VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: Project Herontwikkeling 9 ha. Eendragtspolder : 2015-535115042 : -5: 3 december 2015 : Hans Sytsema, Nelleke den Boon

1. ONTWERP-BESLUIT − Het schetsontwerp voor de Eendragtspolder en bijbehorend projectplan vast te stellen; − Prioriteit te geven aan het realiseren van de parkeervoorziening, zodat deze gereed is voor het WK roeien in augustus 2016; − Opdracht te geven aan het verder uitwerken van het schetsontwerp voor de herinrichting van de overige 7 ha. inclusief de benodigde beheerarrangementen en hier nadere advisering over af te wachten; − Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €1.941.357,-. ten laste van de Investeringsreserve.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Het Recreatieschap Rottemeren heeft recent in de Eendragtspolder 9 hectare grond aangekocht. Met deze aankoop werd beoogd een parkeerterrein voor de Willem Alexander Baan te realiseren en de verbinding van het recreatiegebied Rottemeren met de kern Zevenhuizen te versterken in zowel fysiek als thematisch opzicht. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het programma “De Rotte Verdient het”. In dit programma is een ambitie neergelegd voor de ontwikkeling van het gehele recreatiegebied Rottemeren tot een: ‘dynamisch, toekomstbestendig, urban recreatiegebied waarbij we streven naar een optimum tussen kwaliteit, verdienvermogen en publieke kosten’. In de aanloop naar de aankoop en in de periode daarna is er veel hectiek geweest rond de voorgenomen ontwikkeling. Door duidelijk aan te geven dat de aangekochte grond uitsluitend dient voor een parkeerterrein ten behoeve van sport- en sportgerelateerde evenementen ter grootte van maximaal 2 hectare is veel van de maatschappelijke onrust weggenomen. Ook heeft hieraan bijgedragen dat er in de periode vanaf september 2015 tot op heden intensief met inwoners en andere belanghebbenden is samengewerkt om tot een breed gedragen ontwerp te komen. Het resultaat hiervan is gepresenteerd in een voor alle inwoners toegankelijke “kijk-meeavond”op 16 november jl. waar ca. 80 inwoners en andere belanghebbenden aanwezig waren en waar de overgrote meerderheid zich positief uitsprak over het voorgelegde schetsontwerp (bijlage 1). Doelstelling van de ontwikkeling is tweeledig: 1. het realiseren van een parkeervoorziening voor de in 2013 opgeleverde Willem Alexanderbaan; 2. het inrichten van het gebied als vebindingszone met verschillende zowel intensieve als extensieve recreatieve functies.

