseerde resultaat (netto-resultaat). De mutaties via de reserves vinden hun oorsprong in de begroting(swijzigingen) die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het resultaat na deze bestemmingen wordt afzonderlijk opgenomen op de balans als onderdeel van het eigen vermogen. De raad zal in een afzonderlijk besluit de bestemming van dit saldo bepalen. Rekening

Begroting Bruto-resultaat

5.522.895

nadelig

572.762

nadelig

Mutaties reserves

2.262.972

voordelig

2.170.528

nadelig

Netto-resultaat

3.259.923

nadelig

2.743.290

nadelig

De mutaties via de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

Algemene reserve Egalisatiereserve Reserve infrastructuur Reserve verkeersmaatregelen

Toevoeging Onttrekking

9.229.213

17.018

413.651

9.481.334

9.067.683

3.103.864

338.767

-2.765.097

125.000

Reserve huisvesting SG Huizermaat Reserve combinatiefuncties Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds

127.400

Reserve Stadspark Reserve toerisme Reserve re-integratie en participatie Reserve aanlooprisico's decentralisaties Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 10.202.403

Reserve duurzaamheid Reserve stedelijke vernieuwing

Jaarstukken

422.798

-9.212.195

125.000

-

1.795.000

1.795.000

97.525

-29.875

50.978

50.978

350.422

350.422

2.670

Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen

Reserve Sociaal Domein

Saldo

-2.670

81.609

81.609

129.400

129.400

629.644

629.644

6.003.519

6.003.519

202.403

-10.000.000

389.742

389.742

298.069

-124.729

Nota van aanbieding 1

Omschrijving


Reserve Botterwerf

112.641

Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering

135.864

Reserve korting OZB Reserve arbeidsvoorwaarden

161.843

Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid

-112.641 725.000

425.000

8.100

-153.743

190.187

Afschrijvingsreserves Totaal

24.227.534

589.136

425.000 59.126

Reserve organisatie-ontwikkeling

Saldo

59.126 -190.187

849.351

849.351

22.057.006

-2.170.528

Afwijkingen begroting en rekening De afwijking in het netto-resultaat tussen de begroting en de rekening 2015 bedraagt € 516.633,- voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een nadelige afwijking in de mutaties via de reserves van € 4.433.500,- en doordat het bruto-resultaat € 4.950.133,- voordeliger is dan begroot. De verschillen per programma worden in onderstaand overzicht weergegeven. Programma

Algemeen Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Sociale Infrastructuur Maatschappelijke Ondersteuning

Voordelig

187.009 29.549 308.630 163.377 4.813.969

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen Totaal

Nadelig

903.370 350.969 5.853.503

903.370

De afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Een vrijval van de voorziening wachtgeldaanspaken (voormalige) wethouders ad. € 124.927,-. • Lagere lasten infrastructuur ad. € 322.133,- op de posten jaarlijks onderhoud, groot onderhoud/investeringen en projecten infrastructuur. Dit voordeel is bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve infrastructuur. • De lasten van de WMO huishoudelijke verzorging zijn € 727.215,- lager uitgevallen dan begroot. Dit saldo is bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. • De lasten van de WMO persoonsvolgende budgetten zijn € 308.466,- lager uitgevallen dan begroot. Dit saldo is bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. • De lasten van de WMO begeleiding zijn € 2.495.102,- lager uitgevallen dan begroot. Dit saldo is bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. • De lasten van de Jeugdzorg zijn € 426.120,- lager uitgevallen dan begroot. Dit saldo is bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. • De lasten van Re-integratie (o.a. Meedoen, Meewerken en Werkbedrijf) zijn € 305.441,- lager uitgevallen dan begroot. Deze onderschrijding heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de reserve re-integratie en participatie. • Lagere lasten inburgering ad. € 309.924,- doordat veel inburgeraars het inburgeringstraject in 2015 succesvol hebben afgerond. • De herwaardering van de vorderingen Sociale Zaken heeft geresulteerd in een nadelig effect van € 294.592,in de exploitatie. • Een extra storting in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen ad. € 1.310.506,-. • De grondexploitatie Vierde Kwadrant is in 2015 afgesloten met een hoger positief resultaat van € 216.297,-. • De algemene uitkering gemeentefonds 2015 is € 207.600,- hoger dan begroot. Jaarstukken


• De apparaatskosten zijn € 510.000,- lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door: - lagere algemene personeelskosten (€ 200.000,-) door minder inhuur van personeel bij o.a. IDV, lagere selectiekosten vacatures en doordat afwezigheid door zwangerschapsverlof niet altijd vervangen is. Daarnaast is er sprake van het niet volledig benutten van de budgetten voor vervanging ouderschapsverlof, regeling FPU Gemeenten, scholingsgelden, arbeidsmarktknelpunten en lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid. Hiertegenover staan overschrijdingen van enkele budgetten, waaronder het budget verkoop verlof en het individueel loopbaanbudget. - lagere personeelskosten gemeentelijke dienst BM (€ 38.000,-) door lager uitgevallen salarislasten dan begroot en onderbesteding van het budget rechtskundige bijstand. - lagere personeelskosten gemeentelijke dienst MZ (€ 179.000,-) door lager uitgevallen salarislasten dan begroot. - lagere automatiseringskosten (€ 110.000,-) door uitgestelde investeringen, waaronder vervanging van servers en digitalisering van vergunningen, en een onderbesteding van het budget Huizen Digitaal door minder bestede uren en lagere kapitaallasten als gevolg van doorschuivingen naar 2016. De analyse van de verschillen in de toelichtingen per programma geven nader inzicht in de oorzaken van de afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat. De afwijking in de mutaties via de reserves tussen de begroting en de rekening 2015 bedraagt € 4.433.500,-. Dit betekent dat er per saldo meer is toegevoegd c.q. minder is onttrokken aan de reserves dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende reserves: Reserve

Toelichting

Algemene reserve

Een toevoeging van het batig saldo van de exploitatie

Voordelig

Nadelig

29.213

startersleningen. Reserve infrastructuur

Een lagere onttrekking door onderschrijding van de

361.672

budgetten voor infrastructuur. Reserve verkeersmaatregelen

Vrijval van het restant van de reserve doordat het project

31.791

"Kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg" goedkoper is uitgevallen dan begroot. Reserve combinatiefuncties

Een lagere onttrekking door lagere lasten a.g.v. latere

20.441

start van projecten "Buurtsportcoaches" in 2015. Reserve toerisme

Een lagere onttrekking door minder aanvragen voor

30.891

nieuwe evenementen en het niet benodigd zijn van de gereserveerde middelen voor riviercruises. Reserve re-integratie en participatie

Een lagere ontrekking door onderschrijding van de

305.418

budgetten voor re-integratie. Reserve Sociaal Domein

Een hogere storting door onderschrijding van de

3.554.980

budgetten voor WMO en Jeugdzorg. Reserve arbeidsvoorwaarden

Een storting door onderschrijding van het budget voor

151.154

arbeidsvoorwaardenbeleid. Overige reserves

Een per saldo lagere onttrekking aan diverse reserves.

Totaal

Jaarstukken

11.522 31.791

4.465.291


4

Kerngegevens

Omschrijving

Per 1 januari 2016

Per 1 januari 2015

Sociale structuur Aantal inwoners

41.371

41.333

691

633

Oppervlakte gemeente (ha)

2.333

2.333

Aantal woningen: • totaal • bijzondere wooncapaciteit

18.547 474

18.547 783

Lengte van de wegen: • open verharding (km) • gesloten verharding (km)

183 76

181 78

Openbaar groen (ha)

213

213

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden Fysieke structuur

Financiële structuur

Rekening 2015 Totaal

Gewone uitgaven

Rekening 2014

Per inwoner

Totaal

Per inwoner

89.019.286

2.152

79.054.054

1.913

4.131.063

100

4.542.188

110

Uitkering Gemeentefonds

49.873.741

1.206

36.678.937

887

Balanswaarde vaste activa

114.876.183

2.777

120.636.373

2.919

Reserves en voorzieningen

134.414.791

3.249

138.248.697

3.345

42.309

1

47.505

1

Opbrengst lokale heffingen

Vaste schuld

Jaarstukken

Kerngegevens 5

6

Jaarverslag

7

8

Programmaverantwoording

9

10

Algemeen Bestuur en Dienstverlening Algemene doelstelling Huizen is en blijft een zelfstandige gemeente met een kwalitatief goede dienstverlening als onderdeel van een effectief samenwerkende regio.

Het staande gemeentelijk beleid is (naast het collegeprogramma 2014-2018) vastgelegd in een aantal documenten dat kaders bevat:  Toekomstvisie (2008)  Participatievisie (2011)  Projectplan “Van goed naar beter” (2007)  Diverse notities inzake herindeling, regionale samenwerking en het ARHI-proces  Communicatiebeleidsplan “Van doelgroep naar thema” 2014-2018  Dienstverleningsconcept en plan van aanpak dienstverlening “Goed geregeld, graag gedaan” (2012)  Strategische visie dienst MZ (2012)  Masterplan digitalisering (2013)  Raadsbesluiten inzake herijking van de regionale samenwerking en het nieuwe ARHI-proces voor samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden

Jaarverslag


11

Ontwikkelingen en knelpunten

Bestuurlijke prioriteiten

Gemeentelijke dienstverlening volgens de eisen destijds en waar mogelijk tijd en plaats onafhankelijk.

Alle handelingen, producten en diensten die via internet kunnen plaatsvinden dienen via dit medium te worden afgewikkeld, zodat inwoners kunnen kiezen hoe en wanneer zij de gemeente benaderen.

Mensen verwachten steeds meer een keuze in contactkanaal (internet, e-mail, telefoon, post, balie) om eenvoudige zaken te regelen.

Via elk kanaal hetzelfde antwoord, waarbij gebruik van het digitale kanaal de voorkeur heeft.

2

Inmiddels loopt een nieuwe ARHI-procedure voor de fusie van Bussum, Muiden en Naarden inclusief een grenscorrectie met Weesp. De provincie zal op basis van de standpunten van de raden over het bestuurlijke perspectief voor de middellange termijn nader aangeven of na(ast) die ARHI-procedure nog nieuwe stappen gezet moeten worden.

Huizen blijft een bestuurskrachtige gemeente en verzorgt een goede dienstverlening aan haar burgers, mede met behulp van efficiënte regionale samenwerking voor taakuitvoering die de gemeentegrenzen overstijgt.

3

Iedereen moet ideeën kunnen aandragen en mee kunnen doen aan activiteiten/ontwikkelingen vanuit de gemeente.

Inwoners zijn steeds beter geïnformeerd over wat er in hun buurt/dorp gebeurt. Zij ervaren dat hun bijdrage er toe doet en dat zij op het juiste moment bij belangrijke onderwerpen betrokken worden.

1

Bestuurlijke prioriteiten Prestaties bestuurlijke prioriteiten

1

 Plan voor uitbreiding digitale dienstverlening, afgestemd op behoeften van inwoners (Huizen digitaal). Ook in 2015 benchmark waarstaatjegemeente.nl.

Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?  In 2015 hebben we alle projecten op het gebied van dienstverlening en digitalisering tot 2018 opnieuw in kaart gebracht. Ook de afhankelijkheden zijn goed in beeld. Dat heeft ook tot keuzes geleid. Als het gaat om behoeftepeiling digitale dienstverlening, dan doen we dat niet eerder dan 2016. Die vragen nemen we mee in de benchmark waarstaatjegemeente.nl. Overigens zijn veel van de veel gevraagde producten gedigitaliseerd. Deze benchmark is verplaatst naar 2016. Dat heeft alles te maken met de transities in het sociaal domein, veranderde werkwijzen en procedures. Meedoen aan waarstaatjegemeente.nl in 2015 zou daardoor een diffuus beeld gegeven hebben.

 Inwoners zijn gemotiveerd om - waar dat kan - zoveel mogelijk het digitale kanaal te gebruiken (kanaalsturing).

Jaarverslag

 In brieven en De Omrooper verwijzen wij zoveel mogelijk naar de website. Zo wijzen wij nadrukkelijk op de digitale mogelijkheden.


12

2

3

 Het college legt een accent op de optimalisering van de regionale samenwerking, mede met het oog op een goede taakuitvoering in het sociaal domein.

 In 2015 heeft de implementatie van de de-

 Voor een versterking van de gezamenlijke bestuurskracht worden in het bijzonder met de BEL-gemeenten nadere afspraken gemaakt via een samenwerkingsagenda.

 Dit (de samenwerkingsagenda) is niet gelukt; de gezamenlijke bijeenkomst van de HBEL-raden heeft geen succesvol vervolg gekregen. In BEL-verband vindt ook een heroriëntatie plaats op de samenwerking (bezien wordt of meer tot regiegemeenten kan worden gekomen).

Herziening participatievisie en implementatie daarvan.

centralisaties in het sociaal domein ook regionaal veel energie gekost; de intensieve samenwerking op (sub)regionaal niveau levert daardoor wel meerwaarde op voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het door de provincie in december 2015 aangekondigde bestuurskrachtonderzoek zal overigens de regionale bestuurskracht (draagt samenwerking hieraan voldoende bij?) specifiek in beeld brengen in 2016.

In juni heeft het college het communicatiebeleidsplan 2014-2018 vastgesteld. In dit plan is ook het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. In een factsheet is beschreven welke vormen van burgerparticipatie we in Huizen gebruiken en welke middelen daarbij horen. Ook is een checklist burgerparticipatie toegevoegd.

Reguliere taken Prestaties reguliere taken

Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?

1

Het college legt twee wijkbezoeken per jaar af.

Er waren in 2015 drie wijkbezoeken.

2

Communicatiebeleidsplan 2014-2018

Is in juni door het college vastgesteld.

Wat heeft het gekost? Realisatie 2015

Begroting 2015 na wijziging

Begroting 2015 voor wijziging

Lasten

5.271.305

5.449.503

4.726.060

Baten

1.313.612

1.304.801

779.480

Saldo

-3.957.693

-4.144.702

-3.946.580

Jaarverslag


13

Openbare Orde en Veiligheid Algemene doelstelling Een schone, hele en veilige woon-, werken leefomgeving voor alle inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers.

TS-2 voertuig brandweer

Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in de volgende vastgestelde documenten:  Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018  Uitvoeringsprogramma IVB 2015  Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018  Convenant Veilig Uitgaan in Huizen 2014-2017  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  Regionaal CrisisPlan 2014  Regionaal BeleidsPlan  Organisatieplan Bevolkingszorg  Dierenwelzijnsbeleid 2008

Jaarverslag


14



1

De gemeentelijke regierol op het gebied van integrale veiligheid wordt gecontinueerd en doorontwikkeld naar de rol van intermediair. In 2015 wordt gewerkt op basis van de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin zal meer nadruk worden gelegd op regie door de inwoners en professionals zelf.

De integrale samenwerking wordt gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente fungeert als intermediair tussen de inwoners en professionals om maximale effectiviteit in de aanpak van veiligheidsproblematiek te bereiken. In de nieuwe kadernota wordt de prioriteit voor veiligheid gelegd op de thema’s Veilige Omgeving en Maatschappelijke Veiligheid. Van speciaal belang hierbij is dat bij de transities in het sociaal domein de verbinding wordt gemaakt met de maatschappelijke veiligheid, m.n. de vroegtijdige, integrale persoonsgerichte aanpak.

2

Inwoners, bedrijven en bezoekers van Huizen hechten veel waarde aan een schone, hele en veilige woon-, leef- en werkomgeving. Hun veiligheidsgevoel wordt daardoor sterk beïnvloed. Op dit moment ligt het gevoel van (on)veiligheid in de eigen woonomgeving in Huizen op 20,8% en het landelijk gemiddelde is 18,8%. Landelijk ligt het percentage mensen dat zich onveilig voelt in het winkelcentrum op 12%, in Huizen is dit 18%. (gemeten eind 2013 met de nieuwe VeiligheidsMonitor).

In 2015 daalt het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt onder het landelijk niveau van 18,8%. Dit wordt gemeten in de tweejaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor, die eind 2015 weer wordt uitgevoerd in Huizen. Onveiligheidsgevoelens in winkelcentra verbeteren naar het landelijk gemiddelde. Bewoners worden gestimuleerd om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen ten behoeve van de veiligheid in hun eigen woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij de oprichting van een buurtpreventievereniging. Aantal meldingen jeugdoverlast blijft in 2015 op het lage niveau van 2013: 184.

3

Veel voorkomende criminaliteit, met name woningen auto-inbraken, hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van burgers. Het aantal woninginbraken is in 2013 na jaren van stijging, gedaald. De aanpak wordt voortgezet en krijgt hoge prioriteit binnen het integraal veiligheidsbeleid.

Aantal woninginbraken (exclusief inbraken in schuurtjes en bijgebouwen) eind 2015: -10% t.o.v. 2013 (=374) naar 337. Aantal auto-inbraken eind 2015 teruggebracht naar het lage niveau van 2012 (=199). Aantal bedrijfsinbraken eind 2015 op hetzelfde lage niveau als in 2013: 61.

4

De aangiften- en meldingencijfers van de politie fluctueren jaarlijks en zijn onvoldoende om als enige graadmeter voor de ontwikkeling van de veiligheid binnen de gemeente Huizen te gebruiken. Aanvullende informatiebronnen, zoals de Veiligheidsmonitor, meldingen van burgers bij de gemeente, buurtwandelingen, informatie uit de wijkplatforms en buurtpanels blijven noodzakelijk om de informatiepositie te verfijnen.

Per buurt of wijk is één compleet beeld van de veiligheid beschikbaar door gestructureerde verwerking en integratie van diverse informatiebronnen.

5

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Politiewet van kracht geworden. Vanaf dat moment is de politieregio Gooi en Vechtstreek opgegaan in de nieuwe eenheid Midden Nederland (met de voormalige regio’s Utrecht en Flevoland). Voor de politie betekent dit een reorganisatie die begin 2015 gerealiseerd zal zijn. Het wijkteam Huizen-Blaricum gaat op in het basisteam Gooi Noord. Het zo gewaardeerde politiewerk op wijken buurtniveau mag hierdoor niet achteruit

Wijkgericht werken. De menselijke maat houdt prioriteit, ook op het gebied van toezicht en handhaving.

Jaarverslag


15

gaan en moet bij voorkeur versterkt en verbeterd worden. 6

De benodigde inzet voor de lokale en regionale aspecten in de rampenbestrijding wringt met de lopende (en extra projecten) van de eigen ambtelijke organisatie. Door het van kracht worden van de nieuwe wet Veiligheidsregio’s en de uitkomsten van de commissie Bruinooge wordt duidelijker aan welke eisen een gemeente in het kader van de rampenbestrijding dient te voldoen. De regionalisering van de gemeentelijke kolom vraagt zowel een (extra) financiële bijdrage als een structurele inzet van het ambtelijk personeel. De invoering van nieuwe werkwijzen (Netcentrisch werken), de ontwikkeling van een nieuwe Gemeenschappelijke meldkamer en de implementatie van het Regionaal CrisisPlan (als vervanger van het lokale rampenplan), vraagt van alle regiogemeenten zowel een financiële als een capacitaire bijdrage.

De gemeente Huizen is in staat, al dan niet met (inter)regionale ondersteuning, de processen in het kader van Bevolkingszorg tijdens rampen en crises op een adequate wijze uit te voeren.

7

De toenemende eisen vanuit het Rijk op het gebied van de kwaliteit en prestaties die aan de brandweerorganisatie worden gesteld in combinatie met de bestuurlijke intenties omtrent de (re)organisatie van de brandweer in relatie tot de opgedragen bezuinigingen, leiden ertoe dat goed moet worden nagedacht over de opzet van de doorontwikkeling van de brandweer.

Een brandweerorganisatie die voldoet aan de wettelijke eisen binnen de aangegeven financiële kaders.

8

Het waar mogelijk (inter)regionaal organiseren van de gemeentelijke taak in de rampenbestrijding (Bevolkingszorg).

Bevolkingszorg optimaliseren ten behoeve van de inwoners van Huizen en de regio.

9

Er zijn te veel zwerfdieren in Huizen. Gemiddeld 3 honden, 33 katten en 8 konijnen per jaar. Dit aantal, met name de zwerfkatten, willen wij terugdringen. Ook in het wild levende dieren hebben onze aandacht nodig. In ons sterk verstedelijkte gebied staat hun leefgebied constant onder druk.

Terugdringen van het aantal zwerfdieren met 5% per jaar. Het leveren van een kwalitatief goede en regionaal afgestemde zwerfdierenopvang voor zowel gedomesticeerde als niet gedomesticeerde dieren.

Bestuurlijke prioriteiten Prestaties bestuurlijke prioriteiten 1

Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?

 Eind 2015 is het eerste jaar van de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid geëvalueerd door het college van B&W.

 De evaluatie vindt plaats in het eerste kwartaal 2016 tezamen met de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Veiligheid.

 In 2015 wordt op basis van de nieuwe kadernota een beknopt uitvoeringsprogramma opgesteld door B&W met concrete, transparante doelstellingen waar

 Het Uitvoeringsprogramma 2015 wordt in het eerste kwartaal 2016 geëvalueerd, zodat daar ook de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2015 bij betrokken kunnen worden.

Jaarverslag


16

professionals en inwoners zich in herkennen en aan mee kunnen werken, ieder op het eigen niveau. 2

3

 Gerichte acties en activiteiten samen met buurtbewoners op buurtniveau met als motto: Veiligheid is van ons allemaal! Bij de acties en activiteiten wordt zo mogelijk en zo nodig gebruik gemaakt van verschillende communicatiestijlen voor verschillende leefstijlgroepen. In samenspraak met Wijk- en Buurtbeheer vanuit cluster Veiligheid deelnemen aan de wijkplatforms en de afspiegeling van de bewoners in de platforms verbeteren. In 2015 wordt het project Buurtbemiddeling voortgezet. In 2015 blijven de drie KVO-projecten (’t Hart van Huizen, Oostermeent en ‘t Plaveen) operationeel en gecertificeerd. Voor Kostmand en Holleblok blijft de gebiedsgebonden veiligheidsaanpak (KVO-light) operationeel. In 2015 wordt het aantal Buurtpreventieverenigingen of -commissies uitgebreid met 2.

 In 2015 zijn wijkschouwen uitgevoerd in de buurten Huizermaat-Zuid, de Bovenmaten en de Zenderwijk. Voorts is in de buurten Holleblok, Zuidereng en De Zuid de belangstelling voor wijkschouwen gepeild onder alle bewoners. De belangstelling voor een volledige wijkschouw was in genoemde buurten te gering (gemiddeld slechts 2 reacties per buurt) zodat daar geen wijkschouwen zijn georganiseerd. Eventuele opmerkingen/meldingen van burgers over veiligheid zijn uiteraard wel opgepakt en afgehandeld. De differentiatie in communicatie wordt in 2016 uitgewerkt. In 2015 is er één Buurtpreventievereniging bijgekomen; Buurtpanel 1276 heeft zijn werkgebied uitgebreid naar heel Stad en Lande. Met bewoners uit De Zuid is overleg gevoerd over de oprichting van een BPV; dit is niet gelukt. Bewoners hebben gekozen voor een BuurtWhatsApp-groep. In de Bovenmaten is eveneens overleg gevoerd over een BPV/Buurtpanel. Hier is uiteindelijk de keus gemaakt voor een projectvorm i.s.m. Versa Welzijn.

 De meting van veiligheidsgevoelens in winkelcentra wordt herhaald eind 2015. De cijfers van deze monitor worden in het eerste kwartaal van 2016 bekend.

 De Veiligheidsmonitor is in het derde kwartaal 2015 uitgevoerd. De cijfers van deze monitor worden in het eerste kwartaal van 2016 bekend.

 In 2015 wordt een grote, gemeentebrede, activiteit over veiligheid georganiseerd samen met inwoners en organisaties.

 In 2015 is begonnen met de uitrol van BuurtWhatsApp: samen met inwoners, BPV’s en winkeliers zijn BuurtWhatsAppgroepen geformeerd. Dit project loopt in 2016 door als burgerinitiatief.

 Het plan van aanpak woninginbraken leidt eind 2015 tot een zichtbare verbetering in de inbraakcijfers.

 Bij de cijfers woninginbraken zijn twee tendensen zichtbaar: een forse toename in de eerste helft van 2015 t.o.v. de eerste helft van 2014, en een afname van de geslaagde woninginbraken in de tweede helft van 2015. Het aantal pogingen tot woninginbraak nam ook in de tweede helft van 2015 nog toe. Een afname van het aantal geslaagde woninginbraken kan er (voorzichtig) op duiden dat de preventie- en alerteringsacties van de gemeente vruchten beginnen af te werpen. Het totaal aantal woninginbraken (pogingen en geslaagd) is in 2015 uitgekomen op 341 tegen 293 in 2014, een toename van 16%. De doelstelling uit de begroting was 337

Jaarverslag


17

(-10% t.o.v. 2013). Dit doel is nagenoeg bereikt. 

In 2015 worden twee brede publieksgerichte acties gehouden op het gebied van veelvoorkomende criminaliteit (bijv. autoinbraak, vernielingen, fietsendiefstal, woninginbraak etc.).

 In 2015 zijn meerdere publieksacties georganiseerd op het gebied van veel voorkomende criminaliteit: tweemaal een voetjesactie in juni en verspreiding vakantiekaarten en in het najaar de lampjesactie, actie “tijdschakelaars” en werving voor BuurtWhatsApp-groepen.

4

Op basis van de informatie uit de Veiligheidsmonitor 2015 en in samenwerking met buurtbewoners de gegevens per buurt verfijnen m.b.v. statistieken BOA’s, aangiftecijfers en meldingen, gegevens over zwerfafval, graffiti en vernielingen, parkeeroverlast en verkeersovertredingen etc. Per buurt ontstaat een database met alle gegevens over de veiligheid. Deze gegevens zullen worden gepubliceerd op de website veilighuizen.nl en in de Veiligheidskrant.

De Veiligheidsmonitor is in 2015 voor het eerst op wijkniveau uitgevoerd binnen de gemeente Huizen. Dit betekent dat de gemeente ook op dit niveau de gegevens zal publiceren op de website en kan aanvullen met de andere cijfers en gegevens. De publicatie van dit alles vindt plaats eind eerste kwartaal 2016, als de gegevens van de Veiligheidsmonitor beschikbaar zijn.

5

 Met de politie worden prestatieafspraken gemaakt over de inzet van de (wijk)agenten. De politie stemt jaarlijks in met het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid waarin de prestatieafspraken verder worden vastgelegd.

 De politie heeft ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Veiligheid. Omdat wijkagenten ook bijzondere, aanvullende taken in hun pakket hebben die hun wijk overstijgen (bijvoorbeeld radicalisering en polarisatie) is de formatie wijkagenten in 2015 licht uitgebreid met een wijkagent in opleiding (0,5 fte).

 Toezicht en handhaving wordt deels ook uitgevoerd door BOA’s en wijkwachten.

 De BOA’s verrichten hun toezichthoudende handhavende taak m.n. in het centrum en in de overige winkelcentra. Zwaartepunt ligt op controle “kleine ergernissen” zoals fout parkeren, lang parkeren caravans/aanhangers, hondenpoep en fietsen/brommeren in de winkelcentra.

 Wijkagenten nemen deel aan of hebben nauw contact met de KVO-projecten, wijkschouwen, wijkavonden, preventieavonden, horecaoverleg, buurtpreventieverenigingen, winkeliersverenigingen etc.

 Wijkagenten hebben in 2015 veelvuldig deelgenomen aan allerlei overleggen en vergaderingen met inwoners, ondernemers en winkeliers.

 Regionale verankering van de Huizer prioriteiten vindt plaats in de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland. Huizen neemt actief deel aan regionale samenwerking.

 In 2015 is vanuit Huizen intensief deelgenomen aan de regionale samenwerking zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, o.a. in de Taskforce Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit, opzet en invulling districtelijk casusoverleg radicalisering en de ontwikkeling van de lokale persoonsgerichte aanpak.

Een goed geoutilleerde en geoefende gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie om de processen Bevolkingszorg, in samenwerking met de regiogemeenten en Flevoland op ade-

Deze doelstellingen zijn vooral ‘going concern’ van Bevolkingszorg en worden conform plan gerealiseerd. Zo zijn de (interregionale) piketpoules voor het repressieve optreden op sterkte gebracht en is de strategiekaart van Bevolkingszorg ontwikkeld. Deze kaart gaat in op de

6

Jaarverslag


18

quate wijze te kunnen uitvoeren, zowel op lokaal als op (inter)regionaal niveau en zowel in de preparatieve als de repressieve fase. Het uitvoeren van het Organisatieplan Bevolkingszorg om de Kolom Bevolkingszorg als volwaardige crisispartner te positioneren naast de brandweer, politie en geneeskundige diensten. Deelnemen aan de multidisciplinaire preparatieve (koude) organisatie om de door de wet vereiste planfiguren (o.a. Beleidsplan en Regionaal CrisisPlan) te kunnen realiseren. Daarbij wordt al op verschillende gebieden samengewerkt met Flevoland.

missie van bevolkingszorg, de waarden voor deze organisatie, de cultuur en de doelen en initiatieven die de komende periode worden ontwikkeld. Het tweede deel van 2015 heeft vrijwel geheel in het teken van de vluchtelingenproblematiek gestaan. De vluchtelingenzorg heeft in eerste instantie veel capaciteit gekost. De ondersteuning die bevolkingszorg heeft gegeven betrof vooral de ondersteuning van operationele en bestuurlijke ondersteuning van de gemeenten, door te participeren in het pre-ROT en de beleidsteams, en de inzet van medewerkers van de interregionale crisisorganisatie op de crisisopvanglocaties. Na inschakeling van het Leger des Heils zijn de werkzaamheden voor de gemeenten en ook voor de interregionale kolom bevolkingszorg fors afgenomen. In de laatste maanden van 2015 is de laatste hand gelegd aan het beleidsplan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen met daaraan gekoppeld een oefenplanning die in 2016 uitgerold gaat worden. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor een grote monodisciplinaire oefening in 2016. Daarnaast is als onderdeel van de begroting 2017 voor de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen wordt samengewerkt en tot welke financiële afspraken dit leidt. De besturen van beide veiligheidsregio’s hebben in hun vergadering van december 2015 ingestemd met deze afspraken, zodat voor de komende jaren duidelijk is met welk budget mag worden gewerkt.

7

 Komen tot een doorontwikkeling van de brandweerorganisatie (brandweer 2.0) om op een efficiënte en doelmatige manier de toenemende kwaliteits- en prestatie-eisen te kunnen realiseren.

 De nieuwe opzet van de BGV is, na de reorganisatie in 2014, in 2015 verder ontwikkeld. De beoogde organisatiestructuur is inmiddels volledig operationeel. Belangrijke speerpunten waren de introductie van een nieuwe repressieve organisatie o.b.v. variabele voertuigbezetting en versterking van de voorkant van de veiligheidsketen. Dit heeft vorm gekregen door het Cluster Risicobeheersing meer te centraliseren en medewerkers voor specialismen in te zetten. Ook heeft versterking van de activiteiten m.b.t. Brandveilig Leven plaatsgevonden, waarmee meer risicogericht wordt gewerkt.

 Het dekkingspercentage van de brandweer verhogen door het invoeren van een nieuw dekkingsplan voor de organisatie op basis van het concept variabele voertuigbezetting in samenhang met een optimalisatie van de organisatie en het actief inzetten op pro-actieve en preventieve maatregelen ter vermindering van repressief optreden.

 Het nieuwe dekkingsplan, regionaal gebaseerd op variabele voertuigbezetting, is in 2015 volledig geïmplementeerd. Dit betekent o.a. dat de post Huizen afgelopen jaar is ingericht als TS2-steunpunt en dat dit voertuig bij een alarmering 24/7 direct inzetbaar is. De consequenties voor de gemeentelijke en regionale dekking worden binnenkort in de jaarrekening 2015 van de BGV vermeld. Uit deze gegevens blijkt dat het dekkingspercentage voor het 1e voertuig in

Jaarverslag


19

Huizen voor prioriteit 1 gebouwbranden zowel in de DAG-, als de avond/nacht/weekend (ANW) situatie aanzienlijk is toegenomen: Dekking prioriteit 1 uitrukken DAG-situatie ANW-situatie

2014

2015

45% 50%

93% 83%

Naast repressieve maatregelen worden voor objecten en gebieden met onvoldoende repressieve dekking Brandveilig Leven maatregelen ingezet. In 2015 zijn hiervoor regionaal een tiental pilots Brandveilig Leven op beperkte schaal beproefd. Deze worden komend jaar regionaal ingezet o.a. om bestuurlijk gemotiveerd te kunnen afwijken van de wettelijke normtijden voor de opkomst van de brandweer. Hierbij gaat het o.a. om woningchecks op brandveiligheid, het plaatsen van rookmelders en extra voorlichting aan risicogroepen. Ook in Huizen zullen in 2016 voor objecten en gebieden met onvoldoende repressieve dekking maatregelen worden uitgerold.  Verdergaande samenwerking op verschillende terreinen tussen Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht, zoals Gemeenschappelijke MeldKamer, Opleiden Trainen Oefenen, Veiligheidsbureau en Bevolkingszorg.

 Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK): In 2015 is onderzocht of versnelde overgang van de GMK Naarden naar VR Utrecht mogelijk was, maar dit bleek niet haalbaar. Wel is besloten de robuustheid van de GMK te verhogen, door mogelijkheden voor een samenwerkingsverband van de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek te onderzoeken. Verder is in 2015 een project gestart, o.l.v. een stuurgroep, ter voorbereiding van één gemeenschappelijke meldkamer in Midden Nederland, die t.z.t. onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie kan worden. Opleiden Trainen Oefenen (OTO): Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan multidisciplinaire vakbekwaamheid opgesteld. Er wordt ook gezamenlijk uitvoering gegeven aan dit plan, onder meer bij het organiseren van bijscholingsdagen (multidisciplinaire operationele bijscholingsdagen en multidisciplinaire bestuurlijke bijscholingsdagen), trainingen voor leiders Commando Plaats Incident, operationeel leiders en informatiemanagers en de opzet van systeemoefeningen. Veiligheidsbureau: de veiligheidsbureaus van Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken op verschillende terreinen samen, waaronder vakbekwaamheid, evenementenveiligheid, informatiemanagement, planvorming en de crisisorganisatie. Ook de sa-

Jaarverslag


20

menwerking met Utrecht wordt meer gevonden. Voorbeelden hiervan zijn het met de drie regio’s gezamenlijk opzetten van specialismen (zoals Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Decontaminatie en het opstellen van een incidentbestrijdingsplan en scholingsplan terroristische aanslagen). Bevolkingszorg: zie punt 6.  Focus op de positie en aanwas van vrijwilligers.

 De repressieve organisatie van de brandweer was ook in 2015 in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Ondanks recente berichten in de media dat er sprake zou zijn van een grote uitloop van vrijwilligers, is dit bij Brandweer Gooi en Vechtstreek niet aan de orde. In de periode 2010-2015 zijn er regionaal 119 vrijwilligers in dienst gekomen en 154 vrijwilligers op eigen verzoek uit dienst gegaan. Enkele redenen voor vrijwilligers om op eigen verzoek uit dienst te gaan zijn bijvoorbeeld een verhuizing, de combinatie met werk gaat niet meer en de leeftijd. Het percentage vrijwilligers dat vertrokken is vanwege onvrede is minimaal; in genoemde periode zijn 13 vrijwilligers niet op eigen verzoek uit dienst gegaan. De reden van hun uitdiensttreding had in de meeste gevallen te maken met het niet behalen van de opleiding Manschap (voor vrijwilligers verplicht om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling), door overlijden of door het medisch ongeschikt zijn.

 Realiseren van een (verdere) taakstellende bezuiniging oplopend tot 10% in 2015.

 De taakstelling die door het bestuur is opgelegd is gerealiseerd. De laatste tranche invoering TS2/TS flex is binnen de bedrijfsvoering opgevangen. In onze taakstellinganalyse, een notitie aan het bestuur, van afgelopen juni is dieper en uitvoeriger op de diverse taakstellingen ingegaan.

8

Herordening van de beschikbare middelen om te kunnen voldoen aan de door het veiligheidsbestuur vastgestelde plannen op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Naar aanleiding van het Regionaal Risico Profiel is een Regionaal BeleidsPlan opgesteld dat hier uitvoerig op ingaat (onlangs nog in de commissie ABM aan de orde geweest).

9

Het college legt uiterlijk 2015 het diervriendelijke beleid van de gemeente vast in een geactualiseerde Nota Dierenwelzijn. Onderdelen van het Huizer dierenwelzijnsbeleid worden regionaal opgepakt met als doel dat de regiogemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor regionale voorzieningen als egel- en eekhoornopvang, vogelasiel en dierenambulance.

Doelstelling is het terugdringen van het aantal zwerfdieren met 5% per jaar. In 2015 zijn er in totaal 1 hond, 23 katten en 2 knaagdieren ondergebracht bij het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort waarvan de eigenaar zich niet meer gemeld heeft. Dit is een daling van 41% ten opzicht van het meetjaar.

Aandachtspunten:  Dit goed afstemmen met de betrokken opvangorganisaties en de dierenambulance.

Jaarverslag

De regionale besluitvorming over de regionale voorzieningen is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2016. Hiertoe wordt een regionale nota dierenwelzijn opgesteld. Dit is de ba-


21

 Organiseren van een eerste chipactie in Huizen en het opstellen van een plan van aanpak om dit jaarlijks te herhalen.  Maken van regionale afspraken over kwalitatief goede zwerfdierenopvang en deze vastleggen in een nieuwe lokale nota Dierenwelzijn.

sis voor de lokale actualisatie van de Nota Dierenwelzijn, die nu gepland staat voor het tweede halfjaar van 2016. Er vindt hierover goed overleg plaats met de regionale opvangorganisaties en dierenambulance. Het budget voor incidenteel dierenwelzijn voor 2015 is ingezet voor de nieuwbouw van de Kinderboerderij. Hierdoor was er in oktober 2015 geen budget meer beschikbaar voor een chipactie.

Reguliere taken Prestaties reguliere taken


1

Jaarlijkse rapportage over uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid.

De doorlopende projecten van het Integraal Veiligheidsbeleid zijn conform het uitvoeringsprogramma uitgevoerd: Thermometer Vernielingen: 3 maal per jaar (halfjaarlijks en Oud en Nieuw apart); Integrale voorbereiding Oud en Nieuw; Voorlichting door bureau Halt op scholen: 47 voorlichtingssessies georganiseerd; Wet tijdelijk huisverbod: in 2015 heeft de burgemeester 14 huisverboden opgelegd.

2

Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio te meten.

Op 28 mei 2015 heeft de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een systeemoefening georganiseerd, conform artikel 2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s. De regio blijkt op enkele onderdelen nog niet geheel aan alle eisen te voldoen; het gaat daarbij om informatiemanagement, crisiscommunicatie en het hanteren van de crisisbesluitvormingsprocedure (BOB). In het komende oefenjaar zullen deze thema’s extra aandacht krijgen, waarbij informatiemanagement nadrukkelijk het ‘taaiste’ onderdeel is.

3

Brandweer Gooi en Vechtstreek Huizen: In 2014 totaal 377 uitrukken, waarvan - 215 branden - 162 hulpverleningen

Brandweer Gooi en Vechtstreek Huizen: In 2015 totaal 517 uitrukken, waarvan - 259 branden - 258 hulpverleningen




3.598.052

3.629.883

3.628.800

Baten

75.598

77.880

85.200

Saldo

-3.522.454

-3.552.003

-3.543.600

Lasten

Jaarverslag


22

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Algemene doelstelling Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze mooi en voor alle gebruikers (verkeers-)veilig, schoon en gebruikersvriendelijk is.

Het gemeentelijk beleid voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte is vastgelegd in:  Actualisatie Verkeerscirculatieplan (2013)  Fietsnota (2013)  Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur en riolering (jaarlijks 2e kwartaal en 3e kwartaal)  Wegbeheer 2013-2017 (2012)  Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (2011)  Gemeentelijk Waterplan (2006)  Leidraad Bomen- en Groenstructuur (2013)  Evaluatie aanpak boomwortelschade 2013 (2012)  Nota vervanging wagenpark en materieel gladheidsbestrijding (2004)  Beleidsplan gladheidsbestrijding (2011-2020)  Veegplan gemeente Huizen (2009)  Afvalbakkenplan gemeente Huizen (2006)  Nota onkruidbestrijding op verharding (2010)  Beleidsplan openbare verlichting 2011-2015 (2011)  Zwerfafvalbeleid (2011)  Bestendig beheer openbare ruimte (Flora- en faunawet) (2011)  Duurzame inrichting en beheer openbare ruimte door het team WS (2015)

Jaarverslag


23

Ontwikkelingen en knelpunten 1

2

3a

3b

3c


 Het verbeteren van de kwaliteit van wegen, voetpaden en fietspaden.

 Instandhouding van veilige wegen, fietspaden en voetpaden. Meer veiligheid en minder overlast door beperking van het aantal meldingen t.g.v. boomwortelopdruk, afname in 2015 met tenminste 5%.

 De hoogte van de voorziening infrastructuur loopt in de komende jaren terug.

 Solide financieel beheer.

 Wateroverlast door klimaatverandering.

 Tegengaan van overlast door water.

 Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en Waterplan moeten eind 2015 zijn vernieuwd.

 Goede kwaliteit van het rioolbeheer en van oppervlaktewater.

 Bij ongewijzigd beleid worden kostenstijgingen voorzien in het beheer van de waterketen.

 Beperken van kostenstijgingen in het beheer van de waterketen door efficiënt beheer en samenwerking (Bestuursakkoord Water).

 Er zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid. Autonome groei van verkeer en de uitbreiding van de gemeente Almere leidt tot filevorming op de A27.

 Voldoende doorstroming op de A27.

 Inzetten op realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer en nader onderzoek naar de meerijdvariant ‘t Merk i.p.v. vrije busbaan Meenttracé.

 Een goede bereikbaarheid van Huizen door goede busverbindingen.

Fietsgebruik in Huizen kan nog meer worden gefaciliteerd.

Fietsgebruik in Huizen gaat omhoog. Een goed fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen.

 Knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid(sgevoel).

 Vergroting van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel.

 Tegengaan van sluipverkeer.

 Beperking overlast door sluipverkeer.

4

Verduurzaming van het groenbeheer.

Een gezonde leefomgeving. Behoud en intensivering structureel groen.

5

Opwaardering van het Stadspark.

Optimalisering van het recreatief gebruik van het Stadspark.

6

Landelijk verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verhardingen (waarschijnlijk 1 november 2015). Andere methoden zijn substantieel duurder (bij gelijkblijvend kwaliteitsniveau).

Beperken van het kwaliteitsverlies (onkruid op verharding) bij gelijke kosten.

7

Bewoners meer faciliteren om bij te dragen aan het beheer van de openbare ruimte (burgerparticipatie).

Meer betrokkenheid van bewoners bij het beheren van de openbare ruimte.

Jaarverslag


24


1

 Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen, voetpaden en fietspaden en van werkzaamheden waardoor de overlast van boomwortels structureel wordt beperkt. (zie Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur en Riolering en Evaluatie aanpak boomwortelschade 2013)

Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?  De belangrijkste uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn: - Riolering i.c.m. groot onderhoud weg: Jagersweg e.o. ged.), Naarderstraat ged., Dr. De Visserlaan e.o., Botterwijnseweg e.o. - De boomwortelproblematiek in de Monnickskamp is opgelost. Bij vele individuele bomen is het straatwerk hersteld. - Aanpak boomwortelproblematiek en asfaltering met fietsstroken van de Delta. - Asfaltering Bovenmaatweg (gedeelte). - Renovatie busbrug Pythagoraspark. Het aantal meldingen over verhardingen is met 8% afgenomen (2014: 395 meldingen, 2015: 365 meldingen). Het totaal aantal meldingen over de openbare ruimte is met ruim 11% afgenomen (2014: 5025 meldingen, 2015: 4482 meldingen).

2

3a

 Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt het Meerjarenonderhoudsplan Infrastructuur geactualiseerd.

 De Meerjarenonderhoudsplanning is twee keer geactualiseerd.

 Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 en Waterplan 2016-2020, inclusief voorstellen, maatregelen en planningen.

 In 2015 is gewerkt aan het opstellen van het GRP/Waterplan. Op 6 oktober is hierover een raadsconferentie georganiseerd. Het gecombineerde plan wordt bij de voorjaarsnota behandeld.

 Samenwerken in de waterketen (met Waternet). Samen met Waternet onderzoeken we mogelijkheden van optimalisatie van riolering, watersysteem en waterzuivering (OAS is gereed eind 2014). Afhankelijk van de uitkomsten worden projecten die bijdragen aan efficiënter beheer van de waterketen uitgevoerd of gepland.

 Samen met Waternet is het functioneren van het rioolstelsel en rioolwaterzuivering bekeken (OAS). Geconstateerd is dat er geen grote verbeteringen zijn te behalen. Enkele kleine verbeteringen zijn gerealiseerd. De samenwerking met AGV/Waternet gaat moeizaam. In december 2015 hebben de besturen van AGV en Huizen (ook andere gemeenten) afgesproken dat de samenwerking beter moet en dat partijen zich daarvoor inzetten. In juni 2015 is het watersysteem geschouwd. Samen met Waternet zijn knelpunten geïnventariseerd. De bijdrage van Waternet is uiterst beperkt. Concrete resultaten kunnen (nog) niet worden gemeld.

 Het onderzoeken door provincies en gemeenten van de doorstroming op de A27. Huizen participeert in dit onderzoek. Het bevorderen van besluitvorming.



 Uitwerken van plan HOV voor de meerijdvariant over ‘t Merk.

 De meerderheid van de gemeenteraad heeft de voorkeur uitgesproken voor de

Jaarverslag

Vooronderzoek MIRT is afgerond. Besluitvorming m.b.t. vervolgonderzoek en co-financiering Rijk, provincie en regio wordt uitgewerkt.


25

meerijdvariant via 't Merk. Indien de meerijdvariant via 't Merk aantoonbaar niet meer voldoet aan de voor HOV geldende normen, komt opname van de vrije busbaan via de Blaricummermeent ter sprake. Gesprekken met het college van Blaricum zijn en worden gevoerd over aanpak van optimalisaties, waarbij wordt geprobeerd rekening te houden met ieders belangen. 3b

Het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals het fietspadonderhoud, het verbeteren van fietsverbindingen (fietsstraat, fietspad busstation), het verbeteren van de fietsbewegwijzering, het realiseren van meer fietsenstallingen, het aanpassen van bochten en doorsteken en het weghalen van obstakels. De maatregelen uit de Fietsnota worden opnieuw geprioriteerd.

In de Kerkstraat is de fietsstraat aangelegd. Tegelijkertijd is de riolering vervangen. Nabij het busstation zijn de fietspaden verbeterd. De provincie is voornemens om bij de bushalte Regentesse een grote overdekte fietsenstalling aan te leggen. De vergunning is verleend. De realisatie zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden. De fietsbewegwijzering is geplaatst. Naar aanleiding van de verkeersconferentie is de prioritering van de maatregelen uit de Fietsnota geactualiseerd.

3c

Een integraal plan voor de verkeersveiligheid, waarin knelpunten en oplossingen worden benoemd. Nadrukkelijk aandacht voor scholen. In dit plan worden ook knelpunten en oplossingen benoemd inzake sluipverkeer.

In april heeft de verkeersconferentie plaatsgevonden. De verkeersveiligheid op kruispunten en bij scholen, sluipverkeer en vrachtverkeer zijn besproken. De algemene conclusie is dat Huizen geen grote verkeersproblemen kent. Er zijn wel locaties die bijzondere aandacht vereisen. Maatregelen zijn benoemd en worden voorgedragen voor provinciale subsidie. Het kruispunt Ceintuurbaan-Engweg-Nieuwe Bussummerweg is aangepast om de oversteekbaarheid en doorstroming te vergroten.

4

Het opstellen van een Nota Duurzaam Groenbeheer, waarin wordt ingegaan op o.a. de groene uitstraling van de wijken, biodiversiteit (o.a. bijen en vlinders), bewustwording van betekenis van groen.

In september is de raad geïnformeerd over de duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte. Onderdelen zijn of worden uitgewerkt in deelnota’s. Gestart is met de verduurzaming van de openbare verlichting. In het voorjaar 2016 brandt de hele openbare verlichting met LED-lampen.

5

De uitvoering van de Visie op het Stadspark verder ter hand nemen. Omwonenden en gebruikers hierbij betrekken. Plan maken voor de kinderboerderij.

De visie is grotendeels gerealiseerd. Watergangen zijn gegraven. De waterspeelplaats is aangelegd. Het herstel van paden is gestart. Het plan voor de nieuwbouw van de kinderboerderij en de buitenruimte is in overleg met bestuur en beheerders van Stichting Kinderboerderij ‘De Warande’ gemaakt en zal in 2016 worden gerealiseerd. Omwonenden worden hier via persberichten en de social media over geïnformeerd. Na ondertekening van de intentieverklaring over de invulling van de dagbesteding op de kinderboerderij heeft de voorlopige gunning van de nieuwbouw eind 2015 plaatsgevonden. Nadat de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kinderboerderij, Philadelphia en Versa Welzijn is ondertekend wordt de overeenkomst Design & Build met de aannemer getekend en worden de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Start van de

Jaarverslag


26

nieuwbouw vindt volgens planning plaats in september 2016. Als het definitieve ontwerp gereed is zal medio 2016 een informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor Huizer inwoners worden georganiseerd. 6

Begin 2015 zal de Nota onkruidbestrijding op verharding worden behandeld. Deze nota geeft inzicht in en voorstellen over alternatieve methoden, schoonheidsniveaus en middelen. In 2015 worden methoden toegepast waarbij geen chemische middelen worden gebruikt.

In februari is besloten om op ecologisch verantwoorde wijze het onkruid op verhardingen te bestrijden. Er worden geen chemische middelen meer gebruikt. De eerste ervaringen zijn conform de verwachtingen.

7

Enkele projecten, geïnitieerd door bewoners en die wij faciliteren, waarin bewoners een bijdrage leveren aan het beheer van de openbare ruimte.

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om bij te dragen aan het beheer van de openbare ruimte. Voorbeelden zijn: groenonderhoud in de omgeving van het Holleblok (Braam en Tijm), onderhoud bij de Ireneboom in de Irenestraat, snoeien van taxussen op de Nieuwe Begraafplaats en zo’n 20 burgers die de kwaliteit van de openbare ruimte schouwen. In dit kader noemen we ook de inzet van vrijwilligers, Nardinclant en Vogelwerkgroep, die één van de vogeleilanden in het Gooimeer onderhouden.

Reguliere taken

1

Prestaties reguliere taken


Uitvoering maatregelen vastgesteld beleid (uitvoering van de meerjaren onderhoudsplanningen van Infrastructuur en Riolering, actualisatie van het Verkeerscirculatieplan, de Fietsnota, het Gemeentelijk Rioleringsplan, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, Beleidsplan Openbare Verlichting, rapport Wegbeheer, Visie op Stadspark en nota’s voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.)

Conform de meerjaren onderhoudsplanningen van Infrastructuur en Riolering is in een groot aantal straten de riolering en verharding vervangen: -

Wildweg, Jagersweg, Van Hoorns Houtweg en Driftweg (ged.). Naarderstraat (Van Hoorns Houtweg-Estrikweg en J. van Galenstraat-Crailoseweg) Dr. De Visserlaan, Talmastraat en Thorbeckestraat. Botterwijnseweg, Mozartlaan en Bachlaan.

De boomwortelproblematiek in de Monnickskamp is opgelost. Bij vele individuele bomen is het straatwerk hersteld. Op de Delta is de boomwortelproblematiek aangepakt en is geasfalteerd met fietsstroken. Op een gedeelte van de Bovenmaatweg is het asfalt hersteld. De busbrug bij het Pythagoraspark is gerenoveerd. Er is gestart met de “verLEDding“ van de openbare verlichting. Dit zal niet alleen leiden tot lager energieverbruik, maar ook tot minder storingen.

Jaarverslag


27

De bestrijding van onkruid op straat wordt uitgevoerd zonder chemische middelen te gebruiken. De julistorm heeft tot veel schade geleid. Veel inzet was nodig om de overlast en schade te beperken.




Lasten

15.114.443

15.404.376

18.010.175

Baten

10.671.972

10.653.275

10.031.516

Saldo

-4.442.471

-4.751.101

-7.978.659

Jaarverslag


28

Sociale infrastructuur Algemene doelstelling Het programma sociale infrastructuur is gericht op het behouden en bevorderen van goede voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sportvoorzieningen en welzijn ten behoeve van de deelname naar vermogen van onze (jonge) inwoners in de samenleving.

Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:  De Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs  De Gemeenschappelijke regeling educatie  Integraal onderwijshuisvestingsplan (2010)  Nota lokaal onderwijsbeleid (2014)  Cultuurnota (2012-2016)  Sportnota Samenspel (2013)  Nota Speelruimtebeleid (2010-2016)  Dierenwelzijnsnota (2008)  Er zijn meerjarenonderhoudsplannen voor alle gemeentelijke (sport, onderwijs en welzijn) accommodaties.  Beleidsplan Sociaal Domein (2015-2018)

Jaarverslag


29



 Door het verdwijnen van de “zuilen” en de toegenomen individualisering is veel van de vroegere sociale cohesie in de samenleving verdwenen. Hierdoor maken mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben vaker gebruik van professionele hulp, terwijl zij ook zelf en samen met anderen vragen kunnen oplossen. Om noodzakelijke ondersteuning te kunnen blijven bieden, maar deze tegelijkertijd ook betaalbaar te houden, zal een toenemend beroep op het zelfregulerend vermogen van de samenleving gedaan moeten worden.

 Een toename van het aantal personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Huizen met tenminste 10% ten opzichte van 2014, dat bereid is om de deelname van mensen met een verminderde sociale en/of economische zelfredzaamheid aan de samenleving te faciliteren.

 Veel subsidies worden al vele jaren verstrekt. Om duidelijk te krijgen waarom organisaties subsidies ontvangen is het wenselijk de subsidiecriteria daarvan opnieuw te beoordelen.

 Voor inwoners en organisaties is het duidelijk waarom organisaties door de gemeente gesubsidieerd worden en wat organisaties daarvoor voor de samenleving doen.

2

De knip tussen verzorging en begeleiding maakt het voor gemeenten lastiger om integrale (preventieve) ondersteuning aan inwoners te bieden. Daarom dient geïnvesteerd te worden in samenwerking met wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars en welzijnswerk.

In Huizen zijn eind 2015 twee “sociale wijkteams” operationeel, die verantwoordelijk zijn voor de preventie van sociaal isolement van inwoners in buurten en wijken en voor de signalering van knelpunten op het individuele niveau richting eerste lijn (huisarts) en gemeentelijke consulenten.

3

In het kader van het passend onderwijs hebben schoolbesturen m.i.v. 1 augustus 2014 een zorgplicht. Vanaf dat moment zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Deze schoolbesturen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. Over de wijze waarop passend onderwijs voor iedere leerling kan worden gerealiseerd, maken de samenwerkingsverbanden afspraken die worden opgenomen in het ondersteuningsplan. Over dit plan dienen de samenwerkingsverbanden op overeenstemming gericht overleg te voeren met de gemeenten. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Dit betekent dat het onderwijs en de gemeenten in onderlinge afstemming passend onderwijs en passende opvoedondersteuning gaan bieden voor het kind en het gezin.

Alle kinderen krijgen het onderwijs dat bij hen past.

4

Het huidige Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) loopt tot 2015. In de komende jaren wordt het primair onderwijs verder geconfronteerd met een (versnelde) terugloop van het aantal leerlingen.

Gemeente en onderwijsbesturen hebben goed inzicht in de behoefte aan onderwijshuisvesting in Huizen in de komende jaren vanaf 2015.

De verantwoording voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen in het primair onderwijs

Het buitenonderhoud is per 1 januari 2015 overgegaan naar de schoolbesturen.

1

Jaarverslag


30

wordt overgeheveld naar het bevoegd gezag (schoolbesturen), idem de daarbij behorende rijksbudgetten. De opzet is per 1 januari 2015 (wetgeving moet nog door 1e kamer worden goedgekeurd). 5

Het kabinet heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdig schooluitval aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters mag in 2016 landelijk nog maximaal 25.000 bedragen. OCW heeft hiertoe met de onderwijsinstellingen en de RMC-contactgemeente voor de periode 2012-2015 een convenant gesloten.

Zo veel mogelijk jongeren behalen een startkwalificatie om hiermee een betere start en meer kansen op de arbeidsmarkt te hebben.

6

De mogelijkheid om het hoogbegaafdenonderwijs voor kinderen in het primair onderwijs te behouden, wordt onderzocht.

Voortzetting van het hoogbegaafdenonderwijs in Huizen.

7

De leerlingenaantallen in Huizen in het primair onderwijs lopen al geruime tijd terug. Dat heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs in Huizen.

Zolang er vraag is bij ouders, is behoud van een tweede openbare school in Huizen een belangrijk uitgangspunt.

8

Het bestuur van het Erfgooierscollege heeft meegedeeld dat een groot deel van het gebouw (ITH gedeelte) economisch en technisch is afgeschreven. Het heeft de gemeente gevraagd om medewerking om nieuwbouw voor dit deel van de school te realiseren.

Goede huisvesting voor de leerlingen van het Erfgooierscollege.

9

Het huurcontract met Nedstede B.V. voor het gebouw Graaf Wichman loopt in 2020 af. De raad heeft een motie aangenomen over de mogelijke beperking van de huisvestingskosten voor de bibliotheek.

Uitgangspunt is goede huisvesting voor de bibliotheek, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in omvang en aard van de vraag naar bibliotheekactiviteiten.

10

Iedereen in Huizen moet kunnen deelnemen aan sporten culturele activiteiten.

Onze accommodaties zijn geschikt voor iedereen. Wij sluiten niemand buiten. De sportvoorzieningen zijn toegankelijk voor alle inwoners. Ook andere, zoals financiële, belemmeringen heffen wij, waar mogelijk op.

11

De uitvoering van de Rijksregeling Buurtsportcoaches. Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sporten beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding van de bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.

Uit het oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing het mogelijk maken en bevorderen van maatschappelijke initiatieven die eraan bijdragen dat alle inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen in hun buurt kunnen doen.

12

Kunst en cultuur is van belang bij de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen uit Huizen worden in aanraking gebracht met de historie en het erfgoed van Huizen.

13

Behoud van erfgoed en promotie daarvan in relatie tot het bevorderen van toerisme spreekt steeds meer tot verbeelding van mensen en bevordert het bezoek, ook aan Huizen.

Voor inwoners uit Huizen en bezoekers aan Huizen wordt duidelijk gemaakt welke belangrijke historische plekken Huizen kent.

Jaarverslag


31


1


 Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2015 wordt de inventarisatie van personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Huizen die de inclusieve samenleving in concrete- individuele situaties zichtbaar maken afgerond.

 Deze inventarisatie is afgerond en heeft 31 initiatieven opgeleverd. Sprekende voorbeelden die uit deze inventarisatie naar voren kwamen, zijn via de Huizer media gepubliceerd.

 Samen met de RMO en het platform MBO wordt een plan van aanpak gemaakt om publieke bekendheid te geven aan de inspanningen van deze personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om een toename van initiatieven met tenminste 10% mogelijk te maken.

 Dit plan van aanpak is gemaakt en in implementatie. Dit plan bevat onder meer het zichtbaar maken van aansprekende voorbeelden uit de inventarisatie (zie boven) via Huizer media en het aanspreken van diverse netwerken om het aantal initiatieven te vergroten. Dit heeft al geleid tot een toename van de activiteiten, met name gericht op dagbesteding in de samenleving. Uit een vervolgmeting begin 2016 zal blijken hoe groot deze toename is. Op dit moment heeft iedereen die ondersteuning nodig heeft bij dagbesteding, een passende plek. Overigens is een toename geen doel op zich, wel het realiseren van passende plekken die aansluiten bij de behoefte van mensen (zie onder). Indicatief wordt gestreefd naar 60 dagdelen dagbesteding bij maatschappelijke organisaties in Huizen.

 In 2015 presenteren wij een nota waarin opgenomen staat waarom organisaties van de gemeente subsidies ontvangen. Aan subsidieverlening kunnen wij een tegenprestatie verbinden, waardoor meer mensen (met een beperking) kunnen deelnemen aan de samenleving. In 2015 maken we een plan van aanpak voor implementatie in 2016.

 In 2015 heeft het college het plan ‘Werkwijze zinvolle dagbesteding in Huizen’ vastgesteld. Met dit plan beschrijft het college hoe zij dagbestedingsplekken realiseert bij maatschappelijke organisaties en verenigingen in Huizen. Omdat er op dit moment voldoende plaatsten beschikbaar zijn in de samenleving die organisaties vrijwillig creëren, is het nu niet nodig om een dagbestedingsplek als verplichtende tegenprestatie bij subsidies in te zetten.

2

Gestart wordt met een flexibele en kleinschalige opzet, waarbij met name de wijkverpleegkundige en de welzijnswerker samen het wijkteam vormen en het netwerk in de wijk benutten ten behoeve van de preventie en signalering van knelpunten.

Er zijn twee “sociale wijkteams” operationeel, die (in een vroeg stadium) zowel zelf signalen vanuit de wijk opvangen als via contacten met verschillende organisaties, die actief zijn in de wijk. De samenwerking tussen wijkverpleegkundige en sociaal werker verloopt goed. De wijkteams hebben contacten met de eerste lijn (huisarts) en gemeentelijke consulenten.

3

 De gemeenten in de regio en de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs maken afspraken over de aansluiting tussen de schoolinterne zorg en de externe zorg (jeugdzorg).

 In 2015 zijn in de regionale nota ‘passend onderwijs en afstemming jeugdhulp’ de afspraken vastgelegd met de onderwijsbesturen over de wijze waarop gemeenten en onderwijs afstemmen en samenwerken met betrekking tot zorg, crisissituaties en

Jaarverslag


32

preventieve voorzieningen. In HBEL-verband hebben wij hierover een werkconferentie met onze scholen georganiseerd.

 De regionaal vastgestelde ontwikkelagenda passend onderwijs 2014-2018 wordt mede door Huizen gerealiseerd.

4

5

 In 2015 zijn de volgende onderdelen van de ontwikkelagenda gerealiseerd (zie voor de volledige agenda het beleidsplan sociaal domein): - Er zijn afspraken vastgelegd over passend onderwijs en afstemming jeugdhulp (zie hierboven) - Gemeenten en onderwijsbesturen PO en VO hebben afgesproken het schoolmaatschappelijk werk te versterken. Met ingang van 2016 is dit gerealiseerd. - In 2015 is een traject gestart voor verbetering van de melding in de Verwijsindex. Dit heeft al geleid tot een stijging van meldingen door scholen in de regio.

 Een nieuw IHP gaat duidelijkheid geven over de onderwijshuisvestingsbehoefte van het primair onderwijs, vanaf 2015. Met schoolbesturen blijven we in gesprek met als doel een redelijke spreiding over de wijken (en regio) en diversiteit in de denominaties te behouden.

 Gemeente en onderwijsbesturen onderzoeken onder begeleiding van een onafhankelijk bureau de huisvestingsbehoeften voor het onderwijs voor de komende tien jaar. In het voorjaar van 2016 is er een goed inzicht in de behoefte aan onderwijshuisvesting in Huizen voor de jaren 2016-2026.

 Midden 2014 worden de op overeenstemming gerichte overleggen gestart over de overheveling met de schoolbesturen. Over een (rijks)vangnet voor de oudere schoolgebouwen (meer onderhoud) wordt gerapporteerd.

 De overheveling is gerealiseerd. Er is overeenstemming met de Holleblokscholen over beëindiging van de beheersovereenkomst waarbij overeengekomen is dat er voor de kozijnen een laatste investering gedaan wordt.

In 2014-2015 bedraagt het aantal nieuwe vsv’ers in Huizen 50 (was 63 (1,9%) in 20122013, bron OCW, voorlopige cijfers).

De cijfers over het schooljaar 2014-2015 van het ministerie van OCW zijn nog niet bekend. Volgens de voorlopige cijfers van het RBL is het aantal voortijdige schoolverlaters in 20142015 in Huizen wat hoger dan het vorige schooljaar (68). De trend sinds 2005 is echter een steeds verdere daling. In 2005 was het aantal vsv’ers 168.

6

In het primair onderwijs wordt in vier groepen hoogbegaafdenonderwijs aangeboden. De Scholengemeenschap Huizermaat voorziet in een doorgaande leerlijn in het voortgezet onderwijs voor deze kinderen.

Vanaf augustus 2015 wordt er op de openbare basisschool Blaricum (was op De Werf) in 3 groepen voltijds onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen. Er is een groep 4/5, een groep 6 en een groep 7/8. Maximaal kunnen er 22 leerlingen per groep worden geplaatst. De Huizermaat voorziet met het aanbieden van Talentonderwijs in een doorgaande leerlijn.

7

Wij overleggen met Villa Primair over behoud van twee scholen voor openbaar basisonderwijs.

Hierover is overleg gevoerd. Momenteel zijn er nog twee openbare basisscholen: de Kamperfoelieschool en de Gouden Kraal. Overigens zijn alle scholen van Talent Primair in Huizen algemeen toegankelijk.

Jaarverslag


33

8

9

In 2015 presenteren wij een studie naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw Erfgooierscollege.

In 2015 (oplevering 4e kwartaal) wordt een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting van de bibliotheek. Daarbij wordt de motie van de raad betrokken.

De studie naar de haalbaarheid is afgerond. Er is met het schoolbestuur overeenstemming over de volgende uitgangspunten: - We gaan uit van een schoolgebouw voor 1050 leerlingen. - Er dient vervangende nieuwbouw plaats te vinden voor het ITH-gebouw uit 1981. - Het gebouwdeel uit 1999 (o.a. de huidige entree) wordt gerenoveerd. - Tijdens de nieuwbouw/renovatie is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. - Voor de vervangende nieuwbouw, renovatie en tijdelijke huisvesting is o.b.v. de huidige reële raming een hoger bedrag nodig dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het gebouw uit 1999 eerder niet was meegenomen. Het uiteindelijke bedrag hangt o.a. af van de Europese aanbesteding en mogelijke aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid. - Het schoolbestuur zal zelf ook een bedrag bijdragen. - Het voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw is door de raad beschikbaar gesteld. In november 2015 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor raadsleden. Daarbij zijn de mogelijke functies van de bibliotheek en de belangrijkste doelgroepen besproken. In maart 2016 volgt nog een werkbezoek aan de bibliotheek. In de programmabegroting 2016 is afgesproken dat vervolgens de mogelijke ontwikkelrichting(en) van de bibliotheek worden voorgelegd. Over het betrekken van de huisvesting van de bibliotheek bij de planvorming voor de nieuwbouw Erfgooierscollege (strekking van de motie) hebben wethouders Pas en Verhage medegedeeld dat dit niet mogelijk is, omdat dit de plannen voor de nieuwbouw teveel zou vertragen.

10

 Beter ontsluiten van kennis over het sportaanbod voor mensen met een beperking, o.a. samen met Sportservice Noord-Holland.

 Binnen het samenwerkingsverband Aangepast Sporten is dit een vast onderdeel. Met de extra impuls vanuit de Buurtsportcoach wordt dit in 2016 voor Huizen verder uitgerold.

 Sport, welzijn en recreatievoorzieningen maken wij waar nodig en mogelijk goed toegankelijk voor mensen met een beperking. De sportvoorzieningen worden jaarlijks geschouwd waarbij de toegankelijkheid de komende jaren een speerpunt is.

 Daar waar voorzieningen worden aangepast of nieuwbouw plaatsvindt, wordt in overleg met gebruikers bekeken wat nodig is. Daarbij wordt zoveel mogelijk voldaan aan de weten regelgeving om voorzieningen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In dit kader heeft bij de hondensportschool De Wolfskamer een aanpassing van het terrein plaatsgevonden.

Jaarverslag


34

 Wij bekijken kritisch onze voorzieningen in de openbare ruimte en maken per jaar 2 van hen geschikt voor meervoudig gebruik, bijvoorbeeld voor zowel kinderen als ouderen of ook geschikt maken voor mensen met een beperking.

 Op de Damwand is een gecombineerde speelplaats gerealiseerd voor kinderen van 4-12 jaar. In het Stadspark is in december de waterspeelplaats officieel geopend. De speelplaats is geschikt voor alle leeftijden.

 Alle kinderen in Huizen moeten kunnen zwemmen. Het schoolzwemmen blijft in stand waardoor alle kinderen een zwemdiploma kunnen behalen.

 Het schoolzwemmen is in 2015 uitgevoerd op alle basisscholen in Huizen voor de groepen 3 en 4.

 Door het jeugdsport- en cultuurfonds kunnen ook kinderen van minder draagkrachtige ouders aan sporten culturele activiteiten in Huizen meedoen.

 Kinderen uit Huizen hebben in 2015 een beroep kunnen doen op beide fondsen. Voor het jeugdsportfonds waren dit 50 aanvragen die gehonoreerd konden worden. Voor het jeugdcultuurfonds zijn deze cijfers nog niet bekend. De informatie op de website van het jeugdcultuurfonds is in 2015 verbeterd voor Huizer inwoners. Daarnaast zijn verenigingen en organisaties actief geïnformeerd over het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds.

In het collegeprogramma 1.12.7 staat dat een volledige bezetting van de haven wordt nagestreefd. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd bij de jaarrekening.

De bezetting van de jachthaven is toegenomen. Begin 2014 was de bezetting op basis van boxmaat 81%. Eind 2015 was dit circa 85%.

11

Met het budget van de buurtsportcoach en cofinanciering vanuit bestaande budgetten wordt ingezet op meer mogelijkheden voor bewegen in de buurt. Wij doen dit samen met het Sportplatform, scholen, ouderenbonden, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Iedereen in Huizen moet kunnen sporten.

In het laatste kwartaal van 2015 is het Uitvoeringsprogramma voor de buurtsportcoaches 2015-2018: “Sportief Huizen-Samen Gezond” vastgesteld. Het is een samenwerkingsprogramma van Huizer organisaties (o.a. onderwijs, welzijn, sportverenigingen en ondernemers) dat gericht is op: 1. Het bevorderen van een sportieve en gezonde leefstijl bij kwetsbare groepen. 2. Een gezond gewicht bij de jeugd. 3. Sociale cohesie en participatie. De eerste buurtsportcoaches zijn direct aan de slag gegaan.

12

Vanaf 2016 krijgen alle groepen 8 uit het basisonderwijs in Huizen gratis toegang tot het Huizer Museum het Schoutenhuis en wordt hen daarbij door de Stichting Huizer Museum in samenwerking met de Historische Kring Huizen en de Stichting Vrienden van het Oude Dorp een educatief programma aangeboden. In 2015 maken wij hiervoor een plan.

Het Huizer Museum is in 2015 gestart met de ontwikkeling van het educatieve programma. Het Huizer Museum is inmiddels gratis toegankelijk voor alle groepen 8 en het programma wordt aangeboden.

13

In 2015 wordt in overleg met de Stichting Huizer Museum, de Historische Kring Huizen en de Stichting Vrienden van het Oude Dorp een overzicht gemaakt van plekken in Huizen die in historisch opzicht van belang zijn (geweest). Een start zal worden gemaakt met het plaatsen van één of meer informatieborden op die plaatsen.

De gesprekken met de diverse organisaties zijn gestart. Er wordt een inventarisatie gemaakt van onderwerpen waarover en op welke plek informatie kan/moet worden verstrekt. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van borden die er al zijn. Er wordt hierbij een verbinding gelegd met plannen die er zijn om een canon van Huizen te gaan realiseren.

Jaarverslag


35

Nieuw beleid 

Organiseren Huizer week Doelstelling: Verhogen subsidie. Activiteiten: Huizerdag, Huizer Botterdagen, Oldtimer Festival.



Organiseren intocht Doelstelling: Verhogen subsidie. Activiteiten: Intocht Sinterklaas.



Organiseren Koningsdag door Oranje Stichting Doelstelling: Verhogen subsidie. Activiteiten: Volwaardig amusementsprogramma op Koningsdag.



VVV-agentschap in Huizer Museum Doelstelling: Toekennen subsidie. Activiteiten: Volwaardig VVV-agentschap in Huizer Museum.



Actieplan Evenementen 2015-2018 Doelstelling: Toekennen subsidie. Activiteiten: Nieuwe evenementen en promotie.

Wat is er van het nieuwe beleid gerealiseerd? 

Organiseren Huizer week In 2015 is de Huizerweek georganiseerd met als belangrijke elementen de Huizerdag en het Havenfestival Huizen.



Organiseren intocht In 2015 is een mooie Sinterklaasintocht in Huizen gerealiseerd met veel belangstelling van ouders en kinderen.



Organiseren Koningsdag door Oranje Stichting De Oranje Stichting Huizen heeft in 2015 de traditionele Koningsdag georganiseerd met een dag- en avondvullend programma in het oude dorp waar veel inwoners en wellicht bezoekers uit de regio op af kwamen.



VVV-agentschap in Huizer Museum Het VVV-agentschap in het Huizer Museum is in 2015 gecontinueerd.



Actieplan Evenementen 2015-2018 In 2015 zijn diverse evenementen gerealiseerd. Leuke evenementen zijn o.a. uitzendingen van het tv-programma Bommetje en een voorronde van het nationale dansevenement Parkpop.

Jaarverslag


36




Lasten

16.516.291

16.591.218

14.823.308

Baten

2.792.854

2.704.404

2.700.469

Saldo

-13.723.437

-13.886.814

-12.122.839

Jaarverslag


37

Maatschappelijke Ondersteuning Algemene doelstelling Doel is het bevorderen van maatschappelijke participatie en economische zelfredzaamheid van inwoners.

Ronde keukentafelgesprek

Relevante (vastgestelde) documenten:  Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018  Beleid- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg  “Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven” betreffende handhaving en fraudebestrijding (2009)  Bedrijfsplan Meewerken (2011)  Nota minimabeleid (2013)  Bijzondere bijstandsbeleid (2013)  Beleidsplan schuldhulpverlening (2011)  Participatievisie & dienstverleningsconcept (2015)  Kadernota scheiden wonen en zorg (2014)

Jaarverslag


38



Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Een belangrijk uitgangspunt van de wet en een bestuurlijke wens is vraaggestuurd werken vanuit één gezin, één plan, één regisseur. Bij de Jeugdwet 2015 zijn er de volgende knelpunten:  Bezuiniging op de uitvoering van de taken van 5% in 2015 naar circa 15% in 2017.  Beperkte ontschotting door de eisen van het ministerie voor continuïteit van functies en het handhaven van de DBC systematiek in de jeugd GGZ de eerste drie jaar.  Blijvende complexiteit van de toegang tot jeugdhulp (inzet van jeugdhulp via artsen, gecertificeerde instelling en onderwijs).

 Kinderen in Huizen groeien gezond en veilig op. Zij kunnen hun talenten ontwikkelen en doen mee in de samenleving. In Huizen is er een open dialoog over opvoeden en opgroeien tussen opvoeders, familie, vrijwilligers en professionals die met kinderen werken.  Ondersteuning aan jeugdigen en hun opvoeders vindt zoveel als mogelijk plaats in en met het gezin en op de plekken waar kinderen dagelijks komen (onderwijs, kinderopvang etc.). We realiseren een afname t.o.v. 2014 in de inzet van gespecialiseerde (dag)behandeling, residentiële zorg en ondersteuning in een gedwongen kader.  Als jeugdigen en gezinnen vanuit meerdere kaders ondersteuning krijgen, is er één integraal plan waarin de verschillende professionals door één regisseur worden aangestuurd.

2

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet en de Wmo 2015 in werking. Beide wetten bieden kansen om de ondersteuning en begeleiding vraaggestuurd en integraal vorm te geven.

Alle inwoners die deel uitmaken van de beroepsbevolking in Huizen doen naar vermogen mee in de samenleving: aan het dagelijkse economische en sociale verkeer. De gemeente neemt samen met de betrokken inwoners de verantwoordelijkheid voor het verminderen van uitkeringsafhankelijkheid.

Bij de Wmo en de Participatiewet 2015 zijn er de volgende knelpunten:  Bezuiniging van 25% op de begeleiding en 40% op de huishoudelijke hulp.  Financieel risico door overgangsrechten in 2015.  Bezuiniging van 25% op beschikbaar budget voor re-integratie, terwijl we ook verantwoordelijk worden voor een deel van de nieuwe instroom van de doelgroep Wajong en Wsw. 3

De politiek/bestuurlijke verantwoording moet worden aangepast aan de nieuwe op maatwerk en resultaten gestoelde werkwijze.

 Uiterlijk 31 december 2015 is er een efficiënte en doelmatige informatievoorziening t.b.v. sturingsmogelijkheden door college en raad m.b.t. beleid individuele ondersteuning in het sociale domein.  De wijze waarop de uitvoering van de wetgeving in het sociaal domein verantwoord wordt sluit in 2015 aan op de individuele (en dus zo weinig mogelijk generieke) aanpak.

4

Cliëntondersteuning wordt wettelijk verplicht, maar is momenteel nog erg versnipperd georganiseerd. Belangrijke speler is MEE, maar ook

Jaarverslag

Voor inwoners die ten behoeve van hun sociale en/of economische zelfredzaamheid ondersteuning nodig hebben bij o.a. het maken van keuzes en het versterken van zelfregie is duidelijk


39

5

andere organisaties zijn in onze regio op dit gebied actief (o.a. LFB, NvA, Alzheimerstichting etc.).

welke mogelijkheden zij daarvoor kunnen benutten. Er is naast daarvoor al bestaande organisaties ook een Ombudsman voor het gehele sociale domein beschikbaar, bij voorkeur ten behoeve van de hele regio Gooi en Vechtstreek.

Recent onderzoek toont aan dat er nog veel laaggeletterden zijn in Nederland. Laaggeletterden hebben moeite om te functioneren in de maatschappij. Zij komen onder meer vaker in de schulden en hebben meer problemen op de arbeidsmarkt.

Problemen met lezen en schrijven bij volwassenen (laaggeletterdheid) worden gesignaleerd. In gesprek met de inwoner wordt gekeken of scholing kan bijdragen aan de sociale en economische zelfredzaamheid.


1

 Uiterlijk in het derde kwartaal van 2015 is een visie gereed over een samenhangend aanbod van preventieve ondersteuning en de rollen daarbij van inwoners, Versa, de JGZ, het RBL, het onderwijs en de gemeente. Onderdeel daarvan is de positionering van de CJG-taken. Ter voorbereiding wordt een conferentie georganiseerd met ouders en instellingen.

 In 2015 geven we uitvoering aan de ontwikkelagenda’s die zijn opgesteld met het passend onderwijs, de jeugd-GGZ en de jeugdzorgaanbieders.

Jaarverslag

Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?  Een werkgroep van gemeente, CJG, Versa en JGZ heeft het huidige aanbod in beeld gebracht en geanalyseerd.  Daarnaast is een werkconferentie georganiseerd voor onderwijs (passend onderwijs, voortgezet onderwijs, het RBL en samenwerkingsverbanden), preventief voorveld jeugd en toegang jeugd. Ook zijn er raadplegingen georganiseerd met ouders en jongeren.  Op basis van de inventarisatie en de informatie uit de hiervoor genoemde bijeenkomsten zijn de uitgangspunten t.a.v. het preventieve voorveld jeugd benoemd. Dit document maakt onderdeel uit van de opdracht aan de RVE Jeugd en Gezin om het CJG en de JGZ samen te voegen, te versterken en te vernieuwen. Ontwikkelagenda passend onderwijs: Zie programma sociale infrastructuur. Ontwikkelagenda jeugd-GGZ: In 2015 zijn de volgende onderdelen van de ontwikkelagenda opgepakt:  Vanuit het regionale consultatie- en adviesteam is GGZ-expertise ingezet om huisartsen te ondersteunen bij verwijzingen naar GGZ-hulpverlening. In de eerste drie kwartalen zijn 160 casussen behandeld, 1/3 hiervan werd verwezen naar GGZ-hulpverlening.  Zowel in regionaal verband als lokaal is gesproken met huisartsen over de doorverwijzingen naar de jeugd-GGZ. Naast de inzet van het C&A-team wordt de mogelijkheid geboden om ouders naar het CJG te verwijzen voor lichte ondersteuning.


40



De gewenste verschuiving van specialistische naar basis-GGZ is nog niet gerealiseerd. Dit wordt in 2016 verder opgepakt.

Innovatieagenda jeugdzorg: in 2015 zijn de volgende onderdelen gerealiseerd:  Versterking preventie jeugd, zie programma sociale infrastructuur.  Het aantal plekken voor residentiële zorg is verminderd en bestaande plekken worden flexibeler ingezet.  De jeugdzorg in het gedwongen kader is afgenomen.

2

 In 2015 worden de afspraken met (huis)artsen, de gecertificeerde instelling en het onderwijs over de inzet van individuele ondersteuning op basis van onze beleidsuitgangspunten en de ervaringen verder bijgesteld.

 Voor huisartsen is een folder ontwikkeld om hen te informeren over de werkwijze van de gemeente en de afspraken over de inkoop en doorverwijzing naar jeugdzorg. Deze folder is besproken met de huisartsen en er is een bijeenkomst georganiseerd om de huisartsen kennis te laten maken met de gemeentelijke werkwijze en jeugdconsulenten. Voor de afspraken met het onderwijs: zie programma sociale infrastructuur. Met de gecertificeerde instelling is bijstelling niet nodig geweest.

 Voor mensen met een loonwaarde van 80%-100%, die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wordt aanvullend op hun eigen kracht, een beperkte vorm van begeleiding naar werk vanuit de gemeente ingezet. Van deze mensen stroomt 35% binnen 9 maanden weer uit de WWB.

 Per 1 januari 2015 is de overeenkomst arbeidsontwikkeling ingegaan. Regionaal is het lastig gebleken de afgesproken contractdoelstellingen te bereiken. Dit geldt ook voor de HBEL-gemeenten. In 2015 hebben 158 in plaats van 469 mensen een arbeidsontwikkeltraject afgerond. In totaal zijn 242 mensen uitgestroomd uit de bijstand. Daarvan zijn 160 inwoners autonoom uitgestroomd en 82 inwoners zijn uitgestroomd naar betaald werk. Van deze 82 mensen zijn 51 mensen uitgestroomd naar werk na de inzet van re-integratie. 31 mensen zijn op eigen kracht uitgestroomd.

 Samen met Tomin wordt gewerkt aan een toekomstbestendige aanpak van de arbeidsparticipatie van mensen met een loonwaarde tussen de 40% en 80% en/of mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Van deze groep wordt 50% met een aanvullende bijstandsuitkering naar werk geholpen.

 In de periode juni (start overeenkomst met Tomingroep) t/m december 2015 zijn er 17 mensen met een loonwaarde van 40%80% uitgestroomd naar betaald werk. Het beoogde aantal per half jaar was minimaal 71 (het beoogde aantal op jaarbasis was 142). In totaal zijn er in 2015 51 mensen met een loonwaarde van 40%-80% uitgestroomd naar betaald werk. Gemeenten en Tomingroep hebben maatregelen getroffen om te borgen dat de contract/uitstroomdoelen in 2016 wel worden gehaald:  De volumeafspraken zijn aangepast: van 469 arbeidsontwikkeltrajecten in HBEL-verband (aandeel Huizen: 242) naar 138 trajecten (aandeel Huizen:

Jaarverslag


41

97). Voor dit aantal geldt de uitstroomverplichting van 30%. De gemeente zet intussen waar nodig andere aanbieders in ten behoeve van de resterende groep mensen.  Lokaal en regionaal wordt er op uitvoerend, beleidsmatig, directie en bestuurlijk niveau strakker gestuurd op de wederzijdse prestaties (gemeenten en Tomingroep) om de contractdoelen te halen.  De dienstverlening van de gemeente en die van Tomingroep in het kader van de arbeidsontwikkeling en de werkgeversdienstverlening wordt meer geïntegreerd.  Mensen die niet of slechts zeer beperkt in staat zijn om loonwaarde te genereren hebben zoveel als mogelijk gewoon binnen de samenleving een zinvolle dagbesteding, die past bij hun persoonlijke ambities en mogelijkheden. De methodiek van 'Tijd voor Meedoen' en de projectencarrousel van 'Meewerken' wordt hiervoor ingezet en uitgebreid.

 Afspraken met Versa zijn gemaakt, waarmee de randvoorwaarden (expertise, capaciteit, samenwerkingsafspraken gemeente en anderen) gecreëerd zijn om mensen op maat, volgens de TvM methode, te ondersteunen bij dagbesteding in de Huizer samenleving. Plekken die vanuit de projectencarrousel hiervoor kansrijk zijn, zijn meegenomen. Mensen worden nu al daadwerkelijk ondersteund, en hebben nu plekken, voor inclusieve dagbesteding in Huizen.

3

In nauw overleg met de gemeenteraad wordt een passend sturingsinstrument ontwikkeld voor algemene en individuele voorzieningen in het sociale domein.

Het sturingsinstrument is ontwikkeld en door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad ontvangt elk kwartaal de gegevenssets sociaal domein met een bestuurlijke oplegger met daarin de sturingsinformatie voor de gemeenteraad.

4

Eind 2015 dient een heldere visie beschikbaar te zijn op wat 'cliëntondersteuning' inhoudt en hebben de betrokken organisaties duidelijkheid over de vraag hoe wij deze dienstverlening vanuit de gemeente structureel willen faciliteren.

De visie cliëntondersteuning HBEL-gemeenten is in de commissie Sociaal Domein besproken en vervolgens door het college vastgesteld. Met Stichting MEE en Zorgbelang zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening in 2016.

5

In afstemming met de gemeenten in de regio wordt een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak van laaggeletterdheid voor 2016 en verder. Het onderwijs en bibliotheken worden bij de uitwerking betrokken.

Regionaal is in 2015 de werkgroep WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) opgestart. Deze werkgroep bestaat uit alle gemeenten in de regio en wordt indien nodig aangevuld met deskundigen uit het werkveld (bibliotheken, MBO college Hilversum, Versa etc.). De werkgroep ontwikkelt een beleidsplan voor 2016 en 2017. Dit beleidsplan is gepland in maart 2016. In het beleidsplan wordt ook de rol van de bibliotheek betrokken. Vooruitlopend hierop is de aanvraag van de bibliotheken in het Gooi om een taalhuis te starten toegekend.

Jaarverslag


42




Lasten

35.565.290

43.130.855

40.223.486

Baten

10.428.645

13.180.241

9.095.788

Saldo

-25.136.645

-29.950.614

-31.127.698

Jaarverslag


43

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Algemene doelstelling Het bevorderen van een leefbare en duurzame gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, die voor iedereen passende woonruimte biedt, een evenwichtige detailhandelstructuur kent, waarin de kwaliteit en omvang van de bedrijventerreinen belangrijk zijn en die veel te bieden heeft voor bezoekers en toeristen.

Het gemeentelijk ruimtelijk en economisch beleid is vastgelegd in:  Collegeprogramma 2014-2018  Toekomstvisie 2020 “Huizen, levendig dorp aan het water”  Structuurvisie Huizen “Haven van het Gooi” 2011, Bestemmingsplannen  Structuurvisie en bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum (2009-2012)  Welstandsnota Huizen (2009-2012), Beeldkwaliteitplan Lucentterrein (2010)  Plan van aanpak VHP centrumgebied Stad en Lande-Noord, visie op het Stadspark (2009), visie sociaaleconomische as (2012)  Nota Volkshuisvesting 2012, Huisvestingsverordening, samenwerkingsovereenkomst met De Alliantie (2012), regionale woonvisie (2008)  Kadernota Economie (2008), Detailhandelbeleid (2010), kadernota evenementenbeleid (2011), nota Toerisme (2014) en beleid werklocaties (2014)  Milieuprogramma 2012-2016  Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) 2010  Meerjarenprogramma ISV 2010-2015  Nota’s Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart/bodemfunctieklassenkaart (2014)  Nota Huizen Klimaatneutraal (2015) Jaarverslag


44



Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het oude dorp.

 Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone.  Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer.  Afronding project Oude Haven, 2e en 3e fase.  Herontwikkeling Krachtcentrale.  Aantrekkelijke route oost-west-as oude dorp.

2

Vergroten leefbaarheid in wijken en verbetering woon- en leefklimaat.

 Vergroten sociale cohesie tussen bewoners, “groot en klein”.  Bewustwording betekenis groen voor de leefbaarheid van de wijken vergroten.

3

De huidige groei van het aantal overnachtingen in Huizen verder stimuleren.

4

Huizen maximale betekenis geven als toeristische trekpleister in de regio.

Stimulans/groei werkgelegenheid in de vrijetijdssector continueren met indicatief 5% over de periode 2015-2018.  Stimulering en versterking van de kwaliteit van evenementen en de marketing en publicatie ervan.  Het maximaal benutten van de komst van de Floriade voor economische groei, versterking toerisme, eventueel verbetering infrastructuur en versterking van het gewenste imago van Huizen.

5

Versterking van de sociaaleconomische as tot een gemengde en levendige zone waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Transformatiewens kantoorgebouwen in het gebied Huizermaatweg, ook wel de sociaaleconomische as genoemd.

6

Behoud en promotie van ons cultuur-historisch erfgoed.

 Inventarisatie van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen.  Het thema cultuur-historisch erfgoed verbinden met het thema toerisme.

7

Aanscherping van het milieubeleid en voortschrijdende maatschappelijke trend naar duurzaamheid.

 Een actueel milieu- en duurzaamheidsbeleid, dat aansluit bij de ambities uit het collegeprogramma.  Een duurzaam grondstoffenbeheer, waarbij het hergebruik van het huishoudelijk afval uit de Gooi en Vechtstreek groeit van circa 55% in 2015 naar minimaal 70% in 2019.

Jaarverslag


45

 Toename van circa 130 energiezuinige en comfortabele woningen, verlaging van energielasten voor inwoners en een impuls voor de lokale economie (aannemers, installatiebedrijven). 8

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen nopen tot een meer integrale visie op bedrijvigheid en detailhandel.

 Aantrekkelijk(er) houden en maken van de buurtwinkelcentra.  Het verbeteren van het ondernemersklimaat op lokaal niveau.  Verhogen van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied en voorkomen verlies aan koopkracht.

9

Aanhoudende grote vraag naar betaalbare woningen voor de doelgroepen jongeren/starters en senioren, tegenover (te) weinig ruimtelijke mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe woningen.

 Vasthouden aan de verhuisketen van 2,0 in 2014 en verdere jaren op de (sociale huur) woningmarkt.  Prioriteit geven aan het realiseren van geschikte (levensloopbestendige) woningen voor ouderen, rekening houdend met woonwensen van de lagere en midden inkomensklasse.


Prestaties bestuurlijke prioriteiten

1


 Uitwerking visiedocument Kustzone 2013 in concrete deelvoorstellen, mede in relatie tot eventuele kostendragers.

 College en commissie zijn akkoord met de Nota voortgang kustzone. In totaal zijn er 11 projecten omschreven. De raad wordt in maart 2016 nader geïnformeerd over de voortgang.

 Verbetering waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en onderhoud recreatieve voorzieningen (o.a. maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden).

 Samen met de coöperatie Gastvrije Randmeren wordt gekeken naar verruiming van recreatieve mogelijkheden van o.a. de eilanden in de randmeren (Gooimeer, Eemmeer, Veluwemeer etc.). Daarnaast is de coöperatie bezig om de problematiek m.b.t. waterplanten aan te pakken. Een enquête onder gebruikers van de randmeren moet leiden tot een betere en breder gedragen aanpak. In de eerste helft van 2016 worden de gemeenteraden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de waterplantenproblematiek.

Jaarverslag


46

2

 Uitwerking stedenbouwkundig plan 2e fase en in de markt zetten ervan en vaststellen plan van aanpak 3e fase.

 Er is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de tweede fase Oude Haven. In 2016 wordt de benodigde ruimtelijke procedure voor dit project doorlopen. Dat moet leiden tot een vergunningaanvraag in 2016. Voor de derde fase zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor een tender. In 2016 wordt de aanbestedingsprocedure voor dit deel van de Oude Haven gestart.

 Afronden aanbesteding en aanvang revitalisatie van de krachtcentrale.

 Er is een voorlopige gunning uit naar Peter Kos Beheer B.V. Er wordt met Peter Kos Beheer B.V. en Thales gezocht naar een oplossing voor de bebouwingsmogelijkheden rond de krachtcentrale. Medio 2016 na eventuele bestuurlijke besluitvorming over de nog te bereiken oplossing - kan mogelijk definitieve gunning plaatsvinden.

 Aanleg fietsstraat Kerkstraat.

 Fietsstraat is gerealiseerd.

 Afspraken maken met woningcorporaties over aanpak pesters.

 Bij overlast (bijvoorbeeld bij pesten) kan gebruik worden gemaakt van buurtbemiddeling. Dit project wordt uitgevoerd door Versa Welzijn en wordt ondersteund door de gemeente Huizen, woningcorporatie de Alliantie en de politie. Bij het opstellen van nieuwe prestatieafspraken in 2016 wordt aan de Alliantie gevraagd deze ondersteuning voort te zetten.

 Evenwichtige spreiding speelvoorzieningen in de wijken, te borgen door een zgn. kindertoets in de voorbereiding van bestemmingsplannen.

 In 2015 zijn er geen bestemmingsplannen herzien. Een kindertoets is derhalve nog niet ingevoerd. Wel wordt bij nieuwe ontwikkelingen bezien of er behoefte en ruimte is om speelvoorzieningen in te passen. Over het algemeen worden speelvoorzieningen gerealiseerd in de openbare ruimte. Hier is vaak een verkeersbestemming of groenbestemming opgenomen met de mogelijkheid voor speelvoorzieningen. Een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen is hiermee geborgd.

 Een terughoudend verkoopbeleid openbaar groen.

 Openbaar groen wordt nauwelijks meer verkocht.

 Opoffering van openbaar groen ten gunste van parkeren is niet een vanzelfsprekendheid, maar een ultieme oplossing als blijkt dat (1) er een ernstig parkeertekort is dat (2) niet anders dan door opoffering van openbaar groen kan worden opgelost.

 Er is in 2015 geen nieuw openbaar groen opgeofferd ten behoeve van parkeren. Wel is uitvoering gegeven aan eerdere toezeggingen van het vorige college.

Jaarverslag


47

3

4

 Stimulering van en voorlichting over onderhoud groen door bewoners.

 Hoewel er geen sprake (meer) is van een actief beleid om openbaar groen voor zelfbeheer uit te geven, staan wij niet afwijzend tegenover nieuwe verzoeken. Uitgaande van budgettair neutraal benaderen wij toekomstige initiatieven van burgers in beginsel positief.

 In overleg met de betrokken verblijfsaccommodaties bezien op welke wijze een stijging van het aantal bezoekers/overnachtingen kan worden gerealiseerd (focus op productontwikkeling en marketing/promotie).

 Het beleid Toerisme 2014 is in 2015 gecontinueerd met de nadruk op promotie van bestaande producten. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om de riviercruisevaart naar Huizen te halen. Dat zal een stimulans voor het (internationale) toerisme in Huizen en de regio moeten opleveren.

 Ruimte geven voor een kwaliteitsimpuls voor camping De Woensberg in combinatie met uitbreiding overnachtingsplaatsen.

 De Paasheuvelgroep heeft begin 2015 desgevraagd aangegeven zich de aankomende jaren (naar verwachting tot 2018) te richten op de grotere locaties elders in het land. Tot die tijd zijn er geen plannen voor de locatie in Huizen/Blaricum.

 Uitvoering van de beleidsdoelstellingen, zoals geformuleerd in het Actieplan Evenementen 2015-2019 en evaluatie/herziening evenementenbeleid.

 Gerealiseerd. Grote en mindergrote evenementen zijn op basis van de evenementenkalender met raad en daad geadviseerd en begeleid en subsidieverzoeken zijn (geheel of ten dele) gehonoreerd.

 Inzetten op de Nationale Sinterklaasintocht in 2015 of 2016.





Het college heeft geparticipeerd in een TV programma (AVRO-TROS Bommetje), hetgeen nationale promotie opleverde. Voor de nationale intocht van Sinterklaas heeft het college besloten geen verzoek in te dienen deze in Huizen te realiseren.

 In samenspraak met de regio een plan van aanpak opstellen met betrekking tot de inzet en positionering van de regio, inclusief Huizen voor de Floriade 2022.

 De regio heeft op basis van een vervolgplan de innovatieplatforms benaderd om, op basis van een briefing, te komen met voorstellen teneinde een regionale inzending te realiseren op de Floriade, alsmede een marketing en promotieplan en sponsorplan te ontwikkelen.

 Besluitvorming na evaluatie over voortzetting innovatieve platforms (iTrovator).

 De samenwerking met iTrovator is voortgezet voor een periode van vier jaar. Daarbij gaat de Stichting iTrovator samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT). De financiële bijdrage is verhoogd met een projectbudget van € 20.000 op jaarbasis, waarmee de totale financiering is verhoogd van € 80.000 naar € 100.000 (e.e.a. binnen bestaande middelen). Aan de bijdrage zijn prestatie indicatoren gekoppeld.

Jaarverslag


48

5

Samen met eigenaars het transformeren van kantoren naar woningen in de sociaaleconomische as in combinatie met de verbetering van de openbare ruimte van het Gooierserf bespreken en stimuleren, overeenkomstig de in 2012 vastgestelde visie.

In december 2015 heeft het college ingestemd met een verkleuringsrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze is in overleg met eigenaren in het gebied opgesteld. Wat betreft openbare ruimte is er een koppeling gemaakt tussen het busstation en de fietsstraat Oude Dorp. In 2016 wordt dit deel gerealiseerd.

6

Op basis van een inventariserend onderzoek en plan van aanpak:  Plaatsen historische informatieborden.  Aanwijzen gebouwen en bouwwerken als gemeentelijk monument.  Onderzoeken mogelijkheden om restauratiefonds gemeentelijke monumenten uit te breiden.

In 2015 is gesproken met een bouwhistoricus over het uitvoeren van een onderzoek naar beschermingswaardige gebouwen en bouwwerken. Dit moet in de eerste helft van 2016 leiden tot een opdracht voor een inventariserend onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van de inventarisatie kan het vervolg bepaald worden.

7

 Een nota met scenario’s en voorstellen op het gebied van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, wonen, bedrijvigheid en mobiliteit, die bij de voorjaarsnota 2015 wordt aangeboden aan de raad.

 De nota Huizen Klimaatneutraal is in juni 2015 unaniem door de raad vastgesteld.

 Samen met de GAD en regiogemeenten voorbereiden en indien mogelijk al implementeren van een nieuw inzamelmodel voor huishoudelijk afval, dat op draagvlak van inwoners kan rekenen.

 Het algemeen bestuur van de regio heeft op 12 oktober 2015 ingestemd met de ambitie om naar 75% hergebruik van huishoudelijk afval te gaan en hieraan gekoppeld een ontwerpbesluit genomen voor een nieuw afvalinzamelmodel. Zienswijzen op dit voorgenomen besluit worden momenteel door de GAD verwerkt.

 Het faciliteren van woningeigenaren bij het treffen van energiebesparende maatregelen aan de woning door uitvoering van het project Energie Besparen Gooi en Vecht, onder andere via wijkbijeenkomsten, thema-avonden, de projectwebsite en het bedrijvenplatform energiebesparing.

 Het regionale energieloket energiebesparingen.nl heeft ook in 2015 gefunctioneerd. Huizen heeft in samenwerking met Blaricum in het najaar een wijkaanpak energie besparen voor inwoners van de Bijvanck uitgevoerd. Daarnaast zijn in samenwerking met de regiogemeenten grote stappen gezet voor de doorontwikkeling van het energieloket. Het nieuwe energieloket wordt in het voorjaar van 2016 gelanceerd.

 In overleg met de HOF opstellen plan van aanpak, waarin de maatregelen en urgentie ervan zijn opgenomen.

 Met de HOF vindt drie keer per jaar overleg plaats. Aan de belangrijkste punten wordt momenteel gewerkt. Dat is voortgang van de BIZ (ondernemersfonds) en ontwikkeling van het Keucheniusgebied.

 Uitvoering geven aan de acties die opgenomen zijn in beleid werklocaties.

 In het kader van de mededeling over de motie Economische stabiliteit en werkgelegenheid is eind 2015 gerapporteerd over de stand van zaken.

8

Jaarverslag


49

 Uitvoering geven aan de acties ‘licht aan de horizon’, zoals afgestemd in het overleg met de winkeliers.

 Dit overleg is gezien alle ontwikkelingen (tijdelijk) opgeschort. Prioriteit wordt gegeven aan de hiervoor genoemde punten BIZ en het Keucheniusgebied.

 Het (verder) verbeteren van de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven door het afleggen van tenminste 16 bedrijfsbezoeken.

 In 2015 zijn 10 bedrijfsbezoeken afgelegd.

 In overleg met alle betrokken partijen komen tot een oplossing voor het Keucheniusgebied, één en ander met in achtneming van de overeengekomen samenwerkingsovereenkomst.

 Eind vorig jaar is het overleg met participanten over ontwikkeling van het zogenaamde Keuhart door de gemeente gestart. Doel hiervan is met inachtneming van de door de raad gestelde kaders te komen tot de contouren van een planontwikkeling medio 2016.

 Actualisatie Detailhandelsvisie, rekening houdend met de beleidsontwikkelingen op provinciaal niveau.

9

 In 2014 is de regionale retailvisie onderschreven. Deze sluit aan bij het in 2010 vastgestelde detailhandelbeleid van de gemeente Huizen. De huidige visie is actueel. De actualisatie van het beleid zal betrokken worden bij de regionale herziening.

 Verkoop en ontwikkeling van perceel Naarderstraat 66 met een woongebouw van maximaal drie woonlagen voor ouderen.

 Stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld en gedeeld met de omwonenden (informatieavond). Deze worden voorgelegd aan de commissie Fysiek Domein van 16 maart 2016. Na definitieve vaststelling wordt een uitwerkingsplan opgesteld. Vervolgens wordt gezocht naar een geïnteresseerde partij die het plan wil ontwikkelen.

 Aanvang uitvoering integrale gebiedsontwikkeling Stad en Lande Noord en toevoeging van 76 woningen (grondgebonden en nultreden).

 Het project Stad en Lande is in 2015 nagenoeg volledig gerealiseerd.

 Afronden inschrijving en dus gunnen van het herontwikkelingsproject voormalige Koningin Wilhelminaschool (16-21 woningen).

 Het ontwerp wijzigingsplan voor herontwikkeling van de Koningin Wilhelminaschool heeft tot en met 21 januari 2016 ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en vergunningverlening vindt in de eerste helft van 2016 plaats. De start van de bouw is voor de zomer van 2016 gepland.

Jaarverslag


50

Reguliere taken

Prestaties reguliere taken


1

Het digitaal toegankelijk maken van de ruimtelijke plannen.

Alle nieuwe ruimtelijke plannen worden volgens de daarvoor geldende regels digitaal beschikbaar gemaakt.

2

Afronding van de actualiseringscyclus van bestemmingsplannen, wat voor 2015 betekent het actualiseren en vaststellen van bestemmingsplan Gooimeer.

Een concept ontwerp bestemmingsplan Gooimeer is toegestuurd aan een aantal overlegpartners (zoals Rijkswaterstraat, provincie en buurgemeenten). Gelet op mogelijke recreatieve (her)ontwikkelingen van o.a. het eiland Huizerhoef wordt het ontwerp voor dit plan nog niet ter visie gelegd. Als duidelijk is óf er bestemmingsplantechnische gevolgen zijn aan een (her)ontwikkeling van het eiland, dan wordt bekeken wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd wordt.

3

Uitvoeren van de in het Milieuprogramma 20122016 voor 2015 opgenomen projecten en reguliere taken.

Gerealiseerd. De verantwoording is onderdeel geweest van het Milieuprogramma 2016-2020, dat de raad op 5 november 2015 vaststelde. Bodem: Concept afkoopovereenkomsten (Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ‘t Gooi) voor de Hellingstraat 3a en Botterstraat 45 (Lucent) zijn afgestemd met de provincie. In 2016 wordt het beheer van deze locaties onder de werking van het convenant gebracht. De looptijd van het ISV programma (bodem) is verlengd tot 1 augustus 2018. Voortgang ISV wordt jaarlijks gerapporteerd aan de provincie. Reguliere bodemtaken: Sanering asbesthoudend puin Keucheniusstraat 18 is in voorbereiding. Afstemming diverse projecten van onderzoeken en saneringen door initiatiefnemers (krachtcentrale, Havenstraat 305 (Oude Haven fase 3), Schoolstraat 13, Keucheniusstraat 2931). Projectplan digitalisering bodeminformatiesysteem is in behandeling en wordt, vanwege prioritering, later gerealiseerd. Geluid: Inventarisatie gemaakt van vastgestelde hogere waarden in Huizen (na 1 januari 2007). Deze moeten worden aangeboden aan het kadaster ter verwerking in de openbare registers. Reguliere geluidtaken: beoordeling geluidsaspecten bij ruimtelijke plannen, zoals de transformaties aan de Huizermaatweg, Stad en Lande e.a.

Jaarverslag


51

4

Uitvoeren van het jaarprogramma omgevingsrecht 2015, waarvan het milieutoezicht en de milieuhandhaving door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd.

Het jaarprogramma is uitgevoerd. In het voorjaar van 2016 wordt verantwoording afgelegd via het jaarverslag omgevingsrecht 2015.

5

Het uitvoeren van het, op basis van het Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) 2010 vastgestelde, jaarprogramma 2015.

Zie punt 4.

6

Het opstellen van het jaarprogramma Handhaving 2016.

