llllllllll llllYRVB09-0109 l lllllllIY l llllllllll1 Il I1 l
Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummeren naam
: Begroting 2010 en Meerjarer~begroting2011-2013; Beleidskader 2010-2013 inclusief 1e Concernbericht 2009; 2e Concernbericht 2009. : RVB09-0109 Sector I : SM, Financien, : 6 oktober 2009 Afdeling : Theo Wingens :
[email protected] : 0164-277899 : 1. Bestuur
Voorstel: 1, het Beleidskader 2010-2013, inclusief het l e Concernbericht 2009 a. vast te stellen; b. instemmen met afwijken van de regel uit de verordening ex art. 212 om het le concernbericht voor 1 augustus vast te stellen 2. de Begrotingswijziging n.a.v. het beleidskader 2010-2013 (takendiscussie en taakstellingen) vast te stellen; 3. de Begrotingswijziging n.a.v. het 1e Concernbericht 2009 vast te stellen; 4. de Begrotingswijziging n.a.v. het 2e Concernbericht 2009 vast te stellen; 5. de Begroting 2010 inclusief het dekkingsvoorstel vast te stellen; a. Kostenverdeling b. Rente op reserves c. lnkoop d. Algemene uitkering septembercirculaire: i. vrij besteedbaar ii. incidenteel WMO e. Areaaluitbreiding OZB (extra 2%) 6. de Begrotingswijziging van het dekkingsvoorstel vast te stellen 7. kennis te nemen van de Meejarenbegroting 2011-2013. 8. kennis te nemen van de notitie 'stand van zaken uitvoering collegeprogramma"
Type voorstel:
[XI
Kaderstellend Controlerend Rest
Zijn in het voorstel een of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Zijn doelen enlof effecten beschreven Financiele consequenties lnspraakverordening van toepassing
Nee
IXI IXI IXI
Communicatieparagraaf: n.v.t.
Samenvatting: In het kader van de Beleidscyclus dienen bijgevoegde documenten aan uw raad te worden aangeboden. Het Beleidskader 2010-2013 en het l e Concembericht 2009 zijn in juniljuli 2009 reeds aan uw raad aangeboden. Omdat deze toen niet zijn behandeld worden ze nu ongewijzigd wederom ter vaststelling aangeboden. De uitgangspuntenen consequenties van deze stukken zijn in de Begroting 2010 en de Meerjaren begroting 201 1-2013 verwerkt. Een Begrotingswijziging 2009 n.a.v. het Concembericht is ter vaststelling bijgevoegd. In het 2 e Concembericht wordt een doorkijk gegeven naar het einde van het jaar, zowel financieel als beleidsmatig. De verwachte uitkomsten voor 2009 zijn zo goed mogelijk geprognosticeerd, terwijl tevens eventuele doorwerking in 2010-2013 is aangegeven. Een Begrotingswijziging 2009 n.a.v. van dit Concembericht is bijgevoegd.
Bijlagen: (geef aan of een billage is bijgevoegd of ter inzqe is gelegd; benoem en nummerdeze bijlagen)
Datum raadsvergadering
9 november 2009
Nummer
: RVB09-0109
Onderwerp
: Begroting 2010 en Meerjarenbegmting2011-2013; Beleidskader 2010-2013 inclusief l e Concembericht 2009; 2eConcembericht 2009
Aan de gemeenteraad,
Voorstel 1. het Beleidskader 2010-2013, inclusief het 1e Concerr~bericht2009 a. vast te stellen; b. instemmen met afwijken van de regel uit de vemrdening ex art. 212 om het le concembericht voor 1 augustus vast te stellen 2. de Begrotingswijziging n.a.v. het beleidskader 2010-2013 (takendiscussie en taakstellingen) vast te stellen; 3. de Begrotingswijziging n.a.v. het l e Concembericht 2009 vast te stellen; 4. de Begrotingswijziging n.a.v. k t 2e Concembericht 2009 vast te stellen; 5, de Begroting 2010 inclusief het dekkingsvoorstel vast te stellen; a. Kostenverdeling b. Rente op reserves c. lnkoop d. Algemene uitkering septembercirculaire: i, vrij besteedbaar ii. incidenteel WMO e. Areaaluitbreiding OZB (extra 2%) 6. de Begrotingswijziging van het dekkingsvoorstel vast te stellen 7. kennis te nemen van de Meerjarenbegroting2011-2013 8. kennis te nemen van de notitie 'stand van zaken uitvoering collegeprogramman
Leeswijzer Uw raad wordt met dit voorstel gevraagd om, naast het vaststellen van de begroting en de meejarenprogrammabegroting en de verschillende Concemberichten alsmede de daaraan gekoppelde begrotingswijzigingenook k t Beleidskader 2010-2013 vast te stellen. Dit Beleidskader is u eerder ter
-
G e m e x g e n op Zoom
besluitvorming aangeboden, echter gelet op de verschillende ontwikkelingen en onzekerheden die dit met zich mee heeft gebracht, heeft uw raad besloten de behandeling hiervan uit te stellen. Uit praktische overwegingen had het Beleidskader en de daarin geformuleerde uitgangspuntenen bezuinigingsvoorstellen, ook ingepast kunnen worden in de voorliggende begroting; hier is echter, gelet op het gestekle in de huidige Verordening artikel212, niet voor gekozen. Volgens de regels van deze verordening is de aanbieding van &n besluitvorming over het Beleidskader verplicht. Deze zelfde verordening schrijft echter voor dat het l e concembericht voor 1 augustus van het kalenderjaar vastgesteld dient te worden. Nu uw raad heeft beslist de behandeling van het beleidskader en het l e concembericht uit te stellen, dient u expliciet in te stemmen met afwijking op deze regel. Voordat de focus op de Bergse situatie wordt gelegd, schetsen wij eerst het algemene beekl zoals dat recent tot ons is gekomen. Daama volgt een toelichting op de begroting 2010, het meerjarenperspectief en het Concembericht. Tot slot gaan wij in de laatste paragraaf kort in op de resultaten welke wij in de afgelopen bestuursperiode hebben behaald voor wat betreft de uitvoering van het collegeprogramma.
Inleiding Algemeen beeld Voordat we ingaan op het begrotingsvoorstel kijken we naar de ontwikkelingen in onze omgeving. De economische recessie is nog niet ten einde. Weliswaar zijn her en der we1 wat 'lichtpuntjeswzichtbaar, maar het beeld is over de gehele linie niet positief. De werkloosheid stijgt nog steeds, de woningmarkt en bouwproductie blijven onder druk staan en de orderportefeuillesvan veel bedrijven blijven achter. De beurs, als voorspeller van het toekomstig economisch tij, fluctueert nog dusdanig dat hier nog geen conclusie aan verbonden kan worden wat betreft een toekomstig economisch herstel.
Het Kabinet heeft op Prinsjesdag met de Troonrede en de Miljoenennota haar beleidsvoomemenstoegelicht. De Macro Economische Verkenningen geven een blik op onze sociaaleconomischetoekomstverwachtingen. Het beeld is somber. Hoewel het Rijk, behoudens een aantal bezuinigingsmaatregelen, de investeringen voor 2010 op peil houdt, is nu al aangekondigd dat voor de periode vanaf 2011 rekening gehouden moet worden met ingrijpende bezuinigingsmaatregelenom het fors opgelopen begrotingstekort substantieel 4 35 tot E 40 miljard terug te brengen. Dizal fundamentele ingrepen vragen in het functioneren van de overheid, inclusief de bijbehorende financiele arrangementen. Volgens het Kabinet zijn 'fundamentele politieke heroverwegingen' nodig, en een breed maatschappelijk debat 'over de vraag hoe we er - met rrrinder rrriddelen - toch voor kunnen zorgen dat Nederland er in 2020 schoner, slimmer, sterker, solidair en solide voor staat'. We moeten ervan uitgaan dat daarbij ook de gemeenten niet ontzien zullen worden. Het Kabinet heeft namelijk aangekondigd de volgende thema's fundamenteel te laten onderzoeken om te zien of er te bezuinigen valt: leefomgeving en natuur, innovatie, de arbeidsmarkt, WSW, de WW,asiel, immigratie en integratie, veiligheid en terrorisme en de bedrijfsvoering bij de overheid. Op sommige terreinen betekent dit bezuinigingen tot 20% van de ovehidsuitgaven! Veel van deze terreinen raken de gemeente direct en de ingrepen daarin zullen dan ook doorwerken op onze financiele huishouding. De eerste gevolgen hiervan zijn al zichtbaar, bijvoorbeeld op het
gebied van participatie en re-integratie (Participatiebudget). Ook de vermogens van de woningcorporaties, belangrijke gemeentelijke partners, zijn in beeld. Het lijkt realistisch dat de financiele verhouding tussen de overheden ook tegen het licht wordt gehouden. Het Kabinet spreekt bijvoorbeeld over een nieuwe saneringsronde bij de overheid, die zich richt op het reduceren van het aantal ambtenaren bij de verschillende bestuurslagen. Dit zal gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, maar bijvoorbeeld ook voor de financiele positie van de Provincies hetgeen consequenties kan hebben voor de bereidheid van de Provincie om mee te investeren in verschillende projecten. De resultaten en ambtelijke aanbevelingen zullen voor het zomerreces in 2010 beschikbaar zijn. Dit alles valt, net als de periode waarop deze programmabegrotingbetrekking heeft, na het aflopen van ons mandaat. De gevolgen van het kabinetsbeleid vanaf 2011 zal vooral aandacht vragen van de nieuwe gemeenteraad en het college dat na de verkiezingen van 2010 wordt geformeerd.
Begroting Algemeen In het kader van de Beleidscyclus worden bijgevoegde documenten aan uw raad aangeboden. Het Beleidskader 2010-2013 en het l e Concembericht 2009 zijn in juniljuli 2009 reeds aan uw raad aarlgeboden. Omdat deze toen niet zijn behandeld worden ze nu ongewijzigd wederom ter vaststelling aangeboden. Volgens de regels van de verordening 212 is de aanbieding van het Beleidskaderverplicht. De uitgangspunten en consequenties van deze stukken zijn in de Begroting 2010 en de Meejaren begroting 20112013 verwerkt. Een begrotingswijziging n.a.v. het l e Concembericht 2009 is ter vaststelling bijgevoegd. In de aanloop naar het opstellen van de begroting 2010 en het meejarenperspectief heeft in het voojaar een eerste zorgvuldige heroverweging plaatsgevonden. Deze heroverweging heeft geleid tot een aantal voorstellen welke daama in het Beleidskader werden opgenomen. Het Beleidskader vertoonde daardoor een sluitend meejarenperspectief. lnmiddels heeft er een aantal ontwikkelirlgen plaatsgevonden: zoals de gevolgen van de crisis voor de grondexploitatie en de ontwikkeling (lees: afname) van de Algemene Uitkering. Dit leidde ertoe dat wij genoodzaakt waren, om in zeer korte tijd een aantal forse maatregelen te nemen om tot een sluitende begroting te komen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het dekkingsvoorstel. De ,financieledruk die deze maatregelen met zich meebrengen zijn verspreid over vrijwel alle programma's alsmede de totale financiele positie van de gemeente.
Voortgang begroting. Zoals eerder gemeld zijn na aanbieding van het beleidskaderde volgende substantiele ontwikkelingen in de MJPB verwerkt: Gevolgen crisis voor de grondexploitatie Afname algemene uitkering als gevolg meicirculaire Leges Bouwvergunningen 2010 FLO brandweer Voor deze ontwikkelingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 "meerjarenbegroting 2010-2013 op hoofdlijnenn. De meerjarenprogrammabegroting sluit hiema met de volgende nadelige saldi:
Meejarenbegroting 2010 - 2013
-3.187.434 nadelig
-4.173.1 nadt
190.844
nadelig
-7.152.328 nadelig
Dekkingsvoorstel Door het Rijk is aangegeven dat het jaar 2010 sluitend dient te zijn en, indien hiervan sprake is, zal het resultaat over de jaren 2011-2013 buiten beschouwing worden gelaten. Gelet op het voorgaande heeft het college zich dan ook gericht op het sluitend maken van de begroting voor 2010. Wij stellen uw Raad voor het nadelig saldo 2010 structureel als volgt te dekken:
E E
Kostenverdeling Rente op reserves Inkoop Algemene uitkering septembercirculaire: vrij besteedbaar incidenteel WMO E 765.000 te verdelen over eerstkomende 4 jaar Areaaluitbreiding OZB (extra 2%)
E E
419.000 191.250 224.000
Totaal
€
3.232.250
E
E
400.000 1.598.000 400.000
-
';.
G e m e d z n op doom
Na dekkingsvoorstellenontstaat het volgend meerjarenperspectief:
2( -4.173.(393 nadlelig w . .
Meerjarenbegroting 2010 - 2013 na Beleidskader
-3, IlauGlly
-- .-6.: 390.844 nadelig
Dekkingsvoorstellen2010 voordelig
voordelig
voordelig
vwrdelig
"."&"."
Totaal nadelig
nadelig
Kostenverdeling Een aantal concernkosten, zoals kosten bestuurlijke taken, werden tot op heden niet in de begroting volledig vindt op een aantal producten plaats waaronder ook toegerekend naar de producten. Deze k~stentoeiekenin~ producten die een tarief doorberekenen aan de burger. Op een aantal van deze producten is als gevolg van kostenontwikkelingenIopbrengstontwikkelingen "nrimte"om bij gelijkblijvendetarieven deze kosten toe te rekenen. Tarieven waarbij deze kostentoerekening realiseerbaar is, zijn die tarieven waarbij de inkomsten niet volledig %n op een leiden tot hogere uitgaven, maar afhankelijk zijn van aantallen (areaal) of aanvragen etc. Deze werkwijze is toegepast op de onderstaande producten: Bouwleges: deze tarieven staan momenteel erg onder dnrk vanwege de wegvallende vraag, op dit product lijkt een kostentoerekening van bestuurlijke taken zonder tariefsaanpassingen niet realiseerbaar (huidige tarieven handhaven levert in een tijd van minder vraag als gevolg van de economische crisis al verlies op) Afvalstoffenheffing: als gevolg van het in beeld hebben van meer aansluitingen is het mogelijk deze kosten toe te rekenen zonder dat dit leidt tot een tariefsverhoging. Riolen: voor riolen geldt eenzelfde verhaal als v w r afval. Als gevolg van de stijging van het aantal belastingobjectenzijn er, wat betreft de afvalstoffenheftingen riolen meer aansluitingen ontstaan. De stijging wordt, onder meer, veroorzaakt door de splitsing van objecten (bijvoorbeeld splitsen van woningen en bedrijven). Een reele inschatting is dater een dekking op de begroting ad. € 400.000 mogelijk is zonder dat dit leidt tot verhoging van tarieven.
Rente op reserves Het college stelt uw raad vwr de rentetoevoeging van de diverse percentages terug te brengen naar 2% en de reserve riolen naar 0%. Dit dekkingsvoorstel levert dekking op van E 1.598.000. Op dit moment houdt het rentebeleid in dat +I- 213 wordt bijgeschreven op de diverse reserves en +I- 113 weliswaar eerst wordt bijgeschreven maar hiema weer wordt afgeroomd t.g.v. de algemene dienst (voorbeeld rente op Algemene Reserve). Door het rentepercentagevan een aantal reserves met 2% te verlagen verandert deze verhouding. Wat betreft deze post merken wij op dat hier strikt de hand aan zal worden gehouden. Dit betekent dan ook dat reserves eerst dan ingezet mogen worden, indien vooraf inzichtelijk is gemaakt dat de inzet van deze middelen noodzakelijk is. Verder geeft de stand van de reserve wegen aan dat de reserve in 2012 ontoereikend zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door een te lage structurele voeding, waarbij de rente (vanuit riolen) slechts een onderdeel vorrnt. Dat neemt niet weg dat voor de toekomst een structurele voeding voor de reserve wegen moet worden gevonden. Ook het totaalbeeld aan (bestemmings)reserves, zal conform de afspraak van de werkgroep 212 indringend onderzocht worden. lnkoop Er zijn mogelijkheden om op diverse onderdelen scherper in te kopen door 0.a. combinatie van contracten en gewijzigde marktomstandigheden. Het behalen van deze vwrdelen komen tot uitdrukking in de diverse productbudgetten. Het concreet besparingspotentieel vanuit inkoop als bijdrage aan de begroting 2010 wordt voomamelijk gegenereerd middels: het uitvoeren van aanbestedingen eind 2009 en in begin 2010 de in 2009 uitgevoerde aanbestedingen, waarvan de besparingen voomamelijk vanaf 2010 geeffectueerd worden, middels het in operatie nemen van de nieuwe afspraken 1contracten. lngeschat wordt op basis van volumeomzet inkoop dat hier structureel een besparing van € 400.000 mogelijk is. Met name op producten vanuit de ondersteunende afdelingen, opleidingen en infrastnrctuur. Alnemene uitkerinn septembercirculaire: vrij besteedbaar incidenteel WMO E 765.000 te verdelen over eerstkomende 4 jaar De septembercirculaire2009 geeft een gunstige ontwikkeling te zien ten opzichte van de eerdere ramingen. In navolgend tabel worden de ontwikkelingen weergegeven.
ssteden
lndien rekening gehouden wordt met geoormerkte taken is er sprake van een structureel in te zetten deel ad.
E 419.000. Eerder is er vanuit autonoom geld een reserve WMO opgebouwd ad. E 2 miljoen terdekking van tekorten in de eerstkomende jaren. De aanbesteding huishoudelijke verrorging heeft inmiddels plaatsgevonden. De inschatting is dat het huidig budget inclusief de buffer toereikend is voor de contractperiode. Derhalve zullen de incidentele gelden WMO ingezet worden ter dekking van het structureel tekort. Doch hierbij dient rekening gehouden te worden met de ontwikkeling sociaal psychische hulp, waarbij momenteel onzekerheden bestaan ten aanzien van het volume en de financkn. Mochten de ontwikkelingen te zijner tijd tot een uitzetting van de begroting leiden dan zal hiervoor een altematieve dekking worden aangegeven. Areaaluitbreiding OZB (extra 2%) Begin 2008 is het college gestart met, naast de reguliere uitvoering van de WOZ-processen, de opschoning en contmle van oudere belastingjaren. Deze opschoningsactie heeft geresulteerd in circa 1.800 nieuwe belastingobjecten en heeft geleidt tot een dekking van k E 224.000. Deze opschoningsactie gaat tewg tot belastingjaar2007 (en zijn inmiddels ook meegenomen voor belastingjaar 2008 en 2009). Voomoemde 'nieuwe objecten" zijn onder te verdelen in: - Weggewerkte achterstanden als gevolg van splisingen in het kader van de WOZ-objectafbakening (bijvoorbeeldsplitsen van woningen en bedrijven); - Weggewerkte achterstanden voor wat betreft de bouwveyunningenen dan in het bijzonder de nieuwbouw; - Het daadwerkelijk betrekken van de ongebouwde niet-vrijgesteldeWOZ-objecten in de hetwaarderingsprocessen. Hierbij valt te denken aan: bouwterreinen, volkstuintjes en niet bedrijfsmatig ggxploiteerde cultuurgmnd zoals hobbyweilandjes. De praktijk heeft geleerd dat deze categorie objecten niet volledig in beeld was en dus ook niet volledig meegenomen was in het hetwaarderingsproces; - Tenslotte zijn alle nieuwbouwprojectenvan de laatste jaren gmndig geanalyseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de objecten in aanbouw in ieder geval vanaf 2007 niet volledig in beeld waren en dus w k niet gewaardeerd vanaf 2007 en aansluitend ook niet in de aanslagoplegging OZB waren betrokken. Objecten in aanbouw dienen in het kader van de Wet WOZ al meegenomen worden in het taxatieproces op he1moment dat de bouwvergunning is verleend en het bouwterrein gereed is om op te bouwen. Vervolgens dient jaarlijks (dus elk belastingjaar) het percentage gereed bepaald te worden, om op basis daarvan jaarlijks opnieuw te waarderen. lndien een object 100% gereed is, hoeft deze toets niet meer jaarlijks plaats te vinden en worden deze objecten in de reguliere objectenstroom gewaardeerd tijdens de dan lopende hetwaardering. Zoals gezegd bleek dit subproces niet volledig in beeld te zijn en dus ook niet actueel qua taxatieslwaardering. Concembekht 2009 In het 2e Concembericht wordt een doorkijk gegeven naar he1einde van het jaar, zowel financieel als beleidsmatig. De vetwachte uitkomsten voor 2009 zijn zo goed mogelijk geprognosticeerd, tetwijl tevens eventuele dootwerking in 2010-2013 is aangegeven. Een begmtingswijziging n.a.v. van dit Concembericht is bijgevoegd.
Uitwerking voorstel Het l e Concembericht 2009 is de eerste voortgangsrapportage in 2009 van college aan uw mad. Hierin zijn vooral de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2008 opgenomen. Tevens zijn ontwikkelingen op het bestaand beleid verwerkt, waarvan nu al duidelijk is dat de huidige middelen niet toereikend zijn het bestaande beleid uit te voeren. De opgegeven posten zijn verwerkt in een begmtingswijziging,waatmee de begrotisgsrechtmatigheid is gewaarborgd. Hierbij is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid. Als opmaat voor de Meejarenpmgrammabegmting 2010-2013 zijn in het Beleidskader 2010 - 2013 ontwikkelirgen op bestaand en nieuw beleid venrverkt. Tevens zijn door ons College diverse bezuinigingsmrstellen in dit Beleidskader verwerkt en als zodanig ook opgenomen in de Meejarenpmgrammabegmting 2010-2013.
De gevolgen van de economische crisis, de effecten van Rijksbeleid welke doorwerken in de uitkering van het Gemeentefonds hebber~hun invloed op de Meerjarenpmgrammabegmting 2010-2013. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesen de gezamenlijke toezichthouders hebben afspraken gemaakt in hoeverre er tijdens deze economische crisis sprake kan zijn van aangepast financieel toezicht. Door het Rijk is aangegeven dat het jaar 2010 sluitend dient te zijn en, indien hiervan sprake is, zal het resultaat over de jaren 2011-2013 buiten beschouwing worden gelaten. Gelet op het voorgaande heeft ons college zich dan ook gericht op het sluitend maken van de begmting voor 2010. Voor het sluitend maken van de begmting 2010 bieden wij u een dekkingsvoorstel aan. Daamaast zal een verdere hemverweging, ten aanzien van ruimtescheppers en ruimtevragers, en een takendiscussie worden mrbereid. De uitgangspuntenzoals gefotmuleerd in het Beleidskadervormen daarbij het kader. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college een keuze uit de verschillende maatregelen te maken om daarrnee het negatief meejarenperspectief sluitend te maken.
Consequentiesvan het voorstel Het l e Concembericht sluit met een nadelige bijstelling van de begroting 2009 van E 1.749.502. Rekening houdende met het voordelige saldo van de begroting 2009 van E 1.408.229 sluit de aangepaste pmgnose met een nadelig saldo van E 341.273. Wij stellen u voor dit te dekken uit de algemene reserve. Na vaststelling van de begrotingswijzingvan het l e Concembericht en de begrotingswijzigingvan het beleidskader 2010-2013 sluit de begroting met een nadeel van E 143.273. (zie pag. 9 beleidskader 2010 2013). Het 2e Concembericht 2009 sluit met een positief saldo van E 874.000. Na verwerking van bovenstaande begmtiflgswijzigingen wordt een positief jaarrekeningresultaat gepmgnosticeerdvan E 730.727. Gelet op de huidige situatie wenst ons college geen voorschot te nemen op dit resultaat; dit betekent dat er ook geen voorstel tot het bestemmen van het resultaat zal worden aangeboden.
Tussenbalans; stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Bijna aan het einde van de bestuursperiodevan ons college vinden we het belaugrijk om een stand op te maken. Van belang hierbij is om vast te stellen hoever we zijn met de uitvoering van het collegepmgramma; het
lllllllllr H l lIllIlllIlIlIIIIIIIIIIIIlllllllll RVB09-0109
voorgaande betekent niet dat realisatie van het collegeprogramma betekent dat Bergen op Zoom 'af isn.Dat is ook niet mogelijk aangezien er zich sinds vorig jaar een aantal ontwikkelingen hebben voorgedaan waar onze gemeente zich ook niet aan heeft kunnen onttrekken. De economische crisis is er daar &n van; de consequenties hiervan voor Bergse Haven en andere projecten. De afname van het aantal bijstandsgerechtigden is inmiddels ook tot stilstand gekomen en omgeslagen in een forse toename vergeleken met vorig jaar. Naast deze ontwikkelingen is ook een aantal positieveontwikkelingen de afgelopen periode door het College met de gemeenteraad in gang zijn gezet dan we1 gei'ntensiveerd. Het meer betrekken van de burgers bij de beleidsontwikkeling en -voorbereiding heeft een impuls gekregen. Daartoe rekenen wij ook de bezoeken die ons College aan de verschillende wijken heeft gebracht. De verscherping van het beleid met betrekking tot de coffeeshops, vaststellen van de Toekomstvisie en de samenwerking binnen de regio vormen ook mijlpalen waar het College samen met de mad aan heeft gewerkt. Separaat zal uw mad, nog voorafgaand aan uw begrotingsbehandeling,een document ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de tot nu toe behaalde resultaten voor wat betreft de prioriteiten uit het collegeprogramma. Naast terugkijken op de behaalde resultaten is het ook belangrijk om vooruit te kijken. Bergen op Zoom is, zoals eerder hierboven gemeld, niet af; er valt nog een hoop werk te doen. Voor het nieuwe college liggen er wat dat betreft genoeg uitdagingen, niet alleen op het gebied van de gemeentefinanckn maar ook met het verder uitwerken van de pijlers van de Toekomstvisie. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van bl~rgemeesteren wethouders van Bergen op Zoom,
De secretaris,
Mevr. mr. A.C. ~pindldr
De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 6 oktober 2009, nr. RVB09-0109; gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en het collegeprogramma;
BESLUIT: 1. het Beleidskader 2010-2013, inclusief het l e Concembericht 2009 a. vast te stellen; b. instemmen met afwijken van de regel uit de verordening ex art. 212 om het l e concembericht voor 1 augustus vast te stellen 2. de Begrotingswijzigingn.a.v. het beleidskader 2010-2013 (takendiscussieen taakstellingen) vast te stellen; 3. de Begrotingswijzigingn.a.v. het l e Concembericht 2009 vast te stellen; 4. de Begrotingswijzigingn.a.v. het 2e Concembericht 2009 vast te stellen; 5. de Begroting 2010 inclusief het dekkingsvoorstelvast te stellen; a. Kostenverdeling b. Rente op reserves c. lnkoop d. Algemene uitkering septembercirculaire: i. vrij besteedbaar ii. incidenteel WMO e. Areaaluitbreiding OZB (extra 2%) 6. de Begrotingswijzigingvan het dekkingsvoorstelvast te stellen 7. kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2011-2013 8. kennis te nemen van de notitie 'stand van zaken uitvoering collegeprogramma" Ald~lsvastgesteld in de openbare vergadering van De voorzitter,
De griftier,
,,......,.,,,,,,,,,-, ,.
-.......................... .......................................--
F.P. de Vos
.
Begrotingswijziging n.a.v. het I Concernbericht 2009 Oktober 2009
Besluit tot wijziging van de programmabegroting
Gemeente
Provincie Noord.Brabant
Bergen op Zoom
wifiþlng
naar aanleldlng van
betetren de
ãX¡9
te Concemberlcht 2N9 (obv voorhchrtldend tnzbhl
tnct.
wtþglng
P estoor J ooren pleIn
Mriag¡ng gogrammabegroling:
Bebefr pogramma(s)
diverse
Te behandelen in de voþende Commissies:
. tulens en fvlaabúappij . Stad en Ruimle
. Burger en Bestuur
De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit
programabegrctirg roor borænçnoenrd dievrstjaar, net goedkeudng van de bovergenoenrde commissies, otder bowngenoetnde numrrering en onsdr{ving te wijzþen ds hlema aangegeven. de
AHus vasþeSeld in de openbare ræqadøing rran de raad van Aldus va$gesteld in de rærgadøing van het college
van
$nov-09
Ter kennisnarne gebradrt van Commlssþ Buryer en Bestuur van
de gdffier,
de voozitter,
Dhr. F.P. de Vos
Dhr. Dm. J.M.M. Polman
lngewþe artikel 192 van de gemeenter et ter kennisneming çzonden aan Gedeputeede Staten. Datum van
toezending
Sector Afdeling Aantal exemplaren
:
: Middelen : Administatie : -l-
Cat.
Prcd/kpl
GRBR KSTP PR'C OBJS
OB'C
Begr. 8egr. Begr. 2009 2010 2011
Begr. Begr. 2010 2011
Begr.
n12
Externe prcducten: Programma 1 Bestuur
434313 600501
C00776
Programma 5 Vaslgoed
430000
693003
434313 648203 834000 631002 434313 632001 442501 665201 400000 663042 434313 654003 434313 654003 832100 656005
C00914
C00901
aþemene dekkingsmiddelen
832201 693901 C00762 832202 693801 841101 692101 C00841 841101 692101 C00841 841r01 692101 c00841 400000 692n2 400000 69no2
40@00
692292
700.00G 100.000
426?fÆ,
696001
40.000
46?,fß
696001
46næ
30.000
696001
35.000
460000 860000
699001
698009
1.408.229. R98C
wijzþing bebetrende Pastoor Joorenphin:
SROB
Weoen/1e liins onderhoud
4UU3
621006
C00764
433101 621006
F000189
u22W
P000189
SROB
621006
Ooenbaar vervoer / onderhoud ABRI's
433101 621202 P000f89
u22W 621202 P000189 SROB Pakeenoor¿Parkeemaraoes 433101 621405 P000189 433101 621405 P000189 unw 621405 P000189 SROB Weqen/1e liins onderhoud 433101 621006 P000189 SROB RIOLEN/ 1e liins onderhoud 434313 672205 433101 672m5 SROB
P000189
Mutaties Reserræ Weoen
860000 698061
R91305
u1.273
Begr.
2012
SROB ftÂfatiesReserræsParkeervoozieninqen
860000 698070
R21400
272.176
Programma 3 Sociale Voozieningen RijksbiþrageWSW
442402 841100
66110s C00728 661105 C00728
We*deelWWB
u2312
661102
841r00
661102 C00688
ËSFsubsdeZorg-S&[
4425W 841100
661104 C00696 661104 C00696
Antoede
Wft en cuftuur vær kinderen (afuutaleb) 442301 661402 860000 698016 R61000 uìtweñg
SVBWWB
462219 860000
65+
661004 05420f,2 698014 R61000
Programma 12Zorg
Maaßchapplíþ opvaryt
u2402 u2402
662010 662010 ô62010
442402
u1lM
C00568
1
C00538
58.617
C00538
141.6æ
6620f0
8411N
169.518
662010
u2402 u1100
671404
30.603 C00599
671404
lladernota .leugd en Gezin
4An3 4U313
434313
671602
11.U4
671æ2 C00876
35.752
671602 C00880
7.2N
8411æ 671æ2 C00338 u2M 671602
11.344
42.952
Jeugdgezondheidszoq RSU
4/'2402 8/-1100
671501 C00318
25.417
671501
Wetlnburgeñry
442301
662116
u1100
662116
Oolledieve
G
GZ preventie ZNg
434313 662203
42402
Ct0777
ô62203 CNnT 442402 662203 C00s98 442402 662203 C00599
u22æ
662203
40.40$ 3.97f 73.572 65.800
lnteme produclen:
430000 433319 433319 826æ6 826206 862206
526019
460000 899999
599000
526008
40.0q
526018
30.00(
526009
3s.00(
526008
40.00{
526018
30.000
35.000
A A
599000
R98000
u1.272
R98000
u1.273
bebeft Pastoor Joorenplein:
460000 899997 460000 899997
5990m
A
R91305
599000
A
R91305
599000
A
R21400
599000
A
R21400
248.879 248.879
272.176 272.176
Programma 3 Soclale Voordenlngen Armoede sport en
460000 899997
aituurvoor kideren (abortabb)
A A
599000 599000
R61000
61
R61000
61
SVB WWB ultvoeùry 65+
430000 542W2 C00856 862219 542ü2 0661004 460000 599000 899997 599000
33.000
A A
33.000
R6lm0
33.000
R61000
33.000
972.328
0
0
0
972.328
0
0
0
lnvesterinoen I reserves en voordeninoen: 063111
u1.273
beùefi Pasloor Joorenpleín:
433101 833202
734001 73/;A01
A A
A9803014
A
R91305
248.879
A
R21400
272.176
A9803014
882.379 882.379
dekking vanuit reserræ BBA gelden 0631 13
dekking vanuit reserræ Parkeren
63.113
Armaede sport en atltuur voor kiúeren (aboutabb) 0631 13
A
R61000
61.00G
A
R61000
33.000
SVBWWB uitweñng 65+ 0631 13
1.716.707
0
0
0
882.379
0
0
0
Toelichtino
:
het is de financiële uihrerking røn het vastgeSelde raadsvoorstel ten aanzien van het 1e ConcemBedrfrt 2009. Het bebefi de verr¡rærking van de mutaties uit hoo6e van rroortsdrriþnd
inzi*rt
De ru¡talies trat de wijzþíngen van het 1e Concembedr*rt 2009 sluiten met een nadelþ saUo van € 1.749.502,- Rekening houdend ret een voodeþ resultaat van € 1.408.2n,- h lct hukJþe meedarenærspedþf, sluit de aançpaste prognose met een nadelþ saldo van9341.2T3,-
wor 2009
resp. € 793.052,- € 804.967,- en € 89.904,- voor de jaæn 2010,2011
en2012.
De saldi op de kostenplaaben ruoden doorbeßkend naar het producl saHi kostenplaatsen. De totale nadelþ sddi
uoden ten lade gebradrt van de aþenæne reserì/e.
beteft Pa$oor Jooenplein b een proþtrurrurìer aan te maken roor de hednrü*rting van het Pastoor Joorenpbin e.o. De financiele dekking beslaat voor een gmot gedeelte uit geHen dþ binnen de begrotirq besdrikbaar zfrn (uregen/pakerer/riolen) ln het dekkingsplan voor dit proþf zfin de dekkirgsbifrlragen vanuit deze proþden aingq¡e'/en. De begrolirq$ilüzþing maakt het Het doel van de begmlingswiizgir4
rnogelijk om dit proþf als totad te bdrardelen en de projectrerantnoodelijkhekJ va$ te leggen. De kogen a¡lþn conbrm het dekkingsplan toegerekend uorden aan de produden. Naad de dekking uit de begroürq zijn tnee andere dekkingen aagegeven;$¡bsir1e en bildræe vanuit rcserw BBAgelden. De ubsllieUprage nodt geraand op het proied (daarìee rærantnoordelflkhekl proþrüelder)
Voor de biiJræe uit de eserræ b conbrm de dchdijnen van het BBV een raadsbesluit noodzakelijk, edrter b in het verleden in o.a. het Beleidskader 2@2-2005 en Raadsbeduit SM/10 dd 26 sep 2002 al aangegeræn om deze BBAgeHen in te zetten voor infuastudureb uerken in het kader van openbaa rærrioer. De huidþe regeþeving ræreis{ edrter een explir*et besluit omhent aanwending van de reserw.
Eesluit tot wiiziging van de programmabegroting
Gemeente
Provincie Noord-Brabant
Bergen op Zoom
Dienstjaar
Wîþþing naar aanleidtng van het Beleidskader HJPB
2010
- N13
YMjæing progranmabegroling
:
Bebefr progranma(s)
alþ
Te behandeþn in de voþende Commlssles:
. Mens en Maabdappij . Stad en Ruirnte . Burger en Bestuur
De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit de
progranm*egroling
ræor borærgenoerd
dbnljaar, ret goedkeudng van de borænçnoemde commissbs,
onder bowngenoemde nummering en omsdrdjving te wijzþen als hþma aÍ¡ngeger/en. Aldus vas{çsteH in de openbare rærgadering van de raad van AHus vastgesteld in de rærgadering van het college van Ter kennisname gebraót van Commissie Burger en Bestt¡ur van
de gdffier,
de roozitter,
Dhr. F.P. de Vos
Dhr. Drs. J.M.M. Polman
lngercþe adikel 192 van de gemeenterræt ter kennimeming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van
toezending
:
Sector : Afdeling : Aantalexemplaren :
Milldelen Administratie
-1-
Nummer
2009
W¡jzç¡ng (mee{aren-)programmabegroting
Lasten
Cat
Prodftpl
GRBR KSÍP
PR.JC
OBJS
OB'C
Begr. Begr. Begr. 2009 2010 2011
Baten
Begr.
2012
Begr. Begr. Begr. æ09 2010 2011
Begr.
n12
Exteme oroduc{en: programma
1
434313 434313 434313 400000
600501
c00378
15.000.
600604
c00743
3.00û
600501
c00383
600601
0 50.000-
Prograrma 2 Openbare orde en veiligheid kwaking üosrhekle tiþns drry pedtfu
434313 612002
C00946
8.000-
Programma 6 Onderwijs
Vær-
enryæhælæ drcatie
434313
648008 C00946
127.000-
programma 7
434313 621006 834000 621501 834000 621501
76.000-
c00859
64.500
C00860
10.500
83400 621501 C00861
25.000
programma 9
434313
672æ1
programma 10
434313 621211 434313 621210 434313 632004 434313 632006
;;l
C00143
l2Zorg
Programma
Taak ellhryWttO
400000
662206 C00946
Programma 14 Welzijn
þciaalaltuele
40000
Maties
663010 c00946
Taakstellingen
400000 400000 400000
692202 692202 692202
organiv lasten
ræ
reoieoer
algemeen
400000
692202
40m0
692202
onr¿oozþn R98000
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
lnteme producten:
499999 860000
599000 599000
A A
R98000
198.000
R98000
198.000
r98.000
0
0
0
198.000
0
0
0
0
0
0
lnvesterinqen I reserves en voozieningen:
ffi3fi1
A
R98000
198.000
0
0
0
0
198.000
Toelichting: wijzþing naar aanlekling van het BeþkJskader 2010 - 2013 i¡let deze wiizgirq rvorden de gememde vwstellen in het kader van de bkendiscussie en taaks{ellinçn in de begroting rærwerkt De begrotingswijziging sluit met een ræordelþ æsr¡llaat van € 198.000,- en rvodt in de aþemene reserræ gestort
Begrotingswijziging n.a.v. het 2. Concernbericht 2009 Oktober 2009
Besluit tot wijziging van de programmabegroting
Dienstjaar
Zoom
Noord-Brabant
2009
Wijziging naar aanleíding van het 2e Concembericht 2009
diverse
Te behandelen in de vobende Commissies:
. Mens en Maatschappil . Stad en Ruimte
. Burger en Bestuur
De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit
de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzþen als hiema aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Burger en Besfuur van
de griffier,
de voozitter,
Dhr. F.P. de Vos
Dhr. Drs. J.M.M. Polman
lngevoþe artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending
Sector Afdeling Aantal exemplaren
: : :
Middelen Administratie
-1-
(meerjaren-)productenraming
Lasten Prod/kpl
GRBR KSTP PR'C
OBJS
Begr. Begr. 2009 2010
Begr. Begr. Begr. 2009 2010 2011
Begr.
2011
Efeme oroducten: sector ROB/ Weqen
833201
621001
Wegen / Overþe
461000 621007 461001 621007 434313 621007
0
92.025
96,627
101.458
152.850
305.700
301.098
2ffi.267
152.850.
397.725-
397.725-
397.725.
1.888
14.875
14.875
14.875
Saldo rekenino baten en lasten
860000 699000 Saldo kostenolaatsen
462247
696001
841101 821002 821002 840100
692101 691301
434313 434313 460001 460001
600101 600101 600102
C00377
612ffi2
834000
682301
200.000
Cm841
1.000.000
C008&l
691301
800.000
693201
500.000 20.000
C00753
5.000
v11050
500.000
V12050
350.0@
434313 656025
Prooramma 3 Sociale Voozieninoen I nkonen
sdeel WW B cf
841100 661001
22462009 Cm686
575.970
661001 442201 661001
C00687
34.625
442201 66100r
C00664
841
100
C00663
Rißsbíjdrage WSW cf 2947-2009
442402 661105
C00728
841100 661105
C00728
ESF subsidie Zorg - Tante Louise-Vivensis
4425N
661104
841100
661104
Knderopvang
442305 661009
C00647
Minimabeleid (bijzondere bijstand)
M2303
661401 C00648
Schuldhulpverlening
M2æ9 46m02
661011 C00685 661011
Programma 4 Publieksdiensten
Kwaliteitsondenæk GBA
430000 843400
600301 600301
Præramma 12 Zoro V reemdelingen -
434313 841100
pardonregeling
662118 662118
47,600
Begr.
2012
Prooramma 12 Zorg & 14 Welzijn Middelen centrum jeugd en gezin 2008-2012 pro¡ecten
M2501 662001
C00763
104.473-
niet in te delen lasten
400000
671602
544.717 -
overige lasten zorgmanagement
434313 671602
P000111
125.000
overige læten pqect kind aan huis
434313 671602
P000112
35.000
overþe lasten prqect spelend opvoeden
434313 671602
P000113
25.000
overige lasten project steunpunt opvoeding
434313 671602
P000114
35.000
overige lasten project bemoeizorg
434313 671602
P000136
53.000
Overþe læten divers prev leugdprojecten
434313 671602
C00875
10.m0
C00876
95.500
C00877
35.000
C00878
40.æ0
C00879
40.000
C00880
14.400
Triple P
434313 671602 Website Jong in
434313 671602 Website voor ouders
434313 671602 PR en ontwikkeling
434313 671602 Franchise
434313 671602
Realisatie/inrichting CJG
434313 671602
C00881
172.500
C00882
32.400
C00883
0
Zorg voor jeugd
434313 671602 Landelijke venrijsindex
4U313 671602
Dækundþheidsbevordering
434313 671602
C00884
Participatietraject leugd/ouden 434313 671602 C00885 Ontwerp folder preventief jeugdbeleid
434313 671ffi2
C00886
20.m0 5.000 0
Samenwerking Eræmus unive¡siteit
434313 671602
C00887
10.000
C00888
0
C00890
50.000
Itrtlonitoring jeugd
434313 671602 Thuis op straat
434313 671602
Doorverdeling afdeling welzijn & zorg
462227 671602
0545000
125.000
Rt¡ksb¡jdrage
841100
671602
273.610
Prooramma 12 Zoro M aatsch appelijke opv ang
442402 662010 841100 662010 841100 662010
2.971
C00568
68. 1 09
65.138
Kademota Jeugd en Gezin
434313 841
100
9.920
671602
671602
9.920
C00338
J e ug d ge zo n d h e id s zorg RSU
442402 671501 841 V
100
22.228
C00318
22.228
671501
reemdelingen - pardonregeling
434313 841100
662118
400000
692202
23.800 23.800
662118
874.m0
programma 15 Cultuur
411000
651106
4f1006
651106
0
434307
651106
24.000
434313 651106 434313 651106 434313 651106 434313 651106 462210 651106 834000
651106
M22M
651106
105.400
20.786 C00289
5.393
C00290
5.000
C00291
5.0@
D534000
69 00018 053
73.060
C00294
4.003.536
14.875
14.875
14.875
1.655
12.2æ
3.220
2.637
4.003.536
14.875
14.875
14.875
1.888
14.875
14.875
14.875
lnteme Droducien:
sectorROBffVa€enoark overschrijding
461000 461001
ffin47
555010
0
555010
1.888
1
1.100
1
3.n5
555010
treæurv kaoilaallasten rentelasten
421000 421000
580000
1.888
3.775
3.220
2.637
580000
152.850
305.700
301.098
296.267
afschrilvingslæten
423000 580000 423000 580m
1.100
0
1
0
92.025
1
1.655
%.627
12.238 101.458
doorberekende aßchrijvingslæten
861000 861000
580000
0
I 1.100
1
58m00
0
92.025
96.627
1.655
12.238 101.458
doorberekende rentelæten
861001 861001
5800æ
1.888
3.775
3.220
2.637
5800m
152.850
305.700
301.098
2%.267
412.600
412.600
412 600
Proqramma 12 Zoro & 14 Welziin Middelen centrum jeugd en gezin 2008-2012 salariskoslen en sociale lasten
411000
125.000
545000
aandeel kpl welzijn en zorg
862227 545000
860001 860001 499997 499997
125.000
0671602
599000
A
vl
599000
A
v12050 2050
599000
A
vl
1050
500.000
599000
A
v12050
350.000
500.000
1050
350.000
1.129.738
412.600
412.600
412.600
1j29.738
lnvesterinoen I resewes en voorzieninqen: diverse kredieten mbt Auto's (BPM) (6 jr./
433301 899999
73s003 735003
A A
5olo)
47535999 A7535999
diverse kredieten mbt Wegen (Bel.k. 2008(30jr./
433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 899999 433301 843200 433301 843200 433301 843200 433301 843200 433301 843200 899999 843200 899999 843200 433301 843200 433301 843200
735001 735001 735001 735001
A A A A
735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001
735m1 735001 735001 735001 735001
735m1 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001
735m1 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001 735001
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A2100245
1.500.000
A2100245
300.000
A2100245
r.200.000
Æ100246
M1N246
38.000
A2100246
152.000
M1N252 M1ffi252
38.000
M1N252
152.000
42100255 Æ100255
38.000
Æ100255
152.000
þ41N247 M140247 þ210f,247
42100253 Æ100253 42100253
421m256 A2100256
A21m256 A2100248 A2100248
138.000
Æ100248
5s2.000
A2100254 A2100254
138.000
42100254
552.000
þ41N257 M140257
138.000
A2100257
552.000
A2100249
1.000.000
200.000
A2100249
800.000
A2100249 A2100250
1.500.0m
421m250
750.000 750.000
A2100250 A2100251
2.000.000 1.000.000
A2100251
M1M251
1.000.000
þ2140221
600.000
M1æ221 M1N220
108.000
M1N220 M1N222
150.0m
M1ffi222 M1W223
38.000
600.000 108.000
150.000
M1N223 A2100218
38.000
38.0m
421m218
38.000
421W224
M1N224
M1N225 M1N225 M1N217 M1N217
138.000
A2100219
138.000
Æ100219
Toelichtino
:
Het betreft de wijzþing naar aanleiding van het 2e Concembericht. Het 2e Concernbericht sluit met een voordelþ
saldo van € 874.000,- Dit saldo is ter nadere bestemming geboekt bij de stelposten. De verschillende mutaties zijn in het 2e Concernbericht toegelicht.
ln het Beleidskader 2008 ziln bij het programma Verkeer en Vervoer een aantal kredieten vastgesteld. Deze kredieten zijn niet volledþ opgenomen binnen de staat C en worden nu bruto geraamd. De lasten worden opgevangen binnen het Wegbeheerplan of via nog te ontvangen subsidies. De inruilwaarde van aulo's wordt apart verantwoord op de producten De in de raming van de kredieten niet meegenomen BPM wordt ten læte gebracht van de beschikbare kredieten.
Hierdoor ontstaat een totale
van € 75.500 waarvan de
komen van de
Begrotingswijziging n.a.v. het dekkingsvoorstel Oktober 2009
Besluit tot wiþging van de programmabegroting
Dekkingwoorstel betetdskader 2010 - 20f 3
Âfúziging programmabeg rotin
g :
3ebetprogramma(s)
-Tã¡reo
Te behandelen in de roþende Commissies:
. À/þns en Maatsdrappij . Stad en Ruimte
. Burger en Bestuur
De raad van de gerreente Bergen op Zoom besluit de programmabegroting roor bovengenoemd dbnljaar, rct goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder borængenoernde numnrering en omschrijving te wijzþen als hbma ãangegeven. Aldus vastgesteH in de openbare rrergadedng van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisnanæ gebradrt van Commissie Burger en Bestuur van
de gñffie¡
Dhr. F.P. de Vos
lngevolge artikel 192 van de gercenteuæt ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten.
de voozitter,
Dhr. Drs. J.M.M. Polman
Wijziging
1*"4r.n-¡prog
Lasten
ual
F,ro(yKpl
GRSR KS'IP
PR.JC
OB'S
OBJC
Begr. Begr. Begr. 2010 2011 2012
Baten
Begr. Begr. Begr. --E.gr. 2010 2011 2012 2013
Begr.
2013
Exteme oroduc{en:
840200 840100
693101 693201
841100 692101 CN474 841100 692101 CN474
56.000
56.000
56.000
s6.000
168.0m
168.000
168.m0
168.000
4r9.000
419.000
419.000
419.m
191.250
191.250
191.250
191.250
400.000
400.000
400.000
400.0@
1.598.000
1.598.000
1.598.000
1.598.000
2.832.250
2.832.250
2.832.250
2.832.250
inkoop
434313 692n2
400.000-
400.00G
400.00G
400.000-
kos{envedeling
843000 692n2 862259
696001
I
400.000
I
400.000
400.000-
400.000
lnteme orcduc{en:
4220ßÐ
580000
1.598,000.
462259
1. 598.000.
1.598.000-
1
5800m
1.598.000
1.598.000
1.598.000
1.598.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.598.00G
lnvesterinoen I reserves en voozieninqen:
Toelichtinq
:
met deze begrotingsvttjzging r,rordt het dekkingsrroontel behorende
de wijziging sluit met een r¡oordeelvan € 3.232.250,-
bijde lrrlJpB zo10 -2olgin de begroting verr,rerkt
2' Concernbericht 2009
oktober 2009
2'' Concernbericht 2009
lnhoud
Hoofdstuk
1
lnleiding
blz
Hoofdstuk
2
Programmaplan
blz l
Hoofdstuk
3
Concernbeleidsplanning blz
Hoofdstuk
4
Financieel
ovezicht
blz
Zs
Hoofdstuk
5
Toelichting
bouwgrondexploitaties
blz
Zg
Hoofdstuk
6
Voorstel
blz
41
blz
45
s
21
Bijlage:
Kredietrapportage
2'Concernbencht 2009
Hoofdstuk
1:
lnleiding
Doel Concemberiút Dit Concembericht vormt de tweede voortgangsrapportage van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting 2009. De peildatum van deze rapportage is 1 september 200g. Het Concembericht is æn voortgangsrappoñageop programmaniveau en sluit aan op de indeling van de programmabegrotíng 2009 - 2012. Het ? Concembericht 2009 heeft tot doel om de raad te infon;eren over de voortgarç van de beleidsrealisatie op de programma's uit de meerjarenprogr¿¡mmabegroting 2009 - 2012. Oñrel van belang is, op basis van het inzicht op deze peildatum, te prognosticerenwal de uiü
Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft het programmaplan weer. Beknopt wordt weergegeven wat de beleidsmatige ontwikkeling en voortgang, in relatie tot de middelenrealisatie, is. Omdat het 1e Concembericht niet door uw rãad is vastgesield zijn in dit ovezicht ook alle mutaties van dit 1" Concernbericht vermeld en de eventuele aanpassingen daarop. ln hoofdstuk 3 is de concemkjleidsplanning weergegeven. Het fìnanciële beeld van de gemeente woidt iñ hoofdstuk 4 besproken. Per programma wordt het saldo van baten en lasten gepresenteerd. Daama volgen de hiervoor ter beschikking staande algemene dekkingsmiddelen. Het resultaat van beiden wordt het geprognosticeerde saldo van de jaanekening genoemd. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de toelichting op de groñdexpioitaties.Tot slot wordt ingegaan op de mogelijke verrekening van dit saldo met een reserve. De kredietrapportage is als bijlage opgenomen. ook deze rapportage is een voorloper van de jaanekening.
Samenvatting Het 2e Concernbericht 2009 is een voorloper van de jaarrekening en laat een geprognosticeerd positief jaarresultaat zien van €730.721 ,-
2,,
Concernbericht 200g
l-looffstuk
2:
Programmaplan
ln het navoþende ovezicht r,rordt ingegaan op de beleidsmatrge en financiële bijzonderheden van de afzonderlijke programma's.
2. Concembericht 2009
Ptgmr,
'l
BESTUUR Hogoro korton sdyl!cdôg brrtuur an collogr VNG contribuilr R6ads rô het 2e conc€rnbgncht 2@g rs å€ñgegevon dat ds VNG. conlrròutrokosten (rôcl de Bfkæp vsn hal reprcrscht) voot €en bedrag ven € 20.000,-- structursel ls ls69 ¿¡,n g€rsamd Soclaal slatuut GSV Per 1 januan 2009 is h€t GSV formsst on def¡nitrof opgeheven l-le{ budg€t v6n € 15 435.- kan dorhs¡vs rn h€l kad€r vãô ds Þ€¿urnr0rngstaakst€ltrng worden ingsbo8kt
Foltonondozock ln do b€grolrng 2009 stast €en budg€t van € 3 193,_ gBraamd voor koslên lo'leñondsr¿o€l(. W86rschi¡nlilk ìt tsming vEn dil budg€t rn h€t verl6ó6n nood¿ak€l¡ik gsÞlrken: thôns drent hst budget g€ên speoliek óoê1. ln h€t ksdor vsn dê bozu¡nrgrngslaakstolling kån dil b€drsg wtrden ing€bo€kt.
Ophûffon Voãtrrlcn lokålc mrdl! ln dô bogroting 2009 !t6st een budgot von € S0.0OO,- gerôamd, o e a rsr urtvo6.in0 van do, ¡n óa in 2OO7 vEtloorlctds B€terdsnols Comrnunicstio v¡rio, og do rol sn porrtis v€n loksl€ m€dia brnnen h€l gemoenlelijk @mmunicåtiobote¡d. Voor ds urtwerki6g v6n dgzs visis it hot g€no€mdo budget ni6l nood¿akôlùk. ln h€t ksdgr van de b€¿uin¡g¡ngstsakståilrnC kên drt b€drsC word€n ingebookl (zi€ æk bstrofeñds programmashoet rn h€t Þsloidskâdor).
20.000
Ja
-15 000
Ja
.3 000
Ja
-50 000
Ja
Ondcuook rakank!mrr projocl Borg¡! H.van
20.000
20.000
.15,000
-3.000
-50.000
Mot râadsvoorstot RVB09-008ô io door ds raêd b€sloton o€n aânwll€nd ond€r¿o€k lo l€ton u¡tvoeren door de rokenksmÊr naar h6t hând€ton y6n r€sd, coll€go en êmbtot¡fh€ orgsn¡sstio m€l botr€kkrng tol b€slu¡tvormimg Bn bâwsking vs do voortgañg vân het projod 8€r0so havon.
Ondont.untng v!ro1¡gl.gglng lltd¡comml¡rlc Voorz¡€n
O
-1
5.000
-3.000
O
-50.000
20.000
20.000
5.000 500.000
5.000 500.000
wfdl 6en tffim€nd ænlgl Commissi€vafgsdsringsn
govolg v¿n hot rok€nkåmor onder:ock nsår hot project gsrgse HEven. Er ts in dat gsvôl m6or ondtrsteuning nodig. alB
rånyu¡lcn cn ov!rdragôn wrthoudoõprntlornrn
t!n
ApB
OPENEARE ORDE EN VEILIGHEID B6waklng bor/hôldc tlid!n¡ drogr por{odo achtaMgg6 laten vån d€ "lorgnptevsnti€,,omdsl m€ldìng€n vra 06 ôuomers ef octigvor ¡rJî FLO br¡ndwoct aanvullon vBn do dastoor b€st€md€ voorz¡gntno opdat de¿€ ôrel ñeçalr€l koml tg glsan
-8 000
Ja
-8.000
-B.O0O
350,000
350,000
, ' '.,.. '.,'
. i; ...,,li:Ìt Ptgmt
Progrumma
SOCIALE VOORZIENINGEN Modômlr6rlng WSW 0€ze o4iwrkkejrng rs e€n ltnanciéls vsrlallng van agn b.ref van hÐl lelrô'stens van Sociale ¿akeñ eo Wo.ko€¡€g€nherd taakstellrng on vitk€íno Wsw ov6r 2009 dd t0 dec€mb€r 2008 leômerk AtwSAM/2008ß3710 wåâr¡n rcrdt vsrtåtd dat het mrnrstoflo het Jsarbudoet voor ?009 ho€fl âsngopsst tot sañ bodrag van € 13 159 917.-- Veryotg€ô3 hs€ft het mrnisle.io van Soc'sJ€ Zåken on Wo.kgolègenhô¡d middelr oon briel dd 29 lutr 2009 kenmork R&P/RPA,/2009/169{2 laton wslôn eeñ aanvullande subsrdre WSW 2009 te verlenen van € a02 823.-. waardoor het Jaarbudg€l 20Og is asng€pssl tot e€ô bedrsg van € 1 3 562 740..- l^ d€ pflmrtreve bogrotrng 2009 stsat een ¡,tksbrJdrege budg€t vsn € 12 790 783 Daarom rs rn het eorst€ coñcarôbeíchl ?0Og eon u'lÞreiding van € 369.134,- g€m€ld. 0åzs dreôt lo woróen aangevuld mel oon bgdrgg van e Á02 823 Oo¿e íJksgsldon worden doorbetsald asn hol WVS, d€ !rtoav€nkânt moêl mst hst¿slfde bsdrae wordon vsrhoood Workdo.l \¡VWB . Prrticlp¡tl!budgct Per 1 j€nuoí 2009 ¡s h€t periic¡pât¡obudgat rn wrting gotrsdân H€t mrnrsterìa van Soctgla ¿Bkon Ên Wsrkgeì€g€nh€td hoefl p€r 30 ¡anuarr 20Og ksnmerk lWFBnoOg16l2 CZ €6n voorrop;ge bssch¡kk¡ng warkdesl WWB vastgsstsld vsn € 5 0?3 095,- tn do prrmrlr€ve b€orolrng 20Og ws! hol wrkdesl vsNorkt vsn het dofn'trsve budget 20Og bogroot op € 4.869.621,. Os .riksbldrag€ €n da urtgavon wsrkd€ol word€n budgsltaÍ noutraal in do bogrotrng v€rmêld. Zodo€nd€ €€n aanpassing v€n € 153 474,ean de uitQav€n €n rnkomslgnkånt. Budgot ESF ror0 rubrldl. r.n StL ¿or9 Per 05 mËi 2009 is de zorgsubsidro voot SgL zorg door h€t Ag€ntschsp SZW msl kennsrh AGSZW/EIUESF3/20O9i8896 vaslgost€ld op eon bêdrso vsn € 272.019- O€¿e lubsrdiB wrdt 1 op I doo¡betsald 66n S&L zü9. Oe uitosvon sn rijksbildrågs moåt€n daårom wordsn gobudg€tl€€rd mol € 27?.019,-SVB WWB u¡tvocrlng 05+ Esnmâ¡rOs bridrågs rn 20Og asn SVB in vsrbsnd mst uitvooring WWB 65+ ln hst 1€ conærnb6richt 2@g on botoidskader 2010?013 rcrdt voorg6sl6ld om d€¿s koslon e€mâhg ts fin6nc¡orgn mrdd€ls Oñttrokkrng âan raSarv€ w€rk €n inkomon
O
369 1 34 -369.1 34 Ja
1
53.4 74
369 1 34 .369. 1 34
1
-153.47 4
^1a -272.019 la
a7)
272.019 -272.019
33.000
33.000 -33,000
-33.000 nee
771 .957 -77 1.957
Ja
153.474 -133.474
53.474
153.474 ja
-
402.623
402.823 js
ß
n€€
272.019 -272.019
33.000 .33.000
Ptgñt.
Prcgrummg lñ 2008 ¡rln van hst Mrn¡sl€ns vân Sæ¡sl€ Zak€n en W€rkgeleg€nhord About6l6bg€tdån mtvang€n voor s€n lolaålbedrag v8n € f4t.00O,. Eoô ggdoolts van dsz€ g€tdsn wordl conlorm hot BEW voorglol vån l6-10"2009 ingez6t voor do larÞn 2009 Um 201 ? om kindoron uit Ême gezìnn€ñ ds€l te lat€n nemen aan spon on cultur€¡o åct¡vtteilon Een bedrsg vsn € 35 000,. wordt laarlliks þeschikbsår geststd san do Stichling Leôrg€ld. ln 2008 on 20Og wordt er € 45 0@., ing6zst vær socraâì culturele b'lõrsgs vær smo ge¿rnnBn Ott b€t€kont dât d€ onllrekkrng san d€ ¡es€fre werk on inkomon tn ZOO9 sv drenl ta wordon aâîgapasl. lnkomonrdoc¡ WWB 2009 Mrddots hsr goms€ntelokðt SZW ir op ZZ junr 2OOg aâô de gemosnlen hat nåd€r voorlop¡g budg0l t-d€ol ?OO9 vorsÞr€ìd Voor do gemeent€ 86rgon op ¿æm hoott dszo Þubìrætie esn loeôama op hot budg8t rnkomonsd€ot WWB 2009 van €610 595 lot gèvolg Oe¿€ lo€nemo drsnl budgollåir nsulrðal worden v€tuerkl Hot nadsr voo.lopiO budg€t 2009 bodraagt
61 000
-ot 000 nee
61,000
{1.000
6r 0,595 -510.595 ¡a
€13987549. ESF rubsld¡o Tsnto Lou¡r..Vlvrnrlt Op I 3 Buouslus 2@9 hoefi de staâtssosgtâ¡ìs e6n heEiôno bosch¡kkrng âlgogsven OEsrin hosn hij zich vol¡edig ggcoîlormoord aån ó6 uilgpråak van ds Raod vsn Stgle Ên âlsnog €€n b€drag vsn € 570 036 oan âen ESF subsidre loegokond. 0€ subgrdro ¡s overg€mâaht aen d€ g€meÊnte en is v6ruolgans d'roct doorbetåstd 6sn Tsnto Louiså-Vivensis O6 urlgav€n sn nlksbi,dr6gs mo€len daarom wordan opgehoogd met € 570 036
570.036 -570,03e ja
Xlnderopvang {u¡tkorinOrgorcchtlqdan} O9 hsl budgel kinderopvå^g rcrdt in ?OO9 oon tskorl v€Macht van crræ € 50 000. H€t b€trôll h¡er do kíndôropvsng dr€ wordt varslrakl aan urtkerrngsgôrschtiod€n d¡o rocàl hobbsn op kindoropvang in h6t lsder v€n do WW8. Hel betrslt h¡or 6€n opon orndrogoling. Op d¡l mom€nt (21-09-2009) is êr roâds â€n bsdrBg van € 9'l 570,9.l uitgooovtn tsn oprlcàl€ van €€n budgst vsn € 73.203. B¡nn€n progroÍvno ¡ociâlo voozioñingen ls l€n aanzroî vâô hol tÊkofl gscn 6llomôl¡âvs lìnânci€r¡no âålMzio.
61.000 -61 000
6 1 0.59s .610.595
570.036 -570,030
0 nee
50,000 neo
0 nee
100.000 n€6
r
0 ôee
f0.000 Ja, rôod3 -10,000 sång€past ln begrotlng 2010
-r0.000
50,000
Mlnlñ!bol0ld
ln 20Og wordl €l wderoñ gon grolor þorosp gda8n op de brl¿ondoro biJstând sls gavolg vsn loonBm€ in bgk6ndhsid rnzãks div€rs€ regelingsn min¡m6 Op dil monont is d€ våtuac¡ting det ar len aånztBn vãn heì totale ñinimsb6l€id o€n tekort ¿al ontslsan van c¡ræ € 100 000 Sc h u I d hul pvc rl r nl ng
op hol budo€t scìuldhutpvErtsn¡ng ttåst Øterecht 8€n oñttrokking aån o€n væur€ning 06rsåmd. 0o¿o øttrekkrng d¡ent le wo/don goærriO66rd tn comÞinslio m€t het Þudg€l ssnvulling rrsrco¡as€ryo GKB B€ids b€dragÊn v8llen t8gÊn slkaar weo
P
00.000
10.000
Prgmr, 4
Programma
PUBLIEKSZAKEN Ondcrzook kwrlltclt GBA Door h€l ællego rs rngesl€md m€l h€t B&W voorltet Ondeaook kwatrterl GBA om ñedewsrk)ng l€ verlanan aan kwalrtortsondezo€k GgA g€ìn¡tee.d vBnutl h€l mrnislô¡r€ van 8rnôanlandse ¿aken Voor de u¡lvosnng van dit ond€Eook ontvangt de gêm€gnlo oen vergooding vsn € 4 @. 0ê¿s ¡rtksv6rgo€drng rcrdt rngozst ler financisr¡ng vsn hsl d€sbêlrotl€nde ondeuo€k sn d¡€nl budg€ttsrr neulrg€l t€ word€n opg6nom€n in d6 gem€entsbooroling in 2009
4.000 -4.000 nee
0 nee
4,000 -4.000
VASTGOEO UltvorrinOrko¡tôn brlrrilngcn D€ urtvoonng wordt (nu d€ diÊnsl nog ni€l gorsgionstrs€€rd is) gsdaân door ?ogenaâmd€ inhuur OBzo koston ¿ìjn hogsr dsn dat de werkz6åmh€dsn zoudsn ¿iin Oedasn door vast p€rEonâ€1.
Ovsí9ens wordðn ds me€rkoslon gôcoñpgns€e.d door ñ€oropbrengstsn OZB € d , w€lk€ verantwærd wordon bij ds alçemoon dekkr^gsm'ddeloñ
60 000 Ja
60.000
80.000
bU.UUU
bu,rJo0
50.000
60 000 Ja
60.000
60.000
ONDERWIJS MaatrchsppollJk.
!trgor
Mal hel ondôMrlsvold on môatBchsppolrlko inslolìrngen ¡s rn 2@8 en 2009 v€rdor vorm gogov€n 6an ó6 wij¡ð w€årop maatschåpp€lrjks slag€3 rngovuld gssn wrdsn. Om 8ls gemee^l€ æk dasdwerhcliik invulling ts kunnên gev€n 6an d€ (aak van lokalo slsg€mskolåår oñ d€ rasd I daadlunctie voor de víJwrll¡g€rso.0an,sat¡sg, is hol vån b6lsng htsryoo. middolgn vriJ to makeô (zro æk do þstreff6nd6 programmssh€€l in hot Þôlo'dskador) WE {voor. en vrolg¡chool¡c ?ductllo) Op 3 apnl 2OOB is hot ænvsnant turson Rijk 6n VNG O€tok€õd meì b6lrskk¡ng lol de slsprsksn d¡€ zrjn gemaakt ov€r VVË rn relalra lol uitwerkrng van hst bestuursâkkoord lnzel v8n ds wel moor en balêr€ voorschoolsE €duælis in do kinderopv8ng en 's Þeutorsp€€l¿alon
ùlel dozo maatrsoelên géeft hsl kabrnst ds harmonrsatr€ van poùl€rspe6l¡al6n €n krnderopvanglnglgllrng6n vorm tn hjn m€t hgt b€sluu/gåkkoo.d Onderdeel mêet en belara vooßchælse sducalie Om alls do€lgro€ppeulorg l€ kunnon bor€jken m€l \ /E krrigsn gemsenlon hr€rvoor g€ld van ho{ n,k. ln h€l Þgstuursakkoord is alOssprokgn dål ds gom€ontån hieruos æk oigen ñìddalen rn:ett€ô Gomoonlôn hebbon vânurt hel rijk osn ,nspannrogsvorpl¡c¡l¡n0 opg€logd gokrsgsn dê¿ê voor \ /E Sosl€ñd€ mrddslon dâadworkohik l€ brsl€ñð€n ols bijdrage voor het realrso.en vañ e€n dgkkend agnbod voor voorschoolsa sducalre
¡,_)
Prgmr.
Prcgrumm¡ O ôd e de o I hw aht o't voorztening an Voor urtvoo.rñg vån dB wel!€ltjko kwalitottsregels voor p€ulorsp€elZðalwerk wofdt vanal 20f0 €eñ struCturgto slortrng vañ 35 mrl)o€n (landefrlk) rn h€t Gem6ent€londs g€daan Oñ aan do w€tgsvrñg lo voldoon dionl hol b€drBo ad € .l 60 OOO vanaf 2010 slructurs6l op0Éñomen lâ word6n H€t nr€t toovo€gon van d€¿6 b€dr8gsn aân hot programmâ ondoryrls b€tsk€nl dsl dô Oomoonlo rtgclt3 t€n dsl€ urtvoerrng kan Oeven asn het lu3s€n Riiksov€rhg¡d €n VNG alg€sioten conv€nant Þ€ doelurtkering OndeNíJs Achtsrstand€ô bsjerd vorml dan h€l hnonciôì€ kâd€r (¿t€ ook ds bot.eflgndo programmâsheel rn hel bels¡dskâder)
-1
27 000 Ja
-127.000
-o / .uuu
-1
-1
27.000
------ uuu
27.000
VERKEER en VERVOER hodnrlchtlng vån h.t prtloor Joor!npl.ln tn docombor 2007 hoelt de RsBd ino€slsmd met hsr voorsi€t voor de heínrrchtrñg von hot Postoor Joor€npl€rn en dÌrectre om0€vln9 Voor de totate kosl0n voô drt inflchtrñg$ptân en óo brjbehoreôd€ 06kkrôg was €€n þogrotrngswìjzìgrng bijg6stoton O€ urtvosrrng vaô hot plâô was gsdac¡t medio 2OOg, maar drt ¿al nu worden verlogd nsa.2009 Ort houdt ve.b8ôd mst h€t voornomon om do h€rìnrrchtino vÉn do W8ssenaarslraal geiel op de 0rote verksofsdruktg, m€a la nem€n m€l óe h€4nrrchlrng van hel Pasloo. Jærenplð¡n Hal slrsv€n is om rond do ¿omB. yan 2009 tot aanlôg over lo gaân.
Meds h¡€rdoor gñ doordsl binnon d6 l¡nanctêl€ admtnrslralre m€l rngang vsn 1 Janual 2008 gow€rkt wordl mol sañgepsst6 codgongon ts hot wens€ltjk oñ vær h€l lotal€ plan e€n âangepasl€ b€grotingswizi0¡ng op t6 stoilon
Xoslonloorekenlng ln verband m€l d€ veil€chtg aånbestËdingsværdslÊn op ond€rhoudspfo,gclon wordl ar vôn Uitgegêan dst d€ koston voor ond6rhoud ovoeegon lon laslo kunn€n rcrdon ggbracht vsn het 1 o lijôs ond6rhoud en kunn€n word€n godokl urt d€ reeerue wegon {zro ook do Þ€tr€fend€ programma$hosl rn hat
-76.000 Ja
b€lârdskad€r)
Ertrd to.¡lcht cn ultb¡.ldcn pr.kocrtUd!n
-76,000
-78.000
00.000
.'l 00.000
TeÍslsv€.hoging b€tdâtd pârk6rgn (stråstps.k€rsn en parkeergarao€s mst 5 lol 10%) ¡n æmb¡n€tiB mst urtbreidrng belaåld p€rkaren tot 20.0O uur, irctusrel daarsen gokoppelde urlbrgrdrng van lO€Zichl
-
1
00.000 Ja
-
1
OPENEAAR GROEN Aroô¡lultbrrld¡ng Msrlloz¡ton, Grocna Gofdlrn cn Schrnr
86.000
80.000
85.000
-¡6t[to
0
Prgñt.
I
Vorlagon bud0ôl luchtkwrlltrlt lñ vorband mel de verdera efnamo vsn €xtrg w.þaåmheden op hot g€b'€d van luchtkwaliloil wordt voorgo$lold om 6en bedrag l€ bozurnrgsn vsn € 15 000,- Hel restârends bodrag van € 35.000.¿al naar veMschtrn0 voldo€ndo zÊl zr¡n d6 b€nodigde work¿aamhedon voor lqchlkwslilsit l€ kunnsn u¡lvosr€n {zre ook d€ bel¡efende p.ogråmmsshBol ¡n h€l Þ€lsrdskad€r). A7220027 lnlogr wst€.b€ho€r/wosl Brsb waterlinr6 A7 2201 1 2 Rioleriîg Bìokkendoor 47220158 Bestrild¡ñg wEteroverlsst 2009
-15.000 Ja
.1
5.000
-1
oprulmlng lllog!lr vullrlort Mclânrn
0
-1
10
5.000
.lð,UUU
.15,o{ru
5,oUU
ECONOMISCHE ZAKEN Lågors opbrongston mrrktgolden O€ opbrsngsl marktooldon z6l nsar v€Mâchting € 30 @0,- la0er zrln als gsvolg van mrndor stsndhouders (zie æk ds b€trefend€ progrBmmasheel in het b€l€idskâd€f)
30.000 Nee
30.000
30,000
20 000 Ja
20.000
20,000
Strôtogl!cho H¡vonvl¡lo Oo tola¡e voor ds u¡lvo€ring vBn d€ Havsnvisi€ b€nodrgd€ m'dd€l6n zrln nj€l værhsndÊn. Msl h€l nsar vorsn halen vsn vanaf 201 1 bgsch¡kÞ€r€ krsd¡€len kunnsn d6 061êìdowsrken vsn
de Evrg Pelorsslujs wordon vsrb€t€.d.
O¡dorhoud râccordamantr!poor Hol nrat me€r urtvoo¡6n vån onderhoud åån h€l raccordam€ntspoor Voru!llon b¡Jdr.96 psrkrunâg.mont Vorlagen van d€ Þ¡drâ96 Porkñân€g€msnl mst € 10.000.- Hêl b€trolt hel t€rugdråa¡en vån dr losg€kênde vorhogjô9.
-1
0 000 Ja
.1
0.000
-1
0.000
-
0.000
-1
0.000
-
0.000
1
1a
1
Eljdrsgr ondomcmcnvcrcnlglng Slcrck Oe bildrâgo san ondsrnômer¡vêr€nrging Slerck vân maxrmâs¡ € 100 000._
-7 000 Ja
-7.000
-7.000
Ondouork polrnllð1. ontwlkkrlloc!tl!¡ A¡l Ondsuook wordt ñ€l ând€ro gomsenton u¡lOsvoe¡d.
Zil delon rn dg ko6lo^ Tegonover do¿€ koslen staan dus æk de opbrsngslen van clo ãañgesloleô gem€€nten
.2t.9Ðu RUllt'tTELIJKE ONTWIKKELING LGgr!opbrcngrt6n 00 qevol9en vån de rscossi€ rin mßnt!€l Oood m€rtbâr ìn d€ boMtrlry 0rl he0ñ æk gsvolgÉn vcor d€ bouwargunnlngvolen¡ng. 0p d{ l]mnt ¡in cnoeveer 30% Dñdor boMorlunningon a¡noewaegd dan in de¿6lldê p€node grot€ Drolscton (le€s qrols invesþnngeñ) von! taar 0åarbrl wtrden ml Þtdelijk gsperteerd.
nffi
500.000
500.000
5UO,UUU
SOO.UUU
Prgml,.
12
Progrrmmo
ZORG Subrldlårlng SOW Vanwege de r^voe¡ing WMO €n de hsrsc¡rkkrng van laksn ts MEE W6st Brabsnt p€r 2009 goslopl mel hsl âãñbred€ô vañ act'vrt6iloñ voor gehandiæpl6n ¡n dag- €n woonvoorzi€nrng€n brj SOW (Slichting oag. en Woonvooeienrngen) MEE h6€fl wet de opdrêchl om onder¿oek t€ do6n nsa¡ omv€ng eñ Þ€hæfls van ds nrew€ doÊlOro€p€n weåruoor ¿ii g€ms€nlel¡jk6 lìôa¡rci€rng oôlvangt. Oit ônd€r¿oek ¡s nu oonmslig nodrg, lsgslijk€nijd is h€t w€nselrlk om d€ act¡v¡lorlsn wgsryoor de gemognls iñ pflncipe subsrd'€ b€schikbssr heoft bi¡ SOW voort te ¿eltân Boió6 aclrvitertsn ziin door då gom€onl6 te finsnc¡stsn Dsrhalve zijñ de opg€vosrd€ mrdd€len nu o6ñmalig 6xlrs bsnod¡gd
10.502 Nee RUkrbudrå96 MO^r'B/OGc¿ 2009 Mrdd€ls bssc-hìkking dd 19-12.2008 vanurl h€t m(nrst€.ro vsn llVS rs vaslg€sleid dst do geme€nt€ in 2OOg e€n njksòrtdrsg8 1"1O,^/B/OGGZ 2009 ontvangt ad € 2 380 79? Voo. d€ Çûmeontelrjk€ b€grotrng 20Og heott drt tot gevoìg dat het Þudgêt zowsl aan þal€n- als lasteñ¿tÉe disnt to wordon opg€hoogd m€l oon bedraQ ad Q 178 227 ReæntatlJk hoef.t de gem€enle d€ verlonrng OVA 2009 rnzaks MO^/8/OGGZ ontva^g€n m€t ats ç6volg 8en ver.6h6nrnO mSt dO vOOrZr€nlnO msatsChApÊelrlke oÞvang ad € 65 1 38 Xrdomotr Jcugd oî Go¿tn - bradc doolultkorlng CJG Mrdd€ls òsschrkhrng dd 29 sugustuJ 2@8 heeft h€t mtnistofis van Jougd en Gozrn lalon w€t€n dal do gam6ont€ rn ?OOg o8n þ€órag oôlvongt van € 165.808 0€ eånpåssing ¡ñ de b€gtot¡ng is mÉ€gBnomon ¡n hgl 1 e concornb€nchl 2009. vær h€l oñd8rds€l WMO gaal het hier om oen Þod.âg vaô € 1 1.3¿4. Aåñvulteñd bsell ds gemeont6 €on Þ€schihking V€rlening subsrd,€ J€u0d A G6zrn 2008-201 1 onlv6ng€n inzSks provrnc¡sle mrddslon åd € 42 951 Oo¿€ di€non avonoent l€ wotden me€ganomên rn be0rol¡ôg 2009. V€ryolqoñs rs rn 2009 6Ên aBnvull€nde b€sc¡rkktng ontvângon rnzake OVA mrdd€len 2009 ev Hrorin ts opganomen dat d€ brede do€lurlk6nô0 oploopl tot €€n b6drag vsn € f 197 956 oez€ ophogrnO ¡al wordon maegenom€n in 2o conc€.nb€r'chl 2OOg Ten aan¿ren vsn h€l ondord€ol WMO betr8ll h6l hrêr ean
1
0.502
neo
178.227 )a -178 227
178.227 -178.227
54 295 '1 .344 -42 951 jã
54.295 -11.344
42.951
9.920 -9.920 ja
25 417 -?5 a17
25.417 -25.417
-22.228 ja
2.971 jâ, reeds -2.971 v€fwerkt in MPJB 201G 2013
10.502 181 . 198 -1 81.1 98
I
ophoçingvan€9920 Jougdgcrondhcldr¿org RSU . brodô dooluIkorlng CJG Mrddols b€schikking dd 29 augurtu¡ 2008 h€6ñ het ministorie van Jsugd sn Ge:in lBton'w€t€n dal do gåmsonlg in 2OOg een bodråg onlvaôgl van € 1 165.808 O€ sanpåssing in do b€grot¡nç is môcgonomon iô hot 1€ conc€mbsricht 20Og Voor h€t onderd€€l l€u9dgo:ondh€rdszorg RSU g8al hol hiel om €€n bedrag van € 25 417 Vofrolg€ns is in 2009 €€n aânvullsndo besc¡¡kk'ng ontvang€ô ln¿ako OVA mìddolon 2009 €v. Hiorin is oggsnom€n da! d€ br6d€ doolurlkeflng oploopt lot â€n b€d.ag van € I 197 956 Doz€ ophogrng zal wo.dan me€g€nomon in 2e concêmbericht 2OO9 lon aânzren van h€t oôdardosl jgugdg€:ondh€idszorg RSU belrâlt het hr€r eßn ophogrng van ç.22 229.
