ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD

Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím základní údaje o rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany, jeho vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Základní pramen informací využitých při přípravě této publikace tvoří dokumenty „Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 – kapitola Ministerstvo obrany“ (MO Praha 2001) a zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002. Rozpočet na rok 2002 vychází z usnesení vlády ČR číslo 560/D ze dne 9. června 1999, ke Koncepci výstavby resortu obrany, které stanoví, že podíl celkových výdajů resortu obrany na hrubém domácím produktu nepoklesne v jednotlivých letech do roku 2004 pod hranici 2,2 %. Při zohlednění plánované dodávky techniky v rámci deblokace dluhu Ruské federace vůči ČR v roce 2002 a finančních prostředků vyčleněných v kapitole Všeobecná pokladní správa na řešení preventivních bezpečnostních opatření 1

v důsledku současné mezinárodní situace a k zajištění plnění článku č. 5 Washingtonské smlouvy ze dne 4. dubna 1949, který stanoví mechanismus uplatnění kolektivní obrany, je toto vládní usnesení naplněno. Zákonem č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v úhrnné výši 47 505 502 tisíc Kč, což je téměř o 2,5 mld. Kč více než v předcházejícím roce. Stanovený objem výdajů umožňuje zajištění vybraných prioritních úkolů resortu obrany. Rozpočtové výdaje pro rok 2002 jsou přednostně plánovány na pokrytí mandatorních nároků ve vztahu k plánovaným počtům osob, realizaci cílů výstavby sil a nemovité infrastruktury. Ke klíčovým oblastem realizace rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v roce 2002 patří: • příprava vojenského a civilního personálu, • naplňování cílů výstavby sil (Force Goals – FG) Armády České republiky a realizace opatření Iniciativy obranných schopností (Defence Capabilities Initiative – DCI), • vyčlenění sil a prostředků Armády České republiky do NATO, • zabezpečení Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme – NSIP), • výstavba moderní armády, modernizace a obměna vojenské techniky, • ochrana utajovaných skutečností, • mezinárodní spolupráce, • transformace ekonomického a kontrolního systému.

2

V oblasti ekonomického řízení v roce 2002 resort obrany předpokládá: • zefektivnit střednědobé a dlouhodobé plánování a řízení hospodaření se zdroji v investiční oblasti, a to zejména důsledným uplatňováním postupu ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb. a zapojením odborných orgánů projektového managementu, standardizace a řízení kvality; • posílit úlohu a odpovědnost velitelů operačních stupňů dalším rozvíjením procesu decentralizace při tvorbě a realizaci rozpočtu – předpokládá to především zvýšit podíl decentrálně financovaných komodit, dále stanovit úrovně a striktně oddělit pravomoci jednotlivých stupňů při procesu plánování, realizace a proplácení výdajů; • snížit nákladovost provozu resortu obrany zavedením nového decentralizovaného systému akviziční činnosti a cíleným využitím perspektivní vnitroresortní infrastruktury; • vybudovat akviziční pracoviště; • zefektivnit činnost a optimalizovat počty pracovníků, kteří vykonávají státní správu v podmínkách Ministerstva obrany; • dodržovat právní normy a interní normativní akty v celém procesu zadávání a organizování veřejných zakázek; • zabezpečit efektivní marketingový průzkum na všech stupních systému úplatného nabývání majetku a služeb; • urychlit předávání, odprodej a privatizaci neefektivních a pro zabezpečování obrany nadbytečných objektů a snížení a likvidaci nepotřebných zásob; • restrukturalizovat provozní zásoby materiálu vojenského i nevojenského charakteru a zásoby pro válečný stav a udržovat je v nezbytné výši a v souladu s normami NATO; 3

