Záverečný účet mestskej časti Bratislava Karlova Ves za rok 2014

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2014 V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej iba mestská časť) za rok 2014. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2014. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2014. Rozpočet bol zostavený v súlade s ustanoveniami § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mestskej časti na rok 2014 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 502/2014 zo dňa 15.4.2014 s pozmeňujúcim návrhom vykonania určitých zmien v návrhu rozpočtu. Zmeny rozpočtu v priebehu roka : -

-

-

-

-

-

prvá zmena schválená dňa 25.07.2014, uznesením č, 479/2014, prevod z rezervného fondu vo výške 21 000 € do podprogramu 7.1. Materské školy na odkúpenie zariadenia materskej školy na Majerníkovej 60, druhá zmena schválená dňa 31.08.2014, uznesením č. 562/2014, prevod z rezervného fondu vo výške 222 693 € do podprogramu 7.2. Základné školy na oddlženie škôl za tepelnú energiu tretia zmena schválená dňa 30.09.2014, uznesením č, 567/2014, zvýšenie výdavkov v podprogramoch 7.1. Materské školy o 2 150 €, 10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa o 17 000 €, 11.1 Mzdy a odvody materské školy o 16 630 €; zníženie kladného hospodárskeho výsledku o 35 780 €, štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2014, uznesením č. 573/2014, prevod z rezervného fondu vo výške 12 000 € do podprogramu 9.1. Karloveský športový klub na opravu strechy, piata zmena schválená dňa 28.10.2014, uznesením č. 593/2014, prevod z rezervného fondu vo výške 2 400 € do podprogramu 6.3. Pozemné komunikácie na projektovú dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svrčia ulica, ďalšie zmeny vykonané v priebehu roka na základe oznámení o výške dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov; a to 20.5.2014, 30.6.2014, 25.7.2014, 1.8.2014, 30.9.2014, 15.10.2014, 20.11.2014 a 31.12.2014

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Za rok 2014 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 122 544 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 178 102 € a prebytok vo finančných operáciách vo výške 320 973 €.

Bežný rozpočet

Príjmy 9 111 338

Výdavky 8 988 794

v€ Rozdiel 122 544

Kapitálový rozpočet Finančné operácie Spolu

149 253 381 333 9 641 924

327 355 60 360 9 376 509

- 178 102 320 973 265 415

Prebytok čerpania rozpočtu za rok 2014 265 415,Nevyčerpaný transfer zo ŠR – predškolská výchova MŠ - 13 296,Dotácia z MV SR - kamerový systém - 18 000,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Výsledok hospodárenia po odpočítaní nevyčerpaných transferov 234 119,-

1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu Rozpočet Skutočnosť Plnenie

9 728 281 € 9 641 924 € 99,11 %

Za rok 2014 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 9 641 924 €, čo predstavuje plnenie 99,11 % z ročného rozpočtu. Bežné príjmy Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy: Rozpočet Skutočnosť Plnenie

9 159 941 € 9 111 338 € 99,47 %

Ukazovateľ

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť za rok 2014

Plnenie v %

Daňové príjmy

4 937 137

5 037 461

5 046 746

100,18

Daň z príjmov FO Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby Nedaňové príjmy

2 728 469 1 735 992 472 676 947 478

2 728 469 1 735 992 573 000 1 000 068

2 770 131 1 728 343 548 272 942 611

101,53 99,56 95,68 94,25

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov Iné nedaňové príjmy Granty a transfery

476 947 429 807 8 719 32 005 3 113 391

548 818 379 830 11 420 60 000 3 122 412

510 973 378 497 16 151 36 990 3 121 981

93,10 99,65 141,43 61,65 99,99

Granty Transfery BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

6 580 3 106 811 8 998 006

13 419 3 108 993 9 159 941

13 419 3 108 562 9 111 338

100,00 99,99 99,47

2

Daňové príjmy boli plnené na 100,18 %. Hlavnú časť príjmov mestskej časti predstavujú daňové príjmy, a to hlavne daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorú poukazuje mestskej časti Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2014 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 109 609 €. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 2 770 131 € čo prestavuje 101,53 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 1 728 343 € čo predstavuje plnenie 99,56 %. Ostatné daňové príjmy predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Poplatky sú určené všeobecným záväzným nariadením mestskej časti a výnos je príjmom mestskej časti. Daň za psa - príjem bol vo výške 32 394 €, čo predstavuje plnenie oproti rozpočtu na 95,28 %. Daň za predajné automaty – plnenie je vo výške 1 179 € čo predstavuje plnenie na 117,90 %.. Daň za užívanie verejného priestranstva – v tejto kapitole je zahrnuté: - daň za užívanie verejného priestranstva - príjem je vo výške 22 097 € čo je 100,44 % - daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 35 897 € čo je plnenie na 143,59 % - daň za parkovanie – príjem bol 240 179 € čo je plnenie 93,82 %. Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 216 526 € čo je 92,14 %. Tvorí ho 10%- ný podiel na výnose poplatku za komunálne odpady pre obce, poskytované Hlavným mestom SR Bratislavou, ako výnos miestneho poplatku, ktorý je možné použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Nedaňové príjmy boli vo výške 942 611 € splnené na 94,25 %. Nedaňové príjmy tvoria hlavne príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov a iné nedaňové príjmy. Príjmy z podnikania a vlastníctva – boli rozpočtované vo výške 548 818 €, plnenie bolo výške 510 973 € čo je plnenie na 93,10 %. Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemok vo výške 49 748 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajné miesta vo výške 29 405 €, nájomné za pozemky pod garážami vo výške 8 296 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 89 140 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov : Agentúra VPO, KRS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ochrana dravcov na Slovensku, SUŠ, Dateco, s.r.o., folklórny súbor Dolina, Klbko-rodinné centrum HAPPY DAYS, ESPRIT o.z., KTC, E.T.B. a ďalšie. Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj príjmy z nájomného pozemkov pod garážami, za garáže, školské automaty, prenájom sály v KCK a ďalšie. Za nájmy v nebytových priestoroch v školách boli príjmy vo výške 69 580 €. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločnosti vo výške 66 388 € a náhrada nepreinvestovanej sumy vo výške 81 128 €. Nájom za prenájom nebytových priestorov na Perneckej a Špieszovej ul. bol vo výške 38 278 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 52 469 €, nájomné za byty v MŠ bolo vo výške 5 665 €. Nájom z bytov v ZŠ bol vo výške 4 879 €. Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 379 830 €, plnenie bolo vo výške 378 497 € čo je plnenie 99,65 %. Táto príjmová skupina je tvorená z administratívnych poplatkov, pokút a penále a poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Administratívne poplatky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 66 251 €. Najvyššiu položku príjmu tvoria správne poplatky stavebného úradu vo výške 27 416 €. Správne poplatky za overenie podpisu na matrike boli vo výške 20 113 €, z ohlasovne pobytu vo

3

výške 8 700 €. správny poplatok za rybársky lístok bol vo výške 2 475 €, správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 3 870 € a poplatok za zvláštne užívanie komunikácií 2 289 €. Pokuty a penále boli vo výške 5 380 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené obvodným úradom, stavebným úradom a mestskou políciou. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované vo výške 296 220 € , plnenie bolo vo výške 306 866 €, čo je plnenie na 103,59 %. Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 86 321 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 8 734 €. Nezanedbateľným príjmom vo výške 20 477 € bol príjem za vykonané služby iným mestským častiam našim Strediskom služieb škole a tiež poskytnuté služby našim autobusom. Príjem za energie - bufety a nebytové priestory 7 561 €, energie za učebne 425 € , príjem za stravné vo výdajni stravy na Lackovej ulici bol vo výške 49 410 €. Príjmom mestskej časti bol aj príjem vo výške 2 820 € za výpožičné v knižnici, vstupné v KCK vo výške 620 € a ďalšie. Nezanedbateľným príjmom v danej kapitole je príjem finančnej náhrady za výrub stromov, ktorá bola vo výške 12 493€. Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách za rok 2014 bol vo výške 82 855 €. Príjmom mestskej časti od dátumu 1.9.2014 bol aj príjem za energie z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majerníkova 60 od cudzích subjektov a to vo výške 17 018 €. (Do dátumu 31.8.2014 boli tieto platby príjmom školy). Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 11 420 €, čerpanie bolo vo výške 16 151 € čo je 141,43 %. Z toho úroky z prevádzkových účtov boli vo výške 3 525 € a úroky z termínovaných účtov boli vo výške 12 626 €. Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia a vratky z nedobytných pohľadávok Rozpočtované boli vo výške 60 000 € a ich plnenie bolo vo výške 36 990 €, čo predstavuje plnenie na 61,65 %. Granty a transfery plnenie bolo vo výške 3 121 981 €, čo je 99,99%-né plnenie. Granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 13 419 €, na konkrétny účel. Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 3 108 562 € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy ( školstvo, matrika, ohlasovňa pobytu, stavebný úrad...). Všetky transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli účelovo určené, boli použité v súlade s ich účelom a zúčtované zo štátnym rozpočtom. v€

Transfery (dotácie zo ŠR)–tabuľka

Ukazovateľ

Transfer na matričnú činnosť Transfer na rozvoj bývania (ŠFRB) Transfer na ohlasovňu pobytu Transfer deti v hmotnej núdzi (NÚP) Transfer na voľby Dotácia na povodne MV SR Dotácia na 5% zvýšenie miezd na OK Transfer na stavebný úrad Transfer na špeciálny stav. úrad Transfer na školský úrad Transfer na školstvo

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

39 284 40 212 19 827 19 985 24 253 24 358 2 072 2 000 21 493 70 212 13 427 0 72 132 25 520 30 577 30 766 1 313 1 429 25 020 25 509 2 716 611 2 741 810

40 212 19 985 24 358 1 569 70 212 0 25 520 30 766 1 429 25 509 2 741 810

Plnenie v % 100,00 100,00 100,00 78,45 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4

Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ Transfer na odchodné ZŠ Transfer pre MŠ - predšk.výchova Transfer na životné prostredie Transfer na teplo - bazén školy Transfer pre maturitné komisie Transfer - žiaci zo znevýh.prostredia Transfer - mimoriad. výsledky žiakov Transfer - kreditné príplatky Transfer – asistent učiteľa Dotácia z VÚC revital. lávky Borská Dotácia – propagácia VÚC - hody Dotácia z VÚC Radosť detí pre MŠ SPOLU

41 994 37 802 5 125 3 704 43 536 45 517 2 587 2 331 25 000 25 000 2 020 2 542 567 479 1 800 2 000 7 678 2 617 0 5 200 3 495 0 500 0 6 500 0 3 106 811 3 108 993

