VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005
Úvodní slovo ředitele Vážení klienti, vážení obchodní partneři,
dvanáct měsíců minulého roku uplynulo jako voda a mně připadla milá povinnost připravit stručné úvodní slovo k výroční zprávě Nemocnice Třebíč za rok 2005. Tento rok byl dalším rokem nekoncepčního zdravotnictví v České republice, změnil se ministr a to vše na pozadí další změny úhradového systému. Vedení nemocnice muselo na začátku roku zvolit strategii, přestože nebylo jasné, jak bude zdravotní péče financována. Zisk na konci roku ve výši 4 tis. Kč potvrzuje správné rozhodnutí a to i při dvojím zvýšení mezd na základě nařízení vlády. Nejvýznamnější událostí uplynulého roku byla rekonstrukce stravovacího provozu a přechod distribuce stravy pacientům na tzv. tabletový systém. Současně se podařilo propojit všechny lůžkové pavilony koridory a veškerý pohyb mezi budovami provádět tzv. suchou nohou. Celá investiční akce dosáhla hodnoty necelých 70 mil. Kč. Mimo tuto klíčovou akci pokračovala obměna zdravotnické techniky a zvyšovala se úroveň systému péče o pacienty. Dovolím si uvést např. výměnu rentgenu v dubnu a otevření nového emergentního příjmu v chirurgickém pavilonu v prosinci. Stálým zvyšováním kvality péče se snaží Nemocnice Třebíč zaujmout významné místo mezi lůžkovými zařízeními Vysočiny. V roce 2005 se to potvrdilo získáním převážné části klientely zrušené porodnice a gynekologie dačické nemocnice. Závěrem bych chtěl za dosažené úspěchy poděkovat všem zaměstnancům.
Ing. Petr Mayer ředitel
Strana
2
Obsah 1
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace .......................................................................... 4 1.1
Kdo jsme............................................................................................................... 4
1.2
Naše historie......................................................................................................... 4
1.3
Současnost v základních číslech ......................................................................... 4
1.4
Strategické cíle nemocnice .................................................................................. 5
1.5
Management nemocnice ...................................................................................... 6
1.6
Organizační struktura nemocnice ........................................................................ 7
1.7
Lůžková oddělení a jejich management............................................................... 8
1.8
Komplementární oddělení a jejich management................................................ 10
1.9
Ostatní zdravotnická oddělení a jejich management ......................................... 11
1.10
Odborné ambulance........................................................................................... 12
2
Hodnocení činnosti na úseku ošetřovatelství za rok 2005 ................................................... 13
3
Vyhodnocení pochval a stížností za rok 2005...................................................................... 14
4
Projektové řízení v roce 2005............................................................................................... 15
5
Ekonomika nemocnice ......................................................................................................... 16
6
7
5.1
Přehled provozních nákladů (v tis. Kč)............................................................... 16
5.2
Přehled výnosů (v tis. Kč)................................................................................... 17
5.3
Hospodářský výsledek (v tis. Kč) ....................................................................... 17
5.4
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) ..................................... 18
5.5
Přehled provozních a investičních dotací........................................................... 18
5.6
Skladba provozních nákladů (v tis. Kč) .............................................................. 19
5.7
Přehled největších dodavatelů (v tis. Kč) ........................................................... 19
Lidské zdroje nemocnice...................................................................................................... 20 6.1
Přepočtený evidenční počet pracovníků ............................................................ 20
6.2
Průměrné platy dle profesí ................................................................................. 21
6.3
Osobní náklady – meziroční vývoj ..................................................................... 21
Doplňkové údaje o zdravotnické části nemocnice ............................................................... 22 7.1
8
Vybrané údaje z lůžkového fondu ...................................................................... 22
Investice nemocnice ............................................................................................................. 23 8.1
Zdroje investic (v tis. Kč) .................................................................................... 23
8.2
Čerpání – v členění na stavební a strojní investice (v tis. Kč) ........................... 23
8.3
Celková rekapitulace investic (v tis. Kč) ............................................................. 24
8.3.1 9
Rekonstrukce stravovacího provozu ............................................................. 25
Vybrané veřejné zakázky a zakázky (nad 100 tis. Kč bez DPH) ......................................... 26
10
Přijaté dary........................................................................................................................ 27
11
Orientační plán nemocnice ............................................................................................... 28
Kontakty....................................................................................................................................... 29
Strana
3
1 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1.1
Kdo jsme
Se svojí více jak stoletou tradicí patříme k nejvýznamnějším poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina. Naše přímá spádová oblast výrazně překračuje 130 tisíc obyvatel. Kromě hlavního areálu disponujeme dvěma detašovanými pracovišti v Moravských Budějovicích a Třebíči. Náš hlavní a prvořadý cíl je neustálé zkvalitňování nabízených služeb tak, aby byla naplňována naše dlouhodobá vize:
NEMOCNICE TŘEBÍČ - PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ ZDR AVÍ 1.2
Naše historie
Před více jak sto lety, dne 23. září 1902, byla ve městě Třebíči zkolaudována a otevřena Všeobecná veřejná nemocnice Františka Josefa I. a dne 18. listopadu téhož roku byli do nemocnice přijati první nemocní. Dekretem Zemského úřadu byla nemocnice oficiálně otevřena od 1. ledna 1903. Při svém otevření měla nemocnice 60 lůžek, v roce 1910 to bylo celkem 130 lůžek, v roce 1920 celkem 152 lůžek a v roce 1931 celkem 330 lůžek. Zprvu měla nemocnice jednu hlavní budovu, kuchyň a pokoj pro sestry a také izolační pavilon, kam byly umísťovány děti a infekční pacienti. V nemocnici pracovali celkem 3 lékaři a 12 sester řádu svatého Františka. V průběhu celého 20. století se v areálu nemocnice postupně dostavělo několik dalších pavilonů, některé z nich v současnosti prošly či právě procházejí kompletní rekonstrukcí tak, aby plně vyhovovaly moderním standardům. V úplných začátcích nemocnice sloužil pro dopravu nemocných do nemocnice kočár s koňským potahem. V roce 1909 měla ochranná stanice pro dopravu nemocných dva kočáry, v roce 1931 dostala Záchranná stanice Československého červeného kříže dvě nová auta značky Walter. Ne vždy se nemocnici v její historii dařilo. V roce 1921 dosáhla finanční tíseň nemocnice do takové míry, že měla být na popud městské rady uzavřena. Ale přežila a za druhé světové války měla zvláště výjimečné postavení: byla jedinou českou nemocnicí na západní Moravě.
