VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID 1.
De uitvoering van het jeugdbeleidsplan in 2010
1.1. De verklaring In de verantwoordingsnota’s van 2008 en 2009 werd aangetoond dat de beleidsmaatregelen die opgenomen werden in jeugdbeleidsplan 20082010 voor die twee jaren werden uitgevoerd. Voor 2010 wordt verder in de verantwoordingsnota onder het hoofdstuk 2 - Wijzigingen of correcties in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan – toelichting gegeven bij één actie betreffende jeugdinfrastructuur die werd opgenomen in het beleidsplan. Het college van Burgemeester en Schepenen verklaart dat de doelstellingen, beleidsmaatregelen en acties die werden opgenomen in jeugdbeleidsplan 2008-2010 werden uitgevoerd.
1.2. Financieel overzicht 1.2.1. Begroting, begrotingswijzigingen, aanrekeningen, betalingen en overdrachten. Begroting 2010 en 2011. uitgaven G.U. personeel 761/111-01
toelichting
aangerekend betaald
2010
saldo
Bezoldiging animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas, swappas, robbedoes en de daaraan verbonden opvang in de zomer-, krokus- paas- herfst- en kerstvakantie voor speelplein en sportkampen en jeugdinformatieprojecten.
€
77.100,00
€
72.309,55
€
4.790,45
761/111-02
Het loon van de jeugdconsulente.
€
39.304,00
€
39.306,93
€
-2,93
761/112-01
Vakantiegeld animatoren.
€
761/112-02
Vakantiegeld jeugdconsulente.
€
2.835,00
€
-
€
€
-
2.825,19
€
9,81
-
761/112-48
Maaltijdcheques voor de jeugdconsulente.
€
1.619,00
€
1.491,00
€
128,00
761/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO animatoren.
€
155,00
€
76,56
€
78,44
761/113-02
Patronale bijdragen RSZPPO jeugdconsulente.
€
2.235,00
€
2.311,42
€
-76,42
1
761/115-01
Vergoeding kosten van en naar het werk.
€
-
€
-
€
-
761/115-02
Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk.
€
-
€
-
€
-
761/117-01
Voor polis 6.050.433, afgesloten bij Ethias. De bijdrage voor arbeidsongevallen wordt berekend op de lonen van de animatoren en de jeugdconsulente.
€
2.292,00
€
430,50
€
1.861,50
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN
€
125.540,00
€
118.751,15
€
6.788,85
761/121-01
Reis- en verblijfskosten jeugdconsulente.
€
200,00
€
€
200,00
761/122-04
Inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding.
€
800,00
€
221,68
€
578,32
761/123-02
Aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a..
€
850,00
€
55,36
€
794,64
761/123-06
Algemeen correspondentiedrukwerk, drukwerk vakantiewerkingen, informatiefolders, overzicht aanbod ganse sector, kinder- en jongerenkrant 2009.
€
4.850,00
€
3.496,82
€
1.353,18
761/123-07
Frankeerkosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad.
€
1.250,00
€
1.312,75
€
-62,75
761/123-11
Enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen (877.28.57 = Qbus, 877.58.90 = internetlijn Qbus, 870.50.32 = rechtstreekse lijn jeugddienst. De 2 eerste worden teruggevorderd door het gemeentebestuur van Qbus vzw..
€
1.400,00
€
931,36
€
468,64
761/123-13
Beheers- en werkingskosten informatica. Onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen, aankoop pakket photoshop.
€
1.600,00
€
1.551,02
€
48,98
761/123-14
Prestaties geneeskundige dienst jeugdconsulente.
€
45,00
€
49,84
€
-4,84
761/123-17
Beroepsopleiding jeugdconsulente.
€
650,00
€
85,00
€
565,00
761/123-19
Aankoop boeken en brochures jeugddienst, informatiefolders jeugd.
€
400,00
€
€
400,00
761/123/48
Andere administratieve kosten. lidgeld VVJ, Stap-dienstverlening.