37 802 3 704 45 517 2 331 25 000 2 542 479 2 000 2 617 5 200 0 0 0 3 108 562

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 99,99

v€

Granty od ostatných subjektov–tabuľka

Ukazovateľ Grant – PF UK uvádzajúci učitelia Grant – nadácia SPP - fontánka Granty na Karloveské hody Granty na Karloveský ples Granty na Majáles SPOLU

Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť za rok na rok za rok 2013 2014 2014 0 2 599 2 599 900 0 0 4 630 9 140 9 140 1 050 250 250 0 1 430 1 430 6 580 13 419 13 419

Plnenie v % 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kapitálové príjmy Rozpočet Skutočnosť Plnenie

Ukazovateľ

Príjem z predaja kap. majetku 10% Grant Henkel Slovensko Príjem z predaja kapitálových aktív Dotácia na zabezpečenie kamier MV SR Dotácia EF reg.rozvoja – školské nám. DD * Dotácia EF reg.rozvoja – školské nám.DD

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

195 539 € 149 253 € 76,33 % Skutočnosť za rok 2013 63 474 0 600 20 000 20 375 173 188 277 637

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 64 000 2 082 0 18 000 11 732 99 725 195 539

17 714 2 082 0 18 000 11 732 99 725 149 253

Plnenie v % 27,68 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 76,33

* spoluúčasť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

5

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 195 539 €, plnenie bolo 149 253 €, čo je plnenie na 76,33 %. Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2014 príjem z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdeľuje medzi príjmy Hlavného mesta SR Bratislavy a príjmy mestských častí. Pre mestské časti je to 10 %- ný podiel z výnosu. Pre našu mestskú časť bol príjem z uvedeného 10%-ného podielu vo výške 17 714 €. Ďalší príjem kapitálového rozpočtu vo výške 18 000 € bola dotácia z MV SR na zabezpečenie úloh kriminality v našej mestskej časti. Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231012004901 boli poskytnuté finančné prostriedky na Regeneráciu verejného priestranstva Školského námestia Dlhé Diely, a to zo zdrojov EÚ vo výške 99 725 € a zo zdrojov štátneho rozpočtu výške 11 732 €. Od spoločnosti Henkel Slovensko bol poskytnutý grant na hracie prvky vo výške 2082 €. Finančné operácie - príjmové Rozpočet Skutočnosť Plnenie

372 801 € 381 333 € 102,29 %

Ukazovateľ

Prevod z RF – splátka úveru Prevod z RF – krytie kap. výdavkov Prevod z RF – uzn.č.345/2013/F bazén Nevyčerpané prostr. z r. 2013 MŠ Prevod z RF – uzn.č.344/2013 ZŠ Tilg. Prevod z RF – uzn.562/2014 ZŠ teplo Prevod z RF – uzn.573/2014 KŠK strecha Prevod z RF – uzn.479/2014 MŠ Majer Prevod z RF – uzn.593/2014 Svrčia ul. PRÍJMY FO SPOLU

Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť za rok na rok za rok 2013 2014 2014 60 360 248 712 20 262 626 0 0 0 0 0 329 960

60 360 52 407 0 0 1 941 222 693 12 000 21 000 2 400 372 801

60 360 52 407 0 8 532 1 941 222 693 12 000 21 000 2 400 381 333

Plnenie v % 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,29

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mestskej časti na krytie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, na splátku úveru a na základe prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom v priebehu roka. Na krytie kapitálových výdavkov bol prevod z rezervného fondu vo výške 52 407 €, na splátku úveru vo výške 60 360 €. Na základe uznesení miestneho zastupiteľstva boli uskutočnené prevody z rezervného fondu nasledovne: - uznesenie č. 344/2013 prevod vo výške 1 941 € pre ZŠ a G Tilgnerova 14 na projekt z ESF Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji, - uznesenie č. 479/2014 prevod vo výške 21 000 € na odkúpenie vybavenia materskej školy v budove na Majerníkovej 60, - uznesenie č. 562/2014 prevod vo výške 222 693 € na splatenie záväzkov základných škôl Majerníkova 62, Tilgnerova 14 a Karloveská 61 voči BAT, a.s., za tepelnú energiu, - uznesenie č. 573/2014 prevod vo výške 12 000 € ako príspevok pre Karloveský športový klub na opravu strechy,

6

- uznesenie č. 593/2014 prevod vo výške 2 400 € na projektovú dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svčia ulica.

2. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. Na rok 2014 bol rozpočet zostavený do 12 programov, ktoré sa ďalej členia do podprogramov. Vo výdavkovej časti rozpočtu je rozpočet tak isto ako v príjmovej časti členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet Skutočnosť Plnenie

9 674 047 € 9 376 509 € 96,92 %

Za rok 2014 boli dosiahnuté celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 9 376 509 €, čo predstavuje plnenie 96,92 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky Rozpočet Skutočnosť Plnenie

9 071 034 € 8 988 794 € 99,09 %

Z celkových výdavkov najväčšiu čiastku predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 9 071 034 €, čerpané boli vo výške 8 988 794 €, čerpanie na 99,09 % . Čerpanie podľa programov: v€ Program

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

Plnenie v %

1 - Plánovanie, manažment a kontrol 2 - Interné služby mestskej časti 3 - Služby občanom 4 - Bezpečnosť a poriadok 5 - Odpadové hospodárstvo 6 - Pozemné komunikácie 7 - Vzdelávanie 8 - Kultúra 9 - Karloveský športový klub 10 - Sociálne služby 11 - Podporná činnosť 12 - Prostredie pre život

5 458 5 500 230 750 276 572 180 079 185 210 7 229 8 100 299 195 293 600 341 637 279 000 3 907 837 4 213 478 102 572 112 300 83 000 95 000 168 952 199 310 3 112 720 3 272 427 127 347 130 537

5 339 271 664 164 453 1 186 291 839 328 619 4 167 185 100 771 95 000 188 172 3 252 890 121 676

97,07 98,23 88,79 14,64 99,40 117,78 98,90 89,73 100,00 94,41 99,40 93,21

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

8 566 776 9 071 034

8 988 794

99,09

7

Program č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho, vzdelávacieho a športového života v mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 5 500 €, čerpanie bolo 5 339 €, čo predstavuje čerpanie na 97,07 %. Ciele programu boli splnené.

Program

č.1

1.1 Výkon funkcie starostky 1.2 Výkon funkcie prednostu 1.3 Členstvo v samosprávn. organiz. 1.10 Audit SPOLU

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

510 401 1 047 3 500 5 458

500 400 1 100 3 500 5 500

498 390 1 051 3 400 5 339

Plnenie v % 99,60 97,50 95,55 97,14 97,07

Podprogram č. 1.1 Výkon funkcie starostky Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky, kvety a spomienkové predmety pri pracovných rokovaniach so štátnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom a pri prijatí rôznych návštev a delegácií v našej mestskej časti. Podprogram č. 1.2 Výkon funkcie prednostu Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné účely, ktoré zabezpečuje miestny úrad. Aktivity predstavujú činnosti ako sú vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre referáty a oddelenia miestneho úradu, pracovné porady s vedúcimi zamestnancami úradu a rokovania s fyzickými a právnickými osobami. Podprogram č. 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Zámerom podprogramu je presadzovanie záujmov našej mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach. Finančné prostriedky boli použité na členský príspevok pre Regionálne združenie mestských častí Bratislavy . Podprogram č. 1.10 Audit Podprogram zahŕňa zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a tiež konsolidovanej účtovnej závierky.

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI Zámer programu Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Aktivity predstavujú zastupovanie MČ v konaní pred súdmi, prokuratúrou a ostatnými orgánmi, ako aj bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 276 572 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 271 664 €. Ciele programu boli splnené na 98,23 %.

8

P r o g r a m č. 2

2.1 Právne služby - zastupovanie MČ - úhrada trov konania a exekúcie - externé právne služby 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov - reprezentačné MiR, MiZ - stenografické záznamy - odmeny poslanci - odvody a poistné poslanci - odmeny neposlanci - náhrada mzdy poslancom - ošatné poslanci - mzda zástupca starostky - nešpecifikované príspevky - VZN 2.4 Zabezpečenie volieb z MČ 2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR 2.8 HS - evidencia pozemkov 2.10 Vzdelávanie zamestnancov MČ 2.13 Miestny informačný systém - internetová sieť, WIFI, Web strán. - príslušenstvo výpočtovej techniky - údržba výpočtovej techniky - softvér, licencie SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 21 197 480 20 717 170 537 1 202 7 545 83 977 29 009 700 973 630 0 46 501 2 262 21 493 203 1 945 13 113 2 090 5 527 442 5 054 230 750

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 24 650 3 970 20 680 159 660 1 300 6 000 60 200 28 200 1 760 1 600 1 000 19 600 40 000 0 70 212 1 500 2 500 18 050 4 200 6 000 2 700 5 150 276 572

29 079 9 026 20 053 156 688 1 187 6 642 57 477 26 550 1 761 400 629 22 044 39 998 0 70 212 233 1 685 13 767 1 268 5 437 1 692 5 370 271 664

Plnenie v % 117,97 227,36 96,97 98,14 91,31 110,70 95,48 94,15 100,06 25,00 62,90 112,47 100,00 0,00 100,00 15,53 67,40 76,27 30,19 90,62 62,67 104,27 98,23

Podprogram 2.1 Právne služby – zastupovanie mestskej časti navonok Podprogram sa skladá z dvoch položiek. Jednu položku tvoria súdne trovy a exekúcie, ktoré boli čerpané vo výške 9 026 €, druhú položku tvoria úhrady externých právnych služieb vo výške 20 053 €. Podprogram 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s aktivitami MiZ, komisií MiZ, MiR a materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MiR, MiZ: - reprezentačné MiR, MiZ vo výške 1 187 € - stenografické záznamy vo výške 6 642 € - odmeny poslancov vo výške 57 477 € - poistné a odvody poslancov vo výške 26 550 € - odmeny neposlanci vo výške 1 761 € - náhrada mzdy poslancom vo výške 400 € - ošatné sobášiaci poslanci vo výške 629 € - nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) poskytnuté dotácie schválené MiR a MiZ vo výške 39 998 € Podprogram 2.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

9

Finančné prostriedky vo výške 70 212 € boli použité na zabezpečenie prezidentských volieb, volieb do európskeho parlamentu a komunálnych volieb (odmeny členom komisií, materiálne zabezpečenie atď.). Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli vo výške 70 212 €. Podprogram 2.8 Evidencia pozemkov Výdavky zahŕňajú aktivity spojené s vypracovaním geometrických plánov a znaleckých posudkov za pozemky. Čerpanie bolo vo výške 233 €. Podprogram 2.10 Vzdelávanie zamestnancov MČ Finančné prostriedky podprogramu boli použité na úhradu školení, kurzov a seminárov pre zamestnancov MČ. Čerpanie bolo vo výške 1 685 €. Podprogram 2.13 Miestny informačný systém Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke. Príslušenstvo výpočtovej techniky zahŕňa nákup nových monitorov, počítačov, tlačiarní a ostatného príslušenstva k výpočtovej technike v celkovej výške 5 437 €. Náklady na internetovú sieť a Web stránku boli vo výške 1 268 €. Na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške5 370 Na drobnú údržbu výpočtovej techniky boli použité finančné prostriedky vo výške 1 692 €.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM Zámer programu Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov MČ Hodnotenie programu Program číslo 3 bol rozpočtovaný vo výške 185 210 €, čerpanie bolo vo výške 164 453 €, čo je čerpanie na 88,79 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 3

3.1 Činnosť matriky, organ.obč. obrad.

- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 3.2 Ohlasovňa pobytu,evidencia občan.

- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 3.5 Stavebný úrad - mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 3.6 Označovanie ulíc a popisné čísla 3.8 Agenda ŠFRB - mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania - odvody a poistné

Skutočnosť za rok 2013 39 284 22 742 9 685 6 857 25 455 18 045 6 955 455 94 317 67 913 24 782 1 622 1 196 19 827 14 335 4 933

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 40 212 22 750 9 690 7 772 24 358 17 088 6 562 708 99 855 72 427 25 928 1 500 800 19 985 14 335 4 626

43 973 25 048 10 464 8 461 24 358 17 088 6 562 708 75 385 53 894 19 910 1 581 752 19 985 14 335 4 626

Plnenie v % 109,35 110,10 107,99 108,87 100,00 100,00 100,00 100,00 75,49 74,41 76,79 105,40 94,00 100,00 100,00 100,00

10

- tovary a služby SPOLU

559

1 024

1 024

100,00

180 079

185 210

164 453

88,79

Podprogram č.3.1 Činnosť matriky, organizovanie občianskych obradov Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 43 973 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zápisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtné listy, zmena mena atď.). Výdavky na matriku boli nasledovné: - mzdové náklady vo výške 25 048 € - odvody a poistné vo výške 10 464 € - ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 8 461 € Podprogram č. 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov Finančné prostriedky na prenesený výkon vo výške 24 358 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Podprogram zabezpečuje činnosti evidencie pobytu občanov, zmien vo voličských zoznamoch a iné. Naša mestská časť vykonáva uvedené služby aj pre mestské časti Dúbravka, Lamač a Devín. Výdavky na ohlasovňu pobytu boli: - mzdové náklady vo výške 17 088 € - odvody a poistné vo výške 6 562 € - ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 708 € Podprogram č. 3.5 Stavebný úrad Finančné prostriedky na činnosť stavebného úradu pozostávajú z viacerých zložiek. Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sme dostali finančné prostriedky vo výške 30 766 € a pre úsek štátnej správy na úseku pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 1 429 €. Nedostatočné krytie výdavkov na prenesený výkon bolo kryté z vlastných zdrojov mestskej časti. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 53 894 €, odvody do poistných fondov vo výške 19 910 € a ostatné zabezpečenie činnosti úradu či po stránke materiálnej a technickej vo výške 1 581 €. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu boli vo výške 75 385 €. Podprogram 3.6 Označovanie ulíc a popisné čísla Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel a označením ulíc boli vo výške 752 €. Podprogram č.3.8 Štátny fond rozvoja bývania Dotácia na činnosť ŠFRB bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 19 985 €. Zamestnanec na úseku ŠFRB zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytovania podpory, overuje náležitostí žiadostí o podporu z fondu a následne predkladá overené žiadosti ŠFRB. Program č. 4 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Zámer programu Zámerom programu je zabezpečiť ochranu osôb, majetku a verejného poriadku na území mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet bol stanovený vo výške 8 100 €, čerpanie bolo 1 186 € , čo je plnenie 14,64 %. Ciele programu boli splnené.

11

P r o g r a m č. 4

4.2 Ochrana pred požiarmi 4.3 Civilná ochrana SPOLU

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

7 229 0 7 229

7 500 600 8 100

1 186 0 1 186

Plnenie v % 15,81 0,00 14,64

Uvedený program zahŕňa aktivity, ako sú služby BOZP, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, odborná prehliadka plynového kotla v KCK, kontrola komínov a dymovodov v KCK a revízie bleskozvodov. Program č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov našej mestskej časti. Hodnotenie programu Program číslo 5 bol rozpočtovaný vo výške 293 600 €, čerpanie bolo vo výške 291 839 €, čo je čerpanie na 99,40 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 5

5.1 Odvádzanie povrchových vôd 5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg.skládky

- odvoz odpadov /aj psie exkrem./ - jarné a jesenné hrabanie SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 76 648 222 547 201 575 20 972 299 195

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 78 400 215 200 200 200 15 000 293 600

76 209 215 630 207 587 8 043 291 839

Plnenie v % 97,21 100,20 103,69 53,62 99,40

Podprogram 5.1 Odvádzanie povrchových vôd Podprogram zahŕňa odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta. Ďalej odvádzanie povrchových vôd z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, verejných chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev. Čerpanie bolo vo výške 76 209 €. Podprogram 5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky Aktivity predstavujú činnosti zamerané na vyprázdňovanie malých smetných košov a tiež košov na psie exkrementy na základe dodávateľských zmlúv dodávateľských organizácií. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jarného a jesenného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií. Ďalej zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách

12

v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 207 587 €, čo je čerpanie na 103,69 %. Jedná sa o čerpanie prostriedkov poukázaných hlavným mestom ako výnos miestneho poplatku za komunálny odpad. V súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako daň za komunálny odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, znehodnocovanie a zneškodňovanie. Na čistenie trávnatých plôch od opadaného lístia bola v rozpočte vyčlenená čiastka 15 000 €, čerpanie bolo vo výške 8 043 €, čo predstavuje 53,62 %. Jesenné vyhrabávanie nebolo kompletne fakturované v roku 2014. Dňa 31.12.2014 nám bola vyfakturovaná čiastka 3486,20 €, – zadaná na úhradu bola 7.1.2015 a ešte 20.1.2015 nám bola dofakturovaná suma 475,49,- € – zadaná na úhradu 26.1.2015 Celková suma za jarné a jesenné vyhrabávanie v roku 2014 by predstavovala čerpanie 12004,69,- € , čo by pri úhradách týchto faktúr ešte v roku 2014 predstavovalo 80,03 %.

Program č. 6 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií, chodníkov, obrubníkov a obnova dopravného značenia. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 279 000 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 328 619 €, čo je plnenie 117,78 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 6

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

Plnenie v %

6.2 Správa a údržba verej. priestorov 6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubník. 6.3 Revitalizácia lávky Borská ul. z VÚC

272 584 50 000 13 176 209 408 0 15 000 50 558 3 495

214 000 70 000 14 000 130 000 0 15 000 50 000 0

262 169 68 045 17 424 168 665 8 035 16 106 50 344 0

122,51 97,21 124,46 129,74 0,00 107,37 100,69 0,00

SPOLU

341 637

279 000

328 619

117,78

6.1 Správa a údržba pozem.komunikáciií

- obnova cestn. siete a drobné opravy - obnova dopravného značenia - zimná údržba - odstránenie havar.stavu Devínska cesta

Podprogram č.6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií Aktivity uvedeného podprogramu zabezpečujú obnovy cestných sietí, bežnú údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí ako je opravu výtlkov, obnovu cestného značenia, opravu poklopov a drobné opravy na poškodených komunikáciách. Uvedený podprogram zahŕňa aj doplnenie nového dopravného značenia prípadne poškodeného či odcudzeného. Pre bezpečný pohyb občanov a vozidiel bola podľa potreby vykonávaná zimná údržba komunikácií

13

a chodníkov ako sú: pohotovosť, posyp, pluhovanie a odpratávanie snehu. Čerpanie v podprograme bolo nasledovné : - obnova cestnej siete a drobné opravy vo výške 68 045 € - obnova dopravného značenia vo výške 17 424 € - zimná údržba vo výške 168 665 € - odstránenie havarijného stavu na Devínskej cesta vo výške 8 035 € Podprogram č. 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné čistenie a čistenie strojovou technikou, čistenie uličných vpustí a žľabov. Finančné prostriedky vo výške 16 106 € boli použité na odstraňovanie následkov po prívalových vodách a opravu dažďových kanalizačných vpustí. Podprogram č.6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov Uvedený podprogram je zameraný na obnovu a opravu asfaltových povrchov chodníkov, opravu cestných obrubníkov, poškodených schodísk a opravu a údržbu nových parkovísk. Čerpanie v podprograme č.6.3 bolo vo výške 50 344 €.

Program č. 7 VZDELÁVANIE Zámer programu Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú tri základné školy a jedna spojená škola (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium), všetky s právnou subjektivitou. Súčasťou každej školy je školský klub detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú aj dve školské jedálne a jedna výdajná školská jedáleň. Dve školské jedálne sú súkromné. Predškolskú výchovu zabezpečuje deväť materských škôl. Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení zabezpečuje školský úrad. Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky. Hodnotenie programu Program číslo 7 bol rozpočtovaný vo výške 4 213 478 €, čerpanie bolo vo výške 4 167 185 €, čo je čerpanie na 98,90 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 7

7.1 Materské školy - Materské školy /tovary a služby/ - MŠ Suchohradská, Adámiho - opravy - MŠ L. Sáru-oprava kanalizácie,strechy - MŠ Borská – oprava strechy - odkúpenie vybavenia MŠ Majern. z RF - Predškolská výchova zo ŠR

- Grant MŠ Kolískova-edukačný progr. - VÚC-radosť detí,spokojnosť rodičov 7.2 Základné školy

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

467 586 481 667 413 412 382 650 5 244 5 600 5 800 8 900 0 18 000 0 21 000 35 630 45 517 1 000 0 6 500 0 2 847 001 3 077 308

466 492 372 085 5 766 8 889 18 000 21 000 40 752 0 0 3 085 945

Plnenie v % 96,85 97,24 102,96 99,88 100,00 100,00 89,53 0,00 0,00 100,28

14

- Základné školy - prenesený výkon - Vzdelávacie poukazy ŠR - Odchodné ZŠ ŠR - ZŠ na teplo - bazén ŠR - maturitné komisie - mimoriadne výsledky žiakov - kreditné príplatky - žiaci zo znevýhodneného prostr. - asistent učiteľa - z RF odĺženie záväzku za teplo ZŠ - 5% zvýšenie platov na OK zo ŠR - príspevok MČ -energie, bazén pre verejn.