1.3
Současnost v základních číslech
Ke konci roku 2005 měla nemocnice celkem 684 lůžek, z toho 141 lůžek pro dlouhodobě nemocné, 43 lůžek intenzivní péče a 500 lůžek pro akutní péči. V naší nemocnici je 18 oddělení, 6 společných složek (včetně laboratoří) a 1 ústavní lékárna. V roce 2005 bylo v nemocnici přijato celkem 21 266 pacientů. Ke konci roku 2005 měla nemocnice celkem 942 zaměstnanců, z toho 143 lékařů, 434 zdravotních sester, 28 porodních asistentek, 48 ostatních odborných zdravotníků a 14 speciálních zdravotnických pracovníků. Strana
4
1.4
Strategické cíle nemocnice
Zlepšit prostředí pro klienty (pacienty). Standardizovaná a řízená komunikace s klienty a jejich blízkými (rodina, přátelé), osobní přístup, informovanost, vybavení a vzhled pokojů, realizace dostavby areálu nemocnice včetně dopravní infrastruktury a komerčních služeb.
Rozšířit působnost nemocnice. Regionálně jihozápadní Morava, jižní Čechy, Dolní Rakousko. Oborově střednědobá strategie rozvoje oborů (síť ZZ), obory s nadregionální působností, následná péče. Posílení marketingu a public relations. Zjišťování potřeb klientů, monitorování konkurence, informovanost veřejnosti (laické i odborné) o struktuře, metodách a kvalitě služeb, pozitivní prezentace dění v NT. Dlouhodobá stabilita. Vyrovnané hospodaření, tvorba vlastních zdrojů na obnovu zdravotnických přístrojů a vybavení, zvládnutí očekávaných změn financování zdravotní péče.. Zvyšování úrovně řízení a kvality poskytované péče. Zavedení procesního řízení a jeho certifikace podle normy EN ISO 9001:2000, implementace akreditačních standardů do vybraných oblastí působení NT, trvalé měření, hodnocení a zlepšování kvality služeb. Změna majetkoprávního uspořádání (transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost), rozvoj projektového řízení. Efektivita podpůrných činností. Centralizace a řízení vybraných činností v síti ZZ KV, restrukturalizace servisních procesů, outsourcing některých činností, měření, hodnocení a zlepšování efektivity a kvality podpory léčebného a ošetřovatelského procesu. Rozvoj zaměstnanců. Programy odborného vzdělávání ve vazbě na koncepci rozvoje zdravotnických oborů v NT, zvyšování manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců, systém hodnocení a motivace, cílově orientované odměňování, rozvoj firemní kultury.
Strana
5
1.5
Management nemocnice
Ing. Petr Mayer ředitel tel.: 568 809 376 e-mail:
[email protected]
MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc. náměstek pro léčebnou péči tel.: 568 809 392 e-mail:
[email protected]
Mgr. Eliška Klimešová náměstek pro ošetřovatelskou péči tel.: 568 809 305 e-mail:
[email protected]
Ing. Eva Tomášová ekonomický náměstek tel.: 568 809 645 e-mail:
[email protected]
Ing. Ladislav Chloupek technický náměstek tel.: 568 809 300 e-mail:
[email protected]
Ing. Dan Havlíček náměstek pro informační technologie tel.: 568 809 636 e-mail:
[email protected]
Marcela Hůlová personální náměstek tel.: 568 809 651 e-mail:
[email protected]
Strana
6
1.6
Organizační struktura nemocnice
Ředitel nemocnice Asistentka ředitele Lékařská knihovna Úsek krizového managementu Soustavný dohled nad RO Interní audit Kolegium ředitele Náměstek pro léčebnou péči - úsek léčebné péče Přednostové lůžkových oddělení a komplementu Ústavní lékárna Závodní lékař Klinický psycholog Logoped Hygienik Náměstek pro ošetřovatelskou péči - úsek ošetřovatelské péče Vrchní sestry lůžkových oddělení, vedoucí laborantky komplementu Oddělení kvality Sociální sestra Sestra závodního lékaře Dietní sestry (metodicky) Ekonomický náměstek Oddělení fakturace, účetnictví, daní a cenové tvorby Materiálová účtárna, FKSP a pokladna Finanční účtárna Fakturace a cenová tvorba Operativní evidence Mzdová účtárna Pracoviště obchodních vztahů Rozpočet, rozbory, finanční analýzy Oddělení výkaznictví ZP a obchodu Výkaznictví ZP Analýzy a controlling Marketing Technický náměstek Strojně-technické oddělení Investice, metrologie, EKO Strojní údržba Média, revize, statistika Dispečer Odpadové hospodářství Sklad MTZ Stavební technik Oddělení léčebné výživy Oddělení údržby a služeb Vedoucí provozář Provozáři (LDN Mor. Budějovice + Družstevní ulice Třebíč) Podatelna a pronájmy TV Nádvorní četa a vrátní Náměstek pro informační technologie - odbor IT Správce NIS a ostatních IS Technik Pracovník skladu IT Personální náměstek - personální odbor Personalistika Vzdělávání
Strana
7
1.7
Lůžková oddělení a jejich management
Oddělení ARO
Přednosta: MUDr. Leonard Smrček
Vrchní sestra: Libuše Burianová
Přednosta: MUDr. Jan Kozák
Vrchní sestra: Jitka Pospíšilová
Přednosta: MUDr. Václav Žižlavský
Vrchní sestra: Jarmila Dočkalová
Přednosta: MUDr. Ladislav Nováček
Vrchní sestra: Ivana Smejkalová
Přednosta: MUDr. Zbyšek Pospíšil
Vrchní sestra: Libuše Široká, DiS.
