VÝROČNÍ ZPRÁVA
2010
Jilemnicko – svazek obcí
Výroční zpráva
Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO
ING. JANA ČECHOVÁ
MGR. BC. VLADIMÍR RICHTER
••• Odstupující předsedkyně
••• Nově zvolený předseda
V roce 2010 Svazek oslavil 10-leté výročí svého působení. Rok 2009 jsme hodnotili jako rok projektově velmi úspěšný a i další rok na něj navazoval. Díky podpoře členských obcí se mohlo pokračovat v započatých projektech, aktivní jsme byli i při přípravě projektů nových. V roce 2010 jsme uspořádali benefiční koncert, jehož výtěžek byl předán obci Heřmanice, ta patřila mezi nejpostiženější obce Libereckého kraje, které poničila srpnová povodeň. Pokračovali jsme v přeshraniční spolupráci a se zástupci partnerského města Karpacz jsme se sešli i při dalších akcích, než jen nad společnými Krakonošovými letními podvečery bez hranic. Je potěšující, že aktivity Svazku v několika posledních letech se dostaly do širokého povědomí obyvatel a návštěvníků mikroregionu Jilemnicko.
Rok 2010 byl nejen pro obce a města rokem volebním, ale nesl se také v duchu voleb statutárních zástupců Jilemnicka – svazku obcí. Po čtyřech letech velmi úspěšného období došlo k některým změnám ve složení rady Svazku, jak ale doufám, bude se jednat o změny přínosné, které budou zárukou dalšího rozvoje dobrovolného sdružení obcí Jilemnicka. Tak jako všichni pozitivně hodnotíme prvních deset let činnosti, tak optimisticky nahlížíme i do těch dalších. V roce 2010 bylo zásadně nakročeno k realizaci několika dalších projektů, s nimiž se budeme i nadále setkávat. Zahájena byla práce na samotné realizaci kompostování na Jilemnicku, probíhaly přípravy a realizace dalších ročníků Krakonošových letních podvečerů a vydali jsme zajímavou publikaci mapující drobné památky Jilemnicka. Před námi nyní stojí další úkoly, a to především zprovoznění samotných kompostáren, udržitelnost kulturní přehlídky, ale také příprava nových rozvojových záměrů a řešení problematiky cyklostezek. Za celý tým zástupců obcí Jilemnicka děkuji všem občanům a subjektům za spolupráci a věřím, že se nám při společném zvelebování našeho regionu bude dařit i nadále. Stránka 1
Výroční zpráva
Z ČINNOSTI JILEMNICKA – SVAZKU OBCÍ V ROCE 2010 Jilemnicko – svazek obcí zaznamenal v roce 2010 významný nárůst v počtu realizovaných projektů a v získané dotační podpoře. Již od začátku ledna byla nastartována práce na dvou projektech zaměřených na řešení likvidace bioodpadu, které získaly příslib finanční podpory z Libereckého kraje na konci roku 2009. V rámci tohoto tématu měla být připravena variantní studie všech možných způsobů likvidace zelené hmoty na Jilemnicku a následně vybrána nejefektivnější varianta pro daný region. Na tuto činnost byla získána podpora z Grantového fondu Libereckého kraje, z programu č. 23 – Podpora nakládání s odpady. Vzhledem k vyšší ceně zpracování variantní studie byla činnost rozdělena do dvou etap. V první etapě byla zrealizována pouze analýza potenciálu a návrh možných variant. V druhé etapě pak bylo provedeno zpracování odborného posudku nezbytného pro předložení žádosti do Operačního programu životní prostředí, a to na základě vybraného způsobu zpracování bioodpadu dle variantní studie. Tento posudek získal finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje. Celkem bylo na tuto aktivitu profinancováno 160.270,-Kč. Realizace obou projektů navázala na nedokončený záměr vybudování tří centrálních kompostáren na Jilemnicku v roce 2005. Z důvodu zastaralosti původní odborné studie bylo nutné s přihlédnutím k aktuálním možnostem obcí připravit nový záměr, který bude přijatelný z hlediska počátečních investic i následného financování provozu. V první polovině roku probíhala také realizace dalšího projektu podpořeného tentokrát z prostředků Programu rozvoje venkova ze Státního intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny „Přiďte pobejt! o.s.