- Softvér pre školy Uzn.463//2013/A - z RF pre ZŠ Tilgnerova spoluúč.ESF - energie pre ZŠ Majerník.-z prenájmov 7.3 Vzdelávacie aktivity ŠKD 7.4 Školské stravovanie ZŠ 7.5 Školský úrad - mzdy, platy,ost.osob.vyrovnania - odvody a poistné - tovary a služby 7.6 Stredisko služieb škole /tovary a služ./ 7.7 Havárie v ZŠ,MŠ a ŠJ SPOLU

2 716 611 2 741 810 2 741 810 41 994 37 802 37 802 5 125 3 704 3 704 25 000 25 000 25 000 2 020 2 542 2 542 1 800 2 000 2 000 7 678 2 617 2 617 567 479 479 0 5 200 5 200 0 222 693 222 693 21 144 25 520 25 520 20 262 6 000 0 4 800 0 0 0 1 941 1 941 0 0 14 637 280 050 295 967 298 304 202 714 236 027 201 146 25 020 25 509 25 509 16 879 16 305 16 305 6 030 5 732 5 732 2 111 3 472 3 472 49 909 57 000 57 919 35 557 40 000 31 870 3 907 837 4 213 478 4 167 185

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,79 85,22 100,00 100,00 100,00 100,00 101,61 79,68 98,90

Podprogram 7.1 Materské školy Aktivita uvedeného podprogramu predstavuje zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole. V podprograme 7.1 sú zahrnuté výdavky na materiálne a technické zabezpečenie materských škôl vo výške 372 085 €. Mzdy a ostatné osobné vyrovnania a odvody do poistných fondov sú zahrnuté v programe 11. Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme dostali finančné prostriedky vo výške 45 517 €, čerpanie bolo vo výške 40 752 €, z toho 8 532 € bolo čerpané z roku 2013. Transfer vo výške 13 296 € bude vyčerpaný do 31.3.2015, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Na odstránenie havárie na kanalizácii pre MŠ Suchohradská boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 766 €. V MŠ L.Sáru bola vykonaná oprava časti strechy /havária/ v celkovej hodnote 8 889 €. V MŠ Borská bola opravená strecha nad celou budovou /pavilón F/v hodnote 18 000 €. Mestská časť BratislavaKarlova Ves v roku 2014 obdržala vysoký počet žiadostí o umiestnenie detí do materských škôl, na základe tejto skutočnosti zriadila novú materskú školu v priestoroch bývalej súkromnej materskej školy v objekte Majerníkova 60. Pre potreby novozriadenej Materskej školy Majerníkova 60 odkúpila zariadenie v hodnote 21 000 €. Podprogram 7.2 Základné školy Podprogram predstavuje aktivitu na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o doplnení niektorých zákonov. Základné školy v našej mestskej časti navštevuje 1 621 detí a 393 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14. Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo ŠR. Dotácia vo výške

15

2 741 810 € bola vyčerpaná na 100%. V rámci dotácii sú zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 37 802 €, mimoriadne výsledky žiakov vo výške 2 000 €, odchodné vo výške 3 704 €, vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 479 €, na asistenta učiteľa vo výške 5 200 €, finančné prostriedky na jednorázové odmeny pre pedagogických zamestnancov – prenesený výkon vo výške 25 520 €, na prevádzku bazéna 25 000, na maturitné komisie 2 542 € a na kreditové príplatky 2 617 €. Na mimoriadnom rokovaní miestne zastupiteľstvo uznesením č. 562/2014 schválilo poskytnutie finančnej výpomoci v celkovej výške 222 693 € z toho pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62 139 479,92 Eur, (zároveň aj pre Spojenú školu na Tilgnerovej 14, sumu 38 798,25 €, pre ZŠ na Karloveskej 61, sumu 44 414,44 €), na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, a.s, z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Pre SŠ Tilgnerova 14 bolo vyčlenených na spoluúčasť na projekt EU – Objavujme svet okolo nás 1 941 €. V zmysle zmluvy č. 1650 40 42 14 zo dňa 25.8.2014 – vyplynul záväzok MČ uhrádzať náklady za energie (od nájomcov za objekt Majerníkova 60) ZŠ Majerníkova 62. Náklady na energie z prenájmov v roku 2014 boli v hodnote 14 637 €. Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD Aktivita podprogramu zabezpečuje činnosť zameranú na prípravu detí na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Mestská časť poskytuje na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií dotácie. Zúčtovanie dotácií vykonávajú základné školy, nakoľko školy sú právne subjekty. Poskytnutá dotácia bola vo výške 298 304 €. Podprogram 7.4 Školské stravovanie Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných školských stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. Mestská časť poskytuje dotácie školským jedálňam v rámci originálnych kompetencií na režijné náklady t.j. mzdy zamestnancom, odvody, energie a materiálne vybavenie jedální. Potraviny na prípravu stravy sú hradené zo stravného, ktoré platia zákonní zástupcovia detí. Poskytnutá dotácia bola vo výške 201 146 €. Podprogram 7.5 Školský úrad Aktivita predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Školský úrad plní úlohy v zmysle platnej školskej legislatívy. Vydáva organizačné pokyny a usmernenia ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti. Spracováva štatistické výkazy. Dotácia je poukazovaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2014 boli poukázané prostriedky vo výške 25 509 €. Prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Podprogram 7.6 Stredisko služieb škole Aktivita zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl. Mestská časť financuje stredisko služieb škole v rámci originálnych kompetencií. Rozpočet bol stanovený vo výške 57 000 €, čerpanie bolo vo výške 57 919 €, čo je čerpanie 101,61 %. Uvedený podprogram zahŕňa len výdavky na tovary a služby. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ Uvedený podprogram zabezpečuje odstraňovanie nepredvídaných havárií v základných, materských školách a ich stravovacích zariadeniach. Celkové náklady boli vo výške 31 870 €. Jedná sa o nasledovné práce: ZŠ Majerníkova 62, SŠ Tilgnerova 14 oprava strechy,MŠ Suchohradská – havária kanalizácie, ZŠ Karloveská – oprava oplotenia a oprava TÚV, MŠ Kolískova – oprava vodovodnej prípojky, MŠ Majerníkova 11 - oprava UK, SŠ Tilgnerova – Fadruszova 10 – oprava rozvodov TÚV a ÚK, MŠ odstránenie závad z revíznych správ, ZŠ

16

Majerníkova 62 oprava a výmena radiátorov v hygienických zariadeniach a iné menšie opravy. Program č. 8 KULTÚRA Zámer programu Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti. Úlohou programu je uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov. Hodnotenie programu Rozpočet v programe 8 bol stanovený vo výške 112 300 €, čerpanie bolo vo výške 100 771 €, čo je čerpanie na 89,73 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 8

8.1 Karloveské centrum kultúry - KCK kultúrna činnosť - KCK energie - KCK tovary a služby - KCK opravy a údržby - Karloveské hody, ples - Karloveské hody a ples z grantov - Majáles z grantov - Karloveské hody - propagácia VÚC

- Majáles, Juniales - MDD - Martin na bielom koni - Kultúrne leto v Karlovej Vsi 8.2 Miestna knižnica - energie a nájom - nákup kníh a časopisov - tovary a služby SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 85 074 20 127 22 567 16 048 0 12 114 5 680 2 910 500 2 270 1 005 781 3 982 17 498 9 983 5 872 1 643 102 572

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 95 420 20 000 24 000 13 000 9 300 10 000 10 820 0 0 2 500 1 000 800 4 000 16 880 11 380 4 000 1 500 112 300

86 277 19 658 17 408 13 461 6 372 10 000 10 820 0 0 2 509 990 759 4 300 14 494 9 169 3 980 1 345 100 771

Plnenie v % 90,42 98,29 72,53 103,55 68,52 100,00 100,00 0,00 0,00 100,36 100,50 94,88 107,50 85,86 80,57 99,50 89,67 89,73

Podprogram 8.1 Karloveské centrum kultúry Aktivitu podprogramu predstavuje pravidelná kultúra, spoločenská a osvetová činnosť s dlhoročnou tradíciou. Rozpočet bol stanovený vo výške 95 420 € a čerpanie bolo 86 277 €, čo je plnenie na 90,42 %. Finančné prostriedky vo výške 19 658 € boli použité na kultúrnu činnosť, ktorá sa koná mimo už nižšie spomenutých podujatí ako je: čaj o 5-tej, podujatie k MDŽ, Veľká noc a iné kultúrne podujatia, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach. Energie (elektrická energia, plyn, voda, telefón, internet) boli čerpané vo výške 17 408 €. Na bežný chod činnosti Karloveského centra kultúry boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 13 461 €. Sú tu zahrnuté výdavky na: čistiace prostriedky, kancelársky materiál, nábytok, údržba hasiacich prístrojov, drobné opravy a údržba, propagácia, odvoz odpadov, monitorovanie objektu a OON. Výdavky na Karloveské hody a akcie spojené s hodmi, predstavujú výdavky napr. propagácia – plagáty, ozvučenie, osvetlenie, tombolu, hudobnú produkciu, vystúpenie súborov a umelcov, občerstvenie a iné vo výške 10 000 €. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté z grantov, a boli použité na tradičný Karloveský ples,

17

Majáles a Karloveské hody a to vo výške 10 820 €. Na Majáles boli z vlastných zdrojov použité finančné prostriedky výške 2 509 €. Na akcie v rámci MDD boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 990 €. S príchodom zimy sa koná podujatie Martin na bielom koni. Finančné prostriedky vynaložené na toto podujatie boli vo výške 759 €. Na podujatia v rámci Kultúrneho leta v Karlovej Vsi boli použité finančné prostriedky vo výške 4 300 €. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov Karloveského centra kultúry sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 8.2 Miestna knižnica Aktivita podprogramu zahŕňa dostupný a bohatý knižný fond s pravidelným dopĺňaním knižného fondu pre obyvateľov mestskej časti. Rozpočet na rok 2014 bol stanovený vo výške 16 880 €, čerpanie bolo vo výške 14 494 €, čo je plnenie na 85,86 %. Za prenájom priestorov knižnice a energie boli výdavky vo výške 9 169 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov boli vo výške 3 980 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie knižnice a služby spojené s činnosťou knižnice. Mzdové náklady a odvody do poisťovní sú zahrnuté v programe 11. Program č. 9 KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB Zámer programu Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov MČ. Hodnotenie programu Príspevok na činnosť Karloveského športového klubu bol rozpočtovaný vo výške 95 000 € a v plnej výške bol aj použitý. Z uvedeného príspevku bolo 12 000 € použitých na rekonštrukciu strechy. Čerpanie rozpočtu predkladá Karloveský športový klub samostatne.