Přednosta: MUDr. Josef Štumar
Vrchní sestra: Milada Dufková
Dětské a novorozenecké oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Chirurgické oddělení
Infekční oddělení
Interní oddělení
Strana
8
Kožní oddělení
Přednosta: MUDr. Věra Pavlasová
Vrchní sestra: Božena Cihlářová, DiS.
Přednosta: MUDr. Josef Pařenica
Vrchní sestra: Marie Dohnálková
Přednosta: MUDr. Nabil Ahmadie
Vrchní sestra: Jarmila Veselá
Přednosta: MUDr. Jiřina Vošmerová
Vrchní sestra: Svatoslava Sedláčková
Přednosta: MUDr. Jaroslava Helmanová
Vrchní sestra: Maria Špačková
Přednosta: MUDr. Václav Vacek
Vrchní sestra: Ivana Pokorná
Přednosta: MUDr. Miloslav Pink, CSc.
Vrchní sestra: Alena Čapková, DiS.
Léčebna dlouhodobě nemocných (pracoviště Moravské Budějovice)
Interna II + LDN Třebíč
Neurologické oddělení
Oční oddělení
ORL
Ortopedické oddělení
Strana
9
Rehabilitace
Přednosta: MUDr. Alexandra Vosátková
Vrchní sestra: Dana Staňková
Přednosta: MUDr. Vladimír Hanák
Vrchní sestra: Miloslava Dufková
Přednosta: MUDr. Radomír Zachoval
Vrchní sestra: Evženie Nováková
Plicní oddělení
Urologické oddělení
1.8
Komplementární oddělení a jejich management
Hematologické oddělení
Přednosta: MUDr. Hana Fraňková
Vedoucí laborantka: Anna Kiescherová
Oddělení klinické biochemie a mikrobiologie
Přednosta: MUDr. Dagmar Povalačová
Pracoviště klinické mikrobiologie
Vedoucí laboratoře: PhMr. Dana Sichertová Strana
10
Vedoucí laborantka: Naděžda Žáková
Oddělení nukleární medicíny
Přednosta: MUDr. Jarmila Škorpíková
Vedoucí laborantka: Jana Knotková
Přednosta: MUDr. Miloš Procházka
Vedoucí laborantka: Jana Svobodová
Přednosta: MUDr. Zdeněk Komínek
Vedoucí radiologický asistent: Jana Zlatušková
Patologické oddělení
Radiodiagnostické oddělení
1.9
Ostatní zdravotnická oddělení a jejich management
Centrální operační sály, sterilizace
Přednosta: Vrchní sestra: MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc. Lenka Hanzalová
Ústavní lékárna
Vedoucí: PharmDr. Věra Jarolímková
Vedoucí laborantka: Hana Krejsková
Strana
11
1.10 Odborné ambulance DĚTSKÉ - Ambulance dětského oddělení DĚTSKÉ - Endokrinologická ambulance DĚTSKÉ - Gastroenterologická ambulance DĚTSKÉ - Kardiologická ambulance GYNEKOLOGIE - Gynekologická ambulance GYNEKOLOGIE - Ultrazvuk HEMATOLOGIE - Hematoonkologická ambulance CHIRURGIE - Cévní ambulance CHIRURGIE - Diferenciální diagnostická ambulance CHIRURGIE - Endoskopická ambulance CHIRURGIE - Chirurgická ambulance CHIRURGIE - Chirurgie ruky - ambulance CHIRURGIE - Mammární poradna CHIRURGIE - Příjmová ambulance CHIRURGIE - Traumatologická ambulance INFEKČNÍ - Infekční ambulance INTERNA - Diabetologická ambulance INTERNA - Endokrinologická ambulance INTERNA - Gastroenterologická ambulance INTERNA - Interní ambulance INTERNA - Kardiologická ambulance INTERNA - Nefrologická ambulance INTERNA - Příjmová ambulance KLINICKÁ BIOCHEMIE - Odběrová ambulance KLINICKÁ BIOCHEMIE - Tuková ambulance KLINICKÁ LOGOPEDIE - Klinická logopedická ambulance KLINICKÁ PSYCHOLOGIE - Klinická psychologická ambulance KOŽNÍ - Chirurgické zákroky KOŽNÍ - Kožní ambulance KOŽNÍ - Lymfologická ambulance KOŽNÍ - Světloléčba LÉKAŘSKÁ SLUŽBA - LSPP pro dospělé NEUROLOGIE - EEG, EMG, EP ambulance NEUROLOGIE - Neurologická ambulance Moravské Budějovice NEUROLOGIE - Neurologická ambulance Třebíč NOVOROZENECKÉ - Horká linka kojení NOVOROZENECKÉ - Novorozenecká ambulance OČNÍ - Oční ambulance OČNÍ - Oční ambulance laserová + FA + FOTO FUNDU OČNÍ - Oční ortoptická ambulance ORL - Ušní, nosní, krční ambulance ORTOPEDIE - Ortopedická ambulance I ORTOPEDIE - Ortopedická ambulance II REHEBILITACE - Ambulance fyzioterapie REHABILITACE - Rehabilitační ambulance TRN - Ambulance funkčního vyšetření plic TRN - Bronchoskopická ambulance TRN - Plícní ambulance TRN - TRN ambulance UROLOGIE - Urologická ambulance Moravské Budějovice UROLOGIE - Urologická ambulance Třebíč
Strana
12
2 HODNOCENÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU OŠETŘOVATELSTVÍ ZA ROK 2005 Dlouhodobým cílem na úseku ošetřovatelství je standardizovat a kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče. Kvalitu ošetřovatelské péče určují ošetřovatelské standardy. V současné době je rozpracováno 60 standardních ošetřovatelských postupů.
