Welschap Welzijn jaarverslag 2014 Verbinden en samenwerken

Welschap Welzijn

jaarverslag 2014

Verbinden en samenwerken Welschap Welzijn Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapwelzijn.nl

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Welschap Welzijn. Met de komst van de drie decentralisaties per 2015, is nog sterker dan vorig jaar gefocust op buurtkracht, de eigen kracht en de samenwerking met collega organisaties voor welzijn en de zorg. De samenleving verwacht dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Wij hebben in 2014 bewoners ondersteund in het oppakken van die eigen verantwoordelijkheid. Onze ondersteuning gaat alle doelgroepen en leeftijden aan. Bij peuters zetten we Voor- en Vroegschoolse Educatie in om hen te helpen in hun ontwikkeling voor een goede start op de basisschool. Voor kinderen bieden we buiten schooltijd en in samenwerking met scholen mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Met jongeren lopen we als het nodig is korte tijd op, tot ze weer zicht hebben op het pad dat ze willen gaan. Aan mensen met een beperking, mensen die eenzaam zijn of om een andere reden het even niet redden, bieden we een extra steuntje in de rug, zodat zij de regie over hun leven weer in de hand krijgen, op hun eigen manier mee kunnen doen, weer zelfvertrouwen krijgen en zich weer gelukkiger kunnen voelen. Zo hebben we in 2014 met allerlei kwetsbaren ‘meegelopen’ – op onderdelen, totdat zij het weer zelf konden, of iemand uit hun omgeving het overnam.

Doelstelling Welschap Welzijn stelt zich ten doen om non-profit en klantgericht het welzijn van Heemskerkse bewoners van nul tot honderd jaar te bevorderen, verbindingen te leggen in de lokale samenleving en het vrijwilligerswerk te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Dit doet zij samen met de andere stichtingen van Welschap en in samenwerking met gemeente en collega-organisaties. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dat: Het sterker maken van de buurt Bewoners ondersteunen bij het oppakken van verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in de buurt, de straat, met de buren. Uitgangspunt is hierbij dat iedereen iets te bieden heeft. Niet altijd zijn mensen zich dat bewust. Door het mogelijk te maken dat buurtbewoners elkaar ontmoeten (digitaal of ’live’) worden sociale netwerken versterkt. Eigen kracht mobiliseren, groei naar zelfredzaamheid Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Om even verder te komen en daarna weer op eigenkracht door te kunnen gaan. De sociaal werker coacht en begeleidt waar nodig. Ongeacht leeftijd, situatie of achtergrond. Samenwerking Door samenwerking kan je meer realiseren. Logisch, want elke organisatie heeft eigen sterke punten. Door deze met elkaar te verbinden, ontstaat een netwerk voor de bewoners van Heemskerk waarin veel mogelijk is.

Welschap Welzijn Jaarverslag 2014

Pagina 2

1. 2014 in vogelvlucht - ontwikkelingen en bedrijfsvoering De speerpunten voor 2014 waren continuïteit in de bedrijfsvoering, een aanbod dat aansluit op de vraag van onze klanten, behoud van kwaliteit en versterken en behoud van ons imago. Continuïteit in de bedrijfsvoering In staat zijn om met je tijd mee te gaan en te veranderen, is vandaag de dag noodzaak. Dat gaat door alle lagen van de organisatie heen. Dat is dan ook de reden waarom het nieuwe strategische beleidsplan is opgesteld met input vanuit de hele organisatie. Dit richtinggevende document bepaalt de koers van de komende twee jaar. Het stelt ons in staat om meer wijkgericht te gaan werken en medewerkers bij te scholen op competenties van de generalist, met behoud van specifieke competenties. Door het verkrijgen van het welzijnswerk in Heerhugowaard, worden de kosten van de overhead met ingang van 2015 verdeeld over meer kostenplaatsen. Dit betekent een lastenverlichting voor Welzijn Heemskerk. Bovendien kunnen de twee Welzijnsstichtingen hun ervaringen delen, waardoor het leerproces versneld wordt. Aanbod sluit aan op vraag klant Welschap heeft zich op verschillende manieren voorbereid op de drie transities in het Sociale Domein per 2015: de nieuwe participatiewet, de overdracht van de regie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, de overdracht van de individuele en groepsbegeleiding voor mensen met een beperking van de AWBZ naar de WMO. Onderzoek Om een beter beeld te krijgen van de populatie van mensen in Heemskerk die in 2014 nog in AWBZregeling zitten en in 2015 onder de WMO gaan vallen, hebben we onderzoek gedaan naar het aantal mensen over wie het gaat, welke beperkingen zij hebben en in welke buurt ze wonen. Tegelijkertijd is aan de huidige begeleidingsorganisaties gevraagd waar zij de knelpunten zien die in 2015 moeten worden opgepakt. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen die wij in 2015 verder gaan uitwerken. Buurtcentrumfunctie herzien De ontwikkelingen van Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling hebben om een herziening van het functioneren van het buurtcentrum gevraagd. Dit heeft geleid tot een grondige verbouwing van de Schuilhoek. Plek voor jongeren De locatie voor het jongerenwerk Teenage Globe aan de Duitslandlaan is half februari gesloten. De inloopvoorzieningen voor jongeren hebben we op andere manieren vormgegeven en de activiteiten zijn we op verschillende locaties in Heemskerk gaan organiseren; bij de Schuilhoek, de Stut, Citadel Broekpolder en het scoutinggebouw van Graaf Floris. Op sommige plekken lukte dit goed, op andere minder. De jongerenwerkers hebben extra ingezet op pr/social media om jongeren te bereiken en


Pagina 3

het contact met hen te behouden. Vanuit de ervaringen en de behoefte van jongeren, zoeken we naar de juiste plekken om de activiteiten met hen te organiseren. Nieuw initiatief Om jonge kinderen extra te stimuleren in hun taalontwikkeling is het voorleesproject Heemskerk leest voor! gestart. Vrijwilligers gaan naar gezinnen toe om het voorlezen te stimuleren. Zie verderop in dit verslag. Kwaliteit blijft bewaard Onze aandacht voor en inzet op kwaliteit is bevestigd in de continuering van het HKZ certificaat. Onze kwaliteit laten we zien in een manier van werken die voortdurend meebeweegt met de ontwikkelingen voor welzijn. We zijn professioneel in onze rol om de eigen kracht van vrijwilligers en de buurten te versterken en bewoners te helpen om op een andere wijze naar hun leefomgeving te kijken. Het meebewegen met de ontwikkelingen komt ook tot uitdrukking in ons beleid en in het versterken van de deskundigheid van medewerkers. Imago behouden en versterken Omdat digitale media niet meer weg te denken zetten we deze steeds meer in om onze sterkte en constante in Heemskerk te laten zien. Het jongerenwerk heeft zich naast Facebook en Twitter ook op Instagram gericht, wat beter aansluit bij de doelgroep. Andere disciplines laten zich zien op eigen Facebook pagina’s en Welschap Welzijn in zijn geheel ook op Twitter. De website heeft een frisse update gekregen en we hebben het besluit genomen om de informatie aan vrijwilligers verder te digitaliseren, waarbij we rekening houden met de mensen die digitaal niet of minder mee kunnen komen. Onze sociaal werkers zijn veel aanwezig in de buurten en wijken van Heemskerk. Om - net als onze jongerenwerkers - nog beter zichtbaar te zijn op straat, hebben wij het besluit genomen om voor alle sociaal werkers kleding aan te schaffen. Herkenbare kleding vergroot de herkenbaarheid van Welschap en geeft de bewoners van Heemskerk met wie zij een gesprek of afspraak hebben een vertrouwd gevoel. Om te stimuleren en te faciliteren dat de medewerkers fietsend hun werk kunnen doen, gaan wij in 2015 bedrijfsfietsen aanschaffen.


