Závazné ukazatele rozpočtu

1 Závazné ukazatele rozpočtu

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 1.rozpočtovém opatření tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu

ORJ

Druh příjmů

Rozpočtová skladba


"odvětvové třídění"

"druhové třídění"

organizační jednotka

00 z toho

Nespecifikované Globální dotace Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2504 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2506 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat 2505 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP 2014

01 z toho

02 03 z toho

04 z toho

05 z toho

09 10 14 16 z toho

19 z toho

20 21 z toho

25

z toho 28 z toho

Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise Výstavba Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace Přijaté sankční platby Vodní hospodářství Životní prostředí Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Správní poplatky Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) Sankční platby - pokuty Živnosti Správní poplatky Sankční platby - pokuty Dopravní obslužnost a dopravní odbor Správní poplatky Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Přijaté sankční platby - pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Lesy města, spol. s r.o. Doprava Školství Kultura a vnější vztahy Městské informační centrum Vlastivědné čtení Památky - pokuty a náklady řízení Vratky dotací Vnitřní správa Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy za služby Ostatní příjmy Výpočetní technika a informatika Kancelář starosty města Městská policie - pokuty na místě nezaplacené Městská policie - pokuty na místě zaplacené Parkovné z parkovacích automatů Kancelář tajemníka úřadu Noviny radnice - prodej inzerce Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení Práce a sociální věci Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné Správní poplatky Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - vratka příspěvku 2014

38 z toho

39 z toho

40 41 z toho

Správa a údržba majetku Služby byty Nájemné byty Služby nebyty Nájemné nebytových prostor Nájemné garáže Nájemné Fond Gymnázium Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola Poplatky z prodlení byty Přijaté pojistné náhrady Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. Ostatní příjmy Majetko - právní vztahy a evidence majetku Pronájem pozemků Prodej pozemků Příjmy z pronájmu pozemků - honitby Prodej domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Stavebnictví Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6402 0000 x 0000 2169 x x 3722 0000 0000 3725 2399,3719, 3729,3749 x 0000 2169 2169 x 0000 0000 2299 2229 1031 x 3119 x 2143 3349 3329 6171, 3419 x 0000 0000 3632 6171, 1014 6171 x x 5311 5311 2219 3349 3349 6171 x 6171 0000 6409

4112 4116 4116 4116 4116 4116 2222 4121 1361 2212

2111 1334 1361 2111 2212 1361 2212 2324 1361 1353 2212 2324 2132 2212 2111, 2112 2111 2212, 2324 2324 1361 1343 2139 2111 2132, 2324

2212 2212 2111 2111 2212, 2324 2324 1361 2229

x 3612 3612 3613 3613 3613 3121 3113 3612 3639 2310 2321 2321, 6310 x 3639 3639 1032 3612 3639 6171 x 0000

2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2322 2132 2111 2111, 2141 2131 3111 2131 3112 2119

1111

Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 1.rozpočtovém opatření rozpočtu označení "Z"

v Kč 20 014 406,88 19 553 200,00 30 000,00 30 000,00 24 000,00 20 100,00 36 300,00 270 806,88 50 000,00 780 000,00 750 000,00 30 000,00 0,00 2 427 000,00 60 000,00 5 000,00 40 000,00 2 300 000,00 22 000,00 382 350,00 270 000,00 111 350,00 1 000,00 12 855 000,00 2 025 000,00 300 000,00 10 400 000,00 130 000,00 5 500 000,00 0,00 5 000,00 174 217,00 141 000,00 5 000,00 17 000,00 11 217,00 2 156 437,12 1 202 500,00 210 000,00 500 000,00 40 000,00 203 937,12 0,00 1 852 000,00 400 000,00 452 000,00 1 000 000,00 397 000,00 340 000,00 57 000,00 1 191 000,00 20 000,00 1000,00 1 170 000,00 49 867 770,00 4 200 000,00 8 800 000,00 500 000,00 4 000 000,00 31 000,00 593 300,00 204 126,00 30 000,00 450 000,00 13 200 000,00 17 480 004,00 379 340,00 4 806 000,00 340 000,00 3 300 000,00 66 000,00 1 000 000,00 100 000,00 0,00 201 933 700,00 38 000 000,00


Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Poplatek ze psů Poplatek za komunální odpad Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Správní poplatky Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvod z loterií a jiných podobných her

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2219 6171, 3639 6310 6171 0000

1112 1121 1122 1211 1113 1341 1337 1344 1345 1511 1361 2111 2324 2141 2111 1351

6 500 000,00 41 000 000,00 8 000 000,00 81 000 000,00 3 700 000,00 470 000,00 7 400 000,00 12 000,00 170 000,00 15 246 800,00 18 000,00 180 000,00 150 000,00 35 000,00 30 000,00 21 900,00

Příjmy celkem

ORJ

Druh výdajů

304 341 881,00





00

01 02

Nespecifikované Sociální fond Vratka dotace Výdaje Jednotky SDH obce Výstavba Vodní hospodářství PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 Vodovod a kanalizace 28. října - splátka úvěru Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.TDS a BOZP) Náklady spojené s řízením na ÚHOS - dodavatel ČOV Kanalizace ul.Klicperova (přepojení) Odlehčení kanalizace ul.J.Žídka Kanalizace ul. Heydukova Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň PD PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč Kanalizace Žireč - Dům Sv. Josefa PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu Opatření na zlepšení kavality pitné vody Odstranění balastních vod na kanalizaci Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul. Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka

6121 6121

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

6121 5192 6121 6121 6121 6121 6121 6121

27 000 000,00 30 000,00 250 000,00 300 000,00 450 000,00 60 000,00 700 000,00 425 000,00

2321 2310 2310 2321 2321 2321 2310 2321 2321

6121 6121 5171 5171 5171 6121 5137 5171 6121

z toho

04 05 z toho

10 z toho

x 6171, 5311 6402 6171, 3635,2169 x 2321 2321

51xx, 54xx

Z 5366 5169

Z Z

3725 3729 oddíly 10, 23, 37 3725 x x 2221 2223, 2229 x 2212 2219 6171 6171 2321 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2219 2212 2212

5139, 5169, 5172 5169 51xx 5169

6121 6322 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

350 000,00 20 000,00 200 000,00 1 000 000,00 500 000,00 220 000,00 350 000,00 400 000,00 500 000,00 3 559 905,00 2 296 805,00 500 000,00 563 100,00 200 000,00 0,00 2 810 000,00 2 700 000,00 110 000,00 20 106 420,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 62 000,00 1 000 000,00 42 000,00 45 000,00 55 000,00 75 000,00 175 000,00 200 000,00 700 000,00 225 000,00 3 750 000,00 210 000,00 6 000 000,00

Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy

2212

6121

248 050,00

Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy

2212 2212 2219 2219 2223 3631 3631 3631 3631 2212 2219 2219 2219

6121 5171 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 5137 6121 6121 6121

335 170,00 110 000,00 80 000,00 80 000,00 1 500 000,00 480 000,00 45 000,00 500 000,00 1 000 000,00 30 000,00 275 000,00 330 000,00 275 000,00

Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů

03

rozpočtu označení "Z"

Závazné ukazatele rozpočtu v Kč 1 801 200,00 1 800 000,00 1 200,00 305 000,00 37 405 000,00 300 000,00 4 350 000,00


z toho

Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 1.rozpočtovém opatření

Životní prostředí Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí Ostatní - odbor ŽP Odpadový kalendář 2016 Živnosti Dopravní obslužnost a dopravní odbor Příspěvek na MHD Ostatní - odbor dopravy Doprava PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka Metropolitní síť PD MAN Dvůr Králové nad Labem ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže PD Eklova - stání + vjezd do Juty PD Úprava parkování v ulicích PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí PD MOK u Oční školy Dopravní značení Cyklostezka a chodníky ul. 28. října Komunikace Pod Lesem Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova

Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova PD cyklostezka ul. 28. října Cyklogenerel Opatření pro zvýšení bezpečnosti Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) Veřejné osvětlení Verdek VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ VO 28.října Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) PD chodníky Žireč PD chodník Dvůr Králové - Zboží PD chodník Zboží

x

Z

Z 5193 51xx Z


14 z toho

15 z toho

16 z toho

19 z toho

20 z toho

Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) Chodník Lipnice - Trojdomí PD chodník Nová Tyršova PD Staškova ul. Dopravní značení - cyklostezka na nám.TGM PD ulice Plukovníka Švece Školství Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Investiční příspěvek - MŠ Drtinova Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Zdravotnictví Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Kultura a vnější vztahy Odbor kultury Akce ve městě Příspěvky na obnovu fasád Finanční příspěvky v kompetenci RM Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Vlastivědné čtení Městské informační centrum Členský příspěvek ATIC Členský příspěvek Podzvičinsko Členský příspěvek Královská věnná města Členský příspěvek Cyklisté vítáni Turistická informační centra Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.L. Vnitřní správa Správa Městského úřadu Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby Komise pro občanské záležitosti Osadní výbory Osadní výbor Žireč Obřadní síň Nálezy Názvy ulic a jejich označování Psí útulek - platba za službu, dary, kastrace koček Výpočetní technika a informatika Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - hardware Technická podpora Metropolitní síť Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Webový portál města Pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel

21 z toho

25 z toho

28 z toho

38

Ostatní Kancelář starosty města Obecní zastupitelstvo Kancelář starosty města Povodňový plán Dobrovolní hasiči Krizové řízení Kontrola a Interní audit Městská policie Dvůr Králové nad Labem Kancelář tajemníka úřadu Obecní zastupitelstvo Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP Kronika Noviny královédvorské radnice Přestupky Práce a sociální věci Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Sociálně - právní ochrana dětí Ostatní Správa a údržba majetku Technické služby města Dvora Králové nad Labem Odbor SUM Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola Gymnázium - oprava východní fasády DDM Jednička - opravy a udržování Kino Svět - opravy a udržování Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování Hankův dům, MKZ - opravy a udržování Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. - opravy a udržování Knihovna Slavoj - opravy a udržování Sídlo TSM Sídlo Ferostav TSM OEMM Vodohospodářské oddělení Osadní výbor Verdek

2219 2219 2219 2212 2212 2212 x 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3421 x 3513 x 3319 3399 3326 6171 3419 6171 3315 3319 3349 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3314

6121 6121 6121 6121 6121 6121 5331 6351 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Z Z Z Z Z Z Z Z Z

5213

Z Z

51xx 5169 5493, 5229 52xx, 53xx, 54xx 52xx, 54xx 52xx, 54xx 5331 5331 5138 51xx 5222 5229 5329 5229 5169 5331

x 6171 6171 3399 6171 6171 3399 6171 6171 1014 6171

51xx, 53xx, 54xx, 61xx 5139 51xx 51xx 5169, 5021 51xx 51xx 5164, 5169 5169, 5492

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

51xx, 6121 51xx, 6111 51xx, 6125 5169 6121 51xx, 61xx 5169 5137 51xx

x 6112 6171, 6223 3744 5512 5212, 5273 6171 5311 x 6112 6171 3319 3349 6171 x 4399 4351 6171, 3529 3529, 4399, 6171 x 3745, 3639, 3412, 3631 2115, 3612, 6171, 6310 3121 3113 3121 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3745, 3639, 2212

2310, 2321 3639

Z Z Z Z Z Z

Z Z Z

Z

2 002 832,71 933 000,00 550 000,00 1 635 000,00 3 150 000,00 3 418 301,00 300 000,00 60 000,00 168 000,00 Z

51xx, 54xx

51xx 51xx 51xx, 53xx 51xx, 5901 50xx, 5424 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx

Z Z

50xx, 5424 50xx, 51xx, 5362, 5424 51xx 51xx 5192

Z Z

52xx, 53xx, 54xx 5331 51xx, 6123 51xx, 54xx

Z Z

Z 61xx, 51xx 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx 5169, 5171 51xx, 6121 5171, 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx, 6121 5171 5171, 51xx 6121 5171 51xx 51xx, 6121, 5229 5171

175 000,00 524 200,00 250 000,00 80 000,00 50 000,00 100 000,00 23 951 400,00 2 380 000,00 200 000,00 3 178 150,00 1 980 000,00 2 160 000,00 8 503 000,00 3 420 000,00 1 350 250,00 780 000,00 200 000,00 200 000,00 18 341 800,00 68 000,00 35 000,00 200 000,00 157 000,00 4 000 000,00 500 000,00 3 530 000,00 5 090 000,00 120 000,00 498 000,00 4 000,00 98 000,00 15 000,00 1 800,00 35 000,00 3 990 000,00 11 618 322,27 9 745 322,27 530 000,00 170 000,00 28 000,00 16 000,00 299 000,00 10 000,00 15 000,00 805 000,00 12 217 133,71

13 047 134,00 43 000,00 68 000,00 140 000,00 142 000,00 470 000,00 960 000,00 11 224 134,00 59 532 720,00 3 127 000,00 55 818 720,00 34 000,00 550 000,00 3 000,00 8 515 500,00 1 220 000,00 6 821 500,00 421 000,00 53 000,00 104 587 688,72 550 000,00 3 428 000,00 400 000,00 204 126,00 1 000 000,00 710 000,00 15 000,00 750 000,00 3 040 000,00 1 760 000,00 310 000,00 0,00 0,00 1 509 962,00 3 788 840,00 150 000,00


TSM 20701 TSM 20702 TSM 20703 TSM 20704 TSM 20705 TSM 20706 TSM 20707 TSM 20708 TSM 20709 TSM 20710 TSM 20711 TSM 20712 TSM 20713 TSM 20714 TSM 20715 TSM 20716 TSM 20717 38 256 416,00

Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Zboží Osadní výbor Verdek - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Osadní výbor Žireč - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Osadní výbor Lipnice - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Osadní výbor Zboží - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Čištění odpadních vod Byty - opravy a udržování Revize - byty, nebyty Fond údržby - byty, nebyty Správa - byty, nebyty Domovníci SÚM ostatní služby Poplatky za služby v prázdných bytech Nájemníci vodné Nájemníci elektrická energie Nájemníci plyn Nájemníci pára Nájemníci popelnice Nájemníci Bytherm Nájemníci výtahy Nájemníci drobné opravy Nebyty - opravy a udržování MŠ - opravy a udržování ZŠ - opravy a udržování Nebyty voda Nebyty pára Nebyty elektrická energie Pojistné byty, nebyty Památky Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem VO + komunikace Fond údržby č.p.2957 a 2956 Fond údržby č.p. 2958 SOH Sadová udržitelnost Správa a kontrola stavu místních komunikací Správa, údržba městské veřejné zeleně Provozování, údržba, opravy městského VO Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Provozování a správa městské tržnice Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. Provozování sběrného dvora Provozování a údržba městských veřejných WC Provozování a údržba městského koupaliště Provozování a údržba stadionu a sportovišť Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky Správa a údržba autobusových zastávek Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Technické zajištění akcí pod záštitou města Skladování a zajištění materiálů města Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Technické služby města Dvora Král.nad L.fin. vypořádání 2014 na základě vyúčtování 12/2014