Celoústavně jsou sledovány dva indikátory kvality ošetřovatelské péče: Udržování kožní integrity – měřitelným kritériem je výskyt nově vzniklých dekubitů k počtu pacientů s rizikem vzniku Pády a zranění pacientů -
měřitelným kritériem je výskyt zranění z pádu na 1000
ošetřovacích dnů
V nemocnici pracuje pod vedením vedoucí konzultantky paní Jarmily Veselé, vrchní sestry oddělení Interny II a Léčebny dlouhodobě nemocných v Třebíči, 30 konzultantek z jednotlivých stanic a oddělení. Konzultantky se soustavně vzdělávají na úseku hojení ran a účastní se pravidelných setkání. Nejlepších výsledků v prevenci a léčbě dekubitů dosahuje oddělení INT 2 a LDN Třebíč.
Od 1.1.2004 spolupracuje naše nemocnice v rámci Sdružení fakultních nemocnic na sledování indikátoru kvality – pády a zranění. Spolupráce nám umožní vzájemné porovnání dosažených výsledků mezi jednotlivými nemocnicemi. V roce 2005 bylo hlášeno celkem 394 pádů, celkový počet zranění z těchto pádů byl 132 (z toho zraněno 106 pacientů lehce a 26 těžce).
V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků byl v roce 2005 realizován profesní organizací sester UNIE ZP ČMS ve spolupráci s hlavní sestrou nemocnice V. celostátní seminář sekce následné péče Vedoucí pracovníci nelékařů se zúčastnili dlouhodobého vzdělávacího programu pro liniový management nemocnice.
Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka, kvalifikované sestry tvoří ve zdravotnictví největší profesní skupinu. Veškerá činnost ošetřovatelského personálu je vedena snahou o komplexní uspokojování potřeb pacientů, snahou o zvyšování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí.
Strana
13
3 VYHODNOCENÍ POCHVAL A STÍŽNOSTÍ ZA ROK 2005 V nemocnici je zaveden systém sledování spokojenosti pacientů. Dotazníkové šetření je realizováno u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. V roce 2005 bylo doručeno na ředitelství celkem: 18 pochval (z toho 1pro ambulantní úsek) 5 stížností 1 dotaz na poskytnutou péči Žádná ze stížností nebyla oprávněná, ke všem stížnostem bylo odesláno písemné vyjádření náměstkem pro léčebnou péči. Nejvíce poděkování za poskytnutou péči bylo pro LDN Třebíč - celkem 8 pochval.
Pořadí oddělení Lůžková část Vyhodnocení
počtu
pochval
dle
stanoveného
indikátoru
(počet
pochval/1000
ošetřovacích dní): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ARO LDN Třebíč Urologie Dětské Ortopedie Chirurgie Gynekologie Interní oddělení
Ambulantní část 1. Pochvala chirurgické ambulanci
Celkový přehled o počtu pochval a stížností včetně indikátoru Lůžková část – rok 2005 Oddělení ARO Dětské odd. Chirurgie Gynekologie Infekční Interna JIP UNP Kožní Neurologie Oční LDN Třebíč ORL Ortopedie RHB TRN Urologie LDN M. Budějovice Celkem:
Strana
14
Počet ošetřovacích dnů
Pochvala
Stížnost
1 416 12 336 26 925 15 276 6 405 18 116 4 158 6 841 7 289 4 857 20 724 4 619 12 689 5 980 6 609 6 119 26 905
Počet 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 1 0
Indikátor 0,000706215 0,000162127 0,000074280 0,000065462 0,000000000 0,000055200 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000386026 0,000000000 0,000078808 0,000000000 0,000000000 0,000163425 0,000000000
Počet 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
Indikátor 0,000000000 0,000081064 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000055200 0,000000000 0,000000000 0,000137193 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000157617 0,000000000 0,000000000 0,000163425 0,000000000
182 700
17
0,000093049
6
0,000032841
4 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V ROCE 2005 Projekt č. 1 Rekonstrukce stravovacího provozu Cílem projektu celkové rekonstrukce bylo zrekonstruovat stávající prostory a vybavení stravovacího provozu, dále rozjet nový způsob procesu vaření a distribuce stravy a zkvalitnit služby, týkající se pacientů, zaměstnanců a externích strávníků.
Projekt č. 2 Nastavení procesu řízení dokumentů a záznamů Cílem projektu bylo zajistit řádnou aplikaci obecně platné legislativy do vnitřních pravidel v řízení v nemocnici, zajistit průběžnou aktuálnost a dosažitelnost vnitřních dokumentů, zvýšit informovanost zaměstnanců, snížit náklady na dokumenty a záznamy.
Projekt č. 3 (zahájeno v roce 2005) Model odměňování Cílem je (v návaznosti na I. etapu) vytvořit nový model odměňování zaměstnanců nemocnice v prostředí akciové společnosti, orientovaný na zajištění efektivity systému odměňování, zajištění motivace a zachování sociálního smíru.
Projekt č. 4 (zahájeno v roce 2005) Konsolidace laboratoří Cílem je prostorové sjednocení laboratoří do jedné budovy, centralizace příjmů vzorků pro všechny laboratoře, společné zázemí, vyšetřovací metody OKB a MKB, kompletní propojení informačních systémů laboratoří s NIS atd.
