Hunya Községek Önkormányzat Képvelő – testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről.
Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással-, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. §. (5) bekezdésében, valamint 16. §-ában, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ában foglaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1.§ Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint határozza meg. 1. cím: Hunya Község Önkormányzata 2. cím: Hunya és környéke Kommunális Társulás 2.§. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 84 746 000 Ft-ban határozza meg, amely forrásonkét az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.
50 12 37 19 19
008 412 596 800 996
000 000 000 000 000
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások
14 129 000 14 129 000 11 527 000 2 602 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 200 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozá 2 200 000 bevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei
IV.Támogatásértékű bevétel 9 054 000 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapbóll 8 404 000 pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapbóll átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele kibocsátásának és értékesítésének bevétele
200 000
VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 155 000 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv 9 155 000 igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény génybevételef (Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 3.§
Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés kiadási főösszegét 84 746 000 Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzb hitel visszafizetés működési célú tartalék 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. Beruházás (Részletezését a 2-es számú melléklet tartalmazza.)
80 19 6 38 1 10 4
601 133 083 101 525 651 357
000 000 000 000 000 000 000
751 000 300 000 0 3 845 000 84 746 000
4.§ A kötelezettségvállalás rendje (1) A helyi Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A helyi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) A kötelezettségvállalás és az utalványozás részletes szabályait a tárgykörre kiadott szabályzat tartalmazza. 5.§. Az államháztartási törvény 73. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja. 6.§. Az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen rendeletben jóváhagyott előirányzat közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft esetenkénti összeg kivételével a Képviselő- testület fenntartja, 100.000 Ft-ig a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörökben hozott átcsoportosításokról a képviselő testületnek be kell számolni. 7.§. Az Önkormányzat felhalmozási előirányzata 3. sz. melléklet tartalmazza.
4 145 000 Ft, részletezését a
8.§. Az Önkormányzat által beszedett magánszemélyek kommunális adójának összegét, 2 200 000 Ft-ot felhalmozási bevételként hagyja jóvá. 9.§. A képviselő-testületek a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét a 2008. évre érvényes bértábla és a hozzá kapcsolódó szakmai szorzó, illetve saját tárgykörben hozott rendelete alapján határozza meg. A minimálbér 2008.-ben 69.000 Ft..
10.§ Az Önkormányzat és intézményei létszámát részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.
9
főben határozza meg,
11.§. A gördülő tervezésnél az előre jelzett, prognosztizált adatok mellett az Önkormányzat költségvetési hiánya keletkezik. Részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. 12.§. (1) A képviselő-testületek hav a köztisztviselők ls a a közalkalmazottak részére.
6.000 Ft étkezési hozzájárulást biztosít
13.§. Hunya és környéke kommunális társulás költségvetését a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 14.§. Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1.től kell alkalmazni. Ezen rendelet kihirdetésével a 4/2007.( II. 28.) KT. sz., a 15/2007 ( VIII. 31) KT. sz. rendeletek hatályukat vesztik . 15.§. A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 2009. április 30.-ig kell zárszámadást az önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszteni. Hunya, 2008.február 13.
Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Záradék : A rendelet kihirdetésre került 2008. február 29. napján. Miskó Bence körjegyző
Bevételek részletezése
1.sz. melléklet
Óvodai térítési étkezési díjak Iskolai étkezési térítési díjak 1 Munkahelyi vendéglátás 2 Szociális étkezési térítési díja3 Térítési díjak összesen:7
817 319 270 126 532
000 000 000 000 000
Kábel tv karbantartási díjak 1 461 000 Igazgatási szolgáltatási díj 100000 Mázsálási díj 315000 Helypénz 107000 Önkormányzati földek bérleti díj 619000 ÁFA 106000 Sírhely eladási ára 20000 Jogosítvány újítás 250000 Lakbér 72000 Továbbszámlázott szolgáltatás 230000 Szemétszállítási díjak 1250000 Áfa 250000 Terembérleti díj 100000 Intézményi működési bevétel össz12 412 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 200 000 Iparűzési adó 17 600 000 Helyi adók összesen: 19 800 000 SZJA Gépjárműadó Átengedett központi adók
11 996 000 8 000 000 19 996 000
Település-üzemelétetési, igazg.f1 500 000 Közösségi közlekedési feladatok 377 000 Lakott külterülettel kapcsolatos 194 000 Hátrányos helyzetű települések f1 837 000 Közművelődési és közgyűjteményi 831 000 Pénzbeli szociális juttatások 5 640 000 Szociális és gyermekjóléti alaps1 148 000 Normatív támogatások összesen: 11 527 000 Közcélú foglalkoztatás támogatás2 602 000 Normatív kötött támogatás 2 602 000 Társadalombiztosítási alaptól át8 404 000 Többcélú kistérségi társulástól 650 000 ( Mozgó könyvtár támogatása) Támogatásértékű működési bevétel9 054 000 Kölcsönök visszatérülése
200 000
2007.évi pénzmaradvány
9 155 000
Bevételek összesen:
84 746 000
1/a sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés
Előirányzat
Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj
817 000
Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj
1 319 000
Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj
2 270 000
Televízió műsorszolgáltatása Intézményi működési bevétel Bérleti és lízingdíjbevétel Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája Összesen:
1 080 165 216 1 461
000 000 000 000
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön vissz 108 000 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 92 000 Intézményi működési bevételek 100 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 000 000 Összesen: 9 300 000 Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj Helypénz Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Összesen: Köztemető fenntartási feladatok Sírhely eladás Összesen:
315 107 619 106 1 147
000 000 000 000 000
20 000 20 000
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók 19 800 000 Átengedett központi adók 19 996 000 Normatív állami hozzájárulás 11 527 000 Normatyv kötött felhasználású támogatás 2 602 000 Összesen: 53 925 000 Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Jogosítvány újítás Bérleti díj Összesen: Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól. Összesen:
7 610 250 72 7 932
000 000 000 000
769 000 769 000
Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól Összesen: Szociális étkeztetés Intézményi ellátási díjak előirányzata Összesen Házi segítségnyújtás Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Összesen: Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája Összesen:
25 000 25 000 3 126 000 3 126 000 230 000 230 000
1 250 000 250 000 1 500 000
Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen:
100 000 100 000
Közművelődési könyvtári tevékenység Működési célú támogatásértékű bevételek Összesen:
650 000 650 000
Önkormányzat bevételei összesen: Kommunális Társulás : 2007 évi pénzmaradvány: Összesen: Bevételek összesen:
84 591 000 155 000 155 000 84 746 000
2.sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi kiadások alakulásáról ezer Ft Megnevezés
Előirányzat
Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester)
4 148 000
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér előirányz
8 216 000 1 863 000
Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszere
3 191 000
Rendszeres személyi juttatás
17 418 000
Ruházati hozzájárulás Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Nem rendszeres személyi juttatás
77 000 742 000 360 000 296 000 1 475 000
Állományba nem tartozók juttatása
240 000
Külső személyi juttatás
240 000
Személyi juttatás összesen:
19 133 000
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Ápolási díj után fizetett egyéb járulék
5 051 522 260 250
000 000 000 000
Munkadókat terhelő járulékok összesen:
6 083 000
Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés
3 787 145 550 770 180 150 15 2 470
Készletbeszerzés összesen:
8 067 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj Szállítási szolgáltatás
540 300 1 050 962 3 510
000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és Csatornadíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatás összesen:
2 360 000 4 777 000 410 000 1 880 000 6 517 000 891 000 23 197 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások
5 369 120 1 248 20 80
Különféle dologi kiadások összesen:
