1 Závazné ukazatele rozpočtu
MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 3.rozpočtovém opatření tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
ORJ
Druh příjmů
Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba
"odvětvové třídění"
"druhové třídění"
organizační jednotka
00 z toho
Nespecifikované Globální dotace Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2504 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2506 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat 2505 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let 2503 Mzdový příspěvek - návrat do práce po 50 II Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dotace DDM Jednička - Dvorská Jednička Dotace DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročník soutěže Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na podporu výsadby min.podílu melior. a zpev.dřevin Dotace SPOD Doplatek na SPOD - finanční vypořádání roku 2014 Dotace Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih Dotace Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 Sociální fond - náhrady Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP 2014
01 z toho
02 03 z toho
04 z toho
05 z toho
09
10 14
16 z toho
19 z toho
20 21 z toho
25
z toho
28 z toho
Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise Výstavba Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace Přijaté sankční platby Ostatní Vodní hospodářství Životní prostředí Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Správní poplatky Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) Sankční platby - pokuty Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení (dar Asekol) Ostatní - náklady řízení Živnosti Správní poplatky Sankční platby - pokuty Náklady řízení Dopravní obslužnost a dopravní odbor Správní poplatky Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Přijaté sankční platby - pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Lesy města, spol. s r.o. Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 Doprava Školství Sankce za přestupky - školství SPOD MŠ E.Krásnohorské - odvod do rozpočtu zřizovatele Kultura a vnější vztahy Městské informační centrum Vlastivědné čtení Památky - pokuty a náklady řízení Hankův dům, MKZ - odvod do rozpočtu zřizovatele Vratky dotací Městské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele Vnitřní správa Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy za služby Ostatní příjmy Výpočetní technika a informatika Kancelář starosty města Městská policie - pokuty na místě nezaplacené Městská policie - pokuty na místě zaplacené Parkovné z parkovacích automatů Noviny radnice - prodej inzerce Kancelář tajemníka úřadu Noviny radnice - prodej inzerce Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení Ostatní příjmy Práce a sociální věci Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné Správní poplatky
x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6171 0000 6402 0000 x 0000 2169 2169 x x 3722 0000 0000 3725 2399,3719, 3729,3749 3725 3719 x 0000 2169 2169 x 0000 0000 2299 2229 x 1031 6310 x x 3119 3111 x 2143 3349 3329 3319 6171, 3419 3315 x 0000 0000 3632 6171, 1014 6171 x x 5311 5311 2219 3349 3349 3349 6171 6171 x 6171 0000
4112 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4116, 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 2324 4116 2222 4121 1361 2212 2111
2111 1334 1361 2111 2212 2321 2324 1361 2212 2324 1361 1353 2212 2324 2132 2142
2212 2122 2111, 2112 2111 2212, 2324 2122 2324 2123 1361 1343 2139 2111 2132, 2324, 2212
2212 2212 2111 2111 2111 2212, 2324 2324 2324 1361
Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 3.rozpočtovém opatření rozpočtu označení "Z"
v Kč 26 844 860,98 19 553 200,00 75 000,00 30 000,00 47 232,00 80 400,00 30 000,00 189 600,00 665 400,00 1 928 570,10 20 000,00 65 000,00 237 642,00 16 300,00 2 900 000,00 578 392,00 16 000,00 54 000,00 1 018,00 36 300,00 270 806,88 50 000,00 780 142,00 750 000,00 30 000,00 142,00 0,00 2 499 000,00 60 000,00 10 000,00 45 000,00 2 300 000,00 30 000,00 50 000,00 4 000,00 383 350,00 270 000,00 111 350,00 2 000,00 19 105 000,00 2 025 000,00 300 000,00 16 200 000,00 580 000,00 6 477 500,00 5 500 000,00 977 500,00 0,00 265 000,00 5 000,00 260 000,00 372 951,00 141 000,00 5 000,00 17 000,00 198 000,00 11 217,00 734,00 2 159 637,12 1 205 000,00 210 000,00 500 000,00 40 000,00 204 637,12 0,00 2 062 000,00 400 000,00 452 000,00 1 000 000,00 210 000,00 228 466,00 168 000,00 57 000,00 3 466,00 1 191 000,00 20 000,00 1000,00
2 Závazné ukazatele rozpočtu
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - vratka příspěvku 2014
