EtoTERJESzTÉs letének Tabajd Község on kormá nyzataKépvisető-testü 2014.február 5..i nvíltülésére
3. napirendipont
Előteriesztésqímeéstárgvl:+J'.ffi :l?*iT*{::l1'," ]o"iT:.iÍá';:ffi A tárgykört rendező iogszabálv: - az ál|arrtháztartástőI sző|ő 2011.éviCXCV. tv. (Aht.)
Előteriesztő j Dr. Temesszentandrási György polgármester, Előteriesztéstkészítette: VértesTöbbcélúKistérség-i ontormrenyzatiTarsulás
Tisztelt Képviselő-testület!
A VértesTöbbcélúKistérségi onkormányzati Társulás ésa társulásintézményeinek 20l4. évi koltségveté sétaz á||amhátztartásról szóló 2aII, évi CXCV. tv. (Áht.; előírásaia 368l201i. (Xn. 31.) kormányrendelet a|apján állítottuk össze. Az önálló elemi költségvetésbőladódóan a többcélúkistérségitrírsulás,valamint az áIta|ukiranyítottköltségvetésiszervek gazdáIkodásáró| önálló beszámoló készül. A jogszabá|yi vá|tozások alapján az e|emi költségvetéselkészítéséről, a könyvvezetéstő|, a beszámolásról és a többi gazdálkodási feladatróI is az ent. zl,5 1+; bekezdésbenmeghatározott szerv, vagyis a Bicskei Polgármesteri Hivatal gondoskodik. bev{teleivel és lrictclúsctit,ctl kcpc"srsltttbana Íervezési'gazdálkodilsi, elleniírzósi, ,.Á tiÍr,suíús tj'g hesrántolási adatszoÍgáttattÍ,si a ttirszs!tisi {tlnács .finansziroza'.ri, Jb{adutak e!ÍtÍrtÍsitl'i;l go;'trks"rkrsdik,,, wlmk#szerl,ezeti.feíatícltttii, eÍÍátóko{t'ségveté,gi ^szerv A 2004' június Z}-napjával létrejött Vértes Többcélú Kistérségionkormányzati Társulás 17. számu módosítással egységesszerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak IV/15. pontja a|apján a Társulás munkaszervezeti feladatait a Bicskei Polgármesteri Hivatal vette át. nz Aht. ésaz áI|arrlháztartási törvény végrehajtásárő|sző|ő 36812011.(XII.31.) Korm' rendelet (Avr.) e|őírásatt figyelembe véve a Vértes TKOT á|tal felvállalt feladatok e||átásához kapcsolódó kiadásoka társuláskiadásai. A fentiekből következően a 2014. évrevonatkozó költségvetéselőterjesztéseaz alábbi cjnálló költségvetésekbőltevodik össze: l ) Társulás 2) Háromhárs ovoda költségvetésiintézmény Az a|ábbiakban bemutatjuk a fenti felsorolás sonendjében a társulás és az á|tala fenntartott intézmények költségvetésének fobb szöveges indoklását.
Társulás: BEVETELEK: A társulás bevételeiközött az alábbi főbb tételekszerepelnek: Tekintettel arÍa, hogy 2014. év június 31-ve1 megszűnik a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormány zati T ár su!ás,szűkö s bevételiforrások keniltek tervezésre.
1. A továbbszámlázott szolgáItatásként(szélessávúintemet) 2.4a0 e Ft-tal számolunk, mely természetesena kiadási oldalon is megjelenik a költségvetésben.A 2014. évi költségvetésbevételioldalának tervezésénél figyelembe vettük Magyarország2014' évi központi költségvetéséről szóló 2013, évi CCXXX tv. -t, melynek 2. szarnumelléklete il. alfejezetének jogcímei tarta|mazzák aZ óvor|apedagógusok, és nz óvodapedagógusa|r neve|ő munkáját |iözvet|enüI segítők bértámogatását- A falugondnoki szolgálat, mint a Társulás feladatellátásamegszűnt, 2074. évtől Csákvár Város koordinália.