Het jaarprogramma omgevingsrecht 2016 is door het college vastgesteld op 23 december 2015, in navolging van de nota VTH-beleid omgevingsrecht 2015-2019.

7

Structureel overleg met de winkeliers (HOF) met als doel verbetervoorstellen ontwikkelen ter voorkoming van leegstand.

Met de HOF vindt drie keer per jaar overleg plaats.

8

Evaluatie vergunningverlening (in relatie tot onder meer servicenormen).

BMC heeft in 2015 het onderzoek uitgevoerd. Het definitieve rapport is in december 2015 afgerond. Op 19 januari 2016 heeft het college met de conclusies en aanbevelingen van het rapport ingestemd. Het rapport is inmiddels ter kennis gebracht aan de raad.

9

Uitvoering beleidsnota toerisme 2014 (op basis van nieuw collegeprogramma), wat voor 2015 (-2019) betekent:  Het onderhouden en verder uitbouwen van toeristische- en stadspromotie en uitvoeren van marketingactiviteiten om de bekendheid van Huizen, Haven van ‘t Gooi verder uit te bouwen en bezoekersaantallen aan Huizen en aan evenementen in Huizen te vergroten.

 In samenwerking met RBT/VVV is verdere invulling en uitvoering gegeven aan promotie van de bestaande producten, resulterende in off- en online producten. Daarnaast is steun en subsidie aan evenementenorganisaties gerealiseerd.

 Voortzetten van de samenwerking hiervoor met de regio, de VVV/RBT, iTrovator en de provincie.



Samenwerking met de Regio, VVV/RBT en iTtrovator is gecontinueerd.

 De deelname aan ABHZ 2.0 (Amsterdam Bezoeken, Holland Zien) van de MRA/Amsterdam Marketing voortzetten.



Participatie in het project ABHZ van de MRA is gecontinueerd.




Lasten

12.191.435

12.305.506

5.659.060

Baten

4.499.437

5.516.878

1.343.695

Saldo

-7.691.998

-6.788.628

-4.315.365

Jaarverslag


52

Financiën, Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

53

54

Financiën, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Beleid Met de raad zijn afspraken gemaakt over het beleid. Deze zijn vastgelegd in de volgende door de raad vastgestelde documenten:   

Financiële beheersverordening gemeente Huizen 2010 Nota van uitgangspunten (jaarlijks) Belastingnota (jaarlijks)

Financiën Lasten en baten die niet aan een programma of aan de algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen zijn, worden onder de post Financiën verantwoord. Onder de lasten zijn opgenomen: - oninbare vorderingen; - kosten heffing en invordering gemeentelijke belastingen. Onder de baten zijn opgenomen: - baten invordering gemeentelijke belastingen.

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen dienen, naast de specifieke dekkingsmiddelen, als dekkingsmiddel voor de programma’s. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende onderdelen:     

Lokale heffingen (mits de besteding niet gebonden is); Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo financieringsfunctie; Overige algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen De Wet Waardering Onroerende Zaken bepaalt dat de gemeente jaarlijks de waarde moet vaststellen van alle onroerende zaken binnen de gemeente. De externe kosten en de interne apparaatskosten maken deel uit van de lasten voor de lokale heffingen. De lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, bestaan uit: - onroerende zaakbelasting (OZB); - precariorechten; - toeristenbelasting. Leges, rioolheffing en reinigingsheffingen behoren niet tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat de besteding daarvan gebonden is aan het desbetreffende programma. Grondslagen voor de tariefontwikkeling 2015 zijn het beleid dat eerder door besluitvorming is vastgesteld en de door de raad op 12 februari 2015 vastgestelde uitgangspunten. Als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven is voor 2015, 2016, 2017 en 2018 rekening gehouden met een korting van 10 procent op het aanslagbedrag voor de onroerend zaakbelasting. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd van € 1.700.000. In 2015 zijn de kosten voor kwijtschelding OZB € 2.036, de kosten uitvoering Wet WOZ € 436.299, de baten OZB € 3.923.742, de precariorechten € 104.498 en de toeristenbelasting € 102.823.

Jaarverslag

Financiën, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

55

Gemeentefonds (algemene uitkering en integratieuitkering sociaal domein) De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de jaarrekening 2015 verwerkt conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling uit de septembercirculaire van het boekjaar. In de jaarrekening 2015 is een bedrag aan algemene uitkering verantwoord van € 33.494.962. De integratieuitkering sociaal domein is verwerkt volgens de laatst bekende gegevens uit de decembercirculaire. In de jaarrekening 2015 is een bedrag voor integratieuitkering sociaal domein van € 16.378.779 verantwoord. Dividend De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en in het bezit van 85.956 aandelen. Over 2014 is een dividend van € 0,57 per aandeel uitgekeerd. Dit bedrag is in 2015 ontvangen. In 2015 is derhalve € 48.995 aan dividend ontvangen. Ter vergelijking: over 2013 is € 109.164 dividend ontvangen. De boekwaarde van de aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt € 214.890. De rentelasten (4 procent) daarover zijn € 8.596. Saldo financieringsfunctie Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt verstaan het saldo van: a. de betaalde rente(lasten) over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant; b. de provisie uitzetting middelen; c. de ontvangen rente(baten) over de uitgezette middelen. In 2015 bedraagt het saldo van de ontvangen rente en betaalde rente op de post kortlopende (< 1 jaar) uitgezette middelen € 4.135 en de ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen € 1.981.548. Overige algemene dekkingsmiddelen De volgende overige algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen: - kapitaalrente boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden; - liquidatie-uitkering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Overheden; - saldo kostenplaats kapitaallasten. De ontvangen liquidatie-uitkering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Overheden bedraagt € 1.716.

Onvoorzien De begroting voor onvoorzien is gerelateerd aan de artikel 12 norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2015: de septembercirculaire van 2013), zonder aftrek van de inkomstenmaatstaf OZB. Bij voorstellen waarvoor de post onvoorzien wordt benut als dekkingsmiddel geldt als toetsingscriterium dat het voorstel dient te voldoen aan de 3 O’s (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar). In de begroting 2015 is voor onvoorzien € 230.000 opgenomen. Een bedrag van € 101.874 is niet aangewend.




762.470

904.472

434.648

Baten

58.664.406

58.455.439

59.530.218

Saldo

57.901.936

57.550.967

59.095.570

Lasten

Jaarverslag

Financiën, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

56

Paragrafen

57

58

Lokale heffingen Doel van de paragraaf In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de lokale belastingen en heffingen. De paragraaf begint met de gerealiseerde opbrengsten in 2015. Verder wordt aandacht besteed aan de tariefontwikkeling, uitvoeringskosten Wet WOZ, invorderings- en kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt inzicht verstrekt in de belastingdruk van de als woonlasten omschreven belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing).

Begrote opbrengst en gerealiseerde opbrengst Belastingsoort

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Verschil

- Gebruikers - Eigenaren Afvalstoffenheffing

466.552 3.443.048 4.413.848

465.657 3.458.085 4.425.057

-895 15.037 11.209

Rioolheffing

4.154.844

4.163.737

8.893

- Naarderstraat/Ceintuurbaan Marktgelden

104.500

104.136

-364

- Oostermeentmarkt - Raadhuispleinmarkt Precariobelasting

7.000 72.005 104.000

6.629 68.806 104.498

-371 -3.199 498

99.973

102.823

2.850

118.854

118.854

0

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Verschil

111.675

100.420

11.255

Onroerende zaakbelastingen

Grafrecht onderhoudsrechten

Toeristenbelasting BIZ belasting

Begrote kosten waardebepaling

WOZ kosten waardebepaling (externe dienstverlening)

Analyse gerealiseerde opbrengsten gemeentelijke belastingen In het hierboven weergegeven overzicht zijn de belangrijkste opbrengsten in de gemeentelijke belastingen weergegeven. De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde belastingen verschillen marginaal t.o.v. de begroting. De opbrengsten uit de BIZ belasting worden als een subsidie uitgekeerd aan de Stichting ’t Hart van Huizen. Uitsluitend geïnde bedragen worden in de subsidie meegenomen. De gemeente ontvangt een vast bedrag (€ 7.500) en een variabel bedrag aan uitvoeringskosten op basis van ingediende bezwaar- en beroepschriften.

Jaarverslag

Paragrafen

59

Heffingen en de tariefontwikkeling Belastingsoort

Tarief 2014

Tarief 2015

OZB eigenarenheffing (woning) OZB gebruikersheffing (bedrijf) OZB eigenarenheffing (bedrijf) Afvalstoffenheffing - Eénpersoonshuishoudens - Meerpersoonshuishoudens Rioolheffing Grafrecht Marktgelden - Oostermeentmarkt - Raadhuispleinmarkt Precariobelasting Toeristenbelasting

0,0623% 0,1046% 0,1267%

0,0588% 0,0982% 0,1190%

191,28 255,00 209,14 1.465,40

201,96 269,28 215,21 1.485,90

38,24 51,87 diverse tarieven € 1,25 p.p. per overnachting campings 2% van de prijs bij overnachting in hotels.

38,78 52,60 diverse tarieven € 1,25 p.p. per overnachting campings 2% van de prijs bij overnachting in hotels.

Belasting binnen de centrumring bij een WOZ waarde van: a) € 1.100.000 of hoger € 1.672. b) hoger dan € 150.000 doch minder dan € 1.100.000 € 836. c) € 150.000 of lager € 418.

Belasting binnen de centrumring bij een WOZ waarde van: a) € 1.100.000 of hoger € 1.704. b) hoger dan € 150.000 doch minder dan € 1.100.000 € 852. c) € 150.000 of lager € 426.

Belasting buiten de centrumring ongeacht de waarde € 418.

Belasting buiten de centrumring ongeacht de waarde € 426.

BedrijfsInvesteringsZone belasting (BIZ belasting)

Realisatie doelstelling verzending aanslagbiljetten Belastingsoort

Planning 2015

Werkelijk 2015

Onroerende zaakbelastingen* februari 2015 februari 2015 Afvalstoffenheffing* februari 2015 februari 2015 Rioolheffing* februari 2015 februari 2015 Grafrecht januari 2015 januari 2015 Marktgelden - Oostermeentmarkt april 2015 april 2015 - Raadhuispleinmarkt april 2015 april 2015 Precariobelasting januari 2015 januari 2015 Toeristenbelasting april 2015 (voorlopige aanslag) april 2015 (voorlopige aanslag) BIZ belasting februari 2015 februari 2015 * maken deel uit van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Realisatie doelstelling De aanslagen zijn conform de planning, zoals opgenomen in de Belastingnota 2015, verzonden waardoor geen onnodig renteverlies is geleden. De aanslagen van de onroerendezaakbelastingen zijn conform het collegeprogramma 2014-2018 met 10% verlaagd.

Digitalisering De gemeentelijke belastingadministratie streeft naar het zoveel mogelijk digitaliseren van de dienstverlening. De mogelijkheid doet zich voor om via Data B. Mailservice B.V. in 2016 de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen digitaal te posten in de Berichtenbox van MijnOverheid. Jaarverslag

Paragrafen

60

De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2015 uitgevoerd. Het zogenaamde break-even-point van de kosten/baten ligt rond een gebruik van 22%. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit percentage al in 2017 ruim wordt overschreden. In 2016 ligt het percentage rond de 16%.

Informatieverstrekking aan de burger Op de website van de gemeente Huizen kan aanvullende informatie worden verkregen en gebruik gemaakt worden van de volgende diensten via het digitale belastingportaal: WOZ-portaal: - inzien en downloaden taxatieverslag; - inzien gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen; - digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-waarde; - verschil in hoogte tussen de aanslag OZB in twee opeenvolgende jaren individueel berekenen. Gemeentelijke belastingen: - digitaal bezwaar maken tegen de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing; - formulier kwijtschelding aanvragen; - formulier automatische incasso aanvragen; - formulier wijziging bankrekeningnummer aanvragen. De beveiliging is geregeld via Digid. Hiernaast wordt de benodigde informatie via een folder uitgedragen welke is toegevoegd aan de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Ook is een reactie/bezwaarformulier toegevoegd waarmee direct kan worden gereageerd op een bepaald onderwerp.

Uitvoering Wet WOZ Analyse kosten waardebepaling De procesmatige uitvoering van de Wet WOZ maakt dat het kostenbeeld gelijkmatig is. In 2015 wijken de werkelijk gemaakte kosten af van hetgeen is begroot. Dit vindt o.a. zijn oorzaak in een beperkter aantal te behandelen bezwaarschriften dan oorspronkelijk was geraamd. Direct hieruit voortvloeiende bestandsoptimalisaties behoefden niet te worden uitgevoerd. In 2014 zijn 162 bezwaarschriften ontvangen gericht tegen de WOZ-waarde, in 2013 waren dit er 355. In 2015 zijn 94 bezwaren binnengekomen en overigens ruim binnen de gestelde termijnen (servicenorm) afgehandeld. De hier genoemde aantallen betreffen ontvankelijke bezwaarschriften. Het aantal objecten waartegen bezwaar is aangetekend ligt op een hoger niveau, in 2015 waren dit er 204. In procenten uitgedrukt betreft dit circa 1% van het totaal aantal vastgestelde waarden. In 5 gevallen is in 2015 beroep ingesteld tegen de uitspraak. De Waarderingskamer stelt als eis dat jaarlijks ca. 20% van de objectkenmerken worden gecontroleerd op juistheid. De gemeente Huizen voldoet hieraan. Jaarlijks wordt een plan gemaakt om aan een specifiek gedeelte van het bestand extra aandacht te besteden. In 2015 is o.a. ingezet op een random controle waarbij via een enquête aandacht is besteed aan kwaliteitskenmerken in woningen. Hiernaast worden de onderbouwingen bij in verkoop aangeboden woningen extra geanalyseerd op o.a. ligging en kwaliteit. Vanuit het beschikbare budget worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  jaarlijkse taxaties van de onroerende zaken binnen de gemeente;  het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordiging in procedures;  de WOZ-administratie bijhouden;  WOZ-beschikkingen versturen;  de markt in de gemeente volgen en analyseren;  jaarlijkse controle van ca. 20% van de objectkenmerken (richtlijn “Waarderingskamer”).

WOZ-kostendeclaratie De kostenverrekening tussen de partners het Rijk, waterschappen en gemeenten wordt als onderdeel meegenomen in de algemene uitkering. Het bedrag dat aan de gemeente wordt uitgekeerd ligt rond de € 175.000. Vanuit een door de Waarderingskamer opgezette benchmark op WOZ-kosten komt naar voren dat de kosten in Huizen zich rond de gemiddelde uitkomsten begeven. De onderlinge verschillen tussen de gemeenten zijn overigens aanzienlijk. De gemeente Huizen neemt alle kosten Jaarverslag

Paragrafen

61

mee die in verband staan tot de uitvoering. In die zin wordt een correct en volledig beeld gegeven van de hiermee samenhangende kosten. De gemeente Huizen neemt samen met 73 gemeenten en 8 samenwerkingsverbanden deel aan de WOZ-benchmark voor wat betreft de WOZ-kosten. De 8 samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen in totaal 63 gemeenten. Het zal duidelijk zijn dat nu de cijfers van 2014 bekend zijn en nog niet die van 2015. In de praktijk is het veelal zo dat de WOZkosten per object afnemen bij grotere gemeenten en grotere samenwerkingsverbanden. De gemeente Huizen valt met circa 20.000 objecten op de grens tussen twee klassen namelijk die van 10.000 tot 20.000 objecten waar de gemiddelde uitvoeringskosten € 23,69 per object bedragen en die van 20.000 tot 50.000 waar de gemiddelde uitvoeringskosten rond de € 17,87 per object bedragen. In Huizen bedragen de kosten € 18,38 per object (bij de vergelijking is voor Huizen uitgegaan van gemiddelde kosten aan overhead, de zogenaamde DAR-tarieven). Bij de berekening worden zowel de interne (personele lasten) als externe kosten betrokken. De conclusie is dat gezien de kwaliteit de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd.

Realisatie doelstellingen Conform de planning zijn de navolgende doelstellingen gerealiseerd:  bezwaar- en beroepschriften zijn binnen de gestelde termijnen afgehandeld;  de WOZ-beschikkingen zijn tijdig in februari 2015 opgemaakt en verzonden;  jaarlijks wordt 20% van de objectkenmerken gecontroleerd;  voldaan wordt aan alle vereisten die de Waarderingskamer stelt aan de uitvoering. In 2015 is het informeel afdoen van bezwaren gericht tegen de WOZ-waarde voortgezet. Na het lezen van een bezwaarschrift wordt waar mogelijk, binnen korte termijn, persoonlijk uitleg gegeven over een handhaving of vermindering van de WOZ-waarde. Verder worden in geding zijnde woningen waarbij bijvoorbeeld sprake is van achterstallig onderhoud of gedateerdheid na het indienen van een bezwaarschrift bezocht door een taxateur. Bij deze bezoeken wordt informatie verstrekt en kan de burger zijn gezichtspunten weergeven. De Waarderingskamer kent een kwaliteitskenmerk toe aan de uitvoering van de Wet WOZ. De gemeente Huizen is al jaren ingedeeld in de hoogste categorie.

Uitgangspunten invorderingsbeleid Het invorderingsbeleid in de gemeente Huizen kenmerkt zich door een strakke planning met betrekking tot de dwanginvordering. De betekening van dwangbevelen en het daadwerkelijk beslag leggen wordt uitbesteed aan het externe bureau Cannock Chase Public. In cijfers uitgedrukt hebben de volgende invorderingsacties plaatsgevonden: Heffing

Aanmaning

Herinnering (voor dwangbevel)

Dwangbevel

Betalingsregeling

Loonvordering

1.928

699

479

298

85

Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Vanaf 2014 wordt gewerkt met een herinnering tussen de aanmaning en het dwangbevel. Dit heeft duidelijk effect op het aantal te betekenen dwangbevelen. Het percentage dat oninvorderbaar wordt geleden begeeft zich in Huizen ondertussen op een iets hoger niveau vanwege de effecten van de recessie. Tot 2015 lag het percentage rond de 0,2%. In 2015 lag het percentage rond de 0,3% Landelijk bezien ligt het gemiddelde percentage veelal ruim boven de 0,5%.

Kwijtscheldingsbeleid Algemeen De gemeenten hebben de mogelijkheid gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen van lokale belastingen. Kwijtschelding mag de gemeente alleen verlenen als de belastingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. In de gemeente Jaarverslag

Paragrafen

62

Huizen bestaat deze mogelijkheid voor de zogenaamde onontkoombare belastingen namelijk: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bijzonderheden Binnen de mogelijkheden wordt in de gemeente de voor de burger meest gunstige wijze (100% bijstandsnorm) van uitvoering gehanteerd. Het begrote bedrag aan te verlenen kwijtschelding in de afvalstoffenheffing wordt verdisconteerd in de tarieven.

Uitvoering/realisatie doelstelling De inwoners van Huizen die al eerder voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, hoeven geen uitgebreide formulieren meer in te vullen. De gegevens worden opgevraagd bij de Stichting Inlichtingenbureau (geautomatiseerde kwijtschelding). Deze stichting is opgericht door het Ministerie van SZW en heeft o.a. tot doel het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganen op het terrein van de sociale zekerheid. De wijze van toetsing blijft overigens ongewijzigd en geschiedt door de eigen medewerkers. De term geautomatiseerde kwijtschelding richt zich dus uitsluitend op het verkrijgen van de voor de toetsing benodigde gegevens. Binnen de Huizer organisatie vindt afstemming plaats tussen de dienst maatschappelijke zaken en de belastingadministratie om de burger wanneer noodzakelijk te begeleiden naar het traject van kwijtschelding. In een overzicht is de gang van zaken als volgt weer te geven: Verleende kwijtschelding zonder vragenformulier (geautomatiseerd)

Verleende kwijtschelding met vragenformulier

754

313

Afgewezen Afgewezen verzoeken zonder verzoeken met vragenformulier vragenformulier (geautomatiseerd)

166

135

Totaal ingediende verzoeken

1.368

Financiële aspecten Omschrijving

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Afvalstoffenheffing

235.279

242.014

-6.735

Analyse Bij de begroting van het bedrag aan te verlenen kwijtschelding afvalstoffenheffing is uitgegaan van 4,7% van de opbrengst afvalstoffenheffing. De effecten van een recessie doen zich veelal later voor. Het aantal verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belasting neemt dan ook nog steeds toe. In 2013 werden 1.191 verzoeken behandeld, in 2014 waren dit er 1.256 en in 2015 1.368. Het vorenstaande vertaalt zich in een overschrijding van het begrote bedrag. De ontwikkeling die zich nu voordoet is aanleiding om het genoemde toe te rekenen percentage van 4,7% van de opbrengst in de exploitatie te verhogen naar 5,0% in 2016.

Belastingdruk 2015 De (bruto) woonlasten binnen de gemeente Huizen gebaseerd op de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, bedragen voor een meerpersoonshuishouden € 637 (€ 630 in 2014) op jaarbasis. Van de 407 gemeenten en deelgemeenten komt de gemeente Huizen hiermee op rangnummer 61 (65 in 2014). In 2007 was dit nog plaats 239. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten en 407 de hoogste. Ten opzichte van 2014 neemt Huizen in 2015 een gunstiger positie in. (bron: Coelo 2014/2015).

Jaarverslag

Paragrafen

63

Weerstandsvermogen en risicobeheersing De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft antwoord op de vraag hoe robuust de weerstandscapaciteit van de gemeente is. Dit is van belang wanneer risico’s actueel worden. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen (= de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de daaruit te dekken risico’s) kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen of andere maatregelen. Voor het beoordelen van het vermogen om klappen op te kunnen vangen is inzicht nodig in de begroting en de daarin aanwezige flexibiliteit, inzicht in de omvang en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen is een indicator hoe goed de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder afbreuk te doen aan al eerder overeengekomen beleidsdoelstellingen. Daarmee wordt de gemeente minder kwetsbaar. Er is geen structureel en reëel begrotingsevenwicht en het financieel perspectief wordt sluitend gemaakt door de inzet van reserves. Daarom wordt (is) er bezuinigd. De bezuinigingen waarover besloten is lopen op tot € 2,6 miljoen vanaf 2018. Er wordt een voorzichtig begrotingsbeleid gehanteerd. Dit betekent geen voorstellen zonder dekking en geen nieuw beleid ten laste van het begrotingsresultaat.

Beleid Volgens de financiële beheersverordening 2010 (artikel 7) wordt bij de voorjaarsnota, de begroting en de decemberactualisering het financieel meerjarenperspectief, inclusief risicoparagraaf, geactualiseerd. De ontwikkeling van (de vrije ruimte in) de egalisatiereserve wordt doorgerekend met het nieuwe perspectief. Verder wordt de ontwikkeling van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering opgenomen. De doorrekeningen geven inzicht in de weerstandscapaciteit vanuit de vrij aanwendbare reserves. Hierbij kan de raad overigens altijd besluiten om deze reserves anders in te zetten. Uit de egalisatiereserve worden specifieke projecten bekostigd en tegenvallers opgevangen die niet door de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering worden afgedekt. Met de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering worden schommelingen in de algemene uitkering opgevangen zodat er minder fluctuaties in de begroting optreden. Bij het berekenen van de egalisatiereserve wordt uitgegaan van een bestendige en voorzichtige benadering, waarbij ook rekening wordt gehouden met bedragen die eerder wel al bestuurlijk zijn geoormerkt omdat de dekking t.l.v. de egalisatiereserve komt, maar die nog niet budgettair vertaald zijn. De egalisatiereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering zijn beiden vrij aanwendbaar. De criteria voor vorming en vrijval van reserves en eventuele toerekening en verwerking van rente worden jaarlijks door de raad vastgesteld. De laatste keer was op 11 februari 2016 (uitgangspunten 2017). Bij het inventariseren van de risico’s worden voortdurend nieuwe en bestaande risico’s gesignaleerd en gekwantificeerd. Deze inventarisatie is de input voor de risicoparagraaf. De risicoparagraaf wordt bestuurlijk vastgesteld en door de provinciale toezichthouder beoordeeld in het kader van het financieel toezicht.

Onderscheid in weerstandscapaciteit Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mogelijkheden die er zijn om financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit (post onvoorzien, (stille) reserves) en de structurele weerstandscapaciteit (de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele begrotingsruimte en eventuele bezuinigingsmogelijkheden). Jaarverslag

Paragrafen

64

Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit omdat het hier om ‘geoormerkt’ geld gaat waarover niet vrij kan worden beschikt. Bij voorzieningen is de afwegingsruimte beperkt omdat de bestemming niet (of niet zonder consequenties) kan worden veranderd. Tegenover voorzieningen staan overigens ook veelal (onderhouds)verplichtingen.

Risico-inventarisatie Er kan sprake zijn van verschillenden soorten risico’s en risico’s kunnen kwantificeerbaar, maar ook niet kwantificeerbaar zijn. Alleen risico’s die niet op andere wijze zijn of kunnen worden afgedekt (bijvoorbeeld door verzekeringen of het treffen van voorzieningen) zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Om te voorkomen dat de gemeente het beleid ingrijpend moet wijzigen of andere maatregelen moet treffen als niet afgedekte risico’s zich voordoen, worden bij de voorjaarsnota, bij de begroting en bij de decemberactualisering risico’s geïnventariseerd. Het monitoren van wijzigingen in de risico’s is een vast onderdeel in de planning en control cyclus. De begroting kent veel ‘openeinde-regelingen’. Budgetten hiervoor zijn niet altijd precies te voorspellen en de financiële effecten zijn niet of slechts beperkt door de gemeente te beïnvloeden. Zeker niet op de korte termijn. Via rapportages en periodieke begrotingsactualisering worden verrassingen zo veel mogelijk voorkomen. In de risicoparagraaf zoals deze in december 2015 bij de begrotingsactualisering is vastgesteld, was voor de jaarschijf 2015 nog een risicopost van € 6.000 opgenomen voor het geval dat een in 2010 afgesloten contract voor een tweetal digitale informatiesystemen op de toegangswegen in Huizen door de gemeente niet wordt verlengd. Eind 2015 was er nog geen besluit genomen over al dan niet voortzetting van het project. De gemeente kan een financieel risico lopen wanneer er schadevergoeding moet worden betaald uit hoofde van planschade claims op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In het kader van de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum is 16 september 2014 een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend van € 100 per m2 voor de panden aan de Ceintuurbaan 5, 5a en 7. Op 30 juni 2015 is, conform het advies van de extern deskundige, het verzoek afgewezen. Betrokkenen hebben hiertegen bezwaar gemaakt, het advies over die bezwaren is bij de commissie bezwaarschriften in voorbereiding, daarna neemt het college een besluit. Voor de vergunningverlening voor de bouw van een woning aan de Melkweg 7a zijn op 23 oktober 2015 twee verzoeken om tegemoetkoming in planschade ingediend, één door de bewoners van Taandersstraat 25 en één door de bewoners van Taandersstraat 23. Een extern deskundige heeft de opdracht hierover advies uit te brengen. De actualisatie van de grondexploitaties, de risico’s en de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie komt terug in de paragraaf grondbeleid. De exploitatiebegrotingen worden tenminste jaarlijks herzien. Het risicoprofiel wordt uiteindelijk bepaald en vertaald door opvattingen omtrent ontwikkelingen en de weging daarvan geprojecteerd op datgene dat voorcalculatorisch was bepaald en besloten. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat grondprijzen onder druk van de markt moeten worden aangepast, de kostenverdeling tussen koper en verkoper een andere verhouding krijgt, de tijdlijn voor het maken van kosten en het genereren van opbrengsten moet worden aangepast. Een uiterste conclusie kan zijn dat een project volledig in de ijskast gaat of wordt afgeblazen. Al deze omstandigheden vertalen zich uiteindelijk in een aangepaste grondexploitatie. Een risico dat nog niet vertaald is of waarvan de omvang ongewis is, wordt opgenomen in de risicoparagraaf. Er zijn geen algemene risicoreserves voor grondexploitaties en ook geen reserves gekoppeld aan een complex. Wel is in de algemene reserve een buffer opgenomen voor risico’s. Het verwachte eindresultaat voor de totaliteit van alle in exploitatie genomen complexen bedraagt afgerond € 712.300 voordelig. Dit betekent niet dat er geen risico’s zijn.

Jaarverslag

Paragrafen

65

De raad heeft op 21 mei 2014 ingestemd met het instellen van een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen in verband met een afnemende waardeontwikkeling voor een aantal gemeentelijke eigendommen. De oorspronkelijke storting in de voorziening (€ 1.000.000) is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 verlaagd tot € 756.803. Dit is het geraamde eindresultaat (€ 662.000) van de grondexploitatie Oude Haven fase 3 en een bedrag van € 94.803 dat in 2014 ook weer ten laste van de voorziening is gebracht. In 2015 is, voor het verschil tussen de verwachte opbrengst uit grondverkoop en woningen en de hogere aankoopprijs (beëindiging samenwerkingsovereenkomst Hoofdwinkelcentrum) een bedrag aan de voorziening toegevoegd. Voorts is bij de jaarrekening 2015 voor strategische waardevermindering een bedrag aan de voorziening toegevoegd. Per ultimo 2015 is de stand van de voorziening € 3.302.506. De voorziening wordt ingezet op het moment dat de grond een definitieve bestemming krijgt respectievelijk de waardevermindering van het gemeentelijke eigendom definitief is. De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet van de voorziening.

Parameters: ■ Onbenutte belastingcapaciteit o o o o o o o o o

OZB (artikel 12) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begraafplaatsen Markt Leges Hondenbelasting Toeristenbelasting Bestuurlijke boete

7.200.000 huidig tekort huidig tekort 250.000 12.500 -

structureel

230.000

incidenteel

11.614.864 6.204.049 -

incidenteel incidenteel

■ Onvoorzien

structureel structureel

■ Reserves o o o

Egalisatiereserve Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Stille reserves

■ Kengetallen Rekening 2014 Begroting 2015 Rekening 2015 o o o o o o

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

-61% -97% 80% -1% 6% 90%

-40% -75% 81% -2% -1% 90%

-49% -78% 77% 2% 5% 90%

Toelichting ■ Onbenutte belastingcapaciteit Artikel 12, lid 2 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat een gemeente voor een artikel 12-uitkering een aanmerkelijk en structureel tekort op de begroting moet hebben, terwijl de eigen inkomsten een redelijk peil hebben. Een aanmerkelijk tekort is een tekort dat groter is dan 2% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering, decentralisatie-uitkering, integratieuitkeringen) en de OZB-capaciteit. Een tekort wordt als structureel en reëel aangemerkt als de begroting en de meerjarenraming in alle jaren niet sluitend zijn. Nieuw is dat de ontwikkeling van de hoogte van de schuld een rol gaat spelen bij het provinciaal toezicht en de toekenning van artikel 12-steun.

Jaarverslag

Paragrafen

66

De Fvw bepaalt dat de eigen inkomsten een bepaald redelijk peil hebben. Om dat te kunnen beoordelen, moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:   

de onroerende zaakbelastingen (OZB); de afvalstoffenheffingen; de rioolheffingen.

De onbenutte OZB-belastingcapaciteit is aangegeven voor toelating tot artikel 12. De OZB-tarieven liggen in Huizen lager dan de percentages die gelden voor toelating tot artikel 12. Daarom is er in Huizen sprake van onbenutte belastingcapaciteit in de OZB. De weerstandscapaciteit vanuit belastingexploitaties is beperkt. De meeste tarieven zijn kostendekkend of er is om politiek-bestuurlijke overwegingen gekozen voor marktconforme tarieven. Als er wettelijke tarieven zijn voorgeschreven, hebben deze uiteraard geen belastingcapaciteit. Afvalstoffenheffingen, reinigingsrechten en rioolheffingen moeten (voor artikel 12) kostendekkend zijn. In Huizen is dat het geval. De weerstandscapaciteit is daarom nihil. Huizen kent geen hondenbelasting. Omdat deze wel zou kunnen worden ingevoerd, is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het opgenomen bedrag is op basis van gemiddelde regionale tarieven. Het beleid om de tarieven van de toeristenbelasting eens in de vijf jaar te verhogen, waarbij de inflatie wordt ingehaald omdat anders onwerkbare tarieven ontstaan, gold voor 2015 en geldt ook voor 2016. In 2012 is het tarief verhoogd. Voor 2015 bleef het tarief ongewijzigd. Wanneer de tarieven zouden worden opgetrokken tot het landelijk gemiddelde geeft dit een belastingcapaciteit. Om de overlast in de openbare ruimte aan te pakken hanteert de gemeente Huizen sinds 1 januari 2009 de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Hierbij legt de gemeente namens en onder verantwoordelijkheid van het OM (Openbaar Ministerie) strafrechtelijke boetes op. De proces-verbaal vergoedingen voor de handhavende taken door buitengewoon opsporingsambtenaren, welke vergoedingen overigens niet kostendekkend waren, zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen door een bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de afschaffing van de vergoedingsregeling. Omdat de vergoedingsregeling pas sinds kort is afgeschaft, is het onderzoek gericht op de registratie van de uitgekeerde vergoedingen en de besteding daarvan in de gemeentelijke begrotingen. Het merendeel van de gemeenten meldt de vergoeding daadwerkelijk te gebruiken voor investeringen in handhaving. Het onderzoek geeft geen inzicht in de gevolgen van het wegvallen van de vergoeding. De weerstandscapaciteit is nihil. ■ Onvoorzien In de begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit wordt aangemerkt als incidentele weerstandscapaciteit. Voor 2015 is dit € 230.000. Een bedrag van € 101.874 is niet aangewend. ■ Reserves De reserves die weerstandscapaciteit opleveren, moeten rentevrij zijn. Volgens toepassing van een bestendige gedragslijn wordt in Huizen van bijna alle reserves de rente als dekkingsmiddel voor de begroting gebruikt. Deze reserves vallen dus niet onder de weerstandscapaciteit. Op de reserve arbeidsvoorwaarden wordt wel rente bijgeschreven. Omdat het hier om gebonden middelen gaat, wordt deze reserve toch niet meegenomen als weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit vanuit de reserves betreft feitelijk de egalisatiereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering. Deze reserves kunnen vrij worden gebruikt zonder dat dit rente effecten heeft op de begroting omdat de rente (2%) wordt bijgeschreven op de reserve en niet wordt gebruikt als dekking voor de begroting. Het opgenomen bedrag voor de egalisatiereserve is de stand per ultimo 2015, na resultaatbestemming 2014. De reserve egalisatie schommeling algemene uitkering is eveneens naar de stand per ultimo 2015. In 2015 werd € 725.000 onttrokken aan de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering. Tegenover de egalisatiereserve staan bestuurlijke (vertrouwelijke) oormerkingen en reserveringen welke nog niet budgettair vertaald zijn. Ook nog niet budgettair vertaald is de prognose van het verwachte eindresultaat van alle grondexploitaties (prognose rekening 2015). Bij elk beslismoment bij bestemming van de egalisatiereserve wordt bezien of de vrije ruimte Jaarverslag

Paragrafen

67

(nog) toereikend is voor de (vertrouwelijke) oormerkingen/reserveringen die daar tegenover staan. Als dit niet meer het geval is, zullen oplossingsrichtingen worden uitgewerkt om deze tekorten weg te nemen. Bij stille reserves is de marktwaarde van bezittingen hoger is dan de boekwaarde. Stille reserves verhogen de weerstandscapaciteit. De gemeente heeft geen stille reserves. ■ Kengetallen Met ingang van de begroting 2016 (en de jaarstukken 2015) moeten gemeenten in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen opnemen: netto schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze vijf kengetallen moeten in samenhang informatie geven over de financiële positie en over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen worden niet extern genormeerd. Hoe de kengetallen berekend moeten worden, is vastgelegd in een ministeriële regeling (Staatscourant, 20619). De netto schuldquote geeft inzicht in de omvang van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De grondexploitatie is van belang voor de financiële positie van de gemeente, omdat de boekwaarde van de grond moet worden terugverdiend bij verkoop. Voor de berekening van het kengetal wordt de boekwaarde gedeeld door de totale baten exclusief mutaties reserves en uitgedrukt in een percentage. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Het kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen, kan worden gerelateerd aan de totale woonlasten. De woonlasten bestaan uit de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Cijfers worden jaarlijks gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit van Groningen (Coelo).

Oordeel Hoe risicovoller de omstandigheden zijn, des te groter moet de capaciteit zijn om deze risico’s op te kunnen vangen. Of: hoe kleiner de capaciteit, des te meer aandacht voor beheersmaatregelen. De risico’s die gemeenten lopen verschillen, daarom is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor de omvang van de weerstandscapaciteit. Dit zal de gemeente zelf moeten doen op basis van de inschatting die gemaakt wordt over de risico’s en de kans dat deze actueel worden en de mogelijkheden om de risico’s onmiddellijk of binnen redelijke termijn af te kunnen dekken. Overigens zijn de gekwantificeerde risico’s vertaald in de begrotingspositie. Wij beoordelen de weerstandscapaciteit als goed op basis van de beschikbare structurele weerstandscapaciteit ten opzichte van de structurele begrotingspositie. Daarnaast kan worden beschikt over incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van de vrije aanwendbare reserves, de post onvoorzien en, binnen de algemene reserve, over een buffer voor risicobeheer. Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie. De aanwezige reserves zijn voldoende voor het opvangen van de risico’s.

Jaarverslag

Paragrafen

68

Onderhoud kapitaalgoederen Wegen en riolering Onderhoud wegen: begroot € 1.227.339, gerealiseerd € 1.566.106, stand reserve € 2.765.097 (stand per ultimo 2015, inclusief onderhoud kunstwerken). Onderhoud riolering: begroot € 3.432.592, gerealiseerd € 3.438.327, stand voorziening € 4.667.291. Het gemeentelijk beleid voor riolering is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015. Conform dit plan zijn de maatregelen uitgevoerd. De voorbereidingen voor het vernieuwde GRP, inclusief Waterplan, zijn vergevorderd. Het nieuwe GRP wordt in 2016 behandeld. Hierin wordt nadrukkelijk geanticipeerd op de gevolgen van de klimaatverandering. In het watersysteem, het rioolstelsel, de openbare ruimte, de particuliere ruimte zullen maatregelen genomen moeten worden om de verwachte hevige regenbuien adequaat te kunnen verwerken. Medio 2015 zijn alle wegen in Huizen weer geïnspecteerd. De belangrijkste constateringen zijn: • Ten opzichte van 2011 is de kwaliteit van de wegen verbeterd. • De kwaliteit van de asfaltwegen is het meest gestegen. • De kwaliteit van de elementenverharding (stoepen en rijbanen van klinkers) is onveranderd. • Er is nog steeds een te groot deel aan wegen met een onvoldoende kwaliteit. Vooral op de wegen met de waardering onvoldoende moeten onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. Door de taakstellende bezuiniging, ruim € 440.000 in 5 jaar, zijn de middelen beperkt. Toch denken we, op basis van deze inspectie en onze eigen ervaring, dat we de wegen veilig kunnen houden. Maar het wordt een hele klus. De extra impulsen (€ 168.000 en € 652.000) zijn en worden ingezet voor het wegwerken van de meest dringende knelpunten. De werkzaamheden lopen door in 2016 en 2017. De inspanningen hebben dus resultaat gehad. We hebben ons vooral gericht op de veiligheid en op de doorgaande asfaltwegen en fietspaden. Uitstel van onderhoud van asfaltwegen leidt immers tot veel hogere kosten. Als het onderhoud te lang wordt uitgesteld, zal de hele weg (asfalt en fundering) vervangen moeten worden. Tijdig onderhoud, zoals het repareren van scheuren of het vervangen van de bovenste asfaltlaag, verlengt de levensduur van de weg. We stellen ook vast dat het percentage slechte wegen, met een onvoldoende kwaliteit, hoger is dan wordt geadviseerd. Efficiënte inzet van de middelen is dus vereist. De nieuwe inspectiegegevens gebruiken we weer om de onderhoudsplanning te actualiseren (zie de Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur 2015-2019). Veiligheid en doorgaande asfaltwegen houden de eerste prioriteit. We blijven werk met werk maken, zoals het combineren van rioolvervanging met het opnieuw aanleggen van wegen. Het herstellen van voetpaden en rijbanen van elementen (klinkers en stenen) zullen alleen vanuit het oogpunt van veiligheid worden uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat we kuilen en andere schades beoordelen op (on)veiligheid. We beperken ons tot klein onderhoud. Aan het budget infrastructuur (wegen en kunstwerken) wordt in de periode van 5 jaar € 401.315 onttrokken. Dat is het maximaal haalbare. Met de beschikbare middelen verwachten we het onderhoud nog net op een acceptabel niveau te kunnen houden. Bij de behandeling van de begroting 2015 heeft de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aanvaard, waarin het college wordt opgedragen de onderhoudsplanning te actualiseren en te bepalen wat het percentage slechte wegen dan wordt, te bepalen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het streefcijfer “8 procent onvoldoende” te halen en de effecten van de uitvoering van verkeerswerken in beeld brengen. Bij de presentatie van de voorjaarsnota 2016 wordt deze notitie behandeld. In 2015 is twee keer de Meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. We maken “werk met werk”. Dat betekent dat het vervangen van de riolering gecombineerd wordt met groot onderhoud aan de weg. Indien nodig wordt de inrichting van de weg aangepast en het groen (plantsoenen en bomen) gerenoveerd.

Jaarverslag

Paragrafen

69

Gerealiseerd is:  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Wildweg, Jagersweg en Van Hoorns Houtweg.  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Naarderstraat tussen Van Hoorns Houtweg Estrikweg en J. van Galenstraat - Crailoseweg.  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Valkenaarstraat tussen Kerkstraat en Melkweg (loopt door in 2016).  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Dr. De Visserlaan, Talmastraat en Thorbeckestraat.  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Botterwijnseweg, Mozartlaan en Bachlaan.  Aanleg fietsstraat in combinatie met rioolvervanging Kerkstraat.  Groot onderhoud Delta 2e fase (inclusief bomen).  Aanpassen fietspaden busstation.  Aanpassen inclusief vervangen verkeerslichten kruispunt Ceintuurbaan, Nieuwe Bussummerweg en Engweg.  Vernieuwen rioolpompen en gemalen van drukriolering.  Herstel van diverse riolen.  Oppervlaktebehandeling en diverse asfaltreparaties (Bovenmaatweg, fietspaden).  Herstel straatwerk bij overlast boomwortels.  Realisatie diverse verkeersaanpassingen. In voorbereiding:  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Driftweg-Botterstraat.  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Van Hogendorplaan (ged.), Colijnlaan, Groen van Prinstererlaan (ged.).  Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Zenderwijk.  Aanleg rotonde en kelder Bovenweg, Gooilandweg en E. Ludenstraat.  Aanleg oversteek Graaf Wichman.

Kunstwerken Aan 29 kunstwerken zijn in 2015 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het onderhoud betrof de volgende objecten: brugnr. locatie 01 Gooierhoofd/Labradorstroom 02 Gooierhoofd/Labradorstroom 05 Zuiderzee/Klaver 06 Huizermaatweg/Hoefblad 07 Antilope/Lis 08 Lis/Riet 15 16 19 21 22 23 24 25 25a 26 27 28 37 54 57 Jaarverslag

Delta/Schipbeek/Spui Zomerkade bij surfclub Ophaalbrug monding aanloophaven Delta/Westkade bij Meentkerk Sluis/Draaikom Dukdalf/Loswal Stuw/Sluis Monnickskamp Monnickskamp Bad Vilbelpark/Wasbeer Bad Vilbelpark tussen Poolvos en Delta Bad Vilbelpark tussen Rendier en Vlie Dekemastate/Brasempad Volkstuinen/Hoornse Hop Bijvangweg/Schieland

maatregel Onderhoud Onderhoud Groot onderhoud Groot onderhoud Onderhoud Groot onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud Groot onderhoud Onderhoud Groot onderhoud Totale renovatie Totale renovatie Totale renovatie twee steigers Groot onderhoud Onderhoud Groot onderhoud Groot onderhoud In stand houden brug Onderhoud Paragrafen

70

58 68 69 70 73 75 steigers busbrug

Meentweide/Bijvangweg Thomas Moresingel/Martin Luther Kingpark Rousseaulaan/Albert Schweitzerlaan Hugo de Grootsingel/Henri Dunantpark Westkade/Zomerkade (steiger) Banjaard/Griend Oude Haven Enkhuizerzand/Pythagoraspark

Totale renovatie Groot onderhoud Groot onderhoud Groot onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud Groot onderhoud (nieuw dek)

Openbare verlichting Onderhoud openbare verlichting: begroot € 625.742, gerealiseerd € 598.591. In 2015 is besloten de hele openbare verlichting te voorzien van LED-lampen. We verwachten een theoretische energiebesparing van 50% wat 700.000 kWh per jaar bespaart. In het najaar is gestart met de uitwisseling en dit zal in het voorjaar worden afgerond. Naast de energiebesparing zal de uitval van lampen en storingen aanmerkelijk afnemen. Het Bad Vilbelpark is voorzien van dynamische LED-verlichting die normaal gesproken tot 30% gedimd blijft en zodra een fiets of voetganger gedetecteerd wordt 100% gaat branden. Dit geeft een energiebesparing van 70%. Langs de Gooimeerpromenade en het Harderwijkerzand zijn 49 nieuwe LED-armaturen aangebracht.

Groen Onderhoud groen: begroot € 4.182.649, gerealiseerd € 4.133.663. De opwaardering van het Stadspark is verder ter hand genomen. In 2015 zijn 6 bruggen aangelegd. De paden worden gefaseerd vervangen. De waterspeelplaats is aangelegd, de openbare tennisbanen opgeknapt en het multifunctionele sportveld is gereed. Afronding van de overige onderdelen (o.a. lichtmasten, fontein, meubilair en terrein kinderboerderij) zal in 2016 plaatsvinden. Op een groot aantal locaties is de schade aan verharding door boomwortels hersteld. In de Delta en Monnickskamp zijn bomen vervangen en boomwortelproblemen definitief opgelost. In 2015 zijn er 59 slechte bomen gekapt. Hiervan zijn er circa 110 stuks herplant. In de volgende straten is het groen gerenoveerd:      

Kalmoes aan de singelzijde Kleinejanstraat Ericaweg nabij het zwembad Trompstraat Ruiterstraat Nieuwe bollenstroken aangeplant bij de Karel Doormanlaan, Gooilandweg en de Nieuwe Begraafplaats.

Verder zijn door heel Huizen verschillende groenvakken aangevuld met nieuwe beplanting.

Gemeentelijke accommodaties, inclusief sportaccommodaties, kinderopvanglocaties, begraafplaatsen en speelplaatsen Gebouwen: begroot € 1.611.090, gerealiseerd € 961.553, stand voorziening 31 december € 7.171.163. Speelplaatsen: begroot € 339.670, gerealiseerd € 327.660.

Jaarverslag

Paragrafen

71

Onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties vindt plaats op basis van recente onderhoudsplannen. Deze worden in gedeelten eens in de 5 jaar geactualiseerd. De planperiode bedraagt 20 jaar voor bestaande gebouwen en 40 jaar bij nieuwe gebouwen, met de bedoeling om grote financiële tegenvallers in de toekomst te voorkomen. Het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties wordt, gelet op het karakter van vernieuwbouw, geactiveerd en afgeschreven over de gebruiksduur. De met de plannen gepaard gaande kosten zijn in de begroting opgenomen en worden geëgaliseerd middels onderhoudsvoorzieningen die op het gewenste peil zijn gebracht. Daarnaast is in 2007 besloten om niet meer te reserveren voor zaken met een duidelijk “gebruiksduur verlengend karakter”. Op het moment dat deze vervangingen aan de orde zijn zullen de lasten daarvan worden afgezet tegen de verwachte resterende gebruiksduur van de accommodatie, zodat met het oog op de toekomst van het gebouw een juiste afweging kan worden gemaakt. Bij deze investeringen gaat het globaal om de volgende zaken:  de algehele vervanging van kozijnen, ramen en deuren,  de algehele vervanging van de radiatoren en  de algehele vervanging van de bestrating rond een gebouw. De voorziene investeringen voor de komende 20 jaar zijn door Asset per gebouw inzichtelijk gemaakt en zullen in ons meerjareninvesteringsschema worden opgenomen. De kapitaallasten, gebaseerd op een gebruiksduurverlenging, zullen dan te zijner tijd worden opgenomen in de begroting. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud met betrekking tot het beheer van de kapitaalgoederen. Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen overgegaan. Volgens de planning zou in 2015 het onderhoudsplan voor de speelplaatsen worden geactualiseerd. Op 21 september 2015 heeft het college besloten de actualisering van dit onderhoudsplan in 2016 uit te voeren in combinatie met de actualisering van de nota Speelruimtebeleid. Omdat in 2015 nog diverse speelplaatsen opnieuw zijn ingericht vormde het uitstellen van de actualisering geen belemmering voor de voortgang van de uitvoering van het huidige speelruimtebeleid. Daarnaast zou in 2015 een onderhoudsplan voor de voorzieningen op en bij het strand aan de Zomerkade worden opgesteld. In afwachting van de kustvisie wordt het opstellen van een dergelijk plan uitgesteld. Het noodzakelijk onderhoud van voorzieningen op en bij het strand kan worden bekostigd uit de jaarlijks beschikbare onderhoudsbudgetten. Volgens planning wordt in 2016 alleen het onderhoudsplan Speelplaatsen geactualiseerd.

Jaarverslag

Paragrafen

72

Financiering Wet Fido De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag voor decentrale overheden en dan met name de regels voor het beheersen van financiële risico’s zowel bij het aantrekken als het uitzetten van gelden en voor het beheer van treasury. De wet is op 4 juli 2013 aangepast in verband met het verplicht schatkistbankieren.

Schatkistbankieren Per 2013 is het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Schatkistbankieren heeft tot gevolg dat per 15 december 2013, behoudens het drempelbedrag* voor de gemeente, de tegoeden aangehouden dienen te worden bij het ministerie van Financiën. Tevens is het toegestaan om leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen mits er geen financieel toezicht relatie aanwezig is. Door dit besluit moeten onze huidige uitgangspunten omtrent beleggen, zoals vastgelegd in ons treasurystatuut en in onze financiële verordening, wijzigen. Inmiddels hebben wij voldoende ervaring opgedaan met het schatkistbankieren en de regels omtrent de mogelijkheden voor het uitzetten van leningen. In het eerste halfjaar 2016 is een aanpassing van het treasurystatuut en de financiële verordening voorzien. De beleggingsportefeuille zal niet meer worden gescreend op duurzaamheid. Door de verplichting tot schatkistbankieren zal de huidige portefeuille immers geen wijziging meer ondergaan, anders dan dat beleggingen aflopen en (her)beleggingen bij het Rijk of andere openbare lichamen gaan plaatsvinden. Onder schatkistbankieren blijft het uitgangspunt dat het uitzetten van de overtollige financieringsmiddelen een maximale renteopbrengst moet genereren ter ondersteuning van de begrotingspositie, ook al zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. (* Drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar) Per 1 juli 2015 is de dienstverlening van onze vermogensbeheerder Schretlen & Co opgehouden te bestaan. De Rabobank, waar Schretlen onderdeel van was, heeft de obligatieportefeuille overgenomen. De portefeuille is aflopend waardoor de adviesfunctie door Rabo Institutioneel Vermogensbeheer geen toegevoegde waarde heeft. De overeenkomst met de Rabobank is dan ook met minimale dienstverlening afgesloten.

Rentebaten In totaliteit is in 2015 aan rentebaten € 1,98 miljoen ontvangen. Het rendement van de beleggingen op lange termijn bedroeg 3,39%, hetgeen een, verwachte, daling laat zien t.o.v. voorgaande jaren (2013: 4,48%, 2014: 3,8%). In 2015 is er een geldlening voor 2 jaar verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. Het rendement op deze lening was, op het moment van uitzetting, hoger dan bij schatkistbankieren.

Percentage

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van zowel de lange- als de korte termijn rente van de BNG, als ook 10-jaars leningen via schatkistbankieren. Als gevolg van de voortdurende eurocrisis zijn rentes historisch laag.

Renteverloop 2015

1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

10 jaars rente BNG Jaarverslag

3 maands rente BNG Paragrafen

Schatkist 10 jr

73

Beleggingen Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de beleggingen in 2015 en het saldo van de liquide middelen.

x € 1.000 Stand per 1-1 Vrijval beleggingen - spaarrekeningen - deposito - kasgeldleningen - Fixe-leningen - obligaties

Beleggingen Liquide middelen 64.200 4.080

-600 -7.500 -3.500 -2.000 -13.600

(Her)belegging - spaarrekeningen - deposito - kasgeldleningen - lineaire leningen - Fixe-leningen - obligaties

500

500 Saldo mutatie liquide middelen

13.031

Stand per 31-12

51.100

17.111

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2015 is inclusief de middelen die op de rekeningcourant bij het Rijk aangehouden moeten worden. Een overzicht van alle beleggingen per 31 december 2015 met bijbehorende ratings is opgenomen in de ‘Toelichting op de balans’.