• uplatnit ekologické technologie při rekonstrukci technologických zařízení a výcviku vojsk; • vytvořit účinný a důsledný systém kontroly ve vazbě na zákon o finanční kontrole. Limitujícím faktorem investičního rozvoje resortu a intenzifikace výcviku vojsk zůstává i pro rok 2002 realizace projektů L-159 a modernizace tanku T-72 M4 CZ, na které je v rozpočtu předurčeno 8 494 894 tisíc Kč. Na ostatní investiční rozvoj resortu tak zbývá částka 3 404 757 tisíc Kč. Zajištění činností a hlavních plánovaných úkolů resortu obrany v roce 2002 je možné docílit jen za předpokladu, že dojde k omezení neprioritních úkolů a faktické mobilizaci úsporných opatření v oblasti běžných výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany. V roce 2002 budou transformovány a rušeny příspěvkové organizace vojenských technických ústavů a Správy vojenského bytového fondu Praha a snižována nemovitá infrastruktura. Významným rysem státního rozpočtu na rok 2002 je skutečnost, že na financování zahraniční mírové operace KFOR a SFOR nejsou poprvé vyčleněny dodatečné prostředky ze zdrojů mimo kapitolu Ministerstvo obrany, jak tomu bylo v předcházejícím období, ale financování komplexu zahraničních aktivit jde plně na vrub limitu rozpočtové kapitoly Ministerstvo obrany. V oblasti příjmů se počítá s tím, že v roce 2002 bude uhrazen odprodej kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze. Dále jsou do oblasti příjmů zahrnuty prostředky získané odprodejem přebytečného a neupotřebitelného majetku.

4

ROZPOČET RESORTU OBRANY V LETECH 2001 A 2002 Výsledky hospodaření s rozpočtovými prostředky za uplynulý rok 2001 Schválený rozpočet výdajů resortu ve výši 45 078 319 tisíc Kč byl v průběhu roku 2001 upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí České republiky (MF ČR) na konečnou částku 45 089 682 tisíc Kč. Ze strany Ministerstva financí ČR byly v tomto roce provedeny celkem 42 úpravy schváleného státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany a 2 úpravy byly předloženy ke schválení rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Uskutečněné úpravy představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany o 11 363 tisíc Kč. Mezi rozhodující rozpočtová opatření provedená během roku 2001 v oblasti výdajů patřily: • převod finančních prostředků ve výši 486 322 tisíc Kč z kapitoly Ministerstvo obrany do kapitoly Ministerstvo vnitra – na základě schváleného delimitačního protokolu k převodu výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra; • zvýšení výdajové stránky rozpočtu o 311 067 tisíc Kč – podle usnesení vlády ČR č. 765 z 21. 7. 1999, k návrhu alokace prostředků získaných realizací zákona o státním dluhopisovém programu dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, a podle usnesení vlády ČR č. 1112 z 8. 11. 2000, o návrhu na další působení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE 5

(SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie – provincie Kosovo, po 31. prosinci 2000, a v návaznosti na Ministerstvem financí ČR stanovený „Postup při převodu prostředků na odstraňování povodňových škod, prostředků určených na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám a prostředků na řešení důsledků kosovské krize z roku 2000 do roku 2001“; • převod nevyčerpaných dluhopisových prostředků ve výši 56 600 tisíc Kč do roku 2002 na částečné pokrytí výdajů souvisejících s činností mise KFOR v roce 2002 – v návaznosti na Ministerstvem financí ČR stanovený „Postup při převodu prostředků na odstraňování povodňových škod, prostředků určených na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám a prostředků na řešení důsledků kosovské krize z roku 2001 do roku 2002“; • převod finančních prostředků v částce 33 600 tisíc Kč rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa a určených na provádění pyrotechnické očisty bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá (zabezpečení činnosti dvou asanačních pyrotechnických odřadů) do rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany – podle usnesení vlády ČR č. 350 z 12. 6. 1997, ke Zprávě o stavu plnění očisty bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá od munice a upřesnění dalšího postupu v této věci; • navýšení výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany o 15 915 tisíc Kč převodem finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví za služby poskytované silami Armády České republiky v roce 2001 v rámci nepřetržitého systému letecké záchranné služby ČR – na základě Dodatku č. 5 k „Dohodě mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby“; 6

