1 Nemocnica Alexandra Wintera n.o., ul.Winterova 66, 921 01 P i e š ť a n y
VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti a hospodárení Nemocnice Alexandra Wintera n.o., Piešťany
za rok 2006
Predkladá: MUDr. Peter Ottinger riaditeľ nemocnice
marec 2007
2
Obsah:
I.)
Úvod
II.)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, počet zamestnancov
III.) Zmluvné vzťahy IV.) Rozpočet na rok 2006 a jeho plnenie V.)
Výrok audítora
VI.)
Záver
3
I. Úvod
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. vznikla dňa 01.01.2003 na základe zákona č.13/2002 Z.z., pričom jej zakladateľmi boli: Slovenská republika, ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Nemocnica s poliklinikou Piešťany – štátna príspevková organizácia. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. je zapísaná v registri verejnoprospešných organizácií, vedenom na KÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo VVS/NO-13/2003 zo dňa 31.12.2002. Od
1.1.2003 do 31.8.2006 neboli registrované žiadne zmeny v zložení riadiacich
orgánov Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. Piešťany. Členovia Správnej a Dozornej rady sú pôvodní zástupcovia, tak ako ich uvádza Uznesenie vlády SR č. 1349, zo dňa 11.12.2002. Ku dňu 27.9.2006 bol v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO – 13/2003 vykonaný zápis a vymazal sa štatutárny orgán – riaditeľ Ing. Zita Bruncková a zapisuje sa štatutárny orgán – riaditeľ MUDr. Peter Ottinger. Právna forma organizácie, t.j. že nemocnica je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, zostáva nezmenená.
Najvyšším orgánom je Správna rada, ktorá pracovala v zložení: Doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor Csc. – predseda MUDr. Pavol Sedláček – člen Mgr. Mária Gašparíková – člen PharmDr. Gabriel Ottinger – člen Mgr. Ivana Drlíková – člen Kontrolným orgánom je Dozorná rada, ktorá pracovala v zložení: Ing. František Munk - predseda JUDr. Daniela Suchánková – člen Ing. Jana Beňačková – člen Štatutárnym zástupcom je riaditeľ: MUDr. Peter Ottinger
4
II. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb, súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Základnou a strategickou činnosťou nemocnice je poskytovanie lôžkovej liečebnopreventívnej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, LSPP pre dospelých a pre deti a dorast, nemocničnej lekárenskej starostlivosti a zložiek záchrannej zdravotnej služby – RLP a RZP (tabuľka) v súlade so zakladacou listinou, štatútom neziskovej organizácie, registračnou listinou, povolením na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice č.j. TA/2006/3949 zo dňa 1.12.2006, povolením na prevádzku ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci č. 10918/2006 – SP zo dňa 6.3.2006, povolením na prevádzku ambulancie rýchlej lekárskej pomoci č. 28733 – 4/2005 – SP a povolením na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami reg. č. an – OPL – 132/04 zo dňa 26.10.2004. Tabuľka útvarov : Názov amb/ odd/ SVaLZ
Detské oddelenie Novorodenecké Interné oddelenie Chirurgické oddelenie Ortopedické oddelenie Gyn-pôr oddelenie Kožné oddelenie Oddelenie (OAIM) Doliečovacie oddelenie Geriatrické oddelenie Interná ambulancia Interná príjmová ambulancia Interná ambulancia TaRCH ambulancia Kalmetizácia Neurologická ambulancia Neurologická ambulancia Psychiatrická amb. Detská príjmová ambulancia Primárna gynekologická ambulancia Chirurgická ambulancia Chirurgická príjmová ambulancia Ortopedická ambulancia Ortopedická príjmová ambulancia Urologická ambulancia Gastroenterologická
Odborná špecializácia útvaru Pediatria Neonatológia a prinatológia Interné lekárstvo Chirurgia, detská chirurgia Ortopédia Gynekológia a pôrodníctvo Dermatovenerológia Anesteziológia a resuscitácia Liečba dlhodobo chorých Geriatria Interné lekárstvo
Druh špecializ. útvaru oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie oddelenie ambulancia
Interné lekárstvo Interné lekárstvo Tuberkulóza a respiračné choroby Tuberkulóza a respiračné choroby
ambulancia ambulancia ambulancia ambulancia
Neurológia
ambulancia
Neurológia Psychiatria
ambulancia ambulancia
Pediatria
ambulancia
Gynekológia a pôrodníctvo Chirurgia, detská chirurgia
ambulancia ambulancia
Chirurgia, detská chirurgia Ortopédia
ambulancia ambulancia
Ortopédia Urológia, detská urológia Gastroenterológia
ambulancia ambulancia ambulancia
5 Urologická ambulancia ORL amb. Foniatria Očná ambulancia Imunoalergologická ambulancia Endokrinologická amb. Detská Názov amb/odd/ SvaLZ Kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia Gynekologickopôrodnícka príjmová ambulancia Nefrologická ambulancia Klinická hematologická ambulancia FRO ambulancia Kožná ambulancia OAIM ambulancia ÚPS ortopedická ÚPS interná ÚPS detská ÚPS gynekologická ÚPS chirurgia SONO urologické SONO urologické FRO 1 poliklinika FRO 2 nemocnica Patológia OKM FD (pre dospelých) FD (pre deti) FD (kardiol.) FD (gynekologická) HTO RDG RDG stomatológia RDG TaRCH CT pracovisko OKB LSPP deti LSPP dospelí DZS RLP
Urológia, detská urológia Otorinolaryntológia, detská ORL Foniatria Oftalmológia, detská oftalmológia
ambulancia ambulancia ambulancia ambulancia
Lekárska imunológia a alergológia
ambulancia
Endokrinológia, detská endokrinológia
ambulancia
Odborná špecializácia útvaru
Druh špecializ. útvaru
Kardiológia
ambulancia
kardiológia detská
ambulancia
Gynekológia a pôrodníctvo
ambulancia
Nefrológia
ambulancia
Hematológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Dermatovenerológia Anesteziológia a resuscitácia Ortopédia Interné lekárstvo Pediatria Gynekológia a pôrodníctvo Chirurgia, detská chirurgia Urológia, detská urológia Urológia, detská urológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Patológia Klinická mikrobiológia Funkčná diagnostika Funkčná diagnostika Funkčná diagnostika Funkčná diagnostika Hematológia a transfuziológia Rádiodiagnostika Rádiodiagnostika Rádiodiagnostika Rádiodiagnostika Klinická biochémia Lekárska služba prvej pomoci Lekárska služba prvej pomoci Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Rýchla zdravotná pomoc s lekárom
ambulancia ambulancia ambulancia ambulancia ústavná pohotovostná služba ústavná pohotovostná služba ústavná pohotovostná služba ústavná pohotovostná služba ústavná pohotovostná služba SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ SVALZ ambulancia ambulancia pracovisko pracovisko
6 RZP Ústavná lekáreň
Rýchla zdravotná pomoc bez lekára klinická farmácia
pracovisko pracovisko
1. V roku 2006 prevádzkovala Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Piešťany celkom 39 ambulancií vrátane ŠAS, PAS, ÚPS a LSPP. V priebehu roku 2006 v súlade s Uzneseniami Správnej rady nedošlo k odštátneniu žiadnej z ambulantných činností. 2. Úsek lôžkovej liečebno-preventívnej starostlivosti. Celkový počet lôžok na oddeleniach lôžkovej časti je 267, z toho interné oddelenie – 50 lôžok, kožné oddelenie – 10 lôžok, detské oddelenie – 20 lôžok, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie – 26 lôžok, novorodenecké oddelenie – 12 lôžok, chirurgické oddelenie s urologickou a krčnou nadstavbou – 55 lôžok, oddelenie AIM – 4 lôžka, doliečovacie oddelenie – 30 lôžok, geriatrické oddelenie – 35 lôžok a ortopedicko-traumatologické oddelenie s reumoortopedickou nadstavbou – 35 lôžok. Lôžkový fond Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. je pružne upravovaný podľa potrieb občanov ( demografické ukazovatele a chorobnosť ), podľa dopytu zo strany zdravotných poisťovní ( limity ) a podľa nevyhnutných stavebných úprav s cieľom zvyšovať štandard lôžkových jednotiek. To sú dôvody relatívne nižšej obložnosti Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. Piešťany. Poznámka :
Obložnosť nie je ukazovateľom kvality a je už objektívne
prekonaným štatistickým údajom.
3. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky ( SVALZ) pracujú v nezmenenom zložení, t.j. rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie patologickej anatómie, oddelenie fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie, oddelenie funkčnej diagnostiky, oddelenie klinickej biochémie, hematologicko-transfúzne oddelenie a oddelenie klinickej mikrobiológie. 4. Ústavná lekáreň poskytovala služby nielen pre neziskovú organizáciu, ale aj pre NÚRCH Piešťany, Vojenský kúpeľný ústav Piešťany a lekárov NZZ. 5. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany je organizátorom LSPP pre dospelých a pre deti a dorast vo vlastných priestoroch, s vlastnými zamestnancami i s neštátnymi lekármi. Realizácia tejto služby je osvedčeným doplnkom liečebno – preventívnej starostlivosti. 6. Záchranná zdravotná služba je poskytovaná odborne spôsobilým personálom ako ambulancia rýchlej lekárskej pomoci – Piešťany stred a ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Piešťany západ. Obidve stanice pracujú na základe povolenia vydaného MZ SR a podliehajú riadiacemu Krajskému operačnému stredisku tiesňového volania. 7. Dopravná služba - s odkazom na zákon č. 138/2003 z.z. prevádzkuje NAW n.o. Piešťany dopravnú zdravotnú službu od 1.10.2003 na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenské oprávnenie bolo aktualizované aj v súlade so zákonom č.578/2004 Z.z.
7 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Koncom roku 2006 boli realizované pokračujúce racionalizačné opatrenia, s cieľom poskytovať zdravotnú starostlivosť hospodárnejšie, ekonomickejšie a úspornejšie. Z tohto dôvodu bol reorganizovaný dispečing, čo prinesie vyššiu hospodárnosť, zníženie nákladov a otvorí priestor na investície do vozového parku, čo je potrebné z dôvodu konkurencieschopnosti vo výberovom konaní o nového poskytovateľa DS.
Porovnanie stavu zamestnancov: k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. K 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12.
Kategória
1999
Lekári Farmaceuti Sestry Pôrodné asistentky Laboranti Technici (zubní) Asistenti Z toho s ÚSO a VOV vzdelaním z toho s SO vzdel.(sanitári, vodiči) Iní zdravotnícki zamestnanci Zdravotníci spolu THP z toho THP-VŠ Robotnícke povol. a prevádz. zam. z toho a) pomocní zamestn. v zdrav. b) vodiči sanitných vozidiel c) vodiči nezdrav. d) stravovacia prevádzka e) ost. robot. a prevádz.zam. Nezdravotníci spolu Nemocnica spolu
87 1 258 14 33 0 119 37 82 6 518 42 7 147 0 0 5 15 127 189 707
2001
81 1 214 17 30 0 105 31 74 6 454 34 6 118 0 0 5 15 98 152 606
2002
75 1 205 16 27 0 88 38 50 7 419 36 6 134 17 4 4 15 94 170 589
2003
65 1 161 14 24 0 70 31 39 4 339 32 6 110 20 3 4 12 71 142 481
2004
67 1 161 11 22 0 74 32 42 5 341 30 6 100 20 2 2 12 64 130 471
2005
69 1 159 11 18 0 66 24 42 13 337 28 5 99 19 4 2 12 62 127 464
2006
2007
72 1 138 10 18 0 64 24 40 11 314 27 5 94 20 7 2 10 55 121 435
Porovnanie priemernej mzdy v rokoch 2003 až 2006 Kategórie zamestnancov
Lekári Farmaceuti Sestry pôrodné asistentky Laboranti asistenti spolu - s ÚSO vzdel.(diétne,rdg.as.,záchr.) - s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) iní zdrav. zam.
