1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi mérleg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány
1
adatok ezer forintban B 2015. eredeti ei. 238 623 478 110 0 0 0 716 733 0 0 0 0 0 0 716 733 358 661 95 716 262 356 0 0 0 0 716 733 0 0 0 0 0 716 733 0
C 2015. II.mód.ei. 238 623 527 850 0 0 6 579 766 473 0 9 291 720 0 10 011 6 579 783 063 401 669 106 109 264 927 0 0 0 0 772 705 0 10 358 0 10 358 0 783 063 0
2. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei
adatok ezer forintban B B C 2014. eredeti2015. ei. eredeti ei. 2015. II.mód.ei. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 Intézményi működési bevétel 0 0 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 451 424 495 658 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 451 424 495 658 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 9 291 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 9 291 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 2 148 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 451 424 507 097 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 Intézményi működési bevétel 365 365 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 365 365 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 720 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 720 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 4 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 365 1 089 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 Intézményi működési bevétel 238 258 238 258 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 26 686 32 192 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 264 944 270 450 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 4 427 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 264 944 274 877 Intézményi Társulás összesen 0 0 Intézményi működési bevétel 238 623 238 623 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 478 110 527 850 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 716 733 766 473 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 9 291 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 720 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 011 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 6 579 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 716 733 783 063 A megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2
3. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiadásai
adatok ezer forintban B C 2015. eredeti ei. 2015. II.mód.ei. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 2 148 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 2 148 Felújítás 0 0 Beruházás 0 9 291 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 9 291 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 0 11 439 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 Személyi juttatás 76 670 78 949 Munkaadókat terhelő járulék 21 207 21 822 Dologi kiadás 12 969 12 926 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 110 846 113 697 Felújítás 0 0 Beruházás 0 767 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 767 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 110 846 114 464 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 Személyi juttatás 281 991 322 720 Munkaadókat terhelő járulék 74 509 84 287 Dologi kiadás 249 387 249 853 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 605 887 656 860 Felújítás 0 0 Beruházás 0 300 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 300 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 605 887 657 160 Intézményi Társulás összesen 0 0 Személyi juttatás 358 661 401 669 Munkaadókat terhelő járulék 95 716 106 109 Dologi kiadás 262 356 264 927 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 716 733 772 705 Felújítás 0 0 Beruházás 0 10 358 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 10 358 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 716 733 783 063 A megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Felújítások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összes felújítás Beruházások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz.
Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz. Intézményi Társulás összes beruházás
4
B C 2015. eredeti ei. 2015. II.mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9291 0 767 0 300 0 10358
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. létszáma
A
B
C
2015. jan. 1-jén engedélyezett létszám (fő)
2015. szept. 1-től engedélyezett létszám (fő)
megnevezés 1 2 3 4
0 34 156 190
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összesen
0 27 156 183
D változás a tervezett hez 0 4 0 4
E 2015. szept. 1-től módosított engedélyezett létszám (fő)
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 2015. január 1. napján 34 fő, melynek összetétele: 21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 9,5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő Az intézménynél év közben két telephely megszűntetésére kerül sor, mely 4 fő óvodapedagógus és 1 teljes munkaidős, valamint 1 fő 4 órában foglalkoztatott dajka leépítését teszi szükségessé. 2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett létszáma: 16 óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens és 1 fűtő. Módosítás 2015. szeptember 1.-től: Az intézménynél év közben egy telephely megszűntetésére került sor, 2015. szeptember 1.-től 9 csoport működik, így az engedélyezett létszám alakulása: 18 fő óvodapedagógus, 9 dajka, 1 óvodatitkár, 2 ped.asszisztens és 1 fűtő. A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszáma 2015. január 1.-től 156 fő. 2014. évben 158 fő volt az engedélyezett létszám, azonban az Őszikék Idősek Otthonának működési engedély szerinti férőhelye 60 főről 56 főre csökkent, mely 1 fő létszámcsökkenést eredményezett, illetve megszűnt a Szent Gellért Gimnázium tálaló konyhájának intézmény általi üzemeltetése, mely további 1 fő létszámcsökkentést indokolt.
5
0 31 156 187