Pagina 4

Deze bedrijfsfietsen dragen ook bij aan de herkenbaarheid. Fietsen is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk. Fietsen draagt bij aan de fitheid van medewerkers. Het is algemeen bekend dat fitte medewerkers alerter, sneller en preciezer werken. Deskundig personeel Welschap Welzijn heeft de uitdaging vooraan te blijven staan bij buurtgericht werken en zich als een professionele partner en deskundige voor maatschappelijke ondersteuning in de buurt te profileren. Om tot een juiste keuze en investering te komen, hebben de leidinggevenden bij de start van het nieuwe jaar een opleidingsplan voor hun team samengesteld. Medewerkers maken een ontwikkeling door van specialist met de focus op doelgroepen naar generalist met de buurt als focus. Dit betekent voor de medewerkers dat zij leren vanuit en op het werk. Zij inventariseren, delen en benutten de eigen en elkaars ervaring door in regelmatige bijeenkomsten de opgedane kennis en progressie te bespreken. Zo leren zij via collegiale toetsing, reflectie, feedback en intervisie; om daarmee te kunnen focussen op voortuitgang en ontwikkeling. Medewerkers kregen tijd, ruimte en training voor de intervisiegroepen. In WeNS bijeenkomsten zijn alle medewerkers geïnformeerd over de veranderingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zij hebben gekeken naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor het welzijnswerk. Zij hebben gewerkt aan het verbeteren van hun competenties om deze nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Onderwerpen waren o.a. omgaan met vertrouwelijke informatie, intervisie, samenwerken met andere organisaties in de keten van zorg en welzijn. Bij de peuterspeelzalen is in het kader van landelijke eisen voor VVE veel aandacht en energie gegaan naar het vergroten van de taalkennis bij de peuterspeelzaalleidsters en de verplichte landelijke toets. In overleg met de gemeente is afgesproken om alle medewerkers hiervoor te scholen. De meeste van hen hebben al veel modules behaald. In 2015 volgen de taalscholingen en toetsen op de resterende modules. Alle peuterspeelzaalleidsters zijn getraind om te handelen volgens de stappen van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Om de ontwikkelingen en veranderingen goed te kunnen begeleiden heeft het management zich geschoold in progressiegericht leidinggeven. Personele cijfers FTE Per 31 december 2013 heeft Welschap Welzijn 27,33 fte’s, verdeeld over 56 medewerkers. Eén medewerker heeft een WSW indicatie. Flexibele schil Eind december 2014 was de flexibele schil 30,3%, dat is ruim 8% hoger dan eind 2013 (22,53%) en ligt ruim boven de gewenste 20 tot 25%. Verzuim Het verzuimcijfer over heel 2014 was 3,2%, aanzienlijk minder dan in 2013 (7,1%) en lager dan het landelijk cijfer 2013 (5 %). Er waren vijf langdurig verzuimgevallen.


Pagina 5

2. Buurtkracht - sterker maken van de buurt In de 'participatiesamenleving' moeten burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor hun omgeving en uitgaan van hun kracht: wat kan je wél. Voor onze sociaal werkers betekent dat het gesprek aan willen gaan en durven gaan. Wat beweegt mensen, waar worden ze blij van, wat kunnen en willen zij voor anderen betekenen? Elke kleine stap voorwaarts is hierbij van belang. De sociaal werkers ondersteunen en stimuleren dat. Gestuurd door waarden als samenwerking, vertrouwen en verbinding. Doorontwikkeling Sociale Teams Welschap is met instemming van samenwerkingspartners Socius en MEE het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en coördineert de uitvoering van de werkzaamheden van de Sociale Teams. Begin van het jaar zijn de Sociale Teams over heel Heemskerk uitgerold en zij zijn steeds nadrukkelijker de relatie en samenwerking aangegaan met de partners op het gebied van de basiszorg en jeugd. De drie teams, die elk twee buurten bedienen, hebben zich in hun buurten steeds duidelijker geprofileerd. Het aantal aanmeldingen is vergeleken met 2013 verdubbeld. Bewoners en medewerkers van organisaties weten de weg naar de Sociale Teams steeds beter te vinden. De vragen en problemen waarmee de Sociale Teams te maken krijgen zijn divers: van eenvoudig tot zeer complex en op veel verschillende levensdomeinen. De oplossingen zijn soms binnen de eigen mogelijkheden van mensen en hun netwerk te vinden en in een aantal situaties volstaat de inzet van een vrijwilliger of een specifieke deskundige. Uit de scores op de Zelfredzaamheidmatrix (instrument van GGD) is gebleken dat de zelfredzaamheid over gemiddeld 3 maanden met 20% is gestegen. In 4% van de aanmeldingen bleek het voor mensen moeilijk om zelf de regie over hun situatie te houden. In die gevallen nemen het Zorgnetwerk Heemskerk (v/h Voorportaal) of de CJG-coaches de regie op zich om één plan voor één gezin te realiseren met één duidelijke coördinatie. Ondersteuning buurtbewoners De opbouwwerkers hebben het verschil gemaakt in de buurt omdat zij in staat zijn te vinden en te verbinden. Vinden door hun aanwezigheid en herkenbaarheid en signalerende functie voor vragen en behoeften. Verbinden omdat zij veel bewoners kennen en in staat zijn om bewoners met vragen en behoeften te activeren en bij elkaar te brengen. Om vervolgens bewoners te adviseren in de organisatie van activiteiten – hoe zet je een activiteit op, wie en wat is daarbij nodig, hoe zorg je dat zoveel mogelijk bewoners betrokken zijn, etc.


