1 Závazné ukazatele rozpočtu
MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
ORJ
Druh příjmů
Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba
"odvětvové třídění"
"druhové třídění"
organizační jednotka
00 z toho
Nespecifikované Globální dotace Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2504 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2506 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat 2505 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let 2503 Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dotace DDM Jednička - Dvorská Jednička Dotace DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročník soutěže Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník
Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2015 Dotace DDM Jednička Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2015 Dotace Vlastivědné čtení o našem městě a jeho okolí Dotace Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 Dotace Hankův dům, MKZ 21.ročník festivalu Dny R.A.Dvorského Dotace Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem Dotace na volby do Zastupitelstva obce Stanovice Dotace Zateplení MŠ E. Krásnohorské a Roháčova Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků, Podpora výuky jazyků
Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 1 Dotace na výkon sociální práce Dotace MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora domácího kompostování Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na podporu výsadby min.podílu melior. a zpev.dřevin Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality Dotace ÚP Pomocný spisový administrativní pracovník Dotace SPOD Doplatek na SPOD - finanční vypořádání roku 2014 Dotace Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih Dotace Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 Sociální fond - náhrady Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání Dotace Oprava válečných hrobů obětí Prusko Rakouské války roku 1866 Dotace Obnova střešního pláště Hankova domu Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP 2014
01 z toho
02 03 z toho
04 z toho
05 z toho
09
Vratka dotace MŠ Drtinova Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost Dotace Cyklostezka Labská stezka Dotace Cyklostezka Kuks - Žireč Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise Výstavba Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace Přijaté sankční platby Ostatní Vodní hospodářství Životní prostředí Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Správní poplatky Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) Sankční platby - pokuty Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení (dar Asekol) Dar EKO-KOM na činnost v oblasti životního prostředí Příjmy z pronájmu kompostérů Odpadový kalendář - přijaté dary Ostatní - náklady řízení Živnosti Správní poplatky Sankční platby - pokuty Náklady řízení Dopravní obslužnost a dopravní odbor Správní poplatky Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Kurzové rozdíly Přijaté sankční platby - pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Lesy města, spol. s r.o. Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014
Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 7.rozpočtovém opatření rozpočtu označení "Z"
v Kč
x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4112 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4116, 4216 4116 4116 4122
36 413 093,29 19 553 200,00 75 000,00 30 000,00 47 232,00 80 400,00 316 000,00 1 109 000,00 2 931 351,90 20 000,00 65 000,00 25 000,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4113, 4116 4111 4213, 4216 4116 4116 4116 4116 4116
15 000,00 19 000,00 100 000,00 15 000,00 21 000,00 26 500,00 25 000,00 1 305 502,95 10 000,00 371 867,56 328 987,00 851 026,00 474 337,00 914 000,00 81 620,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6171 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6402 6402 0000 0000 0000 0000 0000 x 0000 2169 2169 x x 3722 0000 0000 3725
4122 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 2324 4116 4116 4116 4116 4116 4116 2222 2229 4116 4116 4222 4222 4121
