RIS181752_23-NOV-2011
rv 155
Gemeente Den Haag
Bestuursdienst BSD/2011.1597 RIS 181752_111122
Voorstel van het college inzake verwerking taakmutaties Gemeentefonds. Inleiding Gemeenten ontvangen van het Rijk een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het Rijk informeert gemeenten over mutaties in de algemene uitkering via circulaires Gemeentefonds. De mutaties in het Gemeentefonds die vanaf september 2011 gelden, staan in de Septembercirculaire 2011. Ieder jaar ontvangt de gemeente de septembercirculaire in de laatste helft van het jaar. Het gros van deze mutaties zijn aanpassingen van bestaande regelingen maar de financiële effecten zijn veelal majeur en de effecten daarvan horen dan ook hun beslag te krijgen in de begroting. De technische verwerking van deze mutaties gebeurt door middel van begrotingswijzigingen. In dit raadsvoorstel zijn de mutaties op het Gemeentefonds toegelicht en wordt instemming gevraagd met de bijbehorende begrotingswijzigingen. Wijzigingen Gemeentefonds Eigen Kracht: maatschappelijke en arbeidsparticipatie van lager opgeleide vrouwen (€ 0,25 mln. voordelig incidenteel) Via de decentralisatie-uitkering Eigen kracht ontvangen de G4 in 2011 elk € 0,25 mln. De gemeenten hebben een intentieverklaring met het Rijk getekend. Vanuit deze middelen zal een structurele aanpak “Eigen Kracht”worden ontwikkeld met als doel het bevorderen van de participatie van laagopgeleide vrouwen die geen uitkering ontvangen, geen opleiding volgen en niet werken, zodat hun potentieel volledig op de arbeidsmarkt kan worden benut. Conform het projectplan ten behoeve van de uitvoering van het project Eigen Kracht zullen huisbezoeken plaatsvinden om vrouwen uit hun isolement te halen. Ook zullen vrouwen gestimuleerd worden om deel te nemen aan informatiebijeenkomsten. Verder geven HOF en Mondriaan taaltrainingen. De middelen zijn in 2011 ontvangen maar zijn bedoeld voor 2011 tot en met 2013. Voorgesteld wordt de bestaande reserve Emancipatieadviseur te verbreden tot Emancipatiezaken en de middelen van Eigen Kracht met een bedrag van € 0,250 mln. hieraan toe te voegen in het jaar 2011. De onttrekking vindt plaats in 2012 en 2013. Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen en aanpassing norm kwijtschelding (€ 5 mln. voordelig structureel) Den Haag krijgt € 4,5 mln. structureel toegevoegd om gemeenten in staat te stellen specifieke doelgroepen door verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te geven. Om tegemoet te komen aan de wens van het kabinet minima een koopkrachtbescherming toe te kennen, wil de gemeente betrokken zorgverzekeraars toezeggen de gemeentelijke bijdrage in de premie voor de aanvullende zorgverzekering te verhogen. Dit kost structureel € 1,9 mln. Een ander deel zal dienen om de uitname van € 2,1 mln. structureel uit het Gemeentefonds in verband met de normering lokaal inkomens beleid op te vangen. Deze uitname van 2,1 mln. was al aangekondigd in de meicirculaire gemeentefonds 2011 en was al in de begroting 2012-2015 opgenomen. Verder is vanaf 2012 structureel € 0,5 mln. beschikbaar ten behoeve van de vermindering van armoedeval voor alleenstaande ouders. Vrouwenopvang: Tolk- en vertaaldiensten en ouderen in veilige handen Tolk- en vertaaldiensten (€ 57.000 voordelig structureel) De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt vanaf 2012 aan gemeenten betaald via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang van € 57.000 per jaar. Deze toevoeging komt voort uit de afschaffing van de centrale vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg. Instellingen voor vrouwenopvang kunnen indien nodig zelf een tolk of vertaler inhuren. Ouderen in veilige handen (€ 0,26 mln. voordelig incidenteel) Het Rijk voegt in het kader van het VWS actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ in 2011 eenmalig € 0,26 mln. toe aan het Gemeentefonds (bestuursafspraken van het VNG en het Rijk 2011-2015). Ouderenmishandeling wordt samen met de vier regiogemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer aangepakt. Den Haag ontvangt als centrumgemeente voor de regio eenmalig € 0,26 mln. als decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. In 2011 vindt de planvorming en de besluitvorming plaats in overleg met de regiogemeenten. De activiteiten starten in 2012.
Raadsvoorstellen 2011.
