Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674
telefon+fax.: 485406673
e-mail:
[email protected]
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012
Vypracoval:
Bc. Jitka Zrůstová
………………………….. podpis
Marcela Ráčková
…………………………. podpis
Schválil:
Mgr. Josef Mužíček
………………………….. podpis
Předkládá:
Mgr. Josef Mužíček
………………………….. podpis
razítko organizace
V Liberci květen 2013
Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 1.
Všeobecná část
1.1.Základní identifikační údaje o organizaci 1.1.1. Název :
Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace
Sídlo :
Zeyerova 33, Liberec, PSČ 460 01
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO
46747915
:
DIČ : CZ 46747915
Identifikátor zařízení: 600029115 Telefon :
485106673, 485106674, 485105057
E-mail :
[email protected] ,
[email protected]
1.1.2. Název a adresa zřizovatele Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 IČO zřizovatele: 70891508 1.1.3. Ředitel domova mládeže, statutární orgán Ředitel domova mládeže, zaměstnavatel, Mgr. Josef Mužíček Telefon + záznamník: 485106673, e-mail:
[email protected] 1.1.4. Typ domova mládeže Samostatný, internátní s celodenním stravováním 1.1.5. Zařazení DM do sítě škol a školských zařízení ČR Organizace je zřizována rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou, č.usnesení 40/01/ZK ze dne 22.5.2001. Současná zřizovací listina je platná a účinná dnem rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, č.usnesení 75/10/ZK ze dne 30.3.2010. 1.1.6. Domov mládeže sdružuje: domov mládeže - 2 budovy, schválená kapacita 412 lůžek školní jídelnu - celková kapacita 500 jídel
Jídelna DM Celková kapacita K 12.9.2012
500
Stravovaní žáci Stravovaní DM /ostatní zaměstnanci školství Ostatní strávníci DM/ Š a ŠZ 338 23 10
1.2.
Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti
1.2.1. Vymezení hlavního účelu činnosti: Příspěvková organizace je zřízena za účelem zabezpečení výchovy, ubytování a stravování žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Činnost DM a školní jídelny je vymezena zákonem 561/2004 Sb. , vyhláškou 108 /2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 1.2.2. Koncepce výchovy v DM Činnost DM se řídí ročním plánem práce, jehož součástí je i koncepce výchovy. Je zaměřena zejména na tyto oblasti : a) Cíle a priority výchovy. Osobnostní a sociální výchova b) Témata osobnostní a sociální výchovy c) Výchova a volný čas, její cíle a funkce d) Požadavky na výchovu mimo vyučování a její specifika e) Příprava ŠVP - vedení DM ve spolupráci s ostatními pedagogy Nedílnou součást výchovné práce tvoří i preventivně výchovná činnost v oblasti prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů. 1.2.3. Doplňková činnost Ubytovací služby - ubytování poskytujeme zejména o vedlejších a hlavních prázdninách organizovaným skupinám při sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích krajského nebo republikového charakteru ( Jizerská ´50, festival Bohemia Cantat, ubytování účastníků M ČR v plavání mentálně postižených sportovců, Debatování středoškolské mládeže, ubytování pro Jednotu bratrskou, exkurze), žákům a jejich rodičům při školních akcích ( maturitní plesy, přijímací zkoušky na VŠ). Ubytováni byli i studenti VŠ. Hostinská činnost – stravování žáků a učitelů středních škol a školských zařízení z blízkého okolí, důchodců, ostatních strávníků. Nárazově stravování ubytovaných při doplňkové činnosti. 1.3.
Údaje o žácích Domova mládeže
1.3.1. Počet ubytovaných žáků a počet výchovných skupin Ke dni 12.9.2012 bylo v objektech DM ubytováno celkem 338 žáků z celé republiky, zejména však z obcí Libereckého kraje. Kapacita DM tedy nebyla zcela naplněna. Počet výchovných skupin je 12, průměr ubytovaných v jedné skupině činil 28,17 žáků a studentů. Zastoupení jednotlivých škol po ročnících, dívek a chlapců ukazuje příloha 1.3.1. 1.3.2. Velký význam práce vychovatelů spočívá v možnosti ovlivňování náplně volného času mládeže. Pedagogové domova mládeže se snaží tento úkol zodpovědně plnit. Většina se věnuje žákům jako vedoucí pravidelných zájmových útvarů, kromě toho pořádají jednorázové i pravidelné akce různého zaměření ( přednášky, sportovní turnaje, výstavy, hudební pořady, videoprojekce apod. ). Přehled pravidelných zájmových útvarů - viz příloha 1.3.2.
1.4.
Údaje o pracovnících Domova mládeže
1.4.1. Přehled pedagogických pracovníků DM Mgr. Josef Mužíček, ředitel DM Bc. Jitka Zrůstová, zástupce ředitele 11 skupinových vychovatelů 1 asistent pedagoga Fyzický počet pedagogických pracovníků: 14, přepočtený stav: 12,8 1.4.2. Tabulka - Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru OPZ
Do 30 let
31 až 40 let
41až 50 let
51 let až důch. věk
Důchodový věk *)
celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
OPZ úplná OPZ PZ Žádná
1/1 4/4
4/2 4/4
Celkem/žen
1/1
6/4 8/8
Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů
Komentář k tabulce: z uvedeného přehledu je vidět, že sbor je zkušený a kvalifikovaný a daří se nám navázat na vysoký standart pedagogického sboru z minulých let. Na 1 pedagoga včetně ředitele , zástupce a asistenta připadají 24,14 žáka. 1.4.3. Přehled nepedagogických zaměstnanců: hospodářka a zásobovač DM rozpočtářka a provozní školní jídelny účetní, personalista DM 6 uklizeček 2 údržbáři 7 kuchařek Fyzický počet nepedagogických zaměstnanců: 18 přepočtený 16,46 ( od 1.9.2012-16,16 ) 1.4.4. Provoz domova mládeže zajišťuje celkem 32 pedagogických a nepedagogických pracovníků ( přepočtený stav 29,26 / 28,96/ bez OPPP – noční služby, obsluha výměníku ).
