Website :

ASERT - 324

RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL

Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) a.

Nama Lembaga

: PT. AYAMARU SERTFIKASI

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c.

Alamat

: Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593,

Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e.

Direktur

: Ir. Akhmad

f.

Tim Audit

:

a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) b) Ahmad Yudana, S. Hut (Auditor Produksi) c) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) d) Dr. Entin Hendartin, S.Hut, Msi (Auditor Sosial) e) Ir. Agung Supriyanto (Auditor Legalitas Kayu)

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA (a) Nama Perusahaan

: PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan : -

Surat Keputusan IUPHHK-HA

:

-

Nomor

:

SK.413/Menhut-II/2004

-

Tanggal

:

19 Oktober 2004

-

Luas

:

48.420 Hektar

-

Kabupaten

:

Kepulauan Mentawai

-

Provinsi

Provinsi Sumatera Barat

:

Sumatera Barat

1

ASERT - 324



-

Addemdum Surat Keputusan

:

IUPHHK-HA -

Nomor

:

No. SK.654/Menhut-II/2010

-

Tanggal

:

22 November 2010

-

Luas

:

47.605 Hektar

-

Kabupaten

:

Kepulauan Mentawai

-

Provinsi

:

Sumatera Barat

:

Kantor Taman A9 Unit B Lt. 4, Jl. Mega Kuningan,

(c) Alamat Perusahaan -

Kantor Pusat

Jakarta 12950, Telp. (021) 576 1189/576 1106; Fax. (021) 5761109 -

Kantor Cabang

:

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang 25133, Sumatera Barat, Telp. (0751) 705 3423; Fax. (0751) 447 871

(3) Komposisi Pemegang Saham Proyeksi kepemilikan saham PT Salaki Summa Sejahtera adalah sebagai berikut : -

Renaldus Iwan Sumarta

: 1.500 lembar (50 %)

-

PT. Sitasa Timber

: 1.500 lembar (50 %)

(4) Susunan Direksi dan Komisaris Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan PT Salaki Summa Sejahtera adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : -

Komisaris Utama

:

Mohamad Hekal

-

Komisaris

:

Natalia Kurniawan

Dewan Direksi : -

Direktur Utama

:

Ardi Sumarta

-

Direktur Keuangan

:

Mohamad Sunan Arief

-

Direktur Produksi

:

Ir. Mangatas Simanjuntak


2

ASERT - 324



(3) RINGKASAN TAHAPAN No. 1

Tahapan Audit Tahap I

Waktu dan Tempat Senin s/d Jumat , 13 s/d 17 Oktober 2014

Ringkasan Catatan -

-

Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen. Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. Berdasarkan masa operasional, PT. Salaki Summa Sejahtera dinilai dengan menggunakan bobot verifier untuk umur auditi > 5 tahun. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-TPLPHH/2014 tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

2

Mobilisasi Tim

Senin, 20 Oktober 2014

-

Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Padang

3

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Senin, 20 Oktober 2014

-

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perihal penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera

4

Mobilisasi Tim

Selasa, 21 Oktober 2014

-

Mobilisasi Tim Auditor Padang – Base Camp Tiniti

5

Pertemuan Pembukaan)

Selasa, 21 Oktober 2014 (Base Camp Tiniti)

Penyampaian rencana teknis verifikasi Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : (1) Berita Acara opening -

Meeting, (2) Notulensi opening Meeting.

6

Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)


Rabu, 22 Oktober 2014 (Base Camp Tiniti)

Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas; - Visi, misi perusahaan; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen terkait perizinan (Akte, SK, NPWP, dll.); - Dokumen terkait dengan keberadaan tenaga profesional kehutanan/GANIS; - Struktur organisasi dan unit kerja dalam mendukung pengelolaan hutan lestari; - Ketersedian perangkat SIM dan tenga pelaksananya (dikukuhkan dengan SK);

3

ASERT - 324


Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Ketersediaan kembaga Pengawas internal (dikukuhkan dengan SK); - Dokumen implementasi visi misi perusahaan terkait dengan kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Dokumen rencana kerja pengelolaan yang sah (RKU, RKT dan lampiran peta) - Dokumen RIL - Dokumen Finansial (hasil audit akuntan publik); - Dokumen POS terkait produksi. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanankiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan - Surat perjanjian dengan masyarakat; - Dokumen terkait tenaga kerja. - Memperoleh data dan informasi aspek Legalitas Kayu antara lain : - Dokumen LHP - Dokumen pengangkatan petugas LHP, P2LHP, P2SKSKB - Dokumen SKSKB - Bon Trip - Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH dan DR - Dokumen TUK - Surat Izin Log pond - Identas/tanda-tanda PUHH, dll. -

7

Verifikasi Lapangan


Kamis s/d Jum’at , 23 s/d 24 Oktober 2014 Areal kerja PT. SSS

Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi;

4

ASERT - 324



Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan -

-

-

- Pelaksanaan RIL; Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; Memperoleh data dan informasi aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan - Keterlacakan asal usul log kayu bulat.

8

Mobilisasi TIM

Sabtu, 25 Oktober 2014

- Base Camp Tiniti - Padang

9

Audit Dokumen Lanjutan

Minggu, 26 Oktober 2014 (Kantor Padang)

-

10

Pertemuan Penutup

Senin, 27 Oktober 2014 (Kantor Padang)

11

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Senin, 27 Oktober 2014 Padang

-

12 13.

Mobilisasi TIM Pengambilan Keputusan

Senin, 27 Oktober 2014 Bogor

- Padang - Jakarta - PT. Salaki Summa Sejahtera dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK” selama periode 1 (satu) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.


Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat , produksi, ekologi dan sosial. - Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit - Notulensi Closing Meeting - Berita acara Closing Meeting - Tally sheet hasil audit lapangan - Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perihal telah selesai pelaksanaan penilaian kinerja PHPL PT. Salaki Summa Sejahtera.

5

ASERT - 324



(4) RESUME HASIL PENILAIAN No. 1.

Kriteria dan Indikator

Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I

Progres Kinerja PHL

BAIK - IUPHHK-HA PT. SSS telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah dilaksanakan (SK IUPHHK-HA, dan Laporan Tata Batas) - Pelaksanaan Tata Batas telah temu gelang dan dikukuhkan. - Telah ada pengakuan atas eksistensi PT. SSS oleh masyarakat pemilik lahan adat. - Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT. SSS (fungsi hutan produksi). - Pada areal kerja PT. SSS tidak ada penggunaan lain di luar sektor kehutanan.

BAIK - IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah dilaksanakan (SK IUPHHKHA, dan Laporan Tata Batas) - Pelaksanaan Tata Batas telah temu gelang dan dikukuhkan. - Tidak ada konflik terkait tata batas areal kerja PT. Salaki Summa Sejahtera dengan pemegang izin lain.

