Zandvoortse Reddingsbrigade
Begroting 2014
1
Begroting 2014 Inleiding 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer 40594918. De doelstelling van de vereniging “het redden van drenkelingen” vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak die de leden van de Z.R.B. zich stelt: De beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Daarnaast wordt de doelstelling preventief verwezenlijkt door het geven van zwemonderwijs. Ook zijn de leden van de Z.R.B. naast de ze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen en lokale calamiteiten. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de Z.R.B. aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats. 2. Kosten en subsidie strandbewaking 2.1 Exploitatie en opleidingskosten Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen) worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed. In deze begroting is rekening gehouden met de volgende niet-autonome uitbreiding van kosten: In het verleden werd door de ambulancedienst de verstrekking van zuurstof en apparatuur om niet aan de ZRB geleverd. Door een hun opgelegde bezuinigingsopdracht kan deze wel noodzakelijke dienstverlening ingaande 2011 niet meer gratis plaatsvinden. Binnen de reguliere begroting van de ZRB is geen financiële ruimte aanwezig om deze kosten te dragen. Vanaf 2013 wordt hiervoor in onze begroting dan ook met een extra kostenpost van € 2,500 gerekend. De inzet in mensuren geschiedt geheel belangeloos door de leden van de brigade. Echter wordt ervaren dat een toenemende regelgeving ook tot een zwaardere belasting van onze mensen leidt. In 2011 is een werkgroep gestart met het inventariseren van knelpunten, en het aandragen van oplossingen daarin, tot het waarborgen van continuïteit in de tot nu toe als vanzelf sprekend aangenomen dienstverlening door deze vrijwilligers Voor uitvoering van dit beleid is met
2
ingang van de begroting 2013 een extra kostenpost opgenomen van € 7.500 Met de gemeente wordt nog overleg gevoerd over de acceptatie hiervan M.i.v.2013 maken wij, samen met de brandweer, mede gebruik van de nieuwe kazerne aan de Linnaeusstraat. Hier hebben wij de beschikking over een stallings/uitrukruimte en samen met de brandweer over instructie/vergaderruimtes. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze ruimtes voor de ZRB geen financiële consequenties zullen voortvloeien. 2.2 Vervanging materiaal Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meerjaren schema wordt dit materiaal vervangen Hiervoor wordt door de gemeente steeds een afzonderlijk krediet gevoteerd. . 3. Opleidingen en examens Dit onderdeel omvat: 3.1 Basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente budgetsubsidie verstrekt.
4. Verenigingsactiviteiten Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (op ca. 450) en een toch relatief geringe bijdrage ( € 13,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten. Zandvoort, 11 maart 2013
J.H.Carree, voorzitter
L.Lemmens, secretaris
R. Vos, penningmeester
3
Begroting 2014 (in €) Begroting 2014 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3
1.2. 1.3.
Lasten Strandbewaking –Exploitatie/opleidingskosten 59.675 --Groot onderhoud/kledingfonds 3.200 Materiaal investeringen
58.700
47.039
3.200
3.100
62.875
61.900
50.139
Opleidingen/examens Verenigingsactiviteiten
7.700 9.500
8.100 9.000
7.208 14.288
80.075
79.000
71.635
62.875 7.700 9.500
61.900 8.100 9.000
50.450 7.711 10.060
80.075
79.000
68.221
0
0
N 3.414
Baten
2.1.1 Subsidie strandbewaking 2.2. Opleidingens/examens 2.3. Verenigingsactiviteiten
Totaal .
.
Werkelijk 2012
subtotaal
Totaal
2.
Begroting 2013
Resultaat
4
Toelichting op de begroting 2014 1.1. Strandbewaking 1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten Dit betreft de navolgende kosten: Begroting 2014
Begroting 2013
Werkelijk 2012
Accommodatiekosten Reddingsposten(schoonmaken/onderhoud) 1.250 Belastingen 1.500 Electriciteit/gas/water 9.000 Containers 1.250
1.500 1.250 9.000 1.750
861 1.309 7.192 1.087
Communicatie Telefoon Verbindingsapparatuur
2.500 1.000
2.000 1.000
2.469 1.017
Voertuigen Kosten terreinvoertuig Traillers/botenwagens
7.000 1.000
7.000 1.000
6.391 1.036
E.H.B.O. artikelen
3.500
4.000
1.454
Verzekeringen Materiaal en ongevallen/ aansprakelijkheid
7.500
7.500
7.638
Varend materiaal Onderhoud motoren Benzine/olie motoren Onderhoud boten
5.000 5.500 1.000
1.500 6.000 1.250
6.402 4.677 1.499
Overigen Algemeen materiaal ARBO/PBM;s Continuïteit bewaking
75 500 7.500
400 500 7.500
225
5
Opleidingskosten EHBO -en reanimatieopleidingen Kaderopleidingen Vaarbewijs Life Guard diploma’s Chauffeur O&G Totaal
Begroting 2014
Begroting 2013
1.250 500 750 1.500 500 59.675
1.500 750 750 1.250 1.300 58.700
Werkelijk 2012
799 22 428 2.533 47.039
Wij merken hierbij nog op dat deze kosten sterk beïnvloed kunnen worden door weersomstandigheden.