Risicobeheer Volgens artikel 13 BBV dient de financieringsparagraaf in te gaan op risico’s ten aanzien van rente, krediet, liquiditeit en koers, op het feit dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de “publieke taak” mag dienen en dat uitzetting van overtollige middelen een prudent karakter moet hebben.

Renterisico: kasgeldlimiet en de renterisiconorm Evenals in voorgaande jaren is de gemeente Huizen ook in 2015 binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gebleven. De kasgeldlimiet stelt een grens aan de netto-financiering met een looptijd van maximaal 1 jaar. De limiet wordt gedefinieerd als een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Op basis van het in de wet opgenomen percentage van 8,5% betekent dit voor de gemeente Huizen een limiet van € 7,5 miljoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de kasgeldlimiet over 2015. De renterisiconorm houdt in dat een gemeente op maximaal 20% (vast percentage) van zijn vaste schuld renterisico mag lopen. Bij de jaarrekening wordt getoetst of hieraan voldaan is. Per 31 december 2015 was de schuld nihil. En aangezien het bedrag waarover de gemeente in het kader van renteaanpassingen en aan te trekken financieringsmiddelen uit hoofde van herfinanciering ook nihil is, voldoen wij aan de gestelde norm. In tabel 2 worden renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld vermeld. Uit het voorgaande blijkt dat de risico's, die de gemeente Huizen loopt over haar treasuryactiviteiten en uitgaande van de huidige meerjarenprognose, gering zijn.

Jaarverslag

Paragrafen

74

Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico waarmee de gemeente wordt geconfronteerd met een liquiditeitstekort. Dit risico was net als voorgaande jaren, ook voor 2015 niet aan de orde, aangezien sprake is geweest van een liquiditeitsoverschot.

Koersrisico Ook het koersrisico dat de gemeente Huizen loopt is zeer beperkt. Door afstemming van de looptijden op de liquiditeitenplanning kunnen in principe alle uitzettingen tot het einde van de looptijd worden aangehouden. De vastrentende waarden in euro’s garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd, zodat geen sprake is van koersrisico op de einddatum.

Kredietwaardigheidrisico Als gevolg van de voortdurende kredietcrisis wordt er extra aandacht besteed aan de kredietwaardigheid van financiële ondernemingen van de lopende portefeuille. Om het risico te beperken worden frequent de financiële ondernemingen getoetst ten aanzien van de rating bij Moody’s, S&P en Fitch. Daarnaast worden de berichtgevingen omtrent de financiële ondernemingen nauwlettend gevolgd. Echter als een financiële onderneming tijdens de looptijd van de uitzetting een lagere rating krijgt, hoeft de gemeente van de Wet Fido niet tussentijds het geld daar weg te halen. Nieuwe uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij de Staat of lagere overheden waarbij het risico nihil is.

Publieke taak In het kader van de uitoefening van de treasuryfunctie geschieden al de transacties per definitie ten dienste van de publieke taak.

Prudent beheer Bij het prudent beheer van middelen draait het om voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij (debiteurenrisico) en een beperkt marktrisico van de uitzetting. In 2015 is, als gevolg van schatkistbankieren, uitsluitend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overtollige middelen uit te lenen aan andere gemeenten en aan gemeenschappelijke regelingen. Gelet op het verplicht schatkistbankieren, de verdeling van de bestaande uitzettingen bij diverse marktpartijen en de spreiding in de tijd, is naar onze mening invulling gegeven aan het begrip prudent beheer. Tabel 1: Kasgeldlimiet Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2015 (= grondslag) 1) Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag * in bedrag 2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 3) Vlottende middelen Contanten gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet 4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)

1e kw. 88.141

Bedragen x € 1.000 2e kw. 3e kw. 88.141 88.141

8,50% 7.492

8,50% 7.492

0 0 0 0

0 0 0 0

5.393 2.500

4e kw. 88.141

8,50% 7.492

8,50% 7.492

9.139 0

13.481 0

17.290 0

-7.893 7.492

-9.139 7.492

-13.481 7.492

-17.290 7.492

15.385

16.631

20.973

24.782

* percentage is bij ministeriële regeling vastgesteld.

Jaarverslag

Paragrafen

75

Tabel 2: Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld Rekening 2015 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10-7)

Jaarverslag

Paragrafen

Bedragen x € 1.000 Begroting 2016 2017

2018

13.600 -13.600 -13.600

4.000 -4.000 -4.000

3.500 -3.500 -3.500

7.500 -7.500 -7.500

20% -

20% -

20% -

20% -

-13.600 13.600

-4.000 4.000

-3.500 3.500

-7.500 7.500

76

Bedrijfsvoering Algemeen De verdere professionalisering van de organisatie is een blijvend punt van aandacht. Organisatieontwikkeling is een continu proces dat mede wordt bepaald door allerlei interne en externe invloeden. Bijvoorbeeld de invloed van: -

Veranderende eisen en wensen van burgers over dienstverlening. Toenemende communicatie via sociale media. Nieuwe opdrachten voor de gemeente, zoals de overheveling van taken in het sociaal domein en de invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten. Gevolgen van de economische situatie: meer aanvragen voor ondersteuning van burgers. Ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking of gemeentelijke herindeling. Verdere toepassing van nieuwe werkwijzen: digitalisering. De financiële situatie van de gemeente. Andere opvattingen over de invulling van arbeid: Het Nieuwe Werken.

Ieder jaar worden nieuwe speerpunten van beleid gekozen om de doorontwikkeling van de organisatie gerichte impulsen te geven. Met zo optimaal mogelijke inzet van het personeel zijn er resultaten geboekt op uiteenlopende terreinen.

Visie en missie In de missie van de gemeente Huizen zijn dienstverlening en kwaliteit de kernbegrippen. Het gaat om: Een goede, professionele, kwaliteitsbewuste en flexibele organisatie:  die klantgericht, resultaatgericht en vraaggestuurd opereert;  die in staat is zich aan te passen aan de veranderende omgeving en daarmee samenhangende wensen en eisen;  en die er voortdurend naar streeft om de producten en diensten tijdig en op de best mogelijke manier te leveren. Dit vraagt om een organisatie en om medewerkers met passende deskundigheden en competenties, en om instrumenten en processen die steeds worden afgestemd op de veranderende situatie. Bij de missie gaat het om het ‘wat’, bij de visie en strategie gaat het om het ‘hoe’. Met andere woorden: op welke manier willen we onze missie realiseren? Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:          

Integer en transparant werken. Opereren binnen het kader gevormd door wettelijke regels, lokaal beleid en politieke ambities uit het collegeprogramma voor de periode 2014-2018. Klant en kwaliteit centraal stellen (in houding en gedrag, inrichting van processen, aanbieding van producten en diensten, vormgeving van ruimte, en dergelijke). Werken vanuit een heldere bedrijfsvoering (degelijke aanpak en zorgvuldige werkwijze, doelgericht met oog voor de haalbaarheid, planmatig, integraal, samenhangend en efficiënt werken, beheersen van middelen en sturen op resultaten). Niet noodzakelijk als koploper, maar wel vanuit gezonde ambities optreden en nieuwe opdrachten en mogelijkheden aanpakken (niet voor de krant maar wel voor de klant). Wat sterk is, sterk houden. Werken met oog voor de menselijke maat en maatwerk (zowel voor de inwoners van de gemeente als voor de medewerkers van de organisatie). Investeren in ontwikkeling van personeel. Zorgen voor goed werkgeverschap. Werken volgens een heldere taakverdeling tussen bestuur en ambtelijke organisatie en beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Jaarverslag

Paragrafen

77

Bestuur en Organisatie Het college is verantwoordelijk voor de uitwerking van de door de raad gemaakte richtinggevende keuzes. Uitvoering van zowel het bestaande als het nieuw te ontwikkelen beleid vindt binnen de gestelde (financiële) kaders plaats in nauw overleg tussen het college en de ambtelijke organisatie. Daarnaast gaat de levering van de reguliere producten en diensten door. Al een aantal jaren worden afdelingsplannen en een concernplan binnen de ambtelijke organisatie gebruikt als bedrijfsvoeringinstrumenten. Het doel is om een planmatige werkwijze te ondersteunen en door een systematische en cyclisch gestructureerde werkwijze van plannen, uitvoeren en toetsen/controleren op concern- en op afdelingsniveau, de bedrijfsprocessen en resultaten continu te verbeteren. Voor de afdelingshoofden is het afdelingsplan (dat zoveel mogelijk in samenspraak met de teamleiders en medewerkers wordt opgesteld) een instrument om de afdelingskoers aan te geven en werkzaamheden af te stemmen met andere betrokkenen. Het concernplan vervult op organisatieniveau een vergelijkbare rol. In het concernplan staat informatie over de missie, visie en strategie van de organisatie, organisatiebrede thema’s, actuele trends en ontwikkelingen en speerpunten voor de komende periode. De relatie tussen de afdelingsplannen en het concernplan is tweeledig. De afdelingsplannen geven een praktische vertaling van het concernbeleid naar concreet afdelingsbeleid. Andersom wordt het concernplan onder meer opgebouwd met gebruikmaking van informatie en aandachtspunten uit de afdelingsplannen.

Organisatieontwikkeling In het rapport Dubbelslag staat voor Huizen een analyse beschreven van de structuur, omvang en kwaliteitsbehoefte van de organisatie voor de toekomst. Aanzienlijke uitbreiding van digitale dienstverlening en digitale werkvormen en een plattere organisatie zijn belangrijke kenmerken van die toekomstige organisatie. Het rapport geeft ook aan welke aanpak we volgen in de weg daar naar toe. Belangrijke elementen in de aanpak van Dubbelslag zijn: - de taakstelling realiseren door logisch samenvoegen van werkzaamheden, loslaten van het dienstenmodel en intensivering van digitalisering; - daarbij een organische benadering volgen; - natuurlijke momenten gebruiken; - en de aanpassingen baseren op de met leidinggevenden uitgevoerde analyse. In 2015 zijn de eerste structuuraanpassingen uit Dubbelslag gerealiseerd. In 2016 en 2017 wordt het proces voortgezet. De organisatie heeft te maken met verdergaande decentralisatie van taken van de Rijksoverheid, op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de nieuwe Participatiewet, de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet op de Jeugdzorg. Ook wordt er binnen het sociaal domein binnen de regio Gooi en Vechtstreek intensief samengewerkt. Er is niet alleen veel tijd gestoken in de voorbereiding op de nieuwe taken die onze organisatie ingaande 2015 is gaan verrichten, maar ook het ingroeien in deze nieuwe taken heeft het afgelopen jaar veel tijd, energie en personele inzet gevraagd. Voor het sociaal domein was het afgelopen jaar een zeer hectisch jaar waarin we inwoners op een zo goed mogelijke wijze hebben ondersteund bij hun vragen en ondersteuningsbehoefte. We kunnen constateren dat we de continuïteit van zorg aan inwoners hebben weten te borgen, maar dat we nog niet klaar zijn met de gewenste doorontwikkeling van de organisatie. Borgen van vraaggestuurd werken, integraal naar problematiek (kunnen) kijken en efficiency van de backoffice applicaties en systemen zijn nog belangrijke uitdagingen.

Personeel Op het gebied van integriteit/frauderisicobeheersing is een aantal vervolgacties uitgevoerd. Zo is er een online 1-meting integriteitsbeleid gehouden als vervolg op de 0-meting uit 2012. De top zeven uit de geïnventariseerde risico’s integriteit is besproken binnen de organisatie en krijgt in het komende jaar zowel binnen de organisatie als bij het college een vervolg. Aan de hand van dit vervolg worden de resultaten samen met de resultaten uit de 1-meting omgezet in (nieuwe) werkbare voorstellen om de risico’s te beperken.

Jaarverslag

Paragrafen

78

In 2011 is de implementatie gestart van het ‘werken met competenties’. Het doel is gericht bezig te zijn met de ontwikkeling van medewerkers in vaardigheden die passen bij en nodig zijn voor de (ontwikkeling van de) organisatie. Na een eerste evaluatie in 2012 is in 2015 een vervolgevaluatie voorbereid. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in 2016. De ervaringen van leidinggevenden en medewerkers vormen belangrijke input voor de evaluatie. Vervolgens wordt aan de hand van de resultaten het instrument toegespitst op de doelen die ermee worden beoogd en op de actuele situatie van de organisatie. Als onderdeel van een gefaseerde invoering van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken (onderdeel van Het Nieuwe Werken) is het gemeentehuis verbouwd en heringericht. Er zijn concentratie-, aanloop- en flexplekken ingericht. Op basis van een projectplan coördineert een interne projectgroep de verdere implementatie van Het Nieuwe Werken. De projectgroep voert een activiteitenkalender uit, waarin aandacht is voor ‘bricks, bytes en behavior’. Daarbij wordt aangesloten en afgestemd op de ontwikkelingen op het vlak van inrichting van werkplekken, digitalisering, ICT-infrastructuur, projectmatig (samen)werken, coachend leidinggeven enzovoorts.

Informatievoorziening en dienstverlening De Rijksoverheid blijft sturend in het ambitieniveau van e-dienstverlening naar de burger op alle fronten. Met het Nationaal Uitvoerings Programma (i-NUP) is een groot deel van de bouwstenen van de e-overheid vastgesteld en hiermee wordt de basis voor één overheid gelegd. Deze bouwstenen zijn de basis voor de dienstverlening en in het verlengde hiervan zijn en worden diverse basisregistraties geïmplementeerd. Daarnaast bestaan onze eigen ambities. De inrichting en ingebruikname van een Klant Contact Centrum (KCC) is hier een goed voorbeeld van. Na de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem, document management systeem en klant contact systeem in 2014 is voor 2015 veel aandacht gegaan naar de verdere implementatie. In de eerste helft van 2016 wordt bij team Burgerzaken een pilot gehouden met (vrijwel) volledig werken op afspraak. Ook dit past in de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Inmiddels is een project gestart om het maken van een afspraak digitaal (via de website) mogelijk te maken. Dienstverlening en het daarbij benutten van de mogelijkheden die ICT biedt, blijft een gebied dat veel aandacht heeft gekregen en dat ook blijft vragen. Plan ‘Huizen digitaal’ In het plan ‘Huizen Digitaal’ is de ambitie neergelegd om als gemeente digitaal te gaan werken. Deze ambitie past in de visie van de Rijksoverheid waarin staat dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. Voor de burger betekent dit dat de organisatie efficiënter werkt en dat het mogelijk is om digitaal inzage te krijgen in eigen dossier(s). Het plan sluit aan op de visie op dienstverlening van de organisatie. De in het plan opgenomen projecten zijn randvoorwaardelijk voor de ambities op het gebied van dienstverlening aan de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Zonder verdergaande digitalisering zullen wij onze ambities op het gebied van dienstverlening niet waar kunnen maken. In 2014 is gestart met de realisatie van de verschillende deelprojecten uit het plan. Eén van de belangrijke voorwaarden om digitaal te kunnen gaan werken, is de implementatie van een nieuw geïntegreerd systeem voor DMS en zaakgericht werken. De aanbesteding hiervan is in 2014 afgerond en in 2015 is het nieuwe systeem geïmplementeerd. In aansluiting daarop is gestart met het zaakgericht registreren van documenten. Organisatiebreed volledig zaakgericht werken zal pas in de tweede helft van 2017 gerealiseerd zijn. In 2014 is ook gestart met de realisatie van een aantal andere voorwaarden voor volledige digitalisering, zoals de beschrijving en vastlegging van alle relevante werkprocessen, de voorbereiding van de aanvraag tot substitutie (vervanging van fysieke documenten door digitale documenten) en de realisatie van benodigde koppelingen tussen backoffice applicaties en het nieuwe DMS/zaaksysteem. Ook deze projecten worden deels in 2015 en in 2016 afgerond. Verdergaande digitalisering heeft grote gevolgen voor onze organisatie. Het vraagt niet alleen veel van de techniek, maar ook een andere manier van werken, handelen en denken. Niet meegaan in de ontwikkelingen is daarbij geen optie.

Jaarverslag

Paragrafen

79

Organisatieontwikkeling dienst Maatschappelijke Zaken (sociaal domein) In 2013 is de dienst Maatschappelijke Zaken gereorganiseerd. Daarbij werd het vraaggestuurde werken dienstbreed ingevoerd ter voorbereiding op verdere overheveling van taken in het sociaal domein naar gemeenten. Het doel was en is de inwoners van Huizen gerichte en samenhangende dienstverlening aan te bieden. Dit volgens het principe van “één contactpersoon en één plan”. Het jaar 2015 stond in het teken van het vergroten van kennis op de nieuwe taken, het verder ontwikkelen van de nieuwe werkwijzen en het investeren in de kwaliteit van dienstverlening. In de praktijk bleek het gekozen organisatiemodel niet helemaal aan te sluiten op de gewenste werkprocessen, zodat hierin enige wijzigingen zijn aangebracht. Daarnaast bleek de formatieomvang onvoldoende voor de opvang van het totale werkaanbod en was tijdelijke capaciteitsuitbreiding nodig. Om meer helderheid te krijgen over de noodzakelijke formatiecapaciteit voor het werkaanbod is eind 2015 een formatieonderzoek uitgevoerd om een afgewogen oordeel te kunnen vormen over de benodigde structurele en tijdelijke capaciteit.

Financieel beheer De eind 2014 gestarte derde bezuinigingsronde is in het verslagjaar verder uitgewerkt en tot een afronding gekomen. Met deze operatie welke tot doel had (meer) evenwicht in de begroting te bewerkstelligen is vooralsnog voldoende fundament gelegd voor een gezonde financiële positie nu en op termijn. Hierbij speelt ook mee dat Huizen beschikt over buffers om eventuele nieuwe tegenvallers in eerste instantie zelf te kunnen opvangen. Hiermee bestaat de mogelijkheid om op weloverwogen en gelijkmatige wijze in te spelen op onverhoopte ontwikkelingen welke de positie van Huizen zouden kunnen aantasten. Het overdragen van taken binnen het sociaal domein van Rijk naar gemeente is ook voor de eenheid financiën van grote invloed geweest. Taken op het terrein van rapportage, verslaglegging, controle en administratieve organisatie hebben een onevenredig zwaar beslag gelegd op de reguliere taakuitoefening. Maatregelen om de extra taken beter te kunnen inpassen ten opzichte van de overige (bestaande) taken zijn in voorbereiding. Gemeentelijke ondernemersactiviteiten vallen met ingang van 2016 in principe onder de vennootschapsbelasting. Ter voorbereiding op de invoering hiervan zijn de taken van de gemeente integraal tegen het licht gehouden om te bepalen of er sprake is van belastbare handelingen in het kader van de Wet op de vennootschapsbelasting. Bij het doorlopen van het genoemde traject is de hulp ingeroepen van een externe partij met specifieke deskundigheid op het terrein van de vennootschapsbelasting. Verdere werkzaamheden moeten worden verricht om de juiste balansposities te bepalen, omdat deze in het kader van de vennootschapsbelasting afwijken van de regels welke voor de normale jaarverslaggeving gelden. Nader onderzoek is voorts vereist naar de mogelijkheden om verlies- en winstgevende activiteiten fiscaal te salderen om hiermee ook de extra budgettaire last voor de gemeente te beperken.

Gemeentelijke belastingen Een belangrijk speerpunt voor de gemeentelijke belastingen is digitalisering. Op dit terrein zijn in 2015 belangrijke stappen gezet als het gaat om de Landelijke Voorziening WOZ, MijnOverheid en het kadaster. Voor de landelijke voorziening WOZ is Huizen één van de koplopergemeenten geweest, wat inhoud dat zo’n gemeente als eerste op de Landelijke Voorziening wordt aangesloten met zijn basisgegevens. De inbreng van de gemeente heeft bestaan uit mede-ontwikkelen en testen. Het project is weerbarstig geweest en heeft de nodige tegenslagen gekend. Desalniettemin is het inmiddels (februari 2016) gelukt het project succesvol af te sluiten en hiervoor ook de goedkeuring van de Waarderingskamer te verkrijgen. Belangrijk instrument bij het streven naar verbetering van de dienstverlening is geweest de aansluiting op “MijnOverheid”. De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke beveiligde postbus waar een burger zijn digitale berichten van de overheid ontvangt en onbeperkt kan bewaren. In 2015 zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht om deze faciliteit met ingang van 2016 te kunnen aanbieden. Gebruikmaking van MijnOverheid heeft voor de gecombineerde aanslagoplegging 2016 inmiddels succesvol plaatsgevonden, waarbij is gebleken dat nu al ruim één zesde van de Huizer

Jaarverslag

Paragrafen

80

ingezetenen gebruik maakt van deze dienst en waarbij de verwachting is dat het gebruik, onder druk van de Rijksbelastingdienst, op korte termijn snel zal toenemen. In 2015 is het ook gelukt om als één van de eerste gemeenten in Nederland een online-verbinding te realiseren met het kadaster. Als zodanig bestaat er nu een directe lijn tussen het Pink Roccade pakket van de gemeente Huizen (een basisregistratie) en de landelijke kadaster administratie. Dagelijkse gegevensuitwisseling verhoogt uiteraard de snelheid van werken en maakt een einde aan het werken met deels verouderde data.

Jaarverslag

Paragrafen

81

Verbonden partijen In de paragraaf verbonden partijen moet aandacht worden besteed aan de door de gemeente onderhouden relaties met rechtspersonen/organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Dergelijke verbindingen met deze zogenoemde verbonden partijen worden aangegaan met het oog op de beleidsvorming en/of de uitvoering van bepaalde publieke taken. Om die reden heeft de gemeente immers ook een bestuurlijke vertegenwoordiging in de betreffende rechtspersonen en draagt zij zorg voor de medefinanciering. De paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad:  De verbonden partijen zijn betrokken bij (en soms vergaand bepalend voor) beleidsvorming of -uitvoering van de betreffende publieke taken.  De gemeente blijft verantwoordelijkheid behouden voor de realisering van de doelstelling van de eigen (lokale) programma’s uit de duale begroting (bijvoorbeeld onderwijsbeleid). In dat opzicht blijft dus een kaderstellende en controlerende rol voor de raad aanwezig. De gemeente Huizen participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen (op basis van de WGR) en privaatrechtelijke rechtspersonen die als verbonden partijen moeten worden beschouwd. Dat betreft de volgende instellingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Regio Gooi en Vechtstreek Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek De Tomingroep Gemeenschappelijke regeling educatie Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke regeling primair onderwijs Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale zaken c.a. (Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren) Streekarchief Stichting het Gooisch Natuurreservaat (GNR) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Jaarverslag

Paragrafen

82

Naam regeling

Regio Gooi en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Bussum

Visie/openbaar belang

De regio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, natuurbeheer, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting gericht op een harmonische ontwikkeling van de regio.

Link met programma

Algemeen bestuur, Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Maatschappelijke ondersteuning.

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren (NB: per 1-1-2016 is Gooise Meren deelnemer, als opvolger van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden).

Rechtsvorm

Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 WGR.

Bevoegdheden

Coördinerende bevoegdheden i.h.a. en overgedragen bevoegdheden voor GAD, GGD, RAV; bevoegd tot dienstverlening op basis van maatwerkcontracten. In 2015 is een procedure tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gestart gericht op aanpassing van de regeling aan de nieuwe WGR per 1-1-2015 alsmede de ontwikkelingen in het sociaal domein (en onderbrenging RBL).

Bestuurlijk belang

Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, bestaande uit 9 leden, alsmede een zetel in het dagelijks bestuur. Elk algemeen bestuurslid heeft een aantal stemmen. De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van het aantal inwoners van de door hem/haar vertegenwoordigde gemeente. Het aantal stemmen is 1 stem per 10.000 inwoners of een gedeelte daarvan, met een minimum per lid van het algemeen bestuur van twee stemmen. (NB: in de gewijzigde GR is de stemverhouding per 1-1-2016 iets anders geregeld). Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen.

Financieel belang

De bijdrage 2015 aan de regio behelsde een Huizer aandeel van € 5.321.092 met als grootste post de GAD van € 3.484.036, die wordt doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing.

Bestuurlijk trekker

Burgemeester A. Ph. Hertog

Ambtelijk trekker

R. van Zuiden (algemene dienst en GAD) R. Blom (GGD + RAV)

Controller

Concerncontroller

Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang

De fusie van Bussum, Muiden en Naarden per 1 januari 2016 heeft het aantal deelnemers verkleind. Wijziging van de GR is in 2015 voorbereid en zal in 2016 worden afgerond. De provincie heeft voorgesteld dat een bestuurskrachtonderzoek in 2016 zal plaatsvinden. De betreffende brief is in een extra raadsvergadering op 28 januari 2016 behandeld en ter zake is een zienswijze door de raad vastgesteld.

Risico’s

Met de decentralisaties in het sociaal domein is het financieel belang van de samenwerkende gemeenten groter geworden; afspraken over risicoverevening e.d. zijn daarom gemaakt.

Jaarverslag

Paragrafen

83

Beleidsvoornemens

In 2015 is verder gewerkt aan het vaststellen van een regionale samenwerkingsagenda, die in gezamenlijke afstemming met de raden nog moet worden vastgesteld (raad 11-2-2016). Er is veel tijd besteed en aandacht geweest binnen de regio voor de ontwikkelingen in het sociaal domein ter implementatie van de decentralisaties per 2015.

Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat Financieel resultaat

Jaarverslag

Paragrafen

01-01-2014 € 6.877.106 € 17.489.251 € 2.670.341 € 1.688.132

31-12-2014 € 5.558.169 € 17.290.631 positief; 2013 positief; 2014

84

Naam regeling

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Hilversum


De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen in het veiligheidsdomein zoals brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, nazorg multidisciplinaire crisisbeheersing, het inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, nazorg bij branden, rampen, zware ongevallen en crises en adviseren van bevoegd gezag over risico’s.

Link met programma

Openbare orde en veiligheid


Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

Rechtsvorm


Bevoegdheden

Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

In 2015 is € 2.269.921 bijgedragen t.b.v. de regionale brandweerorganisatie en € 50.839 bijgedragen t.b.v. de gemeentelijke bevolkingszorg.

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

W.P. Jore

Controller

Concerncontroller


Het jaar 2015 was voor Bevolkingszorg vooral het jaar van de vluchtelingenproblematiek. De ondersteuning die bevolkingszorg heeft gegeven bestond vooral uit operationele en bestuurlijke ondersteuning van gemeenten. Ook voor de Regionale Brandweer was de vluchtelingenzorg een bijzondere opgave. Veel werk is geleverd voor advisering en toetsing op objecten waar vluchtelingen in de regio zijn opgevangen. Daarnaast is er veel (landelijke) aandacht geweest voor de pilot ‘brandveiligheid zelfstandig wonende ouderen’. Het winnen van de landelijke vakprijs ‘gouden rookmelder’ was bijzonder. Het project heeft uiteenlopende organisaties in de zorg bij elkaar gebracht om aandacht te vragen voor brandveiligheid en -preventie in de woonsituatie van ouderen. Vermeldenswaardig zijn verder de vuurwerklessen op basisscholen in de regio. Deze campagne is bijzonder succesvol geweest met landelijke aandacht als bonus. In samenwerking met diverse overheidsinstanties en de vuurwerkbranche is onze presentatie aangepast voor landelijk gebruik.

Jaarverslag

Paragrafen

85

De GHOR heeft zich in 2015 gericht op de verbinding in de ‘witte keten’ (huisartsen, ziekenhuis Tergooi, Regionale Ambulancevoorziening, GGD en het Nederlandse Rode Kruis). In 2015 zijn de voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand afgerond. Ook heeft de GHOR met workshops zorginstellingen bewust gemaakt van hun rol bij rampen en crises. Bij crisisbeheersing en rampenbestrijding is naast de vele reguliere activiteiten een nieuw urgent thema opgepakt. Politie en veiligheidsregio bereiden zich gezamenlijk voor op de (dreiging van) terroristische aanslagen. Sinds de zomer van 2015 is er gewerkt aan een incidentbestrijdingsplan contraterrorisme waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Risico’s

Realisatie bezuinigingsscenario’s en het effect er van op de vrijwilligers en de veiligheid.

Beleidsvoornemens

De vaststelling en implementatie van het nieuwe Regionaal Beleidsplan en de voorbereiding ten aanzien van de geprioriteerde risico’s. Verdere samenwerking met de regio’s Flevoland en Utrecht, ter voorbereiding op een nauwere samenwerking die zelfs tot samenvoeging zou kunnen leiden. De realisatie van een eigen oefencentrum op Crailo. Het consolideren van de (inter)regionalisering van de gemeentelijke taken (Bevolkingszorg) in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.


Jaarverslag

01-01-2014 € 1.219.933 € 18.937.811 € 326.843 € 666.073

31-12-2014 € 1.971.506 € 16.401.605 negatief; 2013 positief; 2014

Paragrafen

86

Naam regeling

Tomingroep

Vestigingsplaats

Hilversum


De Tomingroep heeft tot doel de Wsw uit te voeren.

Link met programma

Maatschappelijke ondersteuning


Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.

Rechtsvorm

Het werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 WGR; daarnaast bedient de Tomingroep zich van een B.V. waarin de bedrijfsmatige activiteiten zijn ondergebracht. Het werkvoorzieningschap (tevens enig aandeelhouder) en de B.V. hebben samenwerkingsovereenkomsten op basis waarvan de doelgroep wordt begeleid en gedetacheerd bij de B.V. en/of andere werkgevers.

Bevoegdheden

De gemeentebesturen hebben hun bevoegdheden op grond van de Wet sociale werkvoorziening overgedragen. Deze overdracht van bevoegdheden is in een gemeenschappelijke regeling vastgelegd. Op dit moment (maart 2016) loopt er een Governance traject waarbinnen de overdracht van bevoegdheden en de (aan)sturing daarop wordt heroverwogen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Huizen heeft 1 vertegenwoordiger afgevaardigd in het algemeen bestuur van Tomingroep. Het algemeen bestuur wordt gevormd door één collegelid per gemeente, aan te wijzen door de gemeenteraad van die gemeente. In de vergaderingen van het algemeen bestuur worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Financieel belang

De gemeente betaalt de door het Rijk ontvangen Wsw-subsidie door aan Tomingroep. De door de gemeente via het gemeentefonds hiervoor ontvangen middelen over 2015 van € 2.642.842 zijn doorbetaald.

Bestuurlijk trekker

Wethouder mw. J. Bakker

Ambtelijk trekker

R. Bollebakker

Controller

Concerncontroller


Tomingroep heeft de opdracht om de taken en bevoegdheden van de gemeente op grond van de Wsw uit te voeren. Daarnaast heeft Tomingroep de opdracht om in de periode 2015-2018 zich te ontwikkelen naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Deze opdracht bevat naast een transformatieopgave (er moet worden geredeneerd vanuit de inclusieve arbeidsmarkt, werknemers moeten zoveel mogelijk worden uitgeplaatst bij reguliere werkgevers, er worden activiteiten uit hoofde van de Participatiewet uitgevoerd, er moet uitstroom worden gerealiseerd waardoor inwoners duurzaam uit de uitkering komen, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door Tomingroep worden begeleid om zelfstandig en zoveel mogelijk regulier aan het werk te gaan), een financiële opgave. Zo heeft Tomingroep een taakstelling van € 2,8 miljoen te realiseren, vervallen de gemeentelijke bijdragen, moet de loonwaardeverrekening worden verhoogd, moeten de begeleidingskosten worden verlaagd, moeten de kosten voor overhead worden verlaagd en moeten de kosten voor niet noodzakelijk vastgoed worden verlaagd.

Jaarverslag

Paragrafen

87

Risico’s

De B.V. garandeerde een nulresultaat (dus geen verliezen) in het werkschap. De komst van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen op de subsidiegelden voor de Wsw ad € 650 miljoen en op de reintegratiebudgetten van de gemeenten. Dit betekent een ingrijpend effect op de begroting van de gemeente en de financiële positie van Tomingroep en brengt een transformatienoodzaak met zich mee voor Tomingroep. Niet transformeren en herstructureren leidt tot grote financiële tekorten. Deze strategische heroriëntatie is volop in ontwikkeling en wordt voorgezet in 2016.

Beleidsvoornemens

In 2015 heeft het college van Huizen en heeft het algemeen bestuur van Tomingroep het bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ vastgesteld. In dit bedrijfsplan beschrijft de directie van Tomingroep hoe er invulling wordt gegeven aan de transformatieopgave van het bedrijf. In het jaarcontract dat gesloten wordt tussen het werkvoorzieningschap en de B.V. worden beleidsvoornemens en prestatie-indicatoren geformuleerd.


Jaarverslag

01-01-2014 € 1.524.000 € 12.899.000 €0 €0

31-12-2014 € 1.524.000 € 12.039.000 2013 2014

Paragrafen

88

Naam regeling

Gemeenschappelijke regeling educatie Gooi en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Bussum


De regeling strekt tot behartiging van de gemeentelijke activiteitenplanning op het gebied van educatie.

Link met programma

Sociale infrastructuur


Regiogemeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren)

Rechtsvorm

Voor de samenwerking is een gemeenschappelijk orgaan opgericht o.g.v. artikel 8 lid 2 WGR. Huizen verricht de coördinatie en sluit de contracten na afstemming in het orgaan.

Bevoegdheden

Het gemeenschappelijk orgaan dient als afstemmingsinstrument voor de deelnemende gemeenten m.b.t. de keuze en het pakket van opleidingen.

Bestuurlijk belang

Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het gemeenschappelijk orgaan van de 9 deelnemende gemeenten.

Financieel belang

Geen financieel belang. De wetgever heeft in de wet aangegeven dat de gelden van de regio naar de contactgemeente worden overgemaakt. Gemeente Hilversum is dan ook verantwoordelijk voor sturing, controle en verantwoording.

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

J. Huiberts

Controller

Concerncontroller


Op grond van de wettelijke vereisten in de WEB zijn in 2015 alleen cursussen gericht op taal en rekenen ingekocht.

Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Beleidsvoornemens

Met ingang van 1 januari 2015 is de WEB gewijzigd. Deze wetswijziging heeft een aantal gevolgen voor de gemeenten. • De verplichte inkoop bij de ROC’s wordt stapsgewijs afgebouwd. • Gemeenten kunnen zowel formele als non-formele educatietrajecten bieden. • De wet voorziet in gemeentelijke samenwerking op regionaal niveau. • Contactgemeenten krijgen een coördinerende rol in het regionale educatiebeleid. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is Hilversum als contactgemeente aangewezen. Met de inwerkingtreding van de wetswijziging zal het educatiebudget aan arbeidsmarktregio’s worden uitgekeerd in plaats van aan individuele gemeenten. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 2015 tot en met 2017. In 2017 wordt het effect van de wetswijziging door het Rijk geëvalueerd en bezien of per 2018 het educatiebudget alsnog opgaat in het gemeentefonds.

Jaarverslag

Paragrafen

89

Het educatiebudget blijft een specifieke uitkering die alleen ingezet mag worden ten behoeve van opleidingen Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden) voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt momenteel een Regionaal Programma Educatie ontwikkeld. Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt hierbij en samenwerkingspartners zoals de bibliotheken worden hierbij betrokken. Financiële gegevens

Jaarverslag

Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er uitsluitend sprake is van een gemeenschappelijk orgaan.

Paragrafen

90

Naam regeling

Gemeenschappelijke regeling primair onderwijs Gooi en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Huizen


Via de regeling worden de bevoegdheden van de 10 betrokken gemeenteraden uitgeoefend, als bedoeld in de Wet primair onderwijs ten aanzien van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.

Link met programma



Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Bussum, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht

Rechtsvorm

Voor de coördinatie/uitvoering is een gemeenschappelijk orgaan o.g.v. art. 8 lid 2 WGR ingesteld.

Bevoegdheden

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit die voortvloeien uit artikel 17 WPO.

Bestuurlijk belang

Huizen heeft de portefeuillehouder onderwijs aangewezen als bestuurslid van het gemeenschappelijk orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de 10 deelnemende gemeenten. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Niet van toepassing: het gemeenschappelijk orgaan is alleen een toezichthoudend orgaan.

Bestuurlijk trekker

Wethouder mw. M. Verhage

Ambtelijk trekker

P. van de Schoor

Controller

Concerncontroller


Nadat de 10 betrokken gemeenten medio 2010 hadden ingestemd met de fusie zijn Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland en Stichting Primair per 1 september 2010 gefuseerd tot Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek/Talent Primair. Op dat moment is ook de nieuwe gemeenschappelijke regeling door de 10 betrokken gemeenteraden vastgesteld.

Risico’s

Aan de gemeenschappelijke regeling zijn geen bijzondere risico’s verbonden.

Beleidsvoornemens

Het gemeenschappelijk orgaan (go) oefende extern toezicht uit op de stichting. In 2015 was de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk onderwerp van extern toezicht. Het go en Talent Primair hebben prestatieafspraken gemaakt. De prestatieafspraken hebben betrekking op onderwijsinhoudelijke doelen (opbouw kwaliteitszorgsysteem) en financiële doelen op stichtingsniveau (liquiditeit, weerstandsvermogen, risico’s etc.). De afspraken worden na een jaar geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Financiële gegevens

Jaarverslag

Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er uitsluitend sprake is van een gemeenschappelijk orgaan.

Paragrafen

91

Naam regeling

Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Bussum


De regeling strekt tot de naleving van de Leerplichtwetgeving, de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en de kwalificatieplicht.

Link met programma



Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren en Eemnes

Rechtsvorm

Het regionaal bureau leerlingzaken is een openbaar lichaam o.g.v. art. 8 WGR.

Bevoegdheden

De gemeentebesturen hebben hun bevoegdheden als bedoeld in de leerplichtwetgeving overgedragen.

Bestuurlijk belang

Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur dat tevens lid is van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden, die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders worden aangewezen. Per gemeente wordt een lid aangewezen. Een lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering van het algemeen bestuur enkelvoudig of meervoudig stemrecht, volgens de hierna volgende maatstaf: - voor gemeenten tot 20.000 inwoners: 1 stem; - voor gemeenten tot 40.000 inwoners: 2 stemmen; - voor gemeenten tot 60.000 inwoners: 3 stemmen; - voor gemeenten tot 80.000 inwoners: 4 stemmen; - voor gemeenten met meer dan 80.000 inwoners: 5 stemmen.

Financieel belang

De bijdrage voor 2015 voor Huizen bedroeg € 79.861; de bijdrage is vastgesteld naar rato van het aantal leerplichtigen.

Bestuurlijk trekker

Wethouder mw. M. Verhage

Ambtelijk trekker

P. van de Schoor

Controller

Concerncontroller


In het schooljaar 2013-2014 waren er 522 meldingen van schoolverzuim. In het schooljaar 2014-2015 bedroeg dit aantal 617. Het aantal vsv’ers in Huizen is licht gestegen. In 2013-2014 bedroeg dit aantal 59 en in 20142015 waren dit er 68.

Risico’s


Beleidsvoornemens

In 2015 hebben de deelnemende gemeenten besloten het RBL m.i.v. 1 januari 2016 onder te brengen bij de regionale programmaorganisatie sociaal domein Gooi en Vechtstreek.

Jaarverslag

Paragrafen

92


Jaarverslag

01-01-2014 € 200.165 € 137.198 € 1.167 € 71.731

31-12-2014 € 128.434 € 149.228 negatief; 2013 negatief; 2014

Paragrafen

93

Naam regeling

Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008

Vestigingsplaats

Huizen


Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken c.a.

Link met programma

Sociale infrastructuur en Maatschappelijke ondersteuning.


Huizen en BEL-gemeenten

Rechtsvorm

Huizen is centrumgemeente o.g.v. art. 8 WGR.

Bevoegdheden

De intergemeentelijke afdeling sociale zaken heeft uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de relevante wetgeving op het gebied van sociale zaken (WWB, IOAW, IOAZ, WMO, WSW e.d.); de gemeentebesturen zijn volledig autonoom m.b.t. beleid e.d.

Bestuurlijk belang

Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het portefeuillehoudersoverleg van de 4 deelnemende gemeenten.

Financieel belang

De bijdrage in de uitvoeringskosten van de samenwerking van de BEL-gemeenten voor 2015 ad € 2.351.883.

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

J. Bigot

Controller

Concerncontroller


In het kader van de decentralisaties is een heroverweging van de samenwerking opgestart.

Risico’s


Beleidsvoornemens

Via het afdelingsplan zijn de accenten bepaald.


Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie.

Jaarverslag

Paragrafen

94

Naam regeling

Streekarchief Naarden en omgeving

Vestigingsplaats

Naarden


Het streekarchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit voor wat betreft de historische archivering.

Link met programma

Algemeen bestuur


Naarden, Bussum, Huizen en Muiden

Rechtsvorm

Naarden is centrumgemeente o.g.v. art. 8 WGR.

Bevoegdheden

Uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwetgeving.

Bestuurlijk belang

Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Bussum, Huizen en Muiden, onder voorzitterschap van de burgemeester van Naarden (centrumgemeente).

Financieel belang

De bijdrage in de kosten in 2015 ad € 73.533.

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

A.J. Dankaart

Controller

Concerncontroller


In verband met de fusie tussen Naarden, Bussum en Muiden per 1-1-2016 wordt thans bezien welke aanpassing van de regeling nodig is voor de gemeenschappelijke regeling.

Risico’s


Beleidsvoornemens

Ook het jaar 2015+2016 staat voor Huizen in het teken van de uitvoering van het plan ‘Huizen digitaal’. Het doel hiervan is om volgens planning 1 augustus 2017 volledig klaar te zijn. Met gebruikmaking van de mogelijkheid van substitutie (digitaal voor papier) zal Huizen inzetten op digitalisering van documenten en processen. Er is over de inhoud van het in voorbereiding zijnde ‘Handboek Vervanging en het Kwaliteitshandboek’ nauw overleg tussen gemeente en het Stads- en streekarchief Naarden. De verwachting is dat Huizen medio 2016 toestemming krijgt om, middels een machtiging van het college, substitutie te mogen toepassen. Zodra dit geëffectueerd kan worden zal de aanwas van papieren archieven stoppen. Vanuit de gedachte van blijvende en dus noodzakelijke raadpleegbaarheid zal digitalisering ook worden overwogen als bestaand archiefmateriaal, ouder dan 20 jaar, aan het Stads- en streekarchief zal moeten worden overgedragen. Sowieso zal er in 2016, vooruitlopend op het overbrengen van die bestanden naar het Stads- en streekarchief een aanbesteding moeten worden voorbereid voor het definitief schonen van de bestanden 1987 tot heden.


Jaarverslag

Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie.

Paragrafen

95

Naam regeling

Stichting Gooisch Natuurreservaat

Vestigingsplaats

Hilversum


Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek.

Link met programma

Beheer en inrichting openbare ruimte


Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, provincie Noord-Holland

Rechtsvorm

Stichting; de inrichting en werkwijze hiervan zijn sterk vergelijkbaar met een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht.

Bevoegdheden

Geen overgedragen bevoegdheden.

Bestuurlijk belang

Huizen heeft 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur bestaande uit 17 leden en een zetel in het dagelijks bestuur. Statutenwijziging is slechts mogelijk door het algemeen bestuur met 3/4 meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Financieel belang

Huizen participeert voor afgerond 14% in de kosten (de 6 Gooise gemeenten betalen thans 65%, hun onderlinge verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal inwoners). Na verrekening van de terug te vragen btw is in 2015 netto € 245.344 als bijdrage betaald.

Bestuurlijk trekker

Wethouder dhr. G.E.H. Pas

Ambtelijk trekker

P. van Waard

Controller

Concerncontroller


In 2015 heeft het bestuur van het GNR een transitieplan opgesteld om het GNR toekomstbestendig te maken.

Risico’s

Amsterdam heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. In eerste aanleg heeft de rechter besloten dat de opzegging niet rechtsgeldig is. Op 22 juli 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de gemeente Amsterdam heeft ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg. In de uitspraak van het hof is bepaald dat Amsterdam op 1 januari 2017 mag uittreden. Inmiddels hebben de participanten tegen deze uitspraak cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verwacht uitspraak te doen op 13 mei 2016.

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden.


Jaarverslag

Paragrafen

01-01-2014 € 1.514.645

31-12-2014 € 1.223.973

€ 696.338 € 77.653 € 74.727

€ 584.541 positief; 2013 negatief; 2014

96

Naam regeling

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag


De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren e.d. voor overheden en maatschappelijke instellingen.

Link met programma

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Deelnemende partijen

De staat, provincies, gemeenten en waterschappen

Rechtsvorm

De BNG is een structuurvennootschap.

Bevoegdheden


Bestuurlijk belang

Huizen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemrecht naar rato van aantal aandelen met een Huizer aandeel van 0,15%.

Financieel belang

Huizen bezit 85.956 aandelen ofwel 0,15% van de aandelen BNG. Jaarlijks wordt dividend ontvangen.

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

A.G. Bernard

Controller

Concerncontroller


BNG Bank heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA) en een rating AA+ van Fitch. De BNG bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. Sinds 4 november 2014 valt de BNG rechtstreeks onder toezicht van de Europese Centrale Bank. De BNG is ruimschoots geslaagd voor de balans- en stresstest van de Europese toezichthouders. Het eigen kernkapitaal ligt 2,5 keer boven het vereiste minimum. De financiële buffer bij noodscenario’s ligt 3 keer boven het minimum vereiste. De BNG verwacht dat het renteresultaat over 2015 lager zal uitkomen dan over 2014.

Risico’s

Bij gelijkblijvende deelneming zijn er geen bijzondere risico’s. De BNG heeft het predicaat ‘nationaal systeemrelevante bank’ gekregen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat bepaald. Dat betekent dat de BNG zo belangrijk wordt gevonden dat die niet ‘om kan vallen’. Doordat de BNG als systeemrelevant is aangemerkt, dient de bank bovenop het minimum vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden. Hieraan voldoet de bank al ruimschoots.

Beleidsvoornemens


Jaarverslag

Paragrafen

97

Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Achtergestelde schulden Financieel resultaat Financieel resultaat

Jaarverslag

Paragrafen

01-01-2014 € 3.430.000.000 € 127.721.000.000 € 32.000.000 € 283.000.000 € 126.000.000

31-12-2014 € 3.582.000.000 € 149.891.000.000 € 32.000.000 Positief; 2013 Positief; 2014

98

Naam regeling

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Lelystad


Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van Wabo-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover de deelnemers hiertoe mandaten verlenen.

Link met programma

Ruimtelijke en economische ontwikkeling


De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Bussum, Muiden, Naarden (vanaf 1 januari 2016 Gooise Meren), Weesp en Wijdemeren

Rechtsvorm


Bevoegdheden


Bestuurlijk belang

Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur bestaande uit 17 (vanwege de fusie Gooise Meren vanaf 1-1-2016: 15) leden en een zetel in het dagelijks bestuur. De verdeling van de stemmen in het algemeen bestuur geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat een deelnemer niet meer dan 49% van het totaal aantal stemmen kan hebben. Het Huizer aandeel in 2015 was afgerond 2%.

Financieel belang

De bijdrage voor 2015 ad € 222.163 (inclusief afrekening 2014).

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

E.T. Weyland

Controller

Concerncontroller


De dienstverlening aan de deelnemers is 1 januari 2013 gestart.

Risico’s


Beleidsvoornemens



Jaarverslag

Paragrafen

01-01-2014 € 2.105.534 € 2.358.090 € 1.781.806 € 468.035

31-12-2014 € 2.376.035 € 3.914.931 positief; 2013 positief; 2014

99

Naam regeling

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Vestigingsplaats

Nijkerk


Beheer/onderhoud randmeren ten dienste van de belangen van de recreatie, natuurbescherming, natuur- en landschapsschoon alsmede gebiedspromotie.

Link met programma

Beheer en inrichting openbare ruimte


Alle gemeenten gelegen aan het Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren

Rechtsvorm

Coöperatie (privaatrechtelijke samenwerkingsvorm)

Bevoegdheden

Voorbereiden en uitvoeren onderhoudswerkzaamheden (o.a. maaien waterplanten), toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging waterkwaliteit/waterveiligheid.

Bestuurlijk belang

Huizen is vertegenwoordigd met 1 lid (z.g. B-lidmaatschap) in het algemeen bestuur van de coöperatie bestaande uit 16 leden. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid.

Financieel belang

De bijdrage voor 2015 ad € 21.048.

Bestuurlijk trekker


Ambtelijk trekker

M. Beuving

Controller

Concerncontroller


Dit betreft een samenwerkingsvorm sinds 21 november 2013 om tot een gerichte aanpak van beheer en onderhoud in dit gebied te komen, waarbij daadwerkelijke participatie vanuit de watersportsector wordt nagestreefd. Daarnaast wordt gezocht naar een positieve recreatieve impuls voor het gehele gebied van de randmeren. Als watersportgemeente heeft Huizen groot belang bij optimale instandhouding en benutting van de recreatieve potentie van het Gooimeer.

Risico’s


Beleidsvoornemens

Deze worden via de jaarlijkse begrotings- en rekeningcyclus gepresenteerd en geëvalueerd.

Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

21-11-2013 € 3.974.037 € 17.648.691 € 142.471

31-12-2014 € 4.398.868 € 16.592.598 positief; 2013/2014

De coöperatie is op 21 november 2013 opgericht en heeft per 1 januari 2014 de middelen overgenomen van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren na afsluiting van het begrotingsjaar.

Jaarverslag

Paragrafen

100

Grondbeleid Grondbeleid is geen doel op zich maar een middel, bijvoorbeeld om doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting en maatschappelijke voorzieningen na te streven.

Grondbeleid Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente de te ontwikkelen gronden zelf. De gemeente kan daarbij gebruikmaken van een aantal instrumenten: reguliere aankoop van de grond, vestiging van gemeentelijk voorkeursrecht, grondruil, onteigening. De gemeente kan ook een passief grondbeleid voeren. Passief grondbeleid ligt in de praktijk dicht tegen faciliterend grondbeleid aan. Bij een passief/faciliterend grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en gronduitgifte over aan particulieren, ontwikkelaars e.d. en loopt de invloed van de gemeente op de toekomstige bestemming en de inrichting van de grond via het bestemmingsplan, de exploitatieovereenkomst en/of een exploitatieplan. De gemeente heeft het grondbeleid vastgelegd in de nota grondbeleid. De nota grondbeleid is in 2015 geactualiseerd. De nota is opgesteld als beleidskader en vormt een sturingsinstrument om gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. In de nota worden onder meer de uitgangspunten, doel en uitvoering uitgeschreven. Tevens wordt ingegaan op de wijze van verantwoording en de risico’s.

Grondexploitatie Een gemeentelijke grondexploitatie bestaat uit een combinatie van kosten en opbrengsten. Het saldo van de kosten en opbrengsten is het resultaat van een grondexploitatie. Dit saldo kan zowel positief (opbrengsten hoger dan de kosten) als negatief (opbrengsten lager dan de kosten) zijn. Belangrijk in de grondexploitatie is de factor tijd, omdat de ontwikkeling van een plan(gebied) vaak meerdere jaren duurt. De kosten worden veelal aan het begin gemaakt en de opbrengsten veelal aan het eind ontvangen. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. In een eventuele situatie dat een geactualiseerde exploitatiebegroting een negatief saldo laat zien en er op basis van nadere voorstellen en bestuurlijke besluitvorming geen zicht is op een omslag, dan wordt een voorstel gedaan om het tekort te nemen ten laste van het begrotingsresultaat. Er zijn geen algemene risicoreserves voor grondexploitaties en ook geen reserves gekoppeld aan een complex. Voor de grondexploitatie Oude Haven fase 3 is binnen de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen een oormerking opgenomen voor het verwachte tekort. De nettoresultaten uit grondexploitaties worden tussentijds of na afsluiting van een complex in het resultaat verantwoord. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid/zekerheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Relevant daarbij zijn de voortgang in de werkzaamheden, de risico-inschatting en het voorzichtigheidsbeginsel. Zolang er geen sprake is van een voldoende mate van betrouwbaarheid/ zekerheid, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Winst-/verliesneming     

De exploitatie Vierde Kwadrant is afgesloten met een positief resultaat van € 426.797. De exploitatie “Schoemanterrein” is afgesloten met een nadelig saldo van € 11.864. De kavel Naarderstraat zal in z’n geheel worden verkocht waardoor een gemeentelijke grondexploitatie niet meer aan de orde is. Om die reden is de boekwaarde ad € 69.791 afgeboekt. De exploitatie BNI is afgesloten met een nadelig saldo van € 7.594. De nog te maken kosten ad € 450.000 worden gestort in de voorziening “nog te maken kosten grondexploitaties”. De exploitatie Huizermaatweg” is afgesloten met een positief resultaat van € 148.300. De verwachte kosten ad € 13.689 worden gestort in de voorziening “nog te maken kosten grondexploitaties”.

Jaarverslag

Paragrafen

101



De exploitatie Stad en Lande Noord is afgesloten en de verwachte kosten ad € 171.512 worden gestort in de voorziening “nog te maken kosten grondexploitaties”.

