Veiligheidsregio Zeeland

Ontwerp-4e Begrotingswijziging 2010

Veiligheidsregio Zeeland

Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën Dagelijks bestuur Gemeenteraden Algemeen Bestuur

26 mei 2010 10 juni 2010 Toezending na AB 23-6 29 september 2010

Ontwerp ter advisering Ontwerp ter vaststelling Procedure art. 35 lid 1 Wgr Vaststelling begrotingswijziging

Inleiding Conform besluitvorming in het DB van 17 december 2009 is de oorspronkelijke ontwerp 3e begrotingswijziging 2010 ingetrokken. In deze begroting waren zaken opgenomen die verband hielden met de regionalisering van de brandweer als ook het kunnen voldoen aan de in het convenant gestelde doelen. In het AB 15 april 2010 is vervolgens een aangepaste, summiere 3e begrotingswijziging 2010 vastgesteld. Eind 2009 hebben alle Zeeuwse gemeenten het convenant tussen de VRZ en de Minister van BZK bekrachtigd. Nu daarmee de onomkeerbare besluitvorming omtrent de vorming van een regionale brandweer binnen de VRZ heeft plaatsgevonden, dienen een groot aantal zaken opgepakt te worden om aan de eisen te voldoen die gesteld zijn in het convenant. Middels deze ontwerp-4e begrotingwijziging wordt een voorstel gedaan om gelden beschikbaar te stellen voor onder meer de volgende onderwerpen: • Project Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland; • Uitvoering van het Plan van Aanpak netcentrisch werken; • Verbetering netwerkverbindingen tussen Goes – Terneuzen – Stadsgewest - VRZ; • Invoering AG5 – regiobreed. Daarnaast omvat de voorgestelde begrotingswijziging: • Ondersteuning GHOR i.v.m. vervanging wegens ziekte en inhuur op vacatureruimte; • Onvoorziene kosten Koninginnedag 2010; • een enkele technische aanpassing doorgevoerd om de begroting transparanter te maken. Om uitvoering aan deze begrotingswijziging te kunnen geven zal € 120.000 van de beleidsvrije ruimte gebruikt worden, waardoor deze post voor 2010 is uitgeput. Daarnaast zal per saldo een bedrag van € 217.000 onttrokken moeten worden aan de bestemmingsreserve die in 2009 gevormd is voor de ontwikkeling van de veiligheidsregio. Een bedrag van € 28.000 uit de bestemmingsreserve wordt gebruikt om structurele lasten mee te dekken. Dit geldt echter enkel voor 2010. In 2011 is het beleidsvrije deel ruim genoeg om deze vaste lasten te dekken. Naar alle waarschijnlijkheid zal binnenkort een nieuwe CAO worden afgesloten, die budgettaire consequenties met zich mee zal brengen. De consequenties zijn niet opgenomen in deze 4e begrotingswijziging, maar worden meegenomen in de 5e begrotingswijziging in het najaar van 2010.

_______________________________________________________________________________ 2 e

4 Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland

begroting begroting 2010 na 3 2010 wijzigingen

begroting 2010 na 4 4e concept wijziging wijzigingen 2010 mutatie 4e mutatie 4e structureel incidenteel N V

Rubriek

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Overige inkomsten Opbrengsten brandweeropleidingen Rente baten Totaal inkomsten

3.892 4.490 1.289 920 90 10.681

3.892 4.667 1.349 920 50 10.878

0 -7 40 0 0 33

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 0

Kosten Salarissen Kosten uitbesteed werk Overige personeelskosten Huisvesting Uitgaven brandweeropleidingen Algemene kosten Afschrijvingen (nieuwe investeringen) Automatisering Communicatie (verbindingen) Rente lasten Nieuw beleid Totaal lasten

6.159 291 697 632 854 736 507 274 117 60 354 10.681

6.253 291 717 688 858 1.368 677 362 117 42 120 11.493

-328 -140 468 0 0 0 30 74 0 0 -120 -16

0 0 0

-615 -615 0

49 49 0

Resultaat uit normale bedrijfsvoering Dotatie/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-38 N 0N 0V 0 0 -38

