ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2012, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: • N ávrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany (MO Praha 2011) • Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, • N ávrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2010 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany (MO Praha 2010) • I nstrukce MF k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2012 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany (Ministerstvo financí ČR, čj. 19/66548/2011-192 ze dne 22. července 2011) • D okumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (Ministerstvo financí, čj. 11/54 682/2011-114 ze září 2011 ) Hlavním východiskem při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 bylo především Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů, a dále Konvergenční program ČR, který jasně deklaroval snahu ukončit situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho postupného snižování. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly.
1
Ministerstvu obrany byly původně stanoveny základní rozpočtové limity: • celkové příjmy kapitoly ve výši 3 167 mil. Kč, • celkové výdaje kapitoly ve výši 43 488,5 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2012 upřesňovány. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2012, vyhlášky č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrh zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, a byl zpracován rovněž v návaznosti na instrukce a upřesnění provedené z úrovně Ministerstva financí. Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2012 byl sestaven v cílově orientované struktuře rozpočtu, která v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování člení rozpočet do jednotlivých výdajových bloků, výdajových okruhů, množin výdajových prvků, podmnožin výdajových prvků a výdajových prvků. Změna způsobu rozpočtování, a to nejen v kapitole MO, je zaváděna z důvodu účelného využívání veřejných prostředků a jasné odpovědi na otázky, čeho se má dosáhnout, jakým způsobem a s jakou sumou peněz. Rozpočtování podle cílů a stanovení kritérií pro hodnocení jejich plnění se stává základním nástrojem řízení jednotlivých útvarů i organizačních složek resortu a jejich hospodaření se svěřenými prostředky. Nadále dochází k postupné úpravě struktury cílů, aby lépe vyhovovala potřebám resortu a Ministerstvu financí. Návrh rozpočtu bude v dalším období připravován s cílem napojení resortu do integrovaného informačního systému státní pokladny. Schváleným rozpočtem kapitoly 307 – Ministerstvo obrany jsou zabezpečeny nezbytné výdaje na zajištění rozhodujících programů a projektů pro další transformaci ozbrojených sil ČR a celého resortu obrany, jejichž věcné a časové parametry byly upřesněny Bílou knihou o obraně, schválenou usnesením vlády číslo 369 ze dne 18. května 2011. V důsledku neustálého snižování disponibilních peněžních prostředků je třeba však konstatovat, že bude nutné mnoho projektů přehodnotit, případně prodloužit jejich realizaci nebo je úplně zastavit.
2
Trend snižování výdajů státního rozpočtu určených pro kapitolu 307 – Ministerstvo obrany ovlivňuje rozsah plněných úkolů a vyvolává neustálou potřebu přijímat celou řadu opatření v oblasti mandatorních výdajů. Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, stanoví limit výdajů pro kapitolu MO ve výši 43 474,13 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,11 %, přitom v roce 2011 činil 1,18 %. Z uvedeného je vidět, že nadále pokračuje trend snižování podílu výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny, je sestaven podle jednotlivých druhů výdajů a příjmů, odvětvového třídění stanoveného platnou rozpočtovou skladbou Ministerstva financí při respektování pravidel cílově orientovaného rozpočtování. Celkové příjmy, které byly kapitole MO stanoveny ve výši 3 206,4 mil. Kč, jsou oproti minulému roku vyšší o 568 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 965,5 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Daňové příjmy ve výši 10,6 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 240,9 mil. Kč zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování byl stanoven limit výdajů na reprodukci majetku ve výši 7 800 mil. Kč, včetně souvisejících běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 331,3 mil. Kč, tj. snížení o 14,58 %.
