se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI
Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice
za rok 2015
1
Zabezpečení provozu
A.
A.1 Předpokládaný rozpočet na rok 2015 Zajištění financování 2015 Plánované náklady
Domov celkem
DS
DZR
70 733
43 612
27 121
47 913 13 652
29 116 9 109
18 797 4 543
Zdroje financování: výnosy příspěvek zřizovatele v tom na provoz na odpisy účelový dotace MPSV-žádost jiné –prostředky z OP LZZ
12 886 608 158 8 461 1 066
jiné –přísp. zřiz. na nemovitosti transf.podíl
-37
A.2
Plán nejdůležitějších provozních akcí
A.2.1
Generální oprava 2 ks výtahů T: do 06/ 2015
8 663 406 40 4 833 693
4 223 202 118 3 628 373 - 24
- 13
cca 460 tis. Kč bez DPH, bude hrazeno z investičního fondu
realizováno, celková cena 441 800,- bez DPH A.2.2
Doplnění stravovacího provozu o pánev FRIMA (obnova za nefunkční) T: do 03/2015 cca 600 tis. Kč, bude hrazeno z investičního fondu Realizováno, celková cena 607676,- Kč
A.2.3
Dokončení obnovy prádelenského provozu – l ks průmyslové pračky T: 06/2015 cca 150 tis. Kč, bude hrazeno z investičního fondu Realizováno, celková cena 171 488,-Kč
A.2.4
Výměna Eurooken ve víceúčelovém sále T: do 06/2015 cca 80 tis. Kč Výměna realizována ve víceúčelovém sále a hlavní jídelně úseku B2 z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 158 173,- Kč.
A.3
Další zdroje financování k použití pro účely zvyšování kvality soc.služeb a uspokojování potřeb uživatelů
A.3.1
Zvýšení úhrad o 7,- Kč (3,-Kč ubytování, 4,-Kč strava) T: od 1. 2. 2015 Splněno
2
A.3.2
Využívání možnosti doplatkových úhrad Splněno – v průběhu roku bylo uzavřeno 53 (DS 36,DZR 17) doplatkových dohod. Celkový přínos 536 730,- Kč.
A.3.3
Zajišťování sponzorských darů V průběhu r. 2015 bylo zajištěno 493 635,-Kč ve formě finančních darů a 78 411,- Kč formou stavebních prací.
A.3.4 Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP dle aktuálního posouzení T: průběžně Splněno – žádosti o přehodnocení PNP podávány v návaznosti na aktuální zdravotní stav klientů obou pobytových služeb. Celkem podáno 26 žádostí, zpětně finanční částka činila 996 000,-Kč za přiznané žádosti.
A.3.5
Naplnění projektu z programu OPLZ „Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality pobytových sociálních služeb“. T: do května 2015 Splněno – projekt dokončen v daném termínu se závěrečným vyúčtováním v prosinci 2015. Cíle všech vzdělávacích aktivit byly naplněny, kurzy realizovány v požadovaném rozsahu, obsahu a počtu účastníků. Součástí projektu bylo i zpracování studie, ze které vyplývá dosažení cíle stanovených v projektové žádosti- zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.
B.
Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách
B.1
Pobytová služba domova se zvláštním režimem
B.1.2
Prohlubovat činnost neformální svépomocné skupiny prostřednictvím setkávání na akcích pro uživatele úseků B2, B3 T: průběžně – podle plánů akcí úseků B2, B3 Průběžně plněno, neformální svépomocná skupina se pravidelně setkává, její členové se vzájemně podporují při vyrovnávání se se změnou životní situace a zdravotním stavem jejich blízkých, přijímají podporu pracovníků přímé péče, členové skupiny jsou jako doprovod svých blízkých pravidelnými návštěvníky všech společenských akcí.
B.1.3
Zavedení programů pro uživatele v „ malé skupině“, kde činnost skupiny bude vycházet z aktuálních zdrojů uživatelů. T: průběžně Programy v „malých skupinách“ byly zavedeny do praxe sociálním pracovníkem, který je zodpovědný za jejich obsah i realizaci. Činnosti vycházejí z aktuálních zdrojů klientů, jsou tematicky strukturovány a pravidelně vyhodnocovány.
3
B.1.4 Aplikace barevných orientačních prvků ve společných prostorách na úseku B2 T: 30. 9. 2015 Splněno v daném termínu. Barevné prvky slouží pro lepší orientaci uživatelů v prostředí (označení jednotlivých zón, jídelen , společenských místností, atd.). B.1.5
Zpracování informačních rámečků s uvedením způsobu komunikace u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě – úsek B2 T: 30. 9. 2015 Splněno v daném termínu.