€
570,00
€
488,63
€
81,37
761/124-02
Materialen voor de vakantiewerkingen (6.000,00 €), materialen voor onderhoud en herstel toestellen wijkspeelpleinen (4.000,00 €), zand voor de zandbakken (2.500,00 €), allerlei zoals bv. herstellen van omheiningen, vervangen van kapotte planten, inzaaien gras op kale plekken, ... (3.000,00 €), displays en prikborden (500,00 €), bosmaaier wijkspeelpleinen.
€
5.560,00
€
5.060,59
€
499,41
761/124-06
Autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen.
€
1.500,00
€
1.144,79
€
355,21
761/124-08
De polis 45.017.820 afgesloten bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen en de polis 38.058,196 voor brandverzekering inboedel Qbus.
€
1.000,00
€
905,45
€
94,55
761/124-12
Huur- en onderhoudskosten. Onderhoud speeltoestellen en vervanging onderdelen op speelpleinen, uitgevoerd door derden.
€
5.100,00
€
2.178,21
€
2.921,79
761/125-02
Alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel.
€
1.500,00
€
1.380,04
€
119,96
G.U. WERKING
2
-
-
761/125-06
Gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoudscontract Iveg van de thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie.
€
5.000,00
€
2.535,28
€
2.464,72
761/125-08
Polis 38,058,196, afgesloten bij Ethias; de brandverzekering voor het gebouw.
€
150,00
€
129,63
€
20,37
TOTAAL WERKINGSKOSTEN
€
32.425,00
€
21.526,45
€
10.898,55
761/332-02
Subsidies aan jeugdverenigingen.
€
52.185,00
€
52.184,89
€
0,11
761/415-02
Tussenkomst vakbondspremie jeugdconsulente.
€
50,00
€
46,55
€
3,45
761/435-01
Bijdragen andere overheidsdiensten - Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen.
€
3.500,00
€
1.262,38
€
2.237,62
TOTAAL OVERDRACHTEN
€
55.735,00
€
53.493,82
€
2.241,18
761/725-54
Vervanging omheining speelplein Lijsterlaan. (2008)
€
761/741-98
Aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen. Picknicktafels voor wijkspeelpleinen (2008) Aankoop van set van 2 pagodetenten, vloer voor 4 pagodetenten en vloer voor de ijzeren receptietent (2008)
€
761/742-53
Aankoop PC en laptop jeugddienst. (2009)
€
-
€
761/744-51
Aankoop zitmaaier onderhoud graspleinen speelpleinen. (2009)
€
-
€
TOTAAL INVESTERINGEN
€
G.U. OVERDRACHT
B.U. INVESTERINGEN
ontvangsten G.O. PRESTATIES 761/161-01
toelichting
10.000,00
10.000,00
€ €
€
2010
€
-
€
2.566,97
-
€
-
-
€
-
7.433,03
7.433,03
€
ontvangen
2.566,97
saldo
Rechtstreekse prestaties betreffende de functie. bijdragen van de kinderen voor deelname aan de vakantiewerkingen.
€
25.000,00
€
23.959,80
€
1.040,20
761/161-14
Terugvordering voordelen in natura. Bijdrage in de maaltijdcheques door de jeugdconsulente.
€
300,00
€
233,26
€
66,74
761/161-48
Andere ontvangsten en terugvorderingen. telefoon, water, elektriciteit, gas door vzw Qbus.
€
4.000,00
€
761/163-01
Verhuring van onroerende goederen.
€
TOTAAL PRESTATIES
€
29.300,00
€
761/465-05
Premie hogere overheid. weddetoelage voor de jeugdconsulente.
€
10.907,00
761/465-01
Toelage decreet plaatselijk jeugdbeleid.