• převod účelových neinvestičních prostředků ve výši 136 107 tisíc Kč a investiční dotace ve výši 27 000 tisíc Kč rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a určených k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace ČR zajišťované resortem obrany do rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany; • navýšení výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany celkem o 36 263 tisíc Kč převodem finančních prostředků určených na financování projektů výzkumu a vývoje z kapitol Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grantová agentura ČR. Hospodaření resortu bylo v průběhu roku 2001 ovlivněno zejména opatřeními na zabezpečení posílení výcviku a provozu vojsk, legislativními opatřeními, nutností rozpočtového pokrytí zahraničních operací SFOR a KFOR, realizací schválených cílů výstavby sil, začínající transformací resortu a pokračováním projektů L-159. V souladu se zněním § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky z roku 2001 (2 % objemu rozpočtových výdajů) v celkové výši 901 793 tisíc Kč z následujících oblastí: • běžné výdaje 206 862 tisíc Kč • individuálně určené kapitálové výdaje 635 551 tisíc Kč • systémově určené kapitálové výdaje 59 380 tisíc Kč Skutečné čerpání rozpočtových prostředků kapitoly Ministerstvo obrany k 31. 12. 2001 (včetně převodu do rezervního fondu) dosáhlo výše 44 977 461 tisíc Kč, což představuje 99,75 % upraveného rozpočtu. 7

Oproti roku 2000 vzrostly celkové výdaje kapitoly Ministerstvo obrany o 307 798 tisíc Kč, což představuje nárůst pouze o 0,69 procentního bodu. K nárůstu běžných výdajů došlo ve vazbě na zákonná opatření především v oblasti mandatorních výdajů (platový nárůst 4,5 %, valorizace důchodových dávek, novela zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, novela Zákoníku práce). Dále se důsledkem metodického vlivu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zvýšil příspěvek na provoz příspěvkových organizací, v souvislosti s tím úměrně poklesly výdaje za nákup vody, paliv, energie a služeb. Jednalo se tedy především o přesuny uvnitř rozpočtových výdajů resortu obrany.

8

Základní porovnání rozpočtů resortu obrany v letech 2001 a 2002

Celkové výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje z toho převod do rezervního fondu Celkové příjmy Výsledné saldo

Skutečné čerpání rok 2001

Schválený rozpočet rok 2002

44 977,5 mil. Kč 11 114,0 mil. Kč 33 863,5 mil. Kč

47 505,5 mil. Kč 11 289,8 mil. Kč 36 215,7 mil. Kč 901,8 mil. Kč 4 882,3 mil. Kč 42 623,2 mil. Kč

2 607,5 mil. Kč 42 370,0 mil. Kč

9

Porovnání základních makroekonomických ukazatelů

Rok 2001

Rok 2002

Porovnání 2002/2001 (index)

Hrubý domácí produkt (v mld. Kč)

2 131,0

2 296,0

1,08

Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)

685,2

736,6

1,08

Míra inflace (přírůstek v %)

4,90 %

4,60 %

0,94

Podíl výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na HDP

2,12 %

2,07 %

0,98

Podíl výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na výdajích státního rozpočtu ČR

6,60 %

6,40 %

0,97

10

Základní údaje o státním rozpočtu České republiky – kapitola Ministerstvo obrany ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

11

Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 (výdaje v mil. Kč) 50 000

12 % 47 505,5

45 000

44 669,7

40 000 35 000

41 688,1 37 643,1 31 328,3

30 000

34 004,6

36 884,1

38 038,6

44 075,7 36 511,6

36 867,8

8%

20 000 15 000

6,6 %

7,0 %

7%

7,1 % 6,4 %

6,4 %

6,0 %

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001

Celkové výdaje Výdaje ve stálých cenách roku 1997 Podíl výdajů resortu obrany na výdajích státního rozpočtu ČR

