ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 11

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása Szilágyiné Bácsi Gabriella Toldi Balázs elnök

Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a előírja, hogy az elkészített költségvetési határozattervezetet a Társulási Tanács elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. Az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Forrás hiány Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

Adatok E Ft-ban

735.852

735.852 0 0 0

735.852

735.852 0 0

A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás 488.046 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 461.565 E Ft összegű állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ 26.306 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeget a Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. Tartalmaz további 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyének működtetéséhez. Az önkormányzatoknak a kiegészítő támogatást biztosítaniuk szükséges annak érdekében, hogy a Társulás és intézményei működése biztosított legyen. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda2016. évi költségvetési tervezete Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2016. évi mérleg (ezer forintban) Megnevezés Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Működési kiadás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Állami támogatás Működési bevétel

2016. 84283 22756 18589 125628 91 4436 121101 125628

Bevételek számbavétele 2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára valamint a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámára biztosít támogatást. Az ezen a jogcímen biztosított állami támogatás összege: 103.884 E Ft. Az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés 80.000 Ft/fő/év támogatást biztosít, melynek éves összege 15.600 E Ft. A költségvetési törvény értelmében ezen támogatás képezi forrását a feladatellátást szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásoknak, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésének, továbbá a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének. A gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított állami támogatás összege 1.617 E Ft. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. Az intézmény saját bevétele 91 E Ft, mely bevétel a Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyén realizálódik (1 fő térítési díj fizetésre kötelezett által megfizetett éves térítési díj bevételt foglalja magába). Az intézmény munkáját két nyertes pályázat is segíti, 3.613 E Ft összegű támogatásban részesül szelektív hulladékgyűjtés jegyében tartandó szemléletformáló rendezvénysorozat megszervezéséhez, továbbá erdei óvoda programban való részvételhez 648 E Ft összegben nyert támogatást. Kiadások számbavétele Az intézmény engedélyezett létszáma 32 fő, az óvodapedagógusok létszáma 18 fő, dajkák létszáma 9 fő, óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, karbantartó 1 fő. Ezen létszámhoz kapcsolódó bér és járulék kiadás összege 107 millió Ft. A 2016. évre tervezett közel 18,6 millió Ft összegű dologi kiadásból 4,3 millió Ft a két pályázat megvalósítását szolgálja, közel 3 millió Ft a csárdaszállási telephely működéséhez kapcsolódik, 11,3 millió Ft pedig a gyomaendrődi telephelyek működéséhez. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének tervezete

2016. év Gyomaendrőd szociális Család- és Rászoruló alapellátás és gyermekjóléti gyermekek Összesen szakosított KÖZPONT és szünidei MEGNEVEZÉS (adatok eFt-ban) 2015. ÉVBEN ellátás Hunya SZOLGÁLAT Diákétkeztetés étkeztetése összese 1. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások I.KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi térítési bevételek Állami támogatás - Alapellátás Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés Állami támogatás – Család- és gyermekjóléti Központ, Szolgálat Támogató Szolgálat működési támogatás Pénzeszköz átvétel - TÁMOP II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési létszámkeret Forráshiány/többlet

281 991 0 74 509 249 387 605 887 238 258 69 789

222 221 0 58 326 183 405 463 952 219 499 56 895

6 156 0 1 662 6 330 14 148 4965 9183

13908 0 3755 6604 24 267 0 0

122 484 35 053

122 484 37 744

0 0

0 0

77 807

0

0

0

19 408 8 294 18 392 589 485 156 fő -16 402

0 9 208 0 445 830 125,58 fő - 18 122

0 0 0 14 148 3,8 fő 0

24 441 1 298 0 0 6 599 350 66 034 9 135 97 074 10 783 18 990 0 0 0 0 0

70 69 271 50 610 22 243 45 66 07

0 122 48 0 37 74

76 467 10 783

87 25

17700 0 0 17 70 0 0 0 9 20 0 0 0 17 700 95 457 10 783 583 91 7 fő 15,62 fő 152 f -6 567 -1 617 0 -26 30

Kiadások: 1. Személyi juttatások: Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret 2015. évben 156 fő volt, mely 2016. évben 4 fővel csökken. Ez egyrészt a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenéséből, másrészt a házi 3