Projekt č. 5 (zahájeno v roce 2005) Nastavení nového způsobu řízení obchodu Cílem projektu je zvýšení příjmů nemocnice v roce 2006 za produkty realizované mimo veřejné zdravotní pojištění (případně v kombinaci souběhu příjmů od zdravotní pojišťovny a přímé úhrady od zákazníka). Projekt se skládá ze dvou oblastí – první oblastí jsou systémová opatření, druhou oblastí pak okamžitá opatření.
Strana
15
5 EKONOMIKA NEMOCNICE 5.1
Přehled provozních nákladů (v tis. Kč) 2003
2004
Pohyb
2005
Index
111 906,12
108 977,90
117 329,19
8 351,29
1,08
502 Spotřeba energie
17 576,86
18 594,02
19 336,87
742,85
1,04
504 Prodané zboží
21 754,89
31 065,37
33 065,24
1 999,88
1,06
511 Opravy a udržování
10 149,75
11 855,03
12 060,23
205,20
1,02
512 Cestovné
356,40
476,51
489,34
12,83
1,03
513 Reprefond
13,91
66,52
29,77
-36,75
0,45
518 Ostatní služby
56 406,40
59 361,25
66 188,41
6 827,16
1,12
52X Osobní náklady
264 538,99
261 963,46
272 417,22
10 453,76
1,04
53X Daně a poplatky
0,17
0,89
0,77
-0,12
0,87
54X Ostatní náklady
3 788,36
5 038,33
2 273,27
-2 765,06
0,45
551 Odpisy
2 340,87
3 359,60
2 303,56
-1 056,04
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
1 120,82
1 242,08
510,82
-731,26
0,41
489 953,53
502 000,95
526 004,69
24 003,74
1,05
501 Spotřeba materiálu
552-9 Prodaný majetek 59X Daně z příjmů PROVOZNÍ NÁKLADY
Vývoj vybraných položek Provozních nákladů 300 000 275 000 250 000 225 000
Údaje v tis. Kč
200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
2003
Strana
16
2004
Opravy a udržování 2005
Ostatní služby Osobní náklady
5.2
Přehled výnosů (v tis. Kč) 2003
601
Vlastní výrobky
602 604
2005
Pohyb
Index
0,00
986,05
854,17
-131,88
0,87
Prodej služeb
444 638,35
458 580,42
480 380,61
21 800,19
1,05
Prodané zboží
26 061,73
37 312,97
39 297,09
1 984,12
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00
108,32
129,93
151,32
21,39
1,16
2 491,40
1 474,87
3 602,79
2 127,92
2,44
0,00
0,00
0,00
0,00
10 658,79
3 786,03
1 722,86
-2 063,18
0,46
483 958,59
502 270,28
526 008,85
23 738,57
1,05
61X Změna stavu zásob 62X Aktivace 64X Ostatní výnosy 65X Tržby z prodeje majetku 691
2004
Provozní dotace VÝNOSY CELKEM
Vývoj vybraných položek Výnosů celkem 550 000 500 000 450 000 Údaje v tis. Kč
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Prodej služeb 2003
5.3
Prodané zboží 2004
2005
Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 2003
2004
2005
Provozní náklady
489 953,53
502 000,95
526 004,69
24 003,74
1,05
Výnosy celkem
483 958,59
502 270,28
526 008,85
23 738,57
1,05
-5 994,94
269,33
4,16
-265,17
0,02
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Pohyb
Index
Strana
17
5.4
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) k 12 / 2003
k 12 / 2004
k 12 / 2005
Pohledávky
50 243,08
70 261,23
73 801,26
Závazky
79 219,38
73 498,24
91 498,50
Bilance
-28 976,30
-3 237,00
-17 697,23
Pozn.: Závazky obsahují také dlouhodobé závazky z obchodních vztahů. Meziroční vývoj pohledávek a závazků
100 000 90 000 Údaje v tis. Kč
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Pohledávky k 12 / 2003
5.5
k 12 / 2004
Závazky k 12 / 2005
Přehled provozních a investičních dotací
Dotace na provoz: Vybrané činnosti *)
Objem 1 000 000,00 Kč
Zřizovatel
Živelné pojištění majetku
457 000,00 Kč
Zřizovatel
Dotace provoz
223 000,00 Kč
Zřizovatel
42 857,00 Kč
Zřizovatel
Dotace na odbornou praxi absolventů CELKEM
1 722 857,00 Kč
*) lékařská knihovna 290tis., soc. zdrav. služba 210tis. Kč, oční škola 500tis. Kč
Dotace investiční:
16 497 009,09 Kč
Stravovací provoz (včetně účelové dotace)
59 238 606,27 Kč
CELKEM
18
Objem
Pořízení movitého a nemovitého majetku
Převod investičních prostředků do roku 2006
Strana
Poskytovatel
1 764 124,25 Kč 77 499 739,61 Kč
5.6
Skladba provozních nákladů (v tis. Kč) Podíl
rok 2005 501
Spotřeba materiálu
117 329,19
22,31%
501
502
Spotřeba energie
19 336,87
3,68%
502
504
Prodané zboží
33 065,24
6,29%
504
511
Opravy a udržování
12 060,23
2,29%
511
512
Cestovné
489,34
0,09%
518
513
Reprefond
29,77
0,01%
52X
518
Ostatní služby
54X
66 188,41
12,58%
52X Osobní náklady
272 417,22
51,79%
551
53X Daně a poplatky
0,77
0,00%
512,513,53X,55X,59X
54X Ostatní náklady
2 273,27
0,43%
551
2 303,56
0,44%
0,00
0,00%
510,82
0,10%
Odpisy
552-9 Prodaný majetek 59X Daně z příjmů PROVOZNÍ NÁKLADY
526 004,69
52X 51,79% 54X 0,43% 551 0,44%
518 12,58%
501 22,31%
511 2,29% 504 6,29%
5.7
512,513,53X,55X, 59X 0,20%
502 3,68%
Přehled největších dodavatelů (v tis. Kč) Společnost
Objem dodávky
Druh dodávky
Pharmos Ostrava
26 623
léky
Phoenix Praha
19 903
léky
ISS ČR Praha
11 377
úklid
TTS Energo Třebíč
11 308
teplo
6 708
mat. pro lab.,SZM a léky
Johnson & Johnson Praha
5 510
mat. pro lab.,SZM a léky
E.ON Česká republika
5 150
energie
BAXTER CZECH Praha
4 561
krev
Fakultní nemocnice Brno
4 559
krev
B/Braun Medical Praha
4 374
mat. pro lab.,SZM a léky
GE MEDICAL Praha
2 962
opravy a udržování
Vodárenská spol. Třebíč
2 938
vodné, stočné
FRESENIUS MEDICAL Praha
Strana
19
6 LIDSKÉ ZDROJE NEMOCNICE 6.1
Přepočtený evidenční počet pracovníků Údaj k 31.12. daného roku 2003
Lékaři
120,05
Farmaceuti Sestry + por. asist. Ost. zdrav. - odborní
2004
% podíl
2005
115,70
roku 2005 13,40%
117,08
4,30
4,30
3,30
0,38%
427,28
429,31
429,23
49,14%
51,55
48,30
46,17
5,29%
Spec. zdrav. prac.
