Begroting 2011 e.v.
Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland
Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals
Versie 1.1.
Begroting 2011 e.v.
Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland
1. Algemeen..................................................................................... 2 1.1. Inleiding ................................................................................. 2 1.2. Ramingsgrondslagen begroting ................................................. 4 1.3. Leeswijzer .............................................................................. 4
2. Beleidsverantwoording programma Participatie en Inkomen ............... 5 2.1. Participatie en activering .......................................................... 9 2.2. Inkomen & handhaving .......................................................... 13 2.3. Minimabeleid ........................................................................ 16 3. Paragrafen ................................................................................. 20 3.1. Risico management en weerstandsvermogen ............................ 20 3.2. Bedrijfsvoering ...................................................................... 21 4. Productenbegroting ..................................................................... 28 4.1. Begroting 2011 ..................................................................... 28 4.2. Meerjarenraming 2012 – 2014 ................................................ 44
5. Bijlagen ..................................................................................... 60 5.1. Overzicht formatie omvang ..................................................... 60 5.2. Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente ..................... 61 5.3. Verzamelstaat deelnemende gemeenten 2011 .......................... 62 5.4. Overzicht compensabele BTW ................................................. 64 5.5. Lijst van afkortingen en definities ............................................ 65 5.6. Overzicht reserves en voorzieningen ........................................ 67 5.7. Vaststellingsbesluit ................................................................ 68
Versie 1.1.
Pagina
1
Begroting 2011 e.v.
1. Algemeen 1.1. Inleiding 2011… 3 jaar na start van de economische crisis. Een jaar na de start van een nieuw bestuur. Het jaar van de vraag “Hoe lang worden we nog geconfronteerd met de na-ijleffecten van de crisis? Ten tijde van het schrijven van deze begroting zijn de gemeenteraadsverkiezingen nog niet gestart. Bij vaststelling van deze begroting zijn nieuwe gemeenteraden benoemd en is een (deels) nieuw bestuur binnen Pentasz begonnen. Het beloven uitdagende tijden te worden. Hoe gaan we om met de leus “Iedereen doet mee”. Wat doen we met de mensen die al ver van de arbeidsmarkt stonden en door de crisis hun kansen (die al niet groot waren) nog verder hebben zien afnemen. Hoe proberen we met beperkte middelen iedereen op zijn of haar niveau te laten participeren in de maatschappij?
Economie De Nederlandse economie is in 2009 met 4% gekrompen. In 2010 voorspelt het CPB een terugkeer van de groei met, naar verwachting, +1,5%. De productie neemt in Nederland sinds het derde kwartaal 2009 weer toe na een krimp van vier kwartalen. Daarmee is de diepste naoorlogse recessie in termen van economische groei ten einde. De economische crisis heeft een grote invloed op de begroting voor 2011 – 2014. De crisis leidt tot minder financiële ruimte en noopt tot bezuinigingen. In de nieuw op te stellen kadernota zullen we uitgebreid stil staan bij de gevolgen van de crisis en de vereiste keuzes die we moeten maken als gevolg van meer klanten en minder middelen. Alle deelnemende gemeenten zullen geconfronteerd worden met forse bezuinigingen. Binnen het bestuur zal gekeken moeten worden naar welke bezuinigingsopties binnen Pentasz mogelijk zijn en welke keuzes u daarin Versie 1.1.
wilt maken. Alles staat of valt met de vraag “Wat voor sociale dienst wilt u hebben voor de inwoners van uw gemeenten?”. De werkloosheid neemt in 2010 e.v. verder toe. Toen de productie in het derde kwartaal 2008 begon af te nemen, nam in veel sectoren ook de behoefte van bedrijven naar (nieuw) personeel af. Dit werd direct zichtbaar in een forse afname van het aantal vacatures. Sinds begin 2009 loopt ook de werkgelegenheid in de marktsector sterk terug. Gemeten in arbeidsjaren bedraagt de daling in 2009 2 ¾%. In 2010 is de afname met ongeveer 3,5% nog groter. De stijging van de werkloosheid blijft hierbij achter omdat de werkgelegenheid in de zorg gestaag blijft groeien en doordat bepaalde groepen besluiten zich niet aan te bieden of terug te trekken van de arbeidsmarkt: jongeren studeren langer door, vrouwen stellen herintreding uit en ouderen stoppen eerder met werken. Ook de deeltijd WW heeft een neerwaarts effect op de werkloosheid. Deze werknemers tellen immers niet als werkloos. Maar….. – en de ‘maar’ is groot – de deeltijd WW is direct van invloed op het potentieel aantal bijstandsgerechtigden. Mensen uit de groep deeltijd WW vallen – indien ze alsnog werkloos worden – veel sneller door naar de bijstand. Vrouwen die nog niet herintreden krijgen een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt, etc., etc. De deskundigen in het land – c.q. in de wereld – zijn het er niet over eens. De één slaat een zucht van verlichting en zegt dat we zonder al te hoge werkloosheid de crisis doorgekomen zijn. Tegelijkertijd zijn er anderen die stellen dat het alleen nog maar erger wordt. De werkloosheid zal nog sterk oplopen. Ook zal de werkloosheid nog eens van lange duur kunnen zijn, want de vergrijzing kan ons daar niet redden. Het effect van de vergrijzing valt in het niet bij het effect van de crisis. Pagina
2
Begroting 2011 e.v.
Dit doemscenario lijkt helaas redelijk realistisch voor sociale diensten. Immers, de duur van de WW is verkort en een grote groep mensen, zoals zzp’ers en flexwerkers, heeft überhaupt geen recht heeft op een WW-uitkering. En dat in een tijd dat er ook nog eens omvangrijke bezuinigen zijn aangekondigd… Welke keuzes hebben gemeenten dan? Ze kunnen inzetten op iedereen of de aandacht op een bepaalde doelgroep richten? Een andere mogelijkheid is om het allebei te doen. Maar: elke keuze is feitelijk de verkeerde. Wat een sociale dienst de komende tijd ook zal doen, het zal nooit goed zijn. Toch valt er te kiezen. Zelfs in tijden van bezuinigingen. We kunnen ervoor kiezen om te investeren in jongeren en kansrijke groepen. Zij hebben immers de beste kansen op de arbeidsmarkt. Het heeft het voordeel dat we zichtbare resultaten kunnen tonen en dat we besparen op uitkeringen. Toch is er zeker ook aandacht voor de kansarme groepen. Hierbij moeten we ons dan beperken tot sociaal beleid. Ook via ons sociaal beleid kunnen we mensen mee laten doen. Allerlei regelingen zoals het participatiefonds en schuldhulpverlening dragen een steentje bij aan meedoen in de maatschappij c.q. om mensen weer klaar te maken om normaal mee te doen in de maatschappij.
Versie 1.1.
Verkiezingen In maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent nieuwe raden en nieuwe colleges. Voor Pentasz betekent dit dat er wijzigingen in het bestuur zullen optreden. De op handen zijnde fusie tussen de gemeenten Eijsden en Margraten zorgt ervoor dat een aantal bestuursleden vooralsnog aanblijven. Tegelijkertijd is het van belang dat het nieuwe c.q. gewijzigde bestuur de ruimte krijgt om eigen prioriteiten te stellen. De begroting voor 2011 heeft daarom in eerste aanleg een beleidsarm karakter. Eind februari viel ook het huidige kabinet. Het is, ten tijde van het schrijven van deze begroting, nog onduidelijk wat dit gaat betekenen. Nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden op 9 juni 2010. De uitslag van de verkiezingen kan erin resulteren dat een geheel ander bestuursakkoord gesloten wordt tussen Rijk en VNG op het gebied van de sociale zekerheid. Eventuele gevolgen hiervan zullen we verwerken in de begrotingsbijstellingen. Om het nieuwe bestuur mee te nemen in de ontwikkelingen die spelen op het gebied van de sociale zekerheid is het format van de begroting voor 2011 compleet anders dan voorgaande jaren. Mede ingegeven door wetswijzigingen als de invoering van het participatiebudget en de wet bundeling inkomensvoorzieningen is ervoor gekozen om de begroting te laten bestaan uit één programma, te weten Participatie en Inkomen. Alle activiteiten die we uitvoeren als regionale sociale dienst zijn opgehangen aan participeren in de maatschappij met waar nodig een vangnet in geld voor hen die het nodig hebben.