38 z toho
39 z toho
40 41 z toho
Správa a údržba majetku Služby byty Nájemné byty Služby nebyty Nájemné nebytových prostor Nájemné garáže Nájemné Fond Gymnázium Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola Poplatky z prodlení byty Přijaté pojistné náhrady Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. Vodné, stočné - platby od MěVAK Ostatní příjmy Majetko - právní vztahy a evidence majetku Pronájem pozemků Prodej pozemků Příjmy z pronájmu pozemků - honitby Prodej domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Smluvní pokuty Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Stavebnictví Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Poplatek ze psů Poplatek za komunální odpad Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Správní poplatky Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zrušené místní poplatky Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a jiných podobných her
6409
2229
1 170 000,00 54 142 222,00 4 200 000,00 8 800 000,00 500 000,00 4 000 000,00 31 000,00 593 300,00 204 126,00 30 000,00 450 000,00 15 003 730,00 17 480 004,00 1 900 000,00 950 062,00 7 309 693,00 340 000,00 3 300 000,00 66 000,00 3 062 800,00 286 518,00 241 175,00 13 200,00 0,00 203 902 362,29 38 000 000,00 6 500 000,00 41 000 000,00 8 191 470,00 81 000 000,00 3 700 000,00 470 000,00 7 400 000,00 12 000,00 170 000,00 15 246 800,00 18 000,00 180 000,00 150 000,00 35 000,00 30 000,00 1 000,00 1 549 323,58 248 768,71
x 3612 3612 3613 3613 3613 3121 3113 3612 3639 2310 2321 2310 2321, 6310, 3612, 3613 x 3639 3639 1032 3612 3639 3639 3639 6171 x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2219 6171, 3639 6310 6171 0000 0000 0000
2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2322 2132 2111 2111 2111, 2141, 2133 2131 3111 2131 3112 2119 2212 2310
1111 1112 1121 1122 1211 1113 1341 1337 1344 1345 1511 1361 2111 2324 2141 2111 1349 1355 1351
Příjmy celkem
ORJ
Druh výdajů
327 723 184,39
Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba
"odvětvové třídění"
"druhové třídění"
z toho
01 02
Nespecifikované Sociální fond Vratka dotace Výdaje Jednotky SDH obce Výstavba Vodní hospodářství PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 Vodovod a kanalizace 28. října - splátka úvěru Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.TDS a BOZP) Náklady spojené s řízením na ÚHOS - dodavatel ČOV Kanalizace ul.Klicperova (přepojení) Odlehčení kanalizace ul.J.Žídka Kanalizace ul. Heydukova Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň PD PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč Kanalizace Žireč - Dům Sv. Josefa PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu Opatření na zlepšení kavality pitné vody Odstranění balastních vod na kanalizaci Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul. Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK V+K Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů
03 z toho
04 05 z toho
10
Životní prostředí Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí Ostatní - odbor ŽP Činnost odborného lesního hospodáře Podpora výsadby min.podílu zpev. a melior. dřevin Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení Odpadový kalendář 2016 Živnosti Dopravní obslužnost a dopravní odbor Příspěvek na MHD Ostatní - odbor dopravy Doprava
rozpočtu označení "Z"
6121 6121
Závazné ukazatele rozpočtu v Kč 1 801 200,00 1 800 000,00 1 200,00 305 000,00 10 881 056,00 300 000,00 4 350 000,00
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
6121 5192 6121 6121 6121 6121 6121 6121
0,00 30 000,00 30 250,00 300 000,00 450 000,00 60 000,00 700 000,00 425 000,00
2321 2310 2310 2321 2321 2321 2310 2310 2321 2321
6121 6121 5171 5171 5171 6121 5137 6121 5171 6121
350 000,00 20 000,00 200 000,00 1 000 000,00 500 000,00 220 000,00 350 000,00 750 000,00 345 806,00 500 000,00 3 855 437,00 2 228 395,00 500 000,00 563 100,00 237 642,00 16 300,00 110 000,00 200 000,00 0,00 2 810 000,00 2 700 000,00 110 000,00 32 036 420,00
organizační jednotka
00
Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 3.rozpočtovém opatření
x 6171, 5311 6402 6171, 3635,2169 x 2321 2321
51xx, 54xx
Z 5366 5169
x 3725 3729 oddíly 10, 23, 37 1036 1036 3725 3725 x x 2221 2223, 2229 x
Z Z
Z 5139, 5169, 5172 5169 51xx 5212, 5213 5213 5171 5169 Z 5193 51xx Z
3 Závazné ukazatele rozpočtu
z toho
14 z toho
15 z toho
16 z toho
19 z toho
20 z toho
PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK Metropolitní síť PD MAN Dvůr Králové nad Labem ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže PD Eklova - stání + vjezd do Juty PD Úprava parkování v ulicích PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí PD MOK u Oční školy Dopravní značení Cyklostezka a chodníky ul. 28. října Komunikace Pod Lesem Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova
2212 2219 2212 6171 6171 2321 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2219 2212 2212
6121 6322 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
1 500 000,00 0,00 750 000,00 300 000,00 62 000,00 1 000 000,00 42 000,00 45 000,00 55 000,00 75 000,00 175 000,00 0,00 700 000,00 225 000,00 4 750 000,00 210 000,00 6 800 000,00
Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy
2212
6121
248 050,00
Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy
2212 2212 2219 2219 2223 3631 3631 3631 3631 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2219 2212 3612 2212 2219 2212 x 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3421 3421 3421 x 3513 x 3319 3399 3326 6171 3419 6171 3315 3319 3349 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3399 3314 3314 3314
6121 5171 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 5137 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
335 170,00 110 000,00 80 000,00 80 000,00 1 200 000,00 480 000,00 45 000,00 500 000,00 1 000 000,00 30 000,00 275 000,00 330 000,00 275 000,00 175 000,00 524 200,00 250 000,00 80 000,00 310 000,00 600 000,00 6 000 000,00 200 000,00 300 000,00 1 000 000,00 170 000,00 650 000,00 100 000,00 24 296 400,00 2 380 000,00 200 000,00 3 438 150,00 1 980 000,00 2 160 000,00 8 503 000,00 3 420 000,00 1 350 250,00 780 000,00 65 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 18 607 248,00 68 000,00 65 000,00 200 000,00 1 128 000,00 3 029 000,00 423 500,00 3 530 000,00 5 090 000,00 120 000,00 693 448,00 4 000,00 98 000,00 15 000,00 1 800,00 35 000,00 46 500,00 3 990 000,00 16 000,00 54 000,00 12 042 403,27 10 264 403,27 555 000,00 170 000,00 28 000,00 16 000,00 179 000,00 10 000,00 15 000,00 805 000,00 12 414 538,71 2 140 237,71
Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova PD cyklostezka ul. 28. října Cyklogenerel Opatření pro zvýšení bezpečnosti Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) Veřejné osvětlení Verdek VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ VO 28.října Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) PD chodníky Žireč PD chodník Dvůr Králové - Zboží PD chodník Zboží Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) Chodník Lipnice - Trojdomí PD chodník Nová Tyršova PD Staškova ul. Dopravní značení - cyklostezka na nám.TGM Rekonstrukce Valové uličky Rekonstrukce místních komunikací PD Rekonstrukce chodníků v ul.Dukelská, Hradecká Obratiště ul.Nepraktova (souvisí s akcí lokalita Sylvárov) Demolice domu čp.587 ul.Vrchlického v souvislosti s křižovatkou ul.Vrchlického PD křižovatka ul.Vrchlického DUR Cyklostezka Labská stezka PD ulice Plukovníka Švece Školství Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Investiční příspěvek - MŠ Drtinova Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička DDM Jednička - Dvorská Jednička DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročním soutěže amatérských filmařů Zdravotnictví Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Kultura a vnější vztahy Odbor kultury Akce ve městě Příspěvky na obnovu fasád Finanční příspěvky v kompetenci RM Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Vlastivědné čtení Městské informační centrum Členský příspěvek ATIC Členský příspěvek Podzvičinsko Členský příspěvek Královská věnná města Členský příspěvek Cyklisté vítáni Turistická informační centra Zlatý Oříšek Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.L. Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 Vnitřní správa Správa Městského úřadu Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby Komise pro občanské záležitosti Osadní výbory Osadní výbor Žireč Obřadní síň Nálezy Názvy ulic a jejich označování Psí útulek - platba za službu, dary, kastrace koček Výpočetní technika a informatika Výpočetní technika a informatika - služby
5331 6351 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5213
Z Z
51xx 5169 5493, 5229 52xx, 53xx, 54xx 52xx, 54xx 52xx, 54xx 5331 5331 5138 51xx 5222 5229 5329 5229 5169 5169 5331 5336 5336
x 6171 6171 3399 6171 6171 3399 6171 6171 1014 6171
51xx, 53xx, 54xx, 61xx 5139 51xx 51xx 5169, 5021 51xx 51xx 5164, 5169 5169, 5492
6171
51xx, 6121
Z Z Z Z Z Z
Z
Z Z
Z
4 Závazné ukazatele rozpočtu
Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - hardware Technická podpora Metropolitní síť Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Webový portál města Pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel
21 z toho
25 z toho
28 z toho
38
TSM 20701 TSM 20702 TSM 20703
Ostatní Kancelář starosty města Obecní zastupitelstvo Kancelář starosty města Povodňový plán Dobrovolní hasiči Krizové řízení Kontrola a Interní audit Kronika Noviny Královédvorské radnice Oddělení vztahů k veřejnosti Městská policie Dvůr Králové nad Labem Kancelář tajemníka úřadu Obecní zastupitelstvo Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP Kronika Noviny královédvorské radnice Přestupky Práce a sociální věci Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. - noclehárna Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba Sociálně - právní ochrana dětí Ostatní Správa a údržba majetku Technické služby města Dvora Králové nad Labem Odbor SUM Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola Gymnázium - oprava východní fasády DDM Jednička - opravy a udržování Kino Svět - opravy a udržování Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování Hankův dům, MKZ - opravy a udržování Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. - opravy a udržování Knihovna Slavoj - opravy a udržování Sídlo TSM Sídlo Ferostav TSM OEMM Vodohospodářské oddělení Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Zboží Osadní výbor Verdek - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Osadní výbor Žireč - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Osadní výbor Lipnice - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Osadní výbor Zboží - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 Čištění odpadních vod Byty - opravy a udržování Revize - byty, nebyty Fond údržby - byty, nebyty Správa - byty, nebyty Domovníci SÚM ostatní služby Poplatky za služby v prázdných bytech Nájemníci vodné Nájemníci elektrická energie Nájemníci plyn Nájemníci pára Nájemníci popelnice Nájemníci Bytherm Nájemníci výtahy Nájemníci drobné opravy Nebyty - opravy a udržování MŠ - opravy a udržování ZŠ - opravy a udržování Nebyty voda Nebyty pára Nebyty elektrická energie Pojistné byty, nebyty Památky Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem VO + komunikace Oprava opěrné zdi Verdek Fond údržby č.p.2957 a 2956 Fond údržby č.p. 2958 SOH Sadová udržitelnost Sanace souboru pomníků z Prusko - rakouské války 1866 Správa a kontrola stavu komunikací Správa, údržba městské veřejné zeleně Provozování, údržba, opravy městského VO
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 x 6112 6171, 6223 3744 5512 5212, 5273 6171 3319 3349 6171 5311 x 6112 6171 3319 3349 6171 x 4399 4351 4351 4351 6171, 3529 3529, 4399, 6171 x 3745, 3639, 3412, 3631 2115, 3612, 6171, 6310 3121 3113 3121 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3745, 3639, 2212
2310, 2321 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 2321 3612 3612, 3613 3612, 3613 3612, 3613 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3111 3113 3113 3113 3113 3612, 3613 3322 3745 3613 2212, 3631 2219 3612 3612 4351 3322 3639 3639 3639
51xx, 6111 51xx, 6125 5169 6121 51xx, 61xx 5169 5137 51xx
933 000,00 610 000,00 1 585 000,00
3 150 000,00 3 418 301,00 300 000,00
Z 51xx, 54xx
51xx 51xx 51xx, 53xx 51xx, 5901 50xx, 5424 51xx 51xx 51xx 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx
Z
Z
50xx, 5424 50xx, 51xx, 5362, 5424 51xx 51xx 5192
Z Z
52xx, 53xx, 54xx 5331 5336 5336 51xx, 6123 51xx, 54xx
Z Z
Z 61xx, 51xx 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx 5169, 5171 51xx, 6121 5171, 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx, 6121 5171 5171, 51xx 6121 5171 51xx 51xx, 6121, 5229 5171 5171, 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5169 51xx, 6121 5169 5199 5199 5169 5169 5169 5151 5154 5153 5152 5169 5169 5171 5171 5139, 5169, 5171, 6121 5169, 5171, 6121 5169, 5171, 6121 5151 5152 5154 5199 5171 5169 6121 5171 5171 5199 5199 5169 5171 5331 5331 5331
Z Z Z
60 000,00 218 000,00 13 578 120,00 43 000,00 80 000,00 140 000,00 152 000,00 470 000,00 960 000,00 68 986,00 415 000,00 25 000,00 11 224 134,00 61 974 477,90 3 127 000,00 58 709 477,90 0,00 135 000,00 3 000,00 9 370 500,00 1 220 000,00 6 821 500,00 189 600,00 665 400,00 421 000,00 53 000,00 106 822 124,72 370 000,00 3 448 000,00 400 000,00 204 126,00 0,00 710 000,00 15 000,00 750 000,00 4 238 000,00 2 660 000,00 310 000,00 0,00 0,00 1 372 107,00 4 662 784,00 150 000,00 550 000,00 275 800,00 130 000,00 11 939,00 186 140,35 238 905,37 130 000,00 17 480 004,00 2 695 000,00 280 000,00 500 000,00 145 000,00 50 000,00 297 545,00 100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 100 000,00 3 100 000,00 300 000,00 90 000,00 100 000,00 15 000,00 870 000,00 3 775 000,00 6 400 000,00 30 000,00 200 000,00 10 000,00 60 000,00 1 012 000,00 1 800 000,00 220 000,00 3 100 000,00 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00 19 000,00 131 000,00 7 893 796,00 6 296 825,00 3 800 000,00