priemerná mzda bez odmien za pracovnú pohotovosť r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 22 585 23 726 24 795 26 273 27 281 27 233 28 742 29 092 12 322 12 767 13 220 13 604 13 074 13 077 14 534 14 815 12 982 13 535 14 116 14 866 11 233 11 949 12 115 13 311 13 288 13 136 14 107 15 549 9 655 11 023 11 076 11 970 19 643 18 501 13 872 13 866
8 - iní VŠ - fyzioterapeuti Zdravotnícki pracovníci THP spolu - z toho: - THP-VŠ - THP-ostatní robotníci a prevádz.zam. Nezdravotnícki pracovníci
19 643 0 14 192 11 852 18 736 10 358 7 332 8 317
18 501 0 14 851 13 849 22 022 11 701 7 965 9 310
19 889 11 920 15 458 15 086 25 553 12 866 8 227 9 794
19 971 12 714 16 381 17 073 28 909 14 357 8 586 10 425
Nemocnica spolu
12 504
13 285
13 908
14 706
Kategórie zamestnancov
Lekári Farmaceuti Sestry pôrodné asistentky Laboranti asistenti spolu - s ÚSO vzdel.(diétne,rdg.as.,záchr.) - s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) iní zdrav. zam. - iní VŠ - fyzioterapeuti Zdravotnícki pracovníci THP spolu - z toho: - THP-VŠ - THP-ostatní robotníci a prevádz.zam. Nezdravotnícki pracovníci Nemocnica spolu
priemerná mzda vrátane odmien za pracovnú pohotovosť r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 28 036 29 544 31 117 32 909 27 281 27 233 28 742 29 092 12 762 13 284 13 704 14 117 13 236 13 112 14 534 14 815 14 490 15 621 16 973 17 711 11 874 12 742 13 203 14 299 13 860 13 859 15 403 16 782 10 348 11 872 12 058 12 812 19 957 18 793 14 116 14 047 19 957 18 793 20 883 21 106 0 0 11 920 12 714 15 658 16 518 17 312 18 383 11 852 13 849 15 086 17 073 18 756 22 022 25 553 28 909 10 358 11 701 12 866 14 357 7 541 8 255 8 528 8 835 8 481 9 534 10 026 10 620 13 596
14 544
15 319
16 199
do 31.12.2004 bola profesia "fyzioterapeuti" zaradená v kategórii „asistenti s ÚSO vzdel.“
Komentár :
V oblasti miezd fungujú viaceré motivačné prvky, jedným z nich sú aj
mimoriadne odmeny. Na základe dosiahnutých ekonomických výsledkov boli zamestnancom vyplatené vianočné odmeny od sumárnej hodnote 512 900,- Sk. Pokračuje zmluvný vzťah s piatimi doplnkovými poisťovňami na doplnkové dôchodkové poistenie s príspevkom zamestnávateľa 100,- Sk. V súlade s Kolektívnou zmluvou, článok 33, je pre zamestnancov nad 50 rokov odsúhlasený príspevok 2% z objemu hrubej mzdy. K 31.12.2006 bolo na DDP poistených 146 zamestnancov s príspevkom zamestnávateľa 100.- Sk a 82 zamestnancov s príspevkom zamestnávateľa 2 % z objemu hrubej mzdy. V roku 2006 sa dôsledne uplatňovala tvorba a použitie sociálneho fondu, pričom k 31.12.2006 bolo čerpanie sociálneho fondu vo výške 1 338 149,16 Sk na rôzne príspevky pre zamestnancov.
9 V oblasti vzdelávania si zvyšovali svoju odbornosť takmer všetky štrukturálne skupiny: lekári, sestry, laboranti, THP, vrátane údržbárov, vodičov sanitných vozidiel, skladníkov, kuchárov a pomocníc. Viacerí zamestnanci sa zúčastňovali profesijných konferencií a seminárov, na ktorých mali aktívnu účasť. Pri svojich prezentáciách publikovali dosiahnuté výsledky pracovísk, čím zviditeľňovali Nemocnicu Alexandra Wintera, n.o. Piešťany.
Tabuľka - príspevky na medzinárodných, celoštátnych, krajských a ústavných odborných seminároch za rok 2006 ODD (L,S – bez tit.) Pravda –ort. – predsedníctvo sekcie Pravda –ort. – predsedníctvo sekcie Pravda –ort. Pravda –ort. – predsedníctvo sekcie Pravda –ort. – predsedníctvo sekcie Klement – ort. Pikus – ort. Ferancová – ort. Korytárová –ped. Korytárová –ped. Korytárová –ped. Korytárová –ped. Malastová – ped Moravčíková - ped Kehérová - ped Gonosová-int. Gregušová-int. Čunčík-int. Suchánek Šalgovič j.r. Niepel – gyn.pôr Švárová – gyn.pôr Gleso – gyn.pôr Dojčan – gyn.pôr Psica – dolieč.