Pagina 6

Met ondersteuning van het opbouwwerk hebben veel buurtgroepen op eigen kracht veel activiteiten en acties ondernomen. Illustratief voor waar het verbinden van mensen toe leidt, is de activiteit Gastvrij Heemskerk in Van Acker tot Burcht. Daarbij ontmoeten buurtbewoners elkaar op informele wijze tijdens het diner bij elkaar thuis. Een buurtbewoner kwam met dit idee naar het opbouwwerk en kreeg ondersteuning bij het werven van medebewoners om deze buurtactiviteit samen te organiseren.

Bewoner Jaap verwoorde het resultaat na afloop: “Hoe is het mogelijk dat ik m’n bijnaburen niet van gezicht kende? Loop ik op straat zomaar mensen voorbij? Ik neem me voor nóg attenter te zijn met mensen groeten. Dat verkleint de afstand tussen mensen en die kant moeten wij op.”

Verbinden kan ook betekenen dat de opbouwwerker samenwerking zoekt met een andere organisatie en/of bewoners met een organisatie in contact brengt. In Broekpolder signaleerde de opbouwwerker een probleem en koppelde de bewoners aan de wijkagent. Daarmee kon een hetze tegen een buurtbewoner in de kiem gesmoord worden. De rust in de buurt is enigszins weergekeerd en bewoners hebben weer hoop dat de sfeer verbetert. Door veranderingen in het buurtgericht werken, krijgen werkgroepen en Buurtteams vanaf 2015 minder ondersteuning. De verwachting is dat de groepen voldoende zijn toegerust om meer zelf te kunnen. In overgangsjaar 2015 moet blijken welke groepen met minder ondersteuning toe kunnen. De Schuilhoek huis van de buurt In de zomer is buurtcentrum de Schuilhoek verbouwd en verbeterd. Ingegeven door de veranderingen voor Welzijn, hebben we samen met buurtbewoners en gebruikers het functioneren van het buurtcentrum herzien. Het buurtcentrum moet weer meer een huis van én voor de buurt zijn en gaat een belangrijke rol spelen voor mensen met een kwetsbare achtergrond: inloop/ontmoeting, laagdrempelige toegang, activering en dagbesteding. De indeling van de Schuilhoek was gedateerd, hokkerig en niet voor elke doelgroep toegankelijk. De uitkomsten van een enquête onder buurtbewoners en de ideeën van een werkgroep met bewoners en vrijwilligers zijn belangrijke input geweest voor het uiteindelijke verbouwingsplan. De verbouwing is goed verlopen, ook vrijwilligers hebben zich daar voor ingezet. De Schuilhoek is nu beter toegankelijk voor rolstoelen, rollators en kinderwagens en heeft meer ruimte in de ontvangst- en barruimte. Van binnen naar buiten en andersom is meer openheid en de sfeer is uitnodigend. Door samenvoeging van twee lokalen is er een multifunctionele ruimte ontstaan en alle ruimtes zijn nu geschikt voor allerlei activiteiten en doelgroepen.


Pagina 7

BUUV Vanuit de vrijwilligerscentrale is voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen BUUV IJmond gestart. Deze digitale en sociale marktplaats heeft als doel om vrijwillige inzet in de buurt te stimuleren en te ondersteunen. Een speciaal aangestelde coördinator heeft het project en de website opgezet en in het eerste jaar ondersteund bij de ontwikkeling. Met een flitsende start – lancering van de website, fysieke prikborden in verschillende centra, een pagina op Facebook – is BUUV in de IJmond op de kaart gezet. Met de toestroom van honderden vragers en aanbieders van diensten is BUUV niet meer weg te denken. Later in het jaar heeft BUUV IJmond opnieuw de aandacht getrokken van bewoners via posters in abri’s en een ‘selfie’ wedstrijd. Kort daarna was een stijging van aanmeldingen te zien. De aanmeldingen voor BUUV zijn stabiel. BUUV-vrijwilligers helpen mensen die een vraag of aanbod hebben voor BUUV als zij moeite hebben om het zelf te plaatsen op BUUV.nu. In het Spectrum is hiervoor een inloopspreekuur. Wie wil kan een vraag of aanbod met een kaartje op een prikbord prikken; vrijwilligers verzamelen de kaartjes en zetten het op de website. Vrijwilligers kunnen ook contactpersoon zijn voor iemand die dat zelf niet kan. In Heemskerk hebben 201 mensen zich aangemeld met een BUUV-vraag of -aanbod. BUUV blijkt laagdrempelig. Mensen van alle leeftijden en achtergronden vragen hulp of bieden een dienst aan. Bijzonder is dat mensen die de website bezoeken voor een vraag, vaak ook een aanbod plaatsen. Mensen vinden het prettig om ‘iets terug te doen’ – hoe klein ook.

3. Eigen kracht - zelfredzaamheid - toerusten op individueel niveau Vanuit de ontmoetingsmomenten die wij met inwoners van Heemskerk hebben, leiden wij regelmatig mensen door naar activiteiten in onze buurtcentra of naar activiteiten bij andere organisaties in Heemskerk. Voorheen ging dit vooral om groepsactiviteiten. Tegenwoordig zien wij dat er meer vraag is naar tijdelijke individuele ondersteuning. Dit merken wij op vanuit het Sociaal Team, maar ook vanuit het jongerenwerk. In 2014 zijn de jongerenwerkers getraind om jongeren die daarvoor in aanmerking komen, te kunnen coachen. Heemskerk leest voor! In september is Welschap gestart met Heemskerk leest voor!. Met dit voorleesproject wil Heemskerk haar jonge inwoners van 1 tot en met 3 jaar een goede opstap geven voor hun toekomst. Een vrijwilliger leest 18 weken lang eenmaal per week een uur voor bij gezinnen thuis; en betrekt de ouder hier actief bij, zodat die het voorlezen overneemt en na afloop van de periode zelf voortzet. Burgemeester Mieke Baltus heeft het project officieel geopend. In de bibliotheek las zij een groep kinderen voor uit het prentenboek van de Kinderboekenweek ‘Fabians feest’. We hebben op verschillende manieren geïnvesteerd in het werven van gezinnen en vrijwilligers. Via persberichten in de lokale media en met voorleessessies door prominente Heemskerkers op verschillende locaties is het project bekend gemaakt. We hebben gesprekken gevoerd met potentiele (groepen) vrijwilligers en gezinnen. Tijdens bijeenkomsten bij de basisscholen, peuterspeelzalen, vrouwensalon en peuter-ouderbijeenkomsten hebben we uitleg gegeven over het project en het belang van voorlezen. De directe contacten met potentiële deelnemers en vrijwilligers bleken goede


Pagina 8

wervingsmomenten. Het belang van voorlezen leeft in Heemskerk. De aanmelding van vrijwilligers en gezinnen voor de eerste voorleesronde is soepel verlopen; bij 19 gezinnen is door 19 vrijwilligers voorgelezen.