1

Voor de exacte invulling van het project wordt u verwezen naar bijgaand projectplan (bijlage 2) en het verslag van het proces (bijlage 3) dat tot het planontwerp heeft geleid. Hieronder worden nog enkele bestuurlijk relevante aspecten uitgelicht. Het ontwerp bestrijkt de gehele 9 hectare waarbij het parkeerterrein al is uitgewerkt en de resterende 7 hectare in de loop van 2016 met een op draagvlakgericht proces zal worden uitgewerkt. Dit omdat het parkeerterrein snel klaar moet zijn voor het WK-roeien, dat van 21 tot 28 augustus 2016 plaatsvindt en een zorgvuldige uitwerking van de 7 hectare meer tijd vergt. Het ontwerp speelt in op de oude landschapsstructuur uit het begin van de 20e eeuw, waarbij langs de rand van de dorpskern enig geriefhout aanwezig was. Verder worden de open lijnen in het landschap gebruikt als dragend element en wordt het bestaande landbouwpad omgevormd tot wandelpad. Stakeholders vanuit de roeiorganisatie, Rotta en Mooi Zuidplas hebben vanuit hun specifieke belang meegewerkt aan het ontwerp en kunnen zich vinden in het bereikte compromis. Hetzelfde geldt voor organisaties als Platform Herinrichting Eendragtspolder en Rotteverband. Daarnaast hebben lokale instituties als scholen en verenigingen hun inbreng geleverd en stemmen de in- en omwonenden in met het ontwerp. Vanuit het Recreatieschap Rottemeren is zeer duidelijke meerwaarde aanwezig omdat het parkeerprobleem van de roeibaan wordt opgelost en invulling wordt gegeven aan de wens om de Eendragtspolder beter met kern Zevenhuizen te verbinden. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan concrete projecten uit het schapsplan zoals de speelpolder, versterking van verbindingen en een extra wandelpad. Het parkeerterrein is een relatief dure voorziening doordat gekozen is, op basis van de wens van belanghebbenden, voor een groene parkeerplaats met een daarop afgestemde ondergrond. Feitelijk wordt met deze voorziening een ontwerpfout uit het project Eendragtspolder hersteld. In de roeibaan en de bijbehorende voorzieningen is fors geïnvesteerd teneinde een topsportvoorziening met internationale allure te realiseren. Hier past geen parkeerplaats op bijna 2 km. afstand bij. Met de investering in de nieuwe parkeerplaats wordt een grote optimalisatieslag gemaakt die kostentechnisch in verhouding staat tot de oorspronkelijke investering van vele miljoenen euro’s in het roeicomplex. De omwonenden hebben krachtig aangegeven dat het parkeerterrein niet doorlopend opengesteld mag worden. Daarnaast hebben zij sterke twijfels over de houdbaarheid van afspraken die bestuurlijk worden vastgelegd. Immers, voortschrijdend inzicht is in het openbaar bestuur geen onbekend fenomeen. Met hen is afgesproken dat alvorens feitelijk met het werk wordt begonnen nadere tijdbestendige afspraken hierover worden gemaakt, waarbij een moment zal worden afgesproken om de gebruiksfrequentie gezamenlijk te evalueren. Hierbij zal ook worden vastgelegd dat het parkeerterrein maximaal 2 ha. zal beslaan met daarbij de uitzondering dat ten behoeve van het WK roeien door het organiserend comité eenmalig een tijdelijk extra tijdelijk parkeerveld ter grootte van 1 ha. mag worden gerealiseerd. De investeringen in een wandelpad en natuurspeelpolder zijn reeds voorzien in het schapsplan. Hieraan zijn nog elementen toegevoegd zoals een fietspad dat nodig is om de verbinding tussen de kern Zevenhuizen en de roeibaan vica versa en de landschappelijk aankleding te verbeteren. Wij achten deze kosten in verhouding tot het maatschappelijk rendement acceptabel. Bovendien draagt deze ontwikkeling bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de parkeerplaats. Voor dit project is een projectplan opgesteld (bijlage 2). Dit projectplan gaat uit van een gefaseerde aanpak voor de projectopgave. Dat betekent, dat de opgave wordt opgedeeld in logische stappen. Tussentijds vindt besluitvorming plaats op basis van de behaalde tussenresultaten. De prioriteit ligt bij de realisatie van de parkeervoorziening. Deze dient operationeel te zijn voor het WK roeien in augustus 2016.

2

In het projectplan zijn verder de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten opgenomen voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie. Ook is een eerste kostenraming gemaakt en een tijdplanning opgenomen. De projectopdracht is als volgt gedefinieerd: 1. Algehele coördinatie van de ontwikkeling van het plangebied, waarbij nadrukkelijk afstemming gewenst is met de organisatie van het WK roeien, dat plaatsvindt van 21 – 28 augustus 2016; 2. Zorgen voor beschikbaarheid van ca. 2 ha. parkeergelegenheid ten behoeve van het WK roeien in augustus 2016; 3. Zorgen voor een gedragen regeling voor het gebruik van de parkeervoorziening; 4. Overeenstemming krijgen over de inrichting en ontwikkeling van de overige 7 ha. met belanghebbenden en bestuur; 5. Overeenstemming krijgen over het toekomstig beheer en onderhoud van het heringerichte gebied met belanghebbenden en bestuur; 6. Realisatie van de herinrichting van de overige 7 ha.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING DB 4 november 2015 – Programmaplan De Rotte Verdient het 2014-2020 nummer 2015533616304

4. JURIDISCHE PARAGRAAF n.v.t. Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee

5. FINANCIËLE PARAGRAAF Er is (november 2014) een krediet (16556) beschikbaar gesteld van € 10.000 voor de planvoorbereidingskosten. Zoals hierboven is aangegeven, is er in korte tijd een ontwerp tot stand gekomen, dat kan rekenen op voldoende draagvlak. De aanvankelijke weerstand bij de omgeving is in korte tijd omgebogen naar een positieve houding t.a.v. deze ontwikkeling. Dit proces heeft echter meer gekost dan aanvankelijk werd aangenomen. Het beschikbare krediet voor planvoorbereidingskosten (€ 10.000) is hierdoor met € 22.000 overschreden. Voorgesteld wordt om deze overschrijding ten laste te brengen van project. De kosten voor de totale ontwikkeling zijn op basis van het huidige schetsontwerp geraamd op een bedrag van € 1,6 mln. exclusief proceskosten (€ 331.000). Totaal komen de projectkosten hiermee op € 1,9 mln. In het projectplan is een globale kosten- en opbrengstenplanning opgenomen welke gebaseerd is op het schetsplan. In onderstaand overzicht is hiervan een samenvatting opgenomen.