2 . A túmogatdsértékí,í műíködési bevételekné|. A 2014. évi tagdíj mértékénél vá|tozat|anu| 100 Ft/lakos összeggel számoltunk (a2}I3.január l-jei lakosságszáma|apján),melynek befizetésenegyedévenkénti ütemezésben válik esedékessé.
a J.
Tartalékbaaz e|őte nem látható kiadások fedezetekerült tervezésre.
KIADASOK A társuláskiadásaiközött a következő Íőbbtételekszerepelnek: 1 . Dologi ésfolyó kiadúsok A dologi kiadások között szerepel a szélessávúinternethá|őzat továbbszám|ézandő kiadásai,és550 000 Ft összeg ügyvédiköltség.
2 . Tdmogatdsértékííkiadús esetében a 2014. évi, intézményi társulásoknak átadandő normatívákkal számoltunk. Ezen normatívák a Háromhars székhely óvoda éstagóvodája működéséhezszükséges állami hozzáj áru|ástj elenti'
a J.
Tartalékbaaz e|őre nem látható kiadások fedezetekerült tervezésre.
Háromhárs óvoda BEvÉTELEK 1.Mííködésibevétel:E jogcímenjelenik meg aZ óvodai étkeztetést igénybevevőkáltal ftzetetttérítési díjbevétele. A térítési díjakmértékét az érintettönkormányzatrendelete hatétrozzameg. A jelenlegibruttótérítési díjak(Ft/Íőlnap) az alábbiak: AlcsútdobozKözségi onkormányzat rendeletea|aoián
Önkormány zat r endelete
napi 3-szori étkezés
A Székhelyóvodában16 fő gyermek 100 oÁ-ostérítési díjat,míg 10 fo 50 %-os térítési díjatftzet a napi 3.szori étkezésért. 5 fő csak reggelit kér,míg 34 fo ingyenesenétkezik. A Tagóvodában29 fo gyermek 100 %-os térítési díjat,míg9 Íő 50 oÁ-ostétítési díjat ftzetanapi 3-szori étkezésórt. fo 5 csak reggelitkér. A térítési díjbevétel- ahiányzások miatt- 80 %-os igénybevételiszintet figyelembe véve került tervezésre,a j elenlegi bruttó egységárakon. A működési bevételaz összes bevétel5,6 oÁ-átteszi ki. 2Átlami hozztűjúrultís: Az intézmény költségvetésében a mutatószámok a|apjána Kincstár által visszaigazo|tállami hozzájáru|ások összegei szerepelnek,mely az összbevétel
75,7 oÁ-a. A hozzájáru|ások jogcímenkénti kimutatását az 1. szélmu melléklet tartalmazza. 3.Egyéb mííködési tdmogattÍsértékúí bevételeÍ államhdztartdson fe l adatainak e|látása ö nkormány zati támo gatással val ó sul meg.
belülről:
Az
ővoda
A társulási megállapodás a|apján (I4.2,|. pont) az érintett önkormányzatok gyermeklétszámarányábanjáru|nakhozzáazintézményműködéséhez. Az a|ábbi táb|azat mutada a havi támogatás összegének településenkéntimegosz|ását, évenkéntibontásban, mely alapjan megfigyelhető, hogy az önkormányzati támogatás 2013. évben50%;o a|á csökkent az e|őző éve|
Település
Alcsútdoboz onkormányzat
Csabdi önkormányzat Összesen:
2014.évi 2013.évi 2012,évi támogatás támogatáshavi támogatáshavi 2011,.évitámogatáshavi risszege havi összege összege összege 686 691
3009r2
732 109
8 1 2s 0 0
641224 1232 998
250711 551623
67s793
8 1 25 0 0
1 407 902
1 62s000
Alcsútdoboz székhely intézmény vonatkozásában, a költségvetésben az uszás-oktatás biztosítása a gyermekek részére,akkreditált továbbképzésekenvaló tészvéte!,melyet - 3.3'8-L2l2 _ 2OI2-0O3I pályázati pénzbőIkíván megvalósítaniaz irÍézmény, rÁvop számu p á|yazat megvaló sítása. -
Az elmúltévben,az ővodában egy ellenőrzéssorán kiderült'hogy nincs az óvodának Munkahelyi lKémlail Kockázatbecslés és Értékelésdokumentációja. Ezt a dokumentumot szakértő készíti el és ennek a költségéta 2014_esköltségvetésbe beterveztük a konc epciób an foglaltak a|apján.
