Voor Mekaar
JAARVERSLAG 2012
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Cliënten en medewerkers
4
Ervaringen
6
Het Bestuur
7
Terugblik dagbesteding 2012
8
Terugblik wonen 2012
11
Feiten en gegevens
15
Financiën - Balans - Winst en verliesrekening - Kasstroomoverzicht - Toelichting
16
Schenkingen
19
Vooruitblik 2013
20
Bijlagen: 1. Artikel Lotje en Co 2. ANBI erkenning 3. Bedankkaart roefeldag
22 24 25
2
Voorwoord Geachte lezer, Ook het achterliggende jaar hebben we gestalte willen geven aan ons motto;
’Veilig wonen met hart voor zorg’ en ’Zinvolle dagbesteding met hart voor zorg’ Nog steeds is dit de basis van waaruit we willen werken. Elke cliënt van Stichting Voor Mekaar is uniek, heeft het recht zich te mogen ontwikkelen in een omgeving waar deskundigheid, participatie en plezier kernbegrippen zijn. In het jaarverslag van 2011 maakten we onze plannen en richting voor 2012 bekend. Fondsenwerving en uitbreiding van externe betrokkenheid hebben een duidelijke plek gekregen binnen de stichting. Op de werkvloer en ook binnen het Bestuur zijn we gestart met het vergroten van kennis en vaardigheden door externe deskundigen uit te nodigen hun verhaal te doen. Zo is er onder meer een account- en projectmanager op het gebied van fondsenwerving bij een bestuursvergadering geweest en heeft intensief contact met onze adviseur ‘kwaliteit en erkennen’ van kenniscentrum Calibris geleid tot een gesubsidieerde in-company training in het voorjaar van 2013. We zijn verheugd te melden dat ons vrijwilligersbestand het afgelopen jaar is uitgebreid. Het is kostbaar als mensen ‘om niet’ tijd willen vrijmaken om zich voor ons in te zetten. Ondanks de politieke ontwikkelingen en forse bezuinigingen die we moeten verwerken, staan we er goed voor. Door tijdig in te spelen op veranderende regelgeving en financiering vanuit de overheid, hebben we het volste vertrouwen dat dit in de toekomst zo zal blijven. We zijn dankbaar met de inzet van onze werknemers en vrijwilligers, met het behaalde resultaat en met het feit dat we een stijgende lijn zien op het gebied van integratie en professionalisering. Anne-Marie en Pim Veltman, uitvoerend bestuur Baarn, september 2013
Foto; Logo Voor Mekaar opgetrokken uit zand, teamuitje
3
Cliënten en medewerkers Elke cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger heeft een direct contactpersoon aangewezen gekregen. Het doel hiervan is een snelle en eenduidige communicatie mogelijk te maken en de betrokkenheid over en weer te vergroten. Afgelopen jaar hebben we ervoor gekozen om cliënten een ander contactpersoon te geven dan het voorgaande jaar. Hiermee maken we geboden zorg minder afhankelijk van die ene zorgverlener en blijven medewerkers allround inzetbaar.