P r o g r a m č. 9

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť Plnenie za rok v 2014 %

9.1 Karloveský športový klub

83 000

95 000

95 000

100,00

z toho: na opravu strechy z RF

0

12 000

12 000

100,00

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer programu Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti – seniorov, rodiny s maloletými deťmi a neprispôsobivých občanov. Hodnotenie programu Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 199 310 €, čerpanie bolo 188 172 €, čo je čerpanie na 94,41 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 10

10.1 Dávky sociálnej pomoci

Skutočnosť za rok 2013 9 993

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 10 000

5 348

Plnenie v % 53,48

18

10.3 Senior kluby - energie - ostatná činnosť 10.4 Opatrovateľ. služba v byte obč. 10.5 Pochovanie občana 10.6 Organizovanie spoloč. strav. - energie v objekte na Lackovej ul. - donáška stravy - dodávka obedov soc.odkázaným - ostatné náklady - príspevok na stravu dôchodcov 10.7 Sociálna a právna ochr. občana 10.8 Deti v hmotnej núdzi zo ŠR 10.9 Dary pri životných jubileách 10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa SPOLU

28 282 11 110 17 172 8 227 1 259 117 762 33 865 63 539 0 8 405 11 953 0 2 130 1 299 0 168 952

28 500 11 500 17 000 17 710 1 500 116 500 30 000 60 500 8 500 7 500 10 000 1 800 2 000 1 300 20 000 199 310

25 950 10 277 15 673 8 075 1 154 122 042 26 203 72 790 582 9 113 13 354 0 1 369 1 464 22 770 188 172

91,05 89,37 92,19 45,60 76,93 104,76 87,34 120,31 6,85 121,51 133,54 0,00 68,45 112,62 113,85 94,41

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej dávky na prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopríjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušného nariadenia mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí. Jednorazové finančné výpomoci boli poskytnuté jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN č. 8/2008. Rozpočet bol vo výške 10 000 € a čerpanie 5 348 € čo je plnenie na 53,48 %. Podprogram 10.3 Senior kluby V rámci aktivity sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v senior kluboch na Lackovej, Tilgnerovej a senior klube Lipka na Dlhých Dieloch. Finančné prostriedky boli použité na preplácanie energií v jednotlivých kluboch a na ostatnú činnosť (zájazdy, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, mesiac úcty k starším) a ostatné výdavky spojené s činnosťou klubov. Rozpočet bol stanovený vo výške 28 500 €, čerpanie bolo vo výške 25 950 €, čo je čerpanie na 91,05%. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 10.4 Opatrovateľská služba v byte občana V rámci aktivity sa zabezpečuje vykonávanie činnosti podľa zákona č. 485/2013 Z.z o sociálnych službách a podľa VZN MČ o poskytovaní sociálnych služieb. Zabezpečenie plnohodnotného života seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej činnosti ako je vypracovanie lekárskych posudkov, školenia a cestovné opatrovateliek a ostatné bežné výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou boli hradené z rozpočtu mestskej časti. Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 17 710 €, čerpanie bolo vo výške 8 075 €, čo je čerpanie na 45,60 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 10.5 Pochovanie občana Aktivita zahŕňa činnosť na zabezpečenie pochovania zosnulého občana (bez rodinných príslušníkov, občana bez domova, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili). V našej mestskej časti sme pochovali troch občanov. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 500 €, čerpanie bolo vo výške 1 154 €. 19

Podprogram 10.6 Organizovanie spoločného stravovania V rámci aktivity sa zabezpečuje poskytovanie stravovania a príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Stravovanie je zabezpečené v jedálni na Lackovej ul. Stravovanie pre dôchodcov zabezpečujú aj ZŠ na Majerníkovej 60 a jedáleň pri ZŠ Karloveská 32. Finančné prostriedky boli použité na energie a ostatné materiálne náklady spojené s prevádzkou jedálne na Lackovej ul. Ostatné finančné prostriedky boli použité na donášku stravy vo výške 72 790 € a príspevok na stravu dôchodcov vo výške 13 354 €. Rozpočet bol stanovený vo výške 116 500 € a čerpanie bolo vo výške 122 042 €, čo je čerpanie 104,76 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11. Podprogram 10.7 Sociálna a právna ochrana občana Aktivita zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 800 €, čerpanie na uvedenom podprograme nebolo. Podprogram 10.8 Dotácia na žiakov MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi Aktivita podprogramu zahŕňa poskytovanie príspevku deťom v hmotnej núdzi, na stravovanie a na nákup školských pomôcok. Dotácia je poskytovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.. Rozpočet bol stanovený vo výške 2 000 € a čerpanie bolo vo výške 1 369 €. Podprogram 10.9 Dary pri životných jubileách V rámci aktivity je poskytovanie darov pri životných jubileách najmä pre seniorov. Rozpočet bol vo výške 1 300 € a čerpanie 1 464 €, čo je čerpanie na 112,62 %. Ďalším príspevkom v tomto podprograme je príspevok pri narodení dieťaťa v zmysle platného VZN 4/2014, kde rozpočet bol stanovený vo výške 20 000 €, čerpanie bolo vo výške 22 770 € čo je čerpanie na 113,85 %.

Program č.11 PODPORNÁ ČINNOSŤ Zámer programu Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12 , pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých programoch. Sú to najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej sú to výdavky na energie, vodu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. Hodnotenie programu Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 3 272 427 €, čerpanie bolo vo výške 3 252 890 €, čo je čerpanie na 99,40 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 11

11.1 Správa obce - mzdy, platy a ost.osob.vyrov.MÚ - príplatky za povodne MV SR - mzdy, platy a ost.vyrovn.MŚ,ŠJ,SSŠ

Skutočnosť za rok 2013

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

3 112 720 3 272 427 847 191 928 200 3 788 0 1 059 786 1 142 927

3 252 890 902 040 0 1 136 336

Plnenie v % 99,40 97,18 0,00 99,42

20

- 5% zvýš.platov na orig.kompet.MŠ,ŠJ ŠR - grant PF UK mzda – uvádzajúci učiteľ MŠ

- odvody a poistné MÚ - odvody za povodne zo ŠR - odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ - 5% na odvody orig.kompet MŠ,ŠJ zo ŠR - grant PF UK mzda – uvádzajúci učiteľ MŠ

- energie, voda, telekomunikácie - materiál a štandartná údržba - doprava a cestovné - služby - stravovanie zamestnancov - sociálny fond - nájomné za prenájom - poistenie majetku - ostatné všeobecné platby - Líščie údolie – fontánka grant - vianočné osvetlenie a hody - poplatky a úroky banke - tovary a služby povodne MV SR SPOLU

39 552 0 0 1 691 326 804 350 860 1 633 0 390 970 414 391 11 436 0 0 908 65 676 65 000 39 508 39 500 14 279 14 000 159 424 144 150 49 326 54 000 11 043 11 700 8 390 7 400 7 594 8 800 53 093 65 900 900 0 2 316 5 000 12 005 18 000 8 006 0 3 112 720 3 272 427

0 1 691 354 242 0 418 047 0 908 63 091 32 303 17 810 169 039 49 385 12 008 9 561 8 612 64 956 0 392 12 469 0 3 252 890

0,00 100,00 100,96 0,00 100,88 0,00 100,00 97,06 81,78 127,21 117,27 91,45 102,63 129,20 97,86 98,57 0,00 7,84 69,27 0,00 99,40

Podprogram 11.1 Správa obce Efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve a maximálne funkčný chod miestneho úradu : - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania miestneho úradu: v uvedenej kapitole sú zahrnuté všetky mzdové výdavky zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, Karloveského centra kultúry, knižnice a senior klubu, rozpočet bol stanovený vo výške 928 200 € a čerpanie je vo výške 902 040 € (97,18 %), - mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ a SSŠ: kapitola zahŕňa všetky mzdové výdavky zamestnancov v materských školách, školských jedálňach pri MŠ a Strediska služieb škole. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 142 927 € , čerpanie bolo vo výške 1 136 336 € (99,42 %), - grant na mzdu uvádzajúcich učiteľov v materských školách poskytnutý z PF UK vo výške 1 691 € bol čerpaný na 100 %, - odvody a poistné miestneho úradu: sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a odvod na doplnkové dôchodkové poistenie. Tak isto ako pri mzdách sú tu zahrnuté odvody za zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, Karloveského centra kultúry, knižnice, jedálne Lackova a senior klubu, rozpočet bol vo výške 350 860 €, čerpanie bolo vo výške 354 242 €, (100,96 %), - odvody a poistné MŠ, ŠJ a SSŠ: finančné prostriedky boli použité na odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové poistenie. Ide o zamestnancov v materských školách, školských jedálňach pri MŠ a Strediska služieb škole. Rozpočet bol vo výške 414 391 € a čerpanie 418 047 €, (100,88 %), - energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné stočné, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky.. Rozpočet bol vo výške 65 000 €, čerpanie vo výške 63 091 € (97,06 %),

21

- materiál a štandardná údržba: tvoria výdavky na bežný chod miestneho úradu či po stránke materiálnej alebo technickej (kancelárske potreby, čistiace potreby, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, tlačivá, kancelárske stroje, náhradné diely a tiež údržbu kancelárskych strojov, elektrických zariadení a údržbu budov. Rozpočet bol vo výške 39 500 €, čerpanie vo výške 32 303 € (81,78 %), - doprava a cestovné : finančné prostriedky boli použité na cestovné výdavky, palivá, mazivá, oleje, náhradné diely, poistenie automobilov, parkovanie, diaľničné známky a ostatné výdavky spojené s dopravou. Rozpočet bol vo výške 14 000 €, čerpanie vo výške 17 810 € (127,21 %), - služby : do tejto kapitoly patria výdavky na poplatky za správu obecných bytov a výkon správy nebytových priestorov, monitorovanie objektov, rozmnožovacie práce, monitoring médií, odvoz odpadu, upratovanie, deratizácia, výdavky na propagáciu a reklamu, služby na objednávku. Rozpočet bol vo výške 144 150 € , čerpanie vo výške 169 039 € (117,27 %), - stravovanie zamestnancov: príspevok na stravovanie bol vo výške 49 385 €, rozpočet bol stanovený vo výške 54 000 € (91,45 %), - sociálny fond: zamestnávateľ v záujme zabezpečenia sociálnych potrieb zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídelu vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených miezd zamestnancom v bežnom roku. Rozpočet bol vo výške 11 700 €, čerpanie bolo vo výške 12 008 € (102,63 %). V tejto položke sa je jedná o tvorbu sociálneho fondu zamestnancov miestneho úradu, pri ostatných zamestnancoch (ako školstvo, a zamestnanci zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy) je tvorba sociálneho fondu zahrnutá v príslušných programoch, v tovaroch a službách, - nájomné za prenájom: zahŕňa výdavky za nájomné - nebytový priestor Kuklovská, nájomné za rohože, nájomné za garážové boxy a nebytový priestor senior klub Tilgnerova. Rozpočet bol stanovený vo výške 7 400 € a čerpanie vo výške 9 561 € (129,20 %), - poistenie majetku: poistenie majetku mestskej časti, rozpočet bol vo výške 8 800 €, čerpanie vo výške 8 612 €, čo je čerpanie na 97,86 %, - ostatné, všeobecné platby: v uvedenej kapitole boli čerpané prostriedky na naturálne mzdy na ošatenie a úpravu zovňajšku, výplaty z dohôd pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru, odstupné v zmysle zákonníka práce, odchodné po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladá pri dočasnej práceneschopnosti. Rozpočet bol stanovený vo výške 65 900 €, čerpanie bolo 64 956 € (98,57 %), - vianočné osvetlenie: zahŕňa výdavky na vianočné osvetlenie mestskej časti a výzdobu vianočného stromu. Rozpočet bol vo výške 5 000 €, čerpanie bolo 392 € (7,84 %), - poplatky a úroky banke: sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s bankovými poplatkami ako sú poplatky banke, daň z úrokov a zrážková daň. Tiež je tu zahrnutá splátka úrokov z úveru na kúpu budovy miestneho úradu. Rozpočet bol vo výške 18 000 €, čerpanie bolo vo výške 12 469 € (69,27 %).