TERPELIHARA

BAIK - PT. SSS telah memiliki visi dan misi sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), - PT. SSS telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar ( berita acara sosialisasi) - PT. SSS sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi dan misi.

BAIK - PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki visi dan misi sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), - PT. Salaki Summa Sejahtera telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar ( berita acara sosialisasi) - PT. Salaki Summa Sejahtera sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi dan misi.

TERPELIHARA

BAIK - PT. SSS telah memiliki tenaga profesional pada sebagian besar bidang pengelolaan. - PT. SSS secara periodik telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) baik secara mandiri (inhouse training) maupun dengan pihak lain (instansi yang berwenang. Tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar 95,08 %. - PT. SSS telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang professional.

BAIK - PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki tenaga profesional pada sebagian besar bidang pengelolaan. - PT. Salaki Summa Sejahtera secara periodik telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) baik secara mandiri (inhouse training) maupun dengan pihak lain (instansi yang berwenang. Tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar 95,08 %. - PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang professional.

TERPELIHARA

PRASYARAT 1. 1.

Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

1. 2. Komitmen Pemegang Ijin

1. 3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan


6

ASERT - 324



Kriteria dan Indikator 1. 4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam



SEDANG - PT. SSS telah memiliki struktur organisasi (SK Direktur Utama PT. SSS No : 190A/SKDIR/SSS/P/IX/2013, tanggal 18 September 2013) dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL. - PT. SSS telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari direksi PT. SSS (SK. Nomor : 03/SK/P/SSS/BC/I/2013, tanggal 5 Januari 2013), namun belum berjalan secara optimal.

SEDANG - PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki struktur organisasi (SK Direktur Utama PT. SSS No : 190A/SKDIR/SSS/P/IX/2013, tanggal 18 September 2013) dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL. - PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari direksi PT. Salaki Summa Sejahtera (SK. Nomor : 03/SK/P/SSS/BC/I/2013, tanggal 5 Januari 2013),. - PT. Salaki Summa Sejahtera telah membentuk organisasi

Progres Kinerja PHL TETAP

No. : 178/SK-DIR/SSS/ P/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014, tentang revisi penetapan Struktur Organisasi, dan telah

berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. - Terdapat tindak lanjut koreksi hasil monetoring. 1. 5.

2.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK - PT. SSS telah telah memperoleh persetujuan pengelolaan blok RKT 2013 dan URKT 2014. - PT. SSS telah memiliki dokumen ANDAL beserta lampiran dan telah memperoleh persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari para pihak. - Pelaksanaan tata batas pada areal PT. SSS telah melibatkan para pihak (Kabupaten, Camat, desa dan tokoh masyarakat) - Telah ada persetujuan dalam proses penetapan dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para pihak; - Telah ada persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

BAIK - PT. Salaki Summa Sejahtera telah telah memperoleh persetujuan pengelolaan blok RKT 2014. - Pelaksanaan tata batas pada areal PT. Salaki Summa Sejahtera telah melibatkan para pihak (Kabupaten, Camat, desa dan tokoh masyarakat) - Telah ada persetujuan dalam proses penetapan dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para pihak; - Telah ada persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

TERPELIHARA

BAIK - Ketersediaan dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat berwenang, dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/lanscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak

TERPELIHARA

PRODUKSI 2. 1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari


BAIK - Terdapat bukti kesesuain antara rencana jangka panjang yang tertuang dalam RKU yang diimplementasi dalam rencana tahunan (RKT) dan penataan areal kerja di lapangan berupa tanda-tanda batas yang jelas dan sesuai dengan dokumen yang telah dibuat.

7

ASERT - 324




Kriteria dan Indikator -

Telah dilaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak, yang ditunjukkan dengan tersedianya batas yang jelas di lapangan.


-

-

Progres Kinerja PHL

dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Penataan areal kerja (blok RKT dan kompartemen/petak) mengalami pergeseran, namun masih dalam areal yang telah ditetapkan dalam IHMB(RKU IUPHHKHA PT. Salaki Summa Sejahtera), hal tersebut dikarenakan lokasi sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dengan suku pemilik lahan pada blok tersebut Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.

2. 2.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

BAIK - PT. SSS memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem tanah kering berupa data hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, disamping itu tersedia kelengkapan peta pendukung data potensi tegakan pada tiap petak blok RKT, berupa peta pohon dan peta kontur. - PUP Seri I dibuat pada tahun 2011 pada areal bekas tebangan BKT 2007/2008 berada pada petak 185, luas 100 Ha, Fungsi Hutan HP, data hasil pengukuran pada PUP tersebut telah terlaksana sebanyak 3 seri yaitu pengukuran pada Tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, - Belum dilakukan Analisis terhadap Pengukuran Riap tersebut - PT SSS telah mempunyai data perhitungan internal/ self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan /riap tegakan untuk penentuan JTT.

BAIK - Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.) - Memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. - Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

TERPELIHARA

2. 3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK - POS/SOP seluruh tahapan kegiatan sistem Silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. - Dalam implementasi tahapan sistem silvikultur, diketahui bahwa seluruh kegiatan tersebut telah sesuai dengan POS - Berdasarkan data potensi dari hasil IHMB diketahui, bahwa potensi pohon inti semua jenis sebesar 61,85 batang/Ha.

SEDANG - Tersedia SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku - Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur - Belum ada data pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenisjenis komersial pada petakpetak yang telah dilakukan

TURUN


8

ASERT - 324




Kriteria dan Indikator -

-

Hasil penelitian tingkat kerusakan tegakan tinggal, yang dilakukan pada tahun 2010, didapatkan hasil sebagai berikut : Jumlah Pohon sebelum di panen 76,80 batang/ha, Pohon rusak akibat penebangan 9,30 batang/ha, dan rusak akibat penyaradan 7,20 batang, sehingga kerusakan tegakan tinggal mencapai 25 %. Sehingga tegakan sisa sebesar 57,6 batang/ha. Hasil penelitian tingkat kerusakan tegakan tinggal, mencapai 25 %. Sehingga permudaan tingkat tiang yang tersisa menjadi 182 batang/ha.

2. 4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

BAIK - SOP/ POS RIL yang diacu telah sesuai dengan kondisi/ karaktersitik setempat; - Terdapat upaya aplikasi/penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan di lapangan; - Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pohon inti adalah sebesar 25 % - Nilai Faktor Eksploitasi berdasarkan hasil penenlitian adalah 0,75

2. 5.

