tliad Libereck6ho kraje odborkontroly
e .3.'rr-oo72n5tNov
ZPP*AVA o vysledku piezkoumrini hospodaienf dobrovoln6hosvazku obcf Jilemnicko - svazekobci,lc7069406l,
za rok 2015
Piezkoumdni hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci Jilemnicko - svazek obci za rok 2015 ve smyslu ustanoveni $ 53 zilkona E. 12812000Sb., o obcich, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisri, d.24812000Sb., o podpoie region6lnihorozvoje, ve zndni pozddjSichpiedpisria v souladuse zSkonem E. 42012004Sb., o piezkoum6v6ni hospodaieni rizemnich samospr6vn;ich celkri a dobrovoln;fch svazkt obcf, ve znEni pozd6j5ich piedpisri, bylo zahSjeno dorudenim oznhmenio zahhjenipiezkoumtini hospodaienidne 30.9.2015. Piezkoumandobdobiod 1.1.2015do 31.12.2015. 1. Dillipiezkoum6ni bylo vykoniino v sidle dobrovoln6ho svazku dne 12.10.2015. 2. Konedndpiezkoum6nibylo vykon6nov sidle dobrovoln6hosvazku dne9.3.2016. Piezkoum6ni vykonali: Ing. JanaNov6kov6 kontrolor povdieny piezkoum6nim. PovEieni k v;ikonu piezkoum6ni podle $ 5 z6kona E. 42012004Sb., ve znEni pozddj5ich piedpisri a $ 4 zhkona (,. 25512012Sb., ve zndni pozddj5ich piedpisri, vydal Mgr. Ren6 Havlik, ieditel Krajsk6horiiadu Libereck6hokraje, pod d. j.: LK-0072l15A{ov dne29.9.2015. Piezkoum6ni bylo vykoniino vybErovym zprisobem. Poslednikontrolni rikon pied vyhotovenimzprSvybyl provedendne 9.3.2016. Popis rikonu: seznilmenimistopiedsedkynEsvazku s vlisledky kontroly. Pii piezkoumfni byti piitomni:
Ing. Jdnaiechov6 - mistopiedsedkyndsvazku, Eva Miillerov|- ridetnisvazku.
Krajskf fFad Libereck6ho kraje U Jen 64212a.46180 Liberec2 . Iel : + 420485226 617. fax:+ 420 485226 362 e-mail:jananovakova@kraj-lbc cz . w I'raj-lbccz . If: 7089| 508. DIC:C27089| 508 Datov6schft{nka: c5kbvkw
Piedm6t piezkoumfni: Piedm6tem piezkoumdni hospodaieni jsou oblasti hospodaienf uveden6 v $ 2 odst. I a 2 zirkona(,.42012004 Sb.,posouzen6podle hledisekuvedenychv $ 3 tohoto zikona. Oblasti, kterd byly piedm6tem piezkoumilni hospodaieni v dlendni podle g 2 odst. I a 2 uveden6ho zikona; - ustanoveni 2 odst. I pfsm. a) plndni piijmi a vfdajri $ rozpodtu vdetnd pendZnich operacf,tlfkaj icfch se rozpodtovfch prostiedkfl, - ustanovenf$ 2 odst. 1 pism. b) finandni operace,tykajici se tvorby apouLitipen6Znfch fondri, - ustanoveni $ 2 odst. I pism. c) n6klady a qfnosy podnikatelskd dinnosti rizemniho celku, - ustanovenf 2 odst. 1 pism. d) pendZni operace,t!,kajici $ se sdruZenychprostiedkt vynakl6dan;fch na zilkladd' smlouvy mezi dvdma a vice rizemnimi ."lky,-anebo na zilkladl smlouvy s jin;imi pr6vnic[frni nebo fyzicklimi osobami, - ustanovenf $ 2 odst. I pism. e) finandni operace, tykajici se cizich zdrojti ve smyslu pr6vnich piedpisri o ridetnictvi, - ustanoveni 2 odst. I pism. f) hospodaieni a naklild6nf prostiedky $ s poskytnutymi z N6rodnfho fondu a s dal5imi prostiedky ze zalvanidi poskytnuiy-i na zikladd meziniirodnich smluv, - ustanovenf$ 2 odst. I pism. g) vyudtov6nf a vypoi6d6ni finandnich vztahike stritnimu rozpodtu, k rozpodtrim krajri, k rozpodtrim obci, k jinym rozpodttm, ke stiltnim fondrim a k dalSfmosobdm, - ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. a) nakkld6nf a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi ' uzemniho celku - ustanoveni 