1 e bijstelling begroting 2009 Begroting Pentasz Mergelland

1e bijstelling begroting 2009 Begroting 2010 Pentasz Mergelland

(Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals

Inhoudsopgave 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Blz. 1. Aanbieding

3

2. Programmabegroting

5

2.1 Programmabegroting 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Werk Inkomen Zorg Inburgering

2.2 Paragrafen 2.2.1 Weerstandsvermogen 2.2.2 Bedrijfsvoering 3. Productenbegroting 3.1 Bijgestelde begroting 2009 en begroting 2010 3.2 Meerjarenraming 2010-2013 4. Bijlagen 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Staat van personele lasten Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente Verzamelstaat deelnemende gemeenten Overzicht compensabele B.T.W. Lijst van afkortingen en definities Overzicht reserves en voorzieningen Vaststellingsbesluit

5 5 12 16 19 22 22 25 34 34 50 66 66 67 78 72 73 75 76

_______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 1


1.

Aanbieding

Algemene beschouwing Voor u ligt de begroting voor het jaar 2010 e.v. Evenals vorig jaar vormt de programmabegroting 2010 tegelijkertijd de bijstelling van de programmabegroting 2009. Door diverse ontwikkelingen zoals de economische crisis, integrale dienstverlening, lange afstand tot de arbeidsmarkt van het zittende bestand, knelpunten in de bedrijfsvoering en diverse wettelijke ontwikkelingen (zoals het participatiebudget) is het nodig gebleken om aanzienlijke aanpassingen te doen in zowel de programma- als de productenbegroting. De ontwikkelingen zijn dusdanig van aard dat één van de doelstellingen zoals deze is vastgelegd in de “Kadernota Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland” losgelaten moet worden. Het betreft de doelstelling rond budgetneutraliteit eind 2010. Hoewel eind 2008 twee van de vijf deelnemende gemeenten de doelstelling budgetneutraliteit al bereikt hadden, is het een utopie om aan te nemen dat deze doelstelling voor alle vijf de gemeenten haalbaar wordt. Tegelijkertijd geven de prognoses voor stijging van de cliëntenaantallen in relatie tot de crisis veel eerder aanleiding om te verwachten dat geen enkele gemeente eind 2010 budgetneutraal zal uitkomen met het inkomensdeel. Ten tijde van het schrijven van deze begroting gaan in Den Haag al stemmen op om o.a. te bezuinigen op het werkdeel om de crisis te beteugelen. Ook deze ontwikkeling impliceert dat we met minder werkmiddelen straks meer mensen moeten gaan bedienen. In dit document hebben we op hoofdlijnen als volgt getracht rekening te houden met de ontwikkelingen: - de gevolgen van de economische crisis zijn doorgerekend in de programma’s inkomen, zorg en bedrijfsvoering; - het budget voor het werkdeel is als taakstellend beschouwd voor elke gemeente. Uitgangspunten bij het programma werk zijn vooral: o Klanten in beeld krijgen en houden en hier actief op inzetten in samenwerking met ketenpartners; o Investeren in lange termijn opties die initieel niet tot uitstroom gaan leiden: dus investeren in scholingstrajecten om mensen een stapje hoger op de re-integratieladder te krijgen; o Maatwerkafspraken per gemeente voor activering van het zittend bestand en inzet van aanvullende middelen waar wenselijk. - bij bedrijfsvoering zijn personele consequenties doorgerekend van o.a. toename instroom en vormgeving integrale dienstverlening. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: - programmabegroting 2010 (tegelijkertijd dus de bijstelling voor 2009) - bijstelling van de productenbegroting voor 2009; - productenbegroting 2010; - meerjarenraming 2011 tot en met 2013. De Pentasz begroting bestaat uit de programma’s werk, inkomen, zorg en inburgering. Daarnaast omvat het de paragrafen bedrijfsvoering en weerstandsvermogen.


Behandelprocedure In navolgend overzicht is weergegeven wat de belangrijkste stappen zijn die in het behandeltraject genomen zullen worden. Stap Concept begroting versturen naar Dagelijks Bestuur Concept begroting vaststellen in het Dagelijks Bestuur Verwerken evt. opmerkingen Dagelijks Bestuur Versturen concept begroting naar deelnemende gemeenten (voor kenbaar maken gevoelen) Ontvangen gevoelen gemeenteraden Verwerken gevoelen gemeenten en voorstel Algemeen Bestuur maken Kenbaar maken gevoelen gemeenten aan Dagelijks Bestuur alsmede concept reactie Vaststellen 2e concept van jaarrekening 2008, bijstelling begroting 2009 en begroting 2010 door Dagelijks Bestuur Verzenden begroting naar Algemeen Bestuur Vaststellen begroting in Algemeen Bestuur Verzenden definitieve begroting 2010 alsmede begrotingswijziging 2009 naar provincie, gemeenten, CRM en OR

Termijn 3 maart 2009 18 maart 2009 19 maart 2009 19 maart 2009 19 mei 2009 19 mei 2009 19 mei 2009 3 juni 2009 8 juni 2009 23 juni 2009 2 juli 2009

Namens het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland, De voorzitter,

Ing. J.P.H. Demollin


2.

Programmabegroting

2.1.1

Programmabegroting

2.1.1

Programma werk

Algemeen Het programma werk geeft aan op welke wijze Pentasz cliënten richting werk wil begeleiden. Werk, Werk, Werk is hierbij de leus en omvat één van de volgende vormen van werk: • regulier werk; • gesubsidieerde arbeid; • werken met behoud van uitkering. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is het financieel risico voor bijstandsuitkeringen bij de gemeenten komen te liggen. In het coalitieakkoord is afgesproken om met ingang van 1 januari 2009 zoveel mogelijk schotten tussen de diverse op re-integratie en participatie gerichte budgetten weg te nemen. Deze afspraak heeft geleid tot de Wet Participatiebudget waarin de gemeentelijke middelen voor reintegratie, de inburgeringbudgetten en middelen voor volwasseneneducatie gebundeld zijn in één budget. Meer dan het geval was zullen de gemeenten daarmee meer ruimte krijgen om maatwerk aan hun burgers te leveren en een samenhangende aanpak op het gebied van het participatiebudget te realiseren. Op basis van de ervaringen in 2008 blijven wij actief inzetten op werk en werktoeleiding. Echter, het is noodzaak dat we ons realiseren dat re-integratie alleen niet voldoende is. De gevolgen van de huidige recessie zullen meegewogen moeten worden, wat zal leiden tot een bijstelling van eerder gestelde doelstellingen. De doelstelling om 35% van het gemiddelde cliëntenbestand, net als in 2008 uit te laten stromen, blijft gehandhaafd. Meegenomen moet echter worden, dat een grotere investering in arbeidsmarktkwalificaties noodzakelijk zal zijn. Dit brengt met zich mee, dat resultaten op korte termijn niet altijd zichtbaar zullen zijn. Wat willen we bereiken? In de kadernota 2007 – 2010 is de visie op werk als volgt geformuleerd “Pentasz is een essentiële schakel in de toeleiding naar werk. Vanuit haar doelstellingen en maatschappelijke betrokkenheid wil Pentasz actief op zoek gaan naar werkgelegenheidsmogelijkheden, maar daarnaast werkprojecten op maat ontwikkelen en realiseren, die bijdragen aan de ontwikkeling, het zelfbewustzijn en de bestaansmogelijkheden van de cliënt.” Om deze visie verder te realiseren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: • Jaarlijks bereiken van een minimaal uitstroompercentage van 35%. Inventarisatie en navraag leren, dat de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van de te reintegreren cliënten alsmaar groter is geworden, waardoor ook de reintegratieperiode langer en moeilijker wordt (zie voor nadere details tabel 1 en 2). Dit zou impliceren dat een uitstroompercentage van 35% niet langer haalbaar lijkt. Gezien de verwachte toename aan instroom (wegens de crisis) van cliënten met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt handhaven we dit uitstroompercentage vooralsnog wel. Tegelijkertijd willen we voor het zittend _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 5

•

•

bestand meer maatwerk leveren. Vooral investeren in voorbereidende trajecten, in het kader van scholing en opleiding is raadzaam. Werd eerder uitgegaan van een gemiddeld cliëntenbestand van 725 op 31-122010; door de recessie en bijhorende voorspellingen is het niet reëel dit aantal aan te houden. Rekening houdend met een stijging van 50% van het cliëntenbestand tot eind 2010 zit de uitdaging in het blijven realiseren van een minimale uitstroom van 35%. Kijkend naar de te verwachten cijfers, houdt dit in, dat we verwachten te stijgen naar 1157 cliënten op 31-12-2010 waarvan eind 2010 weer 404 cliënten zal moeten zijn uitgestroomd. Realiseren van een sluitende aanpak bij nieuwe instromers: 80% van nieuwe instroom via UWV werkbedrijf (m.u.v. 65+’ers en BBZ’ers) direct aan het werk of in een traject.

Wat gaan we daarvoor doen? Feit is dat vacatures en mogelijkheden voor lager geschoolden in recessietijd minder aangeboden worden. Hiermee rekening houdende alsook met het feit dat er wel mogelijkheden zijn in richtingen als techniek (MBO+) en horeca moeten in deze richting (scholings) projecten opgezet worden. Een voorwaarde voor re-integratie van het nieuwe alsook het zittend bestand is dat klantmanagers meer inzicht moeten verwerven in de mogelijkheden van klanten. Dit impliceert meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, dus meer tijd. Hiermee kan het klantmanagement verder geïntensiveerd en geprofessionaliseerd worden. Door een actieve samenwerking binnen het instroomteam (tussen UWV Werkbedrijf en Pentasz), welke inmiddels van kracht is gegaan, zullen resultaten hierin in de loop van het jaar duidelijk worden. Tabel 1: Samenstelling van onze cliënten naar uitkeringsduur: Uitkeringsduur Aantal cliënten < 1 jaar 156 1 jaar 112 2 jaar 61 3 jaar 64 4 jaar 45 5 jaar en langer 328 Totaal 766 Gebaseerd op cijfers per 31-12-2008


Tabel 2: Samenstelling van onze cliënten naar fasering (doelgroep); Doelgroep Aantal cliënten A1 13 A2 110 B1 87 B2 68 C1 12 D1 291 E1 16 E2 8 NT2 7 Regulier oudkomers 14 Starters BBZ 5 WIN 28 Doelgroep nader te 50 bepalen Niet 38 gecategoriseerd Geen doelgroep 19 Totaal 766 Gebaseerd op cijfers per 31-12-2008 Om voorgaande doelstellingen te bereiken (35% uitstroom, sluitende aanpak etc.) zetten we in op het volgende: 1. Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben - Hoogwaardig handhaven: kijkende naar de positieve bijdrage van het afgelopen jaar blijven we in elk geval extra inspanningen verrichten (zoals gecombineerde huisbezoeken tussen een klantmanager en een fraudepreventiemedewerker/ toezichthouder) bij cliënten met een verhoogd risicoprofiel. Voor meer informatie verwijzen wij naar het programmaonderdeel inkomen en de paragraaf bedrijfsvoering. 2. Bijzondere regelingen alleen voor hen die dat nodig hebben. - Om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren maar zeker ook kritisch te kijken naar de haalbaarheid zullen we de uitvoering van de BBZ over dragen aan de gemeente Maastricht. Dit zorgt voor verminderde kwetsbaarheid t.a.v. deze regeling maar tevens ook voor meer professionaliteit in de uitvoering. Zie verder paragraaf bedrijfsvoering. 3. Wijziging in werkprocessen en interne organisatie - Eenvoudige en simpele dienstverlening: aanvragen en beëindigingen moeten snel, efficiënt en zakelijk worden afgehandeld. Wettelijk gezien bedraagt de doorlooptijd van een aanvraag levensonderhoud bijvoorbeeld 8 weken. Door in te zetten op een sneller proces van afhandeling zorgen we ervoor dat klanten ook sneller bekend zijn bij de re-integratie-unit zodat eerder gestart kan worden met hun re-integratie. Zie hiervoor programma inkomen. 4. Maatwerk inzet van (bestaande) werkinstrumenten: In het kader van integrale dienstverlening met UWV werkbedrijf is het al eerder genoemde instroomteam gestart. Dit team heeft zogenaamde carte blanche gekregen om te bepalen wat volgens hen nodig is om cliënten zo spoedig mogelijk richting arbeidsmarkt te bewegen. Vanzelfsprekend kunnen ze hierbij gebruik maken van de tot op heden gebruikte instrumenten. Wij hebben er wel voor gekozen om geen absolute voorschriften meer te geven omdat hiermee een middel eerder tot doel wordt. Onderstaand zijn enkele mogelijke instrumenten weergegeven: a. Transferium Werk en Bijstand (TWB): voor alle nieuwe cliënten die instromen is het mogelijk om het TWB in te zetten. Het TWB vormt voor deze groep zowel een work-first aanpak evenals een diagnostisch middel. In het kader van integrale _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 7

dienstverlening bieden we de voorziening TWB niet alleen ten behoeve van WWB’ ers maar ook t.b.v. WW-cliënten. Het TWB wordt dan voornamelijk ingezet als diagnostisch instrument. b. (voorbereiding) groeibanen: groeibanen zijn een goed middel voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van dit instrument is tweeërlei: enerzijds kan de werknemer werkervaring opdoen en kan hij/zij verder geschoold en begeleid worden waardoor een betere kwalificering voor de arbeidsmarkt ontstaat. Anderzijds kan de persoon met (aanvankelijk) geen of weinig uitstroomperspectief gedurende een bepaalde tijd in zijn eigen levensonderhoud voorzien (waardoor uitkeringskosten worden bespaard). c. A1, A2, B1 en B2 trajecten: ook in komende jaren zullen we deze trajecten blijven inzetten. Voor 2009 is dit in elk geval nog bij de geselecteerde leveranciers als Randstad HR Solutions, Agens en Trajekt. Daarnaast zullen we waar mogelijk en (in onze optiek) effectief maatwerktrajecten inkopen. Voor cliënten met een nog verdere afstand tot de arbeidsmarkt (fase C-cliënten) zullen we meer gespecialiseerde dienstverlening inkopen bij re-integratiebureaus die ervaring en deskundigheid hebben op het gebied van re-integratie van mensen met (psychische) gezondheidsklachten. In het kader hiervan is per 1-9-2008 een overeenkomst werktoeleidingsproject woonwagenbewoners gestart. Daar waar in 2008 in eerste instantie B en C trajecten werden ingezet gaan we, kijkend naar het huidige bestand, in de toekomst (medio 2009) ook inzetten op A trajecten. d. Loonkostensubsidies: deze subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers in alle sectoren van de economie indien zij personen, die een Wwb-, IOAW- of IOAZ uitkering ontvangen, in dienst nemen. Gezien het beperkte aantal verstrekte loonkostensubsidies in de afgelopen jaren willen we met behulp van duidelijk informatiemateriaal de mogelijkheden van de loonkostensubsidie actiever onder de aandacht brengen bij werkgevers en onze uitvoeringsorganisatie. e. Scholing: Naast de inzet van alle voornoemde instrumenten zetten we daar waar nodig en wenselijk extra scholingsmiddelen in. Bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen voor het behalen van een heftruckcertificaat, groot rijbewijs of taxipas). Daarnaast zullen we actief inzetten op leer/werktrajecten. Het uiteindelijk doel is het verkrijgen van een (start)kwalificatie en/of arbeidsmarkt kwalificatie. f. Werken met behoud van uitkering. 5. Ontwikkeling en inzet van nieuwe instrumenten: a. Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB): in 2008 zijn wij met 1 traject gestart. Resultaten zijn nog niet duidelijk in dit vroege stadium. Gezien het maatwerk dat geleverd kan worden zal ook komende jaren meer het PRB als instrument worden gebruikt (vooral voor zorgcliënten) b. Porfolio: om actief klanten onder de aandacht te kunnen brengen bij werkgevers is het van belang dat de klantmanager beschikt over een aantal documenten op cliëntniveau. Het CV en persoonlijk profiel wordt, in samenwerking met het UWV Werkbedrijf en het instroomteam in 2009 door de klantmanagers afgerond. 6. Intensivering aanpak cliënten met medische klachten: klantmanagers worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten die zich beroepen op medische (fysieke/psychische) klachten, waardoor ze niet in staat zouden zijn tot het doorlopen van een arbeidstoeleidingstraject. Dit signaal van cliënten moet te allen tijde door een deskundige worden onderzocht, waarbij met name ook de focus moet liggen op restmogelijkheden gedurende de ziekmelding. Met intensivering van de aanpak bedoelen we dat we: a. Cliënten sneller willen doorverwijzen voor een medische keuring (hiervoor zijn bestaande contracten voor handen); b. De bedrijfsarts laten beoordelen welke mogelijkheden er gedurende de ziekteperiode zijn op het gebied van activering; c. De bedrijfsarts specifiek om advies vragen inzake mogelijke acties die onze klantmanagers gedurende de ziekteperiode kunnen ondernemen; _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 8