Názov prednášky Weilova operácia, možné problémy a následky Súčasné možnosti riešenia reumatoidnej prednej nohy Ruptúry šliach v oblasti reumatoidného zápästia Stabilizácia reumatoidného zápästia
Miesto a deň MK – sekcie pre nohu a členok SOTS -16.-17.6.06 50. sjezd ČS reumatológov – Zlín – 20.-23.9.06 50. sjezd ČS reumatológov – Zlín – 20.-23.9.06 SK s medzin. účasťou –Senec – 23.-24.11.06 Ruptúra šliach extenzorov v oblasti SK s medzin. Účasťou –Senec – 23.-24.11.06 reumat. zápästia Artrodézy členka a tarzu v našom súbore MK – sekcie pre nohu a členok SOTS -16.-17.6.06 Augmentácia Achilovej šľachy pomocou MK – sekcie pre nohu m. plantaris a členok SOTS -16.-17.6.06 Ošetrovateľská starostlivosť o pac. Po OS – 14.12.06 implantácii MC protézy Coeliakia a imunológ Imun.kongres Hradec Králové Coeliakia a alergia Martinské dni Alergie na prahu pelovej sezóny. ÚS Predoperačná príprava alergika ÚS Alergie po uštipnutí hmyzom. ÚS ÚS Obezita Deň zdravia - Piešťany Chronické srdcové zlyhanie ÚS, 6.12.2006 Akútny koronárny sy ÚS, 15.2.2006 ÚS, 15.2.2006 Akútný koronárny syndrom Laparoskopické operácie hernií ÚS 5.4.2006 Porovnanie jednotlivých oper.techník pri ÚS 5.4.2006 herniotómiach Rozbor perinatál morbility a mortality KS,Nitra, 13.9.2006 a materskej úmrtnosti Antikoncepcia ÚS, 20.9.2006 Endometrióza ÚS, Sprievodné faktory pri abrupcii placenty ÚS, 8.3.2006 Imobilizačný syndrom ÚS
10
Hospitalizácie
V roku 2004 bolo v Nemocnici Alexandra Wintera, n.o. Piešťany hospitalizovaných 8 141, v roku 2005 bolo hospitalizovaných 8 706 pacientov a v roku 2006 bolo hospitalizovaných 8 908, z toho :
Oddelenie interné oddelenie doliečovacie oddelenie geriatrické oddelenie kožné oddelenie OAIM pediatrické oddelenie novorodenecké oddelenie gynekolog.-pôrod.oddelenie chirurgické oddelenie ortopedicko-traumatologické oddelenie
hospitalizovaných 2005/2006 1 850 /1 918 547 /523 377 /320 127 /126 138 /137 634 /795 557 /555 1 619 /1 472 1 935 /2 178 922 /884
Pôrodnosť: V roku 2005 sa narodilo 557 detí, z toho 290 dievčat a 267 chlapcov, kým v roku 2006 sa narodilo 549 detí, z toho 262 dievčat a 287 chlapcov.
Hospitalizovaní pacienti rajónni a mimorajónni: Oddelenie
rok 2005 rajónni
Interné Kožné Pediatrické Gynekologicko-pôrodnícke Novorodenecké Chirurgické OAIM Doliečovacie Geriatrické Ortopedicko-traumatologické Spolu:
1 599 112 512 1 115 379 1 482 127 520 349 534 6 729
rok 2006
mimorajónni 251 15 122 504 178 453 11 27 28 388 1 977
rajónni 1 659 107 605 1 059 386 1 700 114 511 300 507 6 948
Mimorajónni 259 19 190 413 169 478 23 12 20 377 1 960
11
Prehľad aktivít A. Stroje, prístroje a zariadenia: A. Nákup prístrojov: (SZNR) 1.) kondenzačná nerez.nádrž – kotolňa
37.)škrabka na zemiaky – kuchyňa
2.) doplatok za ultrazvuk – OFD
38.)podložky operačné
3.) CT- čko – splátky – RDG 4.) upratovacie vozíky – splátky
39.)internetový server – Klára Vila 40.)automatická závora
5.) oscilačná pílka – ortopedická operačka
41.)opr. UZV sono – OFD
6.) POWER – ortopédia
42.)chladnička – kuchyňa
7.) UZV-lineárna sonda – OFD – splátky
43.)sonda k UZV – OFD
8.) softvér na sprac.dát k EEG-OFD – splátky
44.) hepafiltre – chirurg.operačky
9.) GO sanitky – splátka
45.) hepafiltre – ortop. a chirurg.operačky
10.) INTEGRA analyzátor – OKB – splátky
46.) klimatizačná jednotka – HTO
11.) inštrumentárium – chir.operačka – splátky
47.) nerezový sadrový stolík – chirurg. ÚPS
12.) zdroj gastro – FD
48.) nábytok – gynekologická amb.
13.) výmena a montáž steril. ODELGA – chir.oper 49.) káble, monitory – ortop.operačka – splátky 14.) GO steriliz.ODELGA – chirurgická operačka
50.) tlačiareň etikiet – HTO
15.) servoventilátor – OAIM
51.) zubný RTG prístroj
16.) PC balík ku Cardiac. – kardiolog.amb
52.) steriboxy 3 ks
17.) pracovné odevy – RLP
53.) clonky na RTG – splátky
18.) holther – kardiologická amb.
54.) navigačný systém 3 ks – ZZS
19.) CARDIAC prístroj – OKB
55.) olovené dvere – RDG
20.) hasiace prístroje
56.) analog.karty do ústrední 2 ks – splátka
21.) anestetický prístroj – OAIM
57.) injekčná pumpa + amulárium – RLP
22.) upgrade k anest.prístroju – OAIM – splátky
58.) batoh záchranársky+lyžice laryn. – RLP
23.) softvér k Hamiltonu – OAIM
59.) monitory – RLP
24.) hliníkové dvere
60.) digitálny fotoaparát – registratúra
25.) operačné svietidlo – chirurg.amb.