12

6% 5%

5 000 0

10 % 9%

25 000

10 000

11 %

Rok 2002

4%

Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 (v mil. Kč) 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Druh výdajů (v mil. Kč)

Rok 2000

Rok 2001

Skutečné Skutečné Skutečné Skutečné Skutečné rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001

Rok 2002

Návrh rok 2002 11 289,8

5 701,6

6 911,6

10 385,6

12 401,7

11 114,0

Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky

15 101,3

15 324,9

16 425,6

17 013,3

18 142,2

19 171,8

Ostatní neinvestiční výdaje

10 525,4

15 406,6

14 876,9

15 254,7

14 819,5

17 043,9

Kapitálové výdaje

13

Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

14

��

��

��

��

��

Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1999 až 2002 Rok 1999

Rok 2000 25 % Kapitálové výdaje

36 % Ostatní neinvestiční výdaje

28 % Kapitálové výdaje 34 % Ostatní neinvestiční výdaje

39 % Platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky


Rok 2001

Rok 2002 25 % Kapitálové výdaje

34 % Ostatní neinvestiční výdaje

24 % Kapitálové výdaje 36 % Ostatní neinvestiční výdaje



15

Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 1997 až 2002 (v mil. Kč) 20 000

18 142,2

18 000 16 000

16 425,6 15 101,3

4 000

16

14 876,9

15 254,8

14 819,5 11 114,0

10 385,6

11 289,8

10 525,4 Kapitálové výdaje

6 911,6

8 000 6 000

17 043,9

12 401,7

12 000 10 000

17 013,2

15 324,9 15 406,6

14 000

19 171,8

Ostatní neinvestiční výdaje

5 701,6

Rok 1997

Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Druhová struktura výdajů rozpočtu obrany v roce 2002

23,8 % Kapitálové výdaje

38,2 % Osobní mandatorní výdaje

10,4 % Další správní a centrálně plánované výdaje 6,3 % Nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 11,7 % Běžný provoz, výcvik, zásoby

9,6 % Sociální dávky

17

Výdaje v roce 2002 členěné podle organizační struktury 2,0 % Vojsková zdravotnická služba 10,1 % MO + PPÚZ MO, vojenské školy, Hradní stráž, Vojenská kancelář prezidenta republiky

8,3 % Síly logistiky

6,9 % Příspěvky příspěvkovým organizacím a dotace VLS 31,4 % Ostatní

30,8 % Vzdušné síly

68,6 % Armáda ČR

9,6 % Sociální dávky 4,3 % Ostatní celoresortní výdaje 2,0 % Operace SFOR 6,5 % GŠ AČR a jeho PPÚZ

1,8 % Ostatní výdaje AČR

4,6 % Síly územní obrany 13,1 % Pozemní síly

18

Rozdělení výdajů AČR v roce 2002 podle organizační struktury 6,7 % Síly územní obrany

19,1 % Pozemní síly

44,9 % Vzdušné síly

2,6 % Ostatní 11,8 % GŠ AČR a PPÚZ 2,9 % Vojsková zdravotnická služba 12,0 % Síly logistiky

19

VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Pro sestavení rozpočtu resortu obrany na rok 2002 za oblast kapitálových výdajů a souvisejících běžných výdajů ve smyslu vyhlášky MF č. 131/2001 Sb. byla zpracována podrobná dokumentace pro jednotlivé programy, navrženy základní parametry přípravy a realizace programů, které jsou určeny k financování v roce 2002 a dalších letech v souladu s § 2 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. Programová struktura zahrnuje celkem 44 programů řazených do 10 programových okruhů a je zavedena v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) Ministerstva financí ČR. Na financování 318 projektů a akcí jsou pro rok 2002 plánovány výdaje ve výši 11 899 651 tisíc Kč, z toho činí kapitálové výdaje 11 289 832 tisíc Kč a související běžné výdaje zahrnuté v oblasti běžných výdajů resortu obrany 609 819 tisíc Kč. Kapitálové výdaje v částce 11 289 832 tisíc Kč představují 23,77 % z celkových výdajů resortu obrany. Rozsah kapitálových výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce investičního majetku v roce 2002 je ovlivněn zejména skutečností, že na pokračování projektů L-159 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 659 702 tisíc Kč a na projekty modernizace tanku T-72 M4 CZ částka 835 192 tisíc Kč. Na ostatní investiční rozvoj resortu obrany v programovém financování tak zbývá částka 3 404 757 tisíc Kč, z níž bude hrazena řada dalších rozpočtových priorit – především: 1. zabezpečení plnění cílů výstavby sil (Force Goals) – 2 347 772 tisíci Kč (bez projektů L-159), 2. pokračování realizace modernizace tanku T-72 M4 CZ – 835 192 tisíci Kč, 20