d. De persoonlijke contacten tussen de bedrijfsarts en klantmanager willen intensiveren zodat zij min of meer sparringpartners worden en de klant ook gedurende de ziekteperiode actief gevolgd wordt en blijft. 7. Arbeidsmarktbeleid a. Regionaal arbeidsmarktbeleid: het belang van goed lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid neemt steeds verder toe. Een directe aanleiding hiervoor was de WWB. Door een goed arbeidsmarktbeleid worden de kansen om werk te vinden vergroot en gaat het beroep op uitkeringen omlaag. Alleen kan Pentasz geen regionaal arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. Dit is niet efficiënt en leidt zeker niet tot de beoogde effecten. In het kader van een regionaal arbeidsmarktbeleid, evenals door de ontstane recessie, worden Mobiliteitscentra opgericht. Hier kunnen werknemers die door de kredietcrisis dreigen hun baan te verliezen, snel aan werk worden geholpen. De twee Zuid Limburgse Mobiliteitscentra zijn toegankelijk via “poorten” in alle Zuid Limburgse vestigingen van UWV Werkbedrijf. b. Grensoverschrijdende arbeid: in Zuid-Limburg hebben we een speciale positie. In veel gevallen is er meer invloed vanuit de ons omliggende landen dan vanuit ons eigen land. De aanpak van werkloosheid en participatie van burgers zijn ook in Duitsland en België actuele en belangrijke beleidsonderwerpen. Daar waar mogelijk, zal zeer zeker in onderlinge en goede samenwerking getracht worden op creatieve en inventieve wijze werkgelegenheidsprojecten op te zetten en uit te voeren. De recente samenwerking, met treinstellenfabrikant Bombadier in Aken, is een concreet initiatief dat eind 2008 is opgestart. Bombadier biedt een werkopleiding met kans op een aanstelling. 8. Ketensamenwerking a. In gezamenlijkheid met UWV Werkbedrijf gaan we de markt actief benaderen. Hierbij zullen we expliciet inzetten op het ontwikkelen van re-integratie instrumenten t.b.v. 45+’ers en uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en allochtonen. Ook zullen wij de activering van NUGGERS in gezamenlijkheid oppakken. We doen dit o.a. door de organisatie van brancheweken, banenmarkten, een gezamenlijke werkgeversbenadering e.d. In principe hanteren we hierbij het uitgangspunt dat we als ketenpartners zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars instrumenten en die inzetten waar nodig. b. Het Werkplein is landelijk hèt nieuwe dienstverleningsconcept dat de werkzaamheden van CWI, UWV en gemeenten samenvoegen met als doel de klant zo snel mogelijk richting werk te helpen. Pentasz werkt samen met UWV werkbedrijf Maastricht en UWV werkbedrijf Mergelland te Gulpen-Wittem. Het belang van de klant staat hierbij voorop. Per 2-2-2009 is het Instroomteam (Mergelland) gestart. Een samenwerking op uitvoering tussen UWV Werkbedrijf en Pentasz. De gedegen duo gesprekken leiden tot een uitbreide achtergrond informatie van de cliënt met betrekking tot werkervaring, opleiding, kwaliteiten en competenties. Een directe doorleiding naar een vacante vacature vindt in dit gesprek dan ook regelmatig plaats. De jobhunter van Pentasz staat hiervoor ter beschikking. 9. Integrale benadering in samenwerking met deelnemende gemeenten a. Uitstroom is één, maar instroombeperking is twee. Het is van groot belang om de instroom oorzaken met de gemeenten door te nemen en in gezamenlijkheid met beleidsmedewerkers economische zaken, zorg, ruimtelijke ordening e.d. actief aan de slag te gaan om te voorkomen dat de sociale structuur van gemeenten zich dusdanig ontwikkelt dat het aantrekkelijk wordt voor de minima. Vanzelfsprekend kan en zal Pentasz zich niet in de visie van gemeenten mengen betreffende haar sociale structuur c.q. betreffende de projecten die zij willen doen. Wel is het zaak dat Pentasz actief meedenkt betreffende mogelijke consequenties van keuzes die gemaakt worden. 10. Participatie in projecten c.q. projectontwikkeling a. Werkschool Zuid-Limburg (voormalig MOS): doel is de participatiegraad van cliënten (WWB, doelgroep B2) te verhogen zodat meer mensen aan het werk zijn. _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 9

Samenwerkingspartners hierbij zijn het MTB, het ROC en de gemeenten (w.o. Pentasz). In het kader van innoverend arbeidsmarktbeleid zal Werkschool Zuid-Limburg in 2009-2010 worden gecontinueerd. Voorbeelden van mogelijke projecten via de werkschool zijn o.a. het klaarmaken van uitkeringsgerechtigden t.b.v. participatie in de ondertunneling van de A2. b. Maatwerkprojecten per gemeente. Afhankelijk van de lokale ligging, het klantenbestand en de financiële ruimte zullen we maatwerkprojecten per gemeente opstarten c.q. participeren in gemeentelijke initiatieven. Wat gaan we verder nog doen? Analyseren klantenbestand en volume ontwikkeling Een analyse van het klantenbestand is een actie die we in 2008 hebben ingezet. Duidelijk is geworden dat binnen Pentasz meer dan 70% van het bestand een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft (> 24 maanden). Tegelijkertijd is ons duidelijk geworden dat in kaart brengen één is, maar in kaart houden twee. Personele mutaties nopen tot het gedegen vastleggen van cliënteninformatie in geautomatiseerde systemen. Dit is nog altijd niet goed vorm gegeven. We zullen hier in 2009 gedegen aandacht aan besteden (o.a. door het vastleggen van standaard CV informatie via de medewerkers van het instroomteam). In de toekomst achten wij het van belang om meer aandacht te besteden aan het wegnemen van belemmeringen die de afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Als deze belemmeringen niet worden weggenomen dreigt deze groep onderdeel te worden van het al aanwezige “zittend bestand”. Wat mag het kosten? Het totale werkdeel voor Pentasz is een geoormerkt budget en aldus bepalend voor het budgetplafond. Door onderuitputting van het budget in eerdere jaren is meer budget beschikbaar voor re-integratie activiteiten (de meeneemregeling). De geraamde onderuitputting wordt toegevoegd aan een voorziening per individuele gemeente. Indien het beschikbare rijksbudget in enig jaar wordt overschreden kan, zolang de voorziening toereikend is, het tekort daaruit gedekt worden. In de situatie dat het rijksbudget in enig jaar overschreden wordt en de voorziening niet toereikend blijkt dient de gemeente ofwel een aanvullende gemeentelijke bijdrage te verstrekken of de geraamde uitgaven te verlagen. In het laatste geval zal het aantal trajecten neerwaarts bijgesteld moeten worden. Verschillende hiervoor genoemde re-integratieactiviteiten zijn al in voorgaande jaren gestart. De effecten daarvan lopen dus ook door in de jaren 2009 en 2010.Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de details in de productenbegroting. Programma werk Geraamde inkomsten p/jaar (Rijksbudget) Meeneemregeling van voorgaande jaren Bijdragen deelnemende gemeente Geraamde uitgaven Saldo

Bijstelling 2009 € 3.140.425 € 841.775 € 40.900 € 3.346.000 -

2010 € 3.140.400 € 677.100 € 14.100 € 3.226.700 -

Uit de tabel per gemeente (zie bijlage ‘Verzamelstaat deelnemende gemeenten’ pagina 68) blijkt dat een tweetal gemeente (t.w. Gulpen-Wittem en Vaals) geen of nauwelijks extra middelen hebben vanuit de voornoemde meeneemregeling. Tegelijkertijd beschikken de gemeenten Margraten, Eijsden en Meerssen nog over aanzienlijke ruimte. Deze verschillen per gemeente nopen tot maatwerkafspraken per gemeente. Daar waar _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 10

nog aanzienlijke ruimte is en het zittend bestand reeds op traject is gezet waar mogelijk, is bijvoorbeeld de inzet van meer (dure) gesubsidieerde arbeid een optie (bijvoorbeeld voor de gemeente Eijsden). Daar waar er geen ruimte meer is vanuit de meeneemregeling en de jaarlijks toegekende W-budgetten niet meer toereikend lijken, kan de gemeente bepalen om extra middelen in te zetten. Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma? 1. Gezien de landelijke reserves op het Werkdeel (ook in 2008 blijkt het W-deel landelijk gezien gedeeltelijk onderbenut te zijn), komt de hoogte van het macro-economische budget voor het W-deel wellicht weer ter sprake. E.e.a. zou mogelijkerwijs tot een verlaging van het budget W-deel kunnen leiden. 2. De huidige economische crisis vraagt om ingrijpende bezuinigingen. Ten tijde van het schrijven van deze begroting gaan al stemmen op om middelen ten behoeve van reintegratie te schrappen c.q. drastisch te verlagen. Dit zou landelijk tot een bezuiniging van enkele miljarden leiden. 3. Gemeenten worden via de Wwb-financiering (I-deel versus W-deel) gestimuleerd om creatief om te gaan met de inzet van het W-deel. Veel gemeenten hebben de uitgavenreductie op het I-deel gerealiseerd door een verschuiving naar het W-deel. Via bijvoorbeeld vormen van gesubsidieerde arbeid gaan cliënten uit het I-deel, maar leggen een structureel beslag op het W-deel. Dit betekent dat deze cliënten niet langer een uitkering ontvangen, waardoor het macrobudget I-deel (de uiteindelijke verdeelsleutel voor bepaling van de hoogte van het I-deel) verder daalt, terwijl deze cliënten (nog) niet uitgestroomd zijn naar regulier werk. Op korte termijn levert dit dus ‘winst’ op, maar op lange termijn kan het leiden tot ‘financiële zelfmoord’. 4. Het aantal cliënten met grote problemen stijgt. Dit vraagt voor het zittend bestand een complexere, langdurige en duurdere ondersteuning. Het is afhankelijk van de bereidwilligheid van de politiek of we actief blijven inzetten op deze groep. Immers de effecten hiervan zijn zeker niet zichtbaar aan het eind van het jaar, terwijl de kosten wel gemaakt worden. In feite gaat het om de vraag in hoeverre er bereidheid is om te investeren in de toekomst en de hiervoor benodigde middelen in te zetten vanuit de algemene uitkering. Dit vraagt om prioritering en het maken van keuzen. In de bijstelling van de begroting 2009 hebben wij fors ingezet op benutting van de Wgelden (inclusief de meeneemregeling). Zonder de gelden van de meeneemregeling hebben wij minder te besteden. Om te zorgen voor daadwerkelijke verhoging van de maatschappelijke participatie en uitstroom van cliënten zijn wij van mening dat wij in meerjarenperspectief forse investeringen moeten blijven doen in het programma werk. Indien er geen gelden meer beschikbaar zijn vanuit de meeneemregeling zullen wij de gemeenten vanzelfsprekend vragen om te investeren vanuit de eigen middelen.


2.1.2

Programma inkomen

Algemeen Via het programma inkomen wordt ervoor gezorgd dat uitkeringsgerechtigden een tijdelijk vangnet hebben om in de minimale kosten van bestaan te voorzien. De geleverde inspanning binnen de programma’s werk en zorg hebben grote invloed op de grootte van dit cliëntenbestand. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen groot effect hebben. Met het programma inkomen geeft Pentasz uitvoering aan de volgende wetten: • Wet werk en bijstand (Wwb) • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wat willen we bereiken? Visie Het algemeen bestuur heeft in de kadernota 2007 -2011 een visie geformuleerd die richting geeft aan de toekomst van Pentasz. Voor het programma inkomen houdt deze visie het volgende in: Inkomen is slechts een tijdelijk vangnet voor cliënten die gedurende een bepaalde periode niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien. De eigen verantwoordelijkheid van cliënten staat in het gehele aanbod van Pentasz centraal. Ambities De ambities van Pentasz, als inkomensverstrekker, komen in de kadernota als volgt naar voren: • Pentasz werkt vanuit het motto ‘Respect voor de cliënt – met nadruk op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid’; • Pentasz streeft ernaar om in 2010 budgettair neutraal te werken; • Pentasz wil een actieve samenwerking aangaan met haar ketenpartners. Het hierbij gehanteerde uitgangspunt is dat het geheel meer is dan de som der delen; • Pentasz wil de instroom van cliënten beperken door de focus te leggen op de productgroep Werk; • Pentasz legt de nadruk op tijdig, juist en tijdelijk verstrekken van uitkeringen. Zoals blijkt uit de jaarrekening 2008 alsmede uit de beschrijving bij het programma werk is budgetneutraliteit eind 2010 een utopie geworden. Waar budgetneutraliteit eerst nog haalblaar leek voor een aantal deelnemende gemeenten, is het door alle prognoses rond de crisis niet langer realistisch hiervan uit te gaan. Dit betekent dat we in de huidige begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 e.v. uitgaan van de geprognosticeerde cliëntenaantallen. Doelstellingen De visie van Pentasz en de analyse n.a.v. de jaarrekening 2008 leiden tot een aantal concrete doelstellingen voor 2010: • Instroom zo beperkt mogelijk houden; Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben. • Op 31-12-2010 vindt 100% tijdige inkomensverstrekking plaats, waardoor de zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd; • Op 31-12-2010 wordt zorggedragen voor 100% sluitende aanpak bij incasso van nieuwe vorderingen; _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 12

• • • •

Op 31-12-2010 is 100% verhaalsacties op ex-partners van uitkeringsgerechtigden gerealiseerd; De inzet van fraude(preventie) instrumenten sorteert gewenst effect 1; Op 31-12-2010 is het aanvraagproces Wwb vereenvoudigd; Op 31-12-2009 kennen we een cliëntenbestand van 971. Op 31-12-2010 bestaat ons cliëntenbestand uit 1157 uitkeringseenheden.

Wat gaan we daarvoor doen? 1. Instroom zo beperkt mogelijk houden; Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben a. Poortwachtersfunctie: in samenwerking met het UWV werkbedrijf zullen wij blijven inzetten op het streng bewaken van de poort. Met ingang van 2 februari ’09 worden cliënten aan de poort nog kritischer gescreend. Het instroomteam bestaat uit mensen van het UWV, ex CWI en de (re-integratie) consulenten van Pentasz en Sociale Zaken Valkenburg. b. Voorliggende voorzieningen: bij iedere aanvraag levensonderhoud zullen we expliciet toetsen of er geen andere voorliggende voorzieningen zijn voor de betreffende cliënt. c. Alle cliënten worden expliciet geïnformeerd over hun rechten en plichten door middel van standaarduitleg en uitreiking van een klantenmap. 2. Op 31-12-2010 vindt 95% tijdige inkomensverstrekking plaats, waardoor de zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd; Hoewel we de afgelopen jaren al goed scoren op tijdige inkomensverstrekking willen we de processen rond inkomensaanvraag, - beoordeling en –beschikking versimpelen. De wettelijke norm vereist beschikking binnen een termijn van 8 weken. Wij stellen ons ten doel om deze termijn minimaal terug te brengen tot 6 weken (zie ook doelstelling 5). 3. Op 31-12-2010 wordt zorggedragen voor een 100% sluitende aanpak bij de incasso van nieuwe vorderingen; 4. Op 31-12-2010 is 100% verhaalsacties op ex-partners van uitkeringsgerechtigden gerealiseerd; Doelstelling 3 en 4 zijn onderstaand in combinatie uitgewerkt: Terugvordering, verhaal en incasso is een onlosmakelijk proces. Indien terugvorderingbesluiten genomen worden, maar er vindt aansluitend geen actieve incasso plaats, dan heeft e.e.a. weinig zin. In 2009 zullen we evalueren of de interne Pentasz werkwijze ten aanzien van incasso al dan niet beter is dan het externe, uitbestede proces. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zullen we besluiten of we het incasso werk zelf blijven doen of volledig zullen uitbesteden. Hierbij is uitgangspunt dat sprake dient te zijn van een tijdige en sluitende aanpak. 5. De inzet van fraude(preventie) instrumenten sorteert gewenst effect; Hoogwaardig handhaven Nog meer dan in 2008 zullen we inzet plegen bij cliënten met een verhoogd risicoprofiel. In 2e kwartaal 2009 zal de mogelijkheid tot het samenstellen van een handhavingteam onderzocht worden.

1 Deze doelstellig is niet SMART te formuleren omdat fraude achteraf wordt vastgesteld en fraudepreventie ertoe dient om frauduleus handelen te voorkomen.


6. Op 31-12-2010 is het aanvraagproces Wwb vereenvoudigd; Deelname aan project ‘vermindering administratieve lasten bij aanvragen en verantwoorden (bijzondere) bijstand’; Pentasz gaat deelnemen aan bovenstaand, door het Rijk geïnitieerd, implementatietraject dat o.a. tot doelstelling heeft de administratieve lasten bij het aanvragen en verantwoorden van bijzondere bijstand concreet en merkbaar te verminderen. Met dit project wordt beoogd de administratieve lasten en regeldruk met 25% te verminderen en de dienstverlening merkbaar te verbeteren. De aanvraagprocessen Wwb worden, zonder de rechtmatigheid uit het oog te verliezen, zoveel mogelijk vereenvoudigd. Behalve de efficiëntie werkt dit ook de klanttevredenheid in de hand. Ook financieel gezien wordt het van groter belang binnen de gestelde termijnen te beslissen. Na inwerkingtreding van het wetvoorstel ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ moet een bestuursorgaan namelijk een dwangsom aan de aanvrager betalen als het niet tijdig op een aanvraag beslist (verbeuren). De interne procedure zal hiertoe aangepast worden. We gaan pogen in te zetten op één snelloket. Wat gaat het kosten? Raming uitgaven Wwb 2009-2010 Met de wijziging van het budget 2009 en de ongunstige voorspelling voor komende twee jaar volgt onderstaande bijstelling. Hierbij moet opgemerkt worden dat zowel de gevolgen van de kredietcrises als de acties en investeringen via de programma’s werk en inkomen van expliciete invloed zijn op de prognoses.

WWB Index Uitgaven Uitkeringen Ontvangsten Debiteuren Saldo uitgaven Definitief budget 2008 Voorlopig budget 2009 Aanvullend budget Gemeentelijk aandeel

Realisatie 2008 100% 2 € 9.543.373

Begroting 2009 87% € 8.281.200

Bijstelling 2009 108% 3 € 10.337.000

Begroting 2010 133% € 12.650.000

€ 452.558 € 9.090.815

€ 326.800 € 7.954.400

€ 374.000 € 9.9630000

€ 493.600 € 12.166.400

€ 8.005.000 € 176.700 € -227.300

€ € €

€ € €

€ 8.317.812 € €

481.002 292.004

8.160.200 1.004.900 797.900

8.005.000 3.470.500 800.500

Het totaalbeeld geeft aan dat, bij gelijkblijvend Rijksbudget, zowel het aanvullend Rijksbudget als het gemeentelijk aandeel de komende jaren flink zullen stijgen. In 2010 en 2011 bereikt het gemeentelijk aandeel haar maximum (110% van het toegekende Rijksbudget) van € 816.000. De ontvangsten debiteuren worden in 2009 en 2010 lager geraamd dan 2008. Dit vloeit deels voort uit het feit dat zowel “de inhaalslag screening voorliggende voorzieningen” als “de inhaalslag achterstallige zaken” is gemaakt en hiervan dus geen ontvangsten meer te verwachten zijn. We ramen het bedrag echter niet gelijk aan de ontvangsten 2007 omdat met de stijging van het cliëntenbestand naar alle verwachting de ontvangsten debiteuren ten opzichte van 2007 zullen stijgen.