3
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 součástí programového financování (součástí EDS/ SMVS). Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací byl určen limit ve výši 378,3 mil. Kč. Proti roku 2011 dochází ke zvýšení o 11,61 mil. Kč (index 2012/2011 činí 1,03). Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování a výzkumu, vývoje a inovací) představují částku 35 250,4 mil. Kč (tj. 81,1 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (rozpočtové počty osob) v rámci organizačních složek státu byl MO v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti roku 2011 navýšen o 30 osob (z 31 704 na 31 734 osob). Uvedené navýšení souvisí se zabezpečením úkolů kapitoly vyplývajících ze zákona číslo 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. K realizaci předmětného zákona byla provedena organizační změna a stanovena působnost organizační jednotce, která se bude zabývat otázkou vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a dalšími stanovenými činnostmi. Na základě uvedeného došlo k navýšení počtů systemizovaných míst u ústředního správního orgánu – Ministerstva obrany, a to nejméně do 31. prosince 2013. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2012 schválila vláda ČR dne 6. října 2010 svým usnesením číslo 722 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013. Výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2012 se předpokládají v objemu ve výši 1 727 mil. Kč. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort obrany se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2012 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 45,3 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 5,9 mil. Kč a 39,4 mil. Kč tvoří prostředky z EU.
4
Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2014 v mil. Kč
65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 rok
35 000 2008
2009
2010
2011
Limit dle střednědobého výhledu
Limit dle střednědobého výhledu
2012
2013
2014
Schválený rozpočet MO
Rozpočet po snížení/vázání
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
57 505
62 000
59 803
43 878
43 574
38 836
35 694
43 474
Schválený rozpočet MO
54 167
55 984
48 867
43 878
Rozpočet po snížení/vázání
54 167
54 399
48 713
44 118
5
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů
2011
2012
Index 2012/2011
Hrubý domácí produkt (v mld. Kč)
3 729,00
3 922,00
1,05
Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)
1 179,80
1 189,70
1,01
Průměrná míra inflace
2,30 %
3,50 %
1,52
Podíl výdajů kapitoly MO na HDP
1,18 %
1,11 %
0,94
Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR
3,72 %
3,66 %
0,98
Zdroj Ministerstvo financí – návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace, čj. 11 54 682/2011-114 MF.
6
Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO
Výdaje (v mil. Kč) I. Kapitálové výdaje celkem
Schválený rozpočet Rok 2011
Rok 2012
Index 2012/2011
5 297,9
5 498,2
1,04
38 580,5
37 975,9
0,98
10 229,3
10 225,9
1,00
II.2. Důchody a ostatní sociální dávky
7 003,0
6 785,5
0,97
II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP
3 240,0
4 158,6
1,28
II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
1 227,4
1 416,5
1,15
II. Běžné výdaje celkem II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
228,4
357,2
1,56
16 652,4
15 032,2
0,90
III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.)
43 878,4
43 474,1
0,99
Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008)
41 839,6
40 144,4
0,96
2 331,4
2 965,5
1,27
II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje
Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU
307,0
240,9
0,78
2 638,4
3 206,4
1,22
41 240,0
40 367,7
0,98
7
Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2011 a 20121)
Kód OSN
1) 2)
Výdaje (v mil. Kč)
Schválený rozpočet Rok 2011
Rok 2012
Index 2012/2011
1.
Osoby
23 103,9
25 359,9
2 256,0
1,10
2.
Provoz a údržba
12 412,8
10 169,5
-2 243,4
0,82
3.
Nákup a výstavba
7 415,0
7 411,2
-3,8
1,00
3.1.
Nákup
6 106,3
6 711,8
605,5
1,10
3.2.
Výstavba
1 308,7
699,5
-609,3
0,53
4.
Výzkum a vývoj
366,7
378,4
11,7
1,03
5.
CELKEM (1 + 2 + 3 + 4)
43 298,4
43 318,9
20,5
1,00
6.
Nevojenské výdaje
580,0
155,2
-424,8
0,27
7.
CELKEM výdaje MO (5+6)
43 878,4
43 474,1
-404,3
0,99
2)
Podle modifikované struktury hlášení o vojenských výdajích OSN od 1. 1. 2012. Výdaje nezahrnuté v metodice OSN.
8
Rozdíl
Výdaje MO v roce 2012 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil)1)
Kód OSN
1)
Výdaje (v mil. Kč)
Pozemní síly
Vzdušné síly
Ostatní síly
Centrální zabezpečení, administrativa a velení
Nerozděleno
CELKEM
1.
Osoby
7 098,2
2 830,0
325,3
15 036,4
70,0
25 359,9
2.
Provoz a údržba
1 114,9
1 710,1
21,3
7 323,1
0,0
10 169,5
3.