Cliënten en hun contactpersonen (bijgewerkt juni 2013) Jan Benecke Mila Goes Violine Janssen Nicole Loman Mike Willard Kirsten Rebel (logé) Lin Donatz (logé)
-
Corine Papo-Bal Anne-Marie Veltman-Overeem Claudia Jongeneelen-Bertelink Marjo de Groot-Martinus Liesbeth Bruins-Smits Corine Papo-Bal Pim Veltman
Onze deelnemers dagbesteding met hun contactpersonen Jan Benecke Violine Janssen Kirsten Rebel Lin Donatz Julliëtte Pel
-
René Bergervoet René Bergervoet Mieke van der Hoek-Egberts René Bergervoet Tony Imthorn
Onze medewerkers De samenstelling van het team van medewerkers per 31 december 2012: Claudia Jongeneelen-Bertelink Corine Papo-Bal Jacolien Bosch Joost Zijlstra Marjo de Groot-Martinus Mieke van der Hoek-Egberts Natasja de Jong-Fokker Tony Imthorn Liesbeth Bruins-Smits René Bergervoet Pauline Bouwman (1) Hannie van Wiggen Anita Horst Corrie van den Veen-van Tweel Anne-Marie Veltman-Overeem Pim Veltman
Wonen V V V V V V V V V
V V V V
Dagbesteding
V V V V V V
V
1: Stagiaire ROC Sport en Bewegen gedurende schooljaar 2012-2013
4
In 2012 was er beweging in de samenstelling van het team van medewerkers. Liesbeth Bruins is in mei gestart bij Wonen en Joost Zijlstra kwam in oktober in dienst als leerling medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 4 / Gehandicaptenzorg. René Bergervoet is in april gestart als begeleider op de dagbesteding. Tony Imthorn rondde in juli succesvol zijn opleiding tot Medewerker Maatschappelijke Zorg – niveau 4 af en kwam in dienst als begeleider op de dagbesteding en het wonen. In september startte hij op eigen initiatief met de opleiding tot muziektherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. In 2012 waren er ook diverse stagiaires. Nadia Lagendijk was eerstejaars studente aan de opleiding tot verpleegkundige in Ede (HBO-V). Van dezelfde opleiding kwam in november Manon Veen, tweedejaars studente. Pauline Bouwman, laatstejaars studente aan het ROC Sport&Bewegen – uitstroomrichting Bewegingsagoog, meldde zich in september met de vraag of zij het gehele jaar stage mocht lopen bij de Stichting. Daar stonden wij zeer positief tegenover, er moest wel eerst erkenning aangevraagd worden bij Calibris. Naast de erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport. Als officieel erkend leerbedrijf kunnen we garant staan voor goede begeleiding van studenten van bepaalde opleidingen. In september 2012 werd Stichting Voor Mekaar officieel erkend leerbedrijf voor de opleiding Sport&Bewegen.
René Bergervoet
Jacolien Bosch
Liesbeth Bruins-Smits
Marjo de Groot-Martinus
Mieke van der Hoek-Egberts
Anita Horst- van Meerten
Tony Imthorn
Claudia Jongeneelen-Bertelink
Natasja de Jong-Fokker
Corine Papo-Bal
Corrie van den Veen-van der Tweel
Anne-Marie Veltman-Overeem
Pim Veltman
Hannie van Wiggen
Joost Zijlstra
5
Vrijwilligers De onderstaande vrijwilligers hebben zich in 2012 regelmatig ingezet voor de Stichting vanuit hun eigen expertise: Michiel Overeem: beheer website Daan Veltman en Cynthia ter Horst: zangkoor Violine Dhr. Van Meerten: onderhoud voortuin Dhr. Overeem: klussen in en om huis Bertjan Overeem: technische ondersteuning Bas Veltman: hand- en spandiensten en spoedklussen Dit heeft de Stichting niet alleen een besparing opgeleverd maar het versterkt ook de verbinding met de samenleving en het verhoogt het leef- en belevingsniveau van onze cliënten.