2 3

Staat voor saldo uitgaven T.o.v. saldo 2007


Raming cliëntenbestand Wwb 2009-2010 De gemiddelde Wwb-uitkering bedraagt op jaarbasis per cliënt ca. € 13.000,-. Ervan uitgaande dat de incasso van de vorderingen daalt tot ca € 374.000-, resulteert dat in een beschikbaar budget van ca. € 8,4 miljoen Pentasz breed. Met dit bedrag kan een uitkeringsbestand van gemiddeld 646 Wwb-cliënten gefinancierd worden. Een eerste prognose laat zien dat de eindstand cliëntenbestand op 31-12-2009 971 bedraagt en in 31-12-2010 tot 1157 4 oploopt. Het, op deze cijfers gebaseerde, gemiddelde cliëntenbestand groeit hiermee uit tot 796 Wwb-clienten in 2009. realisatie bijstelling begroting 2008 2009 2010 Pentasz Verloop uitkeringsbestand WWB Gemiddeld bestand 743 796 973 gemiddelde uitkering (x 1000) 12,5 13,0 13,0 totale uitgaven (x 1 miljoen) € 9,543 € 10,337 € 12,650 Met ingang van 2009 constateren we dat de overschotten op de budgetten voor het werkdeel steeds kleiner worden. Een en ander impliceert dat we minder geld kunnen inzetten voor activering van cliënten c.q. toeleiding naar werk. Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma? Specifieke risico’s in dit programma voor 2009 en 2010 zijn: • Terwijl de hoogte van het gemeentelijk aandeel per gemeente nogal verschilt, zien we meer en meer de wens om op gemeentelijk niveau met het toegekende budget uit te komen. Dit vraagt meer maatwerk van Pentasz. Dit betekent een grotere tijdsinvestering; • Toename instroom door economische crisis. De landelijke prognose laat meer dan een verdubbeling zien van het aantal werkzoekenden in 2010; • De afstand tot de arbeidsmarkt is voor een aanzienlijk aantal klanten groot; Op 31-12-2008 zit 43% van onze klanten langer dan 5 jaar in een uitkering; • De risico’s zoals genoemd bij het programma werk zijn direct van invloed op de uitgaven van het programma inkomen. • Tegenvallende resultaten uitstroom/arbeidsre-integratie gezien de plaatselijke en/of regionale economische en arbeidsmarkt situatie; • Toename instroom door inhaalslag achterstand taakstelling huisvesting statushouders; • Verlenging uitkeringsduur voor personen met een arbeidsonschiktheidsuitkering krachtens de WAO, Wajong of WAZ, die na hun herbeoordeling geen of een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, van zes maanden naar maximaal twaalf maanden; • Het kan zijn dat burgers die geconfronteerd worden met beslagleggingen c.q. dreigende huisuitzetting de politiek actief gaan benaderen om steun te krijgen. Dit is inherent aan streng maar rechtvaardige handhaving maar vereist tegelijkertijd ook een consistente en consequente handelwijze vanuit de bestuursorganen).

4

Uitgaande van een gelijkmatig verloop van de stijging cliëntenbestand.


2.1.3

Programma zorg

Algemeen Het programma zorg biedt samen met het programma inkomen een sociaal vangnet door het verstrekken van financiële ondersteuning aan cliënten. Het doel is het garanderen van een minimuminkomen aan cliënten die geen of te weinig eigen inkomsten hebben middels bijstand voor levensonderhoud enerzijds (zie programma Inkomen) en de bestrijding van armoede van vooral langdurige minima middels bijzondere bijstand, kinderopvang, minimaregelingen en schuldhulpverlening anderzijds. Pentasz biedt de volgende producten/diensten op het gebied van zorg: - bijzondere bijstand; - collectieve ziektekostenverzekering; - participatiefonds, inclusief gemeentelijke participatieregelingen Gulpen en Vaals; - gemeentelijke schoolkostenregelingen Gulpen en Vaals; - langdurigheidtoeslag; - kwijtschelding gemeentelijke belasting (rol van Pentasz is beperkt tot voorlichting); - schuldhulpverlening (bemiddeling). Wat willen we bereiken? Het uitgangspunt voor de begroting 2010 is de kadernota 2007-2010 met de volgende speerpunten: • Handhaven koopkracht en welzijn voor de minima via bijzondere bijstand, Participatiefonds en Langdurigheidtoeslag; • Afname van het aantal inwoners met problematisch schulden via schuldbemiddeling; • Ouders met jonge kinderen de gelegenheid weer geven aan de arbeidsmarkt deel te nemen d.m.v. uitvoering van de Wet Kinderopvang; • Betaalbare collectieve ziektekostenverzekering aanbieden; • Kwijtschelding gemeentelijke belasting (rol van Pentasz is beperkt tot voorlichting). Via bovengenoemde speerpunten en de hierbij behorende producten wil Pentasz alle inwoners van de deelnemende gemeente een menswaardig bestaan geven en een toekomstperspectief bieden. Doelen voor 2010 zijn: • Een financieel vangnet voor wie daar recht op heeft (Bijzondere Bijstand). Ten opzichte van 2008 zal er rekening moeten worden gehouden met een stijging van het aantal aanvragen met 50% en aldus een verhoging van de uitgaven met 50% ten opzichte van 2008 (totaal € 388.363). • Rekening houdend met de groei van 50% van de categorie mensen met een inkomen beneden 105% van het bijstandsniveau. Hierdoor zal het gemiddelde gebruik van de gemeentelijke regelingen (Participatiefonds en dito gemeentelijke regelingen, schoolkostenregelingen) naar rato toenemen ten opzichte van 2008. Voor het participatiefonds betekent dit dat er een groei in het aantal aanvragen dient te komen van 588 naar 792 aanvragen, een toename van 264. • De deelname van het aantal minima aan de Collectieve Zorgverzekering van 25% in 2008 in 2010 naar 40% van de doelgroep verhogen; rekening houdend met een groei van de doelgroep van 50% naar 2.250 (was 1.500) betekent dat een toename van verzekeringnemers naar 900 (was 375). Feitelijk betekent dit een stijging met 140%. • Het aantal schuldhulpverleningstrajecten in vergelijking met 2008 te verhogen met 50%, zodat de categorie mensen zonder schuldenproblematiek toeneemt. In _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 16

aantallen betekent dit dat we in 2010 rekening moeten houden met 117 intakes en 92 te starten schuldhulpverleningstrajecten Wat gaan we daarvoor doen? Handhaven koopkracht en welzijn minima In 2008 is er door een onderzoeksbureau onderzocht hoe het staat met het gebruik van de sociale voorzieningen. Dit onderzoek is met uitzondering van de gemeente Gulpen in alle Pentasz gemeenten uitgevoerd. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek zal enerzijds extra energie gezet moeten worden om niet gebruik tegen te gaan. Anderzijds zal het algemene gebruik door het stijgende aantal cliënten toenemen. Concreet zullen we de volgende activiteiten ondernemen: • de aanvraagprocedures voor bijstand zullen worden vereenvoudigd. Tevens zal de tijd tussen aanvraag en toewijzing sterk verkort worden (o.m. door efficiëntere vermogens- en inkomenstoetsing). • Er zullen 1 keer per kwartaal publicaties verschijnen over het gemeentelijke minimabeleid (via de websites van de gemeenten en Pentasz en in de regiobladen). • Ter actualisatie van de doelgroepgegevens zal er door Pentasz zelf onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om inzicht in de doelgroep te krijgen via eigen combinatie van de verschillende in omloop zijnde gegevensbestanden. De ontwikkelingen op het gebied van de privacy en wettelijke mogelijkheden zal daarbij nauwlettend gevolgd worden. • De gemeenten worden actief geassisteerd bij de ontwikkeling van het eigen armoedebeleid. • De deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering zal actief gestimuleerd worden door inzet van nieuwe middelen. Ondermeer zal gekeken worden of een verhoging van de minimumgrens naar 120% haalbaar is. Tevens zal er een regeling tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering worden geformuleerd. • De in 2007 gestarte signalerings- en preventiecampagne zal versterkt uitgezet gaan worden. Hiervoor zullen nieuwe instrumenten worden ingezet, o.m. verplichte budgetcursussen voor klanten en overige minima (Bovendien zal er een pilot worden opgestart waarin schuldhulpverleningstrajecten en re-integratieprojecten aan elkaar gekoppeld gaan worden. • Er zal bij de dienstverlenende organisatie (nu Kredietbank Limburg) meer intakes en trajecten schuldhulpverlening worden ingekocht dan in 2008 (resp. 117 en 92). Ook zal bij het aanbod van trajecten gekeken worden naar andere mogelijke aanbieders van goede schuldhulpverleningstrajecten. • Ouders van jonge kinderen zullen via een adequate kinderopvang gestimuleerd worden hun baan te blijven houden dan wel (opnieuw) een betaalde baan buitenshuis te aanvaarden. Het budget zal verhoogd worden met 50%. Cliënten moeten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappij. Sociaal isolement kan hierdoor worden voorkomen c.q. beperkt gehouden worden. Dit kan tevens via werken met behoud van uitkering (zie het programma werk).


Wat mag het kosten? programma zorg

realisatie 2008

begroting 2009

bijgesteld 2009

Raming 2010

bijzondere bijstand

€ 388.363

€ 335.000

€ 565.800

€ 649.500

schuldhulpverlening

€ 137.188

€ 126.000

€ 170.000

€ 212.500

gemeentelijke Regeling

€ 89.806

€ 85.000

€ 112.500

€ 135.000

Wet kinderopvang

€ 29.601

€ 20.000

€ 37.500

€ 45.000

Eenmalige uitkering

€ 37.100

€-

€ 142.000

€-

€ 682.058

€ 566.000

€ 1.027.800

€ 1.042.000

totaal

In de bijstelling 2009 en de raming 2010 zijn de effecten verdisconteerd van de toename in de aantallen mensen met een inkomen tot 105% van het bijstandsniveau. Daar waar de begroting 2009 lager was dan de realisatie 2008 is van het budget 2008 uitgegaan. Gemiddeld is in zowel de bijstelling 2009 als de raming 2010 uitgegaan van een budgetstijging van 25%. Toegevoegd aan het budget voor bijzondere bijstand wordt met ingang van 1 januari de kosten voor de langdurigheidtoeslag. Omdat nog niet duidelijk is wat het effect is van de verruiming van de voor de uitkering in aanmerking komende doelgroep, is er een schatting gemaakt op basis van de cijfers uit 2007 en 2008. Aan de bijzondere bijstand wordt dientengevolge een bedrag toegevoegd ad € 147.000. Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma? • De Pentasz gemeenten maken beleidsmatig ook eigen keuzes en stellen eigen prioriteiten; dit kan voor Pentasz gevolgen hebben voor de inzet en de budgetten. • Stijging aantal inwoners met problematische schulden met meer dan de verwachtte 25% per jaar. • Achterblijvend aantal cliënten dat gebruik maakt van Collectieve Ziektekostenverzekering. Pentasz kan een rol spelen in de wervingscampagne maar kan de verzekering niet verplicht stellen; • Het niet gebruik van de sociale voorzieningen: het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om een aanvraag te doen voor een van de bijstandsvoorzieningen. Mocht de klant ervoor kiezen geen aanvraag te doen dan kan dat niet door Pentasz alsnog worden afgedwongen. • De eenmalige uitkering zal in 2009 nog aan te vragen zijn; het is waarschijnlijk dat het beschikbare budget bij lange na niet wordt gebruikt. Of er in 2009 en 2010 eveneens een dergelijke eenmalige uitkering zal komen is vooralsnog niet bekend.


2.1.4

Programma inburgering

Algemeen Wat de inburgering betreft zal in 2010 duidelijk moeten worden of de resultaten van de inburgeringtrajecten over de periode 2007-2010 conform de doelstellingen zijn of er sterk van afwijken. In het programma inburgering gaan we net als vorig jaar in op de volgende onderwerpen: - wat willen we bereiken? - wat gaan we daarvoor doen? - wat mag het kosten? Wat willen we bereiken? Het algemeen Bestuur heeft eind 2007 geformuleerd welke visie ten grondslag ligt aan beslissingen aangaande de inburgering van haar burgers. De realisatie van die visie houdt vooral in: Zorgdragen voor de maatschappelijke integratie van allochtonen en de verhoging van de acceptatiegraad door autochtonen, waardoor allochtonen weerbaarder worden, uit hun sociaal isolement komen en zich thuis gaan voelen in Nederland. Pentasz is zowel aanbieder van inburgeringtrajecten als stimulator van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor allochtonen die hun inburgering zelf ter hand moeten nemen. De doelstellingen voor 2010 zijn: • Door middel van het informeren over de inburgeringsplicht bereiken dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de Wet Inburgering. • Minimaal 230 inburgeringsplichtigen en –behoeftigen een inburgeringaanbod doen. • Het handhaven van de inburgeringplicht: binnen 2 jaar na aanvang dient 80% van de allochtonen die een aanbod krijgen het inburgeringexamen te hebben behaald; binnen 5 jaar na kennisgeving dienen inburgeringsplichtigen die geen aanbod krijgen het inburgeringsexamen te hebben behaald. Wat gaan we daarvoor doen? De afgelopen jaren is helder geworden dat de inburgeringspraktijk weerbarstiger blijkt dan verwacht. Naast de uitvoering van de reguliere (huidige) taken en daarbij behorende activiteiten, zal het beleid van afgelopen jaren geëvalueerd worden. E.e.a. zal resulteren in een nieuw beleidsplan. Dit plan zal in 2009 worden voorgelegd aan het bestuur. In het beleidsplan zullen tevens richtinggevende voorstellen gedaan worden met betrekking tot het participatiebudget. Om de huidige visie en doelstellingen te bereiken gaan we de navolgende acties ondernemen: Voorlichten Voorlichting heeft zowel betrekking op het informeren van potentiële inburgeraars als op het voorlichten van autochtonen. Dit laatste mede om recht te doen aan de doelstelling om de acceptatiegraad van allochtonen door autochtonen te verhogen. In het beleidsplan 2010 e.v. zal concreet gemaakt worden op welke wijze er met de lokale gemeenschap gecommuniceerd gaat worden over inburgering en het voorkomen van allochtonen in de gemeenschap. _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 19

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen informatieverstrekking aan: - alle geïnteresseerden via schriftelijk informatiemateriaal op de diverse locaties (gemeenten, Pentasz, Trajekt, ROC, CWI) en via websites Pentasz en gemeentes - burgers in onze gemeenten via informatiebijeenkomsten over inburgering en allochtone inwoners De mogelijk inburgeringsplichtige allochtonen en degenen die op vrijwillige basis willen inburgeren, zullen net als voorgaande jaren vooral op individuele basis worden benaderd: - op eigen verzoek door klantmanagers inburgering - bij WWB intake door klantmanagers inburgering - bij intake andere organisaties en na doorverwijzen naar klantmanagers inburgering Naast mondelinge informatie over rechten en plichten en de mogelijkheden wat betreft inburgering ontvangt de allochtone burger tevens een inburgeringsmap waarin relevante informatie, landelijk verspreide folders en te gebruiken formulieren zijn opgenomen. Doen van aanbod (faciliteren) De ambitie om in 2010 in totaal aan 230 inburgeringsplichtigen en -behoeftigen een inburgeringaanbod te hebben gedaan is onder druk komen te staan door de slechte resultaten uit 2007. In 2009 zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om in 2010 de ambitie waar te kunnen maken. In 2009 en 2010 zullen in totaal 180 trajecten moeten worden weggezet. Het resultaat dat in 2009 bereikt wordt is van cruciaal belang voor het halen van het begrote aantal van 230 trajecten. Daartoe is de formatie voor inburgering per 1 januari 2009 uitgebreid met 1 FTE klantmanagement Inburgering en zal gedurende 2009 een inhaalslag gemaakt worden met betrekking tot de administratieve achterstanden en verfijning en standaardisering van de werkprocessen. Inburgeringtrajecten voor de jaren 2009 en 2010 zijn ingekocht met de mogelijkheid van verlenging voor één jaar. In 2010 zal bezien worden of er met dezelfde trajectaanbieders zal worden gewerkt of dat er nieuwe trajecten ingekocht gaan worden en een nieuwe aanbesteding noodzakelijk wordt. Deze aanbesteding zal samen met de gemeenten Maastricht en Valkenburg gedaan worden. Handhaven In het kader van de inburgering dienen wij alle inburgeringsplichtigen te handhaven. In eerste instantie zullen wij ons vooral richten op de groepen waaraan we ook een aanbod doen. Daarnaast gelden deze handhavingstken ook voor de allochtone die zelf voor hun inburgering moeten zorgen en geen aanbod krijgen vanuit Pentasz, .

Verwijderd: a Verwijderd: nieuwkomers

Alvorens te kunnen handhaven zal Pentasz de inburgeringsplichtige hiervan per beschikking c.q. kennisgeving in kennis dienen te stellen.

Verwijderd: mogen

Tot de handhavingstaken behoren daarom: bepalen inburgeringplicht en termijn behalen inburgeringexamen; Dit zal geschieden middels intakegesprekken door de klantmanager inburgering. afgeven beschikkingen/kennisgevingen; Dit zal gebeuren door de klantmanager inburgering naar aanleiding van de uitkomst van de intake. vaststellen ontheffingen en verlenging inburgeringtermijn; Dit zal gebeuren door de klantmanager inburgering naar aanleiding van de uitkomst van de intake c.q. op verzoek van inburgeraar.

Verwijderd: voor de inburgering

-

controle op naleving afspraken; Dit zal geschieden aan de hand van opgevoerde hercontroles (inburgering en/of uitkering) en signalen van trajectuitvoerders. opleggen sancties.


Verwijderd: maar zelf verantwoordelijk zijn

Bij allochtonen die zelf voor hun inburgering moeten zorgen en waarbij geen sprake is van bijstandsverlening zal aan de hand van de Verordening Wet Inburgering door de klantmanager inburgering worden bepaald of sprake is van boetewaardig gedrag en kan een sanctie worden opgelegd. Daar waar sprake is van bijstandsverstrekking kan door de klantmanager inburgering een maatregel worden opgelegd op basis van de afstemmingsverordening. Monitoring en vastlegging hiervan zal plaatsvinden via de aangeschafte GWS4all-module Inburgering. In het eerste halfjaar 2009 zullen de thans voorhanden zijnde werkprocessen en documenten worden verfijnd en gestandaardiseerd. Wat mag het kosten? In 2009 en 2010 is het budget voor inburgering onderdeel geworden van het participatiebudget dat de gemeentes elk zullen ontvangen. Hierin zijn tevens opgenomen de subsidies voor re-integratie en educatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van de begroting inburgering 2008-2009 en voor wat betreft de bijstelling 2009 en de raming 2010 begroot met de bedragen zoals ze genoemd worden in de “specificatie voorlopig budget inbreng SZW 2009”.