€
34.750,00
-
€
4.000,00
€
-1.350,00
25.543,06
€
3.756,94
€
10.907,32
€
-0,32
€
31.268,17
€
3.481,83
€
1.350,00
G.O. OVERDRACHTEN
3
€
TOTAAL OVERDRACHTEN
45.657,00
€
42.175,49
€
3.481,51
Begroting 2010 uitgaven
2010
toelichting
G.U. PERSONEEL 77.100,00 € bezoldiging animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas, swappas, robbedoes en de daaraan verbonden opvang in de zomer-, krokus- paasherfst- en kerstvakantie voor speelplein en sportkampen en jeugdinformatieprojecten 39.304,00 € het loon van de jeugdconsulente
761/111-01 vergoeding animatoren vakantiewerkingen
761/111-02 bezoldiging gesubsidieerde contractuelen
- € uitvoerder jeugdinformatieprojecten
761/112-01 vakantiegeld gemeentepersoneel 761/112-02 vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
2.835,00 € een voorziening voor de jeugdconsulente
761/112-48 andere sociale tegemoetkomingen gesubsidieerde contractuelen
1.619,00 € maaltijdcheques voor de jeugdconsulente 155,00 € een voorziening voor de animatoren
761/113-01 patronale bijdragen RSZPPO animatoren
2.235,00 € de werkgeversbijdragen voor de jeugdconsulente
761/113-02 patronale bijdragen RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 761/115-01 vergoeding kosten van en naar het werk
- €
761/115-02 vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk
- € 2.292,00 € voor polis 6.050.433, afgesloten bij Ethias. De bijdrage wordt berekend op de lonen van animatoren en jeugdconsulente
761/117-01 premies voor verzekering arbeidsongevallen
125.540,00 €
TOTAAL G.U. WERKING 761/121-01 Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel
200,00 € gebruik eigen wagen jeugdconsulente ten behoeve van de dienst. Max. 2000 km. per jaar
761/122-04 auteursrechten erelonen en vergoeding voor optredens
800,00 € inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding 850,00 € aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a;
761/123-02 kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik
4.850,00 € algemeen correspondentiedrukwerk (300,00 €), informatiefolders (150,00 €), overzicht aanbod ganse sector (1.400,00 €), kinder- en jongerenkrant 2010, (2.000,00 €), folders voor de verschillende vakantiewerkingen (2.000 €) 1.250,00 € verzendingskosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad
761/123-06 prestaties van derden, eigen aan de functie
761/123-07 frankeringkosten
4
1.400,00 € enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen (877.28.57 = Qbus, 877.58.90 = internetlijn Qbus, 870.50.32 = rechtstreekse lijn jeugddienst. De 2 eerste worden teruggevorderd door het gemeentebestuur van Qbus vzw. 1.600,00 € onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen
761/123-11 telefoonkosten
761/123-13 beheers- en werkingskosten informatica
45,00 € een voorziening voor de jeugdconsulente
761/123-14 prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst 761/123-17 kosten voor beroepsopleiding
650,00 € een voorziening voor de jeugdconsulente
761/123-19 kosten voor aankoop boeken, documentatie, abonnementen
400,00 € diverse boeken en brochures jeugddienst, informatiefolders jeugd
761/123/48 andere administratiekosten
570,00 €
lidgeld VVJ (265,31 €) Stap-dienstverlening (223,32)
761/124-02 technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik
5.560,00 € materialen voor de vakantiewerkingen (6.000,00 €), materialen voor onderhoud en herstel toestellen wijkspeelpleinen (6,500,00 €), zand voor de zandbakken (2.500,00 €), allerlei zoals vervangen van kapotte planten, inzaaien gras op kale plekken, ... (1.000,00 €), 50 afboordelementen speeltoestel Buerstedelei en Cederlaan(7.000,00 €), afboording nieuw aan te kopen speeltoestellen, herstellen tenten (1.000,00 €)
761/124-06 prestaties van derden, eigen aan de functie
1.500,00 € autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen, drukwerk vakantiewerkingen
761/124-08 verzekeringen BA, brand, diefstal, meubilair, enz.
1.000,00 € de polis 45.017.820 afgesloten bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen (445,00) en de polis 38.006.442 voor brandverzekering inboedel Qbus (6,00)
761/124-12 huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden
5.100,00 € onderhoud speeltoestellen en vervanging onderdelen op speelpleinen, uitgevoerd door derden
761/125-02 benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik
1.500,00 € alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel.