Ouders die meedoen aan Heemskerk leest voor! zien dat hun kinderen een taalachterstand hebben en moeite hebben om mee te komen en willen daar wat aan doen. De vrijwilligers hebben in de training geleerd op welke wijze ze ouders kunnen aanmoedigen om daar zelf aan bij te dragen. Het gezinsbezoek duurt een uur, daarvan is een kwartier bedoeld voor het contact met de ouders. De voorlezer doet voor wat de ouder kan doen om de taalontwikkeling te stimuleren, zoals voorlezen en taalspelletjes – ook in de moedertaal - en zoekt naar een manier om dat te blijven doen. Ouders moeten hier soms toe ‘verleid’ worden, omdat zij dit niet gewend zijn. Spelenderwijs starten is vaak een goede manier, dus er wordt ook veel gezongen en gespeeld. De kunst is dat de vrijwilliger aansluit bij de mogelijkheden en het tempo van ouder en kind. Samen met ouder en kind, brengt de voorlezer een bezoek aan de bibliotheek en zorgt dat het kind lid wordt. De voorlezers merken dat het werkt, dat ouders plezier hebben gekregen om zelf verder te gaan. Als zij het traject afronden is in het gezin een verandering tot stand gekomen. Ouders en kinderen zingen samen, praten veel meer en kijken naar de Nederlandse kindertelevisie. Kinderen gaan en mogen meer spelen in de vaak nette woonkamer. Het bezoek aan de bibliotheek is veelal een ritueel geworden.


Pagina 9

Een peuterleidster merkte hoe een kind zich in korte tijd beter had leren uitdrukken toen een bal op het dak was gekomen en zij vroeg hoe die eraf te halen. Het kind gaf een fantasievol antwoord: “We gaan naar de dierentuin en halen een giraffe en die pakt de bal van het dak.” Mooie bijvangst is de ontmoeting van voorlezers en gezinnen met diverse achtergronden. De eerste voorleesronde loopt tot het voorjaar van 2015. Eind januari start een nieuwe ronde. Peuter-/ouderochtend De kinderen en ouders die een van de vier wekelijkse peuter-ouderochtend bezoeken, kregen afgelopen jaar te maken met een nieuw team begeleiders; een nieuwe coördinator en een nieuwe pedagogisch medewerker. Dat was even wennen aan elkaar, ook voor de betrokken vrijwilligers. Het nieuwe team bracht ook vernieuwing in de aanpak op de ochtenden zelf. In het Spectrum bleek het indelen van de ruimte in rustig spel en drukker spelen een goede zet om de kinderen beter te begeleiden in hun ontwikkeling. Ook organiseert het nieuwe team kleine activiteiten tijdens de ochtenden (schilderen, knutselen) die de fijne motoriek stimuleren. Met de peuterspeelzalen is een gezamenlijke thema-avond over opvoeden georganiseerd.

Naast spelen voor de kinderen biedt de peuter-ouderochtend ondersteuning aan ouders bij de opvoeding. Het nieuwe team van de peuter-ouderochtend is geschoold voor Triple P en kan ouders met opvoedvragen helpen. Bij zorgen om een kind heeft de coördinator een korte lijn met de wijkverpleegkundigen. In overleg met ouders - of anoniem - kan zij advies inwinnen of hen doorverwijzen. Ouders waarderen de ochtenden zeer: “Wij komen speciaal hier vanwege de fijne speelruimte en de goede hulp die we krijgen bij vragen, maar ook voor de aardige vrijwilligers en de leuke activiteiten die jullie organiseren.”


Pagina 10

Maatjesproject In 2014 hebben 14 nieuwe mensen met de behoefte aan een maatje zich aan gemeld bij het Maatjesproject. Vier van hen deden dat zelf en de anderen via verschillende organisaties. Ook meldden zich 12 nieuwe vrijwilligers. De coördinator heeft intakegesprekken gehouden en ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een maatjesbehoefte georganiseerd en daaruit 15 nieuwe maatjeskoppels kunnen verbinden. Soms klikt het toch niet voldoende tussen maatjes en soms zijn er omstandigheden waardoor een koppel niet verder gaat. De mooiste beloning is echter als het wel klikt en een koppel na verloop van tijd besluit om zelfstandig door te gaan. De heren D (65) en V (75) trokken een jaar met elkaar op. D is aan de rolstoel gebonden en dat geeft hem beperkingen om activiteiten te ondernemen. Na verloop van tijd voelde hun tweewekelijkse maatjesafspraak soms als een ‘probleem’. Ze hadden het idee steeds iets te moeten verzinnen om samen te doen. “Want als we afspreken moeten we wel iets buiten de deur doen.” Ze wilden daarom stoppen met het maatjesproject. In het eindgesprek met de maatjescoördinator bleek dat ze elkaar blijven opzoeken als een van de twee een idee heeft. Ze kunnen dan afspreken wanneer ze dat willen, wat natuurlijk ook mogelijk geweest was binnen het Maatjesproject. Zij waren blij elkaar via het maatjesproject te hebben gevonden en kunnen het nu verder zelf. De bedoeling is ook dat we niet eindeloos ‘meelopen’. Eind van het jaar bleek dat twee koppels het maatjesproject niet meer nodig hebben en zelf verder kunnen. E en L - beide dertigers - zijn al drie jaar maatjes en besluiten nu zelf verder te gaan. Vanaf het begin klikte het meteen heel goed. Ze zijn dikke vriendinnen en zullen niet zo snel uit elkaars leven verdwijnen. E is rolstoel gebonden en spreekt soms onduidelijk, maar verder is er niets mis met haar. Beide hebben het afgelopen jaar drukker gekregen, maar ze zien elkaar toch regelmatig en whatsappen elke week. L laat weten: “De afgelopen jaren samen heb ik als ontzettend positief ervaren. Maatje zijn heeft op sommige punten mijn ogen geopend en heb ik veel geleerd van E. Ontzettend bedankt voor het initiatief van het maatjesproject. Ik denk niet dat wij jullie nog nodig hebben.“

Alleen is ook maar alleen Vanuit het pilot ‘Zelf kansen vinden’ en vanuit het Maatjesproject kwamen signalen dat mensen zonder partner behoefte hebben aan iemand om hun vrije tijd mee door te brengen. Zo is het idee ontstaan om samen met hen ontmoeting te organiseren op zondagmiddagen. Met de bedoeling dat zij er iemand kunnen vinden om samen activiteiten te ondernemen. Op de middagen stellen mensen zich eerst aan elkaar voor en daarna is gelegenheid om elkaar op te zoeken en afspraken te maken voor bv. samen wandelen, koffie drinken of een avondje uit. De verantwoordelijkheid voor een afspraak ligt bij de deelnemers zelf, net als voor het vervolg. Het afgelopen jaar zijn vijf zondagmiddagen georganiseerd. De opkomst lag tussen de tussen de 15 en 40 deelnemers en er zijn allerlei leuke contacten tussen mensen ontstaan.