13,75
15,24
14,24
1,63%
Zdrav. prac. s dohl.
109,00
116,27
118,07
13,52%
Ost. odb. pracovníci
16,40
13,90
12,20
1,40%
THP
59,46
59,15
61,00
6,98%
Dělníci
84,63
66,35
72,18
8,26%
886,42
868,52
873,46
CELKEM
Počet pracovníků a jejich vývoj dle kategorií 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Lékaři
Farmaceuti
Sestry + por. asist.
Ost. zdrav. odborní
Spec. zdrav. Zdrav. prac. s prac. dohl. 2003
2004
2005
Celkem počet pracovníků organizace 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003
Strana
20
2004
2005
Ost. odb. pracovníci
THP
Dělníci
6.2
Průměrné platy dle profesí 2003
2004
2005
Lékaři
35 509 Kč
36 754 Kč
38 245 Kč
index 1,04
Farmaceuti
28 835 Kč
33 056 Kč
38 571 Kč
1,17
Sestry + Por. asist.
16 219 Kč
16 294 Kč
16 751 Kč
1,03
Ost. zdrav. - odborní
18 106 Kč
17 521 Kč
19 240 Kč
1,10
Spec. zdrav. prac.
13 656 Kč
15 031 Kč
16 562 Kč
1,10
Zdr. prac. pod dohl.
10 337 Kč
10 174 Kč
10 530 Kč
1,03
Ost. odb. pracovníci
15 359 Kč
16 119 Kč
16 586 Kč
1,03
THP
16 453 Kč
17 149 Kč
19 697 Kč
1,15
Dělníci
10 647 Kč
10 665 Kč
11 503 Kč
1,08
Nemocnice
17 650 Kč
18 090 Kč
18 827 Kč
1,04
Průměrné platy dle profesí meziročně 45 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč Lékaři
Farmaceuti
Sestry + Por. asist.
Ost. zdrav. odborní
Spec. zdrav. Zdr. prac. pod prac. dohl. 2003
6.3
2004
Ost. odb. pracovníci
THP
Dělníci
2005
Osobní náklady – meziroční vývoj
Mzdové náklady + zákonné pojištění + příděl FKSP rok 2003 rok 2004 rok 2005 264 538 988,10
261 963 460,64
272 417 224,84
-2 575 527,46
10 453 764,20
Pohyb meziročně Celkem pohyb od roku 2003 v Kč
7 878 236,74
Celkový pohyb od roku 2003 v %
2,98
Meziroční přehled vývoje osobních nákladů rok 2005 rok 2004 rok 2003 0
50
100
150
200
250
300
Miliony
Strana
21
7 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O ZDRAVOTNICKÉ ČÁSTI NEMOCNICE 7.1
Vybrané údaje z lůžkového fondu
Počet lůžek k Oddělení INT odd. INT JIP INT odd.+JIP Infekční TRN Neurol. odd. Neurol. JIP Neurol. celkem Psychiatrie Dětské odd. Dětské JIP Novorozenec. Novoroz. JIP Celkem Dět+Nov. GYN odd. Porod. odd. Gynek. celkem CHIR odd CHIR JIP Chir. celkem Urologie ARO Rehabilitace Ortoped. odd Ortoped. JIP Ort. celkem ORL Oční Kožní INT II CELKEM LDN Mor. Bud. LDN Třebíč
Strana
22
12/04 62 8 70 28 24 26 4 30 50 20 6 20 6 52 39 24 63 92 10 102 32 5 21 38 4 42 15 18 20 30 602 100 41
12/05 Pohyb 63 8 71 28 24 26 4 30
1 1
-50 20 6 20 6 52 32 24 56 92 10 102 24 5 23 38 4 42 15 18 24 29 543 100 41
-7 -7
-8 2
4 -1 -59
Průměrná doba Využití skutečné Ošetřovací dny ošetřování kapacity v % Index Index Index 2004 2005 2004 2005 2004 2005 6,45 6,59 1,02 81,62 80,20 0,98 18 168 18 116 1,00 3,62 3,55 0,98 98,02 97,92 1,00 2 815 2 820 1,00 5,84 5,91 1,01 83,50 82,20 0,98 20 983 20 936 1,00 8,53 8,63 1,01 64,31 62,67 0,97 6 474 6 405 0,99 9,70 8,67 0,89 77,96 75,95 0,97 6 848 6 609 0,97 5,86 6,26 1,07 76,50 76,81 1,00 7 230 7 289 1,01 2,74 3,01 1,10 92,83 92,92 1,00 1 333 1 338 1,00 4,98 5,36 1,08 78,65 78,93 1,00 8 563 8 627 1,01 26,08 91,01 16 654 3,63 3,43 0,95 70,64 70,37 1,00 5 061 5 028 0,99 2,28 2,26 0,99 56,60 54,89 0,97 1 243 1 202 0,97 4,15 4,14 1,00 54,33 67,88 1,25 3 977 4 955 1,25 9,82 8,08 0,82 40,03 52,56 1,31 879 1 151 1,31 3,73 3,70 0,99 59,12 65,53 1,11 11 160 12 336 1,11 3,83 3,98 1,04 74,53 79,54 1,07 8 482 9 108 1,07 4,82 4,90 1,02 55,91 70,41 1,26 4 911 6 168 1,26 4,14 4,30 1,04 66,42 75,58 1,14 13 393 15 276 1,14 75,22 1,00 4,75 4,89 1,03 75,17 1,00 23 324 23 364 3,39 3,51 1,04 89,30 98,26 1,10 3 179 3 561 1,12 4,53 4,65 1,03 76,67 77,58 1,01 26 503 26 925 1,02 6,32 5,71 0,90 