Inburgering

realisatie 2008

Begroting 2009

bijgesteld 2009

Raming 2010

284.806

532.372

576.900

376.900

Voor de specificatie per gemeente wordt verwezen naar de bijlagen ‘Bijstelling 2009’ en de ‘Meerjarenbegroting’. In de jaren 2007 en 2008 is er meer voorschot ontvangen voor trajecten dan dat er daadwerkelijk trajecten zijn uitgezet. Deze overschotten mogen in 2009 en 2010 nog aangewend worden voor inburgeringtrajecten en zijn toegevoegd. In verband met de genoemde intensivering van activiteiten rond het uitzetten van trajecten in 2009 zijn die overschotten voor het grootste gedeelte in 2009 opgenomen. Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma? • De instroom van nieuwkomers is niet exact te voorspellen. • Hoewel het Deltaplan Inburgering in 2009 pas goed uit de verf kan komen, is de ervaring bij inburgering dat wetgeving en uitvoeringsregelingen zich snel kunnen opvolgen. • Het is onduidelijk wat er besloten gaat worden over de budgetten die nog niet zijn besteed in 2009. • Tevens is nog niet te voorspellen hoe groot de verwachte afname van asielzoekers in Nederland zal zijn en of dat effect heeft op de instroom in de individuele gemeentes. Tot slot is de prijsstelling van de trajecten door de aanbieders afhankelijk van de markt. • Door de invoering van het participatiebudget zullen de plannen voor de inburgering in nauw verband komen met de overige (re-integratie en educatie) trajecten die Pentasz gaat inkopen.


2.2

Paragrafen

2.2.1

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet structurele financiële risico’s op te vangen teneinde taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd. Op grond van art. 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen: - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; - een inventarisatie van de risico’s; - het beleid over weerstandscapaciteit en risico’s. Weerstandscapaciteit Pentasz Mergelland bouwt nauwelijks weerstandsvermogen op. Financiële risico’s worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de vijf gemeenten. Via de jaarrekening 2007 is voor het eerst een voorzichtige aanzet gemaakt tot de opbouw van een risicoreserve, waarna in 2008 opnieuw een dotatie heeft plaatsgevonden. Momenteel omvat deze reserve bijna € 250.000,-. Risico’s De belangrijkste risico’s voor Pentas zijn onderverdeeld in: a. financiële risico’s; b. risico’s in interne bedrijfsvoering; c. overige risico’s. Financiële risico’s Schuldhulpverlening Voor mensen die in financiële problemen (dreigen te) geraken, wordt door Pentasz via de Kredietbank hulp aangeboden. De kosten voor 2009 worden in zijn geheel geraamd op € 126.000,-. Aangezien absoluut onvoorspelbaar is hoeveel mensen een beroep doen op schuldhulpverlening naast het gegeven dat wij mensen actief proberen te stimuleren om hiervan gebruik te maken, moeten de Pentasz gemeenten in hun begroting met deze kosten rekening houden. Wet Werk en Bijstand De Wet werk en bijstand is qua financiering opgedeeld in een zogenaamd I-deel en een W-deel. Uit het I-deel worden de uitkeringen betaald; uit het W-deel de kosten voor reintegratietrajecten. De hoogte van het I-deel wordt op basis van economische ontwikkelingen door het Rijk per gemeente vastgesteld. De uitgaven van het I-deel zijn afhankelijk van de toename c.q. daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Meestal spelen economische ontwikkelingen hierbij een rol. Zoals ook gemeld bij het programma Werk worden gemeenten via de WWB-financiering (I-deel versus W-deel) gestimuleerd om creatief om te gaan met de inzet van het Wdeel. Veel gemeenten blijken nu hun uitgavenreductie op het I-deel te realiseren door een verschuiving naar het W-deel. Via bijvoorbeeld vormen van gesubsidieerde arbeid gaan cliënten uit het I-deel, maar leggen een structureel beslag op het W-deel. Dit betekent dat deze cliënten niet langer een uitkering ontvangen, waardoor het macrobudget I-deel (de uiteindelijke verdeelsleutel voor bepaling van de hoogte van het I-deel) verder daalt, terwijl deze cliënten (nog) niet uitgestroomd zijn naar regulier werk. Op korte termijn levert dit dus ‘winst’ op, maar op lange termijn kan het leiden tot ‘financiële zelfmoord’. Het inkomensbudget daalt immers terwijl het werkbudget grotendeels al vastligt in allerlei vormen van gesubsidieerde arbeid. _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 22

Wil een organisatie dan nog verder actie ondernemen op het zogemaande granieten bestand (de harde kern in het cliëntenbestand) dan kan er niet meer genoeg geld resteren om gerichte actie in te zetten op deze cliënten. Samengevat lijkt het er daarom op dat creatieve gemeenten enerzijds gekort gaan worden op het I-deel in verband met de macro-economische vaststelling die gebaseerd is op het totaal aantal uitkeringsgerechtigden. Anderzijds kunnen gemeenten gekort gaan worden op het Wdeel, doordat het Rijk een forse korting wil doorvoeren (zie regeerakkoord 2007) van structureel € 300 miljoen (bijna 20%) en een prestatietaakstelling binnen de SUWI-keten van structureel € 190 miljoen. Als gevolg van de kredietcrisis wordt verwacht dat het aantal klanten en daarmee de hoogte van de uitkeringen fors zal toenemen. De gevolgen hiervan voor de gemeenten zijn in principe beperkt: voor de uitkeringen in het kader van de WWB is het eigen risico van de gemeente 10% van het Rijksbudget. Hier lopen de gemeenten 2 risico’s, namelijk in de eerste plaats dat wanneer het Rijk de budgetten verhoogt hierdoor automatisch de eigen bijdrage van de gemeente wordt verhoogd. Anderzijds moet voor het verkrijgen van de aanvullende uitkering aan een aantal voorwaarden voldaan, hetgeen tot nu toe steeds het geval is geweest. Voor de uitkeringen vanuit de IOAW, IOAZ en BBZ bedraagt het eigen risico voor de gemeenten maximaal 15% van het Rijksbudget. Hier geldt eenzelfde risico voor aanpassingen van de budgetten door het Rijk. Hiermede rekening houdende kunnen voor de gemeenten budgetoverschrijdingen ontstaan die uit hun algemene middelen moeten worden afgedekt. Wet Inburgering Met de nieuwe wet inburgering heeft het Rijk niet alleen de uitvoering maar eveneens het financieel risico bij de gemeenten gelegd. Het Rijk heeft namelijk besloten tot een soort prestatiefinanciering (financiering op basis van behaalde diploma’s. Functiewaardering Pentasz Mergelland In 2008 is het in 2007 opgestarte tweede deel van ons functiewaarderingstraject afgerond. De omvang van de financiële consequenties van het beëindigen van dienstverbanden zijn nog niet volledig bekend. In de ramingen is echter wel een bedrag opgenomen onder kosten FUWA/ garanties/cafetariamodel. Het betreft vooralsnog voorziene ‘garanties’ ten aanzien van maatwerkfuncties e/o alternatieve regelingen zoals een werkzekerheidsplan. Ook zijn onze verplichtingen ten aanzien van WW- en bovenwettelijke WW (voor zover nu bekend) hierin opgenomen. Het moge duidelijk zijn dat i.v.m. onvoorziene situaties die zich in elke organisatie kunnen voordoen, de overige risico’s niet kunnen worden geschat en zodoende ook hier niet kunnen worden vermeld. Financiering Om de uitvoering van diverse uitkeringsregelingen alsmede de uitvoering hiervan mogelijk te maken, ontvangt Pentasz van de gemeenten voorschotten. De hoogte van deze voorschotten wordt in de begroting 2009 opgenomen. Aan het begin van het boekjaar wordt door Pentasz bij de gemeenten een declaratie ingediend. In het treasurystatuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 december 2004 is opgenomen dat evt. overschotten van gelden voor een periode van korter dan een jaar kunnen worden uitgezet. Bij Pentasz werden de overschotten in deposito uitgezet. In het vierde kwartaal 2008 is met de BNG een nieuwe overeenkomst aangegaan. Pentasz ontvangt voor de bij de BNG uitstaande bedragen boven de € 300.000 een vast rentepercentage, dat hoger ligt dan de rentevergoedingen op rekening-courant-basis. De tegoeden bij de BNG blijven hierdoor direct opeisbaar, waardoor eventuele schulden direct terug kunnen worden betaald. _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 23

Risico’s in de interne bedrijfsvoering Risicomanagement is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer opkomt. Door adequaat risico’s te managen, worden financiële tegenvallers zoveel mogelijk voorkomen. Risico’s in de interne bedrijfsvoering hebben te maken met o.a. het dienstverleningsconcept, kwaliteit en kwantiteit van personeel en management, up to date automatisering en informatisering e.d. De volgende risico’s voor Pentasz zijn actueel en vereisen een adequate aanpak: -

vereiste cultuuromslag en hierbij behorende verandering in houding, gedrag en competenties is enerzijds een enerverend en leuk proces, maar vergt anderzijds offers. Helaas kan c.q. wil niet iedereen mee in dit proces; - facilitaire ondersteuning en kennis; - aansturing van de organisatie; - ontbreken van betrouwbare management informatie tools en hiermee samenhangende management informatie. De beheersing van de risico’s is in de afgelopen jaren al opgepakt. We zullen hier in de komende jaren zeker mee verder gaan. In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven welke acties we in 2009 en 2010 verder zullen nemen c.q. vervolgen. Overige risico’s Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) De BBZ heeft tot doel om bijstandsverlening maar ook kredieten aan zelfstandigen te verstrekken. Het Rijk vergoedt 75% van de kosten; de resterende 25% zijn voor rekening van Pentasz c.q. de gemeenten. De te verstreken kredieten worden na advies van een externe deskundige verstrekt. Door de inschakeling van deze deskundige, maar ook door het afsluiten van een verzekering, probeert Pentasz het financiële risico zo beperkt mogelijk te houden. Door uitbesteding van de BBZ aan de gemeente Maastricht schatten we tevens in dat de regeling beter uitgevoerd kan worden en de kwetsbaarheid van onze organisatie in dit opzicht eveneens minder wordt.


2.2.2

Bedrijfsvoering

Inleiding Bedrijfsvoering in organisaties zorgt ervoor dat een organisatie haar taken kan uitvoeren en producten en diensten kan leveren. Het betreft dan personeel, informatie/documentatie, juridische zaken, organisatie, financiën, facilitaire zaken (inclusief huisvesting), automatisering, communicatie en handhaving. Pentasz Mergelland is een professionele organisatie die taken uitvoert op het gebied van beleid, uitvoering en administratie voor de volgende productgroepen: - werk - inkomen - zorg en - inburgering Een professionele organisatie speelt in op de veranderende omgeving. De overheid heeft tot taak om aan te sluiten bij alle wijzigingen die zich voordoen zoals decentralisering van taken, mondigere burgers, digitalisering, nieuwe beleidsontwikkelingen etc. Voor Pentasz betekent het vooral de omslag maken van rechtmatigheid naar doelmatigheid in woord, gedrag en verantwoording. Zoals ook vorig jaar aangegeven, zijn we dit proces gestart. Het gaat langzaam en levert de nodige struikelblokken op. Management en medewerkers ervaren een toenemende druk in relatie tot de veranderende verwachtingen. Dit leidt tot weerstand en helaas ook tot uitval van mensen. Hoewel dit logisch te verklaren is, is ons primaire doel om ons uiterste best te doen om iedereen mee te krijgen. De Pentasz slogan “Iedereen doet mee” geldt immers niet alleen voor onze klanten, maar zeker ook voor onze medewerkers, onze bestuurders en de deelnemende gemeenten. Toch moeten we constateren dat zowel in ons klantenbestand als in ons medewerkersbestand blijkt dat een deel niet mee kan of wil. Dit heeft zich intern onder meer geuit in een stijgend ziekteverzuim, enkele ontslagzaken en diverse loopbaantrajecten. En helaas is het eind nog niet in zicht. Gevolg hiervan is dat de noodzaak tot inhuur van tijdelijke krachten aanzienlijk toeneemt. Daarnaast zijn de klantenprognoses als gevolg van de economische crisis weinig rooskleurig voor de Pentasz gemeenten. Tussen eind 2008 en eind 2010 wordt een stijging van klantenaantallen WWB verwacht met 50%. Vanzelfsprekend heeft ook deze prognose de nodige effecten op de bedrijfsvoering. Parallel aan het interne organisatie ontwikkelingstraject en de economische crisis loopt de ontwikkeling van integrale dienstverlening via de werkpleinen. Ook dit heeft consequenties op het gebied van personeel, huisvesting, informatisering, automatisering en financiën. Al deze ontwikkelingen zijn meegenomen in deze programmabegroting die net als voorgaande twee jaren beschouwd moet worden als de 1e bijstelling van de begroting 2009 en de initiële begroting 2010. De paragraaf bedrijfsvoering is net als de programma’s opgebouwd rond de onderwerpen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat mag het kosten?


Wat willen we bereiken? De belangrijkste ambitie voor de komende jaren is een bedrijfsvoering te realiseren die het hoofd kan bieden aan alle ontwikkelingen en het vertrouwen geeft aan onze klanten dat we op onze taak berekend zijn. We hebben dat weergegeven in de volgende principes: 1. professionele organisatie De basisuitgangspunten van onze organisatie worden ook in het komende jaar gehandhaafd. Dit betekent dat wij een organisatie willen zijn, die - een platte structuur kent; - verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt; - een heldere rolverdeling kent tussen bestuur, management, medewerkers en deelnemende gemeenten; - resultaatgerichte bedrijfsvoering hanteert; - procesgericht opereert en - standaardisatie in processen doorvoert waar mogelijk. Aanvullend willen we vooral ook een organisatie zijn die integraal werken tussen sectoren maar zeker ook met onze partners UWV Werkbedrijf, deelnemende gemeenten en leveranciers bevordert. Tot slot vereist professionaliteit ook dat we zoveel mogelijk proberen de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. 2. investeren in mensen door: a) Te sturen op competenties De belangrijkste drie competenties waar we op in willen zetten, zijn: a. ondernemerschap b. plannen en organiseren en c. integraal werken. b) Het aanbieden van loopbaanmogelijkheden c) Te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief evenwichtig personeelsbestand 3. integrale dienstverlening De klant centraal is het middel om klanten te laten deelnemen aan de maatschappij. Kijken naar de mogelijkheden van de klant in plaats van naar de onmogelijkheden. In samenwerking met onze collega’s van het UWV Werkbedrijf zijn we 1 februari 2009 gestart. De belangrijkste uitgangspunten van onze integrale dienstverlening zijn: a) Eén aanspreekpunt, b) Diagnose aan de kop van het proces, c) Eén geïntegreerd ketenwerkproces, d) Inkoop van re-integratiemiddelen, e) Klantbenadering, f) Gedrag en houding medewerkers, g) Klantvolgsysteem (KVS), h) Werkgeversbenadering.


Indicatoren Uitstroomtargets 5 WWB

Productiviteit Klanttevredenheid

Streefwaarde Zal in samenwerking met het UWV Werkbedrijf in 2009 vorm gegeven worden. Doelstelling vooralsnog is minimaal 35% van het totaal aantal cliënten (zittend bestand en nieuwe instroom) binnen 1 jaar te laten uitstromen Pm: 2009 m.n. ervaringsjaar Score van 7,2 voor klantgerichtheid in het kader van integrale dienstverlening

4. eigentijdse informatievoorziening Voor adequate sturing zijn diverse zaken essentieel: - goede en actuele management informatie; - periodieke analyse en bijsturing waar nodig; - bewustwording van noodzaak van goed vullen van systemen; - optimaal gebruik van automatiseringssystemen; - adequaat inspelen op landelijke initiatieven en aansluiting zoeken bij ketenpartners. Indicatoren Betrouwbaarheid data in databases (GWS en Key2fin) Controlefrequentie management monitoring Realisatie doelstellingen

Streefwaarde Minimaal 80% betrouwbaar Minimaal 10 keer per jaar Minimaal 75% aan het eind van het jaar op groen

5. kwaliteitsverbetering Na invoering van het proces van steekproefsgewijze toetsing is het nu zaak om alle instrumenten in de organisatie die iets zeggen over kwaliteit aan elkaar te koppelen. Toetsing, Interne Controle, bezwaarschriften, klachten zijn indicatoren die een signaal afgeven over kwaliteitsissues in organisaties. Tegelijkertijd willen we vooral effectievere kwaliteitsmetingen gaan zetten op onze processen. Via zogenaamde kwaliteitscontrole scripts willen we bij beleidswijzigingen of proceswijzigingen vooral controleren in hoeverre wijzigingen consequent zijn doorgevoerd of worden uitgevoerd en geborgd. 6. juridische borging van processen De sociale zekerheid omvat een groot aantal wetten en regels die gehanteerd moeten worden. Hoewel de beleidsvrijheid voor gemeenten steeds groter wordt, is het nog altijd van belang om wetten rechtmatig uit te voeren en in een ondernemende sfeer geen precedenten te scheppen. Hoewel Pentasz steeds strenger wordt op het gebied van re-integratie, handhaving en fraudebestrijding en we vorig jaar de werkwijze gewijzigd hebben, zien we het aantal bezwaarschriften en beroepszaken stabiliseren. Aangezien we tegelijkertijd een ondernemende houding wensen van onze medewerkers is het wel zaak om de vinger aan de pols te houden. Indicatoren Aantal bezwaarschriften Aantal beroepszaken % advies tot honorering bezwaarschriften Aantal klachten

Streefwaarde < 180 (verhoging verwacht in relatie tot stijging klantenbestand) < 15 < 10% <9

5 Uitstroomtargets waren tot op heden gerelateerd aan het realiseren van de doelstelling om eind 2010 budgetneutraal uit te komen. Gezien de verschillen per gemeente en de toenemende instroom in relatie tot de economische crisis is dit niet langer realistisch.