61.) notebook – ortoped.amb
26.) mrazničky – kuchyňa 27.) hematologický analyzátor – HTO – splátky 28.) hemonoglobinometer – HTO 29.) signalizačné zariadenie – chirurg.odd. 30.) detektor monitor.srdc.oziev plodu – gyn. 31.) kopírka – prevádzka 32.) výmena CT lampy – RDG 33.) náhr.diel – leaserová kamera 34.) 2 PC – diétne sestry 35.) upratovací vozík
12 V celkovej hodnote: 18 687 071,00 Sk
36.) digitálne ústredne
B.Rekonštrukcia a opravy: B.Prevádzka: (rekonštr.,opravy) 1.)dodávka a mon.rozvodov kyslíka – OAIM
11.)autor.dozor – stavba
2.)stavebné práce chirurgia + interné
12.)proj.dokum. – chirurg.úraz.amb.
3.)výmena potrubia a kanalizácie
13.)proj.dokum. – ZZS Zavretý kút
4.)rekonštr.chirurgického odd. IV.posch.
14.)proj.dokum. – gynekol.amb.
5.)rekonštr.chirurgického odd. IV.posch.
15.)proj.dokum. – vyb.verejnej lekárne
6.)rekonštr.chirurgického odd. IV.posch.
16.)staveb.práce – chirurg.úraz.amb.
7.)2 ks plastové okná – chirurg.odd. – IV.posch.
17.)rekonštrukcia WC zariadenia – I.poschodie
8.)výmena vodov.potrubia – IV.posch.
18.)rekonštrukcia gynek.amb. – I.poschodie
9.)dodávka + montáž odsáv. Pár – IV.posch.
19.)vybudovanie PC siete – Klára Vila
10.)projekt.dokument. – stavba – zádržné
20.)KINIS – informačný systém – hl.budova V celkovej hodnote: 12 998 399,00 Sk
Celkovo bolo v roku 2006 preinvestovaných 31 685 470,00 Sk, z toho z prostried-kov ES vo výške 7 492 502,00 Sk, zo ŠR 3 998 000,00 a z príspevkov od sponzorov 937 473,00 Sk.
III.
Zmluvné vzťahy
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany mala v priebehu roku 2006 uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými piatimi zdravotnými poisťovňami. Najdôležitejším partnerom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má v našom regióne skladbu poistencov vo výške 83 % poistencov. Všetky zdravotné poisťovne si objednali v našej nemocnici zdravotnú starostlivosť v ročnom finančnom objeme 175 872 601,00 Sk. Výkony LSPP boli uhrádzané podľa skutočnosti a paušálnou platbou, PAS podľa kapitácie a ZZS podľa % podielu.
Mesačné objednávky od ZP boli nasledovné : a.) Všeobecná zdravotná poisťovňa b.) Apollo ZP c.) Spoločná ZP d.) Dôvera ZP e.) Sidéria ZP
- mesačne: 12 493 661,00 Sk - mesačne: 1 208 459,00 Sk - mesačne: 778 355,00 Sk - mesačne: 127 810,00 Sk - mesačne: 47 765,00 Sk spolu: 14 656 050,00 Sk
13
Ročný objem objednávok od zdravotných poisťovní bol nasledovný : a.) Všeobecná zdravotná poisťovňa b.) Apollo ZP c.) Spoločná ZP d.) Dôvera ZP e.) Sidéria ZP
- ročne: 149 923 938,00 Sk - ročne: 14 501 505,00 Sk - ročne: 9 340 262,00 Sk - ročne: 1 533 714,00 Sk - ročne: 573 182,00 Sk spolu: 175 872 601,00 Sk
Ročné objemy objednávok nezahŕňajú zdravotnú starostlivosť za záchrannú zdravotnú službu, LSPP, kapitáciu a „A“ lieky hradené podľa vykázanej skutočnosti.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (údaje v Sk) Oddelenie :
Limit :
Hospitalizácie SVLZ ŠAS DZS(do lim.) LSPP (paušál) DZS LSPP LSPP výkony ZZS (paušál) ZZS km Kapitácia TEP Urol. pásky Lieky“A“ CT Spolu:
78 056 538,00 32 360 000,00 14 357 500,00 6 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 094 400,00 1 428 000,00 460 000,00 13 117 500,00 149 923 938,00
Skutočnosť :
76 530 233,32 30 326 081,94 17 582 662,25 6 306 089,00 627 822,00 331 155,00 1 780 837,82 10 725 922,00 1 540 098,00 493 534,97 2 930 672,10 1 395 000,00 1 935 473,38 14 179 335,00 166 684 916,78
Uhradené:
Neuhradené:
76.530 233,32 30 326 081,94 17 582 662,25 6 306 089,00 627 822,00 331 155,00 1 780 837,82 10 725 922,00 1 540 098,00 493 534,97 2.930.672,10 1.395 000,00 1 935 473,38 14 179 335,00 166 684 916,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spoločná zdravotná poisťovňa (údaje v Sk) Oddelenie : Hospitalizácie SVLZ ŠAS DZS + ZZS km LSPP (paušál) ZZS (paušál) TEP Urol. pásky Ostatné CT Spolu:
Limit :
4 406 880,00 2 463 606,00 1 233 586,00 223 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 329,00 700 560,00 9 340 262,00
Skutočnosť :
4 277.220,00 2 181 536,25 1 172 072,04 234 196,00 24 945,50 2 151 798,00 70 519,40 270 000,00 138 131,18 993 644,99 11 514 063,36
Uhradené:
4 277.220,00 2 181 536,25 1 172 072,04 234 196,00 24 945,50 2 151 798,00 70 519,40 270 000,00 138 131,18 993 644,99 11 514 063,36
Neuhradené:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14
Apollo
(údaje v Sk)