72,95 80,63 1,11 6 109 6 119 1,00 3,99 6,24 1,56 56,66 77,93 1,38 1 012 1 416 1,40 12,70 12,28 0,97 80,95 87,12 1,08 5 067 5 980 1,18 5,79 5,61 0,97 92,87 92,72 1,00 11 470 11 432 1,00 3,00 2,99 1,00 79,34 99,92 1,26 983 1 257 1,28 5,39 5,16 0,96 91,64 93,39 1,02 12 453 12 689 1,02 4,69 5,03 1,07 78,87 95,69 1,21 4 330 4 619 1,07 5,27 5,17 0,98 74,49 74,85 1,00 4 825 4 857 1,01 14,74 15,17 1,03 89,73 86,99 0,97 6 353 6 841 1,08 15,65 14,89 0,95 71,53 59,00 0,82 7 784 5 367 0,69 7,72 7,08 0,92 77,82 77,46 1,00 158 511 145 002 0,91 51,20 55,19 1,08 74,68 74,88 1,00 28 827 26 905 0,93 20,45 25,66 1,25 99,25 102,95 1,04 10 879 15 357 1,41
8 INVESTICE NEMOCNICE 8.1
Zdroje investic (v tis. Kč) Zdroj
Účelová dotace "Rekonstrukce stravovacího provozu" - rok 2005 Dotace z nájemného - rok 2005 Mimořádná dotace z prodeje nemovitostí - rok 2005 Převedené finanční prostředky z roku 2004 Dotace z příkazní smlouvy - rok 2005 Výnosy z prodeje spravovaného majetku za rok y 2004 a 2005
CELKEM zdroje
8.2
Celkem 38 425 24 400 7 743 5 242 1 565 124
77 500
Čerpání – v členění na stavební a strojní investice (v tis. Kč) Stavební investice Rekonstrukce stravovacího provozu - stavba + koridory Pozastávky - Pavilon UNP, Patologie a Operačních sálů Dveře - technické zhodnocení operační sály Stavební úpravy - chirurgická EMERGENCY Dopravní značky, semafory - technické zhodnocení areál Dveře - technické zhodnocení ARO RDG Chirurgie - stavební úpravy montáž RDG
Celkem stavební investice
Cena 45 513 2 417 735 248 164 101 47
*)
49 278
Pozn.: *) cena bez pozastávky ve výši 5%
Strojní investice Rekonstrukce stravovacího provozu - technologie RDG - Chirurgie Přenosný ultrazvukový přístroj - Interna Operační stůl - Urologie Funduskamera - Oční Ventilátor - ARO Elektronická závora - EcoPark 700 + připojení - areál Myčka endoskopů - Interna RDG - LDN repas Řídící informační systém - IS Protheus - OZVI Operační deska + transportní vozík Defibrilátor, Monitor, Transportní lůžko, Světla - Chirurgie EMERGENCY Kardiotokograf s telemetrií - Gynekologie Koagulometr Sysmex CA-540 - Hematologie Vyvolávací automat - RDG Instrumentárium pro kostní operace - Ortopedie Kardiotokograf - Gynekologie Lůžkový monitor PHILIPS - Dětská JIP Zdrojový most - ARO Rektoskop - Interna Motodlaha - Chirurgické oddělení Rektoskop - Chirurgie Antidekubitní systém - 2 ks - ARO Resuscitační lůžko - ARO Dynex DML 2000 - Mikrobiologie Antidekubitní systém - ARO Tlakový holter - Interna WWW stránky Nemocnice Frankovací stroj - Podatelna Vyšetřovací křeslo - Gynekologie Odsávačka - Chirurgie JIP
Celkem strojní investice
Cena 13 725 2 101 1 645 1 335 1 118 838 732 693 658 577 577 518 406 300 265 249 226 175 146 127 105 105 102 100 96 85 84 81 73 51 51
*)
28 222
Pozn.: *) cena bez pozastávky ve výši 5%
CELKEM investice
77 500
Strana
23
8.3
Celková rekapitulace investic (v tis. Kč) Zdroje investic
CELKEM zdroje
77 500 Čerpání investic
Stavební investice z toho převod do roku 2006 z toho převod do roku 2006 (na pořízení CT)
49 278 101 52
Strojní investice z toho převod do roku 2006 z toho převod do roku 2006 (na pořízení CT)
28 222 733 878
CELKEM čerpání
Strana
24
77 500
8.3.1 Rekonstrukce stravovacího provozu Největší investiční akcí roku 2005 byla rekonstrukce stravovacího provozu s cílem rozjet nejen nový způsob procesu vaření a distribuce stravy, ale i zkvalitnit služby, týkající se pacientů, zaměstnanců a externích strávníků. S rekonstrukcí stravovacího provozu se začalo v březnu roku 2005 předáním staveniště a slavnostní kolaudace proběhla v září 2005, kdy byl i zahájen provoz.