67 000,00 466 303,00 49 350,00 178 864,00 39 000,00 2 900 000,00 578 392,00 16 000,00 54 000,00 1 018,00 325 289,00 483 905,00 403 817,00 103 000,00 1 125 000,00 36 300,00 270 806,88 1 960,00 24 323,00 19 993,00 188 848,00 220 500,00 48 400,00 1 432 272,00 1 415 000,00 17 000,00 272,00 0,00 2 858 619,00 67 500,00 10 000,00 114 000,00 2 311 479,00 75 200,00 50 000,00 150 000,00 23 740,00 25 000,00 31 700,00 290 880,00 246 530,00 42 350,00 2 000,00 38 639 875,48 3 097 800,00 372 000,00 75,48 34 072 000,00 1 098 000,00 6 477 500,00 5 500 000,00 977 500,00
2399,3719, 3729,3749, 1069
3725 3725 3729 3725 3719 x 0000 2169 2169 x 0000 0000 2229, 2299 2299 2229 x 1031 6310
1361 2212 2111
2111 1334 1361 2111 2212 2321 2321 2133 2321 2324 1361 2212 2324 1361 1353 2143 2212 2324 2132 2142
2 Závazné ukazatele rozpočtu
10
Doprava Dar Škoda auto Na kole bezpečně - zprůchodnění centra pro cyklisty v obou směrech Sankční platby - pokuty
14 16 z toho
19 z toho
20 21 z toho
25
z toho
28 z toho
Dary na doplnění mobiliáře na náměstí TGM - šachový stolek Školství MŠ E.Krásnohorské - odvod do rozpočtu zřizovatele Kultura a vnější vztahy Městské informační centrum Vlastivědné čtení Památky - pokuty a náklady řízení Hankův dům, MKZ - odvod do rozpočtu zřizovatele Vratky dotací Městské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele Vnitřní správa Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy za služby Ostatní příjmy Výpočetní technika a informatika Kancelář starosty města Městská policie - pokuty na místě nezaplacené Městská policie - pokuty na místě zaplacené Parkovné z parkovacích automatů Pojistná událost MP Noviny radnice - prodej inzerce Kancelář tajemníka úřadu Noviny radnice - prodej inzerce Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení Mzdový příspěvek na pracovní místo Přijaté pojistné náhrady Ostatní příjmy Práce a sociální věci Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné Správní poplatky Splátky návratné finanční výpomoci Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - vratka příspěvku 2014
38 z toho
39 z toho
40 41 z toho
Správa a údržba majetku Služby byty Nájemné byty Služby nebyty Nájemné nebytových prostor Nájemné garáže Nájemné Fond Gymnázium Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola Poplatky z prodlení byty Přijaté pojistné náhrady Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. Program obnovy venkova Vodné, stočné - platby od MěVAK Ostatní příjmy Majetko - právní vztahy a evidence majetku Pronájem pozemků Prodej pozemků Příjmy z pronájmu pozemků - honitby Prodej domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Smluvní pokuty Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Stavebnictví Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Poplatek ze psů Poplatek za komunální odpad Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Správní poplatky Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zrušené místní poplatky Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní příjmy Odvod z loterií a jiných podobných her
x 2212 6171 2212 x 3111 x 2143 3349 3329 3319 6171, 3419 3315 x 0000 0000 3632 6171, 1014 6171 x x 5311 5311 2219 5311 3349 3349 3349 6171 6171 6171 6171 x 6171 0000 0000 6409
145 928,40 70 000,00 62 928,40 13 000,00 260 000,00 260 000,00 462 451,00 228 000,00 19 500,00 4 000,00 198 000,00 12 217,00 734,00 2 535 500,00 1 460 500,00 226 000,00 526 000,00 77 700,00 245 300,00 0,00 1 766 599,00 131 000,00 189 600,00 1 164 000,00 19 999,00 262 000,00 442 539,00 168 000,00 47 300,00 90 000,00 127 839,00 9 400,00 1 182 527,00 11 150,00 764,00 613,00 1 170 000,00 53 632 664,20 4 068 000,00 8 714 000,00 529 000,00 2 954 400,00 28 800,00 593 300,00 204 128,00 47 000,00 355 000,00 15 003 730,20 17 480 004,00 17 000,00 2 531 302,00 1 107 000,00 8 002 532,00 591 000,00 2 922 000,00 67 700,00 3 352 400,00 577 000,00 410 532,00 81 900,00 0,00 188 650 720,28 37 710 000,00 2 655 000,00 38 280 000,00 8 191 470,00 73 970 000,00 4 170 000,00 413 800,00 7 229 000,00 9 100,00 131 000,00 12 950 000,00 10 500,00 228 000,00 101 000,00 43 000,00 5 000,00 2 400,00 1 970 690,79 804,00 579 955,49