L¡
.1
)a
22.228
64.215 -21.264 -42,95
1
47,U5 -47.645
Prgmr,
Progrumm¡ Wet lnburgarlng . Psrtlclprtlobudgot Per 1 lanuañ 2009 is h€l pôrlic¡pêlisbudg€t in wsrking Ootr€d€n. Hol mrnisl€rìs van Soc¡sl€ Zâkon sn Wsrkgel€genh€rd h€€¡l per 30 ¡anuarr 2009 konmork 1WF8120091612 CZ €on voorlopige beschikkrng w€l rnburgor¡ng vaslgoslåld van € 1.19€.569.- De ílksbrldrags €n d€ uilgêvgn inz6ko w€l inburgÊring wordsn Þvdgeltsrr n€utraal in de bogrcling opgohoogd mel oen bsdrag van € 379.888 âsn do uilgev€n sn inkomsl€nk€nt lsn opzic¡l€ ven hel budg€l 2009. Collrctl6vô GGZ prrYôntl! Collsctiov€ GGZ prevonti6 2009 wordt door do g6meenlo BOZ âlszrjnde rsgi€gemsonto uitgovoerd, 0eza uitvo€ring dionl conlorm reg6lgeving nog forms6l ts wordèn bekachligd middsls begrotingswjz¡ging in v€rband m€t s€n u¡Þclting vsn bâten on lå3ten op programmanivseu
379.888 -379.888 ja
1
02.938
-102.938 nee
379.888
.379.888
ig
379.888 -379.888
102 938
1
-102 938
-1
02.938 02.936
lrrkrlrlllng
WMO b€zurñrging taskst€llsnd t€ reslisorsn m¡ddol! asnscll€rpen rsgelg€ving, ophoggn oigsn Þ¡jdrsg€s, ondôr¿o€k nåår andsrs rnkopen van di6nslon ôn producton.
-1
00.000 ja
-100.000
J8
.f00.000
Prrdonrcgcllng Mrddøls schnlv€n dd 27 msårl 20Og vsnuil hol m¡n¡storiâ v€n lustilra rs bokend gomâskl dsl do gsmsânle in 2009 ssn b€drao van € 71 40O onlvangt in¿ôlo tegomo€tkoming 2e hsl[åsr 2008 In¿âko Tijdelrjke rog€l¡ng ssnmåligo log€mo€lkom¡ng gomoenten voor kostoô lôr stwrkkÊhng nalaloñgc¡ap oudo
V¡oemd€hngeNol. ln h€t rssdvøelal Ti¡d€¡¡lk€ regelrñg afvkkohng nalâl6nscha9 oudo VrosmóolingeN€l ir vorig jssr g6msld dst er rn 2009 6on b€dråg vsn € 47.600 richting on¿g gemeenle zou komon. 06 stwijking h¡oromtr€nt drsnl mg le wordon voMêrkl rn då gsmeenl6lrjks b€grolrng 2009 8an bsl€nen lasl€nzUda budgotlsrr noulrssl.
10.502
-89.498
13
SPORT
14
WELZIJN
23.800 .23.800
23.800 -23.800 ne6
0 ne6
.ðU.{Uð
-100.000
IJOC) blJrtolllng budgot Strlgrng van do JasrlUks€ slruclur€l€ lssl m6l € 1 5 000 omdal nu €rn dslinili6l plsnontw€rp b6schlkbåsr ls vær JOC sn PopÞodium en hel âánlal bånodigd€ v¡erkento msl€rs b€k€nd i3 (zis ook de bêtrrf€nde programnâshsât in h€l bol€rdskãder).
Soclrâl culturulc
15 000 Ja
Lal6ô vêfr6llon vsn h€t uitg€ngtpunl: 'lsdore wi¡k / k€m €on ergon 3octaâl.cultur€ls âccommodst¡t" Oit sls oovplg van do huìdrg6 precâir€ linânc¡èlo Srlusl¡9 9n do rÊðds gatMzige frjnmezrg€ spreìd¡ng van uiu dorpsâc¡ommodali€s in d€ çemêenla (zr€ ook do Þstr€fonde progrsmmssheal iñ h€t bel6idskader).
-100 000 -85.000
c\
't5
000
15.000
rccomñodrll!l
Ja
-100.000
'r5.000
-100.q00
-
t
00.000 -öc.uuu
Pteñí Progrumm¡ 15 CULTUUR Vorpla¡tr9n Ìom.rconcrrten Eenmal,go vorplaatsing zomerconcerlon Wrlholmtnav€ld rn va.Þand m€t bow archt€ldepol op Hel Wilh€lminav€td (¿rs oot de Þ€t/oltend€ programmsshe€Ì in het b€tÊidskad€r).
Proslñôl lô 2008 vond d6 €orsls editio vsn het culiñåiro ovenem€nt P¡oefmor plaâts Oezg niowo lool sgn do svaôgmanlênstam lev€.1 oen we¿€nlilks Þrdrsgo ¡n d€ votbroding van ons sven€msnlonasnbod en boorl n¡owo bszo€kersdo€lgro€psn aan Om dr( iniltatr€l to kunnon æntinuorsn in 2009 rs goma6nlshlke bijdro0s sån drt ov€nsmant noodzaket¡jk tn 2OOg r5 rnodsntsol € 1 5.000.- beschrkbåar gostsld. T6n b€ho€vs van d€ contrnuenno vsn Proefmo¡ r¡ d6¿o bijdrsgs in 2009 r6ndvooftBsrdo Athsnkelik vån ds vBststsllrng van hel eveôomontÞeloid ksn wotd€n bezien of asn proelmer een slruclur€61 b€drag bosch¡kbââr wordl gesteld.
Kcml!¡rn Kermrssen, tot nu too slructurolo ovorsc¡nldinosn dærd€t d6 bggrolo bBl€n nr€l g€roalsserd wordsn l€r 0roo[6 van 30.OOO nadoel. Varpachtrng vindl d€elt plssts op bssrs vån rnschr¡¡ving Hi€rdoor h6€ll de gemeente wernig lot goon ¡nvto€d op dâ hægte van d€ pschtsom (msrktwerktnC).
Cumonu Oe balen zullsn 10,00O.. mrnder ¿Un doordsl or opòfengstsn iñ 2009 o€bo€kl ¿¡tn, dr€ do€ls in 2010 horen. Oit ¿sl binnon d€ bodí,lsrssary€ CKB opgsvangon rcrden.
N€e
5.000
5.000
15.000
Nee
15.000
f 5.000
30 000
Ja
30.000
30.000
5.000
M.rktplr¡tr cultuuroducåtl! Er rs een suòErd'o loegokend gew',¿rgd mot saldo 0
dffi
do Provrnc¡o Oe ò€grot¡ng is
Poppodlum O€ verkoop van Blokstallen hoon nì€l plgalsgsvond€n Ooordat de slo.lrng,n d6 r6rory6 æk nisl ptâalsvind, rs hisr het ssldo O
Toorlrtl!ch lnlom.tlcpunl Hogors lssten tn verbênd mot de koslsn voq do Êânschaf van drv6asa ædsåubonnen en 6rlrkolan vw do verkæp 0aarlegenOvOr stAan d€ Opbfongslon vsn d€zO bOnnOn årltkel€ô 0
Prgmf.r Pro!rumm¡ ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Prec arlorochlsn B'j hol opslall€ô van da bôgrotrng 2009 €n d€ meerla¡€nbegrolrôg 2010-2013 r3 de veNachls l€ r6slr8eron opbrengst gr€æ¡ro¡ochtoô loutref ov€ro€nom€n R6c
155 000 Ja
1
-68 000 Ja
-68.000
€8.000
.200.000
r.200.000
500.000 Nee
500.000
500.000
500 000 Ja
500,000
500.000
.700000 Ja
-700.000
-700.000
55.000
1
55.000
l¡mobclr!tlng
hsl opslelleñ van ds bsgrotrng 2009 sn de ms€4aronb€groling 2010-2013 rs de ve&achta lo realisor€n opbreng3t roclBmeÞ€laslrng foulr€l ov€rggnomen NesrurrrtEc blJ!tslllng Algemrn! Ultkorlng Als Oovolg van lagaro loon. 6n prijsontwìkkslingsn wordl h€t g€moont6loôds noeMrerls bijgogtrld. Dit houdt rñ dat d€ alOôm€ne urtk€ring d¡€nl te worden verlssgd (zi6 æk dg betrÊtl€ndB programmash€ot in hol boloidskådor). Onlangs ¿rJô lussen het min¡sl9ri€ v€n BZK. d€ VNG, h€l ¡PO €n d€ UvW 6ånvullondo alsprâksn g€mgskl op do b€stsands b€sluursakkoord€n Dit m lg b€vord€ron b¡j all€ panijsn hnånciðl€ zokorhe¡d l€ kri¡g€n. Mol belrskling tot hsl g6moenlsfonds houd€n d6¡o sfgprak€n o.s. iñ dål voor de jsr€n 2009 lol on mot 201 1 ron reskr vs nominalo u¡tkorlng€n ig vêslgostsld. Hitrbii ir uilg€Ot€n dal hot r€ål€ ôøo¡ vær 20Og geìrjk bhjfl ssn dÊt vsn do SsplünÞ€rcrrculsir€ ?0O8 (d€ rsm¡ng v6n ds slgomonô urlkoring 2009 sn volgonde i¿rm is op ds urlgangspunlân in do¿! circuls¡re geba!åerd). Hel nminolr accrôs 2009 is nooNgsrtr biiga¡t€ld msl €on bedrâg van € 354 mrlpen. O€ roden van ds¿€ nagsliôyo bijltslling ¡r niet 20:€6r ool€gon in mindor uilgaven van hcl rijk, maår in do loon- en prusontwrkkolrng. Môt hgt opetollsô v€n do omvang van hsl gem€ent€lond8 ir gor€k€nd môl €€n inllat¡oporcoñtogo v8n 3.580/6. Nu blrtkl uit g€gevsnr vcn het CPB do nllsti€ sleclìlg 1,28% t€ bådragan (20091) Hot aandoel van Bcrgon op Zoom dâonn rs l€ bocliloron og ca € 1.2 milioen on ¡3 âls Slruclurâsl sân Brl
1.200.000 ja
1
Woglngst¡ctor ultkrtlngre!ruchllOdrn Hel ssnlål urlk€ringsggrochtigdin is ¡n workêli,kh6rd legsr dsn waarm€o in êord€r slsd¡um is gersksnd
Losrllngcn VO In voor0aând6 proonosos r8 sângoOovgn dâl h€l ls€rlingonsanlsl rn Bsrg€n oÞ Zoom sanzi€nliik zou slijgon. O€zB slrlging h€ôh €chlsr nrel als ¿odâôrog plaalsgevoñdon. 0erhglBv6 de¿s brtstollrno
Compon¡stlr lnllrtlo goodorGn on dlonstan Os lsgaro rnlìatrâ ¡mplicaol dat ook on¿o g€mogntohjk rnkopon lag€r kumsn urtvsllen (:¡o ook do bolrofend€ p{ogråmmsshs€t in h€t bore¡dsksdsr)
¡anp¡¡ran !lgcmon. ultkrrlng ntv taptlmbarclrculålrr do s€ptâmbÊrd¡culsrre Oôelt eånloiding d6 rsm¡ng nåar boven brl to slsll€n
-200.000
-200.000
N¡llon¡lô !ltvocrlng¡progrrmm¡ urlvo€ren van wÊllol¡ikâ rsgels bolrefondo o.a. åulh€nli€ke basrsrog¡slrÊtres, b6driivoñlokot, omg€vingsv€rgunningen, WMO. óónlokåt schoolvorlêl6rs.
cÐ
40.000 Ja
40.000
40,000
Prgmr,
Progrrmma Oìgltâle dlo¡tycrloñlng on Kl!ntcontrctcrntrum b€hsor vân do ICT voorzieningon tbv d6 Uilvoonng v8n d€ ó,grtate droñslv€rklonrôg ¿oals hol aangluiteo op "mijn overho,d. drgrtat€ alhandglrng van g€msontelUk€ producl€n, b6l€stinO6ô, so¿a, puÞlreksdr€ôsl8n eô v€rgunntngAn. Ook h€l boh€€r van ds benodrgd6 êpplrælras, lormulrgr€n 6n productølalogus behoort h
r
erlOe
Vôrhoglng ASP.prrmlc Als gsvolg von d6 insôciól€ sisi3
voBachtrng dat d€ Agppromr€s p€r 1 luli worden vorhoogd m€l I % oplop€nd tot 3% per 1 f .201 0 Ook hel w€rkgeva¡saandset ¿Bl derh6tvô srrl06n C AO-on twl k k. I I ngr n d€ v€Machlrng rs dsl sgv ds f¡nsnciðle sisr¡ da veeachte loonsve¡hoging psr 1 juli ss. n¡€t doorgsst Drt zou vær do geme€nte €sô Þ€gpaíng oploveron Llquldrtlc ultkcrlng IZA hel belrell d€ urtkoring van hel ev€nrgdrg d€el van h€l rasl€rond vormogan van h8t IZA H€l osal om son e€nmaligs urtkgnng E
65.000
Ja
100 000
Ja
-308.000
Ja
65
000
65.000
¡s dg
100.000 -308
IOO.OOO
000
-3O8,OOO
no€ -1.000,000 nes 15.000 j8 -500.000 n€€ -800.000
SSENl.grldon
verkoop aandelen ESSENT BPM bodrijfs!uto'r wstswrl¿)Oìng rnzak6 d€ h€fing van de BPM
GomoontolUko b.lartlngan vorho0rng van d6 raming als gevolg van bBslandsopschonrng fÀskstoll¡ng opgonomon ln t¡kondlrcu!rlo (t!bol O
427.000 8s0.000
bololdrlrdor) Alram¡ng tå¡k¡lol¡lngon confom bololdrkldor (zlô B)
ÌOIML
2€ ConcsroBe¡cht
Aan!luitlng mot lå¡mke nlng sâldo píñrlr€v€ bsgrotlnO saldo 1€ Coñc€rnB€rrcht 2009 Saido tr€zurñrgrngen lasksls¡liôgon (Þ€t€rdskader) Þor saldo mutstres 2s ConcôroB€0c¡l 2009
goprogno¡t¡coord trldo,l¡trokonlng 2009
\o
1 408.229 voordelig .1 749.502 nadelig
198.000 voordelig
874.000 voordel¡g 730.727 voordollg
-600.000 .1.000.000 15.000
-500.000
427.000 850.000
OZ
Hoofdstuk
3:
Concembeþidsplannirg
De coræmbeleidsplanning vælke hieronder opgerpmen is de raadsplannirg uælke periodiek aan de raad wordt aangeboden en dient daarmee als basb rroor de flanning van het geheb co{Eem. ln het ovezicht beft u de ondenrerpen aan waarbij van de raad besluitrrorming wordt venyacht Dit oræzicht is erænwel een dynamisch geheel. l-þt kan daarbijt¡oorkomen dat, waar in eersto ¡nshntie een raadsvoorstelstond geplard, diteen raadsrnededeling wordt cq. geworden is. Deze flannirg beoogt een ovezicht per kwarbal te geven (door middel van romeime ciifers); daar waar lxet mogelijk is de dæbetreffende maand aan te geræn, b hier melding van gemaap.
Actualisering Normenkader Rechtmatþheid 2008
APV 2009 (ivm staken stemmen raad
15
Beleidsvisie Detailhandel Kemwínkelgebied Binnenstad 20092014 Ontwikkelaar keuze proiect De Zeeland Bergse Hoeve (gewijzigd voorstel nav discussie raad december)
statuten stichtinq RSG't Riiks Voorbereidingsbesluit percelen Wouwseweg e.o. te Halsteren
Nota lntegraal Handhavinqsbeleid 2009-201 2 Gewi¡zigd vaststellen 1e heziening
Rechtmatigheid langlopende ñnancrering 2008 Stedenbouwkundige randvoonvaarden reconstructie Belforl en Lakenhal, hoek Grote Vaststellen bestemmingsplan'Binnenstad" kavels Kiik in de Pot Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het digitaliseren van de akten van
1A
lq
2009-04
6
2009-04 2009 04
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
10
2o
Concernbencht 200g
2)
Verordening inkoop producten en diensten
Wordtopgesdnren naa 2m9-09 ds çvdg van
lnddrtings- en bestemmingsflan De Heide (2e herziening Buitengebied-Oosl)
þ
aanpassingen die de ontwikkelaar nog wil doorvoeren Meerjareninvesteringsplan 2ffi8-2017 Opgeschoven en gekoppeld, naar 2009-lll vanrvege vervroegrde inwerkingbeding Wet investerino ionoeren
Wet stimulering arbeidsparticipatieflVel investering jongeren
Tijdelijke uitbreiding nevenvestiging De Berkenhof
Ontwikkelingen en meerjaren strategisch plan
Beleidskader 201 0-201 3
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Oost, 2e herziening' (ontwrkkelingen Eergse n Vriie kavels Kiik in de Pot
Vaststelling bestemmingsplan "Theodorushaven/Noordland, 1e herzien Bouwkrediet Brede School Bor Realisatie, renovatie en amoveren bouwkundige accommodaties sportpark Rozenoord BrandbeveiliQrnQsverorden
i
Vaststellen staluien Stichtrng Samen Ondenvijs
2009 09
l",laken
I -*-_ _ 7, _
2o
¿e uooi ðé ¡¡e n 'oò, de aansluiling lìandrvcg Zuldrye_9!gp Qq
Vasüiòrri.g ircr,l¡nen
_þoqr
Concernbericht
2009-09
200-q
22
Welstandsbeleid en 1S wijzþing
Ravelsbaat 1G12 Beroen ooZoorn Beslissing op bezì,vaar inzake de weigøing om medewerking te verlenen aan de uitbreidingsf,annen van de camping Bergse Hoeve Bescùikbaar stellen van gelden uit ISV rroor het Belvedereprojecl ten behoeve van behoud van Onttrekking aan de openbaarheid van een voeþad tussen de Dokter de Ramlaan en het
12
Tweede wijziging GR RAV Brabant Midden West Noord Oormerken decenüalisatieuitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid,
Voorstel naar aanleiding voomemen korting Verordening alleenrecht Gemeentelijke Krediet Bank Subsidie-aanvraag SLOK subsidieregeling
HBO en uitbreiding MBO
Aanpassing gemeenschappelijke regeling WVS
Opgeschoven naar 2009-lV vanwege nadere intergemeentelijke afstemming alsmede aanpassing als gevolg van Spelregels Verbonden Oorspronkelijh gepland voor 2009-ilt
Verhogen zelfwerkzaamheid van verenigingen in de buitenaccommodaties Beheer en exploitatie midgetgolfbaan Herzieninq sportnota ledere urijk een eigen wijkaccommodatie renoveren 't Fort en Noor
2009-rv
Aansluiting Veiligheidshuisa-! g_rt g qt]g!e_e¡ Z_019_yg,o ! 1 {ç Kadernota leugd
2009-tv
ltg1
WMO-loket
2u
V
gd
_
2009-tv 2009-rv
Concernbencht 2009 23
Evaluatie beleidsnota l(raût van kwafibiL beleid oroneüe Beraen oo Zoom
æ0$tv
10 10
Startende ondememers en creatieve indusbie
2009rv
10
Tgisttsdr
10
Heziening Nota Detallhardd 2003
2009rv 200+lv
10
Bedrüwntene¡n beþid
200slv
10
Zakeliike denstverlening/kantoren
200stv 2009rv 200+rv
2
APV 2O1O
17
Duunaam inkopsr
17
Garanliercrlening Stíóling Stdsherstel
1
17
4 7
I I 10/15
Gemeenteliike fiscale heffingen
200stv 200$tv
Financiering uitgaven en uiÞetten kasgelden 2010 Legesverordening 2010
2009.rv
frideøoek gereguleerd parkeren Dorpsshaal
2009-rv
200stv
Halsteren Evaluatie Bosbeheerplan
2ffi2016
200stv
Kademota Milieubeleid
2OFIV
Evenementenbeleid
2009-rv
I
Nota Uitgangspunten verkoop openbaar groen
200stv
I
Kademota Afvalbeleid, indusief evaluatie Nota Sdloon Eeroen oo Zoom Gebouwbeheerplan
afhankelijk van toekenning subsidie
11
7 11
2u
recrealief bdeidsdan
Verordening Wet lnformatie-uitwisseling Gtderqrondse Netten (orondroerdersreoelinol MER Project Randweg Zuid-West
2009rv 2009-rv 2009-rv
Concernbericht 2009 24
Hooffstuk4:
Financieelovenicht
De financiële consequenties van de programma's zijn rrveergegeven in het programmaplan in hoofdstuk 2. Om inzhht te kriþen in het totale financiële beeld, zijn echter ook andeæ aspecten aan de orde zoals de finarpËle realisatie van de algemene dekkingsmiddelen en van finarrciële consequenties die nog geen toerekening hebben gekregen naar programma's. Tot slot dient uiteraard het resultaat van het 1" Concembericht 2009 in het orær-all plaatie te worden betrokken.
Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt zal naar aanleiding van dit F Corrcembericht een viertal begrotingswiþþingen worden opgesteld waarmee zowelde mutaties op het 1e Corrcembericht, de consequenties van de progrìoses voor de programma's, de bezuinþingen uit het Beleidskader en de ornissies uit de meerjarenprogrammabegrotirg in de begroting ururden opgerìomen. Hiermee wordt bereikt dat vddaan nrordt aan de regels omtrent de begrotirEsrechbnatigheid. Resultaat
1e
Concembericht 2009
Het 1o Concembericht 2009 sluit met een negatief resultaat van € 1.749.500,-. Hierbij wordt opgemerkt dat dit resultaat voomamelijk is ontstaan bijde algemene dekkingsmiddelen. Een tegenvallende aþemene ui¡<erirg ( € 2.200.000,-) neemt het grootste deel voor zijn rekening (in het voorjaar zijn tussen Rijk en VNG afsprakeñ gemaakt over de ontwikkeling van het Gemeentefonds in het kader van de crisisbestrijdirg. De gemaakte aßpraken hebben vooral betrekking op het aanpassen van de in het Bestuursakkoord overeengekomen normeringssystematiek. Afgesproken is dat de accressen voor de jaren 2009 - 2011nu al definitief worden vastgesteld. De gevolgen van deze afspraken zijn verwerkt in de begrotingswijziging van het 1" ConcemBericht). Dekking voor dit tekort wordt gevonden door het voordelig saldo van de primitieve begroting 2009 ( € 1.40S.229,-) in te zetten. Van het restant tekort ( €34l.273,-) wordt voorgesteld dit te dekken uit de algemene reserve. Beleidskader 2010
-
2013
ln het beleidskader zijn taakstellingen opgenomen tot een bedrag van € 850.000,- Tevens zijn er in het kader van de takendiscussie bezuinigingen voorgedragen ad € 1.048 000,- Verwerking van deze posten levert een voordeel op van € 198.000,- Voor al deze posten is een afzonderlijke begrotingswijziging gemaakt. Voorgesteld wordt dit positief resultaat te storten in de algemene reserve. Totaal fìnancieel ovezicht 2" Concembencht 2009 Het geprognosticeerde resultaat van de jaanekening laat na verwerking van bovengenoemde posten en het 2e Concembericht een voordelig saldo zien van €730.127,De algemene dekkingsmiddelen laten in de prognose een voordelige ontwikkeling zien van € 2.S00.000,- Deze ontwikkeling wordt voor het grootste deel gevormd door incidentele ontvangsten zoals: uitkering uit hoofde van liquidatie IZA ( € 800.000,-), meer opbrengsten OZB als gevolg van bestandsopschoning ( € 50¡.000,-), verkoop van aandelen ESSENT ( € 1.000.000,-) en tot slot een geringe hogere algemene uitkering ( € 200.000,-) Het resultaat van alle overige programma's laat een negatieve ontwikkeling zien van t € 2.100.000,- . Ook dit resultaat bestaat uit een aantal incidentele tegenvallers zoals: overdragen wethouderspensioenen aan het ABP ( € 500.000,-),aanvullen FLO-vooziening brandweer ( € 350.000,-), extra noodzakelijke uitgaven voor Bijzondere Bijstand en Kinderopvang (€ 150.000,-). Gezien de economische situatie kan aan de tegenvallende opbrengst bouwleges (€ 500.000,-)eeñ meer structurele kwaliflcatie worden toegekend.
t
2',
Concernbericht 2009 AE
Schemalisch b een en arderals
wþtweerte
Mutaties in 1' CorpemBericht Resultaat alqefiÌerp dekkinqsmktdelen Resultaat oroqramma's Resultaat van 1t CorrcemBeñcht, Beleftlskader (taakstelliru / þken discussie)
geven:
-2.200.0m
N
450.498 1.749.502
V
198.000
V
N
Muhtþs in ? CorrcemBericht Resulhat aloernerp dekkinqsmlddelen Resultaat Drooramma's Resultaat van ? Concembericht Dekkinq primitieve beqrotinq
Georoorpstþeerd resultaat 2009
2.485.000
V
-1.611.000
N
874.000
V
1.408.2æ
V
730.727
V
Samenvattinq Drooramma's ln navoþende tabelzijn geprognosticeerde saldi van de programma's weergegeven. De bedragen luiden in € 1.0m,-
2. Concernbericht 2009 26
rdeel
Progmr,
voordeel
/oordelig saldo primitieve begroting 2009
Saldo 1'CoBe 2009
1.408
1.75C
3ezuinþirgen \ taakstelling beleldskader
1
)verdragen wethouderspenskænen aan
saldo
198
500
\BP Ondenoek Bergse haven etc
2f
2
FLO brandweer
35(
3
Bijzondeæ Bijstand (minima)
10c
Kinderopvang
5C
Areaaluitbreid ing Markiezaten,
86
4 5 6 7
I
Groene Gordijn en Schans
I
Opruiming illegale vuilstort Melanen
46C
rouwleges
500
460
10 11
12 13 14 15
16
Alg. D'n logere raming AU
200
Liquidatie IZA
B0c
OZB incidenteel bestandopschoning
50c
BPM bedrijfsauto's
15
ESSENT-gelden
1 000
3ompensatie aanslagen OZB 2009 voor burger er
ædrijf
383
,te dekken uit algemene reserve)
totaal
Saldo voordelig
2o
383
4 215
4 949
'7
11
Concernbericht200g 21
8¿
Hoofdsh¡k5:
Toelichlingbouwgrordexpbitattes
Algemeen De gebundelde presentatie van de ætiviteiten van het vml. grondbedrijf bestaat uit de volgende or¡derdelen:
aþerene activiteiten gmrdbedrijf 2009
I
Voortgang
il
Grondexploihties (projecten in uitvoering)
-
lr¡dustieteneinen
1il
Woningbouwplannen Proiecten in voorbereidirç
IV
Grcte betaalflannen
l. Voortgang algemene activiteiten grondbedrijf 2009 l/eerjarenproqramma Grordbedrif IMPG) Op 29 september 2005 (SROB/05/086) b door de raad irqestemd net de financiële langetermijnnota grondbedrijf en de daarin gehanteerde uitgangspunten, waarbij ook is ingestemd 's met het op gezette tijden actualiseren van dit meerjarenprogramma. Bij het vasbtellen van de Nota GrondbeleirJ op 20 december 2006 (SROB/06/083) is voorgesteld bijhet opstellen van de jaanekening de actualisatie te laten plaatsvinden in de vorm van een beleidsanalyse grondexploitaties. Hierbij wordt niet alleen het meerjarenprogramma geactualiseerd, maar'¡rorden ook wijzþingen meegerþmen ten aanzien van de beheersverordening van het grondbedrijf en de Nota Grondbeleid. Door mirJdel van die beleidsanalyse krijgt de raad daarmee een samenhangend beeld van het grondbedrijf. Deze beleidsanalyse is r¡oor het eerst b'rjde jaanekening per ultimo 2007 opgesteld (RVB08-0054). Daamaast zijn de Nota Grondbeleid en de Nota Grondprijsbeleid in oktober 2008 vastgesteld (RVB08-01 44). Naar aanleiding van de actualisatie van het Meerjaren Programma Grondbedrijf in het kader van de meerjarenbegroting 2010 - 2013zijn de volgende ontwikkelingen te melden. Zoals bekend heeft Nederland te maken met een stagnerende woningmarkt. Deze trend is ook in Bergen op Zoom waameembaar. Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans, het Groene Gordijn en Bergse Haven heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen. Hoewel het ontwikkelrisico grotendeels bij de marktpartijen ligt, zalde gemeente samen met de marktpartijen moeten optrekken om zo veelals mogelijk het bouwprogramma vlot te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan citymarketing, maar ook aan zaken als omzetting bouwprogramma (bijv. van koop naar huur of wijziging prijscategorie) en meer spreiding van de verkopen. Op dit moment lopen hiervoor verschillende acties, waarbij het nog niet duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de afzonderlijke grondexploitaties. Het grondbedrijf zal (naar alle waarschijnlijkheid) door deze stagnerende woningmarkt te maken krijgen met renteverliezen. Het weerstandsvermogen van hel grondbedrijf dient voldoende te zijn om deze renteverliezen op te vangen. Zoals in de beheersverordening van het grondbedrijf is vastgelegd, is het MPG in het kader van de begroting geactualiseerd. Als basis voor deze actualisatje zijn de grondexploitaties per ultimo 2008, zoals opgenomen in de jaanekening, gehanteerd. Deze grondexploitaties zijn naar aanleiding van de huidige marktontwikkelingen op elementaire onderdelen geactualiseerd.
lndien het benodigde weerstandsvermogen onvoldoende is om te dienen als buffervermogen, zal dit in eerste instantie aangevuld moeten worden ten laste van het werkkapitaal grondbedrijf (vrij beschikbaar vermogen). Aldus kan dit invloed hebben op het uitvoeren van nieuwe projecten en het afdekken van de bijbehorende risico's en op het defìnitief honoreren van de zachte claims die de raad inmiddels heeft gelegd op het werkkapitaal. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld. - de bijdrage aan de aanleg Randweg-Zuid (ter hoogte van Bergse plaat en aansluiting 458) Het grondbedrijf dient een geldelijke bijdrage van € 3 miljoen te leveren voor de aanleg van de 44, deze bijdrage wordt in 2010 voozien. Daamaast wordt vanuit de reserves van het Grondbednjf maximaal€ 3 miljoen bijgedragen aan de revitalisenng van bednjventerrein Wouwsev/eg e.o, deze bijdrage wordt voozien in 2010 De algemene
2u
Concernbericht 2009
to
kosten van het Grondbedrijf, let multaat ran in er@ht uþegeven gronden en de garanßtel[rE voor invætedngen die gedaan zijn in het vastgoed worden ook aan de reserves ontbokken. ln het MPG is ook een doonekenirg van het werkkadtaal van het grondbedrûf opgerxlmen, \,raarb¡¡ in beeld ¡s gebracht op welke wiþe dit kapitaal in de toekomst ingezet kan unrden. Uit deze doonekening van het werkkapitaarl blijkt dat gelen zowel de zachte als harde claims en de verwachþ exba rentelæten biide ¡n uitvoedng zilnde plannen naar aanleiding van de huldþe cdsb en daarmee sarnenhargerde bngbpende vloningma*t, het werkkapitaal een negatief eindsaklo kent Daanree is de krilische ordergrens van het werkkapitaal bereikt en zal, indien geen oplossingen gevonden worden, de Aþemere Dienst garant dþnen te sþan voor het (ffelijk) onFtare tekort.
lmplenrentatie Grondexpbtatiev,æt. De Wet ruímtelijke ordening (Wro) is per 1 juli wrþ þar (2008) in werking çbeden. Een orderdeel van deze'¡vet b de Grondexploitatiewet, welke vanaf die datum regeft op welke wþe de geneente evenfuele kæten bi particuliere planontwikkeling kan verhalen. De Wro brengt ook wr¡zþingen rlìee in de Onteþeningswet, de Wet,roorkeursrecht gemeenten, planschade, etc. De nad is door middel varì een ddetd voorlichtirqsbijeenkomsten op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van de wiþgirgen. Daamaast zijn er diverse raadsnededelirqen over de materie verschenen. ln het 4a kwartaal 2008 heefr de rad de nota grondbeleid en de nota grondpriþbeleld vastgesteH. Na de vaststelling van de nþuwe structuurvisíe, op basis van de toekomsMsire, zd de çmeente deze nieuwe wet volledig geintegreerd hebben in de diverse werkprocessen. Herwaarderinq verspreide oarden en percelen ln de beheersverordening Grondbedrijf en de Nota Grondbeleid is opgenomen dat de verspreide panden en percelen periodiek zullen worden beoordeeld op bruikbaarheid voor toekomstþe ontwikkelingen en zo nodig in financieel opzicht worden gehenrraardeerd of afgestoten worden. Deze beoordeling moet een te grote voonaad aan incourante
eigendommen en het daarmee gepaard gaande verlies voorkomen. ln het lopende vastgoedondezoek worden alle gemeentelijke panden beoordeeld, nadat dit in de loop van 2009 is afgerond en keuzes z'rjn gemaakt zullen de verspreide percelen worden ge(her)waardeerd (2009/2010). Wij geven u hierbij in overweging dit onder te brengen in het vastgoedbedrijf.
ll. Grondexploitaties in uitvoering ln de periode januari 2009 - maart 2009 zijn de grondexploitaties geactualiseerd (RVB09-0032). Bij deze actualisaties is de financirile invloed vermeld van de ontwikkelingen die zich tot deze periode hebben voorgedaan. Per project worden nu de relevante ontwikkelingen vermeld ten opzichte van het oorspronkelijke plan die zich sindsdien hebben voorgedaan. Deze ontwikkelingen worden gemeld, zonder dat in detail op de financiële invloed ten opzichte van het project wordt ingegaan. Deze worden immers venperkt in de geactualiseerde exploitatieopzetten, die separaat aan de raad worden aangeboden in de periode maart 2010 - april2010.
lndustrieterreinen: Noordland fase I Vm lV Tot en met augustus 2009 heeft de gemeente aan êén partij 5.500 m2 verkocht. lnmiddels vinden (venegaande) gesprekken plaats met een tweetal bedrijven welke geinteresseerd zijn in een perceelop Noordland. Deze twee partijen zijn serieus geïnteresseerd in samen circa 4,5 ha bouwrijpe grond. Door deze twee partijen is inmiddels een optie genomen op deze 4,5 ha bouwrijpe grond. Recentelijk heeft een andere partij kenbaar gemaakt geïnleresseerd te zijn in meer dan 5 ha bouwrijpe grond, zij hebben nog geen optie genomen. De eerste gesprekken moeten nog plaatsvinden. Hel bouwrijp maken is inmiddels uitgevoerd, het eerste bedrijf is nu operationeel. Voor de verdere uitbreiding zijn geen extra infrastructurele voozieningen noodzakelijk en kan gebruik worden gemaakt van de huidige infrastructuur lnmiddels vinden (venegaande) gesprekken plaats met een tweetal bedrijven welke geïnteresseerd zijn in een perceel op Noordland. Tevens heeft recentelijk een partij interesse getoond in I ha, de komende periode zal daaromtrent meer duidelijkheid komen.
2', Concernbericht 2009
30
ln 2006 hebben Gedeputeerde Staten rran Noord Brabant goedkeuring onthouden aan delen van het bestemmingsplan Theodorushaven - Noordland. Om tegennet te komen aan de door GS gemaakte opnerkingen heefr de gemeente stappen or¡demomen om lpt bestemmingsplan te repareren. Eén daarvan is het realiseren-van
mitþeænde maatregelen om de natrunnaade in hetZoommeerzekerte stellen. Aan Dienst landelijk Gebied is gevraagd het projecÙnanagen¡gnl uit te voeren rcor de æalisatie van een moeraseiland in het Zoommeer en eerì natuuroever langs de waterkedng. Oude Molen ln 2009 ¡s 0,5 ha verkochl ln 2009 b het woorrcluster Molenwieken woonrijp gemaakt nadat het taaßte perceel was verkochl ln de hrueede lplfr var¡ 2009 uordt gesþrt met het gedeelteliik uioonr{p maken van Orde Molen fæe l. Dit gebied omval de wegen Grordnplen, de Varp en Steenspil. Ook zal een gedeette van de Canadaweg heringerbhl worden en urcrdt de bestaande besbating vervangen door asfalt. ln het weerstandsvenrogen is rekening gehouden met een rprmaal exploitatierisico van 157o, dit is een gemiddep risico percentage. Het bestemmirpsplan is weliswaar onhenoepelijk, echter de gronden ljn nog niet aileäaal verkocht. Voor het aþemeen risico nordt een standaard percentage van 10% gehanteerd. De huidþe economische recessie is debet aan de vertraging in de uitgifte van de gronden. De ven'vachting b dat de aßluiting van het project, oorspronkelijk gepland in 2010, uiteindelijk inZ0lZzal plaatsvinden. De langere uitrroeringstermijn leidt vooralsnog niet tot een negatief effect (resúltaat) op de grondexploitaÜe. De opbrergslen zijn hoger dan de reeds gemaakte kosten, zodat vooralsnog geen negatieve ænte effecten te venvachten zíjn.
Woninqbouwlocaties: De Schans ln 2007 is gestart met het bouwrijp maken van de Schans fase 5. Binnen dit gebied zijn circa 3S0 woningen gepland. Tot op heden zijn 198 woningen gebouwd en worden begin volgend jaar nog eens 45 woningen opgelevlrd.lnmiddels lopen de voorbereidingen voor de bouw van24 senioren woningen in de BoscampU¡n¡, ì 1 twee onder een kap woningen en een appartementengebouw langs de Kapt. Wielmanlaan. Daamaast zal Bouwfonds in de loop van 2009 de verkoopprocedure starten voor vrijstaande en twee onder een kapwoningen langs de Kapt. Frensstraát en de Kapt. Lentingsingel. Vanwege deze voorspoedige ontwikkelingen zal ¡n 200g wéer eerigøeelte woonrijp worden gemaakt. Nog niet alle gronden zijn afgenomen, de laatste nog te verkopen gronden z*ullen gefaseerd" worden afgenomen. ln het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een normaalexploitatierisico van 5%; dit is een laag risicopercentage. De grondopbrengsten zíjn vastgelegd in realisatieovereenkomsten en het bestemmingsplan is onhenoepelijk. Voor het algemeen risico wordt voor ieder plan 10% aangehouden, zo ook voor De Schans. De einddatum van het prolect (31-12-2009) zal niet gehaald worden. De einãdatum van het project zal een jaar naar achteren geschoven worden zodat het project per ultimo 2010 afgesloten kan worden. Het Groene Gordiin
Met Blauwhoed-Eurowoningen is in oktober 2005 een realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het Groene Gordijn. ln deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het gebied, in 200g moet volgens de realisatieovereenkomst het hele prolect woonrijp opgeleverd zt1n, ol br¡ tegenvábnde verkoop in december 2010.
Medio 2009 is het grootste deel van de woningbouw in fase 1 gereed. Het was voor de ontwikkelaar een heel moeilijk verkoopproces. Allereerst bleek er le weinig animo te zijn voor de appartementen van het bij fase 1 behorende pilotisgebouw (gebouw op palen), dit gebouw is nog niet gerealiseerd. Vervolgens kreeg de ontwikkelaar maar 50% van de grondgebonden woningen in fase 1 verkocht en was genoodzaakt om ãe overige woningen aan Wonen West Brabant (\ MB) te verkopen. Deze woningen worden nu door WWB verhuurd.
ln het weerstandsvermogen is voor het Groene Gordijn rekening gehouden met een exploitatierisico van 5% (laag
risico) Het bestemmingsplan is namelijk onhenoepelijk en met de ontwikkelaar zijn afspraken vastgelegd
2u
in een
Concernbericht200g
3l
realisatieovereenkomst. Voor het algemeen risico wordt 10% aangehouden, zoals voor hler plan het geval is. Momenteelvinden op bestuurlijk niveau gesprekken plaats met ontwrTkelaarom te kornen tot (her)ontwikkelirg van het gebied. De ontwikkelaar heeft tot 2007 rente betaald over de totale bieding. Bestuurlijk is afgesproken om in i,eder geval ln ? kwartaalvan 2009 geen rente in rekening te brengen om met name ruimte te geven aan een doormtwikkelirq van het project. ln de F helft van 2009 zal duidelijk worden of wel of niet sprake is van een doorontwikkelirg met Blar¡whoed-Eurowoningen. De financiële consequenties zijn tot nu toe nog te ovezien, doordat de geprognostfr:eerde rente nog niet binnen is, is er sprake van 'renteverlies'orærde geraande opbærgsten. De venrachting is wel dat de financiële comequenties op einddatum arders kunnen z[n, dit heefr rFOe te maken rpt het
de lage boekwaarden (gemaakte kosten). ln de realisatieovereenkomst b rcstgebgd datde ontwikkelaannnaf 0104-2005 5% rente vergoed of de af te temen grorden. Van de 256 woningen zijn inmiddels 63 woningen geæaliseerd. Bij een mogelijke doorontwTkeling unrdt onder andere gedacht aan temporiseren, en/of aanpassen woningtypen, uitgarçspunt daarbf is het vastpuden aan lct stedenbouwkundig planconcept. Één van de mogelijke oplossingen om tot doorontwikkeling te komen is fase 3 om te zetten naar wije kavels en deze kavels als gemeente uit te geven.
De Markiezaten De Markiezaten omvat de realisatie van circa 1.600 woningen, een nieuw sportcluster, de omleiding en doortrekking van de Markiezaatsweg, en natuurontwikkeling en waterberging in het Molenbeekdal. Het project De Markiezaten's structuurversterkend voor de zuidelijke stadrand, in het bijzonder de ISV-wl'jken Fort-Zeekant en Nieuw BorgvlieU Langeweg.
Dalvan Molenbeek ln maart 2007 is gestarl met de natuurinrichting, waterberging en recreatieve routes in het Dal van de Molenbeek. De daarbij vrijkomende grond is ingezet voor het ophogen, voorbelasten en bouwrijpmaken van de eerste woongebieden. Het Dal van de Molenbeek is in april 2008 opengesteld en eind 2008 geheel opgeleverd. Daarbij is tevens de inrichting van de ecologische verbinding langs de Molenbeek tussen de Antwerpsestraatweg en de Rijksweg A4l458 meegenomen. Met Brabants Landschap is in april 2007 een eerste grondruilovereenkomsl gesloten. Gedurende 2008 is ook met het waterschap Brabantse Delta en enkele resterende agrarische grondeigenaren overeenstemming bereikt over de overdracht van de laatste benodigde percelen. ln 2009 is een tweede grondruilovereenkomst met Brabants Landschap voorbereid waarmee ook de resterende (voormalige) agransche percelen in ecologisch beheer kunnen worden gebracht. Sooorwerken
ln maart 2008 is gestart met de spoorwerken. Dit betreft, een onderdoorgang 'Augustapolde/ tbv langzaam verkeer nabij het speelveldje aan de Markgravenlaan, een onderdoorgang 'Markiezaat' tbv de nieuwe Markiezaatsweg, een duiker-faunapassage tbv de Molenbeek. ln april 2009 zijn deze spoorwerken in ruwbouw afgerond en overgedragen aan de gemeente. Gedurende de tweede helft van 2009 wordt de onderdoorgang 'Markiezaat'afgewerkt en zalde omlegging van de Markiezaatsweg tot aan de Antwerpsestraatweg worden voltooid. Per januari 2010 wordt de huidige spoomegovergang afgesloten en zal de níeuwe Markiezaatsweg worden opengesteld. Daarbij wordt tevens voozien in een nieuwe verbinding, via de Laan van Borgvliet, naar de Olympialaan. De nieuwe aansluiting Bergen op Zoom - Zuld op de A4/458 (bij Heimolen) zal naar verwachting in 2011 worden aangelegd.
Deelplannen Klaverwei/8ruq. Meander en Wal De eerste bouwfasen zijn inmiddels volgens planning bouwnjp opgeleverd en door marktpartijen afgenomen. ïevens heeft de gemeente diverse uitwerkingsplannen opgesteld (gedetailleerde bestemmingsregeling voor circa 750 woningen) op basis waarvan aanvragen bouwergunning in behandeling genomen kunnen worden. Medio 2009 zijn daadwerkelrjk voor circa 440 woningen bouwergunningen verstrekV in behandeling. Dit betreft circa 260
2" Concernbericht 2009
a1
grondgebonden won¡r€en en c¡rca 180 appartenrenten. De rrerdelirg koop/ huur b g¡0ñ,æg 270 / 170. De in aanbouw zijrde huurwoningen (voomamelijk appartenrenten) zitten groterdeels (120) in de goedkope categorb en voor het overþe (50) in de middeldure categorie. De verkoop van (grondgebonden) koopwonirpen @t sinds 2008 shoef. [aarkþrtiþn ]ebben eird 200$begin 2009 daarop hun fasering aangepast (kleirrere deelflannen, onderlinge aßternmirq rærkoop). Tevers is met
medewerking van de gemeente een omzeüirq van koop naar huur mogel¡¡k gemaaltl" lvlede daardoor konden deelplannen toch in aar¡bot¡w komen en zo worden de contouren van de lr¡larkiezaten tangzaam maarzeker zichtbaar. ln het tweede kt¡rartaal va¡ 2009 lûkt nede hbrdoor de verkoop rveer þB aan te bekken ('zien koænJ. = Vanuit rijk en provirrcie worden nnnpnteelstimuledrgsnadegeþn voor de vronirgmarkt uitgeuæftl Dit neet enezijds de consumenù4toper prikkelen (verhogen Nationaþ Hypoüreekgarantie, startenegelirq,
woonlastenvezekaingen). De afrpme van nieurrrrbouwunnirqen bffi afrrankelfk van de verkoop ran bestaande woningen. Andeziids umrdt net maatr,rerk per prfect ook ri;trtirg prodrcenter/ontwikkelaars een bijdrage geleverd. De gemeente heefr daarvoor twee deelplannen in d€ Mark¡ezaten voorgedragen. ln oktober 2007 is gestart rnet de eerste vloningbor¡w in het plandeel de Klavernæi (82 van 94 woningen). Deze woningen zijn vooriaar 2009 allemaal opgelerærd. ltknrenteel virdt daar de eirdafurerking ran het openbaar gebied plaats.
Daamaast is eind 2008 - medio 2009 gestart met de bouw in de deelplannen lVleander fase I (24 van 124 woningen) en de Wal fase 1 (1 29 van 160). Hier zullen de eerste woningen vanaf oktober 2009 worden opgeleverd. eind 200g wordt gestart met de woningbouw in deelplan de Brug (55 appartementen). Een woningbouwproject van woningstichting Soomlard binnen deelplan de Brug loopt vertraging op vanwege de lopende herpositionering van de corporatie. De overeenkomst voor een derde woonproþt van de combinatie Berlaerel/anAgtmaal is ontbonden. De gemeente voert hierover momenteel herontwikkelingsgesprekken.
Sportcluster en schoolvoozieninq Begin 2009 is gestart met de aanleg van het sportpark. ln het deelplan de Brug is tevens het sportgebouw in aanbouw genomen. Beide zullen eind 2009 worden opgeleverd voor ingebruikname door FC Bergen en w Borgvliet. Op het sportpark is tevens een reservering opgenomen voor een tennispark tbv de verhuizing van Olympia uit ãe spoorzone.
Voor het basisondentrijs (verhuizing 't Fort en vestþing de Kameleon) is in 2008 krediet beschikbaar gesteld. Hel ontwerp voor het schoolgebouw binnen plandeelde Brug zal in 2009 worden afgerond, de start bouw is voozien medio 2010. Vooruitlopend daarop is al welvoozien in het tijdelijke huisvesting om zo eerste bewoners, bijde start van het schooljaar 2009-2010, alte kunnen binden aan de nieuwe schoollocatie. Met het ROC zijn afspraken gemaakt over de vestiging van VMBO-school (verplaatsing Markiezaatscollege) aan de oosÞijde van het sportpark. Deze schoolzalwaarschijnlijk tweede helft 2010 in aanbouw komen.
Co n s e qu
enti e res e rve p ositie
G
ron d bed rijl
De gebiedsontwikkeling is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)" dat inmiddels grotendeels onhenoepelijk is. De Raad van State heeft echter in januari 2008 het provinciale
goedkeuringsbesluit vemietigd betreffende de voorgenomen woningbouw ten zuiden van de Markiezaatsweg (woonterpen, kermisexploitanten). Gedeputeerde Staten hebben mei 2009 tot hemieuwde goedkeuring bes6ten. De gemeente heeft hiervoor aanvullende rapportages opgesteld die een aanvullende verantwoording geven voor het aspect luchtkwaliteit en de effecten van de bebouwing op de natuurlijke omgeving. Zowel IVN Groene Zoom als de familie Veerman hebben hiertegen opnieuw beroep aangetekend. Deze nieuwe beroepsprocedure zal tot voorjaar 2010 doorlopen. ln het weerstandsvermogen is voor De Markiezaten rekening gehouden met een normaal exploitatierisico van 25%. Dit omdat het bestemmingsplan nog niet geheel onhenoepelijk is. lndien in het voo4aar van 2010 het bestemmingsplan onhenoepelijk wordt, kan het risico eventueelnaar beneden worden bijgesteld. Voor hetalgemene risico wordt voor ieder plan 10% aangehouden, zo ook bijde Markiezaten. De lvoningbouwontwikkeling in de Markiezaten is met marktpartijen vastgelegd in realisatieovereenkomsten (december 2005 en april 2006). Zoz¡n alle benodigde gronden aan de gemeente overgedragen in ruil voor een exclusief ontwikkelrecht voor een bepaald plandeel (een zgn. bouwclaimmodel). De daarbij té hanteren ruimteli¡ke,
2' Concernbericht 2009 )l
programmat¡sche en finarrciêþ trootwaarden zijn bepaaH op basis van het bestemmingsflan en een stedenbouwkundþe rbhtverkavelirg (ontwrTkelplan lvlarkiezaten). Zo b circa 85% van de begrootte grondopbrerçst
contractueel zeker gesteld. De overige begrootte grondopbrengsten hebben betrekking op drie van de vier terpen en de locatie voor kermisexploitanten. Voor twee van deze terpen is al wel een intentieovereenkomst aangegaan net een markþartij om te komen tot een invulling. De verwachting is dat de ontwikkeling \tan de Markiezaten, aanvankelijk gepland voor de periode 200S2016, uÍteindelijk een uitvoeringstermijn zalvergen van 2007-2019. Deze langere uitroeringstermijn zalinvbed hebben op de grondexpb¡tat¡e. l-loewelde opbrengsten grotendeels contractueel zijn vastgelegd en worden geindexeerd, geHt wel dat de rente pas biide markþr$en in ækening kan woden gebracht vanaf het rnoment dat deze bour,øijp zijn gemaakt De grordex$oitatþ kent ewrnr¡eleen fors aandeel planstructurele rroozienirEen (ruim 3trÁ) die
boverdien nagenoeg alþmaalalznn uitgevoerd (nafuurontwikkeling, regionale waterbergir€, spoorwerken, omleggirg MarkÞzaabweg, aanleg sportìroor¿ienirçen). Voor zover rrogel¡jk worden nog te maken kæten later gefaseerd, om zo de rentekosten te beperken. E¡nd 2009 zalde eindaftekening van de spoorwerken en Markiezaabweg plaatsvirden. De aanbestedingsresultaten zullen worden meegerìornen in de eerstvolgende actualisatie van de grondexploitatie Markiezaten. Vanwege het venvachte negatieve resultaat van de grondexploitatie is reeds een verliesvooziening gevormd. Op dit moment wordt ven¡racht dat de verliesvooziening niet bijgesteld hoefl te worden als gevoþ van de huidige ontwikkelingen.
Bergse Haven ln de Grondexploitatie en Realiseringsovereenkomst Bergse Haven is vastgelegd dat het uitgangspunt is een sluitende grondexploitatie.
Momenteel beraadt GEM Bergse Haven zich op mogelijkheden om te komen tot een sluitende grondexploitatie en fìnancieringsopzet. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar diverse scenario's, met aandacht voor woningbouwprogrammering en fasering. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel woningen in het aangepaste plan gerealiseerd gaan worden en wat het venrachte exploitatiesaldo van dit aangepaste plan zal zijn. ln het najaar 2009 dient hier meer duidelijkheid over te komen.
Zuidel ijke Haven kwa rtier (vm l. PNEM-terrei n) ln het verleden heeft woningstichting Soomland mel de gemeente een intentieovereenkomst getekend. De realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling van het Zuidelijk Havenkwart¡er (vml. PNEMlenein) was in concept gereed, echter wegens omstandigheden heeft de woningstichting (nog) niet willen tekenen en de gronden ook nog niet afgenomen. Voor de herbestemming van het tenein is in het verleden een ontwerpcompetiùe gehouden. Het winnende ontwerp is uitgewerkt tot een bouwplan, waarvoor nog een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het beeldkwaliteitplan is door de raad vastgesteld, het bestemmingsplan is inmiddels onhenoepelijk. Binnenkort zal bestuurlijk overleg plaatsvinden om deze herontwikkeling met de woningstichting te bespreken. De exploitatie kent een looptijd tot ultimo 2009. Gezien bovenstaande ontwikkelingen zal de exploitaüe naar veruachting niet per ultimo 2009 kunnen worden afgesloten. De looptijd van het plan wordt verlengd naar ultimo 2010. Als gevolg van het verlengen van de looptijd en de uitgestelde afname van de gronden levert dit voor de grondexploitatie een renteverlies op. Momenteel is niet duidelijk of deze rentekosten vergoed zullen worden, aangezien (nog) niet duidelijk is of en wanneer de woningstichting de gronden zal afnemen. ln de exploitatie is rekening gehouden met een bijdrage in hel deficit van woningstichting Soomland. De hoogte van deze bijdrage is momenteel nog niet bekend. De financiële consequentie is onder andere dat de betreffende gronden later geleverd worden dan dat in de exploitatie is aangen0men.
De grondwatersanering is nog volop in uitvoenng, in ieder geval tot in 2010. Deze sanenng staal de ontwikkeling van het gebied niet in de weg. ln 2009 worden de laatste 2 opstallen aan de Van Konijnenbuçweg gesloopt, zodat ook
hier bodenlondezoek kan plaatsvinden en dit gebied bouwrijp gemaakt kan worden. Tevens worden ditjaar voorbereidingen getroffen om, conform het stedenbouwkundig plan, een gedeelte van de Fabriekstraat te verleggen.
2' Concernbericht 2009 34
lll. Prajecten ín voorbereiding De Schans fase 6
e
De inhoud van de sfrrctuurvisie voor dit onderdeel ligt vast inclusief de daarbij gehanteerde tildvakken. dit rnoment krijgen we geen signalen uit de markt die erop duiden dat eerder deþn van het gehaald nÍnr voren çbied moeten worden voor o.a. bedrfbhuisvestirq dan wel rroor uoningbouw. Ir¡bctrt de komende þren daartoe wel aanleiding bestaan dan zal daarvoor de geëþende hstemmingsplanprocedure in gang worden gezel
Aurioa Vanv,æge de uiÞonderlijke omstardþheden waadn uoningcorporatie Soomhrd rærkeert én deze in het proces tot realisatie van het zgn. Aurþa+omplex de rol van ontwikkehar/initiator rærvr¡lde vyordt na de zomervakantie 2ü)g een gesprek belegd rnet de directeurbestuurder van de instelling 's Heerenloo om de mogelijke consequenties in beeld te
kriþen.
De Poort Voor het onderhavig gebied is een onhenoepelijk bestemmirgsplan van kracht. Desalniettemin is van een (gedeeltelijke) realisatie nog geen sprake omdat over een specifiek aantal percelen nog met divense partijen onderhandeld wordt over de grondvenrerving, het daarmee samenhangend saneringsvraagstuk en de fiñarrciële verdeelsleulel. Op dit moment is nog niet duidel'rjk of overeenstemming bereikt kan worden. ln het saneringsvraagstuk is overigens de provincie het bevoegd gezag. Verder urordt de mogelijkheid ondezocht om op ad hoc basis delen van dit gebied voor andere functies in te zetten. Randweo Zuidwest + sooon¡verken Auqustapolder Het project verkeert thans deels in de voorbereidingsfase en deel in de uitvoeringsfase. ln het navolgend ovezicht wordt per tracedeel van de randweg en voor de spoon¡'rerken aangegeven wat de stand van zaken per september 2009 is.
Tracêdeel 1 (Geertruidapolder, Bergse Haven): ln opdracht van de gemeente heeft lngenieursbureau Lievense voor tracedeel 1 in overleg met de betreffende kabelen leidingbeheerders een verleggings- en aanpassingsplan kabels en leidingen opgesteld. Hierbij is ook rekening gehouden met het vemieuwen van de rioolpersleidingen van het industrietenein Theodorushaven/Noordland en de optie voor het aanleggen van stadsverwarming voor de Bergse Haven. lngenieursbureau Movares heeft opdracht gekregen om te adviseren m.b.t. de vaste brug/viaduct in de Van Konijnenburgweg. Er is begonnen met het opstellen van een programma van eisen voor de onderbouw (fundering) en de vormgeving. Brug/viaduct dient namelijk gelijktþig te worden aangelegd met het aanpassen van de kabels en leidingen (zinkerconstructies ter plaatse van de fundering). De Regionale Milieudienst West-Brabant heeft recentelijk een aanvullend bodemondezoek afgerond om de bodemkwaliteit ter plaatse van het ex OBOT-temein en het nieuwe trace van de randweg in kãart te brengen. V&S-Milieu Adviseurs is ingeschakeld om tijdens het proces van voorbereiding {o.a. bij het opstellen van éen saneringsplan) en uitvoering (van de sanering en het grondvezet als gevolg van kabel en leidingwerken) de RMD nader te adviseren en te ondersteunen. Tracedeel2 (Kjk in de Pot/boutevard); Vanwege de toegekende "lage prioriteit' aan dit tracédeel vinden er minimale voorbereidende werkzaamheden plaats. ln het vierde kwartaal 2009 zal het definitief ontwerp (als onderdeel van de lotale randweg) worden afgerond. racedeel 3 (Auguslapolder, Markiezaten): b.t de afbouw van de Markiezaatsweg en de aanleg van de Laan van Borgvliet is in juli 200g aanbesteed. De uilvoering is gestart na de bouwvak. Eind 2009 zal het snelverkeer uan áe (verlegde) l'4arkiezaatsweg gebruik kunnen maken. De aanleg van de laan van Borgvliet en de aanleg van de voet- en T
Het bestek m
2o
Concernbericht200g 35
fiebpaden langs de ilarkiezaaßweg vdgen daama. Ten belpeve van de aanleg van de Laan van Borgvliet zullen er in het vierde kwartaal 2009 in de Hof van de PalÞ 22 woningen woden gesloopt.
Tnæded 4 (Buitengebied) : De startrolitie MER heeft ter inzage gelegen en is om advies naar verschillende adviseurs gestuurd, w.o. de cornmissþ m.e.r. Op basis van de ingekomen reæties is een dvies vasbtelling richtlijnen MER opgesteld. De behardeling in de rad staat geplard in september 2ffi9. Na vasbtelling door de raad kan verder gewerkt u¡orden aan lpt opstellen van het MER-hootrrapport en de bijlagen. Voþens planning is dit medio 2010 gereed voor
inspraak en advies.
Sry¡werken Augustqold e
r
De aDouw mn de beHe onderdoorgargen 'Augrustapolde/ (nabij tpt speeltenein Markgravenlaan) en 'Markiezaat' (in de wrlegde lvlarklezaaßweg) is in jul¡ 2009 aanbesteed. Met het werk is na de bouwvak çstarl
h
onderdoorgang Augustapolder moet eind 2ffi9 uprden opgeleverd; dan b ook de langzaam verkeer verbinding tussen Langeweg en sportpark AugustapoHer gereed. Het snelverkeer dient eird 2009 gebruik te kunnen maken van de (verlegde) Markiezaatsweg; de voet- en lTebpaden worden later opgeleverd (maarl 2010). Na de bouwvak start de aannemer van ProRail met het aanbrerçen van het restant van de geluidsschermen. Het venvijderen van de sp,oomegovergarg in de Markiezaatsweg staat in januari/februari 2010 gepland. Naar venrachting kunnen de spoorwerken van ProRail in rnei 2010 worden opgeleverd en voor zover van toepassing worden oveçedragen aan de gemeente.
ln juli is het opnieuw ingerichte speeltenein aan de Markgravenlaan in gebruik genomen. Er dienen in de strook langs het spoor in de Langeweg nog e€n aantal kleinere werkzaamheden (zoals herstel schade aan achterpaden en plantsoen, alsmede aanbrengen aanwllend hekwerk) te worden uitgevoerd om de spoorwerken af te ronden. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in het eerste kwartaal2010 kunnen worden afgerond.
ln 2010 wordt u een geactualiseerde kostenraming, planning en uitvoeringsscenario (incl. bodemsanering)van de verschillende onderdelen van de Randweg + Spoon¡¡erken Augustapolder aangeboden,
De Zeeland e.o.
De marktpartijen AM & Amvest hebben in het tweede kwartaal 2009 een drietal scenario's gepresenteerd. Momenteel wordt geinvesteerd om één van die scenario's gevuld te krijgen met geinteresseerde partijen vanuit verschillende soorten van functies. Verder wordt het initiatief aan de dag gelegd om voor het complex een casc& renovatiesubsidie te claimen van het provinciaal bestuur. Voor 1 oktober aanstaande moet een dergel'rjke aanvraag zijn gedeponeerd. ln september 2009 wordt nader bekeken welk scenario de meeste kansen biedt en zullen leiden tot vervreemding van het onroerend goed
Bloemendaal Het plan Bloemendaal Lepelstraat omvat de bouw van 30 woningen, vnjstaande en tvreeonder-één-kap woningen, aan de zuidkant van Lepelstraat. Het bestemmingsplan is in werking getreden hetgeen betekent dat tot uitvoering kan worden overgegaan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog één bezwaar bij Raad van State. Naar verwachting zal de Raad van State uiterlijk in januari 2010 uitspraak doen. ln juni 2009 vond de loting plaats van de kavels. Voor de vrijstaande vroningen hebben 15 kandidaten ingeschreven en voor de twee-onder-éen-kap woningen hebben 15 koppels ingeschreven ln de tweede helft van 2009 wordt het gebied bouwrrjp gemaaktzodat vervolgens begin 2010 gestart kan vrorden metde bouw van de woningen
2u
Concernbencht 2009 3
l.r
Het Raveliin Door het tegenvallend resultaat om een subsidie binnen te halen voor de ¡enovatie van deze fortificaüe zijn contacten gelegd om via een altematief ba¡ect alsnog subsirliegelden hiervoor binnen te lnlen. Het is rog te
vroeg
dag om hierover uibluitsel te kunnen bieden. Vanuit inhastnrctureel oogpunt bekeken zíjn rroor een adequate waterhuishouding een aantal broodnodige vool-zienirqen getroffen aan de wanden van het Ravelijn. RooseveÌtlaan ln december 2004 (SROB/04/110) heefr de raad voor het opstellen van de visie'stadsentæe via de Rooserrelüaan' een krediet beschikbaar gesteld ad € 40.000,-. ln september 2006 is een aanwller¡d voorstel aan de rad aangeboden voor een vervoþkrediet van € 115.000,- øn ordermeer belarghebbenden en belangstellenden te informeren en om een uitwerking voor een rotonde aan de stenelaan te maken. ln 2007 is de visie aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld. De vastgestepe visie is het kader waarbinnen ontwikkelingen in deze economische as en stadsent¡ee van Bergen op Zoom in de toekonrst mogel¡jk zijn. Nbuuæ ontwikkelingen zullen aan de visie worden getoetst. AÞonderlijke deeluib¡verkingen zullen de gebruiielijie procedures doorlopen. De detaillering van de rotonde Rooseveldaan, Stenelaan en Gagelboslaan is ter hand gerpmen. Er wordt een uitgewerkt voorontwerp gemaakt met een gedetailleerdere kostenbegroting. Aandachtspunt daarbij is de onbluiting van het ziekenhuis. Met het ziekenhuis is hieromtrent orærleg geweest. Ook wordt gekeken naar dä op en afrittenvanaf de snelweg, omdat deze van invloed z¡jn op de aanrijdroute naar de rotonde. Het voorontrryerp met kostenbegroting is de basis voor een subsldieaanvraag in het kader van iret programma Beter Bereikbaar Brabant van de provincie. ln de gemeentelijke begrotirg is voor de realisatie van een rotonde geld gereserveerd, maar voor realisatie is ook een aanzienlijke subsídie noodzakelijk. Herontwikkelinq bed riiventenein Wouwseweq e.o. Naar aanleiding van de brand aan de Wouwseweg is een haalbaarheidsstudie ingezet met als doel HEMI te veçlaatsen naar Noordland en een herinvulling van de gronden van HEMI. Hierbij is ook de Zuneha-locatie van Castria betrokken. Eztjn een aantal varianfen ondezocht en hieruit is een voorkeursvariant door het college vastgesteld, d.d. I juli 2008, die via een raadsbrief kenbaar is gemaakt aan de raad. Kortheidshalve wordt voor de inhoud van het plan hiemaar verwezen. Tevens heeft de raad in zijn vergadering van oktober 2008 het
aankoopkrediet ter beschikking gesteld. Voordat de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart moet eerst zekerheid worden verkregen dat het plan ook uitgevoerd zal gaan worden, Om die reden waren overeenkomsten in voorbereiding met Castria ãn Marsaki, waarbij van het pro]ect uit zullen gaan voeren. Deze overeenkomsten zouden tegelijk worden getekend met lll_glote_deien HEMI. Eind 2008 wilde HEMI hierop terugkomen. Een kort geding was het gevolg. Na Jnige maanden onderhandelen zijn HEMI en gemeente tol een vergelrjk gekomen. HEMI vertrekinaar Thõlen en zal uiterlijk 1 januari 2012 de gronden en gebouwen aan de Wouwseweg onvoonruaardelijk leveren. Het bestemmingsplan zat nuzo spoedig mogel¡k in procedure worden gebracht. ln het kader van het Versnellingsprogramma herstructurering bedrijventeneinen heeft de provincie aan de BOI\,VBHB een bedrag ter beschikking gesteld ten behoeve van dit project. Naar venvachting voldoei het project aan de normen van de BOIVVBHB en kan een financiele ondersteuning van de BO[\,I/BHB tegemoet worden gezien in de vorm van een participatie, waardoor het project binnen de gestelde financiele kaders kan worden afgerond. De herontwikkeling van de Wouwseweg e.o. kenl een negatieve grondexploitatie. ln het beleidskader 200g-2012 is een claim opgenomen op dit verlies ten laste van de reserves van het Grondbedrijf te brengen. Door uw raad is vastgesteld dat de totale bijdrage vanuit de reserves van het GB maximaal € 3 mln. zal bedragen. Gepoogd wordt met behulp van maatregelen, subsidies etc. dit tekort te beperken. Door de BOWBHB te betrekken bij dit project ven'vachten wij het tekort te kunnen beperken. Desondanks is bij de doonekening van het MPG gerek-end'met een negatief bedrag van € 3.000.000,-. Vnikomende locaties oemeentewerf c.a. ln 2006 heeft de raad besloten te komen tot een nieuwe centrale huisvesting van de buitenaccommodaties van de afdeling Openbare Ruimte. De raad heeft in dat kader een voorbereidingst
2u
Concernbcrcht 2009 31
Voor de herontwikkelirq van de genreentewerf te Bergen op Zoom is een stedenbouwkundþ plarrconcept rroor herontwikkeling opgesleH, die een samenharg butgt hrssen het oude Havenkwartier en de Bergse Haven. De visie omvat een groÞr gebied, waarb{ order ardere ook het tenein van de watermden en de bedrijfuebouwen langs de Zuidz[de Haven ziin meegernmen. Deze onh,wrpvisie rcorde herontwikkeling is opgenomen'in de tussenrapportage van het'Ontwikkelingsplan Havenkwartie/, welke b besproken op 13 juni tijdens een præentatiebijeenkomst van de gemeenteraad. 's
[4et uonirgstichtirq Soomlard geltilú]d¡g een intentieovereenkomst gesloten voor het opwaarderen van tet oude Havenkwartþr. Op grord hien¡an is de wonirgslichting ah eerste kardklaataegadllde in de gelegenheid gesteld om
op basis van een do0rde geneente gedane grordaanbledirg de realisatie van deze ontwikkelingshcatie op zi*r te nerllen. Soomlard teefl in juni2009 evenwelæmeld af te zien van de hemntwikkeling væ de genæenteruerf. Vervoþøts b Wonen West-Brabant (VVWB) in de gelegenhe$d gesteld onr de wijkonende bcatie te ontwikkeþn. Onlargs heefr de wonirgstidtting in een bestuurlfk overleg aangegeven de bcatie te willen verwerven en te realiseren (gedeeltelijk \toor zorgwoningen). Er dient nog een bodensanering plaab te únden. Er heefr een indicatief bodemondezoek plaabgerronden, waaruit is gebleken dat in een zogenaamde \rcrst case scenario'de sanerirg circa € 1.000.000,- zal bedragen. Ter beleersing van de kosten wordl momenteel ondezocht of deelsanerirçen kostenbespaænd kunnen zijn. Belangrijk aandachbpunten bij de verdere ontwikkeling zin het te realiseæn programma en de kosten van het bouw- (irnltsief de bodemsanerirq)en tet woonrijpmaken. Na sloop van de opstallen kan een gedetailleerder bodemondezoek en kostenraming plaabvinden. ln het najaar 200g komt de werf vrij.
De herontwikkeling ten behoeve van woningbuw is meegenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Bp BinnensÞd, dat in maart 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. ln dit bestemmingsplan is een wijzþingsbevoegdheid voor het college opgenomen om de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de kwekerij op Ruytenhove norden mede bezien in relatie tot het zogenaamde routeontwerp voor de 44. De mogelijkheden tot herontwikkeling van de werf te Halsteren wordt onder andere bezien in samenhang met een herverkaveling van het bedrijventenein nabij de Wouwseweg / Steenbergseweg. ln afwachting daarvan wordt bezien of delen van het tenein - opstal verhuurd kan/kunnen worden.
lV.
G
rote Betaalplannen
Bedriivencentrum Parallelweq Aan de Parallelweg in Bergen op Zoom is een bedrijvencentrum gevestigd. Voorgaande jaren werd het voorste deel van het pand verhuurd. Onlangs is dit deel vrij van huur gekomen. Het voorste deel van het pand wordt nu net als het achterste deel in gebruik gegeven aan de Stichting Samen werken. Zj hebben hier een Opstap Diensten Centrum (ODC) gevestigd. Met Woningstichting Wonen West Brabant (Wf/VB) is mondeling overeen gekomen dat zij in de toekomst het gehele bedrijvencentrum van de gemeente zullen kopen. Zij zullen daarbij de gebruiksovereenkomst met de Stichting Samen Werken van de gemeente ovememen. Echter is gebleken dat er een aanzienlijke vervuiling onder het perceel aanwezig is. Uit de op te starten onderhandelingen met WWB zal moeten blijken of zij bereid zijn het pand voor de sanering van de grond reeds te ven¡verven. Overigens zonder dat zij enige verantwooidelijkheid krijgen voor de sanering. Ten tljde van schrijven wordt er een saneringsplan opgesteld. Ven¡¡acht wordt dat in het eerste kwartaalvan 2010 de vergunning en beschikkingen aangevraagd zijn waardoor medio 2010 gestart kan worden met de sanering van het bednjvencentrum aan de parallelweg. Containerterminal Vooruitlopend op de realisatie van een defìnitjeve containerterminal in de buitenhaven, is met het oog op de veruachte doorlooptrjd van minimaal 5 jaar , getracht om invulling te geven aan de vraag vanuit de markt. Vanuit een loor de Provincie geÏnitieerd pilotproject veryoersmanagement, heeft Mepavex belangstelling getoond om een tijdelijke terminal te gaan exploiteren. Daarvoor werd gedacht aan de gemeentelijke laad- en-loswal in combinatie met het aangrenzende tenein, dat in het verleden van Mepavex is aangekocht Sedert juli 2001 is het betreffende tenein verhuurd aan MCT (Markiezaat Container Terminal). De werkzaamheden aan de kade zijn, na een gunstige aanbesteding, gestart in november 2008 en de kade was begin april 2009 bruikbaar De lopende subsidieaanvraag is nog niet afgehandeld, maar de voortekenen zljn zeer gunstig.