7. op de kleintjes letten door goede financiële sturing Kostenbewustzijn is belangrijk om op efficiënte wijze met de beschikbaar gestelde middelen om te gaan. Een te grote kruideniersmentaliteit leidt anderzijds mogelijkerwijs tot inefficiëntie op andere terreinen. Voorbeelden: als we geen extra middelen beschikbaar stellen voor inhuur van uitzendkrachten belasten we de huidige formatie nog meer met het risico van nog meer uitval. Ook is een daadwerkelijke cultuurverandering vooral ook mogelijk door een aanzienlijke hoeveelheid nieuw ‘bloed’ in de organisatie (vreemde ogen dwingen). Investeringen doen in automatisering vanwege de kosten kan tot gevolg hebben dat de personele inzet overmatig belast wordt. 8. optimale ondersteuning van het primaire proces Automatisering en digitalisering zijn de sleutelwoorden voor de veranderende overheid. Zowel extern richting de klanten als intern in de bedrijfsprocessen worden zaken steeds meer geautomatiseerd of gedigitaliseerd. Pentasz maakt gebruik van de volgende automatiseringssystemen: - Windows voor kantoorautomatisering; - GWS4all als de basis sociale dienstapplicatie; - FIS4all, de financiële applicatie; - FRIS, de handhavingmodule en - PIMS4all, de personele applicatie. Daarnaast zijn er nog ondersteunde applicaties als DDS4all, DOC4all etc. De inrichting en het adequate gebruik van GWS is nog altijd een zorgpunt. Tegelijkertijd noopt de samenwerking met UWV Werkbedrijf tot gebruikmaking van het systeem SONAR van het Werkbedrijf. Komend jaar zullen we verder gaan met verbetering van inrichting en gebruik van onze kernapplicaties. Daarnaast zullen we goed af moeten stemmen welke gegevens in welk systeem (GWS of SONAR) ingevoerd worden. Omdat dit een landelijk aandachtspunt is, zullen we hier vooral volgend aan de landelijke ontwikkelingen in zijn. Indicatoren Verder inrichting module inburgering Afstemming module re-integratie versus SONAR Vervangingsinvesteringen

Streefwaarde < 1 april 2009 < 1 juni 2009 < 1 juli 2009

9. professionele communicatie Communicatie is de basisvoorwaarde voor een goed functionerende organisatie. Tegelijkertijd is communicatie het meest voorkomende onderwerp waarover geklaagd wordt. Zowel intern- als extern. Het was, is en blijft onze ambitie om mede door een goede interne en externe communicatie het vertrouwen in Pentasz een extra impuls te geven. 10. handhaving Door middel van preventie, toezicht en handhaving wil Pentasz naleving van wetten en regels tot stand brengen. Via adequate voorlichting wijzen wij cliënten op hun eigen verantwoordelijkheid. Preventie, toezicht en handhaving dient zo te zorgen voor een correct naleefgedrag. Het maatschappelijk effect hiervan is vooral bijdragen aan een duurzame leefomgeving waarin een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Inkomensvoorzieningen zijn niet langer een algemene vanzelfsprekendheid maar een tijdelijk vangnet voor cliënten die dit nodig hebben.


Indicatoren Aantal signalen inlichtingenbureau % onderzoeken n.a.v. signalen Aantal uitgevoerde onderzoeken sociale recherche % onderzoeken leidend tot terugvordering/ maatregel Bedrag aan terugvorderingen o.b.v. onderzoeken sociale recherche Bedrag aan terugvorderingen o.b.v. signalen inlichtingenbureau

Streefwaarde Geen streefwaarde genoemd. Immers hoe lager het aantal signalen hoe minder er sprake is van fraude. 100% Geen streefwaarde genoemd. Immers hoe lager het aantal signalen hoe minder er sprake is van fraude.

Wat gaan we daarvoor doen? Om de organisatie in control te krijgen en (waar al gerealiseerd) te houden, zullen we: 1. samenwerken met onze ketenpartner UWV Werkbedrijf om integrale dienstverlening aan onze klant te leveren; 2. waar nodig maatwerk leveren per gemeente; 3. actief inzetten op verdere ontwikkeling van het management en de medewerkers; 4. onze bedrijfsprocessen vereenvoudigen en waar mogelijk en uniformeren; 5. duidelijke taakstellende (SMART) afspraken maken met medewerkers; 6. externe deskundigheid inhuren waar we deze zelf niet hebben en het niet efficiënt is om deze in huis te halen; 7. uitbesteding van werkzaamheden om kwetsbaarheid te verminderen en professionaliteit te bevorderen; 8. personeelsregelingen aanpassen waar nodig. Personeel Het belangrijkste middel dat Pentasz inzet, zijn onze medewerkers. Om hen te stimuleren, te ontwikkelen, te coachen en te ondersteunen zetten we verschillende middelen in. Deze worden onderstaand kort toegelicht met waar nodig een korte beschrijving van de actie die we komend jaar in willen zetten. Functionerings- en beoordelingstrajecten Met elke medewerker wordt minimaal een keer per jaar een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek gehouden. Het doel van de functioneringsgesprekken is om de eventuele verbeterpunten te signaleren, waar dan gezamenlijk aan gewerkt kan worden. De intentie is met ingang van 2009 meer te gaan werken met resultaatafspraken en hiervoor benodigde competenties. Formatieplaatje Het formatieplaatje van Pentasz begroot ultimo 2009 43,34 FTE. Een nadere analyse van deze formatie omvang wijst uit dat Pentasz met deze formatie omvang niet berekend is op de toekomst. Vooral oorzaken als de prognoses naar aanleiding van de economische crisis, een doelgroep met langere afstand tot de arbeidsmarkt, andere, meer persoonlijke werkwijzen (w.o. huisbezoeken), integrale dienstverlening in samenwerking met UWV werkbedrijf en maatwerk wensen per gemeente nopen tot een herbezinning op de formatie. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om incidentele pieken (als ziekte) en/of maatwerk-afspraken met medewerkers als gevolg van demotie op te vangen met structurele formatie. De belangrijkste wijzigingen die we willen doorvoeren in 2009/2010 zijn in onderstaande tabel weergegeven.


Functie

Begroot ultimo 2009

Werkelijk ultimo 2008

Voorstel 2010

0,5 2,64 1 1

Aangepast voorstel ultimo 2009 0,67 2,64 1,5 1,5

Controller Beleidsmedewerker Sociaal rechercheur Medewerker fraudepreventie Klantmanager Medewerker applicatie en systeembeheer

0,5 2,5 1 1 18,16 1

15,89* 1

22,88** 1,5

27,46** 1,5

0,67 2,64

* incl. 1 fte medewerker aan wie ontslag is verleend ** Conform berekeningen van het UWV Werkbedrijf stijgt het aantal WWB’ers 21-65 jaar met 50% tussen eind 2008 en eind 2010.

Doorrekening van deze stijging naar het formatieplaatje wijst het volgende uit. Stijgingspercentage WWB'ers tussen 2008 en 2010 2008 2009 2010

Aantal WWB-cliënten % 704 886 26% 1060 20%

Het feit dat bovenstaande aantallen niet gelijk zijn aan de aantallen in het programma werk heeft de volgende oorzaak: bovenstaande aantallen zijn de berekende aantallen per ultimo van de genoemde jaren; bij het programma inkomen zijn de verwachte gemiddelde aantallen genoemd om daarmee de verwachte hoogte van de uitkeringen te berekenen. Formatieberekening klantmanagement begroot aantal fte % stijging ultimo 2008 18,16 ultimo 2009 22,88 26% ultimo 2010 27,46 20%

Aangezien we de gevolgen van de crisis niet met zekerheid kunnen voorspellen, stellen we voor om vooral in te zetten op een aanname beleid van tijdelijke contracten voor de duur van een jaar. Opleidingen Ontwikkelingen als integrale dienstverlening in samenwerking met het werkbedrijf UWV maar vooral ook de omslag van rechtmatigheid naar doelmatigheid vereist een gedegen opleidingsprogramma voor een groot deel van onze organisatie. Kijken naar mogelijkheden van de klant, klantgerichtheid etc. is eenvoudig gezegd, maar blijkt minder eenvoudig gedaan. De gewenste sturing op competenties ondernemerschap, plannen en organiseren en integraal werken willen we ondersteunen met opleidings- en coachingsprogramma’s. Loopbaanstimulering De rol van de overheid verandert: decentralisering van taken, kritische en mondigere burgers, bezuinigingen op gemeentebudgetten, digitalisering en regievoering vragen om wijzigingen in de organisatie en de mensen die daar werken. Deze veranderingen maken loopbaanstimulering noodzakelijk. Medewerkers moeten immers minimaal fit blijven in hun functie. Loopbaanstimulering is dan ook niet alleen verticaal (promotie) maar zeker _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 30

ook horizontaal (stimulering in een functiegroep). Waar en/of wenselijk kan loopbaanstimulering ook tot demotie leiden. Het beeld dat Pentasz nastreeft om een winwin-win situatie te creëren voor organisatie, medewerker en leidinggevende. Dit vereist o.a. de inzet van gerichte loopbaantrajecten. ARBO/ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage binnen Pentasz is met 5,7% (excl. zwangerschap) relatief hoog. Ons doel blijft om het ziekteverzuim terug te dringen al realiseren we ons terdege dat de vereiste cultuurverandering in onze organisatie altijd gepaard zal gaan met uitval van mensen. Ook in de komende jaren zullen we actief in steken op ziekteverzuimbegeleiding, loopbaanbeleid en waar mogelijk gezondheidsmanagement. Werving en selectie nieuwe medewerkers Bij aanname van nieuwe medewerkers is het vooral van belang om mensen te werven met aanvullende c.q. andere competenties dan in de huidige teams aanwezig is. Door frequent te werken met tijdelijk personeel kan bezien worden in hoeverre deze medewerkers aan ons competentieprofiel voldoen. Waar nodig kan vervolgens met de detacherings-/uitzendbureaus overeenstemming gezocht worden voor overname van hun tijdelijke krachten. Informatie Om sturing op de organisatie maar zeker ook de communicatie in de organisatie te verbeteren, is een project gestart onder de naam “project Eager”. Doel van het project is om gestructureerd stap voor stap de concrete vertaling van de overall doelstellingen van Pentasz te maken naar het niveau van de individuele sectoren (wat is de bijdrage van de verschillende sectoren?) en vervolgens naar het niveau van de individuele medewerker. De volgende resultaten worden verwacht: 1) Betere beheersing van de primaire processen 2) Cultuurontwikkeling door ‘in gesprek te komen’ 3) Optimalisering van de bedrijfsvoering (waaronder verbeteren van werkprocessen, financiële planning en controle, juridisch controle) 4) Bevorderen van integrale samenwerking 5) Ontwikkeling van management en medewerkers Door samenwerking met UWV werkbedrijf op het gebied van integrale dienstverlening is het ook van belang om de effecten van deze samenwerking te kunnen gaan meten. In samenwerking met het verantwoordelijk management van UWV Werkbedrijf zal een ketenjaarplan ontwikkeld worden waar voornamelijk aandacht wordt gegeven aan instroompreventiecijfers, uitstroomtargets en klantgerichtscijfers. Huisvesting Door de invoering van integrale dienstverlening met UWV Werkbedrijf verschuift een deel van de Pentasz dienstverlening (m.n. het deel gericht op re-integratie) richting het Werkbedrijf. Aangezien Pentasz samenwerkt met zowel het werkbedrijf Mergelland als het werkbedrijf Maastricht betekent dit dat een deel van onze medewerkers een deel van hun werktijd daar hun werkzaamheden verrichten. Pentasz betaalt hiervoor m.i.v. 2009 huur aan het werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf heeft in het kader van de bezuinigingsoperatie enkele vestigingen op de nominatie geplaatst om gesloten te worden. Werkbedrijf Mergelland te Gulpen is één van deze locaties. Naast een lobby om de vestiging open te houden, worden tegelijkertijd alternatieve mogelijkheden onderzocht om de klanten van Vaals, Gulpen en Margraten ook in de toekomst goed te kunnen bedienen.


Uitbesteding van werk Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Hoewel veel omliggende gemeenten de BBZ in 2007 uitbesteed hebben aan de gemeente Maastricht, heeft Pentasz de BBZ tot eind 2008 zelfstandig uitgevoerd. Door enerzijds het ontslag van de enige medewerker bij Pentasz die BBZ in zijn takenpakket had en door de ontwikkelingen van de werkpleinen achten wij het raadzaam om de BBZ uit te besteden aan de gemeente Maastricht. Dit zorgt voor zowel professionele en kwalitatief geborgde dienstverlening, advieswerk op maat en is zeker ook van belang in het kader van de regionale samenwerking. De kosten van uitbesteding van de BBZ aan Maastricht bedragen voor 2009 op basis van een productenraming ca. € 52.000,-. E.e.a. is mede afhankelijk van de werkelijke afname. Interne controle Vorig jaar hebben we getracht een nieuwe IC-functionaris te werven. Helaas is dat niet gelukt. Dit is enerzijds te wijten aan de veranderende rol die we van een IC-functionaris verwachten en anderzijds aan de arbeidsvoorwaarden die we kunnen bieden. Deze blijken weinig concurrerend. De volledige IC over 2008 hebben we vervolgens uitbesteed aan een extern bureau. De ervaringen met uitbestede Interne Controle zijn dusdanig positief dat we van mening zijn dat een permanente uitbesteding van het rechtmatigheidaspect van de interne controle, m.a.w. de steekproefsgewijze dossiercontroles een goede zaak is. Hiertoe zullen we een onderhandse aanbesteding uitzetten bij enkele potentiële aanbieders. Wij houden rekening met een kostenpost van ca. € 40.000,-. Wat mag het kosten? initiële raming 1e bijstelling 2009 2009 raming 2010 raming 2011 raming 2012 Bedrijfsvoeringsapect Personeel € 2.771.500 € 4.108.500 € 4.190.500 € 4.290.500 € 4.392.500 Automatisering & informatisering € 319.500 € 380.500 € 380.500 € 380.500 € 380.500 Facilitaire zaken € 109.500 € 148.500 € 150.000 € 150.000 € 150.000 Communicatie € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Juridische ondersteuning € 42.900 € 87.900 € 87.900 € 87.900 € 87.900 Huisvesting € 129.000 € 160.500 € 150.500 € 292.500 € 292.500 Bel;eids- en beheersinstrumentarium € 51.000 € 89.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 Overig (onvoorzien, stelpost prijssijgingen, frictiekosten, verschillenrekening, kapitaallasten) € 106.500 € 56.600 € 84.600 € 103.600 € 122.600 Totaal € 3.544.900 € 5.046.500 € 5.150.000 € 5.411.000 € 5.532.000

Wat zijn de belangrijkste financiële wijzigingen in deze paragraaf t.o.v. de initiële begroting 2009? Personeel - Kosten FUWA/garanties/cafetariamodel: door loopbaantrajecten en ontslag van enkele medewerkers is het noodzaak om gelden te reserveren om de kosten van deze medewerkers te kunnen dragen. Het betreft vooralsnog een drietal medewerkers (deels WW rechten, deels kosten van een maatwerkfunctie. - Salarissen en sociale lasten: door te anticiperen op aanname van meer personeel (zie voorgaande toelichting) is deze post gestegen. - De post uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel is aanzienlijk gestegen door aangegane verplichtingen in relatie tot vacatures op management niveau en diverse lang- en kortdurig zieken bij de sector klantcontacten. Tevens is _______________________________________________________________________ 1e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 32

-

-

aanvullende ondersteuning nodig gebleven door achterstanden bij het verwerken van aanvragen levensonderhoud, door invoering van integrale dienstverlening en maatwerkprojecten bij o.a. Vaals. De post inhuur externe deskundigen is aanzienlijk verhoogd. Dit in verband met verwachte loopbaantrajecten voor verschillende medewerkers evenals juridische ondersteuning van de organisatie in geval van exit trajecten met medewerkers. Indien na zorgvuldige begeleiding blijkt dat bepaalde medewerkers niet mee kunnen/willen in het ontwikkelingstraject moeten we in het kader van goed werkgeverschap mensen wel begeleiden richting ander werk (intern of extern). Het vijfjarig jubileum van Pentasz wordt gevierd in 2009. Hiervoor is extra budget geraamd. Post dienstreizen stijgt in verband met de afloop van de regeling woon–werk verkeer. Diverse dienstreizen die tot 1 januari 2009 onder deze post vielen, zullen waar van toepassing op dienstreizen geboekt worden.

Huisvesting - met ingang van 2009 vindt een deel van de Pentasz dienstverlening plaats in de werkpleinen. Maakte Pentasz tot 2009 incidenteel gebruik van werkplekken op de werkpleinen is dit met ingang van 2009 structureler. De re-integratie consulenten van Pentasz verzorgen samen met de UWV collega’s een zware diagnose aan de kop van het proces. Voor de huur van werkplekken, spreekkamers e.d. op de werkpleinen betaalt Pentasz op jaarbasis € 9000,- aan de gemeente Maastricht. Hoewel het uitgangspunt is dat we voor werkplein Mergelland vooralsnog geen huur zullen betalen, hebben we zekerheidshalve wel een stelpost van € 9000,opgenomen. Juridische ondersteuning - de verwachte stijging van het aantal bezwaarschriften willen we vooralsnog opvangen met tijdelijke inhuur van extra juridische ondersteuning. De praktijk moet in komende jaren uitwijzen of het aantal bezwaarschriften rechtevenredig stijgt met de toename van de klantenaantallen. Uitbesteding van werk - besluit bijstandsverlening zelfstandigen willen we uitbesteden aan de gemeente Maastricht. Dit brengt een kostenpost met zich mee van € 53.000. Tot eind 2008 voerde Pentasz de BBZ zelfstandig uit met 0,5 fte klantmanager. - Uitbesteding van de werkzaamheden op het gebied van de interne controle. Hiervoor hebben we onder beleids- en beheersinstrumentarium een kostenpost opgenomen van € 40.000.


3.