“. Projekt byl zaměřen na vypracování znaleckého posudku, tzv. pasportu na všechny drobné památky v mikroregionu. První polovina roku byla věnována terénním a archivním pracím. Samotný pasport byl zpracováván soudním znalcem na základě poptávkového řízení. Celý soupis byl dokončen zhruba v měsíci září a obsahuje více než 300 drobných památek z 21 obcí. Součástí soupisu je posouzení stávajícího stavu, návrh na opravy a vyčíslení hodnoty památky. Na základě tohoto soupisu je možné v případě zájmu památky pojistit a zařadit do majetku obcí. Navazující aktivitou na tuto činnost bylo vydání odborné publikace včetně obrazové dokumentace, která přehledným způsobem představuje všechny dotčené památky odborné i laické veřejnosti. Nákladem 400 ks byly vydány barevné vázané publikace, které jsou rozmístěny po obcích, školách, knihovnách, muzeích nebo informačních centrech. O vydané publikace byl velký zájem a není vyloučena možnost dotisku. Realizace celé akce představovala výdaj 467.960,- Kč a trvala od ledna 2010 do prosince 2010.
Stránka 2
Výroční zpráva
S roční odmlkou získal Jilemnicko – svazek obcí opět možnost realizovat projekty drobných oprav a úprav ve vybraných členských obcích. Po sedmiletém cyklu se podařilo v roce 2010 uspokojit v rámci dotace z Programu obnovy venkova Libereckého kraje všechny členské obce mikroregionu. Projekt a projektová žádost doznaly v rámci víceletého vývoje v tomto roce změny. Opustil se název „Přiďte pobejt!“ a do projektu byla zařazena i manažerská práce. Liberecký kraj podpořil z Grantového fondu tedy již akci pod novým názvem „Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko“ a přidělil dotaci ve výši 70% na celkový rozpočet 275.420,- Kč. Projekt samotný byl zaměřen na akce související s údržbou a opravou obecního majetku, opravou drobných stavebních památek ve venkovské části regionu, vybudování orientačního značení a vybudování venkovní odpočinkové zóny v obci. Projekt byl zahájen v měsíci květnu a jeho realizace byla ukončena na konci listopadu. Na řízení celého projektu byla uzavřena smlouva s externím subjektem, který vykonával funkci manažera projektu. V rámci projektu byly realizovány čtyři dílčí části v jednotlivých obcích. První subprojekt byl realizován v obci Benecko, kde proběhla v místní části Dolní Štěpanice oprava staré kapličky. Opravu realizovalo Středisko služeb Benecko a celkové náklady na opravu činily 64.000,- Kč. Na kapličce byla provedena oprava fasády a střechy. Druhý subprojekt byl zaměřen na opravu části veřejného osvětlení v obci Vítkovice v Krkonoších. V celkové hodnotě 50.000,-Kč byly vystaveny nové stožáry a nainstalována nová svítidla. Práce vykonala firma Služby Vítkovice. Třetím dílčím projektem bylo vybudování veřejného místa k odpočinku v obci Studenec. V rámci této akce byla provedena terénní práce a byl zajištěn nový mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Tuto práci zrealizovala firma Michal Kuřík, Jilemnice v závazném rozpočtu 84.780,- Kč. Posledním projektem bylo zřízení orientačního značení v obci Paseky nad Jizerou. Na této akci se podílely tři samostatné subjekty. Firma Doznak - Radek Veselý dodala nezbytné příslušenství pro místní značení, firma Truhlářství a těžba dřeva Paseky nad Jizerou zhotovila stojany na mapy a dodala i samotnou mapu a firma Kuřina z Rokytnice nad Jizerou dodala směrovky. Celkové náklady na tuto akci činily 56.640,- Kč. V rámci projektu byl stanoven závazný ukazatel 4 druhů dílčích projektů, který byl splněn dle stanoveného harmonogramu a v závazném rozpočtu. Přestože se jednalo o projekty s nízkým rozpočtem ve srovnání s ostatními aktivitami obcí, jejich realizace je pro mikroregion jako celek velmi důležitá. Odráží míru spolupráce obcí, schopnost plánovat a podpořit činnosti i na jednotlivých menších částech území. Realizace této aktivity v rámci Programu obnovy venkova je dlouholetým pilířem činnosti mikroregionu Jilemnicko.