2n
Concernbericht 2009 ?O
Soootzone Voor de spoor¿one van Bergen op Zoom is de ambitie geformuleerd om het aanzicht van de stad te veùeteren. ln de StaÜonsonqevíng, het deeltussen de Wcn¡wsesbaatvneg en Rooseveltlaan, is tevens sprake van het ontwikkelen van een representatieve entree naar de binnenstad. De ontwikkeling van de Stationsongeving bestaat uit een integrale herinrichting van het openbaar gebied in samenhang met vastgoedontwikkeling op diverse aangrenzende locaties. De vastgoedontwikkeling wordt opgepakt door marktpartijen. Voor de locatie van het voormalige Darvi{enein is door Gebri een woongebouw uitgewerkt met enkele commerciële ruimten aan het Statbnsplein. Gebri heeft daarbfl ook
het voortenein aangekocltt dat inmiddels is opgeschoord nnt uiÞondering van enkele beeHbepalende bornen. Het bouwplan is inmlddels via een wijzþingsbevoegdheid opgenornen in het BP Binnenstad. Verwacht wordt dat in de h¡veede helfl van 2009 nadere afupraken worden gemaakt orær de ontwikkeling/ahame door WSG. rroorruimte wordt als representafieve park- en parkeezore irgericht waarbü ook de fiebverbinding larEs het spoor een definitief openbaar karaher kdþL Voor het historbche pand Stationvicht is door Heja een ínvulling en een nieuwbouwplan gemaakt dat inmiddeb is verkocht aan Soomland. Soomland heefl eind 2008 de beschikking gekregen over een onhenoepelijke bouwvergunning. lnmiddels lopen gesprekken rnet Soomland om het project in aanbouw te nemen. Voor het naastgelegen BBA-tenein ís in het BP Binnenstad eveneerìs voozien in de mogelijkheid van een invulling ten behoeve van wonen. Veolia heefr de gemeente aangegeven per 1-1-2015 de locatie te willen verlaten en treefr haar perceel inmiddels verkocht aan Wonen West Brabant. Voor het rangeertenein aan de zuidzþe van het station heeft NS Poort een verkoop/ontwikkelingsovereenkomst gesloten met Heja. Heja heefi inmiddels een ontwikkelplan uitgewerkt dat uitgaat van kantoren, zakelijke dienstverlening en een mogelijk hotel. ln de tweede helfl van 2009 zal hiervoor de berodigde hezíening van hel bestemmingsplan in procedure komen. De gemeente bereidt de integrale herinrichting van het openbaar gebied voor. ln februari 2009 is hiervoor een eerste schetsontwerp gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Tevens is daarbij een klankbordgroep geformeerd die bij de verdere uitwerking wordt betrokken. lnmiddels is een voorlopig ontwerp beschikbaãr op basis waarvan diverse deelgebieden en een fasering van de uitvoering is bepaald. Het deelgebied Zuidoostsingel - aansluiting Stationsstraat - Oude StaUonsweg wordt in 200g uitgewerkl naar een definitieve inrichting. De uitvoering, gedekt uit het programma beheer en een Europese uituoeringsbijdrage, is voozien medio 2010. Over het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het busplein zal in 2009 intensieve afstemming plaatsvinden met de provincie (concessieverlener). Daarbij wordt ook gesproken over de benodigde uitvoeringsbijdrage, onder meer vanuit het Programma Toegankelijke Bushalten, De herinrichting van het Busplein is nog in te plannen gedurende 2010-201j. Voor het Statíonsplein lopen de gesprekken met NS Poort (eigenaar van het Stationsgebouw) en ProRail. ProRail gaat medio 2010 van start met het verbeteren van de toegankelijkheid van de penons, onder meer via het plaatsen van liften. De gemeente en ProRail zijn overeengekomen dat daarb¡ tevens de huidige voetgangerstunnel geheel wordt gereconstrueerd en opgeknapt. Met ProRail worden ook afspraken voorbereid voor hel uitbreiden vañ de fìetsenstalling. De beoogde herinrichting van het Stationsplein zal naar venrvachting eind 2011 voltooid zijn. Aan de oosÞijde van de spoorlijn (Parallelweg) wordt de herinrichting van het openbaar gebied afgestemd met de ISV-aanpak Gageldonk. Ook vindt daar een verlegging van de gastransportleiding plaats. De uitvoering daarvan is nog in te plannen gedurende 2010-2011.
k
De Meubelqiqant
Woningstichting Soomland heeft complex van de Meubelgigant aan de Halsterseweg gekocht. Het betreft een herontwikkeling ten behoeve van woningbouw (ca. 20 woningen) van de locatie van het leegstaande winkelcomplex samen met een opwaardenng aangrenzende deel van Tuinwijk. Ten behoeve van realisatie van dit project dienen ook gemeentelijke gronden te worden ingebracht. Ten behoeve van de algemene kennisontwikkeling is van deze casus een pilotproject gemaakt om de mogelijkheden te verkennen die de Wro met bijbehorende Grondexploitatiewet biedt om een exploitatieplan op te stellen. De intentie is er om een anteneure overeenkomst te sluiten Voor dit project is vanuit het werkkapitaal van het Grondbedrijf een voorbereidingskrediet van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Van dat voorbereidingskrediet wordt onder andere het exploitatieplan geschreven Voor Tuinurijk is een nieuw ontvrerp bestemmingsplan in procedure gebracht, dat naar verwachting eind ditjaar kan worden vastgesleld De herontwikkelingslocatie is hierin opgenomen als een deelgebied meteen
2. Concernbericht 200g 39
wijzþingsbevoegdheid ten behoeve van woningbour. De'ærkennerde initialieffase en tet odèntererde orærleg gemeente - Soomland ¡s aterond, desalniefümin loopt Ìet ptoiect wel verbaging op vanwef¡e de lopende herpositionering van de ærporatie Soomland. Op bæb varì een ve*avelirqplan is een eerste expbtatieplanberekenirg geneakt welke de basis moet gæilì vonnen voor het exploiÞtieplan en de owreenkomst
De Cannmue ln oktober 20@ wordt de anterieuæ orcreenkonst'Prolect Camarque' met Botryrnaabchapptj fulerwesúeek ge sbten. H¡erin 4n orerhetgerneentellfi kætenveñaalaßpraken gemaakt [hnmfeek heeflverklaard rclled(t order haærærantvnorUeWtteH en rroor haar rekenûrE en dsho tet polecþeM te ontwikkeþn op bæis tran de randrrooryvæden en kwameibnôfircn die de gerneente stetr Op het wonrnlige tenein van [tlangge Kornrers te l{*teæn vrcden 22 nieuu¡e uruningen gereallseerd, één bestaarde woning uordt daarbf irqepæt Om deze ontwkkeling mogel¡jk te maken zalde gemeente circa 800 m2 grond rærkopen aan de ontwikkelaar. ln het laaBte kwarÞa|2009 zalde bestemmirgsplan Focedure worden opgesta( venracht r,rcrdt dat de procedure in de zomer rran 2010 kan worden afgerond.
wiþ kavel op de markt lvorden gebracht, vier wonirqen zulþn projectmatþ worden verkocht Onder deze 22 woningen bevinden zlch vier u¡orpn - r¡uerken kawls voor een aan huis gebonden beroep. Hierbij valt 18 woningen zullen als
te denken aan dienstverlenerde bedrflven en bedrijven geñcht op de gezondheidszorg. De bestemmingsplanproceduæ is opgestart, naar verwachtirg zal deze aan het eind van het 4e kwartaal of het begin van het ls kwartaal 2010 aan uw raad aangeboden worden.
2. Concernbericht 2009
40
Hoofdstuk
6:
Voostel
Biigaand kunt u kennis nemen van het door ons college vasþesteHe ? Concemberiút 2009. Onderhavig Concembericht laat een geprognostheerd positief jaarmultaat zien van €.730.721 ,Bijdit æ Concembericht 2009 ztjn drie begrotingsviizþingen bijge\oegd waarin de financiêle gevolgen (prognoses) voorde jaren 2009 en de meøjarenprognamnnbegrolirg 2010 -2013ajnopgerìoflìen. Tot slot zal in uw raad van december, afrrankelijk van de noodzaak daartoe, nog een begrotingswijziging worden voorgelegd waarin de gevolgen van let vddoen aan de regels van de begrotingsrechtnatþheid zijnópgenomen. De concembeleidsplanning, zoals opf¡erìorlìen in hoofdstuk 3, dient door uw raad te worden vastgesteld. Dit staat op het brpevoegde radsrroorstel als beslispunt opgenornen.
2n
Concernbericht200g ¿ì1
LV
BIJIAGE
2o
Concernbericht 200g
^)
vv
1
1
200006
ndweer-afdichten g alerij
Werkplaats brandweer 2006
Brandweer-vuilwaterpomp cv-ruimte
a
Brandweerkaz,-dakbedekk,/isolatie ilstel realisalie ivm nlannen ni randwee rkaz.-div.verva ngingen 2004
Brandweer-vervangen uitrukdeuren
Vervanging zonwering achtezijde
rvang¡ng zonwering/airconditionering
L¡
A2100159
2100154
1
utcontainers 2007
Trilplaat ROB
u¡ncontainer ROB 18
Asf allcontainer ROB
olumecontainer R
17
912005
mera toezichUbewaking
Uitbreidrng toezicht op straat 2008 Definitieve afwikkelìng vindt plaats in 20.l0 binnen beschikbaar
Glasvezelkabel cameratoezicht 2006 Definitieve afwikkeling vindt ptaats in 2010 binnen besch¡kbaer
Cameratoezicht 2006 Definitieve atwrkkeling vindt plaats in 2010 binnen beschikbaar
Totaal cameratoezicht
A 1 400005
rta e 2009
Digitalisering akte vd burgertijke stánd
Totaal brandweor
41200010
A
A 1 200005
o
anschaf stemhokJes-bussen
Totaal burgorzaken
ACC3C00
Kred ietra
9V
Irn¡
Õ-0
;.à ò={
9õ 3 Q9z -õo a.9
^ O-O õ9¡ o
o; o
-l
oõ9 á ãõ Ã {to =ù< ol< olo J(Dø -o<-N ù(o o l(Do
-øæ ::Ù
x> Êã 9d=
-t
{
o
I
õ
= 3 3 o
cf !l(D ol
Ð o
û (D
õ
o -l
x c
õ' 5', @
6 o
BÉ
o
x:l tÍ oìo oo
l= JO
o(D rO
(D
a c,
õ3
g
õo
g-ë
o
'
' Ìt:*,
,,. .:ì:'::::l:.¡:. ,1.
.,/.
:r'
cotc oo (')o co 'õ;
:..
i,1ì:
c-
;r.-j gt:::
iri' s:,
:'l!:-\
ji:
ër: !!:
:
N
oñ
8qs Ngl
ol
-E
l¿
õo F-
o ()
E
Ë8
Ë8
o,
.3p
-ö sË
-3p
o-
sb ØA
õõ ØcD
E
o
c',
c
N
E€ cg
tss Þ EËh I ot/)
c o, öP Ece g oØ
e93
-c
9.-G -Do o o¿D Ì o.c
=-o o:: OU Ñ C) o-; ;oc o o'cl oo>
OO
6q,
-t
d"*g so3 qr*c)
>uJ
E
GE Çc
q:úi ø)1 o c t];
ro3 o-o >uJ¡
-lD EB
o
¿
v(f) '=o íc o-
cõ qr_
3'g Cl, f
Èo oô
3o Eo Øa
(})o cL
= ö9
(¡,
oo oo
.cfDo -o q)
30 @(L
sÞ
-o (¡)o -= 0) or: o-o* q) o-.ØoN
-.rl) FEE
oXv !¿- o
.e:€ g-Ë l2:õ ë Þsa Þsã 5 sE 5!>>t'E P9; o(¡)!-¡ o) o H, R, É.<;. cL:-
o)
';'ø9.:
E
o o (¡)
sË -(l, õ3
.ôgE
N
D c G qt>
d
-o
!ot '=o Jc
c)
o
o
-o
õee EFI
I
B
c-
>r c) o€,
oF
E q)
(l)
CO ON
o
Ø@ç .=c-
E
p
OE
o è0
-o
c)
P o o
L=
o
Ic
E
oJ -c co| o= õo) oO,
Co OË
Ic
t¡)
f
sà
b5 -c
,
+\."
oo cct 'õN
sà Co q,N
ìÌ":::: i$,r..Ì
.IË.i
o
r
Ë'3' -6 gG Ø:i
cØ ors øc o: eõ
ãp 6: ûôc(r)
C=
CG
9i ñ.!
9o9
g
rDc_ oO !¿ o).ø :
ë g'ã
5p LO =o õ.e oõ cc)
ì!:t
Þg
P
838 øE= -c l(l)
=ç GO oÈ o.-
3-E o* o"
gË
:-o
Ëe:
EHåo -F E ox oo-
ÊEo
G6
E>Ð .9Põ.
ëE ä9
>0)g
gDì;
o-
o6ø oç
o
(¡,-6
o_
41
I
o
0)
N
-Ø
>= c= OJ
q
õ
6p õg 9i) OO
€p
-:Ë o-o oo NCr- ì ^Oo YNõ ..=o t: or ooC'
ã c (J
õo F
#sop à: cõ9' :Gø 9oo¡ ooiã
;-6 ::>
5c ø6 oo oõ .-o oì oOo cc!=
9=
G ox ! G=
E
Fo 3 o>; ømg Ø@Ø
6-(u 9o)g !Ðø <:>
o
o
ol
u
,E
(')
c r¡)
o
=f E c
f¡)
-X o PE '-o oo N-
OO O= >9
ôE (DY
õ
ro o¡
o (> o c9
l¿o òN NC
ä, -o
oô oY €> O-o õc
Eg
o= ri
?;o oo a') > -o
o.= oc
EG oq)
Øô
*
*-oc()
o)
0)
o
o o, c o o c lt c c G o
.c
(oËa o.ã oO¡ O.: j> 0m
¡È ;@ ÈY ;È +€
=s oo ô> -o õ= oc aÊ oc) ct, o
6E oÈ Ec ìa) rc oõ cc
Þe '.ü ãe
YO q)v
aP ui õ .0) ou õE IY
E
Ø
¡t)
(¡)
-o
c o c .c
Ø
o c o c o
G 6
G
.c
o cq
._c
û¿ oo
o D E o
c)
c D
(D
o c) o N
c(¡)
¡c
c(¡,
o E
q¡9
o
D
c ø
CL
q)g
c)o
o
9; o.=
àÊ
CL
_v
o o
ol
C=
6
þo
:s
.E
o) 'ø9 't .!
91
a9 q)õ .gs øõ
o o N
Ð
o c o tt)>
õ G Ê
o,
N (¡)
o,
o,
e6 e6
c o c
-c .o
.o o,
o)
o,
o o ôt
o o ñt
(o.ç
o,
E
c
-c
t¡)
E
-o Lo
0) o.
EE o>
3s EÈ jO
.sÈ oE .!o 9o s>
6 l_o
ñ
&õ o.! a'
-sP
3ã 9È .lO 9a¡
(,)co aO
:îo öo)
bt àP ?õ C!
oì OG ]G
39
Yo o; ðe þ= c: €ç sb sõ Eb, Yc) YO YO JO o: -O= o!
48
'-" :r. ì :, -:1r:'l '.:.1 : ììçi
E c
o
è c)
:c
G
(')
g
o 6
o
3co
õ9 >1ì ao
+u) ¿d)
arÞ õc)
c(¡)
oã ciõ øo@>c cc oo c.ç
9;
o q)
c_-
IG
ìa ?o
9o. øO
OÊ
o= J! oc)
@o
c
6-ø
=o
>()
c) '()
oË
YO
õo
c
9F öP o.=
CO Oo
fe
oR
c
C --o
п 3o
ø'
cc)o,
c(¡)
f
5ò ¿-
c(1) cc
o
å: :e o= .ol o
oo
qil
ãE
ü.9 Eo oc) YÚ
E c(¡) c .c o
-o
!
-6
OO Yc
Þ_ ç@ 9o
o)E
5e lgc o).9
Eo
6o) YE
cO e¡! xoJ,; dro
ts õgl O:l
cÈ q6
c(u
Pà o.9 62
tf, -= oc OE oQ)
Øo
,o o,
o o o) cg .Ec o'-
'-ø BE >l!
co >E Oc c't (l)-
cot o !--x (¡)
o.¿;
¿--ß
:o Co 0)= !-:
o
õ
c)
o
N
s
o
_t
o)
F¿
Êõ
c,
-o
o o
en
ìã
o
c 'o
o c
õq)
f
c
û)
o o N
:-o
-o
.9
o= .c ór
o
G
!
o o c{ -c
I gõ NOaOÐ
õ g c)
I l
.2
-c bq)
eË
ãq >t -sg
c.!
d>
õp o9
0ro Cl
.-o tÐ
N.C
dc' gó
o=* rc> ìã çì .So {o ìc oó :'õ o: .J6 L\
0õ OË oo'
30
ìo
e¿ f,¡u
F>
49
Á î^t
^
r¡;Ã ^1,^^/i^^
ñ riin
afran¡linn
^
-l¡^
^,.^^¡lÁÀ
^f,^á¡i^^
^
-ii-
^l'^n¡i^^
¡l¡anÀina
¡franâin¡
i¡ 1ñl ô rii¡
¡l¡¡n/ina
\/an¡anainn
1
96
in ?ô1ñ
hinna¡
^Á^,lLL^ll^^
L.^¡ì^r
',i^¡a;ñ
a^^ô
ål^^r-
O
r,¡
1
91
Lambertijnenlaan verv. cv ketel 2009 Vcruanoino nv kclel iq uilôeslcld tot 2010 Totaal gymzaal LambertiJnenlaan
45300
hoc¡hìl¿h¡r¡
hrr¡l¡al
Nieuwb sporlcompl tafeltenn¡s Markiezaat Sportcomplex wordt vanaf oktober 2009 in gebruik genomen.
ñô^lrñd
Totaal sportcompl€x Markiozaat
q5300
ctââ'
Tuinwìjk sporthal cv/boiler
Totaal sporthal Tuinwijk
q53001 99
724014
724014
724014
724014
724014
724014
724012
724014
724014 Eoulevard sportcenlrum inventaris Afwikkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totaalbudget
in ,)ôl ñ :iin
Atwikkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totaalbudget
Kanneburs sporthal ¡nventaris
in 1ôl  rlì¡
Atwikkeling ¡nventaris binnensport krijgt b¡nnen het totaalbudget
ïuinwijk sporthal inventar¡s
;ñ lnl
Gageldonk sporlhel inventeris Atwìkkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totaalbudget
iÁ t^ r ñ ,iì^
Past. Dekkerstraat verv, inventaris 2009 Atwikkeling inventarìs binnensport kriigt binnen het toteelbudgel
i^ a^<
Jul¡anastraat verv. inventaris 2009 Afw¡kkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totealbudget
in )fìl
af¿¡n¡{iaa
24Q14
in ?ôl ô r;i¡
Lodijke verv, inventaris 2009 Afwikkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totaalbudget
af¡na¿lina
724014
:iin
724014
724014
724Q14
WW
8urg. Elomlaan verv, inventaris 2009 Afwikkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totaalbudget
i^ ,)rìir'ì
Lambertijnenlaan verv. inventaris 2009 Atwikkeling inventaris binnensport krijgt binnen h6t totaalbudget
Totaal vervangen inv€ntar¡s blnn6nsportaccomodatles
45300202
45300200
A5300 1 98
453001 97
45300 1 95
453001 94
A5300 1 93
45300 1 92
453001 90
4530C1 89
De Schelp vaste inventaris 2008 K r cralel k an rrpruallen /Vittenhorst vervanging inventaris 2009 {fwikkeling inventaris binnensport krijgt binnen het totaalbudgot
As30û 1 86
'!,1
To€llchtlng
Act¡ef
0,0c
4,000,0(
0,0c
U,UI
u,ut 4.000, 0(
U.UT
0,0c
o,0t
0,0c
u,0t
u,uL
0,0c
U,UL
u,0t
0,0c
U,Ut
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
U,Ut
0,0c
U,UL
u,0[
o,0ç
0,or
0.fr rJ,0t
0,0c
u,ut
0,0(
0, 0(
0,0c
0,0t
0,ot
0,0c
0,0( 500.000,0(
5U0.0u0,u[
5.000,0(
5.000, 0(
73.000,0(
6.500, 0(
þ.5UU,U(
5. ÒUU,U(
5.5UU,U(
3.500, 0(
3.500, 0(
3.500,oc
J.þUU,Ut
J.50(J,0t
7.500, 0(
25.000,0(
WffiWIíi'RffiIW
0,0t 0,00
0,0(
U,UL
0,00
u,ut
u,u( 0.0r
0,0(
0,0(
U,U!
0,00
4.OOO,Ot
.t,guurlJtt
.9.04OrõË
-V.U{ruÐF
õ.ooo,0{
l.tÃ,n ,fÃ
õ{r.õÐZr¡[4
0r0[ U,UU
¡t.Þögrt
l
¡.29t,Þ!
z,ô24,:Jl
5.509,(ÀJ
3.ãO0.OG
3.ÞÐ0,00
l.gqrr¡l€
u,ut
0.u[
0.00
0,0(
o,0t
u,ur
u,ur
5.õi{JrtÄJ
.t.342¡Xi
o,9t
0,u(
o.5g9,tx
25.O90,0C d
0,ot
U.UT
u,grJ
õ09.040,õ€
ðuu.u¡tu,5t
0,o0
7.407,õ6 0,t
I
'r.þ't3,ufJ
202,4t
2.975,62
0,0c
0,00
u,u!
1.516,S
o,o(
I ÞörrJ(
94U,Ur.
o,qt
0,00
U,T.lL
0,0c
0,0c
U. U(
U. U(
u,uu
0,0(
0,oa
u,ut
t ,ot
o.0c
c o c c
c i¡, c .c o o o o N .c
-()
c o o c '5
o m
Õ-
ø
o o o N
ñ o
o.s
Ot
o,
.So !o oc o--
-o o=v o=
OC
õF =,=
Nõ
:ø oo
!e o5
o
9P ÊÞ o:
ì;Þ o)6 c; .:o
s
6s LÞ :c
ì.
o> '=o rË l: oro OX
m: rè o<
c(J ¡¡)
o c o c .s
-o
o o
o)N cc l_.oØ
EË
x! õorcc:o oc o> ão
óg c 'ç
9¿ Po
3õ c.= oc ñ€ oq) YA
o o N
o o c{
û,
o o
'ID
o
.9
5 c\¡ .c
c9
q:¡G J6 OO
o.! E> cot orc o= .U
o+ >=
oé >G Po õ.o c= oc NC oq)
ro
6
n)
oo ÈG os
oå oË 9o J]J
ru! qG o! oo oo oõ ð9 oø co (l)0 NC oo 0l< LÊ
Po .=ø =o o =(l) o>? >õ cÐ oc oo
Ao o .-_ O-ç CO Oo OC
uõ õq oØ co (¡)
Ð
.9
.9
o,
o o
C\¿
o
N
o o N o c) o N
9õ oø
ß
.9
Èo Oo E (u l¡) 0)Ø
=J! øO
;P
tL
€g
oõ c¡ o 0] oc o c: cd) OC¡ LC oõ o. õ oø co o-o NC Oñ
6
(¡)
o)
ø
o
9o
õP gõ orc Eã l$
yO
o.S 9c CO OO ñc
Oo õ q. oØ cÐ
o
E
o
Ì
-Õ
cq) c -c -o o
õo¡ o> : .q) !28 dìC
Ë
o o
o.
o N aíc <)q o6 .có ßOõE O.c o> co qrc CD= cc) ol ot
Ð
o Ë o
(¡)
c @
c
=l
.9
-()
(')
-o
ol
c
c)
NN oO ôO ;> OO rS oO ø.! CE r= oO oo) rL oO OO ÐO LC
o: o0) CY o{ N> o.¿
f
.E
R,E
õc NO
N9 Po -O
oø o--
E'=
eõ ccl 5Ë OO
3s -]T Ø!
(¡)
ûi¿ ><.
51
\
-E
.c
p
1t
o
t
o
Ë o
É
; î, o Ì Ë
o-
.9
ø c
E
crt
c(D
('l c
qrô oo¡ ñ .-c LC
.= 5
c(D
o
o Ë
Ì
o o c
) -o O=
äs Nc uB o> 9o 2-
OO Eg Oc
9r cO
Ì
f
9a, YN Ê8 o> .9o cÊ
Fg' oq)
oo ûrÍ JÈ
l-
õ¡ rÈ
ññ ñO 9s oO -! õ() ø.9
ØË
c
(J
o
õo a)g 1:t oO
E.
õo
lf) .g c
'Ëc
+o GO
gø
6? C)=
o.È ô<. Ø<
ì
o
-E
OO
oc', LC
O= oq, cx ol
¡ o,¿,
) .o
--J
=J
ot
o9 o.: oc ô¡E N_9 ,N
úo) çÉ
-o
-Ê
RE õN NO .o
c> oc) or >()
or -9
EC ().c
ú, () '=û ct
q) ó.
tØ ocD Oc
Ø=
-o øx ?Èr
sÈl
Éõ .N Nð oo o> >o orc c() o.9 cc ro oû) q)E
to oo. oØ Øg) LC
cä oo o> )Ot
co OØ ø'= c< Co uo) tD= Ëo Oo O-ø o
9).c o: (l)(u 3_9: -ox EìÉ, d
ñ:-,
o
3
õ(¡)
-o
o.=
9Þ
oC to ()o .2> Cô co E?
()õ
Oø Ëc oc o-o ø(D o)Ë co '-o
õø Nol uc o:
o(¡, >x q)l
(t)
.ç
ì-9 >J
o't o,¿ õo
EJ o¡
@o -o Es, >c 9- c C:ÑN
o-oõ èc ao ã!
õ.9 çc oõ
't
õc
E
E
-c
õ x x
-'i gË o-v o. @-o
_o È ct) s- c ¿c
ro
';c
E (') c
õJ
ËE DO c-
o:x
Õf
E-ä(¡)
>' -(f)
(f, .g
E
(l)
bP
O! 6_<
o¿ oß ot,-:
>E;o (¡)
¡¡)
o¡ .9 az
õå 32 qdt
>-o ¿c or9
OL c.= c)-o
-oq -D Èø o'-
.qJ õ
t:ø =D
@1ì
Lo
9.ç
Éoo
oe EE õ9
'íø
LL@
O:i -oN >c
çc 9o oo
i= OE
2a ;o
c.9 9E ON lc aô
PE
E
c.g 6-
C:MN o-
oõ lc 16
o E p
x
I
>=
c(¡)
E Þ0,
€
E It) t ot
v
.c
.s
õc
't
Ë o o c(D
o Ø
?_
õc
E o
o
o ø
o
c() o.4 êrc
:õ
o
ì
o-
co) o= qå tooq
{¡
o
o
.c
.g
.g
.g
¿;C
ÞR cT)
Ð3
EE
co- c.)
*õ
cç ÊX Cr.or ¡¡, F-I
ãQ _< oa JZ
3E
aa
)z
,il
-i,:1!):.s
I l
.t\,ii.:
c o
c
o o
EgHãJEËH,iË
(¡)
; gi
Ê.
.9
Nõ
9o H} f
oro c.-
,=o Dõ o cqt
!å äs
¿,> !l)o >õ
o" '-oE .> 6 >Þ
ÊE =O ¿=
x,=
OL
x(f) o.ç
9or !c
E9
¿Jo
m>
c(o oo
3olÞxEå3Po
o)
ã
Z
:ã-Ë'EFã=Ë: äËa=fiFËËËËE = 0ro 0P > ...=@
o
õN I
.!, lol ç
X lí0!f
PÞ
s
e u PË ë g
EËËõËË:Tå* ËE:3sE€:øË.3 frõP3.83'_.y9r,g
9P383;åesÊ
ËåEËËgËÈ*:ç
=ãs;sE:ÞisË t=+,Efatrc9l:Þ 9c!=lg:=¿osc.=C)
E5ËìË'H:ËãEe õ:Fçð'ã*-eoå!
9ø
;Ël.s*Ë9Ë'*ËË ËËågin:å;ËË õ-õ9DggolL.
n; :o coc .6
È Ë ãË Þ 5 ä 5 olo9!c-õoìjo EPEhc9õ.--È-
Q')f
õs Ì¿
;
ó--
È
¡Èlõ€3ãÞ3:" ÞiìÈË[ëgËË; ËÀEEesãËËäå N
o o o
;
53
':i
i¡
Toellchtlng
:i
"
r.',-lr5Íl.l::j
r1:rì:ì+:l
| ¡r": .i ì::
ì
o
.q :o c xf
vf
ì
ì
(oof o!
l
o
õE
€€ za 6-
lt)
(D
c
cil)
oc {b õ -s, xo sð oÕ
o
-o
Rp
lD
E (¡) (')
(oo ooo C\¡
.9
CÐø
oc
RÞ (Do o)o
O
6) .=y t= ()i (oô Eo For cv.
l':
o> C OC
P3 ¿E o)c
oP 3! >õ roõ -ì .s4 ?E EE Dro ÞÐ
)6 .øo
ØY
(t) Y
!0E
60
.¿E oaf o0)
J-)
j
]
c¡\
L¡
ontein Pa rkvv¡JVer rediet wordtt ingezet tbv financiering integraal plan Van
Brede S chool Bo)rgvliet Aanbest eding eirnd 2009/begin 2010. Afwikkeling krediet
oolichtlng
Lç
{ o
I
õ-
J
= f
(o
ii .:
¡$.,
'.i::h:'i.:
{,.s:. .. . :.
.i-.\.#á"
535032
ìQB 232 Opraapwagen
1
Vervangen outillage Toerisme BOZ 2009 Doordat WV Brâbantse Wal later dan oorspronkelijk gepland is
456000s6
1
1
A58000
458000
5
4
3
2
f
7
co
(¡
i
accommodaties 2006 K rediet worcJt in 2009 binnen hcsc.hìkbaar hrrrlocl efnpwikkelri Calamiteitenpot accommodaties 2007 Krpd¡Êt wôrdl in 200Q hinnen hecchikhaar hrrdncl af¡cr kk l.l lalamiteitenpot accommodaties 2008 {anwendino tôt mexímââl beschikbaar budoet in 201f) Calamiteitenpot accommodaties 2009 Aanwendino tot max¡maal beschikbaar budoet in 2010
C alamiteitenpot
otaal calamitðltenpot
q630004
46300043
q6300007
46300006
i
Speelvoorzieningen 2005 (rediet kan eind van het aar worden afoesloten Speelvoorzien¡ngen 2006 (rediet kan eincl vân hel eâr wôralen afneslntnn Speelvoorzieningen 2007 Wordt gerealiseerd en het krediet kan eind van het jaar worden ¡fnpel¡lpn Speelvoorz¡en¡ngen 2008 Krediet aanhorrclen ivm reâlisâtic ?OOADOIO Speelvoorzieningen 2009 Krediet aanhouden ivm reâlisâtie 200C/2010
Totaal speelvoorz¡€ningen
4580001
1
458000
458000 1 0
Totaal loerisme
nenncnd is rinnr ?ôôQ rlil lrø¡lial ñ^^ ñiôl hona¡tinâ
Vervanging Jumpy bestelauto Toerisme lcm aanbestedingsaankoop van andere auto's binnen de
Pomp fontein stulemeyerlaan Krediet eånhouden
hursvestino
hrriqvcqlinn
hliqvaclinn
hl icrraclinn
hUisveetinn
A5bU{JU55
Totaal pomp
4560005
(rediet wordt aanoehouden ivm cenlrale 47535033 ROB 1'16 Milieumeter Krcdict wordt a:nnchorrr{en ivm.Þhfrilâ 47535034 ROB 185 Laser jet Waterpastoestel Kreclict wordl aanochnrlr,lcn ivm ncnlrale 47535035 ROB 156 Tegelknipmachine Krediet wordt aanoehorrden ivm cenlralc 47535038 ROB 302 Tractor Krediet wordt aanoehÕrrde m centrãle Totaal mater len centrale huisvesting
A7
(rediel wordl a¡nnphnr¡den ivm ecnlrale hr¡icvaclin
ROB 223 Krpwagen
4753503
1
Toelichtlng
Actief
1
t¿3çu¿
723002
723002
723002
735001
/35001
735001
235001
735001
/ JJUU4
733004
i 3500
735003
1
UUo,0[
00,0(
00,0(
64.200,0c
16.500,0(
15,900,0(
15.900,0(
15.900,0(
r 5.1
25.000,0(
25.000,0(
25.000.0(
.000,0(
9.1
21
1
47.500,0(
20,000,0(
27 500.0(
3.000,0(
J,
221.389,0(
6,800,0c
1.500,0(
1.500,0(
/350U3 /JþUUJ
3.000,0(
8.000, 0(
3.400, 0(
735003
/J50U3
735003
#*Ê&ffi
IW
0,0(
0, 0(
tì U(
0,0c
U,OL
0,0c
0,0(
0, 0(
U, U(
0, 0(
0, 0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,ut
0,0t
0,0c
U,U[
0,0c
u,0t
11
1 1
.810,9(
0, 0(
0, 0(
0,0c
.810,9(
4J,ZUU,4Ë
u,o[
0,0(
ð.4tro,0(
18.053,0(
16.696,4t
0,00
0, 0(
0, 0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
U.U(
o,oc
0,(Jt
0,0(
0,00
0,0(
U,U(.
0,o(
U. 0[
0, 0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,ot
u,ut
0,o[
.618,0(
0,0(
1.618,0(
1 1
1
U.UU
0,0(
0,0(
0,0(
0,o0
0, 0(
0,0(
0, 0(
12.392,61
g,0t
0,0c
ð.392,57
3.999,S9
0,00
0, 0(
U. U(
0.0c
0,(,t
0'ff
o,0t
0,0t
0,0(
0.00
U,UU
0,0[
0,00
0,ut
0,0(
0,0(
o,ot
0,0c
0,0c
0,oc
u,ur
0,0(
U,UU
0,0(
u, UI
0,0(
0, 0(
0,0(
0,0[
0,0(
0.0t
0,0(
0,0(
u,qt
0,0c
0,0(
0,rJ(
0,ot
u,(Jt
0,ot
0,0c
39.99õ,¡l¡
1õ.500,0(
15.900,0(
7.507,43
õ9,(¡i
71.890,õ2
zc.ugu,uL
25.000,0(
16.540,0(
2.947,q
¿.4Ult,oz
35.882,0!
20.q0o,00
15.EEaW
3.qoo,oa
3.000,00
221.389,q0
o.öw,tn
LC{Jtt,{r(;
1.ffi,(X
J,UUU,gt,
ð.ooo,gf
3.4{Xt,OC
.õ eg þ3 oÐ
3s Oo ÃrC >Õ Og E6 cß
c
o
o
Ì
9 !Dõ õãg NcO
6d)
F
,g.g lc
c ñ
ßL ;J
oo mo o cL ßc) >(', og
l¡
-o ðD oc
os
oø.9 C-()
3 õo
R3 tc (ù-
tf
.c (¡,
Þ c
õ4
3lb
Îtß õ> oO ØC ñ-OL (¡):
=or ;'
G$o ão.>
s€ i= o.s.-
E e
c I oo -oo, ä9 s.
()õ6 oo
õf DO
ì
c Ã--IC)o-E o
P3 eõF øI;
õ,Þ
-5o .9cç eçE =o-
ÞE
Ë
3ËEo, oG cG,^
'-N-
o¡o
ËgR
(¡)
E o o
E> o-
-oõ
õs
.Êo
>ro
a' .= .S -c) GO
>o
2v' 9E olt o 9.
úY
o
3p .sì Ð.-q) :: o)o
-D
åie (oY
o) (l)
.c c t¡) o .c
õ J
o o E
0)
Þ3 !o-
'=
õ Ê
c 6
c grÞ0) oq, o-o N --E øcD !() Èo Oc >o OO
o,
c o
x
(): oo) >x -È o> o.¿
-o (D
-9 o
(¡)
oo) LC
.9
c
I Þ) f
.c c(¡,
lt
(t,
1¡)
õ c
øo oç
c(u
Þ c
q)
-:O D!q
Ei
.q cc) c o
99 cL.-
_9õ
o
Þ Ð (¡) .q
J
ãc
c,
o
E
E
c
q)
6
õg Po
ücs
Ðc c: 6o
ov .=o o>
Þõ
É. T.
c-
Þ
.q
-o o,
o o
E
,E
c
c) CD
.9
r¡t
Y
v z, c
do dE
E3
oË
F5 Èñ Eto cà
=e
.Þ€ *c
@c) ¡-C) ccc o.= o6G
raõ -:vo õØ c c c.-0)(¡) qõ.ç o o9
o¡-.= o p!!
9ø gE
ãE
>)<
59
Voorbere¡ding Parallelweg roiect is in rnrt¡âlieffâse afhankeliik van het BRP
\722Q167
Werkkapitaal Milìeu
c72 30002
larñii^
Digitale verwerking raad- en c¡e.verg (rerliêt kân afoesloten worcJen ICT benodigdheden Griff¡e =xtra (reciiet aanhoLlden i v m toekomstioe vervanoino
35001
z1
Rest.krediet inventaris/kantoormach¡nes Krerlicl kan vcrvallen Uitbr/verv.meubilair 99/099-1 03-09-1 1 -1 3
o\
AiStlu5v
475 1 2058
A7 51?Q57
2056 71
1
Vervangen auto Bodediensten De auto is vervangen, Het tekort kan worden verrekend met
A75
Kredìeì kan veruallpn
Uitbr/verv.kant.machines/inventaris99/1
l(rÊdiÊl kân rrcruallen 12003
0, 0(
0, 0(
712003 7
0, 0(
10.000,0(
2003
2003
60.117,0(
2003
71
Kosten hu¡svesting 2007 K¡adiøl kan ¡fnc
475 1 2035
813.271,0(
/1 2003
10.500,0(
3.000,0(
10.000,0(
10.000,0(
29.520,0(
701002
5.3
7,500,0(
3
þuu.uuu,u(
100.000,0(
600.000,0(
100.000,0(
290,000,0(
270.000,0(
100.000,0(
u, u(
U, U(
0, 0(
U, UI
0, 0(
0, 0(
0(
0,0c
u,Lr(
0,0c
u,ut
0,0c
U,UT
0,0c
0,0(
0,0c
0,0(
U, uI
5.530.520,0(
Wr-qMW
/01 002
nnchting/meubilair Stadskantoor Krediet kan âfôÞslôtsn worden
I
1
732001
23500
735001
735001
i
235001
235001
1
W&lgWii 73500
A751 2034
Totaal raad en raadsgritfie
A /5UUUUJ
47500002
Totaal werkkapitaal
L^¡À
Krediet is bestemd voor aanschaf promotie- en voorlichtingsmaterjaal mÞt Milieuzaken. VeMachte aanschaf op
g
Totaal rioler
A'7220170
47220169
c72201 68
Riolering Langeweg Proiect is in ìnilielieffasp
4722Q166
472201 65
Prni¡¡t ic rn iniliatieffrce
Voorbereidrng Gâgeldonk West Proipcl is ñôfl niêt ôônêstârl Afkoppelen De Kuil
lôc
\l
ltJ
ïoellchtlng
Actief
0,0c
U,UL
u,ut 0,0[
0,0(
11.222,0(
o,0c
u,ur
u,uti
u,ut
0,0(
O,UU
0,0(
0, 0(
0,00 u,9u
U,UL
o,ou
0, ot 60. 017,4i
{
A
o,0( A
0,0f A
U,UT
-1.äül.tx
vY,ci! A
{r,f}t
239õ,¡l! o,ot 0,o(
87õ,üQ
t.ufu,ó!
7.127,8(
0,o0
3.000,0c
üratrot¡ T
10.000,0t
U,U(
u,ur
U.IJU
u,ut 9/å,ö0
611,300,6:
0, 0(
0, 0(
7.127,g( 0,0c
0,0u
0,0c
0,0(
0,0t
u,ut
0,0(
z.-J41.;¿'t r,Þ7
3.970.401 ,1:
ì9.Ut,O,r.XJ
10.426.263,11
U,UL
0,o[
0,ot 650.780,7:
500.0o0,0(
U,Ut
0,or
100.000,0(
600.000.q
0,0[
0,oc
u,ul
u,ut
9ö.ó42,C( 0,0(
zgo,oog,q{
z/o.qxr,gr.
100.000,0r
u, U(
o,o0
U,UU
1.657,5C
U,UU
u,uu
0,ur
U,UL
0,ot
U,gL
0,0c
0,0(
U, U(
20.282.071,7i
0,0(
0,0(
o, o(
u, U(
0,0t
0,0(
0,00
c{
å F9Es Þa BFPF ;E 3Ëåã qE q,
-
õÈ 06
6 6
L 0
o Y ) =-i o)È' o:Y o* = oo oo c 6 õçË9qõî; > Y o Þ6:=o
Pú2;*+, ['Ë8È"8å
¡E-ã..5.e.õ, e eq: *: : Èc>-o:9!. ËË
t:
-x¡ I Ë
o Ê
e¡ F S üi :çìi!qã!ìto
E l¿
oÐ o--tr
õo
F
Ës
:yooo: o E Ê u o_=Ë, ä* C=CØlcO-o:lY
o
f
o o o Ot c G o c(l) E o
Er¡J
v
c)
I i o o, c
ñ9 O¡r !+o
oI Cõ
ON lor oo oo ccJ OO 6>.-ã o >= g=t CE oo OT
è-PEÈ{Y,Y 9S 9E ãg F F Ø<
o .c þc o
ß
ãè co
o gNo
EE o> '-O ,d3
Ë= oY
EN c,c
Oq)
côG () s oo
¿ q)
r¡)
l
o o t, c cq)
-o
ìc
1
îE;år;Ëi
*
Ð
Oc
Uc| c> Õ>
oo gã
oJ.-
CDo
õl
LO oo oc
ì.q
=O 6ç rq)
hp
'=S
9or Øa
jc
gs'
3;
û)ool
zr
o
Ð
ç o cc
-o _Ø
o f,
o (¡) (¡,
-o
cG c
ñ o-
o
xo c6 ñ
gt
oÐ $g
c
3å ro 6 o -È
61
I
I
-o o .0,
ES O Eõ --@ E (J odt !5 cÞ < 6-
e6Þ ->o
E.= pËõs
Þ:s
ÞËe
Þ Ë-s oø9 N.s 3
á-P
sis
8ge N'ç
.EË z.áû o orq,
e6Þ _ >'o
3õP Dt.= X-! o ñ-Þ í
õõ oco c
õñ.sc
e
!(n
E: ö eg oõD
E: A'Rö 13
iað oN ø6
()ruØ6 cõo --oE
-
.õq '--oE
o,9E-
:
!
Y
-o .oo ES
-o .oo
-o -oo Þ.s o= LI o Eã@ o oo O c-o I G-
-o .oO
o= o Lr
,EF
(¡)o -o Ðs
r 9ñ
o cõ ì o-
z. o á@ o)o) cE !s < o-
7-.û () oo
Ëãco o oo
gÈE
Eõ9 pt=
5õe o <.=
6õe 9c
- >rc
ÞÈa >E
á.9 gig
$Eg þ:g q:-s
ooP
h.s ñ-sró= ÞËB'
9È¡ _ >fJ :._c ìj,o
ó
U g-s
nø9
B$s N-
¿
ba.gc o(D CL 8 -bE oõ Þ (¡)N ø6
cõ9 '-oÈ
-øc
f)Øç
-IJpoo
lJroo(¡)
-
ebÞ _>o
Fçã ;í-o g ËB
8ge Ns 3 bõ.e
€co: åÊ€ oñøG
.õg' ---oÈr ø ç
-1
6cE I o-
Ns 5 õñg .o(Ð c
tr: grRB aóD Oruøo
.õq --ot Øc
g cE < 6-
oø9
BSg Ns í
Ð o9(D c .!Y
E:
,ERö oXÐ o¡ñ øo
cÞP Eì -.9 N-Ori
:F3b FgÞl isgE =iÞs ;3ëF rõ€F .oë€F ;¡ëË o9ëF -e€Ë Of Ofi-Ë O*-Ë Uiroc 95-i gs -Ë 9E gg nõq9¿ ?s _i:-() TPSS' TÉ53, TsE3, _!looc) l o>
q)
iJÐo(D
lo>0 o f cl> ro>(l)
!lDoq
-!¿!o(u
l O> -O>Q
O,
62
t9
x<
ðo É.0
9D :¿o
-f ùifo <:
åe
õo ^o =@ O^
oo :o .ã.9
gá
ox
.lJ o
rãóò
9 ã € 5 0>
õ-
i-E Ë Ê ä á i:+raÊäá :-.ø=Y ::=-'Ø9d r o R +d ls 3 i
-t o
9õ{-o> i€B]BF È€Ht8F
Ë*dü: Øt<Ø-
ãËEåË
Ëq -.x OO 3õ
--O@ø io2q9
fà (Do
:a
{
(¡
c) J
s o o à !, c
¡o ='
@
o C) o
3
o
4 f I o
=. o
(D
o
D (D l o
:a
o
I
r;fod l?fOd 5@ 'ôo 5@ f¡Ø
fa
(D ô
d õ ToN
:?*Ëã
= n- o f oõ3@X
ñgË 3g
qr'åEq ã.5@o
9åE q H f.-ô--
g;
oqá
ip3 i¿ sã;<ã çoro ã
oãJ=
o
,=õ:of,ñ õoõPf,o r-.õ-E=N Øa<ø-
I
J
= 3
€t
'--OoØ :dff3Eg ãnd3Ê o tD-: r ::J -oY. o o r>focr o so f o
ã¿ioi :n(Do)l
*Êe
= :r-O (Dõlä::
õ f
$ g"q 3 g oeoä13 9ãR55 ã@ o ã.
_EÞdsl
Éq;sË
gpqgã eãË<ã çod)
õ
oãJ=
:.És
v9
f,ç
qò Ùo (Df =.L -o o o-i ot! Ðo
)ø
o-o
;< ôqo
Ðq =.O oô oa
;< ô9o D(t =(D (Dã
'qê -=' o(ô Oo l
Oø OJ
fr oo o*
6l C
Ëe c
õB
9r to
fo o-
(O
lO o (Dñ
õ3
lO-ló11 c
o
o
(D
o (D
o
(D
o o o f
f
(D
o
o
(D
o
o,
o
Ð
I
o
:E
@
o{
{ o
)
(D
¡r I:(D(D
öe3 +<<
õ99
E-.
õ
'õ s ü -o n o ð õ.D .L9o@ Ã O c)äo 'o -x fN ôo o-õ ãg
o-ø ro S. ol Èo õ(D Cf,
f
o u
Ð (D
o,
o-
o f
S,;
o v
ãq ]J
ø
an
ãe
I
f(Do 1-9
@
{ o
o
c_
o.
(D
f
Uitvoering van Glymesstraat Proiect is oereed krecliet kan efocqlntcn wnrden
4980301 3
De Markiezaten Het totaalkrediet is voldoende om de nog te maken kosten le
330004
.{el¡kon
Þraio¡l
vtat¡lI
¡¡a¡
(¡
rran¡¡e¡htin¡
;^ tfìl
I .fâ^êl^r^^
Bloemendaal (Lepelstraat) Het totaalkrediet is voldoende om de nog te maken kosten te
Projecten Grondbedrijf ln voorbereiding
G30006
G30005
Groene GordlJn Het totaalkred¡et is voldoende om de nog te maken kosten te dekken Project wordt naar verwachting in 20 13 afgesloten
G30002
dckkcn Proicel wôrcll naâr \/ÞNâ.hlinô in ?ñ17 alnoclntan Zuidelrlk Havenkwartier (vmt. PNEM-terrein) Het totaalkrediet is voldoende om de nog te maken kosten te dekken. Project wordt naaÍ veuachting in 2010 afgesloten.
De Schans Het totaalkrediet is voldoende om de nog te maken kosten te dekken. Prolect wordt nãar veMachting in 20,l0 afgesloten.
G30001
Noordland Het totaalkredìet is voldoende om de nog te maken kosten te dekken. Pro¡ect wordt naar verwachtrng in 2018 afgesloten.
Oude Molen Het totaalkrediet is voldoende om de nog te maken kosten te dekken. Project wordt naar veruachting in 2012 afgesloten.
1
340002
G4000
Projecten Grondbedrijf in uiWoering
Totaal kredìelan
Totaa I infrastructurele voorzioningen
Eenmalige schoonmaak Borgvliet Restant wordt ingezet, krediet kan eind 2009 worden afgesloten
49803006
oPnann (
Voorbererdrng 12e fase HORB ln relatie lot de andere nog uit te voeren fases HORB worden Jcre krpdiplcn inñÊ7êt Eenm.schoonmaak Fort Zeekant en Oost Restant wordt ¡ngezet, krediet kan eind 2009 worden efgesloten
498C300,r
a
Toellchtlng
Actief
r
683088
i83088
683088
683088
683088
683088
683088
i1
1
1
735001
73500
/J50U
73500
5.1
53.000,0(
11.463.000,0(
28.191.866,0(
18,544.016,0(
50.024.384,0(
00.075.1 78,0(
14 t 8.965. 0(
5,677.227,0(
120.988.991,0(
1
3.256,000,0(
75.000,0(
300,000,0c
100.000, 0(
W 0,0{
0,0(
100.000,0(
1 1
0,0(
0, 0(
0, 0(
0,0(
0,0c
0, 0(
0,0(
.316.810,0(
4.57r.290,0(
3.256.000,0t
WiW
/.5öö, / a
272.921 ,6(
4.694.631,5t
60. 156.375, 0t
3.760.947,2
zu.ö44.6ö¡/.02
11.311.956,9(
31.141.708,2i
37.198,824,6:
3.658.09S,6:
2.194.453,7i
5
zEE.OZ2,1l
11.960,11
12.580, 0(
93.784,2t
4.955.313,&
25.110,0(
153.771,0(
0,0c
136.044,0{
2.258.674,41
16.232,0(
0,0c
0,oc
(r,0(
0,0t
74.059,8:
37,031,71
10,012.161,2f
367.652,2f
513.5E2,6(
168.676,8f
717.882,11
14.439.¿91,71
504.7õ3,63
439.1 31 ,9f
0,0c
0.ot
12.873,01
.156.669,0t
1
2.1
11,733,01
39.207,0(
JU,95ö.bþU, /¿
3.4óU,VU/,9¡
27.580.819,8(
15.277.872,1i
26.315,090,f
õ,100.956,EÍ
1
166.771 ,6f
13,53{¡,4¡
z6E.OZZ,11
U,UL
I.Y//,öl
1.099.403,5{
851.779.5',
45.üõO.l4O,g¡
/,5(,9.:¿C9,ttt
6.879.824,7e
/.uoJ.5özlz
18.02ð.149,6õ
4õ.17ü.¿tü/ÌZë
973.914,7¿
ë4,étq,-¿\
17.431,2t
I
/5,1õö,ð4
99
NOfOñO<-ñ
õ9Eoõ'odö oã9f,
=li:= gE 3äi ; sä q üã ã ? q 3 4 -t:62?xQ3 _-ò=.o}¿i YNorõ91
õõ
gl6åËi a3
É
I
az
liä[lå äËã3äå cB=Èqã
l;å9*Ë Aqse o
of (uo Ro -3
E
?
Ë
afryc'<
äFq:i *999,6 ù=oJo
) -,/, oa Ø ô == 3' q; Eg -JA
J
Ø
)
-o¿doo äl=e3
o;onj=.
ÉÊüqi J
G
3a,á_9 l^@-u -
-l
rõfiii 3äEf= õoq:9
is;E i óstö l-Eo
=
-J
3¡¡
ùO ôO :o
=l do
õ oo
o o-
o o o o
E
a x
(D
o
(D
Ê8Ës
f
(o
f,
et ,ãt o a^ I
o o
o (o
g ô
oB ô=!¿l = o !¿-o
(D
3
o Ð
ÊlËs o 3o
T
õ'o
sqNmø o o g, -Ð ]N õOPõõ
-oXoì sõ;îs
o =.@ X O oôXl
{
o
I
õ = = o
As s B ão
ão < =S ç59õ5 9Ë <
o¡9@
a ó q9 xô-Ð :@<0 aEqã óg 9ã. q ö ß3
@Jtr<
99'3 è:9os õ
pd 3I g€
Jo
o o@ -oof
õ9-o; t-¡.¿õ rñ= o
(D
o-
r¿ã S E' !,o f orr m ô {
6E
ìoac
-$
ËËË 9oc 5cóo o¡91
*eõ
-OøC o õ! ocr > 6 lt) q >o
; g5
E
Oo E
g
mo :
ÍË Þ E
: í
-r ç'-
$E ;sÞ-,38 oot¡DO JL.-o--:_
6sEË3;',
õo
l-
ooO
Ë+ $€EË
E c
9i-deE3'
ç:
3
.9;
E-Ës eå
o)
oc-(Þci
ä Ë Þ sË¡ *
-o9öõõEh 2u>rc:t
Êc)oñoD
FËsq€å
H;
lËP€îiÈ -Yaoñãruø Yd)c;i;oi¡)
- Ø a * Ì' i; Ooôculo
f; E
ò 3 3; E ;
Þ9
ãÉäåE:Ë Ë¡ ¡ Ë Ë ë i ¡E¡ËËåF f, í' o o !-o -of,óg-o
rE;
ËëËåEe lsioË; ËEãË98 OoI"c0)
ËË Ë!c gP õ = ,:; È üE ggãR s.
E3õ: 9I J õ
F
c(l)!o
E
.EÞõssË
i is
o
õo,õ xxc
ØCØ o--l
oc.!i
r¡,
õËqB ;ã oô9J,o
gE ËE X ç Ë õ oOB
(tl c E
6s9 EE; oVç
E3
c
sEÞ¡P' Iõ
q E 3õ: -t-:O.-u Ë
sP 5 åE
O;CÐLàG ñ o -;i -c o9>;coiË .q9'ãuco
;
ãËËpÞ#Ë : O:+O < N
H>;p:90'
O
ã$Ä åèËË 67
Begroting 2010, Meerjarenbegroting 2011-2013 Oktober 2009
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2
MEERJARENPROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 1. Voorwoord .................................................................................................................................................. 7 Hoofdlijn .............................................................................................................................................. 9 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 9 Uitgangspunten............................................................................................................................. 10 3. Samenstelling van het bestuur..................................................................................................... 13 4. Meerjarenbegroting 2010 - 2013 op hoofdlijnen .............................................................. 19 Uitgangspunten............................................................................................................................. 19 Financieel structureel beeld .................................................................................................. 19 Beginstand meerjarenbegroting 2010 – 2013............................................................ 19 Actualisering ramingen ............................................................................................................ 19 5. Begrotingsbeleid ................................................................................................................................... 21 Loon- en prijspeil ......................................................................................................................... 21 Begrotingsbeeld 2010 ............................................................................................................... 22 Recapitulatie baten en lasten jaarschijf 2010 ............................................................ 22 6. Programmaplan ..................................................................................................................................... 25 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overige financiële zaken .... 119 7. Verplichte paragrafen ...................................................................................................................... 123 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 127 Treasury........................................................................................................................................... 139 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 145 Grondbeleid ................................................................................................................................... 147 Risicoparagraaf ........................................................................................................................... 157 Weerstandsvermogen ............................................................................................................. 161 Grondbedrijf .................................................................................................................................. 163
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
3
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
4
Lokale heffingen ......................................................................................................................... 165 Verbonden partijen ................................................................................................................... 171 Paragraaf Stedelijke Vernieuwing ................................................................................... 183
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
5
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
6
1. Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2010 -2013 van de gemeente Bergen op Zoom. In deze programmabegroting zijn de (bezuinigings-)voorstellen verwerkt zoals deze in het Beleidskader 2010-2013 alsmede het 1e Concernbericht waren opgenomen. Besluitvorming door uw raad over het Beleidskader en 1e Concernbericht vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting 2010-2013. De programmabegroting biedt een inhoudelijk en financieel kader voor 2010 en de volgende jaren. Daarmee is het voor uw raad een belangrijk instrument in het kader van uw sturende rol. De programmabegroting omvat de inhoudelijke keuzes die we maken. Deze keuzes zijn gebaseerd op wat we de komende periode in Bergen op Zoom willen bereiken. Daarbij leggen wij prioriteiten waaraan we de beschikbare middelen gaan besteden. In de programmabegroting zijn de reguliere programmaonderdelen opgenomen zoals deze zijn vastgesteld door de Raad. In de programmabegroting is daar waar mogelijk de nieuwe organisatiestructuur verwerkt. Als afzonderlijk documenten bij deze programmabegroting treft u, voorafgaand aan deze programmabegroting, het Beleidskader 2010-2013, het 1e en 2e Concernbericht aan alsmede de begrotingswijzigingen welke met het oog op de rechtmatigheid aan uw raad ter besluitvorming wordt aangeboden. Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom Oktober 2009
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
7
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
8
2. Inleiding Hoofdlijn Met ons Collegeprogramma “Samen werken aan een beter Bergen” -waaronder wij in dit geval nadrukkelijk stad én dorpen verstaan- brengen wij tot uitdrukking dat wij als college niet willen opereren vanuit een ivoren toren. Wij willen middenin de Bergse samenleving staan: inwoners van onze gemeente moeten zich bereikt, gehoord en betrokken voelen bij hún gemeente met haar ontwikkelingen en knelpunten. “Samen” betekent ook dat wij in bestuurlijke zin willen optrekken met de gemeenteraad; bij de uitwerking van de prioriteiten uit het collegeprogramma willen wij nadrukkelijk open staan voor visies, standpunten en wensen vanuit de gehele gemeenteraad. “Werken” staat symbool voor het feit dat de komende periode het accent niet zozeer op formuleren van nieuw beleid, maar veel meer op uitvoering ligt. Als wij een vraag vanuit de samenleving met (nieuw) beleid moeten beantwoorden, staan haalbaarheid en uitvoering centraal. Werken betekent in onze opvatting echter ook: werken aan verbetering van de dienstverlening, versterking van de promotie van de gemeente en ontplooien van ondernemerschap. En “een beter Bergen op Zoom” tenslotte brengt tot uitdrukking dat wij ons volledig inzetten voor het belang van de gemeente Bergen op Zoom en haar inwoners. Naast het Collegeprogramma is, in deze Meerjarenprogrammabegroting, in de verschillende programma’s ook een relatie gelegd met de lijnen van de Toekomstvisie 2025 welke als kader voor de komende jaren geldt. Ook waar de Toekomstvisie niet expliciet benoemd is, vormt deze visie nieuwe kaders waarbinnen de diverse programma’s worden uitgevoerd. Ook Bergen op Zoom voelt de gevolgen van de economische crisis, de effecten van Rijksbeleid welke doorwerken in de uitkering van het Gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gezamenlijke toezichthouders hebben afspraken gemaakt in hoeverre er tijdens deze economische crisis sprake kan zijn van aangepast financieel toezicht. Door het Rijk is aangegeven dat het jaar 2010 sluitend dient te zijn en, indien hiervan sprake is, zal het resultaat over de jaren 2011-2013 buiten beschouwing worden gelaten. Gelet op het voorgaande heeft ons college zich dan ook gericht op het sluitend maken van de begroting voor 2010.
Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit 9 hoofdstukken en een aantal bijlagen. In het algemene deel - hoofdstukken 3, 4 en 5 - treft u algemene informatie aan over het gemeentelijk bestuur, de gemeentelijke organisatie en de financiële hoofdlijnen en uitgangspunten van de begroting. In hoofdstuk 6 zijn de reguliere programmaonderdelen beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft onze bestuurlijke ambities voor de komende periode en de wijze waarop we onze speerpunten willen realiseren. Alle activiteiten van de gemeente zijn opgenomen in één van de programmaonderdelen van hoofdstuk 6. Nadrukkelijk willen wij hierbij overigens opmerken dat de vormgeving van de 16 programma’s zowel beleidsmatig als financieel is gewijzigd. De informatievoorziening is in deze nieuwe vormgeving zodanig gewijzigd dat – in beleidsmatig opzicht – beter zicht ontstaat in de uitvoering van de begroting en – in financieel opzicht – beter zicht op het verloop van de begroting. Hoofdstuk 7 gaat nader in op, de omvang van, de reserves. In hoofdstuk 7 staan wij stil bij de door de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) verplichte paragrafen: bedrijfsvoering; treasury; risicoparagraaf; weerstandsvermogen; verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; grondbeleid; lokale heffingen; stedelijke vernieuwing. Afgesloten wordt met een aantal bijlagen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
9
Uitgangspunten Algemene gegevens De hieronder genoemde gegevens maken onderdeel uit van de Richtlijnen voor de samenstelling van deze meerjarenprogrammabegroting en zijn vastgesteld door de raad in juni 2008 bij behandeling van het Beleidskader. Met deze gegevens is rekening gehouden bij het samenstellen van de voorliggende programmabegroting.
Per 1 januari
2007
2008
2009
2010
Sociale structuur Aantal inwoners
65.440
65.242
65.582
Inwoners < 20 jaar
15.299
15.018
14.902
65.950 15.000
Inwoners 20 - 64 jaar
40.055
39.869
40.141
40.250
Inwoners > 64 jaar
10.086
10.355
10.539
10.700
Aantal werklozen
2.589
1.869
1.600
2.050
Aantal bijstandsontvangenden
1.228
1.112
1110
1230
Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha.) Aantal woningen
9.313
9.313
9313
9313
28.151
28.413
28.766
28.900
Aantal bewoners per woning
2,32
2,3
2,29
2,28
% huurwoning
43%
43%
42%
42%
% eigen woning
57%
57%
58%
58%
Bruto investeringen
25.546.899
70.595.200
17.863.715
11.644.393
Bruto investeringen Grondbedrijf
27.363.937
64.810.000
55.222.000
50.793.259
Vaste activa
198.137.389
224.181.633
233.732.754
273.156.624
Reserves (incl. eigen kapitaal)
125.877.385 137.461.000
123.676.742
125.087.543
Financiële structuur (in miljoenen euro’s) Investeringen
Balans
Voorzieningen
34.738.080
Lang vreemd vermogen
86.853.386
81.856.140
98.458.988
104.018.428
306
312,12
325,68
nnb
240,96
267,12
298,44
nnb
20,64
22,91
23,88
nnb nnb
Tarieven(in euro’s) Afvalstoffenheffing Vast bedrag, niet gedifferentieerd Rioolrecht Gebruiker tot 1.000 m³ Gebruiker per 100 m³ boven 1.000 m³ OZB Woningen: - eigenaar
2,1
1,95
0,0836%
Niet-woningen: - gebruiker
3,81
3,8
0,1648%
nnb
- eigenaar
4,58
4,57
0,1978%
nnb
240,96
267,12
298,44
nnb
20,64
22,91
23,88
nnb
Reinigingsrechten Reinigingsrecht bedrijfspanden Gebruiker tot 1.000 m³ Gebruiker per 100 m³ boven 1.000 m³
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
10
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2006
2007
2008
2009
2010
Personeel Personeelsformatie in fte’s Prijspeil Totaal personeelskosten
567,22
571,82
579,89
590,41
585,28
1-1-2006
1-1-2007
1-1-2008
1-1-2009
1-1-2010
29.130.000 30.640.000 32.632.000 35.126.000 35.804.000
Rente Rente voor nieuwe investeringen
6%
5%
5%
5%
5%
Rente reserves/voorzieningen (gemiddeld)
5,02%
4,99%
4,95%
4,67
4,63
Rente over het financieringstekort
5,30%
5,38%
5,66%
5,49
4,69
Prijsstijging voor: Goederen en diensten •
0,75%
2,00%
0,00%
4,25%
0,00%
•
Subsidies
0,75%
2,00%
0,00%
4,25%
0,00%
•
Personeelskosten
0,00%
1,75%
5,50%
4,50%
0,00%
0,48%
1,91%
2,00%
4,35%
0,00%
0,48%
1,91%
2,00%
4,35%
0,00%
Indexering inkomsten: Tarieven, belastingen, rechten • •
Overige
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
11
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
12
3. Samenstelling van het bestuur Het college van burgemeester en wethouders is als volgt samengesteld en kent de volgende portefeuilleverdeling:
Burgemeester J.M.M. (Han) Polman - Bestuur
Raad en Griffie College Burgemeester en wethouders Bestuurlijke samenwerking en externe betrekkingen Bestuursondersteuning Concerncontrol Toekomstvisie Kwaliteitshandvesten
- Openbare orde en veiligheid Politie
Brandweer Crisisbeheersing en rampenbestrijding Courage Risico Informatie Systeem
- Publiekszaken Persoonsgegevens Digitale dienstverlening Telefonische bereikbaarheid
Wethouder A.J.F.M. (Ton) Linssen - Bestuur
Communicatiebeleid
- Openbare orde en veiligheid Veiligheidsbeleid (cameratoezicht, buurtpreventieteams) Wijkveiligheidsplannen Risicopanden
- Economische Zaken Handel Stimulering economische ontwikkeling Havenzaken De Zeeland Binnenstad Pleinen
- Ruimtelijke Ontwikkeling Spoorzone/Stationsgebied De Heide De Schans Bergse Haven De Markiezaten Groene Gordijn
- Cultuur Lokale radio- en TV-programma's Toerisme Recreatieve voorzieningen Culturele infrastructuur Promotiebeleid
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
13
- Gronden Industrieterreinen (inkoop/verkoop) Gronden Gemeentelijk Vastgoed Overige Jumelage
Wethouder A.F.M. (Sander) Siebelink - Openbare orde en veiligheid Normalisatie Externe veiligheid
- Onderwijs
Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs 1e fase Bijzonder voortgezet onderwijs 2e fase voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Leerplichthandhaving Onderwijsverzorging Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOA) Brede school algemeen ROC aangelegenheden
- Verkeer en vervoer Wegen Bruggen, viaducten en tunnels Straatreiniging Openbare verlichting Kabels en leidingen Verkeersveiligheid Straatmeubilair Verkeersafwikkeling Openbaar vervoer Parkeervoorzieningen A4 Vervoer gevaarlijke stoffen Schelde-Rijn verbinding
- Openbaar groen Speelvoorzieningen Openbaar groen Natuur en Landschap
- Milieuvoorzieningen Waterbeheersing Huishoudelijk afval Riolen Milieuzorg Vergunningverlening en handhaving Bouw- en sloopvergunningen Welstand
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
14
Wethouder A.J. (Ad) van der Wegen - Vastgoed
Vastgoedinformatie Waardebepaling onroerende zaken Brandweerkazerne Ravelijn
- Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke plannen Huisnummering Volkshuisvesting Woningwetbeleid Archeologie De Schans Bergse Haven De Markiezaten Groene Gordijn Rooseveltlaan Stadsentree Oost Brandweerkazerne Ravelijn Prestatieafspraken corporaties Gebiedsplan Halsteren/Lepelstraat
- Cultuur
Monumenten
- Overige Middelen (o.a. Financiën, Huisvesting, ICT, Dienstverlening, Inkoop) met uitzondering van Personeel en Organisatie
Wethouder A. (Adriënne) Veraart - Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis
- Onderwijs
Brede school Borgvliet
- Ruimtelijke Ontwikkeling Prestatieafspraken corporaties Stedelijke vernieuwing
- Zorg
Maatschappelijke opvang Psycho-sociale hulp Integratie/inburgering (coördinatie) Flankerende voorzieningen voor gehandicapten Flankerende voorzieningen voor ouderen Preventieve gezondheidszorg Indicatiestelling Ambulante verslavingszorg Begraafplaatsen Dierenbescherming Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet inburgering (beleid)
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
15
- Welzijn Jeugdbeleid Preventief jeugdbeleid Jeugd- en jongerenwerk Peuterspeelzaalwerk Gebiedsgericht werken (wijk- en buurtbeheer) Jeugdsignaleringssysteem
- Overige Personeel en Organisatie
Wethouder M.J.P. (Maarten) Van Eekelen - Sociale voorzieningen Inkomensvervangers Leningen Verklaring omtrent inkomen en vermogen Schuldhulp Voorzieningen voor arbeidsparticipatie Gesubsidieerde arbeidsplaatsen Arbeidsmarktbeleid (waaronder regie op WSW en werkgeversservicepunt) Armoedebeleid (waaronder onderzoek naar niet-gebruik van voorzieningen, participatiebeleid van minima in de welzijns- en zorgsector
- Zorg Wet inburgering (uitvoering)
- Sport
Buitensport Binnensport Sportstimulering Zwemsport
- Welzijn Aanbod sociaal-Culturele activiteiten Samenlevingsopbouw Kinderopvang vrijwilligerswerkbeleid en mantelzorg Stichting samenwerken dienstencentrum
- Cultuur Toegankelijke schriftelijke kunst en AV informatie Toegankelijke beeldende kunst Cultuurstimulering Cultuurhistorie Cultuureducatie Podiumkunst Amateurkunst Organisatievorm CKB, De Maagd en Markiezenhof
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
16
Gemeenteraad
Nieuwe Organisatie Gemeente Bergen op Zoom
College
Griffier Frans de Vos
Algemeen Directeur Gem.secretaris Lidia Spindler
Programmamanager Dienstverlening
Directieteam
7-10-2009
Programmamanager Regionale Samenwerking
Directeur Theo Wingens
Peter Berben
17
Peter Bogers
Wim Reijnders
Astrid Vrolijk
CKB de Maagd
Stan Schenk
Openbare Ruimte
Maatsch. Dienstverlening
Cees Kaijser
POFC
Sociale Zaken
Caroline Jacobs
Informatieve Diensten
Concernstaf
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Anne Marie Vrijenhoek
Vastgoed & Projecten
Stijn Verstraten
Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningverlening en Handhaving
Joost Ansems
Economie, Cultuur Educatie
Jan Sengers
HC Markiezenhof
Kees Terstappen
Theeuw Ambagts
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
18
4. Meerjarenbegroting 2010 - 2013 op hoofdlijnen Uitgangspunten Financieel structureel beeld De begroting 2010 -2013 is gebaseerd op de uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen zoals in het aan de raad aangeboden beleidskader is verwoord. Het beleidskader heeft in de raad niet tot besluitvorming geleid vanwege ontwikkelingen binnen het grondbedrijf mede door toedoen van de economische crisis. Tijdens het opstellen van het beleidkader beschikten wij nog niet over de doorrekening van de begroting voor loon- en prijsontwikkelingen, tariefsstijgingen en de ontwikkeling van de algemene uitkering van het Rijk volgens de meicirculaire. Met name deze laatste beïnvloedt de begroting aanzienlijk en was niet in te schatten. Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is de opstelling van de provincie verwoord in een brief met toelichting richting de gemeenten. Uitgangpunt hierbij is dat de jaarschijf 2010 structureel dekkend dient te zijn. Ten aanzien van de volgende jaarschijven wordt soepelheid betracht gezien de economische crisis.
Beginstand meerjarenbegroting 2010 – 2013 Het laatste beleidskader sloot met een per saldo meerjarig perspectief gunstig beeld ondanks de economisch niet makkelijke periode. Onderstaand geven wij u in een tabel een weergave hiervan. Meerjarenbegroting 2010 – 2013
A. Saldo begroting 2010 - 2013: B. Taakstellingen
C. Ontwikkelingen op bestaand of nieuw beleid
D. Takendiscussie
Saldo van de betreffende jaarschijf
2010
2011
2012
2013
117.948
76.033
791.096
791.096
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-1.182.500
-1.252.500
-1.212.500
-1.212.500
1.833.000
2.074.000
2.020.000
2.020.000
-181.552
-52.467
648.596
648.596
Nadelig
Nadelig
Voordelig
Voordelig
Actualisering ramingen Nadat het beleidskader is uitgebracht hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een substantieel nadelig effect op diverse jaarschijven tot gevolg hebben: • • • •
Algemene uitkering meicirculaire. Gevolgen economische crisis. FLO brandweer Overige ontwikkelingen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
19
Algemene uitkering mei –circulaire 2009. In de mei circulaire zijn de afspraken verwerkt die het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen in april 2009 hebben gemaakt. Een belangrijk gevolg van de afspraken is dat de normeringsystematiek tot en met 2011 buiten werking zal worden gesteld. Daarbij is het principe “samen de trap op, samen de trap af” tijdelijk buiten werking gesteld. De gemeente Bergen op Zoom schiet er bij de mei – circulaire behoorlijk bij in en er ontstaat een meerjarige daling. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven. De raming op basis van de september circulaire is vergeleken met die van de mei circulaire. Zoals zichtbaar is lopen de verschillen op tot een bedrag van € 6.9 mln. In het beleidskader 2010-2013 was reeds voor € 1.7 mln. in dit verschil voorzien, zodat er een nog te dekken verschil resteert van € 5.2 mln. Algemene uitkering in 1000 euro September circulaire 2008 (constante prijzen 2009) Mei circulaire 2009 (constante prijzen 2010) verschil Reeds gedekt in beleidskader Resteert nog te dekken Gebruikte uitkeringsfactor September circulaire 2008 (UF in constante prijzen 2009) Mei circulaire 2009 (constante UF in prijzen 2010)
2010 69.711 66.992 2.719 1.700 1.019
2011 69.716 65.543 4.173 1.700 2.473
2012 70.267 64.332 5.935 1.700 4.235
2013 70.267 63.289 6.978 1.700 5.278
2010 1,572 1,552
2011 1,575 1,521
2012 1,588 1,493
2013 1,589 1,469
Gevolgen economische crisis. Momenteel is, door de economische crisis sprake van een stagnerende woningbouw. Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans, het Groene Gordijn en Bergse Haven heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen en zal de gemeente naar verwachting te maken krijgen met verliezen. Dit levert druk op de reserves van het grondbedrijf. Om deze druk te verminderen is in deze begroting een jaarlijkse storting ad. € 0,3 mln. in een reserve opgenomen. Door deze storting wordt in een periode van 20 jaar een reserve opgebouwd van 10 mln. Euro. Naast de vorming van deze reserve wordt 10 mln. Euro binnen de algemene reserve afgezonderd om mogelijke verliezen op te vangen. De opbrengst bouwleges blijft in 2009 fors achter bij de raming (ca. € 0,5 mln.). Ook over 2010 worden minder opbrengsten verwacht (ca. € 0,3 mln.). Het betreft hier een incidenteel effect, of de bouw trekt aan en de opbrengsten stijgen, of de bouw trekt niet aan en de maatregelen in de kostenbeheersing gaan structureel effect sorteren. FLO brandweer. Tot 1 januari 2006 kon de medewerker van de brandweer met een bezwarende functie met 55 jaar met Functioneel Leeftijd Ontslag ( FLO). Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft. Wel is een overgangsregeling van kracht voor medewerkers die voor 1 januari 2006 al in dienst waren en een bezwarende functie hadden. De overgangsregeling heeft meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke regeling. De meerkosten zitten in het vervroegd volstorten van de levensloopregeling voor de betrokken medewerkers. Na 10 jaar verdwijnen de meerkosten. Er is tot op heden nog steeds geen volledige overeenstemming tussen de werkgevers en de vakbonden over het versterkt ouderdomspensioen. Ook is er nog geen duidelijkheid over de kosten voor het omscholen van medewerkers die na 20 dienstjaren een andere functie krijgen. Hierdoor zijn de totale financiële consequenties nog steeds niet volledig inzichtelijk. De voorschriften vanuit de BBV geven aan dat een voorziening op het eind van het jaar geen negatief saldo mag vertonen. Om dit de te voorkomen dient de storting in de voorziening derhalve aangepast te worden in 2010 met € 0,6 mln. hetgeen een extra druk op de begroting oplevert. Wij stellen u voor de storting op te hogen met een bedrag ad. € 0,3 mln.. Gezien de ervaring de afgelopen jaren ontstaat er een voordelig verschil in de jaarrekening bij de afrekening met de brandweer. Wij stellen u dan ook voor het tweede concernbericht 2010 af te wachten en dan het eventuele resterende tekort aan te zuiveren. Overige ontwikkelingen. Vervolgens is in deze begroting uitgegaan van een inflatiepercentage van 0 % en zijn de tarieven niet aangepast. Bij de OZB is rekening gehouden met een areaaluitbreiding van 2 %. De personele lasten van de organisatie zijn aangepast met de cao ontwikkelingen. Nadat alles verwerkt is sluit de programmabegroting 2010 -2013 met de volgende nadelige saldi: 2010 Meerjarenbegroting 2010 - 2013
-3.187.434 nadelig
2011 -4.173.093 nadelig
2012 -6.390.844 nadelig
2013 -7.152.328 nadelig
Separaat is uw raad dekkingsvoorstellen aangereikt. Teneinde het nadelig saldo in 2010 te dekken.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
20
5. Begrotingsbeleid Loon- en prijspeil Het beleidskader is opgesteld in constante prijzen 2009. Voor de loonkosten – en prijsontwikkeling is in 2010 in de meerjarenprogrammabegroting uitgegaan van een stijging van 0 %. De jaarschijven 2011-2013 zijn opgesteld tegen het prijspeil 2010 (derhalve constante prijzen).
Onvoorziene uitgaven In de begroting 2010 - 2013 wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene incidentele lasten. 2010 € 61.000 2011 € 61.000 2012 € 61.000 2013 € 61.000 De post onvoorzien is in voorgaande jaren nauwelijks aangesproken. De post is verlaagd met € 150.000 waarbij tevens de taakstelling algemene lastenverhogingen aanvullende bezuinigingen met hetzelfde bedrag is verlaagd.
Toerekening rentereserves In 2009 hebben we, met uitzondering van reserves waarbij de renteopbrengst dient voor dekking van bijvoorbeeld kapitaalslasten, 4% rente bijgeschreven aan de reserves. Ook voor de jaren 2010 tot en met 2013 stellen wij voor om 4% rente toe te voegen aan de reserves. In de dekkingsvoorstellen zijn hierover alternatieve voor aangegeven.
Algemene uitkering Toelichting Septembercirculaire 2009 15 september 2009 is de Septembercirculaire 2009 gepubliceerd. Deze circulaire borduurt voort op de Meicirculaire. Deze circulaire is niet verdisconteerd in het boekwerk begroting 2010, maar is opgenomen in het dekkingsvoorstel. Dit voorstel vindt u separaat bij de begroting 2010.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
21
Begrotingsbeeld 2010 Recapitulatie baten en lasten jaarschijf 2010 In de programma’s zijn alle baten en lasten opgenomen voor de donaties en onttrekkingen. Het resultaat na donaties en onttrekkingen is in tabel 2 weergegeven. Tabel 1: resultaat 2010 voor bestemming
Nr.
Omschrijving programma:
Baten
Lasten
Saldo
1
Bestuur
360.829
9.532.157
-9.171.328
2
Openbare orde en veiligheid
654.701
7.081.128
-6.426.427
3
Sociale voorzieningen
34.465.616
41.346.173
-6.880.557
4
Publiekszaken
984.721
1.928.844
-944.123
5
Vastgoed
583.988
688.992
-105.004
6
Onderwijs
2.507.773
11.936.206
-9.428.433
7
Verkeer en vervoer
4.233.808
14.708.807
-10.474.999
8
Openbaar groen
9
Milieuvoorzieningen
80.871
4.547.074
-4.466.203
18.345.157
20.024.971
-1.679.814 -2.647.661
10
Economie
511.142
3.158.803
11
Ruimtelijke ontwikkeling
3.818.601
8.957.054
-5.138.453
12
Zorg
3.746.935
23.038.907
-19.291.972
13
Sport
2.026.760
7.646.558
-5.619.798
14
Welzijn
1.001.696
5.648.533
-4.646.837
15
Cultuur en toerisme
16
Gronden
3.036.400
15.993.534
-12.957.134
54.469.429
44.338.024
10.131.405
83.356.313
345.609
83.010.704
214.184.740
220.921.374
-6.736.634
Lokale heffingen Algemene uitkering Deelnemingen Stelposten Overige financiële zaken Resultaat voor bestemming
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
22
Tabel 2: resultaat 2010 na bestemming reserves
Baten Resultaat voor bestemming
lasten
214.184.740
220.921.374
Bijdrage van reserve
Storting in de reserve
Saldo -6.736.634
Onttrekking/storting per programma 1
Bestuur
2
Openbare orde en veiligheid
3
Sociale voorzieningen
4
Publiekszaken
5
Vastgoed
6
Onderwijs
7
Verkeer en vervoer
8
Openbaar groen
9
Milieuvoorzieningen
-804.957
-721.801 -1.994.690 -1.236.337
10
Economie
11
Ruimtelijke ontwikkeling
12
Zorg
13
Sport
-223.861
14
Welzijn
-334.058
15
Cultuur en toerisme
-332.865
16
Grondbedrijf/ontwikkelbedrijf Algemene dekkingsmiddelen Niet direct toe te rekenen aan programma’s Sub-totaal onttrekking/storting per programma
Resultaat na bestemming
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
-3.355.556 -981.104
10.299.473 -913.803 -2.949.640 13.848.672
10.299.473
3.549.199
228.033.412
231.220.847
-3.187.434
23
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
24
6. Programmaplan
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
25
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
26
Programma 1:
Bestuur
Producten:
P0101 P0102 P0103 P0104
Gemeenteraad College Burgemeester en Wethouders Bestuurlijke Samenwerking Bestuursondersteuning
Portefeuille:
J.M.M. Polman, A.J.F.M. Linssen
Commissie:
Commissie Bestuur en Burger
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Gemeentewet Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Verordening op het instellen van een erepenning der gemeente Bergen op Zoom • Besluit herijking gemeentelijk decoratiebeleid • Verordening voorzieningen raads- en duoburgerleden 2008 • Reglement op de fractieassistent • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad • Verordening op de raadscommissies 2008 • Verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning • Huishoudelijk reglement fractiehuis • Instructie griffier • Verordening regelende het onderzoek door de raad 2002 • Verordening voor het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Bergen op Zoom • Verordening voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen op Zoom • Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Bergen op Zoom • Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006 Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten • Verordening voor de secretaris • Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom, incl. 1e wijziging • Organisatieregeling • Besluit vervanging gemeentesecretaris Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen: Naam
Aard van de relatie
Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego)
Samenwerking met een 35-tal Belgische en Nederlandse gemeenten gericht op beleidsmatige samenwerking, belangenbehartiging, informatievoorziening en ondersteuning.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
27
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht: Naam beleidsnota • • • • •
West-Brabantse Overlegtafel Regionaal ontwikkelingsfonds Strategische agenda WestBrabant Beleidsnota Communicatie / Richtlijn Interactieve Beleidsvorming Kadernota Verbonden Partijen
Jaar en maand van vaststelling nota 1e kwartaal 2007 2e kwartaal 2007 3e kwartaal 2007
Jaar evaluatie nota
2e kwartaal 2007
n.v.t.