1
Het gaat dan om deskundigheidsbevordering van de partners in de keten en het versterken van het steunpunt huiselijk geweld voor hulp en ondersteuning van slachtoffers van ouderenmishandeling. Extra aandacht voor samenwerking met mantelzorginstellingen en voor signalering en implementatie van de komende wet meldcode zijn belangrijke actiepunten. Omdat de middelen in 2011 zijn ontvangen ten behoeve van 2012 tot en met 2014 wordt voorgesteld de middelen te doteren aan een nieuwe reserve Vrouwenopvang Ouderenmishandeling en de onttrekking te begroten in 2012 tot en met 2014. Categorie Projectreserve Programma Volksgezondheid en Zorg Product Voorzieningen voor vrouwen in noodsituaties Maximale hoogte € 0,26 mln. Maximale looptijd 31-12-2014. Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang (€ 20.000 voordelig incidenteel en € 0,298 mln. voordelig structureel) Het Rijk verstrekt structureel een uitkering voor toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Tot nu toe was de regeling incidenteel. De uitkering is nu verhoogd en er is een landelijke herverdeling toegepast. Per saldo krijgt de gemeente Den Haag in 2011 € 20.000 extra en vanaf 2012 is dit € 0,298 mln. Dit betreft een financieel technische aanpassing van een bestaande regeling. Centra voor Jeugd en Gezin (€ 13,95 mln. voordelig structureel) De specifieke uitkering wordt aangepast naar een algemene uitkering van € 13,95 mln. structureel per jaar vanaf 2012. De taken wijzigen niet, de middelen blijven ook gelijk aan voorgaande jaren maar de middelen worden op een andere wijze toegekend. Dit betreft een financieel technische aanpassing van een bestaande regeling. Verlenging regeling voor de nazorg aan ex-gedetineerden (€ 0,566 mln. voordelig incidenteel) De minister van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van de VNG zijn overeengekomen dat de regeling voor de nazorg aan ex-gedetineerden wordt verlengd. Dit houdt in dat de 43 centrumgemeenten voor Maatschappelijke Opvang gezamenlijk in 2012 en 2013 in aanmerking komen voor een vergoeding ten behoeve van de regionale coördinatie nazorg. De bedragen voor 2012 en 2013 worden in 2011 uitgekeerd. De uitkering vindt plaats via een decentralisatie-uitkering en niet langer meer via de verzameluitkering. Voor Den Haag gaat het om een bedrag van € 0,566 mln. Omdat de middelen in 2011 zijn ontvangen ten behoeve van 2012 en 2013 wordt voorgesteld de middelen te doteren aan de bestaande reserve Te verdelen middelen 2011-2014 en deze middelen te onttrekken in de betreffende begrotingsjaren 2012 (€ 0,377 mln.) en 2013 (€ 0,189 mln.). Tevens wordt voorgesteld de doelstelling van deze reserve uit te breiden zodanig dat in 2011 vooruit ontvangen taakmutaties in latere jaren kunnen worden uitgevoerd. De reserve Te verdelen middelen 2011-2014 wordt hierbij ingeschakeld om faseringsverschillen op te vangen. Normering lokaal inkomensbeleid (€ 70.000 voordelig structureel) In de meicirculaire heeft de gemeente een negatieve bijstelling in het de normering lokaal inkomensbeleid verwerkt. Het Rijk heeft deze negatieve bijstelling nu voordelig aangepast met structureel € 70.000 per jaar. Dit betreft een financieel technische aanpassing van een bestaande regeling. Regionaal platform fraudebestrijding (€ 0,233 mln. nadelig incidenteel) Met ingang van de start van het Handhavingsprogramma 2011-2014 van SZW vindt de volledige financiering van de negen Regionale Coördinatieplatforms Fraudebestrijding (RCF) centraal plaats via de verzameluitkering SZW. In verband hiermee is de integratie-uitkering inzake de financiering van interventieteams aan deze negen Regionale Coördinatieplatforms Fraudebestrijding beëindigd. Het bedrag van deze integratie-uitkering is begrepen in de centrale financiering van deze platforms via de verzameluitkering SZW. De negen gemeenten blijken in 2011 tot nog toe zowel de verzameluitkering als de integratie-uitkering te hebben ontvangen. Na contact tussen de negen betrokken gemeenten en het ministerie van SZW is besloten € 0,223 mln. per jaar incidenteel te verrekenen met de uitbetalingen van het Gemeentefonds voor elk van de jaren 2011 tot en met 2014. Nationale gebiedsontwikkelingen (€ 26,651 mln. voordelig incidenteel) De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu decentraliseren specifieke uitkeringen in het kader van de Nota Ruimte en BIRK (Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit) naar het gemeente- en provinciefonds. De Rijksbijdrage wijzigt niet in omvang maar verandert van noemer van specifieke uitkering naar decentralisatie uitkering. Voor wat betreft Scheveningen Boulevard ontvangt de gemeente in totaal € 4,874 mln. in 2012 en 2013.