3121 2212 2321 2122 2111, 2112 2111 2212, 2324 2122 2324 2123 1361 1343 2139 2111 2132, 2324, 2212
2212 2212 2111 2322 2111 2111 2212, 2324 2324 2322 2324 2324 1361 2460 2229
x 3612 3612 3613 3613 3613 3121 3113 3612 3639 2310 2321 3639 2310 2321, 6310, 3612, 3613 x 3639 3639 1032 3612 3639 3639 3639 6171 x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2219 6171, 3639 6310 6171 0000 0000 6171 0000
2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2322 2132 2111 2111 2111 2111, 2141, 2133 2131 3111 2131 3112 2119 2212 2310
1111 1112 1121 1122 1211 1113 1341 1337 1344 1345 1511 1361 2111 2324 2141 2111 1349 1355 2143, 2329 1351
Příjmy celkem
ORJ
Druh výdajů
343 193 700,65
Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba
"odvětvové třídění"
"druhové třídění"
organizační jednotka
00 z toho
01 02
Nespecifikované Sociální fond Vratka dotace Výdaje Jednotky SDH obce Výstavba Vodní hospodářství PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006
x 6171, 5311 6402 6171, 3635,2169 x 2321
51xx, 54xx 5366 5169 6121
Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 7.rozpočtovém opatření rozpočtu označení "Z" Z Z Z
Závazné ukazatele rozpočtu v Kč 1 961 456,95 1 960 256,95 1 200,00 40 500,00 8 982 832,00 65 000,00
3 Závazné ukazatele rozpočtu
03 z toho
04 05 z toho
10 z toho
14 z toho
Vodovod a kanalizace 28. října - splátka Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.TDS a BOZP) Kanalizace ul.Klicperova (přepojení) PD Odlehčení kanalizace ul.Pařezova PD Kanalizace ul. Heydukova PD Kanalizace + ČOV Žireč Zatrubení Žirečského potoka Odstranění balastních vod na kanalizaci Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka Kanalizace ul. Hradecká pod chodníky Životní prostředí Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) Ostatní - odbor ŽP Činnost odborného lesního hospodáře Podpora výsadby min.podílu zpev. a melior. dřevin Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení Odpadový kalendář 2016 Podpora domácího kompostování - kompostéry Živnosti Dopravní obslužnost a dopravní odbor Příspěvek na MHD Ostatní - odbor dopravy Doprava Rekonstrukce místních komunikací, PD ostatní, Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK
Opravy a udržování komunikací Metropolitní síť PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova PD MOK u Oční školy Dopravní značení Cyklostezka a chodníky ul. 28. října Komunikace Pod Lesem Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova Opatření pro zvýšení bezpečnosti VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ VO 28.října PD chodníky Žireč Chodník Lipnice - Trojdomí PD Staškova ul. Dopravní značení - cyklostezka na nám.TGM Rekonstrukce Valové uličky Obratiště ul.Nepraktova (souvisí s akcí lokalita Sylvárov) PD křižovatka ul.Vrchlického DUR Cyklostezka Labská stezka Most J.Palacha Komunikace Městská Podstráň Rekonstrukce ul. Soukupova vč.PD Cyklostezka Kuks - Žireč Šachový stolek na náměstí TGM Školství Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Investiční příspěvek - MŠ Drtinova Vratka dotace MŠ Drtinova Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička DDM Jednička - Dvorská Jednička DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročním soutěže amatérských filmařů Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník
Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2015 Dotace MŠ Drtinova Bezpečí po všechny ve školce Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce 2015 Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků, Podpora výuky jazyků
15 z toho
16 z toho
Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 1 Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání Zdravotnictví Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Kultura a vnější vztahy Odbor kultury Akce ve městě Příspěvky na obnovu fasád Finanční příspěvky v kompetenci RM Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí (na základě dotace) Vlastivědné čtení Městské informační centrum Členské příspěvky Členský příspěvek Královská věnná města Zlatý Oříšek
