NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA MINISTERSTVO OBRANY P R A H A

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY

PRAHA 2013

OBSAH I. Průvodní zpráva 1.1. Úvod 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 1.3. Rezervní fond 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 1.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012 1.4.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů - povolené překročení výdajů v roce 2012 1.4.3. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 1.4.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpané v roce 2012 1.4.5. Zůstatek peněžních prostředků kapitoly MO pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012 1.4.6. Nároky z nespotřebovaných výdajů vypočtené k 1.1.2013 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 1.5.1. Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu 1.5.2. Daně a daňové poplatky z vybraných činností 1.5.3. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.5.3.1. Pojistné na důchodové pojištění 1.5.3.2. Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.5.4. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 1.5.4.1. Nedaňové příjmy 1.5.4.2. Kapitálové příjmy 1.5.4.3. Přijaté transfery 1.6. Specifické ukazatele - výdaje 1.6.1. Celkové výdaje 1.6.1.1. Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 1.6.1.1.1. Zajistit podporu velení AČR 1.6.1.1.2. Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory 1.6.1.1.3. Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení 1.6.1.1.4. Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil 1.6.1.2. Vytváření a rozvoj systému obrany státu 1.6.1.2.1. Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 1.6.1.2.2. Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu

1.6.1.3.

1.6.1.4.

1.6.1.5.

1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8.

Strana

9 14 18 21 21 22 23 25 26 27 29 29 31 31 32 32 32 33 34 34 36 36 48 49 50 52 53 54 55 56

1.6.1.2.3. Řídit a rozvíjet personál 1.6.1.2.4. Zajistit ekonomické řízení

57

1.6.1.2.5. Zajistit správu majetku 1.6.1.2.6. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 1.6.1.3.1. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO 1.6.1.3.2. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR Zajištění strategického zpravodajství 1.6.1.4.1. Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR 1.6.1.4.2. Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí 1.6.1.4.3. Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele 1.6.1.5.1. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 1.6.1.5.2. Zajištění činnosti a rozvoje Hradní stráže Zajištění dávek důchodového pojištění Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění státní sportovní reprezentace 1.6.1.8.1. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT 1.6.1.8.2. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO

60

59 61 62 64 65 65 67 68 69 69 71 71 72 76 79 81 81

1.7. Průřezové ukazatele 1.7.1. Platové a související výdaje 1.7.1.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1.7.1.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti 1.7.1.1.2. Prostředky na platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1.7.1.1.3. Ostatní platby za provedenou práci 1.7.1.2. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.7.1.3. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 1.7.2. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 1.7.2.1. Institucionální podpora celkem 1.7.2.2. Účelová podpora celkem 1.7.3. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 1.7.4. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 1.7.5. Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 1.7.6. Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 1.7.7. Program sociální prevence a prevence kriminality 1.7.8. Program protidrogové politiky 1.7.9. Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1.7.10. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 1.7.10.1. Ze státního rozpočtu 1.7.10.2. Podíl rozpočtu Evropské unie 1.7.10.3. Společné programy EU a ČR 1.7.11. Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem 1.7.11.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) 1.7.11.2. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 1.7.11.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v EDS/SMVS převedené z jiných kapitol 1.7.11.4. Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR 1.7.11.5. Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací 1.8. Výdaje na ostatní úkoly MO 1.8.1. Výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc 1.8.1.1. Výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc 1.8.1.2. Nasazení jednotek v zahraničí 1.8.1.3. Spolupráce s armádami NATO 1.8.1.4 Zahraniční pracoviště 1.8.1.5. Implementace mezinárodních smluv 1.8.1.6. Výdaje na zahraniční cesty 1.8.1.7. Zahraniční transfery a příspěvky 1.8.2. Ostatní ukazatele 1.8.2.1. Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím 1.8.2.2. Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím 1.8.2.3. Transfery územním samosprávným celkům 1.8.2.4. Transfery podnikatelským subjektům 1.8.2.5. Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 1.8.2.6. Transfery jiným veřejným rozpočtům