Pagina
3
Begroting 2011 e.v.
1.2. Ramingsgrondslagen begroting De begroting is opgesteld op basis van enerzijds ervaringsgegevens over voorgaande jaren, relevante ontwikkelingen en prognoses en enkele uitgangspunten die hieronder puntsgewijs zijn opgesomd. -
loonkosten 2011: +1% t.o.v. begroting 2010; prijzen 2011: +1% t.o.v. begroting 2010; ramingen 2012 t/m 2014: loon/prijspeil 2011; ramingen 2012 t/m 2014 programma participatie &
-
inkomen: neutraal v.a. 2013 omdat gevolgen van crisis nog onvoldoende duidelijk zijn m.u.v. raming klantenaantallen. Deze worden m.i.v. 2013 taakstellend 5% verlaagd; rijksbudget participatie (inclusief meeneemregeling) is taakstellend v.w.b. de uitgaven ter activering; de gemiddelde uitkeringsbedragen waarmee gerekend is (voor uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ) zijn:
1.3. Leeswijzer Zoals aangegeven bij het kopje ‘verkiezingen’ is bewust gekozen voor één samenhangend, integraal programma op het gebied van participatie & inkomen. Alle producten en diensten die Pentasz levert, zijn hieraan opgehangen. Het programma Participatie & Inkomen is opgedeeld in een drietal beleidssporen t.w.: - Participatie & Activering; - Inkomen & Handhaving en - Minimabeleid.
Versie 1.1.
Per beleidsspoor zijn indicatoren benoemd die meten in hoeverre doelstellingen gehaald worden. De genoemde streefwaarden zijn vooralsnog ingegeven door ingezet beleid in de afgelopen jaren, relevante ontwikkelingen alsmede ervaringsgegevens.
Pagina
4
Begroting 2011 e.v.
2. Beleidsverantwoording programma Participatie en Inkomen Missie Pentasz beoogt, als uitvoerder van de sociale zekerheid voor de deelnemende gemeenten (langdurige) uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen en zelfredzaamheid en participatie van uitkeringsgerechtigden en overige minima te bevorderen.
Context en achtergronden De recessie heeft als gevolg dat het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten zoals afgesproken in 2007 al ten dele is bijgesteld. Zowel landelijk als in Zuid Limburg zien we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Hiermee is het oorspronkelijke bestuursakkoord, een landelijke daling van 75.000 huishoudens met een bijstandsuitkering voor ultimo 2011 niet langer reëel. Pentasz wil qua volume ontwikkeling onder het landelijk gemiddelde blijven. Hiertoe is zowel instroombeperking als participatie (en bij voorkeur uitstroom-) bevordering cruciaal. Participatie in de maatschappij staat daarom centraal in de sociale zekerheid in de Pentasz gemeenten. Zeker in het licht van de vergrijzing in de toekomst is het van belang dat mensen, in meer of mindere mate, een bijdrage leveren aan de maatschappij c.q. betrokken blijven bij die maatschappij. Dit bevordert tevens de leefbaarheid en is van duidelijk financieel belang voor de gemeenten. Ook het minimabeleid is gericht op participatie. Het langdurig leven op een minimum inkomen is meer dan alleen een financieel probleem. De grenzen tussen minimabeleid en het overige participatiebeleid vervagen. De Wet Participatiebudget Op 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget ingevoerd. De Wet bundelt de budgetten van de Wet Werk Versie 1.1.
en Bijstand (WWB), de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet Inburgering (WI) in één participatiebudget. De wet Participatiebudget bepaalt uitdrukkelijk dat de drie materiewetten (WWB, WEB en WI) van kracht blijven. Daarnaast kent de wet Participatiebudget een uitbreiding van doelgroepen en biedt het nieuwe mogelijkheden in de combinatie van voorzieningen. Op basis van deze ontwikkeling heeft Pentasz ervoor gekozen om haar programma’s Werk, Inkomen, Zorg en Inburgering samen te brengen in het programma Participatie & Inkomen, immers het principe van sociale stijging middels participatie vormt het gemeenschappelijke uitgangspunt voor al deze programma’s. In het programma “participatie en inkomen” onderscheiden we de volgende beleidssporen: - participatie en activering; - inkomen en handhaving; - minimabeleid. Het Regionale participatiebeleid Bij de implementatie van de wet Participatiebudget heeft Pentasz gekozen voor een regionale aanpak. Deze keuze heeft geresulteerd in een nota participatiebudget MaastrichtMergelland waarin het principe van sociale stijging de essentie van het beleid vormt. Dit uitgangspunt komt voort uit het grote belang dat wordt toegekend aan de ontwikkeling van de burgers, zowel vanuit sociaalmaatschappelijke als vanuit economische motieven. Het slim en effectief verbinden van de participatievoorzieningen met als doelstelling de hoogst haalbare vorm van participatie voor burgers te bewerkstelligen is van groot belang. Bij participatie in brede zin hebben gemeenten te maken met vijf “grote” Pagina
5
Begroting 2011 e.v.
wetten. Te weten de drie materiewetten, de WWB, de WEB en de WI, gebundeld in de Wet Participatiebudget. Daarnaast hebben de gemeenten met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) te maken. Deze wetten gezamenlijk stellen gemeenten in staat de deelname van burgers aan de samenleving te bevorderen en in het verlengde daarvan sociale stijging te bewerkstelligen. Het gaat daarbij om voorzieningen in het kader van onderwijs/kwalificatie, inburgering, maatschappelijke participatie, arbeidsparticipatie en zorg. Binnen de regio is ervoor gekozen de wettelijk benoemde doelgroepen primair te bedienen. In de regio Maastricht-Mergelland worden drie vormen van participatie onderscheiden: Arbeidsparticipatie Vergroting van de arbeidsparticipatiegraad wordt beïnvloed door een aantal externe factoren, te weten: macro-economische vraagstukken als de tekorten op de arbeidsmarkt, mismatch tussen vraag en aanbod en een langzamer op gang komen van hoogconjunctuur dan in andere regio’s. Daarnaast is het van belang om over voldoende arbeidspotentieel te beschikken vanwege de krimp (vergrijzing en ontgroening) die zich in de zeer nabije toekomst zal voordoen. Maatschappelijke Participatie Het kabinet heeft, via het actieprogramma ´iedereen doet mee´ naast arbeidsparticipatie ook expliciet aandacht voor de bevordering van maatschappelijke participatie. Deze landelijke visie is doorvertaald in het regionale participatiebeleid. Ook een adequaat minimabeleid draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatiebeleid. Een brede inzet van iedereen geeft de samenleving veerkracht en heeft een positief effect op de sociale samenhang in buurten, wijken en kernen. Maatschappelijke participatie kan plaatsvinden via bijvoorbeeld
Versie 1.1.
vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook via sociale activering. Educatieve participatie als randvoorwaarde voor de beide bovenstaande vormen van participatie. Middels educatieve participatie wil de regio de burger op het maximale niveau voor wat betreft zijn opleiding brengen aansluitend op de arbeidsmarkt. In het kader van sociale stijging heeft scholing niet alleen een effect op de generatie die de scholing volgt, maar vergroot het ook de kansen van de volgende generatie (denk o.a. aan inburgeraars). Het klantenproces van Pentasz Het primaire proces, het zogenaamde klantproces, waarmee aan de participatiebehoeften van klanten kan worden voldaan, is met de invoering van het participatiebudget ingrijpend veranderd. Waar het voorheen ging over drie afzonderlijke klantprocessen op het terrein van inburgering, volwasseneneducatie en re-integratie, hebben gemeenten nu de mogelijkheid om vanuit één beleidsvisie de klantprocessen samen te voegen om integraal participatiebeleid uit te voeren. Afhankelijk van het type klant ligt de focus van de klantmanager op werk of re-integratie dan wel inburgering of volwasseneneducatie. Het klantproces participatie wordt gezien als een reeks van activiteiten die wordt uitgevoerd om een voor de klant waarneembaar resultaat te bereiken op het terrein van participatie. Dit proces wordt ondersteund door de werkprocessen op het gebied van inkomen en minimabeleid. Deze twee beleidssporen creëren een uitgangspositie om sociale stijging te bewerkstelligen voor klanten. Hierbij valt te denken aan: het verkrijgen van voldoende financiële middelen om in het primaire levensonderhoud te kunnen voorzien, schuldenvrij starten, loskomen uit een sociaal isolement.