3. účast státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na projektech Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Severoatlantické alianci – 603 860 tisíci Kč, 4. dokončení výstavby komunikační infrastruktury systémů velení a řízení a modernizace informačních systémů Armády České republiky – 302 553 tisíci Kč, 5. podpora vědy a obranného výzkumu a vývoje – 304 102 tisíci Kč, 6. mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště – 107 170 tisíci Kč, 7. realizace zákonů s dopady do oblasti investic (jedná se především o komplexní vybudování zabezpečovacích systémů vojenských objektů vyplývající ze zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností) – 92 500 tisíci Kč.

21

Výdaje vyčleněné na programové financování v roce 2002 Označení programového okruhu Rozvoj velení a řízení Rozvoj vojenského zpravodajství Rozvoj pozemních sil Rozvoj vzdušných sil Rozvoj mezinárodní spolupráce Rozvoj vojenského zdravotnictví, rehabilitace a rekreace Rozvoj logistiky Ochrana životního prostředí a rozvoj lidských zdrojů Informační systémy Rozvoj vědy a obranného výzkumu Celkem výdaje na programové financování

Výdaje v tis. Kč 301 760 92 100 1 110 662 8 107 122 711 030 294 100 228 670 447 552 302 553 304 102 11 899 651

Pramen: Příloha č. 5 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

2,5 %

Rozvoj vojenského zdravotnictví, rehabilitace a rekreace

6,0 %

Rozvoj mezinárodní spolupráce

3,8 %

Ochrana životního prostředí a rozvoj lidských zdrojů

1,9 %

Rozvoj logistiky

2,5 %

Informační systémy

2,6 %

Rozvoj vědy a obranného průmyslu

2,5 %

Rozvoj velení a řízení

0,8 %

68,1 %

Rozvoj vojenského zpravodajství

Rozvoj vzdušných sil

9,3 %

Rozvoj pozemních sil

22

BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly Ministerstvo obrany (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 609 819 tisíc Kč) jsou na rok 2002 plánovány v celkovém objemu 36 215 670 tisíc Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvoří běžné výdaje organizačních složek státu, dále příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Východiskem pro stanovení rozpočtu běžných výdajů na rok 2002 je: a) v oblasti osobních výdajů plánovaná organizační struktura resortu, stanovený meziroční nárůst 6,9 % ve vztahu k plánovaným počtům osob resortu, b) v oblasti nemovité struktury její předpokládaný rozsah a zamýšlené uvolnění nepotřebných a nadbytečných nemovitých objektů, c) v oblasti výcviku a běžného života vojsk „Směrnice náčelníka Generálního štábu AČR pro přípravu vojsk Armády České republiky ve výcvikovém roce 2002“. Ve srovnání s návrhem rozpočtu pro rok 2001 činí v roce 2002 nárůst běžných výdajů 3 055 638 tisíc Kč, což představuje navýšení o 9,2 %. V oblasti osobních mandatorních výdajů dochází ke zvýšení o 3 %, tj. v absolutním vyjádření o 668 895 tisíc Kč. Oblast ostatních věcných neinvestičních výdajů tvoří 39,4 % z celkových běžných výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2002. Zvýšení podílu o 3,5 23

procentního bodu je způsobeno především posílením provozu a výcviku Armády České republiky. K diferencovanému nárůstu dochází téměř ve všech oblastech ostatních věcných neinvestičních výdajů. Posílení výcviku vojsk v roce 2002 je vyjádřeno úhrnným navýšením běžných výdajů o částku 1 436 300 tisíc Kč.