83 83 84 86 90 93 94 94 98 100 101 102 104 105 108 109 110 111 112 114 115 116 117 117 126 134 154 155 157 161 172 172 172 173 187 188 189 190 191 194 194 201 204 205 210 211

1.9. Odvětvové třídění 1.9.1. Výdaje podle odvětvového třídění 1.9.1.1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1.9.1.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1.9.1.3. Služby pro obyvatelstvo 1.9.1.4. Sociální věci 1.9.1.5. Bezpečnost státu a právní ochrana 1.9.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby 1.9.2. Výdaje na státní správu 1.10. Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv 1.11. Bezúplatné převody majetku 1.11.1. Movitý majetek a zásoby 1.11.2. Nemovitý majetek 1.11.3. Bezúplatné převody ve prospěch MO 1.12. Zálohové platby na dodávky a práce 1.12.1. Investičního charakteru 1.12.2. Neinvestičného charakteru 1.13. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 1.13.1. Vnější kontroly 1.13.2. Vnitřní kontroly

212 212 212 213 213 215 215 217 218 219 221 222 222 222 224 224 224 226 226 237

II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)

III. Tabulkové přílohy 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 4. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje 5. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 6.

Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

7.

Výdaje účelově určené na programové financování

8.

Výdaje kapitoly na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů

9.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie čerpané v roce 2012

10. Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2012 11. Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1 12. Organizační schéma kapitoly MO

IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy 1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2009 - 2012 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR 2. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2009 - 2012 3. Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2010 - 2012 3a Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v % za roky 2010 - 2012 4. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009 - 2012 5. Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO 6. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související (bez ostatních zdrojů) 7. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů 8. Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO 9. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích 10. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj 11. Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány 12. Stav Rezervního fondu k 31.12. za roky 2002 - 2012 13. Přehled právních předpisů 14. Přehled zkratek

I. P R Ů V O D N Í

ZPRÁVA

1.1. Ú V O D Hlavní úkoly Ministerstva obrany a Armády České republiky v roce 2012, stejně jako v letech předchozích, vycházely ze zákonných norem, zejména zákona č. 2/1969 Sb. 1), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 219/1999 Sb.

22)

, o ozbrojených silách, ve znění

pozdějších předpisů, kterým je zajišťování bezpečnosti České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění úplné a všestranné obrany území ČR je možné pouze v rámci sdílené odpovědnosti a vzájemné pomoci, je nadále uplatňována vzájemná pomoc v systému kolektivní obrany NATO. ČR rovněž podporuje vytváření vojenských schopností

EU,

a to

v souladu

s budováním

schopností

NATO.

Členství

v mezinárodních organizacích nesnímá z České republiky její prvotní odpovědnost za vlastní obranu. V souladu s touto premisou probíhá i nasazení ozbrojených sil mimo území České republiky v rámci širšího úsilí mezinárodního společenství a v celém spektru operací vedených NATO, EU, OSN nebo ad hoc koalicemi. Za stěžejní koncepční dokument o budoucnosti české armády ve vazbě na externí i interní vlivy, který byl v roce 2011 dokončen a publikován, je Bílá kniha o obraně. Bílou knihu schválila vláda svým Usnesením č. 369

77)

dne 18. května 2011.

Vzhledem k tomu, že otázky obrany, a to včetně způsobu vynakládání zdrojů z veřejných prostředků k jejímu zajištění, stejně jako problematika postavení ozbrojených sil ve společnosti, jsou záležitostí všech občanů, Bílá kniha v tomto ohledu podporuje informační otevřenost Ministerstva obrany a ozbrojených sil. Bílá kniha má snahu v širokém spektru vlivů ukazovat cesty, kterými se lze ubírat v době rozsáhlých rozpočtových škrtů. Předmětem dokumentu je identifikace klíčových a nezbytných schopností ozbrojených sil a jejich vazba na majetkové, personální i finanční zdroje. Hlavním zdrojem hospodaření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2012 byly prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 455/2011 Sb.