Pagina
6
Begroting 2011 e.v.
Hieronder geven we een schematische weergave en een daarbij behorende beschrijving van het klantproces participatie: Figuur 1.
Werving.
Werving/melding Wat betreft werving zullen gemeenten keuzes moeten maken voor welke doelgroep zij gerichte wervingsacties willen inzetten, gekoppeld aan de mogelijke trajecten (zie doorstroomfase). Er moet daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen bij de gemeente bekende en nog onbekende doelgroepen. Sommige doelgroepen melden zich zelf bij het loket zoals (potentieel) uitkeringsgerechtigden c.q. werkzoekenden. Nieuwkomers ontvangen een oproep van de gemeente na inschrijving bij een gemeente. 16- en 17- jarige schoolverlaters staan geregistreerd bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) of zijn bekend bij Bureau Leerplicht van de gemeente. Laaggeletterden, oudkomers en personen zonder arbeidsplicht zullen geworven en gemotiveerd moeten worden. Intake Een intake is noodzakelijk om de volgende stap in het traject, de instroom, correct te zetten, maar ook om het doelperspectief van de klant te kunnen bepalen. De intaketoets dient ook als een 0-meting.
Versie 1.1.
Gezien de meervoudige problematiek van een aantal cliënten zullen combinatietrajecten moeten worden samengesteld, eventueel aangevuld met andere voorzieningen (Schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand) buiten het participatiebudget. Instroom. Als duidelijk is met welk traject de klant kan starten begint de instroomfase. De instroomfase is ook het moment om het doelperspectief te bespreken met de klant en afspraken te maken. Doorstroom De doorstroomfase is het feitelijke traject dat de klant doorloopt om tot een hogere vorm van participatie te komen. Dit kan dus bijvoorbeeld een reintegratietraject, een inburgeringtraject of een traject in het kader van de schuldhulpverlening zijn. Uitstroom c.q. doelperspectief In deze laatste fase van het klantproces participatie wordt vastgesteld wat er gerealiseerd is in het kader van het doelperspectief, dat in de instroomfase is vastgesteld en worden afspraken ter afronding gemaakt. Een belangrijk doelperspectief is uitstroom.
Pagina
7
Begroting 2011 e.v.
In deze fase van het klantproces wordt een traject met een klant beëindigd. Het is mogelijk verschillende doelperspectieven volg tijdelijk in te zetten, bijvoorbeeld na een motivatietraject naar een reintegratietraject of na de alfabetiseringscursus door naar het inburgeringexamen. Introductie van de Participatieladder Vorderingen en successen op het gebied van sociale stijging (doorstroom en doelperspectief) worden gemeten aan de hand van de participatieladder. De resultaten van de metingen bieden nuttig inzicht in de bestanden. Zowel voor de medewerkers van de betrokken organisaties als de gemeente als financierder. De medewerkers kunnen zelf, op eenvoudige wijze, de vorderingen van hun klanten bijhouden. De gemeentelijke organisatie kan bovendien per klantgroep bekijken wat de resultaten zijn. Zeker de cijfers over
de in- en uitstroom per trede, maken maatwerk in investeringen mogelijk. De zes treden geven het participatieniveau aan. De onderste vier zijn voor mensen zonder een arbeidscontract. De bovenste twee voor mensen met regulier werk: met ondersteuning (trede 5) of zonder (trede 6). Wie op welke trede thuishoort is overzichtelijk gedefinieerd in figuur 2. In het huidige scenario waarin we onze participatietrajecten voornamelijk inzetten op klanten met een A- of Bprofiel, zal het grootste deel van de klanten dat zich bevindt op de onderste treden van de ladder (veelal C- en Dklanten) niet bediend worden middels een activeringstraject. Bij deze klanten beperkt de activering zich tot het inzetten van minimabeleidsinstrumenten. Dit scenario heeft aldus een negatief effect op de haalbaarheid van de doelstelling om sociale stijging van alle burgers te bevorderen.
Figuur 2.
M I N I M A B E L E I D
Versie 1.1.
A C T I V E R I N G
Pagina
8
Begroting 2011 e.v.
De wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten. Met ingang van 1 januari 2010 is de wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) in werking getreden. Met deze wet zijn de gemeentelijke middelen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
(Bbz 2004), voor zover dat betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers, en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) gebundeld met het WWB-inkomensdeel. De gemeenten krijgen vanaf 2010 één budget voor de bekostiging van deze uitkeringen. Pentasz heeft dan ook mede hierdoor gekozen om de eerdergenoemde programma’s Werk, Inkomen, Zorg en Inburgering te bundelen in één programma Participatie en Inkomen.
2.1. Participatie en activering Context en achtergronden Om het hoofddoel van het participatiebeleid (sociale stijging) te bereiken, kunnen binnen het beleidsspoor participatie en activering de volgende resultaatgebieden benoemd worden: - instroombeperking WWB; - doorstroom; - doelperspectief (waaronder uitstroom) van cliënten.
De behaalde resultaten worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren welke verderop in dit stuk nader omschreven worden.
Participatiebudget uit de budgetten van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de Wet inburgering (WI). Er vindt in 2011 weliswaar geen bezuiniging plaats op het macrobudget Werk en Inburgering, er wordt wel geld weggehaald bij gemeenten. Dit gebeurt in deze jaren via een aanpassing van de meeneemregeling op het totale Participatiebudget. Het maximale meeneempercentage is verlaagd van 60% naar 25%. Vanaf 2012 wordt er wel een directe korting op het budget verwacht. Vanwege hun veelal duale karakter zullen de trajecten Inburgering vanaf 2011 deels gefinancierd worden uit het W-deel.
Zoals eerder in dit document omschreven bestaat het
Versie 1.1.
Pagina
9
Begroting 2011 e.v.
Instroom(beperking) Wat willen we bereiken? Het beperken van instroom in een WWB inkomensvoorziening Wat gaan we daarvoor doen? Integrale dienstverlening met UWV Werkbedrijf
Klanten van werk naar werk begeleiden
Trajectbegeleiding al bieden in de keten voor de uitkeringsaanvraag WWB Instroombeperking van jongeren in de WWB Direct werk aanbieden in plaats van een uitkering
Gevestigde zelfstandigen en startende zelfstandigen begeleiden met een (door)start
Kengetallen Omschrijving Effectindicatoren Totale instroom in de uitkering Instroompercentage Prestatie indicatoren Preventiequote integrale dienstverlening
Versie 1.1.