Pagina 11

Sociale Activering in Samenhang (SAS) Waar eerder als eerste stap een trajectbegeleider werd ingezet, bezoeken nu medewerkers van het Sociaal Team regelmatig mensen met een bijstandsuitkering die ver van de arbeidsmarkt staan voor een oriënterend gesprek hoe hun leven ervoor staat. Daaruit komen specifieke vragen op verschillende levensdomeinen tevoorschijn. Samen met de mensen is gekeken of zij die vragen zelf en met hulp van hun omgeving kunnen beantwoorden en oplossen of dat ze daar een langere begeleiding bij nodig hebben. In dat laatste geval kan het Sociaal Team de trajectbegeleider Sociale Activering van Welschap inzetten. Afgelopen jaar heeft de trajectbegeleider 23 mensen begeleid op het gebied van persoonlijke verzorging, het doorbreken van hun isolement, hun deelname aan maatschappelijk verkeer en het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Brede School Sinds een aantal jaren voert Welschap de regie op De Brede School Heemskerk en zetten wij ons in om de doelen van de Brede School te bereiken. Het afgelopen jaar zijn alle basisscholen aangehaakt en hebben we in samenwerking met hen – en met de andere partners voor de Brede School – veel naschoolse activiteiten gerealiseerd. Variërend van kort- tot langdurend, van sport tot cultuur en van techniek tot natuur & milieu.

Kinderen konden hun talenten ontwikkelen en hebben aan de activiteiten veel plezier beleefd. Om ouders meer te betrekken zijn ter afsluiting van activiteiten demonstraties en exposities georganiseerd. In het najaar hebben wij een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd; we hebben 6 basisscholen gevraagd naar hun tevredenheid over de Brede school activiteiten en de samenwerking met en inzet van Welschap. De scores waren over het algemeen voldoende, een aantal dingen kunnen beter en daarmee gaan we in het eerste kwartaal van 2015 aan de slag.


Pagina 12

Een apart jaarverslag Brede School Heemskerk 2014 wordt aangeboden aan de gemeente Heemskerk, de basisscholen en andere samenwerkingspartners van de Brede School. We geven daarin een toelichting op het aantal activiteiten, de samenwerking, het aantal deelnemers etc. Bij belangstelling is dit verslag op te vragen bij [email protected]. Lintje en hulde voor vrijwilligers Afgelopen jaar waren bij onze diensten en activiteiten 500 enthousiaste, initiatiefrijke en betrouwbare vrijwilligers actief. Hun inzet is in het veranderende welzijnswerk van steeds meer waarde. Daarbij is het belangrijk dat zij op onze ondersteuning kunnen rekenen en dat zij zich gewaardeerd voelen. Ondersteunen doen we in persoonlijk contact en in overleg per groep. Onze waardering laten we blijken met een jaarlijks vrijwilligersfeest en met de jubilarissenavond voor vrijwilligers die zich al vele jaren inzetten. Dit jaar hebben we op die avond negen vrijwilligers in het zonnetje gezet. Vier waren 12,5 jaar bij ons actief, drie 25 jaar, een 40 jaar en een zelfs 50 jaar. Hoogtepunt dit jaar was het jubileum van vrijwilliger Megch. Zij is maar liefst 50 jaar vrijwilliger en gaf bijvoorbeeld meer dan veertig jaar naailes in buurthuis de Zandkraai en later het Spectrum, aan honderden vrouwen en vier mannen. Maar ze was ook betrokken bij diverse andere activiteiten. Reden voor Welschap om haar voor te dragen voor een lintje. Voor haar uitzonderlijke inzet is zij door burgemeester Mieke Baltus onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een andere bijzondere vrijwilliger is Leontine. Zij is al 25 jaar vrijwilliger bij de peuterspeelzalen van Welschap en het verveelt haar nooit. “Met kinderen werken vind ik fijn, ik kan er veel in kwijt en ik krijg het enthousiasme van de kinderen ervoor terug.” Bij de Toverlantaarn assisteert Leontine de peuterleidsters. Ze doet van alles met de kinderen: knutselen, bouwen… en het liefst buiten op het plein samen rondjes fietsen. “Ook als kinderen niet helemaal lekker in hun vel zitten ga ik met ze spelen. Dat helpt, voor je het weet zijn ze weer blij en enthousiast. Dat is zo mooi.” Contactblad van voor naar door ouderen


Pagina 13

Met het oog op de korting op de subsidie voor het Contactblad voor Heemskerkse ouderen per 2015, is Welschap om de tafel gaan zitten met de vrijwilligers van het contactblad en de gezamenlijke Ouderenbonden in Heemskerk. Inzet was om tot ideeën en oplossingen te komen om het Contactblad met minder geld voort te zetten. Vrijwilligers hebben geprobeerd om lokale adverteerders/sponsors te vinden; dat is niet gelukt. De oplossing is gevonden in het opschuiven van de leeftijd – in lijn met de ontwikkelingen voor de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast is een eerste stap gezet om het Contactblad te digitaliseren. Voor Welschap waren de ontwikkelingen bij het Contactblad aanleiding om te onderzoeken of verzelfstandiging van het Contactblad mogelijk was. De eerste stappen in die richting zijn hoopgevend en krijgen in 2015 een vervolg.

4. Samenwerking - gedeelde kracht Samenwerken zorgt voor het verbeteren van het aanbod en efficiënter werken; je kunt van elkaar leren en de kwaliteit van het aanbod verbeteren. Samen sta je sterker. Samenwerking met andere organisaties en in het bijzonder met de zorg was voor ons in 2014 daarom vanzelfsprekend. Dat gaat heel goed, de sociaal werkers hebben nieuwe organisaties in beeld en andersom zijn zij in het vizier van de organisaties. We zien dat we door de grote transities een steeds belangrijker rol krijgen in preventie. Zorgsignalen vragen om een multidisciplinaire samenwerking in de buurt, de wijk, het dorp. Bewoners (jong en oud) hebben vaak problemen op meerdere gebieden die elkaar onderling beïnvloeden. Afstemming tussen zorgen welzijnsprofessionals is van cruciaal belang om de zorgen dienstverlening te verbeteren en hiermee de kwaliteit van leven. Daarnaast zorgen kortere lijnen tussen professionals dat ‘calamiteiten’ kunnen worden voorkomen. Pilot Zelf Kansen Vinden Het doel van dit pilot was om de zelfredzaamheid en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een (potentiële) AWBZ-indicatie te vergroten. We hebben mensen uitgenodigd voor een laagdrempelige inloopactiviteit in het buurtcentrum. Met de bedoeling om met hen te bekijken welke daginvulling of vrijetijdsbesteding zij wilden hebben en in welke mate zij dit – met enige ondersteuning – zelf konden organiseren. Ondanks positieve samenwerking tussen medewerkers van de verschillende betrokken organisaties, is de open benadering op eigen mogelijkheden en kwaliteiten van mensen om dit zelf vorm te geven te hoog gegrepen. Met de samenwerkingspartners zijn we tot de conclusie gekomen dat dit vraagt om meer tussenstappen en goede ondersteuning bij de ervaren beperkingen. We veronderstellen dat voor mensen voor wie de afgelopen jaren veel geregeld is en uit handen is genomen, een langere en meer intensieve begeleiding nodig is om de gevraagde ‘kanteling’ te realiseren. Aan het idee om andere buurtbewoners bij deze activiteiten te betrekken als vrijwilliger is het pilot niet toegekomen. Positief effect van het pilot is dat organisaties elkaar beter kennen en een goede samenwerking geproefd hebben. Het pilot heeft ook geleid tot nieuwe initiatieven en activiteiten, zoals de zondagmiddagactiviteiten ‘Alleen is ook maar alleen’ (zie eerder in dit verslag) en twee kookprojecten voor de buurt.