3)

, o státním rozpočtu ČR na rok 2012, který kapitole MO stanovil

souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů. Důvodem rozpočtových škrtů je především pokračující ekonomická krize v eurozóně a snaha vlády se této krizi vyhnout snižováním zadlužování a naplňováním

9

konvergenčního programu, tedy plánu na zlepšení hospodaření, který musejí předkládat všechny členské země Evropské unie, jež dosud nepřijaly euro. Dlouhodobý klesající trend schváleného rozpočtu pro resort Ministerstva obrany je zřejmý od roku 2008 jako důsledek propuknuvší finanční krize v USA v srpnu 2007, která se rozšířila i na ostatní kontinenty. Značný vliv na čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2012 mělo Usnesení vlády č. 178

86)

ze dne 21. března 2012, k návrhu opatření k dodržení

schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a k žádosti rozpočtovému výboru PSP ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu kapitoly Akademie věd ČR na rok 2012, kterým byly v kapitole MO vázány rozpočtové prostředky roku 2012 v celkové výši 1 432 631 tis. Kč. Působení českých jednotek v Afghánistánu je z hlediska působení v zahraničních operacích považováno za klíčové. Mezinárodní společenství přitom počítá s tím, že v roce 2014 bude předána vláda v Afghánistánu místním autoritám a také bezpečnostním složkám, na jejichž výcviku se Češi podílejí. Největší počet příslušníků AČR působí v Afghánistánu v provinčním rekonstrukčním týmu. Dále pak příslušníci Ministerstva obrany působili v roce 2012 v operaci KFOR v Kosovu a v operaci Evropské unie (EU) v Bosně a Hercegovině. Mise v zahraničí jsou považovány za cenné jednak z hlediska profesního výcviku a v neposlední řadě je významná jejich stabilizační role. V souladu se střednědobou koncepcí působení České republiky v operacích v zahraničí bylo schváleno Usnesení vlády č. 722

69)

ze dne 6. října 2010, k návrhu

působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013. Toto usnesení vlády vyjma definování maximálního rámce pro počty osob Ministerstva obrany v jednotlivých zahraničních misích uložilo ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2012 ve výši 1, 566 mld. Kč. V roce 2012 dosáhlo čerpání prostředků kapitoly MO v této oblasti výdajů 1, 550 mld. Kč. Mezi členskými zeměmi NATO se Česká republika za posledních 10 let v procentuálním vyjádření výdajů na obranu značně propadla ze 7. na 11. místo, kdy

10

v roce 2003 byl podíl vojenských výdajů na HDP ve výši 2% a v roce 2012 už pouze 1,13 %. Během posledních let se v důsledku škrtů v rozpočtu a z nich plynoucích odkladů investic nadále hromadí deficit ve výzbroji, technice a nemovité infrastruktuře. Přehled o rozpočtu schváleném, po změnách a čerpání v oblasti programového financování za roky 2002 – 2012 je znázorněn v následujícím grafickém vyjádření. Porovnání rozpočtu schváleného, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v oblasti programového financování za roky 2002 - 2012 (v mil. Kč)