-
A csoportszobák parkettája lestrapált' nagyon kopott, ezértszerctnéka nyári karbantartási szünetben felcsiszoltatni éslelakk oztatni.
-
A helységekfestéseis aktuális, hiszen már öt évenem volt higiéniaifestésa székhely óvodában. A festésés csiszolás, lakkozás kb: 300 000 Ft. Ha sikertil közmunkásokkal megoldania feladatot,akkor anyagáronmeg lehet valósítaniolcsóbban,kb: 100.000-,Ftból.
-
Tervezésrekerült a harmadik csoport tálaló.kocslja hiányzik, 2 aszta| és 6 kisszék a kiscsoportba.
-
A Háromhárs Székhelyivoda páIyázatotnyújtottbe a TAMOP-3.8.8-1212 kődszámil ,,Közoktatási intézményekesélyegyenlőségialapú fejlesztéseinek támogatása'' című pá|yázati felhívásra. dz Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ,,Esélyegyenlőségi fejlesztés a Hiíromhárs óvodában,, című,rÁHaop-:.3.8-12\2,2012,0031jelű pá|yÍnatota Társadalmi Megújuló operatív Program Irányítő Hatőságának vezetője 26 667 000 Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendőtrámogatásraérdemesnekítélte.A projekt Európai Uniós forrásból valósul ffieg, a támogatási intenzitás I00%. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 20 13.09.0I ., a ftzíkaimegvalósításhatárideje 20 I 5 .a4 3 0.
az óvoda alkalmassá válik a halmozottan hátrányos helyzetű Jelen pályá zat segitségéveI gyerekek fe|zárkőztatására, eredményesnevelésére'A pá|yazat keretébennyitott óvodai programokon, fejlesztésenkeresztül cél a snilők aktívabbbevonása, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek korai beóv odáztaIása.Az igy kialakított minta programok, pedig alkalmassá válnak más intézményekbentörténo adaptáciőra. A pá|yáuat továbbá elősegíti a ha|mozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolába kertilésétidőben, a közoktatási intézményeknek valamint a felzÍtrkőzásérdekében a környezetükkel, beleértve kialakítását ésmegerősítését. családokkal való együttmúködésének Esélyegyenlőségifejlesztés kapcsán a hátrányos helyzetű gyermekek feIzárkőztatásénak érdekébenkibővítik az óvoda kapcsolatait, a Gyermekjóléti Szo|gáIattal, az egészségügyi intézményekkel.Az óvoda pedagógusai az eIőző éve|
KIADÁsoK 1. Személyi juttatások esetébena közalka|mazottak jogállásaról szóló 1992. évi XXXilI. törvényben, a nemzeti köznevelésről sző|ő 20|I. évi CXC. törvényben, illetve Magyarország 2014. évi központi kciltségvetéséről sző|ő 20I.3. évi CCXXX. törvényben meghatározottakratekintettelaz a|ábbi kötelező iuttatásokkerültek tervezésre. . a Soroslépések, A Székhelyóvodában2 fő dolgozó 30 évesjubileumi jutalomra. ésa Tagóvodában pedig I fő 25 évesjubileumi jutalomra jogosult. . avezetőí pótlék' munkába járás költségtérít ése: 39l 20I 0.(II.26.)Kormányrendelet szerint
- a Költségvetési törvény 54. $ (2) bekezdésea|apján, u Kit, 77. ! (]) bekezcíése szeriytti kereset-kiegészítés a 2{}Í1,étúenc keresetÍ:se íurtozti t'ennó|Íásat'ye!énn},lijíÜíí feÍrércÍek juÍtatúsoke!őző évi|>itziseÍőirólryzaÍcínak 2%o.ct. Fel nem hasznóIt eliÍirárylzutakizárólag rl' kere,g eÍbetartoztijt'tíÍ atr|istkt,melésér e"fbrdíthatri. Azintézményekben2014- ben 10 hónapra betervezésrekerült a közalkalmazottakétkezési |tozzájáruIása8 000 Ft/hó. 2. Munkaadót terhelő júrulékok a jelenleg hatályos jogszabá|ybanmeghatározottmértékben kerültek tervezésre. Dologi és folyó kiadúsok: 2013. évi szinten keniltek tervezésre. Az programja tarta|mazzaaz úszás oktatást.