24

50 000

24 000

45 000

22 000

Počet zaměstnanců resortu

40 000

20 000

35 000

18 000

30 000 25 000

16 000

20 000

14 000

15 000

12 000

10 000

10 000

5 000 0

Průměrný měsíční plat (v Kč)

Vývoj počtů zaměstnanců a průměrného měsíčního platu v resortu obrany

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Skutečnost

Rok 2001

Rok 2002

8 000

Plán

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty vojáků z povolání

24 565

22 358

22 106

23 153

22 509

26 534

Počty občanských zaměstnanců

24 451

21 552

21 116

21 199

21 437

19 084

Počet zaměstnanců celkem

Počty zaměstnanců celkem

49 016

43 910

43 222

44 352

43 946

45 618

Průměrný měsíční plat

13 672

15 370

16 867

16 860

18 102

18 633

Průměrný měsíční plat (v Kč)

25

Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 (v mil. Kč) 40 000

36 215,7

35 000 30 731,5

31 302,5

32 268,0

32 961,7 13 %

30 000

13,2 %

25 626,7

12,6 %

25 000 20 000

12 % 12,2 % 11,5 %

11 %

11,3 %

15 000 10,8 %

10 000

10 %

5 000 0

2 947,5 Rok 1997

3 307,7

3 533,2

3 936,0

4 362,6

4 580,6

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích (v %)

26

14 %

9%

Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2001 a 2002

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

27

Věcná skladba nákupu materiálu v roce 2002 (v tis. Kč) 4 500 000 4 000 000 Potraviny 3 500 000 3 000 000

Prádlo, oděv, obuv

2 500 000 Náhradní díly

2 000 000 1 500 000

Drobný hmotný majetek

1 000 000

Munice a zbraně Materiál pro provoz, údržbu a opravy Léky a zdravotnický materiál Ostatní

500 000 0

28

Rok 2001

Rok 2002

VÝDAJE TŘÍDĚNÉ PODLE ÚČELU Účelovými výdaji státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany se v rámci plánování a realizace rozpočtu rozumějí výdaje na zabezpečení činností a aktivit v působnosti resortu obrany, u nichž je povinnost odděleného rozpočtování a vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy a usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních potřeb a požadavků. Určení těchto výdajů spolu s adresným vymezením správců podstatnou měrou přispívá k transparentnosti a efektivnímu užití prostředků státního rozpočtu pro cíle, na které byly plánovány. Z celkových plánovaných výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2002 činí objem vybraných účelových prostředků 11 057 371 tisíc Kč, což představuje 23,3 % výdajů schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2002. V souladu se zněním § 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech státní správy na úseku civilní ochrany z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra (dnem nabytí účinnosti zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) – od 1. 1. 2001 civilní ochrana již nespadá do působnosti Ministerstva obrany.

29

Struktura účelových výdajů v roce 2002 8,4 % Činnost jednotek AČR v zahraničních operacích pod velením NATO

27,0 % Cíle výstavby sil – Force Goals

2,8 % Informační systémy

5,3 % Příspěvky ČR do rozpočtů NATO a EU (z kapitoly Ministerstvo obrany)

6,5 % Zahraniční aktivity

0,9 % Realizace zákona číslo 148/1998 Sb, o ochraně utajovaných skutečností 3,5 % Výdaje na výzkum a vývoj