Toelichting Samen met medewerkers van het UWV Werkbedrijf voeren we een intensieve diagnose uit aan de kop van het proces met als doel de klant een passend voorstel te kunnen doen gericht op activering. In samenwerking met het UWV Werkbedrijf worden werknemers waarbij een dreigende werkloosheidssituatie optreedt al vroegtijdig begeleid bij het vinden van ander werk. Voor bedrijven waar massaontslag dreigt worden hiertoe mobiliteitscentra ingericht. Aanpak max WW’ers. NUG-begeleiding. Jongeren die niet leren of werken worden actief begeleid middels een werkleeraanbod in het kader van de WIJ. In principe krijgen alle burgers die bijstand aanvragen en kunnen werken direct werk aangeboden via het Transferium Werk en Bijstand, eventueel met gebruikmaking van een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtnemer. Deze work first benadering zorgt ervoor dat sommige aanvragers afzien van hun aanvraag. De uitvoering van de BBZ hebben we uitbesteed aan de gemeente Maastricht. Kleine zelfstandigen kunnen met bijvoorbeeld een BBZ krediet een (door)start maken met een eigen bedrijf.
Realisatie 2009 391
Streefwaarden 2010 419
50%
onbekend
2011 503
2012 603
2013 p.m.
2014 p.m.
50%
50%
50%
p.m.
p.m.
45%
45%
45%
45%
45%
Pagina
10
Begroting 2011 e.v.
Doorstroom Wat willen we bereiken? De afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en bevordering van participatie van burgers. Wat gaan we daarvoor doen? Trajecten op maat gericht op zorg en activering
Werken met behoud van uitkering
Trajecten op maat gericht op werk
Inburgeringstrajecten
Trajecten voor het starten van een eigen bedrijf
Inzet van groot scala aan re-integratie instrumenten
Positieve ontwikkeling van klanten stimuleren met premies
Inzet van gesubsidieerde arbeid
Vormgeven aan inbestedingsproces
Implementatie van de participatieladder en nulmeting op deze ladder
Versie 1.1.
Toelichting Het oplossen van problemen op andere leefgebieden (bv. wonen, schulden, verslaving, zelfredzaamheid e.d.) is van essentieel belang om enige vorm van participatie te bewerkstelligen. Het opdoen van werkervaring aan de hand van een vrijwilligersplek of een participatieplaats is een eerste stap op weg naar hogere vormen van participatie. Sommige klanten hebben intensieve begeleiding nodig ter voorbereiding op het vervullen van reguliere of gesubsidieerde arbeid. De trajecten zijn deels gericht op arbeidsparticipatie, deels op maatschappelijke participatie en opvoeding. Daarnaast zijn er ook trajecten gericht op staatsexamen en/of NT2 I of II. We bieden zoveel mogelijk trajecten duaal aan, d.w.z. dat zowel theoretisch als in de praktijk wordt geleerd. Voor sommige klanten biedt het starten van een eigen bedrijf meer perspectief op participatie dan het verkrijgen van een arbeidscontract bij een werkgever. Afgestemd op de behoeften van de klant wordt op maat een instrument ingezet om hem/haar te laten participeren in de breedste zin van het woord. Het belonen van inspanningen van de klant stimuleert zijn/haar zelfbewustzijn en de verdere groei op de participatieladder. Gesubsidieerde arbeid is een goede tussenoplossing voor mensen die net nog een schakel missen om direct op de reguliere arbeidsmarkt te functioneren. Middels een goed inbestedingsproces wordt zowel de klant als de klantmanager gefaciliteerd bij het adequaat inzetten van re-integratie-instrumenten. Vorderingen en successen op het gebied van sociale stijging (doorstroom en doelperspectief) worden gemeten aan de hand van de participatieladder.
Pagina
11
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen Omschrijving
Realisatie 2009
Streefwaarden 2010
Effectindicatoren Gemiddelde afstand van klanten tot participatieladder: % trede 5-6 Niet gemeten % trede 3-4 Niet gemeten % trede 1-2 Niet gemeten Prestatie indicatoren % klanten dat stijgt Niet c.q. gelijk blijft op de gemeten participatieladder Aantal vastgestelde 34 inburgeringsvoorzieningen
2011
2012
2013
2014
de arbeidsmarkt gerelateerd aan de positie op de Implementatie
0-meting
p.m.
p.m.
p.m.
Implementatie
0-meting
p.m.
p.m.
p.m.
Implementatie
0-meting
p.m.
p.m.
p.m.
Implementatie
0-meting
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
40
p.m.
Uitstroom Wat willen we bereiken? Bevorderen en realiseren van duurzame uitstroom uit de uitkering naar (bij voorkeur) regulier werk, gesubsidieerde arbeid of werken met behoud van uitkering. Wat gaan we daarvoor doen? Vacatures werven aan de onderkant van de arbeidsmarkt
Cliënten direct plaatsen op reguliere banen
Cliënten laten werken via een groeibaan
Cliënten laten uitstromen als zelfstandige
Kengetallen Omschrijving
Effectindicatoren Aantal uitgestroomde uitkeringseenheden Uitstroompercentage Versie 1.1.
Realisatie 2009
Toelichting I.s.m. met het UWV Werkbedrijf zullen werkgevers proactief benaderd worden om met name laaggeschoolde klanten van een baan te kunnen voorzien. Gekwalificeerde uitkeringsgerechtigden worden waar mogelijk direct bemiddeld naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo nodig worden loonkostensubsidies en/of no riskpolissen ingezet. Cliënten die nog kwalificaties/vaardigheden missen kunnen in een groeibaan aan de slag. Ze ontvangen dan geen uitkering meer, maar worden wel begeleid om de afstand naar regulier werk kleiner te maken. Door inzet van BBZ vergroot de klant zijn kansen op uitstroom als zelfstandige.
Streefwaarden 2010 2011
2012
2013
235 (excl. svb)
251
302
362
p.m.
30%
30%
30%
30%
p.m.
2014
p.m.
p.m. Pagina
12
Begroting 2011 e.v.
2.2. Inkomen & handhaving Context en achtergronden In het beleidsspoor Inkomen & Handhaving wordt ervoor gezorgd dat burgers die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien tijdig en tijdelijk financieel ondersteund worden. Dit heeft als beoogd effect dat de klanten hun aandacht volledig kunnen richten op diens zelfredzaamheid en participatie. Voor Pentasz staat een kwalitatief goede en tijdige verstrekking van de
uitkeringen centraal. Daarnaast streeft Pentasz naar een goede mix van handhaving en dienstverlening. De klant moet namelijk snel en eenvoudig krijgen waar hij/zij recht op heeft. Misbruik moet daarbij worden voorkomen: ten onrechte of teveel ontvangen uitkering zal worden teruggevorderd. In het navolgende zullen de twee hoofdaccenten uit dit beleidsspoor nader worden uitgewerkt.
Dienstverlening Wat willen we bereiken? Het klantvriendelijk, rechtmatig en efficiënt verstrekken van uitkeringen aan burgers die tijdelijk niet in de eigen middelen van het bestaan kunnen voorzien, zodat deze op een aanvaardbaar niveau kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Wat gaan we daarvoor doen? De integrale dienstverlening op het werkplein optimaliseren.
De administratieve lasten voor burgers blijven beperken.
Zorg dragen voor 100% tijdige afhandeling van de aanvragen.
Zorg dragen voor een rechtmatige verstrekking van uitkering.
Versie 1.1.
Toelichting Bij het werkplein de financiële vraag van de klant duidelijk krijgen en afhandelen. Daarnaast, indien van toepassing, zorg dragen voor een goede doorverwijzing en een professionele overdracht. - Door het gebruik maken van reeds bekende gegevens hoeven klanten minder (of geen) bewijsstukken te overleggen. - Door de procedures rondom de afhandeling van aanvragen van bijstand en gemeentelijke regelingen te vereenvoudigen. - Door in te spelen op de mogelijkheden van een digitaal loket. De klant dient zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn, op de hoogte te zijn van de beslissing op zijn aanvraag. Alleen uitkering voor degene die het nodig heeft en daar recht op heeft.
