/ PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Svazek obcí Za letištěm, IČ: 70960925 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: -
25.10.2012 7.2.2013
na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle DSO na Obecním úřadě Ostřešany 202, 530 02 Pardubice Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Loužilová kontroloři: Miloslava Jílková Yvona Lambertyová
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Mgr. JosefVodrážka - předseda svazku Marie Nováková - účetní svazku
Kcrnenského nMlěsti 125, 53211 Pardubice, Tel.: +420466026530, 535, Mobt. +420 724652038
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona Č. 420/2004 Sb.: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.
Kanenského
n{městi 125, 532 11 Pardubic:e, Tel.: +420 466026530, 535, MOOiI: +420 724652038
hospodaření
A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Za letištěm byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet
Bankovní výpis Faktura Inventurní soupis majetku a závazků Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Příloha rozvahy Rozvaha Učetní doklad Učetnictví ostatní Učtový rozvrh Učtový rozvrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
KaTeIlSkého
Popis písemnosti Návrh rozpočtu DSO na rok 2012 byl zveřejněn od 16. 11. 2011 ve všech obcích DSO také v elektronické podobě 1/2012 výkonná rada DSO ze dne 24.4.2012,212012 výkonná rada DSO ze dne 25.9.2012,3/2012 výkonná rada DSO ze dne 29. 11. 2012,4/2012 a 5/2012 výkonná rada DSO ze dne 27.12.2012 2012 Rozpočet na rok 2012 byl schválen na jednání výkonné rady DSO ze dne 6. 12.2011 Zveřejněno na úř. desce dne 20.2.2012 ve všech obcích DSO, také v elektronické podobě, výkonná rada DSO ze dne 24.4. 2012 ze dne 30.9.2012 vedený u České spořitelny, a.s. přijaté faktury Č. 1 - 11 odeslané faktury Č. 1 - 11 Plán inventur - ano Proškolení inventarizační komise - ano Zpráva o výsledku inventarizační ze dne 10. 1. 2013 r. 2012 r. 2012 sestavená za období 09/2012, 12/2012 sestavená za období 09/2012, 1212012 za období 01/2012 - 09/2012 předkontační doklady za měsíc 01/2012 - 09/2012 2012 platný pro rok 2012 sestavený za období 09/2012, 12/2012 sestavený za období 09/2012, 12/2012 Ze dne 22. 11. 2001 Stanovy DSO ze dne 22. 11. 2001
KrU - neinvestiční dotace - Zlepšení kvality života v mikroregionu KrÚ - neinvestiční dotace - Poradenství pro DSO ZA LETIŠTĚM neinvestiční dotace KrU na zlepšení kvality života mikroregionu ve výši 200.000 Kč a neinvestiční dotace KrÚ na poradenství pro Svazek, smlouvy k poskytnutým dotacím, faktury, bankovní výpisy, zaúčtování, úpravy rozpočtu v
ná'něstl125,
53211 Partlubice, Tel.: +420466026530,
535, MobiI: +420 n4652038
Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob k 31. 12.3011
příjmech a výdajích Směrnice k finanční kontrole Směrnice o zásadách inventarizace majetku a závazků Výkonná rada DSO ze dne 6. 12.2011,24.4.2012,25.9. 2012,29. 11. 2012, 27. 12.2012 Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob k 31. 12. 2011
B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Za letištěm nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Za letištěm za rok 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 sb.)
ID. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Za letištěm za rok 2012 Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Za letištěm za rok 2012 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00 %
Koo1enského ná'něstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, MobiI: +420 724652038
--~---------------------------------------------------------------------------------------
V Ostřešanech dne 7.2.2013
Podpisy kontrolorů: Jméno
.............................. 0. .
Yvona Lambertyová
odpis
..~~j
/
....
Věra Loužilová kontrolor pověřený řízením přezkoumání V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Za letištěm o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
dne 7.2.2013
Mgr. JosefVodrážkasVAZEK OBCI ZA LETIŠTĚM Ostřešany 202 • 530 02 Pardubice ICO: 70960925
předseda svazku
Rozdělovník : Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
1
DSO Svazek obcí Za letištěm
Mgr. Josef Vodrážka
2
1
Pardubický kraj
Věra Loužilová
Kcmenského
náněsti
125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530,535,
Mobi: +420 n4652038