Stránka 3
Výroční zpráva
Jilemnicko – svazek obcí však nepracuje pouze na činnostech, které jsou přímo podpořeny dotacemi a granty. Stěžejní část práce je věnována řízení běžného chodu organizace jako takové a přípravě aktivit, které jsou financovány z pravidelných členských příspěvků. Prostřednictvím práce externího manažera jsou vyvíjeny následující aktivity. Jilemnicko – svazek obcí je členem Místní akční skupiny „Přiďte pobejt! o.s.“ a účastní se vybraných jednání a valných hromad. Zástupci Jilemnicka – svazku obcí se účastní i jednání Krkonoš – svazku měst a obcí, se kterým spolupracuje již od počátku svého založení. Aktivně také působí v projektech prevence a vzdělávání. I v roce 2010 se partnerským způsobem s městem Jilemnice podílel na realizaci dvou preventivních akcí, z nichž jedna byla tradičně zaměřena na děti a druhá pilotně na skupinu seniorů.
První preventivní projekt vycházel z tradice v oblasti dopravní výchovy. Rok 2010 představoval již čtvrtý ročník projektu „Děti, pozor silnice!“. Opět byly připraveny semináře pro prvňáčky všech základních škol Jilemnicka, které pracovníci Jilemnicka, města Jilemnice a Preventivně informační skupiny Policie ČR připravili v Semilech. Po dopoledních seminářích, vhodně proložených exkurzí policejní budovy, probíhal praktický nácvik jízdy na kolech a koloběžkách na dopravním hřišti v Košťálově. Realizováno bylo 9 seminářů se zajištěnou dopravou tam i zpět. Dětem i pedagogům se projekt opět líbil a díky podstatné podpoře sponzorských subjektů bude možné udržet jeho realizaci i v dalších letech. Druhým projektem z oblasti prevence kriminality byla aktivita zaměřená na seniory. Město Jilemnice získalo na její realizaci podporu z Grantového fondu a Jilemnicko- Svazek obcí opět participovalo jako partner při realizaci. Cílem projektu „Bezpečné stáří“ bylo intenzivní nasměrování oblasti primární prevence v rámci území obce s rozšířenou působností Jilemnice k věkové skupině seniorů. Projekt takto tematicky zaměřený byl na území města Jilemnice a celé oblasti obce s rozšířenou působností Jilemnice pilotním. Problematika primární prevence je standardně zaměřena spíše na děti a mládež. Seniorů se dotýká méně často. Zahájení realizace projektu proběhlo v září 2010, ukončení pak v prosinci 2010. Celkem bylo realizováno šest samostatných seminářů v rámci října a listopadu 2010, na kterých se účastnili dobrovolní zájemci seniorského věku z řad obyvatel Jilemnicka. Organizátorům celého projektu se podařilo navázat s účastníky diskuzi nad jednotlivými problematickými body z oblasti osobní bezpečnosti, aktivovat v nich pocit odpovědnosti nejen za sebe, ale také zájem o osoby žijící v jejich blízkosti. Projektu se finálně účastnilo 177 účastníků z 15 ti obcí. Všem byla zajištěna společná doprava autobusem do místa konání akce v Semilech a zajištěno drobné občerstvení. Ze seminářů si účastníci kromě zážitků z příjemně a užitečně stráveného odpoledne odnášeli i odborné informační materiály.