ővoda nevelési
3, Beruhúzttsi, felújíttisi kiadtÍssal nem számoltunk, mivel a Társulási megállapodás értelmébenaz épú|etfelújításaés a benne talá|hatő berendezésekpótlása a tulajdonos önkormányzat feladata.|gy annak fedezeteaz érintettönkormányzat költségvetésében kell, hogy megjelenjen.
Az 2 számu Íliggelék tarta|mazza az intézménykiemelt eIőirányzatai szerinti 2014. évi költségvetésitervet.
VértesTöbbcé|rÍ Kistérségi OnkormányzatiTársu|ás 20|4. éviktiltségvetés
Megnevezés I. Miíkijdési bevételek l. Intézménvi mtjkodésibevétel
Eredeti előiránvzat
3048 3048
2. Iránvítószervtil kanon támosatás ]l. Támopatásak
l.TKT kö|tségvetési támosatása 1.Normatív ltozzáiárulások 2' KÖZpontoSí1ott eIoiránvzatok 3' Normatív kotoft felh. támosatások '4' FeiIesaésicélútámogatások 5. Esvéb kÖzoonti támopatások III. Felhalmozási és tőke ielleeű bev.
l. Társvieszk.'immat. iavakért' 2' TKT saiátosfelh.éstőkebevételei 3' Pénzl'iwi befek1etésekbevételei IV. Tá mopatásértékű bevételeA
l' Tám.értékű műrködési bevételek 2. Tán'értékű |e|halmoziisi bevételek V. I:éplegesenánefi pénzeszközök 1. Működési célúpénzeszk'átvótel 2. Fellralmozásicélúpénzeszk.átvétel I/I. Tltm.kölcsönök, viss:atér',igénybevétel. alap- ésvóll. tev, közotti elszámolások I/II. Költségvetési hiány belsőfn. szolg' pénzforqa lom nélka ]i bevétel
62 992 62992
Módosított e|őiránvzat
1. sz. me|lék|et
TeIiesítés
e Ft-ban 7o a módosított e|íiirányzathoz viszonyítva
2.Előztj évekváll. marad
l. Működésicélúhitelek 2. FeilesÍési célú hitelek
6. Lebonyolítasi célúkiadás ításikiadasok
11'HiteltÖrlesztés 12.Kölcsönök nyúitísaértékp. kiadas
Vértes Tö bbcétúKistérségit ilrormányzati Tá rs ulás Fejlesztésikiadások 2014. .
Megnevezés
Fei|esztésikiadás összesen
2. sz. me|lék|et
eFt-ban Eredeti előirányzat
Módosított e|őirányzat
Te|jesítés
o/oa mőd. e|őir..hoz visz'
0
0.'
0,00
i ön kormányzatiTársulás VértesTöbbcélúKistérség Felújításikiadások 2014. 3. sz. mellékIet
eFt ban Megnevezés
Felújításikiadások összesen
Eredeti e|őirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
0
0
n
0
0
0
% a mód. e|őir..hoz visz.
