Výroční zpráva za rok 2006 Jilemnicko – svazek obcí
OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2. Činnost Jilemnicka –svazku obcí v roce 2006 3. Rozpracované projekty v roce 2006 4. Přehled dotací a grantů 5.
Hospodaření Jilemnicko – svazek obcí v roce 2006
6. Budoucí výhledy a plány 7. Závěrečné shrnutí
1. Úvodní slovo předsedy Kořeny dnešního Svazku bychom nalezli po prvních svobodných volbách v roce 1990, kdy se v Jilemnici konaly první schůzky zaměřené na řešení problémů spojených s fungováním obcí a jejich financováním. Šancí bylo vytvořit tzv. mikroregion, což je území se společnými zájmy a společným úsilím získávat finanční prostředky. Nezbytností se ukázala potřeba jednotného zástupce obcí. K tomu došlo v roce 1999, kdy bylo založeno Sdružení obcí – Jilemnicko, které bylo v roce 2002 přetransformováno na Jilemnicko – svazek obcí. Jilemnicko – svazek obcí v současnosti sdružuje jedno město a sedmnáct obcí, jimž toto město vykonává přenesenou působnost. Úloha Svazku spočívá v dosažení společných zájmů všech členských obcí. Činnost Svazku je velmi rozmanitá a proto vyvstala nutnost ji řídit profesionálním manažerem, kterého Svazek částečně hradí z členských příspěvků obcí a částečně z dotačních titulů. Každoroční činností je získávání finančních prostředků na opravu a údržbu majetků jednotlivých obcí. Tradiční aktivitou Svazku se stala letní kulturní přehlídka Krakonošovy letní podvečery, kde se prezentují jednotlivé obce a v letošním roce i sousední mikroregiony. Mezi investiční projekty Svazku patří projekt Zpracování biomasy kompostováním, který se dokončuje, a zpracovávaný projekt sítě cyklostezek Na kole za prací. Jilemnicko – svazek obcí se kromě vlastních akcí významně podílí na činnosti Místní akční skupiny Přiďte pobejt!
2. Činnost Jilemnicka –svazku obcí v roce 2006 Začátkem roku 2006 bylo provedeno závěrečné vyhodnocení dvou uskutečněných projektů. První projekt nesl název Poradce-pečovatel 2005 a jeho cílem bylo zajistit pro činnost Svazku profesionální management a technické a organizační zázemí. Na tuto činnost byla získána dotace z Grantového fondu Libereckého Kraje (Program obnovy venkova – integrované projekty venkovských mikroregionů). Tato dotace činila 108 tis. Kč a spolu s podílem obcí byly v tomto projektu zaplaceny odměny pro manažera Svazku, odměny pro účetní, pronájem kancelářských prostor včetně zařízení a také zrealizovány dva vzdělávací semináře pro mikroregion. Druhý projekt – Přiďte pobejt 2005, který byl začátkem roku vyhodnocen a uzavřen, se týkal opět Programu obnovy venkova, tentokrát z fondu Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci tohoto projektu byl vytvořen agroturistický produkt „Jilemnickem – pěšky, na kole, v kočáře“, a také byla zaplacena příprava žádosti a nezbytných příloh pro projekt „Zpracování biomasy kompostováním v místě zdroje“. Tento projekt byl neúspěšně předložen do programu Interreg Česko – Polsko. V měsíci dubnu jsme opět obdrželi z Grantového fondu Libereckého kraje dotaci na Poradce – pečovatele pro rok 2006 a zároveň i dotaci na projekt „Přiďte pobejt IV!“, který v roce 2006 navazoval na předchozí dva úspěšné roky v oblasti opravy a údržby obecního majetku. Dále jsme také získali dotaci z fondu kultury, avšak ve velmi nízké výši, která byla pro realizaci projektu skoro zanedbatelná. Tato dotace byla určena na projekt Krakonošovy letní podvečery 2006, který byl již podruhé úspěšné zrealizován. Z projektu Poradce – pečovatel byly v roce 2006 opět uhrazeny odměny pro manažera Svazku (samozřejmě s přispěním členských příspěvků, neboť dotace pokrývá náklady cca z 50%) a dále náklady na vedení účetnictví a dva vzdělávací semináře. Jeden k problematice Programu obnovy venkova, druhý seminář pak k problematice rozpočtů a účtování dotací. V rámci projektu “Přiďte pobejt IV!“ se uskutečnily čtyři dílčí projekty ve vybraných obcích.