2e helft 2008
n.v.t.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid • • • • •
Verbeteringen in de bestuurlijke organisatie van de gemeente mede in het licht van de invoering van het duale stelsel; Doorontwikkelen van het duale stelsel en de beleidscyclus; Realiseren van de communicatiedoelstellingen en ontwikkelen van werkwijzen en instrumenten op het gebied van communicatie en voorlichting; Bevorderen van de West-Brabantse samenwerking en de samenwerking in het kader van de Brabantse Buitensteden; Het leggen en onderhouden van externe contacten op Europees, landelijk, provinciaal en regionaal niveau.
Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Wijziging commissiebestand
Een goed functionerende raad en commissiebestel: binnen de raad bestaat grote behoefte om doelmatiger te gaan vergaderen en om de invulling aan het politiekbestuurlijke debat en aan een betere communicatie met de burger te verbeteren.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Integrale verbeterslag van de randvoorwaarden (politieke agenda, heldere en realistische planning, besluitvorming in 3 fasen, betere communicatie met de samenleving, verbetering persoonlijke vaardigheden)
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Cultuuromslag in de communicatie tussen raad, college en de burger
Het imago van de politiek wordt verbeterd
Verbetering van het politiekbestuurlijke imago om zodoende het vertrouwen van de burger in de lokale politiek te vergroten en daarmee het gemeentelijke imago te verbeteren. Een goed samenspel tussen raad en college leidt tot een kwalitatief sterk bestuur met zichtbare effecten in de samenleving. Verbetering van het gemeentelijke imago om zodoende een aantrekkelijke woon-, bedrijfsvestigingsof recreatiegemeente te zijn en om het vertrouwen van de burger in de lokale politiek te vergroten.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Grotere betrokkenheid bij en ruim voldoende waardering van het vertrouwen in het gemeentebestuur (Gemeentepeiling 2009/2010; rapportcijfer 7)
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010 Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Een gemeenschappelijk gedragen gemeentevisie. Ruim voldoende waardering van de aantrekkelijkheid van de gemeenten Bergen op Zoom (Gemeentepeiling 2009/2010: rapportcijfer 7)
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
28
Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Kwaliteitsslag in de professionalisering van de organisatie (o.a. op het gebied van communicatie)
Verbetering van de gemeentelijke communicatie en voorlichting om zodoende – vanuit een mentaliteit van openheid – het vertrouwen van de burger in de lokale politiek te vergroten en daarmee het gemeentelijke imago te verbeteren.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Ruim voldoende waardering voor gemeentelijke communicatie (Gemeentepeiling 2009/2010: rapportcijfer 7) 65% producten en diensten digitaal geleverd
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Initiatieven vanuit de gemeenschap worden gestimuleerd
Intergemeentelijke samenwerking
Vergroting van de betrokkenheid van burgers, instellingen en bedrijven bij de gemeentelijke beleidsvoering om zodoende tot verantwoordelijkheidsdeling en tot kennisvergaring en draagvlak voor besluitvorming te komen en tevens om het vertrouwen van de burger in de lokale politiek te vergroten en daarmee het gemeentelijke imago te verbeteren. Brabantse Buitensteden (BBS): deze samenwerking vindt plaats vanuit de erkenning dat de beide steden Roosendaal en Bergen op Zoom complementair aan elkaar zijn. Zodoende is de samenwerking gericht op het benutten van elkaars individuele sterke punten, bestuurskracht, een efficiënte uitvoering van de bedrijfsprocessen en het versterken van het merk Brabantse Buitensteden. Regionale samenwerking: doel van de regionale samenwerking is om ontwikkelingen die de kracht en de schaal van afzonderlijke gemeenten te boven gaan gezamenlijk, doelmatig en doeltreffend op te pakken.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Ruim voldoende waardering van de burgerbetrokkenheid (gemeentepeiling 2009/2010: rapportcijfer 7)
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010 Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Per samenwerkingsverband zijn de doelen helder geformuleerd en is er sprake van periodieke rapportage aan de raad.
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid
Doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid
Wanneer gerealiseerd?
Intensivering en concretisering van de samenwerking tussen de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom
Intensivering en concretisering van de samenwerking tussen de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, eerstens via uitvoering van de op 16 juli 2009 aangenomen motie ‘Samenwerking gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal’
pm; op basis van nadere concretisering door colleges en gemeenteraden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
29
Overige ontwikkelingen: • Het college van burgemeester en wethouders spreekt in zijn Collegeprogramma 2006-2010 “Samen werken aan een sterker Bergen” over ‘De Nieuwe Bergse Aanpak’, een aanpak die zich laat samenvatten in de kernbegrippen dienstverlening, ondernemerschap, communicatie en imago. Deze thema’s vervullen een prominente rol in de uitwerking van de diverse beleidsthema’s. • In maart 2010 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De hieruit voortvloeiende raadsen collegeprogramma’s brengen hoogstwaarschijnlijk bijstellingen van de diverse huidige beleidsvoornemens met zich mee. • Het bestuursconvenant waarop de huidige gemeentelijke samenwerking in West-Brabant is gebaseerd (18 gemeenten in West-Brabant en de Zeeuwse gemeente Tholen) loopt af in 2010. Op dit moment wordt gewerkt aan een opvolging van deze samenwerking, waarbij de vormgeving nog niet is uitgekristalliseerd; de samenwerking zal echter wel een vervolg krijgen.
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
360.829
380.829
385.829
385.829
9.532.157 -9.171.328
9.538.523 -9.157.694
9.433.887 -9.048.058
9.420.245 -9.034.416
Realisatie van de begroting:
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
53.581
196.043
Lasten
8.966.444
9.755.895
Saldo
-8.912.863
-9.559.852
Baten
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
0
30
Toelichting Baten: Het voordelig verschil op de baten houdt verband met de hogere doorberekeningen van andere kostenplaatsen voornamelijk als gevolg van het zgn. “bruto” doorberekenen. Dit houdt in dat van kostenplaatsen de baten en lasten afzonderlijk worden doorberekend aan andere kostenplaatsen en producten. Het betreft in dit geval de doorberekende baten van de afdeling Meeting en Events ad € 165.000,€ 165.000 Lasten: De nadelig verschil in de lasten ( € 176.000) is onderstaand gespecificeerd: Meer lasten: -uitbreiding formatie griffie 40.000 -uitbreiding budget vaste evenementen 15.000 -uitbreiding budget Jumulage 20.000 -hogere contributie VNG 20.000 -uitbreiden voorlichtingspagina 10.000 -uitgave burgerjaarverslag 10.000 -Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering) 162.000 277.000 Minder lasten: -afschaffen sociaal statuut 15.000 -efficiencyverbetering ondersteuning BBS 33.000 -Gewijzigde aanpak versterken lokale media 50.000 -verlagen budget voor feitenonderzoek 3.000 101.000 €
Nadeel
176.000 12.000
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Voor de jaren 2010 -2013 worden geen mutaties in de reserves voorzien. Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-9.171.328
-9.157.694
-9.048.058
-9.034.416
-9.171.328
-9.157.694
-9.048.058
-9.034.416
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
31
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
32
Programma 2 :
Openbare orde en veiligheid
Producten:
P0201 Brandweer P0202 Rampenbestrijding P0203 Openbare orde en politie
Portefeuille:
Burgemeester J.M.M. Polman / A.J.F.M. Linssen / A.Veraart / A.F.M. Siebelink
Commissie:
Commissie Burger en Bestuur
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Dit programma heeft relaties met de programma’s voor Milieuvoorzieningen (uitvoering Wet en Besluit Rampen en Zware Ongevallen), Zorg (Rampenbestrijding en Openbare orde in relatie tot Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg) en Welzijn (Openbare orde in relatie tot Jeugd- en Jongerenwerk en Preventief Jeugdbeleid).
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Gemeentewet • Politiewet • Besluit risico’s zware ongevallen 1999 • Wet rampen en zware ongevallen • Brandweerwet 1985 • Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Opiumwet Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Algemene plaatselijke verordening • Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen • Brandbeveiligingsverordening 1994 • Beheers- en organisatieverordening Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal
Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
33
Naam
Aard van de uitvoering
Politie Midden en West Brabant
Politie-inzet ten behoeve van Courage
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voldoen aan de eisen van de Brandweerwet tot het hebben van een regionale brandweer met als taken o.m.: • Waarschuwing en verkenning • Preventie • Voorbereiding rampenbestrijding • Beheer en exploitatie regionaal materiaal • Zorg dragen voor de (voorbereiding) van geneeskundige hulpverlening bij rampen
Gemeenschappelijke Meldkamer
Alarmering Gemeenschappelijke alarmcentrale
Brandweer Bergen op Zoom – Roosendaal
Verzorgen van lokale brandweerzorg in de beide gemeenten op basis van het dienstenpakket zoals opgenomen in het Besluitenpakket Brandweer Bergen op Zoom – Roosendaal en overeenkomstig de eisen van de Brandweerwet
Regeling Bosbrandweer Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht
Zorg dragen voor bewaking van bos- en natuurgebied in tijden van verhoogd brandgevaar
Waakvlamovereenkomst Schelde-Rijn-Verbinding
Beschikbaar van vaartuigen voor hulpverlening bij rampen en ongevallen op de Schelde-Rijnverbinding.
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht.
Naam beleidsnota Nota Integraal Veiligheidsbeleid in Bergen op Zoom
Jaar en maand van vaststelling nota Juni 2009
Toezicht op straat
Juni 2000
Prostitutiebeleid
September 2000
Bestuurlijke ophouding
Mei 2000
Participatie bureau Halt
Januari 2001
Jeugd Preventie Project "Laat de Jeugd niet ontsporen"
Oktober 1999
Nota cannabisbeleid (ter vervanging van nota coffeeshop- en drugsbeleid)
Maart 2009
Raadsbesluit regionalisering Brandweer Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, toevoeging Gemeenschappelijke Meldkamer
April 2009
Courage zet door!
Februari 2006
Nota Herijking Cameratoezicht
Juni 2006 Juni 2009; uitbreiding cameratoezicht Juli 2009; flexibel cameratoezicht
Nota Buurtpreventie
Maart 2007
Jaar evaluatie nota Juni 2009
Januari 2007
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
34
Omschrijving van het bestaande beleid 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Veiligheidszorg op wijk- en buurtniveau Het in stand houden van het cameratoezicht in de binnenstad Deelname aan Halt West-Brabant Realisatie Jeugd Preventie Programma: Laat de jeugd niet ontsporen Veilig uitgaan Behandeling klachten en meldingen over overlast en verstoring van de openbare orde Voorkomen, beperken en bestrijden van brand; het voorkomen van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand; Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; Voorbereiding op extreme omstandigheden zoals rampen en ongevallen. Uitvoering project Courage Het in stand houden van het project Veilig Honk Organisatie en regievoering Veiligheidshuis district Bergen op Zoom Het ondersteunen van buurtpreventieteams
Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten:
Concrete doelstellingen
• Het ontwikkelen en uitvoeren van een Het bevorderen van een integraal veiligheidsbeleid veilige en tolerante gemeen• Het voorkomen, beperken en bestrijden schap en een rustig woonvan brand; het voorkomen van brandgeen leefklimaat vaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand • De beperking en bestrijding van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Toetsing aan door de brandweer ontwikkelde kengetallen • 90% uitrukken voldoet aan landelijk vastgestelde uitruknormen • 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Een goede voorbereiding op extreme omstandigheden (rampen en zware ongevallen), die een veilige woonen leefomgeving bedreigen.
• Een actueel plan Crisismanagement • Actuele rampbestrijdingsplannen • Een goed voorbereide gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Jaarlijkse oefening beleidsteam • Tenminste jaarlijks oefenen deelprocessen • Geregelde (bij)scholing • Driejaarlijkse oefening Beleidsteam met VR-plichtige bedrijven • 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Een vermindering van de (jeugd)criminaliteit.
• Voorkomen en beperken van wetsovertredend gedrag door jongeren • Het behoeden voor recidive
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Verhoging instroom JCO/HCO-zaken in het Veiligheidshuis en daarbij vermindering recidive binnen dezelfde casussen. (JCO = Justitieel Casusoverleg: afdoeningsoverleg straf of zorg / HCO = Hulpverleningscasusoverleg: overleg toeleiding naar zorg vanuit Veiligheidshuis) 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
35
Maatschappelijke effecten:
Concrete doelstellingen
Vermindering drugsoverlast (Courageproject)
• Bestrijding overlastgevende drugshotspots • Aanpak van illegale verkooppunten • Voorkomen instroom lokale jongeren in het dealercircuit • Nul-beleid betreffende gedoogde coffeeshops
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Verrichten 10 procedures op jaarbasis gericht op sluiting illegale verkooppunten • Opzetten van drie preventieve projecten gericht op de opgroeiende jeugd • Herijking gedoogde coffeeshops in Bergen op Zoom 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Een vergroting van het veiligheidsgevoel door inzet van burgers in de dagelijkse leefomgeving (Wmo)
• Uitbreiding Buurtpreventieteams • Buurtpreventieteams als volwaardige partners in sociale veiligheid • Opstelling wijkveiligheidsplannen na consulteren van wijktafels, wijkcommissies en wijkbewoners
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Uitbreiding van het aantal buurtpreventieteams met 2 per jaar tot een gemeentelijk sluitend netwerk • Versterking communicatie met andere ketenpartners 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
• Vermindering van geweld op straat en vermindering van overlast • Verbeteren van het klimaat van veiligheid door met name de uitbreiding van het cameratoezicht ten behoeve van overlastbestrijding en het project Courage
• Bevorderen toezicht in het openbaar gebied, nemen van maatregelen tegen doelgroepen. • Vervanging van camera’s waarvan de technische levensduur beëindigd is • Kostenbesparing op de huur van de glasvezelkabel
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Een dekkend cameratoezicht in het uitgaansgebied van de binnenstad en overlastgevende hotspots op gebied van overlast door jeugd, drugs en verslaving. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Stimuleren harde aanpak, zowel preventief als repressief, van criminaliteit i.h.k.v. met het Veiligheidshuis.
Bestrijding van (overlastgevende) criminaliteit door zonodig hard in te grijpen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Per 1-7-2006. Na evaluatie van het Veiligheidshuis in 2008 voortzetting aanpak in 2009 e.v. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Invulling van preventie en nazorg bij de aanpak van preventie, in samenhang met de overige partners binnen het veiligheidshuis
• Beperking van het aantal recidivisten bij veroorzakers van drugsoverlast, jeugdoverlast en algemene overlast • Een integrale aanpak van deze overlast • Uitvoering geven aan nazorg na detentie
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Per 1-9-2006. Na evaluatie van het Veiligheidshuis in 2008 voortzetting aanpak HCO in 2009 e.v. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
36
Maatschappelijke effecten:
Concrete doelstellingen
Wijkgerichte aanpak bij veiligheidsbeleid
• Verbetering van de sociale veiligheid door samen met de burgers en veiligheidspartners wijkgericht tot wijkveiligheidsplannen. • Iedere 2 jaar wordt een veiligheidsindex opgesteld, waarbij de indexcijfers m.b.t. veiligheid op wijk- en buurtniveau worden gepresenteerd.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Vanaf medio 2007, ieder jaar minstens een wijkveiligheidsplan, zodat in 2010 alle wijken een wijkveiligheidsplan hebben. • Eind 2009 begin 2010 voor alle gemeentedelen wijkveiligheidsplannen vastgesteld. • Theejaarlijks verschijnen van een veiligheidsindex 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Investeren in buurtpreventie
• Verbetering van de sociale veiligheid door uitbreiding van de buurtpreventieteams tot een stedelijk dekkend netwerk. • Verhogen van de motivatie van deelnemers aan buurtpreventieteams
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • M.i.v. 2007 uitbreiding met 2 buurtpreventieteams per jaar en consolidatie van de bestaande teams door coaching en ondersteuning door buurtpreventiecoördinator. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Vergroting van het bereik van het project Courage en aansluiting in het Veiligheidshuis
• Het hoofd kunnen blijven bieden aan de drugsgerelateerde criminaliteit en drugsoverlast binnen Bergen op Zoom • Een verbreding van de aanpak naar preventie en nazorg.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Verhoging instroom Couragecasusoverleg in het Veiligheidshuis en daarbij vermindering recidive binnen dezelfde casussen. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Zichtbaar handhaven, waarbij door alle handhavende partners breed gehandhaafd wordt
• Meer vertrouwen in en geloofwaardigheid van de overheid als handhavende instantie
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Een persoonsgerichte aanpak van de daders
• Verbeteren van het klimaat van veiligheid, met name de objectieve veiligheid
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Sluitend opstellen van scenario’s in het Veiligheidshuis voor 100% van de daders die via het Veiligheidshuis afgehandeld worden. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
37
Maatschappelijke effecten: De politie-inzet jaarlijks evalueren op effectiviteit en prioriteit / Effectievere inzet van de wijkagent
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Effectieve inzet van de politie-inzet gere- In het kader van het traject ‘Zien naar lateerd aan de lokale prestatieafspraken 2010’ van de politie Midden West-Brabant en resultaatafspraken met politie. implementatie per 28-3-2007 evaluatie • Versterking van de inzet van de gejaarlijks vanaf 1-4-2008. Trekker biedsgebonden politiezorg gelet op de evaluatie is politie. geldende taken en verantwoordelijkheden. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Brandweer en rampenbestrijding (uitvoerend traject)
• Uitvoering van de gemeentelijke taak op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. (Per 1/1/2010 is dit een onderdeel vanuit de Regionale Brandweer / Veiligheidsregio)
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 In 2009 wordt samen met de Veiligheidsregio Midden -en West-Brabant verder vorm gegeven aan de gemeentelijke kolom van de rampenbestrijding, een van de onderdelen is een gemeentelijke samenwerking op het gebied van de communicatie. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Gemeentelijke regie en coördinatie zorg in Veiligheidshuis dmv hulpverleningscasusoverleg (HCO)
Opzet Coördinerende functie nazorg na detentie / Harde Kern Jeugd
Het Hulpverleningscasusoverleg in het Veiligheidshuis heeft tot doel gesignaleerde problemen bij risicojongeren en/of risicogezinnen door (passende) preventieve interventies zo vroegtijdig mogelijk, adequaat en daadkrachtig aan te pakken. De coördinator HCO is aangesteld namens de deelnemende gemeenten in het politiedistrict Bergen op Zoom, en in formele zin door de gemeente Bergen op Zoom.
In 2007 heeft de gemeente als gevolg van de invoering van de Wmo vanuit het Ministerie van Justitie een coördinerende rol gekregen bij nazorg na detentie. Om dit sluitend te coördineren dient een functie in stand gehouden te worden voor de coördinatie nazorg na detentie.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Per 1/4/2007 gerealiseerd. Na evaluatie van het Veiligheidshuis in 2008 voortzetting aanpak HCO in 2009 e.v. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010 Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Eerste kwartaal 2008, Na evaluatie van het Veiligheidshuis in 2008 voortzetting aanpak Nazorg na detentie in 2009 e.v. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
38
In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Doorontwikkeling brandweer
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid In 2006 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de aangezet gegeven om te komen tot één brandweer in Midden- en West-Brabant. In april 2009 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd.
Wanneer gerealiseerd? De planning gaat uit van de start per 1 januari 2010 van een geïntegreerde brandweer binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Aanpak Jeugdoverlast
Start september 2009
Aanpak Huiselijk Geweld
Instellen “Tommie”-zittingen om kleinere vergrijpen door minderjarigen sneller en effectiever af te handelen. Parketsecretarissen jeugd nemen minimaal 4 dagen per week zitting in het Veiligheidshuis. Op gelijke wijze toepassen van de Beke-systematiek in alle gemeenten van het district Bergen op Zoom. Invoeren Mechelse aanpak en burgemeestersmodel bij de aanpak van overlastgevende jongeren Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod
Is opgestart maart 2009
Aansluiting zorgverlening bij veiligheidshuis
Ontwikkeling naar een zorghuis
2010 en verder
Keurmerk Veilig Ondernemen
Het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelgebied in de Binnenstad van Bergen op Zoom en de bedrijven aan De Boulevard en Winkelcentrum Het Kompas
2010
Inzet cameratoezicht
Waar nodig verdere uitbreiding van het cameratoezicht. Inzet van mobiel cameratoezicht. Cameratoezicht op bedrijventerreinen. Er wordt gestreefd naar het op districtelijk niveau aanstellen van een coördinator Nazorg. Realiseren van betere afspraken m.b.t. huisvesting van ex-gedetineerden Verschuiven aandacht naar illegale handen vanuit woningen en via straathandel en aanpak van thuiskwekerijen Ontwikkeling naar een districtelijk programmabureau Veiligheid Bouw nieuwe brandweerkazerne op huidige locatie
Voortdurend
Nazorg na detentie
Courage
Districtelijke samenwerking openbare orde en veiligheid Huisvesting Brandweer
4e kwartaal 2009
Vanaf september 2009 2010 en verder 2010 2010 Vanaf 16 september 2009 2010 en verder 2010 en verder
Wat mag het kosten ? Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
39
De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
654.701
654.701
654.701
654.701
7.081.128 -6.426.427
7.092.601 -6.437.900
7.156.205 -6.501.504
7.142.744 -6.488.043
Realisatie van de begroting
Baten Lasten Saldo
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
797.693
217.201
654.701
6.117.897 -5.320.204
5.738.806 -5.521.605
7.081.128 -6.426.427
e 2 ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage reserves is Totaal
€ 6.426.427 -/0
Het totaal nadeel 2009 bedroeg De totale bijdrage vanuit de reserves was Totaal
€ 5.521.605 -/0
€ 6.426.427
€ 5.521.605 € 904.822
De nadelige afwijking op programma Openbare orde en veiligheid bedraagt € 904.000 ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: Regionalisering brandweer (beleidskader 2010-2013) € 79.000 (N) Verlaging stelpost brandweerkazerne in 2009 wegens uitstel nieuwbouw € 275.000 (N) Hogere bijdrage brandweer 2010 (gemeenschappelijke regeling) € 97.000 (N) Aanvulling voorziening FLO € 300.000 (N) Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering) € 101.000 (N) Hogere bijdrage veiligheidsregio 2010 (gemeenschappelijke regeling) € 10.000 (N) Criminaliteitsbestrijding buurtbemiddeling (beleidskader 2010-1013) € 25.000 (N) Overige posten € 17.000 (N) € 904.000 (N)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting
2012
2013
-6.437.900
-6.501.504
-6.488.043
0
0
0
0
-6.426.427
-6.437.900
-6.501.504
-6.488.043
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
2011
-6.426.427
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
40
Programma 3:
Sociale voorzieningen
Producten:
P0301 Inkomen P0302 Flankerend beleid P0303 Werk
Portefeuille:
M.J.P. van Eekelen
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. De verschillende onderdelen van dit programma maken deel uit van het kader dat wordt gevormd door de Nota Lokaal Sociaal Beleid evenals het gebiedsgericht werken. Op het gebied van sociale activering en ondersteuning ligt er een relatie met zorgvoorzieningen welke zijn opgenomen binnen het programma Zorg. Ook met het armoedebeleid draagt de Gemeente Bergen op Zoom bij aan een aanvaardbare levensstandaard en het welzijn van haar bevolking. Het programma Sociale Voorzieningen biedt onder meer voorzieningen die een terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen vergemakkelijken. Het gaat hierbij vooral om kinderopvang, maar ook om (de inzet binnen) het integratiebeleid voor nieuw- en oudkomers. De Life coach zal vooral gezinnen met Multi disciplinaire problemen bijstaan. De pardonregeling wordt door welzijn in samenwerking met Sociale Zaken uitgevoerd vanuit de 1 loket gedachte. Voor het programma Onderwijs geldt dat dit een bijdrage levert aan het verkrijgen van een startkwalificatie waardoor een terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt kan worden. Binnen het Werkplein is het leerwerkloket ontwikkeld. Het draagt bij aan de doelstelling ‘optimaal benutten arbeidspotentieel in de regio.’ Het is een belangrijke schakel in het bijeenbrengen van vraag en aanbod van scholingsmogelijkheden. Het programma Economie richt zich op het behoud dan wel vergroten van de werkgelegenheid wat een direct gevolg heeft voor personen behorend tot de doelgroep van het programma Sociale Voorzieningen. Arbeidsmarktbeleid op kortere en langere termijn geeft inzicht in mogelijkheden van afstemming tussen vraag en aanbod. Dat is met EZ en ketenpartners ontwikkeld. Service aan werkgevers om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen, om snel te kunnen acteren om mensen van werk naar werk te begeleiden bij ontslagen en faillissementen zal vormgegeven worden i.v.v. het werkplein en mobiliteitscentrum. Onderwijs, overheid en ondernemers vinden in het werkgeversservicepunt de verbinding. Zorgen voor een basisinkomen voor alle burgers, voorkomen van uitkeringsfraude en indien het voorkomt tijdig optreden daartegen, heeft relatie met het thema Veiligheid. Dienstverlening zal doelmatiger en minder bureaucratisch moeten verlopen. Digitalisering is daarbij een van de hulpmiddelen. Persoonlijk contact en voorlichting voorkomen misverstanden. Het beleid en de beleidsuitvoering van de Wet Inburgering is ondergebracht bij de afdeling Sociale Zaken. De beleidsmatige verantwoordelijkheid ligt bij het programma Zorg. Integratie en re-integratie liggen in elkaars verlengde.
Wet- en regelgeving Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
41
Europese en landelijke wet- en regelgeving 1. WWB 2. WSW 3. IOAW 4. IOAZ 5. ESF-/EU-mededingingsrecht 6. SUWI 7. BBZ 8. WIJ 9. Awb (4e Tranche) 10. BAO 11. AOW 12. Wet Inburgering 13. Wet op het Participatiebudget Gemeentelijke regelgeving / Raadsbesluiten 1. Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009 2. Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007 3. Verordening bijdrage regeling minima 2008 4. Verordening Noodfonds Bergen op Zoom 2006 5. Verordening Re-integratie WWB 2009 6. Handhavingsverordening WWB 2009 7. Maatregelverordening wet Werk en bijstand 2009 8. Verordening Cliëntenraad Bergen op Zoom 2008 9. Kadernota WWB; afbouw ID-bestand. Raadsbesluit 17 december 2003 (incl. uitvoeringsregels) 10. Kadernota armoedebeleid 2008-2010 11. Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening 2008 12. Verordening Persoongebonden budget Wsw 2008 13. Verordening wachtlijstbeheer WSW 2009 14. Kadernota arbeidsmarkt en participatie beleid 2008, 15. Verordening wet inburgering, 16. Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009 17. Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2009 18. Verordening toeslagen en verlagingen WIJ 2009 19. Verordening werkleeraanbod WIJ 2009 20. Maatregelverordening WIJ 2009 21. Handhavingsverordening WIJ 2009 22. Verordening alleenrecht schuldhulpverlening Gemeentelijke regelgeving / Collegebesluiten 23. Beleidsstandpunten WWB. Collegebesluit 18 november 2003 24. Uitvoeringsregels premiebeleid 25. Uitvoeringsregels werkgeversubsidies 2009 26. Beleidsregels uitvoeringskosten PGB Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Werkvoorzieningschap (WVS)
Aard van de relatie Integrale uitvoering wetgeving t.b.v. sociale werkvoorziening, en activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid voor personen die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Uitvoering vindt plaats voor personen uit de deelnemende gemeenten
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Naam nota of verordening Nota wet werk en bijstand Kadernota arbeidsmarkt en participatiebeleid
Datum vaststelling en ingangsdatum december 2003, ingangsdatum januari 2004 oktober 2008
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Evaluatie
Vervolg regime
niet van toepassing
n.v.t.
juli 2012 (2e kwartaal 2012)
nieuwe nota na 2012
42
Naam nota of verordening
Evaluatie
Vervolg regime
1e kwartaal 2010
2 jaarlijks
Nota bijzondere bijstand
Datum vaststelling en ingangsdatum december 2007, ingangsdatum januari 2008 september 2007
december 2009 (4e kwartaal 2009)
4 jaarlijks
Normenkader
mei 2004
via verantwoordingsverslag
jaarlijks
Nota debiteurenbeleid
juli 2008
juni 2011 (2e kwartaal 2011)
2 jaarlijks
Nota reserve Werk en Inkomen
december 2006
via concernbericht
jaarlijks
Maatregelverordening WWB
december 2008, ingangsdatum februari 2009 november 2008, ingangsdatum januari 2009 december 2008, ingangsdatum februari 2009 mei 2008, ingangsdatum juli 2008 september 2008, ingangsdatum oktober 2009 januari 2009
december 2012 (4e kwartaal 2012)
4 jaarlijks
december 2012 (4e kwartaal 2012)
4 jaarlijks
december 2010 (4e kwartaal 2010)
2 jaarlijks
juni 2012 (2e kwartaal 2012)
4 jaarlijks
juni 2012 (2e kwartaal 2012)
4 jaarlijks
december 2010 (4e kwartaal 2010)
4 jaarlijks
december 2007, ingangsdatum januari 2008 mei 2009
december 2009 (4e kwartaal 2009)
2 jaarlijks
juni 2010 (2e kwartaal 2010)
Kadernota armoedebeleid
Verordening toeslagen en verlagingen WWB Re-integratieverordening WWB Verordening clientenraad WWB Handhavingsverordening WWB Verordening langdurigheidstoeslag Verordening bijdrageregeling minima Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken Verordening clientenparticipatie WSW Verordening Wachtlijstbeleid WSW Verordening persoonsgebonden budget WSW Verordening noodfonds Verordening Wet Inburgering Verordening werkleer aanbod wet WIJ Verordening toeslagen en verlaging wet WIJ Maatregelverordening wet WIJ Handhavingsverordening wet WIJ Verordening alleenrecht schuldhulpverlening
mei 2008, ingangsdatum juli 2008 januari 2009
juni 2010 (2e kwartaal 2010)
eindigt van rechtswege in 2012 4 jaarlijks
december 2010 (4e kwartaal 2010)
2 jaarlijks
juni 2008, ingangsdatum juli 2008 december 2005, ingangsdatum januari 2006 maart 2007, ingangsdatum april 2007 september 2009, ingangsdatum oktober 2009 september 2009, ingangsdatum oktober 2009 september 2009, ingangsdatum oktober 2009 september 2009, ingangsdatum oktober 2009 oktober 2009 ingangsdatum januari 2009
juni 2012 (2e kwartaal 2012)
4 jaarlijks
1e kwartaal 2010
4 jaarlijks
1e kwartaal 2011
4 jaarlijks
mei 2011 (2e kwartaal 2011)
2 jaarlijks
mei 2011 (2e kwartaal 2011)
4 jaarlijks
september 2011 (3e kwartaal 2011)
4 jaarlijks
september 2011 (3e kwartaal 2011)
4 jaarlijks
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
september 2012 (3e kwartaal 2012
43
Omschrijving van het bestaande beleid In het Coalitieprogramma 2006-2010 is het volgende opgenomen: “Werk voor uitkering staat centraal in het beleid. Zoveel mogelijk mensen moeten doorstromen naar werk. Als terugkeer naar werk niet mogelijk is wordt gezocht naar vormen van maatschappelijke participatie. In het kader van de schuldhulpverlening zal meer aandacht moeten worden gegeven aan preventie en budgetbegeleiding. De voorlichting over voorzieningen binnen het minimabeleid moet worden verbeterd en geïntensiveerd. Armoedebestrijding krijgt prioriteit. Uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid zal doelmatiger en met minder bureaucratische lasten gebeuren.” Met dit beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Participatie van alle burgers van de gemeente Bergen op Zoom waarbij de burger eerst zelf verantwoordelijk is en de gemeente, indien de burger hier niet toe in staat blijkt, tijdelijk ondersteuning biedt.
Het beperken van de instroom in de uitkering.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Poortwachtersfunctie: 35% instroombeperking d.w.z. in deze gevallen wordt de uitkeringsaanvraag niet doorgezet in combinatie met de inzet van Hoogwaardig Handhaven, ketensamenwerking en groepsvoorlichting. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Iedere uitkeringsgerechtigde die kan werken heeft een zinvolle dagbesteding waarbij uitstroom naar regulier werk de hoofd-doelstelling blijft.
Het bevorderen van uitstroom uit de uitkering door middel van het aanbieden van werk aan nieuw in te stromen arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigden en zo mogelijk bestaande bijstandcliënten met behulp van instrumenten als loonkostensubsidie, proefplaatsingen, scholing, premiebeleid, maatwerk, jobhunting, opstap diensten centrum etc.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Binnen 5 werkdagen na de uitkeringsaanvraag heeft de klantmanager met 90% van de potentiële klanten reeds contact gehad om trajecten in te zetten. Extra inzet met als doel het creëren van arbeidsplaatsen, ervaringsplaatsen, vrijwilligersplaatsen. Uitstroom 8% (conform nota arbeidsmarktbeleid september 2003). 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Voor burgers die, als gevolg van het gebrek aan inkomen, onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving biedt de gemeente een aantal voorzieningen aan gericht op het –op individuele basisverbeteren van de bestedingscapaciteit.
18-23 jarigen zonder startkwalificatie behalen een startkwalificatie. Tijdige en rechtmatige verstrekking van de uitkering.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 100% van de klanten die daar recht op hebben, hebben de premie voor uitstroom/participatie ontvangen. 50% van de bij het project “Move On” aangemelde 18-23 jarigen zonder startkwalificatie behaalt binnen 2 jaar na aanmelding een startkwalificatie. 85% van de besluiten op nieuwe aanvragen wordt genomen binnen 4 weken. 100% van de besluiten wordt genomen binnen 8 weken. 99% van de besluiten is juist en volledig. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Maatschappelijke effec-
Concrete doelstellingen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Kwantificering van de doelstelling met
44
ten: hoogste doel Verbeteren doelmatigheid en vermindering van bureaucratie bij procedures voor kwijtscheldingen, WMO-aanvragen, begeleiding langdurig werklozen zonder perspectief op de arbeidsmarkt.
Ontwikkelen van trajecten t.b.v. sociale activering, Opstap Diensten Centrum (indien haalbaar), bemiddeling naar vrijwilligerswerk en maatwerk ook voor mensen zonder arbeidsverplichting.
(kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 30% van de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ontheven van arbeidsverplichting) is geplaatst in een traject voor sociale activering. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Misbruik en oneigenlijk gebruik van bijstandsuitkeringen zoveel mogelijk reduceren/voorkomen.
Tijdige afhandeling van alle fraudesignalen. Inzet van sociale recherche is effectief en efficiënt.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Alle fraudesignalen worden in behandeling genomen binnen 1 maand na melding en krijgen een ‘behandelplan’ en geprognosticeerde afhandeldatum. Sociale recherche werkt budgetneutraal. In het kader van hoogwaardig handhaven zullen minimaal 10 projecten worden gestart en afgerond in de periode tot 2010. 80% van de terugvorderingen op andere dan fraudesignalen wordt binnen 30 dagen afgehandeld (beschikking verzonden). 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Het niet-gebruik van voorzieningen in het kader van gemeentelijk armoedebeleid tegengaan.
Ontwikkeling van een communicatieplan gericht op bekende en potentiële klanten en andere stakeholders, waaronder de cliëntenraad.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Verbreding van de inzet van het inlichtingenbureau. Er is een geïmplementeerd communicatieplan. De begroting voor voorzieningen in het kader van het gemeentelijke armoedebeleid wordt rechtmatig voor 100% benut. Klanten die we voorheen niet kenden, doen ook een beroep op de voorzieningen. 1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
45
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Wet investeren in jongeren
Wachtlijstbeleid WSW
Participatiebudget
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Een deel van de jongeren< 27 jaar participeert niet op een zinvolle wijze. De regering wil deze jongeren activeren en bijstandsafhankelijkheid tegengaan door het invoeren van het werk/leerrecht. Een gemeente die samenwerkt in een Wgr-verband en budget aan het samenwerkingsverband ter beschikking stelt onder de voorwaarde dat daarmee in ieder geval het minimumaantal Wsw-plaatsen voor Wsw-geïndiceerden uit de eigen gemeente wordt gerealiseerd. Verordening wordt herzien. Gemeenten gaan één bedrag krijgen om mensen te stimuleren deel te nemen aan inburgering, werk of school: het participatiebudget. Met de bundeling van de drie bestaande budgetten voor re-integratie, inburgering en scholing kunnen middelen effectiever worden ingezet om mensen te helpen.
wanneer gerealiseerd? oktober 2009
januari 2009
3e kwartaal 2009
Het voorlopige budget inkomensdeel is op 22 juni 2009 nader vastgesteld op een bedrag van € 13.987.549. (bron: ww.gemeenteloket.szw.nl d.d. 22 juni 2009). Eind september worden de definitieve budgetten 2009 bekendgemaakt. Dit betekent ten opzichte van het definitieve budget 2008 een neerwaartse bijstelling van - € 823.694. Vanaf 1 januari 2009 is het participatiebudget in werking getreden. De niet-G31 gemeenten ontvangen de gemeentelijke middelen voor re-integratie (SZW; WWB-werkdeel), volwasseneneducatie (OCW) en inburgeringsvoorzieningen (WWI) als één budget: het participatiebudget. Het totale participatiebudget bedraagt € 7.086.877 en is opgebouwd uit de volgende bronnen: Werkdeel € 5.023.095 Inburgering € 1.196.569 Volwasseneneducatie € 867.213 Werkgevers-(organisaties), UWV WERKbedrijf, WVS, ROC en de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom hebben vorm gegeven aan een werkplein. In 2009 zal het Leerwerkloket ingebed worden in het werkplein. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking.
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013
Baten Lasten Saldo
2010
2011
2012
2013
34.465.616
34.465.616
34.465.616
34.465.616
41.346.173 6.880.557-
41.167.095 6.701.479-
41.113.048 6.647.432-
40.995.962 6.530.346-
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
46
Realisatie van de begroting
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
35.302.750
34.300.639
34.465.616
Lasten
39.778.092 4.475.342-
39.228.518 4.927.879-
41.346.173 6.880.557-
Saldo
e 2 ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage vanuit de reserve Werk en Inkomen is Totaal
€ 6.880.557 -/- 804.957
Het totaal nadeel 2009 bedraagt De totale bijdrage aan de reserve Werk en Inkomen is Totaal
€ 4.927.879 + 1.162.369
€ 6.075.600
€ 6.090.248 € 14.648
Het begrotingsbeslag van het programma Sociale Voorzieningen rekening houdend met verrekeningen reserve Werk en Inkomen neemt in 2010 af met € 15.000 ten opzichte van 2009. Uit het voorgaande is af te leiden dat de afwijkingen op de producten binnen het programma sociale voorzieningen nauw samenhangen met de afwijkingen op de mutaties in de reserve werk en inkomen. De nadelige uitzetting aan de lastenzijde van € 2.117.000 (exclusief reserve mutaties) wordt met name veroorzaakt door: In de begroting 2010 wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat het uitgavenniveau van uitkeringsgerechtigden gelijk is aan het indicatieve budget inkomensdeel WWB 2010. Dit heeft ten opzichte van de primitieve begroting 2009 een verhoging van de uitgaven aan uitkeringen tot gevolg. Hiertegenover staat een neerwaartse bijstelling van de storting in de reserve werk en inkomen.
€ 1.118.000 (N)
Budgettair neutrale ophoging budgetten WSW als gevolg van actualisering WSW budget (1e concernbericht 2009)
€
772.000 (N)
Budgettair neutrale ophoging budgetten werkdeel WWB als gevolg van actualisering werkdeel WWB (1e concernbericht 2009).
€
154.000 (N)
Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
€
73.000 (N) € 2.117.000(N)
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
47
De voordelige afwijkingen aan de batenzijde van € 165.000 (exclusief reserve mutaties) worden met name veroorzaakt door: Het indicatieve budget inkomensdeel WWB 2010 bedraagt € 13.988.000. De actualisering van het inkomensbudget WWB 2010 veroorzaakt ten opzichte van de primitieve begroting 2009 een nadelig verschil. Dit nadelig verschil wordt gecompenseerd door een lagere storting in reserve werk en inkomen.
€
824.000 (N)
Het indicatieve budget WSW 2010 bedraagt € 13.563.000. Ten opzichte van 2009 is hier sprake van een toename in het WSW budget (1e concernbericht 2009)
€
772.000 (V)
Het indicatieve budget werkdeel WWB 2010 is € 5.023.000. Dit veroorzaakt een toename in de rijksbijdrage werkdeel WWB (1e concernbericht 2009)
€
154.000 (V)
Actualisering rijksbijdrage IOAW/IOAZ veroorzaakt een afname in combinatie met een neerwaartse bijstelling inzake storting reserve werk en inkomen.
€
70.000 (N)
Actualisering rijksbijdrage BBZ-leningen betreft een verhoging in combinatie met een neerwaartse bijstelling van onttrekking reserve werk en inkomen.
€
45.000 (V)
Doorverdeling van inkomsten op kostenplaats team sociale recherche is conform wet-en regelgeving bruto opgenomen in begroting 2010,
€
88.000 (V) €
165.000(V)
De afwijking in de verrekening met de reserve werk en inkomen van in totaal € 1. 967.000 wordt veroorzaakt door: Neerwaartse bijstelling van de egaliserende storting inkomensbudget om in de begroting 2010 het uitgavenniveau van uitkeringsgerechtigden gelijk te stellen aan het indicatieve budget inkomensdeel WWB 2010
€ 1.942.000 (V)
Neerwaartse bijstelling inzake storting reserve werk en inkomen als gevolg van actualisering rijksbijdrage IOAW/IOAZ
€
70.000 (V)
Neerwaartse bijstelling van onttrekking aan reserve werk en inkomen als gevolg van actualisering rijksbijdrage BBZ-leningen
€
45.000 (N) € 1.967.000(V)
Totale afwijking op het programma sociale voorzieningen bedraagt
€
15.000(V)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-6.880.557
-6.701.479
-6.647.432
-6.530.346
-804.957
-653.178
-638.178
-534.178
-6.075.600
-6.048.301
-6.009.254
-5.996.168
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
48
Programma 4:
Publiekszaken
Producten:
P0401 Persoonsgegevens
Portefeuille:
J.M.M. Polman
Commissie:
Commissie Bestuur en Burger
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Verschillende gemeentelijke afdelingen maken gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA Sociale Voorzieningen t.b.v. uitkeringen Wwb, minimabeleid en arbeidsmarkttoeleiding Onderwijs t.b.v. leerplichtadministratie Zorg t.b.v. voorzieningen voor gehandicapten Lokale heffingen
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving 1. Wet GBA, Besluit GBA, Regeling GBA, Regeling GBA-bescheiden en Regeling periodieke audit GBA 2. Wet rechten burgerlijke stand 3. Besluit burgerlijke stand 4. Wet persoonsregistraties 5. Wet conflictenrecht huwelijk 6. Wet conflictenrecht echtscheiding 7. Wet conflictenrecht namen 8. Wet conflictenrecht afstamming 9. Wet conflictenrecht adoptie 10. Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap 11. Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed 12. Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 13. Rijkswet op het Nederlanderschap / Besluit Naturalisatiegelden 14. Nationaliteitswetgeving alle landen 15. Besluit Geslachtsnaamwijziging 16. Burgerlijk Wetboek 17. Personen- en familierecht 18. Wegenverkeerswet 19. Reglement Rijbewijzen 20. Kieswet en Kiesbesluit Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten 1) Verordening tot verdeling van het grondgebied van de gemeente B.O.Z. in stemdistricten voor de verkiezing van de leden van de tweede Kamer der Staten Generaal, der Provinciale Staten, v/d gemeenteraad en het Europees Parlement 2) Verordening tot aanwijzing van de stemlokalen voor de verkiezing van de leden van het Euro pees Parlement, de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, v/d Provinciale Staten en v/d gemeenteraad 3) Verordening regelende het aantal ambtenaren v/d Burgerlijke Stand in de gemeente B.O.Z en de verdeling van hun werkzaamheden 4) Besluit presentiegeld leden en plaatsvervangende leden van stembureaus 5) Verordening op de gemeentelijke identiteitskaart 6) Regeling Burgerlijke stand Bergen op Zoom 7) 1e wijziging 8) Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 9) Legesverordening alsmede de daarop gebaseerde Tarieventabel
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
49
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota Raadsbesluiten: -Trouwen op locatie; -Deelname experiment Stemmen op een willekeurig Stemlokaal -Wijzigingen in de Tarieventabel
Jaar en maand van vaststelling nota September 2006
Jaar evaluatie nota n.v.t.
Evaluatie 01-04-2007 resulterend in continuering “Werken op Afspraak”.
“Werken op afspraak”
Verbetering van de dienstverlening naar de burger als gevolg van het hanteren van een andere werkwijze waardoor de wachttijden zo veel mogelijk worden beperkt.
Kwaliteitshandvest burgerzaken
2008 Inzicht geven in welke service de burger van de dienstverlening kan verwachten. Het niveau van de dienstverlening legt de gemeente vast in kwaliteitshandvesten. Hierin staan de servicenormen, oftewel de service die de klant mag verwachten, opgenomen. Het uiteindelijke doel van de kwaliteitshandvesten is het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen. Eind 2006 zijn voor de afdeling Publieksdiensten kwaliteitshandvesten opgesteld, zodat er in 2007 mee gewerkt kan gaan worden.
Omschrijving van het bestaande beleid Het programma publiekszaken richt zich op : 1. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers voor wat betreft Publiekszaken. 2. het mogelijk maken van deelname aan een efficiënt en effectief maatschappelijk rechtsverkeer door Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale balie. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Naturalisatieceremonie: Gesteund met een kamerbrede meerderheid heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, naar aanleiding van verscheidene maatschappelijke en politieke debatten over integratie, besloten dat de verkrijging en de verlening van het Nederlanderschap niet alleen een kwestie is met een juridische betekenis, maar ook één met een bijzondere maatschappelijke betekenis. Daarom is besloten om een naturalisatieceremonie in te voeren, waarmee de verkrijging en verlening van het Nederlanderschap meer cachet moet krijgen. Per 1 januari 2006 is de burgemeester verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren. De burgemeester kan deze periodiek organiseren, maar is verplicht elk jaar op 15 december (de nationale naturalisatiedag) een naturalisatieceremonie te organiseren. Trouwstad: Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen wordt in toenemende mate een verzoek gedaan om te trouwen cq registreren van een partnerschap op een bijzondere locatie. Tot dusverre zijn deze verzoeken steeds afgewezen. Als afwijzingsgrond is daarbij gehanteerd dat de gemeente zelf een viertal locaties, te weten het Stadhuis op de Grote Markt, het Markiezenhof, het Raadhuis in de voormalige gemeente Halsteren en de voormalige Synagoge, heeft aangewezen waar de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap kan plaatsvinden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
50
De landelijke ontwikkeling om te trouwen of registreren op een bijzondere locatie is de afgelopen jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Steeds meer gemeenten zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de individuele wensen om te trouwen of registreren op locatie. De gemeenteraad heeft besloten om het trouwen of registreren op locatie in Bergen op Zoom mogelijk te maken.. De aan te wijzen locatie dient daarbij wel aan een aantal eisen te voldoen. Dienstverlening digitaal: In 2007 is een start gemaakt met de verbetering van de dienstverlening aan de burger via internet. Doelstelling is om een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening te realiseren. De gemeente zal via meerdere kanalen bereikbaar moeten zijn om beter af te stemmen op de informatiebehoefte van onze klanten. Uiteindelijk komt de gemeente tot digitale dienstverlening. Dit project wordt gefaseerd aangepakt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Klant kan informatie op internet vinden. Klant print digitaal formulier uit en stuurt het op Klant stuurt het formulier digitaal op Klant kan on-line betalen Klant kan zich ook identificeren met Internet (DIGID) en vraagt producten aan en betaalt producten ook digitaal. Klant krijgt een voor-ingevuld aanvraagformulier op internet Klant kan de status van zijn afhandeling zien op zijn persoonlijke internet pagina (PIP) De aanvraag van de klant kan volledig interactief via het digitale loket worden afgehandeld.
Op dit moment zijn de fasen 1 tot en met 7 gerealiseerd voor de producten van Burgerzaken “verhuizingen binnen de gemeente”, “afschrift GBA”, Attestatie de Vita, "eigen verklaring rijbewijs" en “uittreksel Burgerlijke Stand”. Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 1) Alle klantprocessen zijn inzichtelijk gemaakt en worden, via internet, gecommuniceerd met (potentiële) klanten
Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers
1.
Transparante klantprocessen
2.
Aandacht voor voldoende privacy
2)
Aan alle verzoeken van de klant om privacygevoelige zaken in een spreekkamer te bespreken wordt voldaan
3.
Herinnering aanvraag reisdocument of rijbewijs
3)
1 maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur van een reisdocument en rijbewijs wordt een herinnering verzonden
4.
Klachten worden serieus behandeld
4)
Alle klachten worden onafhankelijk behandeld volgens de geldende klachtenprocedure
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
1. Mogelijk maken deelname aan een efficiënt en effectief maatschappelijk rechtsver2. keer door Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale balie 3.
Verbetering benutting internetfaciliteiten
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 1) Informatie over alle producten is op internet raadpleegbaar
Klaar terwijl u wacht producten
2)
Klaar terwijl u wacht producten worden binnen 15 minuten afgehandeld
Beperking wachttijden
3)
De maximale wachttijd bedraagt 20 minuten (tijdens piektijden vooraf aan de zomervakantie bedraagt de maximale wachttijd 30 minuten)
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
51
Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) e
1 Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Afschaffing overleggen uittreksels bij huwelijken en partnerschappen
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Administratieve lastenverlichting voor de burger
Wanneer gerealiseerd? 1-2-2009
Verkiezingen met potlood
Dat betekent dat we weer gebruik moeten gaan maken met van het stemmen met potlood en stemhokjes en stembussen. Verhoging van de vergoeding voor stembureauleden. Aanschaffing stemhokje
4-6-2009
Digitalisering akten burgerlijke stand
De huidige bewaarplaats, de kluis op de afdeling publieksdiensten, is na inspectie door de provinciale archiefdienst afgekeurd voor opslag van de registers van de burgerlijke stand
1-12-2009
Vingerafdrukken in de reisdocumenten
21-9-2009 Op grond van de Europese Verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht om de vingerafdrukken in de chip in te voeren. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik
Opriching KlantContactCentrum
Verbetering dienstverlening
1-12-2009
Binnen dit project (oprichting KCC) wordt in 2009 een start gemaakt met het opzetten van een Telefonisch InformatiePunt
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten
Saldo
2011
2012
2013
984.721
984.721
984.721
984.721
1.928.844 -944.123
1.935.918 -951.197
1.921.966 -937.245
1.918.322 -933.601
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
52
Realisatie van de begroting
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
1.272.398
982.004
984.721
Lasten
1.935.141
1.801.753
1.928.844
Saldo
-662.743
-819.749
-944.123
e 2 ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage reserves is Totaal
€ 944.123 -/0
Het totaal nadeel 2009 bedroeg De totale bijdrage vanuit de reserves was Totaal
€ 819.749 -/0
€
€ €
944.123
819.749 124.374
De nadelige afwijking op programma Publieksdiensten bedraagt € 124.000 ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
€
125.000 (N)
Vervanging van bedrijfskleding publieksdiensten in 2010 (beleidskader 2010-2013)
10.000 (N)
Bezuiniging - beperken kosteloze huwelijken (beleidskader 2010-2013)
15.000 (V)
Bezuiniging - tweejaarlijkse benchmark in plaats van jaarlijks (beleidskader 2010-2013)
4.000 (V)
Hogere kapitaallasten in 2010 vanwege aanschaf stemhokjes en digitalisering van akte van de burgerlijke stand
€
8.000 (N) €
124.000 (N)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2011
2012
2013
-944.123
-951.197
-937.245
-933.601
0
0
0
0
-944.123
-951.197
-937.245
-933.601
53
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
54
Programma 5:
Vastgoed
Producten:
P0501 Vastgoed P0502 Waardebepaling
Portefeuille:
A.J. van der Wegen
Commissie:
Commissie Bestuur en Burger
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Vastgoed informatie is een belangrijke basis voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Waardebepaling heeft een directe relatie met de algemene dekkingsmiddelen omdat het de basis vormt voor de OZB heffing en informatie verschaft t.b.v. het CBS en daarmee bepalend is voor de algemene uitkering.
Wet- en regelgeving
Europese en landelijke wet- en regelgeving 1. Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) 2. Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (wet BAG) 3. Wet Basisregistratie WOZ
Waar staan we nu? Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Beheren en ontsluiten van gegevens op het terrein van vastgoed
Efficiënt beheer van diverse basisregistraties
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen begint nadat is aangesloten op de Landelijk Voorziening.
1e Concernbericht 2010
2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken
Waardevaststelling van onroerende zaken t.b.v. belastingheffing door gemeente, waterschap en rijksbelastingdienst
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Binnen de daartoe vastgestelde normvergoedingen uitvoeren van de waardevaststelling
Kosten waardevaststelling uitvoeren binnen de normvergoeding op grond van de uitvoeringsregeling Kostenverrekening en Gegevensuitwisseling Wet WOZ
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
55
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Uitvoering Wet WOZ
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Vanaf 2007 jaarlijkse herwaardering (waardevaststelling)
wanneer gerealiseerd?
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
583.988
583.150
561.328
558648
Lasten
688.992 -105.004
691.008 -107.858
669.308 -107.980
666391
Saldo
-107.743
Realisatie van de begroting
Baten
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
599955
e 2 ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
610601
Lasten
1025505
683779
Saldo
-425.550
-73.178
0
Toelichting
Baten: De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere bijdrage van het product waardebepaling
€
27.000
€
5.000 32.000
Lasten: Meer lasten: -hogere kapitaallasten -hoger budget inhuur personeel van derden
4.000 60.000 64.000
Minder lasten: Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
69.000
Totaal nadeel
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting
2011
2012
2013
-105.004
-107.858
-107.980
-107.743
-105.004
-107.858
-107.980
-107.743
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
56
Programma 6:
Onderwijs
Producten:
P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0607 P0608 P0609 P0610 P0611 P0613
Portefeuille:
A.F.M. Siebelink
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Openbaar onderwijs Bijzonder Basis onderwijs Bijzonder Speciaal onderwijs Voortgezet Speciaal onderwijs 1e fase Openbaar Voortgezet onderwijs 1e fase Bijzonder Voortgezet onderwijs 2e fase Voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Leerplichtcontrole Onderwijsbegeleiding OAB Overige gelden
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Programma 03 Sociale Voorzieningen: Voor het programma Onderwijs geldt dat dit een bijdrage levert aan het verkrijgen van een startkwalificatie waardoor een terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt kan worden. Programma 12 Zorg: Hier ligt nadrukkelijk een relatie naar de Jeugd gezondheidszorg met name de rol van de consultatiebureaus is een spil in de voor– en vroegschoolse periode. Op het terrein van het integratiebeleid ligt een relatie tussen de inburgeringtrajecten en de 2e fase volwassenenonderwijs. Programma 13 Sport: Naar dit programma ligt een duidelijke relatie in het kader van de B.O.S. projecten. Daarnaast is dit programma faciliterend naar het programma onderwijs voor wat betreft de beschikbaarheid van sportaccommodaties; Programma 14 Welzijn: Naar dit programma ligt een relatie ten aanzien van het jeugdbeleid. Ook ligt er een nadrukkelijke relatie naar de activiteiten van het peuterspeelzaalwerk. In de uitvoering komt deze verbinding tussen programma/s met name tot uiting in de Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op de expertisecentra Wet educatie beroepsonderwijs Wet regionale meld –en coördinatiefunctie Wet Onderwijsachterstanden beleid Leerplichtwet Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten Beleidsplan educatie Raamovereenkomst volwasseneneducatie Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen op Zoom 2003 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom 2008 Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid Statuut stichting RSG “’t Rijks Statuut stichting Samen onderwijs maken, stichting voor openbaar basisonderwijs
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
57
Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten • Productovereenkomsten Volwasseneneducatie ROC West-Brabant (binnen participatiebudget)
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota
Jaar en maand van vaststelling nota Februari 2008
Jaar evaluatie nota
Meerjaren investeringsplan 2008 2017
februari 2007
Jaarlijkse bijstelling
Meerjaren onderhoudsplan
februari 2007
5 Jaarlijkse bijstelling
Kadernota Jeugdbeleid (behorend bij programma welzijn)
Juni 2008
Kadernota Brede School
Maart 2008
Beleidsplan educatie
februari 2007
Verordening voorzieningen huisvesting
Voorjaar 2011
Omschrijving van het bestaande beleid Onderwijs en jeugdbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is nog geen sprake van gelijkwaardige kansen voor alle jongeren. Gemeente, scholen en rijk moeten eendrachtig aan deze taak blijven werken. Daar waar mogelijk en wenselijk dient ook in fysieke zin een relatie te ontstaan tussen onderwijs en andere beleidsterreinen op het terrein van het jeugdbeleid. Multifunctionaliteit van gebouwen wordt hierbij nagestreefd. Bestrijding van achterstand en bestrijding voortijdige schooluitval zijn speerpunten van gemeentelijk beleid. De gemeente bevordert, binnen de beschikbare financiële kaders, kwalitatief goede en voldoende voorschoolse opvang, zodat (taal)achterstand aan het begin van de basisschool niet of nauwelijks meer voorkomt. Het gemeentebestuur zet zich optimaal in voor de realisering van een zo breed mogelijk scala aan onderwijsvoorzieningen. Verbreding van het aanbod van beroepsopleidingen op Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs en de komst van opleidingsaanbod op Hoger Beroeps Onderwijs niveau wordt bevorderd. De promotie van beroepsonderwijs is een gezamenlijke taak van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel Thema sociale samenhang Creëren van sociale samenhang
concrete doelstellingen
kwantificering van de doelstelling
•
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Leerplicht/RMC
1.
Implementatie van de nieuwe leerplicht wet 2007; Handhaving
2.
Participatie in schooloverstijgende zorgketen (veiligheidshuis)
3.
Participatie in schoolse zorgketen
4.
Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt (Move-On)
•
Minder kinderen met ontwikkelingsproblemen (preventie)
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
1) Alle jongeren tot 23 jaar dienen in het bezit te zijn van een minimale startkwalificatie met speciale aandacht voor de bovenleerplichtigen tot 23 jaar 2) De mogelijkheden naar verdere regionale samenwerking op het terrein van leer –en kwalificatieplicht worden nader onderzocht. 3) Verdere optimalisering van de relaties in het Veiligheidshuis 4) Structurele inbedding Move–On
o
In 2011 neemt 100% van de doelgroepkinderen deel aan een voorschools programma (VVE) Verdere vormgeving van schakelklassen
58
Maatschappelijke effecten: hoogste doel
concrete doelstellingen
kwantificering van de doelstelling
•
Uitvoering wordt gegeven aan de kadernota Brede School. De rijksgelden “Impuls voor brede scholen, sport en cultuur” zijn bestemd voor de inzet van 10 professionals die een brug vormen tussen de onderwijssport- en cultuursector (combinatiefuncties) om ze te verbreden en te versterken.
•
Creëren samenhang voorzieningen in de wijk. Meer samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur.
e 1 Concernbericht 2010
2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
• Thema ondernemerschap Creëren van een breed spectrum van beroepsopleidingen •
Zicht op de (on) mogelijkheden ten aanzien van de uitbreiding van het beroepsonderwijs (incl. HBO) Verbeteren aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 • Realisatie verplaatsing VMBO afdeling ROC West-Brabant; • Realisatie techniek boulevard aan de Nobellaan • Invulling regiefunctie gemeente ten aanzien van stageactiviteiten in het onderwijs
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Onderwijshuisvesting
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid 1. Afstemming tussen het voorzieningen niveau en het financiële kader 2. Planvorming m.b.t. gehele of gedeeltelijke doordecentralisatie Primair Onderwijs
wanneer gerealiseerd? Standpunt bepaling 2e helft 2010
Combinatiefuncties (zie ook prg. 13 en 15)
3.
2011/2012 Startjaar 2010
Maatschappelijke stages
4.
Bevordering komst Hoger beroepsonderwijs; 5. Uitbreiding middelbaar beroepsonderwijs
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Verbreding en versterking van de sectoren onderwijs-sport- en cultuur via de “Impuls brede scholen” om naschoolse wijkgerichte activiteiten te kunnen organiseren om de sociale samenhang te versterken en achterstanden te voorkomen. De gemeente vervult de rol van lokale stagemakelaar. Deze taak is opgenomen in de opdracht voor het welzijnswerk om de relatie naar ondersteuning van het algemene vrijwilligerswerk te leggen. Een HBO in Bergen op Zoom; een optimale infrastructuur; het opleiden en vasthouden van jong arbeidspotentieel; realisering van een HBO en uitbreiding van het MBO.
2010
2010/2011
59
Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Herziening beleid ten aanzien van het schoolzwemmen binnen het basisonderwijs
Centrum Jeugd en Gezin
Bestuursopdracht educatie
Invoering passend onderwijs
Integraal met de afdeling Welzijn en Sociale Zaken wordt vorm gegeven aan het participatiebudget. Binnen het programma onderwijs ligt de relatie naar de volwasseneneducatie.
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid 6. Met het onderwijsveld is gesproken over de wijze waarop schoolzwemmen binnen de gemeente vorm krijgt. Doel hiervan is de verantwoordelijkheid hiervan, ook in financiële zin dichter bij de scholen/ouders te leggen 7. Met ingang van 2010 zijn scholen wettelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs. Dit betekent dat ten aanzien van de onderwijsbegeleiding geen rol meer voor de gemeente is weggelegd. Deze spitst zich nu toe op de verbinding van het Centrum voor jeugd & gezin en het onderwijs. 8. Door de invoering van het participatie budget wordt de rol en verantwoordelijkheid van de individuele gemeente ten aanzien van de inkoop van volwasseneneducatie een andere. Overwogen wordt of een nieuwe regionale bestuursopdracht educatie hierin nog wenselijk is. 9. Naar verwachting zal de invoering van de wet passend onderwijs op een later moment gaan plaatsvinden. Met zowel het Primair als Voortgezet onderwijs zal overleg gevoerd worden om te bezien welke problemen dit uitstel met zich meebrengt. Het betreft hier onder meer de schoolbegeleiding en de Rebound voorziening 10. De ontschotting van de verschillende budgetten leidt tot een effectiever inzet van middelen waardoor arbeidsparticipatie en inburgering wordt vergroot en maatschappelijke participatie en deelname aan educatie wordt bevorderd. Dit met in achtneming van de prestatie-indicatoren op educatiegebied. Op basis van de behaalde resultaten hierop wordt namelijk het budget voor 2012/2013 vastgesteld.
wanneer gerealiseerd? Schooljaar 2010 - 2011
Schooljaar 2010 - 2011
1e kwartaal 2010
1e kwartaal 2010
2010/2011
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting In 2009 is het overleg met de bevoegde gezagsorganen gestart ter voorbereiding op een aanpassing van de huisvestingsverordening. In 2010 zal inzichtelijk worden op welke wijze een versobering van het huisvestingsbeleid leid tot aanpassingen van de verordening.
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
2.507.773
2.507.773
2.507.773
2.507.773
11.936.206 -9.428.433
12.062.349 -9.554.576
11.841.576 -9.333.803
11.797.433
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
-9.289.660
60
Realisatie van de begroting
Baten
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
2.556.140
1.640.560
2.507.773
Lasten
12.033.945
11.036.502
11.936.206
Saldo
-9.477.804
-9.395.942
-9.428.433
e 2 ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage vanuit de reserves is Totaal
€ 9.428.432 -/- 721.801
Het totaal nadeel 2009 bedroeg De totale bijdrage vanuit de reserves was Totaal
€ 9.395.942 -/- 684.891
€ 8.706.631
€ 8.711.051 € 4.420
De voordelige afwijking op programma Onderwijs bedraagt € 4.000 ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: Gedeeltelijke afschaffing schoolzwemmen (beleidskader 2010-2013) Bezuiniging afschaffing schoolbegeleiding (beleidskader 2010-2013)
€
40.000 (V) 48.000 (V)
Bezuiniging schoolbegeleiding (beleidskader 2009-2012)
200.000 (V)
Verhoging storting onderhoudsvoorziening (beleidskader 2009-2012)
200.000 (N)
Bezuiniging voor- en vroegschoolse educatie (beleidskader 2010-2013)
199.000 (V)
Verschil voor- en vroegschoolse educatie 2009-2010
72.000 (N)
Lagere kosten advisering SROB bur RO/VHV
17.000 (V)
Vanaf 2010 middelen voor maatschappelijke stages en vrijwilligersactiviteiten (beleidskader 2010-2013)
60.000 (N)
Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering) Hogere huisvestingslasten in 2010
33.000 (N) 103.000 (N)
Lagere verrekening met reserves
32.000 (N) €
4.000 (V)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-9.428.433
-9.554.576
-9.333.803
-9.289.660
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
-721.801
-569.083
-224.686
-44.106
-8.706.632
-8.985.493
-9.109.117
-9.245.554
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
61
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
62
Programma 7:
Verkeer en vervoer
Producten:
P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710
Wegen Bruggen, viaducten en tunnels Straatreiniging Openbare verlichting Leidingen en kabels Straatmeubilair Verkeersveiligheid Verkeersafwikkeling Openbaar vervoer Parkeervoorzieningen
Portefeuille:
A.F.M. Siebelink
Commissie:
Commissie Stad en Ruimte
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Opsomming van programma’s waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoudelijke toelichting. Programma 9 – Milieuvoorzieningen (verkeersgeluid) Programma 10 – Economische Zaken (bereikbaarheid van bedrijvigheid) Programma 11 – Ruimtelijke Ontwikkeling (inpassing van wegen in de ruimtelijke structuur)
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Wegenwet • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Besluiten inzake delegeren van bevoegdheid ingevolge de Wegenverkeerswet • Verordening Parkeerbelastingen 2006 t/m 1e wijziging • Mandaat oninbaarstelling parkeerbelastingen • Mandaat dwanginvordering parkeerbelastingen • Parkeerafkoopverordening 2002 • Parkeerverordening 2003 • Aanvullende bepalingen parkeerverordening 2003 • Wegsleepverordening Bergen op Zoom 2003 • Mandaatbesluit ontheffing bijzondere transporten 1997 • Nota parkeernormering Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
63
Naam Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V.
Aard van de uitvoering Uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van een dienstverleningsovereenkomst
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht.
Jaar en maand van vaststelling nota
Jaar evaluatie nota
Naam beleidsnota Wegbeheerplan 2008-2012
28 februari 2008, RVB07-0165
2012
Gladheidsbestrijdingsplan / Nota “Gladheidbestrijding” Nota “Schoon Bergen op Zoom 20062010 Beheerplan Openbare Verlichting 2006-2015 Verkeersstructuurplan 2005-2015 (VSP)
18 december 2002, RVB02-0149
Jaarlijkse update
21 december 2005, RVB05-0165
2010
29 september 2005, RVB05-0106
2010
26 mei 2005, RVB05-0075
2010
Beleidsplan verkeersbeheersing
31 oktober 2002, RVB02-0132
Parkeer Nota Lange Termijn
december 1998, SROB/114
Visie Lokaal Openbaar Vervoer
17 december 2003, RVB03-0115
Route gevaarlijke stoffen
16 juli 2009, RVB09-0055
Actualisatie in 2010. In 2009 voorbereidende discussie met de gemeenteraad.
Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Het (geactualiseerde) wegbeheerplan is in februari 2008 door de raad vastgesteld. Het wegbeheerplan vormt het uitgangspunt voor de benadering van het wegbeheer. Het wegbeheerplan is het kader voor het beheer en onderhoud van het gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Bergen op Zoom. Jaarlijks wordt aan het college het Gladheidbestrijdingsplan voorgelegd. Dit plan geeft aan op welke wegen en met welke prioriteitstelling de gladheid in de gemeente Bergen op Zoom wordt bestreden. De Nota Schoon Bergen op Zoom voorziet in een integraal kader van diverse facetten (verschillende producten) in de openbare ruimte die moeten leiden tot een structureel schonere gemeente ter verhoging van de leefbaarheid en uistraling van de gemeente Bergen op Zoom. De Nota is op 21 december 2005 door de raad vastgesteld. In het Beheerplan Openbare Verlichting zijn de uitgangspunten (kwalitatief en kwantitatief) geformuleerd om de openbare verlichting te beheren en onderhouden. Het plan is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2005. Voor bestaand areaal geldt rehabilitatie (nieuw voor oud) en voor nieuwbouwprojecten en ISV geldt het uitgangspunt dat wordt voldaan aan de aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) zodat aan kan worden gesloten op het politiekeurmerk.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
64
In 1998 is door de raad het Verkeersveiligheidsplan (“Duurzaam Veilig”) vastgesteld. In dit plan zijn de wegenstructuur op hoofdlijnen, de fietsroutes op hoofdlijnen, de 30- en 60 km-zones en een prioriteitstelling aangegeven. In 2005 is dit plan geëvalueerd en als integraal deel opgenomen in het Verkeerstructuurplan waarin de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren zijn opgenomen. Als uitvloeisel van het Verkeersveiligheidsplan is in 2002 het Verkeersmodel tot stand gekomen. Dit model vermeldt de intensiteiten op de huidige wegenstructuur en de intensiteiten zoals die worden verwacht in 2015. Het model is een belangrijk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering (op verkeersgebied) en wordt iedere vijf jaar geactualiseerd. Het verkeersmodel wordt thans tevens gebruikt om de effecten met betrekking tot de luchtkwaliteit mede door te rekenen. Het VSP geeft richting aan het verkeers- en mobiliteitsbeleid voor de komende 10 jaar. Het hoofdelement wordt gevormd door de plankaarten met de gewenste verkeersstructuur. Omdat verkeersstructuur en verkeersveiligheid veel relatie met elkaar hebben, is ervoor gekozen om tegelijkertijd het verkeersveiligheidsplan te actualiseren. Het doel van het plan is het vastleggen van de toekomstige hoofdverkeersstructuur (deze structuur is mede de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving) en het benoemen van heldere uitgangspunten over de indeling en inrichting van wegen voor het verkeer. Voor de realisatie van het VSP wordt zo veel mogelijk de combinatie gezocht tussen producten om zodoende werk met werk te maken. Tevens wordt voor diverse onderdelen (bijv. fietsvoorzieningen) getracht gebruik te maken van subsidieregelingen. Op 31 oktober 2002 is het Beleidsplan verkeersbeheersing door de raad vastgesteld. Dat plan geeft inzicht in de samenhang van de diverse maatregelen ten behoeve van het regelen van (de doorstroming van) het verkeer. In dit plan zijn ook concrete stappen aangegeven om te komen tot snelle verbeteringen op korte termijn enerzijds en, anderzijds tot verbeteringen op wat langere termijn. Een van de concrete voorstellen daarin betreft de aanpak van verkeerslichtinstallaties. De beleidsmatige rol van de gemeente op het gebied van het Openbaar Vervoer is zeer beperkt. De provincie is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in onze gemeente en de regio. De rol van de gemeente is meer gericht op het bieden van goede infrastructuur. Via de provincie wordt wel druk uitgeoefend om meer maatgericht openbaar vervoer te krijgen. Daar blijkt echter maar weinig ruimte voor te zijn. Daarbij komt nog dat de provincie op advies van de vervoerder routes wil aanpassen via de hoofdwegenstructuur, omdat een aantal lijnen last heeft van een snelheidsremmende maatregelen in woonwijken (overigens ook provinciaal beleid). Verder wordt ook de ontwikkelingen van het personen- en goederenvervoer over het spoor kritisch gevolgd. In de door de raad vastgestelde Parkeernota Lange termijn is de parkeervisie tot 2010 weergegeven. In de nota is onder meer aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitbreiding van het betaald parkeren in de stad. Het besluit van de raad van december 2002 tot uitbreiding van het betaald parkeren, en de evaluatie daarvan in december 2003, is daar een uitvloeisel van. In 2005 heeft de raad besloten tot de verzelfstandiging van het parkeerbureau via het oprichten van Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV uitvoering geschiedt op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Deze DVO is een privaatrechtelijke overeenkomst met betrekking tot het verrichten van bepaalde diensten. De BV krijgt voor het verrichten van deze diensten een bepaalde vergoeding. Alle parkeeropbrengsten uit de parkeerautomaten, parkeermeters, verleende parkeervergunningen en uitgedeelde boeten, worden rechtstreeks op een rekening van de gemeente gestort. Alle taken op het gebied van het parkeerbeleid en het toezicht op het functioneren van de BV worden uitgevoerd binnen de gemeente. De commissie Stad en Ruimte heeft de discussie over parkeren “over de vakantie” heen getild. De discussie is een opmaat voor de actualisatie van de het parkeerbeleid dat in 2010 zijn beslag moet krijgen. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Vergroten verkeersveiligheid in woonwijken door goede en veilige wegen en een doeltreffende openbare verlichting.
Hele en veilige wegen die voldoen aan het referentieniveau R conform het Wegbeheerplan. Verkeersveilige woonwijken volgens de duurzaam veilig doelstellingen. Openbare verlichting bij nieuwbouwprojecten laten voldoen aan aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Beheer en onderhoud kiezen voor rehabilitatie waarbij geldt nieuw voor oud. Hierbij wordt de bestaande verlichtingskwaliteit in stand gehouden cq. Licht verbeterd.
Schoonhouden wijken en buurten.
Op maatschappelijk niveau aanvaardbaar niveau schone wijken
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Het project Duurzaam Veilig 30 km (binnen de bebouwde kom) is voltooid. In 2010 wordt het project Duurzaam Veilig voortgezet met het cluster Noord-West.
1e Concernbericht 2010
2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Waardering in gemeentepeiling en realisatie conform Nota Schoon Bergen op Zoom.
65
Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
en buurten.
1 Concernbericht 2010
e
2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Goede bereikbaarheid van de binnenstad en directe periferie. Voldoende parkeergelegenheid.
Op basis van de parkeernota Lange termijn is er een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de schil rond het centrum voorzien van circa 3200 parkeerplaatsen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Er volgt onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van 2000 parkeerplaatsen in de noordelijke schil. Afhankelijk van de wenselijkheid en haalbaarheid volgt eventuele realisatie. In 2010 wordt de parkeernota lange termijn geactualiseerd in een nieuwe beleidsnota.
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Verbeteren ontsluiting en bereikbaarheid Bergen op Zoom Noord.
Het doortrekken van de A4 / omleiding Halsteren.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Inmiddels is overeenstemming tussen regio en rijk over het vervolg (omleiding Klutsdorp en Steenbergen). Planning is dat eind 2011 de omleiding Klutsdorp wordt opengesteld en eind 2013 de gehele A4 zuid gereed is.
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid In het kader van de implementatie van de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) krijgt de gemeente (wettelijk) een coördinerende rol met betrekking tot ondergrondse infrastructuur, i.c. kabels en leidingen. In verband hiermee wordt de verordening Kabels en leidingen aangepast op de nieuwe wetgeving.
Doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Het zorg dragen voor betere afstemming bij het gebruik van de ondergrond voor kabels en leidingen. Een adequater beheer hiervan bij alle beheerders van kabels en leidingen en een actieve informatie uitwisseling tussen alle partijen door tussenkomst van het Kadaster. Het voorkomen van graafschade e.d. en de daarmee samenhangende materiële maar vooral maatschappelijke kosten.
Wanneer gerealiseerd? 2010
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
4.233.808
4.233.808
4.233.808
4.233.808
14.708.807 -10.474.999
14.755.083 -10.521.275
14.733.403 -10.499.595
14.729.160
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
-10.495.352
66
Realisatie van de begroting
Baten
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
4.771.681
3.642.781
e 2 ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
4.233.808
Lasten
14.415.270
14.728.919
14.708.807
Saldo
-9.643.589
-11.086.138
-10.474.999
Toelichting Het begrotingsbeslag van het programma Verkeer en Vervoer neemt in 2010 met € 492.889 af ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: - MJPB 2009-2012 Uitbreiden regulier gebied betaald Parkeren (hogere baten) 200.000 (V) - Bezuiniging beleidskader 2010-2012 tariefsverhoging en uitbreiding betaald parkeren tot 20.00u 216.000(V) - Bezuiniging beleidskader 2010-2013 versoberen beheer en onderhoud (lagere lasten) 50.000(V) - Daarnaast is er over diverse producten een lastenafname van ongeveer € 30.000 als gevolg van een stijging van het aantal begrote uren en verdeling indirecte kosten 27.000(V) Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting
2012
2013
-10.474.999
-10.521.275
-10.499.595
-10.495.352
-1994690
-1994690
-1939478
-1991215
-8.480.309
-8.526.585
-8.560.117
-8.504.137
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
2011
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
67
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
68
Programma 8:
Openbaar groen
Producten:
P0801 Natuur en landschap P0802 Openbaar groen P0803 Speelvoorzieningen
Portefeuille:
A.F.M. Siebelink
Commissie:
Commissie Stad en Ruimte
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Opsomming van programma’s waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoudelijke toelichting. • Programma 7 – Verkeer en Vervoer (openbaar groen langs wegen en spoorlijnen e.d.) • Programma 9 – Milieuvoorzieningen (milieuvriendelijk bestrijden van onkruid e.d.) • Programma 11 – Ruimtelijke Ontwikkeling (ruimtelijke inpassing van openbaar groen) • Programma 13 – Sport (combinatie van sport en openbaar groen) • Programma 15 – Cultuur en toerisme (openbaar groen dat voorziet in recreatiemogelijkheden)
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Boswet • Attractiebesluit Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Boomverordening Bergen op Zoom 2005 • Groenbeheerplan 2008-2012 • Groenstructuurplan 2007-2017 • Bosbeheerplan 2006-2016 • Speelruimteplan 2007-2011 • StructuurvisiePlus
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht.
