1. melléklet a …./2014. (VII.….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
B 2013. terv
Adatok E Ft-ban D
C
2014. terv
2014.I.mód.
14 205
13 398
13 398
9 600 0 22 020 12 864 58 689 0 0 0
9 800 0 24 420 7 146 54 764 0 0 0
12 304 5 075 24 619 10 996 66 392 0 0 0
0 0 27 078 0 85 767 13 459 3 079 31 484 14 584
0 0 36 159 0 90 923 23 052 4 895 42 266 5 450
9 983 9 983 36 159 0 112 534 28 788 5 944 43 965 6 209
310 18 391 1 050 82 357 1 500 0 1 910 3 410 0 85 767
530 8 630 1 500 86 323 0 900 3 700 4 600 0 90 923
2 382 8 897 1 500 97 685 9 983 1 166 3 700 14 849 0 112 534
2. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Sorszám 1 2 3 4
Adatok E Ft-ban D
A
B
C
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek
2014.I.mód.
14 205
13 398
13 398
9 600 0 22 020
9 800 0 24 420
12 304 5 075 24 619
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen
12 864 58 689 0 0
7 146 54 764 0 0
10 996 66 392 0 0
0
0
0
0 0 27 078 0 85 767
0 0 36 159 0 90 923
9 983 9 983 36 159 0 112 534
3. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A
B
Megnevezés
2013. terv
Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA befizetések Mázsálási díj Helypénz Sírhely értékesítése Jogosítvány újítás Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele
912 6 742 318 3 927 1 946 100 120 40 100 14 205
Adatok E Ft-ban C D 2014. 2014.I.módoterv sítás
0 0 0 0
1 092 6 741 319 2 295 2 371 200 240 40 100 13 398 0 0 0 0 0
1 092 6 741 319 2 295 2 371 200 240 40 100 13 398 0 0 0 0 0
0
0
0
9600
9800
12 304
0 0 0 9600
0 0 0 9800
0 0 0 12 304
20 14 000 0 4 000 0 4 000 0 0
20 16 000 0 4 500 0 3 900 0 0
20 16 000 0 4 500 199 3 900 0 0
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása -Zöldterület gazdálkodás támogatása -Közvilágítás támogatása -Köztemető fenntartás támogatása -Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. Felhalmozási bevételek összesen
0 22 020
0 24 420
0 24 619
8 277
0
0
5 639
8 060
8 060
2 235 3 204 100 100 -6 831 3 000
2 239 3 710 100 2 011 -6 642 3 000
2 239 3 710 100 2 011 -6 642 3 000
0
25
25
0 1 921 0 773
0 1 856 0 765
710 1 856 0 765
85 0 0
82 0 0
82 0 0
12 864
7 146
61 099
58 689 0 0 0 0 0 0 0 0
54 764 0 0 0 0 0 0 0 0
66 392 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
9 983
0
0
9 983
4. melléklet a …/2014. (VII….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
Megnevezés
2013. terv
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
13 459 3 079 31 484 14 584
Adatok E Ft-ban C D 2014.I. 2014. terv módosítá s 23 052 28 788 4 895 5 944 42 266 43 965 5 450 6 209
310 18 391 1 050 82 357 1 500 0 1 910 3 410 0 85 767
530 8 630 1 500 86 323 0 900 3 700 4 600 0 90 923
2 382 8 897 1 500 97 685 9 983 1 166 3 700 14 849 0 112 534
5. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
A Kormányza Sorti funkció szám száma 1 2 3 4 5
051030
15
D
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014.I.mód o-sítás
0 0 3 145 0
0 0 3 230 110
0 0 3 230 0
0 0 0 3 145
0 0 0 3 340
110 0 0 3 340
0 0 31 0 0
0 0 2 764 136 0
0 0 3 774 136
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
9 10 11 12 13 14
C
Személyi juttatás
6 7 8
063020
Adatok E Ft-ban E
B
Víztermelés-, kezelés ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1 667
16 17
Működési célú tartalék
18
Működési kiadás összesen
19 20 21 22 23
Ellátottak pénzbeli juttatása
045160
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
27 28 29 30 31 32
066010
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
36 37 38 39 40 41
011130
45 46 47 48 49 50
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
041232
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
54 55 56 57 58 59 60
041237
0 0 4 888 0
0 0 4 888 0
0 0 0 165
0 0 0 4 888
0 0 0 4 888
714 185 220 0
736 202 482 0
783 215 482 0
0 0 0 1 119
0 0 0 1 420
0 0 0 1 480
3 253 554 77 0
4 000 908 0 0
4 000 908 0 0
0 0 0 3 884
0 0 0 4 908
0 0 0 4 908
0 0 0 0
8 662 1 169 0 0
8 872 1 200 75 0
0 0 0 0
0 0 0 9 831
0 0 0 10 147
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatás
51 52 53
0 0 165 0
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. Személyi juttatás
42 43 44
5 577
0 0
Zöldterület kezelés (parkgondozás Személyi juttatás
33 34 35
0 0 2 900
Közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás
24 25 26
0 0 31
Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
61 62
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
63 64 65 66 67 68
064010
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
72 73 74 75 76 77
066020
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
81 82 83 84 85 86
011130
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
90 91 92 93 94 95
107051
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