Oddelenie : Hospitalizácie SVLZ ŠAS DZS km ZZS km LSPP (paušál) ZZS (paušál) TEP Urol.pásky Kapitácia Lieky“A“ CT Spolu:
Dôvera
Limit :
6 942 981,00 3 100 179,00 1 806 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 552 000,00 0,00 0,00 840 000,00 14 501 505,00
Skutočnosť :
6 809 066,50 3 130 305,70 1 640 158,44 222 262,60 101 913,00 60 917,71 1 325 201,00 663 954,90 472 500,00 81 395,30 87 479,25 1 279 001,82 15 874 156,22
Uhradené:
Neuhradené:
6 809 066,50 3 130 305,70 1 640 158,44 222 262,60 101 913,00 60 917,71 1 325 201,00 663 954,90 472 500,00 81 395,30 87 479,25 1 279 001,82 15 874 156,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(údaje v Sk)
Oddelenie : Hospitalizácie SVLZ ŠAS DZS(do lim.) LSPP (paušál) LSPP výkony Kapit. gyn.amb. ZZS (paušál) TEP Urol. pásky Lieky“A“ CT Spolu:
Limit :
Skutočnosť II.p 263 031,00 II.p 127 302,00 II.p 20 000,00 II.p 0,00 0,00 0,00 0,00 skutočnosť skutočnosť skutočnosť 90 000,00 1 533 714,00
Skutočnosť :
1 835 348,45 492 567,98 165 006,24 59 491,00 5 600,20 18 178,20 3 422,00 972 638,00 307 645,90 22 500,00 67 605,99 283 777,83 4 233 781,79
Uhradené:
1 527 780,44 247 358,25 137 126,24 59 491,00 5 600,20 18 178,20 3 422,00 972 638,00 307 645,90 22 500,00 67 605,99 283 777,83 3 653 124,05
Neuhradené:
307 568,01 245 209,73 27 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 657,74
Dôvera z.p. od II. polroka 2006 hospitalizácie nelimitovala, ale pacienti boli objednávaní na základe denného hlásenia do poisťovne cez program HOSPICOM. Poisťovňa limitovala nasledovné druhy zdravotnej starostlivosti : výkony SVLZ, výkony ŠAS a dopravu. V prvom polroku 2006 Dôvera z.p. mala mesačnú objednávku zdravotných výkonov vo výške 170 000,00 Sk. Sumu sme si mohli presúvať podľa potreby na jednotlivé druhy zdravotnej starostlivosti.
15
Sidéria – Istota (údaje v Sk) Oddelenie : Hospitalizácie SVLZ ŠAS DZS(do lim.) LSPP (paušál) LSPP výkony ZZS (paušál) ZZS km Kapit.gyn.amb. TEP Urol. pásky Lieky“A“ CT Spolu:
Limit :
skutočnosť 163 779,00 168 350,00 36 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutočnosť 204 222,00 573 182,00
Skutočnosť :
632 224,20 231 793,87 53 424,70 22 656,50 963,40 6 352,22 1 075 595,00 16 338,00 1 473,20 41 483,50 22 500,00 36 185,72 90 896,63 2 231 886,94
Uhradené:
632 224,20 231 793,87 53 424,70 22 656,50 963,40 6 352,22 1 075 595,00 16 338,00 1 473,20 41 483,50 22 500,00 36 185,72 90 896,63 2 231 886,94
Neuhradené:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V roku 2006 sa výška nadlimitných zdravotných výkonov znížila. V podstatnej miere sa o to pričinila regulácia v oblasti objednávania pacientov v odkladnej zdravotnej starostlivosti, sledovanie limitov zdravotných poisťovní a zaraďovanie pacientov na čakacie listiny. VšZP poisťovňa v priebehu roku 2006 vykonala doúčtovanie lekárskych výkonov vykonaných v roku 2006 vo výške 6 417 426,43 Sk, z toho v mesiaci december 2006 vo výške 5 128 715,67 Sk. V roku 2006 vznikol nadlimit výkonov vo výške 580 657,74 Sk u zdravotnej poisťovne Dôvera z dôvodu nízkej objednávky zo strany poisťovne. Uvedený nadlimit bol zdravotnej poisťovni Dôvera vyfakturovaný. U ostatných zdravotných poisťovní nadlimitné výkony neboli realizované. Podstatný vplyv na to malo neustále manažovanie a priebežná regulácia objednávania pacientov na vyšetrenia a hospitalizácie v nemocnici.
16
IV. Rozpočet na rok 2006 a jeho plnenie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. hospodárila v roku 2006 na základe „Rozpočtu na rok 2006“, ktorý bol schválený Uznesením Správnej rady. Plnenie rozpočtu bolo nasledovné:
ROK 2006 v porovnaní s rokom 2005 (v tis.Sk) Položka: 50 - Spotrebované nákupy: z toho: 501 - Spotreba materiálu: = PHM = Priamy materiál: - Lieky - Krv, krvné výrobky - ŠZM - Potraviny - Bielizeň = Režijný materiál: - OOPP zamestnanci - Čistiace a dezinfekčné prostr. - Kancelársky a všeob. materiál - Materiál na údržbu zdravot.techniky - Materiál na opravy a údržbu - Odbor.knihy, časopisy, vestníky - DHM 502 - Spotreba energie: = Elektrická energia = Voda = Plyn 51 – Služby z toho: 511 - Opravy a udržiavanie: 512 - Cestovné: 513 - Náklady na reprezentáciu: 518 - Ostatné služby: = Leasing, nájomné = Pranie bielizne dodávateľsky = Výkony výpočtovej techniky = Výkony spojov = Zdravotné služby neštátnych lekárov = Vývoz odpadu, smetí = Kominárske poplatky = Audit, daňové poradenstvo = Servis = Revízie = Ostatné služby dodáv. 52 - Osobné náklady
