Záverečný účet mestskej časti Bratislava Karlova Ves za rok 2012

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2012 V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej iba mestská časť) za rok 2012. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2012. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2012. Rozpočet bol zostavený v súlade s ustanoveniami § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 20.12.2011 uznesením č. 155/2011 s pozmeňujúcim návrhom vykonania určitých zmien v návrhu rozpočtu. Zmeny rozpočtu boli schválené na základe rozpočtových opatrení (uzneseniami MiZ): 

Program 1.5 – úprava kapitálového rozpočtu – zvýšenie o 250 € stavebná uzávera Kráľova hora 1.časť . Prevod z RF. Uznesenie č. 162/2011 – úprava od 15.09.2012



Program 9.1 – úprava bežného rozpočtu – zvýšenie o 6 545,50 € na prevádzku bazéna ZŠ A. Dubčeka účelovo viazaný príspevok na uhradenie nedoplatku za energie. Prevod z RF. Uznesenie č. 255/2012/G – úprava od 01.10.2012



Úprava rozpočtu od 01.10.2012 na základe uznesenia 256/2012/A - zvýšenie bežných výdajov v programe 2.3 Stenografické záznamy o 3 500 € - zvýšenie bežných výdajov v programe 2.3 Náhrady mzdy poslancom o 1 660 € - zvýšenie bežných výdajov v programe 2.13 Príslušenstvo výpočtovej techniky o 1 350 € - zníženie bežných výdajov v programe 2.13 Správca siete o 9 720 € - zvýšenie kapitálových výdajov v programe 2.3 Hlasovacie zariadenie o 3 210 €



Úprava rozpočtu od 01.10.2012 na základe uznesenia 264/2012/B - zníženie bežných výdajov v programe 11.1 Dane z predaja majetku o 18 150 € - zvýšenie bežných výdajov v programe 11.1 Mzdy, platy MŠ, ŠJ a SSŠ o 14 150 € - zvýšenie bežných výdajov v programe 7.6 Tovary a služby SSŠ o 4 000 €



Program 1.5 - úprava kapitálového rozpočtu – zvýšenie o 8 920 € Kúpa administratívnej budovy na Janotovej ul. Prevod z RF. Uznesenie č.216/2012/A – úprava od 02.11.2012



Úprava rozpočtu od 11.12.2012 na základe uznesenia 295/2012 Príjmová časť - zníženie bežných príjmov – Daň z príjmov fyzických osôb o 540 000 € - zvýšenie bežných príjmov – Daň z nehnuteľností o 540 000 € - zvýšenie bežných príjmov – Daň za psa o 17 200 € - zvýšenie bežných príjmov – Príjem za predajné miesta o 3 000 € 1

- zvýšenie bežných príjmov – Príjem za správne poplatky, kolky o 350 € - zvýšenie bežných príjmov – Príjem za pokuty blokové o 3 100 € - zvýšenie bežných príjmov – Príjem za pokuty, priestupky OÚ o 1 500 € - zvýšenie bežných príjmov – Finančná náhrada za výrub stromov o 65 000 € - zvýšenie bežných príjmov – Príjem za predaj výrobkov, zberné suroviny o 2 048 € - zvýšenie bežných príjmov – Súdne konania o 1 050 € - zníženie bežných príjmov – Úroky z termínovaných účtov o 6 000 € - zvýšenie kapitálových príjmov – Príjmy z predaja pozemkov o 62 014 € Výdajová časť - zvýšenie bežných výdajov v programe 5.1 Odvádzanie povrchových vôd o 15 000 € - zvýšenie bežných výdajov v programe 11.1 Správa obce – úroky banke o 2 000 € - zníženie bežných výdajov v programe 11.1 Správa obce – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ o 3 690 € - zvýšenie bežných výdajov v programe 11.1 Správa obce – odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ o 3 690 € - zníženie kapitálových výdajov v programe 1.5 – Územné plánovanie o 20 000 € - zníženie kapitálových výdajov v programe 1.5– Lodenica Karloveské rameno o 98 962 € Na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pobytu, ŠFRB, stavebného úradu a školstva boli vykonané úpravy na strane príjmov a výdavkov dňa 09.02.2012, 01.03.2012, 10.04.2012, 15.09.2012 a 31.12.2012 a pri poskytnutí grantov MČ boli vykonané úpravy rozpočtu 09.02.2012, 01.05.2012, 02.07.2012, 01.10.2012 a 02.11.2012. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Za rok 2012 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 480 390 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 74 758 € a prebytok na finančných operáciách vo výške 111 209 €. v€ Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Spolu

Príjmy 8 858 419 101 575 171 569 9 131 563

Finančné operácie. Príjmy: - prevod na splátku úveru na budovu MČ z RF - prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov - prevody z RF do BR na základe uznesení Spolu: Výdaje: - splátka úveru na budovu MČ Spolu:

Výdavky 8 378 029 176 333 60 360 8 614 722

Rozdiel 480 390 - 74 758 111 209 516 841

60 360,95 494,15 715,171 569,-

60 360,60 360,-

2

Prebytok rozpočtu za rok 2012 516 841,Nevyčerpaný transfer ŠR – predškolská výchova MŠ - 627,Nevyčerpaný grant – MŠ Kolískova – edukačný program - 1 000,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Prebytok po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov 515 214,- €

Výsledok rozpočtového hospodárenia MČ za rok 2012 vrátane finančných operácií je prebytok vo výške 515 214 €.

1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu Rozpočet Skutočnosť Plnenie

8 978 175 € 9 131 563 € 101,71 %

Za rok 2012 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 9 131 563 € čo predstavuje plnenie 101,71 % z ročného rozpočtu. Bežné príjmy Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy: Rozpočet Skutočnosť Plnenie

8 686 592 € 8 858 419 € 101,98 %

Ukazovateľ

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť za rok 2012

Plnenie v %

Daňové príjmy

4 470 997

4 667 660

4 818 417

103,23

Daň z príjmov FO Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby Nedaňové príjmy

2 541 404 1 400 016 529 577 871 000

2 681 780 1 441 330 544 550 958 248

2 592 389 1 664 580 561 448 986 557

96,67 115,49 103,10 102,95

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov Iné nedaňové príjmy Granty a transfery

414 125 378 630 6 457 71 788 3 031 951

420 350 451 148 11 550 75 200 3 060 684

425 027 492 153 10 885 58 492 3 053 445

101,11 109,09 94,24 77,78 99,76

Granty Transfery PRÍJMY SPOLU

25 940 3 006 011 8 373 948

12 310 3 048 374 8 686 592

12 310 3 041 135 8 858 419

100,00 99,76 101,98

3

Daňové príjmy boli plnené na 103,23 %. Hlavnú časť príjmov mestskej časti predstavujú daňové príjmy, a to hlavne daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorú poukazuje Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2012 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 50 985 €. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 2 592 389 € čo prestavuje 96,67 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 1 664 580 € čo predstavuje plnenie 115,49 %. Ostatné daňové príjmy predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Poplatky sú určené všeobecným záväzným nariadením mestskej časti a výnos je príjmom mestskej časti. Daň za psa - príjem bol naplnený na 41 238 €, čo predstavuje plnenie oproti rozpočtu na 102,58 %. Daň za nevýherné hracie automaty - príjem za sledované obdobie bol vo výške 166 €, plnenie na 33,20 %.Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti na území mestskej časti. Nízke plnenie je z dôvodu poklesu počtu zaregistrovaných automatov. Daň za predajné automaty – plnenie je vo výške 1 414 € čo predstavuje plnenie na 78,56 %. Daň za predajné automaty je daň za automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daň za užívanie verejného priestranstva – v tejto kapitole je zahrnuté: - daň za užívanie verejného priestranstva - príjem je vo výške 10 102 € čo je 75,39 %. Patrí sem zaujatie verejného priestranstva pre predajné stánky, letné terasy, kolotoče a iné. - daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 56 020 € čo je 102,51 % - daň za parkovanie – príjem bol 222 515 € čo je plnenie 111,82 %. Príjem je za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel. Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 229 993 € čo je 97,87 %. Tvorí ho 10%- ný podiel na výnose poplatku za komunálne odpady pre obce, poskytované Hlavným mestom SR Bratislavou, ako výnos miestneho poplatku, ktorý je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Nedaňové príjmy boli splnené vo výške 986 557 € čo je 102,95 %. Plnenie nedaňových príjmov oproti minulému roku je vyššie o 115 557 €. Vyššie plnenie oproti minulému roku sme zaznamenali pri administratívnych poplatkoch a iných poplatkoch a príjmoch z podnikania. Nedaňové príjmy tvoria hlavne príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov a iné nedaňové príjmy. Príjmy z podnikania a vlastníctva – boli rozpočtované vo výške 420 350 €, plnenie na konci roka 2012 bolo vo výške 425 027 € čo je plnenie na 101,11 %. Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemok 53 802 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajné miesta vo výške 21 436 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 88 909 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov : Agentúre VPO, KRS, Únia nevidiacich, Ochrana dravcov na Slovensku, Hortulanus, SUŠ, DATECO, folklórny súbor Dolina, Klbko - rodinné centrum a ďalšie. Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj príjmy z nájomného pozemkov pod garážami, za garáže, školské automaty, prenájom sály v KCK a ďalšie. Za nájmy v nebytových priestoroch v školách boli príjmy vo výške 58 295 €. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sieti Bratislavskej teplárenskej spoločnosti vo výške 66 388 €.