761/125-06 prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie
5.000,00 € gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoudswerken thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie. 150,00 € polis 38.058.196, afgesloten bij Ethias; de brandverzekering voor het gebouw 32.425,00 €
761/125-08 verzekering van onroerende goederen TOTAAL G.U. OVERDRACHT
52.185,00 € voor het jeugdwerk. specificatie in bijlage
761/332-02 toelagen aan jeugdverenigingen
50,00 €
761/415-02 tussenkomst in vakbondspremies
3.500,00 € Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen.
761/435-01 bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen
5
55.735,00 €
TOTAAL
213.700,00 €
GEWONE UITGAVEN B.U. INVESTERINGEN
- € MJP - omheiningen speelpleinen
761/725-54 uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden van par 761/741-98 Aankoop van ander meubilair
10.000,00 € aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen K. VD Woestijnelaan, Mastboomstraat, Cederlaan, Koekoek - €
761/742-53 aankoop informaticamateriaal
- €
761/744-51 aankoop machines en exploitatiemateriaal TOTAAL
10.000,00 €
BUITENGEWONE UITGAVEN
10.000,00 € 223.700,00 €
TOTAAL UITGAVEN
ontvangsten
2010
toelichting
G.O. PRESTATIES 25.000,00 € bijdragen van de kinderen voor deelname aan de vakantiewerkingen
761/161-01 rechtstreekse prestaties betreffende de functie
300,00 € bijdrage in de maaltijdcheques door de jeugdconsulente
761/161-14 terugvord. voordelen in natura
4.000,00 € telefoon, water, elektriciteit, gas door vzw Qbus
761/161-48 andere ontvangsten en terugvorderingen
29.300,00 €
TOTAAL G.O. OVERDRACHTEN 761/465-01 bijdragen hogere overheden voor d 761/465-05 premie van hogere overheden voor gesubsidieerd personeel
34.750,00 ten gevolge van het decreet van 23/12/2005, gewijzigd 15/12/2006. 10.907,00 € weddetoelage voor de jeugdconsulente
TOTAAL
45.657,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN
74.957,00 €
Meerjarenbegroting - gemeentebudget 2010 761/724-56 B.O. Andere gebouwen
60.000,00 2012: herstelling dak Qbus. (MJP)
6
761/725-54 B.O. van gronden van speelpleinen
2.500,00 2011-2013: ieder jaar voor andere speelpleinen in de gemeente (MJP)
761/741-98 Aankoop van ander meubilair
10.000,00 2011-2013: ieder jaar voor andere speelpleinen in de gemeente, aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen.
761/633-51 Bijdrage in kapitaal andere overheidsinstellingen voor gebouwen
50.000,00 2011: Nieuwe opberglokalen voor de jeugdverenigingen met als bouwheer de parochie. Gemeente financiert via 'reservefonds infrastructuur'. Dit is een buitengewone investeringstoelage die wordt verleend voor het bowen van lokalen met een specifiek doel.
Begroting 2011 begroting G.U. PERSONEEL toelichting 761/111-01 bezoldiging animatoren vakantiewerkingen
de lonen voor de animatoren
761/111-02 bezoldiging gesubsidieerde contractuelen
het loon van de jeugdconsulente
1.945,00
761/112-02 vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen
vakantiegeld jeugdconsulente
2.891,00
761/112-48 Andere sociale vergoedingen en toelagen
eindejaarstoelage jeugdconsulente
1.310,00
761/113-01 RSZPPO animatoren
studenten: patr.bijdr./animatoren NIET
5.000,00
761/113-02 RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 761/117-01 Premies voor verzekering arbeidsongevallen
78.642,00
2.280,00 voor jeugdconsulente en animatoren Totaal
2.338,00 94.406,00
G.U. WERKING 761/121-01 Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel
gebruik eigen wagen jeugdconsulente ten behoeve van de dienst. Max. 2000 km. per jaar
200,00
761/122-04 auteursrechten erelonen en vergoeding voor optredens
inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding
800,00
761/123-02 kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik
aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a.;
850,00
761/123-06 prestaties van derden, eigen aan de functie
drukwerken
5.000,00
761/123-07 frankeringskosten
verzendingskosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad
1.300,00
761/123-11 telefoonkosten
enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen (877.28.57 = Qbus, 877.58.90 = internetlijn Qbus, 870.50.32 = rechtstreekse lijn jeugddienst.