25 000

23 899

23 149

22 000

19 000

17 575 18 530

16 000

13 948 14 362 11 900 13 776 11 296

16 849

14 248 16 364

12 405

18 097

13 998 12 468

14 972

13 435

13 000

10 000

14 977

17 609

12 543 11 608

13 045

12 216

10 334

10 626 9 135

9 303

11 177

9 131 7 000 2002

2003

2004

2005

2006

Rozpočet schválený

2007

2008

2009

Rozpočet po změnách

2010

2011

7 812

8 228 7 800 2012

Čerpání

V oblasti programového financování nebyl oproti roku 2011 propad přidělených zdrojů příliš dramatický, ale alokované zdroje do této oblasti byly v roce 2012, stejně jako v roce 2011, použity především ke krytí již uzavřených smluvních vztahů, jako je například pořízení lehkých a kolových obrněných vozidel a pronájem nadzvukových letounů. K uzavření těchto smluvních vztahů však došlo za zcela odlišné představy o vývoji zdrojového rámce pro Ministerstvo obrany. Rovněž v souvislosti s udržením hladiny mandatorních výdajů do výše max. 50% celkových výdajů kapitoly bylo nezbytné přistoupit i v roce 2012 ke snížení počtů osob, a sice o 303. Z níže uvedeného grafu prezentujícího vývoj počtů osob za poslední dekádu je v dlouhodobém horizontu zřejmý pokles počtů osob resortu Ministerstva obrany. V oblasti počtu zaměstnanců došlo mezi roky 2002 až 2012 k poklesu zaměstnanců o 15 004 osob, tj. o 33,18 %. Vývoj počtu zaměstnanců za roky 2002 až 2012 je uveden v následujícím grafu.

11

Přehled o počtu zaměstnanců za roky 2002 - 2012 50 000

45 397

45 000 40 000

45 223

40 257

25 000 20 000 15 000

34 582

39 012 38 633

35 000 30 000

37 398 30 522

35 654

24 089 24 524 24 447 24 362 32 040 30 219 24 025 22 991 22 368 22 008 22 748 21 198

23 253

22 406 18 249 16 264

10 000

12 874

11 207

8 787

14 544

22 096

8 154

10 220

5 000

8 123

0 2002

2003

2004

2005

2006

Celkový počet zaměstnanců

2007

2008

2009

Občanští zaměstnanci

2010

2011

2012

Vojáci z povolání

Zákonem č. 455/2011 Sb. 3) byl stanoven kapitole MO rozpočet výdajů na rok 2012 v celkové výši 43 474 131 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo ke snížení schváleného rozpočtu o 404 286 tis. Kč, tj. o 0,93 %. V průběhu roku 2012 byl schválený rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 43 798 893 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo ke snížení rozpočtu po změnách o 319 649 tis. Kč, tj. o 0,73 %. V roce 2012 se ukazatele schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženého čerpání dostaly hluboko pod úroveň roku 2003. V meziročním srovnání mezi roky 2009 a 2012 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu o 12,510 mld. Kč, u rozpočtu po změnách došlo k poklesu o 10,828 mld. Kč a u dosaženého čerpání došlo k poklesu o 16,791 mld. Kč. Přehled o vývoji v oblasti stanoveného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženém čerpání za roky 2002 až 2012 je uveden v následujícím grafu.

12

Přehled vývoje rozpočtu a výdajů - čerpání prostředků za roky 2002 - 2012 (v mil. Kč) 63 105 61 338

62 000

59 726 58 445 57 000

55 694

54 989

53 981 53 194

52 827

52 481

54 337

53 906

52 953

52 000 48 924

55 984 54 363 54 167

54 627

52 896

50 845

51 469

52 320 50 726

49 143

48 777 47 000

48 867

45 708

47 506

43 799

44 119 43 878 42 935

42 000 2002

2003

2004

2005

2006

2007


2008


2009

2010

2011

43 474 2012

Čerpání

Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2012 dosáhlo výše 42 935 482 tis. Kč, tj. 98,03 % rozpočtu po změnách, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků od NATO a prostředků z přijatých pojistných událostí. Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO lze ve srovnání se základními makroekonomickými ukazateli shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO

42 935 mil. Kč

z toho: Kapitálové výdaje

5 837 mil. Kč

Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní neinvestiční výdaje

2. 3. 4. 5. 6.