4

Nájom za prenájom nebytových priestorov na Perneckej a Špieszovej ul. bol vo výške 40 415 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 58 869 €, nájomné za byty v MŠ bolo vo výške 5 063 €. Nájom z bytov v ZŠ bol vo výške 5 039 €. Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 451 148 €, plnenie bolo vo výške 492 153 € čo je 109,09 %. Táto príjmová skupina je tvorená z administratívnych poplatkov, pokút a penále a poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Administratívne poplatky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 47 140 €. Najvyššiu položku príjmu tvorí čiastka za overenie podpisu vo výške 18 433 €. Príjmy z ohlasovne pobytu boli vo výške 7 588 €. Správne poplatky stavebného úradu boli vo výške 10 116 €, správny poplatok za rybársky lístok bol vo výške 2 154 €, správny poplatok za reklamu bol 3 224 €. Poplatok za zvláštne užívanie komunikácií predstavoval v roku 2012 príjem vo výške 3 716 €. Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 12 800 €, čerpanie bolo vo výške 14 866 €. Predstavujú ju pokuty za priestupky vyrubené obvodným úradom, stavebným úradom a mestskou políciou. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované vo výške 394 448 € , plnenie bolo vo výške 430 147 €, čo je plnenie na 109,05 %. Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 73 886 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 9 899 €. Nezanedbateľným príjmom vo výške 22 658 € bol príjem za vykonané služby iným MČ našim SSŠ a tiež poskytnuté služby našim autobusom. Príjem za služby, zálohové platby za energie v školských bytoch bol 10 228 €, energie za bufety a nebytové priestory 8 439 €, energie za učebne 322 € , príjem za stravné vo vývarovni na Lackovej ulici bol vo výške 43 899 €. Príjmom MČ bol aj príjem vo výške 2 888 € za výpožičné v knižnici, vstupné v KCK vo výške 1 577 € a ďalšie. Rodičovský príspevok za ŠKD (školský klub detí) pri ZŠ bol vo výške 94 434 €, ktorý bol následne vrátený v plnej výške ZŠ. Podobne to bolo aj s príjmami rodičovského príspevku pre MŠ vo výške 79 733 €. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 11 550 €, čerpanie bolo vo výške 10 885 € čo je 94,24 %. Z toho úroky z prevádzkových účtov boli vo výške 1 810 € a úroky z termínovaných účtov boli vo výške 8 864 €. Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia. Rozpočtované boli vo výške 75 200 € a ich plnenie bolo vo výške 58 492 €, čo predstavuje plnenie na 77,78 %. Granty a transfery plnenie bolo vo výške 3 053 445 €, čo je 99,76%-né plnenie. Granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 12 310 €, na konkrétny účel. Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 3 041 135 € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy ( školstvo, matrika, ohlasovňa pobytu, stavebný úrad...). Všetky transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli rozpočtované na 100 % a boli zúčtované zo štátnym rozpočtom. Oproti minulému roku, v roku 2012 nebola zo štátneho rozpočtu poskytnutá dotácia na výkon samosprávnych funkcií obce. v€

Transfery (dotácie zo ŠR)–tabuľka

Ukazovateľ

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

5

Transfer na matričnú činnosť Transfer na rozvoj bývania (ŠFRB) Transfer na ohlasovňu pobytu Transfer deti v hmotnej núdzi (NÚP) Transfer na voľby Transfer na sčítanie obyvateľov Dotácia - výkon samospr.funk.obce Transfer na stavebný úrad Transfer na špeciálny stav. úrad Transfer na školský úrad Transfer na školstvo Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ Transfer na odchodné ZŠ Transfer pre MŠ - predšk.výchova Transfer na životné prostredie Transfer na teplo - bazén školy Transfer pre maturitné komisie Transfer - žiaci zo znevýh.prostredia Transfer - mimoriad. výsledky žiakov Transfer - kreditné príplatky Dotácia z VÚC - Senioranka Dotácia na elektr. a revital.šk.knižníc Dotácia – grafity umenia z VÚC

40 810 40 882 20 630 20 778 25 429 25 556 2 200 1 981 0 22 122 30 616 0 7 239 7 239 32 094 32 338 1 318 1 305 24 554 25 071 2 673 752 2 742 092 44 419 45 414 5 742 1 800 40 625 41 162 2 951 2 820 20 000 20 000 1 889 2 458 450 400 1 000 400 27 008 13 056 1 990 0 3 000 0 0 1 500

40 882 20 778 25 556 1981 22 122 0 0 32 338 1 305 25 071 2 742 092 45 414 1 800 41 162 2 820 20 000 2 458 400 400 13 056 0 0 1 500

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

PRÍJMY SPOLU

3 007 716 3 048 374

3 041 135

99,76

v€

Granty od ostatných subjektov–tabuľka

Ukazovateľ Grant -revitalizácia podchodu Borská Grant - MŠ Kolískova edukač.progr. Grant na ihrisko Granty na Karloveské hody Granty na Karloveský ples Granty na Majáles PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť za rok na rok za rok 2011 2012 2012 0 500 500 0 1 000 1 000 2 000 0 0 20 850 7 320 7 320 250 580 580 850 2 910 2 910 23 950

12 310

12 310

Plnenie v % 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kapitálové príjmy Rozpočet Skutočnosť Plnenie

120 014 € 101 575 € 84,64 %

6

Ukazovateľ

Skutočnosť za rok 2011

Príjem z predaja kap. majetku 10% Príjem z predaja pozemkov PRÍJMY SPOLU

51 977 0 51 977

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012 58 000 62 014 120 014

39 561 62 014 101 575

Plnenie v % 68,21 100,00 84,64

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 120 014 €, plnenie bolo 101 575 €, čo je plnenie na 84,64 %. Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2012 príjem z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdeľuje medzi príjmy Hlavného mesta Bratislavy a príjmy mestských častí. Pre mestské časti je to 10 %- ný podiel z výnosu. Pre našu mestskú časť bol príjem z uvedeného 10%-ného podielu vo výške 39 561 €. Ďalší príjem kapitálového rozpočtu vo výške 62 014 € bol príjem z predaja pozemku na parcele č. 1426/444 od spoločnosti ZIPP Bratislava (po ukončení súdneho sporu s reštituentami, odpredaný spoločnosti D Invest Holding, ktorá na ňom postavila „Polyfunkčný objekt Jednota“ na Kresánkovej ulici) Zostávajúca dlžná suma z roku 1998 predstavovala zostávajúce 2/3 kúpnej ceny pozemku a bola uhradená na účet našej mestskej časti v tomto roku.

Finančné operácie Rozpočet Skutočnosť Plnenie

Ukazovateľ

171 569 € 171 569 € 100,00 % Skutočnosť za rok 2011

Prevod z RF – splátka úveru Prevod z RF – krytie kap. výdavkov Prevod z RF – uzn.č. 162/2011/C Prevod z RF – uzn.č. 255/2012/G Prevod z RF – uzn.č. 216/2012/A Nevyčerpané prostr. z pred. roku PRÍJMY SPOLU

16 781 0

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

60 360 95 494 250 6 545 8 920

60 360 95 494 250 6 545 8 920

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

171 569

171 569

100,00

93 506 110 287

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mestskej časti na krytie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, na splátku úveru a na základe prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom v priebehu roka. Na krytie kapitálových výdavkov bol prevod z rezervného fondu vo výške 95 494 €, na splátku úveru vo výške 60 360 € a na základe uznesení č.162/2011/C, 255/2012/G a 216/2012/A bol prevod z rezervného fondu vo výške 15 715 €. Celkové príjmy finančných operácií boli vo výške 171 569 €.

2. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

7

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. Na rok 2012 bol rozpočet zostavený do 12 programov, ktoré sa ďalej členia do podprogramov. Vo výdavkovej časti rozpočtu je rozpočet takisto ako v príjmovej časti členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet Skutočnosť Plnenie

8 963 105 € 8 614 722 € 96,11 %

Za rok 2012 boli celkové výdavky dosiahnuté aj s finančnými operáciami vo výške 8 614 722 €, čo predstavuje plnenie 96,11 % z ročného rozpočtu.

Bežné výdavky Rozpočet Skutočnosť Plnenie

8 570 016 € 8 378 029 € 97,76 %

Z celkových výdavkov najväčšiu čiastku predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 8 570 016 €, čerpané boli vo výške 8 378 029 €, čerpanie na 97,76 % . Čerpanie podľa programov: v€ Program

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

1 - Plánovanie, manažment a kontrol 2 - Interné služby mestskej časti 3 - Služby občanom 4 - Bezpečnosť a poriadok 5 - Odpadové hospodárstvo 6 - Pozemné komunikácie 7 - Vzdelávanie 8 - Kultúra 9 - Karloveský športový klub 10 - Sociálne služby 11 - Podporná činnosť 12 - Prostredie pre život

11 289 5 500 188 165 211 862 189 620 174 449 1 797 4 350 280 428 290 200 234 531 261 000 3 894 710 3 924 353 110 368 118 710 83 000 89 545 128 401 131 741 3 074 415 3 200 710 121 649 157 596

5 455 203 480 186 924 1 868 276 779 216 046 3 942 169 113 618 89 545 135 187 3 064 834 142 124

99,18 96,04 107,15 42,94 95,38 82,78 100,45 95,71 100,00 102,62 95,75 90,18

VÝDAVKY SPOLU

8 318 373 8 570 016

8 378 029

97,76

Program č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu

8

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho, vzdelávacieho a športového života v mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 5 500 €, čerpanie bolo 5 455 €, čo predstavuje čerpanie na 99,18 %. Ciele programu boli splnené.

Program

č.1

1.1 Výkon funkcie starostky 1.2 Výkon funkcie prednostu 1.3 Členstvo v samosprávn. organiz. 1.6 Správa geograf.inform.systému - softvér, licencie (v programe 2) 1.10 Audit SPOLU

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

448 397 4 490 2 654 2 654 3 300

500 400 1 100 0 0 3 500

502 414 1 039 0 0 3 500

100,40 103,50 94,45 0,00 0,00 100,00

11 289

5 500

5 455

99,18

Podprogram č. 1.1 Výkon funkcie starostky Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky, kvety a spomienkové predmety pri pracovných rokovaniach so štátnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom a pri prijatí rôznych návštev a delegácií v našej MČ. Podprogram č. 1.2 Výkon funkcie prednostu Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné účely, ktoré zabezpečuje miestny úrad. Aktivity predstavujú činnosti ako sú vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre referáty a oddelenia MÚ, pracovné porady s vedúcimi zamestnancami MÚ a rokovania s fyzickými a právnickými osobami. Podprogram č. 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Zámerom podprogramu je presadzovanie záujmov našej MČ na regionálnych a celoslovenských fórach. Finančné prostriedky boli použité na členský príspevok pre Regionálne združenie MČ . Podprogram č. 1.10 Audit Podprogram zahŕňa zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení MČ na základe údajov z účtovníctva a tiež konsolidovanej účtovnej závierky.