Het positieve resultaat van bovengenoemde exploitaties ad € 485.848 wordt conform eerdere besluitvorming ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. Daarnaast is de boekwaarde bij de nog niet in exploitatie genomen bouwgrond Keucheniusstraat ad € 202.841 via het begrotingsresultaat ten laste gebracht van de binnen de egalisatiereserve geoormerkte middelen voor het Hoofdwinkelcentrum. Het bedrag aan verwachte kosten ad € 635.201 uit de afgesloten exploitaties BNI, Huizermaatweg en Stad en Lande Noord wordt gestort in de voorziening “nog te maken kosten grondexploitaties”.

Aan- en verkopen In 2015 heeft de aankoop van het terrein van de voormalige bouwmaterialenhandel Vos plaatsgevonden. Het betreft de aankoop van 5.120 m² voor een bedrag van € 2.030.746. Ten behoeve van de exploitatie Schoemanterrein heeft de gemeente 71m² overgedragen aan en 91m² terug ontvangen van W. Hardeman Beheer B.V. en W.A. Duits Projecten B.V. De transactie heeft met gesloten beurzen plaatsgevonden. Voor de bouw van 22 grondgebonden woningen en 54 appartementen in het exploitatiegebied “Stad en Lande Noord” heeft de gemeente van Trebbe West B.V. € 1.186.500 ontvangen voor de verkoop van 3949 m² grond. Een gedeelte van 557 m² is van Trebbe West B.V. voor € 1 aan de gemeente overgedragen.

Ontwikkelingen In 2015 zijn diverse ontwikkelingen afgerond en/of in gang gezet. Te weten:  De samenwerkingsovereenkomst met Visser Bouwmaatschappij B.V. en Forum Huizen B.V. is in 2015 beëindigd. Vervolgens heeft de gemeente Keucheniusstraat 18 en Tuinstraat 12 en 14 van Foruminvest aangekocht. Met de aankoop is de boekwaarde van het oude plan afgeboekt. In samenwerking met de participatiegroep wordt een nieuw plan uitgewerkt.  De ontwikkeling van de “Krachtcentrale” is aanbesteed. Het project is in 2015 voorlopig gegund aan Peter Kos beheer B.V.. De krachtcentrale en de directe ondergrond (door gemeente in erfpacht uitgegeven aan BNI) zijn in 2015 overgedragen aan de gemeente. Als BNI de ontmanteling van de “Krachtcentrale” eind eerste kwartaal van 2016 heeft afgerond, de omliggende grond heeft gesaneerd en de resterende in erfpacht uitgegeven grond aan de gemeente heeft geleverd kan de voorwaardelijke gunning aan Peter Kos beheer B.V. afgerond worden.  De exploitatie BNI is met een nadelig saldo van € 7.594 afgesloten. De geraamde nog te maken kosten ad € 450.000 worden gestort in de voorziening “nog de maken kosten grondexploitaties”.  Voor de 1e fase Oude Haven is door de VOF Oude Haven een plan ingediend om 12 grondgebonden woningen te realiseren. Het betreft het gebied ten noorden van het restaurant “De Haven van Huizen”. Over dit project zal naar verwachting in 2016 bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.  Voor de 2e fase Oude Haven is door de VOF Oude Haven een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen. Van de 23 woningen zijn er voor 5 woningen aanvullende milieumaatregelen nodig, omdat deze woningen binnen de geluidcontouren van het kartcentrum liggen. In het eerste kwartaal van 2016 zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.  In 2015 heeft de gemeente de zogenaamde RAB-grond (voormalig Vos bouwmaterialen) ten behoeve van de ontwikkeling 3e fase Oude Haven in eigendom verworven. Een aanbestedingsdocument voor de uitgifte van de grond is in voorbereiding en zal in 2016 voor bestuurlijke behandeling worden aangeboden.  Met de stichting Philadelphia is een principe-akkoord gesloten voor de realisering van 40 woonunits op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Amer. Verdere uitwerking zal in 2016 plaatsvinden.  De bouwvergunning voor het realiseren van 10 grondgebonden woningen in de vrije sector sfeer op het voormalige Schoemanterrein is verleend en per ultimo 2015 waren 9 van de 10 woningen verkocht. De bouw zal na de sloop van de aanwezige opstallen in het eerste kwartaal van 2016 starten.  Alle werkzaamheden in het kader van de exploitatie Huizermaatweg (De Drie Maten) zijn uitgevoerd. De exploitatie is met een voordeling saldo van € 148.300 afgesloten en een bedrag Jaarverslag

Paragrafen

102





van € 13.689 is gestort in de voorziening “nog te maken kosten grondexploitaties”. De door de provincie beschikbaar gestelde subsidie moet nog worden vastgesteld. Dit zal naar verwachting in de loop van 2016 plaatsvinden. Eind 2015 is het project Stad en Lande opgeleverd. De exploitatie is afgesloten en de verwachte kosten ad € 171.512 worden gestort in de voorziening “nog te maken kosten grondexploitaties”. De resterende werkzaamheden in het kader van de inrichting van de openbare ruimte worden in 2016 afgerond. Slokker Vastgoed B.V. gaat op het terrein van het voormalige Koningin Wilhelmina schoolterrein met behoud van het hoofdgebouw 14 vrije sector huurwoningen realiseren voor 55+. De bouwwerkzaamheden zullen in 2016 van start gaan.

Jaarverslag

Paragrafen

103

Grondbeleid 2015 Omschrijving

Boekwaarde

Investering

Inkomsten

01-01-2015

Van

Naar

Voorziening

gronden niet

gronden in

nog te maken

Winstneming

in exploitatie

exploitatie

kosten

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2015

per m2

Bouwgronden in exploitatie Vierde Kwadrant

-813.884

387.087

BNI-terrein

-792.407

350.001

De Oude Haven 1e fase

34.425

6.971

41.396


207.108

7.447

214.555

Holleblok/Amer

295.604

7.900

303.504

-168.489

6.500

12.434

6.500

7.070

175.263

839.725

1.186.500

-

7.714

-1.049.946

1.619.846

Huizermaatweg (Bolderheij) Schoemanterrein Stad en Lande Noord Koningin Wilhelminaschool Totaal

450.000

13.689

-426.797

-

7.594

-

-148.300 11.864

171.512

23.872

-

23.872 1.193.570

-

31.586 -

635.201

-555.638

591.040

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden Winkelcentrum Keucheniusstraat

193.182

9.659

202.841

-

-

Naarderstraat

59.063

10.728

69.791

-

-

Koningin Wilhelminaschool

23.872


12.691

2.052.642

288.808

2.073.029

Subtotaal Waardecorrectie Totaal

Totaal generaal

Jaarverslag

23.872

-

-

23.872

272.632

-

-

-

2.065.333

€ 403

2.065.333 662.000

288.808

2.073.029

-

-

23.872

-

272.632

1.403.333

-761.138

3.692.875

1.193.570

23.872

23.872

635.201

-283.006

1.994.373

Paragrafen

104

Jaarrekening

105

106

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

107

108

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De opstelling van de jaarstukken van de gemeente is geschied met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Algemeen De jaarstukken zijn opgesteld in euro’s. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. De algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien er geen voorzieningen worden getroffen, of op andere wijze een verplichting opgenomen, voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personeelslasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn vakantiegeld- en verlofaanspraken. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming (vier jaar). Indien er sprake is van éénmalige schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Grondslagen voor waardering Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering daarvan in mindering gebracht. Bijdragen uit reserves worden daarentegen niet op de activering in mindering gebracht. Economische levensduur verlengende investeringen worden geactiveerd. Hiervan is sprake indien de investeringen ten behoeve van een bestaand object leiden tot een substantiële levensduurverlenging. Het gaat hier dus niet om (groot) onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het object gedurende de gebruiksduur in goede staat te houden. De kosten van (klein en groot) onderhoud worden niet geactiveerd. De afschrijvingslasten worden in principe lineair verdeeld over de levensduur van de activa. Annuïtaire afschrijving vindt plaats wanneer er sprake is van een volledige vergoeding door derden, bijvoorbeeld in het geval van een kostendekkende verhuur. De afschrijvingstermijnen van de vaste activa worden in onderstaand overzicht weergegeven. Omschrijving Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Jaarrekening

Afschrijvingstermijn in jaren 10,15,20,40 1,5,10,15,20,25,30,40 1,3,5,10,15,20,25,30,40 5,6,8,10,16 2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,16,20,25,30 4,5,6,7,8,10,11,12,16,20


109

Materiële vaste activa 

Investeringen met economisch nut, met uitzondering van kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde, worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de betreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.



Investeringen in riolering en inzameling van huishoudelijk afval worden als aparte categorie opgenomen onder de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De investeringen in riolering verlopen via een jaarlijks budget, waaruit de kapitaallasten gedekt worden. Over- en onderschrijdingen worden via de voorziening rioolvervanging vereffend.



Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. De investeringen in de infrastructuur verlopen via een jaarlijks budget. Over- en onderschrijdingen worden via de reserve infrastructuur vereffend. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.



In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Van alle gronden in de gemeente die in erfpacht zijn uitgegeven is geen boekwaarde in de balans opgenomen.

Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.



Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.



De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de nominale waarde (aflossingswaarde).



Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de nota van uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de begroting en de jaarrekening. Onderdeel van die nota is de bijlage “Tabel activering activa”, waarin de criteria worden opgenomen waaronder activa worden verantwoord. Tevens is daarin een tabel met afschrijvingstermijnen per soort activa opgenomen.

Vlottende activa Voorraden 

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

Jaarrekening


110



De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen uit de grondexploitatie worden genomen zodra deze bekend zijn en onafwendbaar blijken te zijn.



Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden.

Uitzettingen De vorderingen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van vorderingen is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Overlopende activa De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Jaarrekening


111

Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald volgens de volgende richtlijnen en beginselen:   

 

bestendige gedragslijn: waarderingsmethodiek en resultaatbepaling moeten ten opzichte van voorgaande jaren consistent zijn; toerekenings- en realisatiebeginsel: baten en lasten moeten, op basis van feitelijk gerealiseerde prestaties en leveranties, worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben; voorzichtigheidsbeginsel: voorziene verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar moeten in acht genomen worden als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn, terwijl baten c.q. winsten pas worden verwerkt in de jaarrekening als zij gerealiseerd zijn; matching principe: integrale verantwoording van baten en lasten in relatie tot de periode waarin de prestatie is geleverd; all-inclusive beginsel: ten behoeve van de inzichtelijkheid moeten financiële mutaties bij voorkeur over de exploitatie lopen.

Jaarrekening


112

Programmarekening

113

Overzicht van baten en lasten per programma Begroting 2015 voor wijziging


Omschrijving Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma's Algemeen Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Sociale Infrastructuur Maatschappelijke Ondersteuning Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

4.726.060 779.480 -3.946.580 3.628.800 85.200 -3.543.600 18.010.175 10.031.516 -7.978.659 14.823.308 2.700.469 -12.122.839 40.223.486 9.095.788 -31.127.698 5.659.060 1.343.695 -4.315.365

5.449.503 3.629.883 15.404.376 16.591.218 43.130.855 12.305.506

1.304.801 -4.144.702 77.880 -3.552.003 10.653.275 -4.751.101 2.704.404 -13.886.814 13.180.241 -29.950.614 5.516.878 -6.788.628

Totaal programma's

87.070.889 24.036.148 -63.034.741

96.511.341

33.437.479 -63.073.862

Financiën en algemene dekkingsmiddelen Financiën Algemene dekkingsmiddelen: - Lokale heffingen - Algemene uitkeringen - Dividend - Saldo financieringsfunctie - Overige algemene dekkingsmiddelen

434.648

47.500

-387.148

4.103.600 49.953.670 98.849 2.037.682 3.288.917

4.103.600 49.953.670 98.849 2.037.682 3.288.917

Totaal financiën en alg. dekkingsmiddelen

434.648 59.530.218

59.095.570

Onvoorzien

230.000

Totaal saldo van baten en lasten

904.472

37.500

-866.972

4.113.573 49.671.042 48.995 1.984.000 2.600.329

4.113.573 49.671.042 48.995 1.984.000 2.600.329

904.472

58.455.439

57.550.967

97.415.813

91.892.918

-5.522.895

0 17.267 -1.896.738 3.172.374 563.497 -229.544 636.116

-230.000

87.735.537 83.566.366

-4.169.171

0 0 1.451.565 1.106.906 534.243 -10.117 371.933

3.103.864 9.434 6.619.019 443.762 10.181.428

17.267 1.207.126 3.181.808 7.182.516 214.218 10.817.544

3.454.530

20.357.507

22.620.479

2.262.972

-714.641 117.773.320 114.513.397

-3.259.923

Toevoeging/onttrekking aan reserves Algemeen Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Sociale Infrastructuur Maatschappelijke Ondersteuning Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

249.790 155.956

1.451.565 1.106.906 534.243 239.673 527.889

Totaal mutaties reserves

405.746

3.860.276

Resultaat

Jaarrekening

88.141.283 87.426.642

Overzicht van baten en lasten per programma

114

Realisatie 2015 Omschrijving Lasten

Baten

Saldo

Afwijking begroting na wijziging vs realisatie 2015 Lasten Baten Saldo

Programma's Algemeen Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Sociale Infrastructuur Maatschappelijke Ondersteuning Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

5.271.305 3.598.052 15.114.443 16.516.291 35.565.290 12.191.435

1.313.612 -3.957.693 75.598 -3.522.454 10.671.972 -4.442.471 2.792.854 -13.723.437 10.428.645 -25.136.645 4.499.437 -7.691.998

178.198 31.831 289.933 74.927 7.565.565 114.071

8.811 -2.282 18.697 88.450 -2.751.596 -1.017.441

187.009 29.549 308.630 163.377 4.813.969 -903.370

Totaal programma's

88.256.816

29.782.118 -58.474.698

8.254.525

-3.655.361

4.599.164

Financiën en algemene dekkingsmiddelen Financiën Algemene dekkingsmiddelen: - Lokale heffingen - Algemene uitkeringen - Dividend - Saldo financieringsfunctie - Overige algemene dekkingsmiddelen

762.455

34.097

-728.358

142.017

-3.403

138.614

15

4.131.063 49.873.741 48.995 1.985.698 2.590.812

4.131.063 49.873.741 48.995 1.985.698 2.590.797

0 0 0 0 -15

17.490 202.699 0 1.698 -9.517

17.490 202.699 0 1.698 -9.532

Totaal financiën en alg. dekkingsmiddelen

762.470

58.664.406

57.901.936

142.002

208.967

350.969

89.019.286

88.446.524

-572.762

8.396.527

-3.446.394

4.950.133

Algemeen Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Sociale Infrastructuur Maatschappelijke Ondersteuning Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

3.103.864 130.070 10.202.403 452.011 14.045.172

17.018 877.245 3.258.863 6.907.251 185.428 14.517.187

0 0 17.018 0 -2.226.619 0 3.128.793 -120.636 -3.295.152 -3.583.384 -266.583 -8.249 472.015 -3.863.744

0 -249 -329.881 77.055 -275.265 -28.790 3.699.643

0 -249 -329.881 -43.581 -3.858.649 -37.039 -164.101

Totaal mutaties reserves

27.933.520

25.762.992

-2.170.528 -7.576.013

3.142.513

-4.433.500

-303.881

516.633

Onvoorzien Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Resultaat

Jaarrekening

116.952.806 114.209.516

-2.743.290

820.514

Overzicht van baten en lasten per programma

115

Toelichting per programma De analyse van de verschillen in de toelichtingen per programma geven nader inzicht in de oorzaken van de afwijking tussen de realisatie en de begroting na wijziging. Het verschil in de apparaatskosten is reeds verklaard in de 'Nota van aanbieding'.

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving


Realisatie 2015

Afwijking begroting vs realisatie

Lasten

5.449.503

5.271.305

178.198

Baten

1.304.801

1.313.612

8.811

-4.144.702

-3.957.693

187.009

0

0

0

-4.144.702

-3.957.693

187.009

Voordelig

Nadelig



Resultaat

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn: Toelichting

• Voorziening wachtgeldaanspraken voormalige wethouders. Er is sprake van een vrijval (€ 124.927) i.v.m. de nieuwe baan van voormalig wethouder Van Hartskamp. • Bij het bepalen van de storting in de voorziening pensioenverplichtingen wethouders is op rekeningsbasis sprake van een hogere storting in de voorziening dan begroot. • Incidentele teruggave VNG-overeenkomst regres WMO 2015. • Lagere apparaatskosten burgerzaken.

Jaarrekening

127.727

78.018

25.794 91.948

Toelichting per programma 116

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving


Lasten Baten



Resultaat

Realisatie 2015


3.629.883

3.598.052

31.831

77.880

75.598

-2.282

-3.552.003

-3.522.454

29.549

17.267

17.018

-249

-3.534.736

-3.505.436

29.300

Voordelig

Nadelig


• Lagere inkomsten door minder gedeclareerde uren detachering vanwege de schaarse ontwikkelingen bij de expertisegroep bestuurlijke ondersteuning. Daarnaast minder baten door lagere piketinzet. • Minder personele inzet gemeentelijke bevolkingszorg Veiligheidsregio. Hier staan tevens lagere baten tegenover. • Niet begrote middeleninzet (€ 23.680) en ontvangen doeluitkering aanpak polarisatie (€ 27.040). • Lagere lasten voorbereiding rampenbestrijding doordat weinig lokaal geoefend is. Enerzijds doordat het OTO-programma thans door de regio wordt opgezet, anderszijds doordat door de opvang van vluchtelingen in 2015 heel veel praktijkervaring is opgedaan. • Lagere lasten ad € 14.771 doordat circa 50% van de werkzaamheden Veiligheidsmonitor doorschuift naar 2016 (=€ 7.600) en overigens lagere lasten door wat minder projecten jeugd i.v.m. herstructurering jongerenwerk.

Jaarrekening

32.289

11.344 27.040

23.680

18.318

14.771


Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving


Realisatie 2015


Lasten

15.404.376

15.114.443

289.933

Baten

10.653.275

10.671.972

18.697


-4.751.101

-4.442.471

308.630


-1.896.738

-2.226.619

-329.881

Resultaat

-6.647.839

-6.669.090

-21.251

Voordelig

Nadelig


• Kosten straatreiniging zijn lager door meer afvalscheiding. Bladafval is eenmalig bij een kweker gestort en door de natte weersomstandigheden heeft men een deel van het groenafval niet kunnen opruimen. Dit zal alsnog in 2016 plaatsvinden. • Bij de decemberactualisering 2015 is op basis van de toenmalige inzichten voor parkeergarage HWC € 148.010 doorgeschoven naar 2016. Achteraf gezien is dit te laag geweest. Het restantbudget van € 15.480 wordt bij de voorjaarsnota 2016 aanvullend toegevoegd aan het budget van 2016. • Lagere lasten en bijdragen derden aanleg parkeerplaatsen. In 2015 zijn er geen nieuwe verplichte aanleggen geweest. • Per saldo lagere lasten infrastructuur. Dit wordt met name veroorzaakt door: lagere lasten op diverse posten van jaarlijks onderhoud (totaal € 37.513), projecten infrastructuur als wegbeheer, Gooilandweg, Delta en Havenstraat (€ 123.967) en investeringen/groot onderhoud als kunstwerken, Wildweg, Talmastraat, storting vanuit de grondexploitatie i.v.m. aanleg fietspad 4e kwadrant en lagere lasten oppervlaktebehandeling (€ 160.653). Het voordeel wordt gestort in de reserve infrastructuur. • Lagere lasten Gooisch Natuurreservaat als gevolg van doorschuif-btw in projecten en lagere kosten samenwerkingsonderzoek. • Lagere lasten apparaatskosten groenvoorzieningen en afvalstoffen. • Hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 11.209) en een hogere kwijtschelding (€ 6.736). Het per saldo voordelige resultaat ontstaan door met name lagere apparaatskosten is gestort in de voorziening afvalstoffen. • Per saldo zijn er meer uitgaven geweest op riool, met name doordat de werkzaamheden van de Botterwijnseweg eerder zijn uitgevoerd dan gepland (€ 72.806) en bij de riolering van de Valkenaarstraat meerkosten zijn gemaakt, omdat i.v.m. het verleggen van nutsvoorzieningen de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zijn en de straat weer dichtgemaakt is (€ 78.859). Daartegenover staat de eindafrekening van de riolering Talmastraat die in 2016 komt (voordeel € 85.970). Dit heeft per saldo geleid tot een lagere storting in de voorziening rioolvervanging (€ 36.485). Het voordelige saldo betreft de hogere compensabele BTW en de onttrekking van rente. Jaarrekening

36.094

15.480

10.679

29.546

322.133

16.631 37.748 16.138

19.987

9.858


• Aandeel straatreiniging in de rioolexploitatie is lager uitgevallen. • Door jaarlijks wisselende omstandigheden fluctueren de opbrengsten van de afkoop en de uitgifte van graven. De hogere opbrengsten zijn in de voorziening gestort. • Lagere apparaatskosten begraafplaatsen.

30.421 62.904

62.904

15.353

Programma Sociale Infrastructuur

Omschrijving


Realisatie 2015


Lasten

16.591.218

16.516.291

74.927

Baten

2.704.404

2.792.854

88.450

-13.886.814

-13.723.437

163.377

3.172.374

3.128.793

-43.581

-10.714.440

-10.594.644

119.796



Resultaat

Jaarrekening



Voordelig

• I.v.m. het lage aantal leerlingen en daardoor ontstane leegstand is een bedrag van € 32.787 ingehouden op de doordecentralisatievergoeding Visio. • Hogere vergoeding gebruik gymnastiekzalen, met name doordat SG Huizermaat door de groei van het aantal leerlingen meer zaalruimte heeft gehuurd. • De vergoeding buitenonderhoud voor het medegebruik van schoolwoningen is vooralsnog achterwege gebleven. • Lagere apparaatskosten lokaal onderwijsbeleid. • Lagere kosten leerlingenvervoer. Door de dynamiek van de materie is het budget lastig te ramen. • Er is sprake van een hoge instroom van nieuwkomers in de centrale klas voor basisonderwijs (COBO). • Dit betreft een budgetverschuiving van persoonsvolgende subsidiëring naar budgetsubsidie. Hier tegenover staat een voordeel op het programma maatschappelijke ondersteuning. • Lagere apparaatskosten sociaal cultureel werk. • Lagere inkomsten Botterwerf. In de begroting is uitgegaan van 4 maanden huur. In werkelijkheid zijn dat door vertraging in de overdracht 3 maanden huur geworden. De verhuizing van het havenkantoor naar de Botterwerf heeft nog niet plaatsgevonden in 2015. • Er heeft een afrekening servicekosten over 2014 van de bibliotheek plaatsgevonden. Dit is verdisconteerd in de bijdrage. • Er is geen aanspraak gedaan op de subsidie gemeentelijke monumenten. • Lagere lasten inspecties kinderopvang. De hoeveelheid inspecties per jaar wordt bepaald door het risicoprofiel van kinderopvangorganisaties. Door een gestage verbetering van het risicoprofiel, daalt het aantal inspecties en derhalve ook de kosten. • Doordat de bestuurlijke besluitvorming van de brede impuls buurtsportcoaches enigszins is vertraagd, zijn enkele 'domeinen' 1 tot 2 maanden later gestart. Hierdoor is er uiteindelijk minder uitgegeven dan eerder in het jaar begroot werd. Dit wordt in de loop van het uitvoeringsprogramma 2016-2018 ingehaald. De middelen blijven beschikbaar in de reserve combinatiefuncties. • Lagere apparaatskosten sport, zwembad Sijsjesberg en haven. • Lagere opbrengst havengeld jachthaven. Er zijn minder winterabonnementen verkocht dan verwacht. • In 2015 is de ontvangen subsidie t.b.v. "verbinden wmo en sport" voor 90% van de subsidiabele kosten vrijgevallen. Bij het opvoeren van de lasten in de decemberactualisering is deze vrijval niet in de begroting verwerkt.

Jaarrekening

Nadelig

32.787 9.326 16.337 30.319 26.609 16.597 196.915

32.907 9.226

11.626

11.626

15.341 10.821

21.041

38.249 38.341 88.920


Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving


Realisatie 2015


Lasten

43.130.855

35.565.290

7.565.565

Baten

13.180.241

10.428.645

-2.751.596

-29.950.614

-25.136.645

4.813.969

563.497

-3.295.152

-3.858.649

-29.387.117

-28.431.797

955.320

Voordelig

Nadelig



Resultaat


• Lagere apparaatskosten WMO en huishoudelijke verzorging. • Lagere lasten WMO huishoudelijke verzorging. De bijdrage voor behoud van huishoudelijke hulp vanuit werkgelegenheidsoogpunt via de regio van € 625.641 per jaar voor 2015/2016 schuift door naar 2016/2017. Tegenover deze incidentele meevaller in 2015 staat een tegenvaller van € 266.550 door fasering van de herindicering huishoudelijke hulp (€ 359.091). Daarnaast is er sprake van onderbesteding van het budget uitvoeringskosten WMO (€ 29.543). De lasten WMO-PGB zijn verantwoord onder WMO-begeleiding terwijl de raming van € 330.000 hieronder opgenomen is. Het (per saldo) voordeel wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. • Per saldo hogere kosten WMO gehandicapten. Het aantal aanvragen/verstrekkingen kan per jaar sterk fluctueren zowel in aantal als in soort. Bij de decemberactualisering was de begroting nog neerwaarts bijgesteld gezien de terugloop in aanvragen. Echter in december is nog sprake geweest van een aanzienlijk bedrag aan verstrekkingen waardoor uiteindelijk het budget toch is overschreden. Ten opzichte van 2014 is er afgerond € 43.000 meer verstrekt, terwijl het aantal verstrekkingen is gedaald met 23. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. • Per saldo lagere lasten WMO subsidies en bijdragen, met name veroorzaakt doordat er sprake is van een budgetverschuiving van persoonsvolgende subsidiëring naar budgetsubsidie. Hier tegenover staat een nadeel op het programma sociale infrastructuur. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein. • Per saldo een onderbesteding op WMO persoonsvolgende budgetten doordat er minder een beroep op de persoonsvolgende financiering is gedaan dan verwacht. Daarnaast is er sprake van een budgetverschuiving van persoonsvolgende subsidiëring naar budgetsubsidie. Hier tegenover staat een nadeel op het programma sociale infrastructuur. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein. • Per saldo een onderbesteding op WMO Projecten omdat incidentele projecten uit het WMO Beleidsplan 2012-2015 zijn doorgeschoven naar 2016. Het voordeel wordt ten gunse gebracht van de reserve sociaal domein. Jaarrekening

89.652 727.215

28.403

22.772

308.466

91.443


• Hogere kosten invoering gedecentraliseerde taken doordat voor de inhuur voor de optimalisatie en uitvoering en de interne controle meer uur benodigd is geweest dan begroot. • Lagere subsidie Versa Welzijn door persoonsvolgend financieren. • Stelpost voor maatschappelijk werk is niet gebruikt. • Lagere apparaatskosten maatschappelijke dienstverlening. • Per saldo lagere kosten WMO begeleiding. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met lagere kosten van uitvoering. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein. • Het budget voor ondersteuning en waardering van de mantelzorger is niet volledig besteed doordat het aantal aanvragen in vergelijking met het langjarig gemiddelde is gedaald. • Per saldo lagere kosten Jeugdzorg. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met lagere kosten van uitvoering. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein. • Lagere doorbelasting apparaatskosten WMO Jeugd. • Lagere kosten exploitatie van het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de regionale coördinatie CJG door lagere kosten van de website en lagere communicatiekosten. • Lagere apparaatskosten uitstroombevordering. • De totale lasten re-integratie (o.a. Meedoen, Meewerken, Werkbedrijf) bedragen afgerond € 1.014.000. Hierin zijn ook de kosten van de uitvoering opgenomen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordeel van afgerond € 201.800. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt doordat in de begroting nog rekening is gehouden met loonkostensubsidie. Deze kosten worden echter m.i.v. 2015 door de gewijzigde financieringssystematiek van het Rijk verantwoord onder de uitkeringslasten. Daarnaast is het overschot van het re-integratiebudget uit 2014 ad € 103.592 vrijgevallen in 2015. Vanaf 2015 is het re-integratiebudget geen doeluitkering meer, maar een integratie-uitkering (IU). Afrekening met het Rijk vindt dus niet meer plaats, waardoor tekorten of overschotten volledig voor eigen rekening zijn. Tekorten of overschotten ten opzichte van de IU worden dan ook onttrokken aan of gestort in de reserve re-integratie. De IU 2015 bedroeg ruim € 799.000, zodat er sprake is van een tekort van afgerond € 215.000. Door de bovengenoemde vrijval van het overschot uit 2014 bedraagt het tekort afgerond € 111.000. Dit bedrag zal via resultaatbestemming worden onttrokken aan de reserve re-integratie. • Per saldo lagere kosten inburgering. We ontvangen vanuit het Rijk geen middelen meer voor inburgering. In de afgelopen jaren is er wel een voorziening gevormd om deze laatste jaren nog op te vangen. In 2015 hebben veel inburgeraars het traject (succesvol) afgerond en zijn de laatste termijnfacturen door het taalinstituut ingediend. • Per saldo is € 31.077 uitgegeven aan opvang van vluchtelingen op Crailo. Deze kosten komen ten laste van onvoorzien. • De verwachte dividenduitkering van de Tomingroep wordt in 2 termijnen uitbetaald, te weten in 2015 en in 2016. In de begroting was rekening gehouden met een volledige uitbetaling in 2015. Bij de juni-actualisering wordt de tweede termijn begroot. • Lagere apparaatskosten inkomensondersteuning. • Er zijn enkele grotere terugvorderingen geweest voor individuele bijzondere bijstand. • Er heeft een aanpassing van de waardering van de vorderingen SOZA plaatsgevonden. Dit resulteert in een nadelig effect van € 294.592. • Lagere apparaatskosten inkomensvoorziening.

Jaarrekening

19.750

75.476 10.808 17.072 2.495.102

133.887

426.120

48.561 17.342

52.297 305.441

309.924

31.077 134.945

67.239 10.832 294.592 115.800


• De lasten Wet Buig, waaronder de uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ, en een klein deel van de BBZ vallen, zijn afgerond € 3.500 lager uitgevallen dan verwacht bij de decemberactualisering 2015. Het aantal WWB, IOAW en IOAZ klanten is in 2015 toegenomen met 18. Een stijging van 2,67%. In de begroting was hiermee al rekening gehouden. De rijksbijdrage is € 131.373 hoger dan begroot. Het definitieve budget 2015, dat gepubliceerd is na opstelling van de decemberactualisering, viel hoger uit dan het nader voorlopige budget waar de begroting op gebaseerd is. Dit is vooral veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling voor 2015 en effecten van rijksbeleid. De realisatie Buig 2015 bedraagt per saldo € 696.781 nadelig. Dit komt neer op een tekort van 7,8%. Bij de decemberactualisering werd nog een tekort verwacht van afgerond € 832.000 (9,5%). Er is sprake van een eigen risico van € 444.881 (zijnde 5% van de rijksbijdrage). Er zal over 2015 een vangnet uitkering worden aangevraagd van € 125.315 (begroting € 196.716). • De nettolasten voor de BBZ (uitkeringen, bedrijfskredieten en IMK-rapporten) zijn € 10.324 lager uitgevallen dan werd verwacht. De rijksbijdrage valt € 91.638 lager uit. Per saldo is er sprake van een nadeel op de BBZ van € 81.314. De BBZ-uitkeringen zijn voor 75% en de IMK-rapporten voor 90% declarabel bij het Rijk. Voor baten op bedrijfskapitaal wordt niet meer uitgegaan van de werkelijk ontvangen baten maar van de normbaten. Als een gemeente meer baten op bedrijfskapitaal realiseert dan de normbaten, mag het verschil door de gemeente worden behouden. Als er minder baten worden gerealiseerd dan de normbaten, komt het nadeel voor rekening van de gemeente. In 2015 was het indicatieve normbatenpercentage 54,9% over de gemiddelde lasten 2009-2013. Het werkelijke verhaalpercentage van Huizen lag met 31,6% aanzienlijk lager, wat heeft geleid tot een nadeel van € 53.486.

63.563

81.314

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving


Realisatie 2015


Lasten

12.305.506

12.191.435

114.071

Baten

5.516.878

4.499.437

-1.017.441

-6.788.628

-7.691.998

-903.370

-229.544

-266.583

-37.039

-7.018.172

-7.958.581

-940.409



Resultaat

Jaarrekening



Voordelig

• Doorschuiving van een aantal milieuprojecten naar 2016. • Lagere apparaatskosten milieu. • Lagere lasten energiebeheer. Verschillende inwoners hebben wel subsidie aangevraagd, maar hun plannen niet doorgezet. Dat bleek nadat het subsidieplafond was bereikt. Op dat moment is gekozen de regeling niet opnieuw open te stellen. • Lagere apparaatskosten ruimtelijke ordening. • Er heeft een extra storting in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden (€ 1.310.506). Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 is voor strategische waardevermindering aanvullend op het bedrag waarmee al rekening was gehouden (en dat ook begroot was) voor strategische waardevermindering een bedrag aan de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen toegevoegd. • Bij de actualisering van de grondexploitaties is aangegeven dat de exploitatie 4e kwadrant fase 4 wordt afgesloten in 2015 met een verwacht positief resultaat van € 210.500. Het werkelijke resultaat (positief) bedraagt € 426.797. Voornaamste reden van het betere resultaat is dat werkzaamheden aan en rond de busbrug lager zijn uitgevallen dan begroot. Zo is o.a. de buspaal niet vervangen door een camerasysteem en heeft een aanpassing op de Arisoteleslaan ter hoogte van de verkeersgeleiders niet plaatsgevonden. • De grondexploitatie winkelcentrum Keucheniusstraat is afgesloten. • In 2015 is er minder onderhoud aan gemeentewoningen uitgevoerd. • Lagere aparaatskosten volkshuisvesting. • Hogere opbrengsten individuele bouwaanvragen dan ingeschat bij de laatste actualisering.

Jaarrekening

Nadelig

55.296 10.550 9.084

42.094 1.310.506

216.297

9.659 12.442 27.518 28.970


Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen Begrotingsoverschrijdingen Indien een programma een overschrijding op de begrote lasten heeft of als er sprake is van een overschrijding op de begrote toevoeging aan de reserves, dan dient er een toelichting op de overschrijding opgenomen te worden.

Overschrijding begrote lasten In 2015 is er geen sprake van een overschrijding op de begrote lasten.

Overschrijding begrote toevoeging aan reserves Programma Sociale Infrastructuur Begroting toevoeging aan reserves 2015 na wijziging

9.434

Realisatie toevoeging aan reserves 2015

130.070

Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2015

120.636

De overschrijding van de begrote toevoeging aan de reserves in dit programma is met name veroorzaakt door: Voordelig

Toelichting

• In de begroting is er sprake van een saldering van de storting in en de onttrekking aan de reserve combinatiefuncties.

Nadelig

117.966

Programma Maatschappelijke Ondersteuning Begroting toevoeging aan reserves 2015 na wijziging Realisatie toevoeging aan reserves 2015 Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2015

6.619.019 10.202.403 3.583.384


Toelichting

• Een hogere storting door onderschrijding van de budgetten voor WMO en Jeugdzorg in de reserve sociaal domein.

Jaarrekening

Nadelig

3.583.384

Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen 125

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Begroting toevoeging aan reserves 2015 na wijziging

443.762


452.011


8.249


Toelichting

• Een toevoeging van het batig saldo van de exploitatie startersleningen aan de algemene reserve. • Een lagere storting in de reserve stedelijke vernieuwing dan begroot.

Nadelig

29.213 20.964

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen Begroting toevoeging aan reserves 2015 na wijziging

10.181.428


14.045.172


3.863.744


Toelichting

• De resultaatbestemming over 2014. • Een storting door onderschrijding van het budget voor arbeidsvoorwaardenbeleid in de reserve arbeidsvoorwaarden.

Nadelig

3.705.986 151.154

Conclusie Conform bestaand beleid vinden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaats, waardoor er geen sprake is van onrechtmatigheid.

Jaarrekening


Kredietoverschrijdingen Indien een investeringskrediet een overschrijding op de begrote lasten heeft, dient er een toelichting op de overschijding opgenomen te worden. De totale overschrijding van de in 2015 afgesloten investeringskredieten bedraagt € 48.511, verdeeld over 4 investeringskredieten. Het betreft de volgende investeringskredieten:

Omschrijving

• • • •

Bedrag

Meentweide, Base en Softbalvereniging, grasveld 1 Meentweide, Base en Softbalvereniging, grasveld 2 Meentweide, Base en Softbalvereniging, drainage terrein Riolering Naarderstraat

Totaal

22.737 407 913 24.454 48.511

Conclusie Het is qua tijd niet meer mogelijk geweest dit in de begroting te verwerken, waardoor in die zin sprake is van onrechtmatigheid.

Jaarrekening


Toelichting Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen Financiën Begroting 2015 na wijziging

Omschrijving

Realisatie 2015


Lasten

904.472

762.455

142.017

Baten

37.500

34.097

-3.403

-866.972

-728.358

138.614

636.116

472.015

-164.101

-230.856

-256.343

-25.487

Voordelig

Nadelig



Resultaat


• Bij de decemberactualisering is het restantbedrag van de post onvoorziene uitgaven niet afgeraamd, omdat nog rekening werd gehouden met een mogelijk beroep op deze post. Dit heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. • Het aantal bezwaar- en beroepschriften van de WOZ waardebepaling ligt op een lager niveau dan waarmee in de bijstelde begroting rekening is gehouden. • Lagere apparaatskosten WOZ en gemeentelijke belastingen. • Afgelopen jaar is met name (her)belegd in kortlopende leningen, waardoor ook de provisiekosten lager zijn uitgevallen.

Jaarrekening

101.874

11.255 13.368 7.899

Toelichting Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen 128

Algemene Dekkingsmiddelen Begroting 2015 na wijziging

Omschrijving

Realisatie 2015


Lokale heffingen: - Onroerende zaakbelasting - Precariorechten - Toeristenbelasting Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

3.909.600 104.000 99.973 49.671.042 48.995 1.984.000 2.600.329

3.923.742 104.498 102.823 49.873.741 48.995 1.985.698 2.590.797

14.142 498 2.850 202.699 0 1.698 -9.532

Totaal algemene dekkingsmiddelen

58.417.939

58.630.294

212.355

Voordelig

Nadelig


Algemene uitkeringen • Hogere inkomsten algemene uitkering gemeentefonds. Het gaat om een afwijking van 1% ten opzichte van de begroting.

Jaarrekening

207.600

Toelichting Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen 129

Toelichting Onvoorzien In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 230.000. De raming is gerelateerd aan de artikel 12 norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2015: septembercirculaire 2013). Berekening vindt plaats over de uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is. In het begrotingsjaar 2015 zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht: Begrotingswijziging in de raadsvergadering d.d.

Omschrijving

• Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 • Intrekken beleidsregel verhuur leslokalen • Verwijderen asbest verbouwing Landweg 3 en 5 • Uitbreiding onderzoek via de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor • Herziening besluit niet verstrekken waarderingssubsidie aan de Zonnebloem • Dekking van de kosten vanwege stormschade d.d. 25 juli 2015 aan bomen • Casco opleveren Werkplein i.v.m. beëindigen huur

Bedrag

wijziging 2015-009 raad 11-12-2014

45.921

wijziging 2015-015 raad 25-06-2015 wijziging 2015-224 raad 29-10-2015 wijziging 2015-20 raad 29-10-2015

30.686 1.710 10.000

wijziging 2015-21 raad 10-12-2015

1.000

wijziging 2015-21 raad 10-12-2015

28.809

wijziging 2015-21 raad 10-12-2015

10.000

Subtotaal

128.126

• Restantbedrag

101.874

Totaal

230.000

Deze begrotingswijzigingen zijn getoetst op de criteria: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onafwendbaar.

Jaarrekening

Toelichting Onvoorzien

130

Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hierbij is het van belang dat het gaat om "éénmalige" zaken, en dan vooral de uitschieters. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan tevoren vastligt dat de looptijd langer dan drie jaar is, maar die wel binnen afzienbare tijd eindigen, worden aangemerkt als incidentele baten en lasten. Hieronder worden per programma de incidentele baten en lasten vanaf € 15.000 weergegeven. Algemeen Bestuur en Dienstverlening Omschrijving

• • • • •

Baten

Vrijval deel voorziening wachtgeldaanspraken wethouders Overdracht pensioenkapitaal wethouders Actualisering voorziening pensioenverplichtingen wethouders Vergoeding Regresovereenkomst WMO 2015 Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Totaal

Lasten

124.927 544.891 1.046.360 25.529 100.169 695.346

1.146.529

Omschrijving

Baten

Lasten

• Netwerkregisseur sleutelfiguren en projectadviseur versterkingsgelden • Subsidie sleutelfigurentraject en ondersteuning aanpak radicalisering

27.040

Totaal

27.040

23.680

Omschrijving

Baten

Lasten

• • • • • • • • •

40.000

Openbare Orde en Veiligheid

23.680

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Bijdrage fietspad langs Bijvangsingel uit exploitatie Vierde Kwadrant Budget kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg-Engweg Vrijval voorziening infrastructuur (omzetting naar reserve) Lasten herstel vernielingen Oud & Nieuw 2014-2015 Vervangen lampen openbare verlichting door LED Kapitaallasten parkeergarage HWC Aanleg 5 extra parkeerplaatsen moskee An-Nasr Extra werkzaamheden door stormschade 25 juli 2015 Leges vuilwater-/hemelwater rioolaansluiting woningen Stad en Lande Noord

Totaal

Jaarrekening

125.000 3.103.864 17.185 282.500 55.067 19.322 58.495 31.630 3.175.494

557.568

Overzicht incidentele baten en lasten

131

Sociale Infrastructuur Omschrijving

Baten

• • • • • • • • • •

38.994

Vergoeding waterschade gymzaal Albardastraat 4 Extra storting voorziening groot onderhoud gymlokalen i.v.m. waterschade Vrijval voorziening groot onderhoud Van der Brugghenschool/Landweg Termijn 1 t/m 5 investeringsbijdrage revitalisering SG Huizermaat Subsidie aanpak wachtlijstproblematiek VVE (project "Opstapje") Kapitaallasten aankoop inventaris Botterwerf Inhoudelijke begeleiding en praktische uitvoering RSA-project Subsidie project "Verbinden Wmo en Sport" van provincie Noord-Holland Herontwikkeling Stadspark Installatie zonnepanelen wijkcentrum Meentamorfose

Totaal

Lasten

28.931 122.284 1.795.000 19.650 74.000 98.800 88.920 350.422 27.242 250.198

2.394.046

Baten

Lasten

Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving

• • • • • • • • • • • •

Lasten invoering gedecentraliseerde taken Bijdrage uitvoeringsprogramma Regio Gooi en Vechtstreek Gedeeltelijke vrijval voorziening frictiekosten personeel GGD 1e deel éénmalige dividenduitkering Tomingroep 2009 t/m 2014 Doorbetaling bonus begeleid werken Wsw aan de Tomingroep Bonus begeleid werken Wsw 2013 Vrijval overschot Participatiebudget 2014 Gedeeltelijke vrijval voorziening inburgering Vergoeding begeleiding geplaatste asielzoekers van het COA Kosten opvang vluchtelingen AZC Crailo Correctie waardering vorderingen Sociale Zaken Aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering GBU 2015

Totaal

629.644 57.626 28.885 134.945 27.990 27.990 103.592 309.924 33.000 41.808 294.592 125.315 763.651

1.051.660

Baten

Lasten

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Omschrijving

• • • • • • • • • • • •

Onderzoek Energieneutraal Huizen Lasten uitvoering plan zwerfafval Vergoeding plan zwerfafval van Nedvang Werkzaamheden traject HOV Huizen-Hilversum Actualisering voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen Schadevergoeding verwerving Keucheniusstraat 18 en Tuinstraat 12 en 14 Positief resultaat afsluiten grondexploitatie Vierde Kwadrant Negatief resultaat afsluiten exploitatie Winkelcentrum Keucheniusstraat Negatief resultaat afsluiten exploitatie Naarderstraat Positief resultaat afsluiten grondexploitatie Huizermaatweg Instellen voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties Verkoop gemeentewoning Meentweg 32

Jaarrekening

20.640 36.280 49.347 15.740 2.640.506 1.276.000 426.797 202.841 69.791 148.300 635.201 225.000


132

Omschrijving

Baten

• Leges omgevingsvergunning grote projecten Totaal

Lasten

223.843 1.073.287

4.896.999

Baten

Lasten

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen Omschrijving

• Totaal

-

Totaal incidentele baten en lasten

Jaarrekening

5.985.017

-

10.070.481


133

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om: - reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves; - onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten in de exploitatie.

Toevoeging reserve

Onttrekking reserve

Omschrijving Totaal 2015

Waarvan Totaal 2015 Waarvan structureel structureel

Openbare Orde en Veiligheid • Algemene reserve Totaal Openbare Orde en Veiligheid

-

-

17.018

17.018

17.018

17.018

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte • • • •

Reserve infrastructuur Reserve verkeersmaatregelen Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Reserve duurzaamheid

3.103.864

Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

3.103.864

338.767 125.000 50.978 362.500 -

21.565

877.245

21.565

1.795.000 97.525

97.525

Sociale Infrastructuur • • • • • • • • • • •

Reserve huisvesting SG Huizermaat Reserve combinatiefuncties Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds Reserve Stadspark Reserve toerisme Reserve Sociaal Domein Reserve duurzaamheid Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad De Meent Afschrijvingsreserve schoolwoningen Afschrijvingsreserve kop Oude Haven Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties

Totaal Sociale Infrastructuur

127.400 2.670

130.070

127.400

127.400

350.422 81.609 74.000 27.242 239.353 32.620 75.153 485.940

239.353 32.620 75.153 209.780

3.258.864

736.040

129.400 629.644 6.003.519 128.403 16.285

17.863

6.907.251

34.148

81.609

Maatschappelijke Ondersteuning • • • • •

Reserve re-integratie en participatie Reserve aanlooprisico's decentralisaties Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve Sociaal Domein Afschrijvingsreserve Waterstraat 2

Totaal Maatschappelijke Ondersteuning

Jaarrekening

10.202.403

10.202.403

-

16.285

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

134

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling • Algemene reserve • Reserve stedelijke vernieuwing

29.213 422.798

29.213 197.843

185.428

185.428

Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

452.011

227.056

185.428

185.428

9.200.000 413.651 125.000

413.651

9.481.334

156.334

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen • • • • • • • • • •

Algemene reserve Egalisatiereserve Reserve verkeersmaatregelen Reserve stedelijke vernieuwing Reserve Botterwerf Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Reserve korting OZB Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid Reserve organisatie-ontwikkeling

112.641 112.641 135.864

135.864

161.843

10.689

725.000 425.000 8.100 59.126

425.000 8.100 59.126

190.187

Totaal Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

10.339.186

560.204 10.811.201

648.560

Totaal

24.227.534

914.659 22.057.006

1.642.758

Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

135

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector De gemeente dient van elke (gewezen) topfunctionaris, ongeacht of er sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (€ 178.000), op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) de volgende gegevens op te nemen:

Omschrijving

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Naam

P.W.J. Veldhuisen

J. Veenstra

Functie(s)

Gemeentesecretaris Algemeen directeur Directeur dienst BM

Raadsgriffier

Duur dienstverband in 2015

12 maanden

12 maanden

Omvang dienstverband (in fte)

1 fte

1 fte

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning

€ 115.766

€ 94.699

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 168

€ 168

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.838

€ 15.255

Totaal bezoldiging

€ 130.772

€ 110.122

Bezoldiging

Van overige functionarissen moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. In 2015 is er geen spake van betalingen aan (interim)functionarissen boven de maximale bezoldigingsnorm.

Jaarrekening

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

136

Balans

137

Balans ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

60.379.544

60.353.246

* Investeringen met een economisch nut

60.379.544

60.353.246

Financiële vaste activa

54.496.640

60.283.127

* Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen * Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden * Overige langlopende leningen * Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer * Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer * Bijdragen aan activa in eigendom van derden

214.890 22.514.286

214.890 24.700.000

2.919.502 8.000.000

3.016.896 8.000.000

20.500.000 347.962

24.000.000 351.342

114.876.183

120.636.373

1.994.373

-761.138

1.403.333

288.808

591.040

-1.049.946

25.275.123

17.742.865

5.169.828

4.342.091 7.500.000

16.604.869 3.500.426

3.576.666 2.324.108

Liquide middelen

512.493

506.967

* Kassaldi * Banksaldi

6.618 505.875

3.595 503.372

2.829.453

2.677.922

332.292

829.193

2.497.161

1.848.729

30.611.443

20.166.616

145.487.626

140.802.989

TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden * Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden * Onderhanden werk - bouwgronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar * Vorderingen op openbare lichamen * Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden * Rekening-courant verhouding met het Rijk * Overige vorderingen

Overlopende activa * De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel * Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL

Jaarrekening

Balans 138

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

111.800.741

112.373.503

* Algemene reserves * Bestemmingsreserves * Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

72.585.801 41.958.231 -2.743.290

76.147.275 39.932.214 -3.705.986

Voorzieningen

19.870.759

22.169.208

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

42.309

47.505

* Waarborgsommen

42.309

47.505

131.713.809

134.590.216

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

10.092.603

4.883.835

* Overige schulden

10.092.603

4.883.835

Overlopende passiva

3.681.214

1.328.937

* Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume * De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren * Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

3.295.133

789.647

331.768

448.156

54.313

91.134

13.773.817

6.212.773

145.487.626

140.802.989

577.045

867.812

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL Totaal gewaarborgde geldleningen Jaarrekening

Balans 139

Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen, die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. Indien een actief is bestemd om duurzaam geëxploiteerd c.q. gebruikt te worden, kan er gesproken worden van een vast actief. Onder de vaste activa worden, conform art. 33 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), afzonderlijk opgenomen: - immateriële vaste activa; - materiële vaste activa; - financiële vaste activa. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden op grond van art. 35 van het BBV onderverdeeld in: - investeringen met een economisch nut; - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven; - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen een publieke taak. Het betreft investeringen in bijv. (water)wegen, straten, pleinen, bruggen, openbare verlichting en groenvoorzieningen. Deze infrastructurele werken worden niet geactiveerd. Het verloop van de investeringen met een economisch nut wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Investeringen met economisch nut

Boekwaarde

Investering

Desinvest. Bijdrage van Afschrijving Boekwaarde

01-01-2015 Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen

11.453.189

derden 3.704.000 1.086.922

8.470.546

344.472

577.865

341.931

Machines, apparaten en installaties

1.658.703

Overige materiële vaste activa

Vervoermiddelen

Subtotaal Waardevermindering gemeentelijke eigendommen Totaal

15.157.189

7.817 37.174.806

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

31-12-2015

8.225

1.954

5.863

2.032.630

36.229.097

491.499

8.323.519

198.432

713.138

95.552

279.076

1.475.179

1.010.320

422.866

317.122

1.116.064

60.353.246

5.995.743

3.320.714

63.020.049

8.225

-

60.353.246

2.640.506 5.995.743

8.225

-

3.320.714

60.379.544

In de boekwaarde per 31-12-2015 van de post "Gronden en terreinen" is een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 2.640.506,- opgenomen. De ingeschatte waardevermindering wordt niet direct geëffectueerd door op de eigendommen af te schrijven, maar is in 2015 gestort in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen.