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK - Dokumen RKT 2011 dan 2012 PT. SSS telah mengacu pada RKU PHHK PT. SSS yang belum berbasisi IHMB sedangkan RKT 2013 PT. SSS telah mengacu pada RKU PT. SSS berbasis IHMB periode 2012-2021, dimana kedua dokumen RKU tersebut



-

Progres Kinerja PHL

penebangan, walaupun berdasarkan data hasil IHMB, potensi pohon inti semua jenis berkisar sekitar 61,85 batang /ha namun dengan adanya aktivitas penebangan pada petakpetak tebang, potensi tersebut akan berkurang. Belum ada hasil kajian potensi permudaan pada areal bekas tebangan, walaupun potensi rata-rata permudaan tingkat tiang pada seluruh areal berdasarkan hasil IHMB > 100, namun dengan adanya aktivitas pemanenan maka potensi permudaan tersebut akan berkurang sehingga kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3

SEDANG - Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % - 30%. - Hasil pendugaan Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70, namun masih ditemukan banyak limbah akibat pemanenan yang kurang sempurna dan belum ada hasil kajian tingkat factor eksploitasi pada blok tebang 2013 dan 2014.

TURUN

BAIK Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. Salaki Summa Sejahtera.

TERPELIHARA

-

9

ASERT - 324





-

-

-

2. 6.

Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM


telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; PT. SSS telah memiliki Peta Kawasan Lindung secara lengkap, yang menggambarkan areal yang dilindungi dan sesuai dengan RKU PHHK dan RKT yang telah disahkan; PT. SSS telah melakukan penandaan batas pada seluruh blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung; Realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 88,63 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang telah disahkan

BAIK - Realisasi penggunaan dana ratarata mencapai 83,261 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah memiliki dana (modal) yang cukup, untuk membiayai seluruh kebutuhan pengelolaan hutan. - Proposionalitas anggaran Kelola Lingkungan dan Litbang 1,23 % sd 22,76 %, perbedaan tidak melebihi 50 % (anggaran penebangan tidak dimasukan dalam perhitungan) - Pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, khususnya kegiatan penanaman belum sesuai dengan tata waktu, hal ini dikarenakan pihak PT. SSS mengaplikasikan kegiatan penanaman secara langsung pada areal pasca penebangan (ET+0/ ET Current), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan (ABT) lain dalam pemenuhannya; - Realisasi anggaran pembinaan hutan mencapai 81 % dari total anggaran yang telah di rencanakan. - Sedangkan realisasi penanaman hingga September 2013 pada seluruh ABT telah mencapai 79,36 % dari yang direncanakan.

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I -

-

-

Progres Kinerja PHL

Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Realisasi volume tebangan total mencapai di atas 70 % dari rencana tebangan tahunan, namun terdapat kelompok jenis yang kurang dari 70%, lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

SEDANG - Likuiditas antara 100150%, Solvabilitas antara 100150%, Rentabilitas: positif, Dan Catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian. - Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik). - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%). - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar dan sesuai dengan tata waktu - Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80 %. - Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.

TURUN

10

ASERT - 324


Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 3.




Progres Kinerja PHL

BAIK - PT. SSS telah mengalokasikan areal kawasan dilindungi seluas 8.818 ha atau 18,52 % dari total areal konsesinya dan telah diimplementasikan di lapangan serta terdapat kesesuaian dengan dokumen perencanaan yang ada, serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik dan serta kondisi spesifik. - PT. SSS telah melakukan kegiatan penataan kawasan lindung sesuai dengan rencana, yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti fisik penataan di lapangan. Areal kawasan lindung yang telah ditata sesuai dengan rencana sampai tahun 2013 adalah sepanjangan 105,70 km ha atau sebesar 69,31% dari panjang total seluruh areal kawasan lindung yang ada. Namun demikian untuk rencana penataan kawasan lindung setiap tahunnya sesuai dengan yang direncanakan telah terealisasi 100%. - Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat tahun 2013 dan uji petik dilapangan menunjukan bahwa kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung yang terdapat di areal auditi kondisinya sebagian besar (93,3 %) berupa hutan, tidak ada gangguan berupa illegal logging maupun kebakaran hutan. - Terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi, kondisi ini menggambarkan bahwa secara faktual belum terdapat pengakuan dari seluruh para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung yang sudah di tata dilapangan; - Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk laporan dengan lampiran berupa dokumen berita acara pelaksanaan, terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan untuk setiap tahun kegiatan berjalan

BAIK - PT Salaki Summa Sejahtera masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 8.818 ha atau 18,52 % dari total arean konsesinya dan sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan serta sudah mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, dan kondisi spesifik yang ada - Auditi telah membuat rencana dan sudah di implementasikan di lapangan, dimana sampai bulan Agustus 2014 telah melakukan penataan kawasan dilindungi sepanjang 118,26 km atau sebesar 74,97% dari panjang total seluruh areal kawasan lindung yang yang harus di tata serta terdapat bukti bukti hasil kegiatan penataan tersebut dilapangan - Berdasarkan hasil wawancara, verifikasi dokumen dan pengamatan lapangan menunjukan bahwa sebagian besar (93,3%) kondisi penutupan kawasan dilindungi berupa hutan. - Dari hasil analisis dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi, secara faktual terdapat pengakuan dari para pihak terhadap kawasan dilindungi yang terdapat dia areal PT Salaki Summa Sejahtera. - Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan, berita acara, serta foto foto hasil kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan untuk setiap tahunnya.

TERPELIHARA

EKOLOGI 3. 1.

Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan


11

ASERT - 324






Progres Kinerja PHL

3. 2.

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

BAIK - PT. SSS sudah memiliki POS dimana secara substansi dokumen POS tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, dan memiliki legalitas dengan ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten. POS yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat inii. - PT. SSS sudah memiliki sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik, namun jenis maupun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan - Terkait ketersedian sumber daya manusia untuk pelaksanaan perlindungan hutan, auditi sudah mempunyai lembaga atau organisasi untuk bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta personilnya, namun demikian mengacu pada Kepmenhut No 523/Kpts-II/1993, dengan lauasan 47.605 ha maka jumlah dan kualifikasi personil pengamanan hutan tersebut belum sesuai dengan peraturan tersebut. - PT. SSS telah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan sudah di implementasikan dilapangan secara preemptif,preventif dan represif seperti pembuatan lembaga dan pengadaan SDM, pembuatan Prosedur Operasi Standar, pengadaan sarana prasarana, pemasangan papan larangan, penyuluhan dan sosialisasi, dan melakukan patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah auditi, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan masalah yang terkait dengan tindakan pidana.