3

Projectkostenplanning Ontwikkeling 9 ha. Eendragtspolder Projectnummer 16556 Peildatum 23-11-2015 De kostenraming is gebaseerd op: SSK raming d.d. 19 november 2015 Nr.

Maatregel

1 2 3 4 5 5

Wegen en Paden Bruggen Inrichting Beplanting Elementen Grondwerk Subtotaal 6 Overige kosten Totaal Uitvoering 7 Communicatie 8 Proceskosten Totaal projectkosten Dekking 6 Extra krediet Totaal Dekking Saldo

Budget

Totale kosten

Planning

€ 0 € 651.910 € 0 € 196.625 €0 € 33.500 €0 € 90.375 €0 € 31.375 € 0 € 125.220 € 0 € 1.129.005 € 0 € 451.602 € 0 € 1.580.607 €0 € 30.000 € 0 € 330.750 € 0 € 1.941.357

2016 € 526.875 €0 €0 € 36.875 €0 €0 € 563.750 € 225.500 € 789.250 € 20.000 € 206.250 € 1.015.500

2017 € 125.035 € 196.625 € 33.500 € 53.500 € 31.375 € 125.220 € 565.255 € 226.102 € 791.357 € 10.000 € 124.500 € 925.857

Krediet Totaal Investerings- € 1.941.357 reserve € 1.941.357

2016 € 1.015.500

2017 € 925.857

€ 1.015.500

€ 925.857

€0

€0

€0

In bovenstaande planning is ervan uitgegaan, dat de parkeervoorziening in 2016 wordt gerealiseerd en de overige voorzieningen in 2017. In 2016 is in de proceskosten rekening gehouden met de verdere uitweking van het ontwerp. Voorgesteld wordt in de dekking van de kosten te voorzien door een krediet ter beschikking te stellen ten laste van de Investeringsreserve. Financiële paragraaf bijgevoegd: ja

6. COMMUNICATIE Zie projectplan bijlage 2. Bij verdere uitwerking zal ook direct met belanghebbenden als via externe media met belanghebbenden worden gecommuniceerd. Publicatie bijgevoegd: nee

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Het schetsplan is tot stand gekomen in nauw overleg met belanghebbenden in het gebied.

8. VERDERE PROCEDURE Uitvoering bestuursbesluit.

4

Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. H. Sytsema accountmanager

5

s

e ntj i u t

ol

o Sch

e d i We

ot

lo s ip

r e k k A

Rie

n n e

ook tstr

H

! n e uit

ji k b

l r e He

t o n K

n e g wil

m

r tuu a N len spe

Boo

n e nd

r n de

i u r K

M

t h c zi

Par

n e l o

ra r e kk

8

a e ijk

s t a la

p r e ke

erkade Sling

Eendragtspolder Schetsontwerp

rd a a g

16 november 2015 Schaal: 1/1000 Formaat: A0

Ontwikkeling 9 hectare in de Eendragtspolder Projectplan November 2015 versie 01

Inhoud 1 2 3 4 5 6

Inleiding/aanleiding ............................................................................................................................. 3 Doelstelling.......................................................................................................................................... 3 Omschrijving Plangebied .................................................................................................................... 3 Ambitie ................................................................................................................................................ 3 Scope.................................................................................................................................................. 3 Contextanalyse ................................................................................................................................... 3 6.1 Bestuursaspecten...................................................................................................................... 3 6.2 Stakeholders en belanghebbenden........................................................................................... 4 6.3 Ontwikkelingen .......................................................................................................................... 4 6.3.1 Eendragtspolder .................................................................................................................... 4 6.3.2 WK roeien 2016..................................................................................................................... 4 7 Projectopdracht ................................................................................................................................... 5 8 Uitgangspunten, Kaders, Randvoorwaarden en eisen........................................................................ 5 8.1 Uitgangspunten.......................................................................................................................... 5 8.2 Kaders ....................................................................................................................................... 5 8.3 Randvoorwaarden ..................................................................................................................... 5 8.4 Eisen.......................................................................................................................................... 5 9 Aanpak en Fasering ............................................................................................................................ 5 10 Beheersen...................................................................................................................................... 8 10.1 Geld ........................................................................................................................................... 8 10.2 Organisatie ................................................................................................................................ 8 10.3 Tijd (projectplanning) ............................................................................................................... 10 10.4 Informatie................................................................................................................................. 10 10.5 Communicatie.......................................................................................................................... 10 10.6 Kwaliteit ................................................................................................................................... 11 11 Risico’s......................................................................................................................................... 11 12 Bijlagen ........................................................................................................................................ 11