Productenbegroting

3.1

Bijgestelde begroting 2008 en begroting 2009 uitgaven

rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's programma werk 60.611 budget werkdeel Wet werk en bijstand

4.090.739

3.371.000

4.023.100

3.831.600

gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG inzet ten gunste van inburgering overige kosten voorziening

590.798 75.668 147.837 361.074 3.950 2.269

519.200 56.500 223.000 205.000 2.100

521.500 59.400 160.000 300.000 2.100

501.100 21.000 160.000 300.000 2.100


648.445 87.347 108.635 177.269 12.721 262.473

557.000 217.000 185.000 2.000

664.200 15.400 170.000 250.000 2.000

628.500 170.000 250.000 2.000

153.000

226.800

206.500


592.273 100.301 135.861 142.442 2.795 210.874

422.600 75.200 132.200 180.000 1.000

579.100 42.000 170.000 240.000 1.000

494.300 170.000 240.000 1.000

34.200

126.100

83.300


1.197.273 47.001 436.909 347.759 10.562 355.042

950.300 45.000 367.000 370.000 4.500

1.242.800 33.000 450.000 431.100 4.500

1.212.000 30.500 450.000 431.100 4.500

163.800

324.200

295.900


1.061.951 249.740 420.985 382.046 1.93711.117

921.900 75.000 493.100 305.000 4.500

1.015.500 21.000 580.000 410.000 4.500

995.700 580.000 410.000 4.500

totaal programma werk

4.090.739

Gulpen-Wittem

Eijsden

Margraten

Meerssen

Vaals

32.600

44.300

3.371.000

-

-

4.023.100

18.000

1.200

3.831.600


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's programma werk 60.611 budget werkdeel Wet werk en bijstand Gulpen-Wittem 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201

rijksbijdrage werkdeel bijdrage gemeente bijdrage uitvoeringskosten NUG aanwending voorziening overige inkomsten

Eijsden 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201


Margraten 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201


Meerssen 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201


Vaals 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201



4.090.739

3.371.000

4.023.100

3.831.600

590.798 485.760 3.950

519.200 481.900 -

521.500 499.031 20.200

501.100 499.000 2.100

101.088

37.300

2.269

648.445 385.301 12.720

557.000 382.200 -

664.200 399.727 2.000

628.500 399.700 2.000

247.597 2.826

174.800

262.473

226.800

592.273 381.280 2.795

422.600 378.200 -

579.100 367.226 1.000

494.300 367.200 1.000

208.198

44.400

210.874

126.100

1.197.273 770.439 10.562

950.300 764.300 -

1.242.800 883.258 4.500

1.212.000 883.300 4.500

410.568 5.705

186.000

355.042

324.200

1.061.951 885.830 1.936-

921.900 878.800 -

1.015.500 991.183 13.200

995.700 991.200 4.500

168.810 9.247

43.100

11.117

4.090.739

3.371.000

4.023.100

-

-

3.831.600


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

programma inkomen 60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand

9.543.374

8.281.200

10.337.000

12.650.000

1.159.734

995.100

1.255.000

1.534.000

966.254

930.200

1.151.000

1.411.000

wwb Margraten

1.147.023

766.600

1.209.000

1.489.000

wwb Meerssen

2.519.987

2.195.200

2.711.000

3.315.000

wwb Vaals

3.750.375

3.394.100

4.011.000

4.901.000

458.642

210.000

530.000

530.000

bbz Gulpen-Wittem

27.926

79.553

80.000

80.000

bbz Eijsden

34.803

22.637

40.000

40.000

bbz Margraten

75.587

13.157

80.000

80.000

bbz Meerssen

245.749

45.915

250.000

250.000

74.577

48.738

80.000

80.000

wwb Gulpen-Wittem

wwb Eijsden

60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen

bbz Vaals


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

programma inkomen 60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals 60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals

9.543.374

8.281.200

10.337.000

12.650.000

1.245.541

1.199.000

134.80248.994 1.060.474

252.90049.000 1.020.000

174.37280.152 934.590 51.068 93.459 67.907 2.115.015 92.503 211.501 100.969 2.962.192 337.431 296.219 154.534

132.80043.000 899.000 177.40045.000 2.036.000 50.700 108.500 2.851.000 176.700 285.100 81.300

1.121.000 94.000 40.000 954.400 35.200 95.400 66.000 934.100 125.500 93.400 56.000 2.189.100 219.000 218.900 84.000 2.961.600 625.200 296.200 128.000

1.199.000 175.100 119.900 40.000 1.020.000 223.000 102.000 66.000 899.000 444.100 89.900 56.000 2.036.000 991.400 203.600 84.000 2.851.000 1.636.900 285.100 128.000

458.642

210.000

530.000

530.000

13.500 60.500 2.000 4.000 2.600 36.000 400 1.000 1.700 76.500 300 1.500 5.300 233.900 800 10.000 6.800 68.200 1.000 4.000

13.500 60.500 2.000 4.000 2.600 36.000 400 1.000 1.700 76.500 300 1.500 5.300 233.900 800 10.000 6.800 68.200 1.000 4.000

2.708 19.209 1.266 4.744 4.043 27.440 2.165 1.155 2.317 69.806 1.640 1.824 59.625 178.502 5.11112.733 4.183 62.671 2.447 5.276

2.328 70.775 350 6.100 3.475 12.141 521 6.500 1.992 5.190 3.475 2.500 51.257 9.658 20.0005.000 3.596 31.667 3.475 10.000


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008 546.763

2009 550.000

2009 678.000

2010 820.000

146.821

172.076

170.000

190.000

ioaw Eijsden

24.100

46.352

46.000

58.000

ioaw Margraten

38.396

43.171

46.000

58.000

ioaw Meerssen

201.157

163.260

221.000

273.000

ioaw Vaals

136.288

125.141

195.000

241.000

192.256

200.000

231.000

231.000

ioaz Gulpen-Wittem

39.358

51.000

51.000

51.000

ioaz Eijsden

27.448

30.000

35.000

35.000

ioaz Margraten

42.435

42.000

45.000

45.000

ioaz Meerssen

54.895

61.000

65.000

65.000

ioaz Vaals

28.120

16.000

35.000

35.000

10.741.035

9.241.200

11.776.000

14.231.000

60.612 uitkeringen Ioaw ioaw Gulpen-Wittem

60.612 uitkeringen Ioaz

totaal programma inkomen


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

60.612 uitkeringen Ioaw 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals 60.612 uitkeringen Ioaz 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals


werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

2008 546.763

2009 550.000

40.345 104.616 5.4727.333 19.152 17.702 13.251497 28.614 28.797 19.01536.873 148.244 5.532 10.509 29.161 101.948 4.374 805

172.076

192.256 5.055 32.456 758 1.089 5.055 21.635 758 9.887 29.576 283.000 8.571 45.038 1.286 7.290 21.090 260-

10.741.035

46.352

42.571

600 160.260

2009 678.000

begroting 2010 820.000

51.200 124.900 9.6003.500 13.800 34.500 2.300-

51.200 139.900 4.6003.500 13.800 43.500 700

12.800 34.500 1.300-

12.800 43.500 1.700

48.600 163.500 5.900 3.000 4.400 189.900 700

48.600 214.100 7.300 3.000 4.400 235.900 700

200.000

231.000

231.000

5.055 45.187 758

4.800 44.500 700 1.000 4.800 29.500 700

4.800 44.500 700 1.000 4.800 29.500 700

8.571 51.142 1.286

12.200 31.500 1.7003.000 9.400 54.200 1.400

12.200 31.500 1.7003.000 9.400 54.200 1.400

7.290 7.617 1.094

4.400 29.900 700

4.400 29.900 700

9.241.200

11.776.000

14.231.000

3.000 122.141

3.000

5.055 24.187 758 9.887 30.630 1.483


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

programma zorg 60.614.100 bijzondere bijstand

388.363

335.000

565.800

649.500

42220 bijzondere bijstand Gulpen-Wittem

56.709

30.000

83.000

95.300

42220 bijzondere bijstand Eijsden

70.089

40.000

124.700

143.100

42220 bijzondere bijstand Margraten

55.336

70.000

73.400

84.300

42220 bijzondere bijstand Meerssen

88.013

117.500

110.200

126.500

118.216

77.500

174.500

200.300

137.188

126.000

170.000

212.500

21.853 23.455 12.967 29.009 49.905

24.504 25.595 11.103 37.867 26.931

27.100 29.100 16.100 35.900 61.800

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

89.806

85.000

112.500

135.000

8.010 13.097 13.213 24.061 31.426

10.000 10.000 10.000 27.500 27.500

10.000 16.400 16.600 30.100 39.400

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

29.601

20.000

37.500

45.000

403 13.029 14.163 2.005

1.000 1.000 1.500 15.500 1.000

1.500 1.500 15.500 16.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

37.100

-

142.000

-

42220 bijzondere bijstand Vaals

60.614.300 schuldsanering 42215 42215 42215 42215 42215

schuldsanering Gulpen-Wittem schuldsanering Eijsden schuldsanering Margraten schuldsanering Meerssen schuldsanering Vaals

60.614.200 gemeentelijke regeling 42220 42220 42220 42220 42220

gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem gemeentelijke regeling Eijsden gemeentelijke regeling Margraten gemeentelijke regeling Meerssen gemeentelijke regeling Vaals

60.614.400 Wet Kinderopvang 42220 42220 42220 42220 42220

kinderopvang Gulpen-Wittem kinderopvang Eijsden kinderopvang Margraten kinderopvang Meerssen kinderopvang Vaals

60.614.600 Eenmalige uitkering 42.220 42.220 42.220 42.220 42.220

eenmalige uitkering Gulpen-Wittem eenmalige uitkering Eijsden eenmalige uitkering Margraten eenmalige uitkering Meerssen eenmalige uitkering Vaals

totaal programma zorg

4.800 4.200 4.050 10.100 13.950

682.058

37.000 22.000 22.000 34.000 27.000

566.000

1.027.800

1.042.000


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

programma zorg 60.614 bijzondere bijstand 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Gulpen-Wittem ontvangsten bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Eijsden ontvangsten bijzondere bijstand Eijsden 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Margraten ontvangsten bijzondere bijstand Margraten 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Meerssen ontvangsten bijzondere bijstand Meerssen 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Vaals ontvangsten bijzondere bijstand Vaals 60.614 schuldsanering 42.211 42.211 42.211 42.211 42.211

bijdrage schuldsanering Gulpen-Wittem bijdrage schuldsanering Eijsden bijdrage schuldsanering Margraten bijdrage schuldsanering Meerssen bijdrage schuldsanering Vaals

60.614 gemeentelijke regeling bijdrage gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem bijdrage gemeentelijke regeling Eijsden bijdrage gemeentelijke regeling Margraten bijdrage gemeentelijke regeling Meerssen bijdrage gemeentelijke regeling Vaals 60.614.400 Wet Kinderopvang bijdrage kinderopvang Gulpen-Wittem bijdrage kinderopvang Eijsden bijdrage kinderopvang Margraten bijdrage kinderopvang Meerssen bijdrage kinderopvang Vaals 60.614 Eenmalige uitkering bijdrage eenmalige uitkering Gulpen-Wittem bijdrage eenmalige uitkering Eijsden bijdrage eenmalige uitkering Margraten bijdrage eenmalige uitkering Meerssen bijdrage eenmalige uitkering Vaals


388.363

335.000

565.800

649.500

36.792 19.917 55.274 14.815 32.554 22.782 48.841 39.171 77.327 40.889

30.000

83.000

95.300

40.000

124.700

143.100

70.000

73.400

84.300

117.500

110.200

126.500

77.500

174.500

200.300

137.188

126.000

170.000

212.500

21.853 23.455 12.967 29.009 49.905

24.504 25.595 11.103 37.867 26.931

27.100 29.100 16.100 35.900 61.800

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

89.806

85.000

112.500

135.000

8.010 13.097 13.213 24.061 31.426

10.000 10.000 10.000 27.500 27.500

10.000 16.400 16.600 30.100 39.400

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

29.601

20.000

37.500

45.000

403 13.029 14.163 2.005

1.000 1.000 1.500 15.500 1.000

1.500 1.500 15.500 16.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

37.100

-

142.000

-

37.000 22.000 22.000 34.000 27.000

-

4.800 4.200 4.050 10.100 13.950

682.058

566.000

1.027.800

1.042.000


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's programma inburgering Wet inburgering nieuwkomers 42.213 advieskosten 34.000 inburgeringstrajecten overige kosten vorming risicoreserve onvoorzien toevoeging aan voorziening regeling oudkomers 34.000 inburgeringstrajecten toevoeging aan voorziening Wet inburgering 42.213 advieskosten 34.000 inburgeringstrajecten overige kosten vorming risicoreserve onvoorzien toevoeging aan voorziening

26.496

-

-

-

-

-

-

26.496

127.400 1.467 125.933 375.003

284.806

532.372 512.372 20.000 -

576.900

376.900

300.000

100.000

90.198

inburgeringstrajecten Gulpen-Wittem toevoeging aan voorziening

41.700

41.700

inburgeringstrajecten Eijsden toevoeging aan voorziening

34.900

34.900

inburgeringstrajecten Margraten toevoeging aan voorziening

29.100

29.100

inburgeringstrajecten Meerssen toevoeging aan voorziening

79.200

79.200

inburgeringstrajecten Vaals toevoeging aan voorziening

92.000

92.000

totaal programma inburgering

528.899

532.372

576.900

376.900


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's programma inburgering Wet inburgering nieuwkomers 41.100 34.000 00.004 60.000

rijksbijdrage bijdrage inburgeraars bijdrage uit werkdeel aanwending voorziening

regeling oudkomers 41.100 rijksbijdrage 60.000 aanwending voorziening Wet inburgering 41.100 34.000 00.004 60.000

26.496

-

-

-

-

-

-

26.496

127.400 127.400

375.003

532.372

576.900

376.900

368.872 6.131

259.308 25.380 247.684

300.000

100.000

rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

41.700

41.700

rijksbijdrage Eijsden bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

34.900

34.900

rijksbijdrage Margraten bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

29.100

29.100

rijksbijdrage Meerssen bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

79.200

79.200

rijksbijdrage Vaals bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

92.000

92.000

576.900

376.900



528.899

532.372


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's bedrijfsvoering Personeel en organisatie

3.477.333

3.488.400

5.042.900

5.146.400

1.952.977

2.152.000

2.800.000

3.100.000

20.008

185.000

325.000

422.000

2.959 13.919 3.130

65.000 115.000 5.000

95.000 225.000 5.000

192.000 225.000 5.000

718.567

434.500

983.500

668.500

90.405 82.703

85.000 77.000

232.516

150.000

95.000 84.000 60.000 250.000

1.630 32.626 3.462 4.246 63.780 7.562

3.000 15.000 2.500 12.000 50.000 6.000

95.000 84.000 53.000 300.000 250.000 3.000 50.000 5.000 15.000 65.000 10.000

5.878 9.884 924 5.647 22.303 155.000

5.000 9.000 1.500 3.500 15.000

16.000 1.500 6.000 30.000 -

16.000 1.500 6.000 30.000 -

50.003.070 automatisering en informatisering

350.364

319.500

380.500

380.500

33.310 33.311 33.331 34.330 34.332 34.333 34.336 34.337

170.834 12.996 39.560 89.592 14.447 5.182 12.636 5.118

5.000 65.000 60.000 16.000 14.000 10.000 7.500 142.000

15.000 65.000 100.000 16.000 25.000 10.000 7.500 142.000

15.000 65.000 100.000 16.000 25.000 10.000 7.500 142.000

112.815

109.500

148.500

150.000

986 1.039 1.074 561 28.054 10.467 2.012 18.188 5.459 24.596 5.473 14.907

1.500 1.000 23.000 8.000 2.200 13.000 4.800 35.000 5.000 16.000

10.000 1.500 1.000 30.000 16.000 5.000 22.000 7.000 35.000 5.000 16.000

10.000 1.500 1.000 30.000 16.000 5.000 22.000 7.000 35.000 5.000 17.500

50.003.050 salarissen en sociale lasten 50.003.050 overige salariskosten 00.101 kosten loon- en prijsstijgingstijging 00.100 kosten fuwa/garanties/cafetariamodel 34.398 kosten salarisadministratie (loonverwerking)

50.003.060 overige personeelskosten 11.108 inhuur P + O Gulpen-Wittem 30.300 systeembeheer Gulpen-Wittem inhuur BBZ Maastricht 30.100 uitzendkrachten en ander tijd.personeel 30.200 knelpunten personeel 30.250 stagevergoeding 30.400 inhuur extern deskundigen 34.300 reis- en verblijfkosten 34.301 gratificaties/jubilea 34.302 opleiding en vorming 34.303 werving en selectie 34.304 kinderopvang 34.339 woon/werkverkeer 34.340 dienstreizen 34.347 bijdrage personeelsvereniging 34.380 ondernemingsraad 34.381 bedrijfsgezondheidszorg (arbo) 60.000 reserveringen

lease hard- en software aanschaf hardware aanschaf software (lease) onderhoud software huur server doorbelaste overige automatiseringskosten-kosten onderhoud hardware overige kosten automatisering kapitaallasten hardware

50.003.080 Facilitaire zaken 33.332 33.334 33.335 34.337 34.352 34.391 34.392 34.393 34.394 34.395 34.396 34.397

kantoorinventaris kantoormeubilair archiefmaterialen overige kosten abonnementen + contributies catering representatie kopieerkosten druk- en bindwerk telefoon, telefax, internet schrijf-en bureaubehoeften portokosten

3.000 30.000 5.000 15.000 65.000 8.000


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's bedrijfsvoering Personeel en organisatie 50.003.050 salarissen en sociale lasten 42.200 42.200 42.200 42.200 42.200 60.001

bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem bijdrage personeelskosten Eijsden bijdrage personeelskosten Margraten bijdrage personeelskosten Meerssen bijdrage personeelskosten Vaals aanwending voorziening

50.003.050 overige inkomsten 11.105 30.101 34.304 60.000 42.300

salarissen overige inkomsten kinderopvang reserveringen doorbelasting werkdeel Rijksbijdrage Tsioc

50.003 materiële kosten 42.200 42.200 42.200 42.200 42.200

bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem bijdrage materiële kosten Eijsden bijdrage materiële kosten Margraten bijdrage materiële kosten Meerssen bijdrage materiële kosten Vaals

50.003 overige inkomsten 30.101 automatisering 42.200 overige inkomsten automatisering 42.300 doorbelasting werkdeel