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI Zámer programu Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Aktivity predstavujú zastupovanie MČ v konaní pred súdmi, prokuratúrou a ostatnými orgánmi, ako aj bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 211 862 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 203 480 €, čo je čerpanie na 96,04 %. Ciele programu boli splnené.

9

P r o g r a m č. 2

2.1 Právne služby - zastupovanie MČ - úhrada trov konania a exekúcie - externé právne služby 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov - reprezentačné MiR, MiZ - stenografické záznamy - odmeny poslanci - odvody a poistné poslanci - odmeny neposlanci - náhrada mzdy poslancom - ošatné poslanci - školenie poslanci - nešpecifikované príspevky - VZN 2.4 Zabezpečenie volieb z MČ 2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR 2.4 Zabezpečenie sčítania obyv. ŠR 2.7 HS - evidencia nebyt. priestorov 2.8 HS - evidencia pozemkov 2.10 Vzdelávanie zamestnancov MČ 2.13 Miestny informačný systém - internetová sieť, WIFI, Web strán. - príslušenstvo výpočtovej techniky - údržba výpočtovej techniky - správca siete - zmluva - softvér, licencie ( z programu 1) SPOLU

Skutočnosť za rok 2011 22 585 1 868 20 717 106 077 1 352 5 927 55 092 19 187 607 933 578 0 22 401 36 0 30 616 2 098 1 063 1 302 24 388 5 331 4 122 2 960 11 975 0 188 165

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012 24 650 3 970 20 680 142 740 1 330 7 000 60 300 21 100 1 760 3 260 830 2 160 45 000 0 22 122 0 0 1 000 2 500 18 850 6 200 5 670 2 800 2 230 1 950 211 862

23 220 2 503 20 717 138 062 1 520 6 589 62 202 21 224 1 246 2 624 614 200 41 843 0 22 122 0 0 655 1 868 17 553 5 958 5 784 2 212 2 231 1 368 203 480

Plnenie v % 94,20 63,05 100,18 96,72 114,29 94,13 103,15 100,59 70,80 80,49 73,98 9,26 92,98 0,00 100,00 0,00 0,00 65,50 74,72 93,12 96,10 102,01 79,00 100,04 70,15 96,04

Podprogram 2.1 Právne služby – zastupovanie MČ navonok Tento podprogram sa skladá z dvoch položiek. Jednu položku tvoria súdne trovy a exekúcie, ktoré boli čerpané vo výške 2 503 €, druhú položku tvoria úhrady externých právnych služieb vo výške 20 717 €. Podprogram 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s aktivitami MiZ, komisií MiZ, MiR a materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MiR, MiZ: - reprezentačné MiR, MiZ vo výške 1 520 € - stenografické záznamy vo výške 6 589 € - odmeny poslancov vo výške 62 202 € - poistné a odvody poslancov vo výške 21 224 € - odmeny neposlanci vo výške 1 246 € - náhrada mzdy poslancom vo výške 2 624 € - ošatné poslanci vo výške 614 € 10

- finančné prostriedky na školenie poslancov vo výške 200 € - nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) poskytnuté dotácie schválené MiR a MiZ vo výške 41 843 € Podprogram 2.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami Finančné prostriedky vo výške 22 122 € boli použité na zabezpečenie predčasných parlamentných volieb (odmeny členom komisií, materiálne zabezpečenie atď.). Finančné prostriedky boli poskytnuté zo ŠR. Podprogram 2.8 Evidencia pozemkov Výdavky zahŕňajú aktivity spojené s vypracovaním geometrických plánov a znaleckých posudkov za pozemky. Čerpanie je vo výške 655 €. Podprogram 2.10 Vzdelávanie zamestnancov MČ Finančné prostriedky podprogramu boli použité na úhradu školení, kurzov a seminárov pracovníkom MČ. Čerpanie bolo vo výške 1 868 €. Podprogram 2.13 Miestny informačný systém Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke. V údržbe výpočtovej techniky je zahrnutý poplatok za program TRIMEL vo výške 2 948 €. Príslušenstvo výpočtovej techniky zahŕňa nákup nových monitorov, počítačov, tlačiarní a ostatného príslušenstva k výpočtovej technike v celkovej výške 5 784 €. Náklady na internetovú sieť a Web stránku boli vo výške 5 958 €. Zmluva so správcom siete za uplynulý rok bola vo výške 2 212 € (len dva mesiace), nakoľko uvedenú činnosť vykonáva zamestnanec, ktorý je platený zo mzdových prostriedkov (program 11).

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM Zámer programu Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov MČ Hodnotenie programu Program číslo 3 bol rozpočtovaný vo výške 174 449 €, čerpanie bolo vo výške 186 924 €, čo je čerpanie na 107,15 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 3

3.1 Činnosť matriky, organ.obč. obrad.

- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 3.2 Ohlasovňa pobytu,evidencia občan.

- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 3.5 Stavebný úrad - mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 3.6 Označovanie ulíc a popisné čísla

Skutočnosť za rok 2011 40 810 25 866 9 067 5 877 25 429 14 185 5 247 5 997 100 248 72 590 26 124 1 534 389

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012 40 882 25 760 9 674 5 448 25 556 17 157 6 593 1 806 86 733 62 526 22 547 1 660 500

40 882 25 762 9 674 5 448 25 556 17 157 6 593 1 806 99 482 72 312 25 718 1 452 226

Plnenie v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 114,70 115,65 114,06 87,47 45,20

11

3.7 Televízne vysielanie, lokálne per. 3.8 Agenda ŠFRB - mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby SPOLU

2 114 20 630 14 035 4 800 1 795

0 20 778 14 335 4 900 1 543

0 20 778 14 335 4 900 1 543

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

189 620

174 449

186 924

107,15

Podprogram č.3.1 Činnosť matriky, organizovanie občianskych obradov Na prenesený výkon matričnej činnosti bola MČ poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 40 882 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zápisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtné listy, zmena mena atď.). Výdavky na matriku boli nasledovné: - mzdové náklady vo výške 25 760 € - odvody a poistné vo výške 9 674 € - ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 5 448 € Podprogram č. 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov Finančné prostriedky na prenesený výkon vo výške 25 556 € sú zo ŠR. Podprogram zabezpečuje činnosti evidencie pobytu občanov, zmien vo voličských zoznamoch a iné. Naša MČ vykonáva uvedené služby aj pre MČ Dúbravka, Lamač a Devín. Výdavky na ohlasovňu pobytu boli: - mzdové náklady vo výške 17 157 € - odvody a poistné vo výške 6 593 € - ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 1 806 € Podprogram č. 3.5 Stavebný úrad Finančné prostriedky na činnosť stavebného úradu pozostávajú z viacerých zložiek. Na prenesený výkon zo ŠR na zabezpečenie činnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sme dostali finančné prostriedky vo výške 32 338 € a pre úsek štátnej správy na úseku pozemných komunikácií zo ŠR vo výške 1 305 €. Nedostatočné krytie výdavkov na prenesený výkon zo ŠR bolo kryté z vlastných zdrojov MČ vo výške 65 839 €. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 72 312 €, odvody do poistných fondov vo výške 25 718 € a ostatné zabezpečenie činnosti úradu či po stránke materiálnej a technickej vo výške 1 452 €. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu boli vo výške 99 482 €. Podprogram 3.6 Označovanie ulíc a popisné čísla Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel a označením ulíc boli vo výške 226 €. Podprogram č.3.8 Štátny fond rozvoja bývania Dotácia na činnosť ŠFRB bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20 778 €. Zamestnanec na úseku ŠFRB zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytovania podpory, overuje náležitostí žiadostí o podporu z fondu a následne predkladá overené žiadosti ŠFRB. Program č. 4 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Zámer programu Zámerom programu je zabezpečiť ochranu osôb, majetku a verejného poriadku na území mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet bol stanovený vo výške 4 350 €, čerpanie bolo 1 868 € , čo je plnenie 42,94 %. Ciele programu boli splnené.

12

P r o g r a m č. 4

4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 4.2 Ochrana pred požiarmi 4.3 Civilná ochrana SPOLU

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

0 1 760 37 1 797

0 3 100 1 250 4 350

0 1 868 0 1 868

Plnenie v % 0,00 60,26 0,00 42,94

Uvedený program zahŕňa aktivity, ako sú služby BOZP, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, odborná prehliadka plynového kotla v KCK, kontrola komínov a dymovodov v KCK. Program č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov našej mestskej časti. Hodnotenie programu Program číslo 5 bol rozpočtovaný vo výške 290 200 €, čerpanie bolo vo výške 276 779 €, čo je čerpanie na 95,38 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 5

5.1 Odvádzanie povrchových vôd 5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg.skládky

- odvoz odpadov /aj psie exkrem./ - jarné a jesenné hrabanie SPOLU

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

61 980 218 448 188 716 29 732

75 000 215 200 167 250 47 950

77 383 199 396 185 940 13 456

103,18 92,66 111,17 28,06

280 428

290 200

276 779

95,38

Podprogram 5.1 Odvádzanie povrchových vôd Podprogram zahŕňa odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta. Ďalej odvádzanie povrchových vôd z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, verejných chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev. Čerpanie bolo vo výške 77 383 €. Podprogram 5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky Aktivity predstavujú činnosti zamerané na vyprázdňovanie malých smetných košov a tiež košov na psie exkrementy na základe dodávateľských zmlúv dodávateľských organizácií. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jarného a jesenného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií. Ďalej

13

zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 185 940 €, čo je čerpanie na 111,17 %. Jedná sa o čerpanie prostriedkov poukázaných hlavným mestom ako výnos miestneho poplatku za komunálny odpad. V súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako daň za komunálny odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, znehodnocovanie a zneškodňovanie. Na čistenie trávnatých plôch od opadaného lístia bola v rozpočte vyčlenená čiastka 47 950 €, čerpanie bolo vo výške 13 456 €, čo predstavuje 28,06 %. Program č. 6 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 261 000 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 216 046 €, čo je plnenie 82,78 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 6