2015-11-24 projectplan ontwikkeling 9 hectare in de eendragtspolder.docx

Pagina 2

1

Inleiding/aanleiding

Het Recreatieschap Rottemeren heeft in 2014 in de Eendragtspolder 9 hectare grond aangekocht. Eén van de doelen van deze aankoop was om hier een overloopparkeerterrein te realiseren voor de roeibaan. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het programma “De Rotte Verdient het”. In dit programma is een ambitie neergelegd voor de ontwikkeling van het gehele recreatiegebied Rottemeren tot een: ‘dynamisch, toekomstbestendig, urban recreatiegebied waarbij we streven naar een optimum tussen kwaliteit, verdienvermogen en publieke kosten’. Het project ‘ontwikkeling 9 hectare in de Eendragtspolder’ zal aan deze ambitie een bijdrage moeten leveren.

2

Doelstelling

Doelstelling van deze ontwikkeling is tweeledig: 1. het realiseren van een parkeervoorziening voor de in 2013 opgeleverde Willem Alexanderbaan; 2. het inrichten van het gebied met verschillende zowel intensieve als extensieve recreatieve functies.

3

Omschrijving Plangebied

Het plangebied betreft 9 hectare grond noordoosten van de in 2013 opgeleverde Eendragtspolder. Het plangebied wordt begrensd door de Hennipsloot, de Slingerkade en de kern Zevenhuizen. Het gebied is weergegeven op bijgevoegde plankaart/schetsontwerp (bijlage 1)

4

Ambitie

De ambitie is om in samenspraak met de stakeholders het gebied te ontwikkelen. Deze ontwikkeling richt zich op o.a. - Het realiseren van een parkeerterrein, dat voornamelijk door de roeibaan zal worden gebruikt en waarbij de gebruiksfrequentie zal worden vastgelegd in overleg met belanghebbenden; - Fysiek en programmatisch beter verbinden Eendragtspolder/Rottemeren met de kern Zevenhuizen (wandelen, fietsen, recreatie); - Het realiseren van recreatieve voorzieningen in het gebied, gecombineerd met verbeteren natuurwaarden en biodiversiteit; - Vergroten belevingswaarde voor diverse doelgroepen die de Rottemeren bezoeken.

5

Scope

De scope van het project is het in nauw overleg met stakeholders realiseren van 2 ha. parkeervoorziening en ca. 7 ha. recreatieve voorzieningen. Dit project heeft geen verdienopgave. Ondernemers met initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de recreatieve functies die in het schetsontwerp zijn meegenomen, die kunnen aantonen hiervoor draagvlak te hebben bij de omgeving en met hun initiatieven bijdragen aan het beheer van deze functies, passen wel binnen de scope. Het project heeft wel een opgave tot het ontwikkelen en realiseren van beheerarrangementen voor de te realiseren recreatieve voorzieningen en de parkeervoorziening.

6

Contextanalyse

6.1 Bestuursaspecten Met het schapsbestuur en de gemeente Zuidplas is afgesproken dat middels een interactief proces met belanghebbenden een plan met draagvlak wordt uitgewerkt en gerealiseerd. 2015-11-24 projectplan ontwikkeling 9 hectare in de eendragtspolder.docx

Pagina 3

6.2 Stakeholders en belanghebbenden Voor dit project zijn de belanghebbenden en stakeholders in kaart gebracht. Er is een kerngroep benoemd die nauw bij de totstandkoming van het schetsontwerp betrokken is. Zowel deze groep als de brede groep van belanghebbenden (zoals de bewoners van Zevenhuizen) zullen bij het vervolgtraject betrokken worden. Het overzicht van de betrokken belanghebbenden is in het verslag van het proces van de initiatieffase opgenomen (bijlage 2). Bij verdere uitwerking van het schetsontwerp zullen relevante belanghebbenden worden toegevoegd. Daarnaast zal het concept DO ook aan een bredere groep worden voorgelegd.