Pagina 14

Taalondersteuning Welschap biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Om de ondersteuning te verbeteren zijn wij een structurele samenwerking aangegaan met de Werkgroep Buitenlandse Vrouwen. Samen kunnen we beter inspelen op de hulpvraag die de mensen in dit kader stellen. Daarvoor hebben we o.a. een gezamenlijk inloopspreekuur geïnitieerd en vandaaruit 18 mensen kunnen toeleiden naar een taaltraject. Tijdens de Salon – ontmoeting voor vrouwen van alle achtergronden – starten we in 2015 een Taalcafé. Dit is een Europees concept, waarbij anderstaligen samen met een vrijwilliger bij elkaar komen om te praten over allerlei dagelijkse onderwerpen. Broekpolder Tot eind van 2014 viel het welzijnswerk in Broekpolder – ook het Heemskerkse deel – onder Stichting Welzijn Beverwijk en droeg Welschap bij aan de uitvoering door (gedeeltelijke) detachering van twee jongerenwerkers en een opbouwwerker. Omdat per 2015 Welschap zelf verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van welzijnswerk in Broekpolder, hebben wij in het 4e kwartaal in samenwerking met Stichting Welzijn Beverwijk een werkplan Broekpolder 2015 ontwikkeld, dat gericht is op verschillende onderdelen van het werk. Ter voorbereiding hebben we over de wijk Broekpolder een brainstorm gehouden met de sociaal werkers van beide organisaties. Wat is aanwezig in de wijk, waar is behoefte aan, welke doelgroepen vragen aandacht, wie zijn ‘sleutelfiguren’ in de wijk, wat speelt er, welke problematieken zien we? In 2015 gaan we samen met de Beverwijkse collega’s en buurtbewoners aan de slag: - We vormen een netwerk met een samenhangend aanbod van activiteiten, organisaties en instellingen om vooral jeugd en jongeren te laten opgroeien tot volwassenen en volwaardige deelnemers in de samenleving. De accenten liggen op de terreinen scholing, gezondheid, opvoedondersteuning en vrijetijdsbesteding. - We ondersteunen samenlevingsopbouw en actief burgerschap en bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van kwetsbare groepen. Hier wordt flexibel en vraaggericht op in gespeeld met een aanbod van diensten en activiteiten. In coproductie met de kwetsbare groepen zelf. - We bieden informatie, advies, vraagverheldering en kortdurende klantondersteuning om de eigen regie van de burger te versterken en de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.


Pagina 15

Jongeren Informatie Punt (JIP) op het Kennemer College Elke dinsdagochtend (in schoolweken) organiseren we een JIP spreekuur op één van de locaties van het Kennemer College te Heemskerk. Dit is een zeer goede vindplaats om jongeren te ontmoeten, te informeren en te adviseren. Naast het wekelijkse JIP, werken wij ook samen met het Kennemer College om bepaalde thema’s extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar waren de thema’s: liefde, vriendschap en seksualiteit in de Week van de Liefde; Mantelzorg (samen met MaatjeZ); de Week van de Opvoeding (samen CJG partners); Paarse vrijdag. Vanuit het JIP hebben wij een-op-een-gesprekken gevoerd met jongeren over onderwerpen die hen bezighouden en waar zij mee worstelen. Een aantal jongeren is kortdurend begeleid door een van de jongerenwerkers. Het Kennemer College verwijst ook leerlingen naar ons door. Voor het JIP wordt een apart jaarverslag geschreven met een toelichting op werkwijze, behandelde onderwerpen, aantal jongeren etc. Bij belangstelling is dit verslag op te vragen bij [email protected]. Vrijwilligerscentrale Heemskerk-Beverwijk Vanaf januari 2014 heeft de vrijwilligerscentrale (VWC) een werken inlooplocatie voor Heemskerk in buurtcentrum het Spectrum. Vrijwilligers kunnen zich hier melden, de intakegesprekken met hen vinden hier plaats en ook activiteiten als BUUV (zie eerder in dit verslag) hebben hier een plek. Gedurende het jaar hebben 470 mensen zich aangemeld voor vrijwilligerswerk (een aantal van hen meldde zich meerdere keren) en hebben 439 bemiddelingen plaatsgevonden naar allerlei mogelijke vormen van vrijwilligerswerk. In de loop van 2014 hebben Welschap en Stichting Welzijn Beverwijk besloten om een aantal knelpunten in de uitvoering nader te onderzoeken. Doel was een lijn uit te zetten voor de gewenste werkwijze in de komende jaren, zodat die een zinvolle bijdrage gaat leveren aan de vrijwilligersondersteuning in beide gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek geven ons handvatten om de werkwijze te verbeteren voor de interne organisatorische afstemming en om in te zetten op proactieve projecten die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee kan de VWC meer de rol van ‘spin in het web’ vervullen en veel meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken. Een belangrijke aanbeveling in het onderzoek is ook om de uitstraling en het imago van de VWC te vernieuwen. In een tijd waarin snelheid, duidelijkheid en overzicht belangrijk zijn, moet de VWC zorgen voor toegankelijke informatie via website, nieuwsbrief en social media. We gaan in 2015 met de aanbevelingen aan de slag. De vrijwilligerscentrale maakt een eigen jaarverslag voor beide gemeenten. Bij belangstelling is dit op te vragen bij [email protected].