268 02

gondozásban részesülők számának csökkenéséből adódik. A gyermekétkeztetés szakfeladaton 3 fővel, míg a házi gondozás szakfeladaton 1 fővel került a dolgozói létszám leépítésre, így 2016. évben a költségvetési létszámkeretünk 152 főben realizálódik. A dolgozók bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat a 152 fő vonatkozásában. 2016. évben a garantált bérminimumra való bérkiegészítések összege járulékkal növelten 11 552 E Ft. Ennek az összegnek a beépítésére és kifizetésére plusz állami támogatást nem irányoz elő a költségvetési törvény. A feladatalapú finanszírozás keretében ellátott idős otthoni ellátás vonatkozásában a bérnövekedés a térítési díjakba beépítésre került. Ehhez a feladathoz közel 7 000 E Ft kapcsolódik. További 1 000 E Ft összeg a gyermekétkeztetésben dolgozók bérét növeli, de az itt végrehajtott létszámintézkedésnek köszönhetően a feladatra járó állami támogatás és saját bevételek fedezetet biztosítanak ezen összeg teljesítéséhez. A fennmaradó több mint 3 500 E Ft összeg viszont az alapellátáshoz kapcsolódik, amely szintén beépítésre került az alapellátási formákhoz kapcsolódó térítési díjakba, de azok megfinanszírozására a fizetőképesség nem elegendő. Az alapellátás működési hiányát ezen összeg megnöveli a tavalyi igényhez és kiegészítéshez képest. A személyi juttatásokba megtervezésre került - a kötelezően kifizetendő munkabéreken felül -, a költségvetési törvényben előirányzott 2%-os kereset kiegészítés fedezete is, melynek összege 2016. évben (előző évi bázis 2%-a) 5 640 E Ft + szociális hozzájárulási adó. Ezen juttatás a feladat alapú finanszírozási formákban a bevételekből teljes mértékben finanszírozható. Megtervezésre került a személyi juttatások jogcímei közé továbbá 6 200 E Ft, mely a rehabilitációs hozzájárulás összegét és a közfoglalkoztatás saját erős részét foglalja magába. Ezen összegek az idős otthoni ellátásba kerültek beépítésre, melynek finanszírozására elegendő forrást biztosít az állami támogatás és az idősek által megfizetésre kerülő térítési díjak. A 2015. évi bázishoz képest a személyi juttatások összege 281 991 E Ft-ról 268 024 E Ft –ra csökkent, annak ellenére, hogy a bérek emelkedtek. Ennek oka egyrészt a 4 fő létszám leépítésével magyarázható, másrészt azzal, hogy a tavalyi évben egész éves foglalkoztatással 8 fő szociális gondozó bére is be volt építve költségvetésünkbe, a TÁMOP-5.3.1-B-2/12/2014-0063 számú Roma foglalkoztatás a Térségi Szociális Gondozási Központban elnevezésű pályázat keretében. A program lezárult, a továbbfoglalkoztatásuk 2016. január 31-ig tartott. A két hónapra eső továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér a személyi juttatásokba beépítésre került. 2.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A járulékok összege a személyi juttatások szerint került meghatározásra, 27%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen 70 692 E Ft összegben. 3. Dologi kiadás: A dologi kiadások összege 271 508 E Ft, mely 22 121 E Ft-tal magasabb az előző évihez képest. Ennek oka egyrészt, hogy az idős otthoni ellátás esetében intézményünk 100%-os fizetőképességgel számol, így közel 17 000 E Ft összegű plusz kiadás is beépítésre került a dologi kiadások közé. Amennyiben a bevételek 100%os teljesítés alattiak lesznek, úgy a dologi kiadások teljesítésére sem fog sor kerülni a fenti összegben. További 3 000 E Ft beépítésre került az idei évben, jogszabály által előírt Család- és gyermekjóléti Központ dologi kiadásának finanszírozására, mely a járási településekre történő utazási költségtérítést és a kötelezően alkalmazandó pszichológus megbízási díját foglalja magában. A fennmaradó közel 2 000 Ft-os emelkedés az előző évi teljesítések alapján került beállításra a dologi kiadások jogcímeibe, valamint az élelmiszer beszerzésnél - az idős otthoni ellátás vonatkozásában – az idősek reggeli és vacsora normáját 5 Ft-os emelkedéssel számoltuk, mely szintén beépítésre került a dologi kiadásokba. A költségvetési kiadások összege összesen 610 224 E Ft. Bevételek: Állami támogatások összesen: Intézményi térítési díjak bevételei:

276 003 E Ft 243 454 E Ft

2016. évben az állami támogatás tekintetében az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás, és a gyermekélelmezési feladat ellátása feladatalapú finanszírozású, míg a szociális alapellátás támogatása továbbra is fajlagos összegű. 4

Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból adódik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 –szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 47 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra 2 606 040 Ft / fő összeggel, mely összesen 122 484 E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely összeg 2016. évben az 37 744 E Ft. A szakosított ellátás tekintetében a megigényelt és megítélt támogatás összege azonos. A garantált bérminimumok és a rehabilitációs járulék befizetési kötelezettségének emelkedése miatt a térítési díjak az előző évihez képest 69 000 Ft-ról 78 000 Ft-ban kerültek meghatározásra, melyhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata térítési díjról szóló rendeletének módosítása szükséges, illetve a fenntartó jóváhagyása. A tervezett térítési díjak összege 166 608 E Ft összesen, 100%-os fizetőképesség mellett. Amennyiben a Települési Önkormányzati Társulás a fenti összeget jóváhagyja, úgy a feladat az állami támogatásból és az idősek térítési díjából 100%-osan finanszírozható lesz, önkormányzati kiegészítés nélkül 2016. évben. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 19,02 fő, mely összesen 31 041 E Ft összegben került megítélésre. Az üzemeltetési támogatás 47 043 E Ft összegben került meghatározásra 2016. évben az állam részéről. Az üzemeltetési támogatáshoz benyújtott igényünk 49 663 E Ft volt. A személyi juttatásoknál részletezett létszámleépítésnek köszönhetően az elmaradt 2 620 E Ft összegű támogatásból 1 617 E Ft összeg jelent többlet önkormányzati terhet, mert a feladat az állami támogatásból és a megtervezett térítési díjakból nem finanszírozható teljes egészében. Az idei évben tervezett térítési díjak összege 18 990 E Ft, mely a társulás által fenntartott óvodások és az általános iskolások étkezési térítési díját foglalja magában. 2016. évben új feladatként került meghatározásra a Gyvt. és a költségvetési törvény alapján a „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése”. Erre a feladatra intézményünk az állami támogatás igénylése során 7 006 E Ft összeget igényelt meg, 322 fő rászoruló gyermek vonatkozásában 0-18 éves korig. Az állami támogatás 10 783 E Ft –ban került meghatározásra a feladat ellátásához, így a rászoruló gyermek szünidei étkeztetése teljes egészében elegendő a feladatra, magasabb létszám esetén is. Az idei évben intézményünk az önkormányzat közreműködésével az új feladatnak maximálisan eleget fog tenni, figyelembe véve fogyasztói igényeket a feladat ellátási helyek számának meghatározásánál is. Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben átalakult a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása. A korábbi és kibővült feladatok ellátását a járási szintű Család- és gyermekjóléti Központ és társulási szintű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az idei évtől. A feladatra járó állami támogatás meghatározása a költségvetési törvény alapján történik, mely nincs összhangban a szakmai jogszabályokban előírt szakmai létszámmal és feladatokkal. A feladat állami támogatása 2015. évben 19 408 E Ft volt, míg 2016. évben (megnövekedett feladatokhoz tartozó magasabb kiadások mellett), 17 700 E Ft összegben kerülhet csak beépítésre költségvetésünkbe. Ezen feladatok ellátása így összességében 6 567 E Ft összegű működési hiányt eredményez. A működési hiány finanszírozása a települések részéről lakosságarányosan történik. Intézményünk elvégezte a feladat ellátásban résztvevő települések közötti létszám arányos működési hiány megoszlására vonatkozó számítást, melyet alább részletezünk: Család- és Gyermekjóléti Központ