6.1 Správa a údržba pozem.komunikáciií

- obnova cestn. siete a drobné opravy - obnova dopravného značenia - zimná údržba 6.2 Správa a údržba verej. priestorov 6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubník. SPOLU

Skutočnosť za rok 2011 199 724 28 110 8 281 163 333 4 461 7 250 211 435

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012 211 000 49 000 14 000 148 000 15 000 35 000 261 000

167 219 30 902 17 271 119 046 15 021 33 806 216 046

Plnenie v % 79,25 63,07 123,36 80,44 100,14 96,59 82,78

Podprogram č.6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií Aktivity uvedeného podprogramu zabezpečujú obnovy cestných sieti, bežnú údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí ako je opravu výtlkov, obnovu cestného značenia, opravu poklopov a drobné opravy na poškodených komunikáciách. Uvedený podprogram zahŕňa aj doplnenie nového dopravného značenia prípadne poškodeného či odcudzeného. Pre bezpečný pohyb občanov a vozidiel bola podľa potreby vykonávaná zimná údržba komunikácií a chodníkov ako sú: pohotovosť, posyp, pluhovanie a odpratávanie snehu. Čerpanie v podprograme bolo nasledovné : - obnova cestnej siete a drobné opravy vo výške 30 902 € - obnova dopravného značenia vo výške 17 271 € - zimná údržba vo výške 119 046 €

14

Podprogram č. 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné čistenie a čistenie strojovou technikou, čistenie uličných vpustí a žľabov. Finančné prostriedky vo výške 15 021 € boli použité na odstraňovanie následkov po prívalových vodách a opravu dažďových kanalizačných vpustí. Podprogram č.6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov Uvedený podprogram je zameraný na obnovu a opravu asfaltových povrchov chodníkov, opravu cestných obrubníkov, poškodených schodísk a opravu a údržbu nových parkovísk. Čerpanie v podprograme č.6.3 bolo vo výške 33 806 €.

Program č. 7 VZDELÁVANIE Zámer programu Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú tri základné školy a jedna spojená škola (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium), všetky s právnou subjektivitou. Súčasťou každej školy je školský klub detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú aj dve školské jedálne a jedna výdajná školská jedáleň. Dve školské jedálne sú súkromné. Predškolskú výchovu zabezpečuje osem materských škôl. Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení zabezpečuje školský úrad. Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky, Hodnotenie programu Program číslo 7 bol rozpočtovaný vo výške 3 924 353 €, čerpanie bolo vo výške 3 942 169 €, čo je čerpanie na 100,45 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 7

7.1 Materské školy - Materské školy /tovary a služby/ - Predškolská výchova zo ŠR

- Grant MŠ Kolískova 7.2 Základné školy - Základné školy - prenesený výkon - Vzdelávacie poukazy ŠR - Odchodné ZŠ ŠR - ZŠ na teplo - bazén ŠR - maturitné komisie - mimoriadne výsledky žiakov - kreditné príplatky - žiaci zo znevýhodneného prostr. - revitalizácia školských knižníc - ZŠ Majerníková - dlh za teplo z MČ

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

435 076 415 632 386 149 373 470 48 927 41 162 0 1 000 2 816 703 2 825 620 2 673 752 2 742 092 44 419 45 414 5 742 1 800 20 000 20 000 1 889 2 458 1 000 400 27 008 13 056 450 400 3 000 0 39 443 0

446 953 406 418 40 535 0 2 825 617 2 742 089 45 414 1 800 20 000 2 458 400 13 056 400 0 0

Plnenie v % 107,54 108,82 98,48 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

15

7.3 Vzdelávacie aktivity ŠKD 7.4 Školské stravovanie ZŠ 7.5 Školský úrad - mzdy, platy,ost.osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 7.6 Stredisko služieb škole /tovary a služ./ SPOLU

361 380 198 402 24 554 15 603 5 825 3 126 58 595

340 030 260 000 25 071 16 139 5 688 3 244 58 000

380 859 199 239 25 071 16 139 5 688 3 244 64 430

112,01 76,63 100,00 100,00 100,00 100,00 111,09

3 894 710 3 924 353

3 942 169

100,45

Podprogram 7.1 Materské školy Aktivita uvedeného podprogramu predstavuje zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona 245/2008 Z.z (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materskej škole. V podprograme 7.1 sú zahrnuté výdavky na materiálne a technické zabezpečenie materských škôl vo výške 446 953 €. Mzdy a ostatné osobné vyrovnania a odvody do poistných fondov sú zahrnuté v programe 11. Na prenesený výkon zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí MŠ sme dostali finančné prostriedky vo výške 41 162 €, čerpanie bolo vo výške 40 535 €, zostatok vo výške 627 € bude vyčerpaný do 31.3.2013 čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Grant vo výške 1 000 € poskytnutý pre MŠ Kolískova bude čerpaný v roku 2013. Čerpanie grantu v roku 2012 nebolo možné z dôvodu neskorého prísunu financií 31.12.2012. Podprogram 7.2 Základné školy Podprogram predstavuje aktivitu na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o doplnení niektorých zákonov. Základné školy v našej mestskej časti navštevuje 1 700 detí a 407 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14. Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo ŠR. Dotácia vo výške 2 777 606 € bola vyčerpaná na 100%. V uvedenej dotácií sú zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 45 414 €, mimoriadne výsledky žiakov vo výške 400 €, odchodné vo výške 1 800 €, vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 400 €. Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD Aktivita podprogramu zabezpečuje činnosť záujmového vzdelávania mimo vyučovacieho procesu. Mestská časť poskytuje na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií dotácie. Zúčtovanie dotácií vykonávajú základné školy, nakoľko školy sú právne subjekty. Poskytnutá dotácia bola vo výške 380 859 €. Podprogram 7.4 Školské stravovanie Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania v zmysle vyhlášky 330/2009 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. Mestská časť poskytuje dotácie školským jedálňam v rámci originálnych kompetencií na režijné náklady t.j. mzdy zamestnancom, odvody, energie a materiálne vybavenie jedální. Potraviny na prípravu stravy sú hradené zo stravného, ktoré platia zákonní zástupcovia detí. Poskytnutá dotácia bola vo výške 199 239 €. Podprogram 7.5 Školský úrad Aktivita predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Školský úrad plní úlohy v zmysle platnej školskej legislatívy. Vydáva organizačné pokyny a usmernenia ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti. Spracováva štatistické výkazy. Dotácia je poukazovaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2012 boli poukázané prostriedky vo výške 25 071 €. Prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Podprogram 7.6 Stredisko služieb škole

16

Aktivita zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl. Mestská časť financuje stredisko služieb škole v rámci originálnych kompetencií. Rozpočet bol stanovený vo výške 58 000 €, čerpanie bolo vo výške 64 430 €, čo je čerpanie 111,09 %. Uvedený podprogram zahŕňa len výdavky na tovary a služby. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. K prečerpaniu rozpočtu došlo z dôvodu zvýšených nákladov na odstraňovaní havarijných situácií v MŠ Borská a MŠ Suchohradská v mesiaci december 2012.

Program č. 8 KULTÚRA Zámer programu Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti. Úlohou programu je uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov. Hodnotenie programu Rozpočet v programe 8 bol stanovený vo výške 118 710 €, čerpanie bolo vo výške 113 618 €, čo je čerpanie na 95,71 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 8

8.1 Karloveské centrum kultúry - KCK kultúrna činnosť - KCK energie - KCK tovary a služby - Karloveské hody, ples - Karloveské hody z grantov - Majáles z grantov - Majáles, Juniales - MDD - Martin na bielom koni - Kultúrne leto v Karlovej Vsi 8.2 Miestna knižnica - energie a nájom - nákup kníh a časopisov - tovary a služby SPOLU

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

94 384 13 412 16 783 12 274 12 242 21 100 850 11 390 356 1 618 4 359 15 984 10 836 3 585 1 563

99 830 23 300 24 000 12 400 14 600 7 900 2 910 11 400 1 660 1 660 0 18 880 13 380 4 000 1 500

98 409 23 378 21 965 13 089 14 600 7 900 2 910 11 248 1 862 1 457 0 15 209 10 013 4 000 1 196

98,58 100,33 91,52 105,56 100,00 100,00 100,00 98,67 112,17 87,77 0 80,56 74,84 100,00 79,73

110 368

118 710

113 618

95,71

Podprogram 8.1 Karloveské centrum kultúry Aktivitu podprogramu predstavuje pravidelná kultúra, spoločenská a osvetová činnosť s dlhoročnou tradíciou. Rozpočet bol stanovený vo výške 99 830 € a čerpanie bolo 98 409 €, čo je plnenie na 98,58 %. Finančné prostriedky vo výške 23 378 € boli použité na kultúrnu činnosť, ktorá sa koná mimo už nižšie spomenutých podujatí ako je: čaj o 5-tej, podujatie k MDŽ, Veľká noc a iné kultúrne podujatia, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach. Energie (elektrická energia, plyn, voda, telefón, internet) boli čerpané vo výške 21 965 €. Na bežný chod činnosti KCK boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 13 089 €. Sú tu zahrnuté výdavky na: čistiace prostriedky, kancelársky materiál, nábytok, údržba hasiacich

17

prístrojov, drobné opravy a údržba, propagácia, odvoz odpadov, monitorovanie objektu a OON. Výdavky na tradičný Karloveský ples, ktorý organizuje MČ boli vo výške 1 660 €, z grantov boli výdavky na ples vo výške 580 €. Výdavky na Karloveské hody a akcie spojené s hodmi, predstavujú výdavky napr. propagácia – plagáty, ozvučenie, osvetlenie, tombolu, hudobnú produkciu, vystúpenie súborov a umelcov, občerstvenie a iné vo výške 12 940 €. Výdavky na Karloveské hody z grantov boli vo výške 7 320 €. Ďalšie kultúrne podujatie je Majáles. Na toto podujatie boli výdavky vo výške 11 248 €. Z grantov boli výdavky na Majáles vo výške 2 910 €. Na akcie v rámci MDD boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 1 862 €. S príchodom zimy sa koná podujatie Martin na bielom koni. Finančné prostriedky vynaložené na toto podujatie boli vo výške 1 457 €. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov KCK sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 8.2 Miestna knižnica Aktivita podprogramu zahŕňa dostupný a bohatý knižný fond s pravidelným dopĺňaním knižného fondu pre obyvateľov mestskej časti. Rozpočet na rok 2012 bol stanovený vo výške 18 880 €, čerpanie bolo vo výške 15 209 € čo je plnenie na 80,56 %. Za prenájom priestorov knižnice a energie boli výdavky vo výške 10 013 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov boli vo výške 4 000 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie knižnice a služby spojené s činnosťou knižnice. Mzdové náklady a odvody do poisťovní sú zahrnuté v programe 11. Program č. 9 KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB Zámer programu Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov MČ. Hodnotenie programu Príspevok na činnosť Karloveského športového klubu bol rozpočtovaný vo výške 83 000 € a v plnej výške bol aj použitý. KŠK bol poskytnutý účelovo viazaný príspevok z rezervného fondu vo výške 6 545 € na bazén pre ZŠ na Majerníkovej ul. Čerpanie rozpočtu predkladá Karloveský športový klub samostatne.