Ervaringen Net als in voorgaande jaarverslagen willen we u graag delen in ervaringen van anderen met Stichting Voor Mekaar. Pauline Bouwman, stagiaire opleiding tot bewegingsagoog; “Afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen bij ‘Stichting Voor Mekaar’. Ik zat in het vierde/examenjaar van Sportcollege in Hilversum en had gekozen voor het uitstroomprofiel ‘Bewegingsagoog’. Dat gaat om het beïnvloeden, begeleiden en veranderen van het bewegen van mensen met het oog op welzijnsverbetering. Voordat het schooljaar begon was ik opzoek naar een stageplek waar ik dit zou kunnen toepassen. Ik had een aantal tips gekregen van Krista Peeters van ‘Stichting Welzijn Baarn’ over waar ik eventueel zou kunnen solliciteren. Toen ik op internet ging kijken sprak ‘Stichting Voor Mekaar’ mij heel erg aan, omdat het een kleinschalig stichting is waardoor ze echt oog hebben voor elke individuele cliënt. Na een sollicitatiegesprek mocht ik een dag meelopen op de dagbesteding om te kijken of het van twee kanten klikte. Dat was uiteindelijk het geval. Ik mocht en wilde namelijk blijven. Ik voelde me op m’n gemak en de doelgroep sprak mij heel erg aan. Ik zag het als een uitdaging. We hadden afgesproken dat ik elke week een individuele activiteit en een groepsactiviteit met ze ging doen, zowel op de woongroep als op de dagbesteding. In het begin moest ik erachter zien te komen wat ze allemaal wel en niet konden, dus af en toe waren de activiteiten te hoog gegrepen of juist te laag. Soms kwam ik erachter dat ze uiteindelijk veel meer konden dan dat ze in het begin lieten zien. Ik heb ze daarin dus beter leren kennen. Na elke activiteit kreeg ik goede feedback, waardoor ik de activiteit kon aanpassen als dat nodig was en waardoor ik heel veel heb geleerd. Ook gaven ze tips over hoe ik het beste met ze kon communiceren. Dat hielp mij om ze beter te kunnen begeleiden en om ze beter te leren kennen. Mede dankzij m’n enthousiaste collega’s en leuke cliënten heb ik een hele leuke en leerzame stage gehad en heb ik uiteindelijk een baan bij de Stichting!” (per 01-03-2013)
6
Het Bestuur In 2012 kwam het onbezoldigde Bestuur zeven keer formeel bij elkaar om over de voortgang, lopende acties, planning van activiteiten etc. te spreken. In de tussentijd was er veelvuldig overleg over alle lopende zaken. Vanaf de oprichting van de Stichting is het Bestuur actief geweest in de huidige samenstelling; Paul Veltman, Pim Veltman en Anne-Marie Veltman-Overeem. In de statuten is opgenomen dat het Bestuur zal worden versterkt met een competentie welke de huidige leden in onvoldoende mate kunnen inbrengen. Het Bestuur heeft in 2012 onder andere: een samenwerkingsverband gestart met de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit de opleiding tot verpleegkundige hebben er in 2012 twee studenten een stage gelopen binnen SVM. gewerkt aan protocollen. In 2012 zijn de volgende protocollen vastgesteld: - Omgaan met epilepsie - Toedienen van medicijnen via de sonde - Privacy cliënten - VIM – Veilig Incidenten Melden gekozen om alle medewerkers een “verklaring omtrent gedrag” (VOG) te laten aanvragen, waarvan de kosten door de Stichting vergoed werden. Het Bestuur is van mening dat de VOG, die door stagiaires, vrijwilligers en medewerkers moet worden aangevraagd, eraan bijdraagt verantwoord om te gaan met de zorg voor een groep kwetsbare mensen. de teksten en ideeën voor de website aangeleverd en medio 2012 kwam de website online. gewerkt aan het waarborgen van de continuïteit van de Stichting, ook in uitzonderlijke situaties als gelijktijdig overlijden van de bestuursleden. Het bestuur heeft dhr. Dick Riemers bereid gevonden in deze uitzonderlijke situatie de rol van executeur testamentair op zich te nemen. Dhr. Riemers heeft een achtergrond in de zorg, bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurlijke ervaring. zich bezig gehouden met PR door mee te werken aan een artikel in Lotje&Co, een tijdschrift voor ouders van zorgintensieve kinderen. Het artikel werd geschreven vanuit het gezichtspunt van één van de ouders. U vindt het artikel in bijlage 1. een start gemaakt met het uitwerken van ideeën rondom het thema ´Levensboek´. Het levensboek moet een handzaam boek worden voor cliënten, hun begeleiders en andere betrokkenen opdat begeleiders de mens achter de beperkingen zien. Het project ´Levensboek´ is vanwege andere prioriteiten en beperkte beschikbaarheid van mensen die hieraan mee willen werken even op de plank gelegd. Het Bestuur is voornemens dit in de toekomst weer op te pakken vanwege het belang voor cliënten. gewerkt aan deskundigheidsbevordering door het bezoeken van de supportbeurs en de open dag van Barry Emons, specialist in spel en ontwikkelingsmateriaal. er voor gezorgd dat de Stichting een ANBI-status heeft verkregen. De toekenning daarvan vindt u in bijlage 2.