Program č. 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny. Hodnotenie programu Rozpočet programu bol stanovený vo výške 130 537 €, čerpanie bolo vo výške 121 676 €, čo je čerpanie na 93,21 %. Ciele programu boli splnené.

22

P r o g r a m č. 12

12.1 Deratizácia 12.2 Správa a údržba verejnej zelene

- kosenie trávnatých plôch - orezy a výrub drevín - závlahový systém Nám.sv.Fr. - nová zeleň - opravy lavičiek a košov 12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priest - oprava prvkov(bude refund.poisťovňou) 12.4 Poľnohosp. - postrek proti komárom

12.5 Veterinárna oblasť 12.6 Starostlivosť o ŽP zo ŠR SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 1 555 91 284 32 473 35 382 1 566 5 341 16 522 23 209 0 5 247 3 465 2 587 127 347

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014 2 000 92 106 33 000 35 490 2 000 3 980 17 636 23 900 0 6 700 3 500 2 331 130 537

1 303 91 074 32 893 35 490 1 324 3 674 17 693 22 795 1 262 0 2 911 2 331 121 676

Plnenie v % 65,15 98,88 99,68 100,00 66,20 92,31 100,32 95,38 0,00 0,00 83,17 100,00 93,21

Podprogram 12.1 Deratizácia Aktivita podprogramu zahŕňa celoplošnú jarnú a jesennú deratizáciu nebytových priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti a vonkajších verejných plôch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti, hlavne podľa výskytu premnoženia hlodavcov. Rozpočet bol vo výške 2 000 €, čerpanie bolo vo výške 1 303 €, čo je čerpanie na 65,15 % Podprogram 12.2 Správa a údržba verejnej zelene Aktivita predstavuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v zmysle dodávateľských zmlúv prostredníctvom dodávateľských organizácií, zakladanie novej zelene, údržba lavičiek a košov. Rozpočet bol stanovený vo výške 92 106 €, čerpanie bolo vo výške 91 074284 €, čo je čerpanie na 99,68 %. Čerpanie bolo nasledovné: - kosenie trávnatých plôch vo výške 32 893 € - orezy a výrub drevín vo výške 35 490 € - závlahový systém Nám. sv. Františka vo výške 1 324 € - zakladanie novej zelene vo výške 3 674 € - opravy lavičiek a smetných košov vo výške 17 693 € Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Aktivita predstavuje drobné údržby, opravy a nátery detských hracích prvkov, výmenu poškodených komponentov výmenu piesku v detských pieskoviskách ( materské školy a verejné pieskoviská) prostredníctvom dodávateľských organizácií. Rozpočet bol stanovený vo výške 23 900 €, čerpanie bolo vo výške 22 795 €, čo je čerpanie na 95,38 %. Podprogram 12.4 Poľnohospodárstvo – postrek proti komárom Aktivita predstavuje celoplošný postrek vybraných lokalít v mestskej časti pri kalamitnom výskyte komárov. Rozpočet bol stanovený vo výške 6 700 €, čerpanie nebolo. Podprogram 12.5 Veterinárna oblasť Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol vo výške 3 500 €, čerpanie bolo 2 911 €, čo je čerpanie na 83,17%. Podprogram 12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo štátneho rozpočtu V rámci tohto podprogramu nám bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá suma vo výške 2 331 €, ktorá bola vyčerpaná na čistenie kanalizačných vpustí a žľabov. 23

Kapitálové výdavky Rozpočet 542 653 € Skutočnosť 327 355 € Plnenie 60,32 % Kapitálové výdavky boli na rok 2014 rozpočtované vo výške 542 653 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 327 355 €, čo je čerpanie na 60,32 %. Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov: v€ Program

Skutočnosť za rok 2013

Plnenie v %

Rozpočet Skutočnosť na rok za rok 2014 2014

1 - Plánovanie, manažment a kontrol 2 - Interné služby mestskej časti 3 - Služby občanom 4 - Bezpečnosť a poriadok 5 - Odpadové hospodárstvo 6 - Pozemné komunikácie 7 - Vzdelávanie 8 - Kultúra 9 - Karloveský športový klub 10 - Sociálne služby 11 - Podporná činnosť 12 - Prostredie pre život

207 918 0 0 0 0 0 123 515 0 0 0 23 903 10 000

248 193 3 678 0 0 0 2 400 226 300 0 0 0 50 000 12 082

139 309 0 0 0 0 2 400 163 712 0 0 0 12 900 14 034

54,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,34 0,00 0,00 0,00 25,80 116,16

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

365 336

542 653

327 355

60,32

Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 248 193 €, čerpanie bolo 134 309 €, čo predstavuje čerpanie na 54,11 %. Ciele programu boli splnené čiastočne.

P r o g r a m č. 1

1.4 Strategické plánovanie PHSR

- projektové dokumentácie

Skutočnosť za rok 2013 1 140 1 140

Rozpočet na rok 2014 10 000 10 000

Skutočnosť za rok 2014 0 0

Plnenie v % 0,00 0,00

24

1.5 Územné plánovanie,štúdie,zámery

- projektové dokumentácie - obstarávacie činnosti a real.stavieb - Eur.fond RR z EÚ-Škol.nám.DD - Eur.fond.RR zo ŠR-Škol.nám. DD SPOLU

206 778 11 556 1 659 173 188 20 375 207 918

238 193 135 622 0 91 774 10 797 248 193

134 309 31 738 0 91 774 10 797 134 309

56,39 23,40 0,00 100,00 100,00 54,11

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie PHSR Rozpočet v rámci tohto podprogramu pre rok 2014 bol stanovený vo výške 10 000 €, čerpanie nebolo. Podprogram 1.5 Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery, štúdie a investície Aktivita podprogramu je zameraná na poskytovanie územnoplánovacích informácií v písomnej forme, obstarávanie územnoplánovacích podkladov, vybudovanie a rekonštruovanie chodníkov, odstavných plôch, terás, ihrísk, rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií. Rozpočet v danom podprograme bol zostavený vo výške 238 196 €, čerpanie bolo vo výške 134 309 €, čo je čerpanie na 56,39%. Finančné prostriedky hradené z kapitálových výdavkov v podprograme 1.5. boli použité na nasledovné investičné akcie: - regenerácia verejného priestranstva školské námestie Dlhé Diely z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 91 774 €, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 10 797 €, spoluúčasť mestskej časti vo výške 5399 € - obstarávateľská činnosť ÚPN - Z Dlhé Diely 6 východ vo výške 1 200 € - tepelnotechnické posúdenie objektu ZŠ Majerníkova 60, vo výške 700 € - vypracovanie štúdie – Zariadenie pre seniorov Borská ul. vo výške 2 880 € - vypracovanie štúdie – Zariadenie pre seniorov Lackova ul. vo výške 3 240 € - vypracovanie štúdie – Zariadenie pre seniorov Janotova ul. vo výške 4 440 € - zameranie skutkového stavu MŠ Borská, Janotova, Lackova vo výške 5 300 € - vypracovanie návrhu ÚPN – Z Majerníkova severná časť vo výške 2 700 € - objemová štúdia Janotova vo výške 5 880 €

Program 2 INTERNÉ SLUŽBY MČ Zámer programu Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 3 678 €, čerpanie rozpočtu nebolo, ciele programu splnené neboli.

P r o g r a m č. 2

2.3 Nákup hlasovacieho zariadenia 2.13 Nákup výpočtovej techniky SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 0 0 0

Rozpočet na rok 2014 0 3 678 3 678

Skutočnosť za rok 2014 0 0 0

Plnenie v % 0,00 0 0,00

25

Podprogram č. 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov Aktivita podprogramu je zameraná na činnosti súvisiace s aktivitami MiZ, komisií MiZ, MiR a materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadaní MiR , MiZ a informačného systému miestneho úradu. Rozpočet bol stanovený vo výške 3 678 € ako spoluúčasť mestskej časti na informatizácii verejnej správy, čerpanie nebolo. Program č. 6 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií, chodníkov, obrubníkov a obnova dopravného značenia. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 2 400 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 400 €. Ciele programu boli splnené na 100 %.

P r o g r a m č. 6

6.3 Správa a údržba chodníkov a obrub. SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 0 0

Rozpočet na rok 2014 2 400 2 400

Skutočnosť za rok 2014 2 400 2 400

Plnenie v % 100,00 100,00

Podprogram č.6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov Finančné prostriedky v podprograme boli rozpočtované vo výške 2 400 € na projektovú dokumentáciu pre zmenu účelu komunikácie Svrčia ulica. Program 7 VZDELÁVANIE Zámer programu Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy. Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 226 300 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 163 712 €. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 7

7.1 Materské školy - MŠ-výmena okien, rekonštrukcia UK - ŠJ a MŠ obnova kuch. zariad a iné 7.2 Základné školy - SŠ Tilgnerova-rekonštr.hygien.zariad. - ZŠ Majerníkova – výmena okien

Skutočnosť za rok 2013 66 339 59 998 6 341 57 176 0 57 176

Rozpočet na rok 2014 124 100 114 800 9 300 102 200 34 200 68 000

Skutočnosť za rok 2014 78 937 68 082 10 855 84 775 32 275 52 500

Plnenie v % 63,61 59,30 116,72 82,95 94,37 77,21

26

SPOLU

123 515

226 300

163 712

72,34

Podprogram 7.1 Materské školy Prioritou aktivity je príprava na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Rozpočet bol vo výške 124 100 €. Finančné prostriedky vo výške 67 192 € boli použité na výmenu okien v MŠ Majerníkova 11, MŠ Ľ. Fullu 12 a v MŠ Kolískova 14 - III. etapa. Na obnovu veľkokuchynských zariadení – na nákup umývačiek riadu s príslušenstvom v MŠ Majerníkova 11, MŠ L. Fullu 12 a v MŠ Kolískova 14 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 10 855 €. Podprogram 7.2 Základné školy Rozpočet na uvedenom podprograme bol stanovený vo výške 102 200 €, čerpanie bolo vo výške 84 775 €. Na výmenu okien v ZŠ Majerníkova boli použité prostriedky vo výške 52 500 € - III.etapa. V SŠ Tilgnerova 14 boli zrekonštruované hygienické zariadenia pre žiakov na dvoch podlažiach nad sebou vo výške 32 275 €.