- Hasil penelusuran dokumen dan wawancara dengan pihak auditi di ketahui bahwa auditi masih memiliki Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja untuk aktivitas kegiatan perlindungan dan pengaman hutan dan prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh gangguan yang ada. - Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi masih sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan dan selalu dilakukan pemeliharaan. Sarana perlindungan hutan tersedia dilapangan dalam kondisi baik dengan jenis maupun jumlahnya sesuai dengan ketentuan. - PT. Salaki Summa Sejahtera sudah mempunyai lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, dengan jumlah memadai namun kualifikasinhya belum sesuai dengan ketentuian. - Auditi telah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan sudah di implementasikan dilapangan secara preemptif,preventif dan represif serta terdapat bukti bukti hasil kegiatan dilapangan

TERPELIHARA

3. 3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIK - PT. SSS sudah memilki beberapa dokumen POS yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, POS tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan

BAIK - PT. Salaki Summa Sejahtera Lestari masih memilki dokumen prosedur/SOP sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan,

TERPELIHARA


12

ASERT - 324





-

-

-

-

-


kegiatan operasional teknis di lapangan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten. Namun demikian POS yang tersedia belum mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi telah memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya sudah sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL. ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. SSS sudah memiliki lembaga dan personil yang menanganinya namun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan. Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan serta wawancara dengan unit manajemen maupun karyawan dilapangan terdapat bukti bukti bahwa auditi sudah membuat rencana kerja untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan baik secara vegetatif maupun teknik sipil yang mengacu pada dokumen RKL AMDAL. Untuk kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. SSS sudah memiliki dokumen dokumen rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen RPL (AMDAL), rencana kegiatan tersebut baru sebagian yang sudah diimplementasikan di lapangan dan sudah di buat laporan hasil kegiatannya. terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan di daerah taat berdasarkan evaluasi compliance, serta bila dibandingkan dengan


-

-

-

-

-

Progres Kinerja PHL

proserdur yang ada sudah mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas proedur yang ada dengan cara melakukan revisi sehingga dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan, menunjukan bahwa PT. Salaki Summa Sejahtera masih memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya sudah mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL.. Dalam hal ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi sudah memiliki lembaga serta personil dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan serta wawancara menunjukan bahwa auditi telah membuat rencana dan sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan rencana tersebut, dan terdapat bukti bukti hasil kegiatan dilapangan. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan dari rencana tersebut udah di implementasikan di lapangan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam dokumen AMDAL. Terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air berupa, erosi, sedimentasi, dan

13

ASERT - 324






kondisi rona lingkungan awal tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air.

mempengaruhi kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi

Progres Kinerja PHL

kecenderungan 3. 4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

BAIK - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaannya kegiatan, sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal konsesinya dan tersedia dilapangan serta sudah di pahami oleh personil dilapangan - Dari hasil verifikasi dokumen baik dokumen rencana dan laporan hasil kegiatan serta hasil verifikasi lapang menunjukan bahwa PT. SSS sudah memilki rencana kegiatan identifikasi flora dan fauna, sudah di implementasikan di lapangan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan, berita acara, tally sheet, dan terdapat bukti fisik lapang, namun kegiatan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi.

BAIK - Dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, auditi masih memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaannya kegiatan, sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal konsesinya. - Untuk tahun kegiatan 2014 auditi tidak melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik, mengingat berdasarkan prosedur yang ada kegiatan identifikasi flora dan fauna tahun 2014 tidak di rencanakan.

TERPELIHARA

3. 5.

Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

BAIK - PT. SSS sudah memiliki prosedur pengelolaan flora sebagai acuan kerja dalam rangka pengelolaan flora untuk : luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak dan perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dan POS tersebut sudah mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya. - Berdasarkan hasil analisa dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa PT. SSS telah membuat rencana terkait pengelolaan flora dilindungi dan sudah di implementasikan dilapangan serta terdapat laporan hasil kegiatannya namun belum mencakup seluruh jenis jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

BAIK - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditi masih memiliki prosedur pengelolaan flora dan SOP tersebut sudah mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya. - Berdasarkan hasil analisa dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dibuktikan dengan tersedia dokumen rencana, laporan hasil pelaksanaan dan bukti fisik lapang. - Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih relatif baik walaupun terdapat gangguan berupa

TERPELIHARA


14

ASERT - 324





-

3. 6.

Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik


endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat pada areal kerja PT. SSS masih terjaga dengan baik. Walaupun terdapat gangguan tetapi lokasinya tidak di kawasan lindung.

BAIK - PT. SSS sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna sebagai acuan kerja dalam rangka pengelolaan fauna untuk : luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak dan perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dan POS tersebut sudah mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan fauna yang dilindungi dalam areal kerjanya. - Berdasarkan hasil analisa dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa PT. SSS telah membuat rencana terkait pengelolaan fauna dilindungi dan sudah di implementasikan dilapangan serta terdapat laporan hasil kegiatannya namun belum mencakup seluruh jenis jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. - Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal PT. SSS secara umum masih tergolong cukup mantap walaupun terdapat beberapa gangguan antara lain perburuan burung beo, sedangkan perburuan jenis primata lainnya seperti yaitu bilou (Hylobates klosii), joja atau lutung Mentawai (Presbytis potenziani), simakobu (Simias concolor) dan bokoi atau beruk Mentawai (Macaca pagencis) hanya untuk pemenuhan atas kebutuhan dagiang saat pesta.


Progres Kinerja PHL

perambahan tetapi lokasinya bukan di areal kawasan dilindungi.

BAIK - Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditi masih memiliki prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, yang mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi yang terdapat dalam areal kerjanya - Berdasarkan hasil analisa dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis fauna yang dilindungi yang dibuktikan dengan tersedia dokumen rencana, laporan hasil pelaksanaan dan bukti fisik lapang. - Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal PT. Salaki Summa Sejahtera secara umum masih tergolong cukup baik, walaupun masih terdapat gangguan.

TERPELIHARA

15

ASERT - 324


Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 4.




Progres Kinerja PHL

BAIK - UM telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat seperti: Identifikasi kawasan hutan bernilai konservasi tinggi dan Penilaian dampak sosial kegiatan operasional PT. SSS, kerjassama IDEAS Consultancy Service, Desember 2012. ANDAL, 2001. RKUPHHK-HA PT. SSS Periode 2011-2021 dan RKT 2011-2013 serta Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan, 2011 s/d 2013. - UM telah memiliki mekanisme Deliniasi kawasan masyarakat, Resolusi konflik, IdentifikasiMonitoring pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, Kelola Sosial Partisipatif, Konsultasi dan Sosialisasi pemanfataan sumberdaya hutan serta Komunikasi dan Hubungan masyarakat. - Dokumen Rencana Umum Kelola Sosial 2010 berisi Kondisi Umum Lokasi Desa sekitar PT. SSS dan Analisis masalah dan perencanaan program kelola sosial. - Laporan deliniasi kebun amsyarakat 2011 dilengkapi peta deliniasi pemukiman dan kebun Dusun Tiniti skala 1:25.000 - Progress tata batas lahan masyarakat, 2012 - BAP tata batas partisipatif sukusuku dalam RKT 2013 dan URKT 2014 dilengkapi peta batas suku skala 1:10.000 - Surat Koperasi Serba Usaha Puri Manuaijat tanggal 07 Oktober 2013 perihal Pengolahan Lahan Masyarakat Suku Blok RKT 2014. - Tersedia MoU antara PT. SSS dengan KSU Purimanuaijat, 14 Juli 2012. - Surat Perjanjian Sewa Logpond antara PT. SSS dengan pemilik lahan/areal logpond, 14 Juli 2012. - Dokumen Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya hutan PT. SSS Blok RKT 2013 dan URKT 2014.