21 622 mil. Kč 15 476 mil. Kč

Celkové příjmy

3 951 mil. Kč

Výsledné saldo

38 984 mil. Kč

Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP od MF 3 820 mld. Kč)*

1,13 %*

Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 152 mld. Kč)*

3,73 %*

Index roku 12/11 celkových výdajů kapitoly MO

0,94

* údaje za rok 2012 byly zpracovány na základě predikce zveřejněné MF a ČSÚ

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2009 – 2012 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části IV. – Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2009 - 2012 je uvedeno v části IV. – Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 2.

13

1.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2012 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části III. – Tabulkové přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2012 bylo externími rozpočtovými opatřeními provedeno 51 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem 2011 bylo provedeno o 2 úpravy schváleného rozpočtu méně. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2012 v oblasti výdajů představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 324 762 tis. Kč, z toho celkové snížení rozpočtu ve výši 28 850 tis. Kč a celkové navýšení rozpočtu ve výši 353 612 tis. Kč. V oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO nebyla provedena žádná úprava. V členění po oblastech výdajů se jednalo o následující navýšení státního rozpočtu kapitoly MO: 

převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy

sportovní

reprezentace

v

působnosti

MO

v

celkové

výši

178 000 tis. Kč, 

převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením výplaty dávek důchodového pojištění v celkové výši 50 000 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (jednalo se zejména o Grantovou agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a Technologickou agenturu) do rozpočtu kapitoly MO na financování projektů výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši 34 217 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s aplikací 14

zákona č. 262/2011 Sb. 80), v celkové výši 33 000 tis. Kč, 

převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany na zabezpečení studia studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií v celkové výši 24 741 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě služeb spojených se zajišťováním

nepřetržitého

provozu

systému

letecké

záchranné

služby

v celkové výši 23 014 tis. Kč, 

převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí zaměstnanců resortu MO v pozorovatelské misi EU v Gruzii (EUMM Georgia) a v Belgii (ESVA) v celkové výši 3 802 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa, jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v celkové výši 3 200 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek podle Usnesení vlády č. 159

85)

ze dne 14. března

2012, k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v celkové výši 1 055 tis. Kč, 

převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním

toxikologických

laboratorních

analýz

biologických

vzorků

zajišťovaných p.o. ÚVN - VoFN Praha (dále jen p.o. ÚVN Praha) v celkové výši 780 tis. Kč,

15



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s likvidací

požáru

lesního

porostu

v Bzenci

v souladu

se

zákonem

č. 239/2000 Sb. 87) v celkové výši 506 tis. Kč, 

převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na projekt „Historie a vojenství v dobových písemnostech“ a projekt „Historie a vojenství v dobovém tisku“ pro Vojenský historický ústav v celkové výši 502 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p.o. ÚVN na provozní výdaje Krizového transfuzního centra a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra v celkové výši 460 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní bezpečnostní úřad do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR v celkové výši 250 tis. Kč,



převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením voleb na teritoriu vojenských újezdů v celkové výši 85 tis. Kč, Úpravy, kterými došlo ke snížení státního rozpočtu kapitoly MO se týkaly:



převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vratku nevyčerpané systémové investiční dotace, která byla určena na sportovní reprezentaci v celkové výši 22 075 tis. Kč,



převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s činností Vojenského zpravodajství na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí ve výši 3 220 tis. Kč,



převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva kultury, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním oficiálních státních aktů konaných v Národním památníku na Vítkově a u Hrobu neznámého vojína v celkové výši 2 000 tis. Kč,



převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které byly určeny na úhradu výdajů spojených

16

s přípravou a realizací leteckého měřického snímkování území ČR v celkové výši 1 422 tis. Kč, 

převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zajišťováním leteckých činností a s tím spojených organizačně technických ujednání ve výši 100 tis. Kč,



převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa – vratka nespotřebovaných peněžních prostředků ve výši 33 tis. Kč.