Jaarrekening

Toelichting op de balans 140

Het verloop van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Boekwaarde

Investering


01-01-2015

derden


-

1.585.037

Totaal

-

1.585.037

-

-

31-12-2015 1.585.037

-

1.585.037

-

Investeringen in riolering dienen opgenomen te worden onder de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het jaarlijkse bedrag aan vervangingsinvesteringen in riolering wordt gedekt uit de voorziening vervanging riolering. De werkelijk gemaakte kosten in 2015 voor investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven, kunnen als volgt worden gespecificeerd: Investeringen met economisch nut in riolering

Bedrag

Vervanging huisaansluitingen

50.688

Technische onderzoekskosten

47.122

Actualisering GRP

21.106

Opheffen wateroverlast Driftweg-De Ruyterstraat Verbeteren oppervlaktewater Bovenweg Riolering Stad en Lande Riolering Wildweg

7.480 7.275 72.281 335.366

Riolering Naarderstraat

199.454

Riolering Dr. de Visserlaan

404.030

Riolering Kerkstraat

144.571

Riolering Botterwijnseweg

156.806

Riolering Valkenaarstraat

138.859

Totaal

1.585.037

Het voorbereidingskrediet voor de realisatie van een parkeergarage in het beoogde hoofdwinkelcentrum is in 2009 geactiveerd als investering met een maatschappelijk nut, de herinrichting van het parkeerterrein bij sportpark Wolfskamer in 2012. De werkelijk gemaakte kosten worden jaarlijks in één keer afgeschreven. Het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde

Investering


01-01-2015

derden

31-12-2015

Bedrijfsgebouwen

-

55.067

55.067

-


-

8.828

8.828

-

Totaal

-

63.895

63.895

-

Jaarrekening

-

-


Hieronder volgt een nadere toelichting op de mutaties in de lopende investeringen in 2015. Voor een uitgebreider overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van vaste activa'. Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Aankoop Tuinstraat 12

Aankoop grond Tuinstraat 12 i.v.m. realisatie hoofdwinkelcentrum

197.000

Aankoop Tuinstraat 14

Aankoop grond Tuinstraat 14 i.v.m. realisatie hoofdwinkelcentrum

Aankoop bouwterrein Keucheniusgebied

Aankoop grond Keucheniusgebied i.v.m. realisatie hoofdwinkelcentrum

Gronden en terreinen 197.000 3.310.000

Totaal

3.704.000

Bedrijfsgebouwen Voorbereiding parkeergarage HWC

Voorbereidingskosten i.v.m. externe ondersteuning bij de realisatie van

55.067

een parkeergarage in het beoogde hoofdwinkelcentrum Nieuwbouw gymzaal Schaepmanlaan

Projectbegeleiding en nieuwbouw gymzaal Schaepmanlaan

9.757

Nieuwbouw wissellokalen Schaepmanlaan

Projectbegeleiding en nieuwbouw 2 wissellokalen Schaepmanlaan

6.168

Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet

1e termijn voorbereidingskrediet verv. nieuwbouw Erfgooierscollege

Verbouwing Landweg 3

Projectbegeleiding en verbouwing Landweg 3, minus bijdrage

193.000 51.997

grondexploitatie Stad en Lande Aankoop Botterwerf

Koopsom erfpachtrecht/opstalrecht Botterwerf

826.000

Totaal

1.141.988

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Parkeerterrein Wolfskamer

Herinrichting parkeerterrein Wolfskamer

8.828

SV Huizen, natuurgrasveld 5

Renovatie veld 5 SV Huizen

9.550

SV Huizen, natuurgrasveld 6

Renovatie veld 6 SV Huizen

SV Huizen, ballenvangers veld 5

Leveren en plaatsen van ballenvangers veld 5 SV Huizen

11.324 11.324

9.550

SV Huizen, ballenvangers veld 6

Leveren en plaatsen van ballenvangers veld 6 SV Huizen

SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen

Leveren en plaatsen omheiningshekwerk hoofdveld SV Huizen

SV Huizen, rasterhekwerk complex

Leveren en plaatsen rasterhekwerken complex SV Huizen

50.818

HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex

Leveren en plaatsen rasterhekwerken complex HSV de Zuidvogels

33.170

HSV de Zuidvogels, kunstgras hoofdveld verhard.

Leveren en plaatsen omheiningshekwerk hoofdveld HSV de Zuidvogels

HHC, rasterhekwerk complex

Leveren en plaatsen rasterhekwerken complex Huizer Hockey Club

52.118 43.307

4.222

7.152

Meentweide, BSV gravelveld 1

Bestekwerkzaamheden en halfverharding gravelveld 1 BSV

Meentweide, BSV gravelveld 2

Bestekwerkzaamheden en halfverharding gravelveld 2 BSV

14.927

Meentweide, BSV drainage terrein

Doorspuiten en herstellen drainage honk- en softbalvelden BSV

21.483

Meentweide, rasterhekwerk terrein BSV

Leveren en plaatsen rasterhekwerken complex Honk-/Softbalvereniging

28.764

Meentweide, rasterhekwerk atletiekbaan

Leveren en plaatsen rasterhekwerken complex atletiekbaan

43.963

Meentweide, atletiekbaan belijning technische nr's

Schilderen steeplechase balken atletiekbaan

Vervangingsinvesteringen riolering

Diverse vervangingen riolering

2.800 1.585.037

Totaal

1.938.338

Vervoermiddelen Auto 347

Verkoop Fiat Doblo CNG

Veegmachine 392

Aankoop veegmachine Citymaster 2000 E5-3B

Multicar 333

Aankoop multicar Aebi MT720 Euro 6

Veegmachine 390

Aankoop veegmachine RAVO 540 STH Euro 6

-8.225 108.478 70.013 163.440

Totaal

333.706

Machines, apparaten en installaties 2e Montessorischool, cv-installatie

Splitsen cv-installatie van de kinderopvang en de 2e Montessorischool

15.431

De Meent, luchtbehandeling

Vervanging Gebouwbeheersysteem (GBS)

16.271

Elektrische installatie Plein 2000

Renovatie elektrische installaties Plein 2000

19.262

Jaarrekening


Omschrijving

Toelichting

iPhones

5 Apple iPhones 6 64GB Space Gray, inclusief accessoires

PC's en laptops

Vervanging defecte PC's en laptops

8.043

PC's Het Nieuwe Werken

2 laptops ProBook 650 G1, inclusief accessoires

1.727

iPads

4 iPads Air WiFi 64 GB Space Gray, inclusief accessoires

2.648

Servers

Implementatie Microsoft Exchange

Stroomvoorziening/airco

Vervangen UPS installatie Galaxy 3500

Bedrag

3.353

23.200 5.619

Totaal

95.552

Overige materiële vaste activa Aankoop inventaris Botterwerf

Koopsom roerende zaken/inventaris Botterwerf

Zitmeubilair HNW

Zitmeubilair t.b.v. Het Nieuwe Werken

74.000 16.439

Plaatmeubilair HNW

Bureaus en tafels t.b.v. Het Nieuwe Werken

26.545

PC-software

Licenties Novell Open Workgroup Suite en Microsoft Exchange

30.266

Raadsinformatiesysteem

Implementatie Politiek Portret en NotuRecord audio

2.115

Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen

Implementatie Dezta Archiveren

7.139

Verbinding landelijke voorziening

Implementatie Basisregistratie Kadaster

Balie-afhandelingssysteem Burgerzaken

Aanschaf en installatie G-BOS Touchscreenzuil

Document Management Systeem

Aanschaf en implementatie JOIN, licenties JOIN en koppelingen

151.180

Digitaal behandelen omgevingsvergunning

Beeldschermen Z30i en licenties Bluebeam Revu 2015 Standard

14.550

Digitalisering processen Financiën

Implementatie Scanmodule en Workflow Inkoopfacturen 2.0

33.980

Licenties Microsoft Office

Licenties Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange en opleidingen

46.853

10.526 9.273

Totaal

422.866

Totaal materiële vaste activa

7.636.450

Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden op grond van art. 36 van het BBV onderverdeeld in: - kapitaalverstrekkingen; - leningen u/g; - overige leningen u/g; - uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; - uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; - overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; - bijdragen aan activa in eigendom van derden. Kapitaalverstrekkingen hebben betrekking op de participatie in risicodragend (eigen) vermogen en de verstrekking van financieringsmiddelen aan verbonden partijen in de vorm van vreemd vermogen. Leningen u/g en uitzettingen worden gerangschikt onder de vaste activa als de rente voor tenminste één jaar vast staat. Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien: 1. er sprake is van een investering door een derde; 2. de investering bijdraagt aan de publieke taak; 3. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; 4. de bijdrage kan worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Jaarrekening


In onderstaand overzicht wordt het verloop van de financiële vaste activa weergegeven. Omschrijving

Boekwaarde

Investering

01-01-2015

Aankoop

Desinvest. Bijdrage van Afschrijving Boekwaarde Vrijval

derden

Aflossing

31-12-2015

Kapitaalverstrekkingen Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

214.890

Totaal

214.890

214.890 -

-

-

-

214.890

Leningen aan openbare lichamen Fixe-beleggingen

23.500.000

2.000.000

Lineaire beleggingen

600.000

Langlopende deposito's

600.000

500.000

600.000

24.700.000

500.000

2.600.000

Totaal

21.500.000 85.714

514.286 500.000

-

85.714

22.514.286

Overige langlopende leningen Reddingsstation KNRM

80.000

40.000

Bibliotheek, investeringssubsidie inrichting

49.963

49.963

-

134.020

1.244

132.776

1.000.000

25.000

975.000

247.867

10.400

SV Huizen, lening bouw tribune SV Huizen, geldlening accommodatie Skiclub Wolfskamer, geldlening Startersleningen Stimuleringsfonds VHV

1.505.046

29.213

Totaal

3.016.896

29.213

40.000

237.467 1.534.259

-

-

126.607

2.919.502

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier Obligaties

8.000.000

Totaal

8.000.000

8.000.000 -

-

-

-

8.000.000

Overige uitzettingen Obligaties (buitenlands schuldpapier)

8.000.000

2.000.000

6.000.000

Fixe-beleggingen

9.000.000

1.500.000

7.500.000

Langlopende deposito's

7.000.000

Totaal

7.000.000

24.000.000

-

3.500.000

-

-

20.500.000

Bijdrage aan activa in eigendom van derden Renteloze lening Schoutenhuis

310.839

310.839

Investeringssubsidie kleedkamers SV Huizen

21.658

1.666

19.992

Investeringssubsidie kleedkamers Zuidvogels

18.844

1.713

17.131

-

3.379

347.962

-

215.700

54.496.640

Totaal Totaal financiële vaste activa

351.342 60.283.127

529.213

6.100.000

Uitzettingen De uitgezette middelen worden gevormd door obligaties, fixe-beleggingen, lineaire beleggingen en langlopende deposito's. Ter verbetering van het rendement op overtollige middelen worden deze uitzettingen als belegging aangehouden. Obligaties zijn verhandelbare schuldbekentenissen als onderdeel van een obligatielening, uitgegeven door een overheid of bedrijf. Een obligatie geeft recht op een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Bij tussentijdse verkoop van de obligatie is de hoogte van de terug te ontvangen hoofdsom afhankelijk van de dan geldende koers van de obligatie. Jaarrekening


Obligaties (rating per 14-01-2016)

Nominale

Rente %

Einddatum

waarde

Rating

Rating

Rating

Moody's

S&P

Fitch Aa-

Frieslandbank NV (Rabobank)

1.000.000

4,082%

01-2016

Aa2

A+

ING Groep NV

2.000.000

4,930%

05-2017

Baa1

A-

A

Deutsche Bank AG

1.000.000

4,910%

08-2017

A3

BBB+

A-

Rabobank

3.000.000

4,790%

01-2018

Aa2

A+

Aa-

Barclays Bank plc

1.500.000

3,920%

08-2019

A2

A-

A

Lloyds TSB Bank plc

1.500.000

4,095%

09-2020

A1

A

A+

Rabobank

2.000.000

4,150%

06-2021

Aa2

A+

Aa-

Bank of Scotland plc

1.000.000

4,380%

07-2021

A3

BBB+

BBB+

Credit Agricole London

1.000.000

4,735%

04-2023

A2

A

A

Totaal

14.000.000

Fixe-beleggingen zijn beperkt verhandelbare leningen die niet 'openbaar' worden aangeboden/verkregen. Twee partijen onderhandelen rechtstreeks over de voorwaarden en leggen deze vast in een contract. De voorwaarden hebben betrekking op de periode, het rentepercentage en de terugbetaling van de hoofdsom. Fixe-beleggingen (rating per 14-01-2016)

Bedrag

Rente %

Einddatum

Rating

Rating

Rating

Moody's

S&P

Fitch

SNS Bank N.V.

2.000.000

4,37%

04-2016

Baa1

BBB

BBB

LeasePlan Corporation NV

1.000.000

4,19%

10-2016

A3

BBB

A-

LeasePlan Corporation NV

2.000.000

4,97%

02-2018

A3

BBB

A-

SNS Bank N.V.

2.500.000

5,66%

08-2018

Baa1

BBB

BBB

Gemeente Urk

2.000.000

4,11%

04-2021

-

-

-

Gemeente Arnhem

2.500.000

2,19%

01-2022

-

-

-

Gemeente Velsen

3.000.000

2,50%

09-2022

-

-

-

Gemeente Roerdalen

2.000.000

0,90%

12-2022

-

-

-

Gemeente Urk

2.000.000

1,50%

09-2023

-

-

-

Gemeente Urk

2.000.000

2,51%

11-2023

-

-

-

Gemeente Nieuwegein

5.000.000

2,63%

11-2024

-

-

-

Gemeente De Friese Meren

3.000.000

2,73%

02-2025

-

-

-

Totaal

29.000.000

Lineaire beleggingen zijn vergelijkbaar met fixe-beleggingen, met als verschil dat bij fixe-beleggingen de hoofdsom aan het einde van de looptijd wordt afgelost en bij lineaire beleggingen wordt de hoofdsom gelijkmatig over de looptijd afgelost. Lineaire beleggingen (rating per 14-01-2016)

Bedrag

GR Shared Service Center Desom

600.000

Totaal

600.000

Rente %

0,65%

Einddatum

12-2021

Rating

Rating

Rating

Moody's

S&P

Fitch

-

-

-

Deposito's zijn niet verhandelbare beleggingen die door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een vaste rentevergoeding zijn ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (daggeld) tot enkele jaren (langlopend). Aan het einde van de periode vindt terugbetaling van de hoofdsom plaats.

Jaarrekening


Deposito's (rating per 14-01-2016)

Bedrag

Rente %

Einddatum

Rating

Rating

Rating

Moody's

S&P

Fitch A

ABN AMRO Spaardeposito

2.000.000

5,00%

07-2019

A2

A

ABN AMRO Spaardeposito

2.000.000

4,05%

12-2019

A2

A

A

Rabobank Doelsparen

3.000.000

4,00%

10-2020

Aa2

A+

Aa-

500.000

0,40%

09-2017

-

-

-

GR Meerschap Paterswolde Totaal

7.500.000

Alle bovengenoemde beleggingen waren op het moment van aangaan conform de (rating)eisen uit de Wet fido en de Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden). De ratings van alle financiële instellingen zijn in de loop van de tijd echter verlaagd. Op basis van de Wet fido en de Ruddo hoeven deze beleggingen daarentegen niet tussentijds beëindigd te worden. Met ingang van 15 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Door het schatkistbankieren zal de huidige portefeuille, ten aanzien van financiële instellingen, geen wijziging meer ondergaan, anders dan het aflopen van beleggingen. De obligatielening van de Banque Federative du Credit Mutuel (€ 2.000.000,-) is in september 2015 terugontvangen. De fixe-belegging van de SNS Bank (€ 1.500.000,-) is in december 2015 terugontvangen. Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist is het toegestaan dat decentrale overheden aan elkaar leningen verstrekken. Voorwaarde is dat er geen toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dit betekent dat een gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling. In 2015 is er door de gemeente Huizen een lening verstrekt aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde (€ 500.000,-). De lening aan de gemeente Stede Broec (€ 2.000.000,-) is in februari 2015 terugontvangen en de lening aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde (€ 600.000,-) in september 2015. Op 8 januari 2016 viel de obligatielening van de Frieslandbank vrij. In april 2016 zal de fixe-belegging van de SNS Bank eindigen en in oktober 2016 de fixe-belegging van LeasePlan Corporation NV.

Jaarrekening


Vlottende activa Vlottende activa zijn voor korte tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. Onder de vlottende activa worden, conform art. 37 van het BBV, afzonderlijk opgenomen: - voorraden; - uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; - liquide middelen; - overlopende activa. Voorraden De voorraden worden op grond van art. 38 van het BBV onderverdeeld in: - gronden hulpstoffen; - onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie; - gereed product en handelsgoederen; - vooruitbetalingen. Gronden die niet gebruikt worden voor de eigen taakuitoefening van de gemeente, maar die bedoeld zijn om (op termijn) te verkopen, worden aangemerkt als voorraden. Grond- en hulpstoffen dienen gespecificeerd te worden naar de niet in exploitatie genomen bouwgronden en overige gronden hulpstoffen. In het geval van niet in exploitatie genomen bouwgronden is er nog geen exploitatiebegroting, maar bestaat er een reëel en stellig voornemen dat deze grond in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit. Indien het raadsbesluit ontbreekt dan heeft de grond de status van voorraad gronden hulpstoffen. Gronden niet in exploitatie

Boekwaarde

Investering

Desinvest.

01-01-2015 Winkelcentrum Keucheniusstraat

Naar grond Boekwaarde Boekwaarde in expl./afsl.

31-12-2015

per m2

193.182

9.659

202.841

-

-

Naarderstraat

59.063

10.728

69.791

-

-

Koningin Wilhelminaschool

23.872


12.691

2.052.642

288.808

2.073.029

Subtotaal Waardecorrectie Totaal

23.872

-

296.504

288.808

-

-

2.065.333

€ 403

2.065.333 662.000

2.073.029

-

296.504

1.403.333

Hieronder volgt een toelichting op de niet in exploitatie genomen bouwgronden. Winkelcentrum Keucheniusstraat In 2015 is de samenwerkingsovereenkomst door de gemeente beëindigd. De gemeente heeft het braakliggende gebied Keucheniusstraat 18 en de panden Tuinstraat 12 en 14 aangekocht. In 2016 zal samen met de participatiegroep een nieuw plan worden ontwikkeld. De exploitatie wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 202.841,-. Naarderstraat De gemeente heeft een stedenbouwkundig model voor de realisering van 12 appartementen in de wat duurdere koopsfeer ontwikkeld. Het model is ter informatie aan de buurt voorgelegd. Na inspraak en afhandeling van eventuele bezwaarschriften kan de verkoop van de kavel worden aanbesteed, waarbij het maximaliseren van de grondopbrengst uitgangspunt is. De kavel zal in zijn geheel worden aangeboden, waardoor het niet tot een gemeentelijke grondexploitatie zal komen. De exploitatie wordt met een negatief resultaat van € 69.791,afgesloten.

Jaarrekening


De Oude Haven 3e fase In 2015 zijn de zgn. RAB gronden (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) aangekocht. De opstallen zijn gesloopt en de grond is gesaneerd. Een aanbestedingsdocument voor een Europese aanbesteding is in voorbereiding en zal in 2016 aan het college ter goedkeuring worden aangeboden. In de boekwaarde per 31-12-2015 van de niet in exploitatie genomen bouwgronden is een waardecorrectie van € 662.000,- opgenomen. De ingeschatte waardevermindering wordt niet direct geëffectueerd door op de bouwgronden af te boeken, maar is in 2014 gestort in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de bouwgronden. Bij bouwgronden in exploitatie is er sprake van het voor eigen rekening en risico van de gemeente bouwgrond produceren met het doel die te verkopen of in erfpacht uit te geven. De raad heeft dan een exploitatiebegroting vastgesteld. Onder de vervaardigingsprijs van de bouwgronden in exploitatie behoren de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, zoals kosten van grondaankoop en bouwen woonrijp maken, alsmede een redelijk aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten. Bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde

Van grond

01-01-2015

niet in expl.

Investering

Inkomsten Winstneming Boekwaarde 31-12-2015

Vierde Kwadrant

-813.884

387.087

-426.797

BNI-terrein

-792.407

800.001

7.594


34.425

6.971

41.396


207.108

7.447

214.555

Holleblok/Amer Huizermaatweg (Bolderheij) Schoemanterrein Stad en Lande Noord Koningin Wilhelminaschool Totaal

295.604

7.900

-168.489

20.189

12.434

6.500

7.070

175.263

1.011.237

1.186.500

-1.049.946

23.872

7.714

23.872

2.255.046

-

303.504 -148.300

-

11.864

31.586

1.193.570

-555.638

591.040

Hieronder volgt een toelichting op de bouwgronden in exploitatie. Vierde Kwadrant Op het herstellen van het fietspad langs de Bijvangsingel na zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. Voor de werkzaamheden aan het fietspad is een bedrag van € 40.000,- overgeboekt naar de reserve infrastructuur. De exploitatie is hiermee afgerond en wordt afgesloten met een positief resultaat van € 426.797,-. Het positieve resultaat is hoger dan het in september 2015 geprognosticeerde resultaat van € 210.500,-. Voornaamste reden van het hogere resultaat is dat de werkzaamheden aan en rond de busbrug lager zijn uitgevallen dan begroot. Zo is de buspaal niet vervangen door een camerasysteem en heeft een aanpassing op de Aristoteleslaan ter hoogte van de verkeersgeleiders niet plaatsgevonden. BNI-terrein BN International dient voor de ontmanteling van de krachtcentrale kosten te maken. Binnen de exploitatie is hiervoor een bedrag van maximaal € 800.000,- als verplaatsingsbijdrage beschikbaar. De gemeente vergoedt deze kosten, exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten voor bodem-, asbest- en funderingsanering, voor 50% op basis van door BNI te overleggen offertes. In 2015 is een vergoeding van € 350.000,- uitbetaald. Het restant zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016, bij de oplevering van de krachtcentrale, worden uitbetaald. Voor deze exploitatie zijn geen opbrengsten meer te verwachten. De nog te maken kosten (€ 450.000,-) zijn gestort in de voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties. De exploitatie is hiermee afgerond en wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 7.594,-. De Oude Haven 1e fase Als gevolg van verbeterde marktomstandigheden is de bebouwing van de 1e fase in 2015 voorbereid. Er ligt nu een plan waarin voorgesteld wordt om 12 grondgebonden woningen te realiseren, waarvan er 6 direct aan de Havenstraat zijn gepositioneerd. Het oorspronkelijke plan om 27 appartementen te realiseren is daarmee komen Jaarrekening


te vervallen. Naar verwachting zal in 2016 met de bouw worden gestart. Naast de vestiging van de firma Rebel en Schaap is een verontreiniging van de bodem aangetroffen. Deze zal, voordat met de bouw wordt gestart, gesaneerd moeten zijn. De monitoring van de restverontreiniging onder het gebouw van het restaurant "De Haven van Huizen" blijft voorlopig noodzakelijk. De Oude Haven 2e fase Inmiddels is een verkaveling van het gebied gemaakt en heeft de vof De Oude Haven een plan met 23 grondgebonden woningen ingediend. Van de 23 woningen kunnen er 18 worden gerealiseerd, terwijl voor 5 woningen waarschijnlijk aanvullende milieumaatregelen nodig zijn. Bestuurlijke behandeling zal in 2016 gelijktijdig met de visie op het Silverdome-terrein plaatsvinden. Bebouwing van het deel van de 2e fase dat particulier bezit is, is nog niet in zicht. Holleblok/Amer Het voormalige schoolgebouw aan de Amer is in 2015 leeg komen te staan. Met de Stichting Philadelphia is een principe-akkoord gesloten over de realisering van 40 woonunits. Tijdens de inspraakavond zijn geen zwaarwegende bezwaren geuit, zodat naar verwachting in 2016 met de bouw kan worden begonnen Huizermaatweg Het project "De Drie Maten" is afgerond. De definitieve afrekening van de subsidie met de provincie Noord-Holland zal naar verwachting in de loop van 2016 plaatsvinden. Voor deze exploitatie zijn geen opbrengsten meer te verwachten. De nog te maken kosten (€ 13.689,-) zijn gestort in de voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties. De exploitatie is hiermee afgerond en wordt afgesloten met een positief resultaat van € 148.300,-. Schoemanterrein Door de ontwikkelaar is een plan met 10 grondgebonden woningen in de vrije sector uitgewerkt. In 2015 zijn op één na alle woningen verkocht. De bouw zal, na sloop van de op het perceel aanwezige opstallen, in het eerste kwartaal van 2016 starten. In de koop- en realiseringsovereenkomst is geregeld dat de kosten m.b.t. grondoverdracht, voorbereiding en toezicht, woonrijp maken en grondwerkzaamheden plaats zullen vinden voor rekening van de ontwikkelaar. De exploitatie is hiermee afgerond en wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 11.864,-. Stad en Lande Noord Op 30 april 2015 is gestart met de bouw van 54 huurappartementen en 22 koopwoningen in het kader van het project Stad en Lande Noord. De woningen en het nieuwe wijkcentrum Meentamorfose zijn in 2015 opgeleverd. De werkzaamheden aan het openbaar gebied zullen in 2016 worden afgerond. Voor deze exploitatie zijn geen opbrengsten meer te verwachten. De nog te maken kosten (€ 171.512,-) zijn gestort in de voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties. De exploitatie is hiermee afgerond en wordt afgesloten met een resultaat van € 0,-. Koningin Wilhelminaschool De gemeenteraad heeft, onder voorwaarde van planoptimalisatie, gekozen voor het planontwerp van Slokker Vastgoed B.V., dat uitgaat van behoud van het hoofdgebouw en de bouw van 14 huurwoningen voor 55+ De huren zullen na indexering iets boven de € 800,- komen te liggen. Oplevering van de woningen zal in 2017 plaatsvinden. Voor een nadere toelichting op de risico's en (potentiële) verplichtingen in de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag.

Jaarrekening


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Uitzettingen vallen onder de vlottende activa indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is. De uitzettingen worden op grond van art. 39 van het BBV onderverdeeld in: - vorderingen op openbare lichamen; - verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen; - overige verstrekte kasgeldleningen; - uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; - rekening-courantverhouding met het Rijk; - rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen; - uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; - overige vorderingen; - overige uitzettingen. De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

Toelichting

Saldo 31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen Belastingdienst

Declaratie compensabele BTW 2015

Gemeente Blaricum

Afrekening apparaatskosten en doorgeschoven btw 2015

4.318.773 77.713

Afrekening inzet procesregisseur Centrum Jeugd en Gezin 2015

5.285

Gemeente Eemnes

Afrekening doorgeschoven btw 2015

10.183

Gemeente Laren

Afrekening apparaatskosten en doorgeschoven btw 2015

28.987

Afrekening inzet procesregisseur en jeugdconsulenten CJG 2015

14.239

Gemeente Naarden

Afdracht rioolheffing 2015

11.224


Kosten regionaal project Energiebesparing Particuliere Woningvoorraad

3.093

Afrekening (PGB) Beschermd Wonen 2015

662.117

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Kosten vluchtelingenopvang Crailo 2015

12.239

Gemeente Roerdalen

Rente fixe-lening € 2.000.000,- periode 23-12-2014 t/m 22-12-2015

18.000

Provincie Noord-Holland

Energiekosten 2015 van de lichtmasten aan de Crailoseweg

5.801

Diversen

Overige vorderingen openbare lichamen

2.176

Totaal

5.169.828

Rekening-courantverhouding met het Rijk Rekening-courant schatkistbankieren

Saldo van de rekening-courant schatkistbankieren bij het Rijk

Totaal

16.604.869 16.604.869

Overige vorderingen Debiteuren algemeen

Privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke vorderingen

Debiteuren belastingen

Gemeentelijke belastingen en overige heffingen

2.116.075 446.931

Debiteuren Sociale Zaken

Vorderingen Sociale Zaken gemeente Huizen

937.421

Totaal

3.500.426

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.275.123

De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingdoel, die dienen ter dekking van lasten van de volgende jaren. Deze nog te ontvangen bedragen worden opgenomen onder de overlopende activa.

Jaarrekening


Het grootste deel van de vorderingen wordt binnen de daarvoor gestelde termijnen ontvangen, zodat er van weinig of geen risico sprake is. Periodiek worden wanbetalers aangemaand om aan hun verplichtingen te voldoen. In voorkomende gevallen is tussenkomst van een gerechts- of belastingdeurwaarder noodzakelijk. In 2015 is voor een bedrag van € 45.610,- aan vorderingen als oninbaar afgeboekt. Dit betreft € 40.091,belastingvorderingen en € 5.519,- overige vorderingen. Een specificatie van de vorderingen van Sociale Zaken betreffende de gemeente Huizen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Een groot deel van het bedrag van de betreffende vorderingen zal in de loop van de jaren oninbaar blijken te zijn. Er is een inschatting gemaakt van het bedrag dat naar alle waarschijnlijkheid invorderbaar zal zijn. Van het saldo ultimo 2015 is naar verwachting € 937.421,- (2014: € 1.273.986,-) invorderbaar. De herwaardering van de vorderingen heeft geresulteerd in een last van € 294.592,- in de exploitatie. Omschrijving

Saldo Opboekingen Ontvangsten 01-01-2015

Leningen Besluit Zelfstandigen Bijzondere bijstand WWB Terugvorderingen WWB Leningen krediethypotheek

Buiten

Saldo Invorderbaar

invordering

31-12-2015

1.031.221

226.793

38.520

278.129

941.365

125.858

25.110

20.832

3.151

126.985

63.456

1.951.925

371.732

264.638

127.501

1.931.518

337.746

60.717

60.717

154.928

-6.104

890

81

147.853

4.566

Onderhoudsplicht

25.274

33.126

13.303

5.676

39.421

960

Boeten WWB

20.209

9.737

660

1.593

27.693

14.170

3.379.665

660.394

348.376

416.131

3.275.552

937.421

Ouderbijdragen WWB

Totaal

70.250

9.533

455.806

Voor decentrale overheden is het toegestaan om een bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. Dit drempelbedrag bedraagt voor de gemeente Huizen € 661.058,- (= 0,75% van begrotingsomvang € 88.141.000,-). Het bedrag aan middelen, dat voor ieder kwartaal van 2015, in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden, wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Omschrijving

Gemiddelde bedrag

1e kwartaal 2015

516.381

2e kwartaal 2015

552.896

3e kwartaal 2015

511.120

4e kwartaal 2015

505.277

Jaarrekening


Liquide middelen In de balans worden onder de liquide middelen de kas- en banksaldi opgenomen. Omschrijving

Saldo 31-12-2015

Kassaldi Kas

4.551

Wisselgeld subkassen

2.067

Totaal

6.618

Banksaldi BNG hoofdrekening

500.914

BNG belastingen

-

BNG AV Huizen

1.006

Rabobank

2.934

ING Bank

1.021

Totaal

505.875

Totaal liquide middelen

512.493

Overlopende activa Onder de overlopende activa vallen de volgende posten: - de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende jaren; - overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen. De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

Toelichting

Saldo 31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen Diverse crediteuren

Ontvangen facturen in 2016 verantwoord, betaald in december 2015

TNT Post

Betaalde borg voor portokosten

350.700 6.970

Tomingroep B.V.

Doorbelasting salaris- en personeelslasten januari en februari 2016

6.551

Gemeente Blaricum

Afrekening FWI 2014

175

Gemeente Eemnes

Afrekening FWI 2014

3.507

Totaal

367.903

Nog te ontvangen bedragen Banken, gemeenten en gemeensch.regelingen

Nog te ontvangen rente 2015 belegde gelden

Nedvang

Vergoeding zwerfafval Raamovereenkomst Verpakkingen 2015

1.021.072

Optisport Huizen B.V.

Afrekening voorschot onderhoud Sportcentrum De Meent 2015

SVB Servicecentrum PGB

Afrekening voorschot PGB WMO/Jeugwet/Beschermd Wonen 2015

Stichting RK Onderwijs Huizen/Talent Primair

Beheerskostenvergoeding 2015 Holleblok 12

10.666

Stichting RK Onderwijs Huizen

Bijdrage binnenonderhoud en buitenschilderwerk schoolwoningen 2015

18.307

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afrekening FWI BBZ en IAU gemeente Huizen 2015

49.347 77.410 764.840

128.987

Totaal

Jaarrekening

2.070.629


Omschrijving

Toelichting

Saldo 31-12-2015

Verrekeningen Verrekeningen betalingsverkeer

Aangifte BTW december 2015 en afdrachten betalingsverkeer

2.941

Verrekeningen Sociale Zaken HBEL

Te verrekenen/verhalen voorschotten toekomstige uitkeringen

33.658

Verrekeningen salaris gemeentepersoneel

Te verrekenen bedragen m.b.t. sporten personeel bij Coronel Sports

22.029

Totaal

58.629

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen Europese en Nederlandse overheden

Nog te ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen

332.292

Totaal

332.292

Totaal overlopende activa

2.829.453

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Specifiek bestedingsdoel

Naam overheidslichaam

Saldo Toevoeging 01-01-2015 -

146.789

Ontvangen

Saldo

bedragen

31-12-2015

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015

Ministerie van OCW

146.789

-

Toegankelijkheid bushalteplaatsen fase 1


109.280

109.280

-



323.235

323.235

-



128.771

128.771

-

Middengeleider Botterstraat


365

365

-

Kruispuntdrempels De Haar-Voormaat


11.000

-862

10.138

-

Herinrichting Kruin tussen Loevestein en Snoek


6.000

Fietsstraat Meentweg, Kerkstraat, Gooilandweg


1.684

146.816

118.800

6.000

29.700

Fietsinfrastructuur busstation Huizen


657

38.171

38.828

-

Middengeleider Ceintuurbaan


1.911

89.281

91.192

-

Fietspaden IJsselmeerstraat


103.313

45.187

99.000

Duurzaam veilig inrichten (DVI) wijk Westereng


-

15.950

Verkleinen kruisingsvlak/drempel Langerhuizenweg Provincie Noord-Holland

-

9.900

9.900

Aanleg fietsstroken Delta

-

93.500

93.500


49.500 15.950

Duurzaam veilig inrichten (DVI) wijk Zuidereng


-

47.500

47.500

Duurzaam veilig inrichten (DVI) wijk Sijsjesberg


-

21.000

21.000

Herinrichting Havenstraat


52.891

Grondexploitatie project "Huizermaatweg"


65.242

Energiesubsidie Huizen 2012-2016


1.512

Harderwijkerzand


12.500

Verbinden van Wmo en Sport


Zonnepanelen gemeentewerf Huizen


Totaal

Jaarrekening

-

1.600

65.242

2.473 78.216

10.832 829.193

54.491

735.521

3.985

-

12.500

-

78.216

-

10.832

-

1.232.422

332.292


PASSIVA De passiva betreffen het vermogen van de gemeente. Het vermogen bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De passiva weerspiegelen de geldelijke waarde van de productiemiddelen (activa). Het geeft aan hoe de activa zijn gefinancierd. Vaste passiva Onder de vaste passiva worden, conform art. 41 van het BBV, afzonderlijk opgenomen: - eigen vermogen; - voorzieningen; - vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Eigen vermogen Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden van de gemeente. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. De reserves zijn op grond van art. 43 van het BBV te onderscheiden naar: - algemene reserve; - bestemmingsreserves. Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven. Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven. De bestemming van het netto-resultaat n.a.v. de jaarrekening 2015 is niet in dit overzicht verwerkt. Voor de bestemming van het netto-resultaat 2015 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan. Omschrijving

Saldo Bestemming Toevoeging Onttrekking Afschrijving 01-01-2015

result. 2014

op activa

Saldo 31-12-2015

Algemene reserves Algemene reserve

51.758.742

Egalisatiereserve

24.388.533

Bestemmingsreserves

39.932.214

Totaal

116.079.489

-3.705.986

-3.705.986

9.229.213

17.018

60.970.937

413.651

9.481.334

11.614.864

14.584.671

11.709.303

849.351

41.958.231

24.227.534

21.207.655

849.351

114.544.032

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de reserves wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van reserves'. Een beschrijving van de aard en de reden van elke reserve wordt gegeven in het overzicht 'Classificatie reserves en voorzieningen'. Bijschrijving van rente vindt plaats bij een beperkt aantal reserves, welke een vrij aanwendbaar karakter hebben. De rentebijschrijving wordt berekend over het saldo van de reserve per 1 januari van het boekjaar. Aan de egalisatiereserve is € 413.651,- rente toegevoegd, aan de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering € 135.864,- en aan de reserve arbeidsvoorwaarden € 10.689,-. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de "Nota van Uitgangspunten voor de Begroting" door de gemeenteraad het totaaloverzicht van de reserves geactualiseerd. In 2015 is de reserve verkeersmaatregelen vanuit de egalisatiereserve, en de reserve Botterwerf vanuit de reserve stedelijke vernieuwing gevormd. Het saldo van de reserve Wet Maatschappelijk Ondersteuning is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de nieuw gevormde reserve Sociaal Domein. Daarnaast is de voorziening infrastructuur in 2015 omgezet naar een reserve infrastructuur.

Jaarrekening


Hieronder volgt een toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Omschrijving

Toelichting

Algemene reserve

Bijdrage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2015 Overheveling van egalisatiereserve Beheersvergoeding en creditrente startersleningen 2015

Egalisatiereserve


17.018 9.200.000 29.213

Bestemming resultaat 2014 Rentebijschrijving

3.705.986 413.651

Rente aankoop diverse panden

156.334

Instellen reserve verkeersmaatregelen

125.000

Overheveling naar algemene reserve Algemene reserves Reserve infrastructuur

9.200.000 9.642.864

Omzetting voorziening infrastructuur naar reserve

13.204.338

3.103.864

Saldo onderhoud/investeringen infrastructuur 2015 Reserve verkeersmaatregelen

Instellen reserve vanuit egalisatiereserve

338.767 125.000

Lasten kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg

93.102

Vrijval restant reserve Reserve huisvesting SG Huizermaat

Investeringsbijdrage revitalisering SG Huizermaat

Reserve combinatiefuncties

Lasten Brede Impuls Buurtsportcoaches 2015 Decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties

Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds

Saldo budget Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds 2015

Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen

Lasten kwaliteitsverbetering openbaar groen 2015

31.898 1.795.000 97.525 127.400 2.670 21.565

Gedeeltelijke vrijval reserve Reserve Stadspark

29.413

Lasten ontwikkeling Stadspark, inclusief kinderboerderij

350.422

Reserve toerisme

Lasten extra middelen toerisme en recreatie 2015

Reserve re-integratie en participatie

Saldo Participatiebudget (Re-integratie) 2015

81.609

Reserve aanlooprisico's decentralisaties

Saldo invoeringskosten decentralisaties 2015

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Overheveling saldo naar reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein

Overheveling saldo van reserve WMO

6.003.519

Saldo middelen WMO en Jeugd 2015

3.608.384

111.537

Personele knelpunten Sociale Zaken

17.863 629.644 6.003.519 28.403

Doorschuiven budgetten WMO-beleidsplan 2012-2015

80.000

Doorschuiven WMO-budgetten van 2014 Overschot budgetten 2015 Inzet personeel Sociaal Domein 2016 Reserve duurzaamheid

20.000 535.000 55.500

Afschrijving aankoop inventaris Botterwerf

74.000

Ecologische onkruidbestrijding

80.000

Vervangen lampen openbare verlichting door LED

282.500

Zonnepanelen Landweg 3 en 5 Reserve stedelijke vernieuwing

Rente aankoop diverse panden Exploitatie diverse panden

27.242 156.334

185.428

41.509

Instellen reserve Botterwerf Netto-verkoopopbrengst gemeentewoning Meentweg 32

112.641 224.955

Reserve Botterwerf

Instellen reserve vanuit reserve stedelijke vernieuwing

112.641

Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering

Rentebijschrijving

135.864

Onttrekking conform Voorjaarsnota 2015

725.000

Reserve korting OZB

10% korting OZB eigenaren en gebruikers

425.000

Reserve arbeidsvoorwaarden

Rentebijschrijving Saldo arbeidsvoorwaardenbeleid 2015

10.689 151.154

Decentrale arbeidsvoorwaarden Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid

Lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid 2015

Reserve organisatie-ontwikkeling

Overschot budget middelen organisatie-ontwikkeling 2015 Niet bestede middelen 2015

Afschrijvingsreserves

Jaarrekening

8.100 59.126 6.587 183.600

Afschrijvingslasten activa

849.351


Omschrijving

Toelichting


Bestemmingsreserves

14.584.671

12.558.654

Totaal

24.227.534

25.762.992

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2015 is bepaald op € 572.762,- nadelig. Het saldo van de mutaties van de reserves (functie 980) bedraagt € 2.170.528,- nadelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is toegevoegd. Het resultaat komt derhalve uit op € 2.743.290,- nadelig. Voorzieningen Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen worden, conform art. 44 van het BBV, gevormd wegens: - verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, alsmede op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; - egalisatie van kosten; - bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. - van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Omschrijving

Saldo Toevoeging Aanwending Vrijval t.g.v. Bijdrage aan 01-01-2015

exploitatie vaste activa

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

5.366.552

4.322.066

390.532

463.736

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

9.751.923

1.661.875

991.158

3.251.477

Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.invest.

4.316.671

1.935.658

Voorzieningen middelen derden met spec.besteding

2.734.063

504.699

738.301

22.169.208

8.424.299

2.119.991

Subtotaal Voorziening herw. gemeentelijke eigendommen Totaal

Saldo 31-12-2015 8.834.350 7.171.163

1.585.037

4.667.291 2.500.461

3.715.214

1.585.037

23.173.265

22.169.208

3.302.506 8.424.299

2.119.991

3.715.214

1.585.037

19.870.759

Het saldo per 31-12-2015 van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen (€ 3.302.506,-) is als een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 2.640.506,- op de boekwaarde per 31-12-2015 van de materiële vaste activa (gronden en terreinen), en als een waardecorrectie van € 662.000,- op de boekwaarde per 31-12-2015 van de niet in exploitatie genomen bouwgronden in mindering gebracht. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van voorzieningen'. Een beschrijving van de aard en de reden van elke voorziening wordt gegeven in het overzicht 'Classificatie reserves en voorzieningen'. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de "Nota van Uitgangspunten voor de Begroting" door de gemeenteraad het totaaloverzicht van de voorzieningen geactualiseerd. In 2015 is de voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties nieuw gevormd.

Jaarrekening


Hieronder volgt een toelichting op de toevoegingen en aanwendingen/vrijval van de voorzieningen Omschrijving

Toelichting

Toevoeging Aanwending Vrijval

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Actualisering pensioenverplichtingen wethouders

1.046.360

Pensioenen (vm) wethouders 2015 Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders

183.776

Wachtgelden en outplacement vm. wethouders 2015

81.030

Vrijval deel voorziening Voorziening onderhoud infrastructuur

Omzetting voorziening infrastructuur naar reserve

Voorziening herwaardering gem.eigendommen

Waardevermindering gemeentelijke eigendommen

Voorziening wachtgeldverpl. vm. muziekschool

Aandeel liquidatiekosten vm. muziekschool G&V 2015

Voorziening vervanging inventaris De Meent

Vervanging inventaris sportcentrum De Meent 2015

Voorziening inburgering

Lasten lopende inburgeringstrajecten 2015

124.927 3.103.864 2.640.506 6.613 26.987

39.102 82.934

Flexibele schil personeelskosten 2015

31.418

Vrijval deel voorziening Voorziening frictiekosten personeel GGD

309.924

Aandeel frictiekosten personeel GGD 2014

4.762

Vrijval deel voorziening Voorziening afvalstoffen

Saldo exploitatie afvalstoffen 2015

Voorziening rioolvervanging

Saldo rioolexploitatie en actualisering 2015

Voorziening zwerfafval

Uitvoeringskosten plan zwerfafval 2015

28.885 227.469 1.935.658

Investeringen riolering 2015 Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2015 Voorziening begraafplaatsen

Saldo exploitatie begraafplaatsen 2015

Voorziening (nog te maken kosten) grondexpl.

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties

Voorziening groot onderhoud accommodaties

Onderhoudsplanningen gemeentelijke accommodaties

Totaal

1.585.037 36.280 49.347 455.352

474.552

635.201 1.634.888

1.099.668

8.424.299

7.420.242

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Schulden zijn op balansdatum bestaande en qua omvang vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door uitstroom van middelen worden afgewikkeld. Schulden vallen onder de vaste passiva indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, langer dan één jaar is. Onder de vaste schulden worden, conform art. 46 van het BBV, afzonderlijk opgenomen: - obligatieleningen; - onderhandse leningen; - door derden belegde gelden; - waarborgsommen. Een waarborgsom is een bedrag dat een debiteur stort als zekerheidsstelling voor het naleven van zijn verplichting. Omschrijving

Saldo 31-12-2015

Waarborgsommen bouwleges

23.454

Waarborgsommen haven

13.425

Overige waarborgsommen

5.430

Totaal

42.309

De waarborgsommen bouwleges hebben betrekking op verleende bouwvergunningen, waarbij een aan de vergunning gerelateerd bedrag voor het eventuele herstel van schade aan openbare eigendommen dient te worden voldaan. Vanaf de invoering van de Wabo (= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in oktober 2010 Jaarrekening


worden er geen waarborgsommen meer in rekening gebracht, omdat er meer vergunningvrij gebouwd mag worden. In 2015 is een bedrag van € 1.000,- aan waarborgsommen terugbetaald. De waarborgsommen haven betreffen borgsommen voor de uitgifte van sepcards en sleutels voor vaste elektriciteitsaansluitingen. Onder de overige waarborgsommen zijn opgenomen de borgsommen voor de uitgifte van sleutels van gymlokalen en andere gemeentelijke accommodaties ad. € 1.417,-, de waarborgsommen voor de aankoop door bewoners van een strook groen ad. € 363,- en de borg ad. € 3.650,- van de huurders van de panden Keucheniusstraat 20, Ceintuurbaan 1B, Ceintuurbaan 9, Ceintuurbaan 11, Tuinstraat 4 en Tuinstraat 14. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden, conform art. 47 van het BBV, afzonderlijk opgenomen: - netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; - overlopende passiva. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Schulden vallen onder de vlottende passiva indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is. De netto-vlottende schulden worden op grond van art. 48 van het BBV gesplitst in: - kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen; - overige kasgeldleningen; - banksaldi; - overige schulden. De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Naam crediteur

Omschrijving

Saldo 31-12-2015

Crediteuren algemeen

Verplichtingen aan leveranciers voor levering van goederen en diensten

6.344.141

Gemeente Blaricum

Afrekening uitkeringskosten 2015

1.503.587

Gemeente Eemnes

Afrekening uitkeringskosten en apparaatskosten 2015

Gemeente Laren

Afrekening uitkeringskosten 2015

Crediteuren WMO

Verstrekkingen aan cliënten WMO

Totaal

773.302 1.432.374 39.198 10.092.603

De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op betalingen aan leveranciers voor de levering van goederen en diensten aan de gemeente. De facturen zijn reeds in de administratie verantwoord, maar de daadwerkelijke betaling heeft op 31 december 2015 nog niet plaatsgevonden. De afrekening van de uitkerings-/apparaatskosten van de BEL-gemeenten en de verstrekkingen WMO zullen ook in 2016 plaats gaan vinden. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn op grond van art. 49 van het BBV te onderscheiden naar: - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen; - de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; - overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Jaarrekening


De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

Toelichting

Saldo 31-12-2015

Nog te betalen bedragen Diverse crediteuren

Nog niet gefactureerde prestaties door derden in 2015 geleverd


Afrekening subsidie jeugzorg Stichting Youké 2015

Belastingdienst

Af te dragen BTW december 2015

2.992.785 28.624 9.443

Afdracht loonheffing/Zvw december 2015 HBEL Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

227.255

Afrekening BBZ 2015

31.551

Totaal

3.289.658

Vooruitontvangen bedragen Diverse debiteuren

Vooruitontvangen huur 2016 van huurders gemeentelijke eigendommen

Suklu B.V.

Een voor 13 jaar vooruitontvangen erfpacht perceel nabij Zomerkade

Vve De Arcade van Huizen

Vooruitontvangen groenonderhoud 2016 pleintje Oranje Weeshuisstraat

53.672 6 635

Totaal

54.313

Verrekeningen Verrekeningen Sociale Zaken HBEL

Diverse verrekeningen Sociale Zaken HBEL

5.476

Totaal

5.476

Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen Europese en Nederlandse overheden

Vooruitontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen

331.768

Totaal

331.768

Totaal overlopende passiva

3.681.214

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2015 nog niet zijn besteed, en die volgens de voorwaarden van de betreffende uitkering nog in een komend begrotingsjaar tot besteding kunnen komen. Specifiek bestedingsdoel

Naam overheidslichaam

Participatiebudget

Ministerie van SZW

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014

Ministerie van OCW

Specialistische ondersteuning aanpak radicalisering Ministerie van VJ

Saldo

Ontvangen

Vrijval of

Saldo

01-01-2015

bedragen

terugbet.

31-12-2015

103.592

103.592

-

146.789

146.789

-

18.586

7.680

10.906

Fietsinfrastructuur busstation Huizen


-

39.600

38.828

772

Middengeleider Ceintuurbaan


-

99.000

91.192

7.808

Investeringsbudget Sted.Vernieuwing 2010-2014


315.696

13.293

302.403

Verbinden van Wmo en Sport


20.584

88.920

9.880

WiFi spots Huizen


8.284

Totaal

Jaarrekening

448.156

78.216

8.284 382.190

-

498.578

331.768


Niet in de balans opgenomen verplichtingen Niet in de balans opgenomen zijn de gewaarborgde leningen aan instellingen ad. € 577.045,-. De risico's met betrekking tot de gewaarborgde leningen terzake van woningbouw zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen is te vinden in de bijlage 'Staat van gewaarborgde geldleningen'. Tevens is de gemeente verplichtingen aangegaan door het sluiten van meerjarige contracten. Hieronder volgt een overzicht van de meerjarige contracten van € 100.000,- of hoger. Omschrijving

Contract-

Bedrag

periode

per jaar

Levering gas

2014-2018

184.890

Levering elektriciteit

2016-2017

313.645

Tomingroep

2013-2017

635.765

Onderhoud groenvoorzieningen wijk 1

2013-2016

203.578


2013-2016

146.306


2013-2016

145.471


2013-2016

182.443

Snipperen snoeihout

2013-2016

127.741

Jaarrekening


Classificatie reserves en voorzieningen Reserves Reserves zijn eigen vermogen en kunnen worden onderscheiden naar algemene reserves en bestemmingsreserves. Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico’s. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven. Classificatie reserves:  algemene reserves;  bestemmingsreserves.

Voorzieningen Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Bij voorzieningen gaat het min of meer om onzekere verplichtingen die te zijner tijd schulden kunnen worden. Voorzieningen kunnen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijv. groot onderhoud. Onder voorzieningen behoren ook nog niet bestede middelen van derden met een specifieke aanwending. Hieronder vallen ook tarieven van derden met een “gebonden besteding”, d.w.z. dat de middelen moeten worden teruggegeven als ze niet aan het specifieke doel waarvoor ze geheven zijn worden uitgegeven. De wijziging van het BBV per 10 juli 2007 heeft tot gevolg dat, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met ingang van de jaarrekening 2008 moeten worden opgenomen onder de overlopende passiva. Uitsluitend voor de meerjarige specifieke uitkeringen waarvan de meerjarige subsidieperiode voor 1 januari 2007 aanving, mogen de “oude” voorzieningen ook na 1 januari 2008 blijven bestaan, totdat er een nieuwe (meerjarige) subsidieperiode aanbreekt. Er worden geen voorzieningen getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. Verplichtingen waarvan het bedrag fluctueert dienen wel als voorziening opgenomen te worden. Als gevolg van de wijziging van het BBV per 25 juni 2013 worden voorzieningen mede gevormd voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen (investeringen met een economisch nut), waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Classificatie voorzieningen:  voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s;  voorzieningen ter egalisering van kosten;  voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestijding van de kosten een heffing wordt geheven;  voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding.

Jaarrekening

Classificatie reserves en voorzieningen

161

Reserves Algemene reserve Doel

Het vormen van een buffer om algemene, niet te kwantificeren, risico's op te kunnen vangen. De reserve is niet vrij aanwendbaar.

Mutatie

Na specifieke besluitvorming.

Rente

Geen bijschrijving van rente. Bespaarde rente wordt aangewend als dekkingsmiddel voor de exploitatie.

Classificatie

Algemene reserve.

Egalisatiereserve Doel

Het opvangen van financiële tegenvallers, voor zover daarvoor niet al een beroep wordt gedaan op de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering, en financiering van specifieke projecten. De reserve is vrij aanwendbaar.

Mutatie

Uit het rekeningresultaat en na specifieke besluitvorming.

Rente

Bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd.

Classificatie

Algemene reserve.

Reserve infrastructuur Doel

Het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur middels jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en investeringen i.c.m. rioolvervanging en (gesubsidieerde) projecten.

Mutatie

Jaarlijks wordt het budget vastgesteld dat ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Onder-/overschrijding van het beschikbare jaarbudget wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

Rente

Geen bijschrijving van rente.

Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve verkeersmaatregelen Doel

Het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming op het kruispunt CeintuurbaanNieuwe Bussummerweg-Engweg. Bij de voorjaarsnota 2014 is deze wens nieuw beleid 2015 gehonoreerd. Voor de dekking (€ 125.000,-) is een deel van de geoormerkte vrije ruimte in de egalisatiereserve (anders) bestemd en een reserve verkeersmaatregelen ingesteld.

Mutatie

De lasten (na aftrek van de provinciale subsidie) voor het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming op het kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg-Engweg worden onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening

Classificatie reserves en voorzieningen 162

Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer Doel

Het realiseren van een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Huizen en Hilversum. Uitgangspunt hierbij is het op termijn uitvoeren van fase 1 (gedeelten Huizen-Blaricum en Hilversum) en fase 2 (het totale plan). Met de provincie NoordHolland is afgesproken dat de regio een vast bedrag betaalt en de risico's daarna door de provincie worden gedragen.