2321
6121
6 352 626,00
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2310 2321 2310
6121 6121 6121 6121 6121 5171 5171 5137 5171 6121
48 400,00 25 000,00 20 000,00 450 000,00 300 000,00 1 212 000,00 108 000,00 41 000,00 345 806,00 15 000,00 3 318 130,86 1 910 812,00 301 300,00 466 303,00 49 350,00 109 995,86 194 736,00 285 634,00 0,00 2 791 103,08 2 709 043,00 82 060,08 16 856 910,93 530 000,00 2 048 000,00 175 000,00 25 000,00 21 000,00 31 000,00 3 150 000,00 210 000,00 6 800 000,00 99 498,78 534 500,00 140 000,00 870 000,00 10 000,00 24 200,00 52 000,00 241 594,65 460 100,00 300 000,00 249 000,00 340 387,50 280 000,00 30 250,00 3 630,00 211 750,00 20 000,00 27 421 341,00 2 380 000,00 200 000,00 1 960,00 3 438 150,00 1 980 000,00 2 160 000,00 8 503 000,00 3 420 000,00 1 350 250,00 780 000,00 65 000,00 20 000,00 25 000,00
x
Z
3725 oddíly 10, 23, 37 1036 1036 3725 3725 3729 x x 2221 2223, 2229 x 2212 2212 6171 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2223 3631 3631 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2219 2212 x 3111 3111 6402 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3421 3421 3421 3421
5139, 5169, 5172 51xx 5212, 5213 5213 5171 5169 5137
3421 3421 3421 3111 3421 3113 3113 3113 3113 3113 3113 x 3513 x 3319 3399 3326 6171 3419 6171 3315 3319 2143 3349 3349 2143 2143 2143 3399
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
Z 5193 51xx Z 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121, 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121, 5171 6121, 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5137 5331 6351 5366 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336
5213 51xx 5169 5493, 5229 52xx, 53xx, 54xx 52xx, 54xx 52xx, 54xx 5331 5331 5169, 5222 5138 5138 51xx 5229 5329 5169
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z Z
Z Z Z Z Z Z
15 000,00 19 000,00 100 000,00 81 620,00 15 000,00 328 987,00 851 026,00 474 337,00 325 289,00 483 905,00 403 817,00 200 000,00 200 000,00 18 297 200,00 49 000,00 6 000,00 130 000,00 1 104 650,00 3 004 000,00 411 500,00 3 530 000,00 5 090 000,00 65 626,00 54 096,00 36 000,00 571 500,00 98 328,00 15 000,00 46 500,00
4 Závazné ukazatele rozpočtu
19 z toho
20 z toho
Hankův dům, MKZ - 21.ročník fesstivalu Dny R.A.Dvorského Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.L. Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 Vnitřní správa Správa Městského úřadu Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby Komise pro občanské záležitosti Osadní výbory Osadní výbor Žireč Obřadní síň Názvy ulic a jejich označování Volby do ZO Stanovice Psí útulek - platba za službu, dary, kastrace koček Výpočetní technika a informatika Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - hardware Technická podpora Metropolitní síť Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Webový portál města Pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel
21 z toho
25 z toho
28 z toho
38
Ostatní Kancelář starosty města Obecní zastupitelstvo Kancelář starosty města Povodňový plán Dobrovolní hasiči Krizové řízení Kontrola a interní audit Kronika Noviny radnice Oddělení vztahů k veřejnosti Asistenti prevence kriminality Městská policie Dvůr Králové nad Labem Kancelář tajemníka úřadu Obecní zastupitelstvo Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP Noviny radnice Přestupky Práce a sociální věci Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Investiční příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. - noclehárna Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba Sociálně - právní ochrana dětí Ostatní Správa a údržba majetku Technické služby města Dvora Králové nad Labem Odbor SUM Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola DDM Jednička - opravy a udržování Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování Hankův dům, MKZ - opravy a udržování Obnova střešního pláště Hankova domu Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. - opravy