6.3 Ontwikkelingen Dit project is onderdeel van het overkoepelende programma ‘De Rotte Verdient het’. Voor dit programma is een ambitie gedefinieerd die luidt als volgt: 'In 2030 is de Rottemeren een optimaal verbonden recreatiegebied. Er zijn sterke recreatieve verbindingen tussen de deelgebieden en met de omliggende groengebieden. Entrees zijn goed bereikbaar en er is een duidelijke zonering voor intensieve en extensieve recreatie. De Rottemeren is een uitdagend landschap van water en hoogtes, de vernieuwende omgeving waar alles kan, het is hét regionale adres voor outdoor & sport en bovendien biedt De Rottemeren een gezonde omgeving. Zo verbindt de Rottemeren zich aan de zorg-, leisure- en sporteconomie.' Het projectresultaat dient een bijdrage te leveren aan deze ambitie. Hierbij is het van belang om inzicht te hebben in de context van het project. 6.3.1 Eendragtspolder Voor de Eendragtspolder ligt nog een ontwikkelopgave. De ontwikkeling c.q. herinrichting van het plangebied is ondersteunend aan de huidige en toekomstige functies van de Eendragtspolder. Van belang is de functie van de Eendragtspolder: waterberging, top- en breedtesport roeien en recreatie. Door het toevoegen van het plas-drasgebied is de natuurwaarde in de Eendragtspolder ook toegenomen. Dit plan heeft voor de Eendragtspolder en de Rottemeren duidelijke meerwaarde omdat het parkeerprobleem van de roeibaan wordt opgelost en invulling wordt gegeven aan de wens om de Eendragtspolder beter met kern Zevenhuizen te verbinden. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan concrete projecten uit het schapsplan zoals de speelpolder, versterking van verbindingen en een extra wandelpad. Feitelijk wordt met deze voorziening een ontwerpfout uit het project Eendragtspolder hersteld. In de roeibaan en de bijbehorende voorzieningen is fors geïnvesteerd teneinde een topsportvoorziening met internationale allure te realiseren. Hier past geen parkeerplaats op bijna 2 km afstand bij. Met de investering in de nieuwe parkeerplaats wordt een grote optimalisatieslag gemaakt die kostentechnisch in verhouding staat tot de oorspronkelijke investering van vele miljoenen euro’s in het roeicomplex. Een relevante beleidsontwikkeling is de nieuwe recreatievisie van de gemeente Zuidplas, die momenteel wordt ontwikkeld door de gemeente. Bij verdere uitwerking van de 7 hectare zal met de gemeente hierover worden afgestemd. 6.3.2 WK roeien 2016 De ontwikkeling van de parkeervoorziening is nauw verbonden met de organisatie van het WK roeien in 2016. De parkeervoorziening dient op het moment van het WK operationeel te zijn. Afstemming van zowel het ontwerp als de uitvoering met de organisatie van het WK roeien (i.c. Topsport Rotterdam) heeft prioriteit.


Pagina 4

7

Projectopdracht

De opgave is als volgt gedefinieerd: 1. Algehele coördinatie van de ontwikkeling van het plangebied, waarbij nadrukkelijk afstemming gewenst is met de organisatie van het WK roeien (senior –niet olympisch en leeftijd onder 23 jaar), van 21-28 augustus 2016 2. Zorgen voor beschikbaarheid van ca. 2 ha. parkeergelegenheid ten behoeve van het WK roeien in augustus 2016; 3. Zorgen voor een gedragen regeling voor het gebruik van de parkeervoorziening; 4. Overeenstemming krijgen over de inrichting en ontwikkeling van de overige 7 ha. met belanghebbenden en bestuur; 5. Overeenstemming krijgen over het toekomstig beheer en onderhoud van het heringerichte gebied met stakeholders en bestuur; 6. Realisatie van de herinrichting van de overige 7 ha.

8 Uitgangspunten, Kaders, Randvoorwaarden en eisen 8.1 Uitgangspunten 1. Programmaplan “De Rotte Verdient het 2014-2018” versie oktober 2015; 2. Het Schetsontwerp at op 3 december 2015 voor goedkeuring aan het algemeen bestuur van het recreatieschap wordt voorgelegd (bijlage 1).

8.2 Kaders 1. Er dient een integraal plan te komen voor gehele 9 ha.; 2. Voorzieningen moeten landschappelijk ingepast worden; 3. Uiteindelijke inrichting moet zowel voor de inwoners, de stakeholders als het bestuur aantrekkelijk zijn; 4. Beheerslasten infrastructuur komen ten laste van de schapsbegroting; 5. De kostenraming gebaseerd op het schetsplan d.d. november 2015 € 1,9 mln.

8.3 Randvoorwaarden 1. Er zijn afspraken over de toekomstige beheerlasten gemaakt voordat de herinrichting wordt uitgevoerd.