Nákup a výstavba
4 031,2
1 698,9
0,0
1 681,2
0,0
7 411,2
3.1.
Nákup a výstavba
3 940,0
1 686,2
0,0
1 085,5
0,0
6 711,8
91,2
12,6
0,0
595,7
0,0
699,5
0,0
0,0
0,0
378,4
0,0
378,4
12 244,3
6 238,9
346,7
24 419,1
70,0
43 318,9
0,0
0,0
0,0
155,2
0,0
155,2
12 244,3
6 238,9
346,7
24 574,3
70,0
43 474,2
3.2.
Výstavba
4.
Výzkum a vývoj
5.
CELKEM (1 + 2 + 3 + 4)
6.
Nevojenské výdaje
7.
CELKEM výdaje MO (5+6)
Podle modifikované struktury hlášení o vojenských výdajích OSN od 1. 1. 2012.
9
Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2012
v mil. Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008
2009
2010
2011
2012
Kapitálové výdaje výdaje (včetně výzkumu,vývoje vývojeaainovací) inovací) Kapitálové (včetně výdajů výdajůzařazených zařazených do do EDS/SMVS EDS/SMVS a avýzkumu, PlatyaaOPPP, OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Platy pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní Ostatní neinvestiční neinvestiční výdaje
10
rok
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč
3 000
2 000
1 000
0 2008
2009
2010
2008
2009
2011
2010
2012
2011
2012
Příjmy celkem
2 917,8
2 797,9
2 473,0
2 638,4
3 206,4
Příjmy z pojistného
2 667,8
2 601,7
2 232,9
2 319,3
2 954,9
250,0
196,2
240,1
319,1
251,5
Příjmy daňové a nedaňové
rok
11
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2012 Skutečné Skutečné výdaje výdaje rok 2009 rok 2009
Schválené Schválené výdajevýdaje rok 2011 rok 2011
19 % 19% 19%
% 21% 21 21%
33 % 33% 33%
43 % 43% 43% 38 % 38% 38%
% 46% 46 46%
Skutečné Skutečné výdaje rok výdaje 2010 rok 2010
Schválené Schválené výdajevýdaje rok 2012 rok 2012
Schválené výdaje rok 2011
37 % 37% 37%
20 % 20% 20%
33%
43 % 43% 43%
21%
% 33% 33 33%
46%
Programy reprodukce majetku* Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku
12
% 18% 18 18%
% 49% 49 49%
Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2012 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu Zajištění ostatních sociálních Zajištění ostatních sociálních dávek dávek 6,3 % 6,3%
Zajištění sportovní Zajištění státní státní sportovní reprezentace reprezentace 0,2 % 0,2%
Zajištění důchodového Zajištění dávek dávek důchodového pojištění pojištění 9,3 % 9,3% Zajištění podporyprezidenta prezidenta Zajištění podpory republiky funkcivrchního vrchního republiky ve ve funkci velitele ozbrojených ozbrojených silsil velitele 0,9 % 0,9% Zajištění Zajištění strategického strategického zpravodajství zpravodajství 4,7 % 4,7%
Zajištění České Zajištěníobrany obrany České republikyozbrojenými ozbrojenými silami republiky silami 56.7 % 56,7%
Zajištění státnísprávy správy Zajištění výkonu výkonu státní vvpůsobnosti MO působnosti MO 1,9 % 1,9%
Vytváření systému Vytvářeníaa rozvoj rozvoj systému obrany státu obrany státu 20,0 % 20,0%
13
VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ (EDS/SMVS) Zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši 7 800 mil. Kč (tj. 17,9 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 5 406 mil. Kč a běžné výdaje 2 393,9 mil. Kč. Výdaje v oblasti programů reprodukce majetku vykazují snižující trend již několik let, což souvisí se snižujícím se zdrojovým rámcem kapitoly a z toho vyplývajícím snižováním výdajů na investiční projekty resortu obrany. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem jsou na rok 2012 plánovány v rámci 11 programů reprodukce majetku, přičemž se jedná pouze o pokračující programy, na které již byla schválena dokumentace programu Ministerstvem financí ČR. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci 5 rozhodujících programů vyčleněna částka 7 045,3 mil. Kč (tj. 90,3 % objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: • pořízení lehkých obrněných vozidel, • zvyšování schopností vojáka 21. století, • výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO, • přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, • pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou v roce 2012 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO zdroje z dotací fondů NATO v částce 203,2 mil. Kč.