0.00
0,00
VértesTöbbcélúKistérség i ö nkormányzatiTársu|ás 2g14-2016. évibevételekéskiadások alaku!ásátkü|ön bemutatómérIeg 4' sz. mel|éklet eFt-ban Megnevezés
lntézménvi mtjködési bevéte| Működésicé|Útámoqatások Áht-onbe|Ü|ró| TámoqatásértékŰ miikodési bevéte| pénzeszközök Működésicé|Úátvett Tám.kÖ|csönÖk visszatér., iqénvbev. Foroatásicé|ú értékpaoír Kö|tségvetési maradvány' vá||aIkozási maradvány Irányítiszervitámogatásként fo|yósított támoqatásfizetésiszám|ántÖrténo ióváírás MÍiködésibevételösszesen Szemé|vi iuttatás Munkaadókat terhe|őiáru|ék Do|oqiés eovébfo|vókiadás
Működésicé|ú támooatások Áht.onbeIuI Támooatásértékű működésikiadás
2014 7590 98 336
5 015 60 391 171332 49 888 1 34 9 3
45 509 60 391
Speciá|iscélútámoqatás
Műkodési kt|csöntk nvúitása cé|ú Rövid |eiáratúhite|visszafizetése
Alta|ánostarta|ék Cé|tartalék Működési kiadás összesen
Társu|ásfe|h.éstőke ie||.bevéte|e
2051 171 332
FelhaImozásicé|ÚpénzeszkozátvéteI TámooatásértékLj fe|h.bevétel
FelhaImozási cé|Úáfa visszat.
Feilesztésicé|ú hite|
Kö|tségvetési maradvány, vá||aIkozási maradvánv FeIhalmozásibevételösszesen FeIhalmozásikiadások
Fe|Úiítási kiadások Fe|haImozási cé|Úpénzeszkoz átadás Hosszú|eiáratú hite|visszafizetése HosszÚ|eiáratú hite|kamata Céltarta|ék =elhalmozási kiadás összesen
3EVÉTEL ÖsszrseH (ADÁs összeseNt
171 332 '171332
2015
2016
i ÖnkormányzatiTársu|ás VértesTöbbcétúKistérség 20í3. éviköltségvetésilétszámkeret 5. sz. meIléklet fő
Eredeti|étszám Módosítottlétszám Meqbízásii. Főá!lású MegbÍzásii. Főállású Háromhárs ovoda Pedagógiai SzakszolqáIat
Osszesen
19
a
0 0
19
0
0
0
N
il
E
.?* ÍÜ .á6 '5a Gg E= ->
.áPs ' a .qo
.?É
.=i !9 pq
Fq tET
gr :otr .+ N
{,
o o o, N o o rcl tt
o \q)
É)
{,
(0 o (9 ot (\ @ ol lf 0) (\a (o tf !t fJ
o
0
(9 (0
o) (o
ro
6a
= Fr qJ
cf)
(o
I
I
o c)
o, N r (o o, (o lo o (o N lÍ)
tr (l} .ct .o
s
lÚ
o
:f N
rt t
N
o o \o tt
(.) .o s o
^N
N
ö.Í
f.-
Í o, o s O)
=J
C\
(o 9'C9 .g Y c o o, o, s l.cJ o
tl
t-
.o
o
O'l
q,
c! F. @ f.-
c{
(!J
(E'
o
(\
(t) (9
cr)
N N
o s sl ro O) \t (\
Y
CO N o @ \t Cr) $ o) $
(\ {
(9
o (\
FOI
*
T'
\o o
6
.cl o
\(E
o ED o
E
.(!
o \o o dl
o .o .o lr N 'lí)
CO
f--
o
c\l
\(Ú
f.*
.o
tr o -ct \o -Ü o
N
tt
(E
rO N t-
(s
E
o \o o .crt .o o
6
-Yl
€|
al {)l NI
ol
atrI I..(E
1 EI pl trl ql ol ol ol € !l ol >l '6rl o l o .c-l ol .l cl I ol ol N o)l atI o l o l .o N I 6 l o l 5 l Ín t h l í.\|o l L
x o \o o lt (g E
o lt .o .o lfN -O
oo
N!o
o .(U c .(E
(u
o) o(6 o L
E
(5 .$
tr
.5 1 c o #
ol .oi ) .ol ol @ ol -l NI ol .o l >l .ol ol ('rl ol .ol ltl :ol o l l:ío| l 1 ' l #l
:ol!fl trl \ a l > l= l
N
L
Z q !