4,2 % Ostatní účelové výdaje

41,4 % Důchody a ostatní sociální dávky

(v tis. Kč) Zahraniční aktivity

719 164

6,5 %

Informační systémy

307 280

2,8 %

Činnost jednotek AČR v zahraničních operacích pod velením NATO

929 111

8,4 %

2 979 798

27,0 %

Příspěvky ČR do rozpočtů NATO a EU (z kapitoly Ministerstvo obrany)

585 309

5,3 %

Realizace zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností

101 300

0,9 %

Výdaje na výzkum a vývoj

390 612

3,5 %

4 580 575

41,4 %

Cíle výstavby sil – Force Goals

Důchody a ostatní sociální dávky Ostatní účelové výdaje Celkem

30

464 222

4,2 %

11 057 371

100,0 %

Rozpočtové prostředky na zabezpečení účelových výdajů v roce 2002 Druh účelového výdaje

Plánované výdaje (v tisících Kč)

Cíle výstavby sil (Force Goals) AČR 2 979 798 Činnost jednotek AČR v zahraničních operacích pod velením NATO – usnesení vlády ČR č. 814/2001 929 111 Činnosti v oblasti zahraničních aktivit 719 164 a) Smlouva o otevřeném nebi (Open Skies Treaty) – usnesení vlády ČR č. 412/1992 9 630 b) Zabezpečení činnosti 6. polní nemocnice 54 000 c) Zahraniční pracoviště (kromě pracoviště NATO) 74 886 d) Zahraniční pracoviště NATO 307 601 e) Vojenská cvičení NATO 80 658 f) Ostatní činnosti v oblasti zahraničních aktivit 178 159 g) Výdaje na summit NATO 2002 14 230 Účelové a institucionální výdaje na výzkum a vývoj 390 612 a) Účelové výdaje na obranný výzkum 130 962 b) Institucionální výdaje na výzkum a vývoj 107 400 c) Účelové výdaje na obranný vývoj 152 250 Informační systémy (včetně výdajů na výzkum a vývoj) 307 280 31

Druh účelového výdaje Příspěvky ČR do rozpočtů NATO a EU (z kapitoly Ministerstvo obrany) a) Příspěvek do vojenského rozpočtu NATO b) Příspěvek do Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP) c) Příspěvky do rozpočtů agentur organizací a prvků vojenských struktur NATO d) Příspěvky do společných rozpočtů EU Zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností (bez výdajů na bezpečnost komunikačních a informačních systémů) Prevence sociálně-patologických jevů z toho: program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality Koordinace péče o válečné hroby – usnesení vlády ČR č. 427/1999 Restituční náhrady – zákon č. 229/1994 Sb. Střežení objektů resortu obrany – usnesení vlády ČR č. 125/1994 Radonový program Zabezpečení obranné standardizace Činnost organizační složky státu – Vojenský vlečkový úřad Praha Činnost Vojenského lesního úřadu Praha Školení zahraničních studentů Důchody a ostatní sociální dávky 32

Plánované výdaje (v tisících Kč) 585 309 296 105 255 484 30 320 3 400 101 300 19 000 4 000 15 000 13 000 47 530 29 178 900 2 429 33 504 2 598 1 727 4 580 575

Druh účelového výdaje

Plánované výdaje (v tisících Kč)

Dotace podnikatelským subjektům a fyzickým osobám – nařízení vlády ČR č. 24/1999 Sb. Asanační pyrotechnický prapor Státní sportovní reprezentace – usnesení vlády ČR č. 718/1999 z toho: prostředky plánované z kapitoly Ministerstvo obrany prostředky plánované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Sociální dávky pro občany žijící na území vojenských újezdů Výdaje na řešení důsledků mezinárodní situace a zvýšených požadavků na bezpečnost

145 000 55 734 272 645 113 622 159 023 3 955 700 000

A) Celkové výdaje plánované v kapitole Ministerstvo obrany B) Celkové výdaje plánované v jiných kapitolách z toho: v kapitole Všeobecná pokladní správa v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11 057 371 862 978 703 955 159 023