8.4 Eisen 1. De parkeervoorziening van 2 hectare is operationeel voor het WK roeien 2016 2. De uitwerking van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp van de resterende 7 hectare zal in nauw overleg met belanghebbenden plaatsvinden. Het definitief ontwerp zal voor besluitvorming in het bestuur van het recreatieschap getoetst worden op draagvlak van belanghebbenden 3. De frequentie van het gebruik van de parkeervoorziening wordt in afstemming met belanghebbenden vastgesteld en geborgd. Ook het tijdstip van evalueren van deze gebruiksfrequentie wordt met belanghebbenden afgesproken en vastgelegd. Deze borging zal plaats vinden voor dat met de feitelijke realisering wordt begonnen.

9

Aanpak en Fasering

Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dat betekent, dat de opgave wordt opgedeeld in logische stappen. Tussentijds vindt besluitvorming plaats op basis van de behaalde tussenresultaten.


Pagina 5

De prioriteit ligt bij de realisatie van de parkeervoorziening. Deze dient operationeel te zijn voor het WK roeien in augustus 2016. In de initiatieffase is een integraal schetsontwerp gemaakt voor het gehele plangebied. Vanwege de prioritering i.v.m. het WK roeien, zal de fasering voor de parkeervoorziening en de recreatieve voorzieningen niet parallel lopen. Fase 1 – inititiatieffase Dit project start als de initiatieffase is afgerond. In deze fase is in overleg met belanghebbenden een schetsontwerp gemaakt van de gewenste ontwikkelingen. Dit schetsontwerp, welke als bijlage is bijgevoegd, vormt het uitgangspunt voor dit project. Fase 2 – Definitiefase In deze fase wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt, vinden de benodigde onderzoeken (natuur, bodem, water, etc.) plaats en worden vergunningenprocedures doorlopen. Daarnaast zal in deze fase op hoofdlijnen een regeling worden uitgewerkt voor de parkeervoorziening. Deze regeling is gebaseerd op het gebruik van de parkeervoorziening maximaal 10 x per jaar. Wat

Aanpak

Planning

Parkeervoorziening

1. Overleg met stakeholders over nadere invulling van het gebied; 2. Uitwerken schetsontwerp tot VO/DO; 3. Uitwerken regeling gebruik parkeervoorziening 4. Uitvoeren benodigde onderzoeken (natuur, bodem, water, etc.); 5. Vergunningen en ontheffingen aanvragen; 6. Bestek uitwerken;

1e kw. 2016

1. Overleg met stakeholders over nadere invulling van het gebied; 2. Inventariseren mogelijkheden voor toekomstig beheer; 3. Uitwerken schetsontwerp tot VO/DO; 4. DO toetsen op draagvlak bij belanghebbenden 5. Besluitvorming beheerafspraken en uitvoering

1e kw. 2016

Recreatieve voorzieningen

1e kw. 2016

2e kw. 2016 1e kw. 2016

1e kw. 2016 1e kw. 2016

2e kw. 2016 2e /3e kw. 2016 4e kw. 2016

Het resultaat van deze fase is: 1. een uitgewerkt ontwerp + bestek voor de parkeervoorziening 2. een raming voor toekomstige beheerlasten voor de parkeervoorziening 2015-11-24 projectplan ontwikkeling 9 hectare in de eendragtspolder.docx

Pagina 6

3. uitgewerkte regeling voor het gebruik van de parkeervoorziening met geborgde afspraken over de gebruiksfrequentie 4. een VO/DO inclusief raming voor de recreatieve voorzieningen en de daarbij behorende beheerlasten 5. een eerste verkenning van mogelijke beheerarrangementen. Fase 3 - Realisatiefase Wat

Aanpak

Planning

Parkeervoorziening

1. Aanbesteden; 2. Uitvoeren;

2e kw. 2017 2e kw. 2017


1. Vastleggen van afspraken over toekomstig beheer/onderhoud van de recreatieve voorzieningen; 2. Sluiten van overeenkomsten; 3. Zo nodig uitvoeren aanvullende onderzoeken; 4. Vergunningen en ontheffingen aanvragen; 5. Bestek uitwerken 6. Aanbesteden; 7. Uitvoeren;

3e/4e kw. 2016

4e kw. 2016 4e kw. 2016 4e kw. 2016 1e kw. 2017 1e kw. 2017 2e/3e kw. 2017

Het resultaat van deze fase is: 1. Een gerealiseerde parkeervoorziening van 2 ha. ingepast in het landschap; 2. Gerealiseerde recreatieve voorzieningen die zijn afgestemd met belanghebbenden; 3. Overeenkomst(en) voor het toekomstig beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen in het gebied exclusief de infrastructuur. Fase 4 – Beheerfase In deze fase wordt het projectresultaat overgedragen aan de beheerorganisatie. Wat

Aanpak

Planning

Parkeervoorziening

1. Revisiegegevens verwerken in het Terreinbeheer Model; 2. Overdrachtsdossier maken; 3. Project afsluiten en overdragen aan de Regio (beheerorganisatie); 4. Decharge.