1.1.2 Kledingfonds Dit betreft toevoegingen aan de betreffende voorziening,hieruit zullen toekomstige vervangingen van de uniforme kleding van de strandwachters worden bekostigd. 1.1.3 Materiaal De activa gebouwen en reddingsmaterialen worden door de gemeente om niet aan de Z.R.B. overgedragen Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren ZRB RIB1 4 8 ZRB RIB2 2 5 Buitenboordmotor 75PK 5 4 Buitenboordmotor 30PK 2 4 Buitenboordmotor 10PK 1 5 Mobilofoon bootinbouw 7 6 Mobilofoon vast 5 8 Portofoon 5 4 Overlevingspak 6 5 Mobilofoonantenne 2 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 7 Strandhulpverleningsvoertuig 2 7 Boottrailer 7 10 Alarmeringssysteem 1 5 Vlet 1 10 AED 2 7
6
Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Ernst Brokmeier Reddingspost Piet Oud
-
De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in 2003 De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gerenoveerd met gebruik making van de bestaande onderbouw. Voor de begroting 2014 zullen naar verwachting de reguliere vervangingsinvesteringen in materiaal weer geheel door de gemeente worden gefinancierd. Hiervoor geldt een meerjaren vervangingsschema dat voor 2014 tot en met 2017 als volgt luidt: Omschrijving
Geraamd investeringsbedrag
2014 Buitenboordmotor 15PK 1 stuk Boottrailer 2 stuks Strandhulpverleningsvoertuig 1 stuk
2.700 5.400 71.400 doorgeschoven uit 2012 79.500
2015 ZRB RIB 2 Mobilofoon bootinbouw Overlevingspakken Buitenboordmotor 75PK Portofoon Reddingsvlet
2 stuks 1 stuk 6 stuks 1 stuk 3 stuk 1 stuk
28.600 2.900 8.250 7.500 1.500 10.300 doorgeschoven uit 2011 59.050
2016 ZRB RIB 1 Buitenboordmotor 30PK Mobilofoon bootinbouw AED BPM Pagers
1 stuks 2 stuks 3 stuks 2 stuks 21 stuks 20 stuks
23.000 7.500 8.700 4.000 3.500 2.250 48.950
2017 ZRB RIB 1 Buitenboordmotor 75PK
1 stuks 1 stuk
23.000 7.500 30.500
1.2.
Opleidingen/examens
7
Begroting 2014
Begroting 2013
Werkelijk 2012
Zwembadactiviteiten Huur zwembad Diversen
7.000 700
7.500 600
6.457 751
Totaal
7.700
8.100
7.208
Contributieafdrachten 2.800 Contributie inning/vergaderkosten 1.300 Porti/kantoorbehoeften 800 Wedstrijden/demonstraties/PR 1.100 Jeugdstimulering 1.000 Voorzieningen t.b.v. posters 2.000 Jubileum (90 jaar) en in gebruik nemen nieuwe huisvesting Diversen 500
2.500 1.000 500 1.300 1.600 1.600
2.698 1.307 735 1.213 0 2.263
500
5.803 269
Totaal
9.000
14.288
1.3.
Verenigingsactiviteiten
9.500
2. Baten 2.1.1. Subsidie strandbewaking De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving.. 2.2. Opleidingen/examens.. Zwembadactiviteiten: Examens, entreegelden Subsidie (gemeente) zwembadhuur
4.100 3.600
4.500 3.600
4.111 3.600
Totaal
7.700
8.100
7.711
2.3.
Verenigingsactiviteiten
Contributies Giften e.d.
7.000 2.500
6.500 2.500
7.026 3.034
Totaal
9.500
9.000
10.060