Program č.11 PODPORNÁ ČINNOSŤ Zámer programu Efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve a maximálne funkčný chod miestneho úradu. Hodnotenie programu Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 50 000 €, čerpanie bolo vo výške 12 900 €, čo je čerpanie na 25,80 %. Ciele programu boli splnené čiastočne.

P r o g r a m č. 11

11.1 Bezpečnostné kamery MV SR 11.1 Bezpečnostné kamery z MČ 11.1 Nákup automobilu

SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 20 000 3 903 0 23 903

Rozpočet na rok 2014 18 000 20 000 12 000 50 000

Skutočnosť za rok 2014 0 0 12 900 12 900

Plnenie v % 0,00 0,00 107,50 25,80

Na základe zmluvy č. 12/BA/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, nám boli dňa 29.12.2014 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 18 000 €, ktoré majú byť v zmysle zmluvy čerpané do 30.6.2015 na zakúpenie bezpečnostných kamier. Z vlastných prostriedkov bolo na nákup a montáž bezpečnostných kamier rozpočtovaných 20 000 €. Na základe zmluvy č. 132 0 41 32 14 bola realizovaná dodávka a inštalácia kamerového systému na uliciach Molecova, Púpavova a Ľ. Fullu.. Vystavená faktúra od spoločnosti Eltech MP spol. s r.o., so splatnosťou 27.12.2014 bola uhradená až v roku 2015, z toho dôvodu čerpanie v roku 2014 nebolo. Rozpočet na zakúpenie bol stanovený vo výške 12 000 €. Finančné prostriedky vo výške 12 900 € boli použité na nákup motorového vozidla pre oddelenie hospodárskej správy, a to nákladné vozidlo N1 Volkswagen Transporter, rok výroby 13.9.2010, s dátumom uvedenia do prevádzky v SR 5.11.2014 s počtom km na tachometri 128 000, príslušenstvo klimatizácia, ABS. 27

Program 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny. Hodnotenie programu Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 12 082 €, čerpanie bolo vo výške 14 034 €, čo je čerpanie na 116,16 %. Ciele programu boli splnené.

P r o g r a m č. 12

12.3 Hracie prvky na ihriskách 12.3 Grant Henkel – hracie prvky SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 10 000 0 10 000

Rozpočet na rok 2014 10 000 2 082 12 082

Skutočnosť za rok 2014 11 952 2 082 14 034

Plnenie v % 119,52 100,00 116,16

Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Rozpočet bol stanovený vo výške 10 000,- €, čerpanie bolo vo výške 11 952, - €, čo je čerpanie vo výške 119,52 %. Pri oprave hracích prvkov bolo zistené, že ich stav vyžaduje kompletnú výmenu – zakúpenie nového prvku čo zdôvodňuje prekročenie položky v tomto podprogrme. Od spoločnosti Henkel Slovensko sme obdržali finančnú čiastku vo výške 2 082 €, účelovo určenú na obnovu detského ihriska na Gabčíkovej ulici, kde bol zakúpený nový hrací prvok v tejto hodnote.

Finančné operácie - výdavkové Rozpočet Skutočnosť Plnenie

60 360 € 60 360 € 100,00 %

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru na nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu . Za rok 2014 boli splátky úveru v celkovej výške 60 360 €.

Program

PROGRAM 11 – splátka úveru (istiny)

SPOLU

Skutočnosť za rok 2013 60 360 60 360

Rozpočet na rok 2014 60 360 60 360

Skutočnosť za rok 201 60 360 60 360

Plnenie v % 100,00 100,00

28

3. Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov Rezervný fond Ukazovateľ Stav fondu k 1.1. z toho: PS - účet rezervného fondu PS - termínované účty RF Tvorba: Prídel z prebytku hospodárenia za r. 2013, uzn.559/2014 Vrátenie pôžičky ZŠ Veternicova uzn. č. 265/2012 Úroky Zdroje celkom Použitie: Prevod na splátku úveru Prevod na krytie kapitálových výdavkov Poplatky banke a zrážková daň Prevod z RF Uzn.č.344/2013 ZŠ Tilgnerova Prevod z RF na opravu strechy KŠK uzn.č.573/2014 Prevod z RF na odkúp. hnuteľ. vecí MŠ Majern.uzn.479/2014 Prevod na TÚ J&T Prevod na BÚ - dlh za teplo ZŠ uzn. 562/2014 Prevod z RF na zmenu komunikácie Svrčia ul. uzn.593/2014 Použitie celkom

Rozpočet 2014

Skutočnosť 1-12/2014 1 585 460,08 787 760,42 797 699,66

248 720,00 2 300,00

60 360,00 52 407,00 500,00 1 941,65 12 000,00 21 000,00 222 692,63 2 400,00

KZ - účet rezervného fondu KZ - termínované účty RF Stav fondu k 31.12.

248 720,00 4 200,00 1 792,09 254 712,09 60 360,00 52 407,00 408,83 1 941,65 12 000,00 21 000,00 200 000,00 222 692,63 2 400,00 573 210,11 469 262,40 997 699,66 1 466 962,06

Fond statickej dopravy Ukazovateľ Stav fondu k 1.1. Tvorba : Úhrada za parkovacie miesta Úroky Zdroje celkom Použitie : Výstavba odstavných stojísk - parkovacích miest Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom

Rozpočet 2014

Skutočnosť 1-12/2014 153 907,65

30 000,00 300,00

27 566,27 223,57 27 789,84

55 000,00 200,00

71 103,39 112,16 71 215,55

Stav fondu k 31.12.

110 481,94

Cestný fond Ukazovateľ Stav fondu k 1.1.

Rozpočet 2014

Skutočnosť 1-12/2014 18 811,89

29

Tvorba : Úroky Zdroje celkom Použitie : Oprava cesty Šaštínska - Sološnícka Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom Stav fondu k 31.12.

10,00

7,86 7,86

18 771,89 50,00

17 959,44 67,59 18 027,03 792,72

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení Ukazovateľ Stav fondu k 1.1. Tvorba : Nájmy za telocvične Nájmy za bazén Kaucia na prenájom bazéna Úroky Zdroje celkom Použitie : ZŠ Majerníkova 62 - výmena okien vo veľkej telocvični - príspevok na prevádzku bazéna - rekonštrukcia osvetlenia v bazéne ZŠ Karloveská 61 - nákup svietidiel do TV traktu - maľovka v TV trakte ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia osvetlenia ZŠ Tilgnerova - protišmykový náter v malej telocvični ZŠ Tilgnerova - rekonštrukcia palubovky - veľká telocvič. Správa telocviční - ZŠ Veternicova - ZŠ Karloveská 61 - ZŠ Majerníkova 62 (vrátane bazéna) ZŠ Veternicová - zhotovenie ochranných sietí (z r. 2013) Poplatky banke a zrážková daň Použitie celkom

Rozpočet 2014

Skutočnosť 1-12/2014 17 944,44

20 000,00 8 300,00 10,00

18 677,61 9 511,91 1 500,00 12,79 29 702,31

9 000,00 9 350,00

0,00 9 350,00

1 000,00 1 900,00

0,00 0,00

8 400,00

0,00

900,00 900,00 1 800,00 4 000,00 60,00

900,00 900,00 1 800,00 3 990,00 93,10 17 033,10

Stav fondu k 31.12.

30 613,65

Fond rozvoja bývania Ukazovateľ Stav fondu k 1.1. z toho: PS na bankovom účte FRB PS - termínovaný účet Tvorba : Výnosy z predaja pozemkov Výnosy z predaja bytov Výmaz záložného práva Úroky

Rozpočet 2014

Skutočnosť 1-12/2014 196 285,91 108 472,79 87 813,12

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

586,32 1 699,97 1 113,98 96,23

30

Zdroje celkom Použtie : Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (uzn. 469/2010) Riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn.412/2009) Poplatky banke a zrážková daň 40% odvod magistrátu z predaja nehnuteľností Použitie celkom

3 496,50 10 080,00 23 489,00 100,00

KZ - bankový účet FRB KZ - termínovaný účet

9 616,80 3 236,00 51,41 24 136,27 37 040,48 74 928,81 88 240,69

Stav fondu k 31.12.

163 169,50

Fond tepelného hospodárstva Ukazovateľ Stav fondu k 1.1. Tvorba : Ročná odplata za užívanie odovzdanej rozvodnej siete tepla a teplej vody od spoločnosti BAT, a.s. Zdroje celkom Použitie: postupná rekonštrukcia UK a vyregulovanie systému MŠ Použitie celkom

Rozpočet 2014 0,00

Skutočnosť 1-12/2014 0,00

40 564,00

40 564,00 40 564,00

0,00

Stav fondu k 31.12.

40 564,00

Fond opráv a obnovy školských zariadení Ukazovateľ Stav fondu k 28.2.2014 Tvorba : Prídel z prebytku hospodárenia za r.2013 uzn.559/2014 Úroky Zdroje celkom Použitie: Zrážková daň Použitie celkom: Stav fondu k 31.12.2014

Rozpočet 2014

315 315,00

Skutočnosť 1-12/2014 0,04 313 315,00 200,90 313 515,90 38,15 38,15 313 477,79

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mestská časť v roku 2004 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 165/2004 zo dňa 30.11.2004 prijala dlhodobý bankový úver od Prima banky, a.s. vo výške 875 160 € so splatnosťou 15 rokov. Úver bol prijatý na základe Zmluvy o úvere č. 38/055/04, za účelom kúpy 3-podlažného objektu na námestí sv. Františka (budova miestneho úradu). Zostatok úveru k 31.12.2014 je

31

301 740,00 €. Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 0,63 %. Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov . Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje 2,29%. Znamená to, že 97,71 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 2,29 % tvorí cudzí kapitál. Za kritickú hodnotu sa všeobecne považuje hodnota 70%, cudzieho kapitálu (resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny).