14
Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012
v mil. Kč
Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012
20 000
15 000
10 000
5 000
0 2008
2009
2010
2011
Skutečnost Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem
rok
2012
Schválený rozpočet
2008
2009
2010
2011
2012
5 827,8
7 215,1
6 193,7
5 264,6
5 406,0
4 869,2
4 243,8
4 036,5
3 866,8
2 394,0
10 697,0
11 458,9
10 230,2
9 131,4
7 800,0
15
Rozdělení výdajů programového financování (EDS/SMVS) v roce 2012
Programy nemovité infrastruktury 7%
16
Programy vyzbrojování 93 %
BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2012 schváleny v celkovém objemu 37 975,9 mil. Kč, což je 87,4 % celkových výdajů kapitoly MO. V návrhu rozpočtu 2012 byly přednostně rozpočtovány mandatorní výdaje vycházející ze zákonných nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Na platové prostředky a OPPP a související výdaje, důchody a sociální dávky byly vyčleněny prostředky ve výši 21 170,1 mil. Kč, tj. 55,7 % běžných výdajů. Z této částky činí prostředky na platy 9 188,3 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 037,7 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 066,7 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 91,9 mil. Kč. Usnesením vlády č. 692 ze dne 21. září 2011 byl limit výdajů na sociální dávky a politiku zaměstnanosti stanoven ve výši 6 885,5 mil. Kč. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny číslo 917 byl tento limit snížen o 100 mil. Kč. K zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek jsou tedy alokovány v rozpočtu kapitoly prostředky v celkové výši 6 785,5 mil. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů jde o nákup materiálu, na jehož realizaci je v rozpočtu alokováno 1 277,4 mil. Kč. Dále lze z významných druhů běžných výdajů uvést prostředky určené na nákup služeb ve výši 5 696,7 mil. Kč a na nákup vody, paliv a energií ve výši 951,4 mil. Kč. Na zabezpečení údržby a oprav jsou určeny prostředky ve výši 1 224,7 mil. Kč.
17
Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2012 Výdaje v mil. Kč Rozpočet
43 474,1
Kapitálové výdaje
5 498,2
Běžné výdaje*
37 975,9
I. Mandatorní výdaje
24 698,9
1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje
14 384,5
a) Platové prostředky VzP a OZ
9 188,3
b) Ostatní platby za provedenou práci
1 037,7
c) Pojistné
4 066,6
d) Převody FKSP
91,9
2. Ostatní mandatorní výdaje
10 314,4
a) Sociální dávky
6 785,5
b) Přídavek na bydlení
3 497,0
c) Ostatní (stipendia apod.)
31,9
II. Ostatní běžné výdaje
13 277,0
1. Zabezpečení běžného života
10 176,6
2. Transfery a dotace
2 979,6
3. Další běžné výdaje
120,8
*včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací.