Pagina
13
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen Omschrijving Effectindicatoren Gemiddeld aantal uitkeringseenheden % Uitkeringsdichtheid2 Foutenpercentage oordeel accountant minder dan 1% Prestatie indicatoren % tijdigheid aanvragen levensonderhoud (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ) % tijdigheid overige aanvragen bijstand en gemeentelijke regelingen % digitale aanvragen
Realisatie 2009 7711
Streefwaarden 2010 2011 925 1110
2012 1277
2013 1277
2014 1277
1,30%
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
85%
100%
100%
100%
100%
100%
Niet gemeten
100%
100%
100%
100%
100%
Niet gemeten
Implem entatie
Nulmeti ng
p.m.
p.m.
p.m.
Handhaving Wat willen we bereiken? Het bevorderen dat alleen uitkering wordt verstrekt aan hen die dat nodig hebben. Zorg dragen dat de wet en regelgeving wordt nageleefd. De eigen verantwoordelijkheid en de bereidheid tot naleving van de plichten van klanten staat hierbij centraal. Fraude wordt preventief, repressief en effectief bestreden. Daarnaast worden uitkeringsbedragen die ten onrechte of teveel zijn verstrekt teruggevorderd of verrekend met andere inkomsten en indien mogelijk verhaald op derden.
Wat gaan we daarvoor doen? Fraudepreventie
Toelichting Indien sprake is van een hoog fraude risico (fraudescorekaart is rood), wordt bij nieuwe aanvragen intensiever gecontroleerd en waar nodig overgegaan tot het afleggen van een huisbezoek. Klanten worden bij aanvang van de uitkering duidelijk en helder ingelicht
1
Dit is het gemiddeld klantenbestand 2009 exclusief 65-plussers vermeerderd met de verwachte stijging van respectievelijk 20% voor 2010 en 2011 en 15% voor de jaren 2012 e.v.
2
Onder uitkeringsdichtheid wordt verstaan het aantal uitkeringen Wwb aan personen van 18-65 jaar ultimo 31 december van enig jaar afgezet tegen het totale bevolkingsaantal op 1 januari van datzelfde jaar. Gezien de verwachte toename van het gemiddeld klantenbestand is dit percentage conform verhoogd.
Versie 1.1.
Pagina
14
Begroting 2011 e.v.
Fraude onderzoek Verrekenen Terugvorderen Verhaal op derden
Handhaving van de inlichtingenplicht
Wat gaan we daarvoor doen? Handhaving van de inburgeringsplicht
Invorderen
Kengetallen Omschrijving Effectindicatoren % fraudebedragen t.o.v. uitgaven I-deel3 % tijdigheid afronding aangeboden inburgeringstrajecten Prestatie indicatoren Totale debiteurenontvangsten ivm. I-deel % beëindigde uitkeringen door fraude
omtrent hun rechten en plichten. Op basis van signalen, risico’s en thema’s wordt gericht gecontroleerd. Indien sprake is van andere inkomsten achteraf, dan worden deze verrekend. Teveel of ten onterechte ontvangen uitkeringsgelden worden teruggevorderd. Bij verstrekte uitkeringen wordt beoordeeld of (een gedeelte van) de uitkering kan worden verhaald op degene die onderhoudsplichtig is. Degene die uitkering ontvangt, dient relevante informatie voor de verstrekking van die uitkering uit eigen beweging door te geven. Toelichting Degene die inburgeringsplichtig is dient binnen een bepaalde periode zijn inburgeringsexamen te hebben gehaald. Indien hier niet aan wordt voldaan, dient de inburgeringsplichtige een boete te betalen. Teruggevorderde bijstand, opgelegde verhaalsbijdragen en boeten worden ingevorderd als niet vrijwillig tot (terug)betaling wordt overgegaan.
Realisatie 2009 0,5%
Streefwaarden 2010 2011 0,6% 0,7%
Niet gemeten
Implementatie en nulmeting
€ 516.347 Niet gemeten
2012 0,8%
2013 0,8%
2014 0,8%
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
Implementatie en nulmeting
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3
Opgemerkt wordt dat deze indicator geen volledig beeld geeft van fraudehandhaving. Fraude kan namelijk pas achteraf worden vastgesteld en fraudepreventie dient er net toe om fraude te voorkomen. In verband met de verwachte toename van het klantenbestand is het gerealiseerde percentage van 2009 opgehoogd met het verwachte percentage toename gemiddeld klantenbestand, respectievelijk 20% voor 2010 en 2011 en 15% voor de jaren 2012 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
15
Begroting 2011 e.v.
2.3. Minimabeleid Context en achtergronden Middels het beleidsspoor Minimabeleid worden bij burgers voorwaarden gerealiseerd die een positieve invloed hebben op de mate van succes van participatiemaatregelen en –activiteiten. Het minimabeleid vloeit voort uit keuzes die de gemeentes maken in het kader van hun armoedebeleid. Per gemeente is bepaald tot en met welk inkomen (gerelateerd aan het bijstandsniveau) huishoudens gerekend worden tot de minima. Dat kan per regeling en per gemeente variëren van 100% tot 120% van het bijstandsniveau. Ten einde het mensen mogelijk te maken deel te nemen aan allerlei maatschappelijke verbanden staat Pentasz een aantal instrumenten ter beschikking. Naast het stimuleren van participatie aan allerlei maatschappelijke en sociaal-
culturele activiteiten ondersteunt Pentasz burgers met een minimuminkomen financieel bij plotselinge bijzondere kosten die burgers hebben. Het langdurig leven op een minimuminkomen is naast een financieel probleem vooral ook een sociaal probleem voor het individu. Mensen geraken in moeilijke (financiële) omstandigheden, die ondermeer kunnen uitmonden in problematische schuldensituaties. In die gevallen is schulpverlening vaak een van de eerste acties die ondernomen moeten worden vooraleer mensen aan participatie toekomen. Het minimabeleid valt derhalve uiteen in activiteiten op het gebied van: - Bevordering participatie - Verbetering inkomenspositie - Schuldhulpverlening
Bevordering Participatie Wat willen we bereiken? Het verhogen van de participatie van leden uit minimahuishoudens aan sociale en culturele activiteiten om zodoende uitsluiting en isolement te voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen? Gebruik sociale regelingen stimuleren
Uitvoeren van Schoolkostenregeling
Uitvoeren van Participatieregeling
Versie 1.1.
Toelichting In 2008 is in alle gemeenten behalve Gulpen-Wittem de omvang van huishoudens met een inkomen tot en met 105% van het bijstandsniveau berekend. Het niet-gebruik van de regelingen is daarin ook berekend. In de Pentasz gemeenten is het niet-gebruik van sociale regelingen in vergelijking met landelijke gebruikscijfers nog aan de hoge kant. Schoolgaande kinderen krijgen door een bijdrage in de kosten de kans mee te doen aan allerlei schoolactiviteiten. Burgers krijgen door een bijdrage in de kosten de kans mee te doen aan sociale en culturele activiteiten.
Pagina
16
Begroting 2011 e.v.
Uitvoeren van de Wet Kinderopvang
Uitvoeren van Regeling Peuterspeelzaal Vaals
Kengetallen Omschrijving Effectindicatoren1 Toename gebruik huishoudens van minimaal 1 regeling met 10% ten opzichte van voorgaande jaar Prestatie indicatoren Gebruik huishoudens regelingen
Alleenstaande ouders wordt gestimuleerd gebruik te maken van de mogelijkheden van kinderopvang door middel van onder meer een financiële tegemoetkoming geboden voor kinderopvang, zodat ze beter in staat zijn actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bv. door werk te aanvaarden of vrijwilligerswerk te gaan doen. Stimuleren van deelname aan vroegtijdige en voorschoolse educatie.