99 100 101 102 103 104
013350
0 0 3 810 0
0 0 3 810 0
0
0
0
0 0 3 556
0 0 3 810
0 0 3 810
100 27 5 482 14 184
961 260 5 707 4 284
961 260 5 742 5 032
100 18 391 0 38 284
270 8 630 0 20 112
345 8 897 0 21 237
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 217 767 5 695 0
3 255 885 5 970 0
3 364 914 5 970 0
0 0 0 9 679
0 0 0 10 110
0 0 0 10 248
0 0 318
0 0 533
0 0 533
0
0
0
Étkeztetés Személyi juttatás
96 97 98
0 0 3 556 0
Finanszírozási műveletek Személyi juttatás
87 88 89
0 0 0
Községgazdálkodás Személyi juttatás
78 79 80
0 0 0
Közvilágítás Személyi juttatás
69 70 71
0 0 0
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
105 106 107 108 109 110 111 112 113
091110
117
092120
126
107060
135
103010
0 0 102 0
0 0 0 102
0 0 0 102
0 0 2 540
0 0 2 540
0 0 0 2 540
0 0 0 2 540
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 Működési célú tartalék 950 1 100 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 950 1 100 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 1 100 1 100
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 102 Működési kiadás összesen Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 2 540 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 540 Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
141 142 143 144 145 146 147 148
0 0 102 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
132 133 134 136 137 138 139 140
0 0 0 533
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
123 124 125 127 128 129 130 131
0 0 0 533
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
114 115 116
118 119 120 121 122
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 318 Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 102 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
101150
0 0 Működési célú tartalék 100 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás
0 0 0 0
0 0 300 300
0 0 300 300
0 0 0
0 0 0
149 150 151 152
047410
0 0 100 100
0 0 432 0
0 0 305 0
0 0 305 0
0 0 0 432
0 0 0 305
0 0 0 305
5 438 1 468 2 479 0
5 438 1 471 2 451 0
7 567 1 928 2 397 0
0 0 0 9 385
0 0 0 9 360
0 0 0 11 892
0 0 1 565 0
0 0 1 795 0
0 0 1 795 0
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 565 Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 867 Dologi kiadás 400 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 1 795
0 0 0 1 795
0 0 1 053 400
0 0 1 053 400
0 0 0 1 267
0 0 0 1 453
0 0 0 1 453
0 0 838
0 0 738
0 0 738
Ár- és belvízvédelem Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
072111
Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
171
072311
Fogorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
177 178 179 180
074031
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
186 187 188
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
189 190 191 192 193
0 0 100 100
Személyi juttatás
168 169 170
181 182 183 184 185
0 0 0 0
Működési kiadás összesen
162
172 173 174 175 176
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
159 160 161 163 164 165 166 167
0
Működési célú tartalék
153 154 155 156 157 158
0
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
102030
Idősek nappali ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
194 195 196 197
084031
0 0 0 1 258
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
210 0 0 210
260 0 0 260
260 0 0 260
737 78 0 0
0 0 0 0
3 241 519 633 121
0 0 0 815
0 0 0 0
0 0 0 4 514
0 0 2 177 0
0 0 2 080 0
0 0 2 080 0
0 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 177 2 080 Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 880 1 900 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 2 080
Civil szervezetek működési támogatása Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
216
082044
Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
222 223 224 225
082092
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
231 232 233
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
234 235
0 0 0 1 258
Személyi juttatás
213 214 215
226 227 228 229 230
0 0 0 838
Működési kiadás összesen
207
217 218 219 220 221
520
Ellátottak pénzbeli juttatása
204 205 206
208 209 210 211 212
520
Működési célú tartalék
198 199 200 201 202 203
0
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
0 0 0 880
0 0 0 1 900
0 0 1 900 0 0 0 0 1 900
236 237 238 239
Személyi juttatás
0 0 191 0
0 0 1 067 0
0 0 1 067 0
240 241 242
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 191 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 724 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 1 067
0 0 0 1 067
0 0 851 0
0 0 851 0
0 0 0 724
0 0 0 851
0 0 0 851
13 459 3 079 31 484 14 584
23 052 4 895 42 266 5 450
28 788 5 944 43 965 6 209
310 18 391 1 050 82 357