a udržování Knihovna Slavoj - opravy a udržování OEMM Vodohospodářské oddělení Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Čištění odpadních vod Byty - opravy a udržování Revize - byty, nebyty Fond údržby - byty, nebyty Správa - byty, nebyty Domovníci SÚM ostatní služby Poplatky za služby v prázdných bytech Nájemníci vodné Nájemníci elektrická energie Nájemníci plyn Nájemníci pára Nájemníci popelnice Nájemníci Bytherm Nájemníci výtahy Nebyty MŠ ZŠ Pojistné byty, nebyty Památky Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem Oprava opěrné zdi Verdek Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku Fond údržby č.p.2957 a 2956 Fond údržby č.p. 2958 Fond údržby č.p.2959 SOH Sadová udržitelnost Sanace souboru pomníků z Prusko - rakouské války 1866 Výměna vodovodního řadu, obrub a přídlažby Preslova ul. Výměna vodovodního řadu Sládkova ul. Odstranění havarijního stavu kůlen na p.p. 808/5
3319 3314 3314 3314
5336 5331 5336 5336
x 6171 6171 3399 6171 6171 3399 6171 6115 1014 6171
51xx, 53xx, 54xx, 61xx 5139 51xx 51xx 5169, 5021 51xx 5164, 5169 5156 5169, 5492
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
51xx, 6121 51xx, 6111 51xx, 6125, 6122 5169 6121 51xx, 61xx 5169 5137 51xx
x 6112 6171, 6223 3744 5512 5212, 5273 6171 3319 3349 6171 5311 5311 x 6112 6171 3349 6171 x 4399 4351 4351 4351 4351 6171, 3529 3529, 4399, 6171 x 3745, 3639, 3412, 3631 2115, 3612, 6171, 6310 3121 3113 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3745, 3639, 2212
2310, 2321 3639 3639 3639 2321 3612 3612, 3613 3612, 3613 3612, 3613 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3111 3113 3612, 3613 3322 3745 2219 2219 3612 3612 3612 4351 3322 2310 2310 3612
Z
Z Z
Z
590 000,00 613 524,00 1 697 000,00 3 150 000,00 3 433 883,70 85 000,00 59 895,00 275 200,00 Z
51xx, 54xx
51xx 51xx 51xx, 53xx 51xx, 5901 50xx, 5424 51xx 51xx 51xx 50xx 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx
Z
Z
50xx, 5424 50xx, 51xx, 5362, 5424 51xx 5192
Z Z
52xx, 53xx, 54xx 5331 6351 5336 5336 51xx, 6123 51xx, 54xx
Z Z
Z 61xx, 51xx 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx 51xx, 6121 5171, 51xx 5171, 51xx, 6121 5171 5171 5171, 51xx 51xx 51xx, 6121, 5229 51xx 51xx, 6121 51xx 5169 51xx, 6121 5169 5199 5199 5169 5169 5169 5151 5154 5153 5152 5169 5169 5171 51xx, 6121 51xx, 6121 51xx, 6121 5199 51xx 5169 5171 5171 5199 5199 5199 5169 5171 6121 6121 5169
25 000,00 3 990 000,00 16 000,00 54 000,00 9 295 241,06 7 869 200,00 530 000,00 159 000,00 11 292,00 12 737,00 94 400,00 1 000,00 112,06 617 500,00 12 034 335,41 2 129 832,71
12 082 701,00 21 000,00 95 537,00 64 800,00 142 800,00 91 300,00 892 100,00 51 600,00 366 500,00 3 200,00 178 864,00 10 175 000,00 57 329 564,00 2 964 000,00 54 236 864,00 128 500,00 200,00 8 844 291,43 1 220 000,00 5 703 040,00 111 881,00 316 000,00 1 109 000,00 108 757,43 275 613,00 97 222 270,84 55 400,00 2 651 900,00 387 943,21 197 278,60 210 000,00 543 500,00 894 000,00 3 794 135,22 2 303 900,00 121 000,00 130 000,00 3 606 140,00 114 521,00 290 998,11 391 512,31 17 480 004,00 3 478 000,00 153 700,00 420 000,00 88 000,00 46 600,00 93 045,00 57 000,00 1 000 000,00 86 000,00 65 000,00 2 550 000,00 283 000,00 40 000,00 100 000,00 1 646 000,00 2 707 500,00 4 946 300,00 17 000,00 861 020,00 1 707 670,60 786 500,00 272 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 128 042,20 149 990,00 666 000,00 338 261,55 110 000,00
5 Závazné ukazatele rozpočtu
TSM 20701 TSM 20702 TSM 20703 TSM 20704 TSM 20705 TSM 20707 TSM 20708 TSM 20709 TSM 20710 TSM 20711 TSM 20712 TSM 20713 TSM 20714 TSM 20715 TSM 20716 TSM 20717 38 941 240,00
Most Nedbalova - provizorní mostní konstrukce Oprava komunikace A.Staška Správa a kontrola stavu komunikací Správa, údržba městské veřejné zeleně Provozování, údržba, opravy městského VO Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Provozování a správa městské tržnice Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. Provozování sběrného dvora Provozování a údržba městských veřejných WC Provozování a údržba městského koupaliště Provozování a údržba stadionu a sportovišť Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky Správa a údržba autobusových zastávek Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Technické zajištění akcí pod záštitou města Skladování a zajištění materiálů města Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Technické služby města Dvora Král.nad L.fin. vypořádání 2014 na základě vyúčtování 12/2014