Naam beleidsnota
Jaar en maand van vaststelling nota
StructuurvisiePlus
januari 2001, SB/5
Groenstructuurplan 2007-2017
20 december 2006, RVB06-0144
2017
Groenbeheerplan 2008-2012
20 december 2007, RVB07-0164
2012
Speelruimteplan 2007-2011Nota Speelvoorzieningen
22 maart 2007, RVB07-0015
2011
Bosbeheerplan 2006-2016
21 december 2005, RVB05-0161
2009
Boomverordening Bergen op Zoom 2005
29 september 2005, RVB05-0113
Nota Uitgangspunten verkoop openbaar groen
16 juli 2009, RVB08-0178
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Jaar evaluatie nota
69
Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid. De StructuurvisiePlus vormt het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Daarbij richt de gemeente zich op de kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van bestaande stadsdelen en op het behoud van het dorpskarakter van de verschillende dorpskernen. In de StructuurvisiePlus zijn voor wat betreft het openbaar groen onder meer de zogenaamde groentangenten en ecologische verbindingszones aangegeven. Een nadere detaillering van het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen is aangegeven in het Groenstructuurplan. Dit plan omvat de gehele gemeente Bergen op Zoom. Het groenstructuurplan is de beleidsvisie op de groen elementen binnen de gemeente en omvat een uitvoeringsplan voor benoemde projecten. Het Groenbeheerplan is in 2007 door de raad vastgesteld. In dit plan wordt het gewenste kwaliteitsniveau in samenhang met het kostenniveau aangegeven. In het beheerplan gaat de gemeente uit van een kwaliteitsniveau R (Referentieniveau), dat overeenkomt met het huidige onderhouds- en kostenniveau van het openbaar groen dat is vastgesteld door de raad in 1994 en dat een redelijk maatschappelijke acceptatie kent. Uitzonderingen hierop vormen de lagere onderhoudsniveaus op de beheergroepen extensief gras en parkvijvers. Daarnaast zijn kaders omtrent de leefomgeving aangegeven in de Nota speelvoorzieningen. In 2007 is door de raad de geactualiseerde Nota Speelruimteplan 2007-2011 “Spelen in de wijk” vastgesteld (RVB07-0015). De Boomverordening 2001 is per 1 januari 2005 vervallen. Met het afschaffen van de verordening vervalt het vereiste van een kapvergunning. Dat geldt ook voor gemeentebomen, zij het dat daarvoor nog wel een toetsing plaatsvindt als ware de verordening nog van toepassing. In 2005 is door de raad een nieuwe Boomverordening vastgesteld. In december 2005 is door de raad het Bosbeheerplan vastgesteld waarin het beleid en beheer van bossen i.c. het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom is vastgelegd. Gestreefd wordt naar een hoger kwaliteitsniveau van het Openbaar Groen op de industrieterreinen. Één van de speerpunten hierbij is de combinatie met parkmanagement waarvan het onderhoud aan openbaar groen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Meer bedrijfsexposure en omvormen van ruigte naar intensief beheer van graspercelen. Het betreft hier de meest urgente locaties, te weten industriegebieden Theodorushaven / Noordland / Staakberg. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel Het in stand houden van een aangename leefomgeving, waarin mensen op een prettige manier kunnen wonen, werken en recreëren en waarin ruimte is voor ecologische waarden en die bovendien een toeristisch wervend karakter heeft.
Concrete doelstellingen
Zorgen voor voldoende speelvoorzieningen in de woonwijken.
In stand houden en reguleren van speelvoorzieningen en trapvelden, afgestemd op de woonomgevingen doelgroepen Waarborgen veiligheid op basis van het Attractiebesluit.
Op wijken en buurten afgestemde basiskwaliteit van de leefomgeving.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Conform het Groenstructuurplan, Groenbeheerplan en Bosbeheerplan
Behouden van de “groene long” functie.
Beheer en onderhoud van ca. 150 speelvoorzieningen op basis van het Speelruimteplan.
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid
wanneer gerealiseerd?
70
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
80.871
80.871
80.871
80871
4.547.074 -4.466.203
4.557.839 -4.476.968
4.578.935 -4.498.064
-4.507.271
4588142
Realisatie van de begroting:
Baten Lasten Saldo
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
103523
38087
80871
4332307
4573759
4547074
-4.228.784
-4.535.672
-4.466.203
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het begrotingsbeslag van het programma Openbaar Groen neemt in 2010 met € 69.469 af ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: De kosten van Programma Openbaar Groen kenmerken zich door personele kosten. De afname is het gevolg van een daling van het aantal begrote uren en wijziging indirecte kosten. (V) Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-4.466.203
-4.476.968
-4.498.064
-4.507.271
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
0
0
0
0
-4.466.203
-4.476.968
-4.498.064
-4.507.271
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
71
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
72
Programma 9:
Milieuvoorzieningen
Producten:
P0901 Huishoudelijk afval P0902 Riolen P0903 Milieuzorg
Portefeuille:
A.F.M. Siebelink
Commissie:
Commissie Stad en Ruimte
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Programma 7 – Verkeer en Vervoer (verkeersgeluid) Programma 11 – Ruimtelijke Ontwikkeling (milieuzonering als ruimtelijke structurering; water als ordenend thema)
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Besluit luchtkwaliteit • Wet milieubeheer • Wet inzake luchtverontreiniging • Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichting milieubeheer • Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer • Wet geluidhinder • Wet bodembescherming Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Verordening hondenbelasting 2004 t/m 4e wijziging • Verordening reinigingsrecht 2003 t/m 4e wijziging • Verordening rioolrecht 2005 t/m 3e wijziging • Verordening afvalstoffenheffing 2007 t/m 3e wijziging • Destructieverordening Bergen op Zoom 2007 • Verordening rioolaansluitingen 2005 • Verordening inzake de aanwijzing van dagen/dagdelen, waarop de geluidsnormen voortvloeiende uit het “Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen voor horecabedrijven • Afvalstoffenverordening voor de gemeente Bergen op Zoom 2007 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Jaar en maand van vaststelling nota
Jaar evaluatie nota
Naam beleidsnota Kadernota milieubeleid 2005-2009
30 juni 2005, RVB05-0093
2009
Beleidsplan verwijderen afvalstoffen
december 2000, SROB/112
2009
Gemeentelijk Rioleringsplan 20082012 (GRP)
19 december 2007, RVB07-0163
2012
Waterplan “Het water te Bergen”
28 februari 2002, SROB/29 + evaluatie 2004
Model-convenant Duurzame Ontwikkeling Woningbouw
27 mei 2004, RVB04-0084
Route gevaarlijke stoffen
16 juli 2009, RVB09-0055
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
73
Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid: In de kadernota Milieubeleid 2005-2009 is het milieubeleid voor de periode 2005 – 2009 vastgelegd en geconcretiseerd. Het plan kent als algemene doelstelling de leefbaarheid en duurzaamheid en geeft aan via welke sturingsinstrumenten de 9 benoemde milieuthema’s (b.v. bodem, geluid, energie), met welke acties op het gewenste peil gebracht en gehouden kunnen worden. In het Beleidsplan verwijderen afvalstoffen zijn maatregelen aangegeven die de komende jaren getroffen dienen te worden om te komen tot een acceptabel niveau van afvalstoffenheffing binnen de gemeente Bergen op Zoom. Tevens is aangegeven hoe de wijze, waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar taak met betrekking tot de inzameling van afval van particuliere huishoudens, verder kan worden geoptimaliseerd. Middels het monitoren van de afvalstromen wordt gemeten of het scheidingsgedrag verbetert. Het Gemeentelijk rioleringsplan geeft de uit te voeren beheersmatige aspecten aan op het gebied van onderhoud van riolen en beheersing van de afvoer van afvalwater, maar ook van de overige waterstromen. Samen met het Waterplan vormt het gemeentelijk rioleringsplan het beleid op het gebied van waterbeheersing in de vorm van integraal waterbeheer. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel Leefbaarheid: Het uitbannen van verontreinigingen van bodem, water & lucht, overlast vanwege geluid & geur en (veiligheid)risico’s. Duurzaamheid: Het realiseren van een duurzame ontwikkeling door een zorgvuldige omgang met energie(opwekking), natuur, water en afval.
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Het gewenste effect is geconcretiseerd naar Om de doelen te behalen en de gewenste effecten te bereiken voert de gemeente negen sectorale milieuthema’s (bodem, drie hoofdtaken uit: geluid, lucht, water, externe veiligheid, 1.a Uitvoering – Integratie van afval(stoffen), energie, natuur, geur). milieu in ruimtelijke initiatieven Het ambitieniveau voor de periode 20051.b Uitvoering – Saneringstrajecten 2009 richt zich op volledige naleving van 2. Reguleren de wet- en regelgeving en verplichtingen 3. Beïnvloeden uit vrijwillig aangegane overeenkomsten In de kadernota is aangegeven welke omdat daarmee de leefbaarheid en duuracties op welke milieuthema’s worden zaamheid wordt gegarandeerd. ingezet. Deze moeten er toe leiden dat het aantal gedoogsituaties tot nul wordt beperkt, dat dus elke vergunningplichtige activiteit adequaat is vergund en wordt gehandhaafd.
Kwaliteitsverbetering van de wijze van afvalinzameling in de binnenstad en hoogbouw en het voorkomen van zwerfvuil en illegale stortingen.
Implementatie ondergrondse inzameling is afgerond. Optimaliseren inzameling monostromen oud papier, glas en petflessen.
Aanpassen wijk milieu parkjes ter inzameling monostromen. Eventueel betrekken scholen en verenigingen bij inzameling.
Adequaat systeem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater; voorkomen van wateroverlast.
Vervangen van rioolstelsel door gescheiden stelsel. Afkoppelen van hemelwater. Terugdringen van riooloverstorten. Integraal waterbeheer is uitgangspunt.
10 km rioolvervanging of equivalent daarvan ter grootte van € 10 mln. Voldoen aan wettelijke overstortnorm op oppervlaktewater.
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid N.v.t.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid
Wanneer gerealiseerd?
74
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
18.345.157
18.344.360
18.383.708
18.433.825
Lasten
20.024.971 -1.679.814
20.442.588 -2.098.228
20.958.305 -2.574.597
21.791.122
Saldo
-3.357.297
Realisatie van de begroting Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
17.780.995
18.002.153
18.345.157
Lasten
18.078.603
18.920.114
20.024.971
-297.608
-917.961
-1.679.814
Saldo
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het begrotingsbeslag van het programma Milieu neemt in 2010 met € 135.424 toe ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: Bezuiniging beleidskader 2010-2013 verlagen budget luchtkwaliteit van € 15.000 (V) In het kader van de SLOK-regeling is een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd voor totaal € 152.000 waarvan € 120.000 in 2010 wordt ontvangen via een decentralisatiebudget in de Algemene Uitkering. De samenhangende kosten zijn opgenomen in het Programma Milieu. (N) Daarnaast is er een lastentoename van € 30.000 als gevolg van een stijging van het aantal begrote uren en indirecte kosten. (N) Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010
2011
2012
2013
Saldo programmabegroting
-1.679.814
-2.098.228
-2.574.597
-3.357.297
Bijdrage vanuit / aan reserves
-1.236.337
-1.744.731
-2.256.136
-3.040.821
-443.477
-353.497
-318.461
-316.476
Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
75
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
76
Programma 10:
Economie
Producten:
P1001 P1002 P1003 P1004
Raccordementsspoor Theodorushaven Handel Stimulering en economische ontwikkeling
Portefeuille:
A.J.F.M. Linssen
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering: Programma 3 – Sociale voorzieningen (in het kader van de arbeidsparticipatie) Programma 7 – Verkeer en Vervoer (zorgdragen voor goede bereikbaarheid bedrijvigheid) Programma 11 – Ruimtelijke ontwikkeling (zorgdragen voor voldoende vestigingmogelijkheden) Programma 16 – Gronden (exploitatieopzet van industrieterreinen e.d.)
Wet- en regelgeving
Europese en landelijke wet- en regelgeving • • • • • • •
Binnenschepenwet Horecawet Winkeltijdenwet Wet op de Kansspelen Wet Milieubeheer Luchtvaartwet Leegstandwet
Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Marktgeldverordening 2002, t/m 6e wijziging • Verordening Precariobelasting 2008 • Verordening Toeristenbelasting 2002 t/m 4e wijziging • Verordening Watertoeristenbelasting 2002 t/m 4e wijziging • Verordening Havengelden 2002 t/m 5e wijziging • Verordening Reclamebelasting 2008 • Havenverordening gemeente Bergen op Zoom 1994 • Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2007 • Drank- en horecaverordening 2008 voor de gemeente Bergen op Zoom • Verordening op bijzondere en wekelijkse warenmarkt(en) voor de Gemeente Bergen op Zoom 2009 • Algemene Plaatselijke Verordening 2009 • Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen op Zoom • Speelautomatenverordening • Regeling standwerken op de donderdagse weekmarkt in Bergen op Zoom • Verordening op het verlenen van standplaats- en ventvergunningen en het innemen van standplaatsen 1999 Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten • Reclamebeleid 2004, deelnota driehoeksreclame 2007 en deelnota lichtmastreclame 2007 • Nota overlastgevende c.q. risicopanden 2008 • Pleinenplan Stadskern Noord Oost Gemeentelijke regelgeving Besluiten burgemeester • Terrassenbeleid 2004 • Beleid ten aanzien van gebiedsontzeggingen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
77
Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam
Aard van de relatie
SES
Sociaal Economische Samenwerking
REWIN
Acquisitie van bedrijven
Indumij
Maatschappij ter bevordering van industrievestiging en promotie van Bergen op Zoom
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota Raadsbesluit inzake uitgiftebeleid bedrijventerrein Noordland 2001
Jaar en maand van vaststelling nota januari 2001, SROB/7
Jaar evaluatie nota
Raadsbesluit inzake Sociaal Economische Samenwerking (SES)
2002
Nota Detailhandel
30 oktober 2003, RVB03-0078
Verordening op de wekelijkse markt
december 1997, SROB/82, 1e wijziging 29 maart 2001, SROB/26
Verordening op het verlenen van standplaats- en ventvergunningen en het innemen van standplaatsen 1999
17 december 1998, SROB/112
Drank- en horecaverordening 2001
29 maart 2001, SROB/25
Algemene Plaatselijke Verordening (diverse onderwerpen)
19 december 2007, RVB07-0094
Uitgifte bedrijventerrein Oude Molen
23 juli 2003, RVB03-0040
Kadernota Economie, Cultuur & Toerisme (ECT) 2008-2014
30 oktober 2008, RVB08-0120
2015
Nota Citymarketing
28 mei 2009, RVB09-0043
2014
3e Meerjarenplan Theodorushaven
15 april 2005, RMD05-0024
Strategische Visie Theodorushaven
23 april 2009, RVB09-0010
Beleidsvisie Detailhandel Kernwinkelgebied Binnenstad 2009-2014
29 januari 2009, RVB08-0202
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
78
Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid. Beleidspunten: • Nadrukkelijk aandacht voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door middel van o.m. faciliteren bedrijfsleven en bedrijvenloket • Regionale afstemming op basis van ruimtelijk en economisch vastgesteld beleid. • Uitbreiding werkgelegenheid middels arbeidsintensieve bedrijvigheid gericht op het aanwezige arbeidsaanbod. • Aansluiting beroepsonderwijs op het bedrijfsleven stimuleren. • Ontwikkeling Auvergnepolder (t.z.t.) ter hand nemen (bezien in relatie met uitgiftetempo Noordland). • De mogelijkheden aan de A4 conform de Structuurvisie Plus worden eveneens opgepakt. • Mogelijkheden parkmanagement ondersteunen en verder uitbouwen. • Binnenstad moet regionaal koopcentrum zijn in combinatie met verblijfsstad. • Aandacht voor voorzieningen in de kleine kernen. • Opzetten en uitwerken promotiebeleid (Citymarketing) en verbetering detailhandelsstructuur in de binnenstad (Centrummanagement). • Stimuleren havengebonden bedrijfsactiviteiten / optimaliseren haveninfrastructuur. • Stimuleren aanleg tijdelijke containerterminal en buitenhaven (definitieve containerterminal) door marktpartijen. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel Versterken van de economische structuur en zorgdragen voor voldoende werkgelegenheid.
Concrete doelstellingen Zorgdragen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat (o.a. voldoende en adequate vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven). Stimuleren en ondersteuning van bedrijven. Afstemming tussen vraag en aanbod van arbeid
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) In april 2007 waren er 31.191 banen dat wil zeggen werkzame personen inclusief uitzendpersoneel. Op 1 apr. 2008 telde Bergen op Zoom 31.821 arbeidsplaatsen De verwachte groei van 1% is gehaald. De groei bedraagt 2%. In het kader van de economische recessie wordt voor 2009 een daling voorzien. Eind december 2008 was 4% van de beroepsbevolking werkloos (absoluut 1708). Het percentage zal eind 2009 naar verwachting 1% hoger uitkomen Streven is gezien de soc. economische omstandigheden de werkloosheid zo gering als mogelijk te laten stijgen. In 2008 is, afgezet tegen de gemiddelde jaarlijkse uitgifte, evenals in 2007 uitzonderlijk veel bedrijfsterrein op Noordland uitgegeven; ca. 14,4 ha. In 2009 is tot 1 september 0,5 ha. bedrijfsgrond uitgegeven. Op bedrijventerrein Oude Molen is in 2008 ca. 2 ha. uitgegeven, iets onder het gemiddelde (2004-2007) van ca. 2,2 ha. per jaar. In 2009 is tot 1 september 0,5 ha. bedrijfsgrond uitgegeven.
1e Concernbericht 2010
2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
79
Maatschappelijke effecten: hoogste doel Goede bereikbaarheid en bruikbaarheid van de Theodorushaven.
Concrete doelstellingen
Gelegenheid bieden tot gebruik van afmeervoorzieningen en havenfaciliteiten.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
Meerjarenprogrammabegroting 20102013 In 2008 hebben ca. 1.800 schepen de haven aangedaan en is ca. 1,9 mln. ton goederen overgeslagen. Dit is iets onder het gemiddelde (2004-2008) van 2,1 mln. ton. De cijfers over 2009 worden lager ingeschat vanwege de recessie. Tot op heden laten de cijfers over 2009 een aantal positieve (incidentele) uitschieters in soorten aangevoerde goederen zien én een groei in containervervoer. Verwacht wordt dat de cijfers relatief op peil blijven. Incidentele negatieve uitschieters, bv. een lagere overslag van bouwmaterialen als gevolg van de recessie, kunnen deze cijfers alsnog sterk negatief beïnvloeden.
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010 Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / Doel van de bijstelling op beleid en / of of nieuw beleid nieuw beleid Versterking binnenstad functie Het is van groot belang de functie van de binnenstad verder te versterken en de positie in de regio de komende jaren in positieve zin uit te bouwen. De eerste aanzet is gegeven vanuit Beleidsvisie Detailhandel Kernwinkelgebied Binnenstad 2009-2014 De ambities op hoofdlijnen en uitgangspunten zijn het volgende: a. het bieden van een in kwalitatief en kwantitatief opzicht blijvend compleet, gevarieerd en onderscheidend detailhandelsaanbod voor de inwoners, consumenten uit de regio en bovenregionale bezoekers; het versterken van het ondernemingsklimaat in de binnenstad en het bieden van ruimte aan ondernemersinitiatieven om zo in te spelen op de dynamiek in de detailhandel.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Wanneer gerealiseerd? Continu proces
Stimuleren van het project microkredietloket; als innovatief instrument voor startende ondernemers om enerzijds leegstand in de binnenstad tegen te gaan, anderzijds het verblijfs- en winkelklimaat te verbeteren.
2e kwartaal 2010
Pleinenplan Stadskern Noord-Oost vastgesteld. Ter uitvoering van de in deze nota beschreven visie omtrent het leefbaarder maken van het Sint Catharinaplein, Korenmarkt en het Korenbeursplein is er een start gemaakt met de herinrichting van het Korenbeursplein zodat op deze locatie iedere zaterdag een foodmarkt kan worden georganiseerd;
1e kwartaal 2010
80
Omschrijving bijstelling op beleid en / Doel van de bijstelling op beleid en / of of nieuw beleid nieuw beleid Weekmarkt: In het kader van de toekomstige ontwikkelingen rondom het huidige weekmarktterrein “de Gedempte Haven” en de noodzakelijk herstructurering van de weekmarkt wordt er analoog aan de beschreven visie in het Pleinenplan Stadkern Noord-Oost een nieuwe locatie voor de weekmarkt uitgewerkt. In het “convenant dienstenpakket binnenstad Bergen op Zoom” tussen ondernemers vereniging Sterck en gemeente wordt ingezet om op gestructureerde wijze vorm te geven aan deze samenwerking. Ingezet wordt op de volgende doelen:meer omzet, meer bezoekers, meer bestedingen en meer herhalings bezoeken.
Wanneer gerealiseerd? 2e kwartaal 2010
Bewegwijzering bedrijventerreinen
In het laatste kwartaal 2009 zal het project numerieke bewegwijzering op de bedrijventerreinen zijn afgerond. Met dit systeem wordt een efficiënte doorstroom van goederen gerealiseerd. Een uniforme bewegwijzering op een bedrijfsterrein draagt positief bij aan het imago van het bedrijf en bedrijfsterrein.
4
Certificering bedrijventerreinen
Continue proces Voortzetting en stimulering certificering bedrijventerreinen volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen (met als doel een veilig bedrijfsterrein). Andere betrokken partijen hierbij zijn; ondernemers, politie en brandweer.
Regionale ontwikkelingen bedrijventerreinen
In januari 2009 heeft de raad gesproken over het rekenkameronderzoek Bedrijven terreinenbeleid. De hoofdaanbeveling van de Rekenkamer was om te komen tot een integraal bedrijventerreinenbeleid voor de lange termijn, in samenwerking met de regio. De raad heeft deze aanbeveling overgenomen en heeft daarnaast de beleidsruimte om te komen tot een nota integraal bedrijventerrein –en beleid. De startnotitie wordt 4e kwartaal 2009 aan de raad geboden.
1e kwartaal 2010
Bestuurlijke samenwerking gemeente Woensdrecht/Steenbergen/Tholen
Onderzoeken en opstellen van een gezamenlijke visie over potentiële ontwikkelingslocaties voor bedrijvigheid in brede zin, toeristische en recreatieve voorzieningen langs de toekomstige A4
1ste kwartaal 2010
Strategische Havenvisie
Uitwerken van het scenario “Benutten” zoals deze is beschreven in de door de gemeenteraad in april 2009 vastgestelde Strategische Visie voor de ontwikkeling van de Theodorushaven. Haalbaarheidsstudie buitencontainerterminal is opgestart en zal 1e kwartaal 2010 worden afgerond.
2009-2014
Versterking Promotie
De ECT-nota en de toekomstvisie bieden het kader voor de nota citymarketing. Deze nota omvat het marketing- en marketingcommunicatieplan om Bergen op Zoom op de gebieden werken, wonen en recreëren effectief te vermarkten. Met het uitvoeren van het marketing plan 2010 wordt beoogd Bergen op Zoom meer bekend te maken onder de verschillende doelgroepen en deze doelgroepen te bewegen om in Bergen op Zoom te komen werken, wonen of te bezoeken
1e kwartaal 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Continue proces
e
kwartaal 2009
81
Omschrijving bijstelling op beleid en / Doel van de bijstelling op beleid en / of of nieuw beleid nieuw beleid Overeenkomst Citymarketing en Wonen Overeenkomst Citymarketing en Wonen: De gemeente heeft met projectontwikkelaars van nieuwbouwprojecten in Bergen op Zoom op 19 september een overeenkomst gesloten om samen Bergen op Zoom als woonstad te vermarkten. Samen wordt gewerkt aan een marketingcommunicatieplan wonen. De partners hebben de intentie om samen het plan uit te voeren. Het marketingcommunicatieplan wonen vormt een deel van het totale marketingplan voor Bergen op Zoom om de gemeente op het gebied van wonen, werken en recreëren te vermarkten.
Wanneer gerealiseerd? 1e kwartaal 2010
2e helft 2010
Versterking promotie evenementen
Uit de ambitie van het nieuwe toeristisch recreatief beleid vloeit de verhoging van het bezoekers aantallen voort. Het doel van dit beleid is o.a. het verhogen van de kwaliteit en het faciliteren van beeld- en imagobepalende evenementen.
Versterking detailhandelsfunctie
1e kwartaal 2010 Bij het vaststellen van de Beleidsvisie detailhandel kernwinkelgebied ‘2009-2014’ is door de raad de opdracht gegeven om zes beleidslijnen uit te werken. De beleidsvisie omvat in de zes beleidslijnen in essentie drie elementen, te weten: 1. Beleidvorming: a. detailhandelsnota b. profielen voor de aanloop- en winkelstraten c. opstellen ruimtelijk-economische visie voor deelgebieden; 2. Actieplan: a. acquisitieplan binnenstad, dat hierop aansluit 3. Faciliteiten: a. Professionaliseren Binnenstadsmanagement; b. Opstellen binnenstadsmonitor.
REWIN
In het collegeprogramma is onder het thema 'Ondernemersschap' de belangrijke (regionale) economische functie van Bergen op Zoom toegelicht. In de afgelopen periode heeft het REWIN projecten ontwikkeld die aansluiten bij Pieken in de Delta, OP-Zuid projecten, MKB innovatiefonds Brabant en andere structuur versterkende projecten als ondermeer Stratos.
Continu proces
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
511.142
541.517
543.084
543.084
3.158.803 -2.647.661
3.166.628 -2.625.111
3.216.270 -2.673.186
3.205.207
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
-2.662.123
82
Realisatie van de begroting:
Baten Lasten Saldo
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
629.762
541.142
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
511.142
2.548.771
3.010.638
3.158.803
-1.919.009
-2.469.496
-2.647.661
In 2009 is een eenmalige bijdrage van de reserve begroot ad. € 160.000,--, waardoor het saldo van dit programma na bijdrages vanuit / aan reserves € 2.309.496,-- is. Het verschil van dit begrotingsbedrag 2009 ten opzichte van de begroting 2010 wordt hierna toegelicht. Toelichting De Stijging van de lasten in 2010 ten opzichte van 2009 is als volgt te verklaren: Beleidskader 2010-2013 lagere opbrengsten marktgelden Beleidskader 2010-2013 strategische havenvisie Bezuiniging beleidskader 2010-2013 minder onderhoud raccordementspoor Bezuiniging beleidskader 2010-2013 vervallen bijdrage parkmanagement Bezuiniging beleidskader 2010-2013 verlagen bijdrage STERCK Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
30.000 N 20.000 N 10.000 V 10.000 V 7.000 V 315.000 N 338.000 N
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Op dit programma zijn geen reserves van toepassing. Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-2.647.661
-2.625.111
-2.673.186
-2.662.123
-2.647.661
-2.625.111
-2.673.186
-2.662.123
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
Er vinden in de periode 2010-2013 geen bijdrages vanuit / aan reserves plaats.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
83
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
84
Programma 11:
Ruimtelijke ontwikkeling
Producten:
P1101 P1102 P1103 P1104 P1105 P1106
Ruimtelijke plannen Volkshuisvesting Stedelijke vernieuwing Bouw- en sloopvergunningen Eigendommen niet openbare Dienst Archeologie
Portefeuille:
A.J. van der Wegen / A.F.M. Siebelink / A. Veraart
Commissie:
Commissie Stad en Ruimte
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Opsomming van programma’s waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoudelijke toelichting Programma 1 – Bestuur (uitwerken van de StructuurvisiePlus en het regionaal afstemmen van programma’s wonen en werken in relatie tot de bestuurlijke samenwerking) Programma 6 – Onderwijs (ruimte inpassen voor educatie) Programma 7 – Verkeer & Vervoer (integraal onderdeel van de ruimtelijke planvorming randvoorwaarden voor o.a. ontsluitingsmethodieken, parkeren en (verkeers)veiligheid) Programma 8 – Openbaar Groen (ruimte inpassen voor openbaar groen) Programma 13 – Sport (ruimte inpassen voor sportfaciliteiten) Programma 14 – Welzijn (ruimte inpassen voor welzijnsfaciliteiten) Programma 15 – Cultuur en toerisme (ruimte inpassen voor faciliteiten op het gebied van cultuur & toerisme Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam
Aard van de uitvoering
Stadsherstel Bergen op Zoom N.V.
Verwerven en restaureren van monumentale panden
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Woningwet • Wet op de Ruimtelijke Ordening • Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 • Wet ruimtelijke ordening • Besluit ruimtelijke ordening • Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning • Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken • Monumentenwet 1988 • Wet op de stads- en dorpsvernieuwing • Wet voorkeursrecht gemeenten • Onteigeningswet • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
85
Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Verordening heffing en invordering standplaatsgelden woonwagencentra • Bouwverordening voor de gemeente Bergen op Zoom t/m 9e wijziging • Verordening regelende het welstandstoezicht • Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2003 • Delegatiebesluit WRO + aanvulling Delegatiebesluit WRO • Delegatiebesluit Wro • Procedureverordening planschadevergoeding 2005 • Procedureverordening advisering planschade 2008 • Meerjarenrestauratieprogramma • Vrijstellingenbeleid Gemeente Bergen op Zoom (WRO) • Leefmilieuverordening Horeca Centrumgebied • Verordening VROM Startersregeling 2007 • Monumentenverordening gemeente Bergen op Zoom 2006 • Erfgoedverordening en archeologische waardenkaart (2009) • Brandbeveiligingsverordening 2009 • Route gevaarlijke stoffen (2009) Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten • Ontheffingenbeleid - een afwegingskader voor het al dan niet verlenen van binnenplanse ontheffingen (artikel 3.6 sub c Wro) en voor ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.23 Wro • Beleidskader Programmatisch Handhaven 2005-2008 • Beleidsnotitie handhaving verbod op onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025
Jaar en maand van vaststelling nota 20 oktober 2008, RVB08-0148
StructuurvisiePlus
25 januari 2001, SB/5
Structuurvisie Bergen op Zoom 2030
oktober 2000, SROB/86
Beleidsplan Wonen 2004-2008
25 november 2004, RVB04-0188
Notitie wonen in relatie met zorg en welzijn
27 maart 2008, RVB08-0010
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009
27 januari 2005, RVB05-0016
Wonen boven Centrumvoorzieningen
mei 1999, SROB/50 + evaluatie 2004
Leefmilieuverordening Horeca Centrumgebied
22 maart 2007, RVB07-0029
Groenstructuurplan 2007-2017
20 december 2006, RVB06-0144
Landschapsontwikkelingsplan Brabantse Buitensteden
31 maart 2005, RVB05-0049
Nota Detailhandel 2003
30 oktober 2003, RVB03-0078
Beleidsplan Binnenstad
april 1996, SOB/37
Nota Openbare Ruimte
23 juli 2003, RVB03-0037
Structuurbeeld Binnenstad
23 juli 2003, RVB03-0037
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
23 juli 2003, RVB03-0037
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Jaar evaluatie nota 2013
2008
86
Naam beleidsnota Beeldkwaliteitsplan vrije kavels Kijk in de Pot
Jaar en maand van vaststelling nota RVB09-0064, 16 juli 2009
Welstandsnota
20 december 2006, RVB06-0151
Nota uitgangspunten planbeoordeling monumenten
25 september 2008, RVB08-0102
Welstandsbeleid, welstandsvrije gebieden
RVB09-0008, 26 maart 2009
Beleid planschade
29 september 2005, RVB05-0108
Vrijstellingenbeleid ruimtelijke ordening
17 december 2003, RVB03-0110
Jaar evaluatie nota
(sinds 1 juli 2008 ook het Ontheffingenbeleid - een afwegingskader voor het al dan niet verlenen van binnenplanse ontheffingen (artikel 3.6 sub c Wro) en voor ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.23 Wro (collegebesluit) Beleidsplan Archeologie 2004-2008
30 oktober 2003, RVB03-0074
2008
Diverse bestemmingsplannen Diverse stedenbouwkundige randvoorwaarden Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid: Bergen op Zoom heeft een eigen identiteit die is ontstaan dankzij de overzichtelijke schaal en een aantal bijzondere kenmerken van de gemeente. De stad Bergen op Zoom is een vestingstad met rijke historie, gelegen op de Brabantse Wal op de overgang van land en zee, zand en klei, hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de kernen Lepelstraat en Heimolen vormen samen de woonkernen in het landelijk gebied van de gemeente Bergen op Zoom. Het is van belang dat toekomstige ontwikkelingen bij de identiteit van Bergen op Zoom passen en waar mogelijk de identiteit versterken. Voor de toekomstige ontwikkeling van Bergen op Zoom moet worden ingezet op duurzaamheid, kwaliteit, diversiteit en samenwerking. Dat betekent een keuze voor een ontwikkeling die gericht is op de leefbaarheid van Bergen op Zoom. Met het beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effect(en): hoogste doel Het creëren van een positief gewaardeerde woon- en leefomgeving.
Concrete doelstellingen In sociaal-maatschappelijk opzicht wordt de nodige aandacht geschonken aan woon- en leefmilieu, maar ook de sociale omstandigheden van de bewoners van met name oudere wijken in onze gemeente.
Kwantificering van de doelstelling met kengetallen De ISV-aanpak van bestaande wijken zoals Fort/Zeekant, Nieuw-Borgvliet, Gageldonk-West, Warande-West en Lepelstraat. Het ontwikkelen van nieuwe woongebieden zoals De Markiezaten, de Bergse Haven, het Groene Gordijn, Bloemendaal, en de laatste fasen van De Schans. Het (her)ontwikkelen van (visies op) de plangebieden Rooseveltlaan, Van Konijnenburgweg/PNEM-terrein, Havenkwartier, Spoorzone en 6e fase De Schans.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
87
Maatschappelijke effect(en): hoogste doel Het bieden van juridische zekerheid voor burgers, bedrijven en instellingen met betrekking tot de mogelijkheden van hun ruimtegebruik.
Concrete doelstellingen
Zorgdragen voor een juist gebruik van gebouwen en bouwwerken.
Adequate vergunningverlening en handhaving op het gebied van bouwen en wonen.
Adequate en recente bestemmingsplannen.
Kwantificering van de doelstelling met kengetallen In het kader van de actualisering bestemmingsplannen worden 2 plannen per jaar opgestart. In 2001 is gestart met de actualisering van het bestemmingsplannenbestand van de gemeente. Halfjaarlijks wordt hierover aan u gerapporteerd. De oorspronkelijke 160 a 170 bestemmingsplannen zijn in aantal inmiddels gereduceerd naar circa 60 geldende bestemmingsplannen. Voor circa 30 van deze plannen zijn of gaan op korte termijn nieuwe bestemmingsplannen in procedure. Uitgegaan wordt van de volgende hoeveelheid vergunningen en beschikkingen per jaar (raming): • 300 bouwvergunningaanvragen; • 100 vooroverlegplannen; • 175 lichte bouwvergunningaanvragen; • 30 monumentenvergunningaanvragen; • 80 sloopvergunningaanvragen; • 200 sloopmeldingen; • 60 aanvragen ingebruikname gemeentegrond; • 140 handhavingsacties
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid De inkomsten vanuit het rood voor groen beleid zullen worden ingezet voor projecten vanuit het landschapsontwikkelingsplan. In het beleidskader van vorig jaar is aangeven dat dit ook geldt voor de aanpak van de Kraggeloop en Zoom.
Doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Het verbeteren van de kwaliteit van het groen buiten de bebouwde kom met opbrengsten vanuit de woningbouw in het buitengebied. Verbeteren kwaliteit van zowel de Kraggeloop als de Zoom.
Wanneer gerealiseerd? 2010
Nota Integraal Handhavingsbeleid 20092012
Het verbeteren van de kwaliteit van de handhaving, door een beleidsmatige, strategische en operationele invulling te geven aan integrale handhaving. In het beleidskader is aangegeven dat er een noodzaak is tot het uitbreiden van de capaciteit binnen handhaving om tot een adequaat handhavingsniveau te kunnen komen. Doordat deze uitbreiding vooralsnog niet zal plaatsvinden zal de noodzaak tot het stellen van prioriteiten groter worden.
2009
Voorbereiding op de implementatie van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning
Voldoen aan de eisen van de nieuwe wet en gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden, waarbij verbetering van dienstverlening speerpunt is.
Eerste kwartaal 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
88
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
3.818.601
3.188.466
3.087.216
3.087.216
Lasten
8.957.054 -5.138.453
9.150.933 -5.962.467
8.995.063 -5.907.847
8.981.532
Saldo
-5.894.316
Realisatie van de begroting: Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
6.512.640
4.396.519
3.818.601
Lasten
8.531.530
8.289.579
8.957.054
-2.018.890
-3.893.060
-5.138.453
Saldo
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
In 2009 is een bijdrage vanuit de reserve begroot van € 1.964.075,-- waardoor het saldo van dit programma na bijdrages vanuit reserves € 1.928.985,-- is in 2010 vindt een bijdrage vanuit de reserve plaats van € 3.355.556,--, waardoor het saldo op € 1.782.896,-- uitkomt. Het verschil van dit begrotingsbedrag van 2009, € 1.928.985,--, ten opzichte van de begroting 2010 wordt hierna toegelicht. Toelichting De daling van de lasten in 2010 ten opzichte van 2009 is als volgt te verklaren: Bezuiniging beleidskader 2010-2013 invoeren legesoverleg Bezuiniging beleidskader 2010-2013 invoeren bouwplannen bedrijven Bezuiniging beleidskader 2010-2013 korten rentebijschrijving ISV Bezuiniging beleidskader 2010-2013 welstand terugbrengen aantal leden Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
10.000 V 15.000 V 31.000 V 15.000 V 75.000 V 146.000 V
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010
2011
2012
2013
Saldo programmabegroting
-5.138.453
-5.962.467
-5.907.847
-5.894.316
Bijdrage vanuit / aan reserves
-3.355.556
-4.253.772
-4.253.772
-4.253.772
Saldo
-1.782.896
-1.708.695
-1.654.075
-1.640.544
De reserve heeft betrekking op bijdrage vanuit de reserve stedelijke vernieuwing.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
89
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
90
Programma 12:
Zorg
Producten:
P1201 P1202 P1203 P1204 P1205 P1206 P1207 P1208 P1209 P1210
Portefeuille:
A. Veraart
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Dierenbescherming Begraafplaatsen Maatschappelijke opvang Integratie-inburgering Flankerende voorzieningen WMO-verstrekkingen Preventieve gezondheidszorg Ambulante verslavingszorg Psycho sociale hulp Gehandicaptenbeleid
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en de uitvoering. Het programma Zorg heeft raakvlakken met : Programma 2 Openbare orde en veiligheid : Via een integrale aanpak in het algemeen en via het project Courage in het bijzonder wordt samen met bewoners, politie en justitie gestreefd naar het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en buurten en het terugdringen van de overlast van o.a. harddrugsverslaafden, dealers, drugsrunners, daklozen, risicojongeren. Programma 3 Sociale Voorzieningen : Op het gebied van sociale activering en ondersteuning ligt er een relatie met zorgvoorzieningen welke zijn opgenomen binnen het programma Zorg. Schulden en een minimaal inkomen vormen vaak een belemmering voor maatschappelijke participatie. Bij een integrale aanpak van problemen van de doelgroepen uit het programma Zorg is daarom samenwerking met de gemeentelijke afdelingen Inkomen en Werk en met het CWI en de Gemeentelijke Krediet Bank noodzakelijk. Programma 14 Welzijn: Instellingen en organisaties van samenlevingsopbouw, preventief jeugdbeleid en wijk- en buurtbeheer hebben bij hun integrale aanpak ook te maken met raakvlakken en overlappingen met de activiteiten behorend tot het programma zorg. De welzijnsorganisaties zijn in die zin een onderdeel van de keten van voorzieningen, die nodig is voor de sluitende aanpak.
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet –en regelgeving • Wet Inburgering (WI) • Regeling Inburgering Allochtonen vrouwen in niet G31 • Vreemdelingenwet 2000 • Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen • Wet op de lijkbezorging (zie ook programma 8) • Besluit specifieke uitkeringen openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid • Wet publieke gezondheid • Wet Maatschappelijke ondersteuning (vanaf 2007) Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Verordening Lijkbezorgingsrechten 2001 + 1ste wijziging, 2de wijziging, 3de wijziging en 4de wijziging • Verordening Integratie Adviesraad • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning • Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang • Verordening Gehandicapten Adviesraad Bergen op Zoom (1-4-2009) • Verordening Ouderen Adviesraad • Subsidieverordening Welzijn Bergen op Zoom 2007 • Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant • Gemeenschappelijke regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (m.i.v. 1-7-2005) • Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid (2008) Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
91
• • • • • • • • • •
Nota verslavingsbeleid in de regio West-Brabant (mei 2004) Nota mantelzorg Stille Zorg (2008) Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant 2003 Kadernota maatschappelijke opvang/0ggz 2008-2014 ‘Regionaal Kompas’ (2008) Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Cannabisbeleid Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers 2005 Verordening Wet Inburgering Bergen op Zoom (2007) Beleidsregels Wet Inburgering Bergen op Zoom (2007) Regeling oudkomers
Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de uitvoering Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg De Gewestelijke Geneeskundige Dienst (GGD) geeft vorm aan de gemeentelijke openbare gezondheidszorg (GROGZ) West-Brabant Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
De Regionale AmbulanceVoorziening (RAV)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen ( GHOR) West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van beheerstaken tav Kleinschalig Collectief Vervoer
In gezamenlijkheid het doelmatig en effectief organiseren en realiseren van vervoer van personen, die beperkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis.
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht.
Naam beleidsnota
Maand en jaar van vaststelling nota
Nota Vooruitzien in voorzieningen
Maart 2008
Nota Wonen, Welzijn, Zorg
Maart 2008
Visie Wmo loket
Jaar evaluatie nota
Juni 2008
Kadernota Gehandicaptenbeleid
Februari 2006
Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid
Februari 2008
Kadernota WMO-voorzieningen
December 2005
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
1 maart 2008
Regionaal Kompas
Maart 2008
Beleidsplan Wmo
2008
Kadernota Jeugd ‘Jong@Bergen’ 2010-2012
Juni 2008
Kadernota mantelzorg “Stille zorg”
April 2008
Verordening Wet Inburgering B.o.z.
2007
Beleidsregeling uitvoering WI B.o.z.
2007
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2011
92
Omschrijving van het bestaande beleid Inwoners helpen bij het behoud van hun zelfredzaamheid en bij hun zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het beleid is preventief en curatief van aard. Het beleid tracht achterstanden te voorkomen en bestaande achterstanden te bestrijden door informatie, hulp en begeleiding aan doelgroepen , die kampen met problemen als: geen woning, crisissituaties, ziekte , handicap, eenzaamheid, sociale uitstoting, immobiliteit, verslaving, geen maatschappelijke participatie. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effect(en): hoogste doel Dat de inwoners zich in de gemeente kunnen ontwikkelen als mens en individu en mee kunnen doen in de samenleving. De omgeving wordt (vooral) bezien vanuit de sociale context, waarbij de zelfredzaamheid van de burger voor op staat
Concrete doelstellingen
Het realiseren van woonvoorzieningen voor sociaal kwetsbaren en het stimuleren van een netwerk van samenwerkende zorginstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 20102013 Uitvoering van het Regionaal Kompas in 2009 e.v.
Het verbeteren van het persoonlijk en sociaal functioneren van mensen
In stand houden psychosociale hulpverlening door middel van het Maatschappelijk werk en Bureau sociale raadslieden als voorziening.
Het integreren van nieuwe inwoners met hun leef- en werkomgeving. Integratie van de allochtonen in de lokale samenleving
Bevorderen van participatie (meedoen); Bevorderen van sociale samenhang (saamhorigheid) Dit alles te monitoren middels de Lokale Integratiekaart
Het vinden van de juiste weg naar instanties of het verkrijgen van voorzieningen.
Doorontwikkeling van Zorgwijzer tot een ‘Wmo loket’
Het realiseren van Kleinschalig collectief vervoer voor mensen met een beperking en senioren Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers
Het bieden van stimuleringssubsidie en ondersteuning. Vanaf 2010 wordt informatie en advies voor mantelzorgers via het Wmo loket aangeboden.
Ondersteunen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, chronisch psychisch probleem, of psychosociaal probleem.
Het verstrekken van individuele voorzieningen ter compensatie van de beperkingen van mensen met een beperking, chronisch psychisch probleem, of psychosociaal probleem die hem in staat stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten. Deze voorzieningen bestaan uit hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. Monitoring via de Wmo monitor.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
93
Maatschappelijke effect(en): hoogste doel
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)
Het bieden van inburgeringtrajecten aan allochtonen waarmee een belangrijke stap gezet wordt naar participatie in de samenleving.
Monitoring verloopt via de kwartaalmonitor van Sociale Zaken.
Bewaken en bevorderen van de volksgezondheid
Alle kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen via de consultatiebureaus de medische aandacht, die zij nodig hebben (vaccinaties, screenings, preventief onderzoek etc.) Doelgroep 4 tot 19 jarigen: - schoolgezondheidszorg (voorlichting, advies, instructie en begeleiding) Doelstellingen m.b.t. de totale bevolking. voorkomen en bestrijden van infectieziekten inzicht verwerven in de gezondheidssituatie verstrekken van informatie over ziekten en gezondheidszorg het uitvoeren van preventieprogramma’s signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s bij milieubedreigingen het doen van bevolkingsonderzoeken op baarmoederhalskanker en borstkanker
Terugdringing problematisch gebruik van verslavende middelen
Deze doelstelling is nog niet specifiek gekwantificeerd
Zorgen dat de begraafplaatsen er netjes bijliggen.
Periodiek onderhouden van de algemene en bijzondere begraafplaatsen
Het scheppen van voorwaarden voor het onderbrengen van zwerfdieren
Alle (100%) zwervende honden en katten worden gevangen en 3 weken ondergebracht in het dierenasiel.
Meer (overlastgevende) zorgmijders in de zorg krijgen.
Wordt gemonitoord door indicatoren van het ‘Regionaal Kompas’.
De leefsituatie van sociaal kwetsbare mensen te verbeteren.
Wordt gemonitoord door indicatoren van het ‘Regionaal Kompas’.
Vermindering van gevoelens van onveiligheid die het gedrag van een deel van de doelgroep met zich meebrengt.
Wordt gemonitoord via de gemeentepeiling.
Verloedering en overlast te bestrijden
Wordt gemonitoord op basis van de indicatoren van het ‘Regionaal Kompas’.
Het realiseren van een zorgstructuur rondom het kind, waardoor zij vanuit hun individuele mogelijkheden, passend bij leeftijd en levensfase, op kunnen groeien en zich kunnen ontplooien tot volwassenen die meedoen in de samenleving.
Realisatie van minimaal 5 fysieke inlooppunten van het CJG per 2011
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Realisatie van de telefonische bereikbaarheid van het CJG per eind 2009 Realisatie aansluiting CJG/ ZvJ en Veiligheidshuis 2010
94
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving van de bijstelling van het beleid of van het nieuwe beleid Integrale Jeugdgezondheidszorg
Doel van de beleidsbijstelling en / of het nieuwe beleid Het realiseren van een integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jaar op regionaal niveau
Realiseringstijdstip beleidswijziging 2011
Verordening Wet Inburgering
Aanpassing van de verordening
2010
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
2011
2012
2013
3.746.935
3.577.273
3.577.757
3.577.757
23.038.907 -19.291.972
21.845.984 -18.268.711
21.831.207 -18.253.450
21.820.436 -18.242.679
Realisatie van de begroting
Baten Lasten Saldo
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
4.949.865
5.876.665
3.746.935
18.890.783 -13.940.918
21.720.546 -15.843.881
23.038.907 -19.291.972
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage vanuit de desbetreffende reserves is Totaal
€ 19.291.972 -/981.104
Het totaal nadeel 2009 bedroeg De totale bijdrage vanuit de betreffende reserves was
€ 15.843.881 -/0
Te verklaren nadelig verschil
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
€ 18.310.868
€ 15.843.881 € 2.466.987
95
Verklaring: De nadelige uitzetting van € 1.318.000 aan de lastenzijde is als volgt te verklaren: Budgettair neutrale ophoging budgetten Wet inburgering als gevolg van actualisering rijksvergoeding (1e concernbericht 2009) €
380.000 (N)
Vanwege invoering participatiebudget uitvoeringskosten Wet Inburgering via gemeentefonds. In primitieve begroting 2009 reeds opgenomen onder overige stelposten. €
220.000 (N)
Afname WMO budget vanwege verlaging WMO integratie uitkering als gevolg van vervallen suppletie per 2010 (gemeentefonds)
€
710.000 (V)
Taakstelling WMO budget (beleidskader 2010-2013)
€
100.000 (V)
Indexering begroting 2010 Gemeenschappelijke regeling KCV Deeltaxi
€
53.000 (N)
Overheveling middelen preventief jeugdbeleid (programma 14) ter financiering projecten inzake Centrum Jeugd en Gezin
€
104.000 (N)
Budgettair neutrale ophoging budgetten Jeugdgezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin conform actualisering brede doeluitkering
€
383.000 (N)
Eenmalige realisatie kosten Brede School Borgvliet in 2010 conform raadsvoorstel realisatie Brede school Borgvliet
€
966.000 (N)
Bijdrage 2010 aan realisatie Brede School Borgvliet ten laste van budget Centrum Jeugd en Gezin
€
13.000 (N)
Diverse marginale afwijkingen
€
9.000 (N)
De nadelige afwijking van € 1.149.000 aan de batenzijde is als volgt te verklaren: Doeluitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGZ vanaf 2010 omgezet in decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGZ (zie Algemene dekkingsmiddelen - algemene uitkering)
€ 2.400.000 (N)
Budgettair neutrale actualisering participatiebudget onderdeel Wet Inburgering (1e concernbericht 2009)
€
380.000 (V)
In begroting 2009 eenmalige rijksvergoeding ontvangen inzake realisering Brede School Borgvliet
€
500.000 (N)
Budgettair neutrale actualisering brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin 2010 ten opzichte van 2009
€
383.000 (V)
Bijdrage reserve welzijn, jeugd en zorg inzake eenmalige realisatie kosten Brede school Borgvliet in 2010
€
966.000 (V)
In primitieve begroting 2009 onterecht bijdragen uit de reserves kapitaallasten AED apparatuur en maatschappelijke zorg (woontussenvoorziening) niet opgenomen €
15.000 (V)
Diverse marginale afwijkingen
€
7.000 (V)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting
2012
2013
-19.291.972
-18.268.711
-18.253.450
-18.242.679
-981.104
-17.333
-17.333
-17.333
-18.310.868
-18.251.378
-18.236.117
-18.225.346
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
2011
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
96
Programma 13:
Sport
Producten:
P1301 P1302 P1303 P1304
Portefeuille:
M.J.P. van Eekelen
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Buitensport Binnensport Sportstimulering Zwemsport
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. De programmaonderdelen van sport hebben onderling raakvlakken en overlappen elkaar op verschillende punten. Geplaatst binnen het Lokaal Sociaal Beleid (LSB) vertoont Sport bovendien samenhang binnen dat beleidskader genoemde programma’s. o Programma 06 Onderwijs: Naar dit programma ligt een duidelijke relatie in het kader van de B.O.S. projecten. Daarnaast is het programma sport faciliterend naar het programma onderwijs voor wat betreft de beschikbaarheid van sportaccommodaties; o Programma 12 Zorg: ouderen en gehandicapten (activiteiten M.B.V.O., steunpunt Beweegwijzer, coördinatie en ondersteuning diverse sportieve activiteiten t.b.v. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) . o Programma 14 Welzijn: preventief jeugdbeleid, wijkgericht werken / ISV. Het sportaccommodatiebeleid heeft directe raakvlakken met en invloed op het ruimtelijke ordeningsbeleid en de daarvan afgeleide stedenbouwkundige visies en plannen.
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving • Wet Veiligheid en hygiëne zwemgelegenheden • Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer (AmvB) • Bouwregelgeving sportaccommodaties (ISA) • NOC/NSF hygiënecodes voor sportkantines Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Subsidieverordening zwembaden De Schelp en de Melanen • Subsidieverordening jeugdsport • Verordening tot het toekennen van een jubileumsubsidie Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten • Nota sport over de volle breedte • Algemene en bijzondere voorwaarden huurcontracten sportaccommodaties • Projectplan BOS-impuls Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Zwembad De Schelp en De Melanen B.V.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Aard van de relatie Beheer en exploitatie van de gemeentelijke zwembaden De Schelp te Bergen op Zoom en De Melanen te Halsteren.
97
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht.
Naam beleidsnota De nota Sport over de volle breedte
Jaar en maand van vaststelling nota januari 2004
Jaar evaluatie nota 2009
Raadsstuk van Beleid naar Uitvoering, januari 2004 gebaseerd op de nota Sport over de volle breedte Project Sportstimulering over de volle breedte
maart 2003
Raadsmededeling herstructurering van de buitensport, aanwijzing nieuwe locaties
maart 2005
december 2007
Omschrijving van het bestaande beleid • • • • • •
Het bevorderen, realiseren, in stand houden, exploiteren en beheren van een adequaat aanbod van sportaccommodaties, naar aard, omvang, kwaliteit , diversiteit en spreiding; Het verstrekken van andere (ondersteunende) sportfaciliteiten aan verenigingen, groepen e.d.; Het aanbieden van een breed pakket aan zwembadactiviteiten o.a. in de vorm van zweminstructie en cursussen, doelgroepbegeleiding; Het verstrekken van subsidies voor o.a. jeugdsport, projecten en grote, aansprekende sportevenementen; incidentele subsidies (voorbeeld: Nationale Kampioenschappen, Roparun) Het hanteren van een sociaal tarievensysteem voor het gebruik van de verschillende sportaccommodaties. Ontwikkeling van breedtesportbeleid in projectmatige vorm, w.o. het B.O.S.-project en sportstimulering in het algemeen.
Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel
concrete doelstellingen
Stimuleren van deelname aan sport en beweegactiviteiten en het creëren van randvoorwaarden die de Bergse bevolking in staat stelt hun behoefte op het vlak van sport te voorzien
Beschikken over voldoende en adequaat toegeruste accommodaties voor gangbare sporten ten behoeve van het bewegingsonderwijs, de georganiseerde sport en voor de Bergse bevolking
kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 o Bezettingsgraad accommodatie o Accommodaties en inrichtingen voldoen aan normen NOV/NSF
1e Concernbericht 2010 2e Concernbericht 2010
Beleidsverslag/Jaarrekening 2010
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
98
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Verdere ontwikkeling van het breedtesportbeleid
doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Het creëren van betere en nieuwe mogelijkheden tot sportbevordering onder alle geledingen van de Bergse bevolking. Uitvoering geven aan de BOS-projecten
wanneer gerealiseerd? 2007 - 2010
Sporttechnische en kwalitatieve opwaardering van de sportparken
Het verkrijgen van sporttechnische verbeteringen, optimalisering van het gebruik, minder grondbeslag
Invoering combinatiefuncties (zie ook prg 6 en 14)
Realisatie van een afgestemd naschools aanbod op het terrein van sport en cultuur
Ingebruikneming sportpark Markiezaten, 2010 Herindeling sportpark Rozenoord, 2010 2010 invoeringsjaar
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
2.026.760
1.976.760
1.976.760
1.976.760
Lasten
7.646.558 -5.619.798
7.700.292 -5.723.532
7.728.199 -5.751.439
7.632.049 -5.655.289
Saldo
Realisatie van de begroting Realisatie 2008
Begroting
Begroting
1e
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
1.927.146
2.039.701
2.026.760
Lasten
7.843.416 -5.916.270
8.133.742 -6.094.041
7.646.558 -5.619.798
Saldo
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage reserves is Totaal
€ 5.619.798 -/- 223.861
Het totaal nadeel 2009 bedroeg De totale bijdrage vanuit de reserves was Totaal
€ 6.094.041 -/- 223.861
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
€ 5.395.937
€ 5.870.180 € 474.243
99
De voordelige afwijking op programma sport bedraagt € 474.000 ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
€
243.000 (V)
Bezuiniging niet realiseren badmeesterpost en geen onderhoud meer aan Binnenschelde (beleidskader 2010-2013)
53.000 (V)
Bezuiniging privatisering midgetgolfbaan (beleidskader 2010-2013)
30.000 (V)
Afname kapitaallasten met name veroorzaakt door einde periode afschrijving installaties en 1e inventaris zwembad de Schelp Diverse marginale afwijkingen
117.000 (V) 31.000 (V) €
474.000 (V)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-5.619.798
-5.723.532
-5.751.439
-5.655.289
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
-223.861
-223.861
-223.861
-223.861
-5.395.937
-5.499.671
-5.527.578
-5.431.428
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
100
Programma 14:
Welzijn
Producten:
P1401 P1402 P1403 P1404 P1405 P1406 P1407
Portefeuille:
M.J.P. van Eekelen / A. Veraart
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Kinderopvang Aanbod culturele activiteiten Jeugd- en jongerenwerk Peuterspeelzaalwerk Preventief jeugdbeleid Samenlevingsopbouw -ontwikkeling Wijk- en buurtbeheer
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Programma Sociale Voorzieningen: De mogelijkheid van kinderopvang, de opvang in een peuterspeelzaal of de mogelijkheid van naschoolse opvang is voor alleenstaande ouders van jonge kinderen vaak een voorwaarde voor maatschappelijke participatie in de vorm van opleiding of werk. Sociale voorzieningen zijn ook van belang voor de jeugd zelf op te participeren. Programma Onderwijs: Onderwijs vormt één van de belangrijkste schakels in het jeugdbeleid. Sluitende jeugdaanpak en Brede school zijn voorbeelden van de koppeling. Programma Zorg : De integrale wijkaanpak, het verslavingsbeleid en de leefbaarheid en veiligheid in buurt en wijk plus de aanpak van risicogroepen van het programma zorg hebben raakvlakken en overlap met samenlevingsopbouw preventief jeugdbeleid en wijk- en buurtbeheer. Programma Sport: Sport- en spelvoorzieningen in de wijken, Jeugdbeleid en Breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Programma openbare orde en veiligheid Preventief jeugdbeleid en jeugd en jongerenwerk hebben raakvlakken met openbare orde en veiligheid.
Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet –en regelgeving • Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2007 • Brede doeluitkering Jeugd en Gezin Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Verordening Kinderopvang • Bijlage nadere regels kindercentra • Subsidieverordening Welzijn Bergen op Zoom 2007 • Verordening tot het toekennen van een jubileumsubsidie • Verordening Ouderen Adviesraad • Verordening Jeugdraad bergen op Zoom • Kadernota Peuterspeelzaalwerk • Nota Kinderopvang (vanaf 2006 is de gemeente verplicht het register Kinderopvang bij te houden en te publiceren) • Kadernota jeugdbeleid 2008-2012 • Nota Brede School • Uitvoeringsnota Welzijnsbeleid 2009 • Kadernota Accommodatiebeleid 2005 • Kadernota vrijwilligersbeleid 2007
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
101
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht Jaar en maand van vaststelling nota
Jaar evaluatie nota
2010
Subsidieverordening Welzijn
Koppeling aan de vorming van de afdeling vastgoed en projecten 2007
Vrijwilligerswerkbeleid
Juni 2007
Kadernota Peuterspeelzaalwerk
Oktober 2004
Kadernota Accommodatiebeleid
April 2005
Nota Brede School
September 2004
Nota gebiedsgericht werken per 01-01-2004
November 2003
Kadernota jeugd
Juni 2008
Kadernota vrijwilligersbeleid
2007
Naam beleidsnota Herijking accommodatiebeleid
2008
2011
Omschrijving van het bestaande beleid Het gemeentelijk welzijnsbeleid wil de zelfstandigheid van burgers bevorderen om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het primaire leefverband (bijv. het gezin), in de wijk en de buurt en in hun maatschappelijke activiteiten zoals onderwijs, arbeid en vrije tijdsbesteding. Dit levert op zijn beurt een bijdrage aan een betere leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Bergen op Zoom Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappellijk effecten: Hoogste doel De inwoners zich binnen de Bergse gebiedsgrenzen kunnen ontwikkelen als mens/ individu in de samenleving. De omgeving wordt (vooral) bezien vanuit de sociale context, waarbij de zelfredzaamheid van de burger voorop staat.
Concrete doelstellingen
Beleidskengetallen
Voorzien in activiteiten welke bijdragen aan de sociale ontwikkeling van jongeren in verenigingsverband
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 Aantallen scoutingleden, deelnemers zomerspelen. Aantal beschikbare uren buurtsport.
Stimuleren en ondersteunen van reguliere vrijwilligers, vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers Peuters de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en te spelen. Kansen bieden om achterstanden te bestrijden en te voorkomen
Mogelijkheden bieden om de verzorging van kinderen te combineren met maatschappelijke participatie
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Het aanbieden van cursussen, het beschikbaar stellen van stimuleringssubsidie en het bieden van ondersteuning voor mantelzorgers. Integraal jeugdbeleid op alle gemeentelijke beleidsterreinen in een samenhangende keten. Aantal peuters uit alle bevolkingsgroepen dat deelneemt aan VVE Voldoende speelruimte voor kinderen en jongeren in de woonomgeving. Handhaven van de capaciteit (aantal kindplaatsen) van de kinderopvang en uitbreiden conform de toekomstige groeiende vraag
102
Maatschappellijk effecten: Hoogste doel
Concrete doelstellingen
Beleidskengetallen
Voorzien in mogelijkheden om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten Integratie en activering van groepen en personen, gericht op het verhogen van de kwaliteit van het samenleven
Prestatie-indicatoren zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de welzijnsorganisatie.
Het bieden van kansen aan alle kinderen en jongeren (-9 maanden tot en met 23 jaar) zodat zij vanuit hun individuele mogelijkheden, passend bij leeftijd en levensfase, op kunnen groeien en zich kunnen ontplooien tot volwassenen die meedoen in de samenleving.
Realisatie jongerenontmoetingscentrum 2010
Het bieden van jeugd- en jongerenwerk en samenlevingsopbouw in de gemeente Bergen op Zoom.
Prestatie-indicatoren zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de welzijnsorganisatie
Realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en/of nieuw beleid Renoveren wijkaccommodatie Fort/Zeekant (in het kader van een wijkacommodatie voor iedere wijk)
Doel van de bijstelling op beleid en/of nieuw beleid Adequaat voorzieningenniveau per wijk / woonservicegebied gekoppeld aan een reële planning.
Wanneer gerealiseerd? 2011
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
1.001.696
1.005.621
1.007.960
1.007.960
Lasten
5.648.533 -4.646.837
5.437.594 -4.431.973
5.416.531 -4.408.571
5.405.587 -4.397.627
Saldo
Realisatie van de begroting Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
1.342.611
1.297.335
1.001.696
Lasten
5.875.789 -4.533.178
5.840.231 -4.542.896
5.648.533 -4.646.837
Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
103
Toelichting Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage reserves is Totaal
€ 4.646.837 -/- 334.058 € 4.312.779
Het totaal nadeel 2009 bedroeg De totale bijdrage aan de reserves was Totaal
€ 4.542.896 + 1.613.881 € 6.156.777 € 1.843.998
De voordelige afwijking op programma welzijn bedraagt € 1.844.000 ten opzichte van 2009 en is als volgt te verklaren: Bijdrage in 2010 aan realisatie Brede School Borgvliet ten laste van budget kinderopvang € 36.000 (N) Bezuiniging geen realisatie sociale culturele accommodatie in wijk Noord-Geest (beleidskader 2010-2013) Kostenplaats Wittenhorst is omgezet in product Wittenhorst met als gevolg geen kostenverdeling naar diverse andere producten
100.000 (V) 80.000 (N)
Incidentele vrijval claim wijkcentrum ’t Fort in 2009 afkomstig uit voorziening onderhoud sociaal culturele accommodaties
342.000 (N)
Incidentele storting in 2009 inzake vrijval claim wijkcentrum ’t Fort
342.000 (V)
Bijdrage in 2010 aan realisatie brede school Borgvliet ten laste van budget peuterspeelzalen
137.000 (V)
Overheveling middelen preventief jeugdbeleid ter financiering projecten inzake Centrum Jeugd en Gezin (programma 12 Zorg)
104.000 (V)
Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
54.000 (V)
Agogisch werk structurele voortzetting Zomerspelen
30.000 (N)
Jeugd ontmoetingscentrum bijstelling budget (beleidskader 2010-2013)
15.000 (N)
Incidentele storting in 2009 inzake realisatie brede school Borgvliet en jeugd ontmoetingscentrum voortvloeiend uit resultaatbestemming 2008
1.008.000 (V)
Incidentele storting in 2009 betreffende eenmalig project Gageldonk West voortvloeiend uit resultaatbestemming 2008
100.000 (V)
Eenmalige storting rijksvergoeding in 2009 ten gunste van reserve Brede School Borgvliet
500.000 (V)
Diverse marginale afwijkingen
2.000 (V) € 1.844.000(V)
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013
Saldo programmabegroting
2010
2011
2012
2013
-4.646.837
-4.431.973
-4.408.571
-4.397.627
-334.058
-390.797
-388.175
-388.175
-4.312.779
-4.041.176
-4.020.396
-4.009.452
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
104
Programma 15:
Cultuur en toerisme
Producten:
P1501 Schriftelijke kunst en audiovisuele informatie P1502 Hedendaagse beeldende kunst P1503 Lokale radio en TV P1504 Amateurkunst en culturele evenementen P1505 Kunsteducatie P1506 Podiumkunsten P1507 Het Markiezenhof Historisch Centrum P1508 Cultuurstimulering P1509 Toerisme P1510 Monumenten P1511 Recreatieve voorzieningen
Portefeuille:
M.J.P. van Eekelen / A.J.F.M. Linssen/ A.J. van der Wegen
Commissie:
Commissie Mens en Maatschappij
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. • Programma publieke dienstverlening • Programma onderwijs. Middels projecten als “De brede school”, het cumenu, M’Art en “samen op de markt” voor het middelbaar onderwijs, worden cross-overs gerealiseerd. Project uitgangspunten nota natuur, milieu en educatie. • Economie. Intensivering van het cultuurbeleid in relatie tot de beleidsterreinen toerisme, recreatie en evenementen en citymarketing dient te leiden tot een spin-off op de lokale economie. • Ruimtelijke ontwikkeling. De beleidsopdracht zorg te dragen voor de versterking van de culturele infrastructuur heeft raakvlakken met het beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling. Een nota hieromtrent is in voorbereiding. • Welzijn. Raakvlakken bestaan uit samenwerkingsprojecten in het kader van de wijkgerichte aanpak. Bepaalde cultuurprojecten op het gebied van educatie en participatie (cursussen in de wijk, concerten, exposities, voorstellingen, zorg voor de beelden in de openbare ruimte, etc.) geven mede inhoud aan welzijnsdoelstellingen. • Programma Milieuvoorzieningen (9). Educatief pluspunt. De raakvlakken zijn tweeledig: • Doelgroepen: onderwijs en recreanten • Inhoudelijk: erfgoededucatie
Wet- en regelgeving
Europese en landelijke wet- en regelgeving • Europese en landelijke wet- en regelgeving • Mediawet • Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995 • Mediawet • Beleidsregels archiefbewaarplaatsen en archiefruimten, 1998 (provincie Noord-Brabant) • Ministeriële Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2001 • Regeling Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden 2002 • Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden 2001 • Reglement Nederlands Museumregister 1999 • Wet bescherming persoonsgegevens 2001 • Auteurswet, 1912 • Algemene Wet Bestuursrecht • Monumentenwet 1988 Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Jubileumsubsidieverordening 2008 • Subsidieverordening kunst en cultuur Bergen op Zoom 2007 • Voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen • Archiefverordening gemeente Bergen op Zoom 2007 • Besluit Informatiebeheer gemeente Bergen op Zoom 2000 • Erfgoedverordening 2009 Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
105
Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten • Kermisbeleid gemeente Bergen op Zoom • Beleidsregels cultuursubsidies 2008 • Besluit dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Woensdrecht, 2001 • Besluit dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Steenbergen, 2003 Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam
Aard van de relatie
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Jaar en maand van vaststelling nota
Jaar evaluatie nota
Naam beleidsnota ECT Nota
2008 RVB 08-0120
2015
Bergen op Zoom kansrijk in cultuur
2001, geëvalueerd in 2005
Beleid in de beleidsnota 2004-2014 Historisch Centrum Het Markiezenhof “Vanuit een boeiend verleden naar een wervelende toekomst”
28 oktober 2004, RVB04-0173
2015
Kracht van kwaliteit, beleid toeristische promotie Bergen op Zoom
2001
Nota citymarketing is vastgesteld in mei 2009 en is in programma 10 opgenomen.
Actualisering Toeristisch Recreatief Beleidsplan 2001-2005
2001
Voorvloeiend uit ECT nota wordt in het 4e kwartaal 2009 het toeristisch recreatief plan voor de Brabantse Wal gemeenten aan de raad ter besluitvorming aangeboden.
Monumentennota 2004-2008
28 oktober 2004, RVB04-0145
2e helft 2010
Welstandsnota
20 december 2006, RVB06-0151
Deze beleidsnota’s en raadsbesluiten leiden tot het volgende beleid: Omschrijving van het bestaande beleid De ECT nota schept een kader waarbinnen toerisme en cultuur kunnen worden ingezet ten behoeve van economische verbreding. De hoofdlijnen van de beleidsnota Kansrijk in Cultuur te weten: het versterken van de culturele infrastructuur, ontwikkeling van de cultuureducatie, bevorderen van de cultuurparticipatie en het nemen van initiatieven op het gebied van cultuur en toerisme worden getoetst aan de kaders van de ECT nota. Het beleid inzake deze hoofdlijnen zal worden herijkt in diverse uitvoeringsnota’s. Met name de beleidsterreinen toerisme, infrastructuur, evenementen, cultuurhistorie en educatie hebben alle aandacht De beleidsnota “Vanuit een boeiend verleden naar een wervelende toekomst” geeft vanuit Historisch Centrum het Markiezenhof input aan de algemene doelstellingen met betrekking tot educatie, participatie en promotie. Dit gebeurt onder andere door de realisatie van het nieuwe depot en het digitaliseren van het aanbod. Beide zijn pijlers van de nieuwe vorm van dienstverlening. Op het gebied van cultuureducatie heeft CKB De Maagd binnen de kaders en uitgangspunten van het geldend cultuurbeleid haar operationele doelen verfijnd. In randvoorwaardenscheppende zin zal de Toekomstvisie BoZ 2025 van invloed worden op de gehele concernbeleidsontwikkeling dus ook die het cultuurbeleid. Stadspromotie met inzet van de functie cultuurhistorie en cultuur dient afgeleid te worden van de contouren van de stadsvisie en kan als middel ingezet worden om de ambities van deze gemeente te verwezenlijken.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
106
Bij de behandeling van het beleidskader 2005-2008 heeft de gemeenteraad gesteld dat met betrekking tot monumentenzorg het beleid beperkt wordt tot de huidige bestuurlijk geaccordeerde afspraken. Dat wil zeggen dat er op dit gebied geen nieuw beleid ontwikkeld wordt. Het Toerisme Bergen op Zoom is conform afspraak omgevormd tot VVV Brabantse Wal met als verzorgingsgebied Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Met deze gemeenten heeft Bergen op Zoom een overeenkomst getekend op 1 juli 2008 om samen het grondgebied toeristisch verder te ontwikkelen en te vermarkten. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Zoveel mogelijk inwoners (actief en passief) en bezoekers (passief) participeren bij plaatselijke culturele en kunstzinnige activiteiten en deze dragen bij aan het leefklimaat en aan de versterking van het vestigingsklimaat voor bedrijven en arbeid
Het toegankelijk maken van plaatselijke culturele en kunstzinnige activiteiten voor inwoner, bezoekers en toeristen
Kwantificering van de doelstelling (met kengetallen) Meerjarenbegroting 2010-2013: CKB De Maagd: Bezoekers voorstellingen CkB 3700 Bezoekers stadsschouwburg: 65.000 Bezoekers Poppodium: 10.000 (mede afhankelijk startdatum Poppodium) HCM: Betalende bezoekers M’hof: 24.000 Niet betalende bezoekers M’hof: 7.500 Commerciële bezoekers M’hof: 15.000 Bezoekers website M’hof: 100.000 Deelname schoolprojecten M’hof: 6.400 Aantal subsidierelaties: 38 organisaties waaronder 28 culturele verenigingen. 1100 actieve leden, 230 activiteiten 27.750 bezoekers. Bezoekers Bibliotheek: 202.000 Totaal aantal bezoekers Bergse evenementen: 600.000 1e concernbericht 2010:
2e concernbericht 2010: Beleidsverslag/Jaarrekening 2010:
Een sterke culturele infrastructuur, onder meer ten aanzien van (cultuur)educatie, cultuurparticipatie, cultuurtoerisme, cultureel ondernemersschap en cultureel erfgoed
Het behouden en versterken van de culturele infrastructuur en het cultureel erfgoed, de cultuureducatie, de cultuurparticipatie en het cultureel ondernemersschap
Meerjarenbegroting 2010-2013: Stichting Facilitair Bedrijf is uitgegroeid tot een kwaliteitsvrijwilligersorganisatie die een belangrijk kapitaal vertegenwoordigt ten gunste van het cultureel toeristisch beleid. Daarnaast is dit een functie van betekenis met betrekking tot de ontwikkeling van creatieve industrie mede door haar relatie met MBO beroepsonderwijs Creative Works De infrastructuur krijgt ook inhoud door tenminste 2 overlegbijeenkomsten met het culturele veld (voor- en najaar)en de jaarlijkse organisatie van het Cultuurfestival met cross-overs tussen cultureel erfgoed en (cultuur)historische verenigingen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
107
Maatschappelijke effecten: hoogste doel
Concrete doelstellingen
Kwantificering van de doelstelling (met kengetallen) HCM: Inzet Markiezenhof voor: Cultuurfestival Jeugdmonumentendag Boerenmaaltijd St. Nicolaas Uitreiking Sakkoprijs De Vierschaar Maria-ommegang Krabbenfoor Jazz-weekend organisatie lezingen organisatie hofconcerten 2 wisseltentoonstellingen per jaar 1 archiefinspectierapport per jaar CKB De Maagd: CkB educatie: 2.700 cursisten Deelname projecten onderwijs: 11.000 leerlingen via CKB; 1e concernbericht 2010: 2e concernbericht 2010: Beleidsverslag/Jaarrekening 2010:
Groei van het aantal bezoekers (toeristen), bedrijven en arbeid naar deze gemeente
Het behouden en vergroten van de bekendheid en aantrekkingskracht van deze gemeente voor bezoekers, bedrijven en arbeid
Meerjarenbegroting 2010-2013: Aantal bezoekers VVV Brabantse Wal: 60.000 Bezoekers kermissen: 50.000 (afhankelijk van het aantal kermissen) 1e concernbericht 2010: 2e concernbericht 2010: Beleidsverslag/Jaarrekening 2010:
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
108
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en/of nieuw beleid Toeristisch Recreatief Beleid
doel van de bijstelling op beleid en/of nieuw beleid Op basis van het kader in de toekomstvisie en de nota ECT wordt de nota toeristische recreatief beleid geformuleerd. Het beleid valt uiteen in een deel gericht op de stad stedelijk en een deel gericht op het landelijk gebied, zonder de samenhang uit het oog te verliezen. Het toeristisch recreatief beleid schrijft de gemeente, conform de overeenkomst van 1 juli 2008, samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht. De gemeente is met de provincie in overleg om een gebiedsgericht project te starten op de Brabantse Wal in het kader van het provinciale programma Schoon Brabant.
wanneer gerealiseerd? 3e kwartaal 2009
Verzelfstandiging CkB de Maagd en HC het Markiezenhof en Meeting en Events
Op dit moment bevindt de gemeente zich in een ontwikkeling waarbij een externe verzelfstandiging van de drie organisatieonderdelen onderzocht wordt. Het gaat er om dat toegewerkt wordt naar een opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie, waarbij de gemeente subsidie verleent voor de cultuuractiviteiten en de drie verzelfstandigde organisaties deze uitvoeren binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden.
1 januari 2011
Re-shuffeling functies gehuisvest in gemeentelijke (historische) gebouwen
Doorlopend De wijze waarop diverse culturele functies momenteel gehuisvest zijn verdient om een aantal redenen aanpassing. Deels door clustering, deels door herhuisvesting wordt een kwaliteitsverbetering ten aanzien van de verhoging van het toeristisch/recreatief en/of commercieel gebruik nagestreefd. De kwaliteit van de culturele functie is in deze leidend. Een voorbeeld is de verandering van de entree van de bibliotheek, waardoor samengewerkt kan gaan worden tussen VVV, Uitpunt, bibliotheek en Markiezenhof. In 2009 wordt ook in verband hiermee aandacht besteed aan de voorbereiding van de herhuisvesting van het Facilitair Bedrijf, vastenavond bouwclubs en stichting vastenavond.