6 837 000
Dologi kiadás összesen:
000 000 000 000 000
38 101 000
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások
525 000 1 000 000
Egyéb folyó kiadások
1 525 000
Működési célú pénzeszközátadás Lakosság rendszeres pénzbeni ellátása Lakosság eseti pénzbeni ellátása Önkormányzat által folyósított ellátások
10 651 000 2 757 000 1 600 000 4 357 000
Céltartalék Működési kiadás összesen:
751 000 80 601 000
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatá Fejlesztésre adott pénzeszköz Beruházás
300 000 0 3 845 000
Beruházás összesen:
4 145 000
Kiadás összesen:
84 746 000
Összesítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
19 6 8 23 6 1
133 083 067 042 837 525
000 000 000 000 000 000
Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Céltartalék Beruházás
10 651 000 4 357 000 751 000 4 145 000
Kiadás összesen:
84 591 000
2/a sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés
Előirányzat
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Egyéb anyagbeszerzés Összesen: Televíziós műsorszolgáltatás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Háztartásnak nyújtott kölcsön Céltartalék Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek,berendezések, felszerelések,és járművek Felújítások,beruházások általános forgalmi adója Összesen: Vízkárelhárítás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
20 000 20 000 250 911 300 1 461
000 000 000 000
5 1 1 5 2 1 9
039 349 440 080 218 480 882 478 300 751 2 485 500 500 31 502
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
80 700 200 980
000 000 000 000
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
3 744 000 1 252 000 758 000 340 000 620 000 6 714 000
Település vízellátás és vízminőségvédelem Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
70 000 14 000 84 000
Köztemető fenntartási feladatok Szolgáltatások 55 000 Különféle dologi kiadások 10 000 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának
létesítésének előirányzata Felújítások,beruházások általános forgalmi adója Összesen: Közvilágítás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Támogatásértékű kiadások,támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások Összesen:
300 000 60 000 425 000 2 500 000 500 000 3 000 000 145 000 3 525 000 500 000 291 000 4 461 000
Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:
5 895 000 1 889 000 445 000 820 000 250 000 30 000 9 329 000
Fogorvosi szolgálat Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:
50 1 164 70 15 1 299
000 000 000 000 000
Védőnői szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
617 197 142 257 70 1 283
000 000 000 000 000 000
115 230 50 395
000 000 000 000
93 42 168 222 821 800 250 2 396
000 000 000 000 000 000 000 000
Nappali szociális ellátás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Étkeztetés Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szociálpolitikai ellátások,és egyéb juttatások társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Összesen:
100 000 100 000
Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküli rendszeres szoc. Segély Kereső tevékenység melett rendszeres szoc. Segél Összesen:
480 000 31 000 511 000
Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Természetben nyújtott átmeneti segély Közgyógyellátás Összesen:
400 100 600 500 1 600
Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
3 600 000 700 000 4 300 000
Művelődési házak tevékenysége Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
140 2 370 280 2 790
000 000 000 000
Közművelődési könyvtári tevékenység Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen:
240 20 335 55 650
000 000 000 000 000
Sportcélok és sportfeladatok Készletbeszerzések Szolgáltatások Összesen:
130 000 340 000 470 000
000 000 000 000 000
Konyha Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
3 1 4 1 1 10
Önkormányzat Kiadásai összesen:
84 591 000
Kommunális társulás kiadása: Szolgáltatások: Összesen: Kiadás összesen:
598 126 017 080 000 821
000 000 000 000 000 000
155 000 155 000 84 746 000
3. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2008. évi felhalmozási jellegű bevételek-kiadások alakulásáról Megnevezés
Előirányzat Ft
BEVÉTELEK Kamatmentes lakáscélú kölcsön visszafiz. Magánszemélyek kommunális adója Hátrányos helyzetű települések támogatása 100% Összesen:
108 000 2 200 000 1 837 000 4 145 000
KIADÁSOK A település közlekedési minőségét javító pályáza2 485 való részvétel önereje Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendsze 500 fejlesztése című pályázatban való részvétel önereje Felújítások, beruházások általános forgalmi adój 560 Urnafal építése 300 Háztartásoknak nyújtott lakáskölcsön 300 Összesen: 4 145
000 000 000 000 000 000
4.sz. melléklet LÉTSZÁM 2008. ÉV Megnevezés Igazgatási tevékenység Város- és községgazdálkodás Háziorvos Védőnő Konyha Összesen:
Létszám/fő 1 2 2 1 3 9
5. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg 2008 Intézményi működési bevételek 12 412 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 35 759 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 14 129 átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 9 054 Továbbadási (lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, ig 92 Rövid lajáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igén 9 155 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 80 601 2008 Személyi juttatás 19 Munkaadót terhelő járulékok 6 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások 38 Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás 10 Továbbadási (lebonyosítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 1 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 80
2009
2010
12 784 36 832 14 553
13 168 37 937 14 990
9507
9982
50 9 242
50 11 213
1600 84 568
1650 88 990
2009
2010
133 083 626 250 401
19 707 6 306 41 330 250 10 500
20 692 6 621 44 223 250 10 500
357
4 575
4 804
000
1 500
1 500
751 601
400 84 568
400 88 990
2 008 Önk-ok felhalm. és tőke jellegű bevételei Önk-ok sajátos felhalmozási és tőke bevéte 4 037 Fejlesztési célú támogatások Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bev. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, ig 108 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáraatú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány ig-be vétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 145 2008
2009
2010
4 037
4 037
108
108
4 145
4 145
2009
Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt) 3 845 3 845 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni ÁFA befiz. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatásértékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalm. kiadás
2010 3 845
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törles Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
300
300
300
4 145
4 145
4 145
84 746 84 746
88 713 88 713
93 135 93 135
6. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Hunya és Környéke Kommunális Társulás BEVÉTEL Előző évi pénzmaradvány Összesen:
155 000 155 000
Bankköltség, késedelmi kamat Összesen:
155 000 155 000
KIADÁS
Kimutatás A 2008. évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés
Előirányzat Ft
Háziorvosi Szolgálat Bevétel Jogosítvány újítás Lakbér TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen:
250 72 7 610 7 932
000 000 000 000
Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen:
5 895 000 1 889 000 445 000 820 000 250 000 30 000 9 329 000
Kiadás
Fogorvosi Szolgálat Bevétel TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen:
769 000 769 000
Kiadás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen:
50000 1 164 000 70 000 15 000 1 299 000
Védőnői Szolgálat Bevétel
0
Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Szakfeladat összesen:
617 197 142 257 70 1 283
000 000 000 000 000 000
Anya, gyermek-és csecsemővédelem Bevétel TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen:
25 000 25 000
Kimutatás a 2008. évi működési és fejlesztési pénzeszköz átadásról Megnevezés
Előirányzat Ft
Működési célú pénzeszközátadás BURSA Hungarica 200 000 Tóth Zoltán baleseti járadéka 85 000 Polgárvédelmi feladatokhoz hozzájárulás 75 000 Kistérségi közös ellenőrzéshez hozzájáru 100 000 Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 8 922 000 Körös-szögi kistérség 550 000 2 db jelzőrendszer beszerzéséhz hozzájár 150 000 Arany János Tehetséggondozó 50 000 KÖOSZ tagdíj 12 000 TÖOSZ tagdíj 16 000 Iskola működtetéséhez 291 000 Helyi nonprofit szervezeteknek 200 000 Összesen: 10 651 000 Működési pénzeszköz összesen:
10 651 000
Pénzeszköz átadás összesen:
10 651 000
Kimutatás a 2008. évi Önkormányzat álta folyósított ellátásokról Megnevezés
Előirányzat Ft
Időskorúak járadéka Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc.seg Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg Kereső tevékenység melletti rendsz.szoc.segély Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Étkeztetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Összesen: 4
93 42 480 31 168 222 821 900 500 600 400 100 357
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
MÉRLEG a 2008. évi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról
Bevételek I./ Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.
52 12 39 19 19
208 412 796 800 996
000 000 000 000 000
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások
14 129 000 14 129 000 11 527 000 2 602 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és bevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
9 054 000 8 804 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, é kibocsátásának és értékesítésének bevétele
200 000
VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény génybevételef Bevételek összesen:
9 155 000 9 155 000
84 746 000
Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni t hitel visszafizetés működési célú tartalék 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. Beruházás Kiadások összesen:
80 19 6 38 1 10 4
601 133 083 101 525 651 357
000 000 000 000 000 000 000
751 000 300 000 0 3 845 000 84 746 000