V první polovině roku 2006 se Svazek obcí významně podílel na činnosti Místní akční skupiny Přiďte pobejt!, a to především poskytnutím personální síly a tedy i finančních prostředků na přípravu projektu „Ať to frčí, Jilemnicko“, který byl úspěšně přijat na SZIF. Jilemnicko – svazek obcí tedy svojí činností významně přispěl ke znovuoživení činnosti MAS a nastartoval její další samostatný růst. Koncem roku 2006 úspěšně proběhlo vyhodnocení projektu „Přiďte pobejt IV!“ a byly opět připraveny dvě žádosti do Grantového fondu LBK, Program obnovy venkova, neboť se jedná o projekty tradiční a rádi bychom v jejich realizaci pokračovali i v následujícím roce. Další velmi důležitou aktivitou Svazku jsou Krakonošovy letní podvečery. Dosavadní snahou Svazku obcí bylo udržení započaté tradice, která umožňuje prezentaci všech obcí a je zajímavostí jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky regionu. Protože již není možné čerpat prostředky z Programu obnovy venkova na více než 2 akce neinvestičního typu a prostředky ve fondu kultury jsou velmi nízké a změna se neočekává, byla zvážena možnost předložení žádosti do poslední výzvy Společného regionálního operačního programu, který dobíhá, případně do Programu obnovy venkova MMR. Pokud by se do budoucna podařilo vhodně nastavit Krakonošovy letní podvečery jako turistický produkt, bylo by možné žádat o nezanedbatelnou finanční dotaci. Jilemnicko – svazek obcí v roce 2006 využíval pro svoji interní činnost vlastního manažera, jehož pracovní náplní bylo zajištění organizačního chodu Svazku a práce na projektech pro Svazek ale i pro samostatné obce. Od poloviny roku 2006 byl pracovní poměr řešen Dohodou o pracovní činnost v rozsahu polovičního úvazku. Manažer plnil svoje pracovní povinnosti v rámci flexibilní pracovní doby a využíval pronajatých prostor na Městském úřadě v Jilemnici. Finance na úhradu odměn byly kryty částečně z Grantového fondu v rámci projektu Poradce – pečovatel
a částečně z členských příspěvků obcí.
S projektem Poradce - pečovatel také souvisí práce účetního Svazku. Účetnictví je řešeno formou DPP a v roce 2006 byla
účetní Svazku p. Mullerová
z Městského úřadu v Jilemnici. Dohoda s p. Mullerovou byla uzavřena do konce kalendářního roku.
Protože rok 2006 byl i rokem voleb do obecních zastupitelstev, došlo nutně k výměně zástupců členských obcí i v řadách Jilemnicka – svazku obcí. Začátkem prosince 2006 proběhla Valná hromada Svazku, na které bylo zvoleno nové předsednictvo a zástupci jednotlivých komisí. Novým předsedou Svazku byla
zvolena
Ing.
Jana
Čechová,
místostarostka
Města
Jilemnice.
Místopředsedou Svazku zůstal starosta obce Roztoky u Jilemnice, Osvald Süss. Dalšími členy Rady Svazku byly opět zvoleni zástupci obcí Poniklá, Studenec a Benecko. Odstupující předseda PaedDr. Václav Hartman popřál Svazku i v další činnosti mnoho úspěchů.
3. Rozpracované projekty v roce 2006 Jilemnicko – svazek obcí měl v rámci své činnosti v roce 2006 rozpracované dva
projekty.
Jedná
se
o
již
zmiňovaný
projekt
Zpracování
biomasy
kompostováním. Práce na žádosti a přílohách tohoto projektu byla dokončena začátkem roku a projekt byl předložen do Interregu IIIA Česko – Polsko. Protože byl projekt dokončován ve spěchu a k jeho předložení jsme se zavázali v dotaci získané od MMR, byl předložen včas, ale vrácen k dopracování a odstranění nedostatků. Bohužel nám bylo sděleno, že s dokončením není nutné spěchat, neboť prostředky v námi zvoleném fondu jsou již do konce plánovacího období 2004 – 2006 zcela vyčerpány. Projekt byl tedy na konci roku ve stále stejném stavu jako po předložení a objevili se i další komplikace, které se týkají vytipovaných úložišť a také partnera projektu. Projekt samotný včetně jeho hlavní myšlenky je ale natolik zajímavý a bylo již uskutečněno mnoho práce v souvislosti s jeho realizací, že by bylo na škodu ho úplně opustit. Do roku 2007 jsou tedy naplánované další práce na této aktivitě s cílem vyřešit problematické oblasti a připravit projekt k čerpání dotace z Operačního programu životní prostředí. Druhým rozpracovaným projektem je Cyklostezka „Na kole za prací“. Jedná se o snahu vybudovat na území mikroregionu síť cyklostezek. Realizace závisí na změnách územního plánu v jednotlivých obcích a tyto změny zase na zhotovení
vyhledávací studie. Náklady se zpracováním vyhledávácí studie byly převzaty krajským úřadem a zakázka byla krajem zadána firmě Jena CZ z Turnova. Prezentace této studie měla být uskutečněna na jaře tohoto roku a měly být také předány materiály od zpracovatelské firmy. K tomuto však nedošlo a v současné době ani nemáme kontakt se zpracovatelskou firmou. Vyřešení této patové situace bylo naplánováno do následujícího roku. Jilemnicko – svazek obcí má také dlouhodobě rozpracovaný projekt Setkávání na Jilemnicku, který by měl usnadnit a podpořit kulturní, sportovní a spolkovou činnost v celém regionu díky zakoupenému mobilnímu pódiu a velkokapacitnímu stanu. Region Jilemnicko je oblast velmi kulturní, udržuje staré tradice a zakládá nové a zakoupení takovéhoto vybavení by činnost všech spolků a organizací více než usnadnila. Pro tento projekt bude v budoucnu hledán vhodný zdroj financování.