Skutočnosť 2005 75 796 63 648 2 525 57 022 24 232 4 270 25 185 3 210 125 4 101 157 564 1 308 369 1 136 298 269 12 148 4 193 2 059 5 896 13 784 4 414 128 28 9 214 585 1 756 496 1 558 1 007 726 27 13 742 327 1 977 114 950
Rozpočet Skutočnosť 2006 2006 56 830 72 187 45 330 58 955 2 450 2 886 39 400 52 458 18 000 23 665 4 900 4 252 13 000 20 600 3 300 3 240 200 701 3 480 3 611 100 217 550 644 1 000 1 154 300 303 1 000 1 028 250 91 280 174 11 500 13 232 4 000 4 433 2 000 2 129 5 500 6 670 13 700 13 414 3 000 3 319 200 117 25 25 10 475 9 953 1 000 229 1 745 1 651 500 529 1 680 1 631 1 100 1 309 1 200 639 30 30 20 18 800 925 500 332 1 900 2 660 118 590 117 344
17 z toho: 521 – Mzdové náklady: 524 - Zákonné sociálne poist.: 527 - Zákonné sociálne náklady: 53 - Dane a poplatky z toho: 532 – Daň z nehnuteľnosti: 538 – Ostatné dane a poplatky: = Spotrebné dane = Kolky, parkovné = Daň z úrokov, cestná daň 54 - Ostatné náklady z toho: 541 - Zmluvné pokuty a penále: 542 – Ostatné pokuty a penále: 543 - Odpis nevymožiteľ.pohľ.: 544 - Úroky: 545 - Kurzové straty: 546 – Dary: 548 - Manká a škody: 549 - Iné ostatné náklady: = Poistné = Prídel do sociálneho fondu = Bankové poplatky = Ostatné 55 - Odpisy,pred.majetok,čas.rozl.,OP z toho: 551 - Odpisy dlhod.NM a HM 552 - ZC predaného NM a HM 554 - Predaný materiál: = Predaná krv a krvné deriváty = Predané lieky a ŠZM = Ostatný predaný materiál 556 - Tvorba zákonných rezerv 559 - Tvorba zákonných opr.pol. 59 - Daň z príjmov 591 – Daň z príjmov Náklady celkom: Tržby celkom:
86 915 26 572 1 463 167 46 121 58 5 58 36 078 0 33 766 574 0 35 0 31 1 672 611 957 64 40 20 734 15 884 -5 4 855 1 157 3 665 33 0 0 0 0 261 509 379 075
90 000 27 000 1 590 140 50 90 10 10 70 3 200 500 600 370 20 10 0 0 1 700 700 900 60 40 21 540 17 000 10 4 530 200 4 300 30 0 0 0 0 214 000 214 000
89 061 26 882 1 401 662 532 130 56 17 57 28 871 0 6 047 20 973 0 12 0 102 1 737 577 1 043 82 35 22 608 19 748 0 2 860 55 2 774 31 0 0 29 29 255 115 251 614
z toho: 602 - Tržby z predaja služieb: = 602.10 Tržby z prevádzky = 602.20 Tržby zdravotnícke = 602.3-4 Tržby - zdrav. Poisťovne 621 - Aktivácia materiálu 644 – Úroky 645 – Kurzové zisky 649 - Iné ostatné výnosy 651 – Tržby z predaja DNM a HM 654 – Tržby z predaja materiálu Hospodársky výsledok Hospodársky výsledok (vplyv oddĺženia) Hospodársky výsledok (bez oddĺženia)
208 771 858 10 011 197 902 4 714 11 3 155 239 6 105 4 232 + 117 566 + 117 566 + 283
197 600 1 100 10 000 186 500 5 580 60 10 6 700 50 4 000 0 0 0
216 649 995 7 984 207 670 3 609 301 0 27 955 73 3 027 - 3 501 - 3 501 - 4 435
Komentár :
18 1. S účinnosťou od 01.09.2006 sa zrušili poplatky 20,- Sk a 50,- Sk za poskytnuté za služby súvisiace s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti, čo mesačne predstavuje čiastku 373 000,-Sk a k 31.12.2006 čiastku 1 119 000,- Sk. 2. S účinnosťou od 01.10.2006, na základe Nariadenia vlády SR č.540/2006 bolo realizované zvýšenie minimálnej mzdy, čo sa premietlo do mesačných nákladov miezd a odvodov vo výške 47 000,- Sk. K 31.12.2006 to predstavuje čiastku 141 tis.Sk. 3. Od 01.07.2006 boli upravené mzdy v dôsledku KZ vyššieho stupňa o 5% -ný nárast v platových stupňoch. Vyjadrené v mesačnom náraste mzdových a odvodových nákladoch predstavuje čiastku 259 300,- Sk. Taktiež v dôsledku KZ vyššieho stupňa boli zvýšené príplatky za prácu vo sviatok o 10% z priemerného hodinového zárobku. Mesačný nárast osobných nákladov činí 11 700,- Sk. 4. Z dôvodu komplexnosti pohľadu na vývoj nákladov, výnosov a HV organizácie za posledné roky uvádzame prehľad hospodárenia s vplyvmi oddĺženia organizácie: Náklady, výnosy, HV - vplyv oddĺženia
rok 1998
rok 1999
rok 2000
rok 2001
rok 2002
Náklady
194 485 324
247 391 172
199 657 646
216 785 435
212 107 769
Výnosy-bez oddĺženia
176 433 060
175 093 779
180 456 652
170 756 150
137 025 083
HV
-18 052 264
-72 297 393
-19 200 994
-46 029 285
-75 082 686
0
0
10 045 304
26 770 236
72 552 120
-9 155 690
-19 259 049
-2 530 566
Oddĺženie HV – po oddĺžení
rok 2003 Náklady
rok 2004
221 807 413
rok 2005
219 487 993
Náklady bez penále, oddĺženie
rok 2006
261 509 432
255 115 683
227 943 516
239 337 518
Výnosy-bez oddĺženia
195 078 697
218 331 826
228 226 564
234 902 296
HV
-26 728 716
-1 156 167
283 048
- 4 435 222
0
0
150 848 573
16 711 868
117 565 705
- 3 501 519
Oddĺženie HV - po oddĺžení
Poznámky k uvedenému prehľadu:
19 1.