-259 662 0 0 0 -107 -98 29 0 0

V N N

V V N

228

-266 0 -266 0 0

3.854 4.660 1.389 920 50 10.873

5.667 813 1.185 688 858 1.261 609 465 117 42 0 11.705

-832 -832 0

N= nadeel en V= voordeel

Toelichting Inkomsten 1.1 Gemeentelijke bijdrage Op grond van de (aanvullende) VZG-richtlijn voor 2010 (bezuinigingsmaatregel) is de gemeentelijke bijdrage afgeraamd met 1%, waardoor deze inkomsten dalen van € 3.892.000 naar € 3.854.000. 1.2 Rijksbijdrage Bij de vaststelling van begroting van 2010, die uitging van de junicirculaire 2009, is uitgegaan van een totale rijksbijdrage van € 4.667.000. In de decembercirculaire 2009 is dit bedrag neerwaarts bijgesteld tot € 4.661.000, een daling van bijna € 7.000. 1.3 Overige inkomsten Eind 2009 is er overleg tussen de VRZ en de zorgverzekeraars geweest over de doorbelasting van kosten door de VRZ aan de Meldkamer ambulancezorg (MKA) met betrekking tot personele en materiële lasten. Hieruit is gebleken dat – evenals in 2009 - voor personele lasten € 40.000 extra kan worden doorbelast aan de MKA.

2. Kosten _______________________________________________________________________________ 3 e


2.1 Salarissen Algemeen De mutaties die betrekking hebben op de post salarissen betreffen overwegend een verschuiving van en naar de post “kosten uitbesteed werk”. Ook is de VZG-korting van 1% van de gemeentelijke bijdrage (zie onder 1.1) in mindering gebracht op de salarissen. Binnen de salarisbegroting zijn een aantal functies opgenomen die vervuld worden door ingeleend personeel. Daarnaast was de functie van regionaal commandant brandweer in de begroting opgenomen onder de post “kosten uitbesteed werk”: de functionaris werd ingehuurd bij de gemeente Goes. Per 1-1-2010 is de betreffende functionaris echter in vaste dienst aangesteld bij de Veiligheidsregio Zeeland. Ook heeft – omwille van de transparantie - een forse verschuiving binnen de begroting plaatsgevonden met betrekking tot piketkosten en daadwerkelijke inzet van externen. Ten behoeve van de GHOR werden piketkosten en kosten van daadwerkelijke inzet van bijvoorbeeld Sigma- en Ambuteams verantwoord onder de salarislasten. Echter, om de salarislasten ‘zuiver’ te houden voor eigen personeel zijn deze kosten verplaatst naar de post ‘overige personeelskosten’.

Overzicht mutaties Salariskosten Structureel Incidenteel Begroting Korting 1% VZG norm Directeur GMZ (0,5 fte) Beleidsmedewerker GHOR Adm. Medewerker P&O (0,5 fte) Beleidsmedewerker Brandweer Teamleider meldkamer Vacatureruimte Overboeking naar Piket externen Diverse kosten Regionaal brandweercommandant Totaal mutatie

6.253.462 -38.920 -43.154 -35.315 -19.956 -72.352 -56.280 -5.000 -439.500 12.000 112.000 -366.420

Herziene begroting

-220.057

-586.477 5.666.985

Zie toelichting bij 2.2 en 2.3

_______________________________________________________________________________ 4 e


2.2 Kosten uitbesteed werk Binnen deze post zijn er naast verschuivingen vanuit de post salarissen voornamelijk incidentele kosten bijgeraamd. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van uitbesteed werk naar overige personeelskosten in verband met piketwerkzaamheden door externen (€ 28.211). Hieronder een overzicht met mutaties ten behoeve van de post ‘kosten uitbesteed werk’.

Kosten uitbesteed werk Beleidsmedewerker Brandweer Inhuur tbv Externe veiligheid Piket functionaris WVD Adm. Medewerker P&O (0,5 fte) Adm. Medewerker P&O (0,5 fte) Webredacteur Beleidsmedewerker GHOR Vervanging bij ziekte GHOR Interim directeur GHOR Directeur GMZ (0,5 fte) Teamleider meldkamer Interim management GMZ Piket informatie management Ondersteuning dekkingsplan Projectonderst. netcentrisch werken Projectonderst. Crisisplan Administratieve ondersteuning OTO Regionaal commandant Projectbureau Vernieuwing VRZ

Structureel Incidenteel 72.352 25.000 13.000 19.956 15.000 20.000 35.315 30.000 6.900 43.154 56.280 27.000 -28.211 5.000 50.000 40.000 32.000 -112.000 171.000 -140.211 661.957

Zoals hierboven reeds is aangegeven zijn er functies binnen de post salarissen begroot die momenteel door externen worden vervuld. Deze posten zijn als incidentele lasten opgenomen (zie onder 2.1).