4. Přehled čerpaných dotací a grantů v roce 2006 Seznam dotací čerpaných v roce 2006: Dotace
Náklady
Podíl Svazku
Procentuální Dotace z LBK podíl LBK
Poradce pečovatel
167 143,00
50 143,00
117 000,00
70%
Krakonošovy letní podvečery 2006
169 571,50
159 571,50
10 000,00
5,9%
Přiďte pobejt IV!
314 162,50
114 162,50
200 000,00
63,67%
Celkem
650 877,00
323 877,00
327 000,00
50,2%
Dílčí rozdělení dotace Přiďte pobejt IV!: Přiďte pobejt IV!
Předmět dotace
oprava místní drobné Obec Horka u Staré Paky stavby - boží muka
Náklady
Podíl Svazku
Procentuální Dotace z LBK podíl LBK
85 234,00
31 234,00
54 000,00
63,35%
Obec Levínská Olešnice
Obnova a údržb veřejné zeleně
59 950,00
24 950,00
35 000,00
58,38%
Obec Poniklá
rekonstrukce dívčího sociálního zařízení v ZŠ (budova z r. 1925)
59 998,50
24 998,50
35 000,00
58,34%
Obec Svojek
oprava místní komunikace
108 980,00
32 980,00
76 000,00
69,74%
314 162,50
114 162,50
200 000,00
63,67%
Celkem
5. Hospodaření Jilemnicko – svazek obcí v roce 2006 5.1 Závěrečný účet DSO Jilemnicko – svazek obcí za rok 2006, podle § 17 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 (v Kč) Příjmy: název položky
Rozpočet
Změna
2006
2006
Nedaňové příjmy
59 893
Prodej jízdenek
59 893
Upravený
Plnění
rozpočet 31.12.2006 0
Plnění %
59 893
60 158
100,4
59 893
32 760
54,7
Úroky z BÚ
22
Přeplatek příspěvku od obce Jestřabí
27 376
Dotace
146 543
455 463
602 006
597 758
Dotace - příspěvky od obcí na činnost
146 543
128 463
275 006
270 758
98
327 000
327 000
327 000
100
0
193 039
193 039
100,0
193 039
193 039
59
854 938
850 955
99,5
Plnění
Plnění
Dotace od LK na akce Ostatní financování
193 039
Zapojení přebytku hospodaření z min.r.
193 039
Příjmy celkem
399 475
455 463
99,3
Výdaje: Rozpočet název položky Ostatní osobní výdaje
Změna
2006
Upravený
2006
47 000
rozpočet 31.12.2006
%
106 000
153 000
147 796
96,6
Sociální pojištění
31 000
31 000
16 380
52,8
Zdravotní pojištění
13 000
13 000
5 670
43,6
Zákonné pojištění
1 000
1 000
332
33,2
Nákup materiálu Poplatky bance
7 132
Školení a zdělávání Nákup služeb
335 343
Opravy a udržování Pohoštění
3 000
Příspěvek na den učitelů
7 000
3 000
3 000
2 077
69,2
-3 000
4 132
3 658
88,5
5 000
5 000
0
0,0
52 250
387 593
387 237
99,9
254 213
254 213
194 214
76,4
3 000
12 668
422,3
0
0
-7 000
Věcné dary
1 313
Celkem výdaje
399 475
455 463
854 938
771 345
Příjmy - výdaje
0
0
0
79 610
90,2
5.2 Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko – svazek obcí za rok 2006 Příjmy: Celkové příjmy DSO za rok 2006 včetně zapojeného přebytku hospodaření z roku 2005 dosáhly 850.955,- Kč, což odpovídá 99,5 % upraveného rozpočtu. Příjmy z dotací od obcí a krajů se zvyšovaly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku tak, jak byly financovány projekty „Krakonošovy letní podvečery“, „POV-Přijďte pobejt IV“ a „ Poradce – pečovatel.“ Výdaje: Běžné výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Běžné výdaje činily 771.345,- Kč, což je 90,2 % upraveného rozpočtu. V roce 2006 byly uskutečněny tři projekty „Krakonošovy letní podvečery“, „POV – Přijďte pobejt IV“ a „Poradce – pečovatel“. Financování: Přebytek z rozpočtového hospodaření za rok 2006 byl vykázán ve výši 79.610,- Kč. Vyúčtování finančních vztahů k ost. rozpočtům veřejné úrovně: Neinvestiční dotace od Libereckého kraje činily 327.000,- Kč a
byly řádně
vyúčtovány. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko – svazek obcí za rok 2006: Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2006 provedl p. Hiršal , pověřený kontrolor Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, případně dalších předpisů upravující hospodaření obce a DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Zjištěné nedostatky. Uvedené nedostatky byly opatřením napraveny.