P r o g r a m č. 9

9.1 Karloveský športový klub z toho: príspevok na bazén z RF

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť Plnenie za rok v 2012 %

83 000

89 545

89 545

100,00

0

6 545

6 545

100,00

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer programu Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti – seniorov, rodiny s maloletými deťmi a neprispôsobivých občanov. Hodnotenie programu Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 131 741 €, čerpanie bolo 135 187 €, čo je čerpanie na 102,62 %. Ciele programu boli splnené.

18

P r o g r a m č. 10

10.1 Dávky sociálnej pomoci 10.3 Senior kluby - energie - ostatná činnosť - podujatia pre seniorov z grantov - na rozvoj kult. dedičstva z VÚC 10.4 Opatrovateľ. služba v byte obč. - z toho z MF na výkon samospr.f. 10.5 Pochovanie občana 10.6 Organizovanie spoloč. strav. - energie - potraviny - ostatné náklady - príspevok na stravu dôchodcov 10.7 Sociálna a právna ochr. občana 10.8 Deti v hmotnej núdzi zo ŠR 10.9 Dary pri životných jubileách SPOLU

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

9 721 29 444 11 402 16 052 0 1 990 13 346 7 239 389 73 206 26 971 31 887 3 813 10 535 0 1 698 597

10 000 28 500 11 500 17 000 0 0 15 660 0 1 500 71 000 27 000 27 000 7 000 10 000 1 800 1 981 1 300

9 028 28 722 11 360 17 362 0 0 7 533 0 808 85 970 34 720 25 155 5 342 20 753 0 1 728 1 398

90,28 100,78 98,78 102,13 0,00 100,00 48,10 0 53,87 121,08 128,59 93,17 76,31 207,53 0,00 87,23 107,54

128 401

131 741

135 187

102,62

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej dávky na prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopríjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušného nariadenia mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí. Jednorazové finančné výpomoci boli poskytnuté jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN č. 8/2008. Rozpočet bol vo výške 10 000 € a čerpanie 9 028 € čo je plnenie na 90,28 %. Podprogram 10.3 Senior kluby V rámci aktivity sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v senior kluboch na Lackovej, Tilgnerovej a senior klube Lipka na Dlhých Dieloch. Finančné prostriedky boli použité na preplácanie energií v jednotlivých kluboch a na ostatnú činnosť (zájazdy, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, mesiac úcty k starším) a ostatné výdavky spojené s činnosťou klubov. Rozpočet bol stanovený vo výške 28 500 €, čerpanie bolo vo výške 28 722 €, čo je čerpanie na 100,78 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 10.4 Opatrovateľská služba v byte občana V rámci aktivity sa zabezpečuje vykonávanie činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a podľa VZN MČ o poskytovaní sociálnych služieb. Zabezpečenie plnohodnotného života seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej činnosti ako je vypracovanie lekárskych posudkov, školenia a cestovné opatrovateliek a ostatné bežné výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou boli hradené z rozpočtu MČ. Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 15 660 €,

19

čerpanie bolo vo výške 7 533 €, čo je čerpanie na 48,10 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 10.5 Pochovanie občana Aktivita zahŕňa činnosť na zabezpečenie pochovania zosnulého občana (bez rodinných príslušníkov, občana bez domova, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili). V našej mestskej časti sme pochovali dvoch občanov. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 500 €, čerpanie bolo vo výške 808 €. Podprogram 10.6 Organizovanie spoločného stravovania V rámci aktivity sa zabezpečuje poskytovanie stravovania a príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Stravovanie je zabezpečené v jedálni na Lackovej ul. Stravovanie pre dôchodcov zabezpečujú aj ZŠ na Majerníkovej 60 a v jedálni pri ZŠ Karloveská 32. Finančné prostriedky boli použité na energie a ostatné materiálne náklady spojené s prevádzkou vývarovne na Lackovej ul. Ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a príspevok na stravu dôchodcov. Rozpočet bol stanovený vo výške 71 000 € a čerpanie bolo vo výške 85 970 €, čo je čerpanie na 121,08 %. Od novembra 2012 nastala zmena spôsobu stravovania v jedálni na Lackovej ulici. Strava sa nepripravuje (nevarí) priamo v zariadení na Lackovel ul., ale poskytovanie stravy je riešené dodávateľským spôsobom. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 10.7 Sociálna a právna ochrana občana Aktivita zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa , na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 800 €, čerpanie na uvedenom podprograme nebolo. Podprogram 10.8 Dotácia na žiakov MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi Aktivita podprogramu zahŕňa poskytovanie príspevku deťom v hmotnej núdzi, na stravovanie a na nákup školských pomôcok. Dotácia je poskytovaná z NÚP. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 981 € a čerpanie bolo vo výške 1 728 €. Podprogram 10.9 Dary pri životných jubileách V rámci aktivity je poskytovanie darov pri životných jubileách najmä pre seniorov. Rozpočet bol vo výške 1 300 € a čerpanie 1 398 €, čo je čerpanie na 107,54 %.

Program č.11 PODPORNÁ ČINNOSŤ Zámer programu Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12 , pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých programoch. Sú to najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej sú to výdavky na energie, vodu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. Hodnotenie programu Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 3 200 710 €, čerpanie bolo vo výške 3 064 834 €, čo je čerpanie na 95,75 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 11

Skutočnosť za rok

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok

Plnenie v

20

2011 11.1 Správa obce - mzdy, platy a ost.osob.vyrov.MÚ - mzdy, platy a ost.vyrovn.MŚ,ŠJ,SSŠ

- odvody a poistné MÚ - odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ - energie, voda, telekomunikácie - materiál a štandartná údržba - doprava a cestovné - služby - stravovanie zamestnancov - sociálny fond - nájomné za prenájom - poistenie majetku - ostatné všeobecné platby - dane z príjmu z predaja majetku - vianočné osvetlenie - poplatky a úroky banke - prevádzka bazéna ZŠ Majerníkov - projekt grafity umenia z VÚC - grafity – Podmorský svet - grant SPOLU

2012

3 074 415 3 200 710 894 020 930 000 1 016 421 1 030 460 321 335 334 360 371 301 372 890 80 513 95 000 38 887 45 500 17 886 16 300 156 036 178 100 53 499 60 000 11 636 10 200 6 730 6 800 7 558 8 400 57 691 75 000 0 12 450 8 241 8 500 13 932 14 750 18 729 0 0 1 500 0 500 3 074 415 3 200 710

2012 3 064 834 896 437 1 030 088 325 698 376 029 64 151 39 177 16 065 152 085 51 433 11 629 6 890 8 805 63 875 0 2 447 18 025 0 1 500 500 3 064 834

% 95,75 96,39 99,96 97,41 100,84 67,53 86,10 98,56 85,39 85,72 114,01 101,32 104,82 85,17 0,00 28,79 122,20 0 100,00 100,00 95,75

Podprogram 11.1 Správa obce Efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve a maximálne funkčný chod miestneho úradu : - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ: v uvedenej kapitole sú zahrnuté všetky mzdové výdavky zamestnancov MÚ, opatrovateľskej služby, KCK, knižnice, jedálne Lackova a senior klubu, rozpočet bol stanovený vo výške 930 000 € a čerpanie je vo výške 896 437 € (96,39 %) - mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ a SSŠ: kapitola zahŕňa všetky mzdové výdavky zamestnancov MŠ, ŠJ pri MŠ a SSŠ rozpočet bol stanovený vo výške 1 030 460 , čerpanie bolo vo výške 1 030 088 € (99,96 %) - odvody a poistné MÚ: sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a odvod na doplnkové dôchodkové poistenie. Tak isto ako pri mzdách sú tu zahrnuté odvody za zamestnancov MÚ, opatrovateľskej služby, KCK, knižnice, jedálne Lackova a senior klubu, rozpočet bol vo výške 334 360 €, čerpanie bolo vo výške 325 698 €, (97,41 %) - odvody a poistné MŠ, ŠJ a SSŠ: finančné prostriedky boli použité na odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové poistenie. Ide o zamestnancov MŠ, ŠJ pri ZŠ a SSŠ. Rozpočet bol vo výške 372 890 € a čerpanie 376 029 €, (100,84 %) - energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné stočné, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky.. Rozpočet bol vo výške 95 000 €, čerpanie vo výške 64 151 € (67,53 %).