Településre eső hiány Járási települések Lakosságszám Lakosságszám arányalakosságszám alapján Gyomaendrőd 13950 57,7 2 318 815 Hunya 657 2,7 109 209 Csárdaszállás 436 1,8 72 473 Dévaványa 7837 32,4 1 302 692 Ecsegfalva 1282 5,3 213 098 Központ hiánya összesen 24162 100,0 4 016 288 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 5

Közös Önkormányzati hivatalhoz tartozó Településre eső hiány települések Lakosságszám Lakosságszám arányalakosságszám alapján Gyomaendrőd 13950 92,7 2 365 657 Hunya 657 4,4 111 415 Csárdaszállás 436 2,9 73 937 Szolgálat hiánya összesen 15043 100,0 2 551 009 Nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat: Az alapellátás fenti feladatainál megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások összegét, az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen 66 078 E Ft, mely az előző évhez képest 3 711 E Ft összeggel csökkent. Ennek oka a házi gondozást és a szociális étkezést igénybe vevők számának csökkenése. Sajnos az alapellátás állami támogatásának fajlagos összegei nem változtak az előző évihez képest még a garantált bérminimumra való kiegészítés összege sem érvényesül pluszként a támogatásokban. Ennek összege az alapellátás esetében közel 3 500 E Ft plusz kiadást eredményez az előző évihez képest. Az alapellátáshoz kapcsolódó térítési díjak önköltség alapú kiszámítása is megtörtént a költségvetés készítésével párhuzamosan. A tervezett térítési díjakból származó bevétel az alapellátás tekintetében 31 884 E Ft összegben került meghatározásra az idei évben. Az alapellátási formák közül csak a szociális étkeztetés nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az egyéb ellátási formák, mint a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fenntartása, mind önkormányzati kiegészítéssel működő ellátási formák. A tanyagondnoki szolgálatok, család- és gyermekjóléti központ és szolgálat esetében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani. Az állami támogatás mértéke ezen ellátások esetében a szakmai jogszabályok által előírt feladatok és létszámok vonatkozásában nem nyújtanak elegendő fedezetet a kiadásokhoz. A nappali ellátás esetében a szakmai jogszabályok szerinti létszám és működtetési kiadások finanszírozásához az állami támogatáson felül - önköltség alapú - térítési díj kerül meghatározásra. Azonban a szolgáltatást igénybevevők személyi térítési díjaiból származó befizetések fizetőképessége jóval elmarad a 100%-tól, így ezen ellátási formák esetében az állami támogatás és a befizetett térítési díjak összege nem elegendő a feladat működtetéséhez. Összességében az alapellátás működési hiánya 29 650 E Ft összegben határozható meg. Ezen összeget 4 961 E Ft összeggel csökkenteni tudjuk saját hatáskörünkben, a külső étkeztetésből származó bevételeinkből (vállalkozók által üzemeltetett bölcsődék, óvodák, Bethlen Gábor Szakképző Iskola, munkahelyi étkeztetés, rendezvényi étkeztetés, táborok étkeztetése). A fennmaradó 24 689 E Ft összeg azonban intézményi hatáskörben nem finanszírozható, így ahhoz önkormányzati kiegészítés válik szükségessé. Az önkormányzati kiegészítési igényünk 2016. évre összességében 26 306 E Ft, mely egyrészt az alapellátáshoz kapcsolódó 24 689 E Ft, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 1 617 E Ft összegéből tevődik össze. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. A működési költségeink csökkentésének az érdekében számos területen fejlesztésre lenne szükség. Hosszútávon célszerű lenne egy intézményi mosoda kialakítása. Az Őszikék Idősek Otthonának, Rózsakert és Szent Imre Idősek Otthonának infrastruktúrájának fejlesztése. Valamint a gyomai telephelyek részére raktárhelyiség kialakítása, melyre a Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan, rendbetétel után, alkalmas lenne. A TOP keretein belül jelenlegi ismereteink alapján pályázatot fogunk benyújtani az 5. számú idősek nappali klubjának infrastrukturális fejlesztésére, valamint az intézményi főzőkonyha infrastrukturális és eszköz fejlesztésére is. Ezen felül folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket és be is nyújtjuk azokat a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is. A Térségi Szociális Gondozási Központ szöveges indoklását Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető készítette. 6

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat elfogadását. Döntési javaslat "Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 735.852 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 735.852 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 735.852 ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 735.852 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 352.307 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 93.448 ezer forint, c) dologi kiadás 290.097 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzati Társulás 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 12. 31. Felelős: Toldi Balázs elnök Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

7

1. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi mérleg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány

1

adatok ezer forintban B C 2015. eredeti ei. 2016. terv 238 623 243 545 478 110 492 307 0 0 0 0 0 0 716 733 735 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 733 735 852 358 661 352 307 95 716 93 448 262 356 290 097 0 0 0 0 0 0 0 0 716 733 735 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 733 735 852 0 0

2. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

adatok ezer forintban B B C 2014. eredeti 2015.ei. eredeti ei. 2016. terv

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Önkormányzati Társulás összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

2

0 451 424 0 0 0 451 424 0 0 0 0 0

0 488 046 0 0 0 488 046 0 0 0 0 0

0 451 424

0 488 046

365 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0

91 4 261 0 0 0 4 352 0 0 0 0 0

0 365

0 4 352

238 258 26 686 0 0 0 264 944 0 0 0 0 0

243 454 0 0 0 0 243 454 0 0 0 0 0

0 264 944

0 243 454

238 623 478 110 0 0 0 716 733 0 0 0 0 0 0 0 716 733

243 545 492 307 0 0 0 735 852 0 0 0 0 0 0 0 735 852

3. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban B C 2015. eredeti ei. 2016. terv

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Önkormányzati Társulás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 670 21 207 12 969 0 0 0 0 110 846 0 0 0 0 0 110 846

84 283 22 756 18 589 0 0 0 0 125 628 0 0 0 0 0 125 628

281 991 74 509 249 387 0 0 0 0 605 887 0

268 024 70 692 271 508 0 0 0 0 610 224 0

0 0 0 605 887

0 0 0 610 224

358 661 95 716 262 356 0 0 0 0 716 733 0 0 0 0 0 716 733

352 307 93 448 290 097 0 0 0 0 735 852 0 0 0 0 0 735 852

4. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban B C 2015. eredeti ei. 2016. terv

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Felújítások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összes felújítás Beruházások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz.

Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz. Önkormányzati Társulás összes beruházás

4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi létszáma

1 2 3 4

A

B

C

megnevezés

2015. szept. 1-től engedélyezett létszám (fő)

2016. engedélyezett létszám (fő)

0 27 156 183

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összesen

5

0 32 152 184

6. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2016. évi finanszírozása

A megnevezés 1 2 3 4

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ

Önkormányzati Társulás összesen

B

C

D

2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 0 106 700 324 541 431 241

0 3 781 16 402 20 183

6

E

adatok ezer forintban G

F

2015. intézmény finanszírozás 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. összesen 0 110 481 340 943 451 424

121 101 340 464 461 565

175 26 306 26 481

2016. intézmény finanszírozás összesen 121 276 366 770 488 046

7. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok A

Állami támogatás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 38 42

B C önként vállalt(Ö) feladatmutató kötelező(K) feladat

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

K

Óvodapedagógusok támogatása 8 hó

K

óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó Óvodapedagógusok támogatása 4 hó

K

óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra

K

Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra

K

Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra

K

Óvodaműködtetési támogatás

K

8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el

K

8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri

K

4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el

K

4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri

K

D

E

F

G

H

fajlagos mutató

állami támogatás forintban

működési bevétel

önkormányzati kieg.tám.

műk. kiadás

17,6 1 17,6 1 18,6 12 12

4 308 000 4 308 000 4 308 000 4 308 000 35 000 1 800 000 1 800 000

50 547 200 2 872 000 25 273 600 1 436 000 651 000 14 400 000 7 200 000

0 195 0 195

80 000 80 000

0 10 400 000

80 000

5 200 000

3 1 0

384 000 352 000 1 286 000

1 152 000 352 000 0 1 617 000 121 100 800 121 101

4 352

175

125 628

83 778

30 687

22 414

136 879

122 484 37 744

166 608

18 990

1 617

122 484 204 352 0 31 041 66 033

2 275 24 031

10 783 4 769 11 891 9 311 12 681 597 543

Kiegészítő támogatás óvódaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. Ped.II. minősítés 2015-ben Mesterpedagógus Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás

K K

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban

K

Térségi Szociális Gondozási Központ Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

K

a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai

K

Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása

Ö

a)elismert szakmai dolg.bértám

Ö

b)intézmény-üzemeltetési támogatás

Ö

Gyermekétkeztetés támogatása

K

a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

K

b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

K

31 041 45 426

c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

K

10 783

d)Munkahelyi étkeztetés

Ö

e)Külső óvodai étkeztetés

Ö

f)Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés

Ö

c)Támogató szolgálat

Ö

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban

7

9 208 340 464 461 565

4 769 11 891 9 311 1 198 242 256

8. melléklet

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya A 1 Bevételek 2 Saját működési bevételek 3 Állami támogatások 4 önkormányzati támogatás 5 Bevételek összesen

B

C

január február

20 742 28 372 2 963 52 077

20 742 28 372 2 963 52 077

D március

20 742 28 372 2 963 52 077

E április

20 742 28 372 2 963 52 077

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016. évre adatok ezer forintban F G H I J K L M N

május

20 742 28 372 2 967 52 081

június

20 742 28 372 2 963 52 077

július

18 016 28 372 -1 666 44 722

augusztus szeptember október

18 018 28 372 -1 667 44 723

20 742 28 372 2 963 52 077

20 742 28 372 2 963 52 077

november december összesen

20 742 28 372 2 964 52 078

20 742 243 454 28 372 340 464 2 967 26 306 52 081 610 224

6 7 KIADÁSOK 8 Dologi kiadás 9 Rendszeres személyi juttatás 10 Munkaadókat terhelő járulékok

január február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október

november december összesen

23 851 22 335 5 891

23 851 22 335 5 891

23 851 22 335 5 891

23 851 22 335 5 891

23 851 22 339 5 891

23 851 22 335 5 891

16 496 22 335 5 891

16 497 22 335 5 891

23 851 22 335 5 891

23 851 22 335 5 891

23 852 22 335 5 891

23 855 271 508 22 335 268 024 5 891 70 692

52 077

52 077

52 077

52 077

52 081

52 077

44 722

44 723

52 077

52 077

52 078

52 081 610 224

11 12 Kiadások összesen

8

9. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016-2019. évi tervszámai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány

B 2016. terv 245 304 491 497 0 0 0 736 802 0 0 0 0 0 0 736 802 368 704 98 396 269 702 0 0 0 0 736 802 0 0 0 0 0 736 802 0

9

C 2017. terv 252 664 506 242 0 0 0 758 906 0 0 0 0 0 0 758 906 379 765 101 348 277 793 0 0 0 0 758 906 0 0 0 0 0 758 906 0

adatok ezer forintban D E 2018. terv 2019. terv 260 243 268 051 521 429 537 072 0 0 0 0 0 0 781 673 805 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 673 805 123 391 158 402 892 104 388 107 520 286 127 294 711 0 0 0 0 0 0 0 0 781 673 805 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 673 805 123 0 0

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács! Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. II. 12.-i ülésén a Társulás 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II. 12.) határozatával fogadta el, melyet az alábbiak szerint szükséges módosítani: A költségvetési főösszege