Stránka 4
Výroční zpráva
Jilemnicko – svazek obcí byl jeden z regionů Libereckého kraje, který ušetřila srpnová blesková povodeň a nezpůsobila na území 21 obcí žádné zásadní škody. O to více bylo zapotřebí zapojit se do pomoci postiženým obcím na Liberecku, které tolik štěstí neměly. Samotné obce mikroregionu vysílali dobrovolné pracovníky do jednotlivých postižených míst a zajišťovaly humanitární pomoc. Jilemnicko – svazek obcí se rozhodl připravit pro postižené obyvatele vybrané obce benefiční koncert. Ve spolupráci se Společenským domem Jilm a městem Jilemnice byl zorganizován Benefiční koncert pro obec Heřmanice. Této akce, která získala i značnou podporu soukromých subjektů, se účastnili bez nároku na honoráře nejen amatérské soubory a spolky mikroregionu, ale také profesionální umělci. Na programu se podíleli i obyvatelé samotné postižené obce. Starosta obce Heřmanice dovezl do Jilemnice místní dudácký soubor a po jejich závěrečném vystoupení si převzal symbolické šeky od jednotlivých obcí a také od pořadatele akce, který věnoval na obnovu obecního majetku vybrané vstupné a uspořádal i dobrovolnou sbírku po dobu konání benefice. Celkem se prostřednictvím Jilemnicka – svazku obcí podařilo od jednotlivých obcí a jejich obyvatel získat krásných 121.230,-Kč. V roce 2010 v rámci běžné činnosti Jilemnicka – svazku obcí proběhla dvě výjezdní zasedání. První v předprázdninovém období v Rokytnici nad Jizerou a to druhé v říjnu ve Svobodě nad Úpou. V průběhu roku se zástupci Jilemnicka – svazku obcí účastnili projektu partnerské Karpacze Eurokomunále a poznávací cesty na Slovensko do obce Zuberec, která je partnerskou obcí Studence. Jednání Rady Svazku proběhlo celkem 9x, jednání zástupců obcí včetně valných hromad pak 7x. Nezapomněli jsme ani na pedagogické pracovníky. U příležitosti výročí Jana Ámose Komenského proběhl tradiční slavnostní večer Den učitelů, na kterém kromě kulturního programu a společenského večera proběhlo především ocenění vybraných pedagogických i nepedagogických pracovníků z členských obcí Jilemnicka. Je důležité zmínit i neúspěchy, které nás v roce 2010 potkaly. Týkaly se tří žádosti o dotaci. Prvním byl projekt zaměřený na vzdělávání zástupců obcí z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj a druhý pak projekt zaměřen na výměnu zkušeností v rámci Fondu Partnerství Česko – Švýcarské spolupráce. Obě tyto žádosti byly v roce 2010 neúspěšné a pro rok 2011 zařazeny pro realizaci jako náhradní. Třetím neúspěšným projektem byla žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa na akci „Rozvoj a propagace území ve spolupráci česko-polských obcí“. Tento projekt byl ihned přepracován a připraven k předložení na začátku dalšího roku. Jedná se o projekt oboustranný ve spolupráci s partnerským městem Karpacz.
Stránka 5
Výroční zpráva
REALIZACE VÍCELETÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2010
V roce 2010 probíhala realizace pouze jednoho víceletého projektu. V průběhu celého roku byla realizována druhá etapa projektu „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“, která byla rozčleněna do tří monitorovacích období. Ukončena byla v roce 2010, a to druhé a třetí monitorovací období. Ve druhém monitorovacím období (listopad 2009 – duben 2010) probíhala realizace projektu bez obtíží a souvisle. Nejprve bylo zhotoveno vyhodnocení prvních šesti měsíců realizace a předložena žádost o platbu. Vše proběhlo bez komplikací a v řádném termínu. Spolupráce obou partnerů byla bezproblémová. Průběžně probíhala další propagace akce a distribuce vydaných tiskových materiálů. Zahájena byla také práce pracovní skupiny Krakonošových letních podvečerů, která měla na starosti přípravu programu pro rok 2010. Na přípravě programu polského dne byly taktéž zahájeny práce zhruba v druhé polovině sledovaného období. Intenzivně probíhala příprava turistického průvodce Jilemnickem. Vznikl barevný materiál pod