BAIK - UM telah memiliki dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, sudah melakukan identifikasi hakhak dasar, identifikasi mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada hutan serta rencana pengelolaan SDH, namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan informasi budaya/adat istiadat seluruh suku yang ada di areal konsesi PT SSS dan monitoring pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat baru mencakup 2 Desa dari 6 Desa Binaan yaitu Desa Sigapokna dan Desa Malancan - UM sudah mempunyai mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang legal, lengkap dan jelas. - UM telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat, dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan yang legal, lengkap dan jelas - Adanya bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki), masyarakat hukum adat/setempat khususnya yang terkait dengan RKT, namun luas dan batas tersebut belum mencakup keseluruhan suku-suku yang ada di kawasan PT. Salaki Summa Sejahtera - Belum tersedia berita acara pelaksanaan tata batas partisipatif suku pada Blok URKT 2015 dan belum terdapat dokumen konsultasi, sosialisasi pemanfaatan SDH pada Desa-desa binaan di luar blok RKT serta surat pernyataan dukungan dari seluruh desa binaan sebagai bentuk dukungan terhadap operasional PT. Salaki Summa Sejahtera

TERPELIHARA

SOSIAL 4. 1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat


16

ASERT - 324



Kriteria dan Indikator 4. 2. Implementasi

tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. 3. Ketersedia an

mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak




Progres Kinerja PHL

BAIK - PT. SSS memiliki mekanisme Identifikasi-Monitoring pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, Kelola Sosial Partisipatif, Konsultasi dan Sosialisasi pemanfataan sumberdaya hutan serta Komunikasi dan Hubungan masyarakat. - PT. SSS telah melaksanakan kewajiban sosialnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial, budaya, keagamaan dan lingkungan. - Tersedia Laporan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial tahun 2011 s/d 2013 (bulan Agustus).

BAIK - Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa perusahaan telah merealisasikan kewajiban sosial kemasyarakatan ± 74 persen dari rencana yang ditetapkan pada tahun 2013, dan 100 persen di tahun 2014. Namun belum semua desa binaan memperoleh manfaat sosial kemasyarakat PT SSS karena tercatat baru 2 Desa dari 6 Desa Binaan yang mendapatkan bantuan yaitu Desa Sigapokna dan Desa Malancan - PT. Salaki Summa Sejahtera memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat. - UM sudah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin namun sosialisasi belum dilakukan pada desa-desa sekitar yang termasuk desa binaan atau yang terdampak secara tidak langsung, karena sosialisasi baru dilakukan di Desa Malancan sebagai areal yang termasuk dalam RKT tahun 2015. - UM memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (bukti realisasi terhadap 2 Desa dari 6 Desa Binaan). - IUPHHK telah memiliki laporan yang lengkap dan mencakup seluruh realisasi kegiatan kelola sosial periode tahun 2013 s/d September 2014. Termasuk ganti rugi

TERPELIHARA

BAIK - Tersedia data masyarakat di sekitar maupun di dalam areal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, misalnya Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan, 2011 s/d 2013 dan daftar nama Suku Pemilik Lahan dalam Areal PT.SSS (dalam Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan sumber

BAIK - PT. Salaki Summa Sejahtera telah mempunyai data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar. Namun data tersebut belum dilengkapi identifikasi budaya atau adat istiadat seluruh suku yang ada di areal PT. Salaki Summa Sejahtera dan monitoring

TERPELIHARA

17

ASERT - 324





-

-

-

-

4. 4. Keberadaan

mekanisme resolusi konflik yang handal


daya hutan PT. SSS pada Blok RKT 2013) PT. SSS memiliki mekanisme Kerjasama dengan Masyarakat, Identifikasi-Monitoring pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, Kelola Sosial Partisipatif, Konsultasi dan Sosialisasi pemanfataan sumberdaya hutan serta Komunikasi dan Hubungan masyarakat yang legal, lengkap dan jelas. IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK-HA, RKT, dan Buku Rencana Kelola Sosial 2010. IUPHHK telah melakukan 6 (enam) dari rencana 8 (delapan) kegiatan (75,00%) peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, program kerjasama pembelian hasil pertanian, beasiswa, bongkar muat, bantuan bibit coklat, kerjasama dengan KSU Purimunaijat. IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu laporan program Kelola Sosial, bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah, perjanjian kerja sama dengan pihak lain, laporan tenaga kerja, dan berita acara bantuan sosial kepada masyarakat.

BAIK - PT. SSS telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - PT. SSS telah memiliki matrik pemetaan konflik namun belum dituangkan dalam bentuk peta. - UM telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam struktur kelembagaan,


-

-

-

-

Progres Kinerja PHL

pemanfaatan hasil hutan baru dilakukan pada 2 desa binaan dari 6 desa binaan. UM memiliki Mekanisme mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan. UM memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. UM memiliki bukti implementasi (≥ 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin PT. Salaki Summa Sejahtera telah merealisasikan kewajiban-kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar dan kewajiban kepada pemerintah baik pusat maupun daerah (PSDH-DR). Distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar berupa kegiatan kelola sosial meliputi bantuan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran PSDH dan DR, dan distribusi manfaat kepada karyawan berupa pembayaran Jamsostek. Sehingga disimpulkan bahwa PT. Salaki Summa Sejahtera memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

BAIK - UM telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. - PT. Salaki Summa Sejahtera sudah memiliki Peta Konflik dalam areal konsesi dengan skala 1:25.000. Peta tersebut menggambarkan secara jelas lokasi konflik yang pernah terjadi.

TERPELIHARA

18

ASERT - 324





SDM dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada Tersedia dokumen Konflik dengan masyarakat yang terjadi selama ini dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Unit Manajemen PT. SSS melalui kesepakatan bersama dengan mediasi KSU Purimunaijat.

- PT. Salaki Summa Sejahtera memiliki organisasi, sumberdaya, dan pendanaan yang cukup untuk menangani konflik. - PT. Salaki Summa Sejahtera telah mendokumentasikan kronologis konflik yang terjadi secara lengkap dan memelihara dokumen tersebut dengan baik.

