Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: fax:
+420 487 829 101 +420 487 829 152
e-mail: www:
[email protected] www.gym-cl.cz
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012
Ing. Lenka Štimplová
…………………………..
Hana Zakouřilová
…………………………..
Renata Janošecová
…………………………..
Schválil:
Mgr. Lenka Řebíčková
…………………………..
Předkládá:
Mgr. Lenka Řebíčková
…………………………..
Vypracoval:
Razítko organizace
Česká Lípa duben, 2013 Projednáno Školskou radou 7. 5. 2013
Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 1 1.1
1.2
Všeobecná část Základní identifikační údaje o organizaci Název školy Sídlo
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa
Zřizovatel IČ
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 70891508
Právní forma IČ Identifikátor
příspěvková organizace 62237004 600 009 998
E-mail Webové stránky
[email protected] www.gym-cl.cz
Škola sdružuje
Gymnázium Školní jídelna
Obory vzdělávání
79-41-K/401 Gymnázium, čtyřleté studium (dobíhající obor do černa 2012) 79-41-K/801 Gymnázium, osmileté studium (dobíhající obor do černa 2012) 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium
IZO IZO
102 145 598 108 029 085
Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Gymnázium, Česká Lípa, se sídlem Žitavská 2969, 470 01 je příspěvkovou organizací Libereckého kraje za účelem zajišťování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: - Střední škola - Zařízení školního stravování Činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu a § 119 pro zařízení školního stravování zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace.
2
Škola nabízí dva obory vzdělávání: - Gymnázium, osmileté studium - Gymnázium, čtyřleté studium Doplňková činnost dle zřizovací listiny - pronájem nebytových prostor - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
1.3
Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení
1.3.1 Vývoj počtu žáků k 30. 9. školního roku: Rok
2010
2011
2012
Počet tříd
20
20
19
Počet žáků
529
537
486
Počet žáků na jednu třídu
26,45
26,85
25,58
Počet žáků na jednoho učitele
13,1
13,21
12,13
Od roku 2012 začíná docházet k postupnému úbytku žáků. Úbytek žáků v roce je způsoben snížením nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/81 na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne 12. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2012. V souvislosti s tímto rozhodnutím smí škola od 1. 9. 2012 otevírat pouze jednu třídu osmiletého studia. 1.3.2 Vývoj počtu přijímaných žáků Rok
2010
2011
2012
79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium
60
57
30
79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium
25
30
30
1.4
Údaje o pracovnících organizace
1.4.1 Počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích Celkem/ ženy
Pedagogové
Provoz škola
Provoz jídelna
ZPS
Fyzický počet
57/41
43/30
10/8
4/4
3
Průměrný přepočtený počet
51,667
40,08
8,837
2,75
1,96
3
1.4.2 Vývoj počtu zaměstnanců Pedagogický celkem pracovník Nepedagogický celkem pracovník škola jídelna
2010 40,385
2011 40,645
2012 40,08
12,849 10,099 2,75
12,113 9,353 2,75
11,587 8,837 2,75
1.4.3 Pedagogičtí zaměstnanci podle věku < 30 let
Celkem Z toho ženy
4 3
31 – 40 let
12 7
41 – 50 let
16 11
51 let až důchodový věk
3 2
Důchodový věk
8 7
Celkem
43 30
Věkové rozložení pedagogického sboru je relativně optimistické i přes skutečnost, že skoro 19 % učitelů je důchodového věku. 1.4.4 Odborná a pedagogická způsobilost Bez odborné a pedagogické způsobilosti Pouze s pedagogickou způsobilostí Pouze s odbornou způsobilostí S plnou způsobilostí celkem
4
Počet
%
0 0 0 43
0 0 0 100
2 2.1
Hospodářská část Hlavní činnost organizace Hlavní činností PO v souladu se zřizovací listinou je pedagogická a výchovná činnost. V souvislosti s jejím prováděním vznikly v roce 2012 následující ekonomické výsledky.
Příjmy Výnosy z prodeje materiálu Ostatní výnosy Ostatní finanční výnosy Připsané úroky Výnosy z dotací a příspěvků z toho Provoz Přímá dotace UZ 33353 Excelence UZ 33038 OPVK UZ 33031 PAP UZ 98007 Otevřená věda Účelová dotace zřizovatel (digi kroužek) Grant Město Česká Lípa
7.000,00 206.035,20 0,20 8.439,37 26.183.223,00
Výnosy celkem
26.404.697,77
4.386.023,00 21.573.577,00 102.360,00 40.800,00 65.000,00 3.463,00 10.000,00 2.000,00
Výdaje Náklady celkem
26.397.767,12
z toho Vybrané provozní náklady: Spotřeba materiálu a energií Služby (opravy, cestovné, ostatní služby) Reprezentace Odpisy DHM Pořízení DDHM Přímé náklady Náklady na platy OPPP Zákonné odvody FKSP ONIV z toho náhrady za nemoc
1.956.146,29 1.404.836,31 5.000,00 939.774,00 245.987,60 rozpočet
skutečnost
15.754.990,00 59.553,00 5.367.762,00 158.699,00 232.573,00
15.754.990,00 59.553,00 5.365.519,50 157.795,04 235.719,46 29.066,00
5
zákonné pojištění zaměstnavatele příspěvek na stravování odměny maturity
31.854,46 137.669,00 17.160,00
Celkem UZ 33353
21.573.577,00
21.573.577,00
Fondy – stav k 31. 12. 2012 Fond odměn Rezervní fond FRIM FKSP
68.646,00 293.542,08 311.822,20 203.585,85
Stav účtů k 31. 12. 2012 BÚ: Spořící konto k BÚ: BÚ FKSP: BÚ jídelny:
149.772,40 3.715.203,91 162.966,16 332.040,79
Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2012: + 5.707,89 Kč Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody, příděl FKSP, ONIV byl zcela vyčerpán, stejně jako ostatní účelové dotace a příspěvky. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (fond odměn a rezervní fond).
2.2
Doplňková činnost organizace Doplňkovou hospodářskou činnost provozuje organizace od 1. 10. 2001 v souladu se zřizovací listinou. Příjmy z doplňkové činnosti:
216.466,00
z toho: prodej služeb (pořádání jazyk. kurzů) pronájem prostor
18.120,00 198.346,00
Výdaje doplňkové činnosti:
162.006,00
z toho: spotřeba energií opravy ostatní služby odpisy mzdové náklady odvody – pojistné
87.040,00 1.050,00 25.112,50 7.772,00 33.870,00 6.961,00
6
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2012: + 54.460,- Kč. Příspěvková organizace předpokládá trvání hospodářské činnosti i v následujících účetních obdobích. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (Fond odměn a rezervní fond). 2.3
Výsledky inventarizace za rok 2012 Inventarizace byla provedena v termínu, výsledné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 8.
2.4
Plnění nápravných opatření Škole nebylo v rámci projednávání Zprávy o činnosti za rok 2011 uloženo Radou Libereckého kraje nápravné opatření.
2.5
Přílohy Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3:
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012 Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012 Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2012 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012 Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 – skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2012 2.6
Doklady Roční účetní závěrka
Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k roční závěrce Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Komentář k RUZ Výkaz P1-04 za rok 2012 Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
7