1.400,00
7
761/123-13 beheers- en werkingskosten informatica
onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen
1.500,00
761/123-14 prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst
een voorziening voor de jeugdconsulente
80,00
761/123-17 kosten voor beroepsopleiding
een voorziening voor de jeugdconsulente
400,00
761/123-19 kosten voor aankoop boeken, documentatie, abonnementen
diverse boeken en brochures
400,00
761/123/48 andere administratiekosten
lidgeld VVJ, Stap-dienstverlening
761/124-02 technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik
materialen voor de vakantiewerkingen, materialen voor onderhoud toestellen wijkspeelpleinen, zand voor de zandbakken, allerlei zoals bv. herstellen van omheiningen, aankoop folders, …
761/124-06 prestaties van derden, eigen aan de functie
autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen
1.500,00
761/124-08 verzekeringen BA, brand, diefstal, meubilair, enz.
de polis 45.017.820 afgesloten bij OMOB voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen en de polis 38.058.196 voor brandverzekering inboedel Qbus, de polis 19.411.155 voor zitmaaier Iseki
1.000,00
761/124-12 huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden
onderhoudskosten voor speeltoestellen op speelpleinen, uitgevoerd door derden, huur mobiele tentoonstellingsruimte
3.000,00
761/125-02 benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik
alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel.
2.500,00
761/125-06 prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie
gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoud van de thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie, aankoop alarminstallatie, onderhoudscontract alarminstallatie
10.000,00
761/125-08 verzekering van onroerende goederen
polis 559.365, afgesloten bij OMOB; de brandverzekering voor het gebouw
TOTAAL
300,00 20.000,00
150,00 50.380,00
G.U. OVERDRACHT 761/332-02 Subsidies aan jeugdverenigingen
verschillende
761/415-02 tussenkomst in vakbondspremies
voor de jeugdconsulente
68.270,00
761/435-01 bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen
Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen.
TOTAAL
50,00 5.000,00 73.320,00
B.U. INVESTERINGEN 761/633-51- Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen
nieuwe opberglokalen voor de jeugdverenigingen met als bouwheer de parochie
761/725-54- buitengewoon onderhoud van speelpleinen
AP-9: BO. Van de verschillende speelpleintjes
8
50.000,00 2.500,00
761/741-98 Aankoop van ander meubilair
aankoop speeltoestellen
TOTAAL
20.000,00 72.500,00
ALGEMEEN TOTAAL
1.2.2. Verantwoording uitgaven jeugdinformatiebeleid jeugdinformatie 2010 artikel 761/123-06 subsidiefolder jeugdwerk
actie
bedrag €
768,50
761/123-06 Jeugdkrant
€
559,54
761/123-06 Speelpleinfolder
€
610,14
761/123-06 Bekendmakingsaffiches speelplein
€
173,94
761/123-06 kopies infomappen
€
87,73
761/123-06 Grabbelpasfolder
€
689,21
761/123-06 Jeugdkrant
€
565,41
761/332-02
€
64,33
761/332-02 Combell - domeinnaam jeugdraad + site JA'live 761/332-02 Vistaprint (bekendmaking foto- en filmwedstrijd)
€
264,89
€
50,74
761/332-02 De Graef (kleurenkopies voor map 6de leerjaar) 761/332-02 Maxevent - bekendmaking jeugdraad 761/332-02 Standaard boekhandel (kaarten)