2 odst. 2 pism. b) nakl6d6ni a hospodaieni $ s majetkem st6tu, s nimZ hospodaff tlzemni celek, - ustanoveni 2 odst. 2 pism. c) zadhvini a uskuteddoviini $ veiejnych zaktaek, s vlfjimkou rikonri a postupti piezkoumanych orgilnem dohledu poAt. zvl6stnfho prrivniho piedpisu, - ustanoveni 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6veka zflazkfi $ a nakl6drini s nimi, - ustanoveni$ 2 odst. 2 pism. e) rudeni za zhvazky fizickfch a prrivnickych osob, - ustanoveni 2 odst. 2 pism. f) zastavov6nimovit'.fch $ a nemoviQichvdcf ve prosp6ch tietich osob, - ustanoveni$ 2 odst. 2 pfsm. g) ziizovani vdcn;fchbiemen k majetku rizemniho celku, - ustanoveni 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi vedendfzemnim $ celkem. Pii posuzovr{nijednotlivych priivnich rikonri se vychini ze znEnipriivnich piedpisri platqfch ke dni uskutednEnitohoto fkonu. i Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zhkona(,. 420/2004 Sb. nebyly piedm6tem piezkoumilni ridaje; na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dafiovdhoirldu.
A.
Vfsledek dilifch piezkoum6nf
A.I. Chyby a nedostatky napraven6 v prribEhu diliich piezkoum finiza rok 20ls Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.
2
A.II.
Ostatni zji5tEn6 a nenapraven6 chyby a nedostatky v prribEhu piezkoumfni za rok 2015
Pii piezkoum6ni hospodaieninebyly zjiStEnychyby a nedostatky.
B.
Pln6ni onatieni v pFedchozichletech
B.I.
Pii piezkoumfni hospodaieni dobrovolndho svazku obci v piedchozich letech
k
odstran6ni
nedostatkri
zii5t6n,fch
Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.
C.
Z6vEr z piezkoumfni hospodaieniza rok 2015
C.I.
Pii piezkoumfni hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci za rok 2015 podle $ 2 a $ 3 z6konad.420/2004Sb.
Nebyly zjiSt6ny chyby a nedostatky.
C.[.
Upozornini na piipadnf rlzika, kteri lze dovodit ze zji5tEnfch chyb a nedostatkri, kterf mohou mft negativni dopad na hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci v budoucnu:
Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyla zji5tdna Lhdnh ziwaLn| /'zlka, kter6 by mohla mit negativnf dopad na hospodaieni rizemniho celku v budoucnosti. C.III. PomErov6ukazatele zji5tEn6pii piezkoumfnf hospodaieni: a) podil pohled6veknarozpodtutizemnihocelku ...... 0 % b) podfl zfvazk:iana rozpodturizemnihocelku ...... 0,75 Vo c) podil zastaven6ho majetku na celkov6mmajetku tizernnihocelku ...........0 %
Liberec,dne 11.3.2016. Jm6no a podpis kontrolora prov6ddjiciho piezkoum6ni
lng. JanaNov6kov6 kontrolor povdienli plezkoumiinim
podpis kontrolora
Tato zpriva o v,isledku piezkoumfni: -
je n6vrhem zprfxy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni,ke kter6mu lze podat pisemn6 stanovisko ve lhitE do 15 dnri ode dne dorudeni nrivrhu t6to zprfwy, kontrolorovi
J
-
-
pov6fendmupiezkoumfinim. Konedn;fm znlnim zprhvy se st6vii tento n6wh okamZikem marn6houplynuti vySeuveden6lhrity dle $ 6 odst. 1 pibm. d) zdkona(,.42012004Sb. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,piidemZ se jeden stejnopis pied6vri statut6rnimu z6stupci kontrolovan6ho subjektu a druhf stejnopis se zakl6dii do piislu5n6ho spisu odboru kontroly krajsk6ho riiadu. nedilnou soud6stizprtvy je seznampiezkoumdvanychpisemnostiuvedenlich v piiloze.