Realisatietraject Poppodium
Honoreren brede maatschappelijke vraag naar dit type aanbod. Primaire doelstelling: Poppodium wordt een culturele functie met regionale uitstraling, waarbij cultuur prevaleert boven enig winstbejag
Het streven is het poppodium 3e kwartaal 2010 te openen.
Evenementenbeleid
Op basis van de beleidsuitgangspunten van de ECT nota wordt een evenementenbeleid ontwikkeld dat handvaten moet geven om op de gevraagde kwaliteit te sturen.
4e
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
kwartaal 2009
109
Omschrijving bijstelling op beleid en/of nieuw beleid Nota kamperen
doel van de bijstelling op beleid en/of nieuw beleid De Wet op de openluchtrecreatie is ingetrokken. De gemeente heeft de vrijheid beleid te formuleren voor kampeerterreinen en dit beleid vast te leggen in bestemmingsplannen. Naast ruimtelijke aspecten wordt ruimte geboden voor luxe verblijfsaccommodatie in vorm van chalets.
wanneer gerealiseerd? 4e kwartaal 2009
In het toeristisch beleidsplan wordt indien nodig het kader voor verblijfsrecreatie en in bijzonder voor kampeerterreinen verbreed. Verder heeft het college ruimte geboden aan vijf standplaatsen voor campers aan de boulevard. 4e kwartaal 2009. Door het tijdelijk niet invullen van een vacature is de opstartfase in jan. 2009 tot stilstand gekomen. Vacature wordt per 1 sept. opgevuld. Realisatie wordt dan derde kwartaal 2010 De samenvoeging zou ook doorgevoerd moe- Wel heeft de raad in juni 2009 ingestemd ten op productniveau onder programma 15 met de erfgoedverordening en de daaraan gekoppelende archeologische waardekaart
Monumentenbeleid
Zowel het Monumentenbeleid als het Archeologiebeleid lopen af in 2008 en zullen samen gevoegd worden tot een beleid het z.g. Erfgoedbeleid. Hierin zullen wijzigingen van de Monumentenwet 2008 (inclusief de archeologische wijzigingen) worden opgenomen en de beleidregel Modernisering Monumentenzorg(MoMo).
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010 Baten Lasten Saldo
3.036.400 15.993.534 -12.957.134
2011 3.213.500 16.070.424 -12.856.924
2012
2013
3.450.900
3.450.900
16.224.104 -12.773.204
16.239.257 -12.788.357
Realisatie van de begroting
Baten Lasten Saldo
Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
3.989.350
4.447.800
3.036.400
14.414.455
14.252.237
15.993.534
-10.425.105
-9.804.437
-12.957.134
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
110
In 2009 is een bijdrage van de reserve geweest van € 289.853,--. Daarnaast heeft er ook een bijdrage aan de reserve ad. € 1.561.200,-- plaatsgevonden. Hierdoor komt het saldo van 2009 op € 11.075.784,-Toelichting Wijziging verdeling indirecte kosten (zie paragraaf bedrijfsvoering) Beleidskader 2010-2013 evenementen Beleidskader 2010-2013 tekort opbrengsten Beleidskader 2010-2013 afschaffen 1 kermis Toename kapitaallasten Toename salariskosten CKB-De Maagd
546.000 N 20.000 N 30.000 N 30.000 V 700.000 N 282.000 N 1.548.000 N
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting
-12.957.134
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
2011 -12.856.924
2012 -12.773.204
2013 -12.788.357
-332.865
-332.865
-332.865
-332.865
-12.624.269
-12.524.059
-12.440.339
-12.455.492
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
111
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
112
Programma 16:
Gronden
Producten:
P1601 Gronden
Portefeuille:
A.J.F.M. Linssen / A.J. van der Wegen
Commissie:
Commissie Stad en Ruimte
Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Programma 11 – Ruimtelijke Ontwikkeling (Grondbeleid staat in een nauwe relatie met de kwaliteit en kwantiteit van het bouwprogramma).
Wet- en regelgeving Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten • Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwgrond van de gemeente Bergen op Zoom • Exploitatieverordening • Nota grondbeleid • Nota grondprijsbeleid • Beheersverordening grondbedrijf • Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) • Telecommunicatieverordening Bergen op Zoom
Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota’s en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota
Jaar en maand van vaststelling nota 29 september 2005, RVB05-0116 Laatstelijk vastgesteld 23 april 2009, RVB09-0032
Jaar evaluatie nota
Beheersverordening Grondbedrijf 2006
28 september 2006, RVB06-0085
Enkel indien er wijzigingen optreden
Nota Grondbeleid
30 oktober 2008, RVB08-0144
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats bij het opstellen van de jaarrekening. Wijzigingen worden verwerkt in de beleidsanalyse grondbedrijf.
Nota Grondprijsbeleid
30 oktober 2008, RVB08-0144
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats bij het opstellen van de jaarrekening. Wijzigingen worden verwerkt in de beleidsanalyse grondbedrijf.
Exploitatieverordening
30 oktober 2008, RVB08-0144
Enkel indien er wijzigingen optreden. Blijft alleen gelden voor plannen van voor 1 juli 2008 in verband met Wro en grondexploitatiewet. Voor plannen na 1 juli 2008 geldt de Wro en de bijbehorende grondexploitatiewet.
Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG)
Jaarlijks bij begroting en jaarrekening en bij grote wijzigingen tussentijds
Deze beleidsnota’s leiden tot het volgende bestaande beleid. In het collegeprogramma 2006-2010 is aangegeven dat er wordt gestreefd naar versterking van de ruimtelijke kwaliteit door middel van het ontwikkelen van uitbreidingsgebieden en binnenstadsprojecten.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
113
Om die ruimtelijke ambities te realiseren wordt gebruik gemaakt van (strategisch) grondbeleid zoals ook is verwoord in de nota grondbeleid en tot uitdrukking komend in het actief verwerven van gronden / panden en het innemen van strategische grondposities opdat richting gegeven kan worden aan (her)ontwikkelingsprojecten. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het naar het beheren en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed om te zien of, en zo ja welke, optimalisaties hierin mogelijk zijn. Dit onderzoek is in het tweede kwartaal 2009 afgerond, middels een raadsmededeling (RMD09-0117) in juni heeft u kennis kunnen nemen van de uitkomsten van het onderzoek. In deze raadsmededeling is onder andere ingegaan op de beoogde vastgoedstrategie en organisatorische inbedding van vastgoed en beheer binnen de gemeente Bergen op Zoom. Hierbij wordt aangegeven dat het zgn. CREM-model (Corporate Real Estate Management) goed past binnen onze beoogde vastgoedstrategie. Daarnaast is aangegeven dat toekomstige ontwikkelingen in de sfeer van de grondexploitatie (ruimtelijke ontwikkeling) en de fysieke en sociale infrastructuur de vermogenspositie en structuur onder druk zetten. De aspiraties moeten passen binnen door de raad vastgestelde kaders. Ten aanzien van de financiën zijn deze opgenomen in de afzonderlijke exploitatieopzetten voor de diverse plannen alsmede in het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). In de exploitatieverordening is aangegeven hoe de gemeente eventuele met name infrastructurele kosten van een ruimtelijke ontwikkeling op particulier initiatief op derden verhaalt. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wro en de daarbij behorende Grondexploitatiewet per 1 juli 2008 geldt de exploitatieverordening enkel voor plannen die voor 1 juli 2008 in werking zijn getreden. Het kostenverhaal voor nieuwe plannen geschiedt middels publiek of privaat traject conform de regels uit de nieuwe wet, het exploitatieplan, dan wel de zgn. anterieure overeenkomst. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: hoogste doel Realisering van de benodigde ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.
Concrete doelstellingen Solide financiële onderbouwing en monitoring van de diverse grondexploitaties m.b.t. woningbouwprojecten, bedrijventerreinen, kantoren, scholen, recreatie en ander stedelijke functies.
Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Aantal grondexploitaties van projecten in uitvoering: 8. Aantal grondexploitaties van projecten in voorbereiding: 8.
Toelichting: In 2009 zijn de volgende exploitaties in uitvoering: Noordland, Oude Molen, De Schans, Markiezaten, Groene Gordijn, Bergse Haven, Zuidelijk Havenkwartier en Bloemendaal. De volgende projecten zijn de volgende projecten in voorbereiding: De Zeeland, De Poort, Havenkwartier, Randweg Zuidwest (overige delen), Ravelijn, De Schans fase 6, Wouwseweg e.o. en Stadsentree Rooseveltlaan.
Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid In de beheersverordening GB en nota grondbeleid is opgenomen dat de verspreide panden en percelen periodiek zullen worden beoordeeld op bruikbaarheid voor toekomstige ontwikkelingen en zo nodig in financieel opzicht worden geherwaardeerd of afgestoten.
Doel van de bijstelling op beleid en / of Wanneer nieuw beleid gerealiseerd? 2009/2010 Voorkomen van een te grote voorraad aan incourante eigendommen en het daarmee gepaard gaande onnodige beslag op financiële middelen. In het lopende vastgoed onderzoek worden alle gemeentelijke panden beoordeeld, nadat dit in de loop van 2009 is afgerond en keuzes zijn gemaakt zullen de verspreide percelen worden ge(her)waardeerd.
Als gevolg van de invoering nWro/grondexploitatiewet is de Nota Grondbeleid aangepast. In oktober 2008 is deze nota door uw raad vastgesteld. Met name bij nieuwe projecten/plannen zal de nieuwe werkwijze merkbaar zijn. De belangrijkste wijziging als gevolg van de nieuwe wet is dat de gemeente, naast verrekening in de uitgifteprijzen,
Door de invoering van de Wro/ grondexploitatiewet dient het verhaal van gemeentelijke kosten in het kader van de realisatie van bestemmingsplannen of bouwplannen maximaal verzekerd te blijven/zijn.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Doorlopend
114
Omschrijving bijstelling op beleid en / Doel van de bijstelling op beleid en / of of nieuw beleid nieuw beleid het kostenverhaal zo veel mogelijk zal regelen door middel van anterieure overeenkomsten (vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten). Indien geen anterieure overeenkomst gesloten (kan) worden, dient gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld te worden en kan het kostenverhaal publiekrechtelijk via een bouwvergunning verhaald worden. De exploitatieverordening wordt voor nieuwe bouwplannen niet meer toegepast.
Wanneer gerealiseerd?
In het kader van het lopende vastgoedonderzoek zijn uw raad in maart en mei van dit jaar een tweetal raadsmededelingen gezonden waarin de richting voor de organisatorische inbedding van het vastgoed wordt uitgelegd en voor het te voeren vastgoedbeleid. Momenteel wordt de inrichting van de afdelingen onderzocht. Per januari 2010 dienen de afdelingen operationeel te zijn.
2010/2014 Het vastgoedbeleid heeft als doel dat op de langere termijn de waarde van het gemeentelijk vastgoed wordt benut om substantieel middelen te verwerven voor beleidsintensivering op allerlei andere terreinen.
De op te stellen structuurvisie (op basis van de toekomstvisie 2025) zal de onderbouwing gaan geven voor de afdrachten stedelijke herstructurering, grote infrastructurele werken en Indumij. Dit zal dan meegenomen worden in een bijstelling van de Nota Grondbeleid.
Na de implementatie van de grondexploitatiewet dient de dekking van de genoemde afdrachten maximaal geregeld te worden, zodat vanuit de markt een bijdrage gedaan kan worden op het gebied van onder andere herstructureringsprojecten en grote infrastructurele werken.
2009/2010
*In verband met het lopende onderzoek naar vastgoed ligt het in de rede om dit product begrotingstechnisch van P1105, eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, over te hevelen naar het grondbedrijf. P1601 product van het grondbedrijf.
Wat mag het kosten ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
54.469.429
23.477.426
22.766.792
33.837.363
Lasten
44.338.024 10.131.405
24.316.698 -839.272
23.585.371 -818.579
25.569.352
Saldo
8.268.011
Realisatie van de begroting Realisatie
Begroting
Begroting
1e
2008
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
57.045.578
68.776.470
54.469.429
Lasten
63.471.284
55.222.019
44.338.024
Saldo
-6.425.706
13.554.451
10.131.405
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
115
Toelichting Programma 16, Gronden, dient in samenhang te worden gezien met reserves, zijnde de stortingen of onttrekkingen aan de reserves Grondbedrijf, per saldo resteert per jaar een bedrag ad € 132.000. Dit bedrag betreft een bijdrage aan de Algemene Dienst vanuit de reserves van het Grondbedrijf voor een terugbetaling aan het BTW-compensatiefonds. Dit is in het verleden in het beleidskader meegenomen. De lasten en baten komen rechtstreeks voort uit de diverse exploitatieopzetten per plan, waarin de kosten en opbrengsten zijn geprognosticeerd. Al naar gelang het stadium van een plan of planfase geeft dit fluctuaties in kosten en/of opbrengsten, hierbij kan gedacht worden aan zaken als grondverwerving, bouw- en woonrijpmaken en grondverkopen. Specifiek zijn wel een aantal verwachte stortingen en/of onttrekkingen in de reserve opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan: de winsten / verliezen van de plannen in uitvoering zoals De Schans (2010), Oude Molen (2012) en Groene Gordijn (2013); stortingen in de reserves van het Grondbedrijf voor de bijdragen aan grote infrastructurele werken. De onttrekkingen aan de reserves betreffen bijdragen in de rentes voor de projecten in voorbereiding en de verspreide panden en percelen. Verder dient het Grondbedrijf een geldelijke bijdrage van € 3 mln. te leveren voor de aanleg van de A4. Deze bijdrage wordt in 2010 voorzien. Daarnaast wordt vanuit de reserves van het Grondbedrijf maximaal € 3 mln. bijgedragen aan de revitalisering van bedrijventerrein Wouwseweg e.o.. Deze bijdrage wordt tevens in 2010 voorzien. De algemene kosten van het Grondbedrijf en het resultaat van in erfpacht uitgegeven gronden worden ook aan de reserves onttrokken. In het geactualiseerde Meerjaren Programma Grondbedrijf, welke met de begroting aan de raad zal worden aangeboden, is voor de komende 10 jaar op basis van de huidige exploitatieopzetten, rekening houdend met actuele ontwikkelingen, een doorrekening gemaakt. Deze doorrekening treft u aan bij de begroting. Hierbij is rekening gehouden dat van een aantal projecten de einddatum verder in de tijd wordt verschoven. De verwachting is dat De Schans in 2010 zal worden afgesloten, Oude Molen in 2012, Groene Gordijn in 2013 en de Markiezaten in 2019. In het MPG is ook een doorrekening van het werkkapitaal van het grondbedrijf opgenomen, waarbij in beeld is gebracht op welke wijze dit kapitaal in de toekomst ingezet kan worden. Uit deze doorrekening van het werkkapitaal blijkt dat gezien bovenstaande claims, de reeds benoemde zachte claims, waaronder de aanleg van de Randweg Zuidwest (overige delen) en de reconstructie van de Van Konijnenburgweg fase 3, en de verwachte extra rentelasten bij de in uitvoering zijnde plannen naar aanleiding van de huidige crisis en daarmee samenhangende teruglopende woningmarkt, het werkkapitaal een negatief eindsaldo kent, daarmee is de kritische ondergrens van het werkkapitaal bereikt en zal, indien geen oplossingen gevonden worden, de Algemene Dienst garant dienen te staan voor het (tijdelijk) ontstane tekort. In het beleidskader 2010-2013 zijn ten aanzien van programma 16 geen nieuwe claims en/of projecten opgenomen. Gezien de huidige marktsituatie (kredietcrisis) is ten aanzien van de reserves van het Grondbedrijf reeds geadviseerd om terughoudend te zijn met het opnemen van nieuwe claims en/of projecten. Hoewel het ontwikkelrisico van de woningbouwplannen grotendeels bij de ontwikkelaars ligt, zal de gemeente samen met de ontwikkelaars moeten optrekken, om zo veel als mogelijk het woningbouwprogramma vlot te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan citymarketing, maar ook aan zaken als omzetting van het bouwprogramma (bijvoorbeeld omzetting van koop naar huur of wijziging van de prijscategorie) en meer spreiding van de verkopen. Aangezien de doorrekening van het MPG een negatief werkkapitaal laat zien, is gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen om het negatieve werkkapitaal om te zetten naar een positief werkkapitaal. De mogelijke richtingen waaraan gedacht kan worden en welke zijn meegenomen in de zgn. ‘doorrekening MPG oplossingsrichting’ zijn de volgende: - tussentijdse winstneming voor het project Oude Molen ad € 4 mln.; - tussentijdse winstneming voor het project Groene Gordijn (afsluiting per fase); - verlagen zachte claim Randweg Zuidwest (overige delen) naar € 1,7 mln. in 2010; - beëindigen financiering kapitaalslasten onderwijslocaties ’t Fort en De Krabbenkooi, reserves van het Grondbedrijf kunnen niet (meer) garant staan voor de reserve Vastgoed. De Algemene Dienst zal hiervoor garant dienen te staan. Indien deze oplossingen gehonoreerd worden, blijkt het werkkapitaal van het Grondbedrijf voldoende om alle nu bekende plannen en projecten uit te voeren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het raadsvoorstel RVB09-0104 ‘Actualisatie Meerjaren Programma Grondbedrijf’.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
116
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010
2011
2012
2013
Saldo programmabegroting
10.131.405
-839.272
-818.579
8.268.011
Bijdrage vanuit / aan reserves
26.203.761
-674.772
-605.099
8.481.491
-16.072.356
-164.500
-213.480
-213.480
Saldo
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
117
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
118
Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overige financiële zaken In deze paragraaf worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en toegelicht. De algemene dekkingsmiddelen zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd. De baten en lasten betreffende deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma’s, met uitzondering van die lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit de afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.). De algemene dekkingsmiddelen zijn, zoals de naam suggereert, ter algemene aanwending voor financiële dekking van lasten. Dekkingsmiddel
baten
Lokale heffingen Algemene Uitkering Deelnemingen Geldleningen Subtotaal
2010 12.120.669 66.992.495 896.635 179.288 80.189.087
2010 1.378.425 3.999 138.370 179.288 1.700.082
0 0 3.167.227
61.000 -2.025.000 609.527
83.356.314
345.609
Stelpost onvoorzien Stelposten Overige financiële zaken Totaal
lasten
Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Baten
83.356.313
82.319.565
80.094.750
79.357.534
Lasten
345.609 83.010.704
168.934 82.150.631
-251.358 80.346.108
-452.496 79.810.030
Saldo
Realisatie van de begroting Realisatie 2008
Begroting
Begroting
1e
2009
2010
ConcernBericht
na wijziging
2010
Baten
87.433.838
84.406.658
Lasten
1.064.393 86.369.445
4.158.677 80.247.981
Saldo
2e ConcernBericht 2010
Realisatie 2010
0
Toelichting De daling van de lasten ( € 2.500.000) wordt voornamelijk veroorzaakt door de resultaten op de stelposten ( € 1.400.000) en de post “overige financiële zaken” ( € 1.200.000). Op deze laatste post worden de resultaten van het product “Saldi kostenplaatsen” geraamd. De toelichting op deze verschillen wordt later in deze paragraaf onder het kopje “Overige” gegeven.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
119
De daling van de baten ad € 1.032.000 ten opzichte van 2009 wordt voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen in de algemene uitkering: voordeel Nadeel -mutaties van de algemene uitkering: -verlaging raming als gevolg van dalend aantal leerlingen -verlaging van de uitkering als gevolg van lagere inflatie -lagere uitkering als gevolg van een lager aantal uitkeringsgerechtigden -hogere uitkering als gevolg de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang (=opnemen van deze gelden in de AU) -lagere raming op basis van de Meicirculaire Overige verschillen: -hogere belastingopbrengsten (mn OZB) -stelposten / saldi kostenplaatsen -resultaat op kostenplaats treasury
€ 500.000 € 1.200.000 €
500.000
€
1.630.000
€
40.000
€ 2.400.000
€
55.000
€
171.000 meer
-resultaat op geldleningen -resultaat op doorberekeningen kostenplaatsen bij belastingen
€ €
Subtotaal
€ 2.835.000
minder
179.000 30.000
Per saldo
€ 3.870.000 € 1.035.000
Wat is de bijdrage vanuit / aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010 Saldo programmabegroting
83.010.704
Bijdrage vanuit / aan reserves Saldo
2011 82.150.631
2012 80.346.108
2013 79.810.030
913.803
770.920
486.601
367.765
83.924.507
82.921.551
80.832.709
80.177.795
Het betreft onder andere mutaties uit hoofde van ICT, rente algemene reserve, reserve rente-egalisatie en reserve winstuitkering HNG. Lokale heffingen Bij de lokale heffingen dient een onderscheid te worden gemaakt in heffingen waarvan de opbrengsten gebonden zijn aan de bestedingen (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit de afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.) en heffingen waarbij dit niet het geval is. In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit die lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. De totale baten laten een geringe toename zien ten opzichte van 2009 (€ 55.000,-). De precariorechten zijn met € 123.000,- verlaagd terwijl de reclamebelasting is verhoogd met € 68.400,-. De vermelde lasten betreffen de kosten die gepaard zijn bij het opleggen en innen van de belastingen. De lagere lasten ten opzichte van 2009 worden veroorzaakt door een lagere bijdrage aan het product waardebepaling behorend tot het programma Vastgoed en aan lagere doorberekeningen van andere kostenplaatsen.
Heffing
Lasten 2010
Onroerende ZaakBelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Precariobelasting Reclame uitvoeringskosten
1.378.425
Baten 2010 11.253.990 250.000 320.000 110.000 156.000 30.679
Totaal lokale heffingen
1.378.425
12.120.669
In de belastingparagraaf wordt nader ingegaan op de lokale heffingen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
120
Algemene Uitkering De Algemene Uitkering is het aandeel van een gemeente in het totaal van het Gemeentefonds. Wijzigingen in het Gemeentefonds worden veroorzaakt door mutaties in de rijksuitgaven (accressen) en hebben hun doorwerking naar de Algemene Uitkering. Wijzigingen in de rijksuitgaven hebben dus uiteindelijk hun invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Op voorhand is niet altijd met zekerheid te voorspellen hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. De ramingen van de algemene uitkering dienen derhalve in dat licht van onzekerheid te worden bezien. De ramingen voor de jaren 2010 -2013 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2009. In deze circulaire zijn de gevolgen van de financiële crisis voor het eerst verwerkt. In grote lijnen komen die neer op een neerwaartse aanpassing van de accressen als gevolg van een voorziene lagere inflatie; het overeenkomen met de gemeenten van een reeks van nominale uitkeringen voor het gemeentefonds voor de jaren 2009- 2011; het buiten-werkingstellen van de “normeringssystematiek” tot het jaar 2012. Het algemene beeld van de algemene uitkering laat als gevolg van deze financiële crisis een voortschrijdende daling zien gedurende de jaren 2010 2013. De ramingen ten opzichte van de meerjarenprogrammabegroting 2009- 2012 zijn aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. In het Beleidskader is hiervan reeds melding gemaakt. De fondsbeheerders wijzen er, gezien de financiële onzekerheden, nadrukkelijk op dat niet alleen de jaren 2009 -2011 maar ook de latere jaren “met grote onzekerheden zijn omgeven”. Deelnemingen In het verleden zijn er van diverse bedrijven aandelen gekocht en of verkregen. Het uitgangspunt hierbij was dat de aandelen niet als een belegging zijn aangeschaft, maar dat de deelname is ontstaan door de betrokkenheid van de gemeente bij die bedrijven. Diverse bedrijven keren jaarlijks een dividend uit. In de begroting 2010 e.v. wordt de opbrengst dividend verantwoord als algemeen dekkingsmiddel, omdat het dividend moet worden beschouwd als een vergoeding voor het verstrekte vermogen. Deelnemingen
Baten 2010
Kapitaallasten deelnemingen / effecten en andere waardepapieren Dividend Essent HNG rente Dividend BNG Extra dividend BNG Dividend Delta Dividend Saver Overige baten
60.000 330.000 60.000 0 240.000 205.000 1.635
Totaal
896.635
Lasten 2010 138.370
138.370
Overige In de begroting 2010 is rekening gehouden met de navolgende stelposten: Stelposten
Baten 2010
Onvoorzien Stelposten sub-totaal Overige financiële zaken Totaal
3.167.227
Lasten 2010 61.000 -2.025.000 -1.964.000 609.527
3.167.227 -1.354.473
Onvoorzien Op deze post is het restant van de post uit 2009 vermeld onder aftrek van een bedrag van € 150.000,-als gevolg van effectuering van de taakstelling uit het Beleidskader. In de loop van het begrotingsjaar kan door middel van begrotingswijzigingen deze post nader worden toebedeeld aan een ander programma.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
121
Stelposten De stelposten zoals opgenomen in de begroting 2009 zijn uitvoerig tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in het (op één na) opheffen van de bestaande stelposten en het instellen van de volgende nieuwe stelposten: - compensatie inflatie op goederen en diensten - € 1.200.000 *) - bedrijfsvoering - € 500.000 - stelpost onderuitputting (uit 2009) - € 225.000 - bezuinigingen uit hoofde van onderuitputting investeringen - € 100.000 *)
dit betreft de nog door te voeren inflatiecorrectie uit 2009 waar budgetten waren verhoogd met een hoger percentage inflatie dan de uiteindelijke inflatie
Overige financiële zaken Onder deze post zijn opgenomen die resultaten van kostenplaatsen die niet voor 100% naar een programma kunnen worden doorberekend. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het voordelig saldo van de rente-omslag op de kostenplaats Treasury. Dit is becijferd op € 3.167.227,- Voor een toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de treasuryparagraaf die onderdeel uitmaakt van deze begroting. Het voordelig verschil op de lasten (€ 1.200.000) , ten opzichte van 2009, wordt veroorzaakt door minder doorbelastingen naar dit product van andere kostenplaatsen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
122
7. Verplichte paragrafen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
123
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
124
Reserves Mutaties in de reserves en voorzieningen (exclusief rentebijschrijvingen): Realisatie
Begroting
2008
2009
Meerjarenbegroting 2010 – 2013 2010
2011
2012
2013
Totaal van de lasten
21.539.463
21.888.951
18.907.401
1.186.724
1.241.467
10.508.637
Totaal van de baten
24.924.911
17.572.306
22.456.600
15.578.166
15.239.071
15.662.387
3.385.448 VOORDEEL
4.316.645 NADEEL
3.549.199 VOORDEEL
14.391.442 VOORDEEL
13.997.604 VOORDEEL
5.153.750 VOORDEEL
Saldo
Voor 2010 is een specificatie (van mutaties in reserves) per programma opgenomen in tabel 2 op blz. 6. Standen in de reserves: Op grond van de mutaties in de reserves en voorzieningen zijn de onderstaand de standen weergegeven. stand per 1/1 X € 1.000
2010
2011
2012
2013
Voorziening algemene risico's
3.843.551
3.844.571
3.900.971
4.207.201
Overige voorzieningen
8.002.543
8.245.091
8.471.583
8.742.301
37.032.791
36.488.882
36.108.473
35.823.064
5.291.518
12.056.740
11.182.977
10.332.087
12.241.513
11.094.836
9.393.595
7.113.519
Egalisatiereserve Wegen
3.046.977
1.880.263
366.879
-1.207.035
Reserve Parkeren
4.784.467
4.569.751
4.346.445
4.169.421
17.705.864
15.476.186
12.214.512
8.757.138
6.432.285
5.627.228
4.974.051
4.335.872
26.706.031
25.001.069
24.461.267
24.605.855
125.087.543
124.284.620
115.421.054
106.879.426
Algemene reserve
Grondexploitatie Egalisatiereserve Riolen
Reserve Stedelijke Vernieuwing Reserve Werk en Inkomen Overige bestemmingsreserves
Saldo reserves en voorzieningen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
125
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
126
Bedrijfsvoering Inleiding Bedrijfsvoering, en de verbetering daarvan, heeft permanent de aandacht. De afgelopen jaren is in dat kader al veel bereikt, maar er is nog veel te realiseren om aan de verwachtingen van burgers, bedrijven en bestuur te kunnen blijven voldoen. Van de gemeente wordt verwacht dat deze ondernemend, betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is en bovendien rechtmatig handelt. Onderdelen van de bedrijfsvoering De bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing van deze processen. De primaire processen zijn enerzijds gericht op het formuleren en uitvoeren van het beleid en de begroting en anderzijds op het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Naast primaire processen maken ook secundaire processen deel uit van de bedrijfsvoering. De secundaire processen bieden ondersteuning aan de primaire beleidsprocessen die veelal worden vormgegeven binnen de programma’s. Hieronder komen een aantal van dergelijke ondersteunende processen aan de orde. Inkoop De uitgaven binnen de gemeente zijn grofweg onder te verdelen in: • door inkoop te beïnvloeden uitgaven; • door inkoop niet te beïnvloeden uitgaven, zoals: declaraties, subsidies etc. Focus tot op heden: • eigen (inkoop)organisatie op orde gebracht en opgeleid; • met name aanbestedingsgericht Focus 2010: • totaal beeld scheppen en samenhang aanbrengen met betrekking tot projecten, capaciteit en systemen van inkoop; • aandacht voor het strategisch en operationele inkoopgedeelte. Onderstaande figuur visualiseert in dit opzicht het totale werkgebied van inkoop.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
127
Strategische inkoopprojecten 2010: • uitvoeren van een Spend Analyse (dient als hulpmiddel om: contractuitnutting te meten, onrechtmatigheden te bespeuren, overzicht te genereren (synergie) en prioritering in aanbestedingstrajecten aan te brengen) • borging Maatschappelijk verantwoord Ondernemen • Onderzoek mogelijkheid digitalisering tactische inkoopproces middels gebruikmaking Corsa. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat aanbestedingsprocessen efficiënter kunnen verlopen. Tactische inkoopprojecten 2010: • Inhuur derden (Middels regionale samenwerking) • Ingenieursdiensten • Digitaal afdrukken (copiërs / printers) Operationele inkoopprojecten: • Digitaal bestellen via Corsa en decade. Op deze manier worden verplichtingen beter gecoördineerd en kunnen budgetten beter bewaakt worden. Tevens wordt gestimuleerd het bestellen bij alleen bestaande leveranciers en het bestellen vanuit lopende raamovereenkomsten. • Contractbeheer. Bij lopende contracten zal actief de rolverdeling worden gereviewd; contracteigenaar vs. contractbeheerder. Personeel en Organisatie In 2009 is een aantal bepalende stappen gezet in het lopende organisatieontwikkelingstraject. Het proces van organisatieontwikkeling kwam bovendien in een stroomversnelling door natuurlijk verloop binnen het Directieteam. Daarnaast heeft de opdracht van de Raad om een extra bezuiniging van € 600.000 te realiseren op de loonsom de noodzaak om de organisatieontwikkeling door te zetten, een impuls gegeven. Hierbij is het noodzakelijk om naast het realiseren van efficiency, regionalisering en een platte organisatie ook te kijken naar het takenpakket van de gemeente. Waar kan het minder ambitieus om ruimte te scheppen voor het realiseren van de taakstelling. Het organisatieontwikkelingstraject moet leiden tot een netwerkgemeente met een hogere kwaliteit van dienstverlening en efficiëntiewinst in 2011. Directie en afdelingshoofden (het managementteam) zijn samen verantwoordelijk voor het proces. Ook de OR is nadrukkelijk hierbij betrokken. Begin 2009 hebben het college en het managementteam gewerkt aan een gedeelde visie op de toekomst van de organisatie. De resultaten van het MTO 2007 en de ‘organisatiefoto’ hebben input gegeven voor het benoemen van de thema’s die centraal staan bij de organisatieontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in drie perspectieven die de basis voor de organisatieontwikkeling vormen: Maatschappelijk perspectief: van buiten naar binnen; Bestuurlijk perspectief: zakelijkheid en efficiëntie; Intern perspectief: ontwikkeling en doorgroei interne organisatie. In het groeidocument ‘Visie op organisatieontwikkeling’ (jan. 2009) zijn deze perspectieven nader uitgewerkt. In de eerste helft van 2009 is een ontwikkelingsstrategie bepaald die leidt tot invulling van de geformuleerde visie. Een vraagstuk dat hierbij centraal staat, is hoe de verhouding tussen gemeentelijke regietaken en uitvoerende taken zich in de toekomst zal ontwikkelen. De nieuwe organisatie die gaat werken aan de realisatie van de toekomstvisie Bergen op Zoom 2025, kenmerkt zich door een externe gerichtheid. Dat wil zeggen dat de dienstverlening naar de burger op orde is en dat bestuur en ambtenaren zich ondernemend, flexibel en creatief opstellen als het gaat om het opzoeken van de samenwerking met belanghebbende partijen binnen of buiten de gemeentegrenzen. Verder zijn ambtenaren en bestuur in staat om adequaat in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwikkelrichting die college en MT voor ogen hebben, is die naar een organisatiestructuur waarbij directeuren verantwoordelijk zijn voor portefeuilles en projecten. Deze netwerkorganisatie bestaat uit grote afdelingen die aangestuurd worden door integraal managers. Om de integraliteit te bevorderen, wordt er over de afdelingen heen programmatisch en projectmatig gewerkt aan de uitvoering van het collegeprogramma. Deze aansturing wordt verzorgd door programmamanagers. Al deze ontwikkelingen hebben impact op de gevraagde kwaliteit van onze medewerkers. Een steeds weer terugkerend thema is het gegeven dat menselijk kapitaal ons belangrijkste productiemiddel is en dat de aansturing en ontwikkeling van menselijk kapitaal de hoofdtaak van iedere leidinggevende is. Vanuit de visie op de organisatieontwikkeling is al duidelijk geworden welke speerpunten dit oplevert voor het strategisch HRM-beleid van de gemeente: ‘talent management’, ‘modern werkgeverschap’ en ‘professioneel werknemerschap’. Het uitwerken van deze speerpunten moet bijdragen aan het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen en tegelijkertijd antwoord geven op de vraag hoe de gemeente Bergen op Zoom de vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt het hoofd kan bieden en kan blijven voorzien in haar personeelsbehoefte, zowel kwalitatief als kwantitatief. Voor nadere informatie over de stappen die op het gebied van P&O in 2008 zijn gezet en een weergave van cijfers op het gebied van mobiliteit, ziekteverzuim, loonsom en opleiding, stageplaatsen, regionale samenwerking, etc. verwijzen we u graag naar het Sociaal Jaarverslag 2008 dat u bij de Jaarrekeningstukken heeft ontvangen. Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
128
ICT De gemeente Bergen op Zoom staat midden in een omvangrijk veranderingstraject dat gevolgen heeft voor het functioneren van het gehele gemeentelijke apparaat. Informatievoorziening wordt geacht hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Om tevens aan de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling te kunnen voldoen is het voor de informatiehuishouding nodig een duidelijke visie te hebben op informatisering. Op basis van de gemeentelijke ambities en landelijke ontwikkelingen, is de visie uitgewerkt naar de drie volgende beleidsthema’s van de organisatieontwikkeling (in de figuur hiernaast schematisch weergegeven): • Informatievoorziening en de maatschappij • Informatievoorziening en bestuur • Informatievoorziening en de interne organisatie
Maatschappij
I-visie Bestuur
Interne organisatie
Dit vertaalt zich ook in de invoering van het Landelijke Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP) binnen onze gemeente waar we in 2009 al mee begonnen zijn en zijn vervolg zal vinden in de komende jaren. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van Antwoord@KCC, Omgevingsvergunning, verdere invoering van het stelsel van Basisregistraties en invoering van digitale dienstverlening gemeentebreed. Daarnaast ontwikkelt onze technische infrastructuur zich verder door en zal de komende jaren een nieuwe (mogelijk virtuele) werkplek ingevoerd worden binnen onze gemeente. Verder wordt regionaal een I-architectuur en A-architectuur uitgewerkt samen met gemeente Oosterhout, Breda, Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk. Deze wordt gebruikt om zoveel mogelijk de samenhang te bewaken tussen de verschillende informatiesystemen. Verder wordt hiermee meervoudig gebruik van dezelfde functionaliteit/informatiesystemen en dezelfde gegevens in verschillende processen gerealiseerd. Financiën De afdeling Financiën houdt zich bezig met financieel beleid, advies, beheer, belastingen en audits. In de beleidscyclus is geregeld op welke wijze, wanneer en hoe de voortgang en resultaten worden gevolgd en vastgelegd. Dit gebeurt met name via de 1e en 2e concernbericht en de jaarrekening. Daarnaast worden het Burgerjaarverslag en het Sociaal jaarverslag als monitorinstrumenten ingezet. In artikel 213A van de Gemeentewet is opgenomen “dat het college periodiek onderzoek moet doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hen gevoerde bestuur”. In Bergen op Zoom worden de onderwerpen voor deze onderzoeken geselecteerd op basis van een risicoanalyse. In december 2005 is in dat kader de rapportage ‘Risicoprofiel en weerstandsvermogen gemeente Bergen op Zoom’ uitgebracht. In voorgaande jaren zijn reeds onderzoeken uitgevoerd naar gebruiksvergunningen, EDP audit, subsidieverwerving en inkoop en aanbesteding. Voor 2009 worden onderzoeken naar juridische kwaliteitszorg, opzet en werking van de beheerpannen voor de instandhouding van kapitaalgoederen en een vervolgonderzoek voor inkoop en aanbesteding uitgevoerd. Op de groslijst staan nog: • sturing intergemeentelijke samenwerking; • wet werk en bijstand; • bodemsanering; • afwegen zelf doen / uitbesteden i.r.t. het btw-compensatiefonds en • productiviteit van de organisatie. Voor 2010 is nog geen onderzoeksplan vastgesteld omdat de toekomst van de 213A-onderzoeken ongewis is en omdat i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 dit wordt overgelaten aan het nieuwe college. Werkgroep 212 De werkgroep verordening 212 is op 27 februari 2008 door het presidium ingesteld. De werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse fracties, is ingesteld op een gestructureerde wijze antwoord te geven aan de opdracht van de werkgroep: "met de programmabegroting krijgt de raad een instrument in handen heeft waarmee zij gericht kan sturen op de te realiseren beleidsdoelen en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen" De werkgroep krijgt geen formele status. De politieke discussie over het vraagstuk vindt plaats in de functionele raadscommissie en de raad. Gelet op de aard van het onderwerp is het gewenst dat in de werkgroep leden van de raad zitting nemen met vaardigheden op het snijvlak van financieel beleid en inzicht in de functie van de programmabegroting. De werkgroep zal worden ondersteund door de sector Middelen en de griffier. Desgewenst kan de portefeuillehouder Middelen worden uitgenodigd.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
129
Aan de hand van bijgevoegde presentatie verdiept de werkgroep zich in: • Financiële verordening ex. art 212 Gemeentewet: is in najaar 2009 aangeboden aan de raad. • Opzet begroting: de Rekenkamer West-Brabant rapporteert, na samenspraak met de werkgroep, aan de raad. • Financiële uitgangspunten begroting: aan de hand van 15 indicatoren wordt op systematische wijze gezocht naar een geobjectiveerd beoordelingskader van de financiële positie van de gemeente. Dit moet leiden tot verdere verdieping van de sturingsmogelijkheden van de raad. Over de bevindingen zal de werkgroep in de loop van oktober 2009 aan de raadscommissie Burger en Bestuur en aan de raad te rapporteren. • Controlecommissie: aan de hand van een discussie over taken en bevoegdheden wordt verdere inzicht verkregen in de rol van de controlecommissie. Aan de hand van de verkregen informatie zal de controlecommissie aan de raad rapporteren. Rekenkamer De Rekenkamer West Brabant (opgericht eind 2005 met 6 regiogemeenten) doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Inmiddels zijn al tal van onderzoeken afgerond, zoals onderzoek naar het digitaal loket, verbonden partijen, bouwvergunningen, het integriteitsbeleid, de afvalinzameling en de bedrijventerreinen. In 2009 is inmiddels het eindrapport verschenen van het onderzoek naar reïntegratiebeleid en zal ook het eindrapport verschijnen naar de programmabegroting (het conceptrapport is reeds ontvangen). Daarnaast is de Rekenkamer gestart met het onderzoek naar grondbeleid, welke later specifiek is toegespitst op de Bergse Haven. Voor de bevindingen en conclusies inzake het reïntegratiebeleid en de programmabegroting verwijzen wij u naar de rapportages. De rapportages zijn tevens te vinden op de website van de Rekenkamer, www.rekenkamerwestbrabant.nl. Programmamanagement Vanuit de steeds kritischer en digitaal wordende samenleving worden voortdurend andere eisen aan onze gemeentelijke organisatie gesteld. Daarbij vraagt het bestuur van onze organisatie dat we in de complexiteit van de dag van vandaag goed blijven inspelen op (politieke) vragen, en dat tegen lagere kosten. De organisatie wordt steeds beter in onze onderlinge samenwerking over afdelingen heen. De oude – hiërarchische - structuren voldoet niet meer helemaal en is aan revisie toe. Vanuit deze achtergrond is de organisatie toe aan een (her)nieuw(d)e doorontwikkeling.1 Hét centrale thema de komende jaren binnen de gemeente is het werken met programmamanagement. Een programma is in deze context een tijdelijke, unieke en complexe verzameling van activiteiten, zoals projecten, processen en reguliere lijnactiviteiten, waaraan mensen vanuit verschillende onderdelen van de organisatie (en eventueel externe organisaties) doelgericht samenwerken, gericht op het bereiken van een strategisch doel wat bijdraagt aan de oplossing van een integrale probleemstelling. De aanpak zoals voor het Bergs model beschreven, gaat uit van het gebruik van een DIN: een doelen inspanningen netwerk, (en de middelen daaraan gekoppeld) waaruit duidelijk blijkt welke doelen voor ogen staan en welke inspanningen in welke mate aan welke doelen bijdragen. De principes daarvan komen kort gezegd op het volgende neer: • Bepaal ER-doelen (mooi-ER, grot-ER, bet-ER, schon-ER, social-ER) en definieer op basis daarvan heldere SMART-doelen; • selecteer die inspanningen waarvan de doelbijdrage helder is en bepaal per inspanning de daarvoor noodzakelijke middelen (invloed, mensen, instrumenten en geld) en • stuur gedurende de voortgang van het programma op tempo, haalbaarheid, efficiency, flexibiliteit en doelbijdrage (THEFD). Programmamanagement is het managen en monitoren van een programma. Programmamanagement is geen éénmanszaak. Om de (te beschrijven) beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken, zal er samengewerkt moeten worden. Samenwerking op bestuurlijk niveau, op ambtelijk niveau, tussen afdelingen en met externen. Om goed te kunnen samenwerken zijn afspraken noodzakelijk. Programmamanagement helpt om de afspraken vorm te geven.
1
Visie op de ontwikkeling van de organisatie, gemeente Bergen op Zoom, april 2009
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
130
Ontwikkelingen verdeling indirecte kosten. 1. Ontwikkeling loonkosten. In de begroting 2010 zijn de ontwikkelingen van de personele lasten als gevolg van de cao en sociale premies meegenomen. Daarenboven zijn de kosten van het bedrijfsvervoersplan opgenomen in de verdeling loonkosten. In de begroting 2009 werd deze nog apart begroot. Deze wijziging van verdeling is noodzakelijk bij overgang naar loonsturing. In de personele lasten zijn zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar extra lasten opgenomen voor gewezen wethouders. Bovenstaande factoren veroorzaken een toename en wijziging van de indirecte kosten met ca € 700.000. Opname bedrijfsvervoersplan in verdeling personele lasten Lasten gewezen wethouders als gevolg van verkiezingen Normale loonontwikkelingen als gevolg van cao en sociale premies Totaal
€ € € €
200.000 80.000 420.000 700.000
2. Wijziging organisatiestructuur. De ontwikkelrichting op de organisatie die college en MT voor ogen hebben, is die naar een organisatiestructuur waarbij directeuren verantwoordelijk zijn voor portefeuilles en projecten. Deze netwerkorganisatie bestaat uit grote afdelingen die aangestuurd worden door integraal managers. Om de integraliteit te bevorderen, wordt er over de afdelingen heen programmatisch en projectmatig gewerkt aan de uitvoering van het collegeprogramma. Deze aansturing wordt verzorgd door programmamanagers. Het indikken van het aantal afdelingen heeft in 2010 impact op de verdeling van de indirecte kosten richting programma’s. 3. Taakstelling bedrijfsvoering. Uw Raad heeft opdracht gegeven een extra bezuiniging van € 600.000 te realiseren op de loonsom en daarmede de noodzaak om de organisatieontwikkeling door te zetten, een impuls gegeven. In het beleidskader is deze post reeds teruggebracht tot € 500.000. Door de afname van het aantal afdelingen en het aantal leden van het voormalig DT is er bezuinigd op de totale loonsom. De besparing ad. ± € 440.000 is evenwel als vacatureruimte meegenomen in de loonverdeling. Deze besparing valt in 2010 weg tegen de opgenomen resterende taakstelling. Bovenstaande onderdelen hebben geleid tot een substantiële afwijking van de indirecte kosten per afdeling. Kortheidshalve wordt op de sheets verwezen naar bovenstaande verklaring.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
131
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
132
Organisatieontwikkeling Onze kerntaak / inleiding Vanuit de steeds kritischer en digitaler wordende samenleving worden voortdurend andere eisen aan onze gemeentelijke organisatie gesteld. Daarbij vraagt het bestuur van ons dat we in de complexiteit van vandaag de dag goed blijven inspelen op (politieke) vragen, en dat tegen lagere kosten. En wij zelf zijn steeds beter geworden in onze onderlinge samenwerking over afdelingen en sectoren heen, waardoor onze oude – hiërarchische structuren niet meer helemaal voldoen en dus aan revisie toe zijn. Kortom, onze organisatie was toe aan een (her)nieuw(d)e visie op organisatieontwikkeling. Hieronder vindt u de visie verwoord. Uiteindelijk zal deze visie de basis vormen voor een nog betere dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Bergen op Zoom, nu en in de toekomst. Maar ook: voor meer plezier in het werk. Daar gaan we samen voor.
Waarom organisatieontwikkeling? Ontwikkelingen in onze maatschappij en de verwachtingen van het bestuur vragen om een organisatie die constant in ontwikkeling is. De maatschappij Onze samenleving wordt steeds complexer en ontwikkelt zich snel. Alles lijkt tegenwoordig meer met elkaar samen te hangen dan vroeger. Een voorbeeld daarvan is veiligheid. Vroeger ging alleen de politie over veiligheid. Nu hangt er veel meer mee samen zoals bijvoorbeeld tolerantie, een schone omgeving en goede nazorg. Veiligheid is niet alleen meer van de politie maar ook van de gemeente, de provincie, het waterschap, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat vraagt van onze organisatie dat we alle kanten van een vraagstuk bekijken en kijken welke afdelingen en organisaties we nodig hebben bij het zoeken naar een oplossing. Intern betekent dat een verdere ontschotting, een nog bredere blik en een aanpak vanuit meerdere afdelingen en vaak ook met externe partijen. Dit noemen we een integrale benadering van vraagstukken. De samenleving wordt steeds ingewikkelder maar daarnaast wordt het individu steeds belangrijker. Een persoonlijke benadering wordt steeds meer verwacht. Mensen hebben een eigen mening en weten waar ze het over hebben. Ze verwachten geïnformeerd te worden over zaken die voor hen belangrijk zijn en verwachten daar ook over mee te kunnen praten. Hier willen we graag vorm aan geven maar we willen het ook sturen. De organisatie moet hiervoor vraaggericht werken en zorgen dat we onze klanten en hun behoeften kennen. De huidige mogelijkheden op het gebied van ICT maken het mogelijk dat klanten herkend en persoonlijk benaderd worden en dat wordt ook van ons verwacht. Het geeft ons de mogelijkheid proactief te werken en dienstverlening op maat aan te bieden. Gelijktijdig zullen we de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners blijven stimuleren. Bewoners, bedrijven, buren en bezoekers van Bergen op Zoom zien ons als één organisatie. Er wordt van ons verwacht dat we samenwerken en nadenken over de uitvoering en de gevolgen van onze dienstverlening. Bestuurlijk Het bestuur verwacht dat we efficiënt zijn en onze zaken zo goed mogelijk op orde hebben. Zakelijk omgaan met elkaar, duidelijk zijn in wat je wel en niet levert en afspraak is afspraak zijn hierbij het belangrijkst. Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht dat zij zichzelf steeds onderzoekt op hoe het nog beter kan en die verbeteringen doorvoert. Het college wil graag samenwerking met onze regiogemeenten en zich ontwikkelen tot een netwerkgemeente. Op deze manier kunnen we betere resultaten halen. We doen dingen samen met andere gemeenten, hoeven niet overal het wiel uit te vinden en kunnen het werk verdelen. Daarmee maakt Bergen op Zoom net zo goed gebruik van de gemeenten in de regio als de regiogemeenten van Bergen op Zoom. Intern “Wij willen een moderne aantrekkelijke werkgever zijn die anticipeert op de arbeidsmarktontwikkeling, het talentenmanagement hoog in het vaandel heeft, flexibiliteit van personeel en taakinvulling en moderne technologieën benut”. (Citaat uit een presentatie van wethouder Veraart, januari 2009) De afgelopen jaren is door de leiding en medewerkers veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. We zijn meer gaan samenwerken door afdelingen heen en op weg met projectmatig werken. Medewerkers en management zijn gegroeid en gaan meer verantwoordelijkheden aan. Voor een deel van hun tijd sturen zij projecten aan of werken daarin mee. We zijn eigenlijk al continu bezig met de ontwikkeling van de organisatie. De samenstelling van onze medewerkers zal in de komende jaren drastisch wijzigen. Over 7 jaar is 30% van ons huidig personeelsbestand met pensioen. Dit betekent dat we een aantrekkelijke werkgever willen zijn voor jonge mensen. We gaan daarom zorgen voor een goede personeelswerving en –ontwikkeling speciaal gericht op hun wensen. We werken steeds meer op projectmatige wijze en medewerkers worden hierin ook getraind. Projectmatig werken is echter nog geen normale werkwijze in onze organisatie. Als een project teveel druk legt op de normale werkzaamheden wordt het laatste meestal belangrijker gevonden en krijgt dat voorrang. Als we meer met elkaar moeten gaan samenwerken om aan de wensen en behoeften van onze klanten te voldoen, moet projectmatig werken een normale manier van werken worden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
133
Op weg met de organisatie Als we kijken naar de ontwikkelingen van de samenleving, de wensen van het bestuur en de interne organisatie dan willen we graag een organisatie zijn met de volgende kenmerken: − samenwerking en verbinding − vertrouwen en ruimte voor eigen professionaliteit − plezier en trots op het werk Samenwerking en verbinding Samenwerking, gelijkwaardigheid en verbinding zoeken vinden we belangrijk. We willen steeds meer een regisseur zijn die de juiste partijen rond de tafel weet te krijgen om tot oplossingen of resultaten te komen. Hiervoor gaan we nog meer samenwerken binnen de bestaande afdelingen, met afdelingen uit andere sectoren en met externe partners. Vertrouwen en ruimte voor eigen professionaliteit Vertrouwen hebben in elkaar is in onze ogen een basishouding. We zorgen ervoor dat medewerkers zien welke ruimte zij nodig hebben om tot resultaat te komen en deze ruimte ook nemen. Hierdoor kunnen medewerkers zelf oplossingen vinden voor problemen die zij op hun pad tegenkomen. Hiervoor worden vooraf duidelijke randvoorwaarden benoemd door leidinggevenden zodat medewerkers achteraf nooit worden “afgestraft” bij gemaakte keuzes binnen deze voorwaarden. Om dit te realiseren moet in de organisatieontwikkeling aandacht zijn voor leiderschap, de leiderschapsstijl en de waardering van mensen. De waardering van mensen bestaat uit aandacht, feedback, inzet en ontwikkeling van talenten, beoordeling en beloning. Plezier in en trots op het werk Doordat we goed presteren, tevreden klanten hebben en regelmatig kijken naar de zin van ons werk, kunnen we trots zijn op wat we met elkaar doen. We vieren onze successen en stimuleren zo dat we nog beter worden in de dingen die we doen. Er is meer plezier en er wordt meer gelachen. We willen het proces van organisatieontwikkeling zo inrichten en we willen dat de uiteindelijke resultaten zo positief zijn dat medewerkers opgewekt en met tevredenheid naar de organisatieontwikkeling kijken. Dat houdt niet in dat we moeilijke beslissingen uit de weg gaan, maar ze juist onder ogen zien en er goed mee omgaan. Je kunt alleen trots op je werk zijn als je resultaten haalt en blijft halen. Plezier en trots zit in jezelf.
Hoe gaan we deze visie realiseren? Sporen en mijlpalen Hoe wij veranderen en ons ontwikkelen, bepaalt ook het resultaat van die ontwikkeling. Samen (college, leiding en medewerkers) de organisatieontwikkeling uitvoeren staat daarin centraal. Hoe gaan we op de nieuwe manier werken? A. Door de ontwikkeling en uitvoering van programmatisch werken In december 2009 moet duidelijk zijn hoe programmatisch werken eruit ziet en wat de gevolgen zijn. Dit wordt duidelijk door onze eigen ervaringen, door ervaringen van andere gemeenten en door wat de literatuur ons hierover vertelt. In december is de organisatie klaar om programmatisch te werken. In juni 2010 werken we op deze manier met het nieuwe collegeprogramma. B. Door het ontwikkelen van de gemeente als netwerkorganisatie binnen de regio Vanaf 2011 willen we een actieve netwerkgemeente zijn. Een aantal taken voeren we uit in netwerkverband. Als regiegemeente op het gebied van participatiebudget bijvoorbeeld. Met andere gemeenten delen we ambities en kunnen we de gezamenlijke uitvoering zo neerzetten dat we de klant meer bieden dan als afzonderlijke gemeenten. C. Door het realiseren van de opgelegde financiële taakstelling De organisatieontwikkeling is ook één van de middelen om de bezuinigingstaakstelling van de gemeenteraad te kunnen realiseren
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
134
Kenmerken Bergse model Het antwoord op onze visie en bevindingen zoals hier boven beschreven, is ‘het Bergse model’. Het model is voor het management geen doel op zich, maar ondersteunt onze manier van samenwerken. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoe de dynamiek tussen bestuur en ambtelijke organisatie verloopt.
Het Bergse model
project
Afdeling
Afdeling
Afdeling Afdeling
Afdeling Afdeling
Afdeling Afdeling
project
project
Ondersteunende afdelingen Programma
project
Programma project
project
Programma
Raad en College
Het Bergse model heeft de volgende kenmerken: 1. van buiten naar binnen 2. heldere rolverdeling bestuurlijke sturing en organisatorische sturing 3. afdelingen, programma’s en projecten als organisatorische eenheden 4. afdelingen (staande organisatie) 5. sturing vanuit programma’s (flexibele organisatie) 6. directiesturing door verbindend leiderschap 7. meervoudige aansturing van de medewerkers a. Van buiten naar binnen We richten ons op onze omgeving. Burgers, Bedrijven, Bezoekers en het Bestuur staan centraal bij wat de doen. Bij het realiseren van de netwerkorganisatie komt de ‘B’ van Buren, de samenwerkingsgemeenten, hier nog bij.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
135
b. Heldere rolverdeling bestuurlijke sturing en organisatorische sturing De raad en het college bepalen het raads- en collegeprogramma. De ambities van het college worden aan het begin van een collegeperiode vertaald naar programma’s. Het gaat hier om maatschappelijke vraagstukken die alleen kunnen worden aangepakt door meerdere interne afdelingen en externe organisaties erbij te betrekken. Het bestuur bepaalt voor de start van een programma: wat (wil men), waarom (wil men iets), welke effecten moet het hebben voor de gemeenschap, het financiële kader. Elk programma heeft een programmamanager. Het (her)benoemen van deze programmamanagers vindt tenminste één maal per 4 jaar plaats bij de wisseling van het college. De programmamanager is verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de betreffende wethouder(s). Zo mogelijk ligt de bestuurlijke verantwoording voor een programma bij één wethouder. De effecten van een programma worden gemeten en inzichtelijk gemaakt aan het einde van een collegeperiode. De verantwoording over de programma’s vindt plaats op twee bestuurlijke niveaus. Dit zijn het college en de raad. c. Afdelingen, programma’s en projecten als `organisatorische eenheden` Er zijn drie `organisatorische eenheden´: 1. Afdelingen Deze zijn gekoppeld aan gemeentelijke taken. Afdelingen bestaan voor onbepaalde tijd en zijn meer ‘vertikaal’ georganiseerd. Ze hebben de nodige afstemmingen met ander afdelingen, maar kunnen ook redelijk autonoom werken. Afdelingen borgen de kwaliteit van hun taken. Dat betekent dat zij (vak)specialistische kenmerken vertonen. Bij de inrichting en in de uitvoering wordt daarnaast zo veel mogelijk gebiedsgericht gewerkt zodat ook hier wordt voldaan aan het principe ‘van buiten naar binnen’. 2. Programma’s Deze zijn gekoppeld aan het collegeprogramma met een duur van 4 jaar. Programma´s zijn tijdelijk, flexibel en meer ‘horizontaal’ georganiseerd. Ze vragen inzet van meerdere afdelingen voor de realisatie ervan. 3. Projecten Deze zijn gekoppeld aan vragen of kwesties binnen programma’s of afdelingen. Bij de start is het doel van een project helder geformuleerd en wordt bepaald wat nodig is aan mensen, middelen en tijd om het doel te realiseren. Een project kenmerkt zich door haar tijdelijkheid en afbakening van de opdracht. Projecten vallen onder een programmamanager of een afdelingsmanager en hebben een projectleider. Programma’s, projecten en afdelingen hebben kenmerken van (interne) netwerkorganisaties. Programmamanagers en afdelingsmanagers hebben een gelijk niveau en zwaarte. Programmamanagers en afdelingsmanagers hebben onderlinge afhankelijkheid en (financiële) middelen om elkaars klant en leverancier te kunnen zijn. d. Afdelingen (staande organisatie) De `verticale` inrichting van de organisatie (afdelingen) lijkt op de inrichting van de organisatie zoals deze nu bestaat. De afdelingen zijn gericht op het leveren van stabiele diensten en producten. Het gaat hier om ‘dagelijkse leveringen’ aan de burgers, bedrijven en bezoekers zoals onderhoud van openbare ruimte, vergunningenverlening, sociale voorzieningen enzovoorts. De producten en diensten die de totale organisatie levert, komt in het Bergse model voor 60% tot 80% vanuit de afdelingen. Elke afdeling heeft één afdelingsmanager, elke afdelingsmanager heeft één afdeling. Er zijn niet meer dan 10 afdelingen, waarbij balans is tussen taakafdelingen en ondersteunende afdelingen. Met het oog op de netwerkgemeente en de samenwerking in de regio zou dit in de toekomst ook minder dan 10 afdelingen kunnen zijn.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
136
Voor afdelingen geldt dat deze: voor wat betreft hun omvang en de zwaarte van hun taak onderling vergelijkbaar zijn, de constante factor in de organisatie vormen en permanent van karakter zijn, ingedeeld worden naar functie waarbij beleid en uitvoering van een vakgebied of discipline in één afdeling vallen, inhoudelijk een evenwichtige verdeling kennen, een deel van het personeel zal door de afdelingsmanager worden ingezet bij programma’s. Markiezenhof en CKB/De Maagd worden (verder) verzelfstandigd en maken geen deel uit van de toekomstige organisatie. e. Sturing vanuit programma’s (flexibele organisatie) De organisatie is programmatisch en projectmatig ingericht. De organisatie kan hierdoor meebewegen met de continu veranderende maatschappelijke vragen. 20% tot 40% van de producten en diensten die de organisatie levert, komt voort uit programma´s en projecten. Projecten kunnen gekoppeld zijn aan afdelingen, kunnen een samenwerking tussen afdelingen zijn of een werkvorm zijn binnen de programma’s. Programma’s hebben één programmamanager. Programmamanagers hebben meer dan één programma. Programma’s overstijgen de afdelingen. De programmamanager heeft financiële middelen om medewerkers voor het programma in te kopen. Deze financiën moeten besteed worden aan interne personeelsleden en mogen niet besteed worden aan derden. Derden mogen alleen ingeschakeld worden als aantoonbaar is dat voor bepaalde taken geen personen geschikt/beschikbaar zijn én dit met de directie schriftelijk overeen is gekomen. Met programmatisch werken wordt een ander manier van denken en doen in de organisatie gehaald die spanning op kan leveren ten opzichte van de gebruikelijke manier van denken en doen. Het is de bedoeling dat we daarvan werkende weg leren en regelmatig evalueren. f. Directiesturing door verbindend leiderschap Verbindend leiderschap houdt in dat gestimuleerd wordt dat - binnen de kaders - er ruimte is voor programmamanagers en afdelingsmanagers om elkaar optimaal te vinden en samen te werken. Hierbij gaat het niet alleen om interne verbindingen, maar ook die met externe partners. De directie stuurt op hoofdlijnen, ondersteunt genoemde samenwerking en hakt knopen door waar nodig. Tevens geven de directeuren leiding aan de afdelings- en programmamanagers. g. Meervoudige aansturing van de medewerkers Medewerkers hebben een vaste “thuisbasis” in één van de afdelingen. De personele verantwoordelijkheid (personeelszorg en gesprekkencyclus) ligt bij de afdelingsmanager. De afdelingsmanager is ook de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de personele ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling (naast de individuele verantwoordelijkheid die iedereen daar zelf in heeft). Medewerkers kunnen naast hun eigen werk op de eigen afdeling ook ingezet worden in een programma en/of een project. De programmamanager of de projectleider heeft de verantwoordelijkheid voor de functionele sturing op medewerkers die in hun project of programma actief zijn. Ook bieden zij binnen het programma of project ondersteuning gericht op het (beter) functioneren van een persoon in een project of programma . Hiervoor kunnen gesprekken ingezet worden, maar bijvoorbeeld ook coaching en training. Waardering van medewerkers uit zich in aandacht van het management voor de persoon en de loopbaan, mogelijkheid tot talentenontwikkeling, inzet in afdelingen, programma’s en projecten, mogelijkheid tot (netwerk) contacten en financiële beloning.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
137
Tenslotte Met het opdoen van ervaring met programmamanagement, een andere indeling van afdelingen en de nieuwe vorm van sturing en overleg maken we belangrijke stappen in het realiseren van de doelstellingen van de organisatieontwikkeling : namelijk een nog betere dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Bergen op Zoom, nu en in de toekomst.
Ontwikkelen Bergse model 2009 ‐ 2011
2. Programmatisch organiseren en projectmatig werken
1. Bezuinigingstaakstelling 2009
2010
3. Netwerk‐ gemeente
2011
4. Verandermanagement: transitie-, participatie-, talentmanagement: van goed naar beter
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
138
Treasury Inleiding Net zoals in de rekening wordt, conform de wet Fido, in de begroting een treasuryparagraaf opgenomen. Deze paragraaf bestaat uit een drietal onderdelen. In onderdeel 7.3.2 wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Onderdeel 7.3.3. behandelt het treasurybeheer in de vorm van een toelichting op de renteomslag, 7.3.4. gaat over de toepassing van de wet Fido. Onderdeel 7.3.5. is een toelichting op de verschillende staten van geldleningen terwijl in onderdeel 7.3.6. nog kort het te voeren beleid wordt geschetst.
Geld- en kapitaalmarkt De tarieven op de geldmarkt, d.w.z. de 3 maands Euribor (het rentetarief dat Europese commerciële banken aan elkaar in rekening brengen) en de herfinancieringsrente (het tarief dat de ECB in rekening brengt aan commerciële banken voor de wekelijkse speciale beleningen) zijn sinds oktober 2008 in bijzonder snel tempo verlaagd tot het extreem lage niveau van 1%. Zolang de kredietcrisis aanhoudt is het aannemelijk dat dit lage niveau gehandhaafd blijft. De rente op de kapitaalmarkt is in deze periode eveneens gedaald maar lang niet zo sterk als de geldmarktrente. De kapitaalmarktrente bedraagt eind september ongeveer 3,7%. Het is in deze bizarre financiële tijden waarin Centrale Banken de geldkraan c.q. geldpers ten volle benutten bijzonder lastig een inschatting te maken hoe zich dit gaat ontwikkelen. Gezien het forse renteverschil tussen “korte” en “lange” rente is het op dit moment aantrekkelijk, binnen de kaders van de wet Fido, zoveel mogelijk kort te financieren.
GELD - EN KAPITAALMARKTRENTE
RENTEPERCENTAGE
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
3 mnds Euribor
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
10 jrs Staat
1-7-2009
1-1-2009
1-7-2008
1-1-2008
1-7-2007
1-1-2007
1-7-2006
1-1-2006
1-7-2005
1-1-2005
1-7-2004
1-1-2004
1-7-2003
1-1-2003
1-7-2002
1-1-2002
1-7-2001
1-1-2001
1-7-2000
1-1-2000
0,000
Herfinancieringsrente ECB
139
Treasurybeheer Kasbeheer Het kasbeheer is gericht op een efficiënt en doelmatig beheer van de geldmiddelen. Hier wordt inhoud aan gegeven door het volgende beleid te voeren; -
-
-
-
Het streven naar een liquiditeitstekort. Wanneer de gezamenlijke banksaldi een creditsaldo vertonen betekent dit dat er op dat moment teveel middelen zijn aangetrokken (langlopende geldleningen). Overtollige middelen leveren minder op dan aangetrokken middelen, de creditrente is altijd lager dan de debetrente. Derhalve wordt er gestreefd naar een liquiditeitstekort. Zoveel mogelijk profiteren van een normale rentestructuur d.w.z. die situatie waarbij de korte rente (< 1 jaar) lager is dan de lange rente (>1 jaar). Dit komt erop neer dat de rekeningcourantfaciliteit ad € 19,1 mln. bij de BNG zoveel mogelijk benut wordt. De bankrekeningen van op afstand gezette instellingen consolideren binnen het compensabele stelsel van de gemeente bij de huisbankier de BNG. Op deze manier profiteren deze instellingen van de scherpe voorwaarden die de gemeente heeft bij de BNG terwijl de gemeente deze middelen kan gebruiken ter algehele financiering. De instellingen betalen hiervoor een licht lagere rente dan wanneer zij extern financiering aantrekt. Het betalingsverkeer zoveel mogelijk centreren bij één bank (BNG).
Bovenstaande doelstellingen passen binnen de kaders volgens de wet Fido en het door de raad vastgestelde treasurystatuut. Renteomslag Het rentebedrijf kan het beste toegelicht worden aan de hand van de zogenaamde renteomslag (zie volgende pagina). In deze renteomslag worden zowel de interne als de externe rentebaten en lasten verwerkt. Het resultaat van deze renteomslag is het resultaat op kostenplaats 580000 (treasury). Deze renteomslag bestaat uit een balans en een exploitatierekening. De verschillende onderdelen worden onderstaand en op de pagina volgend op de renteomslag toegelicht. Balans Investeringen per 01/01/10 De investeringen vormen het totaal van de zogenaamde “staat C”, de staat van activa. De investeringen vormen de dragers waar de rentelasten aan toegerekend worden. Naast deze staat C wordt een fors vermogensbeslag gelegd door het grondbedrijf. De Bergse Haven is niet meegenomen in het grondbedrijf omdat over deze gezamenlijke exploitatiemaatschappij separaat gerapporteerd wordt. Financieringsmiddelen op lange termijn Hieronder verstaan we het totaal aan reserves en voorzieningen (zie bijlage elders in deze begroting) en het totaal van langlopende opgenomen geldleningen (zie bijlage staat van opgenomen geldleningen). In feite zorgen deze twee posten samen met het financieringstekort voor de rentelasten.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
140
Renteomslag 2010-2013 Exploitatierekening A. Lasten langlopende geldleningen Dit betreffen de rentelasten van de langlopende opgenomen geldleningen. Wanneer we de rentelasten en de disagio’s delen door de stand van de leningen dan resulteert dat in een gemiddeld percentage van 4,5 % voor 2010. Bij de aan te trekken nieuwe geldleningen in de jaren 2010-2013 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 5%. Wanneer dit zo is stijgt gemiddelde externe rentepercentage tot +/- 5% in 2013 B. Lasten reserves en voorzieningen Hier staan de rentelasten van het eigen vermogen van de gemeente, de reserves en voorzieningen (zie ook de staat verderop in deze begroting). Het in rekening brengen van rente op reserves en voorzieningen komt er eigenlijk op neer dat in de exploitatie de rentelasten op een dusdanig niveau worden gehouden dat aanwending van deze reserves en voorzieningen en de daarmee gepaard gaande externe rente geen gevolgen hebben voor de exploitatie. C. Saldo kortlopende gelden Deze bestaat uit een tweetal componenten. Allereerst zijn er de rentelasten op het financieringstekort (zie balans). Hiervoor wordt het percentage voor kort geld gehanteerd n.l. 5,0%. Voor 2010 wordt over de eerste € 15.000.000 een percentage gehanteerd van 3% omdat het onwaarschijnlijk is dat de korte rente dan zal zijn gestegen tot het overigens “normale” niveau van 5%. Rente op uitgezette kortlopende gelden is niet van toepassing omdat er sprake is van een financieringstekort. D. Overige t.b.v. Treasury Dit betreffen de van het sluiten van geldleningen n.l. afschrijvingen op geactiveerde afsluitprovisies en boeterentes. Onder treasury vallen de bank en de algemene kosten van de afdeling treasury. E. Afschrijvingen investeringen De afschrijvingen op investeringen komen via de doorberekening van de kapitaallasten op de plaats Treasury terecht. Zij worden echter voor hetzelfde bedrag doorbelast naar de producten (zie punt G). F. Doorberekening rentelasten Hier worden de rente geboekt die doorbelast worden aan de verschillende activa uit de staat C. Hier wordt de interne rentevoet toegepast die van toepassing was/is in het jaar van investering. Voor investeringen vanaf 2007 wordt 5% gehanteerd. Voor sommige investeringen (de Schelp, onderwijs) wordt met een projectrente gerekend. Dit bedrag sluit aan met de staat C. Verder zijn hier ook de rentelasten te vinden die aan het grondbedrijf worden doorberekend. Voor de meeste exploitaties gelden hier zogenaamde projectrentes die variëren van 4,5% tot 6%. Saldo op de renteomslag De komende jaren wordt een fors positief saldo voorzien van € 2.8mln. in 2008 tot € 2,4mln. in 2011. Dit wordt met name veroorzaakt relatief lage externe rentelasten a.g.v. lagere rentes op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt en de lagere rentebijschrijving op reserves en voorzieningen.
Wet FIDO De wet Fido vereist dat in de treasuryparagraaf van de begroting de zogenaamde renterisiconorm aan de orde komt. De wetgeving inzake de renterisiconorm is per 1 januari gewijzigd. Deze is voortaan gerelateerd aan het begrotingstotaal i.p.v. de omvang van de leningenportefeuille en bedraagt 20% van dit begrotingstotaal. In bijgaande berekening is te zien dat hier in 2010 ruimschoots aan voldaan wordt.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
141
Renteomslag 2010-2013 BALANS
2010
INVESTERINGEN PER 1 JANUARI: INVESTERINGEN VOORRADEN GRONDEN EN ONDERHANDEN WERK
2011
2012
2013
269.458.788 56.793.259
273.373.469 44.659.913
278.901.960 45.718.612
283.598.336 23.697.128
326.252.047
318.033.382
324.620.572
307.295.464
125.887.543 104.018.428
123.984.620 112.520.695
114.809.055 112.962.192
105.942.946 111.865.983
229.905.971
236.505.315
227.771.247
217.808.929
-229.905.971 0 326.252.047
-236.505.315 0 318.033.382
-227.771.247 0 324.620.572
-217.808.929 0 307.295.464
-96.346.076
-81.528.067
-96.849.325
-89.486.535
4.523.845 -2.348.222 2.541.998 4.717.621
4.936.635 -2.541.998 2.548.908 4.943.545
4.965.848 -2.548.908 2.972.936 5.389.876
5.617.184 -2.972.936 2.966.870 5.611.118
4,54%
4,39%
4,77%
5,02%
B. LASTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN
5.794.920
5.768.670
5.325.210
4.896.050
C. SALDO KORTLOPENDE GELDEN 1 RENTE FINANCIERINGSTEKORT 3 RENTE UITGEZETTE KORTLOPENDE GELDEN SUBTOTAAL KORTLOPENDE GELDEN
4.517.304 0 4.517.304
4.076.403 0 4.076.403
4.842.466 0 4.842.466
4.474.327 0 4.474.327
0 15.473 15.473
0 15.473 15.473
0 15.473 15.473
0 15.473 15.473
7.544.873
7.649.976
7.566.769
8.486.993
22.590.191
22.454.067
23.139.794
23.483.961
15.434.545 2.778.000
15.774.827 2.622.427
15.958.948 2.206.306
15.355.803 2.303.693
7.544.873
7.649.976
7.566.769
8.486.993
25.757.418
26.047.230
25.732.023
26.146.489
3.167.227
3.593.163
2.592.229
2.662.528
FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN: RESERVES EN VOORZIENINGEN VASTE GELDLENINGEN
TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN TOTAAL OVERIGE ACTIVA/PASSIVA TOTAAL INVESTERINGEN FINANCIERINGSTEKORT EXPLOITATIEREKENING A. LASTEN LANGLOPENDE LENINGEN 1 RENTE LANGL. GELDLENINGEN EN WAARBORGSOMMEN 2 TRANSITORISCHE RENTE VAN VOORGAAND JAAR 3 TRANSITORISCHE RENTE AAN VOLGEND JAAR SUBTOTAAL LANGLOPENDE LENINGEN Gemiddelde externe rentekosten (incl boeterente)
D. OVERIGE KOSTEN TEN BEHOEVE VAN TREASURY 1 KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN (AFSCHRIJVINGSLASTEN GEACTIVEERDE AFSLUITPROVISIE EN BOETERENTEN) 2 KOSTEN TREASURY SUBTOTAAL KOSTEN TREASURY E. AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN SUBTOTAAL RENTELASTEN DOORBEREKENING F. DOORBEREKENING RENTELASTEN OVERIGE INVESTERINGEN G. DOORBEREKENING RENTELASTEN GRONDBEDRIJF H. DOORBEREKENING AFSCHRIJVINGSLASTEN SUBTOTAAL RENTEINKOMSTEN SALDO OP DE RENTE-OMSLAG BEGROTING:
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
142
RENTERISICONORM PER 01-01-2010
Renterisico op vaste schuld 1. Renteherziening op vaste schuld o/g 2. Aflossingen 3. Renterisico(1 + 2)
(Bedragen x EUR 1.000) 2010
2011
2012
2013
Budget
Budget
Budget
Budget
0
0
0
0
1.497
11.558
26.096
6.164
1.497
11.558
26.096
6.164
226.000
226.000
226.000
226.000
20%
20%
20%
20%
45.200
45.200
45.200
45.200
45.200
45.200
45.200
45.200
1.497
11.558
26.096
6.164
43.703
33.642
19.104
39.036
Renterisiconorm 4. Begrotingtotaal 5. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 6. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 6. Renterisiconorm 3. Renterisico op vaste schuld 7. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (6 - 3)
Bij 1 vindt u het saldo van opgenomen geldleningen dat in het betreffende jaar converteerbaar, bij 2 het saldo van de aflossingen. 3 vormt het subtotaal van dit dat bij 7 wordt afgezet tegen de renterisiconorm. Deze is gebaseerd op het begrotingstotaal (4). Uit bovenstaande blijkt dat de komende jaren ruimschoots wordt voldaan aan de renterisiconorm. Geldleningen Het leningenbestand bestaat uit opgenomen, uitgezette en gegarandeerde leningen. Ten aanzien van de omvang van de opgenomen leningen is de verwachting dat deze in de periode 2010-2013 licht stijgen tot een niveau van +/- € 112 mln. ultimo 2013. Een en ander is wel sterk afhankelijk van de ontwikkelingen bij het grondbedrijf. Wanneer de stagnatie op de huizenmarkt aanhoudt kan het vermogensbeslag door het grondbedrijf hoger uitvallen. Het bestand uitgezette geldleningen vertoont al jaren een dalende lijn die zich ook de komende jaren voortzet. Het gaat grotendeels om leningen aan woningstichtingen, waarvan een aanzienlijk gedeelte betrekking heeft op opgenomen geldleningen die met een kleine opslag rechtstreeks doorgeleend worden aan woningstichtingen. Doordat nieuwe leningen niet worden verstrekt (WSW neemt garantiestelling op zich) en op bestaande leningen (vervroegd) wordt afgelost neemt de omvang hiervan aanzienlijk af. De overige uitgezette geldleningen zijn meestal leningen aan instellingen die om verschillende redenen (maatschappelijke functie) via de gemeente een lening verstrekt hebben gekregen. Voor de gegarandeerde geldleningen geldt hetzelfde verhaal als voor de uitgezette geldleningen. Gespecialiseerde fondsen nemen garantiefunctie over terwijl de gemeente steeds minder genegen is garanties te verstrekken. In dat kader is in 2009 door de raad besloten dat ook Stichting Tante Louise-Vivensis zich voor garantie van nieuwe en bestaande leningen zich tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector dient te wenden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
143
Conclusie/vooruitblik Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen, dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren, waarbij de risico’s zo goed mogelijk worden beheerst. Gezien het grote verschil tussen “korte” en “lange” rente is het, net zoals in de jaren 2001-2006, sinds eind 2008 weer zeer aantrekkelijk de kasgeldlimiet zo maximaal mogelijk te benutten. Het ligt voor de hand dat dit ook in 2010 aantrekkelijk zal blijven. Het treasurybeleid zal dus gericht zijn op zoveel mogelijk “korte” financiering. Een en ander natuurlijk wel binnen de kaders van de wet Fido. Ten aanzien van uitgezette en gegarandeerde leningen zal zoveel mogelijk getracht worden gebruik te maken van de daartoe opgerichte garantiefondsen (WSW, Waarborgfonds voor de Zorgsector etc..) Het saldo van het rentebedrijf laat een fors positief resultaat zien van ongeveer € 3,1 mln in 2010 welke wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. In het najaar 2010 vindt in de werkgroep artikel 212 discussie plaats over een andere opzet van het financieel stelsel van deze gemeente waarbij rentetoerekening een onderwerp is. Het ligt voor de hand dat dit kan leiden tot een fors anders saldo van de renteomslag.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
144
Onderhoud kapitaalgoederen Bergen op Zoom heeft ca. 8,65 km2 aan openbare ruimte in beheer. Deze ruimte is ingericht ten dienste van de verschillende functies van de gemeente: wonen, werken recreëren. De inrichting bestaat in hoofdzaak uit kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en openbare gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en de staat van onderhoud waarin zij verkeren is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten. Het beleid met betrekking tot de staat van onderhoud van onze kapitaalgoederen is opgenomen in de nota’s: • • • • •
Groenbeheerplan (2008-2012) (Programma 8) Nota Speelruimteplan (2007) (Programma 8) Gemeentelijk Riolering Plan (2008-2012) (nog door de raad vast te stellen in 2007) Wegbeheerplan (2008-2012) (Programma 7) Gebouwenbeheerplan (2003) (diverse Programma’s)
(Programma 9)
Groenvoorzieningen De gemeentelijke groenvoorzieningen beslaan een oppervlakte van ca. 288 ha. Waarboven nog ca. 100 ha te onderhouden visueel en recreatief water, en 130 ha “onderhoudsvrij” water. Dit geeft een gemiddelde van ca. 41 m2 groen per inwoner en ca. 34 m2 water per inwoner. Daarin zijn niet begrepen de gemeentelijke sportcomplexen en evenmin de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. De onderhoudskosten zijn voor een bedrag van ca. € 3.800.000 in de begroting opgenomen. Op basis van de uitgangspunten van het Groenstructuurplan 2005 is het Groenbeheerplan in 2008-2012 (nog door de raad vast te stellen in 2007) door de raad vastgesteld. In dit plan wordt het gewenste kwaliteitsniveau in samenhang met het kostenniveau aangegeven. In het beheerplan gaat de gemeente uit van een kwaliteitsniveau R (Referentieniveau), dat overeenkomt met het huidige, sobere, onderhouds- en kostenniveau van het openbaar groen dat is vastgesteld door de raad in 1994 en dat een redelijk maatschappelijke acceptatie kent. Uitzonderingen hierop vormen de beheergroepen extensief gras en parkvijvers waar een verdergaande versobering van het onderhoudsniveaus is doorgevoerd. Programma 8 Openbaar Groen dekt volledig het hier beschreven item Groenvoorzieningen.