Pagina 16

5. Overzicht van geleverde uren en prestaties in 2014 in Heemskerk Urenregistratie Netto uren Gepland

Geleverd

voor 2014

jan-dec 2014

Jongeren Informatie Punt (JIP)

315

245

- 70

Informatie & Advies kwetsbare groepen

140

165

25

Maatjesproject

110

259

149

Activiteiten coaching

550

116

- 434

Activiteiten voor kwetsbare groepen

590

730

140

Huiswerkbegeleiding

75

67

-8

Deelname Zorgoverleg

75

34

-41

2.365

2.670

305

Kinderactiviteiten

890

732

-158

Vakantie activiteiten

910

728

-182

Jongerenactiviteiten

1.450

1.555

105

85

98

13

Ouderenactiviteiten

555

463

-92

Collectieve Arrangementen

185

298

113

Werving & Begeleiding vrijwilligers

1.650

1.624

-26

Sociale Teams

1.255

1.265

10

Procesbegeleiding Buurtgericht Werken

1.970

2.157

187

Contactlegging & Activering Jongeren

1.165

1.343

178

14.335

14.545

214

324

324

Facilitaire voorzieningen - openstelling

Contactblad voor ouderen

Totalen

Voorleesproject

Verschil

Sociale Activering in Samenhang (SAS)

1080

408

- 672

Vrijwilligerscentrale Heemskerk / Beverwijk

1305

1547

242

544

2237

1693

Brede school - coördinatie


Pagina 17

Toelichting op de cijfers Algemeen kan geconcludeerd worden dat het afgesproken aantal uren geleverd zijn – met een lichte overschrijding. Los daarvan is er extra inzet geleverd – vanuit ontwikkelgelden – op het voorleesproject. Dit project is van belang om de voorleescultuur in huis te bevorderen en daarmee de taal te stimuleren. Post, email In het eerste half jaar van 2014 hebben de medewerkers uren (675) geschreven onder ‘post, email’ (een overhead post) die gedeeltelijk behoorden bij hun dagelijkse werkzaamheden. Deze uren zie je niet terug in dit overzicht, maar zijn wel ten behoeve van de uitvoering gemaakt. Dit beeld heeft zich enigszins gecorrigeerd omdat na de zomer met deze uren correct is omgegaan. Toelichting op enkele onderdelen Net als in de halfjaarrapportage blijkt dat de registratie van de uren activiteiten coaching het meeste afwijkt. Tot en met juni waren er 57 uur geregistreerd, nu ongeveer het dubbele aantal. Een deel daarvan is te verklaren door het feit dat er meer uren zijn besteed aan het Maatjesproject. De uren investering per koppel is groter dan ten tijde van de offerte was voorzien. Ditzelfde geldt voor de collectieve arrangementen. De extra uren die gemaakt zijn ten behoeve van de kwetsbare groepen, is te verklaren door het onderzoek wat uitgevoerd is naar de overgang van AWBZ naar WMO. Door in gesprek te gaan met samenwerkingspartners is in beeld gebracht wat de kenmerken zijn van bewoners die met deze transitie te maken krijgen, wie deze groep tot nu toe ondersteuning gaven (en welke) en waar zij wonen. De uitkomsten zijn gedeeld met de samenwerkingspartners en biedt handvaten om in 2015 deze groepen beter te kunnen vinden, volgen en hen te ondersteunen wanneer dit nodig is. De uren investering voor SAS is beduidend minder dan voor dit jaar was afgesproken. Dit was al de constatering in de rapportage tot en met juni. Op basis hiervan is 50% van het beschikbare budget voor SAS teruggestort naar de gemeente. De brede school coördinatie is qua uren in 2014 veel groter dan voorzien. Dit is mede veroorzaakt door uitbreiding van de Brede School Heemskerk naar alle 12 Heemskerkse basisscholen. Voor sommige scholen moest een belangrijke verbeterslag gerealiseerd worden, waar extra inzet voor nodig was. Deze extra uren zijn uit eigen middelen betaald, omdat wij het belangrijk vonden om de kwaliteit van het product te waarborgen. Jaarverslag In ons jaarverslag, gecombineerd met de jaarrekening, geven wij meer inhoudelijk commentaar op de geleverde prestaties, belangrijkste trends en signalen. Bijgaande overzichten zullen ook daar aan toegevoegd worden. Het JIP, de sociale teams, de vrijwilligerscentrale en de brede school (einde schoolseizoen) leveren daarnaast ook hun eigen rapportage aan.


Pagina 18

Prestatieregistratie Jongeren Informatie Punt (JIP)