7
Terugblik Dagbesteding 2012 Een jaar na de start van de start van de dagbestedinggroep op 2 mei 2011 is de groep deelnemers uitgebreid met de komst van Julliëtte Pel. Het was mooi om te zien hoe snel zij haar plek had gevonden en hoeveel ruimte haar werd geboden. Gelijktijdig is gekozen voor een meer gestructureerd programma, waarin beweging, (groeps)ontwikkeling en participatie in de samenleving een nadrukkelijke plek hebben gekregen. Voor Jan kon een stageplaats gerealiseerd worden. Hij brengt in zorgcentrum Schoonoord post en menulijsten rond. Hij is inmiddels een graag geziene gast. Wat een geweldige kans om zinvol werk te doen en iets te betekenen voor anderen. De komst van Pauline Bouwman als stagiaire in september luidde een verdere inbedding van het onderdeel bewegen in het programma in. Wie had gedacht dat een aantal deelnemers konden leren skeeleren of dat de gehele groep begin 2013 als winnaars bij het onderdeel kegelgooien zou eindigen tijdens een sportdag met een reguliere basisschool uit Baarn. Tijdens de zomervakantie heeft de groep het grasmaaien overgenomen van mensen die op vakantie gingen. Oefening baart kunst, de banen werden steeds strakker en op gegeven moment durfden we zelfs de vingers uit onze oren te halen, wat maakt zo’n grasmaaier een lawaai! Gedurende het jaar zijn er diverse thema’s uitgediept. Een hiervan was muziek. En iedereen heeft er aan mee gedaan. Hieronder vindt u een foto impressie.
Drummer voor een dag op het mooie drumstel van Tony.
8
Een ander thema was Sport. Daar moest eerst voor geknutseld worden.
En daarna fanatiek aan de slag.
Meehelpen in de keuken was ook een thema.
Aardappels schillen voor Wonen en daarna wassen. En natuurlijk ook nog de afwas doen. En voor Jan, en Violine ook nog helpen met opeten. Naar de dierentuin was een thema dat afgesloten werd met een bezoek aan Artis op 12 juni. Mede mogelijk gemaakt doorJan Benecke. In de nieuwsbrief vanuit de Dagbesteding stond hier kort, maar krachtig over; Dit was een mooie afsluiting van het thema: dierentuin. Met nog goed weer ook. En wat je daar weer prachtig zag: de helft van de tijd lijkt het alsof niemand oplet maar eenmaal terug blijkt dat iedereen (bijna) alles heeft meegekregen. Dat het leuk en gezellig was en er veel gelachen is hoef ik niet te vertellen. Want dit is gewoon een leuke gezellige groep die veel lacht. Oog voor de natuur met de natuurkoffer
9
Terugkerend door het jaar heen kwam de natuurkoffer op bezoek, wat is de natuur toch prachtig, en hoe verschillend zijn de seizoenen. Deze door stichting Reynaerde ontwikkelde werkvorm blijkt heel goed aan te sluiten bij onze deelnemers.
Bijzonder trots zijn we dat aan Jan is gevraagd een zestal kunstwerken te maken. Het Apostolisch Genootschap was hierbij opdrachtgever en heeft zijn werken opgenomen in het ‘Dágboek’. Oorspronkelijk alleen als kerstgeschenk voor jonge lidmaten van het genootschap; waarschijnlijk vanaf volgend jaar officieel ook voor niet-lidmaten te koop . Lin en Julliëtte hebben geholpen om tasjes te vullen met aanvullende attributen die horen bij het ‘Dágboek’.