De mutaties binnen de post ‘Kosten uitbesteed werk’ met een incidenteel karakter worden hieronder nader toegelicht: •

Inhuur Externe veiligheid – Ten behoeve van externe veiligheid zijn twee functionarissen aangewezen. Door werkzaamheden voor de ondernemingsraad en voor het volgen van de officiersopleiding is tijdelijk inhuur noodzakelijk om geplande werkzaamheden uit te voeren. Adm. medewerker P&O – Voor het in kaart brengen van de verschillende arbeidsvoorwaarden van de lokale brandweerkorpsen en aanverwante werkzaamheden wordt tijdelijk 0,5 fte ingehuurd. Webredacteur – Vanuit een regionale en vernieuwende aanpak van risicocommunicatie is op initiatief van Veiligheidsregio Zeeland en Provincie Zeeland een aantal projecten gestart om inwoners van Zeeland op heldere wijze digitale informatie te geven over risico's in Zeeland, in aansluiting op de landelijke campagne Denk Vooruit! Het betreft communicatie over waterdreiging, griepdreiging, stralingsdreiging en extreem weer-dreiging. De communicatie betreft: - wat houdt het risico in (inhoudelijke informatie)? - hoe kan de burger zich voorbereiden (zelfredzaamheid)? - hoe bereidt de overheid zich voor (verwachtingenmanagement)? Deze projecten worden gefinancierd door BZK (koploper). Na afronding van het project komt het beheer en de doorontwikkeling te liggen bij de VRZ. Voor het beheer van deze websites, de website Veiligheidsregio Zeeland en Brandweer Zeeland en van de extranetten van VRZ en Brandweer in Zeeland is personele capaciteit vereist. Digitale regionale samenwerking bespaart

• •

_______________________________________________________________________________ 5 e


kosten voor de afzonderlijke gemeenten, bevordert samenwerking in Zeeland over locaties heen en is daarmee effectiever dan het ontplooien van afzonderlijke initiatieven. Interim directeur GHOR – Als overbrugging tussen het vertrek van de vorige interim-directeur en het aanstellen van de huidige directeur Publieke gezondheid is tijdelijk een externe directeur ingehuurd. Deze was niet begroot. Interim management GMZ – Na vertrek van de teamleider meldkamer AC/MKA is tijdelijk een interim-manager ingehuurd. Deze was niet begroot. Ondersteuning dekkingsplan – Dit betreft externe ondersteuning in 2010 ten behoeve van de zgn. Care-module; vanaf 2011 is dit bedrag structureel begroot. Project ondersteuning netcentrisch werken – Netcentrisch werken is door het Veiligheidsberaad omarmd en zal conform de eisen zoals opgenomen in de concept-Wet op de Veiligheidsregio’s landelijk worden uitgerold. Voor de implementatie van netcentrisch werken in 2010 is conform het door het DB vastgestelde Plan van Aanpak incidenteel ondersteuning benodigd. Projectondersteuning Crisisplan – Na de inwerkingtreding van de concept Wet op de Veiligheidsregio’s, mogelijk per 1-10-2010, dient binnen negen maanden een regionaal crisisplan opgesteld te zijn. Om hier aan te kunnen voldoen is bij de opstartfase externe ondersteuning en begeleiding noodzakelijk. Administratieve ondersteuning OTO - Aan de nieuwe eisen voor het taakveld opleiden, trainen en oefenen zijn administratieve werkzaamheden verbonden, waaronder roosters opstellen en het beheren van het functionarissenvolgsysteem AG5.

• • • •

•

•

Verklaring verschuiving binnen deze begrotingswijziging In deze begrotingswijziging zijn er enkele technische aanpassingen gedaan om bij de opstelling van de jaarrekening een juiste aansluiting van de begrotingcijfers bij de werkelijke kosten te realiseren. Dit zijn geen meerkosten, maar enkel een verschuiving tussen begrotingsposten. De onderstaande bedragen maken deel uit van de opgenomen begrotingsmutaties (zie kolommen 4e begrotingswijziging).