V kontrolovandm obdobi dle prohl65enisvazku: svazeknehospodaiil s majetkem st6tu, nerudil svlim majetkemza ztvazky fyzickj'ch a pr6vnick;fchosob, nezastavilmovity a nemovity majetek, neuzaviel kupni, smEnnou, smlouvu o vyptljdce tfkajici se nemovit6ho majetku, smlouvu o piijeti nebo poskytnutf rivEru nebo ptjdky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ruditelskdho zixazku, smlouvu o piistoupenik zivazl
Pouieni: Dobrovolny svazekobci je ve smyslu ustanoveni$ 13 odst. 1 pism. b) zhkonaE. 42012004 Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravE chyb a nedostatkri uvedenych v t6to zprf:d o vysledku piezkoumrlni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piezkoum6vajicfmu orgiinu, atonejpozddji do l5dnti po projedn6ni tdto zprfxy spolu se z6vdrednymridtem v org6nechdobrovoln6ho svazku obci. Dobrovolnli svazek obci je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zftkonaE. 42012004Sb., povinen vinformacich podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6hoZ zitkona uvdst lhtitu, ve kter6 pod6 piislu5n6mu piezkoum6vajicimu org6nu pisemnou zprilu o plnEnf piijatych opatieni a v t6to lhttE piislu5n6mu piezkoum6vajicfmu org6nu uvedenou zprhvu zaslat. Nespln6nim tdchto povinnosti se dobrovolny svazek obci dopusti spr6vniho deliktu podle ustanoveni$ 14 odst. I pism. b) a c) zirkonad. 420/2004 Sb. a za to se uloZi dobrovoln6mu svazkuobci podle ustanoveni$ 14 odst. 2 zhkona(,. 42012004Sb. pokuta do vySe50.000,00 Kd. S obsahem zprfxy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci Jilemnicko - svazek obci o podtu 10 stran byla sezn6menaa jeji stejnopis pievzala mfstopiedsedkyndsvazku Ing. Janaeechov6
;"Q4-/ &u
Ing. JanaCechov6
ii;,';;;;;f;",;;;
mistopiedsedkynd dobrovolndho svazku obci
-4-
!\/jrs3iy'!(Lrv iram+stig2 tco:lafugaasl Slrr(i] jjler nice i",A:329460239g1efrW rryinrv",,iilem cko-so.cz tel,:4gi5651I i
" /7 I
I
Piiloha ke zprfvE o vfsledku piezkoumf ni hospodaieni za rok 2015. Pii piezkoum6nf hospodaienibyly piezkoumSnypisemnosti: Rozpoitovf vfhled Valn6 hromada svazku v souladu s ustanovenim $ 3 zhkona 25012000Sb., schv6lila dne 30.3.2015usn.d.15103130107 rozpodtovlivlihled na obdobi 2016- 2020. Pravidla rozpoitov6ho provizoria Pravidla rozpodtovdho provizoria pro rok 2015 byla schvSlenana zasedini Valn6 hromady dne 11.12.2014 usn.d.I4l l2l ll I 10. Nivrh rozpoitu N6vrh rozpodtu na rok 2015 byl zveiejnEn v souladu s ustanovenim $ 1l v odst. 3 zitkona(,. 250/2000Sb.,ve znEnipozddj5ichpiedpisriod 11.3.2015do 27.3.2015. Kontrole bylo piedloZeno pisemn6 sd6leni obci svazku o zveiejndnf n6vrhu na uiednich desk6cha webovych str6nk6chobci. Schv:{lenf rozpoiet Rozpodet svazku na rok 2015 schvrilila ValnS hromada svazku obci na svern zasedrini dne 30.3.2015usn.d.15103130106. Rozpodetbyl schvdlenv n6sledujiciqf5i: Piijmy 4 658 000 Kd Vfdaje 4 6sB000 Kd Kontrolou bylo ovEienopromitnuti schvrllen6horozpodtu do vykazu FIN 2 - 12}r/'. Upozorn6nf: charakter schv6len6horozpodtu musi byt obsaZeni v piijat6m usneseni,ne pouze v piiloze Rozpottovr{ opatieni V kontrolovan6m obdobi byla provedenatii rozpodtov6opatieni, schv6len6: 1) RO d. 1 - Radou svazkudne 28.8.2015-bez dopaduna celkov;irobjem piijmri a vydajri 2) RO d. 2 - ValnShromadadne 14.12.2015- usn.d. l5lI2/14104 3) RO d. 3 - Radou svazkudne 