10
Terugblik Wonen 2012 Vanaf de start van de woongroep in juni 2010 zien we steeds vol verwondering hoe de groep functioneert als een gezin waarin iedereen zijn eigen rol heeft. ‘Samen het leven ontdekken’ schrijven wij in de visie van de Stichting. Dat is precies wat in 2012 heeft plaatsgevonden. Binnen en buiten Baarn worden nog steeds plekken en activiteiten ontdekt waar we graag aan deelnemen. Hier een greep uit de activiteiten, uiteraard met bijbehorende foto’s: Koninginnedag “Sparen voor een nieuwe televisie” werd het doel op Koninginnedag 2012. Eens op een andere manier deelnemen aan deze dag, die altijd uitbundig gevierd wordt in Baarn. Ouders, familie, vrienden en kennissen werden opgetrommeld hun oude spullen te doneren voor verkoop op de vrijmarkt. Vrijwilligers stonden al ‘s morgens om 4 uur op een strategisch plekje en organiseerden de verkoop die om 8 uur door cliënten en begeleiders werd overgenomen. Een aangepast systeem met symbolen zorgde ervoor dat cliënten zoveel mogelijk zelf deelnamen aan de verkoop. Spullen werden verdeeld in 4 prijsgroepen en Violine haar spraakcomputer werd aangevuld met bijpassende “Leve de Koningin” uitspraak!
Vakantie In april 2012 gingen alle cliënten op vakantie naar Voorthuizen. Daar waren twee huisjes voor ons om een midweek vakantie te vieren. De eerste helft van de vakantie was de ene groep begeleiders aanwezig. Na de gezamenlijke bonte avond vertrok deze eerste groep en nam een tweede groep begeleiders het over. Iets anders georganiseerd dan vorig jaar, vanwege de anders relatief hoge personeelskosten en verblijfskosten, maar net zo leuk!
De eerste dag: op stap in Dierentuin Amersfoort.
11
Nicole en Violine mochten huifbed-rijden en Jan, Mike en Mila mochten op de bok meerijden. Manege zonder Drempels – april 2012.
De verjaardag van Mila: 10 jaar!
12
De Bonte Avond met een optreden van iedere cliënt, muzikaal begeleid door Tony. Roefeldag 4 april 2012 De Roefeldag wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Welzijn Baarn en richt zich op kinderen van 6 t/m 12 jaar. Voor hen is het een unieke gelegenheid om de werkzaamheden in een bedrijf eens van dichtbij mee te maken of te ervaren. Stichting Voor Mekaar deed in 2011 voor het eerst mee aan de
Roefeldag en heeft gemerkt dat het voor cliënten een geschikte kans is om wat van henzelf aan plaatsgenoten te laten zien. Het is een leuke, prikkelende activiteit. Op de bovenstaande foto’s ziet u drie deelnemers die tijdens de Roefeldag van dit jaar zelf de tillift bedienen maar ook in de tillift zitten of de loopfiets gebruiken. Violine houdt alles goed in de gaten en geniet van de aanwezigheid van de jonge mensen die in haar en haar wereld geïnteresseerd zijn.
13
Jan maakt van iedereen een portret.
Als dank voor de gastvrijheid schonk groep 6a van de KWS ons hun klassenmascotte (zie ook bijl. 3). Maak de Droom Waar 2012 Een muziekfestival waar eind 2012 Mike, Mila, Jan, Violine, Nicole en Lin heen zijn geweest. Een geheel gesponsord evenement waar zo’n 11.000 mensen met een verstandelijke beperking ieder jaar kunnen genieten van Nederlandse artiesten.
Jan, Lin, Mila en Violine mochten zelfs vooraan staan bij het optreden van Jan Smit!
14
Feiten en gegevens Om onderlinge banden te versterken en medewerkers te inspireren zich van hun meest creatieve kant te laten zien, stond het teamuitje in november in het teken van zandkastelen bouwen!