Budova před rekonstrukcí…
… a po rekonstrukci.
Níže je uveden přehled celkového vyúčtování investiční akce „Rekonstrukce stravovacího provozu“ a to v členění na stavební investice, strojní investice a na pořízení DDHM vybavení. Největším zdrojem financí byla účelová dotace od zřizovatele, Kraje Vysočina a to v celkové výši 40 mil. Kč (v roce 2004 poskytnuto 1,575 mil. Kč, v roce 2005 poskytnuto 38,425 mil. Kč).
Celkem stavební investice rok 2004 rok 2005
2 837 914,50 Kč 45 513 112,12 Kč
Celkem strojní investice rok 2005
13 725 494,15 Kč
Celkem nákup DDHM vybavení rok 2005 CELKEM
Zrekonstruovaná přípravna stravy…
6 726 659,00 Kč 68 803 179,77 Kč
… a nové výdejní místo.
Strana
25
9 VYBRANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZAKÁZKY (NAD 100 TIS. KČ BEZ DPH) Vítězný uchazeč
Úspora v Kč vč. DPH
Dodávky antibakteriálních látek pro systémové použití
otevřené řízení
3 054 367,40
2 976 993,80
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
77 373,60
Dodávky léčivých přípravků pro urogenitální systém a hormonů
otevřené řízení
3 930 748,50
4 036 670,85
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
-105 922,35
Dodávky léčivých přípravků pro krev a krvetvorné orgány
otevřené řízení
4 768 918,87
4 328 440,48
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
440 478,39
Dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém
otevřené řízení
3 718 587,51
3 508 485,00
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
210 102,51
Dodávky léčivých přípravků pro zažívací trakt a metabolismus
otevřené řízení
4 204 254,35
3 880 643,00
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
323 611,35
Infusní roztoky v plastových lahvích
do 2 mil. Kč
418 965,00
372 723,00
B.Braun Medical s.r.o.
46 242,00
Nakládání s odpady
do 2 mil. Kč
290 112,00
193 856,00
ESKO - T, s.r.o.
96 256,00
Infusní roztoky ve vaku
do 2 mil. Kč
963 729,00
913 648,47
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
50 080,53
Fotografické materiály a chemikálie pro rentgen
do 2 mil. Kč
1 442 015,00
1 442 015,00 Kodak Czech, spol. s r.o.
Dodávky reagencií pro stanovení KO (4 roky)
do 2 mil. Kč
2 940 000,00
1 631 189,00
Immunotech, a.s.
327 202,00
Potraviny - koloniál
do 2 mil. Kč
1 633 994,50
1 564 085,83
Zlatá hvězda spol. s r.o., Gastro-Star-Fish s.r.o.
69 908,67
Mlékárenské výrobky
do 2 mil. Kč
1 989 245,23
1 963 123,82 Jaroměřická mlékárna, a.s.
Pozn.: Tato úspora je za rok.
26
Cena zakázky vč.DPH v Kč
Způsob zadání
Celkem úspora
Strana
Předpokládaná cena vč. DPH
Název
0,00
26 121,41
1 561 454,11
10 PŘIJATÉ DARY I. pololetí 2005
II. pololetí 2005
Celkem
Finanční dary
186 164,27 Kč
802 140,00 Kč
988 304,27 Kč
Věcné dary
243 410,00 Kč
144 338,00 Kč
387 748,00 Kč
CELKEM
429 574,27 Kč
946 478,00 Kč
1 376 052,27 Kč
Přijaté dary dle druhu celkem
Přijaté dary po pololetích
1 200 000 Kč
900 000 Kč 800 000 Kč
1 000 000 Kč
700 000 Kč 800 000 Kč
600 000 Kč 500 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč 400 000 Kč
300 000 Kč 200 000 Kč
200 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč
0 Kč I. pololetí 2005 Finanční dary
II. pololetí 2005
Finanční dary
Věcné dary
Věcné dary
Přehled nejvýznamnějších dárců v roce 2005: Finanční dary Kraj Vysočina, Jihlava
625 000,00 Kč
Drobní dárci - dary od pacientů pro oddělení
223 690,00 Kč
Obec Valeč, Kamenná, Častohostice, Svatoslav, Kněžice
32 500,00 Kč
Astra Zeneca, s.r.o., Praha 8
15 000,00 Kč
Město Jaroměřice nad Rokytnou
11 530,00 Kč
KRONODOOR CZ, s.r.o., Jihlava
10 000,00 Kč
Věcné dary Urologický nadační fond Třebíč v likvidaci, Třebíč
133 388,00 Kč
PURO-KLIMA a.s., Praha 4
104 000,00 Kč
Nadační fond neurologického oddělení, Třebíč
30 975,00 Kč
Nadace Křižovatka, Brno
17 700,00 Kč
Fresenius Medical Care Česká republika, s.r.o., Praha 6
17 029,00 Kč
Tipa B, a.s., Třebíč
12 500,00 Kč
Všem dárcům, kteří poskytli finanční či věcný dar, srdečně děkujeme!
Strana
27
11 ORIENTAČNÍ PLÁN NEMOCNICE
Strana
28
KONTAKTY
Zřizovatel
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ 70890749
telefon:
564 602 111
fax:
564 602 420
e-mail:
[email protected]
URL:
http://www.kr-vysocina.cz
Nemocnice
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč
IČ 00839396
telefon:
568 809 111
fax:
568 840 862
e-mail:
[email protected]
URL:
http://www.nem-tr.cz
Strana
29