Salarissen Kosten uitbesteed werk

Salarissen Kosten uitbesteed werk Piketkosten externen -554.600 115.000 439.600 -28.200 28.200

2.3 Overige personeelskosten Op deze post heeft een verschuiving van € 468.000 plaats gevonden welke reeds voor € 439.500 is toegelicht bij de post salarissen. Uit de post inhuur derden is een bedrag van € 28.211 verschoven naar overige personeelskosten. Deze posten zijn beiden budgetneutraal verschoven.

2.6 Algemene kosten De post Algemene kosten is in de 2e begrotingswijziging 2010 bijgeraamd voor € 615.000 ten laste van de te vormen reserve naar aanleiding van het bedrijfsresultaat 2009. De post Algemene kosten wordt in de voorliggende begrotingswijziging per saldo afgeraamd voor € 101.000 o.a. ten behoeve van inhuur derden. De komst van de Koningin naar Zeeland op 30 april 2010 heeft voor de VRZ de nodige uren inzet met zich meegebracht. De medewerkers hebben uren via tijdschrijven bijgehouden. De VRZ is in onderhandeling met het Ministerie van BZK om de uren van de daadwerkelijke inzet op Koninginnedag, samen met de materiële kosten, te kunnen declareren. Nog niet zeker is of het declaratieverzoek door het Ministerie van BZK worden gehonoreerd. In deze ontwerp-4e begrotingswijziging 2010 zijn deze kosten ad € 53.000 opgenomen onder de algemene kosten.

_______________________________________________________________________________ 6 e


omschrijving

Overwerk - en ROL vergoedingen personeel Cursus-en opleidingskosten Congressen/symposia/studiedagen kosten catering en extra toegangskosten Onderhoudskosten automatisering netwerkondersteuning Vergaderkosten Overige algemene kosten Telefoonkosten onvoorzien Totaal

Salarissen Overige personeelskosten Overige personeelskosten Huisvesting Automatisering Automatisering Algemene kosten Algemene kosten Communicatie

bedrag Toelichting ivm grip 4 (excessieve inzet voor een Koninginnedag) betekent dit daadwerkelijke inzet 8.500 ipv piket 26.000 inhuur extern bureau + reiskosten lezing professor crowd management ter 1.100 voorbereiding op koninginnedag voor partners 1.400 5.300 3.750 1.000 1.400 600 4.000 53.050

2.7 Afschrijvingen Wegens latere aanschaf van voorgenomen investeringen kan er € 83.000 afschrijvingen worden afgeraamd. Daarnaast wordt een nieuwe investering opgevoerd: de netwerkinfrastructuur van de huidige kantoorautomatisering dateert uit 2001 en is in verband met steeds frequentere uitval aan vervanging toe. De benodigde investering bedraagt € 150.000 af te schrijven over 5 jaar. Structureel is € 30.000 opgenomen, maar omdat de voorgenomen investering pas in de loop van 2010 uitgevoerd kan worden, is incidenteel € 15.000 afgeraamd waardoor de jaarlast in 2010 op € 15.000 uitkomt. 2.8 Automatisering •

AG5 (basispakket) - Op basis van het Convenant en de concept-Wet op de Veiligheidsregio’s moeten de ‘inspanningen’ van de (sleutel)functionarissen die onderdeel uitmaken van de operationele hoofdstructuur worden bijgehouden en gevolgd in het systeem AG5: een zogenoemd functionarissenvolgsysteem. Het gaat hierbij om het registreren van incidentervaringen, trainingen en oefeningen. Hiermee wordt per functionaris zijn operationele status bijgehouden en kan worden beoordeeld of hij of zij voldoet aan de gestelde criteria. Voor dit systeem is structureel € 25.000 benodigd. AG5 is de vervanging van het pakket Silitrain. Verbetering netwerkverbinding Goes – Terneuzen – Stadsgewest – VRZ. De capaciteit van de netwerkverbinding tussen de diverse brandweerkazernes en de VRZ is onvoldoende. Voor een veilige en snelle verbinding dient een verbetering in het onderlinge netwerk te worden aangebracht. De kosten bestaan uit € 22.000 incidenteel en € 47.000 structurele lasten.

•

•

IM piket – Momenteel wordt het informatie piket uitgevoerd door drie medewerkers. Voor de noodzakelijke uitbreiding naar vier medewerkers is incidenteel automatiseringsapparatuur nodig ter grootte van € 8.850.

_______________________________________________________________________________ 7 e


Veiligheidsregio Zeeland

Recommend Documents