11.850 E Ft-tal csökkent.

Főbb előirányzat változások a következők: A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beruházási kiadásai közé átcsoportosításra került 941 E Ft összeg a dologi kiadásokból, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések miatt. A Gyomaendrődi telephelyű óvodákba porszívó, számítógép, szénmonoxid érzékelő és hangtechnikai berendezés vásárlására, a Csárdaszállási telephelyen 6 db redőny felszerelésére és gyermekbútor beszerzésére került sor. A 2015/2016. nevelési év első 4 hónapjában az óvodás gyermekek számának pontosítása az októberi statisztikai létszám meghatározása után - az októberi állami támogatás változtatásakor - történt meg. A gyermekszám növekedése a tervezetthez képest 9 fő volt, melynek következtében az óvodapedagógusok elismert létszáma 0,7 fővel növekedett. Ezen mutatókhoz kapcsolódó támogatás a Belügyminisztérium értesítése alapján beépítésre került a költségvetésbe, melynek összege plusz 1.203 E Ft. A bérek és járulékainak alakulása miatt további 1.363 E Ft plusz kiegészítő támogatás került jelen módosítás során beépítésre. Térségi Szociális Gondozási Központ Év végi rendezőtételként jelentkezik a Térségi Szociális Gondozási Központnál az év közben befolyt többletbevételek beépítése, mely egyrészt az egyéb bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, ezen módosítások előirányzati összegei átvezetésre kerültek a teljesítésekhez igazodóan. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2015. október 1.-jéig beküldött 2015. évi állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében a házi segítségnyújtás, a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímen a Térségi Szociális Gondozási Központnál visszafizetési kötelezettség keletkezett 7.397 E Ft összegben. A visszafizetési kötelezettség egyrészt az ellátotti létszám csökkenéséből (4.335 E Ft), másrészt a gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatásának 3062 E Ft összegű megvonásából keletkezett. Ezen összegek is beépítésre kerültek a költségvetésbe. Az állami támogatás módosítása miatt a Térségi Szociális Gondozási Központ részére 4.824 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellett biztosítani, melyet az év végi állami támogatás elszámolása várhatóan csökkenteni fog. Az intézménynél 2015 évben folyamatosan 20-30 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozott, így a Kormányhivatal által adott támogatás előirányzatának összege további 12.744 E Ft-tal megemelésre került. A megtervezett intézményi ellátási díjaknál és az ezzel kapcsolatos kiadásoknál a tervezetthez képest 25 millió Ft összegű bevételkiesés jelentkezik, az előirányzatok csökkentése jelen módosítás során került átvezetésre. Az intézmény az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is megszervezte az idősek részére a városi karácsonyi ünnepséget, melyre 200 E Ft támogatást biztosított Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás 8

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 781.026 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 781.026 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 764.965 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 10.011 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.050 ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 769.218 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 412.148 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 111.566 ezer forint, c) dologi kiadás 244.653 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 851 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.808 ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 7. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

9

1. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi mérleg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány

1

adatok ezer forintban B C 2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 238 623 211 828 478 110 553 137 0 0 0 0 0 6 050 716 733 764 965 0 0 0 9 291 0 720 0 0 0 10 011 0 6 050 716 733 781 026 358 661 412 148 95 716 111 566 262 356 244 653 0 851 0 0 0 0 0 0 716 733 769 218 0 0 0 11 808 0 0 0 11 808 0 0 716 733 781 026 0 0

2. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

adatok ezer forintban C 2015. IV.mód.ei. 0 0 0 101 451 424 506 431 0 0 0 0 0 0 451 424 506 532 0 0 0 9 291 0 0 0 0 0 9 291 0 2 149 0 0 451 424 517 972 0 0 365 207 0 0 0 0 0 0 0 0 365 207 0 0 0 0 0 720 0 0 0 720 0 4 0 0 365 931 0 0 238 258 211 520 26 686 46 706 0 0 0 0 0 0 264 944 258 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 897 0 0 264 944 262 123 0 0 238 623 211 828 478 110 553 137 0 0 0 0 0 0 716 733 764 965 0 0 0 9 291 0 720 0 0 0 10 011 0 6 050 0 0 716 733 781 026

B 2015. eredeti ei.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Intézményi Társulás összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

2

3. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiadásai

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

B 2015. eredeti ei.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Intézményi Társulás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 670 21 207 12 969 0 0 0 0 110 846 0 0 0 0 0 110 846 0 281 991 74 509 249 387 0 0 0 0 605 887 0 0 0 0 0 605 887 0 358 661 95 716 262 356 0 0 0 0 716 733 0 0 0 0 0 716 733

adatok ezer forintban C 2015. IV.mód.ei. 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 9 291 0 9 291 0 9 383 0 83 519 23 085 11 617 0 0 0 0 118 221 0 1 765 0 1 765 0 119 986 0 328 629 88 481 232 944 851 0 0 0 650 905 0 752 0 752 0 651 657 0 412 148 111 566 244 653 851 0 0 0 769 218 0 11 808 0 11 808 0 781 026

4. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Felújítások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összes felújítás Beruházások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz.

Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz. Intézményi Társulás összes beruházás

4

adatok ezer forintban B C 2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9291 0 1765 0 752 0 11808

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2016. évben fizetendő térítési díjak meghatározása Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2016. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található. Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a döntése alapján meghatározott térítési díjak 2016. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával. A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van. A rendeletmódosítás előtt Csárdaszállás és Hunya Községek Képviselő-testületei is tárgyalni fogják a térítési díjak módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni. Döntési javaslat "A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2016. évben fizetendő térítési díjak meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója 2016. március 01. napjától az alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait: szolgáltatás megnevezése

Szt. szerint számított Önkormányzati int.tér.díjak 2016. (Ft) kompenzáció (Ft)

Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, 402 + 108 (ÁFA) Csárdaszállás, Hunya Szociális étkeztetés kiszállítás díja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 80 Hunya Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 590 Hunya Időskorúak nappali ellátása étkezés 360

10

2016. intézményi térítési díjak (Ft)

Szolgáltatási egység

--

402 + 108 (ÁFA)

Ft/adag

--

80

Ft/adag

--

590

Ft/adag

310

50

Ft/nap

nélkül Házi segítségnyújtás - szociális 400 -gondozás Házi segítségnyújtás - szociális 100 100 segítés Fogyatékkal élő személyek nappali 315 265 intézményi ellátása étkezés nélkül Fogyatékkkal élő személyek nappali 715 265 intézményi ellátása étkezéssel Támogató Szolgálat - személyi segítés szociálisan rászorultak 400 -részére Támogató Szolgálat - szállítás szociálisan rászorultak részére Támogató Szolgálat - személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére Támogató Szolgálat - szállító szolgáltatás a 2/2009. (I.30) Gye. Kt. önkormányzati rendelet 12/A. §-a alapján Helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési díj Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