Realisatie 2009
Streefwaarden 2010 2011 2012
2013
2014
28%
30%
33%
36%
36%
36%
472
520
580
635
635
635
1
De definitie van minimahuishoudens in de Pentasz gemeenten varieert per gemeente en per regeling; het kan gaan om huishoudens met een inkomen tussen 100% en 120% van het bijstandsniveau. Naar de indicatoren toe is de keuze gemaakt om uit te gaan van huishoudens met een inkomen toten met 105% van het bijstandsniveau. De feitelijke kengetallen met betrekking tot die inkomensgrens zijn voor 4 gemeenten berekend in 2008 tijdens het Armoedemonitor onderzoek. Ten einde in staat te zijn de ontwikkelingen van de indicatoren te kunnen volgen is voor Gulpen-Wittem de situatie geschat. De doelgroep bestond voor de gemeentes in 2008 samen uit 1713 huishoudens. Vanwege het ontbreken van actuele cijfers wordt vooralsnog van dit aantal uitgegaan bij de effect en prestatie-indicatoren.
Verbetering Inkomenspositie Wat willen we bereiken? Het voorkomen van financiële problemen bij inwoners die in bijzondere omstandigheden verkeren, zodat ze geen financiële belemmeringen hebben om aan het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven te kunnen deelnemen. Wat gaan we daarvoor doen? Aanbieden Bijzondere Bijstand
Aanbieden Langdurigheidstoeslag
Mogelijkheid van Collectieve ziektekostenverzekering aanbieden
Versie 1.1.
Toelichting Bij bijzondere noodzakelijke kosten kunnen huishoudens met een minimum inkomen bijzondere bijstand ontvangen. Langdurig een laag inkomen hebben maakt mensen financieel steeds kwetsbaarder; via de langdurigheidstoeslag wordt dit voor een deel gecompenseerd. Een aantrekkelijke premie en een goed dekkingspakket voor mensen met minimum inkomen.
Pagina
17
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen Omschrijving Effectindicatoren4 Totaal percentage bereikte huishoudens met een of meerdere regelingen Prestatie indicatoren Gebruik huishoudens Bijzondere Bijstand en Langdurigheidstoeslag5 Stijging deelname personen aan collectieve ziektekostenverzekering
Realisatie 2009
Streefwaarden 2010 2011 2012
2013
2014
29%
35%
40%
45%
45%
45%
486
600
690
770
770
770
25%
30%
40%
50%
50%
50%
Schuldhulpverlening Wat willen we bereiken? Het voorkomen, oplossen of stabiliseren van de schuldensituatie van de inwoners van de Pentasz gemeenten, zodat deze mensen vrij van schulden kunnen gaan participeren in de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Schuldhulpverlening aanbieden
Uitvoeren van preventie activiteiten
Verkorting wachttijden en doorlooptijden
De doelgroep voor schuldhulpverlening in kaart brengen wat betreft omvang en eigenschappen
Toelichting Instrumenten die bij de Kredietbank Limburg worden ingekocht zijn onder meer schuldregeling, betalingsregelingen, WNSP. Organisatie van cursussen o.m. Omgaan met Financiën; publicaties over voorkomen van schulden, etc. In 2009 en 2010 is door gemeenten extra subsidie ontvangen om maatregelen te nemen om wachttijden te verkorten tot de wettelijk toegestane termijnen. In 2011 zal de aandacht vooral uitgaan naar verkorting van de doorlooptijden in de hulpverlening. Het onderzoek heeft als doel handvaten te bieden voor de aard en omvang van preventieve acties en voor de specifieke hulpverlening in het kader van schuldenproblematiek.
4 De omvang van de doelgroep huishoudens wordt voor de komende jaren gefixeerd op 1713 huishoudens: de toename van de klantengroep Pentasz t.g.v. de economische crisis betekent namelijk niet een toename van dezelfde orde van grootte van de omvang van de doelgroep, omdat veel ‘nieuwe’ klanten al tot de doelgroep behoorden. 5 Dit betreft huishoudens waar voor minimaal een van de regelingen een toekenning heeft plaatsgevonden.
Versie 1.1.
Pagina
18
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen Omschrijving Effectindicatoren Verkorting wachttijden voor start hulpverlening Prestatie indicatoren Aandeel succesvol afgeronde minnelijke trajecten Aandeel geslaagde wettelijke schuldregelingen
Realisatie 2009
Streefwaarden1 2010 2011
2012
2013
2014
40 dgn
28 dgn
28 dgn
28 dgn
28 dgn
28 dgn
30%
35%
35%
35%
35%
35%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
1
Uitvoering van activiteiten in het kader van schuldhulpverlening geschiedt in 2010 door de Kredietbank Limburg. De dienstverleningsovereenkomst dienaangaande is nog niet afgesloten. Prestatieafspraken zijn derhalve nog niet overeengekomen met de opdrachtnemer.
Wat mag het kosten?
Versie 1.1.
Pagina
19
Begroting 2011 e.v.
3. Paragrafen 3.1. Risico management en weerstandsvermogen Risico management Risicomanagement is voor Pentasz evident om: - inzicht te krijgen in de risico’s die we lopen; - ervoor te zorgen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van bestaand beleid; - het risico bewustzijn (van medewerkers) in de organisatie verder te stimuleren en adequate maatregelen te treffen om risico’s te beperken en bij voorkeur te voorkomen; - het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.
Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet structurele financiële risico’s op te vangen teneinde taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd. Weerstandscapaciteit Pentasz Mergelland bouwt nauwelijks weerstandsvermogen op. Financiële risico’s worden grotendeels afgedekt via het weerstandsvermogen van de vijf gemeenten.
Risico’s De belangrijkste risico’s voor Pentasz zijn in de volgende tabel weergegeven. Belangrijkste risico’s Maatregel/opmerking Bezuinigingen leiden ertoe dat de Wij achten dit risico hoger dan in deelnemende gemeenten lagere uitkeringen voorgaande jaren gezien de crisis en de (algemeen- c.q. doel) dan begroot. rechtstreekse gevolgen hiervan op het aantal uitkeringsgerechtigden. De effecten op de ontwikkeling van de Zie de acties binnen de beleidssporen klantenaantallen WWB (en in mindere mate participatie & activering en inkomen & IOAW, IOAZ en BBZ) handhaving. De effecten van de verlaging op het Waar nodig zullen prioritaire groepen participatiebudget op de activering van aangegeven worden. Vergelijk de inzet klanten op een scenario 4 “Terug naar wettelijke kaders” in 2009. Wet BUIG Met de invoering van deze wet heeft het Rijk niet alleen het financieel risico voor de WWB bij gemeenten gelegd, maar ook het financieel risico voor de uitkeringen in het kader van IOAW, IOAZ en BBZ. Risico’s in de interne bedrijfsvoering: Evenals in voorgaande jaren zullen we - kennis en kunde van medewerkers; doorgaan met de verdere - solistische bezetting van enkele professionalisering van onze sleutelfuncties; organisatie. Voor nadere acties: zie - frequente, vergaande wijzigingen in de paragraaf bedrijfsvoering. basis applicaties; V.w.b. het al dan niet openhouden van - betrouwbare en simpel te ontsluiten het werkplein Mergelland is e.e.a. managementinformatie; afhankelijk van de vraag of de - ziekteverzuim; deelnemende gemeenten (Vaals, - eventuele sluiting van het werkplein Valkenburg, Margraten en GulpenMergelland ultimo 2010. Wittem) bereid zijn de huisvestingskosten op zich te nemen. Versie 1.1.
Pagina
20
Begroting 2011 e.v.