6. Budoucí výhledy a plány Cílem již tradičního projektu „Přiďte pobejt“ je i v budoucnu postupně opravovat obecní majetek a proto je snahou Svazku
zahrnout do projektu všechny obce.
Dochází k tomu postupně v jednotlivých letech. Pro rok 2007 byly navrženy předběžné dílčí projekty a to v obci Peřimov, která dotaci v rámci tohoto projektu ještě neobdržela. Dále v obci Svojek, která dotaci získala v loňském roce, avšak jejich projekt je rozdělen na 2 etapy a proto byla zahrnuta i do příštího roku. V příštím roce je také zapotřebí řešit formu zajištění manažera Svazku. Bude zvažován přechod z DPČ a DPP na nákup služeb od dodavatele. Výhledově jsou také plánovány další rozvojové aktivity Svazku. Jednou z nich je budoucí příprava rozsáhlého projektu, který by se zaměřil na vzdělávání veřejných subjektů a NNO v mikroregionu formou vzdělávacích modulů. V rámci tohoto projektu, by mohlo být zařazeno i nakoupení techniky a mzdové prostředky pro činnost Svazku jako realizátora projektu. V další plánovacím období bude velké množství prostředků určeno právě na vzdělávací projekty a pokud by Svazek projekt vhodně nastavil, bylo by možné žádat o prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně priorita 3. Další vzdělávání, které zahrnuje vzdělávací programy pro podnikatelský i veřejný sektor. Tyto prostředky byly v plánovacích období 2004 - 2006 málo čerpány a šance na získání takovéto dotace by byla poměrně vysoká. Svazek by tímto projektem zajistil možnosti dalšího vzdělávání pro všechny subjekty v regionu, dále se podílel na zvýšení absorpční kapacity pro projekty financované z EU a především by si zajistil finance na svoji další činnost.
7. Závěrečné shrnutí Rok 2006 byl rokem volebním a tedy i rokem změn ve vedení a členské základně Jilemnicka – svazku obcí. Koncem roku nastoupil do předsednické funkce nový zastupitel, opět z největší členské obce, tedy Města Jilemnice. Velkou změnou prošlo i zastoupení členských obcí, neboť v 6 obcích z členských 18 došlo ke změně starosty. Svazek se v rámci své činnosti musel také vyrovnat se sníženou podporou ze strany Libereckého kraje na projekty v kulturní oblasti a zajistit si financování z vlastních prostředků. Dostatek financí byl řešen zvýšením ročních členských příspěvků na 8,-Kč na obyvatele. To umožnilo pokrýt nejnutnější náklady a spolufinancovat připravené projekty. Ostatní projekty získaly alespoň částečnou podporu ze strany Libereckého kraje. Podařilo se tedy zabezpečit běžnou činnost dobrovolného svazku obcí Jilemnicko a také zrealizovat další dva projekty, z nich jeden umožnil přípravu kulturního festivalu, který se již tradičně pořádá v letních měsících a druhý pomohl s opravou obecního majetku ve čtyřech členských obcí. Jilemnicko – svazek obcí hodnotí svoji celoroční činnost jako uspokojující a do budoucna plánuje rozšíření své činnosti, především v oblasti grantové a dotační, ale také v běžných aktivitách Svazku, které zlepšují koordinaci rozvoje na Jilemnicku.
Odpovědnost za výroční zprávu Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve výroční zprávě Jilemnicka – svazku obcí za rok 2006 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Jilemnicka – svazku obcí nebyly vynechány.
V Jilemnici dne 1.listopadu 2007
Ing. Jana Čechová předsedkyně
Jilemnicko – svazek obcí Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice Tel : 481 565 133 Email :
[email protected]
IČO : 70694061 Č. ú. : 27-6184180217/0100
Osvald Süss místopředseda