17

1.3. REZERVNÍ FOND Zdrojem rezervního fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování programů bezpečnostních investic NATO. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2009 až 2012 (k 31.12. příslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh zdroje/rok Prostředky ze zahraničí a peněžité dary

2009

2010

2011

2012

176 518

161 169

8 171

83 857

Prostředky z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO

1 114 242

1 310 742

948 358

1 376 673

Celkem

1 290 760

1 471 911

956 529

1 460 530

K 1.1.2012 byl počáteční stav rezervního fondu 956 529 tis. Kč, z toho: a) nepoužité prostředky poskytnuté ze zahraničí

4 166 tis. Kč,

b) nepoužité prostředky na peněžité dary

4 005 tis. Kč,

c) nepoužité příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO

948 358 tis. Kč.

V roce 2012 činily příjmy tohoto fondu celkem 1 129 012 tis. Kč, z toho: a) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 1 044 131 tis. Kč, z toho:  příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

62 684 tis. Kč,

 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

981 447 tis. Kč.

b) prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na stanovený účel ve výši 84 881 tis. Kč, z toho:  prostředky poskytnuté ze zahraničí  prostředky komunitárního programu ERASMUS 18

81 416 tis. Kč, 1 779 tis. Kč,

 účelové peněžité dary

1 686 tis. Kč.

V meziročním srovnání s rokem 2011 došlo k navýšení příjmů na tomto fondu o 504 001 tis. Kč (tj. o 52,69 %), a to zejména vlivem navýšení příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 428 315 tis. Kč (tj. o 45,17 %) a účelových příjmů ze zahraničí o 75 686 tis. Kč (tj. o 926,28 %). V roce 2012 bylo do příjmů z rezervního fondu na úhradu rozpočtově nezajištěných potřeb zapojeno celkem 624 674 tis. Kč. Z toho příjmy: a)

b)

z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů v tom:

9 017 tis. Kč,

 prostředky komunitárního programu Erasmus

1 727 tis. Kč,

 prostředky poskytnuté ze zahraničí

5 256 tis. Kč,

 prostředky poskytnuté formou peněžitých darů

2 034 tis. Kč,

z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku

615 657 tis. Kč.

Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, byly použity ve výdajové části státního rozpočtu především na reprodukci majetku. Použití prostředků rezervního fondu podle jednotlivých programů je zhodnoceno v části 1.7.11. V hodnoceném období byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši 625 011 tis. Kč, z toho: a)

z prostředků ze zahraničí

b)

z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku

c)

9 017 tis. Kč,

použité jiným způsobem – vrácené poskytovateli v tom:  peněžité dary

615 657 tis. Kč, 337 tis. Kč, 14 tis. Kč,

 prostředky poskytnuté ze zahraničí

164 tis. Kč,

 prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 159 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení použití prostředků z tohoto fondu celkem o 399 357 tis. Kč (tj. o 38,99 %), a to zejména vlivem použití prostředků

19

z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO o 298 989 tis. Kč (tj. o 32,69 %), prostředků poskytnutých ze zahraničí o 56 268 tis. Kč (tj. o 86,19 %) a prostředků použitých jiným způsobem ve výši 44 100 tis. Kč (tj. o 99,24 %). Do roku 2013 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 1 460 530 tis. Kč, z toho prostředky: a)

ze zahraničí a peněžitých darů ve výši v tom:  prostředky komunitárního programu Erasmus  prostředky poskytnuté ze zahraničí  peněžité dary

b)

83 857 tis. Kč, 1 087 tis. Kč, 80 162 tis. Kč, 2 608 tis. Kč,

z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO

1 376 673 tis. Kč.

Přehled o převodu prostředků do rezervního fondu za kapitolu MO za roky 2002 – 2013 je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 12.

20

1.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ Názvy jednotlivých oblastí výdajů jsou používány v souladu s výkazem Nar 1-12U předkládaným do Integrovaného informačního systému Státní pokladny.