6.1.2016- dotacena projekt ZVp,ZOLS Rekapitulace SchvrilenyRO RO po zmlnirch zmEna piijmy 4 658 000,00 4 783 741,00 12574t,00 vfdaje 4 658 000,00 4783 741,00 125 741,00 financov6ni 0,00 0,00 0,00 Kontrolou ovdienopromftnuti RO d. l-3120I5 do vykazu FIN 2-l2M k31.12.2015. ZivEreinf,fiEet ZhvErelny fdet svazku za rok 2014 byl schvSlenvdetnd Zprfwy o piezkoumrlnf hospodaieni Valnou hromadoustarostri dne 25.6.2015 usn.d.15I 06I 25I 03 bez vyhrad. N6vrh zfxdredneho ridtu za rck 2014 byl zveiejndn v souladu s ustanovenim $ 39 v odst. 6 zhkona8.250/2000 Sb., ve zndni pozdEj5fchpiedpisti, svazekpiedloZil potvrzenf o vyvdseni ridtu vdetn6 Zprhvy na str6nk6chobci svazku (od 3.6. do 25.6.2015). Dohoda o hmotn6 odpovddnosti Kontrole byla piedloLena smlouva o hmotnd odpovEdnostis ridetni svazku z 1.7.2007, tzavien| v souladu se zndnim $ 252 z6konfku prhce,v kontrolovan6m obdobi nebyla mdndna. Hlavni kniha, Kontrole piedloZe-pa lrlavnf kniha - obratoviipiedvahaza 0l-0912015a za 0I-12/2015. ,
. i
5
Bankovnf vfpis Bankovnfridty- stavk31.12.2015
E.i.34s34-s7 2r64srt07I 0 (EUR) E.n.3294602309/0800 E.it.35-3294602309I 0800 (kompostrirna) ().n.94-51216451 I07I0 ZBU celkem
| 027 I25,l2KE 138006,48Eur/ 265 807,06K8 I 414695,50 Kd 106,89 Kd 2 707 734,57KE,.
Pro piepodet EUR je pouLivin denni kurs CNB. VfSe zristatku souhlasi s rozvahou na ridtu 231 - zikladni bEZnfrideta s ridajemi6dku d. 6010 vykazuFlN 2-12 M k 31.12.2015. Inventurni soupis majetku a zivazkir K zaji5t6niinventarizacemajetku k3I.12.2015 bylo kontrole piedloZeno: - vnitini piedpis Inventarizacemajetku a zhvazkfi, - Pl6n inventurna rok 2015 ze dne29.10.2015, - Pro5kolenidlent DIK ze dne29.10.2015 - Inventarizalni zprtxa za rok 2015 ze dne29.1.2016. Dokumentaceobsahovalav5echnyn6leZitostipoZadovandvyhl65kou8.27012010. K jednotliqfm majetkoWm ridtrim byly doloZeny inventurni soupisy, stavy majetku k datu 31.12.2015uveden6na inventurnichsoupisechsouhlasise stavy v ridetnictvi,nebyly zji5t6ny inventurni rozdily ani nebyla pfijata L6dn5opatieni a nebyly poddny Lddndn6vrhy. V rrlmci podkladri o proveden6 inventarizaci byla doloZena oblast podrozvahov6 evidence v celkovd v;iSi 493 903,33 Kd (fdet 943 - DPP k jinjm zdrojri), kterd zahmovala piislibeny dotadnititul na Projekt ,,Zivotv regionuodimamladlfch". Kniha doS$ch faktur Kniha do5lfch faktur je vedena rudn6, v kontrolovandmobdobi svazek piijal celkem ll7 dodavatelskychfaktur (diseln6iada ll20l5-Il7 12015)v celkovdm objemu | 382 962,09KL kterd byly do konce roku uhrazeny.Nam6tkovd byl kontroloviln vzorek piijalich faktur, jejich fhrady a zatltovfini v mEsicizhii (ev.E.7 5-89)a prosinci (ev. 105, 110-117). Kniha odeslanfch faktur Kniha odeslanlfchfaktur je vedena rudn6, v kontrolovan6m obdobi bylo vystaveno 82 faktur, k 31.12.015byly uhrazenyv5echnyfaktury. Kontrolou bylo nam6tkovdovdieno zailtovitni a rihradafaktur ev.