Mutatie

Voor de bijdrage van de gemeente Huizen in de kosten wordt éénmalig een vast bedrag van € 750.000,- uit de resultaatbestemming van het rekeningresultaat 2008 ingezet en één jaar subsidie uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. De uitbetaling van de eerste tranche (€ 187.500,-) van de bijdrage HOV aan de provincie Noord-Holland heeft na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2014 plaatsgevonden. Van het restant (€ 562.500,-) van de bijdrage wordt € 187.500,betaald na aanbesteding en € 375.000,- na gunning.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve huisvesting Erfgooierscollege Doel

Het realiseren van huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 8.000.000,- uit de algemene reserve bestemd voor huisvesting van het Erfgooierscollege. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

Mutatie

Na specifieke besluitvorming.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve huisvesting SG Huizermaat Doel

Het realiseren van huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 2.000.000,- uit de algemene reserve bestemd voor huisvesting van de SG Huizermaat. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

Mutatie

De raad heeft op 23 april 2015 ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage van € 2.000.000,-. De investeringsbijdrage wordt in termijnen uitbetaald aan het schoolbestuur. Afronding van de werkzaamheden zal in 2016 plaatsvinden. Na indiening van de eindafrekening, inclusief verklaring van het schoolbestuur en een accountantsverklaring, wordt de slottermijn uitbetaald. De uitbetaalde termijnen worden onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Reserve zwembad Sijsjesberg Doel

Het semi-verharden van de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 100.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de verharding van de parkeerplaats Sijsjesberg. Hiertoe is € 100.000,- toegevoegd aan de bestaande reserve zwembad Sijsjesberg ten laste van de egalisatiereserve.

Mutatie

De lasten voor het semi-verharden van de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg worden onttrokken aan de reserve. De realisatie zal in 2016 plaatsvinden.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve combinatiefuncties Doel

Reservering van nog niet bestede middelen m.b.t. de decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties. Deze impuls heeft als hoofddoel om voldoende sporten beweegaanbod te organiseren in de buurt door de inzet van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches dragen ook bij om de leefbaarheid in de buurt en de samenwerking tussen lokale organisaties op het gebied van sport en bewegen te verbeteren.

Mutatie

De decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties ad. € 127.400,- wordt jaarlijks in de reserve gestort. Op basis van afzonderlijke voorstellen worden lasten in de begroting opgenomen en aan de reserve onttrokken.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve Kunst en Cultuur stimuleringsfonds Doel

Het reserveren van gelden voor de aankoop van kunst en cultuur, promotie van en informatieverstrekking over het cultureel erfgoed en het verwerven van kunstwerken met cultuurhistorische waarde voor Huizen.

Mutatie

Onder-/overschrijdingen van de budgetten worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Doel

Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen door het plaatsen van bloemrijke plantenbakken op markante plaatsen in de gemeente.

Mutatie

De lasten voor het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen worden onttrokken aan de reserve. De raad heeft op 2 juli 2015, bij behandeling van de voorjaarsnota 2015, ingestemd met het bezuinigingsvoorstel om het budget voor de kwaliteitsverbetering van het openbaar groen gefaseerd af te bouwen en de reserve over een periode van 5 jaar (2015-2019) vrij te laten vallen.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve Stadspark Doel

De ontwikkeling van het Stadspark, inclusief de kinderboerderij. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 750.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de ontwikkeling van het Stadspark. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de egalisatiereserve.

Mutatie

De lasten voor de ontwikkeling van het Stadspark, inclusief de kinderboerderij, worden onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve toerisme Doel

Bevordering van de kwaliteit en de bezoekersaantallen van evenementen en om bijzondere kansen van de haven en de kust van Huizen beter te benutten.

Mutatie

De reserve is gevormd met het saldo van de verkopen van de voormalige VVV Huizen per 31-12-2010 van € 57.129,-. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van toeristische-/VVV-voorzieningen kunnen onttrekkingen aan de reserve plaatsvinden. In het collegeprogramma 2014-2018 is voor toerisme een bedrag van € 450.000,gereserveerd. Hiertoe is € 450.000,- toevoegd aan de bestaande reserve toerisme ten laste van de egalisatiereserve. In de jaren 2015-2018 wordt per jaar € 112.500,onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve WWB inkomensdeel Doel

Het egaliseren van het saldo van de rijksbijdrage en de uitkeringen WWB I-deel.

Mutatie

Het overschot/tekort op het beschikbare budget van het Rijk (onder aftrek van noodzakelijke uitkeringen) wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Reserve re-integratie en participatie Doel

Dekking van de tekorten uit de meerjarenraming van het participatiebudget.

Mutatie

De reeds geraamde lasten, welke bij de jaarrekening 2010 worden gedekt uit het participatiebudget, reserveren ter dekking van de tekorten zoals opgenomen in de meerjarenraming van het participatiebudget 2011 t/m 2016.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve aanlooprisico's decentralisaties Doel

Het opvangen van implementatie- en aanloopkosten van de gedecentraliseerde taken.

Mutatie

Vanuit het rekeningresultaat 2012 is een bedrag van € 1.000.000,- toegevoegd aan de reserve. Het overschot/tekort op het budget voor de invoering van de gedecentraliseerde taken wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Verdere onttrekkingen zullen plaatsvinden na specifieke besluitvorming.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel

Het egaliseren van de middelen WMO.

Mutatie

Het saldo van de reserve WMO ad. € 6.003.519,- is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de nieuw gevormde reserve Sociaal Domein.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve Sociaal Domein Doel

Het egaliseren van de middelen Sociaal Domein.

Mutatie

Het overschot/tekort op de budgetten voor (im)materiële maatwerkvoorzieningen WMO, opvang en beschermd wonen, de persoonsvolgende budgetten, Jeugdzorg (individuele voorzieningen, veiligheid, reclassering en opvang), inclusief persoonsgebonden budgetten en eigen bijdragen, wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Algemene voorzieningen vallen niet onder de werking van de reserve. Daarnaast kan budget voor specifieke projecten ten laste van de reserve beschikbaar gesteld worden. Voor de reserve wordt vooralsnog uitgegaan van een plafond van € 10.000.000,-. Vanwege de onzekerheden in het Sociaal Domein wordt de werking van en het plafond voor de reserve na 3 jaar geëvalueerd.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Reserve milieubeleid Doel

Het uitvoeren van het milieubeleidsplan.

Mutatie

Met ingang van 1999 vindt er geen mutatie meer plaats via de exploitatie. De reserve wordt aangewend voor specifieke milieuprojecten.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve duurzaamheid Doel

Het bevorderen van duurzame investeringen en voorzieningen. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 2.000.000,- uit de algemene reserve bestemd voor duurzaamheid, waarvan tenminste € 1.000.000,- voor de bevordering van duurzaamheid bij inwoners. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

Mutatie

Op basis van specifieke besluitvorming, in het kader van duurzaamheid, kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve stedelijke vernieuwing Doel

Financiering van projecten in het kader van stadsvernieuwing en volkshuisvesting, d.w.z. aankoop van panden en terreinen, verplaatsing van bedrijven, projectsubsidies, verhuis- en herinrichtingskosten en verstrekking van startersleningen. Met ingang van 2012 is het financieren van maatregelen en projecten uit de structuurvisie een bestedingsdoel.

Mutatie

Projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing komen ten laste van de reserve. Specifieke (woninggerelateerde) verkoopopbrengsten, afdracht van overwinst bij verkoop van woningen en compensatiegelden voor het onttrekken van woningen aan de woningvooraad worden toegevoegd aan de reserve. Verder worden de middelen voor verstrekking van startersleningen uit de reserve gefinancierd. Bij beëindiging van de startersleningen vloeien deze middelen weer terug naar de reserve. Voor de bekostiging van maatregelen uit de structuurvisie kan ook een beroep worden gedaan op de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Reserve Botterwerf Doel

Het dekken van de exploitatietekorten van de Botterwerf voor de periode 2016 t/m 2029.

Mutatie

Jaarlijks wordt het tekort op de exploitatie onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Doel

Het opvangen van schommelingen in de hoogte van de algemene uitkering om minder fluctuaties in de gemeentebegroting te laten ontstaan. De reserve is vrij aanwendbaar.

Mutatie

Jaarlijks zal bij de begroting een voorstel worden gedaan tot onttrekking aan of storting in de reserve. Beleid is dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve afgestemd worden op het actuele meerjarenperspectief. Bij instelling van de reserve in 2008 is een bovengrens bepaald van € 4.000.000,-. In de voorjaarsnota 2010 is deze grens losgelaten. Als ondergrens geldt een nulstand van de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Afschrijvingsreserves Doel

Afschrijving van activa budgettair neutraal laten verlopen door de afschrijvingslasten ten laste van deze reserves te brengen.

Mutatie

De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve korting OZB Doel

Het verlenen van een jaarlijkse korting op de OZB van 10% voor de jaren 2015-2018 als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 1.700.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de korting op de OZB. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de egalisatiereserve.

Mutatie

In de opbrengstprognose voor de OZB is voor de jaren 2015-2018 een korting van 10% verdisconteerd. Hiertegenover staat een jaarlijkse bijdrage van € 425.000,- uit de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Reserve arbeidsvoorwaarden Doel

Uitvoering van het plaatselijk arbeidsvoorwaardenbeleid.

Mutatie

Onder-/overschrijdingen van de budgetten voor arbeidsvoorwaardenbeleid worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Op basis van specifieke besluitvorming, in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid, kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid Doel

Uitvoering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid zoals vraaggerichte stageplekken, individuele regelingen voor werknemers en dakpanconstructies, waarbij bijvoorbeeld een "nieuwe" werknemer wordt ingewerkt door de met pensioen gaande werknemer.

Mutatie

De financiering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is gecompenseerd door het schrappen van de lastenreservering in de risicoparagraaf van de IZA liquidatie-uitkering voor arbeidsvoorwaardengeld van € 353.562,- (2009) en € 38.451,- (2012). In 2010 is er een extra bedrag van € 108.000,- gestort voor individuele regelingen en loopbaanonderzoeken vanuit de restant middelen vacaturegelden. De werkelijke lasten worden onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Reserve organisatie-ontwikkeling Doel

Het beschikbaar hebben van middelen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie. Nieuwe zaken die op de gemeente afkomen zijn o.a. decentralisatietaken, doorontwikkeling van dienstverlening en "Het Nieuwe Werken".

Mutatie

Onder-/overschrijding van het budget voor organisatie-ontwikkeling wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

Rente


Classificatie

Bestemmingsreserve.

Jaarrekening


Voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen wethouders Doel

Het tot uitdrukking brengen van de pensioenaanspraken van (ex-)wethouders.

Mutatie

Jaarlijks wordt op basis van actuele aanspraken bekeken in hoeverre de voorziening aanpassing behoeft. In 2014 heeft er een éénmalige storting van € 2.734.420,- in de voorziening plaatsgevonden ten behoeve van de pensioenaanspraken van voormalige wethouders.

Rente

De voorziening wordt berekend op basis van contante waarde, waardoor er jaarlijks rente wordt toegerekend.

Classificatie

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's.

Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders Doel

Het tot uitdrukking brengen van de wachtgeldaanspraken van gewezen wethouders.

Mutatie

Jaarlijks wordt op basis van actuele aanspraken bekeken in hoeverre de voorziening aanpassing behoeft.

Rente

De voorziening wordt berekend op basis van contante waarde, waardoor er jaarlijks rente wordt toegerekend.

Classificatie


Voorziening onderhoud infrastructuur Doel

Egalisatie van de lasten van het onderhoud van de infrastructuur.

Mutatie

Het saldo van de voorziening onderhoud infrastructuur ad. € 3.103.864,- is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de nieuw gevormde reserve infrastructuur.

Rente


Classificatie

Voorziening ter egalisering van kosten.

Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen Doel

De afnemende waardeontwikkeling voor een aantal gemeentelijke eigendommen effectueren. Afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen kan een waardevermindering er toe leiden dat een afwaardering (op termijn) onvermijdelijk wordt. De ingeschatte waardevermindering wordt niet geëffectueerd door op de eigendommen direct af te schrijven, maar door middel van een voorziening, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt.

Mutatie

De voorziening wordt ingezet op het moment dat de grond een definitieve bestemming krijgt, respectievelijk de waardevermindering van het gemeentelijk eigendom definitief is.

Rente


Classificatie


Jaarrekening


Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool Doel

Het tot uitdrukking brengen van de wachtgeldverplichting t.o.v. voormalige leerkrachten als gevolg van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Muziekschool.

Mutatie

Jaarlijks worden de werkelijke wachtgeldaanspraken, volgens een regionale verdeelsleutel, ten laste van de voorziening gebracht. Periodiek wordt op basis van feitelijke ontwikkelingen bekeken of de stand van de voorziening toereikend is.

Rente


Classificatie


Voorziening inburgering Doel

Het voldoen aan de meerjarige verplichting jegens inburgeraars, die het verplichte inburgeringstraject voor 1 januari 2013 zijn gestart.

Mutatie

De lasten inburgering worden onttrokken aan de voorziening. Er vinden in principe geen stortingen meer plaats. De voorziening blijft in stand totdat alle inburgeraars hun inburgeringstraject hebben doorlopen.

Rente


Classificatie


Voorziening frictiekosten personeel GGD Doel

Voldoen aan de meerjarige verplichting jegens oud medewerkers van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD), die is ontstaan door de reorganisatie voortkomend uit de bezuinigingsronde 2011.

Mutatie

De voorziening is in 2011 gevormd. De door de GGD Gooi & Vechtstreek in rekening gebrachte werkelijke frictiekosten over de jaren 2012 t/m 2019 worden onttrokken aan de voorziening.

Rente


Classificatie


Voorziening afvalstoffen Doel

Het matigen van de afvalstoffenheffing en verhaal van 100% dekking van de hiermee samenhangende kosten.

Mutatie

Bij de jaarlijkse bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden, conform het collegeprogramma 2014-2018, de dan beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffen verrekend en daarmee direct aan de burgers gerestitueerd.

Rente


Classificatie

Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding.

Jaarrekening


Voorziening vervanging riolering Doel

Het egaliseren van de tarieven rioolheffing, die bij de burgers in rekening gebracht worden. Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven rioolheffing is dat de door de tarieven gedekte lasten moeten worden gerealiseerd. In de tarieven is ook een component opgenomen voor toekomstige investeringen, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Mutatie

Onder-/overschrijding van in de tarieven begrepen lasten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de voorziening. Teneinde de voorziene hoge lasten ter vervanging van de riolering in de nieuwbouwwijken (Oostermeent) te kunnen bekostigen, worden middelen gespaard in de voorziening. Om de voorziening op peil te houden, vindt er jaarlijks een actualisering (disconteringspercentage 2%) plaats ten laste van de exploitatie.

Rente


Classificatie

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.

Voorziening zwerfafval Doel

Het financieren van het (meerjaren)uitvoeringsplan zwerfafval 2013-2016.

Mutatie

De jaarlijkse zwerfafvalvergoeding van 2014 t/m 2016 van Nedvang wordt gestort in de voorziening en de lasten voor de uitvoering van zwerfafvalprojecten en de bijdrage aan kenniscentrum Nederland Schoon worden onttrokken aan de voorziening.

Rente


Classificatie


Voorziening begraafplaatsen Doel

Het egaliseren van de tarieven van de begraafplaatsen Ceintuurbaan en Naarderstraat. Uit de tarieven dienen de exploitatielasten van de begraafplaatsen gedekt te worden.

Mutatie

Toevoeging aan de voorziening van ontvangen grafrechten bij uitgifte of bij verlenging van een grafruimte, afkoop van grafonderhoud en ruimingskosten. Jaarlijks wordt het aantal grafruimten waarvan het onderhoud is afgekocht, vermenigvuldigd met het tarief, onttrokken aan de voorziening. Tevens is er een onttrekking van bedragen benodigd voor een inhaalslag bij het ruimen van graven. De tarieven voor onderhoud worden jaarlijks bijgesteld voor gestegen prijzen. Afgekochte bedragen voor onderhoud zijn daardoor niet prijsbestendig, want ze zijn gebaseerd op een tarief uit het verleden. Teneinde de voorziening op peil te houden, vindt er jaarlijks een actualisering (disconteringspercentage 2%) plaats ten laste van de exploitatie.

Rente


Classificatie


Jaarrekening


Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties Doel

Het tot uitdrukking brengen van de nog te maken kosten voor afgesloten grondexploitaties, waar geen opbrengsten meer zijn te verwachten, maar nog wel kosten moeten worden gemaakt.

Mutatie

De nog te maken kosten van de afgesloten grondexploitaties worden onttrokken aan de voorziening. Toekomstige stortingen in de voorziening vinden plaats op basis van af te sluiten bouwgronden in exploitatie, waarbij het voorziene bedrag aan nog te maken kosten als storting zal worden toegevoegd.

Rente


Classificatie


Voorziening locatie Lucent Doel

Het afdekken van mogelijke gemeentelijke financiële risico's welke kunnen optreden in het kader van de overeengekomen bodemsanering van een deel van de locatie Lucent.

Mutatie

Afhankelijk van op welke wijze en op welk moment de sanering uitgevoerd gaat worden. Dit betekent dat de middelen voor een langere, nog niet exact te bepalen periode, in de voorziening geoormerkt moeten blijven.

Rente


Classificatie


Voorziening groot onderhoud accommodaties Doel

Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties.

Mutatie

De lasten van groot onderhoud worden jaarlijks onttrokken aan de voorzieningen. Stortingen in de voorzieningen vinden plaats op basis van een meerjarenonderhoudsplanning per accommodatie.

Rente


Classificatie

Voorziening ter egalisering van kosten.

Jaarrekening


Staat van reserves 2015

Omschrijving

Stand Bestemming 01-01-2015 resultaat 2014

Stand per 01-01-2015 na bestemming resultaat 2014

Vermeerderingen

Verminderingen

Rente Toevoeging Bijdrage Bijdrage toerekening via van andere van res.bestemm. reserves vaste activa

Stand 31-12-2015

Onttrekking Bijdrage Bijdrage Afschrijving via aan andere aan op res.bestemm. reserves vaste activa activa

Algemene reserves Algemene reserve Egalisatie reserve

51.758.742 24.388.533

-3.705.986

51.758.742 20.682.547

413.651

29.213

Totaal algemene reserves

76.147.275

-3.705.986

72.441.289

413.651

29.213

9.200.000

17.018

9.200.000

17.018

125.000

338.767 125.000

9.481.334

60.970.937 11.614.864

9.481.334

72.585.801

Bestemmingsreserves

Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer Reserve infrastructuur Reserve verkeersmaatregelen Reserve huisvesting Erfgooierscollege Reserve huisvesting SG Huizermaat Reserve zwembad Sijsjesberg Reserve combinatiefuncties Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Reserve Stadspark Reserve toerisme Reserve WWB inkomensdeel Reserve re-integratie en participatie Reserve aanlooprisico's decentralisaties Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve Sociaal Domein Reserve milieubeleid Reserve duurzaamheid Reserve stedelijke vernieuwing Reserve Botterwerf Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering

562.500

562.500 3.103.864

8.000.000 2.000.000 100.000 216.888 57.822 195.589 750.000 467.227

8.000.000 2.000.000 100.000 216.888 57.822 195.589 750.000 467.227

1.048.575 660.894 6.003.519

1.048.575 660.894 6.003.519

139.962 2.000.000 969.955

139.962 2.000.000 969.955

6.793.185

6.793.185

562.500 2.765.097

50.978 350.422 81.609

8.000.000 205.000 100.000 246.763 60.492 144.612 399.578 385.618

129.400 629.644

919.175 31.251

1.795.000 127.400 2.670

97.525

6.003.519 4.198.884

6.003.519

266.464

156.334 112.641

135.864

202.403 389.742 185.428

10.000.000 139.962 1.610.258 1.094.684 112.641 6.204.049

112.641

725.000

174 Jaarrekening

Staat van reserves

Omschrijving

Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad Afschrijvingsreserve schoolwoningen Afschrijvingsreserve kop Oude Haven Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Reserve korting OZB Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid Reserve organisatie-ontwikkeling

Totaal bestemmingsreserves

Totaal reserves

Stand Bestemming 01-01-2015 resultaat 2014

Stand per 01-01-2015 na bestemming resultaat 2014

Vermeerderingen

Verminderingen

Rente Toevoeging Bijdrage Bijdrage toerekening via van andere van res.bestemm. reserves vaste activa

Onttrekking Bijdrage Bijdrage Afschrijving via aan andere aan op res.bestemm. reserves vaste activa activa

407.120 1.196.767 815.488 1.953.973 2.627.450 1.700.000 534.449 361.030 369.821

407.120 1.196.767 815.488 1.953.973 2.627.450 1.700.000 534.449 361.030 369.821

39.932.214

39.932.214

146.553

8.040.624

6.397.495

5.593.143

112.373.503

560.204

8.069.836

15.597.495

5.610.161

116.079.489

-3.705.986

10.689

Stand 31-12-2015

16.285 239.353 32.620 75.153 485.940

390.836 957.414 782.868 1.878.820 2.141.510 1.275.000 688.192 301.904 560.008

6.116.160

849.351

41.958.231

15.597.495

849.351

114.544.032

425.000 8.100 59.126

151.154 190.187

175 Jaarrekening

Staat van reserves

Staat van voorzieningen 2015

Omschrijving

Stand 01-01-2015

Vermeerderingen

Toevoeging van exploitatie

Bijdrage van andere voorz.

Verminderingen

Bijdrage van vaste activa

Aanwending voorziening

Stand 31-12-2015 Vrijval voorziening t.g.v. expl.

Bijdrage aan andere voorz.

Bijdrage aan vaste activa

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

3.911.905

Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders

217.744

Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen

662.000

Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool Voorziening inburgering Voorziening frictiekosten personeel GGD Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties Totaal vz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.046.360

183.776 81.030

4.774.489 124.927

2.640.506

27.469

6.613

494.306

114.352

309.924

4.762

28.885

53.128

11.787 3.302.506

-

635.201

5.366.552

4.322.066

390.532

20.856 70.030 19.481 635.201 463.736

8.834.350

Voorzieningen ter egalisatie van kosten Voorziening onderhoud infrastructuur

3.103.864

3.103.864

-

Voorziening vervanging inventaris De Meent

107.610

26.987

39.102

95.495

Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer

141.137

49.542

14.230

176.449

Voorziening groot onderhoud busstation

33.886

6.900

666

40.119

Voorziening groot onderhoud parkeergarages

386.616

90.998

42.097

435.517

Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties

674.065

40.314

76.457

Voorziening groot onderhoud schoolwoningen

155.968

16.337

62.865

109.440

Voorziening groot onderhoud gymlokalen

487.737

166.652

45.991

608.398

Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg

290.223

74.216

58.751

305.688

Voorziening groot onderhoud De Baat

156.522

39.498

22.655

173.365

Voorziening groot onderhoud De Meent

419.917

85.096

40.651

464.362

8.295

37.500

15.063

30.732

Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer

147.613

490.309

176 Jaarrekening

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Stand 01-01-2015

Vermeerderingen

Toevoeging van exploitatie

Voorziening groot onderhoud kleedgebouw Stadspark Voorziening groot onderhoud havens Voorziening groot onderhoud kinderboerderij Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden

Bijdrage van andere voorz.

Verminderingen

Bijdrage van vaste activa

Aanwending voorziening

Stand 31-12-2015 Vrijval voorziening t.g.v. expl.

Bijdrage aan andere voorz.

Bijdrage aan vaste activa

36.191

13.954

2.420

47.725

1.432.617

124.413

24.331

1.532.699

77.850

21.014

1.290

97.574

15.919

7.161

1.234

21.846

Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties

999.629

396.713

228.551

1.167.791

Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang

356.743

109.707

53.344

413.106

Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen

261.560

20.873

4.006

278.427

Voorziening groot onderhoud gemeentehuis

588.322

287.498

238.128

637.692

Voorziening groot onderhoud gemeentewerf

17.251

46.502

19.325

44.428

9.751.923

1.661.875

991.158

Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)

4.316.671

1.935.658

1.585.037

4.667.291

Totaal vz. bijdragen toekomstige verv.investeringen

4.316.671

1.935.658

1.585.037

4.667.291

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten

3.251.477

7.171.163

Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.investeringen

Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding Voorziening afvalstoffen Voorziening zwerfafval Voorziening begraafplaatsen Voorziening locatie Lucent Totaal vz. middelen derden met specifieke besteding

Totaal voorzieningen

604.942

227.469

377.473

3.129

49.347

36.280

16.196

1.957.542

455.352

474.552

1.938.343

168.448

168.448

2.734.063

504.699

738.301

22.169.208

8.424.299

2.119.991

2.500.461

3.715.214

1.585.037

23.173.265

177 Jaarrekening

Staat van voorzieningen

Staat van gewaarborgde geldleningen 2015 Volg- Oorspronkelijk num- bedrag van de mer geldlening in euro

1

2

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

3

4

Gevallen van gemeenschappelijke Datum en nummer van het Rente- Restantbedrag v.d. geldlening waarborging van de geldlening/ percen- aan het begin v.h. dienstjaar 2015 namen van de andere borg tage Naam andere Waarvan door borg(en) % gemeente Raadsbesluit Goedkeuringsbesluit Totaal gemeente 5

6

7

8

9

10

11

Bedrag in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen 12

Totaalbedrag Restantbedrag v.d. geldlening van de gewone aan het einde v.h. dienstjaar 2015 en buitengewone aflosWaarvan door singen 2015 Totaal (10+12-13) gemeente 13

14

15

18

2.541.169,21 Bouw nieuwe Mythylschool

St. Goois kinderziekenhuis

100%

20-06-74, nr 18

10-09-74, nr 399

7,125

188.252,74

188.252,74

188.252,74

0,00

0,00

19

453.780,22 Bouw nieuwe Mythylschool

St. Goois kinderziekenhuis

100%

24-06-74, nr 23

24-08-76, nr 344

7,125

33.168,56

33.168,56

33.168,56

0,00

0,00

Atletiekvereniging Zuidwal

100%

30-06-87, nr 20

14-07-87, nr 414

7,150

9.733,58

9.733,58

2.994,95

6.738,63

6.738,63

01-09-92, 92.315130

5,000

235.852,20

235.852,20

13.102,90

222.749,30

222.749,30

47

74.873,74 Bouw clubaccomodatie

69a

301.366,70 Wijksgezondheidscentrum Bovenmaat

Wijksgezondheidscentrum Huizen

100%

13-8-1992

69b

412.258,60 Wijksgezondheidscentrum Bovenmaat

Wijksgezondheidscentrum Huizen

100%

B&W 7-5-2009

4,750

253.697,60

253.697,60

31.712,20

221.985,40

221.985,40

Huizer Hockeyclub

100%

12-07-1999

4,570

12.478,98

12.478,98

4.537,80

7.941,18

7.941,18

St. Blauw Wit/Tennisvereniging St. WaarborgHuizen fonds Sport

50%

B&W 30-11-2007

5,900

76.000,00

38.000,00

24.000,00

52.000,00

26.000,00

50%

B&W 30-1-2014

4,600

193.256,00

96.628,00

9.996,00

183.260,00

91.630,00

1.002.439,65

867.811,65

307.765,14

694.674,51

577.044,51

83

90.756,04 (Ver)bouw clubhuis

85

240.000,00 Renoveren tennisbanen

86

200.000,00 Uitbreiding kleedaccommodatie Huizer Hockeyclub/Stichting Huizer Hockey club

Jaarrekening

St. Waarborgfonds Sport

Staat van gewaarborgde geldeningen

0,00

178

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

179

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF OCW

D9

Onderwijsachterstandenbe Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste leid 2011-2015 (OAB) lid WPO) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbe leid 2011-2014

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Gemeenten

I&M

E27B

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01


€ 242.301 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

€ 44.800 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01


248499-366233 : Fietsstraat Meentweg, Kerkstraat, Gooilandweg 248500-366291 : Fietsinfrastructuur busstation Huizen 248501-366330 : Middengeleider Ceintuurbaan 248502-366537 : Fietspaden IJsselmeerstraat 474196-603414 : Duurzaam veilig inrichten wijk Westereng 474201-603513 : Fietsstructuur rond busstation compleet maken 474203-603569 : Kruisingsvlak/kruispuntdrempel Langerhuizenweg 474214-603951 : Rotonde Bovenweg/Gooilandweg enz. 474376-603990 : Aanleg fietsstroken Delta 474381-604025 : Duurzaam veilig inrichten wijk Zuidereng 475269-604098 : Duurzaam veilig inrichten wijk Sijsjesberg 475270-604164 : Verbreden middengeleider Naarderstraat Kopie beschikkingsnummer

€ 148.500 € 38.828 € 91.192 € 51.819 € 9.700 €0 € 9.900 €0 € 93.500 € 47.500 € 21.000 €0 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jaarrekening





248499-366233 : Fietsstraat Meentweg, Kerkstraat, Gooilandweg 248500-366291 : Fietsinfrastructuur busstation Huizen 248501-366330 : Middengeleider Ceintuurbaan 248502-366537 : Fietspaden IJsselmeerstraat 474196-603414 : Duurzaam veilig inrichten wijk Westereng 474201-603513 : Fietsstructuur rond busstation compleet maken 474203-603569 : Kruisingsvlak/kruispuntdrempel Langerhuizenweg 474214-603951 : Rotonde Bovenweg/Gooilandweg enz. 474376-603990 : Aanleg fietsstroken Delta 474381-604025 : Duurzaam veilig inrichten wijk Zuidereng 475269-604098 : Duurzaam veilig inrichten wijk Sijsjesberg 475270-604164 : Verbreden middengeleider Naarderstraat

Sisa verantwoording

€ 148.500 € 38.828 € 91.192 € 247.500 € 15.950 €0 € 9.900 €0 € 93.500 € 47.500 € 21.000 €0

180

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R



€0 Overige bestedingen (jaar T)

€0 Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van jaar T verantwoorde tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van overige bestedingen provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€ 159.958 € 38.828 € 91.192 € 85.138 € 49.158 €0 € 10.430 €0 € 144.490 € 58.229 € 69.000 €0 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

-€ 1.684 -€ 657 -€ 1.911 -€ 6.632 € 6.250

-€ 1.684 -€ 657 -€ 1.911 -€ 6.633 € 6.250

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.






€ 159.958 € 38.828 € 91.192 € 280.818 € 55.408 €0 € 10.430 €0 € 144.490 € 58.229 € 69.000 €0

Jaarrekening

Intrekking subsidieverlening

Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja

Sisa verantwoording

181

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in Het totaal aantal gerealiseerde de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die arbeidsplaatsen voor gemeente invullen geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.

SZW

G2

inclusief deel openbaar lichaam


Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01

Indicatornummer: G1A / 02

1 60406 Huizen Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 Participatiewet_gemeented Gemeente eel 2015 I.1 Participatiewet (PW) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, Aard controle R enkele of alle taken heeft Indicatornummer: G2 / 01 uitbesteed aan een € 9.053.704 Openbaar lichaam opgericht op grond van de Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Wgr.

101,84 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02

€ 197.016 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

SZW

G3

Jaarrekening

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 07


€ 59.092 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud Aard controle R beginnende Indicatornummer: G3 / 01 zelfstandigen)_gemeented eel 2015 € 219.982 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€0

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

€ 1.718 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 47.426 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R



€0

Sisa verantwoording

182

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

5,89 Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 573.930 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

€ 8.816

€ 58.213

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering Loonkostensubsidie o.g.v. art. Ja/Nee 10d Participatiewet (excl. Rijk)

€ 297

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R






€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€ 57.458 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€0 Ja Besteding (jaar T) Bob Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 11.066 25.736 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

38.929

0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

Ja

Jaarrekening

Sisa verantwoording

183

184

Controleverklaring

185

186

187

188

Overige bijlagen

189

Staat van Vaste Activa 2015 Objectnummer

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2015

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdragen van derden

Afwaarder. dz. waardev.

Afschrijving Aflossing


Rente

Kapitaallasten

Materiële vaste activa 7085047 7085048 7085049 7085093 7095010 7115911 7160001 7160041 7215001 7245711 7310520 7330004 7330005 7330006 7330007 7330008 7330009 7330010 7330011 7330012 7330013 7330014 7350100 7350101 7930012

Gronden gymnastieklokalen onderwijs Gronden noodscholen onderwijs Gronden scholen bijzonder basisonderwijs Grond schoolwoningen 4e kwadrant Gronden scholen openbaar basisonderwijs Gronden welzijnsgebouwen Grond kinderopvang Gooierserf Grond NSO nabij Flevoschool Grond gebouw Waterstraat 2 Kosten Domeinen, uitbreiding ligplaatsen Grond Naarderstraat 66 Aankoop Ceintuurbaan 1B Aankoop Keucheniusstraat 21 Aankoop Tuinstraat 4 Aankoop Keucheniusstraat 20 Aankoop Tuinstraat 12 Aankoop Tuinstraat 14 Aankoop Ceintuurbaan 11 Aankoop Ceintuurbaan 9 Aankoop postkantoor Aankoop Tuinstraat 2 Aankoop bouwterrein Keucheniusgebied Aankoop Voorbaan 39 Sloop Voorbaan 39 Grond gemeentehuis Subtotaal Waardevermindering gem. eigendommen Gronden en terreinen

Overige bijlagen

450.301,08 341.394,29 1.611.188,86 279.748,24 732.403,99 274.320,12 87.795,58 134.999,61 335.797,36 140.219,00 1.533.945,04 348.444,68 595.837,58 901.073,97 695.894,29 265.724,06 460.862,08 976.267,69 390.837,58 148.190,16 23.062,57 724.881,22

197.000,00 197.000,00 3.310.000,00 -

-

-

-

-

11.453.189,05

3.704.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.453.189,05

450.301,08 341.394,29 1.611.188,86 279.748,24 732.403,99 274.320,12 87.795,58 134.999,61 335.797,36 140.219,00 1.533.945,04 348.444,68 595.837,58 901.073,97 695.894,29 197.000,00 197.000,00 265.724,06 460.862,08 976.267,69 390.837,58 3.310.000,00 148.190,16 23.062,57 724.881,22

18.012,04 13.655,77 64.447,55 11.189,93 29.296,16 10.972,80 3.511,82 5.399,98 13.431,89 5.608,76 61.357,80 13.937,79 23.833,50 36.042,96 27.835,77 10.628,96 18.434,48 39.050,71 15.633,50 5.927,61 922,50 28.995,25

18.012,04 13.655,77 64.447,55 11.189,93 29.296,16 10.972,80 3.511,82 5.399,98 13.431,89 5.608,76 61.357,80 13.937,79 23.833,50 36.042,96 27.835,77 10.628,96 18.434,48 39.050,71 15.633,50 5.927,61 922,50 28.995,25

15.157.189,05

458.127,53

458.127,53

458.127,53

458.127,53

2.640.505,93 3.704.000,00

0,00

Staat van Vaste Activa

0,00

0,00

0,00

12.516.683,12

190

Objectnummer

Omschrijving

7245503

Verbetering woning Sijsjesberg

7.817,06

-

-

-

-

1.954,27

5.862,79

312,68

2.266,95

Woonruimten

7.817,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.954,27

5.862,79

312,68

2.266,95

769.680,74 43.117,87 100.936,67 173.859,45 3.832,45 256.338,22 17.736,84 53.254,73 128.001,78 333.338,00 52.556,10 126.371,43 56.495,25 415.815,60 107.772,84 456.198,90 7.559,82 164.508,75 18.030,03 8.410,49 6.721,87 19.927,65 18.886,23 19.649,89 280.345,87 15.539,77 40.689,46 162.892,84 101.365,05 804.803,36 616.637,17 13.925,64

55.066,95 -

-

-

-

45.275,34 55.066,95 2.395,44 5.607,59 24.837,06 3.832,45 15.078,72 2.956,14 2.958,60 7.111,21 25.641,38 2.919,78 7.020,64 3.138,63 25.988,48 5.672,25 19.834,73 1.079,97 16.450,88 1.287,86 494,73 448,12 1.172,21 1.049,24 1.034,20 18.689,72 1.035,98 10.172,37 9.049,60 9.215,00 33.533,47 25.693,22 580,24

724.405,40 40.722,43 95.329,08 149.022,39 241.259,50 14.780,70 50.296,13 120.890,57 307.696,62 49.636,32 119.350,79 53.356,62 389.827,12 102.100,59 436.364,17 6.479,85 148.057,87 16.742,17 7.915,76 6.273,75 18.755,44 17.836,99 18.615,69 261.656,15 14.503,79 30.517,09 153.843,24 92.150,05 771.269,89 590.943,95 13.345,40

30.787,23 1.724,71 4.037,47 6.954,38 153,30 10.253,53 709,47 2.130,19 5.120,07 13.333,52 2.102,24 5.054,86 2.259,81 16.632,62 4.310,91 18.247,96 302,39 6.580,35 721,20 336,42 268,87 797,11 755,45 786,00 11.213,83 621,59 1.627,58 6.515,71 4.054,60 32.192,13 24.665,49 557,03

76.062,57 55.066,95 4.120,15 9.645,06 31.791,44 3.985,75 25.332,25 3.665,61 5.088,79 12.231,28 38.974,90 5.022,02 12.075,50 5.398,44 42.621,10 9.983,16 38.082,69 1.382,36 23.031,23 2.009,06 831,15 716,99 1.969,32 1.804,69 1.820,20 29.903,55 1.657,57 11.799,95 15.565,31 13.269,60 65.725,60 50.358,71 1.137,27

7050010 7060800 7085000 7085001 7085002 7085003 7085006 7085011 7085013 7085014 7085017 7085018 7085019 7085020 7085022 7085023 7085024 7085025 7085026 7085027 7085029 7085031 7085032 7085033 7085034 7085035 7085036 7085042 7085043 7085044 7085050 7085051 7085052

Brandweerkazerne Voorbereiding parkeergarage HWC 2e Montessorischool, stichtingskosten 2e Montessorischool, stichtingskosten De Gouden Kraal, bouwkosten Integratie Pinkeltje in basisonderwijs Eben Haëzer/Visserstraat, bouwkosten Rehobothschool, integratie in basisonderwijs Da Costaschool, stichtingskosten Da Costaschool, stichtingskosten De Ark, bouw permanent gebouw De Wingerd, stichtingskosten (kleuterschool) De Wingerd, stichtingskosten Herstel bouwkundige gebreken Holleblok De Springplank, bouw permanent gebouw De Springplank, uitbreiding 2 lokalen De Springplank, uitbreiding 6 lokalen De Wijngaard, aankoop J.v.Campenstraat De Wijngaard, verbouwing J.v.Campenstraat De Wijngaard, verbouw- en inrichtingskosten De Trappenberg, brandveiligheidsvoorzieningen Visio, plateau monolift Visio, 1e inrichting 14e groep Visio, 1e inrichting 15e groep Visio, 1e inrichting 16e groep O.S.G. Huizermaat, stichtingskosten O.S.G. Huizermaat, bouw sportzaal Gymnastieklokaal Huizermaat-Zuid II Gymnastieklokaal Huizermaat-West (Holleblok) Gymnastieklokaal Damwand Aankoop gebouw v.d. Duyn van Maasdamlaan Verbouwing belastingkantoor/Dr.M.Montessori Dr. M. Montessorischool, hekwerk

Overige bijlagen


Investeringen

Desinvesteringen






Rente

Kapitaallasten

191

Objectnummer

Omschrijving

7085053 7085054 7085057 7085058 7085064 7085069 7085070 7085075 7085080 7085081 7085082 7085091 7085092 7085095 7085100 7085120 7085221 7085222 7085231 7085250 7085280 7085290 7085291 7085293 7085311 7085320 7085400 7085430 7085500 7085501 7085504 7085590 7085600 7085610 7085611 7085700 7095001

Dr. M. Montessorischool, onderwijsk.vernieuw. Dr. M. Montessorischool, uitbreiding 1 lokaal Rehobothschool, 2 lokalen Rehobothschool, onderwijsk. vernieuwingen Flevoschool, bouw Gymnastieklokaal Ellertsveld De Trappenberg, uitbreiding 3 lokalen Visio, nieuwbouw SG Huizermaat, voorbereidingskrediet bouw SG Huizermaat, voorbereiding renovatie SG Huizermaat, uitbreiding/renovatie Aanpassing hekwerk Damwand/Draaikom Schoolwoningen 4e kwadrant Verenigingsruimte Damwand Dr. M. Montessorischool, 12e lokaal De Gouden Kraal, onderwijsk. vernieuwingen Voorbereidingskrediet Beatrixschool Bouwkrediet nieuwbouw Beatrixschool Rehobothschool, noodlokaal Nieuwbouw VdBrugghen/Schaepmanlaan De Ark, onderwijsk.vern./uitbreiding 2 lokalen Voorbereidingskrediet Schaepmanlaan Nieuwbouw gymnastieklokaal Schaepmanlaan Nieuwbouw 2 wissellokalen Schaepmanlaan Nieuwbouw Tweemaster/Koers De Springplank, uitbreiding Flevoschool, onderwijsk. vernieuwingen Brand SG Huizermaat De Wijngaard, onderwijskundige vernieuwingen De Wijngaard, 10e lokaal/brandtrap De Wijngaard, noodlokaal Renovatie complex Holleblok De Trappenberg, uitbreiding 2 noodlokalen Mulock Houwer, voorbereidingskrediet Mulock Houwer, bouwkrediet Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten

Overige bijlagen


103.219,20 154.663,34 68.067,05 80.220,15 1.013.760,16 363.188,73 200.162,49 2.271.220,00 10.995,42 240.833,30 2.651.979,33 1.232,28 815.487,67 5.264,05 72.750,00 35.960,85 153.886,31 1.775.447,31 7.535,42 1.205.096,17 324.069,83 6.842,54 705.908,44 325.974,36 1.922.612,83 151.330,20 134.153,04 35.954,63 64.835,78 29.122,11 12.201,07 3.092.474,69 41.666,67 225.000,00 463.450,30 56.915,01

Investeringen

9.756,68 6.167,81 193.000,00 -

Desinvesteringen


-


-


-


4.300,80 6.444,31 2.722,68 8.913,35 40.550,41 14.527,55 9.098,30 81.115,00 785,39 14.166,66 147.332,19 1.232,28 32.619,51 478,55 3.031,25 5.137,26 4.526,07 49.317,98 7.535,42 40.169,87 24.928,45 190,07 18.833,29 8.740,58 50.595,07 7.206,20 5.366,12 1.997,48 6.483,58 2.912,21 12.201,07 171.804,15 8.333,33 6.250,00 12.873,62 3.161,95


98.918,40 148.219,03 65.344,37 71.306,80 973.209,75 348.661,18 191.064,19 2.190.105,00 10.210,03 226.666,64 2.504.647,14 782.868,16 4.785,50 69.718,75 30.823,59 149.360,24 1.726.129,33 1.164.926,30 299.141,38 6.652,47 696.831,83 323.401,59 1.872.017,76 144.124,00 128.786,92 33.957,15 58.352,20 26.209,90 2.920.670,54 33.333,34 218.750,00 450.576,68 193.000,00 53.753,06

Rente

4.128,77 6.186,53 2.722,68 3.208,81 40.550,41 14.527,55 8.006,50 90.848,80 439,82 9.633,33 106.079,17 49,29 32.619,51 210,56 2.910,00 1.438,43 6.155,45 71.017,89 301,42 48.203,85 12.962,79 273,70 28.236,34 13.038,97 76.904,51 6.053,21 5.366,12 1.438,19 2.593,43 1.164,88 488,04 123.698,99 1.666,67 9.000,00 18.538,01 2.276,60

Kapitaallasten

8.429,57 12.630,84 5.445,36 12.122,16 81.100,82 29.055,10 17.104,80 171.963,80 1.225,21 23.799,99 253.411,36 1.281,57 65.239,02 689,11 5.941,25 6.575,69 10.681,52 120.335,87 7.836,84 88.373,72 37.891,24 463,77 47.069,63 21.779,55 127.499,58 13.259,41 10.732,24 3.435,67 9.077,01 4.077,09 12.689,11 295.503,14 10.000,00 15.250,00 31.411,63 5.438,55

192

Objectnummer

Omschrijving

7095002 7095003 7095004 7095005 7095006 7095007 7095008 7095120 7095140 7095141 7115030 7115031 7115070 7115900 7115901 7115902 7115907 7115908 7115909 7115920 7115930 7115940 7115941 7115950 7125250 7160000 7160010 7160011 7160022 7160030 7160040 7215000 7245017 7245514 7245515 7245520 7245521

Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten Renovatie speelplaats Holleblok Herstel bouwkundige gebreken Holleblokscholen Kamperfoelie/Delta, stichtingskn. kleuterschool Kamperfoelie/Delta, stichtingskosten Kamperfoelie/Delta, inwendige aanpassing Kamperfoelie/Delta, onderwijsk. vernieuwingen Herontwikkeling Ellertsveld/De Werf De Werf, ventilatieproblemen Verbouwing Tramontano Verbouwing kelder Tramontano Verbouwing Landweg 3 Investeringssubsidie St. Energiebesparing Investeringssubsidie uitbreiding Kringloopwinkel Jan van Galenstraat 35, verbouwing Zenderschool, verbouwing tbv GGD Zenderschool, verbouwing tbv Aquarius Zenderschool, verbouwing tbv Gooikikkers Gosepa, nieuwbouw Gooierserf Verbouwing Poolvos 2 Bouw jongerencentrum Kompasroos Kelder Kompasroos Bouw buurthuis 't Vuronger Aankoop Botterwerf Bouwkosten kinderopvang Gooierserf De Wipneus, bouw 2e kinderdagverblijf De Wipneus, uitbreiding 4 units Kinderopvang Oostkade Zenderschool, verbouw tbv kinderopvang NSO nabij Flevoschool Gebouw Waterstraat 2 SV Huizen, bouw tribune Renovatie Sijsjesberg, horecavoorziening Renovatie Sijsjesberg, centrumgebouw Sporthal/zwembad, bouwkosten De Meent, uitbreiding verenigingsruimte korfbal

Overige bijlagen


45.395,55 104.917,23 7.352,69 16.019,53 30.132,37 83.733,60 10.256,24 75.958,29 1.385.343,62 18.297,13 4.295,37 54.397,61 19.952,17 17.488,74 63.079,40 5.446,75 44.242,25 50.379,07 30.985,63 705.292,79 44.346,82 4.849,84 6.268,76 4.412,68 11.260,34 140.830,42 228.331,96 821.166,62 126.362,11 311.891,37 407.120,46 106.866,37 55.009,92 482.088,52 1.196.767,17 27.023,04

Investeringen

51.997,01 826.000,00 -

Desinvesteringen


-


-


-


2.521,98 5.828,74 408,48 889,97 6.026,47 13.955,60 641,02 12.659,72 55.413,74 731,89 4.295,37 5.439,76 2.877,97 466,99 2.242,23 2.723,38 1.701,63 1.937,66 1.191,76 26.121,96 1.583,81 692,83 1.044,79 551,59 27.533,33 11.260,34 7.412,13 12.017,47 21.326,12 4.860,08 12.475,65 16.284,82 3.053,32 2.619,52 18.541,87 239.353,43 4.397,21


42.873,57 99.088,49 6.944,21 15.129,56 24.105,90 69.778,00 9.615,22 63.298,57 1.329.929,88 17.565,24 48.957,85 69.071,21 17.021,75 60.837,17 2.723,37 42.540,62 48.441,41 29.793,87 679.170,83 42.763,01 4.157,01 5.223,97 3.861,09 798.466,67 133.418,29 216.314,49 799.840,50 121.502,03 299.415,72 390.835,64 103.813,05 52.390,40 463.546,65 957.413,74 22.625,83

Rente

1.815,82 4.196,69 294,11 640,78 1.205,29 3.349,34 410,25 3.038,33 55.413,74 731,89 171,81 2.175,90 798,09 1.399,10 3.153,97 217,87 1.769,69 2.015,16 1.239,43 28.211,71 1.773,87 193,99 250,75 176,51 450,41 5.633,22 9.133,28 41.058,33 5.054,48 12.475,65 16.284,82 4.274,65 2.200,40 19.283,54 47.870,69 1.351,15

Kapitaallasten

4.337,80 10.025,43 702,59 1.530,75 7.231,76 17.304,94 1.051,27 15.698,05 110.827,48 1.463,78 4.467,18 7.615,66 3.676,06 1.866,09 5.396,20 2.941,25 3.471,32 3.952,82 2.431,19 54.333,67 3.357,68 886,82 1.295,54 728,10 27.533,33 11.710,75 13.045,35 21.150,75 62.384,45 9.914,56 24.951,30 32.569,64 7.327,97 4.819,92 37.825,41 287.224,12 5.748,36

193

Objectnummer

Omschrijving

7245522 7245540 7245550 7245729 7245802 7310510 7310514 7902006 7920200 7930003 7930004 7930010 7930011 7960100 7960103

De Meent, verenigingsruimte zwem/polo Multifunctionele accommodatie Wolfskamer Sporthal Wolfskamer, bouwkundige zaken Toilet/douche nieuwe ligplaatsen Toiletgebouw strandwacht Onderkomen begraafplaats Naarderstraat Renovatie aula Naarderstraat Aankoop havenkantoor Verbouwing bedrijfsrestaurant Verbouwing vleugel Sociale Zaken Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis Gemeentehuis, voorbereiding nieuwbouw Gemeentehuis, bouwkosten Nieuwe gemeentewerf Gemeentewerf, verbouwkosten Bedrijfsgebouwen

7060810 7085111 7085261 7085301 7095101 7245000 7245002 7245003 7245006 7245007 7245008 7245009 7245013 7245014 7245015 7245020 7245021 7245022 7245023

Parkeerterrein Wolfskamer 2e Montessorischool, bestrating De Parel/Holleblok, bestrating Tweemaster/Holleblok, bestrating 1e Huizer Daltonschool, bestrating SV Huizen, grasveld 2 SV Huizen, grasveld 3 SV Huizen, werkzaamheden rondom tribune SV Huizen, natuurgrasveld 5 SV Huizen, natuurgrasveld 6 SV Huizen, ballenvangers veld 5 SV Huizen, ballenvangers veld 6 SV Huizen, 3 velden uitvoeringskosten SV Huizen, 3 velden werkzaamheden SV Huizen, hekwerk/verlichting/beregening SV Huizen, kunstgras 1 ondergrond SV Huizen, kunstgras 1 toplaag SV Huizen, wensen kunstgras SV Huizen, kunstgras hoofdveld toplaag

Overige bijlagen


8.659,25 849.403,53 1.607.105,12 35.954,23 31.072,30 37.059,14 21.906,02 3.429,30 21.338,54 287.035,55 327.983,34 29.949,51 2.024.676,90 893.654,92 29.334,31

Investeringen

-

37.174.805,88

1.141.988,45

14.375,40 18.120,08 22.581,81 13.506,01 4.498,70 6.463,89 16.867,37 4.629,00 20.554,88 88.875,00 143.165,39 93.177,08 24.523,66 126.468,25

8.828,20 9.550,00 9.550,00 11.323,82 11.323,82 -

Desinvesteringen



-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-




Rente

Kapitaallasten

1.567,11 32.669,37 41.207,82 1.997,46 2.219,45 2.647,08 5.476,51 244,95 1.778,21 23.919,63 27.331,94 2.495,79 168.723,07 38.854,56 1.275,40

7.092,14 816.734,16 1.565.897,30 33.956,77 28.852,85 34.412,06 16.429,51 3.184,35 19.560,33 263.115,92 300.651,40 27.453,72 1.855.953,83 854.800,36 28.058,91

432,96 33.976,14 64.284,20 1.438,17 1.242,89 1.482,37 876,24 137,17 853,54 11.481,42 13.119,33 1.197,98 80.987,08 35.746,20 1.173,37

2.000,07 66.645,51 105.492,02 3.435,63 3.462,34 4.129,45 6.352,75 382,12 2.631,75 35.401,05 40.451,27 3.693,77 249.710,15 74.600,76 2.448,77

2.087.697,18

36.229.097,15

1.496.891,01

3.584.588,19

8.828,20 653,43 823,64 1.026,45 613,91 1.124,68 1.077,32 481,92 636,67 636,67 754,92 754,92 925,80 2.055,49 3.555,00 6.224,58 11.647,14 2.568,17 10.539,02

13.721,97 17.296,44 21.555,36 12.892,10 3.374,02 5.386,57 16.385,45 8.913,33 8.913,33 10.568,90 10.568,90 3.703,20 18.499,39 85.320,00 136.940,81 81.529,94 21.955,49 115.929,23

575,02 724,80 903,27 540,24 179,95 258,56 674,69 185,16 822,20 3.555,00 5.726,62 3.727,08 1.226,18 5.058,73

8.828,20 1.228,45 1.548,44 1.929,72 1.154,15 1.304,63 1.335,88 1.156,61 636,67 636,67 754,92 754,92 1.110,96 2.877,69 7.110,00 11.951,20 15.374,22 3.794,35 15.597,75

194

Objectnummer

Omschrijving

7245024 7245025 7245027 7245035 7245040 7245042 7245043 7245052 7245053 7245054 7245060 7245061 7245062 7245063 7245065 7245066 7245067 7245068 7245070 7245090 7245097 7245103 7245110 7245111 7245113 7245114 7245120 7245121 7245130 7245131 7245140 7245141 7245150 7245153 7245190 7245191 7245200