€
87,18
€
108,90
€
34,30
761/332-02
€
206,91
€
20,99
€
226,25
€
2.450,19
€
94,00
€
193,00
Vistaprint (bekendmaking foto- en filmwedstrijd)
Gemoscreen (infomappen 6de leerjaar)
761/332-02 Gifi (infostand jeugdraad) 761/332-02 De Graef (affiches + flyers AV) 761/332-02 Rivanco - promo- en infomateriaal jeugdraad 761/332-02 Saturn (fototoestel fotowedstrijd) 761/332-02 Saturn (fototoestel fotowedstrijd + DVD speler filmwedstrijd)
9
290.606,00
€
441,65
761/332-02 JAS 761/332-02 Jeugd en seksualiteit
€
34,00
€
17,57
761/111-01 Informatieverwerker 6-9 april
€
298,20
761/111-01 Informatieverwerker 28-30 juli
€
223,65
761/111-01 Informatieverwerker 6-10 september
€
372,75
761/111-01 Informatieverwerker 12-16 april
€
372,75
761/332-02
Solution (Roll banner + spot)
€ 9.016,72
TOTAAL
1.2.3. Verantwoording uitgaven jeugdinfrastructuurbeleid Jeugdhuis 761/124-12 761/124-12 761/125-02 761/125-02 761/125-02 761/125-02 761/125-02 761/125-02 761/125-02 761/125-02 761/125-06 761/125-06 761/125-06 761/125-06 761/125-06 761/125-06 761/125-08
Icadis - brandblus. Icadis - brandblus. Elektriciteitsmateriaal Elektriciteitsmateriaal Elektriciteitsmateriaal Elektriciteitsmateriaal Elektriciteitsmateriaal Elektriciteitsmateriaal Verf Cilinderslot CWS AIB Vinçotte Abati EVC herstel nooddeur Abati Abati Ethias - brandverzekering
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
43,72 28,82 172,53 261,35 68,59 18,68 130,45 28,58 672,76 27,10 50,32 191,22 249,02 1.862,19 141,57 40,96 129,63
Detail infrastructuursubsidies jeugdwerk
10
761/332-02 761/332-02
KLJ Echo
€ €
72,60 60,50
761/332-02
JPR
€
3.496,90
761/332-02
KLJ
€
16,41
761/332-02
Akkefietje
€
246,72
nazicht brandblusapparaten jeugdwerk 761/332-02 KLJ
€
10,00
Chiro Akkefietje
€
20,00
Chiro Echo
€
40,00
Scouts
€
58,91
€
8.139,53
761/332-02 761/332-02 761/332-02
TOTAAL INFRASTRUCTUUR JEUGDWERK
1.2.4. Verantwoording gebruik subsidies van de Vlaamse Overheid Trekkingsrecht 2010: € 31.268,17 jeugdwerk ondersteunen: € 19.998,05 subsidies voor jeugdinformatie: € 4.604,11 subsidies voor jeugdinfrastructuur: € 6.666,01 Jeugdwerk ondersteunen Artikel 761/111-01 761/113-01 761/124-02 761/124-06 761/332-02
Omschrijving Vergoeding animatoren vakantiewerkingen Patronale bijdragen RSZPPO voor animatoren vakantiewerkingen Werkingskosten vakantiewerkingen Autobusvervoer vakantiewerkingen, wasserijkosten Toelagen aan jeugdwerk TOTALEN
Aanrekening € 72.309,55 € 76,56 € 5.060,59 € 1.144,79 € 52.184,89 € 130.776,38
11
1.2.5. Specificatie toelagen jeugdwerk 761/332-02 Toelagen jeugdwerk 2010 onderwerp
voorziene toelage
uitgekeerde toelage
saldo reservefonds
JAS werking
3.720,00 €
3.720,00 €
- €
jeugdraad werking
9.700,00 €
9.700,00 €
- €
jeugdverenigingen werking
14.500,00 €
14.500,00 €
- €
kadervorming culturele activiteiten evenementen nieuwe vereniging experimenten sociale achterstelling onderhoud brandblussers Kleine infrastructuurwerken
4.100,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 300,00 € 6.050,00 €
3.872,85 € 450,00 € - € - € - € 270,00 € - € 4.022,04 €
800,00 €
800,00 €
- € - €
Akabe werking
227,15 € 2.050,00 € 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 230,00 € 300,00 € 2.027,96 €