21

- materiál a štandardná údržba: tvoria výdavky na bežný chod miestneho úradu či po stránke materiálnej alebo technickej (kancelárske potreby, čistiace potreby, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, tlačivá, kancelárske stroje, náhradné diely a tiež údržbu kancelárskych strojov, elektrických zariadení a údržbu budov. Rozpočet bol vo výške 45 500 €, čerpanie vo výške 39 177 € (86,10 %). - doprava a cestovné : finančné prostriedky boli použité na cestovné výdavky, palivá, mazivá, oleje, náhradné diely, poistenie automobilov, parkovanie, diaľničné známky a ostatné výdavky spojené s dopravou. Rozpočet bol vo výške 16 300 €, čerpanie vo výške 16 065 € (98,56%). - služby : do tejto kapitoly patria výdavky na poplatky za správu obecných bytov a výkon správy nebytových priestorov, monitorovanie objektov, rozmnožovacie práce, monitoring médií, odvoz odpadu, upratovanie, deratizácia, výdavky na propagáciu a reklamu, služby na objednávku. Rozpočet bol vo výške 178 100 € , čerpanie vo výške 152 085 € (85,39 %). - stravovanie zamestnancov: príspevok na stravovanie bol vo výške 51 433, rozpočet vo výške 60 000 € (85,72 %) - sociálny fond: zamestnávateľ v záujme zabezpečenia sociálnych potrieb zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídelu vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených miezd zamestnancom v bežnom roku. Rozpočet bol vo výške 10 200 €, čerpanie bolo vo výške 11 629 € (114,01 %). - nájomné za prenájom: zahŕňa výdavky za nájomné - nebytový priestor Kuklovská, nájomné za rohože, nájomné za garážové boxy a nebytový priestor senior klub Tilgnerova. Rozpočet bol stanovený vo výške 6 800 € a čerpanie vo výške 6 890 € (101,32 %). - poistenie majetku: poistenie majetku mestskej časti, rozpočet bol vo výške 8 400 €, čerpanie vo výške 8 805 €, čo je čerpanie na 104,82 % - ostatné, všeobecné platby: v uvedenej kapitole boli čerpané prostriedky na naturálne mzdy na ošatenie a úpravu zovňajšku, výplaty z dohôd pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru, odstupné v zmysle zákonníka práce, odchodné po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladá pri dočasnej práceneschopnosti. Rozpočet bol stanovený vo výške 75 000 €, čerpanie bolo 63 875 € (85,17 %). - vianočné osvetlenie: zahŕňa výdavky na vianočné osvetlenie mestskej časti a výzdobu vianočného stromu. Rozpočet bol vo výške 8 500 €, čerpanie bolo 2 447 € (28,79 %). - poplatky a úroky banke: sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s bankovými poplatkami ako sú poplatky banke, daň z úrokov a zrážková daň. Tiež je tu zahrnutá splátka úrokov z úveru na kúpu budovy miestneho úradu. Rozpočet bol vo výške 14 750 €, čerpanie bolo vo výške 18 025 € (122,20 %) - materiál na projekt grafity umenia (dotácia z VÚC): finančné prostriedky vo výške 1 500 € boli použité na realizáciu projektu „ Bratislavský týždeň - grafity umenia“ - grant vo výške 500 € : bol poskytnutý na materiál na revitalizáciu podchodu na zastávke MHD Borská ul. (farby, spreje... )

Program č. 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny. Hodnotenie programu Rozpočet programu bol stanovený vo výške 157 596 €, čerpanie bolo vo výške 142 124 €, čo je čerpanie na 90,18 %. Ciele programu boli splnené.

22

P r o g r a m č. 12

12.1 Deratizácia

Skutočnosť za rok 2011

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2012 2012

Plnenie v %

12.5 Veterinárna oblasť 12.6 Starostlivosť o ŽP zo ŠR

1 570 102 396 54 041 25 490 558 5 900 16 407 9 427 2 000 0 3 305 2 951

2 580 119 106 73 000 25 490 1 000 2 980 16 636 23 320 0 6 700 3 070 2 820

780 113 016 67 348 25 279 643 2 918 16 828 22 634 0 0 2 874 2 820

30,23 94,89 92,26 99,17 64,30 97,92 101,15 97,06 0 0 93,62 100,00

SPOLU

121 649

157 596

142 124

90,18

12.2 Správa a údržba verejnej zelene

- kosenie trávnatých plôch - orezy a výrub drevín - závlahový systém Nám.sv.Fr. - nová zeleň - opravy lavičiek a košov 12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priest 12.3 Detské a šport.ihriská z grantov 12.4 Poľnohosp. - postrek proti komárom

Podprogram 12.1 Deratizácia Aktivita podprogramu zahŕňa celoplošnú jarnú a jesennú deratizáciu nebytových priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti a vonkajších verejných plôch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti, hlavne podľa výskytu premnoženia hlodavcov. Rozpočet bol vo výške 2 580 €, čerpanie bolo vo výške 780 €, čo je čerpanie na 30,23 % Podprogram 12.2 Správa a údržba verejnej zelene Aktivita predstavuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v zmysle dodávateľských zmlúv prostredníctvom dodávateľských organizácií, zakladanie novej zelene, údržba lavičiek a košov. Rozpočet bol stanovený vo výške 119 106 €, čerpanie bolo vo výške 113 016 €, čo je čerpanie na 94,89 %. Čerpanie bolo nasledovné: - kosenie trávnatých plôch vo výške 67 348 € - orezy a výrub drevín vo výške 25 279 € - závlahový systém Nám. sv. Františka vo výške 643 € - zakladanie novej zelene vo výške 2 918 € - opravy lavičiek a smetných košov vo výške 16 828 € Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Aktivita predstavuje údržbu detských ihrísk a výmenu piesku v detských pieskoviskách prostredníctvom dodávateľských organizácií. Aktivita zahŕňa aj obnovu asfaltovej plochy na detskom ihrisku. Ostatné finančné prostriedky boli použité na výmenu piesku v detských pieskoviskách a na drobné údržby, opravy a nátery detských hracích prvkov. Boli zakúpené aj nové hracie prvky (preliezky, domčeky...) a iné prvky. Rozpočet bol stanovený vo výške 23 320 €, čerpanie bolo vo výške 22 634 €, čo je čerpanie na 97,06 %. Podprogram 12.4 Poľnohospodárstvo – postrek proti komárom Aktivita predstavuje celoplošný postrek vybraných lokalít v mestskej časti pri kalamitnom výskyte komárov alebo húseníc. Rozpočet bol stanovený vo výške 6 700 €, čerpanie nebolo, nakoľko v hodnotenom roku sa komáre nevyskytli v takom množstve, aby bol nutný postrek.. Podprogram 12.5 Veterinárna oblasť

23

Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol vo výške 3 070 €, čerpanie bolo 2 874 €, čo je čerpanie na 93,62%. Podprogram 12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR V rámci tohto podprogramu nám bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá suma vo výške 2 820 €, ktorá bola vyčerpaná na čistenie kanalizačných vpustí a žľabov.

Kapitálové výdavky Rozpočet Skutočnosť Plnenie

332 729 € 176 333 € 53,00 %

Kapitálové výdavky boli na rok 2012 rozpočtované vo výške 332 729 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 176 333 €, čo je čerpanie na 53,00 %.

Program

PROGRAM 1 – Plánovanie,manažment ... 1.4 Strategické plánovanie PHSR

- projektové dokumentácie - energetický audit ZŠ Majerníkova 1.5 Územné plánovanie,štúdie,zámery

- projektové dokumentácie - lodenica karloveské rameno - obstarávacie činnosti a real.stavieb - sanácie múru a schodiska - ÚPN – západná hranica z RF - kúpa administr. budovy Janotova ul. - rekonštrukcia, výstavba, regenerácia PROGRAM 2 – Interné služby MČ 2.3 Nákup hlasovacieho zariadenia 2.13 Nákup výpočtovej techniky PROGRAM 6 –Pozemné komunikácie 6.2 Projektová dokumentácia 6.2 Realizácia verejného osvetlenia PROGRAM 7 - Vzdelávanie 7.1 MŠ-výmena okien, rekonštrukcia UK 7.2 ZŠ – výmena okien PROGRAM 8 - Kultúra 8.1 Vypracovanie PD-revitalizácia KCK 8.1 Nákup pódia KCK PROGRAM 11 – Podporná činnosť

Skutočnosť za rok 2011 33 516 0 0 0 33 516 0 0 0 0 0 0 33 516 3 346 0 3 346 0 0 0 35 955 11 955 24 000 8 506 3 300 5 206 21 934

Rozpočet na rok 2012 181 419 70 000 60 000 10 000 111 419 46 368 1 038 29 377 25 466 250 8 920 0 3 210 3 210 0 35 000 5 000 30 000 103 100 103 100 0 0 0 0 0

Skutočnosť za rok 2012 72 841 14 868 13 500 1 368 57 973 12 240 1 308 11 233 24 022 250 8 920 0 3 209 3 209 0 24 283 1 290 22 993 66 000 66 000 0 0 0 0 0

Plnenie v % 40,15 21,24 22,50 13,68 52,03 26,40 126,01 38,24 94,33 100,00 100,00 0 99,97 99,97 0 69,38 25,80 76,64 64,02 64,02 0 0 0 0 0

24

11.1 Rekonštr.strechy Sekulská 1 11.1 Drvič konárov PROGRAM 12 - Prostredie pre život 12.3 Hracie prvky na ihriskách SPOLU

19 434 2 500 11 820 11 820 115 077

0 0 10 000 10 000 332 729

0 0 10 000 10 000 176 333

0 0 100,00 100,00 53,00

Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti. Podprogram 1.4 Strategické plánovanie PHSR Rozpočet v rámci tohto podprogramu pre rok 2012 bol stanovený vo výške 70 000 €, čerpanie bolo vo výške 14 868 €, čo je plnenie na 21,24 %. Výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a zamerania polohopisu „školské námestie Dlhé Diely“, na termovízne zameranie budovy a tepelno-technické posúdenie – audit ZŠ A. Dubčeka Majerníkova ul. Podprogram 1.5 Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery, štúdie a investície Aktivita podprogramu je zameraná na poskytovanie územnoplánovacích informácií v písomnej forme, obstarávanie územnoplánovacích podkladov, vybudovanie a rekonštruovanie chodníkov, odstavných plôch, terás, ihrísk, rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií. Rozpočet v danom podprograme bol zostavený vo výške 111 419 €, čerpanie bolo vo výške 57 973 €, čo je čerpanie na 52,03%. Finančné prostriedky hradené z kapitálových výdavkov boli použité na nasledovné investičné akcie: - sanácia oporného múru a schodiska na Hlaváčikovej ul., a oprava schodiska na Jurigovom námestí spolu vo výške 24 022 € - územnoplánovacie dokumentácie a štúdie vo výške12 240 € - obstarávacie činnosti ÚPN Majerníkova, Janotova, Meličkovej, DD 4-5, DD 6 a stavebné práce chodník a schodisko na Adámiho ulici vo výške 11 233 € - ÚPN západná hranica – vo výške 250 € - kúpa administratívnej budovy na Janotovej ulici vo výške 8 920 € - splátka za projektovú dokumentáciu – Lodenica – Karloveské rameno vo výške 1 308 €

Program 2 INTERNÉ SLUŽBY MČ Zámer programu Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Podprogram č. 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov Aktivita podprogramu je zameraná na činnosti súvisiace s aktivitami MiZ, komisií MiZ, MiR a materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadaní MiR a MiZ. Rozpočet bol stanovený vo výške 3 210 €. Čerpanie bolo vo výške 3 209 € (zakúpené bolo hlasovacie zariadenie).