názvem "7 dní v Krkonoších". Průvodce je koncipovaný jako 7 tipů na jednodenní výlety. Prvních šest dní je věnováno obcím Jilemnicka, které jsou spojené do logických skupin dle polohy a charakteru. Poslední tip na výlet je zcela věnován partnerskému městu Karpacz, které leží na polské straně Krkonoš. Materiál byl vydán v nákladu 15 tisíc kusů a to dvojjazyčně. Každý tip na výlet má jednu dvoustranu, kdy první strana je v českém jazyce a druhá v polském. Sestavení obsahu brožury proběhlo vlastními silami, nikoli dle plánu prostřednictvím externího zpracovatele. Ve třetím monitorovacím období (květen – říjen) byla uskutečněna další kulturní přehlídka Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici. Opět se jednalo o čtyři kulturní dny, z nichž jeden programově zajišťoval polský partner - město Karpacz. Lead partner projektu Jilemnicko – svazek obcí zajistil na tuto kulturní přehlídku nezbytné technické zázemí, propagační materiály a personální výpomoc. Programové složení bylo průběžně konzultováno mezi partnery projektu. Zhotovené programy, plakáty a propagační desky byly distribuovány na české i polské straně. O realizaci akce byla informována média. Na konci roku 2010 bylo zahájeno čtvrté monitorovací období a proběhlo vyhodnocení realizace kulturní přehlídky včetně podání souhrnné dílčí zprávy. Projekt jako celek bude ukončen v roce 2011. S přesahem z roku 2009 proběhlo ještě finální uzavření projektu „Studijní cesta starostů Jilemnicka – svazku obcí“. Díky průtahům při kontrole vyhodnocení byla dotace vypořádána až na konci dubna 2010. Všechny realizované výdaje byly uznány za oprávněné a navráceno bylo 85% celkového rozpočtu akce.
Stránka 6
Výroční zpráva
PŘEHLED ČERPANÝCH DOTACÍ A GRANTŮ
Název akce
Celkový rozpočet
Získaná dotace
Zdroj financování
Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko
467 960 Kč
405 495 Kč
Program rozvoje venkova - Leader (MAS Přiďte pobejt! o.s.)
Krakonošovy letní podvečery bez hranic (druhá etapa odhad)
554 123 Kč
461 000 Kč
Operační program přeshraniční spolupráce ČR - PL 2007 - 2013
Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko
275 420 Kč
196 294 Kč
Grantový fond Libereckého kraje, Program obnovy venkova, DT č. 7
45 000 Kč
45 000 Kč
Liberecký kraj - účelová dotace z rozpočtu
115 270 Kč
80 000 Kč
Grantový fond LK - nakládání s odpady
1 457 773 Kč
1 187 789 Kč
Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu - příloha k žádosti do Operačního programu životní Variantní studie zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu v mikroregionu Jilemnicko Projekty celkem
Projekt " Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko" Místo realizace
Náklady
Dotace
Obec Benecko
Předmět dotace Oprava kapličky v Dolních Štěpanicích
64 000 Kč
44 800 Kč
19 200 Kč
Obec Studenec
Veřejné místo pro odpočinek
84 780 Kč
59 346 Kč
25 434 Kč
Obec Vítkovice v Krkonoších
Oprava veřejného osvětlení ve Vítkovicích
50 000 Kč
35 000 Kč
15 000 Kč
Obec Paseky nad Jizerou Orientační značení v obci
56 640 Kč
39 648 Kč
16 992 Kč
Jilemnicko - svazek obcí
20 000 Kč
14 000 Kč
6 000 Kč
275 420 Kč
192 794 Kč
82 626 Kč
Celkem
Řízení realizace projektu
Vlastní podíl
Stránka 7
Výroční zpráva
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Závěrečný účet Jilemnicka – svazku obcí za rok 2010 (podle § 17 zákona č.250/2000sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
Příjmy: Rozpočet 2010
Plnění 31.12.2010 102 130 61 440 235 17 845 1 380 21 230 2 566 226 889 392 0 80 000 176 664 35 846 1 384 324
Plnění % 110,3% 99,9% 87,8% 100,4% 100,0% 100,0% 95,8% 100,1%
394 000
Upravený rozpočet 92 630 61 500 500 8 000 1 400 21 230 2 678 900 888 900 0 80 000 192 000 38 000 1 480 000
2 184 000
587 530
2 771 530
2 668 356
96,3%
Rozpočet 2010 100 000 13 000 5 000 10 000 0 0
Změna 2010 32 500 5 500 2 000 306 000 47 500 1 900 1 000 5 000 7 000 -347 000 -103 000 114 000 3 000 0 0 21 230 394 000 -58 100 155 000