150,00 €
150,00 €
kampvervoer
4.000,00 €
4.000,00 €
- €
Heropstart jeugdhuis
9.990,00 €
9.450,00 €
540,00 €
Chiro Akkefietje 50 jaar
1.250,00 €
1.250,00 €
- €
61.060,00 €
52.184,89 €
8.875,11 €
De Barak
Totaal
Werkingstoelagen jeugdwerk 2010 attesten Akkefietje Echo Scouts Gidsen KLJ
leden
125,00
activiteiten
uitgaven
341,75
724,61
323,76
724,61
895,82
380,00
1.708,74
724,61
1.073,89
50,00
1.056,72
724,61
992,14
125,00
292,28
543,46
490,70
-
totaal 1.543,00 1.944,18 3.887,24 2.823,46 1.451,44
351,65
12
JRK Plussers Jeugdpast Qbus TOTAAL
50,00
80,94
100,00 830,00
-
362,30 -
493,24 802,31 1.555,12 14.500,00
-
234,10
234,10
518,37
518,37
234,10 518,37
4.556,67
4.556,67
4.556,67
Niet opgebruikte kredieten De toelagen die voor de verschillende onderdelen waren voorzien, zijn niet volledig aangesproken. Er was een totaal van € 8.875,11 niet uitgekeerde toelagen. Aan het College van Burgemeester en schepenen werd gevraagd om, in uitvoering van het reglement op bijzondere subsidies, artikel 43, de niet opgebruikte kredieten te storten in een reservefonds voor “infrastructuursubsidies particulier jeugdwerk”. Het CBS besliste om met dit voortel akkoord te gaan en de gemeenteontvanger de opdracht te geven deze beslissing uit te voeren. (CBS 6 december 2010)
Overzicht reservefonds, t.v.v. infrastructuur van het particulier jeugdwerk Zoals vastgelegd in het reglement “bijzondere subsidies” worden voorziene toelagen die niet gebruikt werden, als reserve aangelegd voor infrastructuur voor het particulier jeugdwerk. Ook subsidies die jaarlijks voorzien werden voor “onvoorziene infrastructuurwerken” die overbleven, werden aan deze reserves toegevoegd.
Reservefonds infrastructuur particulier jeugdwerk werkjaar 1996 1997 1998 1999 2000
saldo werkjaar
€
182.510 BF 359.165 BF 480.370 BF 190.368 BF 251.885 BF
4.524,30 8.903,47 11.908,06 4.719,10 6.244,07
toestand op 31 december BF 182.510,00 541.675,00 1.022.045,00 1.212.413,00 1.464.298,00
€ 4.524,30 13.427,77 25.335,83 30.054,93 36.299,00
13
2001 2002 2003 2004 2005
239.532 BF
5.937,84 5.055,26 1.382,45 10.051,18 6.513,91
1.703.830,00
42.236,84 47.292,21 48.674,66 58.725,84 65.239,75
2005
23.000,00
bouwtoelagen voor Gidsen, Scouts, Akabe
42.239,75
2006 2007 2008 2009 2010
3.313,83 6.442,52 14.428,87 7.940,62 8.875,00
45.553,58 51.996,10 66.424,97 74.365,59 83.240,59
2. Wijzigingen of correcties in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan voor 2010 Er werden geen wijzigingen aangebracht aan jeugdbeleidsplan 2008-2010 voor het jaar 2010. Eén actie is nog niet volledig uitgevoerd, nl. het bouwen van een materiaalbergruimte voor een aantal jeugdverenigingen. Het gemeentebestuur engageerde zich om aan de parochie, die de bouwheer is, een buitengewone investeringstoelage te verlenen voor zulk gebouw. De ze toelage werd opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Aangezien de parochie hiervoor nog steeds geen bouwdossier heeft ingediend, werd de toelage ook niet uitbetaald. In de begroting voor 2011 werd hiervoor een bedrag voorzien van € 50.000.
3. Bijlagen
Goedkeuring verantwoordingsnota 2010 door College van Burgemeester en schepenen. Advies van de jeugdraad
14