BAIK - PT. SSS telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrial dengan karyawannya meliputi keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan (PKB) 2013-2015 mengacu pada Permennakertrans Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tanggal 17 November 2011, Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi karyawan, standar upah sesuai SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengenai UMR tahun 2013 dan Surat Pernyataan Direktur Utama tentang Kebebasan berserikat dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. - PT. SSS telah memiliki rencana dan realiasi diklat bagi karyawan 2011 - 2013 dan sebagian besar telah direalisasikan (>50%) - PT. SSS telah menyusun standar jenjang karir bagi karyawannya yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, POS Promosi, dan Mutasi, POS Penilaian dan Evauasi, 2010. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PKB, Perjanjian Penyelenggaraan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan/wati PT. SSS beserta keluarga di poliklinik basecamp Tiniti Km 6, Bukti setor iuran jamsostek Juli 2013, sertifikat kepesertaan Jamsostek yang telah diterapkan kepada seluruh karyawan serta data pengobatan 2013 dan transportasi cuti karyawan yang dibayar perusahaan 2013. - Tersedia dokumentasi fasilitas bagi karyawan meliputi: transportasi, komunikasi via VSAT, mess, kantin, MCK, dapur umum, klinik, mushala, sarana olah raga, genset penerangan, dan fasilitas air bersih.

BAIK - UM telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan, misalnya: PT. Salaki Summa Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan di bawah 18 tahun, tidak memberikan gaji dibawah UMP yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Nomor 562-846-2014 bulan Oktober 2013 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat tahun 2014 sebesar Rp1.490.000. memberikan jaminan kebebasan berserikat, dan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta lebih banyak merekrut tenaga kerja lokal (66,67%). - UM telah merealisasikan 100% rencana pengembangan kompetensi karyawan yang telah dibuat, dan pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan bidang kerja karyawan yang bersangkutan. - PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki standar jenjang karir karyawan yang cukup jelas yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, SOP dan formulir penilaian serta Surat Keputusan dari pejabat terkait - UM memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan seperti THR, Jamsostek, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, bantuan transport cuti, sumbangan duka cita dan suka cita, dan terdapat mekanisme keluhan karyawan. Namun terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan, pernah terjadi kekosongan obat di poliklinik periode 1 Juli sampai dengan minggu ke-2 Oktober 2014 (±3,5 bulan).

-

4. 5. Perlindungan, Pengem

bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja



Progres Kinerja PHL

TERPELIHARA

19

ASERT - 324


Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 5 P.1



Progres Kinerja PHL

LEGALITAS KAYU 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

-

-

P.2


2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

-

-

-

-


PT. SSS sudah memiliki dokumen legal berhubungan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.413/ Menhut-II/2004, 19 Oktober 2004, atas areal seluas ± 48.420 Ha, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. PT. SSS telah membayar Iuran (IIUPHHK) berdasarkan Surat Perintah dan bukti setor Pembayaran Iuran IUPHHK pada Hutan Alam Nomor S.211/VIBPHH/2007 tanggal 26 Maret tahun 2007, Sebesar Rp. 4.085.437.500,- untuk Areal Hutan seluas 48.420 Ha, pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pusat Kehutanan pada tanggal 25 April 2007.

- PT. Salaki Summa Sejahtera sudah memiliki dokumen legal berhubungan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.413/ Menhut-II/2004, 19 Oktober 2004 dan Addendum SK No. SK.654/Menhut-II/2010, pada areal seluas 47.605 Hektar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. - PT. SSS telah membayar Iuran (IIUPHHK) berdasarkan Surat Perintah dan bukti setor Pembayaran Iuran IUPHHK pada Hutan Alam

Memenuhi

PT. SSS telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011–2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.138/VI-BUHA/2011, 13 Oktober 2011 dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi An. PT. Salaki Summa Sejahtera tahun 2013, SK No. 01/SSS/P/I/2013. Terdapat Peta Rencana Kerja UPHHK-HA an. PT. Salaki Summa Sejahtera skala 1:50.000, yang telah ditanda tangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan an. Menteri Kehutanan dan di cap/stempel basah; PT. SSS telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor: 198A/SSS/P/X/2010 tahun 2010. Dari Hasil Observasi dilapangan, ditemukan adanya tanda lokasi blok dan petak tebangan yang jelas, sesuai dengan informasi yang terdapat pada peta. Di antaranya areal yang tidak boleh ditebang berupa pal batas dan papan nama. Beberapa areal tersebut antara lain : - Sempadan sungai Tekungan seluas 25,10 Ha - Sempadan Sungai Teiku seluas 38,71 Ha - Sempadan Sungai Iran seluas 2,16 Ha

-

PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011–2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.138/VI-BUHA/2011, 13 Oktober 2011 dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi An. PT. Salaki Summa Sejahtera tahun 2014 dan lampiran peta kerja. PT. Salaki Summa Sejahtera telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor: 198A/SSS/P/X/2010 tahun 2010. Dari Hasil Observasi dilapangan, ditemukan adanya tanda lokasi blok dan petak tebangan yang jelas, sesuai dengan informasi yang terdapat pada peta.

Memenuhi

-

-

20

ASERT - 324


Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. P.2


Kriteria dan Indikator 2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-

-

P.3

3.1.1.

Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

-

-

-


PT. SSS memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012–2021 sesuai arahan Direktur Bina Usaha Hutan Alam, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.138/VIBUHA/2011, 13 Oktober 2011 Terdapat kelengkapan lampiran dokumen RKUPHHK-HA, yaitu : - SK Menhut No. SK. 413/Menhut-II/04 tgl. 19 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin (IUPHHK-HA) An. PT. Salaki Summa Sejahtera. - Data Potensi Tegakan Berdasarkan Hasil IHMB - Sediaan Tegakan Hasil IHMB, dan Sediaan Tegakan Siap Ditebang pada Semua Petak Tebangan PT. Salaki Summa Sejahtera. - Peta Iklim, Peta Kelas Lereng, Peta Geologi, Peta Jenis Tanah, Peta Hidrologi, Peta Kawasan Hutan, Peta penutupan Lahan, Peta Rencana Kerja IUPHHK HA Berbasis IHMB Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2012 – 2021 PT. SSS telah memiliki dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.3/1534/PH-2013 tanggal 12 Juni 2013 An. Suharmanto, (GANIS PHPL-PKB-R) dengan Nomor Register 00928-03/PKBR/V/2013 Dokumen LHP-KB tersebut disyahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Produksi Kayu Bulat (P2LHP-KB), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat An. Dasa Putra, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.3/867/PH2013. Hasil uji petik dan pemeriksaan dokumen LHP, diketahui bahwa : identitas log kayu bulat nomor : 9375, 9464, 9532, 9932, 10041, 10053, 10135, 10238, 10629 tertera dan sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan


-

Progres Kinerja PHL

PT. Salaki Summa Sejahtera memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012–2021 sesuai arahan Direktur Bina Usaha Hutan Alam, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.138/VI-BUHA/2011, 13 Oktober 2011 Terdapat kelengkapan lampiran dokumen RKUPHHK-HA.