N
€ o
s; l-
!.i
E -$= É.6
trN E.a DONO ?é .is
É.! .='-a 9:
F.r r:9
L
öo
'o
.o
a
oo o
'c E
.E s' .6
a .o o
to
.6
-6
B'.H
V:
N
o .o .o .6
.6
F-l
o
.!)
a
Öl
N N
Í
d
O.ü
N
E F
z
.tll
U
{
bI .6 F
a o l! \o .i
;
ca
Í L I
ra v
z rn
n g
ra
!
ra t
n
N
n
a!c
l'r
v
F$
r
N o o ri
ti
Kérema TiszteltKépviselőketa VértesTöbbcélúKistérségionkormányzati.tá.solá, 2ot +. ",i , ,-, éviköltségvetés j óv áhagyásara! tervezetének ,, .,, ,. I
il,n
Tabajd,2014.január27.
: . -. . '
|
o..{ffi\",*-*
polgármestei
Györsv
HATÁRO ZATIJAVASLAT: Tabaj d Kiizség onkormán yzata Képviselő.testületének ha a Vértes TiibbcélúKistérségiOnkormányzati Társulás 2a14. éviköltségvetésének jóváhagyásáró| I.
Tabajd Község_onkormányzata Képviselő.testÍilete Vértes Többcétú KistércégÍ onkormtÍnyzatí Túrsulds 2014. évi költségvetésétaz á|Iamhéutartásról szo|ő 2afi. évi CXCV. tv., az áLlamhaztartásitörvóny végiehajtásáról szó|ő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet, a kö.zalkalmazottak jogállásárói ''óto 1992. évi XXXIII. tv. valamint a Magyarország 2014, évi központi költségvetésérőlsző|ő 2013. évi CCXXX' tv. a|apján az alábbi hatátozat szerint i!ÍwÍh agvi a :. A határozat hatálya
A batározat-hatá|yaa Vértes TKOT Társulási Tanácsára és önállóan működő k
A Társu|ás20t4. éviköltségvetése A Társulási Tanács a Társulás ésintézmény ei 2014. éviköltségvetésének a) kiadási főösszegét 171332eFt-ban b) bevételifőösszegét 17l332 eFt-ban c) tarta|ékát 2 051 eFt-ban á|Lapítjameg.
A Társulás bevételei A bevételifoösszeg forrásonkénti megbontásáta 4. sz. melléklet tarta|mazza. A tervezettfeladatokmegvalósítása érdekében hitelfelvételre nincs szüksés. A Társulás kiadásai A kiadási főösszeg kieme]t e\őirányzatonkénti megbontás át a 4. sz. melléklet szerinti összegbenhatározzamega Tarsulás.
A Társulási Tanács a felhalmozási (beruhazás, fe|ujítás)előiranyzatokat célonkénta2. és3. számu mellékletszerint hagyjajóvá' A több éveselkötelezettséggeljaúkiadásokat a 10. szérrúmelléklettartalmazza. A 2014-2016.évi kiadások alakulását a 4. sz.melléklet tarta|mazza.A Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. tv. l44, $ (3) bekezdéseés 157. $ c).ponda a|apján a többcélú társulás bevételeinekés kiadásainak alakulását külon bemutató mérleg 2O15 -2OI 6. évrevonatkozóan nemleses. Létszámkeret A Tarsulási Tanács az ijná\|őanműködő költségvetésiszervek 2O|4. évi|étszámkeretét az 5. számtlmellékletszerint hagyja jővá. Európai uniós forrásból finanszíroz ott támogatásbrílmegvalósu|ó programok Az Európai uniós fonásból flnanszírozott támogatásból megvalósuló programokkiadásai és bevéte|eia7. számu mellékletbenkerülnek bemutatásra. A 20 14. évi költségvetésvégrehajtásán ak szab á.Jyai Az e|őirányzatok közötti átcsoportosítás miatti költségvetés módosításról - az oná|Iőan működő költségvetésiszervek vezetői javas|ataalapján- a Társulási Tanács dönt' III.
A Képviselő-testület fetkéri a polgármestert, hogy jelen haÍározat kivonatát 2014. február 5. napjáig a Vértes Többcélú Kistérségi onkormányzati Társulás MunkaszervezeténekY ezetője r észére küldje meg.
Határidő: 2014.február 5. Felelős: polgiírmester