3.329.964

3.488.400

4.849.000

4.952.500

2.595.627

2.771.500

3.863.500

4.145.500

347.324 269.796 288.403 716.356 973.748

360.295 277.150 304.865 776.020 1.053.170

502.255 424.985 424.985 1.043.145 1.468.130

538.915 456.005 456.005 1.119.285 1.575.290

245.000

45.000

95.925

-

46.480 4.445 200.000 45.000

45.000

45.000

625.615

665.000

740.500

762.000

132.780 103.728 122.121 178.195 88.791

141.161 110.245 129.813 189.431 94.350

156.434 122.401 145.129 211.210 105.326

160.976 125.955 149.343 217.342 108.384

12.797

-

-

-

12.797


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

50.003.090 Communicatie

50.003.100 Juridische ondersteuning juridische ondersteuning commissie bezwaar en beroep overige kosten bezwaar en beroep clientenraad Gulpen-Wittem clientenraad Eijsden clientenraad Margraten clientenraad Meerssen clientenraad Vaals

50.003.105 Huisvesting 34.341 34.342 34.343 31.200 33.334 33.338 34.344 34.345 34.000 34.346 61.001

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

7.104

34.370 infobulletin (voorlichting) 34.371 overige communicatie

34.310 34.311 34.313 34.312 34.314 34.315 34.316 34.317

werkelijke

huur onderhoud meubilair schoonhouden gebouw energiekosten aanschaf kantoormeubilair onderhoud gebouw verzekering gebouw beveiligingskosten belasting lease meubilair kapitaallasten interne verbouwing

50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium 34.350 accountantskosten interne controle 34.337 overige kosten 34.351 verzekeringen 34.353 medische adviezen abw/ioaw/ioaz 34.354 betalingsverkeer 34.356 vergaderkosten 34.357 incassokosten 50.003.115 archief

bedragen in euro's 15.000 15.000

15.000

3.915 3.189

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

71.054

42.900

87.900

87.900

27.556 16.000 19.829 1.633 1.282 1.487 2.171 1.095

20.000 10.000 5.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

45.000 20.000 15.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

45.000 20.000 15.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

164.565

129.000

160.500

150.500

66.586 855 21.693 12.703 3.036 42.637

66.000 1.500 20.000 15.000 2.000

86.000 1.500 23.000 15.000 15.000 5.000 3.500 3.000 2.000

86.000 1.500 23.000 15.000 5.000 5.000 3.500 3.000 2.000

6.500

6.500

1.856 1.653 7.648 5.897

3.500 3.000 1.500 10.000 6.500

34.417

51.000

89.000

91.000

17.157

27.000

3.438 9.026 2.051 341

5.000 9.000 3.000 2.000

27.000 40.000 5.000 10.000 3.000 2.000

27.000 40.000 5.000 9.000 3.000 2.000

2.404

5.000

2.000

5.000

-

-

-

-

45.463

25.000

25.000

25.000

45.463

25.000

25.000

25.000

-

25.000

28.000

56.000

25.000

28.000

56.000

-

-

-

-

-

-

-

-

33.335 archiefinventaris + l;ease 50.003.120 Onvoorzien 00.000

onvoorziene uitgaven

50.003.140 Stelpost 00.001

stelpost prijsstijging

50.003.150 Frictiekosten 00.002 frictiekosten 50.003.160 verschillenrekening 00.003 verschillenrekening


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's

50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium 61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten

-

51.900

-

-

51.900


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

kapitaalllasten

werkelijke

primaire

bijgestelde

uitgaven

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

4.549

50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 23.000 rente en afschrijving 61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten

totaal bedrijfsvoering


4.600

4.549

56.500

4.600

4.600

4.549

4.600 51.900

4.600

4.600

3.481.882

3.544.900

5.047.500

5.151.000


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

werkelijke

primaire

bijgestelde

inkomsten

begroting

begroting

begroting

2008

2009

2009

2010

bedragen in euro's kapitaalllasten 50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 21.001 rente kort geld 61.001 kapitaallasten interne verbouwing en hardware


151.918

56.500

198.500

198.500

146.019 5.899

50.000 6.500

50.000 148.500

50.000 148.500

3.481.882

3.544.900

5.047.500

5.151.000


3.2

Meerjarenraming 2009-2012

uitgaven rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013


3.831.600

3.759.400

3.730.000

3.700.600


501.100 21.000 160.000 300.000 2.100 18.000

519.100 21.000 160.000 300.000 2.100

537.100 21.000 160.000 300.000 2.100

555.100 21.000 160.000 300.000 2.100

36.000

54.000

72.000


628.500 170.000 250.000 2.000 206.500

608.200 170.000 250.000 2.000

587.900 170.000 250.000 2.000

567.600 170.000 250.000 2.000

186.200

165.900

145.600


494.300 170.000 240.000 1.000 83.300

451.500 127.200 240.000 1.000

451.500 127.200 240.000 1.000

451.500 127.200 240.000 1.000

83.300

83.300

83.300


1.212.000 30.500 450.000 431.100 4.500 295.900

1.183.700 30.500 450.000 431.100 4.500

1.155.400 30.500 450.000 431.100 4.500

1.127.100 30.500 450.000 431.100 4.500

267.600

239.300

211.000


995.700 580.000 410.000 4.500 1.200

996.900 580.000 410.000 4.500 2.400

998.100 580.000 410.000 4.500 3.600

999.300 580.000 410.000 4.500 4.800

3.831.600

3.759.400

3.730.000

3.700.600

Gulpen-Wittem

Eijsden

Margraten

Meerssen

Vaals



inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013


3.831.600

3.759.400

3.730.000

3.700.600


501.100 499.000 2.100 -

519.100 499.000 2.100

537.100 499.000 2.100

555.100 499.000 2.100

18.000

36.000

54.000

42.200 42.200 42.200 60.000 42.201


628.500 399.700 2.000 226.800 -

608.200 399.700 2.000

587.900 399.700 2.000

567.600 399.700 2.000

206.500

186.200

165.900

Margraten 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201


494.300 367.200 1.000 126.100 -

451.500 367.200 1.000

451.500 367.200 1.000

451.500 367.200 1.000

83.300

83.300

83.300

Meerssen 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201


1.212.000 883.300 4.500 324.200 -

1.183.700 883.300 4.500

1.155.400 883.300 4.500

1.127.100 883.300 4.500

295.900

267.600

239.300


995.700 991.200 4.500 -

996.900 991.200 4.500

998.100 991.200 4.500

999.300 991.200 4.500

1.200

2.400

3.600

3.831.600

3.759.400

3.730.000

3.700.600

Gulpen-Wittem 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201

Eijsden

Vaals 42.200 42.200 42.200 60.000 42.201



uitgaven rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's programma inkomen 60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand

12.650.000

13.806.000

13.806.000

13.806.000

wwb Gulpen-Wittem

1.534.000

1.673.000

1.673.000

1.673.000

wwb Eijsden

1.411.000

1.541.000

1.541.000

1.541.000

wwb Margraten

1.489.000

1.629.000

1.629.000

1.629.000

wwb Meerssen

3.315.000

3.617.000

3.617.000

3.617.000

wwb Vaals

4.901.000

5.346.000

5.346.000

5.346.000

530.000

530.000

530.000

530.000

bbz Gulpen-Wittem

80.000

80.000

80.000

80.000

bbz Eijsden

40.000

40.000

40.000

40.000

bbz Margraten

80.000

80.000

80.000

80.000

bbz Meerssen

250.000

250.000

250.000

250.000

80.000

80.000

80.000

80.000

60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen

bbz Vaals


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's programma inkomen 60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals 60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals

12.650.000

13.806.000

13.806.000

13.806.000

1.199.000 175.100 119.900 40.000 1.020.000 223.000 102.000 66.000 899.000 444.100 89.900 56.000 2.036.000 991.400 203.600 84.000 2.851.000 1.636.900 285.100 128.000

1.199.000 314.100 119.900 40.000 1.020.000 353.000 102.000 66.000 899.000 584.100 89.900 56.000 2.036.000 1.293.400 203.600 84.000 2.851.000 2.081.900 285.100 128.000

1.199.000 314.100 119.900 40.000 1.020.000 353.000 102.000 66.000 899.000 584.100 89.900 56.000 2.036.000 1.293.400 203.600 84.000 2.851.000 2.081.900 285.100 128.000

1.199.000 314.100 119.900 40.000 1.020.000 353.000 102.000 66.000 899.000 584.100 89.900 56.000 2.036.000 1.293.400 203.600 84.000 2.851.000 2.081.900 285.100 128.000

530.000

530.000

530.000

530.000

13.500 60.500 2.000 4.000 2.600 36.000 400 1.000 1.700 76.500 300 1.500 5.300 233.900 800 10.000 6.800 68.200 1.000 4.000

13.500 60.500 2.000 4.000 2.600 36.000 400 1.000 1.700 76.500 300 1.500 5.300 233.900 800 10.000 6.800 68.200 1.000 4.000

13.500 60.500 2.000 4.000 2.600 36.000 400 1.000 1.700 76.500 300 1.500 5.300 233.900 800 10.000 6.800 68.200 1.000 4.000

13.500 60.500 2.000 4.000 2.600 36.000 400 1.000 1.700 76.500 300 1.500 5.300 233.900 800 10.000 6.800 68.200 1.000 4.000


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

820.000


820.000

190.000

190.000

190.000

190.000

ioaw Eijsden

58.000

58.000

58.000

58.000

ioaw Margraten

58.000

58.000

58.000

58.000

ioaw Meerssen

273.000

273.000

273.000

273.000

ioaw Vaals

241.000

241.000

241.000

241.000

231.000

231.000

231.000

231.000

ioaz Gulpen-Wittem

51.000

51.000

51.000

51.000

ioaz Eijsden

35.000

35.000

35.000

35.000

ioaz Margraten

45.000

45.000

45.000

45.000

ioaz Meerssen

65.000

65.000

65.000

65.000

ioaz Vaals

35.000

35.000

35.000

35.000

14.231.000

15.387.000

15.387.000

15.387.000

60.612 uitkeringen Ioaw ioaw Gulpen-Wittem

60.612 uitkeringen Ioaz



inkomsten rekening

categorie

omschrijving

60.612 uitkeringen Ioaw 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals 60.612 uitkeringen Ioaz 42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem 42.200 rijksbijdrage Eijsden aanvullende rijksbijdrage Eijsden bijdrage gemeente Eijsden ontvangsten Eijsden 42.200 rijksbijdrage Margraten aanvullende rijksbijdrage Margraten bijdrage gemeente Margraten ontvangsten Margraten 42.200 rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen 42.200 rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals


begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013


820.000

820.000

51.200 139.900 4.6003.500 13.800 43.500 700 12.800 43.500 1.700 48.600 214.100 7.300 3.000 4.400 235.900 700 -

51.200 139.900 4.6003.500 13.800 43.500 700 12.800 43.500 1.700 48.600 214.100 7.300 3.000 4.400 235.900 700 -

51.200 139.900 4.6003.500 13.800 43.500 700 12.800 43.500 1.700 48.600 214.100 7.300 3.000 4.400 235.900 700 -

51.200 139.900 4.6003.500 13.800 43.500 700 12.800 43.500 1.700 48.600 214.100 7.300 3.000 4.400 235.900 700 -

231.000

231.000

231.000

231.000

4.800 44.500 700 1.000 4.800 29.500 700 12.200 31.500 1.7003.000 9.400 54.200 1.400 4.400 29.900 700 -

14.231.000

4.800 44.500 700 1.000 4.800 29.500 700 12.200 31.500 1.7003.000 9.400 54.200 1.400 4.400 29.900 700 -

15.387.000

4.800 44.500 700 1.000 4.800 29.500 700 12.200 31.500 1.7003.000 9.400 54.200 1.400 4.400 29.900 700 -

15.387.000

4.800 44.500 700 1.000 4.800 29.500 700 12.200 31.500 1.7003.000 9.400 54.200 1.400 4.400 29.900 700 -

15.387.000


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's programma zorg 60.614.100 bijzondere bijstand

649.500

649.500

649.500

649.500

95.300

95.300

95.300

95.300

143.100

143.100

143.100

143.100

42220 bijzondere bijstand Margraten

84.300

84.300

84.300

84.300

42220 bijzondere bijstand Meerssen

126.500

126.500

126.500

126.500

42220 bijzondere bijstand Vaals

200.300

200.300

200.300

200.300

212.500

212.500

212.500

212.500

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

135.000

135.000

135.000

135.000

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

45.000

45.000

45.000

45.000

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

42220 bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 42220 bijzondere bijstand Eijsden

60.614.300 schuldsanering 42215 42215 42215 42215 42215

schuldsanering Gulpen-Wittem schuldsanering Eijsden schuldsanering Margraten schuldsanering Meerssen schuldsanering Vaals

60.614.200 gemeentelijke regeling 42220 42220 42220 42220 42220

gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem gemeentelijke regeling Eijsden gemeentelijke regeling Margraten gemeentelijke regeling Meerssen gemeentelijke regeling Vaals

60.614.400 Wet Kinderopvang 42220 42220 42220 42220 42220

kinderopvang Gulpen-Wittem kinderopvang Eijsden kinderopvang Margraten kinderopvang Meerssen kinderopvang Vaals

60.614.600 Eenmalige uitkering 42.220 42.220 42.220 42.220 42.220

eenmalige uitkering Gulpen-Wittem eenmalige uitkering Eijsden eenmalige uitkering Margraten eenmalige uitkering Meerssen eenmalige uitkering Vaals


1.042.000

1.042.000

1.042.000

1.042.000


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's programma zorg 60.614 bijzondere bijstand 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Gulpen-Wittem ontvangsten bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Eijsden ontvangsten bijzondere bijstand Eijsden 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Margraten ontvangsten bijzondere bijstand Margraten 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Meerssen ontvangsten bijzondere bijstand Meerssen 42.212 bijdrage bijzondere bijstand Vaals ontvangsten bijzondere bijstand Vaals 60.614 schuldsanering 42.211 42.211 42.211 42.211 42.211

bijdrage schuldsanering Gulpen-Wittem bijdrage schuldsanering Eijsden bijdrage schuldsanering Margraten bijdrage schuldsanering Meerssen bijdrage schuldsanering Vaals

60.614 gemeentelijke regeling bijdrage gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem bijdrage gemeentelijke regeling Eijsden bijdrage gemeentelijke regeling Margraten bijdrage gemeentelijke regeling Meerssen bijdrage gemeentelijke regeling Vaals 60.614.400 Wet Kinderopvang bijdrage kinderopvang Gulpen-Wittem bijdrage kinderopvang Eijsden bijdrage kinderopvang Margraten bijdrage kinderopvang Meerssen bijdrage kinderopvang Vaals 60.614 Eenmalige uitkering bijdrage eenmalige uitkering Gulpen-Wittem bijdrage eenmalige uitkering Eijsden bijdrage eenmalige uitkering Margraten bijdrage eenmalige uitkering Meerssen bijdrage eenmalige uitkering Vaals


649.500

649.500

649.500

649.500

95.300 143.100 84.300 126.500 200.300 -

95.300 143.100 84.300 126.500 200.300 -

95.300 143.100 84.300 126.500 200.300 -

95.300 143.100 84.300 126.500 200.300 -

212.500

212.500

212.500

212.500

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

33.800 36.300 20.100 45.000 77.300

135.000

135.000

135.000

135.000

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

12.000 19.700 19.900 36.200 47.200

45.000

45.000

45.000

45.000

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

1.500 1.500 19.000 20.500 2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

1.042.000

1.042.000

1.042.000

1.042.000


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's programma inburgering Wet inburgering nieuwkomers 42.213 advieskosten 34.000 inburgeringstrajecten overige kosten vorming risicoreserve onvoorzien toevoeging aan voorziening regeling oudkomers 34.000 inburgeringstrajecten toevoeging aan voorziening Wet inburgering 42.213 advieskosten 34.000 inburgeringstrajecten overige kosten vorming risicoreserve onvoorzien toevoeging aan voorziening

-

-

-

-

-

-

-

376.900

276.900

276.900

276.900

100.000 -

inburgeringstrajecten Gulpen-Wittem toevoeging aan voorziening

41.700

41.700

41.700

41.700

inburgeringstrajecten Eijsden toevoeging aan voorziening

34.900

34.900

34.900

34.900

inburgeringstrajecten Margraten toevoeging aan voorziening

29.100

29.100

29.100

29.100

inburgeringstrajecten Meerssen toevoeging aan voorziening

79.200

79.200

79.200

79.200

inburgeringstrajecten Vaals toevoeging aan voorziening

92.000

92.000

92.000

92.000

376.900

276.900

276.900

276.900



inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's programma inburgering Wet inburgering nieuwkomers 41.100 34.000 00.004 60.000


regeling oudkomers 41.100 rijksbijdrage 60.000 aanwending voorziening Wet inburgering 41.100 34.000 00.004 60.000


-

-

-

-

-

-

-

-

376.900

276.900

276.900

276.900

100.000

rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

41.700

41.700

41.700

41.700

rijksbijdrage Eijsden bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

34.900

34.900

34.900

34.900

rijksbijdrage Margraten bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

29.100

29.100

29.100

29.100

rijksbijdrage Meerssen bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

79.200

79.200

79.200

79.200

rijksbijdrage Vaals bijdrage inburgeraars aanwending voorziening

92.000

92.000

92.000

92.000

376.900

276.900

276.900

276.900



uitgaven rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's bedrijfsvoering Personeel en organisatie

5.146.400

5.407.400

5.528.400

5.653.400

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

422.000

522.000

624.000

729.000

192.000 225.000 5.000

292.000 225.000 5.000

394.000 225.000 5.000

499.000 225.000 5.000

668.500

668.500

668.500

668.500

95.000 84.000 60.000 250.000 3.000 30.000 5.000 15.000 65.000 8.000 16.000 1.500 6.000 30.000 -