SV Huizen, kunstgras hoofdveld ondergrond SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen SV Huizen, kunstgras hoofdveld wensen SV Huizen, rasterhekwerk complex HSV de Zuidvogels, grasveld 2 HSV de Zuidvogels, grasveld 3 HSV de Zuidvogels, grasveld 4 HSV de Zuidvogels, hekwerk HSV de Zuidvogels, hekwerk HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 ondergrond HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 toplaag HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 ondergrond HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 toplaag HSV de Zuidvogels, kunstgras hv toplaag HSV de Zuidvogels, kunstgras hv ondergrond HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verhardingen HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verlichting HSV de Zuidvogels, kunstgras hv wensen SV Huizen, veld 6 Renovatie grasvelden HHC/SV Huizen HHC, rasterhekwerk complex HHC, waterkunstgrasveld bovenlaag HHC, waterkunstgrasveld onderlaag HHC, waterkunstgrasveld beregening HHC, waterkunstgrasveld stortkosten HHC, waterkunstgrasveld 2 bovenlaag HHC, waterkunstgrasveld 2 onderlaag HHC, kunstgrasveld 3 bovenlaag HHC, kunstgrasveld 3 onderlaag HHC, kunstgrasveld 4 bovenlaag HHC, kunstgrasveld 4 onderlaag HHC, verlichting veld 1, 3 en 4 HHC, masten ballenvangers veld 2, 3 en 4 Bestevaer, aanleg sportterreinen Bestevaer, aanleg kunstgrasveld Meentweide, halfhard honkbal

Overige bijlagen


70.916,97 6.199,20 4.155,11 4.311,70 4.819,27 6.249,51 3.368,83 9.503,41 146.942,40 93.177,08 146.942,40 93.177,08 127.723,41 70.916,97 41.752,80 13.500,00 102.420,90 7.648,13 1.181,72 82.869,12 48.755,70 14.721,04 3.749,72 135.763,73 37.038,72 44.294,37 68.045,75 44.294,37 56.346,85 52.916,70 37.979,49 4.310,91 1.412,65 1.962,40

Investeringen

4.222,00 50.817,94 33.169,96 7.152,00 52.117,90 -

Desinvesteringen


-


-


-


1.916,67 385,97 261,04 1.693,93 1.077,93 963,85 1.041,59 3.368,83 9.503,41 1.105,67 6.388,80 11.647,14 6.388,80 11.647,14 10.643,62 1.916,67 1.811,29 500,00 6.434,64 3.824,07 393,91 1.737,26 16.573,82 2.437,79 736,05 749,94 12.342,16 1.424,57 8.858,87 3.402,29 8.858,87 2.817,34 1.763,89 1.026,47 4.310,91 1.412,65 491,00


69.000,30 10.035,23 3.894,07 49.124,01 3.233,77 3.855,42 5.207,92 32.064,29 140.553,60 81.529,94 140.553,60 81.529,94 117.079,79 69.000,30 47.093,51 13.000,00 95.986,26 3.824,06 787,81 50.380,64 66.295,30 46.317,91 13.984,99 2.999,78 123.421,57 35.614,15 35.435,50 64.643,46 35.435,50 53.529,51 51.152,81 36.953,02 1.471,40

Rente

Kapitaallasten

2.836,68 247,97 207,76 172,47 192,77 249,98 134,75 380,14 5.877,70 3.727,08 5.877,70 3.727,08 5.108,94 2.836,68 1.670,11 540,00 5.121,05 305,93 47,27 3.314,76 1.950,23 588,84 149,99 5.430,55 1.481,55 1.771,77 2.721,83 1.771,77 2.253,87 2.116,67 1.519,18 172,44 56,51 78,50

4.753,35 633,94 468,80 1.693,93 1.250,40 1.156,62 1.291,57 3.503,58 9.883,55 1.105,67 12.266,50 15.374,22 12.266,50 15.374,22 15.752,56 4.753,35 3.481,40 1.040,00 11.555,69 4.130,00 441,18 1.737,26 19.888,58 4.388,02 1.324,89 899,93 17.772,71 2.906,12 10.630,64 6.124,12 10.630,64 5.071,21 3.880,56 2.545,65 4.483,35 1.469,16 569,50

195

Objectnummer

Omschrijving

7245201 7245202 7245203 7245204 7245210 7245211 7245222 7245231 7245232 7245233 7245245 7245251 7245252 7245253 7245256 7245261 7245263 7245273 7245290 7245296 7245301 7245302 7245303 7245304 7245400 7245401 7245402 7245403 7245404 7245504 7245516 7245710 7245713 7245720 7245721 7245722 7245723

Meentweide, halfhard softbal Meentweide, combiveld halfhard Meentweide, BSV gravelveld 1 Meentweide, BSV gravelveld 2 Meentweide, combiveld gras Meentweide, honkbal grasveld Meentweide, BSV drainage terrein Meentweide, hekwerk honk-/softbal Meentweide, hekwerk honk-/softbal Meentweide, BSV rasterhekwerk terrein Meentweide, rasterhekwerk complex Meentweide, atletiekbaan grasveld Meentweide, atletiekbaan toplaag Meentweide, atletiekbaan belijning Meentweide, atletiekbaan belijning techn.nr's Meentweide, gras schoolvelden Meentweide, drainage schoolvelden Meentweide, drainage ijsbaan Meentweide, grondwerk atletiekbaan Meentweide, gras Zuidwal Stadspark, hekwerk grasveld 1 Stadspark, hekwerk tennisbaan Stadspark, leunhek SC AH'78 Stadspark, renovatie tennisbaan Bovenweg, aanleg sportvelden Bovenweg, 2 grasvelden korfbal Bovenweg, kunsgras onderbodem Bovenweg, kunstgras bovenbodem Bovenweg, eerste aanleg groen Sijsjesberg, hekwerken Renovatie Sijsjesberg, bad/leidingen Herinrichting kop Oude Haven Steiger Oude Haven Vernieuwen steigers gemeentelijke jachthaven Ontsluitingsweg jachthaven Damwanden/verhardingen jachthaven Nutsvoorzieningen uitbreiding jachthaven

Overige bijlagen


1.553,61 3.481,34 4.389,98 7.981,44 4.193,61 7.257,58 5.436,30 183.678,15 9.398,35 7.289,75 990,00 983,33 44.297,44 3.567,02 4.919,87 23.941,21 22.541,98 34.346,89 38.135,29 4.000,01 36.689,68 23.464,27 33.044,62 16.993,17 1.470.533,00 1.953.972,69 134.414,64 77.475,64 60.748,96 251.007,90 114.436,88

Investeringen

43.307,47 14.926,93 21.483,38 28.763,58 43.963,42 2.800,00 -

Desinvesteringen


-


-


-


389,00 870,34 4.330,75 1.492,69 487,78 997,68 7.161,13 4.193,61 7.257,58 958,78 1.465,44 679,54 14.129,09 3.132,78 560,00 560,75 990,00 983,33 4.027,04 891,76 245,99 825,56 939,25 1.184,38 4.237,25 800,00 1.834,48 4.692,85 3.304,46 2.427,60 40.848,14 75.152,80 5.844,11 8.608,40 1.898,41 7.844,00 9.536,41


1.164,61 2.611,00 38.976,72 13.434,24 3.902,20 6.983,76 14.322,25 27.804,80 42.497,98 4.756,76 169.549,06 6.265,57 2.240,00 6.729,00 40.270,40 2.675,26 4.673,88 23.115,65 21.602,73 33.162,51 33.898,04 3.200,01 34.855,20 18.771,42 29.740,16 14.565,57 1.429.684,86 1.878.819,89 128.570,53 68.867,24 58.850,55 243.163,90 104.900,47

Rente

62,14 139,25 175,60 319,26 167,74 290,30 217,45 7.347,13 375,93 291,59 39,60 39,33 1.771,90 142,68 196,79 957,65 901,68 1.373,88 1.525,41 160,00 1.467,59 938,57 1.321,78 679,73 58.821,32 78.158,91 5.376,59 3.099,03 2.429,96 10.040,32 4.577,48

Kapitaallasten

451,14 1.009,59 4.330,75 1.492,69 663,38 1.316,94 7.161,13 4.361,35 7.547,88 958,78 1.465,44 896,99 21.476,22 3.508,71 560,00 852,34 1.029,60 1.022,66 5.798,94 1.034,44 442,78 1.783,21 1.840,93 2.558,26 5.762,66 960,00 3.302,07 5.631,42 4.626,24 3.107,33 99.669,46 153.311,71 11.220,70 11.707,43 4.328,37 17.884,32 14.113,89

196

Objectnummer

Omschrijving

7245724 7245725 7245726 7245727 7245728 7245730 7245731 7245732 7245733 7245741 7245763 7245764 7245780 7245781 7300001 7300002 7300004 7300012 7300014 7300015 7300077 7300078 7300150 7300152 7300153 7300157 7310000 7310501

Steigers uitbreiding jachthaven Baggeren jachthaven Keerwand/havenkom botters jachthaven Vervanging steiger jachthaven Hekwerk nieuw gedeelte jachthaven Electra-/watervoorziening nabij kolkje Voorziening fecaliën en bilgenwater Electra-/watervoorziening jachthaven oud Vernieuwen dekdelen/liggers steigers Ophaalbrug, overige aanpassingen Ontsluitingsweg haven algemeen Keerwand/hellingbaan haven algemeen Steigers werkhaven Nutsvoorzieningen werkhaven Vervanging huisaansluitingen Technische onderzoekskosten Actualisering GRP Opheffen wateroverlast Driftweg Verbeteren oppervlaktewater Bovenweg Riolering Stad en Lande Riolering Wildweg Riolering Naarderstraat Riolering Dr. de Visserlaan Riolering Kerkstraat Riolering Botterwijnseweg Riolering Valkenaarstraat Uitbreiding begraafplaats Ceintuurbaan Begraafplaats Naarderstraat, hekwerk Grond-, wegen waterbouwkundige werken

7060020 7060030 7060040 7060503 7060510 7060523

Strooier/afzetsysteem 376 Strooier/afzetsysteem 333 Strooier/afzetsysteem 352 Aanpassingen strooier 333 Strooier/afzetsysteem 373 Aanpassingen strooier 344

Overige bijlagen


Investeringen

283.800,00 59.668,00 553.600,00 52.154,10 7.102,60 11.281,05 22.400,74 41.863,07 89.778,57 15.622,41 26.474,82 317.492,44 119.872,35 15.614,23 78.759,43 2.722,69

50.687,59 47.122,05 21.106,10 7.480,00 7.275,00 72.281,37 335.366,00 199.453,80 404.029,96 144.570,55 156.806,23 138.858,73 -

8.470.546,03

1.938.337,80

9.811,57 5.543,42 5.666,92 4.143,75 13.729,20 7.261,50

-

Desinvesteringen



-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-




Rente

Kapitaallasten

12.900,00 1.864,63 17.300,00 1.580,43 887,83 805,79 1.600,05 2.990,22 4.725,19 604,57 827,34 9.921,64 4.994,68 1.115,30 50.687,59 47.122,05 21.106,10 7.480,00 7.275,00 72.281,37 335.366,00 199.453,80 404.029,96 144.570,55 156.806,23 138.858,73 2.917,02 2.722,69

270.900,00 57.803,37 536.300,00 50.573,67 6.214,77 10.475,26 20.800,69 38.872,85 85.053,38 15.017,84 25.647,48 307.570,80 114.877,67 14.498,93 75.842,41 -

11.352,00 2.386,72 22.144,00 2.086,16 284,10 451,24 896,03 1.674,52 3.591,14 781,12 1.058,99 12.699,70 4.794,89 624,57 3.150,38 108,91

24.252,00 4.251,35 39.444,00 3.666,59 1.171,93 1.257,03 2.496,08 4.664,74 8.316,33 1.385,69 1.886,33 22.621,34 9.789,57 1.739,87 50.687,59 47.122,05 21.106,10 7.480,00 7.275,00 72.281,37 335.366,00 199.453,80 404.029,96 144.570,55 156.806,23 138.858,73 6.067,40 2.831,60

2.085.364,70

8.323.519,13

340.289,08

2.425.653,78

1.962,31 1.108,68 1.133,38 828,75 1.961,31 1.210,25

7.849,26 4.434,74 4.533,54 3.315,00 11.767,89 6.051,25

392,46 221,74 226,68 165,75 549,17 290,46

2.354,77 1.330,42 1.360,06 994,50 2.510,48 1.500,71

197

Objectnummer

Omschrijving

7060530 7060542 7902004 7960493 7960494 7961330 7961331 7961342 7961344 7961347 7961352 7961353 7961376 7961391 7961392 7961454 7961496 7961497 7962333 7962354 7962390

Strooier/afzetsysteem 354 Aanpassingen strooier 376 Boot havendienst Transportvoertuig begraafplaats 493 Zandauto begraafplaats 494 Auto 330 Auto 331 Auto 342 GEO-informatie Auto 344 Auto 347 Auto 352 Service Auto 353 Containerwagen 376 Veegmachine 391 Veegmachine 392 Opbouw multicar 454 Vorkheftruck magazijn 496 Auto 497 tractor Agria Multicar 333 Multicar 354 Veegmachine 390 Vervoermiddelen

7020111 7020120 7020121 7020300 7050110 7050600 7050601 7060501 7060502 7060512 7060513 7060522 7060533

Pinautomaten kassasysteem Paspoortreader Reisdocumentenvernietiger Airco trouwzaal Naarderstraat Afzuiginstallatie brandweerkazerne Noodstroomaggregaat Mobiel noodstroomaggregaat Sneeuwploeg 333 Rolbezem 333 Sneeuwploeg 373 Ombouw strooier 373 Sneeuwploeg 344 Rolbezem 354

Overige bijlagen


Investeringen

Desinvesteringen



8.887,48 8.133,03 1.966,05 3.094,00 29.321,29 17.081,90 21.012,84 17.584,48 36.938,77 27.278,31 15.141,35 31.275,32 98.079,37 88.921,87 33.369,60 31.806,25 4.100,00 1.808,00 55.908,52 -

108.477,84 70.012,72 163.440,00

8.225,00 -

-

-

577.864,79

341.930,56

8.225,00

0,00

0,00

-

-

2.693,40 3.500,00 3.970,00 1.008,41 3.038,20 13.261,71 23.006,20 4.300,00 3.604,99 7.166,66 8.750,00 5.746,66 5.816,67

-




Rente

Kapitaallasten

1.110,94 1.626,61 983,03 773,50 9.773,76 2.846,98 10.506,42 2.512,07 9.234,69 19.053,31 7.570,68 5.212,55 19.615,87 17.784,37 13.559,74 4.171,20 6.361,25 4.100,00 14.364,14 18.636,17 20.430,00

7.776,54 6.506,42 983,02 2.320,50 19.547,53 14.234,92 10.506,42 15.072,41 27.704,08 7.570,67 26.062,77 78.463,50 71.137,50 94.918,10 29.198,40 25.445,00 57.456,58 37.272,35 143.010,00

355,50 325,32 78,64 123,76 1.172,85 683,28 840,51 703,38 1.477,55 1.091,13 605,65 1.251,01 3.923,17 3.556,87 1.334,78 1.272,25 164,00 72,32 2.236,34 -

1.466,44 1.951,93 1.061,67 897,26 10.946,61 3.530,26 11.346,93 3.215,45 10.712,24 20.144,44 8.176,33 6.463,56 23.539,04 21.341,24 13.559,74 5.505,98 7.633,50 4.264,00 14.436,46 20.872,51 20.430,00

198.431,96

713.138,39

23.114,57

221.546,53

897,80 500,00 496,25 504,21 3.038,20 697,98 1.917,18 1.075,00 1.201,66 1.791,67 1.250,00 1.436,67 1.163,33

1.795,60 3.000,00 3.473,75 504,20 12.563,73 21.089,02 3.225,00 2.403,33 5.374,99 7.500,00 4.309,99 4.653,34

107,74 140,00 158,80 40,34 121,53 530,47 920,25 172,00 144,20 286,67 350,00 229,87 232,67

1.005,54 640,00 655,05 544,55 3.159,73 1.228,45 2.837,43 1.247,00 1.345,86 2.078,34 1.600,00 1.666,54 1.396,00

198

Objectnummer

Omschrijving

7060534 7060535 7060540 7060541 7060550 7060551 7060552 7060590 7060591 7085028 7085112 7085223 7085900 7095030 7245511 7245512 7245513 7245524 7245551 7245840 7310011 7310502 7310503 7320101 7902005 7920001 7920012 7930030 7940301 7940400 7940402 7940412 7940414 7940504 7940522 7940531 7940541

Sneeuwploeg 354 Ombouw strooier 354 Sneeuwploeg 376 Ombouw strooier 376 Sneeuwploeg 352 Strooier/afzetsysteem 352 Ombouw strooier 352 Natzoutinstallatie Gladheidmelding sensor De Wijngaard, onderhoud cv-radiatoren 2e Montessorischool, cv-installatie Beatrixschool, installaties nieuwbouw Gymlokaal Koers, cv-ketel Kamperfoelieschool/Delta, cv-installatie Renovatie Sijsjesberg, afdeksysteem Renovatie Sijsjesberg, installaties Renovatie Sijsjesberg, zwembadinstallaties De Meent, luchtbehandeling Sporthal Wolfskamer, technische installaties Elektrische installatie Plein 2000 Begraafplaats Ceintuurbaan, graflift Begraafplaats Naarderstraat, grafbekisting Begraafplaats Naarderstraat, graflift Electravoorziening dinsdagmarkt Buitenboordmotor boot havendienst A0-scanner iPhones Liftinstallaties gemeentehuis Upgrading telefooncentrale PC's en laptops PC's Het Nieuwe Werken iPad's iPad's commissieleden Servers Vervanging AS/400 IBM-server Vervanging SAP-server Servers Mid-Office

Overige bijlagen


5.375,00 9.090,92 4.500,00 7.615,62 4.830,00 15.787,50 7.678,93 30.594,68 15.078,74 35.215,51 88.183,32 9.925,56 5.438,54 21.765,60 79.605,52 481.808,00 60.745,81 270.750,00 4.718,09 14.061,71 4.718,09 10.882,80 3.488,95 5.710,57 35.859,13 60.135,77 71.363,59 22.813,08 13.124,11 10.280,60 19.402,12 38.136,21 14.793,80

Investeringen

15.431,14 16.271,20 19.261,59 3.352,82 8.042,85 1.726,53 2.647,50 23.200,00 -

Desinvesteringen


-


-


-


1.075,00 1.136,37 1.500,00 1.523,12 1.207,50 1.315,62 590,69 2.353,44 1.675,42 1.600,71 1.028,74 8.016,67 708,97 1.359,64 3.627,60 7.236,87 30.113,00 5.501,22 14.250,00 963,08 786,35 2.343,62 786,35 1.209,20 1.162,98 2.855,29 1.676,41 2.758,39 12.027,15 79.406,44 6.134,90 5.257,20 3.426,87 5.800,00 9.701,06 19.068,11 7.396,90


4.300,00 7.954,55 3.000,00 6.092,50 3.622,50 14.471,88 7.088,24 28.241,24 13.403,32 33.614,80 14.402,40 80.166,65 9.216,59 4.078,90 18.138,00 72.368,65 451.695,00 71.515,79 256.500,00 18.298,51 3.931,74 11.718,09 3.931,74 9.673,60 2.325,97 2.855,28 1.676,41 33.100,74 48.108,62 18.404,71 10.514,41 6.853,73 17.400,00 9.701,06 19.068,10 7.396,90

Rente

Kapitaallasten

215,00 363,64 180,00 304,62 193,20 631,50 307,16 1.223,79 603,15 1.408,62 3.527,33 397,02 217,54 870,62 3.184,22 19.272,32 2.429,83 10.830,00 188,72 562,47 188,72 435,31 139,56 228,42 1.434,37 2.405,43 2.854,54 912,52 524,96 411,22 776,08 1.525,45 591,75

1.290,00 1.500,01 1.680,00 1.827,74 1.400,70 1.947,12 897,85 3.577,23 2.278,57 3.009,33 1.028,74 11.544,00 1.105,99 1.577,18 4.498,22 10.421,09 49.385,32 7.931,05 25.080,00 963,08 975,07 2.906,09 975,07 1.644,51 1.302,54 3.083,71 1.676,41 4.192,76 14.432,58 82.260,98 7.047,42 5.782,16 3.838,09 5.800,00 10.477,14 20.593,56 7.988,65

199

Objectnummer

Omschrijving

7940940 7960105 7961440 7961495 7961499

Stroomvoorziening/airco Airco-installatie gemeentewerf Perscontainer 440 Grafdelfmachine 495 Grafdelfmachine 499 Machines, apparaten en installaties

7085030 7085072 7085292 7085601 7085612 7095031 7125251 7245152 7245250 7245254 7245294 7245506 7245552 7245553 7245801 7310511 7310512 7310530 7310531 7930002 7930100 7930102 7930103 7930104 7930105 7930120 7930121 7940132 7940491

Visio, meubilair De Trappenberg, meubilair Gymlokaal Schaepmanlaan, inrichting De Trappenberg, OLP/meubilair 24e groep Mulock Houwerschool, OLP/meubilair Kamperfoelie/Delta/Trompstraat, vloerbedekking Aankoop inventaris Botterwerf HHC, netten ballenvangers veld 2, 3 en 4 Meentweide, overkap/matten Meentweide, atletiekbaan inventaris Meentweide, verrijdbare overkappingen Sijsjesberg, speelwerktuigen Sporthal Wolfskamer, vaste inrichting Sporthal Wolfskamer, losse inrichting Strandpost en toiletunits Naarderstraat, uitbreiding columbarium Naarderstraat, 4e en 5e urnenmuur Begraafplaats Naarderstraat, plaatmeubilair Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair Meubilair wachtruimte Burgerzaken Plaatmeubilair 2e/3e verdieping Plaatmeubilair 1e verdieping Zitmeubilair 1e verdieping Plaatmeubilair begane grond Zitmeubilair begane grond Zitmeubilair HNW Plaatmeubilair HNW Uitwijk SAP-server PC-software

Overige bijlagen


Investeringen

13.951,24 13.818,60 32.611,11 28.981,10

5.618,78 -

1.658.702,82 1.584,82 5.445,37 42.807,83 8.618,01 248.563,80 7.483,41 4.281,27 6.805,51 8.521,84 2.711,28 17.499,30 80.750,00 109.227,57 7.497,78 1.460,21 3.444,88 2.211,96 939,01 1.214,24 37.355,12 57.067,53 1.031,15 52.757,12 7.607,50 969,27 5.889,52 8.407,43 9.770,71

Desinvesteringen



-

-

-

95.552,41

0,00

0,00

0,00

74.000,00 16.439,30 26.544,78 30.265,67

-

-

-




Rente

Kapitaallasten

561,88 1.395,12 2.303,10 5.435,19 4.830,18

5.056,90 12.556,12 11.515,50 27.175,92 24.150,92

558,05 552,74 1.304,44 1.159,24

561,88 1.953,17 2.855,84 6.739,63 5.989,42

279.076,30

1.475.178,93

66.348,09

345.424,39

1.584,82 1.815,12 2.378,21 1.436,34 14.621,40 1.496,68 74.000,00 611,61 3.402,76 2.130,46 903,76 2.499,90 4.250,00 12.136,40 1.874,45 730,11 1.148,29 276,50 313,00 1.214,24 7.471,02 9.511,26 1.031,15 7.536,73 3.803,75 1.740,86 2.162,28 4.203,72 13.345,45

3.630,25 40.429,62 7.181,67 233.942,40 5.986,73 3.669,66 3.402,75 6.391,38 1.807,52 14.999,40 76.500,00 97.091,17 5.623,33 730,10 2.296,59 1.935,46 626,01 29.884,10 47.556,27 45.220,39 3.803,75 15.667,71 30.272,02 4.203,71 26.690,93

63,39 217,81 1.712,31 344,72 9.942,55 299,34 171,25 272,22 340,87 108,45 699,97 3.230,00 4.369,10 299,91 58,41 137,80 88,48 37,56 48,57 1.494,20 2.282,70 41,25 2.110,28 304,30 38,77 235,58 336,30 390,83

1.648,21 2.032,93 4.090,52 1.781,06 24.563,95 1.796,02 74.000,00 782,86 3.674,98 2.471,33 1.012,21 3.199,87 7.480,00 16.505,50 2.174,36 788,52 1.286,09 364,98 350,56 1.262,81 8.965,22 11.793,96 1.072,40 9.647,01 4.108,05 1.779,63 2.397,86 4.540,02 13.736,28

200

Objectnummer

Omschrijving

7940711 7940727 7940732 7940740 7940746 7940750 7940770 7940784 7940793 7940794 7940796 7940803 7940804 7940810 7940811 7940813 7940911 7960104

Corsa scanmodule Raadsinformatiesysteem Vervanging BRS PIMS@all Vervanging website CiVision Samenlevingszaken BWT+/MPM (WABO) Basisregistratie vastgoed Basisregistratie Adressen en Gebouwen Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen WION Verbinding landelijke voorziening Balie-afhandelsysteem Burgerzaken Document Management Systeem Digitaal behandelen omgevingsvergunning Digitalisering processen Financiën Licenties Microsoft Office Meubilair gemeentewerf Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

Overige bijlagen


Investeringen

Desinvesteringen



3.392,65 6.505,54 13.331,95 25.603,04 16.818,30 20.272,12 8.948,60 14.057,42 4.114,95 16.671,32 45.829,72 4.317,04 83.396,24 5.137,86

2.115,35 7.139,31 10.526,39 9.273,30 151.179,98 14.549,58 33.979,59 46.852,92 -

-

-

-

1.010.320,19

422.866,17

0,00

0,00

60.353.245,82

7.644.675,39

8.225,00

0,00




Rente

Kapitaallasten

1.130,88 1.724,18 4.443,98 3.657,58 2.803,05 2.896,02 4.474,30 4.685,81 4.114,95 1.189,89 16.671,32 2.105,28 1.854,66 32.834,96 2.078,51 6.382,77 43.416,39 1.027,57

2.261,77 6.896,71 8.887,97 21.945,46 14.015,25 17.376,10 4.474,30 9.371,61 5.949,42 8.421,11 7.418,64 164.174,74 12.471,07 31.913,86 86.832,77 4.110,29

135,71 260,22 533,28 1.024,12 672,73 810,88 357,94 562,30 164,60 666,85 1.833,19 172,68 3.335,85 205,51

1.266,59 1.984,40 4.977,26 4.681,70 3.475,78 3.706,90 4.832,24 5.248,11 4.279,55 1.189,89 17.338,17 2.105,28 1.854,66 34.668,15 2.078,51 6.555,45 46.752,24 1.233,08

0,00

317.122,37

1.116.063,99

40.412,78

357.535,15

0,00

4.969.646,78

60.379.543,50

2.425.495,74

7.395.142,52

201

Objectnummer

Omschrijving


Investeringen

Desinvesteringen





Rente

Kapitaallasten

Financiële vaste activa 7810010

7050810 7125000 7245019 7245033 7245098 7350020

7125020 7245010 7245050

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

214.890,00

-

-

-

-

-

214.890,00

8.595,60

8.595,60

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

214.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.890,00

8.595,60

8.595,60

Reddingsstation KNRM Bibliotheek, investeringssubsidie inrichting SV Huizen, lening bouw tribune SV Huizen, geldlening accommodatie Skiclub Wolfskamer, geldlening Startersleningen Stimuleringsfonds VHV

80.000,00 49.962,91 134.020,38 1.000.000,00 247.866,76 1.505.045,85

29.212,77

-

-

-

40.000,00 49.962,91 1.244,27 25.000,00 10.399,92 -

40.000,00 132.776,11 975.000,00 237.466,84 1.534.258,62

4.000,00 2.498,15 6.701,02 50.000,00 60.201,83

4.000,00 2.498,15 6.701,02 50.000,00 60.201,83

Overige langlopende leningen

3.016.895,90

29.212,77

0,00

0,00

0,00

126.607,10

2.919.501,57

123.401,00

123.401,00

Renteloze lening t.b.v. Schoutenhuis SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers HSV de Zuidvogels, inv.subsidie kleedkamers

310.839,45 21.658,00 18.844,05

-

-

-

-

1.666,00 1.713,10

310.839,45 19.992,00 17.130,95

15.541,97 866,32 753,76

15.541,97 2.532,32 2.466,86

Bijdrage aan activa in eigendom derden

351.341,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.379,10

347.962,40

17.162,05

20.541,15

3.583.127,40

29.212,77

0,00

0,00

0,00

129.986,20

3.482.353,97

149.158,65

152.537,75

63.936.373,22

7.673.888,16

8.225,00

0,00

0,00

5.099.632,98

63.861.897,47

2.574.654,39

7.547.680,27

Totaal (geactiveerde) financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Overige bijlagen


202

Staat van inkomensoverdrachten 2015 Naam ontvanger inkomensoverdracht

Betreft

Rekening

Begroting

Rekening

2014

2015

2015

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening Raadsfracties

Vergoeding raadsfractie

Make-A-Wish Nederland

Donatie burgemeestersontbijt

12.175

11.753

150

-

Stichting Linda Foundation

Donatie schoolontbijt

Stichting Huizer Museum Stichting Kunst en Cultuur Huizen

-

-

-

50

Subsidie VVV-agentschap Huizen

-

5.000

5.000

Subsidie Kunst en Cultuur Festival

2.500

-

-

Stichting iTRovator

Bijdrage project ABHZ

1.500

1.500

1.500

Stichting iTRovator

Bijdrage deelname GeoTour Gooi&Vecht

1.500

-

-

Stichting Huizerdag

Subsidie Huizerweek krant

2.500

-

-


Bijdrage Floriade 2022

-

2.347

2.347

Werkgroep Havenfestival

Subsidie promotie Havenfestival Incidentele bijdrage promotie toerisme

-

900

900

Diverse stichtingen

-

11.753

-

Versa Welzijn

Subsidie uitvoering anti-discriminatievoorziening

13.171

13.171

13.171

191.913

188.374

193.027

750

-

-

2.000

-

-


Algemene bijdrage inclusief afrekening 2014

Stichting Solar Cooking Nederland

Subsidie zonnekooktoestelproject

Van Kesteren Foundation

Subsidie weeskinderenproject in Malawi

11.752

Van Kesteren Foundation

Subsidie straatkinderenproject in Peru

-

2.000

2.000

Stichting ASAP

Subsidie bouwen wc's in Burkina Faso

-

2.000

2.000

Stichting Gelukspoppetje

Subsidie diverse projecten in Afrika

-

1.060

1.060

Stichting Eldoret Huizen

Subsidie renovatie of aanbouw bij de school

2.000

-

-

Stichting Opdracht in Afrika

Subsidie verbetering voorz. Chingazi Hospital in Malawi

-

2.000

2.000

Stichting Opdracht in Afrika

Subsidie school nabij Blantyre in Malawi

2.000

-

-

Mw. A. van den Brink-Hetsen

Subsidie Family Planning Hospital in Gambia

764

-

-

Stichting Albanië Comité Huizen

Subsidie renovatieproject lagere school in Grabbe, Albanië

-

940

940

Stichting Water

Subsidie OSRA in Ethiopië

-

2.000

2.000

Diverse organisaties

Onaangevraagde sub. internat. Bewustwordingsprojecten

Regionaal Bureau voor Toerisme G en V

Subsidie ontwikkeling en exploitatie RBT Totaal

-

2.000

-

7.250

11.254

7.250

240.173

258.052

244.997

Programma Openbare Orde en Veiligheid Brandweer Gooi en Vechtstreek

Bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Bijdrage SAMIJ-regeling

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg

2.249.335

2.269.921

1.000

1.000

2.269.921 1.000

37.785

50.839

50.839

Nationale Politie

Bijdrage reg. coördinatie nazorg Veiligheidshuis G en V

-

11.000

10.990

Nationale Politie

Bijdrage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

17.018

17.267

17.018

Nationale Politie

Bijdrage regiovoorzieningen

15.330

16.280

13.199

Buurt Preventie Vereniging Zenderwijk

Bijdrage oprichting BPV Zenderwijk

-

-

300

Huizer Reddingsbrigade

Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM

36.964

37.536

37.224


Bijdrage vervanging verbindingsmiddelen

-

8.100

8.100

4.000

2.000

2.000

Subsidie preventieve voorlichtingsactiviteiten

14.158

14.900

14.158


Bijdrage steunpunt Huiselijk Geweld

28.261

28.260

28.260

Centraal Bureau Fondsenwerving

Jaarlijkse bijdrage

574

575

578

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

Subsidie vervoer (niet-)gedomesticeerde dieren

4.450

4.450

4.450

Vereniging Dierenasiel Crailo

Subsidie opvang zwerfdieren

2.072

2.100

-

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Ned.

(Instandhoudings)subsidie

2.200

2.200

2.200

Stichting Egelopvang Gooi, Almere e.o.

(Instandhoudings)subsidie

1.500

1.500

1.500

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Bijdrage exploitatie Haltbureau Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Totaal Overige bijlagen

2.414.648

2.467.928

Staat van inkomensoverdrachten

203

2.461.737

Naam ontvanger inkomensoverdracht

Betreft

Rekening

Begroting

Rekening

2014

2015

2015

Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Diverse scholen

Vergoeding VVN diploma's

Veilig Verkeer Nederland

Subsidie

Stichting Gooisch Natuurreservaat

Bijdrage Gooisch Natuurreservaat

Groei & Bloei Gooi-Noord

Waarderingssubsidie

Vereniging Samen Buren

Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Bijdrage inzameling afvalstoffen

-

1.600

1.385

1.400

1.400

-

207.218

288.930

245.344

270

270

270

1.335

1.335

1.335

3.322.496

3.494.036

3.494.036 1.285

Waternet

Jaarlijkse bijdrage BOWA

1.285

1.285

Stichting RIONED

Bijdrage begunstigerschap

3.207

3.227

3.227

Coöperatie Gastvrije Randmeren

Bijdrage maaien waterplanten Gooimeer

41.514

21.048

21.048

Totaal

3.578.725

3.813.131

3.767.930

Programma Sociale infrastructuur Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage Wonen, Welzijn en Zorg

Schoolbesturen BBO

Vergoeding gebruik eigen gymlokaal

Talent Primair-St. Basisonderw. G en V streek Vergoeding energiekosten

38.874

39.010

38.721

14.664

13.640

-

3.863

2.253

2.941

-

-

14.798

VPCBO Ichthus

Vergoeding schade diefstal lood De Ark

VPCBO Ichthus

Vergoeding huurkosten lesruimte in Voor Anker

10.815

-

-

Schoolbesturen BSO


50.516

61.344

53.623

Stichting Revalidatiecentrum De Trappenberg Stichtingskostenvergoeding nieuwbouw De Trappenberg

236.194

227.333

227.333

Stichting Koninklijke Visio

Stichtingskostenvergoeding nieuwbouw Visio

30.594

30.254

30.349

Stichting Koninklijke Visio

Doordecentralisatievergoeding Visio

22.055

11.551

10.181

Stichting De Kleine Prins

Vergoeding brandverzekering en OZB Mytylschool

7.188

7.974

7.974

Stichting Onderwijs Groep Amersfoort

Doordecentralisatievergoeding Mulock Houwer

3.166

-

-

Schoolbesturen BVO


26.397

26.768

26.767

Schoolbesturen basisonderwijs

Subsidie schoolbegeleiding

141.547

70.774

68.307

Vrijwilligerscentrale Huizen

Subsidie maatschappelijke stages

54.296

54.000

54.000

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Bijdrage uitvoering leerplichtwet

81.625

79.848

79.861

Versa Welzijn

Subsidie voorschoolse educatie

242.301

290.154

261.951

Versa Welzijn

Subsidie verlengde openstelling peuterspeelzaal Libelle

-

11.500

11.500

24.000

-

44.800

Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum Subsidie centrale opvangklas en zij-instromers Stichting De Kleine Prins

Vergoeding daklekkage Mytylschool

6.032

-

-

Stichting Sint Jozefzorg Avondschool

Waarderingssubsidie

2.000

2.000

2.000

Stichting Openbare Bibliotheek

Budgetsubsidie inclusief cultuureducatie

976.455

952.455

952.456

Stichting Speel-o-theek 't Gooi

Budgetsubsidie

1.975

1.975

1.975

Gemeente Bussum

Bijdrage liquidatiekosten voormalige muziekschool

6.613

6.613

6.613

176.563

179.035

178.328

37.500

-

-

15.000

15.000

15.000

700

-

-

-

-

3.833

-

-

12.000

-

-

11.250 -

Optisport Huizen b.v.

Exploitatiesubsidie en subsidie gederfde horeca-ink.

Stichting Taatje (SV Huizen)

Subsidie tijdelijke accommodatie

Stichting Jeugdsportfonds Noord-Holland

Bijdrage Jeugdsportfonds Bijdrage opleidingskosten LB-trainers Atletiekvereniging Zuidwal Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond Versa Welzijn Huizen Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen Gezond Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Talent Primair-St. Basisonderw. G en V streek Gezond Diverse sportverenigingen

Bijdrage incidentele activiteiten

Stichting aangepast tennis "Komt ie"

Tennissen met verstandelijk beperkte deelnemers

Stichting G-skiën Gymnastiekvereniging Turnlust

Overige bijlagen

-

2.082

500

-

-

Subsidie nationale ski-evenement G-skiën

-

1.000

1.000

Incidentele subsidie jubileumshow 75-jarig bestaan

-

500

500


204


Betreft

Sportplatform Huizen

Budgetsubsidie

Sportplatform Huizen

Budgetsubsidie vrijval balanspost 2014

Stichting Sportclub Gehandicapten G&E

Subsidie exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

2014

2015

2015

2.500

2.500

-

-

1.853

1.855

2.500 4501.854

Gooise Sport- en Recreatie St.verst.geh.

Subsidie exploitatie

1.806

1.855

1.640

Sportservice Noord-Holland

Subsidie Aangepast Sporten 't Gooi

7.560

7.560

7.700

Zwem- & Polovereniging IJsselmeer

Subsidie Gooimeerrace

-

2.000

2.000

Stichting KinderVakantieWerk Huizen

Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen

Zwem- & Polovereniging IJsselmeer

Subsidie gebruik niet-gemeentelijke sportaccommodatie

Indoor Bowls Club 't Gooi

Subsidie aanschaf materialen

Stichting Taatje (SV Huizen) Stichting 't Hoogie (HSV de Zuidvogels) Stichting Huizer Hockey Club BSV De Zuidvogels Atletiekvereniging Zuidwal Muziekvereniging Prinses Irene Gooise Operettevereniging

Bijdrage onderhoud sportvelden Bijdrage onderhoud sportvelden Bijdrage onderhoud sportvelden Bijdrage onderhoud sportvelden Bijdrage schoonmaakonderhoud kleedkamers Budgetsubsidie en subsidie Hafa-onderwijs Waarderingssubsidie

3.800

3.800

3.800

31.500

31.500

31.500

1.103

-

-

29.962 31.478 18.252 21.767 2.659 16.254 270

32.460 31.500 18.253 21.767 2.509 18.700 270

32.459 31.499 18.252 21.767 2.659 14.016 270 2.585

Oratoriumvereniging Excelsior

Budgetsubsidie

2.585

2.585

Commissie Kerkmuziek Meentkerk

Waarderingssubsidie

805

-

-

Nederlandse Händelvereniging

Waarderingssubsidie

1.000

1.000

1.000

Christelijke Koorvereniging Deo Juvante

Waarderingssubsidie

1.500

1.500

1.500

Stichting Atelierroute Huizen

Waarderingssubsidie

450

450

450

Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland

Jaarlijkse bijdrage

600

-

-

Stichting Openbare Bibliotheek

Subsidie kunstuitleen in bibliotheek

10.500

10.500

10.500

Stichting Kunst en Cultuur Huizen

Budgetsubsidie en subsidie Kunst- en Cultuurcafé

4.407

-

-


Budgetsubsidie vrijval balanspost 2013

-


Subsidie Kunst- en Cultuurcafé

-

-


Dwangsom subsidie 2015

-

-

1.260


Subsidie poëzieavond

-

2.605

2.605


Subsidie bevrijdingsconcert 2015

-

5.000

5.000

Spant!

Budgetsubsidie theater De Boerderij

60.000

55.000

55.000

Toneelvereniging Ontwaakt

Subsidie toneeluitvoeringen theaterzaal Gr. Wichman

19.965

15.685

14.520

Muziekvereniging Prinses Irene

Subsidie muziekuitvoeringen theaterzaal Gr. Wichman

8.970

7.665

7.665


Incidentele bijdrage Kerstmeezingvoorstelling

-

750

750

16.725-

16.7251.000


Incidentele bijdrage jubileumconcert

-

900

900

Stichting Huizer Museum

Budgetsubsidie Het Schoutenhuis

62.154

62.154

62.154

Gemeente Naarden

Bijdrage streekarchief

72.733

74.000

73.533

Historische Kring Huizen

Waarderingssubsidie

270

270

270

Historische Kring Huizen

Subsidie woordenboek Huizer dialect

6.200

-

-

Stichting Tussen Vecht en Eem

Waarderingssubsidie

115

115

115

Stichting Kinderboerderij De Warande

Budgetsubsidie

21.460

21.500

21.761


Bijdrage beheer en onderhoud fietsknooppunten

1.676

2.285

1.669


Subsidie strandwacht

10.225

10.225

10.225

Sint Nicolaas Comité Huizen

Subsidie Sinterklaasintocht

8.500

6.100

6.100

Oranje Stichting Huizen

Subsidie Koningsdag

20.000

20.000

20.000

Stichting Verkeersregelaars Huizen

Oprichtingssubsidie

2.200

-

-

Stichting Huizerdag

Subsidie Huizerweek (Huizerdag)

20.000

20.002

20.000

Stichting Huizer Botterdagen

Subsidie Huizerweek (Huizer Botterdagen)

15.000

-

Werkgroep Havenfestival

Subsidie Huizer Botterdagen/Bottermarkt

-

14.000

14.000

Stichting Oldtimers Huizen

Subsidie Huizerweek (Oldtimers Festival)

5.895

8.400

8.400

Stichting Huizer Botterdagen

Extra promotionele activiteiten Havenfestival

-


Subsidie Kunst en Cultuur Festival


Bijdrage regioreserve Floriade 2022

Stichting Nederlandse Locking Bond

Subsidie dansevent Rebelsport t.b.v. Parkpop

Overige bijlagen

272-

2.500

-

10.000

-

-

2.500

-

-

-

1.000

1.000


205


Betreft

Rekening

Begroting

Rekening

2014

2015

2015

Online Reklame & Events Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

Subsidie promotiekst. Bevrijdingsfestiviteiten/Koningsdag Subsidie publiekssterrenwacht bezoekerscentrum Natuurmonumenten

-

2.500

2.500

-

3.000

3.000

Toneelvereniging Ontwaakt

Subsidie jubileumvoorstelling 75-jarig bestaan

-

-

500

Vrijdagavond Muziek op de Zuidereng

Subsidie concert "Peter en de Wolf"

400

-

-

Vrijdagavond Muziek op de Zuidereng

Subsidie concert "Messiah"

300

-

-

Stichting Huizer Museum

Subsidie historisch onderzoek in Huizen

15.000

-

-

Stichting Lokale Omroep HBEL

Budgetsubsidie

24.986

24.098

24.098

270

270

270

Stichting Bejaarden- en Ziekenomroep 't Gooi Waarderingssubsidie Stichting Regionale Programmaraad 't Gooi

Regionale programmaraad restitutie i.v.m. vereffening

5.400-


Bijdrage ombudsfunctie

Stichting Indigo GGZ centraal

Subsidie activiteiten WMO

De Zonnebloem, afdeling Huizen

Waarderingssubsidie

-

1.000

1.000

Versa Welzijn

66.401

41.000

19.290

Amaris Voor Anker

Subsidie Koffie/Sport om de Hoek afrekening 2014 Subsidie mantelzorgondersteuning Houvast; afrekening voorgaande jaren

11.700

14.000

10.691


Subsidie vrijwillige thuishulp; afrekening 2014

65.070

50.550

63.131


20.000

20.000 19.642

8.317-

-

-

16.000

16.000

10.000

10.000

Versa Welzijn

Budgetsubsidie vrijwillige thuishulp-praktische hulp Subsidie mantelzorgondersteuning en vrijw. thuishulp; afrekening voorgaande jaren

16.505

15.000

Diverse instellingen

Restant subsidie individuele mantelzorg

-

6.759

-

Parkinson Vereniging

-

500

540

32.450

20.000

1.983

-

12.150

-

Versa Welzijn

Subsidie PARC-INN Parkinson Café Laren Subsidie welzijnsvoorzieningen individueel persoonsvolgend; afrekening voorgaande jaren

Versa Welzijn

Budgetfinanciering welzijnsvoorzieningen

Versa Welzijn

Budgetfinanciering "Belbus"

27.000

28.000

3.420

Stichting Huize Tolvrij

Subsidie project "Schuldhulpmaatjes"

16.907

16.256

16.256


Restant subsidie individuele welzijnsvoorzieningen

-

51.367

-

Versa Welzijn

Subsidie Boodschappenplusbus afrekening 2014

36.804

33.000

2.176

Amaris Voor Anker

Subsidie algemeen maatschappelijk werk

55.845

56.198

74.852

Versa Welzijn

Subsidie geheugenhuis afrekening 2014

9.380

15.000

14.634-

Versa Welzijn

Subsidie project Tijd voor meedoen

114.000

136.563

136.563

Versa Welzijn

Subsidie algemeen maatschappelijk werk

228.550

258.000

182.525

Coöperatie samenwerkende scholen 't Gooi

Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO

-

10.808

-


Subsidie Maatschappelijk Makelaar

124.897

125.300

124.897

Slachtofferhulp Nederland

Budgetsubsidie

Gemeente Hilversum

Bijdrage Stichting RIBW

Interkerkelijke Stichting Inloophuis Huizen

Budgetsubsidie

Interkerk. St. Vrijwillige Terminale zorg Huizen Waarderingssubsidie

9.650

9.800

9.532

19.072

19.543

19.072

4.000

-

-

1.100

800

800

Diverse maatschappelijke organisaties

Incidentele subsidie experimentenpot

-

2.700

-

Diverse scholen

Bijdrage Anne Frank krant 2015

-

-

632

8.000

-

8.000

-

1.500

-

10.504

-

-

-

625.641

-

Gemeente Hilversum

Bijdrage Stichting Arkin


Subsidie consultatiebureau Alcohol en Drugs


Bijdrage contractbeheer WMO-taxi


Bijdrage huishoudelijke hulp toelage

Stichting Gilde Gooi-Noord

Budgetsubsidie

4.250

4.250

4.250

Samenwerkende Ouderenbonden Huizen

Budgetsubsidie

1.425

1.425

1.425

Contactgroep Ouderenbeleid Huizen

Budgetsubsidie

800

800

800

Granny's Finest

Subsidie (opstarten) Granny's Finest club

1.000

2.045

2.045

-

7.500

7.500

Woonzorg Nederland

Alzheimer Nederland, afd. Gooi en Omstreken Subsidie Wereld Alzheimer Dag Subsidie woontussenvoorzieningen De Rustmaat

572

1.000

463

Stichting Servitas

Waarderingssubsidie

908

908

908

Stichting Vier het Leven

Waarderingssubsidie

1.900

1.900

1.900

Overige bijlagen


206


Betreft

Rekening

Begroting

Rekening

2014

2015

2015


Incidentele jeugdactiviteiten

-

3.481

-

Vereniging Jong Gooiland

Waarderingssubsidie

-

50

50

Versa Welzijn

Subsidie Hijabi monologen van buurtpanel 1276

-

1.400

1.400

Jeugdcultuurfonds Nederland

Bevoorschotting Jeugdcultuurfonds Huizen

4.500

4.500

4.000

Hervormde Jeugdraad

Waarderingssubsidie

1.636

1.636

1.636

Scouting Montgomery

Budgetsubsidie

1.930

1.930

1.930

Scouting Vasanta

Budgetsubsidie

4.365

4.365

4.365

Scouting Flevo

Budgetsubsidie

2.575

2.573

2.575

Versa Welzijn

Subsidie persoonsvolgende financiering

1.125.589

1.125.589

1.352.504

Versa Welzijn

Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk

74.527

74.527

74.527

Stichting Rolstoelbus 't Gooi

Waarderingssubsidie

1.300

1.300

1.300


Bijdrage contractbeheer WMO c.a.

10.087

-

-


Bijdrage inkoop GGZ

-

49.054

49.054


Bijdrage sociaal domein, domeinspecalist

-

52.948

52.949


Bijdrage SD, samenkracht en programmacoördinatie

-

19.529

19.529


Bijdrage transformatie Jeugdzorg en Onderwijs

-

16.298

16.298 15.687


Bijdrage consultatie & adviesteam

-

15.687


Bijdrage juridische ondersteuning

-

6.112

6.112

Versa Welzijn

-

100.000

100.000

-

275.008

275.008


Subsidie sociale wijkteams Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp Bijdrage inkoop en contractbeheer o.a. Jeugdwet WMO, Jeugd GGZ, pleegzorg

-

88.808

88.773

Youké

Subsidie jeugdzorg

-

386.759

386.759

Mee Utrecht, Gooi en Vechtstreek

Youké

Subsidie uitvoering innovatieagende 2015

-

31.469

31.469

Leger des Heils, OC Trompendaal

Subsidie jeugdzorg

-

1.472.757

1.472.714

Leger des Heils, OC Trompendaal

Subsidie uitvoering innovatieagende 2015

-

31.469

31.469

William Schrikkergroep

Subsidie jeugdbescherming en jeugdreclassering

-

102.502

102.502

Leger des Heils jeugdbescherming


-

20.764

28.184

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland


-

570.809

477.246

Regionale Ambulancevoorziening G en V

Bijdrage CPA

46.230

45.551

46.042


Bijdrage algemene gezondheidszorg

93.686

90.030

90.028


Bijdrage GBO

215.518

219.917

213.410


Bijdrage openbare geestelijke gezondheidszorg

20.394

-

-


Bijdrage Digitaal Dossier

47.183

46.990

46.990


Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

835.134

830.710

832.105


Bijdrage regionale webcoördinatie CJG

6.883

7.000

-

Versa Welzijn

Bijdrage opvoedondersteuning lokaal JGZ

22.055

22.055

22.055

Regio Gooi en Vechtstreek Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage Alcohol Preventie Jeugd Bijdrage Veilig Verder (voorheen Vangnet Jeugd)

8.000 27.053

8.000 26.304

8.000 22.304

Totaal

6.198.196

9.998.204

9.269.649

Programma Maatschappelijke ondersteuning ROC van Amsterdam

Ter beschikking stelling educatiemiddelen

98.556

-

-

Versa Welzijn

Subsidie cliëntenraad WWB

11.752

11.905

11.905

Tomingroep

Bijdrage aandeel exploitatiekosten

Tomingroep

Doorbetaling doeluitkering WSW

Stichting Kinderboerderij De Warande

Subsidie kosten participatie en re-integratie

Stichting Fonds Bijzondere Noden

Bijdrage Fonds Bijzondere Noden

VluchtelingenWerk Midden-Nederland

Subsidie instandhouding organisatie Totaal

Overige bijlagen

46.459

-

3.651

2.693.945

2.614.852

2.642.842 10.000

-

-

7.000

1.900

1.900

22.489

30.034

30.034

2.880.201

2.658.691


207

2.700.332


Betreft

Rekening

Begroting

Rekening

2014

2015

2015

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gemeente Urk

Bijdrage onderzoek netwerksamenwerking

Diverse particulieren

Energiesubsidie

833

-

-

35.108

11.557

2.473

233.998

222.163

222.163

14.600

14.600

14.600 -

Omgevingsdienst Flevoland en G en V

Bijdrage Omgevingsdienst Flevoland en G en V


Bijdrage gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi

Stichting Omgevingseducatie G en V

Bijdrage NME-steunpunt

5.852

2.800


Restant budget milieuprojecten

-

8.400

-


Bijdrage oplaadobjecten project Elektrisch vervoer MRA-E

-

-

1.653


Bijdrage Innovatieve Verbindingen

Stichting Ondernemersfonds Hart van Huizen

Subsidie beschikking BIZ

Stichting Actief Huizen

Jaarlijkse bijdrage

Teeuwissen Rioolreiniging B.V.

Innovatieprijs bedrijven gemeente Huizen


Bijdrage oprichting Kredietunie

41.500

41.500

41.500

104.160

107.854

111.094 -

-

100

2.000

-

-

-

5.000

5.000

Stichting Instituut voor Bouwrecht

Subsidie IBR

304

310

304


Bijdrage Regionaal Urgentie Bureau

43.105

30.416

30.415

Totaal

481.460

444.700

429.202

Totaal inkomensoverdrachten

Overige bijlagen

15.793.403

19.640.706 18.873.847


208

Uitgave Burgemeester en wethouders gemeente Huizen Postbus 5 1270 AA Huizen Eindredactie, vormgeving en productie Team financiën gemeente Huizen Taakinhoudelijke gegevens Met taakbelaste gemeentelijke diensten en afdelingen Technische verwerking Team facilitaire zaken gemeente Huizen

1. Nota van aanbieding Kerngegevens 5

Recommend Documents