(,.62-65, 67-7I v m6sici ztii a faktury ev.E.73, 76-78 a 80-82 v prosinci 2015. Pokladni kniha (denfk) Pokladni kniha je vedenarudn6,pffjmovd a vlfdajovddokladyjsou vedenyv samostatndiad6. Pokladni limit je stanovenyve vy5i 25 000 Kd, zristatekpokladni hotovosti k 30.9.2015ve vliSi 18 556 Kd souhlasis ridtem261 Pokladnai pol. 5182 $ 3639.V kontrolovan6mobdobi bylo vyhotoveno celkem 39 vydajo{ich pokladnich dokladri (xV/15) a 5 piijmoqfch pokladnich dokladri (xP/15), stav pokladny byl koncem roku nulovf. Kontrolou byly namiitkovE ovEieny pokladni doklady v mdsfci zSii 2015 (VPD poi.d. V22-2412015)a prosinci P/ | 5 a V3 5-39I 15. Piiloha rozvahy Kontrole piedloZenaPffloha za obdobi 0912015a 1212015. Rozvaha Kontrole byla piedloLenarozvahasestaven6k 30.9.2015a k 31.12.2015.St616aktiva ke konci roku dinila l7 842 627,29 Kd, po proridtovan6korekci 14 801 945,77Kd. V kontrolovandm obdobi nedo5lo k vyznamnym zmdnSmv oblasti majetku, DSO neeviduje Zrldnddlouhodob6 6
/
pohled6vky ani zhvazky, nevytv6iela opravnd poloZky a zai(tovala odpisy v celkov6m objemu853 483,00Kd. Kontrolou stanovenychvazebna tomto vykazu nebyly zji5tEnynedostatky. Uietnictvi ostatni schvSlila metodiku qipodtu ridelov6ho ValnS hromada dne 30.3.2015 usn.d. 15103130/05 VIII, dl6nek 3) na provoz syst6mu odstavec dlenskdho piispdvku (dle stanov Svazku kompostoviini s platnosti od kompostovaci sez6ny2015 do odvol6ni valnou hromadou. Uftovy rozvrh Kontrole byl piedloZenplatny ridtovf rozvrh pro rok 2015. Yykaz pro hodnocenf plndni rozpoitu Pii naplnEnfpiijmri upraven6horozpodtu k 30.9.2015na 83,6 % (3 894 tis. Kd) a derp6ni vfdajri upraven6horozpodtuna 51,I2%o(2 381tis. Kd) bylo docilenokladn6hosaldapiijmri a vfdajti v objemu I 513 tis. Kd. Kontrole byl piedloZenvykaz FIN 2-12 M ke dni 31.12.2015.Plndni rozpodtuv piijmech a vj'dajich (po konsolidaci) je n6sledujici:
RO po zmEndch Rozpodet Piijmy celkem 4 658 000,00 4 783741,00 Vjrdaje celkern 4 658 000,00 478374t,00 0.00 0.00 Financov6ni
%RU/SK Skutednost 4 498963,91 94,05 3 508082,12 73,33 xxx 990881,79
Hospodaienisvazkuskondiloke dni 31.12.2015piebytkemve vySi 990 881,79Kd. V.fkaiz zisku aztrhty Kontrolou Vykazu zisku a ztrhty za obdobi 0912015bylo zji5tdno, Le pfi celkovdm objemu nakladri 3 014 956,49Kd a vynosi 3 327 028,74Kd je Vfsledek bdZn6horidetnihoobdobi zisk ve vyii 312 072,25 Kd a souhlasi se zristatkem ridtu Vfsledek hospodaieni bEZn6ho ridetniho obdobi vykfnanymv rozvaze ke stejn6mudatu. Svazek obci nevykon|vhhospod6iskou dinnost. Za sledovan6obdobi vykhzal svazekv hlavni dinnosti vysledek hospodaieniv n6sledujicich hodnotiich: 0r-1212015 3 860 569,77KE Nriklady celkem 4 709 596,31Kd Vjnosy celkem 849 026,54K8 Zisk Vfsledek hospodaieni souhlasi na Rozvahu ridet Vlisledek hospodaieni b6Zn6ho ridetniho obdobi ke stejn6mudatu. Smlouva o vyfvoieni dobrovolnych svazkri obci V roce 2008 byla provedena Zmlna d. 2 smlouvy O vytvoieni dobrovolndho svazku obci. Svazek se rozSfiil o obec Pasekynad Jizerou, m6sto Rokynice nad Jizerou a mdsto Jablonec nad Jizerou.Registracebyla provedenadne 14.3.2008 Krajskjm riiademLibereck6hokraje. Stanovy a osvEdieni o registraci dobrovotnfch svazkri obci Registrace svazku byla provedena v souladu s $ 20i, odst. 2 a 3 zhkona E. 4011964Sb., obdansky z6konik ve zndni pozddjSichpiedpisti ke dni 18.4.2000pod dj. VVl449/2000 Okresnimriiademv Semilech. Org6ny sdruZenijsou: valn5 hromada svazku, rada svazku, piedseda svazku, mistopiedseda svazku, revizni komise svazku a komise pro schvalov6ni ridetni zhvErky. Svazek se skl5d6 z 2l dlentt Ke dni 20. 12. 2011 provedl svazek ZmEnou d. 3 riplnou aktualizaci Stanov dobrovolndho svazku obci. Registrace Krajskfm riiadem Libereck6ho kraje byla provedena 7.2.2012.