B.1.6
Naplňování kroků k obhájení certifikátu Vážka, a to ve smyslu úpravy prostředí pro poskytování služby cílové skupiny seniorů. T: 30. 9. 2015 Dne 21. 7. 2015 se podařilo úspěšně obhájit certifikát „Vážka“. Hodnotící komise konstatovala posun kvality služby zejména v oblastech individuálního plánování, činnosti neformální svépomocné skupiny, programových aktivit v malé skupině a naplňování projektu Bon apetit. Na obou úsecích služby byly vysoce hodnoceny i orientační prvky a informační rámečky s uvedením způsobu komunikace s klienty.
B.1.7
Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a týmem stravovacího provozu postupné zavádění projektu „Bon Apetit – radost z jídla“ do každodenní praxe, a to ve smyslu individualizace stravování (např. využití metody jídlo do ruky, krmení – činnosti intimní, apod..) T: průběžně Projekt je zaváděn do praxe prostřednictvím managementu jednotlivých úseků v úzké spolupráci s nutričním terapeutem.
B.2
Pobytová služba domova pro seniory
B.2.1. Zavedení aktivizační činnosti s prvky taneční terapie a kinezioterapie na úsecích A1 – A3. T: od 1. 2. 2015 Splněno, aktivizační činnost připravuje a realizuje 1x týdně sociální pracovník. B.2.2. Zavedení programů pro uživatele v „malé skupině“ na specifickém úseku B1, kde činnost skupiny bude vycházet z aktuálních možností uživatelů. T: od 1. 2. 2015 Splněno, programy v „malé skupině“ probíhají 1 x týdně. B.2.3
V rámci aktivizační činnosti „Dámský klub“ realizovat „křeslo pro hosta“, kde hosty budou uživatelé služby a jejich zajímavé životní příběhy. T: průběžně Průběžně plněno, z řad klientů se aktivizační činnosti účastnila 1 klientka, která napsala knihu tří detektivních příběhů. Tyto byly vydány knižně na náklady rodiny. V Domově Sluníčko proběhla úspěšná autogramiáda.
4
B.2.4
Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a týmem strav. provozu postupně zavádět projekt „ Bon Apetit – radost z jídla“ do každodenní praxe, a to ve smyslu individualizace stravování. T: průběžně Projekt je zaváděn do praxe prostřednictvím koordinátora z řad PSS 116a) v úzké spolupráci s nutričním terapeutem a managementem jednotlivých úseků.
B.2.5
Na všech úsecích vytvořit „ miniknihovny“ s posezením – aktivita „večery pod lampou“. T: 2. čtvrtletí 2015, náklady budou hrazeny z darů Splněno - mini knihovny s posezením jsou hojně využívány klienty individuálně i pro společná čtení.
B.2.6
Zapojit do projektu „Vzpomínejme, když pečujeme“ uživatele služby a rodinné příslušníky na úseku B1 vytvořením „vzpomínkového sekretáře“ – fotografie, knihy, obrázky, ruční práce, dobová bižuterie. T: průběžně po celý rok 2015 Splněno, obsah „vzpomínkového sekretáře“ je pravidelně obměňován, předměty zapůjčují uživatelé i rodinní příslušníci.
B.2.7
Na specifickém úseku B1 dovybavit „retroposezení“ s využitím pro vzájemná setkávání uživatelů, rodin a přátel v úzkém kruhu. T: 30. 9. 2015 Splněno – na úseku B1 vytvořen koutek s knihovnou, křesly a kulatým stolkem a kobercem ve stylu 50- tých let.
C.
Lidské zdroje
C.1
Plánované personální změny
C.1.1
Na základě zpracované analýzy a v návaznosti na rozvojové cíle organizace pro rok 2015 navýšit o 2 počet pracovníků v sociálních službách §116 a) v pobytové službě domova pro seniory. T: do 31. 3. 2015 Analýza provedena a návrh předložen odvětvovému odboru, navýšení počtu pracovníků nebylo schváleno, organizaci bylo doporučeno provést restruktualizaci v rámci útvaru sociální a přímé péče. Návrh byl akceptován v maximální možné míře, s přihlédnutím k závislosti klientů na poskytované službě, je však personální potřeba nadále aktuální.