Aan alle prachtige beschrijvingen bij de kunstwerken te merken weten we met z’n allen waar het om gaat; goede zorg verlenen, in verbinding met de mensen die belangrijk zijn in het netwerk van de cliënt. Aan de creaties zelf te zien kunnen we voorlopig beter in de zandbak blijven oefenen . De Eemstraat heeft de landelijke krant gehaald. Vanwege een grootschalig gasalarm heeft Mieke tijdens een slaapdienst mee mogen maken hoe er een mobiele politiepost werd opgericht vlak voor de deur. Behalve Mieke lag er niemand wakker van. Maandag 19 december was er een bijzonder geslaagde Kerstviering, georganiseerd door het team Dagbesteding. Het was een wervelende avond, waarbij de deelnemers van de Koningsweg een onuitwisbare indruk achter hebben gemaakt door te acteren in een verfilming van het aloude kerstverhaal. In spanning wachten we nog op de reeds bestelde; snoezelkar voor de Dagbesteding. Een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod van activiteiten.
15
Financiën BALANS € x1000 Activa Materiële vaste activa Vorderingen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen
Passiva Eigen vermogen Onderhoudsvoorziening pand Langlopende schulden Te betalen personeelskosten Vooruit ontvangen inkomsten Overige schulden
31-12-2012
31-12-2011
362 54 1 38 455
373 1 1 51 426
13 20 334 60
1 12 356 52 1 16 426
28 455
Toelichting balans Er zijn gedurende het boekjaar geen investeringen gedaan in materiële vaste activa. De afschrijvingen zijn consistent ten opzichte van voorgaande jaren ten laste van het resultaat gebracht. De materiële vaste activa betreft vooral de post verbouwingen. Deze worden in 20 jaar afgeschreven. De post liquide middelen betreft voornamelijk het banksaldo op de ING bankrekening. De toename van de vorderingen betreffen vooral de nog te incasseren inkomsten dagbesteding welke zijn afgesproken met Sherpa inzake een overname van een dagbestedingcontract en de PGB vorderingen welke door herindicaties langer op zich hebben laten wachten dan in vergelijking met het verleden. Er zijn geen vorderingen waarvoor een voorziening voor insolventie gevormd hoeft te worden. De onderhoudsvoorziening pand is toegenomen met een reservering ten lasten van het resultaat van € 8.000 onder aftrek van een klein bedrag aan uitgevoerd onderhoud. De langlopende schulden betreft een in 2010 verstrekte 20 jarige faciliteit van oorspronkelijk € 380.000,- welke lineair en per maand wordt afgelost. Er is een vaste rente overeengekomen van 6% op jaarbasis. Een deel van de te betalen personeelskosten is vrijgevallen vanwege te hoge reserveringen in voorgaande jaren. Vanwege het groeiende aantal personeelsleden en de bijbehorende loonsom, in verhouding met de toegenomen activiteiten, is deze post wel iets toegenomen. Onder de overige schulden is een post opgenomen voor aangegane verplichtingen ten bedrage van bijna € 5.000 welke gefinancierd zijn uit de ontvangen donaties en giften. De betreffende uitgaven zijn in 2013 gedaan. De Stichting heeft afgezien van de langlopende financiering geen kredietruimte voor het opvangen van tijdelijk uitblijven van inkomsten uit PGB.
16
RESULTATENREKENING € x1000 Inkomsten Inkomsten PGB Wonen Inkomsten PGB Dagbesteding Inkomsten huur Donaties en giften Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Vervoerskosten Afschrijvingen Overige kosten
Operationeel resultaat Rente en bankkosten Nagekomen baten en lasten Resultaat
2012
2011
303 116 37 8 464
278 63 36 1 378
330 38 37 12 21 438
292 24 11 11 18 356
26 -21 7 12
22 -20 2
Toelichting winst en verliesrekening De toename van de inkomsten uit wonen kan worden verklaard door een betere bezetting van de logeerkamer. De inkomsten dagbesteding zijn toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar vanwege een volledig jaar van activiteiten. De dagbestedingactiviteiten zijn opgezet in de loop van 2011. De bezetting van de dagbesteding activiteiten is verder verbeterd gedurende het jaar en het aantal dagdelen is uitgebreid van 8 naar 9 per week. De personeelskosten zijn hoger vanwege een langdurig ziektegeval van één medewerker. Er is vooralsnog geen uitzicht op herstel ondanks de vele pogingen van het Bestuur om tot hervatting van de werkzaamheden te komen. De ziekteverschijnselen waren niet werk gerelateerd, de oorzaken lagen in de persoonlijke sfeer. Slechts een deel van de kosten zijn gecompenseerd door een bijdrage van het UWV. De huurlasten ten behoeve van de dagbestedingactiviteiten en de sterk gestegen energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaken van de toename van de huisvestingskosten. De vervoerskosten van de dagbesteding zijn beduidend hoger dan de vergoeding welke hier vanuit de overheid tegenover staat. Stichting Voor Mekaar heeft hierdoor in het boekjaar alleen op de post vervoerskosten dagbesteding per saldo een last van ruim € 12.000 moeten nemen. De Stichting heeft desondanks het jaar weer positief kunnen afsluiten. Ook zonder eenmalige baten en lasten zou een positief resultaat zijn geboekt. Het Bestuur is over 2012 onbezoldigd, net als voorgaande jaren.