Upravený rozpočet 132 500 18 500 7 000 316 000 47 500 1 900 1 000 10 000 7 000 307 000 580 000 114 000 18 000 10 000 14 000 21 230 394 000 224 900 155 000
Plnění 31.12.2010 133 075 18 160 6 535 314 381 45 407 1 700 500 11 368 7 000 307 000 580 524 114 000 18 453 3 018 13133 21 230 394 383 0 154 320
Plnění % 100,4% 98,2% 93,4% 99,5% 95,6% 89,5% 50,0% 113,7% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% 102,5% 30,2% 93,8% 100,0% 100,1% 0,0% 99,6%
název položky Nedaňové příjmy Přijaté dary Úroky z BÚ Realizované kurzové zisky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené Dotace Dotace - příspěvky od obcí na činnost Neinvest přijaté transf. ze stát.fondů Investiční dotace od Libereckého kraje Nein. dotace z Libereckého kraje Ost.neinv.trasfery ze státního rozp. Neinvest. převody z Národního fondu
0 0 0 0 0 0 2 184 000 559 000 421 000 80 000 0 38 000 1 086 000
Příjmy celkem
Změna 2010 92 630 61 500 500 8 000 1 400 21 230 494 900 329 900 -421 000 192 000
100,0% 92,0% 94,3% 93,5%
Výdaje: název položky Ostatní osobní výdaje Povin.poj.na sociálním.zabezpeč. Povin.poj.na veřej.zdrav.pojištění Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty Elektrická energie Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultač.,poradenské a právní služ. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Ost.neinvest. transfery nezisk. organ. Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.trasfery do zahraničí Nespecifikované rezervy Ostat.nákupy dlouhodob.nehmot.maj.
5 000 0 654 000 683 000 0 15 000 10 000 14 000 0 0 283 000
Celkem výdaje
1 792 000
587 530
2 379 530
2 144 187
90,1%
Příjmy - výdaje
392 000
0
392 000
524 169
133,7% Stránka 8
Výroční zpráva
Financování tř. 8 název položky Uhrazené krátkod. přijaté půjčky Snížení stavu na bank.účtu
Rozpočet 2 010 -550 000 158 000
Změna 2 010 0 0
Upravený rozpočet -550 000 158 000
Plnění 31.12.2010 -550 000 25 831
Plnění % 100,0%
Celkem financování
-392 000
0
-392 000
-524 169
133,7%
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2010: 132.417,00 Kč
Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko – svazek obcí za rok 2010
Příjmy: Celkové příjmy DSO za rok 2010 dosáhly 2.668 tis. Kč, což odpovídá 96,3% upraveného rozpočtu. Všechny rozpočtové příjmy byly splněny, kromě neinvestičních převodů z Národního fondu (projekt: „Studijní pobyt starostů Jilemnicka v Norsku“ – realizace 2008 – 2009). V projektu „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“ (realizace 2009 – 2011), vznikly kurzové ztráty cca 96 tis. Kč. Dále se jedná o neinvestiční přijatý transfer od kraje (projekt „Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko“ realizace 2010), který měl v roce 2010 činit cca 192 tis. Kč. Nenaplněná dotace v částce cca 16 tis. Kč bude poukázána na účet DSO po kontrole závěrečného vyúčtování projektu v roce 2011. Výdaje: Běžné a kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Běžné výdaje činily 1.990 tis. Kč a kapitálové výdaje činily 154 tis. Kč, což je 90,1% upraveného rozpočtu. V roce 2010 byly uskutečněny čtyři projekty, na které DSO obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace, jedná se o akce: 1. Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko – 443 tis. Kč, (realizace projektu 20092010) 2. Krakonošovy letní podvečery bez hranic – 843 tis. Kč, (realizace projektu 2009 – 2011) 3. Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu – 45 tis. Kč (realizace projektu 2009 – 2010) 4. Variantní studie zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu v mikroregionu Jilemnicko – 109 tis. Kč (realizace projektu 2009 – 2010)
Financování: V roce 2010 uhradilo DSO půjčky poskytnuté od třech obcí, které byly poskytnuty na předfinancování projektu „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“ v roce 2009 v celkové částce 550 tis. Kč. Zůstatek peněžních prostředků v roce 2010 byl vykázán ve výši 132.41,-Kč.