530 8 630 1 500 86 323
2 382 8 897 1 500 97 685
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
243 244 245 246 247 248 249 250 251
081030
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
252
Működési kiadás összesen
253 254 255 256
Összesen:
257 258
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
259
Működési célú tartalék
260
Ellátottak pénzbeli juttatása
261
Működési kiadás összesen
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
6.melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
Megnevezés
2013. terv
Bevételek Közös hivatal működésének támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről Bevételek összesen Kiadások
Adatok E Ft-ban C D 2014.I.módo2014. terv sítás
8 277
7 649
7 649
0 0 0 0
0 0 0 0
336 259 115 0
5 108
3 409
3 409
0
0
0
13 385
11 058
11 768
12 13 14 15 16 17 18 19
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
6 167 1 686 5 082 0
5 958 1 600 3 300 0
5 958 1 600 3 300 0
0 0 450 13 385
0 0 200 11 058
0 0 910 11 768
7. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok E Ft-ban A B C D 2013. évi 2014. 2014. évi I. SorMegnevezés terv évi terv módosítás szám Felújítások 1 2 Útfelújítás 1 500 9 983 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 2 9 983 Beruházások 3 4 500 500 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 5 300 300 3 db gáztűzhely beszerzése 6 100 100 1 db Hűtőgép beszerzése 7 Windows 7 beszerzése 60 8 130 Fóliasátor építése 9 76 Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 0 900 1 166 10 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 11 Egyéb felhalmozási kiadások 12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú céltartalék Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen
1910
3700
0
3 700 0 0 0
0
4 600
14 849
0
0 0
0 0
8. melléklet a …../2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása Adatok E Ft-ban
Sor-szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Megnevezés
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. Települési Önk. Műk. Ált. tám. Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat Közvilágítás Köztemető Közutak. Fenntartása Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen Egyéb önkormányzati kötelező feladatok polgármester tiszteletdíja mezőőri feladtaok települési hulladék kezelés Város és község gazdálkodás Önkormányzati vagyon működtetése Óvoda Iskola Start közmunka - téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Víztermelés-,kezelés, ellátás Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevétel összesen
2014. évi műk. Kiad. 0 0 0 0
61 1734 100 2012 3907 1500
40
40
0 25 265
0
2659 1092
0 316 4720 2677 0 4467 928
3751
5036
0 61 1734 140 2012 0 3947 1500 0 0 25 2924 1092 0 0 316 4720 2677 0 13254 928
1480 3810 1067 4888 11245 4908 0 3340 11627 533 102 2540 9831 4720 5577 305 43483
műk hiány "-" többlet "+" 0 0 0 0 0 -1419 -2076 -927 -2876 0 -7298 1500 -4908 0 -3315 -8703 559 -102 -2540 -9831 0 -2900 -305 -30229 928
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
önkorm. Hatáskörű segélyezés hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Könyvtári szolgáltatás Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása Kötelező feladat közművelődés összesen Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok képviselők tiszteletdíja Civil szervezetek támogatása Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Étkeztetés Fogorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Idősek nappali ellátása Család- és nővédelem Önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek Közhatalmi bevételek Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál Összesen Működési célú tartalék Finanszírozási bevétel Működési bevétel és kiadás összesen
710 1638
38 38
765
0 748 1676 0 765
10996
24619 38017
17379
0 765 19642 0 0 0 0 9013 1300 11258 560 0 22131 0 24619 0 24619 66392
10996
36159 74176
17379
36159 102551
0 765 10777 0 0 0 138 0 81 0 0 219
3791
5074
8875 172 560 0 9607
1300 11005 0 12305
24619
1500 748 2248 2080
-1500 0 -572 0 -1315
-1900 1900 -3215 3980 60956 -41314 0 0 0 -335 335 -851 851 -1235 10248 -495 1795 -634 11892 -698 1258 -1453 1453 27832 -5701 0 24619 0 88788 -64169 66392 -8897 8897 97685
4866
9. melléklet a .../2014.(VII.....) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete Feladat megnevezése 1.
Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev. Tiszteletdíjas polgármester
2.
3.
Háziorvosi alapellátás Háziorvos Ápoló Konyha Élelmezésvezető
4.
Szakács Zöldterület kezelés
5.
Takarító Város és Községgazdálkodás Karbantartó
6. 7.
2014. évi nyitó létszám (fő)
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás Összesen
1 1 1 1 1 0,5 1 30 36,5