Informatie & Advies kwetsbare groepen

Gepland

Geleverd

Verschil

# bemenst infopunt

30

32

2

# info bijeenkomsten

10

20

10

# gevulde info rekken

n/b

# aantal gevoerde gesprekken

142

142

# thema's

10

10

# doorverwijzingen

25

25

62

-18

# verstrekte adviezen

80

uren ook toegeschreven aan activiteitcoaching

Maatjesproject

# matches

25

22

-3

Activiteiten coaching

# trajecten

75

219

144

719

1155

436

4.606

4.606

63

63

47

-1

203

203

3

3

20

20

0

5.200

5.200

0

36.082

36082

155

155

193

-21

1.560

1.560

35

35

255

39

# deelnemers

484

484

# vrijwilligers

29

29

999

373

1.781

1781

# vrijwilligers < 25 jr.

14

14

# vrijwilligers overig

11

11

10

0

142

142

2.131

-369

10913

10913

145

145

# gevonden activiteiten/ vrijwilligerswerk Activiteiten voor kwetsbare groepen

# uur bijeenkomst # deelnemers # vrijwilligers

Huiswerkbegeleiding

# uur begeleiding

48

# deelnemers # vrijwilligers Deelname Zorgoverleg

# deelnames

Facilitaire voorzieningen - openstelling

# uren openstelling

Facilitaire voorzieningen - faciliteit

# bezoekers # vrijwilligers

Kinderactiviteiten

# uur bijeenkomst (= activiteit)

214

# deelnemers # vrijwilligers Vakantie activiteiten

Jongerenactiviteiten



216

626

# deelnemers

Contactblad voor ouderen

# uitgaves

10

# vrijwilligers Ouderenactiviteiten

# uur bijeenkomst (= activiteit) # deelnemers # vrijwilligers


2.500

Pagina 19

Collectieve Arrangementen

# uur pilot inloop/ ontmoeting

Werving & Begeleiding vrijwilligers

# uur vrijwilligersbegeleiding

Gepland

Geleverd

Verschil

120

106

-14

1.650

1666

16

487

487

# vrijwilligers Sociale Teams

# uur begeleiding

1.255

1265

10

Procesbegeleiding Buurtgericht Werken

# uur procesbegeleiding

1.460

1394

-66

50

71

21

45

45

173

-42

# bezoek groepen/ locaties

406

406

# netwerk contact

260

260

# begeleide buurtgroepen # Opgezette acties Contactlegging & Activering Jongeren

# uur individuele coaching

# aantal met jongeren georganiseerde activiteiten SAS

# aantal trajecten

215

7

7

30

23

-7

14 trajecten afgesloten

Peuter ouder ochtenden

# aantal kinderen

3001

3001

# aantal ouders/verzorgers

3001

3001

9

9

# vrijwilligers


Pagina 20

6. 2015 en verder In 2014 hebben leidinggevenden en medewerkers van Welzijn hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Strategisch Beleidsplan 2015 - 2016. Soms wat onwennig, maar vooral enthousiast, hebben zij zich laten uitdagen om als professional en als team een bijdrage te leveren in het uitstippelen van de route naar een vernieuwde werkwijze. Dit Strategisch Beleidsplan bepaalt de richting waarin Welzijn zich in 2015 ontwikkelt. De Sociale Teams nemen een steeds belangrijkere rol in voor het welzijnswerk. Niet alleen onze eigen inbreng in het team, maar ook de organisatie van andere welzijnstaken om het team heen. Door per gebied en niet langer per doelgroep te gaan werken, kunnen wij beter op de vraag per buurt inspelen. Dit vraagt om een sociaal werker die specifieke kennis heeft maar generalistisch te werk kan gaan. In 2015 zetten wij daarom in op competentie verbreding van de medewerkers, zodat zij zich zelfbewust en competent weten in de functie van – generalistische werkende – sociaal werker. Ook in 2015 werken wij verder aan de samenwerkingsverbanden met de zorg. Juist bij meer aandacht voor de meest kwetsbare bewoners is het vanzelfsprekend dat wij de (medewerkers in de) zorg vaker tegen zullen komen. Elkaar kennen en weten te vinden is van groot belang om elkaar snel te kunnen inschakelen voor vragen, informatie of doorverwijzing. Daarnaast worden de diensten van Kinderopvang en Welzijn meer met elkaar verbonden. Het is van belang om het aanbod met elkaar af te stemmen, om te voorkomen dat de ene keer teveel aanbod is en de volgende keer te weinig. Ook bij de vorming van Integrale Kindcentra kan Welzijn een belangrijke samenwerkingspartner zijn van school en Kinderopvang. Een sluitend palet van diensten en het vermijden van dubbelingen is het uitgangspunt.


Pagina 21

7. Begroting 2015 en Staat van Baten en Lasten 2014 2015 Begroting € Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten Totaal Baten Subsidies Bijdrage deelnemers Overige baten

2014 Werkelijk €

€

1.505.330 58.889 21.651 323.825 421.316 193.289

€

1.493.262 33.320 17.829 270.074 470.753 233.456 2.524.300

2.131.731 387.031 5.538

Totaal

2014 Begroting €

€

1.471.165 45.697 21.651 286.906 419.925 281.365 2.518.694

2.134.156 291.105 107.933

2.526.709

2.084.540 336.505 100.134

2.524.300

2.533.194

2.521.179

-

14.501

-5.530

85.209

46.384

99.710

40.854

Resultaat voor belasting Mutatie bestemmingsreserves Resultaat na belasting

-

8. Risico- en kostenbeheersing De gemeente Heemskerk hanteert gedurende een aantal jaren de ´nullijn´ in haar financiering. Voor 2014 zijn de verschillende subsidies niet geïndexeerd. Vanaf 2015 voert de gemeente een bezuiniging door op het ouderenwerk, de Brede School en recreatief sociaal cultureel werk. Daarnaast heeft Welschap te maken met stijging van salariskosten (als gevolg van cao-wijzigingen) en externe kosten (als gevolg van prijsindexering). Ondernemerschap is van steeds groter belang. Welschap speelt direct in op nieuwe ontwikkelingen in de transitie van AWBZ naar WMO en ziet kansen in samenwerking met andere partners. (SAS/ Zelf Kansen Vinden/ BUUV/ uitbreiding Sociale Teams) Bij de diensten voor haar klanten past Welschap steeds meer het profijtbeginsel toe. Uitgangspunt is niet: activiteiten stoppen omdat er geen subsidie meer voor beschikbaar is, maar onderzoeken wat de draagkracht is van de klantgroep, en bijvoorbeeld de deelnemersbijdrage verhogen om de activiteit toch te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld zijn de cursorische activiteiten vanuit het cursusbureau, deze draaien vanaf 1 januari 2015 geheel kostendekkend. Welschap Welzijn heeft een gezonde financiële positie. Mede hierdoor is zij in staat innovatieve projecten vanuit eigen middelen te financieren, zoals het voorleesproject.


Pagina 22

9. Verslag Raad van Toezicht over 2014 2014 is voor de Raad van Toezicht een jaar waarin stabiliteit en vernieuwing hand in hand gingen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is gewijzigd per 1 januari 2014. Johanneke Kalverda heeft afscheid genomen na vele jaren actief te zijn geweest bij Welschap. Haar functie van voorzitter is overgenomen door Cristina Smith; Frederiek Weertman is vicevoorzitter geworden. De Raad van Toezicht heeft twee kerncommissies, de remuneratiecommissie bestaande uit Cristina Smith en Piet Hoekstra en de auditcommissie bestaande uit Leny van Duivenvoorde en Jan Postma. Bijzondere aandacht vroegen het meer jaren strategisch beleidsplan en de aanbesteding van het Welzijnswerk in de Gemeente Heerhugowaard. De discussie over het strategisch beleidsplan met het bestuur en het management heeft geleid tot gezamenlijke beelden over strategisch beleid en de richting hiervan voor de komende jaren. Nadat de gunning door Heerhugowaard was gegeven hebben verschillende leden van de Raad de bestuurder van advies voorzien. Ten behoeve van het werk in Heerhugowaard is een nieuwe stichting opgericht waarin alle leden van de raad zitting hebben als toezichthouders. De Raad van Toezicht heeft conform de toezichtkalender (afgestemd op de planning & control cyclus) vijf vergaderingen gehouden in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er een tweetal gesprekken met de bestuurder over het nieuwe werk in Heerhugowaard. De voorzitter van de Raad bereidt de vergaderingen samen met de bestuurder voor. In een aparte bijeenkomst heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd. Naast deze vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in september 2014 ten behoeve van de relatie met de interne stakeholders een vergadering gehad met de ondernemingsraad, het managementteam, de vrijwilligersraad van Welzijn, en de centrale oudercommissie van Kinderopvang. In de rol als strategisch sparringpartner voor de Raad van Bestuur is besloten om tijdens de vergaderingen inhoudelijke thema’s te behandelen. In 2014 zijn o.a. de onderstaande onderwerpen besproken en bediscussieerd: - Veranderingen voor de peuterspeelzalen. - Het welzijnswerk in breed perspectief. - Het vernieuwende werk in Heerhugowaard. - Thema’s gelieerd aan de transities van de WMO. De Raad van Toezicht heeft conform de statutaire bevoegdheid de jaarrekening en het jaarverslag 2013 en de begroting en jaarplannen 2015 goedgekeurd. Ook heeft zij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon ten behoeve van het welzijnswerk in Heerhugowaard goedgekeurd. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is voor 2014 vastgesteld op de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar.


Pagina 23

Welschap Welzijn jaarverslag 2014 Verbinden en samenwerken

Recommend Documents