Stránka 9
Výroční zpráva
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu DSO Jilemnicko za rok 2010 činily celkem 2 566 tis. Kč, z toho neinvestiční 2 486 tis. Kč, investiční 80 tis. Kč. Z neinvestičních dotací největší část připadla na Krakonošovy letní podvečery (1 042 tis. Kč), dotace na Studijní pobyt starostů v Norsku (378 tis.Kč) a transfery od obcí (889 tis. Kč). Dotace z Libereckého kraje činily celkem 256 tis. Kč, z toho neinvestiční 176 tis. Kč (Rozvoj a obnova venkova) a investiční 80 tis. Kč (Variantní studie pro zavedení systému sběru a zpracování BRO v mikroregionu Jilemnicko). Všechny dotace, u kterých je povinnost ročního finančního vypořádání, byly řádně vyúčtovány. Dotace spolufinancované z operačních programů s podílem SR jsou vyúčtovány dle pravidel každého projektu. 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko – svazek obcí za rok 2010 Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 provedl Ing. Milan Třešňák pověřený kontrolor Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, případně dalších předpisů upravujících hospodaření obcí a DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Stránka 10
Výroční zpráva
VÝHLEDY A PLÁNY PRO ROK 2011
Rok 2011 bude pro Jilemnicko – svazek obcí rokem velkých změn. Dle schválených plánů valnou hromadou bude připravována realizace prvního velkého investičního projektu pro celé území mikroregionu. V případě získání podpory prostřednictvím Operačního programu životní prostředí bude realizován projekt zaměřený na zpracování a likvidaci bioodpadu na území celého Jilemnicka. Tento projekt se dotkne více než 23 tisíc obyvatel a bude první velkou společnou investicí členských obcí. Již dnes je naplánováno založení několika komunitních kompostáren ve vybraných obcích, pořízení velkoobjemových kontejnerů a zakoupení společné svozové, třídící a zpracovatelské techniky. Plánované náklady projektu činí v první etapě cca 9 milionů korun. Ve druhé etapě je počítáno s vybudování centrální kompostárny v Jilemnici, to je však otázka až let následujících. V roce 2011 bude tedy zpracována projektová dokumentace, podána žádost o dotaci a v případě úspěchu budou připravena všechna nezbytná výběrová řízení, která umožní zahájení fyzické realizace v lednu 2012. V případě získání dalších dotací je pak plánována aktualizace rozvojového dokumentu mikroregionu s rozšířením jejího zaměření na budoucí možné projekty příhraniční spolupráce. Dále je na rok 2011 plánováno pořízení jednotného grafického manuálu mikroregionu, výroba nezbytných propagačních materiálů a úprava stávajících webových stránek do polské jazykové mutace. V přípravě je také navazující projekt na Krakonošovy letní podvečery bez hranic, které budou v roce 2011 končit. Se stávajícím partnerem je připravován opět kulturní projekt, tentokrát s převažujícím místem realizace v polské Karpaczi. V rámci tohoto projektu by mohlo být pořízeno i nové zvukové vybavení a zakoupeny dva menší párty stany. Příprava projektu je naplánována na rok 2011, samotná realizace pak od ledna 2012. Znovu předložen bude i neúspěšný projekt na pořízení mobilního jeviště, které by sloužilo všem obcím Jilemnicka. V dlouhodobém horizontu je stále počítáno s realizací projektů zaměřených na cyklostezky na Jilemnicku. Ať již projekt „Greenway Jizera“ nebo „Cyklostezka Na kole za prací“, oba vyžadují jako první krok realizace pořízení technické dokumentace ke stavebnímu povolení. Následná realizace obou projektů je otázkou dalšího pětiletého období a bude představovat kromě velkých finančních investic jednotlivých obcí také náročný proces při řešení s vlastníky dotčených pozemků.