ÚČELOVÉ VÝDAJE CELKEM

11 920 349

33

Základní struktura cílů výstavby sil – Force Goals (celkem 49 úkolů) Cíle výstavby sil – všeobecné síly • Kapitálové výdaje • Běžné výdaje • Celkem

1 000 860 tisíc Kč 198 352 tisíc Kč 1 199 212 tisíc Kč

Cíle výstavby sil – pozemní síly • Kapitálové výdaje • Běžné výdaje • Celkem

1 139 272 tisíc Kč 427 995 tisíc Kč 1 567 267 tisíc Kč

Cíle výstavby sil – vzdušné síly • Kapitálové výdaje • Běžné výdaje • Celkem

10 319 tisíc Kč 203 000 tisíc Kč 213 319 tisíc Kč

34

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR ČR EU DCI FG FKSP GŠ AČR HDP ISPROFIN KFOR MF MO MŠMT NATO

Armáda České republiky Česká republika Evropská unie (anglicky) Defence Capabilities Initiative – Iniciativa obranných schopností (anglicky) Force Goals – cíle výstavby sil fond kulturních a sociálních potřeb Generální štáb Armády České republiky hrubý domácí produkt Informační systém programového financování (anglicky) Kosovo Force – ozbrojené síly pro Kosovo (jednotky v operaci Joint Guardian v provincii Kosovo) Ministerstvo financí ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (anglicky) North Atlantic Treaty Organization – Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance 35

NSIP OPPP PPÚZ SFOR VLS

36

(anglicky) NATO Security Investment Programme – Program bezpečnostních investic NATO ostatní platby za provedenou práci přímo podřízené útvary a zařízení (anglicky) Stabilization Forces – stabilizační síly (jednotky v operaci Joint Forge na území Bosny a Hercegoviny) Vojenské lesy a statky, státní podnik

OBSAH Úvod .....................................................................................................................................................1 Rozpočet resortu obrany v letech 2001 a 2002 .................................................................................5 Výsledky hospodaření s rozpočtovými prostředky za uplynulý rok 2001............................................5 Základní porovnání rozpočtů resortu obrany v letech 2001 a 2002 .....................................................9 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů ......................................................................10 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky – kapitola Ministerstvo obrany ........................11 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 ...................12 Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 ..............................................13 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 ......................14 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1999 až 2002 .........................................................................................................................15 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 1997 až 2002 ......................................................16 Druhová struktura výdajů rozpočtu obrany v roce 2002 ....................................................................17 Výdaje v roce 2002 členěné podle organizační struktury ...................................................................18 Rozdělení výdajů AČR v roce 2002 podle organizační struktury ......................................................19 Výdaje programového financování .................................................................................................20 Výdaje vyčleněné na programové financování v roce 2002 ...............................................................22

Běžné výdaje ......................................................................................................................................23 Vývoj počtů zaměstnanců a průměrného měsíčního platu v resortu obrany ......................................25 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 ..........................................................................26 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2001 a 2002 .............................27 Věcná skladba nákupu materiálu v roce 2002 ....................................................................................28 Výdaje tříděné podle účelu ..............................................................................................................29 Struktura účelových výdajů v roce 2002 ............................................................................................30 Rozpočtové prostředky na zabezpečení účelových výdajů v roce 2002 ............................................31 Základní struktura cílů výstavby sil – Force Goals (celkem 49 úkolů) ..............................................34 Přehled použitých zkratek ...............................................................................................................35

Ing. Jana Doubková

Rozpočet – fakta a trendy 2002 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb Adresa: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 http://www.army.cz Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS) Šéfredaktor: Dr. Jaroslav Roušar Odpovědný redaktor: Mgr. Jiřina Švarcová Výtvarné řešení: Ing. Radek Endl V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje Agentura vojenských informací a služeb Expedice: Vlastina 23, 161 05 Praha 6, telefon 02 20 21 37 69 Dáno do tisku: 11. června 2002 Tisk: Tercie Praha, spol. s r. o. 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

Recommend Documents