Raadsvoorstellen 2011.
2
Voorgesteld wordt dit bedrag te doteren aan de reserve Grote projecten en de middelen te onttrekken in het jaar waarin de besteding plaats vindt. Voor World Forum betreft de toevoeging € 21,8 mln. in de jaren 2013 tot en met 2015. Voorgesteld wordt deze middelen te doteren aan de bestaande reserve World Forum en de middelen te onttrekken in het jaar waarin de besteding plaats vindt. Om de middelen vervolgens voor het juiste doel te kunnen gebruiken, moet het doel van de reserve worden aangevuld. Doel reserve World Forum: Realisatie nieuwbouw voor Europol en parkeergarage en de verdere ontwikkeling van de Internationale Zone van Den Haag, vooral rondom het World Forum gebied, gericht op de profilering van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht. De plandoelstellingen zijn onder andere: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor internationale instellingen en de verbetering van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en het veiligheidsprofiel. Voorgesteld wordt in te stemmen met de nieuwe doelstelling van de reserve World Forum. Voortijdig schoolverlaten (€ 1,325 mln. voordelig incidenteel) Het schooljaar 2011-2012 is een overgangsjaar naar een nieuw instrumentarium vroegtijdig schoolverlaten (vsv) dat vanaf schooljaar 2012-2013 in werking treedt. Het nieuwe instrumentarium heeft als doelstelling maximaal 25.000 vsv-ers in 2016 te bereiken. Daarom zijn de huidige lopende convenanten en de bijbehorende subsidiestromen met een jaar verlengd. Voor de RMC-regio-s G4 wordt de subsidie aan de G4 uitgekeerd. Ook deze uitkering wordt met een jaar verlengd, in de vorm van een eenmalige decentralisatie-uitkering van € 1,325 mln. Omdat de gemeente de middelen in 2011 ontvangt, worden de middelen in 2011 gedoteerd aan de bestaande reserve Te verdelen middelen 2011-2014. De besteding van de middelen en onttrekking uit de reserve vinden plaats in 2012. Pieken in de Delta (€ 1,966 mln. voordelig incidenteel) Voor het programma Pieken in de Delta waarbij bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden in de periode 2006 - 2010 subsidie konden krijgen voor gebiedsgerichte projecten voor ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis, wordt in het overgangsjaar 2011 éénmalig € 9,082 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds via een decentralisatie-uitkering voor de gemeenten Amsterdam (€ 5,15 mln.), Rotterdam (€ 1,966 mln.) en Den Haag (€ 1,966 mln.). Voorgesteld € 1,966 mln. te doteren aan de bestaande reserve Pieken in de Delta. Hiervoor dienen hoogte, doelstelling en de looptijd van deze reserve te worden aangepast. Doelstelling: Te besteden aan projecten gerelateerd aan het programma Pieken in de Delta, onder meer ter versterking van de afgesproken ambities op het gebied van vrede, recht en veiligheid. Maximale hoogte: € 3,700 mln. Maximale looptijd: 31-12-2014 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 1,81 mln. voordelig incidenteel) In het regeerakkoord en in de bestuursafspraken tussen Rijk en gemeenten is de decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding naar de WMO opgenomen. Ter compensatie van de kosten van de decentralisatie is in de bestuursafspraken tussen Rijk en gemeenten een vergoeding in het vooruitzicht gesteld in de vorm van een invoeringsbudget. In de septembercirculaire Gemeentefonds 2011 is voor dit budget een verdeelsystematiek opgenomen, die voor de gemeente Den Haag bedrag inhoudt van € 1,08 mln. in 2012 en € 0,73 mln. in 2013. De voorbereiding op de transitie wordt door de diensten OCW en SZW gezamenlijk opgepakt. In dat kader wordt een plan van aanpak opgesteld waarvan de aanwending van het invoeringsbudget onderdeel is. Voorgesteld wordt om uit te gaan van een evenredige verdeling van het invoeringsbudget tussen de beide diensten: € 0,540 mln. in 2012 en € 0,365 mln. in 2013 voor beide diensten. Regionale omgevingsdiensten (€ 4,46 mln. nadelig structureel) In het regeerakkoord is een ombuiging opgenomen die is gekoppeld aan het opzetten van regionale omgevingsdiensten, conform bestuursafspraken 2011- 2015. De verlaging van de algemene uitkering bedraagt voor 2012 € 2,23 mln., voor 2013 € 3,59 mln. en vanaf 2014 € 4,46 mln. structureel. Dit betreft een generieke korting. In bijlage I vindt u een overzicht van de wijzigingen Gemeentefonds. De voorgestelde begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de mutaties, zijn opgenomen in bijlage II. Besluitvorming Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gelet op de artikelen 197, 198, 199 en 200 van de Gemeentewet,
Raadsvoorstellen 2011.