95.000 84.000 60.000 250.000

95.000 84.000 60.000 250.000

95.000 84.000 60.000 250.000

3.000 30.000 5.000 15.000 65.000 8.000 16.000 1.500 6.000 30.000 -

3.000 30.000 5.000 15.000 65.000 8.000 16.000 1.500 6.000 30.000 -

3.000 30.000 5.000 15.000 65.000 8.000 16.000 1.500 6.000 30.000 -

50.003.070 automatisering en informatisering

380.500

380.500

380.500

380.500

33.310 33.311 34.330 33.331 34.332 34.333 34.336 34.337

15.000 65.000 100.000 16.000 25.000 10.000 7.500 142.000

15.000 65.000 100.000 16.000 25.000 10.000 7.500 142.000

15.000 65.000 100.000 16.000 25.000 10.000 7.500 142.000

15.000 65.000 100.000 16.000 25.000 10.000 7.500 142.000

150.000

150.000

150.000

150.000

10.000 1.500 1.000 30.000 16.000 5.000 22.000 7.000 35.000 5.000 17.500

10.000 1.500 1.000 30.000 16.000 5.000 22.000 7.000 35.000 5.000 17.500

10.000 1.500 1.000 30.000 16.000 5.000 22.000 7.000 35.000 5.000 17.500

10.000 1.500 1.000 30.000 16.000 5.000 22.000 7.000 35.000 5.000 17.500

50.003.050 salarissen en sociale lasten 50.003.050 overige salariskosten 00.001 stelpost loon- en prijsstijging 00.100 kosten fuwa/garanties/cafetariamodel 34.398 kosten salarisadministratie

50.003.060 overige personeelskosten 11.108 inhuur P + O Gulpen-Wittem 30.300 inhuur systeembeheer Gulpen-Wittem inhuur BBZ Maastricht 30.100 uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel 30.200 knelpunten personeel 30.250 stagevergoeding 30.400 inhuur extern deskundigen 34.300 reis- en verblijfkosten 34.301 gratificaties/jubilea 34.302 opleiding en vorming 34.303 werving en selectie 34.304 kinderopvang 34.339 woon/werkverkeer 34.340 dienstreizen 34.347 bijdrage personeelsvereniging 34.380 ondernemingsraad 34.381 bedrijfsgezondheidszorg (arbo) 60.000 reserveringen

lease hard- en software aanschaf hardware onderhoud software aanschaf software (lease) huur server doorbelasting overige automatiseringskosten Gulpe onderhoud hardware overige kosten automatisering kapitaallasten hardware

50.003.080 Facilitaire zaken 33.332 33.334 33.335 34.337 34.352 34.391 34.392 34.393 34.394 34.395 34.396 34.397

kantoorinventaris lease kantoormeubilair archiefmaterialen overige kosten abonnementen + contributies catering representatie kopieerkosten druk- en bindwerk telefoon, telefax, internet schrijf-en bureaubehoeften portokosten uitgaven


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's bedrijfsvoering Personeel en organisatie 50.003.050 salarissen en sociale lasten 42.200 42.200 42.200 42.200 42.200 60.000

bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem bijdrage personeelskosten Eijsden bijdrage personeelskosten Margraten bijdrage personeelskosten Meerssen bijdrage personeelskosten Vaals aanwending voorziening

50.003.050 overige inkomsten 11.105 30.101 34.304 60.000 42.300

salarissen overige inkomsten kinderopvang reserveringen doorbelasting werkdeel Rijksbijdrage Tsioc

50.003 materiële kosten 42.200 42.200 42.200 42.200 42.200

bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem bijdrage materiële kosten Eijsden bijdrage materiële kosten Margraten bijdrage materiële kosten Meerssen bijdrage materiële kosten Vaals

50.003 overige inkomsten 30.101 automatisering 42.200 overige inkomsten automatisering 42.300 doorbelasting werkdeel

4.952.500

5.213.500

5.334.500

5.459.500

4.145.500

4.290.500

4.392.500

4.497.500

538.915 456.005 456.005 1.119.285 1.575.290 -

557.765 471.955 471.955 1.158.435 1.630.390 -

571.025 483.175 483.175 1.185.975 1.669.150 -

584.675 494.725 494.725 1.214.325 1.709.050 -

45.000

-

-

-

45.000

-

-

-

762.000

923.000

942.000

962.000

160.976 125.955 149.343 217.342 108.384

194.988 152.568 180.897 263.263 131.284

199.002 155.708 184.621 268.682 133.987

203.227 159.014 188.540 274.388 136.831

-

-

-

-

-

-

-

-

inkomsten


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

50.003.090 Communicatie

50.003.100 Juridische ondersteuning juridische ondersteuning commissie bezwaar en beroep overige kosten bezwaar en beroep clientenraad Gulpen-Wittem clientenraad Eijsden clientenraad Margraten clientenraad Meerssen clientenraad Vaals

50.003.105 Huisvesting 34.341 34.342 34.343 31.200 33.334 33.338 34.344 34.345 34.000 34.346 61.001

huur onderhoud meubilair schoonhouden gebouw energiekosten aanschaf kantoormeubilair (lease) onderhoud gebouw verzekering gebouw beveiligingskosten belasting lease meubilair kapitaallasten interne verbouwing

50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium 34.350 accountantskosten interne controle 34.337 overige kosten 34.351 verzekeringen 34.353 medische adviezen wwb/ioaw/ioaz 34.354 betalingsverkeer 34.356 vergaderkosten 34.357 incassokosten 50.003.115 archief 33.335 archiefinventaris + l;ease 50.003.120 Onvoorzien 00.000

onvoorziene uitgaven

50.003.140 Stelpost 00.001

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

15.000

34.370 infobulletin (voorlichting) 34.371 overige communicatie

34.310 34.311 34.313 34.312 34.314 34.315 34.316 34.317

begroting

stelpost prijsstijging

50.003.150 Frictiekosten 00.002 frictiekosten 50.003.160 verschillenrekening 00.003 verschillenrekening


15.000

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

87.900

87.900

87.900

87.900

45.000 20.000 15.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

45.000 20.000 15.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

45.000 20.000 15.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

45.000 20.000 15.000 1.700 1.300 1.500 2.200 1.200

150.500

292.500

292.500

292.500

86.000 1.500 23.000 15.000 5.000 5.000 3.500 3.000 2.000 6.500

86.000 1.500 23.000 15.000 5.000 5.000 3.500 3.000 2.000 148.500

86.000 1.500 23.000 15.000 5.000 5.000 3.500 3.000 2.000 148.500

86.000 1.500 23.000 15.000 5.000 5.000 3.500 3.000 2.000 148.500

91.000

91.000

91.000

91.000

27.000 40.000 5.000 9.000 3.000 2.000 5.000

27.000 40.000 5.000 9.000 3.000 2.000 5.000

27.000 40.000 5.000 9.000 3.000 2.000 5.000

27.000 40.000 5.000 9.000 3.000 2.000 5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

56.000

75.000

94.000

114.000

56.000

75.000

94.000

114.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's

50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium

-

-

-

-

61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten


uitgaven rekening

categorie

omschrijving

kapitaalllasten

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

4.600

50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 23.000 rente en afschrijving 61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten



4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

5.151.000

5.412.000

5.533.000

5.658.000


inkomsten rekening

categorie

omschrijving

begroting

raming

raming

raming

2010

2011

2012

2013

bedragen in euro's

kapitaalllasten 50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 21.001 rente kort geld 61.001 kapitaallasten interne verbouwing en hardware


198.500

198.500

198.500

198.500

50.000 148.500

50.000 148.500

50.000 148.500

50.000 148.500

5.151.000

5.412.000

5.533.000

5.658.000


4.

Bijlagen

4.1.

Staat van personele lasten

personele sterkte (formatieomvang) werkelijk ultimo 2008

begroot ultimo 2009 aantal fte

functie

begroot ultimo 2010

directie

1,00

1,00

1,00

totaal directie

1,00

1,00

1,00

overhead controller management-assistente medewerker ic

0,50 1,00 -

0,67 1,00 -

0,67 1,00 -

totaal overhead

1,50

1,67

1,67

beleid- en juridische zaken hoofd/coördinator juridische zaken beleidsmedewerker juridisch medewerker kwaliteitstoetser medewerker terugvordering en verhaal sociaal rechercheur medewerker fraudepreventie

1,89 2,64 0,89 1,56 1,50 1,00 1,00

1,00 2,64 0,89 1,56 2,95 1,50 1,50

1,00 2,64 0,89 1,56 2,95 1,50 1,50

totaal beleid en juridische zaken

10,47

12,04

12,04

Klantencontacten hoofd/plv. directeur consulent

1,00 15,89

1,00 22,88

1,00 27,46

totaal klantencontacten

16,89

23,88

28,46

bedrijfsvoering hoofd/administrateur financieel kwalitetismedeweker administratief medewerker financieel-boekhoudkundig medewerker logistiek medewerker medewerker applicatie- en systeembeheer

1,00 1,00 4,00 1,00 1,78 1,00

1,00 1,00 4,00 1,00 1,78 1,50

1,00 1,00 4,00 1,00 1,78 1,50


9,78

10,28

10,28

39,64

48,87

53,45

totaal personele lasten

werkelijk 2008

raming 2009 bedragen x € 1

omschrijving kosten fuwa/garanties/cafetariamodel kosten loonstijging en overige personeelskosten

€ €

13.919 164.032

salarissen en sociale lasten uitzendkrachten e.a. personeel / knelpunten (incl. inhuur Gulpen-Wittem) reservering t.b.v. uitgaven 2009

€ € €

totaal

€

raming 2010

€ €

225.000 301.500

€ €

225.000 376.500

1.952.977

€

2.800.000

€

3.100.000

405.624 155.000

€ €

782.000 -

€ €

489.000 -

2.691.552

€

4.108.500

€

4.190.500


4.2

gemeente

Eijsden Gulpen-Wittem Margraten Meerssen Vaals

gemeente


Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente

raming aandeel in cliëntenbestand 11% 13% 11% 27% 38% 100%

bijgesteld 2009 € € € € € €

€ € € € € €

gemeente


€ € € € € €

bijgesteld 2009

aantal inwoners 2008 11.412 14.585 13.531 19.692 9.820 69.040

424.985,00 502.255,00 424.985,00 1.043.145,00 1.468.130,00 3.863.500,00

2010

122.401,00 156.434,00 145.129,00 211.210,00 105.326,00 740.500,00

547.386,00 658.689,00 570.114,00 1.254.355,00 1.573.456,00 4.604.000,00

€ € € € € €

471.955,00 557.765,00 471.955,00 1.158.435,00 1.630.390,00 4.290.500,00

€ € € € € €

aandeel materiële kosten raming 2011

125.955,00 160.976,00 149.343,00 217.342,00 108.384,00 762.000,00

€ € € € € €

152.568,00 194.988,00 180.897,00 263.263,00 131.284,00 923.000,00

€ € € € € €

2012 483.175,00 571.025,00 483.175,00 1.185.975,00 1.669.150,00 4.392.500,00

2013 € € € € € €

2012 155.708,00 199.002,00 184.621,00 268.682,00 133.987,00 942.000,00

€ € € € € €

581.960,00 699.891,00 605.348,00 1.336.627,00 1.683.674,00 4.907.500,00

€ € € € € €

624.523,00 752.753,00 652.852,00 1.421.698,00 1.761.674,00 5.213.500,00

€ € € € € €

638.883,00 770.027,00 667.796,00 1.454.657,00 1.803.137,00 5.334.500,00

494.725,00 584.675,00 494.725,00 1.214.325,00 1.709.050,00 4.497.500,00

2013 € € € € € €

totaal aandeel bedrijfsvoering raming 2010 2011 2012

bijgesteld 2009 € € € € € €

456.005,00 538.915,00 456.005,00 1.119.285,00 1.575.290,00 4.145.500,00

2010 € € € € € €

aandeel personeelskosten raming 2011

159.014,00 203.227,00 188.540,00 274.388,00 136.831,00 962.000,00

2013 € € € € € €

653.739,00 787.902,00 683.265,00 1.488.713,00 1.845.881,00 5.459.500,00


4.3

Verzamelstaat deelnemende gemeenten

2009



2010



4.4

gemeente

totale kosten aandeel btw Eijsden Gulpen-Wittem Margraten Meerssen Vaals

gemeente

totale kosten aandeel btw Eijsden Gulpen-Wittem Margraten Meerssen Vaals

Overzicht compensabele BTW

raming aandeel in cliëntenbestand

bijgesteld 2009

2010

2012

2013

6%

€ €

3.863.500,00 231.810,00

€ €

4.145.500,00 248.730,00

€ €

4.290.500,00 257.430,00

€ €

4.392.500,00 263.550,00

€ €

4.497.500,00 269.850,00

11% 13% 11% 27% 38% 100%

€ € € € € €

25.499,00 30.135,00 25.499,00 62.589,00 88.088,00 231.810,00

€ € € € € €

27.360,00 32.335,00 27.360,00 67.157,00 94.518,00 248.730,00

€ € € € € €

28.317,00 33.466,00 28.317,00 69.506,00 97.824,00 257.430,00

€ € € € € €

28.991,00 34.262,00 28.991,00 71.159,00 100.147,00 263.550,00

€ € € € € €

29.684,00 35.081,00 29.684,00 72.860,00 102.541,00 269.850,00

bijgesteld 2009

aantal inwoners 2008

2010

aandeel materiële kosten raming 2011

2012

2013

17%

€ €

740.500,00 125.885,00

€ €

762.000,00 129.540,00

€ €

923.000,00 156.910,00

€ €

942.000,00 160.140,00

€ €

962.000,00 163.540,00

17% 21% 20% 29% 14% 100%

€ € € € € €

20.808,00 26.594,00 24.672,00 35.906,00 17.905,00 125.885,00

€ € € € € €

21.412,00 27.366,00 25.388,00 36.949,00 18.425,00 129.540,00

€ € € € € €

25.937,00 33.148,00 30.752,00 44.755,00 22.318,00 156.910,00

€ € € € € €

26.470,00 33.830,00 31.385,00 45.677,00 22.778,00 160.140,00

€ € € € € €

27.032,00 34.549,00 32.052,00 46.646,00 23.261,00 163.540,00

gemeente


personeelskosten raming 2011

bijgesteld 2009 € € € € € €

46.307,00 56.729,00 50.171,00 98.495,00 105.993,00 357.695,00

2010 € € € € € €

totaal compensabele btw raming 2011

48.772,00 59.701,00 52.748,00 104.106,00 112.943,00 378.270,00

€ € € € € €

54.254,00 66.614,00 59.069,00 114.261,00 120.142,00 414.340,00

€ € € € € €

2012 55.461,00 68.092,00 60.376,00 116.836,00 122.925,00 423.690,00

2013 € € € € € €

56.716,00 69.630,00 61.736,00 119.506,00 125.802,00 433.390,00


4.5

Lijst van afkortingen en definities

Gebruikte afkortingen BBV Bbz BKR CWI CZV Divosa FTE FUWA IB I/D-banen ICT Ioaw Ioaz NUG(ger) P&C PR SUWI SZW TW TWB UWV VNG Wajong WAO WAZ Wik WI WIN Wia Wiw WMO Wsw Wvg WWB WW

Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bureau Krediet Registratie Centrum voor Werk en Inkomen Collectieve Ziektekosten Verzekering Vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken Fulltime Equivalent Functie Waardering Inlichtingenbureau Regeling in- en doorstroombanen Informatie & Communicatie Technologie Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Niet uitkeringsgerechtigde Planning & Control Public Relations Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagenwet Transferium Werk en Bijstand Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Wet inkomensvoorziening kunstenaars Nieuwe wet inburgering Wet inburgering nieuwkomers Wet Inkomen en Arbeid Wet inschakeling werkzoekenden Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Wet voorzieningen gehandicapten Wet werk en bijstand Werkloosheidswet


Definities en toelichtingen Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situaties. Uitkeringsgerechtigden die een uitkering o.g.v. de Wwb ontvangen en die voornemens zijn om als zelfstandige aan de slag te gaan, krijgen onder bepaalde voorwaarden via deze regeling een traject aangeboden (Starters). Onder voorwaarden kunnen zelfstandigen een beroep doen op het Bbz als zij tijdelijk in financiële nood verkeren. Financieringsystematiek De financiering van de Wet werk en bijstand is gesplitst in twee budgetten, t.w. het budget Werkdeel en budget Inkomensdeel. De besteding van het budget Werkdeel wordt behandeld in het programma Werk. Het budget Inkomensdeel is het budget waarmee de gemeenten de volledige Wwb-uitkeringen moeten gaan financieren. Bij Bbz 2004, Ioaw en Ioaz zijn de uitkeringen/verstrekkingen voor 75% declarabel bij het Rijk. Het restant moeten de gemeenten zelf bekostigen. Hiervoor krijgen gemeenten van het Rijk ook budgetten. Overschotten op dit budgetten zijn vrij besteedbaar en tekorten moeten de gemeenten zelf bekostigen. Het eigen risico is echter gelimiteerd. Voor de Wwb is dat 10% en voor de overige regelingen 15% van het toegekende budget. IOAW/IOAZ De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is bedoeld voor oudere werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is bedoeld voor oudere werkloze gewezen zelfstandigen. Ook deze mensen krijgen van Pentasz een traject aangeboden naar werk. Wet werk en bijstand (Wwb) Het doel van de Wet werk en bijstand is tweeledig: a. het ondersteunen bij arbeidsinschakeling van personen die algemene bijstand ontvangen, personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden en, indien het college daarbij het aanbieden van een voorziening, w.o. begrepen sociale activering gericht op arbeidsinschakeling, noodzakelijk acht voor het bepalen en aanbieden van deze voorziening. b. Het verlenen van bijstand aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De wet werk en bijstand maakt een onderscheid tussen een I-deel (Inkomensdeel: bedoeld om uitkeringen uit te verstrekken) en een W-deel (Werkdeel: bedoeld om cliënten toe te leiden naar werk). Bij de Wwb wordt onderscheid gemaakt tussen personen onder de 65 jaar en 65 jaar en ouder. Mensen jonger dan 65 jaar en die een beroep doen op bijstand zijn verplicht werk te zoeken. Zij dienen ingeschreven te zijn bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Verder moeten zij solliciteren en algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. Tenslotte zijn ze verplicht mee te werken aan onderzoeken (van de gemeente of CWI) gericht op het vinden van werk en op scholing of opleiding die daarvoor nodig mocht zijn. Als zij de verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente hen een boete of andere maatregel opleggen.


4.6

Overzicht reserves en voorzieningen


4.7

Vaststellingsbesluit

Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland; gezien de bijgestelde begroting 2008 en de begroting 2009 van Pentasz Mergelland; gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2009; gelet op artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: De 1e begrotingsbijstelling 2009 en de begroting 2010 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2009. het Algemeen Bestuur voornoemd: De secretaris,

De voorzitter,

A.A.B. Cieremans

ing. J.P.H. Demollin



1 e bijstelling begroting 2009 Begroting Pentasz Mergelland

Recommend Documents