Memenuhi

PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.3/1534/PH-2013 tanggal 12 Juni 2013 An. Suharmanto, (GANIS PHPLPKB-R) dengan Nomor Register 00928-03/PKBR/V/2013 Dokumen LHP-KB tersebut disyahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Produksi Kayu Bulat (P2LHP-KB), An. Rianto Friston Sinaga (NIP. 19820709-200701-1010, Nomor Reg. 005/03/0309/SSS/RFS/P2LH P-KB), berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.3/717/PH2014, 10 April 2014, Hasil uji petik dan pemeriksaan dokumen LHP, diketahui bahwa : identitas log kayu bulat sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan

Memenuhi

21

ASERT - 324





Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

-

-

P.3.

3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan

-

-



Progres Kinerja PHL

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan PT. SSS, menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang diangkut mulai dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) menggunakan Bontrip. Dari TPK Antara menuju industri primer hasil hutan menggunakan SKSKB. Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dipergunakan pada saat pengangkutan kayu bulat keluar dari TPK Antara/ Logpond menuju industri primer hasil hutan/ atau penampung kayu terdaftar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan PT. Salaki Summa Sejahtera, menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang diangkut mulai dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) menggunakan Bontrip. Dari TPK Antara menuju industri primer hasil hutan menggunakan SKSKB. Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dipergunakan pada saat pengangkutan kayu bulat keluar dari TPK Antara/ Logpond menuju industri primer hasil hutan/ atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi

Dari hasil kegiatan verifikasi di lapangan, dengan mengambil beberapa contoh/ batang log pada TPK Transit dan TPK Antara/ Logpond, informasi yang tertera pada batang antara lain adalah nomor batang, diameter batang, nomor petak, nomor produksi, dan jenis. Kemudian setelah dilakukan cross check dokumen, informasi tersebut dapat ditemukan, dan sesuai dengan dokumen (tandatanda pada batang dapat dilacak balak). PT. SSS telah melakukan pengidentitasan kayu secara konsisten dengan pembuktian kegiatan lacak balak dokumen sampai dengan dokumen LHP dapat ditelusuri dengan cepat. Sebagai contoh lapangan, diambil beberapa nomor batang kayu bulat di logpond, dan di TPK Transit, antara lain nomor; 9375, 9464, 9532, 9932, 10041, 10053, 10135, 10238, 10629, 10621, 10628, 10642, 10643, 10644, 10646.

Dari hasil kegiatan verifikasi di lapangan, dengan mengambil beberapa contoh/ batang log pada TPK Transit dan TPK Antara/ Logpond, informasi yang tertera pada batang dapat ditemukan, dan sesuai dengan dokumen (tanda-tanda pada batang dapat dilacak balak). PT. Salaki Summa Sejahtera telah melakukan pengidentitasan kayu secara konsisten dengan pembuktian kegiatan lacak balak dokumen sampai dengan dokumen LHP dapat ditelusuri.

Memenuhi

22

ASERT - 324





Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).


-

-


Progres Kinerja PHL

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. SSS telah memiliki dokumen SKSKB yang sah, hal ini dibuktikan dari hasil verifikasi salah satu dokumen SKSKB Nomor Seri DG1844154, yang diterbitkan di TPK Antara/ Logpond pada tanggal 26 Pebruari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 6 April 2013 dengan tujuan pengangkutan CV. Surabaya Trading & Co yang beralamat di Jl. Veteran No. 142 Gresik, yang disahkan oleh penerbit SKSKSB atas nama Paesal Ilma, atas surat keputusan kepala dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor :522.3/1818/PH2011 tanggal 9 Agustus 2011.

- Berdasarkan hasil log kayu bulat yang diangkut dari Log Pond ke TPK industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB beserta lampirannya - Seluruh dokumen SKSKB tersebut telah ditandatangani (disahkan) oleh Petugas penerbit dokumen SKSKB An. Eko Purwanto (Nomor Reg. 007/03/ 0309/P2SKSKB/ Epo/KB) sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.3/3380/PH2013, 27 Desember 2013, tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Memenuhi

PT. SSS telah memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) dan PSDH serta bukti pembayaran, salah satu diantaranya : - SPP DR nomor 17.09.13 tanggal 3 September 2013, sesuai LHP Nomor 16/LHPKB/SSS/PTK/VIII/2013 tgl 31 Agustus 2013, dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar US $ 29.650,40 untuk produksi 2.118,60 M3. - SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor 25.09.13 tanggal 3 September 2013. sesuai LHP Nomor 16/LHPKB/SSS/PTK/VIII/2013 tgl 31 Agustus 2013, dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar 127.118.000,00 - Bukti setor DR dari Bank Mandiri Cabang JakartaGedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102-0004819717 (US$) sesuai dengan SPP No. 17.09.13 dan - Bukti setor PSDH dari Bank Mandiri Cabang JakartaGedung Pusat Kehutanan

-

PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPPPSDH) untuk kayu bulat berdasarkan perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) seluruh bukti setor sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dana PSDH DR yang sah. Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) diterbitkan oleh Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Rebisasi (DR) Atas nama Dapril (NIP. 19610425 198303 1009, No. Reg 03/0309/PSDHDR/Dpl), sesuai Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Mentawai No. : 522.3/ 899/ Kpts/Hut-Mtw/2013,

Memenuhi

-

23

ASERT - 324






Nomor Rekening 102-0004204001 (Rp), sesuai dengan SPP No. 25.09.13. -

P.4.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

-

3.3.2.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

- PT. SSS dapat menunjukkan dokumen identitas kapal, diantaranya adalah : - Kapal TB Virgo Sejati 26, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonnase kotor 139, Nakhoda Zainuddin, Nama panggilan YDA 6520 - Kapal BG. Virgo Sejati 287, Bendera kebangsaan Indonesia, Tonnase kotor 2.087

4.1.1.

Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL -UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


tanggal 11 Desember 2013

PT. SSS telahmembayar dana PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, Hal tersebut ditunjukkan bahwa seluruh bukti setor sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dana PSDH DR yang sah.

3.3.1.

PT. SSS dapat menunjukkan dokumen pedagang kayu antar pulau terdaftar yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tanggal 1 Februari 2013, dengan nomor PKAPT 09.03.1.48.30316 atas nama Direktur Utama/Penanggung Jawab Bp. Ardi Sumarta, berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 .

-

Progres Kinerja PHL

PT. SSS telah memilik dokumen AMDAL yang meliputi (Laporan ANDAL, RKL DAN RPL). Dokumen-dokumen tersebut telah disahkan dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor SK.660.1.227.2001, 18 Juli 2001.

PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) yang telah dikeluarkan oleh direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tanggal 1 Februari 2013, dengan nomor PKAPT 09.03.1.48.30316 atas nama Direktur Utama/Penanggung Jawab Bp. Ardi Sumarta, berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2018

Memenuhi

- Salah satu jenis kapal pengangkut log kayu PT Salaki Summa Sejahtera adalah TK. Bintang Fortuna, yang dilengkapi dengan dokumen perizinan kapal antara lain : - Laporan pengoperasian kapal No. AL.103/494/16/199/14, 22 Juli 2014, Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut. - Surat Laut Nomor : No.PK.205/6216/SLPM/DK-13, tanggal 23 Oktober 2013.

Memenuhi

- Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Salaki Summa Sejahtera yang telah disahkan sesuai dengan persetujuan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor SK.660.1.227.2001, tanggal 18 Juli 2001.

Memenuhi

-

24

ASERT - 324





Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

-

-

-

PT. SSS telah menyusun Laporan Kegiatan RKL dan RPL periode tahun 2011 dan 2012, yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetjui oleh Gubernur Sumatera Barat dengan No. SK.660.1.227. 2001, 18 Juli 2001, Berdasarkan laporan RKL dan RPL periode tahun 2012, terdapat kegiatan pada komponen fisik – kimia, biologi, dan sosial. Kegiatan pengelolaan lingkungan: - Komponen Fisik-Kimia

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I - Belum ada perubahan atau revisi terkait dengan dokumen RKL & RPL PT Salaki Summa Sejahtera sesuai dengan persetujuan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor SK.660.1.227.2001, tanggal 18 Juli 2001.

Progres Kinerja PHL Memenuhi

(pengerasan, pemadatan jalan, pembuatan goronggorong, pembuatan parit drainase, pembuatan tanggul erosi, jalan punggung penyu, pemeliharaan jaringan jalan, dan penanaman areal rawan erosi)

-

-

Komponen Biologi

(pemeliharaan trace jalan PWH dan Minimalisasi pembukaan areal kerja)

Komponen Sosial ekonomi masyarakat (penggantian

lahan dan tanaman, sarana transportasi masyarakat, peningkatan peluang berusaha, dan lapangan kerja).

-

Kegiatan Pemantauan Lingkungan: - Aspek fisik-kimia dan biologi

-


(Pemantauan erosi, sedimentasi sungai, kerusakan hutan dan pengamat-an habitat satwa) Aspek sosial (Kecemburuan sosial desa, dan ketergantungan masyarakat pada perusahaan)

25

ASERT - 324


Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. P.5.


Kriteria dan Indikator 5.1.1

Prosedur dan implementasi K3

-

-

PT. SSS memiliki SOP mengenai K3, diantaranya: Prosedur Pelaksanaan Standar/ Standard Operating Procedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. SSS (Nomor : SSS/POS/HRD.05/01) Prosedur Opersai Standar Siaga Tanggap Darurat (Nomor : SSS/POS/SDM.08/00 Prosedur Operasi Standar (SOP) Pengelolaan Limbah (Nomor : SSS/POS/HRD.05/01) Terdapat bukti implementasi K3 (a) di lapangan, seperti:

melakukan sosialisasi K3 melalui surat edaran, (b) penyediaan kelengkapan K3 pada masingmasing bagian yang telah disesuaikan dengan tingkat bahaya dan resikonya, (c) penyediaan APAR pada setiap ruang atau bangunan, (d) penyediaan kotak P3K pada setiap bagian, (e) melakukan analisa kecelakaan kerja, (f) pemasangan rambu-rambu yang bersifat himbauan, peringatan dan (g) penyediaan sarana prasarana kesehatan. -

-

-


PT, SSS telah menyediakan peralatan K3, seperti : kelengkapan APD (helmet, masker, earplug karet, kacamata, sarung tangan), APAR dan Kotak P3K yang tersedia di setiap ruangan/bangunan, baik mess, kantor, bengkel alat berat, bengkel transport, dan peralatan K3 lainnya yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan resikonya PT. SSS memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin tiap bulannya oleh Bagian Personalia dan direkap pada akhir tahun Telah ada upaya perusahaan dalam menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain dengan melakukan imbauan kepada karyawan tentang penggunaan kelengkapan K3 ( APD, sabuk pengaman, sepatu kerja, kaca mata, sarung tangan, helm dan lain sebagainya).

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I - Bebeberapa dokumen yang tersedia terkait dengan Implementasi prosedur K3 PT Salaki Summa Sejahtera antara lain : - Laporan Kegiatan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) - Prosedur Opersional Standar (POS) terkait dengan K3 - PT Salaki Summa Sejahtera telah mengimplementasi prosedur K3, hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya : - Kelengkapan K3 pada masing-masing bagian yang telah disesuaikan dengan tingkat bahaya dan resikonya (helmet, masker, earplug karet, kacamata, pelampung, sarung tangan) - Sarana prasarana kesehatan diantaranya poliklinik. - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Bagian Kesehatan dan direkap pada setiap akhir tahun dan telah ada upaya pencegahan antaralain : Melakukan himbauan kepada karyawan tentang penggunaan kelengkapan K3 (APD, sabuk pengaman, sepatu kerja, kaca mata, sarung tangan, helm). - Check kesehatan driver.


26

ASERT - 324




Kriteria dan Indikator 5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

-

Terdapat Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Direksi PT. SSS tentang ; (a)


Jaminan Kebebasan berekpresi, berkumpul/berserikat dan menyatakan pendapat, (b) Tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

-

PT. SSS telah memiliki dokumen terkait ketenagakerjaan : - Peraturan Perusahaan Periode tahun 2013-2015 - SPK Nomor:077/SPK/SSS/P/IV/201 3 An. Adi Khaidir SHut asal Bengkulu - Surat Perjanjian Kerja Nomor:007/SPK/SSS/BC/V/20 13 a.n Salome asal Malancan. - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor:122/SPK/ SSS/BC/IX/2013 a.n Sumadi

5.2.3

Perusahaan tidak mempe-kerjakan anak di bawah umur

-

PT. SSS telah membuat Surat Pernyataan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

Terdapat Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Direksi PT. Salaki Summa Sejahtera tentang ; (a)


Jaminan Kebebasan berekpresi, berkumpul/berserikat dan menyatakan pendapat, (b) Tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki Peraturan-perusahaan (PP) untuk periode tahun 2013 – 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama An. Ardi Sumarta bertempat di Jakarta pada tanggal 12 September 2013

-

PT. Salaki Summa Sejahtera telah membuat Surat Pernyataan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, yang ditanda tangani oleh An. Mangatas Simanjuntak, selaku Direktur Produksi dan Pemasaran.

Memenuhi

Memenuhi

Bogor, November 2014 LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi ttd Ir. Akhmad Direktur


27

Website :

Recommend Documents