C.1.2
Navýšení počtu THP pracovníků o hlavní účetní a správce rozpočtu o 1(převedení z dohody o pracovní činnosti na hlavní pracovní poměr) Jedná se o přesun objemu 335tis.Kč z ostatních nákladů do osobních nákladů (období od 1. 5. -31. 12. 2015, tj. 8 měsíců. Navýšení o 1 pracovníka s účinností od 1.5. 2015 bude součástí materiálu pro RM, ve kterém bude plán činnosti předložen. T: 05/2015 Schváleno usnesením RM č.0836/14 ze dne 17. 3. 2015
5
C.1.3
Provést analýzu činností koordinátora pracovníků v sociálních službách § 116a) v pobytové službě domova pro seniory a na základě výstupu přehodnotit personální složení úseků A1, A2. T. 30. 6. 2015 Splněno – z provedené analýzy nevyplynula potřeba přehodnocení personálního složení úseku A1,A2 byly pouze upraveny pracovní náplně koordinátory PSS 116a).
C.2
Na základě výstupů a identifikovaných vzdělávacích potřeb vzešlých z pravidelného hodnocení doplnit program vzdělávání všech skupin pracovníků přímé péče do požadované výše dle zákona o soc.službách. T: 30. 6. 2015 Splněno, program vzdělávání doplněn o témata s aktuální problematikou pro obě pobytové služby, pro sociální pracovníky byla zvolena témata s problematikou opatrovnictví.
D.
Zabezpečení vnitřního kontrolního systému
D.1
Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné směrnice 1/2014/S T: průběžně Splněno, realizováno v jednotlivých útvarech a úsecích dle přílohy č. 3 – vyhodnocení rizik v organizaci platné směrnice upravující vnitřní kontrolní systém 1/2014/S.
D.2
Plnit nápravná opatření z veřejnosprávní kontroly IAK MMO T: dle termínů po provedení kontroly Plněno dle příkazu 1/2015.
E.
Rozvojové cíle na období následujících 2 let
E.1
Rozšíření úseku B2 o část „Slunečních lázní“ – provedení stavebních úprav (výměna oken, zajištění vzduchotechniky, zrušení vstupních dveří) a vybavení interiéru. Úhrada je plánovaná z darů a z prostředků organizace.
T: rok 2016 E.2
Výměna ústředny EPS, EZS a telefonní ústředny z důvodu zastaralé technologie, uplynutí doby životnosti a nemožnosti oprav z důvodu absence náhradních dílů. Bude požadováno do investiční části rozpočtu 2016. Splněno v r. 2015 z přiděleného investičního příspěvku SMO. Celková částka činila 1 054 000,-Kč.
E.3
Pro r. 2017 vybudování japonské zahrady na střeše objektu pro využití pro klienty DZR na základě statického posouzení . Finanční krytí bude realizováno z darů organizace a částečně z investičního fondu.
6
F. Různé F.1
Pokračování spolupráce s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby Sdružení ADRA Dogma – sdružení pro soužití člověka se psem Knihovna města Ostravy Obecně prospěšná společnost Moment Úřad městského obvodu Vítkovice T. Průběžně Splněno, spolupráce se všemi institucemi se dále prohlubuje a významným způsobem ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb.
F.2
Pokračování spolupráce se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe nebo stáže studentům. T: průběžně Spolupráce se školskými zařízeními probíhala v průběhu celého roku, konstatujeme vysoký zájem studentů sociálních i zdravotnických oborů. Studentům jsme umožňovali získávat podklady pro diplomové práce (kazuistiky, dotazníky, apod.).
F.3
Pokračování v mezigenerační spolupráci se Základní školou Velká Polom, spočívající v pomoci při úpravě zahrady – „Technické dny v Domově Sluníčko“ T: pololetně Splněno, proběhly 2 technické dny, účastnilo se 42 žáků, 63 zaměstnanců a 9 pracovníků firmy Siemens.
F.4
Společenská setkávání, sportovní hry, besedy, vzpomínkové programy, prezentace a publicita v rámci oslav výročí „Sluníčku je patnáct“ T: průběžně podle plánu akcí Splněno v souladu s plánem akcí k výročí „Sluníčku je patnáct“.
F.5
Zorganizování akreditované konference ČAS „akutní stavy u seniorů“ T: 10/2015 Splněno, konference proběhla.
F.6
V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové organizace Čtyřlístek v zákonem stanovené míře. T: trvalý Domov Sluníčko plní povinnost dle §81 odst.2 zák.č.518/2004 Sb. zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Povinný podíl je určený ve výši 5,78. Organizace zaměstnává 6,43. Ing. Hana Ježková ředitelka organizace
V Ostravě 20. 1. 2016
7
8
9