5 Závazné ukazatele rozpočtu
TSM 20704 TSM 20705 TSM 20706 TSM 20707 TSM 20708 TSM 20709 TSM 20710 TSM 20711 TSM 20712 TSM 20713 TSM 20714 TSM 20715 TSM 20716 TSM 20717 38 953 763,00
Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Provozování a správa městské tržnice Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. Provozování sběrného dvora Provozování a údržba městských veřejných WC Provozování a údržba městského koupaliště Provozování a údržba stadionu a sportovišť Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky Správa a údržba autobusových zastávek Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Technické zajištění akcí pod záštitou města Skladování a zajištění materiálů města Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Technické služby města Dvora Král.nad L.fin. vypořádání 2014 na základě vyúčtování 12/2014
39 z toho
40
41 z toho
Majetko - právní vztahy a evidence majetku Daň z převodu nemovitostí, platby daní a poplatků Nákup pozemků Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Finanční příspěvek na výkup pozemků - cyklostezka Labská stezka Ostatní Stavebnictví Dofinancování dotací na drobné tituly Reprografické práce a kopírování PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC velké Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč Trafostanice VN u úpravny vody Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět PD Veřejné WC v ul.Revoluční Veřejné WC v ul.Revoluční - realizace PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní Program rozvoje města Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského - 1.etapa PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček Všeobecná pokladní správa Úroky vlastní Platba daně za obci Daň z nemovitostí Platby DPH Členský příspěvek Svaz měst a obcí MAS příspěvek, o.s. Asociace měst pro cyklisty - příspěvek Veterinární ordinace, mikročipy Bankovní poplatky Pojištění majetku města Pojistné auta Cestovné Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční Příspěvky a náhrady Soudní poplatky Ostatní
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6409
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 5902
x 3699 3699 1039 3699 3699 x
5362 6130 5213 6321 51xx
6171 6171 6171 2310 3412 3421 5512 2310 2321 3613 3639 3639 3412 3636 6171 3113 3313
6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121
x 6310 6399 3639 6399
5141 5362 5362 5362
6171 6171 6171 1014
5229 5222 5229 5169, 5139
6310 6320 6171
5163 5163 5163
6171 5519 5519 6171 6171
5173 5319 6339 5192 5362
6171, 6223, 6409, 6399
51xx, 5909, 5363
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
1 530 000,00 74 000,00 22 148,00 110 000,00 3 400 000,00 364 000,00 2 000 000,00 4 945 000,00 450 000,00 140 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 7 627 994,00
Z
400 000,00 1 226 011,00 1 940 000,00 260 237,00 500 036,00 10 000,00 800 000,00 369 727,00 12 344 000,00 369 000,00 55 000,00 300 000,00 155 000,00 330 000,00 150 000,00 100 000,00 1 550 000,00 850 000,00 1 950 000,00 150 000,00 600 000,00 0,00 125 000,00 5 160 000,00 200 000,00 300 000,00 15 462 300,00 1 600 000,00 8 191 470,00 180 000,00 2 700 000,00 45 000,00 2 000,00 10 000,00 80 000,00 210 000,00 1 280 000,00 200 000,00 220 000,00 400 000,00 0,00 70 000,00 30 000,00 243 830,00
Z
Z
Z
Z Z Z
Výdaje celkem
ORJ
Financování
340 741 225,60
Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba
"odvětvové třídění"
"druhové třídění"
0000
8115
0000
8113
0000
8124
organizační jednotka
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Finance celkem Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z
Rozpočet města na rok 2015 po 3.rozpočtovém opatření je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení.
Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 2.6.2015 pod č.R/337/2015 - 21.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM 1.6.2015 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 11.6.2015 pod č.Z/97/2015 - 4.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí
rozpočtu označení "Z"
v Kč
9 755 541,21 15 000 000,00 -11 737 500,00
13 018 041,21
Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu
Celkové příjmy ve výši Financování ve výši Celkové výdaje ve výši
Závazné Rozpočet na rok 2015 po ukazatele 3.rozpočtovém opatření
327 723 184,39 13 018 041,21 340 741 225,60