3
Gezien het voorstel van het college van 9 november 2011, Besluit: in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen, conform bijlage II, inclusief doorwerking in reserves. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering De griffier, wnd.
Raadsvoorstellen 2011.
De voorzitter.
4
BIJLAGE I
OVERZICHT MUTATIES GEMEENTEFONDS
Onderwerp
Paragraaf
Dienst OCW Transitiekosten decentralisatie 5.7 AWBZ begeleiding naar WMO Versterking toezicht en handhaving 5.8 kwaliteit kinderopvang Vrouwenopvang: tolk- en 7.4 vertaaldiensten Vrouwenopvang: ouderen in veilige 7.4 handen. Slachtoffers ouderenmishandeling Eigen kracht: maatschappelijke en 7.7 arbeidsparticipatie van lager opgeleide vrouwen Voortijdig schoolverlaten RMC7.11 regio's G4 *)
2011
20
2012
2013
2014
540
365
298
298
298
57
57
57
13.950
13.950
13.950
13.950 Technische verwerking: specifieke uitkering wordt algemene uitkering. Structureel
70 Technische verwerking: structurele aanpassing eerdere taakmutatie 4.480 Verzachting van cumulatie van inkomenseffecten kwetsbare groepen. Structureel 500 Vermindering armoedeval. Structureel
260
250
1.325
Centra voor Jeugd en Gezin
7.14
Dienst SZW Normering lokaal inkomensbeleid
5.1
70
70
70
5.5
4.480
4.480
4.480
5.6
500
500
500
5.7
540
365
-223
-223
-223
7.259
7.259
-3.590
-4.460
Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO Regionaal Platform Fraudebestrijding
Dienst DSO Nationale gebiedsontwikkelingen: World Forum
7.17
7.10
Pieken in de Delta
Dienst DSB Regionale Uitvoeringsdienst
1.966
5.9
Bestuursdienst Regionale coördinatie nazorg exgedetineerden **)
7.15
Dienst CTR Nationale gebiedsontwikkelingen: Scheveningen Boulevard
7.10
Totaal begrotingswijzigingen
-223
-2.230
2015 Opmerking
SZW / OCW + € 1,08 mln. in 2012 en + € 0,73 mln. in 2013 298 Verhoging GF + herverdeling. Structureel 57 Technische verwerking: decentralisatie uitkering gelijk met afschaffing vergoeding tolk- en vertaaldiensten in de zorg. Structureel Technische verwerking: VWS actieplan ihkv bestuursafspraken VNG + rijk 2011-2015. Gelabeld aan slachtoffers van geweld Technische verwerking: eerder besluit en aangegaan convenant. Brief aan ministerie met plan van aanpak is opgesteld Technische verwerking: subsidie aan G4 wordt met een jaar verlengd, gegeven de afspraken met G4 over de inzet en resultaten. Besteding 2012
SZW / OCW + € 1,08 mln. in 2012 en + € 0,73 mln. in 2013 Dubbele vergoeding wegens ontvangen verzameluitkering en integratie-uitkering. Via Gemeentefonds correctie. Incidenteel t/m 2014
7.282 Technische verwerking: dencentraliseren van specifieke uitkeringen. Incidenteel t/m 2015. Dotatie aan reserve World Forum Het restant van Pieken in de Delta (van totaal € 1,966 mln.) wordt gedoteerd aan de reserve Pieken in de Delta
-4.460 Structureel
566
4.164
Door het rijk gelabeld geld voor versterking regionale coördinatie zorg in de vorm van Veiligheidshuizen in jaren 2012/2013
4.368
506
22.350
24.037
Decentraliseren van specifieke uitkeringen (dienst DSB). Dotatie aan reserve grote projecten
21.931
22.177
* De middelen zijn in 2011 toegekend voor 2012. In 2011 worden de middelen toegevoegd aan de bestaande reserve te verdelen middelen 2011-2014. De begroting wordt het beleidsprogramma in 2012 uitgezet met € 1,325 mln. en dat wordt ook aan de reserve onttrokken in 2012. ** De middelen zijn in 2011 toegekend voor 2012 en 2013. In 2011 worden de middelen toegevoegd aan de bestaande reserve te verdelen middelen 2011-2014. De begroting wordt bij het beleidsprogramma in 2012 € 377.000 uitgezet en in 2013 € 178.000. Deze bedragen worden aan de reserve onttrokken.
Raadsvoorstellen 2011.
5
BIJLAGE II
BEGROTINGSWIJZIGINGEN MUTATIES GEMEENTEFONDS
Separaat
Raadsvoorstellen 2011.
6