25

Program 6 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií. Podprogram č. 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev Uvedený podprogram zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu vybudovania verejného osvetlenia na Kuklovskej ulici. Rozpočet bol vo výške 35 000 € a čerpanie bolo vo výške 24 283 € čo je plnenie na 69,38 %. Rozpočet bol stanovený na základe prognóz Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosti Siemens, a.s., naša mestská časť však vďaka verejnému obstarávaniu a vysúťaženiu realizátora dokázala usporiť viac ako 10 000,- € z tejto položky kapitálových výdavkov. Po schválení zastupiteľstvom bude majetok bezodplatne prevedený Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. Program 7 VZDELÁVANIE Zámer programu Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy. Podprogram 7.1 Materské školy Prioritou aktivity je príprava na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Rozpočet bol vo výške 103 100 €. Finančné prostriedky vo výške 66 000 € boli použité na rekonštrukciu a výmenu okien v MŠ Majerníkova, Ľ. Fullu a v MŠ Kolískova. Program 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Rozpočet bol stanovený v celkovej výške 10 000 €, čerpanie na danom podprograme bolo 10 000 €, čiže plnenie na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup nových hracích prvkov na detských ihriskách. Finančné operácie Rozpočet Skutočnosť Plnenie

60 360 € 60 360 € 100,00 %

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru na nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu . Za rok 2012 boli splátky úveru v celkovej výške 60 360 €.

Program

PROGRAM 11 – splátka úveru (istiny)

SPOLU

Skutočnosť za rok 2011 60 360 60 360

Rozpočet na rok 2012 60 360 60 360

Skutočnosť za rok 2012 60 360 60 360

Plnenie v % 100,00 100,00

26

3. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

Názov

Stav k 1.1.2012 spolu s termín. účtami

Stav k 31. 12. 2012 spolu s termín. účtami

Rezervný fond Fond rozvoja bývania Fond rozvoja športu Cestný fond Fond statickej dopravy

1 438 080 287 698 9 626 18 913 181 992

1 397 477 202 273 7 077 18 866 179 096

Fondy spolu

1 936 309

1 804 789

Rezervný fond Ukazovateľ Stav fondu k 1.1.2012 Tvorba : Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2011 STRABAG projekt DD – vrátenie po refund. (z projektu.EÚ) Prevod z TÚ SLSP Vrátenie pôžičky ZŠ Majerníkova Úroky Zdroje celkom Použitie : Prevod na splátku úveru Prevod na krytie kapitálových výdavkov Prevod na FRB (uzn.č.226/2012/C) Prevod na BÚ (uzn.č.162/2011) ZŠ Veternicova – pôžička ( uzn.č.265/2012/A) Kúpa nehnuteľnosti Janotova ul. (uzn.216/2012) Príspevok KŠK – prevádzka bazéna (uzn.č.255/2012/G) Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom Stav fondu k 31.12.2012

Rozpočet v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

740 379,80

160,00 160,00 60 360,00 331 448,00

50,00 391 858,00

60 694,00 112 153,05 100 000,00 4 800,00 2 315,16 279 962,21 60 360,00 95 494,00 44 300,00 250,00 4 200,00 8 920,00 6 545,50 495,36 220 564,86 799 777,15

Rezervný fond – termínované účty účet č. 3200028799/8320 účet č. 5019690323/0900 zrušený účet č. 1804147643/5600 účet č. 1804144661/5600 SPOLU

100 000,00 0,00 49 790,88 447 908,78 597 699,66

27

Fond rozvoja bývania Ukazovateľ Stav fondu k 1.1.2012 Tvorba : Výnosy z predaja pozemkov Výnosy z predaja bytov Prevod z RF (uzn.č.226/2012/C) Výmaz záložného práva - byt Úroky Zdroje celkom Použtie : Výmena okien (IV.etapa) SŠ Tilgnerova Výmena okien na 3.poschodí ZŠ Majerníkova 62 Oprava kanalizácie v MŠ Suchohradská a MŠ L.Sáru Oprava strechy nad TV a triedou v ZŠ Majerníkova 62 Odstránenie plesne a vlhkosti v TV SŠ Tilgnerova 14 Odstránenie plesne a vlhkosti západ.steny v ZŠ Veternicova Obnova zabudovaného technol. zariadenia v ŠJ pri MŚ Príspevok do FO hradený z FRB (uzn.č.469/2010) Riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn.č.412/2009) Havária v ZŠ a MŠ Poplatky banke a zrážková daň 40% odvod Magistrátu za predaj pozemkov a bytov Použitie celkom

Rozpočet v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

200 875,34 2 000,00 3 000,00

1 500,00 6 500,00

1 366,08 639,40 44 300,00 4 986,80 361,00 51 653,28

33 700,00 35 000,00 12 500,00

33 658,00 27 471,70 6 831,47

18 500,00 5 500,00 8 050,00 13 300,00 10 080,00 23 489,00 30 000,00 400,00

8 419,20 5 299,05 8 012,40 5 622,48 9 616,80 1 842,00 28 516,96 105,40 2 195,26 137 590,72

190 519,00

Stav fondu k 31.12.2012

114 937,90

Fond rozvoja bývania – termínovaný účet účet č. 1804145648/5600

87 334,77

Fond rozvoja športu Ukazovateľ Stav fondu k 1.1.2012 Tvorba : Nájmy za telocvične FS Dolina (mylná platba má byť na BÚ) Úroky Zdroje celkom Použitie : Príspevok na prevádzku bazéna - ZŠ Majerníkova 62 Servis bazéna (čerpadlo a chémia) Správa telocviční - ZŠ Veternicova -ZŠ Karloveská 61

Rozpočet v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

9 625,40 23 000,00 60,00 23 060,00

18 444,13 56,11 4,74 18 504,98

10 000,00 3 500,00 830,00 830,00

10 000,00 0,00 830,00 830,00

28

- ZŠ Majerníkova 62 Nákup vzduchotechniky - TV ZŠ Tilgnerova (uzn.112/2011) ZŠ Veternicova – siete proti poškodeniu okien v TV ZŠ Tilgnerova – nákup vzduchotechniky do malej TV Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom Stav fondu k 31.12.2012

830,00 4 000,00 1 500,00 4 500,00 50,00 26 040,00

830,00 4 000,00 0,00 4 500,00 63,18 21 053,18 7 077,20

Rozpočet v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Fond statickej dopravy Ukazovateľ Stav fondu k 1.1.2012 Tvorba : Náhrada za parkovacie miesta Úroky Zdroje celkom Použitie : Výstavba odstavných stojísk Vrátenie za nevybudované parkovacie miesta (17 ks) Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom Stav fondu k 31.12.2012

181 992,02 29 900,00 100,00 30 000,00

36 391,20 377,13 36 768,33

35 000,00

30 443,80 9 090,74 129,97 39 664,51 179 095,84

100,00 35 100,00

Cestný fond Ukazovateľ Stav fondu k 1.1.2012 Tvorba : Úroky Zdroje celkom Použitie : Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom Stav fondu k 31.12.2012

Rozpočet v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

18 912,31 10,00 10,00

10,48 10,48

30,00 30,00

56,63 56,63 18 866,16

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mestská časť v roku 2004 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 165/2004 zo dňa 30.11.2004 prijala dlhodobý bankový úver od Prima banky, a.s. vo výške 875 160 € so splatnosťou 15 rokov. Úver bol prijatý na základe Zmluvy o úvere č. 38/055/04, za účelom kúpy 3-podlažného objektu na námestí sv. Františka (budova miestneho úradu). Zostatok úveru k 31.12.2012 je 422 460 €. Úverová zadĺženosť hovorí o podiely úverov na celkových zdrojoch, úverová zadĺženosť našej mestskej časti je 0,84 %.

29

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov . Celková zadĺženosť našej mestskej časti predstavuje 2%. Znamená to, že 98 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 2% tvorí cudzí kapitál. Za kritickú hodnotu sa všeobecne považuje hodnota 70%, cudzieho kapitálu (resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny).