17
KASSTROOMOVERZICHT € x1000
Operationeel resultaat Nagekomen baten en lasten Bij: afschrijvingen
2012
2011 26 7 12 45 -14 31
22
Investeringen Aflossingen financiering Betaalde rente en bankkosten Kasstroom uit financiering en investeringen
-1 -22
-8 -18
-21
-20
-44
-46
Mutatie liquide middelen
-13
21
Liquide middelen 1 januari 2011 31 december 2011 Mutatie liquide middelen
51 38 -13
30 51 21
Mutatie werkkapitaal Operationele kasstroom
11 33 34 67
Geen accountantscontrole toegepast
Toelichting kasstroomoverzicht Hoewel de kasstroom uit de operationele resultaten iets verbeterde ten opzichte van het voorgaande jaar is de positie van de liquide middelen sterk afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt in het niet op tijd betaald krijgen van zorgkosten uit de PGB budgetten van de cliënten. De overheid neemt een meer rigide houding aan m.b.t. de voorfinanciering van de zorgkosten en de individuele beschikbare budgetten. Dit heeft een duidelijk negatief effect op de beschikbare financiële middelen van de Stichting.
18
Schenkingen In 2012 werd steeds duidelijker dat als we onze cliënten net iets extra´s willen bieden we actief fondsen moeten gaan werven. Gelukkig werd deze extra inzet beloond met prachtige bedragen! Daarnaast zijn we ook uitermate blij met alle andere schenkingen, toezeggingen en handige handen; Onder de schommel in de achtertuin zijn rubberen tegels geplaatst door Jan de Jong. Daarnaast heeft hij de tegels voor het slaapkamerraam geslepen en geplaatst. De betreffende rubberen tegels zijn geschonken door de fam. Veltman. In maart gingen een aantal medewerkers op cursus bij Eelke Verschuur om bekend te raken met het programma Symbols for Windows. Met dit programma, geïnstalleerd op drie computers, willen we communicatieondersteunende hulpmiddelen een prominentere plaats in de zorgverlening geven. De cursus werd gesponsord door Fam. Geuens. Twee medewerkers van de Stichting hebben dit jaar voor hun verjaardagen geen cadeaus gevraagd, maar een donatie voor de Stichting. Dit leverde het mooie bedrag van 355 euro op. Dit bedrag werd besteed aan het verfraaien van de inrichting van de woongroep beneden. Ria Loman zijn we zeer dankbaar voor het vakkundig naaien van een moderne hoes in postzakstijl voor de zitzak in de woonkamer. Tijdens de Kinderboekenweek 2012 zijn de woongroep en de dagbesteding enorm verwend. Fam. Veltman schonk prachtige boeken en een speciale vertelkast met vertelplaten. Tijdens de Baarnsche Fair hebben we contacten gelegd met Drukkerij Bakker Baarn. Zij hebben ons toegezegd kosteloos flyers te willen drukken, een advertentie te plaatsen in de Baarnsche Courant en wanneer nodig, restpapier en oude stempels op te kunnen halen voor de activiteiten op de dagbesteding. Fam. Geuens schonk een prachtige kunstkerstboom zodat we dit jaar zelfs de achtertuin in kerstsfeer konden brengen. De kerstboom zal komend jaar de bovenverdieping opfleuren tijdens de kerstdagen. Met behulp van alle mooie spullen die wij konden verkopen op de rommelmarkt, geschonken door ouders, en aanvullende giften van Fam. Goes en Fam. Veltman konden