Přílohy k všeobecné části : 1.3.1. Stav ubytovaných žáků k 12.9.2012 1.3.2. Zájmové útvary v DM
2. Hospodářská část Hlavní činnost organizace
2.1
Příjmy zabezpečující hlavní činnost: Dotace: provozní náklady- zřizovatel v tom příspěvek na odpisy přímé NIV (včetně všech účel.dotací během roku) Vlastní příjmy : platby studentů ostatní příjmy převody z vlastních fondů: z pojistných událostí úroky
Výdaje na hlavní činnost: z toho největší výdaje: energie opravy a údržba potraviny služby nařízený odvod z odpisů mzdové náklady HV za rok 2012
19. 644 999.- Kč 3.610 826.- Kč 439 646.- Kč 9.822 374.- Kč 5.419 140.- Kč 236 191.- Kč 538 841.- Kč 14 715.- Kč 2 912.- Kč
19. 647 510.- Kč 3.467 934.- Kč 879 425.- Kč 3.435 796.- Kč 758 323.- Kč 160 000.- Kč 9.745 169.- Kč - 2 511.- Kč
V roce 2012 se nám nepodařilo zachovat kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti. A to i přesto, že jsme úplně omezili veškeré nákupy na obnovu interiérů studentů a téměř veškeré nákupy drobných DDHM i spotřebního materiálu. Stouply ceny energií. V těchto podmínkách jsme omezili i převážnou část plánovaných oprav( údržby) na budovách DM. Bohužel se dá předpokládat, že situace se bude každým rokem stupňovat. Musíme proto plánovat použití čerpání rezervního fondu, který ale bude v krátkém čase vyčerpán. Provedli jsme opatření ve formě zvýšení částky na ubytování a další služby s tím spojené. Nutno ale konstatovat, že stálé požadavky na snižování provozního rozpočtu s sebou nesou problémy v hospodárném udržování objektů. Vzhledem k tomu, že největší část rozpočtu tvoří náklady na veškeré energie ( a jejich cena stoupá ), nezbývá nám než šetřit nadále v pořizování spotřebního materiálu ( což je nesprávné kvůli kvalitě poskytovaných služeb ) a hlavně omezit převážnou část údržby budov. Budovy máme v pronájmu s podmínkou kvalitní údržby. Ze zásadních rozhodnutí: 2.2
Částečná výměna oken - hrazeno z FRIM (přesun do provozu) 280,0 tis.Kč Oprava střechy- věže- na budově 31 (havarijní stav) 162,5 tis.Kč Doplňková činnost organizace
Hlavní náplní je hostinská a ubytovací činnost: - stravování cizích osob – pouze obědy ( jiné organizace,firmy ) – cca 12 strávníků, což obnáší cca 230-260 jídel/měsíc - ubytování , včetně stravování, pro akce pořádané školstvím, sportovními a kulturními organizacemi, částečně i soukromé rekreace během letních prázdnin Příjmy z poskytovaných služeb Náklady
452 750 .- Kč 348 061 .- Kč
HV za rok 2012 kladný
104 689.- Kč
Doplňková činnost je zisková a napomáhá vylepšovat hospodářský výsledek organizace. V průběhu školního roku je tato činnost problematická. V případě ubytovávání ve školním roce musí studenti své pokoje vyklízet.Na jedné straně je nutno dodržovat hygienické předpisy, vyskytnou se i připomínky rodičů a dětí k ubytovávání cizích osob na pokojích, někdy vznikají i škody na majetku. Na druhé straně se snažíme ekonomickou činností získat prostředky pro zajištění kladného HV a tím možnost zlepšení podmínek pro ubytování. Tuto činnost budeme provozovat a snažit se ji rozvíjet i nadále. Komentář k hospodářské části: Za rok 2012 DM hospodařil v hlavní činnosti se záporným výsledkem ( - 2511.-Kč) a v ekonomické činnosti dosáhl kladného hospodářského výsledku ( 104 689.- Kč). V součtu obou těchto činností je výsledek kladný a to ve výši 102 178.- Kč. HV je rozdělen dle rozhodnutí zřizovatele do rezervního fondu a fondu odměn organizace. Z rezervního fondu čerpáme částky ve výši daňových úlev pro daň z příjmu v oblasti EČ. Částku je nutno proinvestovat v provozu v období následujících 3let po použití tohoto daňového zvýhodnění. Hospodaření DM se snažíme realizovat úsporně tak, aby byl rezervní fond udržen i na následující roky. Fond bývá použit převážně na údržbu a tak jsme nuceni zásadně omezovat další náklady pro organizaci, které jsou však nezbytné. Jedná se především o nákupy materiálu nutné k udržení běžného chodu organizace (čistící prostředky, hygienické prostředky, materiál na drobné opravy- provádí údržbáři DM, atd.) Naše organizace je plátcem DPH. Přes veškerá úsporná opatření je možné, že pro rok 2013 budeme mít problém udržet hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti.
2.3. Výsledky inventarizace za rok 2012 Inventury byly uzavřeny bez závad a inventurních rozdílů.
2.4. Plnění nápravných opatření Nápravná opatření nebyla udělena.
2.5. přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012 Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2012 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012 Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 – skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2012
2.6. Doklady 2.6.1. Účetní závěrka za rok 2012 ( rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha úč.závěrky) 2.6.2 Výkaz P1- 04 o mzdách (1-12.měs. 2012)