I přes značné množství plánovaných projektů na další období (viz. níže uvedená tabulka) je rozpočet Jilemnicka – svazku obcí stabilní a umožňuje přípravu další rozvojových záměrů v regionu.
Stránka 11
Výroční zpráva
Plán realizace projektů v roce 2011
Akce
Celkový rozpočet
Zdroj financování
Společná obnova obcí mikroregionu Jilemnicko
440 000 Kč
LK - POV GF č.17
Děti, pozor silnice! V. Prevence kriminality - projekt pro středoškoláky
60 000 Kč
vlastní zdroje, komerční partneři - pouze jako partner při realizaci G99 - pouze jako partner při realizaci
50 000 Kč Fiché 5 - MAS
Setkávání na Jilemnicku - nákup pódia a stanu
648 000 Kč
Rozvoj a propagace pohraničí ve spolupráci česko - polských obcí
390 000 Kč
Fond mikroprojektů ERN Nisa
Systém zpracování bioodpadu na Jilemnicku I. etapa
9 000 000 Kč
OPŽP
Dny česko-polské kultury
1 460 000 Kč
OPPS CZ-PL
Náhradní projekty Fond Partnerství (ČR - CH) Jak se žije na malých obcích
900 000 Kč
Vzdělávání a rozvoj zástupců obcí mikroregionu Jilemnicka
294 000 Kč
POV MMR
Stránka 12
Výroční zpráva
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Rok 2010 byl rokem volebním. Změnila se některá jména zástupců členských obcí, změnilo se samotné vedení Jilemnicka – svazku obcí, nezměnilo se však úsilí starostů, starostek i spolupracovníků Svazku. Díky vytrvalosti, dobré komunikaci a společné práci bylo zrealizováno pět zásadních projektů, z nichž některé jsou odrazovým můstkem pro další rozvoj regionu. Společně bylo naplánováno velké množství dalších aktivit, které nejenže staví na současných hodnotách a výsledcích, ale jsou základem pro nové výstupy přínosné všem obyvatelům Jilemnicka. Tak jako rok 2010 představoval doposud nejzásadnější období z hlediska úspěšnosti získaných dotačních prostředků, tak nový rok 2011 bude pro Svazek významný z pohledu finančního a technického rozsahu realizovaných akcí. Rokem 2010 se uzavřelo oficiální desetileté působení dobrovolného Svazku obcí na území západních Krkonoš. Že se jednalo o práci přínosnou, dokladuje nejenom množství opraveného obecního majetku a pořízeného společného vybavení, ale také množství spokojených účastníků tzv. měkkých projektů z řad dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Pokud bude činnost Svazku minimálně stejně úspěšná jako v předchozím desetiletém období, čeká nás spousta zajímavých kulturních i vzdělávacích akcí, pořídí se nové vybavení užitečné občanům i prospěšné životnímu prostředí a bude se dále pokračovat v tolik důležitých opravách na objektech veřejné infrastruktury. Přejme si do dalších let a především do roku nadcházejícího mnoho úspěchů při získávání finančních prostředků, bez kterých i ten sebelepší hospodář mnoho nepořídí, přejme si i nadále zachovat společné nadšení zástupců obcí, jejich entuziasmus pro věci nové a neznámé a především pochopení a podporu většiny obyvatel Jilemnicka – svazku obcí.
Stránka 13
Výroční zpráva
Odpovědnost za výroční zprávu
Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve výroční zprávě Jilemnicka – svazku obcí za rok 2010 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Jilemnicka – svazku obcí, nebyly vynechány.
V Jilemnici dne 6. června 2011
Mgr. Vladimír Richter předseda Jilemnicko – svazek obcí Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice Ing. Petr Matyáš místopředseda
Tel : 481 565 128 Email :
[email protected] www.jilemnicko–so.cz IČO : 70694061 Č.ú. : 27-6184180217/0100
Fotografie: archiv obcí Zpracoval: Ing. Radka Paulů
Stránka 14