V roce 2013 byly provedeny 2x zmdny stanova to: Zmdna8.4 - ke dni 28.2.2013,registraceKULK byla provedena18.3.2013(ziizenf komise pro schvalov6niridetni z6vdrky). ZmEnad. 5 - ke dni 25.6.2013,registraceKULK byla provedena24.7.2013(ripravapiedmdtu dinnosti z drivodu provozov6ni syst6mu sb6ru, tiiddni a zpracovini bioodpadu v mikroregionu). V kontrolovandmobdobi do5lo na zhkladl piedloZen6Zrldostize dne 7.1.2015 a Usneseni valn6 hromadyJilemnicka- svazkuobcf konanddne 11.12.2014se z6pisv registrumEni: Osoby vykon6vajici prisobnoststatut6mihoorg6nu: 1. Ing. Petr Maty65, starosta mdsta Rokytnice nad Jizerou, piedseda svazku, vznik funkce 12.12.2014 2. lng. Jana iechov6, staiostka mdsta Jilemnice, mfstopiedsedkynEsvazku, vznik funkce 12.12.2014 Ostatni skutednostizapsandv registru ztstiwajibeze zmEny.ZmEnaregistracebyla provedena v souladus $ 49-53 zfkona E. 12812000Sb., o obcich, RozhodnutimKULK (,j. 4075/2015183ze dne 12.1.2015. Ke dni 30.3.2015provedl Svazek zmEnu stanov d. 6, registrace KULK byla provedena 30.4.2015 (riprava piedmEtu dinnosti z dtivodu komuniilniho odpadu a tffdEndho odpadu, zajiStdni a spr6va vybaveni pro rozvoj spoledndhotechnickdho zhzemi, zajiSt6ni rozvoje cyklodopravy v regionu a poskytov6ni poradensk6hoservisu pro jednotlivd dlenskd obce a fprava d. VIII - zdroje piijmri svazku - dlensky pffspdvek ridelov6 vinany pro ie5eni, realizaci a provoz konkr6tniho spoledndho zftmdrunebo proj ektu). Darovaci smlouvy Kontrolou byly ovdieny: Smlouva uzavien| dne 3.7.2015 mezi fi DEVRO, s.r.o., Jilemnice, Ii 27061973 (poskytovatel) a Jilemnicko svazek obci, Ie 70694061 (pfijemce) - smlouva o poskytnuti finandniho daru ve vf5i 45 000 Kd s ridelem na realizaci akce "Krakono5ovy letni podvedery v terminuI 5.-18.7.201 5". Smlouva o daru uzavienS dne 7.7.2015 mezi fi MEHLER ENGINEERED PRODUCTS, s.r.o., Jilemnice, le Zl+lOO24 (poskytovatel) a Jilemnicko svazek obci, Ii 70694061 (pffjemce) - sponzorsky dar v penEZnichprostiedcich ve vyli 25 000 Kd na uspoi6d6ni kulturni akce "Krakono5ovy letni podvedery". Zafltovino doklady poi.d. 162 a 166na $ 3639 pol.232l v rihrnndvfsi 70 000 Kd. Dohody o provedeni prdce Kontrolou byly nam6tkovEovEieny 2 dohody o provedeni pr6ce, vzavienl v souladu s $ 75 zfkona (,. 262/2006 Sb., zikonik pr6ce (na vedeni mzdov6 agendy a na zaidtov5ni dokladri souvisejicich s r ealizaciproj ektu Meziobecni spolupr6ce). Smlouvy a dalSi materiily k piijaffm fielovfm dotacim Kontrolou byly nam6tkovdov6ieny,piedloZen6dokumenty k dotadnim titulfim: - Smlouva o vzhjemn6 spolupr6ci pii realizaci projektu "systdmovd podpora rozvoje meziobecn[spoluprdce v CR v rdmci ilzem{ sprdvnich obvodfi obcf s rozillenou ptisobnosti" reg.d.projektu