39 z toho

40

41 z toho

Majetko - právní vztahy a evidence majetku Daň z převodu nemovitostí Nákup pozemků Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Ostatní Stavebnictví Dofinancování dotací na drobné tituly Reprografické práce a kopírování PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC velké Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč Trafostanice VN u úpravny vody Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět PD Veřejné WC v ul.Revoluční Veřejné WC v ul.Revoluční - realizace PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček Všeobecná pokladní správa Úroky vlastní Platba daně za obci Daň z nemovitostí Platby DPH Členský příspěvek Svaz měst a obcí MAS příspěvek, o.s. Asociace měst pro cyklisty - příspěvek Veterinární ordinace, mikročipy Bankovní poplatky Pojištění majetku města Pojistné auta Cestovné

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 2321 3612 3612, 3613 3612, 3613 3612, 3613 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3111 3113 3113 3113 3113 3612, 3613 3322 3745 3613 2212, 3631 3612 3612 4351 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6409

5171, 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5169 51xx, 6121 5169 5199 5199 5169 5169 5169 5151 5154 5153 5152 5169 5169 5171 5171 5139, 5169, 5171, 6121 5169, 5171, 6121 5169, 5171, 6121 5151 5152 5154 5199 5171 5169 6121 5171 5199 5199 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 5902

x 3699 3699 1039 3699 x

5362 6130 5213 51xx

6171 6171 6171 2310 3412 3421 5512 2310 2321 3613 3639 3639 3412 3113 3313

6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121

x 6310 6399 3639 6399

5141 5362 5362 5362

6171 6171 6171 1014

5229 5222 5229 5169, 5139

6310 6320 6171

5163 5163 5163

6171

5173

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z

Z

Z

550 000,00 275 800,00 130 000,00 11 939,00 186 140,35 238 905,37 130 000,00 17 480 004,00 2 545 000,00 280 000,00 500 000,00 145 000,00 50 000,00 297 545,00 100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 100 000,00 3 100 000,00 300 000,00 90 000,00 100 000,00 15 000,00 570 000,00 5 025 000,00 7 150 000,00 30 000,00 200 000,00 10 000,00 60 000,00 950 000,00 1 800 000,00 100 000,00 3 100 000,00 100 000,00 100 000,00 19 000,00 7 722 766,00 6 100 000,00 3 800 000,00 1 500 000,00 74 000,00 90 000,00 110 000,00 3 400 000,00 364 000,00 2 000 000,00 4 700 000,00 450 000,00 140 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 7 505 650,00 400 000,00 1 226 011,00 1 140 000,00 200 000,00 600 000,00 10 000,00 330 000,00 7 490 000,00 500 000,00 55 000,00 500 000,00 155 000,00 330 000,00 150 000,00 100 000,00 1 300 000,00 850 000,00 2 250 000,00 150 000,00 600 000,00 50 000,00 200 000,00 300 000,00 14 797 000,00 1 600 000,00 8 000 000,00 180 000,00 2 200 000,00 45 000,00 2 000,00 10 000,00 80 000,00 210 000,00 1 280 000,00 200 000,00 220 000,00


Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční Příspěvky a náhrady Soudní poplatky Ostatní

5519 5519 6171 6171

5319 6339 5192 5362

6171, 6223, 6409

51xx, 5909

Z Z

Výdaje celkem

ORJ

Financování

341 426 223,70





0000

8115

0000

8113

0000

8124


Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Finance celkem Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z

Rozpočet města na rok 2015 po 1.rozpočtovém opatření je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení.

Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 24.02.2015 pod č.R/97/2015 - 13.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 02.03.2015 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 10.03.2015 Z/67/2015 - 3.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí

vypracoval: Kateřina Pospíšilová, odbor rozpočtu a financí

Dvůr Králové nad Labem dne 17.03.2015

Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 1.rozpočtovém opatření rozpočtu označení "Z"

v Kč

33 821 842,70 15 000 000,00 -11 737 500,00

37 084 342,70

Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu

Celkové příjmy ve výši Financování ve výši Celkové výdaje ve výši

200 000,00 200 000,00 70 000,00 30 000,00 270 000,00

304 341 881,00 37 084 342,70 341 426 223,70

Závazné ukazatele rozpočtu

Recommend Documents