18
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2008 až 2012 počty zaměstnanců celkem
objem platových
12 000 prostředků v mil. Kč
11 500
11 326
35 000
11 093
11 000 10 500
10 350
30 000
10 000 9 188
9 175
25 000
9 500 9 000 8 500
20 000
8 000 2008
2009
2010 rok
2011
2012
Skutečnost
Schválený rozpočet
2008
2009
2010
2011
2012
Počty vojáků z povolání
24 524
24 447
23 253
23 660
23 653
Počty občanských zaměstnanců
12 874
11 207
8 787
8 044
8 081
Počty zaměstnanců celkem
37 398
35 654
32 040
31 704
31 734
Objem platových prostředků (v mil. Kč)
11 326
11 093
10 350
9 175
9 188
19
Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2008 až 2012 počet osob 35 654
36 000
34 582 32 040
31 734
31 704
31 000 26 000
24 447
24 362
23 253
23 660
23 653
21 000 16 000 11 000
11 207
10 220
8 787
8 044
8 081
6 000 rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
Skutečnost Rok
20
Plán
2009
2010
2010
2011
2012
Počty vojáků z povolání
24 447
24 362
23 253
23 660
23 653
Počty občanských zaměstnanců
11 207
10 220
8 787
8 044
8 081
Celkem
35 654
34 582
32 040
31 704
31 734
Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v m il. Kč v m il. Kč
19% 19%
50 000 50 000 45 000 45 000
18,2 % 18,2%
40 000 40 000
18% 18%
17,8 % 17,8%
35 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
17% 17%
30 000 16%
25 000 15,2 %
20 000
15,2%
15%
15 000 10 000 5 000 0
13,6 %
14%
13,6%
2008
2008
15%
14%
13,3 %
13,3%
2009
Běžné výdaje Běžné výdaje*
16%
2009
2010
2010
rok Důchody a ost. sociální dávky dávky Důchody a ost. sociální
2011
2011
2012
13%
13% rok
2012
Podíl sociálních dávek na běžných výdajích výdajích Podíl sociálních dávek na běžných
21
Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2011 až 2012 9 440,1
Celkem Celkem
11 910,2 1 277,4
Nákup Nákupmateriálu materiálu
2 063,4 951,4
Nákup vody, paliv Nákup vody, palivaaenergie energie
1 213,8 1 224,7
Údržbaaaopravy opravy Údržba
1 529,1 289,9
Cestovné Cestovné
286,8
2012 2011
5 696,7
Služby Služby
6 817,1
0
2 000
4 000
6 000
8 000
v mil. Kč
22
10 000
12 000
14 000
Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2011 až 2012 v mil. Kč
4 000
Ostatní materiál Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně
3 000
Drobný hmotný majetek 2 063,4
Náhradní díly Potraviny Nákup materiálu celkem
2012
311,2
54,1
155,6
371,4
178,3
75,5
86,3
282,0
690,1
464,3
216,6
102,3
195,4 2011
20,2
0
26,4
1 000
111,1
1 277,4
2 000
Prádlo, oděv, obuv
rok
23
VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Na podporu výzkumu, vývoje a inovací byly v roce 2012 na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro resort obrany vyčleněny finanční prostředky ve výši 378,3 mil. Kč. Proti roku 2011 dochází ke zvýšení výdajů o 11,6 mil. Kč (index 2012/2011 činí 103,16). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování čtyř pokračujících programů. V rámci těchto programů jsou na financování 59 projektů výzkumu, vývoje a inovací a podpory výzkumných organizací pokračujících z roku 2011 vyčleněny finanční prostředky v objemu 302,5 mil. Kč, které jsou již v předmětných akcích smluvně vázány. Na nově zahajované projekty výzkumu, vývoje a inovací, zabezpečení veřejných zakázek a na hodnocení a kontrolu projektů tak zbývá 75,8 mil. Kč. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 293,8 mil. Kč a na institucionální podporu 84,5 mil. Kč.
24
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR Armáda České republiky ČR Česká republika EDS/SMVS evidenčně dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu EU Evropská unie FKSP fond kulturních a sociálních potřeb HDP hrubý domácí produkt MO Ministerstvo obrany České republiky NATO (anglicky) North Atlantic Treaty Organization – Organizace Severoatlantické smlouvy OPPP ostatní platby za provedenou práci OZ občanští zaměstnanci OSN Organizace spojených národů VZP vojáci z povolání
25
OBSAH
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2011 a 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Výdaje MO v roce 2012 podle metodiky OSN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2012 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu. . . . . . . . . . 13 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ (EDS/SMVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdělení výdajů programového financování (EDS/SMVS) v roce 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 BĚŽNÉ VÝDAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2008 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2008 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2008 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2011 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2011 až 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 21 22 23
VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dagmar Labáková
Rozpočet – fakta a trendy 2012 Vydalo Ministerstvo obrany ČR Odbor komunikace a propagace (OKP) Tychonova 1, 160 01 Praha 6 www.army.cz
Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ
Zlom: Adéla Zemanová Dáno do tisku: květen 2012 Tisk: OKP MO 1. vydání
© Ministerstvo obrany České republiky – OKP, 2012 ISBN 978-80-7278-582-7 ISBN 978-80-7278-583-4 (anglické vydání)