wij een nieuwe televisie aanschaffen voor de woongroep. Speciale lof voor cliënten en begeleiders die zich hebben ingezet op Koninginnedag; zij brachten 285 euro op! We hebben een geweldige vrijwilliger gevonden voor het onderhoud van de voortuin. Dhr. Van Meerten, opa van Mike, schonk en plaatste prachtige bloemen en bloembollen en verzorgde de tuin fantastisch. We hebben veel complimenten over de mooi verzorgde voortuin gekregen. Stichting Vrienden voor Sherpa schonk ons het geweldige bedrag van 7.500 euro. Hiervan werd een in hoogte verstelbaar bad met douchestretcher aangeschaft. In maart 2013 is deze geplaatst. Stichting Wereld Wijd voor Kinderen, heeft ons de financiering van de belevingstuin toegezegd. Dit heeft nog wat voeten in de aarde vanwege de eisen die gesteld worden aan aanvragen, maar we hopen de belevingstuin in 2014 te kunnen realiseren. Roefeldag- groep 6a van de KWS, stuurde hun klassenmascotte (grote knuffelolifant) met briefje en tevens een bedankkaartje. Fam. Goes schonk een aantal puzzels voor Dagbesteding en Wonen. Alle cadeautjes onder de kerstboom Een oom en tante van Violine schonk de stichting een mooi bedrag.
19
Vooruitblik 2013 Voor 2013 zijn er ook weer genoeg plannen. Een puntsgewijze samenvatting: -
-
-
-
Pim en Anne-Marie Veltman zullen geleidelijk aan meer taken gaan overdragen aan medewerkers van de Stichting. De belangrijkste reden hiervan is om bepaalde werkzaamheden en regelzaken niet af te laten hangen van hun aanwezigheid. Langzaamaan ontstaan ook plannen bij Fam. Veltman om te gaan verhuizen. Als vanzelf roept dat ook voor de Stichting een heleboel uitdagingen op waar goede oplossingen voor moeten komen. De zaken die in 2012 zijn ingezet, zoals fondsenwerving, werven externe betrokkenheid, zullen in 2013 verder uitgebouwd worden. Het Bestuur is in 2012 nog niet uitgebreid, maar het onderzoek naar nieuwe bestuursleden vordert gestaag. Hopelijk kan in 2013 nog bekend worden wie het Bestuur zal gaan versterken. De wens is dat dit een externe kandidaat is, die fris en onbevooroordeeld voor het belang van cliënten en de Stichting kan opkomen vanuit aanvullende expertise. In 2014 bestaat de Stichting 4 jaar en zal de aanvraag voor AWBZ erkenning ingediend kunnen worden. Welke procedure er dan gevolgd moet worden, is steeds aan verandering onderhevig door vooral politieke beslissingen. We willen heel graag de vrijetijdsbesteding van cliënten stimuleren en creatief omgaan met de mogelijkheden. Vrijwilligers worden gezocht om daarin te ondersteunen. Het vinden van sponsoring voor de bus. De kosten aan onderhoud en brandstof drukken flink op de begroting. Het afronden van de protocollen en up to date houden van al geformaliseerde protocollen. Trainen, verhogen deskundigheid medewerkers door het volgen van seminars, scholing en coaching. Blijven zoeken naar mogelijkheden en kansen voor onze cliënten om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Groot onderhoud aan het schilderwerk van het pand op de Eemstraat.
20
Een vrolijke ‘uitsmijter’! Waterpret met ‘vrijwilligers’
21
Bijlage 1
22
23
Bijlage 2
24
Bijlage 3
25