11

400

Ft/óra

0

Ft/óra

50

Ft/nap

450

Ft/nap

400

Ft/óra

35

-- 35

Ft/km

400

-- 400

Ft/óra

150

-- 150

Ft/km

0 0 2600 78000 2600 78000

-------

Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap

0 0 2600 78000 2600 78000

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:[email protected] ___________________________________________________________________________ Iktató szám: X. 25. /2016. Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: 2016. évi intézményi térítési díjak

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közigazgatási Osztály Keresztesné Jáksó Éva Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. § (1)776 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Ezen rendelkezés alapján elkészítettük a 2016. évre vonatkozó önköltségszámításunkat, és meghatároztuk a térítési díjak mértékét. Az egyes ellátási formáknál alkalmazandó számítási módszer a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról-, valamint az intézmény önköltség számítási szabályzatában foglaltak szerint alakítottuk ki. Az önköltség számítási táblánk jelen levelünk mellékleteként csatolásra kerül. Idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés: Az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az intézmény-üzemeltetési támogatása. Az állami támogatás megigénylése a 2015. szeptember 30-i tényadatok alapján megtörtént, 2015. novemberben. A 2016. január 5-én kiközölt támogatási összeg teljes egészében megegyezik mindkét jogcím esetében az igénylés szerinti összeggel. Az intézményi térítési díj meghatározásánál tehát bevételi oldalon a tényleges támogatási összeget vettük alapul, szemben a 2015. évre megtervezett kiadásokkal. A személyi juttatásoknál a bér a 2016. évi bérminimumokkal került betervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket, jubileumi jutalmakat, és a költségvetési törvényben foglalt 2%-os kereset kiegészítést. Emellett beépítésre került közel 4000 millió Ft, mely a rehabilitációs járulék 2016. évi tervezett teljesítését foglalja magába, valamint az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevő kollégák béréhez kapcsolódó saját forrás másfél millió Ft összegben. Intézményi szinten 8 fő megváltozott munkaképességű dolgozót kellene foglalkoztatnunk ahhoz, hogy ne legyünk a járulék megfizetésére köteleztettek. Ennyi fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására azonban nincs lehetőségünk, mivel az intézményben nagyon kevés olyan munkakör van, melyet a megváltozott munkaképességű személyek el tudnak látni. A megváltozott munkaképességű személye egészségkárosodása olyan mértékű, hogy fizikai munkára nem alkalmazatóak.

A dologi kiadások tervezett szintje, a várható bevételek és 2015. évi tényleges kiadások alapján került megtervezésre. Előzőek alapján az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés intézményi térítési díját 2016. évben 69 000 Ft-ról 78 000 Ft-ra indokolt emelni, mely 13%-os emelkedést jelent. Az emelkedés egyrészt a garantált bérminimumra való emelkedés miatt, mely az idős otthoni és átmeneti elhelyezést közel 8 000 E Ft összeggel érinti, valamint a fent részletezett rehabilitációs hozzájárulás emelkedéssel magyarázható. Javasoljuk ezen összeg elfogadását, valamennyi telephelyen és valamennyi ellátott tekintetében. 2016. évi intézményi térítési díjak alakulását – idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés esetében - az előző évihez képest az alábbiakban foglaljuk össze: 1. 2. 3. 4.

Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. Rózsakert Idősek otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6. Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.

Átlagos szintű és demens Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gondozást, ápolást igénylő ellátás Szt. szerint számított 2 300 2 300 int.tér.díjak 2015 69 000 69 000 Önk. kompenzáció --2015. int.tér.díjak 2 300 2 300 69 000 69 000 Szolg.egység Ft/fő/nap Ft/fő/nap Ft/fő/hó Ft/fő/hó Szt. szerint számított 2 600 2 600 int.tér.díjak 2016 78 000 78 000 Önk. kompenzáció --2016. int.tér.díjak 2 600 2 600 78 000 78 000 Szolg.egység Ft/fő/nap Ft/fő/nap Ft/fő/hó Ft/fő/hó Fenti intézményi térítési díjak összegeivel tervezte meg intézményünk a 2016. évi költségvetés saját működési bevételeit. Amennyiben a Tisztelt Társulás a számított térítési díjat elfogadja intézményi térítési díjnak, a feladat önkormányzati kiegészítés nélkül működtethető feladat lesz 2016. évben is, az előző évekhez hasonlóan, mert az állami támogatás és térítési díjakból származó bevételek elegendő forrást biztosítanak a kiadások teljesítéséhez. Alapellátás: Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk 2015. novemberében megigényelt a magyar államtól. 2016. január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel. A kiadásoknál a 2016. évre ténylegesen megtervezett személyi juttatást és munkaadói járulékot vettük alapul, a dologi kiadások tekintetében a terv az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra. A bevétel és a kiadás különbségeként került meghatározásra az önköltség alapú intézményi térítési díj, valamennyi ellátási forma esetében. A nappali ellátás tekintetében az intézmény javasolja az előző évi térítési díj meghatározását, mely 50 Ft/nap. Mivel a feladat önköltségszámítása alapján a térítési díj összege ettől magasabb, átlagosan 360 Ft/ nap, az ellátottak megtartásának érdekében szükségesnek tartjuk – az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati kompenzáció alkalmazását. 2