4e kw. 2016

1. Revisiegegevens verwerken in het Terreinbeheer Model; 2. Beheerovereenkomsten overdragen aan Contractbeheer; 3. Overdrachtsdossier maken; 4. Project afsluiten en overdragen aan de Regio (beheerorganisatie);

4e kw. 2017


4e kw. 2016 4e kw. 2016 4e kw. 2016

4e kw. 2017 4e kw. 2017 4e kw. 2017


Pagina 7

Wat

Aanpak

Planning

5. Decharge verlenen. Het resultaat van deze fase is: 1. Opgeleverd project; 2. Gegevens over de uitvoering (revisie) zijn verwerkt in het Terrein Beheermodel en zijn vertaald in een meerjaren onderhoudsprognose ( ook financieel); 3. Er zijn overeenkomsten gesloten met partijen over het meerjaren beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen. Deze overeenkomsten zijn overgedragen aan Contractbeheer en verwerkt in de contractadministratie; 4. Het project is financieel afgewikkeld en er wordt decharge verleend aan de projectmanager.

10

Beheersen

10.1 Geld Voor dit project is een kostenraming (bijlage 3) opgesteld op basis van het schetsplan. De kostenraming komt uit op ca. € 1,9 mln. In de kostenraming zijn de volgende aspecten geraamd: 1. Projectmanagement- en proceskosten (o.a. p-lasten, inhuur procesbegeleiding, onderzoeken, procedures, etc.) 2. Communicatie 3. Uitvoering (o.a. ontwerp, onderzoek en realisatie) In bijlage 3 is op basis van het schetsontwerp een globale kosten- en opbrengsten raming opgenomen. Periodiek wordt aan de opdrachtgever gerapporteerd over de behaalde resultaten ten opzichte van de planning en het budget.

10.2 Organisatie Voor dit project is een projectorganisatie ingericht. In deze paragraaf zijn de rollen en taken van het projectteam beschreven. Het projectteam is verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Het projectteam vergadert minimaal 1 x per 6 weken of meer indien nodig.


Pagina 8

Bestuur Recreatieschap Oprachtgever:  Vaststellen resultaat/middelen  Bijsturen

Accountmanager RM Gedelegeerd opdrachtgever:  Opdrachtgever namens het bestuur

Programmamanager Rotte Verdient het: Gedelegeerd opdrachtgever:  Goedkeuren beslispunten  Bijsturen project control  Toetsen  Adviseren

Projectmanager:  Initiëren  Coördineren  Signaleren  Bijsturen

Lijn- en

Gebruiker:  Gebruik  Beheer  Onderhoud

stafmanagement:  Inzet mensen en middelen Projectmedewerker:  Uitvoeren  Signaleren

Rol

Wie

Wat

Opdrachtgever/portefeuillehouder

???

Bestuurlijke besluitvorming

Gedelegeerd opdrachtgever/accountmanager

Dhr. Hans Sytsema

Programmamanager Projectmanager

Mw. Naomi Sukel Mw. Marieke de Gast

Project control

Dhr. Hans Scheerman

Projectleider O&U

Dhr. Cees Opstal

Conceptontwikkeling

Mw. Nelleke den Boon

Communicatie

Mw. Hilda Jeninga

Projectondersteuning

??

Intern opdrachtgever Programmacoördinatie Projectmanagement Toetsen en adviseren projectfinanciën Ontwerp, besteksvoorbereiding en uitvoering Participatieproces en tot stand brengen afspraken toekomstig beheer. Projectcommunicatie O.a. Organiseren projectoverleg en verslagleggen; inrichten en bewaken projectdossier, actualiseren projectfinanciën.


Pagina 9

Rol

Wie

Wat

Terreinbeheer

Dhr. Kees van Vliet

Toekomstig beheerder

Toezicht & Handhaving

Dhr. Cees Olsthoorn

Contactpersoon organisatie WK Roeien.