3.2. Bedrijfsvoering De doelstelling van bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen, zodat de organisatie is toegerust op het realiseren van de programma doelstellingen. Hierbij maken we een onderscheid in de volgende beleidsvelden: -
Personeel & Organisatie; Planning & Control; Informatiebeleid & Automatisering;
Beleidsveld Personeel & Organisatie
Planning & Control Kwaliteitszorg Informatiebeleid & Automatisering PR & Communicatie Facilitaire zaken & Huisvesting
-
Kwaliteitszorg; PR & Communicatie; Facilitaire zaken & Huisvesting.
Om aansluiting te blijven vinden met voorgaande begrotingen zijn deze beleidsvelden conform de oude systematiek in de ramingen opgenomen. De koppeling tussen beleidsvelden en de ramingen is in onderstaand overzicht weergegeven. Omschrijving FCL in cijfermatige ramingen Salarissen & sociale lasten Overige salariskosten Overige personeelskosten Beleids- & beheersinstrumentarium Automatisering & informatisering Juridische ondersteuning Automatisering & informatisering Communicatie Facilitaire zaken Huisvesting
Personeel & Organisatie Wat willen we bereiken? Het motto voor Pentasz is “Iedereen doet mee”. Dit geldt zeker ook voor onze medewerkers. Om de ambities te kunnen realiseren, is het van groot belang om competente medewerkers te hebben en te houden. Om dat te bereiken willen we continue investeren in de ontwikkeling van mensen en hen uitdagen om op ondernemende en creatieve manier klanten, in- en extern, te helpen om zodoende ook hun eigen competenties verder te ontwikkelen.
Wat gaan we daarvoor doen? Opleiden van medewerkers
Consequente aanpak ziekteverzuim
Coaching on the job van professionals
Versie 1.1.
Toelichting Het MT ontwikkelt samen met P&O een jaarlijks opleidingsplan met hierin zowel strategische opleidingen als incidentele, persoonsgebonden opleidingen. Het ziekteverzuimbeleid wordt consequent geïmplementeerd met extra aandacht voor preventie van langdurig ziekteverzuim. In samenwerking met P&O en externe partijen wordt coaching on the job ingezet als instrument voor competentie ontwikkeling. De belangrijkste competenties zijn plannen en organiseren, integraal werken en ondernemerschap
Pagina
21
Begroting 2011 e.v.
Wat gaan we ervoor doen? Sturing op inzet en resultaten van medewerkers
Vergroten betrokkenheid van medewerkers bij organisatiedoelen
Toelichting Via plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden meetbare prestaties afgesproken met medewerkers en gedurende het jaar gemonitord. Het management ontwikkelt met P&O een bedrijfsplan dat samen met medewerkers doorvertaald wordt per sector en in individuele planningsgesprekken.
Kengetallen Omschrijving Gem. aantal opleidingsdagen/ medewerker ziekteverzuimpercentage Score medewerkers tevredenheid
Bron
Nader te bepalen
Realisatie 2009 g.g.b.
2011
2012
Nader te bepalen
Nader te bepalen
8,6%
6%
6%
g.g.b.
Nulmeting
Nader te bepalen
Streefwaarden 2013 2014 Nader te bepalen 6%
Nader te bepalen 6%
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Planning & Control Wat willen we bereiken? Het aanleveren van kwalitatief goede informatie zodat het bestuur in staat is haar kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitbrengen van een kadernota
Opstellen van een 3 W begroting
Management rapportages
Bestuursrapportages
Jaarrekening en – verslag
Versie 1.1.
Toelichting De kadernota vormt het bestuurlijk topdocument in de planning & control cyclus. In de kadernota wordt de richting van de sociale dienst voor de komende jaren bepaald. De begroting vormt de uitwerking van de kadernota en is opgesteld conform de 3 W structuur: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat mag het kosten? Maandelijks bewaakt het management de status van de indicatoren en stuurt bij waar nodig. Drie maal per jaar legt het Dagelijks Bestuur tussentijdse verantwoording af over de uitvoering van de begroting. Na afloop van het jaar verantwoordt het Dagelijks Bestuur zich aan het Algemeen Bestuur. De gemeenteraden en colleges van de deelnemende gemeenten kunnen hun bezwaren kenbaar maken.
Pagina
22
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen Omschrijving
Bron
Oordeel accountant over getrouwheid en rechtmatigheid jaarrekening Foutscore resultaten interne controle
Accountant
Realisatie 2009 Nog in behandeling
IC
< 1%
2011
2012
Streefwaarden 2013 2014
Goed
goed
goed
goed
1%
1%
1%
1%
Kwaliteitszorg Wat willen we bereiken? Systematische borging en verbetering van de (juridische) kwaliteit van de organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen? Monitoren en implementeren van externe regelgeving
Monitoren van de (juridische) kwaliteit van producten en processen
De ontwikkeling van instrumenten voor kwaliteitszorg en de verbetering van de digitale borging en ontsluiting hiervan
Toelichting Met grote regelmaat vinden wetswijzigingen plaats op het gebied van de sociale zekerheid. Het is van evident belang dat deze wetswijzigingen op adequate wijze geïmplementeerd worden in de organisatie. Naast de rechtmatigheidstoetsing die wordt uitgevoerd door de Interne Controle en accountant wordt via systeemcontroles de effectiviteit van beleid(swijzigingen) processen gecontroleerd. De ontwikkeling van diverse hulpmiddelen, zoals checklists, standaard formats, monitoringstools en de digitale ontsluiting hiervan draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van bestuurlijke stukken en uitgevoerde processen.
Kengetallen Omschrijving
Bron
% honorering van bezwaarschriften Oordeel van de accountant rechtmatigheid Oordeel Interne controle over rechtmatigheid
GWS
Versie 1.1.
Realisatie 2009 9%
2011
2012
Streefwaarden 2013 2014
Max. 10% Positief
Max. 10% Positief
Max. 10% Positief
Positief
Positief
Positief
Accountant
Positief
Max. 10% Positief
IC
Positief
Positief
Pagina
23
Begroting 2011 e.v.
Informatiebeleid en automatisering Wat willen we bereiken? Optimale aansluiting tussen enerzijds organisatie ambities en processen en anderzijds informatievoorziening Wat gaan we daarvoor doen? (Her)inrichting werkprocessen
Opbouwen van een efficiënt ingericht sturingsinstrumentarium
Integrale informatievoorziening
Doorontwikkeling van eenmalige gegevensuitvraag Digitalisering
Naar een vraaggerichte en actieve informatievoorziening
Versie 1.1.
Toelichting De basiswerkprocessen zijn via standaarden ingericht in onze basis applicaties. Dit betekent dat bij iedere wetswijziging c.q. procesverandering werkprocessen geactualiseerd moeten worden om de basis kwaliteit te garanderen en processen te borgen en te beheersen. De ontsluiting van gegevens uit systemen is in veel gevallen geen sinecure gebleken. In samenwerking met onze leverancier van kernapplicaties en de gemeente GulpenWittem (onze I&A dienstverlener) zullen we het op efficiënte wijze genereren van sturingsinformatie, met als basisvoorwaarde – gebruiksvriendelijke ontsluiting- verder vorm geven. Integrale dienstverlening tussen UWV werkbedrijf en de sociale diensten streeft ernaar om de klant actief aan de kop van het proces te begeleiden richting werk. Waar, sinds de start van integrale dienstverlening, hard aan gewerkt wordt, is het voorkomen van dubbele gegevensinvoer. De ontwikkelingen op dit punt zullen we actief volgen. Het Digitaal Klantdossier zorgt ervoor dat klanten eenmalig hun gegevens moeten aanleveren. Het programma Andere Overheid streeft naar steeds verdergaande digitalisering in aanvraagprocessen voor klanten. Samen met onze ketenpartner UWV zullen we het digitaal aanvragen van producten en diensten verder vorm geven. De techniek – als mede de beperkte capaciteit op het gebied van automatisering - heeft de afgelopen jaren in grote mate bepaald welke informatie voorziening beschikbaar was. In de toekomst willen we vooral de organisatiebelangen leidend laten zijn voor de keuze van inrichting. De vraag vanuit de interne klant moet bepalend zijn voor de inrichting van systemen en de methodiek van ontsluiting.