Ugyanígy a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj meghatározásánál javasoljuk, hogy a szociális étkezés címen meghatározott összeget valamint a kompenzált klubhasználati díj kerüljön megállapításra intézményi térítési díjként az étkezést igénybevevők részére, mely étkezés esetén 450 Ft/nap/fő, étkezés nélkül 50 Ft/nap/fő. A szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, a Támogató Szolgálat és a Helyettes szülő esetében a számított összeg elfogadását javasoljuk intézményi térítési díjnak. 2016. évtől a házi segítségnyújtás két részből tevődik össze, megkülönböztetünk szociális segítés és személyi gondozás körébe tartozó feladatokat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)Korm. rendelet 12.§-a alapján a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. Ennek megfelelően 2016. évtől külön kerül megállapításra a szociális segítés és személyi gondozás intézményi térítési díja. Intézményünk javasolja, hogy a szociális segítés keretében végzett tevékenységek vonatkozásában 0,Ft-ban kerüljön meghatározásra az intézményi térítési díj. 1/2000. (I.7.) SzCsM . r. 5.sz. melléklet II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei Szociális segítés keretében: a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,(takarítás , mosás, vasalás) b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,(bevásárlás, mosogatás, ruha javítás, vízhordás közkútról, tüzelő bekészítés kályhához, hóeltakarítás, kísérés) c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. A szociális segítés körébe tartozó feladatokat a szakképesítéssel nem rendelkező dolgozók is elvégezhetik. Intézményünkben minden évben foglalkoztatunk közfoglalkoztatottakat. Terveink szerint az arra alkalmas közfoglalkoztatottak végeznék a szociális segítés körébe tartozó résztevékenységeket. A házi segítségnyújtásnál a szociális segítésből származó bevételünket a 2016.évi költségvetésünkben 120 000,- Ft összegben terveztük. Amennyiben az intézményi térítési díj 0,- Ft- ban kerülne meghatározásra, akkor nem realizálódna a terezett bevétel, azonban megítélésünk szerint növekedne a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, ami az ellátotti létszám (188 500,-Ft / ellátott / év) alapján igénybe vehető állami normatíva növekedését eredményezné. 2016. évi intézményi térítési díjak alakulása – alapellátás esetében - az előző évihez képest: Szociális alapszolgáltatás feladatai

Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015. Önk. kompenzáció 2015. int.tér.díjak Szolg.egység

Szociális étkeztetés Gyomaendrőd 370+100 (ÁFA) -370+100 (ÁFA) Ft/adag

Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás 370+100 (ÁFA) -370+100 (ÁFA) Ft/nap

Szociális étkeztetés Kiszáll. díja 50

402+108 (ÁFA) -402+108 (ÁFA) Ft/adag

402+108 (ÁFA) -402+108 (ÁFA) Ft/nap

Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016. Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység

Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül 275

-50

225 50

Ft/nap

Ft/nap

80

360

-80

310 50

Ft/nap

Ft/nap

Szociális alapszolgáltatás feladatai

Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015. Önk. kompenzáció 2015. int.tér.díjak Szolg.egység Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016. Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység

Házi segítségnyújtás Szociális gondozás 480

-

Házi segítség-nyújtás - Szociális segítés

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

----

650

1 020

-480 Ft/óra

------Ft/óra

600 50 Ft/nap

600 420 Ft/nap

400

100

315

715

-400 Ft/óra

100 0 Ft/óra

265 50 Ft/nap

265 450 Ft/nap

Támogató szolgálat

3

Személyi segítés szociálisan rászorultak részére Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015 Önk. kompenzáció 2015. int.tér.díjak Szolg.egység Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016 Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység

Szállítás szociálisan rászorultak részére

Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére

Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján

300

45

400

150

-300 Ft/óra

-45 Ft/km

-400 Ft/óra

-150 Ft/km

400

35

400

150

-400 Ft/óra

-35 Ft/km

-400 Ft/óra

-150 Ft/km

Helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési díj Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015. Önk. kompenzáció 2015. int.tér.díjak

0 0 -0 0 Ft/fő/nap Ft/fő/hó

Szolg.egység Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016. Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak

-0 0 Ft/fő/nap Ft/fő/hó

Szolg.egység

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátását, még a szakmai követelmények betartása melletti, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege a 2015. évi szinten maradt, így a garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásban, mely az alapellátás esetében közel 3 500 E Ft összeggel növeli meg a személyi juttatások és járulékok összegét. Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok megfinanszírozására önkormányzati kiegészítő támogatást szükséges intézményünknek igénybe venni. Az alapellátás működési hiánya 29 648 896 Ft, melyből intézményünk saját hatáskörben 4 960 675 Ft összeget a külsős étkeztetésből származó bevételéből finanszírozni tud, a fennmaradó 24 688 221 Ft összeghez önkormányzati kiegészítés szükséges. A helyettes szülő intézményi térítési díjának megállapítása az alábbiak szerint került kiszámításra. Bevétel 2 606 040 Ft, mely a kiadási oldalon is ugyanezen összeggel került meghatározásra a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. A működési hiány a települések és feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg – 2016. évi intézményi költségvetés : Intézményi Költségvetés Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 2016. év

adatok eFt-ban 1. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás

Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított ellátás

Összesen 2015. ÉVBEN

Családsegítő KÖZPONT és SZOLGÁLAT

Hunya

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Diákétkeztetés

összesen

281 991

222 221

6 156

13908

24 441

1 298

0

0

0

0

0

0

0

74 509

58 326

1 662

3755

6 599

350

70 692

3. Dologi kiadások I.KIADÁSOK ÖSSZESEN

249 387 605 887

183 405 463 952

6 330 14 148

6604 24 267

66 034 97 074

9 135 10 783

271 508 610 224

Intézményi térítési bevételek

238 258

219 499

4965

0

18 990

0

243 454

Állami támogatás - Alapellátás Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére

69 789 122 484

56 895 122 484

9183 0

0 0

0 0

0 0

66 078 122 484

Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés

35 053

37 744

0

0

0

0

37 744

Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét

77 807 19 408

0 0

0 0

0 17700

76 467 0

10 783 0

87 250 17 700 9 208

Nem rendszeres személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulék

Támogató Szolgálat működési támogatás

268 024

8 294

9 208

0

0

0

0

18 392

0

0

0

0

0

0

II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési létszámkeret

589 485 156fő

445 830 125,58 fő

14 148 3,8 fő

17 700 7 fő

95 457 15,62 fő

10 783

583 918 152 fő

Forráshiány/többlet

-16 402

-15 943

0

-6 567

1 617

0

26 306

Pénzeszköz átvétel - TÁMOP

Kockázati tényezők: 4

 Az intézmény 2016. évre tervezett költségvetését a fent beállított térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Társulási Tanács eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.  Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának, házi segítségnyújtás szociális segítés térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan. Előnyök:  Amennyiben az intézmény által javasolt térítési díjak elfogadásra kerülnek, az idősotthoni és átmeneti elhelyezés működése a bevételekből finanszírozhatóvá válik, önkormányzati kiegészítés nélkül.  A házi segítségnyújtás díjának csökkenése, illetve a szociális segítés körébe tartozó résztevékenységekre megállapított 0,-Ft-os intézményi térítési díj elősegíti az ellátottak számának emelkedését illetve megtartását a tervezett létszámban.  A megállapított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.