5. Prehľad o poskytnutých zárukách Mestská časť v roku 2014 neposkytla žiadne záruky.

6. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou Mestská časť v roku 2014 neposkytla žiadne pôžičky.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Mestská časť nemala v roku 2014 podnikateľskú činnosť

8. Bilancia aktív a pasív Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2014, predstavujú sumu 47 755 569,35 €. Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2014, predstavujú sumu 47 755 569,35 €. Členenie aktív : Aktíva - názov

Stav k 31.12.2013

Neobežný majetok, v tom Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok, v tom Zásoby Zúčtovanie s PO Pohľadávky Poskytnuté finančné výpom. Finančný majetok Časové rozlíšenie

45 622 743,72 18 654,40 45 494 549,39 109 539,93 3 465 403,03 18 453,00 115 666,85 119 691,58 0,00 3 211 591,60 14 410,66

44 611 194,81 38 957,40 44 462 697,48 109 539,93 3 133 997,98 16 646,81 115 666,85 86 237,56 0,00 2 915 446,76 10 376,56

-1 011 548,91 + 20 303,00 - 1 036 543,10 0,00 - 331 405,05 - 1 806,19 0,00 - 33 454,02 0,00 - 329 598,86 - 4 034,10

A k t í v a - spolu

49 102 557,41

47 755 569,35

- 1 346 988,06

Stav k 31.12.2014

Prírastok + Úbytok -

32

Členenie pasív : Pasíva - názov

Stav k 31.12.2013

Vlastné zdroje krytia majetku Vlastné imanie, v tom Výsledok hospodárenia Záväzky Časové rozlíšenie

47 230 108,11

45 748 517,73

- 1 481 590,38

47 230 108,11 1 011 999,61 860 449,69

45 748 517,73 1 094 862,87 912 188,75

- 1 481 590,38 + 82 863,26 + 51 739,06

P a s í v a - spolu

49 102 557,41

47 755 569,35

- 1 346 988,06

Stav k 31.12.2014

Prírastok + Úbytok -

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku V roku 2014 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch : Prírastky : Účet 021 – odstavné stojiská v hodnote 58 742,65 € - verejné priestranstvo – školské námestie v hodnote 334 110,87 - ostatné stavby v hodnote 2 950,80 € - technické zhodnotenie budov jednej základnej a v troch materských škôl v hodnote 112 909,45 € - rekonštrukcie hygienických zariadení v dvoch materských školách vo výške 39 057,68 € Účet 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote 31 486,80 € Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 12 900,- € Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej výške 21 264,89 € Účet 031 – pozemok v hodnote 1,- € -prístupový chodník Mokrohájska cesta Úbytky : Účet 021 – predaj bytov do osobného vlastníctva vo výške 2 385,44 € – likvidácia časti stavby verejné priestranstvo – školské námestie vo výške 31 763,- € Účet 031 – predaj pozemku pod bytmi do osobného vlastníctva parc.č. 1426/35 Matejkova ul. č. 14-18, parc.č.1669/22 Ľ. Fullu 3 a parc. č. 1669/124 Ľ. Fullu 3, spolu v hodnote 977,21 € a znížená výmera pozemku parc.č. 3069/3 Lafranconi most – na základe geometrického plánu.

9. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti V roku 2014 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, v celkovej výške 39 998 € týmto subjektom : Por.č. Dotácia

Suma

Názov príjemcu

Účel dotácie

33

číslo Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jánského a prof. MUDr. Kňazovického Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jánského a prof. MUDr. Kňazovického

1.

1/2014

Slovenský Červený kríž, Miletičova 59, 100,- Bratislava

2.

2/2014

Slovenský Červený kríž, Miletičova 59, 100,- Bratislava

3.

3/2014

4.

4/2014

800,- OZ FIYO, H. Melíčkovej 24, Bratislava Dagmar Wagnerová - spisovateľka, 700,- Púpavova 7, Bratislava

5.

5/2014

Lige proti rakovine SR - Klub Venuša, 280,- Brestová 6, Bratislava

6.

6/2014

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, 300,- Haanova 10, Bratislava

Vydanie knihy pre deti Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením prsníka Sociálno - rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov MČ Karlova Ves na rok 2014

7.

7/2014

8.

8/2014

Spoj. škola internátna pre žiakov so 300,- zrak. postihnutím, Svrčia 6, Bratislava Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. 700,- Františka 4, Bratislava

Svrčia má talent 2014 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia vchodu v RC Klbko

9.

9/2014

10.

10/2014

11.

11/2014

12.

12/2014

13.

13/2014

14.

14/2013

15.

15/2014

16.

16/2014

17.

17/2014

18.

18/2014

19.

19/2014

20.

20/2014

21.

21/2014

22.

22/2014

23.

23/2014

377,- RC Dlháčik, Pribišová 49, Bratislava Spojená škola, Dúbravská cesta 1, 580,- Bratislava Vodácky klub TATRAN, Botanická 11, 500,- Bratislava

24.

24/2014

Kláštor minoritov v Bratislave, Nám. sv. 1000 Františka 4, Bratislave Detský letný tábor

Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. 1000,- Františka 4, Bratislava Združenie kresťanských seniorov 770,- Slovenska, Janotova 6, Bratislava Jednota dôchodcov na Slovensku 1000,- Tilgnerova 7, Bratislava ZO Asociácia post. chronickými 500,- chorobami, Púpavova 51, Bratislava Klub vodných športov K.V., Botanická 1500,- 59, Bratislava Klub vodného slalomu K.V., Líščie 1500,- údolie 33, Bratislava Folklórny súbor Dolina, Molecova 2, 1500,- Bratislava Spoločenstvo vlastníkov bytov Silván, 1867,- Silvánska 1, Bratislava 1500,- Pekná hudba, Sološnicka 42 Bratislava Futbalový klub mládeže K.V., 2000,- Karloveská 3, Bratislava Skupina SEBAREVOLTA, Ľ. Fullu, 2000,- Bratislava Asia Budo Center Slovensko, Ľ Zúbka, 2000,- Bratislava

Letný tábor Klubu DAV

Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra staršej generácie vyššou aktivitou svojich členov Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na pomoc zdravotne postihnutým Dovybavenie materiálu potrebného na ďalšie aktivity Detský a mládežnícky vodácky klub 2014 Zakúpenie tanečnej obuvi Komplexná obnova schodov na silvánskej ulici Koncerty Peknej hudby Účasť v II. dorastenecká liga Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie Dotácia na činnosť Vianočný týždeň Celoškolské športové hry k 45.výr. školy Letný vodácky výcvik kajakárov

34

25.

25/2014

RZ sv. Františka, Karloveská 32, 1020,- Bratislava

Cesta radosti- letný tábor

26

26/2014

Rímsko - katolícky farský úrad Dlhé 1000,- Diely, Pribišová 49, Bratislava

Prímestský tábor Stvorenie sveta 2014

27.

27/2014

1000,- KTC, Janotova 12, Bratislava

Letné tanečné sústredenie

28.

28/2014

29.

29/2014

Tanečný Juniáles Sociálno- rehabilitačné a rekondičné pobyty

30.

30/2014

500,- KTC, Janotova 12, Bratislava Združ.zdrav.postihnutých občanov, 2800,- Tilgnerva 4/A, Brtaislava Združ.rodičov a zástup.žiakov na Zákl.škole A.Dubčeka, Majerníkova 62, 1497,- Bratislava

31.

31/2014

FUTURE IN YOUTH

32.

32/2014

630,- OZ FIYO, H.Melíčkovej 24, Bratislava ZR pri ZŠ Veternicova, Veternicova, 2425,- Brtaislava

33.

33/2014

35.výročie založenia DFS Čečinka

34.

34/2014

1500,- OZ Čečinka Karloveská 3, Bratislava Vladimír Suchánek, Silvánska 12, 254,- Bratislava

35.

35/2014

Základná umelecká škola J.Kresánka, 750,- Karloveská 3, Bratislava

Slávnostný galaprogram žiakov ZUŠ 45.výročie založenia

36.

36/2013

Základná umelecká škola J.Kresánka, 750,- Karloveská 3, Bratislava

37.

37/2014

1500,- ZR Zákl. šoly Tilgnerova 14, Bratislava

Medzinárodný divadelný festival WIGRASZEK 2014 Projekt obnovenia IT techniky v učebniach

38.

38/2014

Základná škola Karloveská 61, 1500,- Bratislava

Vytvorenie špeciálnej učebne dejepisu a geografie

Obnovenie Pc zariadenia

Vytvorenie prírodovednej učebne

Vydanie monografickej publikácia

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie v pôsobnosti MČ Mestská časť mala v roku 2014 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu, Karloveský športový klub. Hospodárenie príspevkovej organizácie, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2014 nasledovné :

Karloveský športový klub

Suma v €

Náklady Výnosy Strata

146 036,16 140 022,93 6 013,23

Záväzky Pohľadávky

13 382,42 117 841,04

Hospodárky výsledok

- 6 013,23

35

Účtovné výkazy spolu s komentárom k čerpaniu rozpočtu Karloveského športového klubu tvoria prílohu tohto materiálu.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2014 11.a Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti Výsledok rozpočtového hospodárenia je zistený po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce , schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet spolu Finančné operácie Spolu

Príjmy 9 111 338 149 253 9 260 591

Výdavky 8 988 794 327 355 9 316 149

Prebytok/schodok 122 544 - 178 102 - 55 558

381 333

60 360

320 973

9 641 924

9 376 509

265 415

11.b Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia v metodike ESA 95 Novelou ods. 7 v § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. (zákon č. 426/2013 Z.z.) sa ustanovilo, že pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektov verejnej správy sa bude od 1. januára 2014 uplatňovať jednotná metodika platná pre Európsku úniu (ESA 95, od 1.9.2014 implementovaná ESA 2010). Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa ku schodku alebo prebytku rozpočtu obce ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet spolu Finančné operácie Zvýšenie záväzkov Zníženie pohľadávok Zhrnutie časového rozlíšenia

Príjmy 9 111 338 149 253 9 260 591 381 333

Výdavky 8 988 794 327 355 8 932 112 60 360

Prebytok/schodok 122 544 - 178 102 - 55 558 320 973 - 33 454 - 82 863 - 116 317

36

Výpočet podľa ESA 2010

- 171 875

11.c Rozdelenie prebytku hospodárenia 2014 pre účely tvorby peňažných fondov Mestská časť vykázala za rok 2014 prebytok pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 265 415 €. V zmysle §16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na predškolskú výchovu MŠ vo výške 13 296,51 €, - nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úloh a prevencie kriminality vo výške 18 000,- € ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov

+ 234 119 €

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves požiadalo starostku uznesením miestneho zastupiteľstva č. 443/2013, zo dňa 29.10.2013 aby pravidelne pri predkladaní návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok, bol miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh, aby bola do Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova Ves prevedená suma z prebytku hospodárenia zodpovedajúca 4,3 % vlastných daňových príjmov rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka. S ohľadom na výšku výsledku hospodárenia za rok 2014, nie je toto uznesenie vykonateľné, bol vytvorený priestor na diskusiu o rozdelení prebytku. Návrh mestskej časti :

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2014 vo výške 234 119 €, bol miestnym zastupiteľstvom schválený na presunutie do finančných fondov nasledovne : 1. do rezervného fondu 152 991 € 2. do fondu tepelného hospodárstva 81 128 €

V Bratislave, 18.05.2015

Dana Čahojová,v.r. starostka

37