NsP Piešťany viedla od roku 1996, počas rokov 1997,1998,1999 - až do roku 2000 na účte 388 prechodné účty aktívne sumu 30 054 913,- Sk za neuhradené výkony zdravotných poisťovní za r.1995, 1996. Tieto výkony boli v roku 2000 zmluvne započítané voči pohľadávkam Sociálnej poisťovne za neodvedené odvody.
2.
V roku 2000 boli v tržbách NsP Piešťany zúčtované nadlimitné výkony VšZP vo výške 39 554 034,- Sk (nevymožiteľné pohľadávky – spor).
3.
V roku 2001 boli v tržbách NsP Piešťany zúčtované nadlimitné výkony VšZP vo výške 5 528 838,- Sk (nevymožiteľné pohľadávky spor).
4. 5.
V roku 2004 boli vyfakturované nadlimitné výkony a zúčtované do tržieb vo výške 10 454 516,55 Sk. V roku 2005 bolo v tržbách zúčtované oddlženie vo výške 150 848 573,22 Sk, zároveň bolo do nákladov doúčtované penále Sociálnej poisťovne a VšZP v celkovej výške 33 565 916,- Sk.
6.
V roku 2006 bolo v tržbách zúčtované oddĺženie vo výške 16 711 867,88 Sk, zároveň bolo do nákladov zúčtované penále Sociálnej poisťovne, nevymožiteľné pohľadávky voči ZP – nadlimitné výkony r.2004 vo výške 10 454 516,55 Sk, časť nevymožiteľnej pohľadávky r.2000 vo výške 7 500 000,- Sk, nevymožiteľné pohľadávky r.2000 vo výške 3 000 000,- Sk. V tržbách a na odhadnom účte aktívnom 4 384 364,- Sk predpokladané vyúčtovanie zdravotných výkonov r.2006, odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči VšZP r.2000 vo výške 6 500 000,- Sk nie do nákladov, ale ako neuhradená strata minulých rokov.
Záväzky k 31.12.2006 Stav záväzkov k 31.12.2004: 118 614 tis.Sk Dodávatelia 44 tis.Sk Zamestnanci Inštit.sociál.zabezp. 76 670 tis.Sk 556 tis.Sk Ostatné dane 7 296 tis.Sk Ostatné záväzky Spolu : 203 180 tis.Sk
k 31.12.2005: 63 405 tis.Sk 58 tis.Sk 20 436 tis.Sk 601 tis.Sk 7 582 tis.Sk 92 082 tis.Sk
k 31.12.2006 39 573 tis.Sk 6 086 tis.Sk 3 200 tis.Sk 659 tis.Sk 324 tis.Sk 49 842 tis.Sk
(v tis.Sk)
Pohľadávky k 31.12. 2006 POHĽADÁVKY - VšZP - SZP - Apollo - Dôvera - Sidéria - Perspektíva (postúpené Veriteľovi) - ostatné OSTATNÉ
SPOLU
Po lehote splatnosti
V lehote splatnosti
k 31.12.2006
k 31.12.2006
12 899 852 1 176 308 77 0
25 784 1 618 2 479 486 153 13 671
30 774 59 653
172 15 484
30 946 75 137
* V ostatných pohľadávkach sú v účtovníctve evidované nevymožiteľné pohľadávky voči VšZP za nadlimitné výkony vo výške 28 646 tis.Sk za r.2000,2001 (časť vo výške 7 500 tis.Sk odpísaná v I./2006) Reálne pohľadávky: 75 137 tis.Sk mínus 28 646 tis.mínus 13 671 tis.Sk = 32 820 tis.Sk
Stavy na účtoch vo VÚB k 31.12. 2006:
SPOLU
12 885 766 1 303 178 76 13 671
20 Účet Bežný účet Sociálny fond Rezervný fond.účet Fond reprodukcie hmotného majetku Investičný – ŠR Pôžičky Termínovaný účet Účelový – CT Spolu:
Sk 1 976 738,94 471 509,44 357 775,97 3 523,27 6 204,26 1 269,79 1 047 509,50 670 642,63 4 535 173,80
Plnenie rozpočtu bolo premietnuté do účtovného tlačiva „Výsledovka Uč.NUJ 2 – 01“, ktoré tvorí spolu s účtovným tlačivom „Súvaha Uč.NUJ 1 –01“ účtovnú závierku. Účtovnú závierku kontrolovala Dozorná rada dňa 19.03.2007 (Uznesenie DR č.5/2007), ktorá odporučila Správnej rade schváliť výsledky účtovnej závierky za rok 2006.
V. Výrok audítora ( materiál priložený – príloha Výročnej správy)
VI.
Záver
Rok 2006 bol štvrtým rokom činnosti Nemocnice Alexandra Wintera n.o., ako všeobecnoprospešnej neziskovej organizácie. Možno konštatovať, že tento rok bol úspešný. Reštrukturalizácia priniesla priaznivé hospodárske výsledky napriek čoraz drahším vstupom a stratám spôsobeným legislatívnymi zmenami ( služby súvisiace ). V oblasti výnosov je príjem trvale podhodnotený v platbách od zdravotných poisťovní, ktoré neodzrkadľujú reálne výdavky na tieto služby. Z tohto dôsledku nemožno uspokojivo ohodnotiť cenu práce zdravotníckych pracovníkov. Táto situácia dlhodobo ohrozuje stabilitu nemocnice. Riziko odchodu kvalitných pracovníkov za lepším zárobkom do cudziny je stále naliehavejšie. Preto prvoradou úlohou pre rok 2007 je zlepšenie situácie v odmeňovaní pracovníkov za účelom stabilizácie rozhodujúcich pracovníkov na jednotlivých oddeleniach Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany.
MUDr.Peter Ottinger riaditeľ nemocnice Príloha: Výrok audítora