Hátrányok:  A fogyatékosok és idős nappali ellátásnál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéshez és állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné.  A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő - az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.  A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam, ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére.  A Családsegítő és Gyerekjóléti Központ és Szolgálat működtetése önkormányzati kiegészítést igényel. A költségvetési finanszírozás nincs összhangban a szakmai jogszabály követelményeivel, így a feladat az állami támogatásból nem finanszírozható. A meghatározott térítési díjak 2016. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával. Kérem a Tisztelt Ügyintéző Asszonyt, hogy szíveskedjen az előterjesztést a Települési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa elé előterjeszteni, hogy az intézményi térítési díjak meghatározásra kerülhessenek. Gyomaendrőd, 2016. január 27.

Tisztelettel: Mraucsik Lajosné intézményvezető

5

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása Keresztesné Jáksó Éva Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács! A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2016. január 1. napjával hatályba lépő módosítása több pontban változtatta a kormányzati funkciókódokat. A kormányzati funkciókódok változását a törzskönyvi nyilvántartáson, valamint a költségvetési szervek alapító okiratain is keresztül kell vezetni. Fenti jogszabályhely változása szükségessé tette a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását. A szükséges módosításokat a határozati javaslatok tartalmazzák. Kérem a Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. 1. döntési javaslat "Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Okirat száma: VI.

/2016.

Módosító okirat

A Térségi Szociális Gondozási Központ a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által 2015. november 30. napján kiadott VI. 4492-9/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás …../2016. (II. 11.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 6 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 10 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 11 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 12 102031 Idősek nappali ellátása 13 102032 Demens betegek nappali ellátása 14 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 16 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 17 104043 Család és gyermekjóléti központ 12

18 107051 Szociális étkeztetés 19 107052 Házi segítségnyújtás 20 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Gyomaendrőd, 2016. február 11.

P.H. Toldi Balázs társulási elnök

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: Okirat száma: VI.

/2016.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 1.1.2. rövidített neve: Térségi Szociális Gondozási Központ 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe: 1. Rózsakert Idősek Otthona 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 2. Szent Imre Idősek Otthona 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 3. Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8. 4. Rózsakert Esély Klub 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. 5. 4. számú Idősek Klubja 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. 6. Idősek Klubja 5555 Hunya, Rákóczi út 31. 7. Család- és Gyermekjóléti Központ 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 8. Általános Iskola Tálalókonyha 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 9. Kollégium Tálalókonyha 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. 10. Általános Iskola Tálalókonyha 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. 05. 01. 2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése székhelye Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai 5502 Gyomaendrőd, Fő 1 Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya út 2. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 13

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1. Idősek, demens betegek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: Idősek, demens betegek, fogyatékkal élők nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. - 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. - 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. - 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. - 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. - 5555 Hunya, Rákóczi út 31. - 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. 4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában: – Szociális étkeztetés 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. 5555 Hunya, Rákóczi út 31. – Házi segítségnyújtás 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. – Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 4.3.3. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. -5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 4.3.4. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. - 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. - 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. - 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. - 5555 Hunya, Rákóczi út 19. 4.3.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: 14

A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás. - 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. - 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 30. 4.3.6. Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás: Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8. Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6. 4.3.7. Máshová nem sorolható egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 4.3.8. Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3. 4.3.9. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység 4.3.10. Közfoglalkoztatás 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 6 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 10 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 11 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 12 102031 Idősek nappali ellátása 13 102032 Demens betegek nappali ellátása 14 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 16 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 17 104043 Család és gyermekjóléti központ 18 107051 Szociális étkeztetés 19 107052 Házi segítségnyújtás 20 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Illetékessége: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás közigazgatási területe. 15

Működési terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok közigazgatási területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén Gyomaendrőd Város 001. és 002. tanyagondnoki körzetében látja el. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátásának feladatát Magyarország közigazgatási területén látja el. A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat is. A család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén, a család- és gyermekjóléti központi feladatokat Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén látja el. 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gyakorolja a Társulás Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény munkavégzésre irányuló 2 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény jogviszony közfoglalkoztatási A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 3 jogviszony törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 28. napján kelt alapító okiratát visszavonom. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 2016. február 11. napján kelt, törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó VI. /2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. Kelt:……………………………… P.H. Magyar Államkincstár Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

16

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Keresztesné Jáksó Éva Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács! A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § szabályozza az óvodai beíratás időpontját és módját: „20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. (1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, az alapító okiratuk szerinti nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint a jogorvoslati eljárás szabályait. (1b) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. (1c) A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. (2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. (4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. (5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. (7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2) bekezdés szerint megszűnt." A Kistérségi Óvodavezetővel egyeztetve az óvodai beíratás időpontja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában: 2016. április 25. 26. 27. Az előterjesztés készítésekor a Hivatal egyeztetett a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák 17

vezetőivel, így Gyomaendrőd területén mindegyik óvodában a fent időpontban történik meg a beiratkozás. Az óvodák fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kötelesek a beíratás időpontját legalább harminc nappal korábban közzétenni. A beíratás időpontját az intézményeken kívül a fenntartó közzéteszi Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések honlapján. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni. Döntési javaslat "A 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre történő beíratást 2016. április 25. 26. 27. napokra rendeli el. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyidejűleg utasítja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésének megfelelően– a helyben szokásos módon – tegye közzé. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

18