39 z toho
40
41 z toho
Majetko - právní vztahy a evidence majetku Daň z převodu nemovitostí, platby daní a poplatků Nákup pozemků Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Finanční příspěvek na výkup pozemků - cyklostezka Labská stezka Ostatní Stavebnictví Reprografické práce a kopírování PD ostatní + aktualizace dle 137/2006, dofinancování dotací na drobné tituly Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa Stabilizace svahu Husitská PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč Trafostanice VN u úpravny vody Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět PD Veřejné WC v ul.Revoluční Zimní stadion technologie Program rozvoje města Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského - 1.etapa PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady Všeobecná pokladní správa Úroky vlastní Platba daně za obci Daň z nemovitostí Platby DPH Členský příspěvek Svaz měst a obcí, Asociace měst pro cyklisty - příspěvek MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc MAS příspěvek, o.s. Veterinární ordinace, mikročipy Bankovní poplatky Pojištění majetku města Pojistné auta Cestovné Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Příspěvky a náhrady Odvod a penále za prodlení v souvislosti s porušením rozpočtové kázně Soudní poplatky Ostatní
2212 2212 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6409
5164 5171 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 5902
x 3699 3699 1039 3699 3699 x
5362 6130 5213 6321 51xx
6171 6171 2310 6171 5512 2310 2321 3613 3639 6171 3636 6171 3113
5169 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5171 6121 6121 6119 6121 6121
x 6310 6399 3639 6399
5141 5362 5362 5362
6171 6171 6171 1014
5229 5622 5222 5169, 5139
6310 6320 6171
5163 5163 5163
6171 5519 6171 6171 6171
5173 5319 5192 5363 5362
6171, 6223, 6409, 6399
51xx, 5909, 5363
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z
Z
Z Z
Výdaje celkem
ORJ
Financování
Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba
"odvětvové třídění"
"druhové třídění"
0000
8115
0000 0000 0000
8113 8117 8118
0000
8124
Finance celkem
Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu
Rozpočet města na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření je vypracován jako přebytkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení.
Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 02.02.2016 pod č. R/61/2016 - 46.Rada města Dvůr Králové nad Labem
Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí
Dvůr Králové nad Labem dne 23.02.2016
Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 7.rozpočtovém opatření rozpočtu označení "Z"
v Kč
-41 949 540,55 15 000 000,00 182 400,00 -182 400,00 -11 737 500,00
-38 687 040,55
Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z
Celkové příjmy ve výši Financování ve výši Celkové výdaje ve výši
400 000,00 1 226 011,00 1 425 278,00 295 278,00 75 000,00 10 000,00 800 000,00 245 000,00 5 479 900,00 57 300,00 110 000,00 155 000,00 4 500,00 73 000,00 1 550 000,00 850 000,00 1 699 100,00 160 000,00 21 000,00 330 000,00 270 000,00 200 000,00 20 923 603,54 950 000,00 8 191 470,00 180 000,00 2 500 000,00 43 778,40 200 000,00 2 000,00 74 500,00 430 000,00 1 230 000,00 320 000,00 200 000,00 400 000,00 10 000,00 6 135 000,00 4 500,00 52 355,14
304 506 660,10
organizační jednotka
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
97 158,04 339 000,00 10 174 659,00 6 567 327,00 3 817 248,00 1 557 772,00 16 077,00 77 433,00 3 322 341,00 364 000,00 1 219 188,00 4 475 195,00 455 963,00 34 856,00 27 379,00 48 110,00 80 012,00 6 703 680,00
343 193 700,65 -38 687 040,55 304 506 660,10