E. cz.I.04/4.1.00/88.00001mezi svazem m6st a obci eR a Jilemnicko svazekobci ze dne 30.10.2013,doba twini do 31.5.2015s celkovym finandnim objememaZ do d6stky 2 2I4 886 Kd, ve znlni Dodatku (,. I ze dne 16.5.2015(schv6lenoVH dne 27.4.2015),kterym se prodluZujedoba rcalizaceo p6t mdsicri,nejpozdEjido 31.10.2015,svaz je povinen dle d. II tohoto dodatkuposkytnoutfinandnipifspdvekaZ do d6stky 415 400 Kd. V roce 2073 svazekobdrZelpod6tedniz|lohu ve r1i5i 442 977,20 Kd, zaridtov5nona pol.2324 $ 3900.
8
v souladu s podminkami byla vytvoiena 4 pracovnf mista (l..pracovnf smlouva - koordiniitor meziobecni spoluprdce v uzemi - 1 pracovni-ivazek,2. pracovm smlouva - pracovnik pro analyzy a strategie - 0,5 pracovnfho rivazku; 3. pracovni smlouva pracovnik pro analyzya strategie - 0,5 pracovniho '6vazk:u;4. pracovni smlouva asistent - I pracovni t'azek) s mfstem vykonu pr6ce oRP Jilemnice s ridinnosti od 1.1r.2013 do 31.5.2015. pracovnf lmlouvy byly v n6vaznostina Dodatek d. 1 prodlouZeny. v zOt4byly podrlny 3 Lfudostioplatbu v celkovd viii | 247 267,00Kd - zaridtoviinona 1ry9
pr.2324$ 3900
v konholovandm obdobi roku 2015 piijato na zitkladE Lkdosti o platbu d. 4 -7 celkem 931 120,80Kd - zaridtovdnona pol.2324 g 3900 rekapitulace:
max.imrilnfmolny piispEvekdle smlouvy 2 214gg6,00Kd navy5enf dle Dodatkud. I 415400.00Kd celkernn6rok 2 $0 2g6;00Kd poddtedni ziioha 442g77,20K8 skutednost rok20l4 + 2015 2l7g 3g7,g0Kd celkemvyderp6no 2 6Zt 365;00Kd o poskJtnutidotacena projekt realizovanyv r6mci op pieshranidni ;l"tl"giuti spolupr6ce CR - Polsk6republiky 2007- 2013- niu,"uprojektu 'iivot v regionu objehivemmladych,,, reg'd'CZ3'22/3.2.00/13.03913zedne22.7.2014,terminfyzickdrealizacedo30.9.2015 piedpokladzprisobilfchvfdajri 65.529,46Ern max.dotace 55.700,03 Eur dotaceMMR 1.93g.96 Eur Skutedn6qf5e dotacebudeurdenana z6klad6r
1' Zridosto platbu byla odeslina dne 16.6.2015ve vysi g 263,g5 Eur - dotaceERDF a | 133,17Eur - dotaceSR n1ja1efinandnfprostiedkyzaifitoviny v celkov6vysi 931 337,20Kdna: pol.4116,UZ 17007 25 945,75K() pol.42l6,UZ l7BB3 5 050,13Kd pol.4178,U2 95113 657675,55 K(, pol.42l8,UZ 95823 242 765,77KE Drile byla kontrolepiedloZenaSmlouvao poskytnutiridelovddotace z DotadnfhofonduLK d. oLP/1360/2015ze dne 29.4.2015,schv6lendzastupitelstvem LK dne 31.3.2015usn.d. r22ll5lzK na ridelovouneinvestidni dotacinaprojekt 'iKrakonofuovy tetnipoieiery 20..5,, ve vyli 26 000 Kd, dotacedo vyse l3,ggyo zprisobilychvfiaji p-3.ttu, realizacedo "rJtto"y"i 3I.12.2015,vyridtovriniprojektudo 50 dnti. SvazekpiedloZil zitvErednevyridtov6nfa zildrelnou zprfivuo realizaci projektu ze dne 13.10.2015. celkovdvfdaje 319078,48Kd dotace 26 000,00Kd, tj. g,l5yocelkovlfchvydajri. Na realizaceprojektu"Krakonosovyletni podvedery2015"piijal svazekjest6 i dotaciz M6sta Jilemniceve v1i'5i40 000 Kd na rihradu naktai.i spo.letrych se zajistlnim profesiontilniho _casti kulturniho programu.Kontrole piedloZena zSvEredni tpiauu o rJahzacipiojektu ze dne - 9-