Speelvoorzieningen In het openbaar groen en op pleinen zijn over de gehele gemeente gespreid ca. 150 openbare speelplaatsen en speelplekken ingericht. De jaarlijkse onderhoudlast bedraagt € 370.000. Met de vaststelling van de Nota Speelruimteplan 2007 heeft de raad het spreidingsbeleid, de veiligheidsnorm en het gewenste onderhoudsniveau voor de speelplaatsen vastgelegd. Inrichting van deze speelplaatsen vindt steeds plaats in overleg met de bewoners. De spreiding is zodanig dat kinderen tussen de 4 en de 16 jaar vrijwel altijd een bij hun leeftijd/ontwikkeling behorende speelvoorziening kunnen bereiken, daarbij rekening houdend met de aan de leeftijd gebonden actieradius. Programma 8 Openbaar Groen dekt volledig het item Speelvoorzieningen.
Riolering/waterbeheersing Het gemeentelijk rioleringsplan geeft de uit te voeren beheersmatige aspecten op het gebied van onderhoud riolen en beheersing van de afvoer van afvalwater maar ook van de overige waterstromen. Samen met het waterplan vormt het door de raad in 2007 (nog door de raad vast te stellen in 2007) vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan het beleid op het gebied van waterbeheersing in de vorm van integraal waterbeheer. Hoofddoel is het realiseren en instandhouden van een adequaat systeem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater en het voorkomen van wateroverlast. Als nevendoelstellingen gelden het beperken van de vuilwaterlast door scheiding van hemelwater en afvalwater, het voorkomen van overstort van vuilwater op oppervlaktewater en het bestrijden van verdroging door infiltratie van hemelwater. Het riooldekkingsplan maakt een realisatietempo mogelijk van 10 km rioolvervanging of equivalent daarvan per jaar. Vanaf 2011 zullen de jaarlijkse rioolheffingen de jaarlijkse kosten volledig dekken. Programma 9 Milieuvoorzieningen dekt volledig het item Riolering/waterbeheersing.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
145
Wegen Het wegbeheerplan zoals dat in november 2008-2012 (nog door de raad vast te stellen in 2007) door de raad is vastgesteld vormt het uitgangspunt voor de benadering van het wegbeheer. Het wegbeheerplan is het kader voor het beheer en onderhoud van het gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Bergen op Zoom. Het onderhoudsniveau dat in het beheerplan is vastgelegd is het niveau R. Dit betekent dat het wegennet schoon heel en veilig moet zijn zodat voldaan wordt aan de wettelijke eisen die aan de gemeente als wegbeheerder worden gesteld. De jaarlijkse inspanning betreft het onderhoud aan ca. 50.000 m2 verharding op een totaal areaal van ca. 310 ha. De financiële inzet bedraagt ca. € 4.800.000 per jaar *) voor onderhoud en vervanging (rehabilitatie). De kosten voor herinrichting, dus het aanpassen van zowel het uiterlijk als de functies van de weg aan de huidige behoefte, zitten niet in de kosten voor onderhoud van kapitaalgoederen en dus ook niet in het Programma Verkeer en Vervoer. In 2007 wordt het wegbeheerplan 2002 geëvalueerd en wordt een nieuw wegbeheerplan voor de periode 2008-2012 vastgesteld. De nieuwe arealen en benodigde budgetten worden hierbij geactualiseerd. Vooralsnog blijft de opzet van de budgettering gehandhaafd zoals vastgelegd in het wegenbeheerplan 2002. De functionaliteit van het wegennet is gebaseerd op het in 1998 is door de raad vastgestelde Verkeersveiligheidsplan (“Duurzaam Veilig”). In dit plan is aangegeven de wegenstructuur op hoofdlijnen, de fietsroutes op hoofdlijnen, de 30- en 60 km-zones en een prioritering. Taakstelling is om jaarlijks minimaal 1 wijk duurzaam veilig in te richten. Een actualisatie van het Verkeersveiligheidsplan is verwerkt in het Verkeerstructuurplan 2005, waarvan het verkeersveiligheidsplan thans integraal onderdeel uitmaakt. Als uitvloeisel van het Verkeersveiligheidsplan is in 2002 het Verkeersmodel tot stand gekomen. Dat model vermeldt de intensiteiten op de huidige wegenstructuur en de intensiteiten zoals die worden verwacht in 2015. Het model is een belangrijk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering (op verkeersgebied) en dient iedere vijf jaar te worden geactualiseerd. In deze beleidslijn is in 2002 het Beleidsplan verkeersbeheersing door de raad vastgesteld. Dat plan geeft inzicht in de samenhang van de diverse maatregelen ten behoeve van het regelen van (de doorstroming van) het verkeer. In dit plan zijn ook concrete stappen aangegeven om te komen tot snelle verbeteringen op korte termijn enerzijds en, anderzijds tot verbeteringen op wat langere termijn. Een van de concrete voorstellen daarin betreft de aanpak van verkeerslichtinstallaties. Met betrekking tot de parkeerfunctie is de inrichting gebaseerd op de in 1998 vastgestelde nota Parkeer Nota Lange Termijn. In 2003 is besloten dat het aantal betaalde parkeerplaatsen wordt uitgebreid tot 3200. Dit is per 1 juli 2004 gerealiseerd. De handhaving van het parkeren binnen gereguleerd gebied (1200 fiscale bekeuringen per maand) is grotendeels kostendekkend. Een front-Office functie is per medio 2005 ingericht in de binnenstad en de verzelfstandiging van het parkeerbureau is gelijktijdig geëffectueerd. Programma 7 Verkeer en Vervoer dekt volledig het onderhoud van de kapitaalgoederen die betrekking hebben op Wegen.
Gemeentelijke gebouwen De gemeentelijke openbare gebouwen worden planmatig onderhouden conform het in 2003 door de raad vastgestelde gebouwenbeheerplan. Het onderhoudsniveau dat daarbij is gehanteerd is voldoende om de gebouwen in stand te houden en om een adequaat gebruik mogelijk te maken. Het plan heeft betrekking op ruim 50 gebouwen. De jaarlijkse onderhoudslast bedraagt € 1.900.000. De jaarlijkse uitvoeringsplanning wordt vermeld op de kostenplaats gebouwen en de gemiddelde kostendekking is vermeld bij de diverse producten waar de functies van de gebouwen toe behoren. Met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de gebruiksvergunningen moet nog een achterstand worden ingelopen. De kosten die daarvoor moeten worden gemaakt zijn niet in de reguliere onderhoudsbudgetten en dus ook niet in de Programma’s voorzien. In 2005 zijn voor een groot aantal gebouwen maatregelen doorgevoerd. De kosten voor onderhoud van het kapitaalgoed Gebouwen worden toegerekend naar de verschillende Producten waaraan het gebruik is gerelateerd en het kapitaalgoed Gebouwen kan dus niet in één Programma worden gevat.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
146
Grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van andere programma’s zoals Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer, Cultuur en Toerisme, Sport en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s, zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor het grondbedrijf zijn een drietal specifieke beleidsnota’s van toepassing: Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) Deze doorrekening van de reservepositie van het grondbedrijf brengt de financiële kaders in beeld waarbinnen het grondbedrijf kan opereren. Beheersverordening Grondbedrijf, Deze verordening regelt o.a. de diverse bevoegd- en verantwoordelijkheden in het kader van de rechtmatigheid. Nota Grondbeleid, inclusief Nota Grondprijsbeleid Deze nota gaat ondermeer in op zaken als de grondbeleidsinstrumenten die ingezet kunnen worden om de risico’s voor het grondbedrijf te beperken, strategische verwervingen, grondprijsbeleid, tussentijdse winstnemingen bij grondexploitaties en de nieuwe grondexploitatiewet. Deze nota’s vormen de kaders waarbinnen het grondbedrijf dient te opereren. Om deze nota’s zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij alle ontwikkelingen ten aanzien van het grondbeleid en grondbedrijf, vindt jaarlijks een actualisatie plaats in de vorm van een beleidsanalyse bij de jaarrekening. Daarnaast wordt het Meerjarenprogramma Grondbedrijf ook geactualiseerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Bij de ontwikkeling en invulling van de diverse locaties wordt rekening gehouden met diverse beleidsnota's welke in de overige programma's zijn opgesteld. Tot slot kan gesteld worden dat voor elk project tot op heden een groot deel van het grondbeleid dienaangaande in het betreffende bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en grondexploitatie etc. wordt weergegeven. Financiële positie Naar aanleiding van de actualisatie van het meerjarenprogramma grondbedrijf in het kader van de meerjarenbegroting 2010 - 2013 zijn de volgende ontwikkelingen te melden. Zoals bekend heeft Nederland te maken met een stagnerende woningmarkt. Deze trend is ook in Bergen op Zoom waarneembaar. Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans, het Groene Gordijn en Bergse Haven heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen. Hoewel het ontwikkelrisico grotendeels bij de marktpartijen ligt, zal de gemeente samen met de marktpartijen moeten optrekken om zo veel als mogelijk het bouwprogramma vlot te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan citymarketing, maar ook aan zaken als omzetting bouwprogramma (bijv. van koop naar huur of wijziging prijscategorie) en meer spreiding van de verkopen. Op dit moment lopen hiervoor verschillende acties, waarbij het nog niet duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de afzonderlijke grondexploitaties. Het grondbedrijf zal door de stagnerende woningmarkt te maken krijgt met renteverliezen. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf dient voldoende te zijn om deze renteverliezen op te vangen. Zoals in de beheersverordening van het grondbedrijf is vastgelegd, is het MPG in het kader van de begroting geactualiseerd. Als basis voor deze actualisatie zijn de grondexploitaties per ultimo 2008, zoals opgenomen in de jaarrekening, gehanteerd. Deze grondexploitaties zijn naar aanleiding van de huidige marktontwikkelingen op elementaire onderdelen geactualiseerd. Indien het benodigde weerstandsvermogen onvoldoende is om te dienen als buffervermogen, zal dit in eerste instantie aangevuld moeten worden ten laste van het werkkapitaal grondbedrijf (vrij beschikbaar vermogen). Aldus kan dit invloed hebben op het uitvoeren van nieuwe projecten en het afdekken van de bijbehorende risico’s en op het definitief honoreren van de zachte claims die de raad inmiddels heeft gelegd op het werkkapitaal. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: - de bijdrage aan de aanleg Randweg-Zuidwest (ter hoogte van Bergse plaat en aansluiting A58). Het grondbedrijf dient een geldelijke bijdrage van € 3 mln. te leveren voor de aanleg van de A4, deze bijdrage wordt in 2010 voorzien. Daarnaast wordt vanuit de reserves van het Grondbedrijf maximaal € 3 mln. bijgedragen aan de revitalisering van bedrijventerrein Wouwseweg e.o., deze bijdrage wordt voorzien in 2010. De algemene kosten van het Grondbedrijf, het resultaat van in erfpacht uitgegeven gronden en de garantstelling voor investeringen die gedaan zijn in het vastgoed worden ook aan de reserves onttrokken. In het MPG is ook een doorrekening van het werkkapitaal van het grondbedrijf opgenomen, waarbij in beeld is gebracht op welke wijze dit kapitaal in de toekomst ingezet kan worden. Uit deze doorrekening van het werkkapitaal blijkt dat gezien zowel de zachte als harde claims en de verwachte extra rentelasten bij de in uitvoering zijnde plannen naar aanleiding van de huidige crisis en daarmee samenhangende teruglopende woningmarkt, het werkkapitaal een negatief eindsaldo kent. Daarmee is de kritische ondergrens van het werkkapitaal bereikt en zal, indien geen oplossingen gevonden worden, de Algemene Dienst garant dienen te staan voor het (tijdelijk) ontstane tekort.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
147
Industrieterreinen: Noordland fase I t/m IV Tot en met augustus 2009 heeft de gemeente aan één partij 5.500 m² verkocht. Inmiddels vinden (verregaande) gesprekken plaats met een tweetal bedrijven welke geïnteresseerd zijn in een perceel op Noordland. Deze twee partijen zijn serieus geïnteresseerd in samen circa 4,5 ha bouwrijpe grond. Door deze twee partijen is inmiddels een optie genomen op deze 4,5 ha bouwrijpe grond. Recentelijk heeft een andere partij kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn in meer dan 5 ha bouwrijpe grond, zij hebben nog geen optie genomen. De eerste gesprekken moeten nog plaatsvinden. Het bouwrijp maken is inmiddels uitgevoerd, het eerste bedrijf is nu operationeel. Voor de verdere uitbreiding zijn geen extra infrastructurele voorzieningen noodzakelijk en kan gebruik worden gemaakt van de huidige infrastructuur. Inmiddels vinden (verregaande) gesprekken plaats met een tweetal bedrijven welke geïnteresseerd zijn in een perceel op Noordland. Tevens heeft recentelijk een partij interesse getoond in 8 ha, de komende periode zal daaromtrent meer duidelijkheid komen. In 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant goedkeuring onthouden aan delen van het bestemmingsplan Theodorushaven – Noordland. Om tegemoet te komen aan de door GS gemaakte opmerkingen heeft de gemeente stappen ondernomen om het bestemmingsplan te repareren. Eén daarvan is het realiseren van mitigerende maatregelen om de natuurwaarde in het Zoommeer zeker te stellen. Aan Dienst landelijk Gebied is gevraagd het projectmanagement uit te voeren voor de realisatie van een moeraseiland in het Zoommeer en een natuuroever langs de waterkering. Oude Molen In 2009 is 0,5 ha verkocht. In 2009 is het wooncluster Molenwieken woonrijp gemaakt nadat het laatste perceel was verkocht. In de tweede helft van 2009 wordt gestart met het gedeeltelijk woonrijp maken van Oude Molen fase 1. Dit gebied omvat de wegen Grondmolen, de Vang en Steenspil. Ook zal een gedeelte van de Canadaweg heringericht worden en wordt de bestaande bestrating vervangen door asfalt. In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een normaal exploitatierisico van 15%, dit is een gemiddeld risico percentage. Het bestemmingsplan is weliswaar onherroepelijk, echter de gronden zijn nog niet allemaal verkocht. Voor het algemeen risico wordt een standaard percentage van 10% gehanteerd. De huidige economische recessie is debet aan de vertraging in de uitgifte van de gronden. De verwachting is dat de afsluiting van het project, oorspronkelijk gepland in 2010, uiteindelijk in 2012 zal plaatsvinden. De langere uitvoeringstermijn leidt vooralsnog niet tot een negatief effect (resultaat) op de grondexploitatie. De opbrengsten zijn hoger dan de reeds gemaakte kosten, zodat vooralsnog geen negatieve rente effecten te verwachten zijn.
Woningbouwlocaties: De Schans In 2007 is gestart met het bouwrijp maken van de Schans fase 5. Binnen dit gebied zijn circa 350 woningen gepland. Tot op heden zijn 198 woningen gebouwd en worden begin volgend jaar nog eens 45 woningen opgeleverd. Inmiddels lopen de voorbereidingen voor de bouw van 24 senioren woningen in de Boscampbrink, 11 twee onder een kap woningen en een appartementengebouw langs de Kapt. Wielmanlaan. Daarnaast zal Bouwfonds in de loop van 2009 de verkoopprocedure starten voor vrijstaande en twee onder een kapwoningen langs de Kapt. Frensstraat en de Kapt. Lentingsingel. Vanwege deze voorspoedige ontwikkelingen zal in 2009 weer een gedeelte woonrijp worden gemaakt. Nog niet alle gronden zijn afgenomen, de laatste nog te verkopen gronden zullen gefaseerd worden afgenomen. In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een normaal exploitatierisico van 5%; dit is een laag risicopercentage. De grondopbrengsten zijn vastgelegd in realisatieovereenkomsten en het bestemmingsplan is onherroepelijk. Voor het algemeen risico wordt voor ieder plan 10% aangehouden, zo ook voor De Schans. De einddatum van het project (31-12-2009) zal niet gehaald worden. De einddatum van het project zal een jaar naar achteren geschoven worden zodat het project per ultimo 2010 afgesloten kan worden. Het Groene Gordijn Met Blauwhoed-Eurowoningen is in oktober 2005 een realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het Groene Gordijn. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het gebied, in 2009 moet volgens de realisatieovereenkomst het hele project woonrijp opgeleverd zijn, of bij tegenvallende verkoop in december 2010. Medio 2009 is het grootste deel van de woningbouw in fase 1 gereed. Het was voor de ontwikkelaar een heel moeilijk verkoopproces. Allereerst bleek er te weinig animo te zijn voor de appartementen van het bij fase 1 behorende pilotisgebouw (gebouw op palen), dit gebouw is nog niet gerealiseerd. Vervolgens kreeg de ontwikkelaar maar 50% van de grondgebonden woningen in fase 1 verkocht en was genoodzaakt om de overige woningen aan Wonen West Brabant (WWB) te verkopen. Deze woningen worden nu door WWB verhuurd. In het weerstandsvermogen is voor het Groene Gordijn rekening gehouden met een exploitatierisico van 5% (laag risico). Het bestemmingsplan is namelijk onherroepelijk en met de ontwikkelaar zijn afspraken vastgelegd in een realisatieovereenkomst. Voor het algemeen risico wordt 10% aangehouden, zoals voor ieder plan het geval is. Momenteel vinden op bestuurlijk niveau gesprekken plaats met ontwikkelaar om te komen tot (her) ontwikkeling van het gebied.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
148
De ontwikkelaar heeft tot 2007 rente betaald over de totale bieding. Bestuurlijk is afgesproken om in ieder geval in het 2e kwartaal van 2009 geen rente in rekening te brengen om met name ruimte te geven aan een doorontwikkeling van het project. In de 2e helft van 2009 zal duidelijk worden of wel of niet sprake is van een doorontwikkeling met Blauwhoed-Eurowoningen. De financiële consequenties zijn tot nu toe nog te overzien, doordat de geprognosticeerde rente nog niet binnen is, is er sprake van “renteverlies” over de geraamde opbrengsten. De verwachting is wel dat de financiële consequenties op einddatum anders kunnen zijn, dit heeft mede te maken met de lage boekwaarden (gemaakte kosten). In de realisatieovereenkomst is vastgelegd dat de ontwikkelaar vanaf 01-04-2005 5% rente vergoed of de af te nemen gronden. Van de 256 woningen zijn inmiddels 63 woningen gerealiseerd. Bij een mogelijke doorontwikkeling wordt onder andere gedacht aan temporiseren, en/of aanpassen woningtypen, uitgangspunt daarbij is het vasthouden aan het stedenbouwkundig planconcept. Één van de mogelijke oplossingen om tot doorontwikkeling te komen is fase 3 om te zetten naar vrije kavels en deze kavels als gemeente uit te geven. De Markiezaten De Markiezaten omvat de realisatie van circa 1.600 woningen, een nieuw sportcluster, de omleiding en doortrekking van de Markiezaatsweg, en natuurontwikkeling en waterberging in het Molenbeekdal. Het project De Markiezaten is structuurversterkend voor de zuidelijke stadrand, in het bijzonder de ISV-wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet/ Langeweg. Dal van Molenbeek In maart 2007 is gestart met de natuurinrichting, waterberging en recreatieve routes in het Dal van de Molenbeek. De daarbij vrijkomende grond is ingezet voor het ophogen, voorbelasten en bouwrijpmaken van de eerste woongebieden. Het Dal van de Molenbeek is in april 2008 opengesteld en eind 2008 geheel opgeleverd. Daarbij is tevens de inrichting van de ecologische verbinding langs de Molenbeek tussen de Antwerpsestraatweg en de Rijksweg A4/A58 meegenomen. Met Brabants Landschap is in april 2007 een eerste grondruilovereenkomst gesloten. Gedurende 2008 is ook met het waterschap Brabantse Delta en enkele resterende agrarische grondeigenaren overeenstemming bereikt over de overdracht van de laatste benodigde percelen. In 2009 is een tweede grondruilovereenkomst met Brabants Landschap voorbereid waarmee ook de resterende (voormalige) agrarische percelen in ecologisch beheer kunnen worden gebracht. Spoorwerken In maart 2008 is gestart met de spoorwerken. Dit betreft, een onderdoorgang ‘Augustapolder’ tbv langzaam verkeer nabij het speelveldje aan de Markgravenlaan, een onderdoorgang ‘Markiezaat’ tbv de nieuwe Markiezaatsweg, een duiker-faunapassage tbv de Molenbeek. In april 2009 zijn deze spoorwerken in ruwbouw afgerond en overgedragen aan de gemeente. Gedurende de tweede helft van 2009 wordt de onderdoorgang ‘Markiezaat’ afgewerkt en zal de omlegging van de Markiezaatsweg tot aan de Antwerpsestraatweg worden voltooid. Per januari 2010 wordt de huidige spoorwegovergang afgesloten en zal de nieuwe Markiezaatsweg worden opengesteld. Daarbij wordt tevens voorzien in een nieuwe verbinding, via de Laan van Borgvliet, naar de Olympialaan. De nieuwe aansluiting Bergen op Zoom – Zuid op de A4/A58 (bij Heimolen) zal naar verwachting in 2011 worden aangelegd. Deelplannen Klaverwei/Brug, Meander en Wal De eerste bouwfasen zijn inmiddels volgens planning bouwrijp opgeleverd en door marktpartijen afgenomen. Tevens heeft de gemeente diverse uitwerkingsplannen opgesteld (gedetailleerde bestemmingsregeling voor circa 750 woningen) op basis waarvan aanvragen bouwvergunning in behandeling genomen kunnen worden. Medio 2009 zijn daadwerkelijk voor circa 440 woningen bouwvergunningen verstrekt/ in behandeling. Dit betreft circa 260 grondgebonden woningen en circa 180 appartementen. De verdeling koop/ huur is grofweg 270 / 170. De in aanbouw zijnde huurwoningen (voornamelijk appartementen) zitten grotendeels (120) in de goedkope categorie en voor het overige (50) in de middeldure categorie. De verkoop van (grondgebonden) koopwoningen loopt sinds 2008 stroef. Marktpartijen hebben eind 2008-begin 2009 daarop hun fasering aangepast (kleinere deelplannen, onderlinge afstemming verkoop). Tevens is met medewerking van de gemeente een omzetting van koop naar huur mogelijk gemaakt. Mede daardoor konden deelplannen toch in aanbouw komen en zo worden de contouren van de Markiezaten langzaam maar zeker zichtbaar. In het tweede kwartaal van 2009 lijkt mede hierdoor de verkoop weer iets aan te trekken (“zien = kopen”). Vanuit rijk en provincie worden momenteel stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt uitgewerkt. Dit moet enerzijds de consument/koper prikkelen (verhogen Nationale Hypotheekgarantie, starterregeling, woonlastenverzekeringen). De afname van nieuwbouwwoningen blijft afhankelijk van de verkoop van bestaande woningen. Anderzijds wordt met maatwerk per project ook richting producenten/ontwikkelaars een bijdrage geleverd. De gemeente heeft daarvoor twee deelplannen in de Markiezaten voorgedragen. In oktober 2007 is gestart met de eerste woningbouw in het plandeel de Klaverwei (82 van 94 woningen). Deze woningen zijn voorjaar 2009 allemaal opgeleverd. Momenteel vindt daar de eindafwerking van het openbaar gebied plaats. Daarnaast is eind 2008 – medio 2009 gestart met de bouw in de deelplannen Meander fase 1 (24 van 124 woningen) en de Wal fase 1 (129 van 160). Hier zullen de eerste woningen vanaf oktober 2009 worden opgeleverd. Eind 2009 wordt gestart met de woningbouw in deelplan de Brug (55 appartementen).
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
149
Een woningbouwproject van woningstichting Soomland binnen deelplan de Brug loopt vertraging op vanwege de lopende herpositionering van de corporatie. De overeenkomst voor een derde woonproject van de combinatie Berlaere/VanAgtmaal is ontbonden. De gemeente voert hierover momenteel herontwikkelingsgesprekken. Sportcluster en schoolvoorziening Begin 2009 is gestart met de aanleg van het sportpark. In het deelplan de Brug is tevens het sportgebouw in aanbouw genomen. Beide zullen eind 2009 worden opgeleverd voor ingebruikname door FC Bergen en vv Borgvliet. Op het sportpark is tevens een reservering opgenomen voor een tennispark tbv de verhuizing van Olympia uit de spoorzone. Voor het basisonderwijs (verhuizing ’t Fort en vestiging de Kameleon) is in 2008 krediet beschikbaar gesteld. Het ontwerp voor het schoolgebouw binnen plandeel de Brug zal in 2009 worden afgerond, de start bouw is voorzien medio 2010. Vooruitlopend daarop is al wel voorzien in het tijdelijke huisvesting om zo eerste bewoners, bij de start van het schooljaar 2009-2010, al te kunnen binden aan de nieuwe schoollocatie. Met het ROC zijn afspraken gemaakt over de vestiging van VMBO-school (verplaatsing Markiezaatscollege) aan de oostzijde van het sportpark. Deze school zal waarschijnlijk tweede helft 2010 in aanbouw komen. Consequentie reservepositie Grondbedrijf De gebiedsontwikkeling is vastgelegd in het bestemmingsplan “Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)” dat inmiddels grotendeels onherroepelijk is. De Raad van State heeft echter in januari 2008 het provinciale goedkeuringsbesluit vernietigd betreffende de voorgenomen woningbouw ten zuiden van de Markiezaatsweg (woonterpen, kermisexploitanten). Gedeputeerde Staten hebben mei 2009 tot hernieuwde goedkeuring besloten. De gemeente heeft hiervoor aanvullende rapportages opgesteld die een aanvullende verantwoording geven voor het aspect luchtkwaliteit en de effecten van de bebouwing op de natuurlijke omgeving. Zowel IVN Groene Zoom als de familie Veerman hebben hiertegen opnieuw beroep aangetekend. Deze nieuwe beroepsprocedure zal tot voorjaar 2010 doorlopen. In het weerstandsvermogen is voor De Markiezaten rekening gehouden met een normaal exploitatierisico van 25%. Dit omdat het bestemmingsplan nog niet geheel onherroepelijk is. Indien in het voorjaar van 2010 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, kan het risico eventueel naar beneden worden bijgesteld. Voor het algemene risico wordt voor ieder plan 10% aangehouden, zo ook bij de Markiezaten. De woningbouwontwikkeling in de Markiezaten is met marktpartijen vastgelegd in realisatieovereenkomsten (december 2005 en april 2006). Zo zijn alle benodigde gronden aan de gemeente overgedragen in ruil voor een exclusief ontwikkelrecht voor een bepaald plandeel (een zgn. bouwclaimmodel). De daarbij te hanteren ruimtelijke, programmatische en financiële voorwaarden zijn bepaald op basis van het bestemmingsplan en een stedenbouwkundige richtverkaveling (ontwikkelplan Markiezaten). Zo is circa 85% van de begrootte grondopbrengst contractueel zeker gesteld. De overige begrootte grondopbrengsten hebben betrekking op drie van de vier terpen en de locatie voor kermisexploitanten. Voor twee van deze terpen is al wel een intentieovereenkomst aangegaan met een marktpartij om te komen tot een invulling. De verwachting is dat de ontwikkeling van de Markiezaten, aanvankelijk gepland voor de periode 2005-2016, uiteindelijk een uitvoeringstermijn zal vergen van 2007-2019. Deze langere uitvoeringstermijn zal invloed hebben op de grondexploitatie. Hoewel de opbrengsten grotendeels contractueel zijn vastgelegd en worden geïndexeerd, geldt wel dat de rente pas bij de marktpartijen in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat deze bouwrijp zijn gemaakt. De grondexploitatie kent evenwel een fors aandeel planstructurele voorzieningen (ruim 30%) die bovendien nagenoeg allemaal al zijn uitgevoerd (natuurontwikkeling, regionale waterberging, spoorwerken, omlegging Markiezaatsweg, aanleg sportvoorzieningen). Voor zover mogelijk worden nog te maken kosten later gefaseerd, om zo de rentekosten te beperken. Eind 2009 zal de eindafrekening van de spoorwerken en Markiezaatsweg plaatsvinden. De aanbestedingsresultaten zullen worden meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van de grondexploitatie Markiezaten. Vanwege het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie is reeds een verliesvoorziening gevormd. Op dit moment wordt verwacht dat de verliesvoorziening niet bijgesteld hoeft te worden als gevolg van de huidige ontwikkelingen. Bergse Haven In de Grondexploitatie- en Realiseringsovereenkomst Bergse Haven is vastgelegd dat het uitgangspunt is een sluitende grondexploitatie. Momenteel beraadt GEM Bergse Haven zich op mogelijkheden om te komen tot een sluitende grondexploitatie en financieringsopzet. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar diverse scenario’s, met aandacht voor woningbouwprogrammering en fasering. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel woningen in het aangepaste plan gerealiseerd gaan worden en wat het verwachte exploitatiesaldo van dit aangepaste plan zal zijn. In het najaar 2009 dient hier meer duidelijkheid over te komen. Zuidelijke Havenkwartier (vml. PNEM-terrein) In het verleden heeft woningstichting Soomland met de gemeente een intentieovereenkomst getekend. De realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling van het Zuidelijk Havenkwartier (vml. PNEM-terrein) was in concept gereed, echter wegens omstandigheden heeft de woningstichting (nog) niet willen tekenen en de gronden ook nog niet afgenomen. Voor de herbestemming van het terrein is in het verleden een ontwerpcompetitie gehouden. Het winnende ontwerp is uitgewerkt tot een bouwplan, waarvoor nog een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het beeldkwaliteitplan is door de raad vastgesteld, het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Binnenkort zal bestuurlijk overleg plaatsvinden om deze herontwikkeling met de woningstichting te bespreken. De exploitatie kent een looptijd tot ultimo 2009. Gezien bovenstaande ontwikkelingen zal de exploitatie naar verwachting niet per ultimo 2009 kunnen worden afgesloten. De looptijd van het plan wordt verlengd naar ultimo 2010.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
150
Als gevolg van het verlengen van de looptijd en de uitgestelde afname van de gronden levert dit voor de grondexploitatie een renteverlies op. Momenteel is niet duidelijk of deze rentekosten vergoed zullen worden, aangezien (nog) niet duidelijk is of en wanneer de woningstichting de gronden zal afnemen. In de exploitatie is rekening gehouden met een bijdrage in het deficit van woningstichting Soomland. De hoogte van deze bijdrage is momenteel nog niet bekend. De financiële consequentie is onder andere dat de betreffende gronden later geleverd worden dan dat in de exploitatie is aangenomen. De grondwatersanering is nog volop in uitvoering, in ieder geval tot in 2010. Deze sanering staat de ontwikkeling van het gebied niet in de weg. In 2009 worden de laatste 2 opstallen aan de Van Konijnenburgweg gesloopt, zodat ook hier bodemonderzoek kan plaatsvinden en dit gebied bouwrijp gemaakt kan worden. Tevens worden dit jaar voorbereidingen getroffen om, conform het stedenbouwkundig plan, een gedeelte van de Fabriekstraat te verleggen. Projecten in voorbereiding De Schans fase 6 De inhoud van de structuurvisie voor dit onderdeel ligt vast inclusief de daarbij gehanteerde tijdvakken. Op dit moment krijgen we geen signalen uit de markt die erop duiden dat eerder delen van het gebied naar voren gehaald moeten worden voor o.a. bedrijfshuisvesting dan wel voor woningbouw. Mocht de komende jaren daartoe wel aanleiding bestaan dan zal daarvoor de geëigende bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. Auriga Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin woningcorporatie Soomland verkeert én deze in het proces tot realisatie van het zgn. Auriga-complex de rol van ontwikkelaar/initiator vervulde wordt na de zomervakantie 2009 een gesprek belegd met de directeurbestuurder van de instelling ’s Heerenloo om de mogelijke consequenties in beeld te krijgen. De Poort Voor het onderhavig gebied is een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht. Desalniettemin is van een (gedeeltelijke) realisatie nog geen sprake omdat over een specifiek aantal percelen nog met diverse partijen onderhandeld wordt over de grondverwerving, het daarmee samenhangend saneringsvraagstuk en de financiële verdeelsleutel. Op dit moment is nog niet duidelijk of overeenstemming bereikt kan worden. In het saneringsvraagstuk is overigens de provincie het bevoegd gezag. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om op ad hoc basis delen van dit gebied voor andere functies in te zetten. Randweg Zuidwest + spoorwerken Augustapolder Het project verkeert thans deels in de voorbereidingsfase en deel in de uitvoeringsfase. In het navolgend overzicht wordt per tracédeel van de randweg en voor de spoorwerken aangegeven wat de stand van zaken per september 2009 is. Tracédeel 1 (Geertruidapolder, Bergse Haven): In opdracht van de gemeente heeft Ingenieursbureau Lievense voor tracédeel 1 in overleg met de betreffende kabelen leidingbeheerders een verleggings- en aanpassingsplan kabels en leidingen opgesteld. Hierbij is ook rekening gehouden met het vernieuwen van de rioolpersleidingen van het industrieterrein Theodorushaven/Noordland en de optie voor het aanleggen van stadsverwarming voor de Bergse Haven. Ingenieursbureau Movares heeft opdracht gekregen om te adviseren m.b.t. de vaste brug/viaduct in de Van Konijnenburgweg. Er is begonnen met het opstellen van een programma van eisen voor de onderbouw (fundering) en de vormgeving. Brug/viaduct dient namelijk gelijktijdig te worden aangelegd met het aanpassen van de kabels en leidingen (zinkerconstructies ter plaatse van de fundering). De Regionale Milieudienst West-Brabant heeft recentelijk een aanvullend bodemonderzoek afgerond om de bodemkwaliteit ter plaatse van het ex OBOT-terrrein en het nieuwe tracé van de randweg in kaart te brengen. V&S-Milieu Adviseurs is ingeschakeld om tijdens het proces van voorbereiding (o.a. bij het opstellen van een saneringsplan) en uitvoering (van de sanering en het grondverzet als gevolg van kabel- en leidingwerken) de RMD nader te adviseren en te ondersteunen. Tracédeel 2 (Kijk in de Pot/boulevard): Vanwege de toegekende “lage prioriteit” aan dit tracédeel vinden er minimale voorbereidende werkzaamheden plaats. In het vierde kwartaal 2009 zal het definitief ontwerp (als onderdeel van de totale randweg) worden afgerond. Tracédeel 3 (Augustapolder, Markiezaten): Het bestek m.b.t. de afbouw van de Markiezaatsweg en de aanleg van de Laan van Borgvliet is in juli 2009 aanbesteed. De uitvoering is gestart na de bouwvak. Eind 2009 zal het snelverkeer van de (verlegde) Markiezaatsweg gebruik kunnen maken. De aanleg van de laan van Borgvliet en de aanleg van de voet- en fietspaden langs de Markiezaatsweg volgen daarna. Ten behoeve van de aanleg van de Laan van Borgvliet zullen er in het vierde kwartaal 2009 in de Hof van de Paltz 22 woningen worden gesloopt.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
151
Tracédeel 4 (Buitengebied): De startnotitie MER heeft ter inzage gelegen en is om advies naar verschillende adviseurs gestuurd, w.o. de commissie m.e.r. Op basis van de ingekomen reacties is een advies vaststelling richtlijnen MER opgesteld. De behandeling in de raad staat gepland in september 2009. Na vaststelling door de raad kan verder gewerkt worden aan het opstellen van het MER-hoofdrapport en de bijlagen. Volgens planning is dit medio 2010 gereed voor inspraak en advies. Spoorwerken Augustapolder: De afbouw van de beide onderdoorgangen ‘Augustapolder’ (nabij het speelterrein Markgravenlaan) en ‘Markiezaat’ (in de verlegde Markiezaatsweg) is in juli 2009 aanbesteed. Met het werk is na de bouwvak gestart. De onderdoorgang Augustapolder moet eind 2009 worden opgeleverd; dan is ook de langzaam verkeer verbinding tussen Langeweg en sportpark Augustapolder gereed. Het snelverkeer dient eind 2009 gebruik te kunnen maken van de (verlegde) Markiezaatsweg; de voet- en fietspaden worden later opgeleverd (maart 2010). Na de bouwvak start de aannemer van ProRail met het aanbrengen van het restant van de geluidsschermen. Het verwijderen van de spoorwegovergang in de Markiezaatsweg staat in januari/februari 2010 gepland. Naar verwachting kunnen de spoorwerken van ProRail in mei 2010 worden opgeleverd en voor zover van toepassing worden overgedragen aan de gemeente. In juli is het opnieuw ingerichte speelterrein aan de Markgravenlaan in gebruik genomen. Er dienen in de strook langs het spoor in de Langeweg nog een aantal kleinere werkzaamheden (zoals herstel schade aan achterpaden en plantsoen, alsmede aanbrengen aanvullend hekwerk) te worden uitgevoerd om de spoorwerken af te ronden. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in het eerste kwartaal 2010 kunnen worden afgerond. In 2010 wordt u een geactualiseerde kostenraming, planning en uitvoeringsscenario (incl. bodemsanering) van de verschillende onderdelen van de Randweg + Spoorwerken Augustapolder aangeboden. De Zeeland e.o. De marktpartijen AM & Amvest hebben in het tweede kwartaal 2009 een drietal scenario's gepresenteerd. Momenteel wordt geïnvesteerd om één van die scenario's gevuld te krijgen met geïnteresseerde partijen vanuit verschillende soorten van functies. Verder wordt het initiatief aan de dag gelegd om voor het complex een casco-renovatiesubsidie te claimen bij het provinciaal bestuur. Voor 1 oktober aanstaande moet een dergelijke aanvraag zijn gedeponeerd. In september 2009 wordt nader bekeken welk scenario de meeste kansen biedt en zullen leiden tot vervreemding van het onroerend goed. Lepelstraat (Bloemendaal) Het plan Bloemendaal Lepelstraat omvat de bouw van 30 woningen, vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen, aan de zuidkant van Lepelstraat. Het bestemmingsplan is in werking getreden hetgeen betekent dat tot uitvoering kan worden overgegaan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog één bezwaar bij Raad van State. Naar verwachting zal de Raad van State uiterlijk in januari 2010 uitspraak doen. In juni 2009 vond de loting plaats van de kavels. Voor de vrijstaande woningen hebben 15 kandidaten ingeschreven en voor de twee-onder-één-kap woningen hebben 15 koppels ingeschreven. In de tweede helft van 2009 wordt het gebied bouwrijp gemaakt zodat vervolgens begin 2010 gestart kan worden met de bouw van de woningen. Ravelijn Door het tegenvallend resultaat om een subsidie binnen te halen voor de renovatie van deze fortificatie zijn contacten gelegd om via een alternatief traject alsnog subsidiegelden hiervoor binnen te halen. Het is nog te vroeg dag om hierover uitsluitsel te kunnen bieden. Vanuit infrastructureel oogpunt bekeken zijn voor een adequate waterhuishouding een aantal broodnodige voorzieningen getroffen aan de wanden van het Ravelijn. Rooseveltlaan In december 2004 (SROB/04/110) heeft de raad voor het opstellen van de visie “stadsentree via de Rooseveltlaan” een krediet beschikbaar gesteld ad € 40.000,-. In september 2006 is een aanvullend voorstel aan de raad aangeboden voor een vervolgkrediet van € 115.000,- om ondermeer belanghebbenden en belangstellenden te informeren en om een uitwerking voor een rotonde aan de Sterrelaan te maken. In 2007 is de visie aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld. De vastgestelde visie is het kader waarbinnen ontwikkelingen in deze economische as en stadsentree van Bergen op Zoom in de toekomst mogelijk zijn. Nieuwe ontwikkelingen zullen aan de visie worden getoetst. Afzonderlijke deeluitwerkingen zullen de gebruikelijke procedures doorlopen. De detaillering van de rotonde Rooseveltlaan, Sterrelaan en Gagelboslaan is ter hand genomen. Er wordt een uitgewerkt voorontwerp gemaakt met een gedetailleerdere kostenbegroting. Aandachtspunt daarbij is de ontsluiting van het ziekenhuis. Met het ziekenhuis is hieromtrent overleg geweest. Ook wordt gekeken naar de op- en afritten vanaf de snelweg, omdat deze van invloed zijn op de aanrijdroute naar de rotonde. Het voorontwerp met kostenbegroting is de basis voor een subsidieaanvraag in het kader van het programma Beter Bereikbaar Brabant van de provincie. In de gemeentelijke begroting is voor de realisatie van een rotonde geld gereserveerd, maar voor realisatie is ook een aanzienlijke subsidie noodzakelijk. Herontwikkeling bedrijventerrein Wouwseweg e.o. Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
152
Naar aanleiding van de brand aan de Wouwseweg is een haalbaarheidsstudie ingezet met als doel HEMI te verplaatsen naar Noordland en een herinvulling van de gronden van HEMI. Hierbij is ook de Zuneha-locatie van Castria betrokken. Er zijn een aantal varianten onderzocht en hieruit is een voorkeursvariant door het college vastgesteld, d.d. 8 juli 2008, die via een raadsbrief kenbaar is gemaakt aan de raad. Kortheidshalve wordt voor de inhoud van het plan hiernaar verwezen. Tevens heeft de raad in zijn vergadering van oktober 2008 het aankoopkrediet ter beschikking gesteld. Voordat de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart moet eerst zekerheid worden verkregen dat het plan ook uitgevoerd zal gaan worden. Om die reden waren overeenkomsten in voorbereiding met Castria en Marsaki, waarbij zij grote delen van het project uit zullen gaan voeren. Deze overeenkomsten zouden tegelijk worden getekend met HEMI. Eind 2008 wilde HEMI hierop terugkomen. Een kort geding was het gevolg. Na enige maanden onderhandelen zijn HEMI en gemeente tot een vergelijk gekomen. HEMI vertrekt naar Tholen en zal uiterlijk 1 januari 2012 de gronden en gebouwen aan de Wouwseweg onvoorwaardelijk leveren. Het bestemmingsplan zal nu zo spoedig mogelijk in procedure worden gebracht. In het kader van het Versnellingsprogramma herstructurering bedrijventerreinen heeft de provincie aan de BOM/BHB een bedrag ter beschikking gesteld ten behoeve van dit project. Naar verwachting voldoet het project aan de normen van de BOM/BHB en kan een financiële ondersteuning van de BOM/BHB tegemoet worden gezien in de vorm van een participatie, waardoor het project binnen de gestelde financiële kaders kan worden afgerond. De herontwikkeling van de Wouwseweg e.o. kent een negatieve grondexploitatie. In het beleidskader 2009-2012 is een claim opgenomen op dit verlies ten laste van de reserves van het Grondbedrijf te brengen. Door uw raad is vastgesteld dat de totale bijdrage vanuit de reserves van het GB maximaal € 3 mln. zal bedragen. Gepoogd wordt met behulp van maatregelen, subsidies etc. dit tekort te beperken. Door de BOM/BHB te betrekken bij dit project verwachten wij het tekort te kunnen beperken. Desondanks is bij de doorrekening van het MPG gerekend met een negatief bedrag van € 3.000.000,-. Vrijkomende locaties gemeentewerf c.a. In 2006 heeft de raad besloten te komen tot een nieuwe centrale huisvesting van de buitenaccommodaties van de afdeling Openbare Ruimte. De raad heeft in dat kader een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, waarvan € 36.000,- bestemd is voor het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de ingebrachte locaties. Het gaat hier om de locaties de gemeentekwekerij op Ruytershove, de gemeentewerf in Halsteren en de gemeentewerf bij de Vissershaven in Bergen op Zoom. Voor de herontwikkeling van de gemeentewerf is een stedenbouwkundig planconcept voor herontwikkeling opgesteld, die een samenhang brengt tussen het oude Havenkwartier en de Bergse Haven. De visie omvat een groter gebied, waarbij o.a. ook het terrein van de watermolen en de bedrijfsgebouwen langs de Zuidzijde Haven werden meegenomen. Deze ontwerpvisie voor de herontwikkeling is opgenomen in de tussenrapportage van het ‘Ontwikkelingsplan Havenkwartier’, welke is besproken op 13 juni tijdens een presentatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Met de woningstichting Soomland is een intentieovereenkomst gesloten voor het opwaarderen van het oude Havenkwartier. Op grond hiervan is de woningstichting Soomland als eerste kandidaat-gegadigde in de gelegenheid gesteld om op basis van een door de gemeente gedane grondaanbieding de realisatie van deze ontwikkelingslocatie op zich te nemen. Soomland heeft in juni 2009 evenwel gemeld af te zien van de herontwikkeling van de gemeentewerf. Vervolgens is Wonen West-Brabant (WWB) in de gelegenheid gesteld om de vrijkomen de locatie te ontwikkelen. WWB onderzoekt de haalbaarheid van de ontwikkeling. Uitgangspunt is de taakstellende verkoopprijs. Belangrijk aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling zijn het te realiseren programma en de kosten van het bouw- (inclusief de bodemsanering) en het woonrijpmaken. De Regionale Milieudienst gaat op basis van een verkennend onderzoek in een “worst case” benadering uit van € 850.000,- á € 1.000.000,- aan saneringskosten. De werf komt in het najaar 2009 vrij. Na sloop van de opstallen kan een gedetailleerder bodemonderzoek en kostenraming plaatsvinden. De herontwikkeling ten behoeve van woningbouw is meegenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan BP Binnenstad, dat in maart 2009 door de gemeenterad is vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen om de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de kwekerij op Ruytershove worden mede bezien in relatie tot het zogenaamde routeontwerp voor de A4. De mogelijkheden tot herontwikkeling van de werf te Halsteren wordt o.a. bezien in samenhang met een herverkaveling van het bedrijventerrein nabij de Wouwseweg / Steenbergseweg. In afwachting daarvan wordt bezien of delen van het terrein – opstal verhuurd kan/kunnen worden.
Grote Betaalplannen Bedrijvencentrum Parallelweg Aan de Parallelweg in Bergen op Zoom is een bedrijvencentrum gevestigd. Voorgaande jaren werd het voorste deel van het pand verhuurd. Onlangs is dit deel vrij van huur gekomen. Het voorste deel van het pand wordt nu net als het achterste deel in gebruik gegeven aan de Stichting Samen werken. Zij hebben hier een Opstap Diensten Centrum (ODC) gevestigd. Met Woningstichting Wonen West Brabant (WWB) is mondeling overeen gekomen dat zij in de toekomst het gehele bedrijvencentrum van de gemeente zullen kopen. Zij zullen daarbij de gebruiksovereenkomst met de Stichting Samen Werken van de gemeente overnemen. Echter is gebleken dat er een aanzienlijke vervuiling onder het perceel aanwezig is. Uit de op te starten onderhandelingen met WWB zal moeten blijken of zij bereid zijn het pand voor de sanering van de grond reeds te verwerven. Overigens zonder dat zij enige verantwoordelijkheid krijgen voor de sanering. Ten tijde van schrijven wordt er een saneringsplan opgesteld. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2010 de vergunning en beschikkingen aangevraagd zijn waardoor medio 2010 gestart kan worden met de sanering van het bedrijvencentrum aan de Parallelweg.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
153
Containerterminal Vooruitlopend op de realisatie van een definitieve containerterminal in de buitenhaven, is met het oog op de verwachte doorlooptijd van minimaal 5 jaar, getracht om invulling te geven aan de vraag vanuit de markt. Vanuit een door de Provincie geïnitieerd pilotproject vervoersmanagement, heeft Mepavex belangstelling getoond om een tijdelijke terminal te gaan exploiteren. Daarvoor werd gedacht aan de gemeentelijke laad- en loswal in combinatie met het aangrenzende terrein, dat in het verleden van Mepavex is aangekocht. Sedert juli 2007 is het betreffende terrein verhuurd aan MCT (Markiezaat Container Terminal). De werkzaamheden aan de kade zijn, na een gunstige aanbesteding, gestart in november 2008 en de kade was begin april 2009 bruikbaar. De lopende subsidieaanvraag is nog niet afgehandeld, maar de voortekenen zijn zeer gunstig. Spoorzone Voor de spoorzone van Bergen op Zoom is de ambitie geformuleerd om het aanzicht van de stad te verbeteren. In de Stationsomgeving, het deel tussen de Wouwsestraatweg en Rooseveltlaan, is tevens sprake van het ontwikkelen van een representatieve entree naar de binnenstad. De ontwikkeling van de Stationsomgeving bestaat uit een integrale herinrichting van het openbaar gebied in samenhang met vastgoedontwikkeling op diverse aangrenzende locaties. De vastgoedontwikkeling wordt opgepakt door marktpartijen. Voor de locatie van het voormalige Darvi-terrein is door Gebri een woongebouw uitgewerkt met enkele commerciële ruimten aan het Stationsplein. Gebri heeft daarbij ook het voorterrein aangekocht dat inmiddels is opgeschoond met uitzondering van enkele beeldbepalende bomen. Het bouwplan is inmiddels via een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het BP Binnenstad. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2009 nadere afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling/afname door WSG. De voorruimte wordt als representatieve park- en parkeerzone ingericht waarbij ook de fietsverbinding langs het spoor een definitief openbaar karakter krijgt. Voor het historische pand Stationszicht is door Heja een invulling en een nieuwbouwplan gemaakt dat inmiddels is verkocht aan Soomland. Soomland heeft eind 2008 de beschikking gekregen over een onherroepelijke bouwvergunning. Inmiddels lopen gesprekken met Soomland om het project in aanbouw te nemen. Voor het naastgelegen BBA-terrein is in het BP Binnenstad eveneens voorzien in de mogelijkheid van een invulling ten behoeve van wonen. Veolia heeft de gemeente aangegeven per 1-1-2015 de locatie te willen verlaten en heeft haar perceel inmiddels verkocht aan Wonen West Brabant. Voor het rangeerterrein aan de zuidzijde van het station heeft NS Poort een verkoop/ontwikkelingsovereenkomst gesloten met Heja. Heja heeft inmiddels een ontwikkelplan uitgewerkt dat uitgaat van kantoren, zakelijke dienstverlening en een mogelijk hotel. In de tweede helft van 2009 zal hiervoor de benodigde herziening van het bestemmingsplan in procedure komen. De gemeente bereidt de integrale herinrichting van het openbaar gebied voor. In februari 2009 is hiervoor een eerste schetsontwerp gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Tevens is daarbij een klankbordgroep geformeerd die bij de verdere uitwerking wordt betrokken. Inmiddels is een voorlopig ontwerp beschikbaar op basis waarvan diverse deelgebieden en een fasering van de uitvoering is bepaald. Het deelgebied Zuidoostsingel - aansluiting Stationsstraat - Oude Stationsweg wordt in 2009 uitgewerkt naar een definitieve inrichting. De uitvoering, gedekt uit het programma beheer en een Europese uitvoeringsbijdrage, is voorzien medio 2010. Over het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het busplein zal in 2009 intensieve afstemming plaatsvinden met de provincie (concessieverlener). Daarbij wordt ook gesproken over de benodigde uitvoeringsbijdrage, onder meer vanuit het Programma Toegankelijke Bushalten. De herinrichting van het Busplein is nog in te plannen gedurende 2010-2011. Voor het Stationsplein lopen de gesprekken met NS Poort (eigenaar van het Stationsgebouw) en ProRail. ProRail gaat medio 2010 van start met het verbeteren van de toegankelijkheid van de perrons, onder meer via het plaatsen van liften. De gemeente en ProRail zijn overeengekomen dat daarbij tevens de huidige voetgangerstunnel geheel wordt gereconstrueerd en opgeknapt. Met ProRail worden ook afspraken voorbereid voor het uitbreiden van de fietsenstalling. De beoogde herinrichting van het Stationsplein zal naar verwachting eind 2011 voltooid zijn. Aan de oostzijde van de spoorlijn (Parallelweg) wordt de herinrichting van het openbaar gebied afgestemd met de ISV-aanpak Gageldonk. Ook vindt daar een verlegging van de gastransportleiding plaats. De uitvoering daarvan is nog in te plannen gedurende 2010-2011. De Meubelgigant Woningstichting Soomland heeft complex van de Meubelgigant aan de Halsterseweg gekocht. Het betreft een herontwikkeling ten behoeve van woningbouw (ca. 20 woningen) van de locatie van het leegstaande winkelcomplex samen met een opwaardering aangrenzende deel van Tuinwijk. Ten behoeve van realisatie van dit project dienen ook gemeentelijke gronden te worden ingebracht. Ten behoeve van de algemene kennisontwikkeling is van deze casus een pilotproject gemaakt om de mogelijkheden te verkennen die de Wro met bijbehorende Grondexploitatiewet biedt om een exploitatieplan op te stellen. De intentie is er om een anterieure overeenkomst te sluiten. Voor dit project is vanuit het werkkapitaal van het Grondbedrijf een voorbereidingskrediet van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Van dat voorbereidingskrediet wordt onder andere het exploitatieplan geschreven.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
154
Voor Tuinwijk is een nieuw ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht, dat naar verwachting eind dit jaar kan worden vastgesteld. De herontwikkelingslocatie is hierin opgenomen als een deelgebied met een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van woningbouw. De verkennende initiatieffase en het oriënterende overleg gemeente - Soomland is afgerond, desalniettemin loopt het project wel vertraging op vanwege de lopende herpositionering van de corporatie Soomland. Op basis van een verkavelingplan is een eerste exploitatieplanberekening gemaakt, welke de basis moet gaan vormen voor het exploitatieplan en de overeenkomst. De Camarque In oktober 2009 wordt de anterieure overeenkomst "Project Camarque" met Bouwmaatschappij Merwestreek gesloten. Hierin zijn over het gemeentelijk kostenverhaal afspraken gemaakt. Merwestreek heeft verklaard volledig onder haar verantwoordelijkheid en voor haar rekening en risico het projectgebied te ontwikkelen op basis van de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die de gemeente stelt. Op het voormalige terrein van Manege Kommers te Halsteren worden 22 nieuwe woningen gerealiseerd, één bestaande woning wordt daarbij ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal de gemeente circa 800 m² grond verkopen aan de ontwikkelaar. In het laatste kwartaal 2009 zal de bestemmingsplan procedure worden opgestart, verwacht wordt dat de procedure in de zomer van 2010 kan worden afgerond. 18 woningen zullen als vrije kavel op de markt worden gebracht, vier woningen zullen projectmatig worden verkocht. Onder deze 22 woningen bevinden zich vier wonen-werken kavels voor een aan huis gebonden beroep. Hierbij valt te denken aan dienstverlenende bedrijven en bedrijven gericht op de gezondheidszorg. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, naar verwachting zal deze aan het eind van het 4e kwartaal of het begin van het 1e kwartaal 2010 aan uw raad aangeboden worden. Winstverwachting In de beheersverordening van het grondbedrijf is voorgesteld dat een grondexploitatie door de raad wordt afgesloten door het vaststellen van de nacalculatie. In de praktijk zal het er dan op neerkomen dat een grondexploitatie wordt afgesloten indien ca. 90% van de geprognosticeerde werkzaamheden is gerealiseerd, dan wel ca. 90 % van de uit te geven gronden is verkocht. Voor grote projecten geldt dat er deelprojecten onderscheiden kunnen worden, waarna de winst van een deelproject genomen kan worden als deze winst gerealiseerd is en als de geraamde winst van de andere deelprojecten positief is. Voorziening nagekomen kosten afgesloten exploitaties Een grondexploitatie kan worden afgesloten indien ca. 90% van de geprognosticeerde werkzaamheden is gerealiseerd. Voor de kosten (afbouw) die nog gemaakt moeten worden, wordt een voorziening gevormd. In 2009 zal naar verwachting een voorziening gevormd zijn voor de projecten Bergse Plaat, vml. St. Jozefschool, De Parade en Walcherenstraat.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
155
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
156
Risicoparagraaf Inleiding De risicoparagraaf is gebaseerd op de methode van het bureau NAR (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement). In de loop van 2005 is voor iedere sector een workshop georganiseerd met het doel voor iedere sector de belangrijkste risico’s in kaart te brengen. Deze sessie is in 2009 herhaald waarbij het risicoprofiel opnieuw is vastgesteld en 200 risico’s zijn geïdentificeerd. Voor het grondbedrijf wordt een andere werkwijze gevolgd omdat voor dit onderdeel een langetermijnvisie Grondbedrijf is vastgesteld waarin diverse scenario’s aan de orde komen. Deze paragraaf is als volgt ingedeeld: In paragraaf 2.1 komen de “concrete” risico’s aan de orde. Dit zijn grotendeels risico’s zoals die voorgaand jaar ook al in de risicoparagraaf waren opgenomen. In paragraaf 2.2 komen de zogenaamde “latente” risico’s aan de orde. Het gaat hier om meestal om algemene risico’s waarvan, op basis van ervaringen bij andere gemeenten, bewezen is dat ze zich ook hier voor kunnen doen. In paragraaf 3 wordt het weerstandsvermogen berekend en beoordeeld. Pragraaf 4 tenslotte bevat de risicoanalyse van het grondbedrijf.
“Concrete Risico’s” a. Grondwaterbescherming. Met betrekking tot het milieutechnische beheer van Kragge I bestaat het risico dat op enig moment aanvullende maatregelen, i.c. grondwatersanering nodig kan zijn. Daarbij wordt de eis tot compensatie van opgepompt grondwater steeds algemener toegepast en kan hier ook een rol gaan spelen. Er is vooralsnog geen reden om rekening te houden met een hogere reservering voor het nazorgfonds dan circa € 2.300.000,--. Dit nazorgplan behoeft formeel niet de goedkeuring van de provincie maar wordt wel aan de provincie voorgelegd. Als gevolg van de uitloging van de afdekkingslaag van de Kragge (sulfaat) kan neerslagwater niet direct geloosd worden in De Zoom. De Zoom heeft hier de formele functie waternatuur. Vanuit de civiele techniek heeft men een oplossing bedacht door op de bodem van De Zoom een pvc-buis te leggen, die het verontreinigde water op De Zoom loost, net na het punt waar de functie waternatuur ophoudt. Deze oplossing is milieutechnisch niet wenselijk, alternatieven hiervoor worden onderzocht, de kosten voor de alternatieven zijn nog niet te bepalen. b. Binnenschelde De situering, 1.5 m +NAP, geïsoleerde ligging en de geringe diepte, alsmede de waterkwaliteit , die ernstig te wensen over laat, frustreren de ambities van de gemeente Bergen op Zoom. De gebiedsontwikkeling Bergse Haven, de ontwikkeling van een nautisch centrum in de Binnenschelde en het recreatieve gebruik zijn afhankelijk van ingrijpende maatregelen. Een speciale zorg betreft de zwemwaterkwaliteit (microbiologisch), die de laatste jaren in de nazomer onvoldoende is. Een afscheiding, die het zwemmersdeel afscheidde van het open deel is om die reden inmiddels verwijderd. In het kader van de ontwikkelingsmogelijkheden van de plannen voor de “Bergse Haven” werd rekening gehouden met een bijdrage van € 2,7 mln. aan de verbetering waterkwaliteit vanuit de grondexploitatie van het project. De voorgestelde verbetering hangt samen met de verzilting van de Binnenschelde d.m.v. een buisleiding naar de Oosterschelde. De kosten van een dergelijke installatie worden geraamd op € 7,2 mln. (2008). Als gevolg van de economische crisis staat de gebiedsontwikkeling "Bergse Haven" echter onder grote druk. Sowieso is en blijft het nodig om voor de financiering van deze maatregelen een beroep te doen op de andere overheden, met name Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat en de Europese Unie. De gemeente heeft samen met het waterschap een analyse laten uitvoeren en de resultaten laten uitwerken in een matrix van scenario's. Aanvullend loopt nu een uitgebreid (water)bodemonderzoek. In het Nationaal Waterplan heeft het gebied van de Zuidwestelijke Delta een prominente plaats gekregen. De gemeente werkt intensief samen met het Programmabureau zuidwestelijke Delta, onder meer in het opzetten van Water + Ruimte Ateliers en een werkcongres m.b.t. de Binnenschelde, gesubsidieerd door VROM. c. Milieuaspecten Ten aanzien van bodemverontreiniging is er een aantal projecten dat mogelijk nog tot aansprakelijk stelling/sanering kan lijden. In vele gevallen is nog niet duidelijk welke gevolgen de vervuiling heeft voor de gemeente Bergen op Zoom. Met betrekking tot de bodemverontreiniging Ravelstraat is in 2002 een beschikking “ernstig, maar niet urgent” definitief geworden, zodat op korte termijn niet gesaneerd behoeft te worden. Er is een handreiking uitgewerkt voor de bewoners welke is toegestuurd; de verontreinigde grond kan via de zogenaamde BUS (Besluit Uniforme Saneringen) procedure per perceel worden opgeruimd.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
157
De handreiking van de gemeente is geldig binnen 1 jaar, na 5 jaar en 10 jaar. De daarbij voor de gemeente blijvende kosten worden ingeschat op maximaal € 1.000.000,--. De inschrijving voor de 1e periode is inmiddels gesloten. Er waren vier inschrijvingen. Voor projecten waar in het verleden sanering heeft plaatsgevonden en waartoe financiële bijdragen ontvangen zijn van de provincie kunnen er nog claims komen van de Staat met betrekking tot het behaalde voordeel (verrijking). Dit betreft dan de waardestijging van de grond. Claims hieruit voortvloeiende zijn niet voorzien in de normale budgetten. De kans dat dergelijke claims nog zullen worden ingediend wordt met het jaar minder en is thans nog gering. Naarmate de regelgeving wordt aangescherpt (asbest, bouwstoffen, teerhoudend asfalt) komen meer risico’s aan het licht bij de uitvoering van werken. Om de hieruit voortvloeiende saneringskosten te kunnen dekken zal per geval moeten worden afgewogen waar die kosten naar redelijkheid en rechtmatigheid behoren te worden toegerekend. In een aantal gevallen zal een beroep moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen. Over de illegale lozing in de bossen bij Halsteren het volgende: Vrijdag 17 juli is een lozing van chemicaliën aangetroffen in de bossen bij Halsteren. Op twee plaatsen zijn afvalstoffen van de productie van XTC aangetroffen (o.a. aceton, salpeterzuur en ammoniak). Beide locaties liggen in het grondwaterbeschermingsgebied Halsteren. De eerste locatie aan de Bokkenweg grenst aan het grondwaterwingebied en de tweede locatie bij de parkeerplaats Ligneweg ligt op ca. 450 meter van het grondwaterwingebied. Op de locatie Bokkenweg ging het om een totale verontreiniging die een oppervlakte van circa 540 m2 omvat bij een gemiddelde diepte van circa 2,20 meter, hetgeen neerkomt op een volume van circa 1.200 m3 vervuilde grond, i.c. circa 2.000 ton. Op de tweede locatie bij de parkeerplaats aan de Ligneweg ging het om een verontreiniging van een oppervlakte van circa 350 m2 bij een gemiddelde diepte van circa 1 meter, hetgeen neerkomt op een volume van circa 350 m3 vervuilde grond, i.c. circa 600 ton. Het onderzoek naar de herkomst van het afval is in handen van de politie. De prognose van de totale saneringskosten worden geraamd op circa € 400.000. Omdat de Gemeente Bergen op Zoom hiervoor geen financiële middelen heeft, is zowel ambtelijk als bestuurlijk een beroep gedaan op de Provincie. d. Voormalige stortplaats Ter voldoening van het vonnis van de Hoge Raad d.d. 6 juni 2008 over de afvalstoffenbelasting Kragge I heeft de gemeente op 8 augustus 2008 een bedrag van € 6.006.457,54 (€ 4.336.875,54 + € 1.669.582 rente) overgemaakt aan de Belastingdienst. Inmiddels heeft de gemeente voorbereidingen getroffen om 97,47 % van dit bedrag te verhalen op tien van de twaalf aanbieders. Ten aanzien van twee failliete bedrijven is verhaal niet meer mogelijk en wordt een beroep gedaan op de teruggaafregeling voor oninbare vorderingen zoals opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. Verder heeft het college ter behoud van rechten proforma bezwaar ingediend tegen de opgelegde invorderingsrente. Het betaalde bedrag ad € 6 mln. is als vordering opgenomen. Uit het oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe zijn op deze post de gevormde reserve/voorziening ad € 4,3 mln, in mindering gebracht. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de uitkomsten van de ingezette procedures kan het financieel afgerond worden. e. Theodorushaven In de Theodorushaven is sprake van meerdere oevervoorzieningen, waaraan op (relatief) korte termijn aanpassingen moeten worden gedaan. De sluisgeleidingen hebben het einde van de technische levensduur bereikt. Dit leidt tot vervanging van het geleide/remmingwerk binnen en buiten de sluis. Tevens dient de vaargeul hierop aangepast te worden. De geleidelichten hebben tevens het eind van de technische levensduur bereikt. Een nader plan voor aanpassingen in de Theodorushaven is op hoofdlijnen uitgewerkt en aangeboden via de Strategische Havenvisie. Dit plan biedt inzicht in de benodigde gelden. Vooralsnog is de dekking voor deze benodigde middelen nog niet beschikbaar. f. Diverse verstrekte geldleningen en / of garanties (NV Stadsherstel) De gemeente verstrekt diverse leningen en/of garanties aan een omvangrijk scala van maatschappelijke instanties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, woningbouwverenigingen etc. In een aantal gevallen worden deze leningen door een waarborgfonds gewaarborgd of gevrijwaard. Met betrekking tot de garantstelling aan Stadsherstel NV ad € 200.000,-- is sprake van een risico. De NV zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2009 worden geliquideerd. Hieruit rolt een aanspraak op de verleende bankgarantie van ongeveer € 85.000,-. Deze aanspraak zal naar rato worden gedeeld met de andere aandeelhouders. Verder dienen dan ook de aandelen afgeschreven te worden ten laste van de hiertoe gevormde reserve. In het 4e kwartaal zal een raadsvoorstel hierover voorgelegd worden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
158
g. Regionale ambulance voorziening (RAV) Er is sprake van een negatief eigen vermogen ontstaan door de negatieve resultaten van de ambulancedienst, gecumuleerd over de laatste jaren levert dit een negatieve reserve op. Momenteel is een saneringscommissie bezig te bezien in hoeverre het RAV gesaneerd kan (dient) te worden. Om de GGD in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen zijn de gemeenten bereid geweest een financieringsbijdrage te leveren welke bijdragen (voor de gemeente Bergen op Zoom € 350.000,=) opgenomen zijn als terug te betalen onder de langlopende schulden. Afhankelijk van de verdere besluitvorming en de wijze waarop sanering gaat plaatsvinden ligt hier een substantieel risico voor de gemeente Bergen op Zoom. h. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) De WSW maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidshandicap die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Zij doen dit op vrijwillige basis. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die op de WSW zijn aangewezen om te kunnen werken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. In het verleden bepaalde het aanbod van vacatures in het SW-bedrijf vaak waar iemand aan het werk ging. Dit in tegenstelling tot de capaciteiten van de WSW’er zelf. Gemeenten stonden vaak op grote afstand van sw-bedrijven, die zelf zowel beleid als uitvoering deden. Daarnaast kwamen steeds meer SW-bedrijven in de financiële problemen. De nadruk lag vaak op investeringen in de infrastructuur van SW-bedrijven, terwijl de inzet van die infrastructuur in de markt steeds minder rendabel werd. Daardoor was een steeds groter deel van het WSW-budget nodig om de kosten van het SW-bedrijf te dekken en bleef er steeds minder over voor de WSW’ers. Vanaf 2008 heeft iedere gemeente zelf het WSW-budget gekregen van het rijk en is zo meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW. De verdeling van het totale budget gebeurt op basis van het aantal inwoners met een WSW-indicatie. Per werkplek krijgt een gemeente een bedrag. Is een werkplek niet gerealiseerd? Dan moet de gemeente het geld voor die plek weer terugbetalen. Het budget van de WSW bestaat uit een rijksbijdrage en een bedrag van op dit moment € 467,00, dat de gemeente per SW geïndiceerde betaalt. Tot op heden was dit voldoende dekking. Echter in het licht van de ontstane financiële crisis, is het niet ondenkbaar dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd moet worden. In de Gemeenschappelijke Regeling is dit ook zo afgesproken. Meer actieve sturing van de gemeente op de uitvoering van de Wsw is van belang. Dit dient de komende jaren (verder) zijn beslag te krijgen. Een en ander in relatie tot de ontwikkelingen m.b.t. het advies over de modernisering van de commissie De Vries. i. Financiering WWB Eén gemeentelijk budget voor uitkeringskosten: bundeling van middelen voor IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met het WWB-inkomensdeel Onder voorbehoud van goedkeuring door het parlement worden met ingang van 1 januari 2010 de gemeentelijke middelen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor zover betrekking op algemene bijstand aan startende ondernemers gebundeld met het WWB-inkomensdeel. Met de invoering van deze gebundelde uitkering krijgen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Met de bundeling wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de doelstelling uit het Coalitieakkoord om het aantal specifieke uitkeringen aan gemeenten te verminderen en de administratieve lasten voor gemeenten te reduceren. Als gevolg van het wetsvoorstel worden de genoemde uitkeringen niet alleen gebundeld, maar wordt ook de financieringssystematiek van de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 gewijzigd. De IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 kennen op het ogenblik een financieringssystematiek van 75% declaratie en 25% budget. Het gecombineerde declaratie- en budgetsysteem voor deze uitkeringskosten wordt vervangen door een systeem van volledige budgetfinanciering, zoals dit nu van toepassing is voor het WWB-inkomensdeel. Daarbij past dat administratieve eisen worden afgeschaft en verplichtingen voor gemeenten worden omgezet in bevoegdheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de frequentie van heronderzoeken en de terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen. Een aparte financiering in het kader van het Bbz 2004 voor de kosten van levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal blijft bestaan, vanwege de beperkte voorspelbaarheid van deze kosten. De financiering op grond van het huidige Bbz 2004, en daarmee het Bbz 2004 als specifieke uitkering, blijft op dit punt gehandhaafd. Eind september 2009 worden de gemeentelijke budgetten voor uitkeringskosten 2010 bekendgemaakt. Eind september worden ook de definitieve gemeentelijke budgetten WWB-inkomensdeel voor 2009 bekendgemaakt. j. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In de junicirculaire 2007 is opgenomen dat met ingang van 2008 de Wmo middelen volgens het objectief verdeelmodel zullen worden verdeeld. De gemeente Bergen op Zoom wordt geconfronteerd met een daling van het budget voor de eerstkomende jaren. Uitgangspunt is dat het beleid in de toekomst past binnen het toekomstige structurele budget. Bovenstaande leert dat er een behoorlijke inspanning geleverd moet worden om dit te bewerkstelligen. Om daar waar nodig geleidelijk noodzakelijke beleidsmatige bijstellingen in te voeren zal eventueel gebruik gemaakt worden van de door uw raad geaccordeerde buffer ad. € 2 mln.. Deze buffer zal tevens dienen om onvoorziene en autonome wijzigingen in hoeveelheid, prijs, kwaliteit of rijksbeleid op te kunnen vangen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
159
k. Brandweer Tot 1 januari 2006 kon de medewerker van de brandweer met een bezwarende functie met 55 jaar met Functioneel Leeftijd Ontslag ( FLO). Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft. Wel is een overgangsregeling van kracht voor medewerkers die voor 1 januari 2006 al in dienst waren en een bezwarende functie hadden. De overgangsregeling heeft meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke regeling. De meerkosten zitten in het vervroegd volstorten van de levensloopregeling voor de betrokken medewerkers. Na 10 jaar verdwijnen de meerkosten. Er is nog geen duidelijkheid over de kosten voor het omscholen van medewerkers die na 20 dienstjaren een andere functie krijgen. In februari 2008 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de huisvesting van de brandweer in Bergen op Zoom. De kosten van huisvesting zullen de komende jaren hoger worden. Deze kosten worden doorgerekend naar de gemeente. Per 1 januari 2010 zal het huidige samenwerkingsverband i.c. de gemeenschappelijke regeling Brandweer Bergen op Zoom - Roosendaal worden beëindigd. De huisvestingskosten zullen volledig worden toegerekend naar de gemeente. l. Wet Dwangsom Op 1 oktober 2009 zal de”Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” in werking treden. Kort gezegd heeft de wet tot consequentie dat wanneer de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslist aan de aanvrager een dwangsom verschuldigd is. Per aanvraag kan maximaal een dwangsom van € 1260,- verbeurd worden. Risico is met name te verwachten bij de beslissingen op aanvraag, waarbij de gemeente afhankelijk is van adviezen van derden en bij beslissingen op bezwaar m. Kredietcrisis De kredietcrisis heeft ook grote gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Naast het grondbedrijf zijn er ook andere beleidsterreinen die hard geraakt worden. Denk hierbij aan zaken zoals armoedebestrijding, bijstandsgerechtigden, ontwikkeling binnenstad, dividenden, algemene uitkering, fors lagere bouwleges etc.. Een en ander zal ook zijn beslag leggen op hiermee verband houdende reserves/voorzieningen zoals bijvoorbeeld de reserve Werk en Inkomen. Vooralsnog is de omvang van deze reserves en voorzieningen toereikend.
Latente Risico’s Het gaat hier om risico’s die meestal een vrij algemeen karakter kennen. Men kan zich de vraag stellen of deze niet tot de gangbare risico’s behoren. Omdat hier omvangrijke geldbedragen mee gemoeid kunnen zijn onderstaand een opsomming van de belangrijkste “latente” risico’s. a. Calamiteiten Bij een calamiteit ontstaat direct schade aan materieel (hardware, gebouwen etc.) en vervolgschade door het treffen van passende maatregelen bij uitwijk. Hiertoe zijn weliswaar verzekeringen afgesloten en uitwijkmogelijkheden geregeld maar deze zijn niet toereikend voor volledige dekking schade. b. Vergunningverlening Uit praktijkervaring blijkt dat fouten bij vergunningverlening kunnen leiden tot, afhankelijk van de omvang van het project, aanzienlijke schadeclaims. Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen fouten in de vergunningverlening, bijvoorbeeld een bouwvergunning verlenen in strijd met het bestemmingsplan, en fouten in de uitvoering. Deze laatste vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij. c. Economie binnenstad Hoewel de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in de binnenstad, blijft de economische positie van de ondernemers gemiddeld zwak. Mede gelet op de huidige economische krimp, kan dat negatief doorwerken op de aantrekkelijkheid van de gemeente en de werkgelegenheid (meer bijstandsuitkeringen, minder OZB, minderleges, etc.)
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
160
Weerstandsvermogen Conform de methode van het NAR wordt op basis van het risicoprofiel de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze berekening kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, dat het geheel aan middelen vormt dat in de organisatie aanwezig is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven. Benodigde Weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. Dit geschiedt op basis van een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich en tegelijk, en in maximale omvang voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapaciteit aan worden gehouden in tegenstelling tot de situatie waarin de optelsom van alle risico’s als uitgangspunt wordt genomen. In totaal zijn in de gemeente Bergen op Zoom +/- 200 risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd. Wanneer alle risico’s zich tegelijk in hun maximale omvang zouden voordoen, is hiermee een bedrag gemoeid van € 81 mln.. Dit bedrag is +/- € 20 mln hoger dan in 2005. Met name de kredietcrisis is hier debet aan. In onderstaande figuur is de simulatie-uitkomst weergegeven op basis van het risicoprofiel.