10.3 Tijd (projectplanning) In de bijlage is de projectplanning opgenomen. De belangrijkste mijlpalen zijn: Mijlpaal

Planning

Integraal Schetsontwerp

4e kw. 2016

DO Parkeervoorziening DO Recreatieve voorzieningen Bestek Parkeervoorziening

1e kw. 2016 1e kw. 2016 2e kw. 2016

Aanbesteding Parkeervoorziening Uitvoering Parkeervoorziening Overeenkomst toekomstige beheer recreatieve voorzieningen

2e kw. 2016 Mei-Juli 2016 4e kw. 2016

Besluitvorming beheerafspraken en uitvoering recreatieve voorzieningen Bestek recreatieve voorzieningen

4e kw. 2016

Aanbesteding recreatieve voorzieningen Uitvoering recreatieve voorzieningen

1e

1e kw. 2017 kw. 2017 2e/3e kw. 2017

10.4 Informatie Voor dit project wordt een digitaal projectdossier ingericht cf. de afspraken die daarover zijn gemaakt in de GZH-organisatie. Het projectdossier is toegankelijk voor alle projectmedewerkers.

10.5 Communicatie De projectcommunicatie omvat verschillende sporen.  Bestuurlijk: informeren van het bestuur over de voortgang en besluitvorming over de tussenresultaten  Stakeholders: communicatie met de omgeving/stakeholders is van groot belang voor het te bereiken projectresultaat. De omgeving is kritisch en behoeft daarom de nodige aandacht. Dat betekent, dat er periodiek met de omgeving overleg gevoerd zal worden om de tussenresultaten te bespreken en regelmatig te communiceren aan alle belanghebbenden.  Beheerders- en gebruikersoverleg Eendragtspolder: hier vindt afstemming plaats over het beheer en gebruik van de Eendragtspolder. Deze gremia zullen geïnformeerd worden over het project.  WK roeien 2016: er ligt een belangrijke relatie tussen de realisatie van m.n. de parkeervoorziening en het WK roeien 2016. Afstemming en informatie over de voortgang is voor dit project van groot belang. Cees Olsthoorn neemt in dit kader deel aan het dienstenoverleg. Er zal voor dit project een communicatieplan worden opgesteld. Hierin worden de communicatiestrategie en communicatiemomenten vastgelegd. In het communicatieplan dient de relatie met de programmacommunicatie te worden bewaakt. 2015-11-24 projectplan ontwikkeling 9 hectare in de eendragtspolder.docx

Pagina 10

10.6 Kwaliteit De te behalen kwaliteit wordt vastgelegd in het schetsontwerp. Het schetsontwerp is de basis voor de verdere uitwerking. Voor dit project is afgesproken, dat gestreefd wordt naar duurzaamheid. Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s. People (mensen) Profit (winst) Planet (aarde)

  

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Definitie De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” Voor dit project wordt deze definitie vertaald in het inrichtingsontwerp en in de toe te passen materialen.

11

Risico’s

De risico’s zijn nog niet in beeld gebracht. Een aantal risico’s kunnen al wel benoemd worden en zullen later worden verwerkt in een risicoanalyse:  Projectkosten;  beheerlasten voor de recreatieve voorzieningen;  behoud van het vertrouwen van de bevolking.

12

Bijlagen 1 2 3

Plankaart Ontwerpnotitie/Overzicht stakeholders Projectkostenraming


Pagina 11


Maatregel

1 2 3 4 5 5


Budget

Totale kosten

Planning

€ 0 € 651.910 € 0 € 196.625 €0 € 33.500 €0 € 90.375 €0 € 31.375 € 0 € 125.220 € 0 € 1.129.005 € 0 € 451.602 € 0 € 1.580.607 €0 € 30.000 € 0 € 330.750 € 0 € 1.941.357

2016 € 526.875 €0 €0 € 36.875 €0 €0 € 563.750 € 225.500 € 789.250 € 20.000 € 206.250 € 1.015.500

2017 € 125.035 € 196.625 € 33.500 € 53.500 € 31.375 € 125.220 € 565.255 € 226.102 € 791.357 € 10.000 € 124.500 € 925.857


2016 € 1.015.500

2017 € 925.857

€ 1.015.500

€ 925.857

€0

€0

€0


Maatregel

1 2 3 4 5 5


Budget

Totale kosten

Planning

€ 0 € 651.910 € 0 € 196.625 €0 € 33.500 €0 € 90.375 €0 € 31.375 € 0 € 125.220 € 0 € 1.129.005 € 0 € 451.602 € 0 € 1.580.607 €0 € 30.000 € 0 € 330.750 € 0 € 1.941.357

2016 € 526.875 €0 €0 € 36.875 €0 €0 € 563.750 € 225.500 € 789.250 € 20.000 € 206.250 € 1.015.500

2017 € 125.035 € 196.625 € 33.500 € 53.500 € 31.375 € 125.220 € 565.255 € 226.102 € 791.357 € 10.000 € 124.500 € 925.857


2016 € 1.015.500

2017 € 925.857

€ 1.015.500

€ 925.857

€0

€0

€0

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Recommend Documents