13.10.2015,kdy podil poskytnut6dotacepiedstavoval12,54o/ocelkovychskutednychn6kladri projektu. Doklady, kter6 jsou piedloZeny do vytidtov6ni v riimci druh6 dotace (Libereckf kraj) jsou v z6v6redndmvyfdtov6ni pro Mdsto Jilemnice oznadenys nulovou podporou. Smlouvy o piijeti fvdru V kontrolovan6m obdobi nebyla vzaviena Lhdn6riv6rovil smlouva. Dokumentace k veiejnfm zakfzkfm V kontro I ovandm obdobi nebyl a r ealizov ina L6dnhveiej n6 zak6zka. Vnitini piedpis a smErnice Kontrole byly piedloZenyvnitini smdrnice: - pro vedeni a obdh ridetnich dokladri Jilemnicko - svazekobci - o dlen6ni a postupechridtov6ni majetku Jilemnicko - svazekobci - pro dasov6rozli5eniE.ll20l0 - podrozvahaa evidence pro zpracov6nipiilohy rodni ridetni ztxErky 8.212010 - odpisoqf pl6n ve zndniDodatku ().ll20l4 - inventarizacemajetku azfxazktt - o poskytovfni cestovnichnrlhradpii pracovnichcest6chC,.Il20l4 Vfsledky externich kontrol V kontrolovan6m obdobi neprobdhly externi kontroly. Z{ryisy z jednr[ni orgfnri dobrovolnfch svazkri obci V kontrolovan6mobdobi probdhlo pdt valnych hromad svazku ve dnech 30.3,27.4.,25.6., I2.Il. a 14.12.2015.Valn6 hromady projednilvaly kromd bdZndho hospodaieni svazku zikladni dokumenty tj. zmEnustanov,rozpodeta z|vErednyfdet. Na zased6nidne 11.12.2014 VH schv6lila sloZeni rady na obdobi 2014-2016, revizni komisi pro obdobi 2014-2016 a podminky rozpodtov6hoprovizoriapro rok 2015. Zipisy z jednr[ni rady vietnE usneseni V kontrolovandm obdobi prob6hlo 12 zasedfiniRady Jilemnicka - svazku obci a to ve dnech 22.1.,9.3.,23.4., 13.5.,27.7.,28.8.a 3.9., 29.10.,6.II., l2.Il., 25.11.,1I.12.2015a d6le bylo ovdienousneseniRady ze dne 6.1.2016(RO d. 312015- piijat|dotace Projekt ZVnl. Reviznf komise Kontrole byla piedloLenaZprila o finandni dinnosti "Jilemnicko - svazekobci" v roce 2015 ze dne26.2.2016proveden6revizni komisi svazku - nebyly zji5tdnynedostatky. Schvalovf nf liietnf zin Erky schvfrlilatiidlennou Valn6 hromada na sv6m jedn6ni dne 11.12.2014usn.d. I4ll2llll07 komisi pro schvSleni ridetnf uzixErky za rok 2014. V souladu s ustanovenim zfrkona d. 12812000Sb., o obcfch, v platn6m znlni, $ 50 odst. 2 pism. c), komise na sv6m zasedfinidne 1.6.2015 schv6lila ridetni ziryErku Svazku obci Jilemnicko k 31.12.2014, doloZeno r Protokolemze dne 1.6.2015. Valn6 hromada na sv6m jednrini dne 14.12.2015usn.d. l5lI2ll4l03 schv6lila tiidlennou komisi pro schv6leniridetniuzixlrky zarokz0l5.
-10-