5. Prehľad o poskytnutých zárukách Mestská časť v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

6. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou Mestská časť eviduje poskytnutú návratnú pôžičku pre ZŠ Veternicova, vo výške 4 200 €. Pôžička bola poskytnutá na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 265/2012, zo dňa 25.9.2012 na projekt Školské partnerstvá - Comenius, s dobou splatnosti do 31.12.2014.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Mestská časť nemala v roku 2012 podnikateľskú činnosť

8. Bilancia aktív a pasív Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012, predstavujú sumu 49 901 125,16 €. Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2012, predstavujú sumu 49 901 125,16 €. Členenie aktív : Aktíva - názov

Stav k 31.12.2011

Neobežný majetok, v tom Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok, v tom Zásoby Zúčtovanie s PO Pohľadávky Poskytnuté finančné výpom. Finančný majetok Časové rozlíšenie

47 939 889,00 11 676,07 47 818 673,00 109 539,93 2 731 943,00 25 096,15 115 666,85 288 107,00 4 800,00 2 298 273,00 8 531,00

46 654 423,82 13 791,40 46 531 092,49 109 539,93 3 230 750,00 20 243,01 115 666,85 175 572,21 0,00 2 919 267,93 15 951,34

-1 285 465,18 + 2 115,33 - 1 287 580,51 0,00 + 498 807,00 - 4 853,14 0,00 - 112 534,79 - 4 800,00 + 620 994,93 + 7 420,34

A k t í v a - spolu

50 680 363,00

49 901 125,16

- 779 237,84

Stav k 31.12.2012

Prírastok + Úbytok -

30

Členenie pasív : Pasíva - názov

Stav k 31.12.2011

Stav k 31.12.2012

Prírastok + Úbytok -

Vlastné zdroje krytia majetku Vlastné imanie, v tom Výsledok hospodárenia Záväzky Časové rozlíšenie

49 281 612

48 224 601,16

- 1 057 010,84

49 281 612,00 699 134,00 699 617,00

48 224 601,16 1 000 425,10 676 098,90

- 1 057 010,84 + 301 291,10 - 23 518,10

P a s í v a - spolu

50 680 363,00

49 901 125,16

- 779 237,84

8.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku V roku 2012 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch : Prírastky : Účet 018 – antivírový program Eset Smart Security v hodnote 1368 € Účet 021 – odstavné stojiská v hodnote 29 881,98 € - technické zhodnotenie sanácia oprného múru a schodiska na Hlaváčikovej ulici v hodnote 16 326 € - technické zhodnotenie budov troch materských škôl vo výške 66 000 € Účet 022 – samostatné hnuteľné veci a úbory hnuteľných vecí vo výške 41 776,51 € Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej výške 21 287,21 Účet 031 - zverenie pozemku parc.č. 1669/611 o výmere 232m² v hodnote 11 551,48 € Úbytky : Účet 031 – predaj pozemku pod bytmi do osobného vlastníctva parc.č. 396-400 v Líščom údolí 63,65,67,69,71 v hodnote 977,50 €

9. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti V roku 2012 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií týmto subjektom :

Suma dotácie v €

Názov príjemcu dotácie

Obsah - dotácia na projekt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub BA – Karlova Ves

Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra staršej generácie

770

MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Tilgnerova 7, Bratislava

Držať krok so životom spoločnosti

800

Asociácia postihnutých chronickými

Humanitárna a charitatívna aktivita

800

31

chorobami, Púpavova 51, Bratislava

zameraná na pomoc – ozdravné pobyty

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Haanova 10, Bratislava

Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov

300

Vydavateľstvo SSS, spol. s r.o. Laurinská 2, Bratislava

Igor Gallo – Putovanie s obojkom

400

Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, ZO č.4, Tilgnerova 4/A

Sociálno- rehabilitačné ozdravné a rekondičné pobyty

Rodinné centrum Dlháčik Pribišova 49, Bratislava

Úprava priestorov rodinného centra podlahy

Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR Brestova 6, Bratislava

Návrat do života psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením prsníka

280

Fond detí, n.f. pri Spojenej škole Dúbravská cesta 1, Bratislava

Pobyt žiakov s viacnásobným postihnutím v škole v prírode v zariadení Slniečko

150

TK Danube Janotova 14, Bratislava

Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2012

500

Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, Bratislava

Tanec na kolesách VIII – Modra Harmónia 2012

500

OZ Rodinné centrum Klbko Námestie sv. Františka, Bratislava

Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi

1 500

Asia Budo Center , Ľuda Zúbka 11, Bratislava

Dotácia na činnosť, účasť na MS, účasť na domácich súťažiach

1 000

Kláštor minoritov Námestie sv. Františka 4, Bratislava

Detské a mládežnícke letné tábory

1 000

OZ Divadlo na zastávke Hlaváčikova 28, Bratislava

Karloveský dramatický krúžok pre deti a mládež – rekonštrukcia priestorov

Folklórny súbor Dolina Molecova 2, Bratislava

Tanečné sústredenie členov súboru

1 350

ZO Zväz protifašistických bojovníkov č. 18 v Karlovej Vsi

Pamätná tabuľa pre pani Františku Hrubiškovú, rodáčku z Karlovej Vsi

700

Rímsko – katolícky farský úrad Pribišova ul. Dlhé Diely

Prímestský tábor – Jozue 2012

OZ Benefičné združenie slabozrakých detí, Svrčia ul. Bratislava

Superstar – Svrčia 2012

300

OZ FIYO Nad Lúčkami 2, Bratislava

FUTURE IN YOUTH – Budúcnosť v mladých

750

OZ pri MŠ Borská 4, Bratislava

Obnova ihriska pre deti v areály MŠ

1 000

1 400 850,40

700

1 200

32

Vodácky klub Tatran, Karlova Ves

Letný prázdninový vodácky tábor

OZ Milúšik, L. Sáru 3, Bratislava

Spevácka súťaž – Zvonček Recitačná súťaž – Milúšikov hlások

50

OZ Milúšik, L. Sáru 3, Bratislava

Týždeň detskej radosti

50

OZ Milúšik, L. Sáru 3, Bratislava

Revitalizácia školského dvora – altánok a prekrytie pieskoviska

200

OZ Tamahatam, Borská 1, Bratislava

Dobrodružné letné tábory v prírode

200

Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto Karloveské tanečné centrum Molecova 2, Bratislava OZ Pohyb bez bariér, Jána Stanislava 43, Bratislava Rodinné centrum Dlháčik Pribišova 49, Bratislava Basketbalový klub pri ZŠ A. Dubčeka Nad Lúčkami 35, Bratislava

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi plaketami

100

Tanečný Juniáles KTC 2012 – 15. ročník

600

Rozbehajme Karlovku

500

OZ Kanoistický klub, Karlova Ves OZ Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady OZ Silvangaráže, Silvánska 27, Bratislava Jarolím Vicen Pribišova 1, Bratislava Vodácky klub Tatran Botanická 11, Bratislava Asociácia skateboardingu SR Klemensová 1, Bratislava Karloveské tanečné centrum Molecova 2, Bratislava ZUŠ J. Kresánka Karloveská 3, Bratislava Karloveské tanečné centrum Molecova 2, Bratislava Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub BA – Karlova Ves Danubius, klub športov v prírode Pustá 8, Bratislava ZO Asociácia postihnutých chronickými chorobami, Púpavova ul. Bratislava Debatný krúžok pri SŠ Tilgnerova

Rekonštrukcia priestorov Rodinného centra Dlháčik Tréningový tábor pred novým ročníkom súťaže

200

1 000 730

Rekonštrukcia objektu lodenice – náter strechy

1 000

Leto s kajakom v Karloveskom ramene

200

Relax areál EU - Silvánska

4 736

Kvalifikácia a účasť na MS v bedbin.2013 OH 2016

300

67. ročník Hargašovho memoriálu

300

Instant Summer vol. 3

165

Letné tanečné centrum

560

Lanofest 2013

600

Cena Alexandra Dubčeka

1 000

Zvýšenie kvality duchovného dobra staršej generácie 37. ročník Beh Devínskou kobylou Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na pomoc zdravotne postihn. Účasť na modelovom zasadaní OSN v

770 1 200 1 010 600 33

Tilgnerova 14, Bratislava Slovenský červený kríž Miletičova 59, Bratislava Rodinné centrum Dlháčik Pribišova 49, Bratislava Pressburg Water Polo Majerníkova 62, Bratislava Rodinné centrum Dlháčik Pribišova 49, Bratislava Jednota dôchodcov na Slovensku Tilgnerova 7, Bratislava OZ Rodinné centrum Klbko Námestie sv. Františka, Bratislava DFS Čečinka Karloveská 3, Bratislava Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, ZO č.4, Tilgnerova 4/A SPOLU

Haarleme Slávnostný aktív oceňovania darcov krvi

100

Dofinancovanie rekonštrukcie priestorov

981,90

Memoriál Alexandra Dubčeka

1 080

Rehabilitačné cvičenia s fitloptou pre deti a rodičov

560

Držať krok so životom spoločnosti

1 000

Vytvorenie ihriska, nákup preliezok a montáž

2 900

Sústredenie DFS Čečinka

1 500

Sociálno – rehabilitačné a rekondičné pobyty

1 400 41 843,30

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie v pôsobnosti MČ Mestská časť mala v roku 2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu, Karloveský športový klub. Hospodárenie príspevkovej organizácie, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2012 nasledovné :

Karloveský športový klub

Náklady Výnosy Strata Záväzky Pohľadávky Hospodárky výsledok

Suma v €

178 994,32 173 686,32 - 5 308,00 13 118,41 83 965,73 - 5 308,00

Účtovné výkazy spolu s komentárom k čerpaniu rozpočtu Karloveského športového klubu tvoria prílohu tohto materiálu.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012

34

11.a Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Bežné + Kapitálové Finančné operácie Spolu

Príjmy 8 858 419 101 575 8 959 994

Výdavky 8 378 029 176 333 8 554 362

Rozdiel 480 390 - 74 758 405 632

171 569

60 360

111 209

9 131 563

8 614 722

516 841

11.b Rozdelenie prebytku hospodárenia 2012 Mestská časť vykázala za rok 2012 prebytok vo výške 516 841 €. V zmysle §16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na predškolskú výchovu MŠ vo výške 627 €, - nevyčerpané prostriedky poskytnuté na základe osobitného predpisu formou grantu na edukačný program pre MŠ Kolískovu vo výške 1 000,- €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov

+ 515 214 €

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2012 vo výške 515 214 €, navrhujeme presunúť do finančných fondov nasledovne : 1. do rezervného fondu 10 % z prebytku t.j. 51 522 € 2. do fondu rozvoja bývania 90 % z prebytku t.j. 463 692 €

V Bratislave, 29.4.2013

Ing. Iveta Hanulíková, v.r. starostka

35