Pagina
24
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen 2011
2012
Streefwaarden 2013 2014
intern
Realisatie 2009 g.g.b.
80%
80%
80%
80%
intern
Ca. 5 dagen
3 dagen
3 dagen
2 dagen
2 dagen
Omschrijving
Bron
% tijdigheid levering van sturingsinformatie Maximum aantal dagen dat een kernapplicatie (GWS, Key2Financien en FRIS) per jaar niet beschikbaar is.
PR en communicatie Wat willen we bereiken? Het leggen en onderhouden van goede contacten met onze belanghebbenden en hiermee de kennis over de producten en diensten die Pentasz levert te verbeteren. Tevens beogen we het imago van Pentasz als regionale sociale dienst positief te beïnvloeden. Wat gaan we daarvoor doen? Vernieuwing voorlichtingsmateriaal ten behoeve van klanten
Professionaliseren van de website Periodiek informeren van onze belanghebbenden (bestuur, klanten en medewerkers) via nieuwsbrieven
Actief betrekken van belanghebbenden bij ontwikkelingen
Versie 1.1.
Toelichting Pentasz maakt gebruik van klantenmappen om basis informatie over de producten- en diensten die Pentasz levert te communiceren richting klanten. Vier keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief voor klanten rond een bepaald thema. Daarnaast geven we een specifieke nieuwsbrief c.q. nieuwsflits voor medewerkers uit. Door interactieve bijeenkomsten c.q. voorlichtingen in de deelnemende gemeenten vergroten we de betrokkenheid bij en de kennis van de sociale dienst en de producten/ diensten die hier geleverd worden.
Pagina
25
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen 2011
2012
intern
Realisatie 2009 4
Streefwaarden 2013 2014
4
4
4
4
intern
8
8
8
8
8
extern
g.g.b.
pm
pm
pm
Pm
enquête
g.g.b.
Nulmeting
7
7
7
Omschrijving
Bron
Aantal uitgegeven nieuwsbrieven/jaar Aantal voorlichtingen/ interactieve bijeenkomsten in de vijf deelnemende gemeenten/jaar Aantal positieve publicaties in de pers Score klanttevredenheid
Facilitaire zaken en huisvesting Wat willen we bereiken? De huisvesting dient ervoor te zorgen dat onze medewerkers in een prettige, veilige omgeving kunnen werken. Daarnaast dient de huisvesting voor onze doelgroep adequaat en passend te zijn.
Wat gaan we daarvoor doen? Dienstverleningsconcept evalueren en waar nodig bijstellen
Toelichting De afgelopen jaren heeft Pentasz haar dienstverlening vormgegeven vanuit zowel de gemeentehuizen (frontoffices) als de backoffice (te Gulpen). Door de invoering van integrale dienstverlening met UWV werkbedrijf is een groot deel van de frontoffice taken (gericht op werk en inkomen) verhuisd naar de werkpleinen. Het werkplein Mergelland is een van de werkpleinen die op de lijst staat gesloten te worden.
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak n.a.v. de Risico Inventarisatie & Evaluatie
Versie 1.1.
Pagina
26
Begroting 2011 e.v.
Kengetallen Omschrijving
Bron
Realisatie 2009
2011
2012
Streefwaarden 2013 2014
Geen kengetallen benoemd
Wat mag het kosten?
Versie 1.1.
Pagina
27
Begroting 2011 e.v.
4. Productenbegroting 4.1. Begroting 2011
Versie 1.1.
Pagina
28
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
29
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
30
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
31
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
32
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
33
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
34
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
35
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
36
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
37
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
38
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
39
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
40
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
41
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
42
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
43
Begroting 2011 e.v.
4.2. Meerjarenraming 2012 – 2014
Versie 1.1.
Pagina
44
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
45
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
46
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
47
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
48
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
49
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
50
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
51
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
52
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
53
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
54
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
55
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
56
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
57
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
58
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
59
Begroting 2011 e.v.
5. Bijlagen 5.1. Overzicht formatie omvang
Versie 1.1.
Pagina
60
Begroting 2011 e.v.
5.2. Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente
Versie 1.1.
Pagina
61
Begroting 2011 e.v.
5.3. Verzamelstaat deelnemende gemeenten 2011
Versie 1.1.
Pagina
62
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.1.
Pagina
63
Begroting 2011 e.v.
5.4. Overzicht compensabele BTW
Versie 1.1.
Pagina
64
Begroting 2011 e.v.
5.5. Lijst van afkortingen en definities Gebruikte afkortingen AO Administratieve Organisatie BBV Besluit Begroting en Verantwoording BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen BKR Bureau Krediet Registratie BUIG wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten CRM Cliëntenraad Mergelland CZV Collectieve Ziektekosten Verzekering Divosa Vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken FTE Fulltime Equivalent FUWA Functie Waardering g.g.b. Geen gegevens beschikbaar GR Gemeenschappelijke Regeling HRM Human Resource Management Ioaw Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers Ioaz Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IB Inlichtingenbureau IC Interne Controle ICT Informatie & Communicatie Technologie I/D-banen Regeling in- en doorstroombanen I-deel Inkomensdeel NUG(ger) Niet uitkeringsgerechtigde NWW’er Niet werkende werkzoekende OR Ondernemingsraad P&C Planning & Control PR Public Relations PRB Persoonlijk Re-integratiebudget SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen SVB Sociale Verzekeringsbank SZW het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TW Toeslagenwet TWB Transferium Werk en Bijstand UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VBO Voorbereidingsovereenkomst VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen W-deel Werkdeel Wik Wet inkomensvoorziening kunstenaars WI Nieuwe wet inburgering WIN Wet inburgering nieuwkomers Wia Wet Inkomen en Arbeid WIJ Wet Investeren in Jongeren Wiw Wet inschakeling werkzoekenden WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning WOR Wet op de ondernemingsraden Wsw Wet sociale werkvoorziening Wvg Wet voorzieningen gehandicapten WWB Wet werk en bijstand WW Werkloosheidswet Versie 1.1.
Pagina
65
Begroting 2011 e.v.
Definities Klanten: Klanten van Pentasz zijn onder meer: - het aantal huishoudens dat een beroep doet op een uitkering (wordt ook wel uitkeringseenheid genoemd); - niet uitkeringsgerechtigden (NUGGERS) die een beroep doen op een van de diensten van Pentasz (bijv. op een minimaregeling of op een participatietraject); - burgers die een beroep doen op minimabeleid. In onderstaand plaatje zijn de verschillende klanten weergegeven. Sommige klanten kunnen zowel een beroep doen op Pentasz in het kader van een uitkering, een participatietrajecten e/o minimabeleid.
Participatie trajecten: Onder het begrip participatie trajecten verstaan we in deze begroting alle trajecten die klanten helpen een stapje hoger op de participatie ladder te brengen. Dit betreffen dus bijvoorbeeld: - re-integratie trajecten; - educatie trajecten; - voorschakeltrajecten; - inburgeringstrajecten; - alfabetiseringstrajecten; - schuldhulpverleningstrajecten.
Versie 1.1.
Pagina
66
Begroting 2011 e.v.
5.6. Overzicht reserves en voorzieningen
Versie 1.0.
67
Begroting 2011 e.v.
5.7. Vaststellingsbesluit Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland; gezien de begroting 2011 van Pentasz Mergelland; gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 2 juni 2010; gelet op artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
besluit: De begroting 2011 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 juni 2010.
het Algemeen Bestuur voornoemd:
De secretaris,
De voorzitter,
A.A.B. Cieremans
ing. J.P.H. Demollin
Versie 1.0.
68
Begroting 2011 e.v.
Versie 1.0.
69