Bij een zekerheidspercentage van 90% (oppervlakte van bovenstaande grafiek) betekent de uitkomst dat er een bedrag van € 20,9 mln benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit teneinde het weerstandsvermogen te kunnen bepalen. Beschikbare Weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat beschikbaar is om het risicoprofiel financieel af te kunnen dekken. De Onderstaand is de beschikbare weerstandscapaciteit berekend. Deze bestaat uit de volgende elementen: -
Beschikbare ruimte lopende rekening Vrij besteedbare reserves Reserves waarvan de rente-opbrengst wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel Onbenutte belastingcapaciteit Stille Reserves
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de marktwaarde zijn gewaardeerd. Een algemeen kenmerk van stille reserves is dat men er om allerlei redenen niet direct over kan beschikken. Om deze reden worden stille reserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit ziet er als volt uit: Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
161
Beschikbare weerstandscapaciteit Beschikbare ruimte lopende rekening € 61.000
Onvoorzien Vrij besteedbare reserves
€ 3.843.551
Reserve Algemene risico's
€ 940.237
Rente-egalisatiereserve
€ 37.032.791
Algemene reserve
-/- € 4.629.098
Rentecorrectie (rekenrente 5%)
€ 34.243.336
Totaal
€ 37.248.481
Aangezien de renteopbrengst van de Algemene Reserve wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel, wordt een correctiefactor voor de rente gehanteerd. Iedere verlaging van de reserves leidt ertoe dat minder inkomsten kunnen worden ingezet voor de begroting. Dit moet door bezuinigingen worden opgevangen. Aangezien die bezuinigingen ter compensatie niet direct kunnen worden doorgevoerd worden deze reserves gecorrigeerd met een factor 2,5 maal de rente van 5%. In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf kan een relatie worden gelegd tussen deze beiden om het weerstandsvermogen van de gemeente Bergen op Zoom te bepalen en daarover een oordeel te vellen. Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit is de ratio: Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio Weerstandsvermogen: --------------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit
=
€ 37.248.481 -------------€ 20.900.000
= 1,78
Beoordeling weerstandsvermogen Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld. Waarderingscijfer
Ratio
Betekenis
A B C D E F
>2 1,4 – 2 1 – 1,4 0,8 – 1 0,6 – 0,8 < 0,6
Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende
De ratio bedraagt voor de Gemeente Bergen op Zoom 1,78. Dit betekent dat de Gemeente Bergen op Zoom op dit moment beschikt over een ruim voldoende vermogenspositie om de risico’s in financiële zin af te dekken. Deze is echter wel sterk teruggelopen ten opzichte van de voorgaande uitkomst (2,73). Met name de kredietcrisis en haar gevolgen zijn hier debet aan. Bij de uitkomst dienen wel een aantal kanttekeningen te worden gemaakt. Nieuwe projecten en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden. Hierbij kan tegelijkertijd de benodigde weerstandscapaciteit toenemen en de beschikbare weerstandscapaciteit afnemen. Verder moet bedacht worden dat slechts een beperkt deel van het weerstandsvermogen (ca. € 5 mln) daadwerkelijk vrij aanwendbaar is. De renteopbrengst van de Algemene Reserve wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Indien deze reserve wordt aangewend voor het opvangen van risico’s vervalt dit voordeel voor de begroting, hetgeen dan leidt tot de noodzaak van aanmerkelijke bezuinigingen / en of verhoging van belastingtarieven.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
162
Grondbedrijf Algemeen Zoals in de inleiding al aangegeven is voor de risicoanalyse van het Grondbedrijf een ander traject gevolgd dan voor de andere gemeentelijke risico’s. De achtergrond hiervan is dat in 2005 door de gemeenteraad de nota ’Financiële lange termijnnota Grondbedrijf / Ontwikkelingsbedrijf” is vastgesteld. In deze nota wordt vooral de relatie beschreven tussen risico’s van het Grondbedrijf en het weerstandsvermogen Grondbedrijf, dit Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) wordt jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening en de begroting. Werkwijze Om inzicht te krijgen in de financiële uitkomsten van de diverse in uitvoering en in voorbereiding zijnde plannen wordt telkens in het kader van de jaarrekening en de begroting voor een periode van 10 jaar (in dit geval 2010-2019) een scenario uitgewerkt waarin het effect zichtbaar wordt gemaakt van het thans geprognosticeerde uitgiftetempo. Door de eindresultaten en jaarlijkse stortingen en onttrekkingen in de reserves Grondbedrijf evenals de harde en zachte claims op deze reserves in beeld te brengen, wordt inzicht verkregen in: - het benodigde uitvoeringsvermogen om zowel de lopende exploitaties als de harde en zachte claims op de reserves van het grondbedrijf te betalen; - het benodigde weerstandsvermogen om de risico’s van deze exploitaties voldoende af te dekken; - het werkkapitaal Grondbedrijf, dat zo mogelijk aangewend kan worden om nieuwe investeringen te doen, zonder dat dan een beroep gedaan dient te worden op de algemene reserves van de Algemene dienst. Risico’s en risicoafdekking grondbedrijf De algemene risico’s en exploitatierisico’s hebben betrekking op onder andere: Grondprijsbeleid: Er is nog steeds sprake van een zekere vraag naar woningen in Bergen op Zoom, echter binnen de huidige marktomstandigheden wordt door de marktpartijen een ‘afwachtende houding’ gesignaleerd bij aspirant-kopers. Enerzijds is dit een landelijk waarneembare trend en anderzijds kan dit te maken hebben met het grote aanbod van nieuwbouwwoningen dat in een korte tijdsperiode door verschillende projectontwikkelaars in verkoop is genomen. Hierdoor kunnen in de toekomst prijsverlagingen of aanpassingen in het woningaanbod nodig zijn. Dit kan door bijv. de woningcategorieën aan te passen waardoor meer woningen worden gebouwd tegen een lagere verkoopprijs of door bijv. de fasering in uitvoering van de woningbouwplannen aan te passen. Zoals bekend heeft Nederland te maken met een stagnerende woningmarkt. Deze trend is ook in Bergen op Zoom waarneembaar. Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans, het Groene Gordijn en Bergse Haven heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen. Hoewel het ontwikkelrisico grotendeels bij de marktpartijen ligt, zal de gemeente samen met de marktpartijen moeten optrekken om zo veel als mogelijk het bouwprogramma vlot te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan citymarketing, maar ook aan zaken als omzetting bouwprogramma (bijv. van koop naar huur of wijziging prijscategorie) en meer spreiding van de verkopen. Daarnaast wordt de fasering van diverse plannen verder in de tijd geschoven. Op dit moment lopen hiervoor verschillende acties, waarbij het nog niet geheel duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de afzonderlijke grondexploitaties. Verwacht wordt dat het grondbedrijf te maken krijgt met renteverliezen. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf dient voldoende te zijn om deze renteverliezen op te vangen. Zoals in de beheersverordening van het grondbedrijf is vastgelegd, is het MPG in het kader van de begroting 20102013 geactualiseerd. Als basis voor deze actualisatie zijn de grondexploitaties per ultimo 2008, zoals opgenomen in de jaarrekening, gehanteerd. Deze grondexploitaties zijn naar aanleiding van de huidige marktontwikkelingen op elementaire onderdelen geactualiseerd. De volgende ontwikkelingen zijn te melden: Indien het benodigde weerstandsvermogen onvoldoende is om te dienen als buffervermogen, zal dit in eerste instantie aangevuld moeten worden ten laste van het werkkapitaal grondbedrijf (vrij beschikbaar vermogen). Aldus kan dit invloed hebben op het uitvoeren van nieuwe projecten en het afdekken van de bijbehorende risico’s en op het definitief honoreren van de zachte claims die de raad inmiddels heeft gelegd op het werkkapitaal. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: - de bijdrage aan de aanleg Randweg-Zuidwest (ter hoogte van Bergse plaat en aansluiting A58). Het grondbedrijf dient een geldelijke bijdrage van € 3 mln. te leveren voor de aanleg van de A4, deze bijdrage wordt in 2010 voorzien. Daarnaast wordt vanuit de reserves van het Grondbedrijf maximaal € 3 mln. bijgedragen aan de revitalisering van bedrijventerrein Wouwseweg e.o, deze bijdrage wordt voorzien in 2010. De algemene kosten van het Grondbedrijf, het resultaat van in erfpacht uitgegeven gronden en de garantstelling voor investeringen die gedaan zijn in het vastgoed worden ook aan de reserves onttrokken. In het MPG is ook een doorrekening van het werkkapitaal van het grondbedrijf opgenomen, waarbij in beeld is gebracht op welke wijze dit kapitaal in de toekomst ingezet kan worden. Uit deze doorrekening van het werkkapitaal blijkt dat gezien zowel de zachte als harde claims en de verwachte extra rentelasten bij de in uitvoering zijnde plannen naar aanleiding van de huidige crisis en daarmee samenhangende teruglopende woningmarkt, het werkkapitaal een negatief eindsaldo kent. Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
163
Er is dus geen beschikbaar “vrij vermogen” waarmee de kritische ondergrens van het werkkapitaal is bereikt. Indien geen oplossingen gevonden worden, zal de Algemene Dienst garant dienen te staan voor het (tijdelijk) ontstane tekort. Om deze druk te verminderen is in deze begroting een jaarlijkse storting ad. € 0,3 mln. in een reserve opgenomen. Door deze storting wordt in een periode van 20 jaar een reserve opgebouwd van 10 mln. Euro. Naast de vorming van deze reserve wordt 10 mln. Euro binnen de algemene reserve afgezonderd om mogelijke verliezen op te vangen. Type woningen: Er kan een scheefgroei ontstaan in bijv. het aanbod gestapelde tov grondgebonden woningen of het aantal huurt.o.v. koopwoningen waardoor stagnatie in afzet ontstaat. Ook in deze situaties zijn er aanpassingen mogelijk eventueel tussen plannen onderling- zonder dat dit hoeft te leiden tot een nadelig resultaat voor de plannen in totaliteit. Grondposities, PPS en procedures: Stagnatie kan optreden indien de gemeente niet alle grond in eigendom heeft en langdurige procedures of onderhandelingen noodzakelijk zijn om plannen te realiseren. Ook kan bijv. het opstellen van een bestemmingsplan door inspraak en bezwaarprocedures meer tijd in beslag nemen. Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen beraadt de GEM Bergse Haven zich momenteel op mogelijkheden om te komen tot een sluitende grondexploitatie en financieringsopzet. Omdat hierbij gekeken wordt naar zowel een scenario van krimp als naar een scenario van uitbreiding van het plangebied, zal dit effecten hebben voor het huidige masterplan en de daarmee samenhangende realisatieovereenkomst. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel woningen in het aangepaste plan gerealiseerd gaan worden en wat het verwachte exploitatiesaldo van dit aangepaste plan zal zijn. In het najaar 2009 dient hier meer duidelijkheid over te komen. Besluiten Rijks- en Provinciale overheid: Per 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Dit heeft vooral effect op de plannen die nog in uitvoering moeten worden genomen, waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De implementatie van de grondexploitatiewet binnen de gemeentelijke organisatie is op dit moment afgerond. In verband met lopende exploitaties in uitvoering lopen er nog (reparatie)bestemmingsplanprocedures voor de plannen Markiezaten en Bergse Haven. Indien deze procedures definitief leiden tot negatieve uitspraken voor de gemeente is het de vraag of dit soort ontwikkelingen en vertragingen door andere plannen opgevangen kunnen worden. Hierbij wordt vermeld dat de exploitatie Bergse Haven geen gemeentelijke exploitatie betreft, maar een “geprivatiseerde” exploitatie waarin de gemeente voor 50% deelneemt. Daarnaast kunnen overige besluiten van de hogere overheden of EU in de toekomst van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld het vervolg op de Nota Ruimte, hoe wordt omgegaan met hypotheekrenteaftrek, de A4, regionale samenwerking en de bedrijventerreinen die West-Brabant zou moeten leveren ten behoeve van Rotterdam/Rijnmond.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
164
Lokale heffingen Ingevolge de artikelen 9 en 26 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gaan de gemeentelijke begroting en jaarrekening vergezeld van een aantal paragrafen, waarin onder ander de beleidslijnen met betrekking tot de lokale heffingen, respectievelijk de verantwoording daarvan, zijn vastgelegd. Ingevolge artikel 10 van het BVV bevat de paragraaf betreffende de lokale heffingen tenminste de volgende aspecten: de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale belastingdruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In het hierna volgende zal aan elk van deze onderwerpen aandacht worden besteed. De geraamde inkomsten De navolgende tabel geeft een inzicht in de begrote opbrengsten van de fiscale heffingen die in 2010 door de gemeente Bergen op Zoom toepassing zullen vinden.
Belastingsoort
Onroerende-zaakbelastingen: gebruikersheffing eigenarenheffing woningen eigenarenheffing overig Toeristenbelastingen Hondenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting Leges: vastgoedinformatie inritvergunningen APV ruimtelijke ordening bouw-, sloop- en gebruiksvergunning burgerzaken Parkeerbelastingen (inclusief leges en boetes, exclusief privaatrechtelijke vergoedingen) Haven- en kadegelden Marktgelden Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Rioolafvoerrecht Grafrechten
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
Opbrengst 2010
2.857.215,-5.055.150,-3.341.625,-11.253.990,-250.000,-320.000,-156.000,-110.000,-15.730 pm pm pm 1.787.720 984.721 pm pm pm pm 8.922.780,-9.232.271,-pm
165
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Ten aanzien van de tarieven De gemeente kent geen Belastingplan waarin een integraal strategisch fiscaal beleid op lange termijn is vastgelegd. Beleidsuitgangspunten met betrekking tot de gemeentelijke fiscale heffingen op kortere termijn zijn vastgelegd in het Beleidskader 2007-2010, voortvloeiend uit het Coalitieakkoord 2006-2010 met als titel ‘Mensen, de stad en het bestuur, verbinding en daadkracht’. In de loop van 2007 is een integrale ambtelijke notitie ‘Gemeentelijke belastingen 2008-2011’ opgesteld. Die nota is als raadsmededeling aangeboden aan de raadscommissie Burger en Bestuur en als zodanig behandeld in de Algemene commissievergadering van 18 februari 2008. De daarin gedane aanbevelingen, waarbij kostendekkendheid, klantgerichtheid, draagvlak en transparantie centraal staan, zijn/worden gefaseerd ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voorgelegd. Eerder stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2003-2007 vast, inclusief het bijbehorende kostendekkingsplan (27 maart 2003, nr. SROB/03/026). In zijn vergadering van 19 december 2007 (RVB07-0163) stemde de raad in met voortzetting van dat beleid tot en met 2011. Het GRP gaat uit van een kostendekkendheid binnen een periode van 10 jaar, gebaseerd op de investeringen en exploitatiekosten van de vervangcyclus van riolen over een reeks van jaren, waarbij het rioolrecht geleidelijk wordt verhoogd naar een kostendekkend niveau in 2011 van € 324,-- (prijspeil 2007, te verhogen met sedertdien opgetreden inflatie). Het coalitieprogramma ‘Mensen, de stad en het bestuur, verbinding en daadkracht’ is verder uitgewerkt in het collegeprogramma 2006-2010, ‘Samen werken aan een sterker Bergen’. Hoofdlijnen daarbij zijn: beperking lokale lastenstijging, maar kostendekkende gemeentelijke tarieven en heffingen, alsmede geen verdergaande OZB-stijging dan de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie voor de tarieven kan – volgens de gangbare benaderingswijze – voor 2010 worden gesteld op 0,14%, welk percentage is berekend als volgt: Loon-
Prijs-
ontwikkeling
ontwikkeling
Verwachte ontwikkeling
3,5 %
1,75%
2009
1,5 %
2,0 %
5,0 %
3,75%
4,5 %
4,25%
0,5 %
-0,5 %
Verwachte ontwikkeling 2010 Uitgangspunt begroting 2009 Verschil
Het gewogen gemiddelde van de beide verschillen op basis van de verhouding tussen enerzijds geraamde loonkosten en anderzijds uitgaven ten behoeve van goederen en diensten in onze gemeente resulteert in een uitkomst van -0,14%. Gezien de geringe omvang van deze uitkomst blijft een inflatiecorrectie op de fiscale tarieven voor 2010 in zijn algemeenheid achterwege. Ten aanzien van de heffingen Met betrekkingen tot de gemeentelijke fiscale heffingen zullen met betrekking tot 2010 – naast de tariefsvoorstellen de volgende belastingmaatregelen ter besluitvorming aan het gemeentebestuur worden voorgelegd: Toeristenbelastingen: het actualiseren van de forfaitaire berekeningswijzen; heroverweging van vrijstellingen en onderzoek naar de mogelijkheid van een gedifferentieerd tarief. Reclamebelasting: differentiatie van tarieven, wijziging vrijstellingsbepaling Leges: clustering tarieven in overeenstemming met de Europese Dienstenrichtlijn en de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Parkeerbelastingen: introductie van een parkeertarief voor touringcars op Plein 13; Rioolrecht: het omzetten van het rioolrecht als retributie in een rioolbelasting.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
166
Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen In 2010 werden, op alfabetische volgorde van belastingsoort, in de gemeente de navolgende belastingen geheven:
Belastingsoort
Afvalstoffenheffing
Belastbaar feit
Grondslag
Het gebruik van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan
perceel / jaar
Havengeld, kadegeld en liggeld
Gebruik van voorzieningen in of langs de Theodorushaven
diverse
Hondenbelasting
Het houden van één of meer honden
Per hond (met toeslag voor extra hond)
Leges
Het in behandeling nemen van een aanvrage om een administratieve dienst
diverse
Lijkbezorgingrechten
Het gebruik van de algemene begraafplaats
diverse
Marktgeld
Het hebben van een standplaats op de weekmarkt
standplaats / jaar
OZB eigenarenheffing
Het genot krachtens zakelijk recht van een woning Het genot krachtens zakelijk recht van overige onroerende zaken Het gebruik van een ‘niet-woning’
% van de WOZwaarde
Diverse (uitgezonderd opbrengsten parkeergarage en Mineurplein) Het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond
diverse
Reclamebelasting
Het hebben van een aankondiging langs de openbare weg
m² reclameoppervl.
Reinigingsrecht
Het gebruik van een extra mini-container, het omruilen ervan, het aanbieden van grof huisvuil en het achterlaten van afvalstoffen op de milieustraat
diverse
Rioolafvoerrecht
Het gebruik van een perceel van waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt geloosd
Per perceel en Per 100 m³ ingeno-men drinkwater boven de eerste 1000 m³
Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting
Het bieden van gelegenheid tot overnachten respectievelijk verblijf aan niet-ingezetenen
Persoon / overnachting
OZB gebruikersheffing Parkeerbelastingen Precariobelasting
% van de WOZwaarde
diverse
Een aanduiding van de lokale belastingdruk Uit het navolgende overzicht blijkt het verloop van de belastingdruk per (eigen) woning in onze gemeente over een reeks van jaren:
Omschrijving woonlasten Bergen op Zoom
Gemiddelde waarde per woning (inclusief garageboxen) OZB-tarief woningen per € 2.268,-OZB-tarief woningen per € 2.500,-OZB-tarief woningen %WOZ-waarde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010**)
100.619 € 5,24
151.886 € 3,63
158.622
174.223
189.980
193.303
p.m.
€ 2,19
€ 2,10
€ 1,95
€ 232,47
€ 243,10
€ 138,95*)
€ 146,35
€ 148,18
-€
-,-
-,-
-,-
-,-
0,0836% € 161,60
Circa € 162,--
-,-
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
-,-
167
€ 325,68
45,38
OZB per woning Verlaging lokale lasten
€ 298,44
€ 298,44
€ 215,76
€ 171,--
€ 194,40
€ 657,06
€ 645,08
Afvalstoffenheffing
€ 300,--
€ 306,-€ 240,96
€ 312,12
€ 325,68 € 298,32 298,32
€ 267,12
Rioolafvoerrecht Woonlasten gemeentelijke heffingen
€ 563,-*)
€ 691,--
€ 727,42
€ 785,60
€ 786,--
*) met ingang van 2006 is de heffing van OZB voor het gebruik van woningen vervallen **) tarieven en opbrengsten onder voorbehoud van besluitvorming raad
Grafisch voorgesteld geeft deze ontwikkeling het volgende beeld te zien:
900 800 700 600 Rioolrecht
500
afvalstoffenheff. 400
OZB minus zalmsnip
300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Het kwijtscheldingsbeleid in maakt deel uit van het totale minimabeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Kwijtschelding van betaling van gemeentelijke heffingen wordt uitsluitend verleend ter zake van onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolafvoerrecht , de hondenbelasting en de parkeerbelasting voor het hebben van een gereserveerd gehandicaptenparkeervak, en wordt alleen toegekend aan natuurlijke personen die in de gemeente woonachtig zijn en die voldoen aan de criteria omtrent persoonlijke situatie, inkomen en vermogen, zoals die voortvloeien uit het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. Bij het berekenen van de betalingscapaciteit gaat de gemeente uit van 100%-norm. In de praktijk betekent dit, dat huishoudens zonder eigen vermogen en een inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm, voor volledige kwijtschelding in aanmerking komen. De invorderingsambtenaar beslist in beginsel binnen drie maanden op een kwijtscheldingsverzoek. Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar staat administratief beroep open op het college. Belastingplichtigen waarvan in de loop van 2009 belastingen zijn kwijtgescholden èn dat jaar gedurende een reeks van maanden een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand ontvingen, komen voor 2010 voor automatische kwijtschelding in aanmerking. De betrokkenen ontvangen geen aanslagen in de genoemde belastingen en worden schriftelijk daarvan in kennis gesteld. Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
168
Belastingplichtigen waarvan in de loop van 2009 belastingen zijn kwijtgescholden èn die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, komen in principe eveneens voor automatische kwijtschelding in aanmerking, mits er geen wijziging is opgetreden in hun vermogenspositie, woonsituatie en persoonlijke omstandigheden. Om die aspecten te kunnen toetsen wordt hen, voordat de aanslagen worden opgemaakt, een vereenvoudigd aanvraagformulier toegezonden. Het aanslagbiljet waarop de van gemeentewege geheven gebruikersbelastingen (Afvalstoffenheffing, rioolrecht) worden vermeld, wordt enige tijd nadien gevolgd door een aanslagbiljet met ingezetene- en verontreinigingsheffing van het Waterschap. De beide aanslagen bereiken nagenoeg dezelfde categorie belastingplichtigen. Beide overheidslichamen hanteren dezelfde kwijtscheldingsnormen en het ligt voor de hand om de uitvoering van de kwijtscheldingsregelingen op elkaar af te stemmen. Tussen de gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap Brabantse Delta is overeengekomen, dat het waterschap automatisch (ambtshalve) kwijtschelding verleend aan degenen aan wie ook de gemeente Bergen op Zoom kwijtschelding verleent. Voor het Waterschap wordt daarmee een belangrijk efficiëntie-voordeel behaald, omdat beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken daar achterwege kan blijven. Belangrijk is ook dat de belastingplichtige voor zijn/haar kwijtscheldingsverzoek bij één loket terecht kan. Kwijtgescholden bedragen worden ten laste van het product minimabeleid gebracht. Ze komen dus niet ten laste van de betreffende belastingsoort en worden evenmin doorberekend in kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2009 constateerde u dat de belastingdruk van de onroerendezaakbelastingen 2009 ten opzichte van het voorgaande jaar met meer was toegenomen dan uitsluitend op basis van correctie van de voor 2009 geraamde inflatie (4,35%) verwacht zou mogen worden. In een motie roept uw raad het college op om de extra belastingdrukverzwaring voor de verschillende categorieën belastingplichtigen ongedaan te maken, door deze op transparante wijze te verrekenen met de aanslagen onroerende-zaakbelastingen 2010. Het college zal u binnenkort via de raadsmededeling RMD09-0201 informeren op welke wijze de belasting verrekend zal worden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
169
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
170
Verbonden partijen Nieuwe indeling Sinds het onderzoek van de Rekenkamer West-Brabant naar verbonden partijen wordt de paragraaf bij de jaarrekening en de begroting geactualiseerd. Kern van Verbonden Partijen is dat ze een middel, een instrument, vormen om een gemeentelijk doel te bereiken. Deze grondregel is toegepast in de Nota Verbonden Partijen, waarin zeven kaderstellende spelregels zijn opgenomen. Eind 2008 is deze Kadernota in de gemeenteraad behandeld; de raad heeft ingestemd met de 7 kaderstellende spelregels. Via deze spelregels wordt inhoud gegeven aan de aanbevelingen die de Rekenkamer heeft gedaan in het onderzoeksrapport "Verbonden Partijen: onderzoek naar de aansturing van Verbonden Partijen in de gemeente Bergen op Zoom” en de notitie Verbonden partijen: notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast zijn de aanbevelingen die de Griffierskring West-Brabant/Tholen m.b.t. de verbetering van de aansturing en de vergroting van de beheersbaarheid van Verbonden Partijen heeft gedaan in de Nota Verbonden Partijen verwerkt, evenals de opdracht van de gemeenteraad aan het college van eind 2007. In deze paragraaf wordt getracht informatie te verstrekken inzake de ontwikkeling van de verbonden partij. Tevens is een inzicht geboden op het meerjarig perspectief inzake de ontwikkelingen van de verbonden partij. De paragraaf begint met de definitie van verbonden partijen. Later wordt de relatie met governance gemaakt. In de uitwerking van de perspectieven m.b.t. de huidige verbonden partijen is een indeling gemaakt van publieke en private verbonden partijen. Definitie Wat zijn verbonden partijen eigenlijk? Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn dit partijen waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. We spreken dan van een direct financieel belang als de gemeente aansprakelijk is bij niet nakoming van verplichtingen of als er geen verhaal is bij faillissement. In het geval van een bestuurlijk belang heeft de gemeente zeggenschap, bijvoorbeeld als een wethouder zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt. Van indirect bestuurlijk belang is sprake als de verbonden partij een wettelijke taak van de gemeente uitvoert of publieke dienstverlening verzorgt die beslissend is voor het realiseren van een bestuurlijk doel. De definitie voor een verbonden partij gehanteerd in deze beleidsnotitie luidt als volgt:
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie – onderscheidenlijk gemeente – een bestuurlijk en een financieel belang heeft (BBV art.1). Governance De relatie tussen de gemeente en verbonden partijen bekijken we vanuit het oogpunt van netwerksturing en ketenregie. De gemeente moet er binnen het netwerk van private en publieke partijen voor zorgen dat de publieke taak wordt uitgevoerd binnen de wettelijke kaders. Het beeld van de traditionele overheid als lijnorganisatie klopt dan ook niet meer, wanneer men samenwerkt met een netwerk van publieke en private partijen. Bij veel programma’s en artikelen in de programmabegroting zijn tegenwoordig immers meer sectoren en portefeuillehouders betrokken. Dit komt onder andere omdat gemeenten als gevolg van verzelfstandigingen niet meer helemaal zelfstandig de uitvoering van publieke activiteiten verzorgen. Dit is deels ook het gevolg van toenemende maatschappelijke complexiteit en van een integrale aanpak. Hierdoor is een rijke schakering aan organisaties in het publieke veld actief. Door deze omslag komt in vrijwel alle gevallen vraagstukken van good governance aan de orde. Hoe kan men in een dergelijke omgeving met verschillende partijen goed bestuur en resultaten garanderen? In de beleidskolom wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus waarop sprake moet zijn van good governance. Dit zijn de beleidskolom waarin alle stakeholders van de verbonden partij zijn vertegenwoordigd, het netwerk dat zorg draagt voor realisatie van de publieke taak en de uitvoeringsorganisatie. Toelichting op de sjablonen Zowel de publieke als de private verbonden partijen zijn in onderstaande sjabloon weergegeven. In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven wat met de rubrieken wordt verstaan. Allereerst worden de algemene gegevens (naam, adres, contactgegevens, doel en betrokkenen) weergegeven. Daarna volgt het bestuurlijk en financieel belang. Samen vormen zij het ‘risico totaal’. Vooral bij de publieke verbonden partijen is een procedure van de begroting en weergave van de uittredingsbepalingen opgenomen. Bij de private verbonden partijen is al dan niet de procedure van de begroting vermeld, en niet de uittredingsbepaling. Voor wat betreft het meerjarig perspectief wordt verwezen naar het kopje ‘ontwikkelingen’. Tenslotte wordt het betreffende programma en portefeuillehouder vermeld.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
171
Het Sjabloon met de toelichting waar de kopjes voor staan: Naam
Naam van de verbonden partij
Adres en contactgegevens
Plaats waar de verbonden partij is gevestigd Welk doel wordt getracht te bereiken door de verbonden partij. Welke organisaties (w.o. de gemeente Bergen op Zoom) zijn betrokken als eigenaar of als klant van de verbonden partij. Een korte samenvatting van het bestuurlijk/financieel belang. Welk bestuurlijk belang heeft de gemeente bij de verbonden partij. Is de gemeente alleen aandeelhouder, of zit een bestuurder in een AB of DB. Benoem dat expliciet, en geef aan welke portefeuillehouder hierin een bepaald belang in heeft (Eigenaar EN klant). In hoeverre loopt de gemeente een financieel risico. M.a.w. hoeveel geld heeft de gemeente geïnvesteerd in de verbonden partij. Het bedrag is belangrijk voor de rangorde naar belangrijkheid. Welke procedure moet worden bewandeld indien een begroting van de verbonden partij moet worden ingediend. Zijn er voorwaarden opgenomen die bepalen hoe en wanneer de gemeente uit de verbonden partij kan stappen? Indien een ‘ja’, is een opname van het artikel in het statuut voldoende. De wens van het college, om meer inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen m.b.t. de verbonden partij. In welk programma is de verbonden partij van toepassing. Voorbeelden: openbare orde en veiligheid, zorg, verkeer en vervoer.
Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang
Financieel belang
Procedure begroting Uittredingsbepalingen
Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
Verbonden partijen Momenteel neemt de gemeente Bergen op Zoom deel aan een 9-tal gemeenschappelijke regelingen. In deze paragraaf de publieke verbonden partijen genoemd. Het aantal aandeelhouderschappen is iets meer: 12 en worden private verbonden partijen genoemd. Verbonden partijen zijn qua aard en omvang verschillend. Dit is in kaart gebracht in paragraaf 5.1 en 5.2. Om een totaaloverzicht te bieden zijn in onderstaande tabel alle verbonden partijen opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen (GR) 1. GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) 2. GR Intergemeentelijke Brandweer Bergen op Zoom – Roosendaal 3. GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 3. GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS) 4. 5. 6. 7. 8.
GR Sociaal-Economisch Samenwerkingsverband West-Brabant (SES) GR Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GRVR) GR Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV) Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
Aandeelhouderschappen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
NV Rewin West-Brabant SAVER Brabant Water Essent NV NV Bank Nederlandse Gemeenten Bergse Haven BV GEM Bergse Haven Beheer BV, Bergen op Zoom Delta NV Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV Stadsherstel Bergen op Zoom NV Zwembad De Schelp en De Melanen BV N.V. Maatschappij ter bevordering Industrievestiging Bergen op Zoom (Indumij)
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
172
Publieke verbonden partijen Naam Adres en contactgegevens Doel Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting
Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) Postbus 3369 4800 DJ Breda Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg) Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. 1. De gemeente draagt bij in het NADEEL saldo 2. De geneeskundige zorg afstemmen op de aanvaardbare kosten Door de raad aangewezen lid van b&w vertegenwoordigt de gemeente in het dagelijks en algemeen bestuur De deelnemende gemeenten dragen bij in het NADEEL saldo naar rato van het aantal inwoners DB GROGZ stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB GROGZ. Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de gemeenten gestuurd. Hierna stelt het AB GROGZ de begroting vast. De gemeente is verplicht op basis van de WCPV een openbare gezondheidszorgdienst in stand te houden. De GROGZ voert werkzaamheden uit voor o.a. de West-Brabantse Gemeenten, die voordien waren aangesloten bij het Streekgewest. In 2000 is de GROGZ gecentraliseerd en zowel de aanloop als de exploitatie in 2001 hebben geleid tot forse financiële bijstelling. De deelnemende gemeenten participeren in het algemeen bestuur (en een paar in het dagelijks bestuur) en bezien gezamenlijk welke maatregelen er nodig zijn om de financiële positie te verbeteren. Tevens zal er onderzoek worden gedaan door een extern bureau. 12- Zorg Lid Algemeen Bestuur: A. Veraart
Naam
GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
Adres en contactgegevens
Betrokkenen
Postbus 3166 5203 DD Den Bosch • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant; • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord; • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant; • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord; • Het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. De gemeenten:
Risico totaal
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. De gemeente draagt bij in het NADEEL sado.
Doel
Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting
Door de gemeenteraad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten dragen bij in het NADEEL saldo DB RAV stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB RAV. Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de gemeenten gestuurd. Hierna stelt het AB RAV de begroting vast.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
173
Naam
GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
Uittredingsbepalingen
De gemeente is verplicht op basis van de Ambulancewet een ambulancevoorziening in stand te houden. De kosten voor het functioneel leeftijdontslag nemen de komende jaren toe i.v.m. de gemiddelde leeftijd bij het ambulancepersoneel. 12- Zorg Lid Algemeen Bestuur: A. Veraart
Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel
Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel
Betrokkenen
GR Intergemeentelijke Brandweer Bergen op Zoom – Roosendaal Postbus 267 0165-581500 (Roosendaal) 4700 AG Roosendaal 0164-275070 (Bergen op Zoom) De regeling behelst de lokale brandweerzorg in beide gemeenten overeenkomstig de eisen van het besluitenpakket van 1997; m.i.b. van hulpverlening bij brand, ongevallen en rampen. Per 1 januari 2010 zullen de taken van de brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal overgedragen worden aan de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal De gemeente draagt bij in het NADEEL saldo De gemeente is door drie afgevaardigden van b&w, aangewezen door de gemeenteraad, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De gemeenten dragen bij in het exploitatiesaldo naar rato van het aantal inwoners. Er zal geen begroting meer worden opgesteld. Wel zal er nog een financiële afwikkeling met beide gemeenten plaatsvinden. Beide gemeenteraden hebben besloten dat de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2010 wordt opgeheven. Zie onder 'doel' 2- Openbare orde en veiligheid Drie leden in het zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur: • J.M.M. Polman; • A.J. van der Wegen; • A.J.F.M. Linssen.
GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS-groep) Bosstraat 81 Telefoon:0165-596500 4704 RL Roosendaal Fax: 0165-561263 Integrale uitvoering wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan Eigenaren en klant: Gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert, Woensdrecht, Steenbergen Leverancier: WVS-groep
Risico totaal
1. 2.
Bestuurlijk belang
Lid van b&w, wethouder van het programma sociale voorzieningen, vertegenwoordigt de gemeente, aangewezen door de gemeenteraad, in het dagelijks en algemeen bestuur. Hij is dus klant en eigenaar. Financiering geschiedt door rijks subsidie, bijdragen van derden en Gemeenten. De gemeente dekt in de GR het tekort. WVS begroot, legt dat voor aan gemeenten, die gaan akkoord of niet. Financiering verloopt via het Rijk, extra financiering voor tekorten verloopt via gemeente. Inherent aan een gemeenschappelijke regeling De WVS voert de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en voor de gemeente ook de WIW. Door aanpassingen van de WSW moet een “zwaardere“ doelgroep met meer beperkingen worden geplaatst die minder “toegevoegde waarde” kan genereren. Deze ontwikkeling betekent voor de deelnemende gemeenten een risico, omdat het NADEELsaldo uiteindelijk ten laste komt van deze gemeenten. Omtrent de afrekening van een NADEEL saldo zijn onderlinge afspraken gemaakt. Door de modernisering WSW heeft de gemeente de regie op de uitvoering. De ge-
Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen
Sterk afhankelijk van rijkssubsidie m.b.t. financiering; Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen ,ondernemerschap van de regeling en bereidheid ondernemers werk uit te besteden/arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
174
Naam
Programma Portefeuillehouder
GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS-groep) meente Bergen op Zoom heeft een contract gesloten met WVS, heeft voldaan aan alle verplichtingen omtrent verordeningen en beleid en zal meer en meer de regierol gaan invullen, ook op het gebied van strategisch en tactisch beleid. Daarbij werkt zij nadrukkelijk samen met de overige gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. De van het ministerie ontvangen gelden worden thans nog 1 op 1 in maandelijkse termijnen doorgesluisd naar WVS zoals in de opdracht is aangegeven. Verdere uitwerking van de regierol gemeente houdt in het dat het contract met WVS wordt omgevormd tot een dienstverleningsovereenkomst met een taakstelling en een uitvoeringstarief en gemeente los daarvan de financiering verzorgt en verantwoord. 3- Sociale voorzieningen Lid Algemeen Bestuur M.J.P. Van Eekelen A. Veraart (plaatsvervangend lid)
Naam
GR Sociaal-Economische Samenwerkingsverband West-Brabant (SES)
Adres en contactgegevens
Cornelius-flat 11-12 Postbus 1272 4700 BG Roosendaal
Doel
Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen
Tel. 0165581821 Fax 0165-393385
In het Openbaar Lichaam voor Sociaal-Economische Samenwerking (SES) WestBrabant werken achttien gemeenten samen aan strategische allianties op het gebied van economische zaken, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, plattelandseconomie en toerisme en recreatie. Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woudrichem, Woensdrecht, Zundert. 2 leden van het college aangewezen door de gemeenteraad als vertegenwoordigers in het AB (en 1 daarvan in het DB) € 150.000,SES begroot, legt dat voor aan gemeenten, die gaan akkoord of niet Zie samenwerkingsverband, inherent aan openbaar lichaam. 10- Economische Zaken Lid & plv. lid Algemeen Bestuur • A.J.F.M. Linssen (tevens dagelijks bestuurslid) • J.M.M. Polman
GR Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Bovendonk 27 (hoofdvestiging) Telefoon: 0165-582000 4707 ZH Roosendaal Fax: 0165-566047 RMD neemt voorbereidende coördinerende en uitvoerende taken op zich op het terrein van milieu. Zij voert deze taken uit voor de aangesloten gemeenten. Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk (ged) Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Geertruidenberg en Moerdijk.
De gemeente draagt bij in eventueel NADEEL exploitatieresultaat milieubeheer Door de raad aangewezen lid van b&w vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur 1. de gemeenten sluiten contracten af voor de uit te voeren werkzaamheden. 2. de gemeenten hebben een startkapitaal gestort De RMD neemt voorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken ter hand op het terrein van milieu, deels via mandaat. Zij voert deze werkzaamheden o.a. uit voor de aangesloten gemeenten. Deze aangesloten gemeenten hebben een startkapitaal ( desintegratievergoeding GSV) beschikbaar gesteld. Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden worden contracten gesloten. De deelnemende gemeenten lopen gezamenlijk het financiële risico met betrekking tot de exploitatie van de RMD. De
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
175
Naam
Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting
Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel
Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang
Financieel belang
GR Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) gemeente is door een afgevaardigde van raad en college vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Per 1 januari 2010 wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingevoerd. Momenteel is een landelijke discussie gaande over de vorming van omgevingsdiensten. Dit kan grote invloed hebben op de wijze waarop milieutaken moeten worden uitgevoerd. 9- Milieuvoorzieningen • Lid Algemeen Bestuur: A.F.M. Siebelink; plv. lid A.J. van der Wegen
GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GRVR) Postbus 3208 Telefoon: 013-5326330 5003 DE Tilburg Fax: 013-5427680 Afstemming tussen hulpdiensten t.b.v. bereiken grotere slagkracht en betere dienstverlening In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt deelgenomen door de 26 gemeenten, de Brandweer Midden- en West-Brabant, De GHOR Midden- en WestBrabant en de Gemeenschappelijke Meldkamer bijdrage per inwoner voortgang hulpverlening openbare veiligheid burgemeester heeft zitting in het algemeen bestuur, de gemeenteraad heeft een plaatsvervangend lid aangewezen. Bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De deelnemende partijen worden in de gelegenheid gesteld om op de concept-begroting te reageren. Uittreden is in principe niet mogelijk. Het betreft hier een wettelijke verplichting. Sinds 2005 vormen de Brandweer Midden- en West-Brabant, De Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Op 1 januari 2007 is ook de Gemeenschappelijke Meldkamer onder de werkingssfeer van de gemeenschappelijke regeling gebracht. Dit betekent dat de gebiedsgrenzen van de regionale brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen samenvallen met die van de politieregio. Dit moet leiden tot een grotere slagkracht van de hulpverleningsdiensten en verbetering van de onderlinge samenwerking. Daarnaast moet het ook leiden tot een efficiëntere betrokkenheid van de verantwoordelijke bestuurders; doordat regio’s samengevoegd worden, zullen verschillende regiobesturen samensmelten. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft één Algemeen Bestuur voor de brandweer en de GHOR. Dit bestuur kent dezelfde samenstelling als het Regionaal College van politie. Op 1 januari 2007 is ook de Gemeenschappelijke Meldkamer onder de werkingssfeer van de gemeenschappelijke regeling gebracht. Per 1 januari 2010 zal de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ook de lokale brandweertaken van de 26 gemeenten gaan uitvoeren. 2- Openbare orde en veiligheid 1 lid (burgemeester) Algemeen Bestuur: J.M.M. Polman en 1 plv. lid A.J.F.M. Linssen
GR Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV) Postbus 3369 4800 DJ Breda Samenwerken aan een kwalitatief goed en duurzaam financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking. De gemeenschappelijke regeling heeft ten behoeve hiervan vorm gegeven aan een vervoerssysteem bekend onder de naam Deeltaxi. Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Bijdrage op basis van daadwerkelijke kosten van het vervoer. Lid van het college heeft zitting in het algemeen bestuur. In het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling hebben de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten zitting. Er is een onderscheid tussen de exploitatiekosten voor het vervoer en de kosten van het KCV Bureau. De totale kosten met betrekking tot het KCV bureau worden voor 1/3 door de provincie Noord-Brabant afgedekt. De 18 gemeenten nemen naar rato van inwoneraantallen de rest voor hun rekening. De grootste kostenpost betreft die van het vervoer. Hierin gaat op jaarbasis zo’n 13 mln. om. Gemeenten betalen de kosten van de ritten die door hun Wmo-gerechtigde inwoners worden verreden.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
176
Naam
GR Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV) Wmo-gerechtigden betalen zelf een eigen bijdrage, gelijk aan de strippenkaarten. Daarnaast wordt vanuit de BDU/OV Bijdrage een deel hiervan betaald. Naast het gebruik door Wvg/WMO-gerechtigden aan wie een vervoersvoorziening is toegekend, wordt het systeem ook gebruikt voor het uitvoeren van seniorenvervoer en de zogenaamde ‘vrije reizigers”. De kosten verbonden aan het vervoer van vrije reizigers komen geheel voor rekening van de provincie Noord-Brabant. De 17 gemeenten hebben besloten de senioren korting te geven op het vrije reizigerstarief. Zij betalen het verschil tussen dit tarief en het seniorentarief. De Gemeente Bergen op Zoom draagt dus een klein gedeelte van de kosten van de senioren. Ook de vrije reizigers en senioren betalen een eigen bijdrage.
Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Per 1 januari 2007 is de Wet voorzieningen gehandicapten vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning. De provincie bekijkt de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer. Dit heeft een direct gevolg voor het kleinschalig collectief vervoer. Daarnaast wordt gewerkt aan het steeds meer toegankelijk maken van het reguliere openbaar vervoer. De mogelijkheden van het bundelen van diverse vormen van doelgroepenvervoer worden bekeken. Programma 12 Zorg 1 lid & 1 plv. lid in Algemeen Bestuur: A.F.M. Siebelink A. Veraart (plaatsvervangend)
Naam
Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
Adres en contactgegevens
Juridisch: Baarle-Hertog
Doel
Betrokkenen
Feitelijk: Campus Blairon 665 2300 Turnhout België T.a.v. J. Deckers, secretaris Op 28 juni 2007 is besloten BENEGO in een gewijzigde vorm te continueren. De doelen die BENEGO nastreeft luiden als volgt: • Het zeer actief verbinden van lokale initiatieven bij zowel Belgische als Nederlandse grensgemeenten met als doel hiervoor substantiële subsidiebijdrages te verwerven o.a. via Interreg; • Het in stand houden van een platformfunctie dat minimaal éénmaal per jaar een conferentie belegt voor de deelnemende grensgemeenten en tevens op verzoek van de leden concrete samenwerking c.q. informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende actuele thema’s actief entameert; • Het in stand houden van de rechtspersoon (GOL). Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Halderberge.
Deelnemende gemeenten niet behorend tot het samenwerkingsgebied: Alphen-Chaam, Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Breda, Essen, Etten-Leur, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Ravels, Tilburg, Turnhout, Wuustwezel, Zundert. Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen
Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
jaarlijkse bijdrage van het gemeentelijk belang in grensoverschrijdende projecten Twee leden van b&w, aangewezen door de gemeenteraad ,vertegenwoordigen de gemeente in de Algemene Ledenvergadering Jaarlijkse bijdrage (opgenomen in de begroting) -
Nadrukkelijk is in juni 2007 afgesproken dat meer initiatief vanuit gemeenten wenselijk is en dat de nieuwe werkwijze na 2 jaar geëvalueerd zal worden. 1- Bestuur 2 leden Algemene Ledenvergadering:
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
177
Naam
Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) • •
J.M.M. Polman A.J.F.M. Linssen
Private verbonden partijen Naam
Zwembad de Schelp en de Melanen BV
Adres en contactgegevens
De Boulevard Noord 45 Telefoon: 0164-230799 4671 HD Bergen op Zoom Fax: 0164-257017 de BV exploiteert 2 zwembaden Gemeente draagt risico omtrent het voortbestaan c.q. het gestort aandelenkapitaal Gemeente is enige aandeelhouder jaarlijks verstrekt de gemeente een subsidie ad 1.4 mln. Gestort aandelenkap. Van €100.000 In 2001 is ten behoeve van de exploitatie het zwembad verzelfstandigd in de vorm van een BV. De gemeente is enige aandeelhouder met een aandelenpakket van € 100.000,--. Er is geen raad van commissarissen. De gemeente vormt het algemeen bestuur. Gezien het belang van het zwembad voor de gemeente en gezien het sociaal statuut loopt de gemeente een financieel risico indien de resultaten van de b.v. achterblijven bij de verwachtingen. In 2003 is het openluchtbad De Melanen hieraan toegevoegd. Raadsbesluit 29 januari 2004. De gemeente subsidieert jaarlijks met afgerond € 1.4 mln. 13- Sport A.J. van der Wegen
Doel Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting
Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Bergse Haven BV Bergen op Zoom http://www.bergsehaven.nl/ Verschaffen aandelenkapitaal GEM Bergse Haven CV en Bergse Haven Beheer BV verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Deelname in het aandelenkapitaal van de “CV” voor € 98.000,- en Beheer BV voor € 9.000 Jaarlijks vaststellen rekening door B&W De Bergse Haven BV is een 100% deelneming. Bergse Haven BV neemt rechtstreeks maar ook via GEM Bergse Haven Beheer BV voor in totaal 50% deel in de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Bergse Haven, GEM Bergse Haven CV. 11- Ruimtelijke ontwikkeling A.J. van der Wegen
Brabant Water NV Den Bosch Innemen en levering water in de aangesloten gemeenten Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder De gemeente heeft € 235.965,-- via aandelen ingebracht. Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over belangrijke investeringen en de thema’s die momenteel spelen ten aanzien van waterleidingbedrijven. In 2002 zijn de nv Waterleidingmy Noord-West-Brabant en de nv Waterleidingmy Oost-Brabant gefuseerd tot Brabant Water NV. De inbreng van de gemeente als aandeelhouder is gering, maar de aanwezigheid heeft tot doel om met de andere gemeenten in Noord Brabant in voorkomende gevallen een inbreng te hebben. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Vooralsnog wordt gestreefd naar zelfstandigheid en een redelijk tarief voor drinkwater. In principe wordt er geen dividend uitgekeerd, maar dit wordt ingezet voor het behoud van een laag tarief. De waarde van het aandelenpakket is gewaardeerd op € 235.965. De gemeente maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur. Algemene dekkingsmiddelen A.J. van der Wegen
Naam
Essent NV
Adres en contactgegevens
Willemsplein 4 5211 AK ’s-Hertogenbosch Levering van diverse nutsvoorzieningen tegen een redelijke prijs
Doel
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
178
Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting
Programma Portefeuillehouder
Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang in Essent kent een boekwaarde van € 1.134 Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over belangrijke investeringen en de thema’s die momenteel spelen ten aanzien van nutsbedrijven. De gemeente neemt deel in deze NV die mede in ontstaan uit de geprivatiseerde gemeentelijke energiebedrijven, daarna Pnem, etc.. Uiteindelijk is mede door diverse fusies Essent NV ontstaan. De inbreng van de gemeente als aandeelhouder is zeer gering gezien het geringe belang van de gemeente. Een belangrijke ontwikkeling is de splitsingswet. Mede als gevolg van deze splitsingswet is in de zomer van 2008 besloten het het productiebedrijf te verkopen aan het Duitse RWE. Als gevolg van een dispuut over het belang in EPZ (kerncentrale Borssele) is deze verkoop nog niet geëffectueerd. Waarschijnlijk zal dit voor 01/01/10 alsnog plaatsvinden. Wat dan resteert is een belang in Enexis BV (het netwerkbedrijf) en nog een belang in de resterende activiteiten van Essent waaronder het milieubedrijf. Algemene dekkingsmiddelen A.J. van der Wegen
Naam
GEM Bergse Haven CV, Bergen op Zoom
Adres en contactgegevens
Jacob Obrechtlaan 4 Telefoon: 0164-277000 4611 AR Bergen op Zoom Werkmaatschappij Bergse Haven AM Grondbedrijf (24,5%), Amvest Projectontwikkeling BV (24,5%), GEM Bergse Haven Beheer BV (2%) en Bergse Haven BV (49%) Verlies inleg aandelenkapitaal en aanspraak op verstrekte bankgarantie Aandeelhouder deelname in het aandelenkapitaal van in totaal € 100.000,- en garantstelling van de financiering AvA stelt begroting vast die aan raad wordt voorgelegd Via deze CV verloopt de exploitatie van de Bergse Haven, zie ook de risicoparagraaf en paragraaf grondbedrijf 11- Ruimtelijke ontwikkeling A.J. van der Wegen/ A.J.F.M. Linssen
Ontwikkelingen
Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens
Programma Portefeuillehouder
GEM Bergse Haven Beheer BV, Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Telefoon: 0164-277000 4611 AR Bergen op Zoom Beheersmaatschappij GEM AM Grondbedrijf BV, Amvest Projectontwikkeling BV, Gemeente Bergen op Zoom Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder, wethouder Financiën is bestuurder. deelname in het aandelenkapitaal van GEM Bergse Haven CV ad € 4.000,-AvA stelt jaarrekening en begroting vast Deze BV is de beherend vennoot van de GEM Bergse Haven CV. Zie ook paragraaf grondbedrijf 11- Ruimtelijke ontwikkeling A.J. van der Wegen
Naam
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
Adres en contactgegevens
Postbus 30305 Telefoon: 070-3750750 2500 GH Den Haag Fax: 070-3454743 Gemeente heeft belang bij een gespecialiseerde bank ten behoeve van Nederlandse overheden. Daarnaast wordt dividend ontvangen.
Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen
Doel
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
179
Naam
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen
Bijna alle Nederlandse Gemeenten Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder De gemeente neemt via aandelen deel in de NV gestort ad € 93.178-. Van oudsher neemt de gemeente deel aan deze vennootschap. Dit is een uitvloeisel van de verhouding tussen gemeente en BNG, waarbij de BNG als huisbankier fungeert. Op dit moment zijn er geen redenen om de situatie te wijzigen. Jaarlijks wordt dividend ontvangen. De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Algemene dekkingsmiddelen A.J. van der Wegen
Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting
Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Delta NV Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg Innemen en levering water, gas, electriciteit en kabel in de aangesloten gemeenten in Zeeland en Noord West-Brabant Alle Zeeuwse gemeenten (+/- 47%), Provincie Zeeland (50%), Provincie NoordBrabant en enkele West-Brabantse gemeenten verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Gemeente bezit +/- 0,5% van de aandelen van Delta NV die een boekwaarde hebben van € 38.118 Gemeente wordt via diverse informatie op de hoogte gehouden over de gang van zaken bij Delta. Grote investeringen en/of belangrijke strategische wijzigingen worden aan de aandeelhouders voorgelegd. De herindeling van Halsteren bij Bergen op Zoom heeft tot gevolg gehad dat de aandelen van de N.V. Delta Nutsbedrijven mee overgingen. Het aandeel van de gemeente in het totale aandelenpakket is gering. De gemeente bezit 84 aandelen. Jaarlijks wordt een dividend ontvangen. Op dit moment zijn er geen redenen om de bestaande situatie te veranderen. De gemeente heeft alleen via de aandeelhoudersvergadering bestuurlijke inbreng. Net zoals bij Essent zal de splitsingswet en de gevolgen hiervan de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. In tegenstelling tot aandeelhouders van Essent en Nuon willen de aandeelhouders van Delta NV haar belang in het netwerkbedrijf en het productiebedrijf handhaven. Delta NV heeft ook een belang in het waterbedrijf Evides. Het lijkt erop dat dit belang de komende jaren rechtstreeks onder de aandeelhouders wordt gebracht. Verder blijkt uit de halfjaarcijfers dat het resultaat bij Delta dit jaar (mogelijk fors) lager uitkomt dan het voorgaande jaar. Algemene Dekkingsmiddelen Aandeelhouder • A.J. van der Wegen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
180
Naam
Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV
Adres en contactgegevens Doel
Westersingel 75 Bergen Op Zoom Uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van een dienstverleningsovereenkomst • Gemeente Bergen op Zoom; • Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. • Klanten (parkeerders en abonnementhouders) Volgens een dienstverleningsovereenkomst voert Parkeerbeheer het parkeerbeleid uit. Onder meer de afgifte van abonnementen, het toezicht op het betaald parkeren, de verwerking van de parkeerinkomsten en het toezicht in gemeentelijke parkeergarages en dergelijke. De kosten worden betaald uit de parkeerinkomsten. Gemeente draagt het financiële risico, maar krijgt ook alle inkomsten. Voor het opvangen van tegenvallers en voor het doen van (grote) investeringen is er een parkeerreserve. Deze reserve is op dit moment toereikend. De heer Reijnders is directeur. Portefeuillehouder is gedelegeerd commissaris Gemeente betaalt vergoeding voor geleverde diensten Parkeerbeheer BV stelt een eigen begroting op en verantwoordt elk kwartaal de voortgang In 2005 zijn de taken op het gebied van parkeren overgedragen aan de toen opgerichte Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV. Deze BV is belast met uitvoerende taken inzake parkeren waarvoor zij een vergoeding ontvangt. De opbrengsten zijn ten bate van het product. 7- Verkeer en vervoer A.J. van der Wegen
Betrokkenen
Risico totaal
Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Naam Adres en contactgegevens Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang
Financieel belang
Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
SAVER Postbus 1032 Telefoon: 0165-597777 4700BA Roosendaal Fax: 0165-597766 Uitvoering afvalinzameling- en reinigingsdiensten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge Gemeente draagt risico omtrent voortbestaan van het bedrijf c.q. het aandelenkapitaal Door de raad aangewezen lid van b&w vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. De portefeuillehouder “Beheer” vertegenwoordigt de gemeente in de Klantenraad van SAVER. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van werkzaamheden gestort aandelenkap. van € 925.712,-Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar In 1999 heeft Bergen op Zoom het gehele project reiniging geprivatiseerd en samen met nog 3 gemeenten ondergebracht in Saver N.V. De gemeente heeft een aandelenpakket van € 925.712,--. Voor de reiniging en het inzamelen van huishoudelijk afval geeft de gemeente opdracht aan Saver N.V. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden gedekt door het tarief afvalstoffenheffing. Het voor- of NADEEL verschil van Saver n.v. komt ten bate of ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeente is met een lid van het college vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders (weth. Middelen) én in de Klantenraad (weth. Beheer). Dienstverlening geschiedt op basis van DVO’s die door de aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld. In het dienstenpakket van SAVER zit naast het inzamelen van huishoudelijk afval tevens de exploitatie van de milieustraat, kolkenreiniging, straatvegen en de inzameling van oud papier. Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar op basis van afgenomen dienstverlening. De zakelijke relatie heeft hiermee - ondanks het feit dat (voor het merendeel) sprake is van gedwongen winkelnering – een impuls gekregen. De dienstverlening van SAVER breidt zich de laatste jaren uit over meer zakelijke partners in de vorm van bedrijven (inzameling bedrijfsafval) en andere gemeenten, niet zijnde aandeelhouders. Per 1 januari 2010 zal mogelijk de gemeente Ruchpen toetreden. 9- Milieuvoorzieningen Afvaardiging in AVA • A.J. van der Wegen
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
181
Naam
Stadsherstel Bergen op Zoom NV
Adres en contactgegevens
Programma Portefeuillehouder
p/a Eenlandsweg 1 Telefoon: +31610589435 4661 LH Halsteren Financiële armslag geven in het nastreven van de doelstelling. Gebri International, Zoom Invest BV, Rabobank Vastgoed, Woningstichting Soomland, gemeente Bergen op Zoom, Helmig Holding, Stichting Stadsherstel en Stichting Schelde Ontwikkeling en Bouw. Verlies inleg aandelenkapitaal en evt. garantstelling (€ 200.000,--). Aandeelhouder, gemeente is door een afgevaardigde van b&w vertegenwoordigd in de raad van commissarissen. Deelname in het aandelenkapitaal ad € 90.756,-- en garantstelling rekening courant tot 31/12/08 voor € 200.000.-- (SM/07/03). Als gevolg van verliezen bij investeringen is het eigen vermogen van deze onderneming negatief per 31/12/08. De gemeentelijke garantstelling wordt niet verlengd. Het lijkt erop dat de NV wordt geliquideerd. De aanspraak op de garantie zal ongeveer € 85.000,-- bedragen. Met de andere aandeelhouders zijn afspraken gemaakt om dit naar rato te delen. De aandelen worden (waarschijnlijk) afgeschreven ten laste van de reserve. In het 4e kwartaal 2009 zal een raadsvoorstel voorgelegd worden. 11- Ruimtelijke ontwikkeling A.J. van der Wegen
Naam
NV Rewin West Brabant
Adres en contactgegevens
Postbus 3182 Telefoon: 076-5646780, 4800 DD Breda Fax: 076-5646789 Rewin acquireert bedrijven voor West-Brabant en stimuleert het reeds gevestigde bedrijfsleven om projecten te ontwikkelen die de economische concurrentiekracht van W- Brabant versterkt Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert Verlies inleg aandelenkapitaal en behoud werkgelegenheid De gemeente is in de raad van commissarissen vertegenwoordigd door een lid van b&w. De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal voor € 13.613,-- jaarlijks wordt via een bedrag per inwoner bijgedragen in de exploitatie. Rewin geeft invulling aan haar missie door bedrijven voor West-Brabant te werven en stimuleert het bestaande bedrijfsleven om projecten te ontwikkelen die de economische concurrentiekracht van West-Brabant versterken en maatwerkprojecten te ontwikkelen voor aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd en draagt via een bedrag per inwoner bij aan de exploitatie. 10- Economische Zaken Afvaardiging in AVA (vanuit AVA benoeming in raad van commissarissen) • A.J.F.M. Linssen
Doel Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen
Doel
Betrokkenen
Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen
Programma Portefeuillehouder
Naam
NV Indumij
Adres en contactgegevens
Grote Markt 1, 4611 NR Bergen op Zoom • Het kopen, verkopen, in erfpacht uitgeven, verhuren of in huurkoop geven van gronden geschikt voor bedrijfsvestiging; • Het bouwen, kopen, of huren enerzijds en het verkopen, verhuren of in huurkoop geven anderzijds, van bedrijfsgebouwen; • De promotie van Bergen op Zoom als aantrekkelijke vestigingsplaats; en • Het verrichten van alle met het bovenstaande verband houdende of daarop betrekking hebbende handelingen, alles in de ruimste zin genomen. Gemeente Bergen op Zoom en Kamer van Koophandel West-Brabant Verlies aandelenkapitaal (€ 402.750) De gemeente is in de raad van commissarissen vertegenwoordigd door twee leden van het college van burgemeester en wethouders Aandelenkapitaal € 402.750 De Indumij stelt middelen beschikbaar voor de promotie van de gemeente Bergen op Zoom als vestigingsplaats voor bedrijven. 10- Economische Zaken Afvaardiging in AVA (vanuit AVA benoeming in raad van commissarissen) • J.M.M. Polman
Doel
Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Programma Portefeuillehouder
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
182
Paragraaf Stedelijke Vernieuwing Wat valt er onder ISV Uitgangspunt van de Wet Stedelijke Vernieuwing is dat de kwaliteit van de steden als geheel dient te worden verhoogd. Steden dienen een aantal concurrerende vestigingsvoorwaarden te ontwikkelen waaronder de kwaliteit van het wonen. Gestreefd moet worden naar een klimaat waarin de mensen kiezen voor het wonen in de stad omdat het daar goed wonen is en omdat de stedelijke cultuur bevalt. De toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 sluit daarbij aan. Om dit te bereiken dienen bestaande achterstandsituaties te worden weggewerkt en potenties te worden benut. In het MOP1 en het MOP2 (meerjarenontwikkelingsplan) zijn door het gemeentebestuur prioriteiten gesteld en is aangegeven welke activiteiten op het gebied van Stedelijke Vernieuwing ondernomen zullen worden. In Bergen op Zoom is gekozen voor een systeem waarin wordt uitgegaan van een integrale gebiedsaanpak in vier wijken en het inzetten van sectorale stimuleringsinstrumenten. Begroting en verantwoording vinden plaats via het product P1103 (stedelijke vernieuwing), via het programma 12 (zorg) en 14 (welzijn). Voor de periode 2010/2014 zal een nieuw MOP(3) worden opgesteld. De regering heeft besloten om met ingang van die periode ISV te decentraliseren waardoor meer beleidsvrijheid en minder interbestuurlijke lasten ontstaan. Met deze decentralisatie (d.m.v. een decentralisatie-uitkering als bedoeld in de Financiële-verhoudingswet) doet het Rijk in haar sturing een stap terug, terwijl ze wel bij stedelijke vernieuwing betrokken blijft. De provinciale regierol wordt echter zodanig versterkt waardoor zij de mogelijkheid krijgt voor het leggen van eigen accenten naast de geldende Rijkdoelstellingen. Een en ander kan voor MOP3 als volgt worden weergegeven: • Rijksdoelstellingen: bevordering kwaliteit en differentiatie woningvoorraad, bevordering kwaliteit fysieke leefomgeving, bevordering gezonde en duurzame leefomgeving. • Provinciale doelstellingen: Programma schoon Brabant, Programma perspectiefrijk Brabant, Programma Mooi Brabant. Verder wil de provincie aandacht voor een “sociale plus” door koppelingen met toekomstbestendige zorg, energiezuinig bouwen, innovatief stedelijk groen etc. Daarnaast worden vanuit de provincie de activiteiten om bewoners bij de wijkontwikkelingen te betrekken extra gestimuleerd. Voor sociaal-maatschappelijke activiteiten is subsidie ter beschikking gesteld, waarbij de gemeente samenwerkt met de andere middelgrote gemeenten in de provincie (de zogenaamde M7-gemeenten). Bergen op Zoom is aangemerkt als een zogenaamde programmagemeente. Dit betekent dat zij, onder regie van de provincie, zelf verantwoordelijk is voor de invulling van haar taak op grond van de Wet Stedelijke Vernieuwing en de aanwending van haar toegekende bijdragen. In de opeenvolgende jaren heeft de gemeente Bergen op Zoom deze rol bestendigd en verstevigd door fysieke projecten op geheel eigen wijze te koppelen aan sociale maatregelen waardoor volledige revitalisering van bestaande wijken kan worden bereikt. In het proces van stedelijke vernieuwing is de fysieke pijler niet langer de leidende factor. De sociaal maatschappelijke factor en de fysieke factor zijn nauw met elkaar verbonden en een integrale aanpak kenmerkt de ISV-aanpak. Het financiële kader voor de fysieke pijler, ten behoeve van de vier benoemde wijken, wordt gevormd door de Reserve Stedelijke Vernieuwing. Indien onder MOP3 tot taakuitbreiding wordt besloten, zullen er naar rato financiële middelen aan deze reserve moeten worden toegevoegd. Het financiële kader voor de sociaal-maatschappelijke pijler wordt gevormd door de reguliere begroting en incidentele investeringsbesluiten. Recentelijk hebben we van de provincie subsidie ontvangen om een aantal sociaal-maatschappelijke projecten in Gageldonk-West gestalte te geven. Een aanvraag voor Fort Zeekant (gericht op ontmoetingsruimten in de wijk) wordt momenteel door de provincie beoordeeld. Verder zijn samenwerkings- en prestatieafspraken met de lokale woningcorporaties gemaakt. In het verlengde daarvan is dit jaar het zgn. Wonen & Wijkenfonds ingesteld. Dit fonds wordt financieel gevoed door de corporaties en de gemeente. Vanuit dit fonds wordt een aantal sociaal-maatschappelijke activiteiten in Gageldonk-West gefinancierd, alsmede de buurtpreventie in de gehele gemeente. Het betreft activiteiten die bovenop de activiteiten komen die worden gefinancierd en uitgevoerd door de corporaties en de gemeente voor de wijken.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
183
Wat willen we bereiken? In het raadsprogramma en het beleidskader is expliciet de noodzaak tot investeren in een viertal aandachtswijken aangegeven. Versterking van het culturele klimaat, de economische en sociaal-maatschappelijke structuur alsmede het stimuleren van een duurzaam woonklimaat zijn daarbij als speerpunten aangeduid. We willen dit bereiken door probleemsituaties op te lossen en nieuwe initiatieven te stimuleren. De operationele vertaling van deze doelstellingen komt tot uitdrukking in de opstelling van gebiedsvisies (wijkontwikkelingsplannen) en programma’s voor stimuleringsprojecten in het kader van stadsvernieuwing (plannen van aanpak). De gebiedsvisies - welke in een open planproces tot stand komen - worden gebaseerd op een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen binnen een gebied. Vervolgens wordt de gebiedsvisie met kostenraming, haalbaarheidsanalyse etc. vertaald naar een operationeel wijkontwikkelingsplan. Zo’n wijkontwikkelingsplan omvat een maatregelenprogramma voor korte en middellange termijn, welke kansen biedt voor ontwikkelingen op lange termijn. Op deze manier kan synergie tussen maatregelen worden gegenereerd binnen een woongebied, waardoor gunstigere outcome- effecten ontstaan dan wanneer van ad-hoc maatregelen wordt uitgegaan. Verder wordt hiermee bereikt dat betrokken private partijen eerder tot investeringen in woon- en leefklimaat van dat gebied bereid zullen zijn. Met stimuleringsprojecten kunnen sectorale doelstellingen worden aangestuurd, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van wonen boven winkels, monumentenrestauraties etc. De complexiteit van maatschappelijke problemen en de oplossing daarvan in relatie met het versterken en herwaarderen van stedelijke functies en structuren vraagt om een integrale aanpak vanuit diverse beleidsvelden en samenwerking met burgers, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Concreet kan hier worden gedacht aan: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
volkshuisvestingsbeleid; grondbeleid; beheer openbaar gebied; verkeer; stadsvernieuwing; grotere bouwlocaties; veiligheidsbeleid; welzijnsbeleid; zorgbeleid; onderwijsbeleid; sociale voorzieningen; arbeidsmarkt- en participatiebeleid; samenwerking met woningcorporaties.
Wat doen we daarvoor? Om de geformuleerde doelstellingen te bereiken worden/zijn de volgende acties ondernomen: ¾ Uitwerking deelprojecten wijkontwikkelingsplan Fort Zeekant. In de fysieke pijler in Fort Zeekant liggen de accenten op vervangende nieuwbouw en opwaardering van het openbaar gebied. De aanpak van het openbaar gebied is nagenoeg gereed en de woningbouw verkeert eveneens in een gevorderd stadium. Momenteel wordt nog gewerkt aan de herontwikkeling van het Balcon (Scheldeflat e.o.) en herontwikkeling van het gebied tussen de Bernadettestraat en de PrinsBernhardlaan. Naast de fysieke projecten wordt er de komende periode aandacht besteed aan sociaal-maatschappelijke activiteiten om de betrokkenheid van de bewoners te stimuleren. Eén van deze activiteiten betreft de renovatie van de bestaande wijkaccommodatie. Naast de wijkaccommodatie zullen ook de ‘natuurlijke ontmoetingenplaatsen’ in de wijk (beter) moeten worden benut. Hierbij kan gedacht worden aan het (mede)gebruik van ruimten in woonzorgcentra, scholen, ouderensteunpunt, enz. ¾ Uitvoeren wijkontwikkelingsplan Nieuw-Borgvliet/Langeweg Behalve de aanpak van het openbaar gebied en herontwikkeling van verschillende woningbouwlocaties, ligt in Borgvliet een belangrijk accent op het ontwikkelen van een nieuw voorzieningencentrum dat aansluit op de doelstellingen zoals die zijn verwoord in de nota ‘Vooruitzien in voorzieningen’. Hiermee wordt ook voor het deel van de Markiezaten in de een voorzieningenniveau voorzien. Recentelijk is duidelijk geworden dat als gevolg van de kredietcrisis een commerciële partij heeft besloten om uit de samenwerking te stappen. Ons beleid is erop gericht om ofwel met de afgeslankte combinatie of geheel nieuwe combinatie het plan alsnog realiseerbaar te maken. Voor de ontwikkeling van de Brede School Borgvliet, die eveneens van het centrumgebied deel uitmaakt, is een afzonderlijke intentieovereenkomst met daarvoor relevante partijen afgesloten. Naar verwachting kan in 2010 met de uitvoering worden gestart. De aanpak van het openbaar gebied in deze wijk verkeert in een gevorderd stadium. Door een gerichte materi-
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
184
aalkeuze, die zowel voor Borgvliet als voor het oostelijk deel van de Markiezaten wordt aangehouden, wordt een samenhang tussen deze gebieden en een nieuwe identiteit voor het geheel inmiddels zichtbaar. ¾ Uitvoeren wijkverbeteringen Warande-West In het plan van aanpak voor deze wijk is van drie deelgebieden uitgegaan, te weten: 1. de ontwikkeling van de Blokkendoos; de werkzaamheden aan vastgoed en openbaar gebied zijn zover gevorderd dat het gebied binnenkort als voltooid kan worden opgeleverd. 2. het gebied tussen Guido Gezellelaan/ Parallelweg en Abr. de Haanstaat/ Snelliusstraat;. Hier gaat het om een integrale aanpak van het openbaar gebied waarbij ook speelplekken en kunst in openbare ruimte zijn betrokken. Het gebied is inmiddels als voltooid opgeleverd. 3. herontwikkeling van de portiek-etagewoningen langs de Guido Gezellelaan; Hier wordt uitgegaan van een faseringsplan waarbij op termijn alle etage-woningen worden vervangen en waarbij een goede samenhang ontstaat met de woningbouw in het Groene Gordijn. Een intentieovereenkomst daarvoor is opgesteld; een ontwikkelingsmodel waardoor een samenhang met het Groene Gordijn ontstaat is momenteel in studie. ¾ Uitwerken deelprojecten wijkontwikkelingsplan en projectenboek Gageldonk-West; Dit wijkontwikkelingsplan heeft een zeer sterk ontwikkelde sociaal-maatschappelijke pijler. Rode draad die door alle sociaal-maatschappelijke activiteiten heenloopt is de focus op het stimuleren van de eigen kracht van bewoners. Dit vertaalt zich in de periode 2009 -2012 o.a. in projecten op het gebied van buurtpreventie, vernieuwing van het welzijnswerk, een verhoging van de deelname van bewoners op de arbeidsmarkt, realisatie van een brede school en realisatie van een centrale dienstenzone met daarin mogelijkheden voor wonen met ondersteuning & zorg. Bijzonder bij deze wijk is dat er in de bestaande situatie van bijzondere ontwerpconcepten sprake is. In de verdere uitwerking van de fysieke pijler zal bij de herstructurering vanuit de oorspronkelijke ontwerpkwaliteiten naar nieuwe en duurzame ontwikkelingmogelijkheden worden gezocht. Voor deze wijk wordt momtenteel een ruimtelijk masterplan opgesteld waarin deze aspecten de aandacht krijgen. Stimuleringsprojecten. In het mop 2 (meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing) zijn beleidskeuzes voor de periode 2005 t/m 2009 vastgelegd. De voortgang van die projecten is zodanig verlopen dat de middelen conform planning zijn uitgeput. Tegen de achtergrond van eertijds door de commissie Beleidsevaluatie gedane aanbevelingen zullen voor de nieuwe periode nieuwe/afgeslankte voorstellen worden gedaan. Milieu. ¾ Bodemsaneringen De werkvoorraad van verdachte locaties bestaat uit ± 1800 locaties. Dit is de Landsdekkenbeeld-tabel (LDBtabel). Voor het overgrote deel is archiefonderzoek nodig om vast te stellen of deze locaties werkelijk verdacht zijn. Voor een klein deel staat dit reeds vast en is veldonderzoek nodig om na te gaan of de locatie daadwerkelijk verontreinigd is dan wel om aard en omvang van de verontreiniging te bepalen. Slechts voor enkele locaties is reeds bekend dat er een sanering moet plaatsvinden. In deze ISV-periode is het de bedoeling om 15-20% van de verdachte locaties (400 stuks) uit de LDB-tabel onderzocht en eventueel gesaneerd te hebben. De werkvoorraad wordt langs 2 lijnen afgewerkt: Ten eerste worden er op de ontwikkelingslocaties bodemonderzoeken gedaan en saneringen voorbereid. Ten tweede worden er doorlopend archiefonderzoeken uitgevoerd om zo de betrouwbaarheid van de werkvoorraad te vergroten. Ook is de werkvoorraad nogmaals beoordeeld op grond van andere uitgangspunten (filters). Deze nieuwe beoordeling levert een reductie op van de werkvoorraad uit 2004, zodat de doelstelling van 15-20% gehaald wordt. Voor de komende periode zal op het gebied van bodemsanering van een beleidskader worden uitgegaan waarbij accenten op zgn. humane spoedlocaties worden gelegd. Er zal worden aangestuurd op het maken van afspraken met gemeenten waarbinnen dergelijke locaties gelgen zijn. Omdat pas in de loop van 2010 duidelijk wordt welke verontreinigde locatie als zodanig worden aangemerkt zal in de komende periode van twee tijdvakken (2010/2011 en 2012/2014) worden uitgegaan op basis waarvan budgetten beschikbaar worden gesteld. Wij orienteren ons momenteel erop wat hiervan de invloed voor de ISV-activiteiten van Bergen op Zoom zou kunnen zijn. ¾ Geluidsoverlast Voor wat betreft sanering van geluidsoverlast is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van de zgn. A-lijst langs wegen (niet zijnde Rijkswegen) Afronding van die lijst is op 2020 geraamd. Om die reden zal de provincie de budgetten niet meer indicatief verdelen maar inzetten op het feitelijk behalen van doelstellingen worden ingezet. Nagegaan zal worden in hoeverre deze beleidwijziging op de stedelijke vernieuwing van deze gemeente van invloed zal zijn. De werkvoorraad van te saneren woningen bestaat uit ± 1770 woningen. Op de A-lijst (wegverkeer) staan 1535 woningen, op de Raillijst (spoorlawaai) staan 242 woningen. De woningen op de Raillijst worden gesaneerd door Prorail vanwege de ontwikkeling van de Zeeuwse Lijn. De te saneren woningen en aanpak zijn beschreven in de Planbeschrijving Zeeuwse Lijn en bijbehorend Maatregelenpakket Geluid. In deze ISV-periode is het de bedoeling om +/- 15% (220 woningen) van de A-lijst gesaneerd te hebben. De A-lijst wordt langs twee lijnen afgewerkt: Ten eerste worden er op de ontwikkelingslocaties akoestische onderzoeken gedaan en saneringen uitgevoerd. Bronmaatregelen worden zoveel mogelijk nagestreefd. Als dit niet mogelijk is dan worden gevelmaatregelen toeMeerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
185
gepast. Ten tweede wordt er op basis van de mate van geluidsoverlast een plan voor het uitvoeren van gevelmaatregelen opgesteld en uitgevoerd. Voor het reconstructieproject Buitenvest e.o. is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat met bronmaatregelen ongeveer 60 woningen gesaneerd kunnen worden. Het gevelisolatieproject Rooseveltlaan e.o. bestaat uit 217 woningen en is op zes woningen na, waar nog gevelmaatregelen genomen moeten worden, afgerond. Daarnaast zijn de gevelisolatieprojecten Buitenvest (87 woningen) en Wouwsestraatweg (125 woningen) opgestart. Vanwege de voortgang die met de aanpak van ISV-gerelateerde activiteiten wordt gemaakt hebben wij (zoals bij vergelijkbare projecten gebruikelijk) een financiële evaluatie opgesteld waarin aangegane verplichtingen en nog te ontwikkelen initiatieven worden geactualiseerd . Verder oriënteren wij ons momenteel op de opstelling van een beleidsplan voor de volgende IVS-periode (MOP3; 2010/2015). Ook voor die periode voorzien wij een noodzaak voor voortzetting van beleid waarbij de wijkaanpak centraal blijft staan. Gelet op wijzigende regelgeving zullen wij daarbij nog nadrukkelijker dan nu het geval, inspelen op de mogelijkheid en noodzaak om gelijkertijd met fysieke maatregelen milieutechnische maatregelen te gaan treffen. Op basis van een globale oriëntatie verwachten wij dat er voor de komende periode zowel voor de gemeente als andere betrokkenen zoals woningcorporaties een aanzienlijke investeringsopgaaf blijft bestaan. Eind 2009/begin 2010 zal een concept-MOP3 aan de gemeenraad worden voorgelegd en bij de provincie worden ingediend.
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
186
Meerjarenprogrammabegroting 2010 – 2013 Gemeente Bergen op Zoom
187