1.4.1. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K 1.1.2012 V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb.2) byly vypočteny k 1.1.2012 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 715 426 tis. Kč v tomto členění: l. Profilující výdaje

676 787 tis. Kč

z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

328 320 tis. Kč,

v tom programy: 

financované z národních prostředků

191 043 tis. Kč,



předfinancované z prostředků EU

137 277 tis. Kč,

b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO

264 366 tis. Kč,

c) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

50 659 tis. Kč,

Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu 107 030 107 050 107 170 107 190 107 200 107 210 107 230 107 310 207 860

název programu Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 - 2012 Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Rozvoj vojenského zpravodajství II. Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel celkem

d) na programy výzkumu a vývoje

institucionální programy výzkumu a vývoje

e) účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel z toho:  na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 

na sčítání lidu v roce 2011



na leteckou přepravu z Japonska

1 45 1

50

16 793 400 129 682 118 531 36 954 659

31 578 tis. Kč,

z toho:  účelové programy výzkumu a vývoje 

celkem

14 453 tis. Kč, 17 125 tis. Kč, 1 864 tis. Kč, 507 tis. Kč, 1 090 tis. Kč, 213 tis. Kč,

21



na zabezpečení dopravy po dobu stávky

54 tis. Kč.

2. Neprofilující výdaje

38 639 tis. Kč,

z toho: 

rozpočtové prostředky



nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2011

172 tis. Kč,



nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí

134 tis. Kč.

38 333 tis. Kč,

1.4.2. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ – POVOLENÉ PŘEKROČENÍ VÝDAJŮ V ROCE 2012 V roce 2012 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 423 610 tis Kč, z toho: 1. Profilující výdaje

384 971 tis. Kč


172 242 tis. Kč,

v tom programy: 





39 248 tis. Kč, 132 994 tis. Kč,


129 897 tis. Kč,


49 415 tis. Kč,

Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce:

číslo programu

107 190 107 200 107 210 107 230 207 860

název programu

Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Rozvoj vojenského zpravodajství II. Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem

(v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o částky určené na překročení programy, rozpočtu celkem které výdajů nepoužije 1 1 128 1 129

683 45 118 1 531 954 49 414

22

683 45 118 1 531 954 1

49 415


31 578 tis. Kč,

v tom: 

účelové programy výzkumu a vývoje

14 453 tis. Kč,




17 125 tis. Kč,

e) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2. Neprofilující výdaje

1 839 tis. Kč. 38 639 tis. Kč.

z toho na překročení výdajů v oblasti: 

platů

2 816 tis. Kč,



ostatních plateb za provedenou práci

5 038 tis. Kč,



pojistného placeného zaměstnavatelem



přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb



ostatních rozpočtově nezajištěných běžných výdajů

334 tis. Kč, 24 tis. Kč, 30 427 tis. Kč.

V částce 423 610 tis. Kč jsou zahrnuty i prostředky, které kapitola MO již nepoužije a u kterých pominul účel v celkové výši 55 786 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje

55 786 tis. Kč,


51 479 tis. Kč,

v tom programy: 


51 479 tis. Kč,

b) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel c) na programy výzkumu a vývoje

1 tis. Kč, 2 949 tis. Kč,







2 934 tis. Kč,

d) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel

15 tis. Kč, 1 357 tis. Kč.

Po odečtení této částky činilo povolené překročení výdajů v roce 2012 částku 367 824 tis. Kč.

1.4.3. ČERPÁNÍ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2012 V roce 2012 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 367 824 tis. Kč čerpáno celkem 263 870 tis. Kč, z toho:

23

1. Profilující výdaje

225 231 tis. Kč,


21 449 tis. Kč,

v tom programy: 





4 382 tis. Kč, 17 067 tis. Kč,


129 893 tis Kč,


48 834 tis. Kč,

Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu

107 190 107 200 107 210 107 230 207 860

překročení rozpočtu výdajů

název programu

výdaje celkem

Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Rozvoj vojenského zpravodajství II. Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

1 128 683 45 118 1 531 954

1 078 153 45 118 1 531 954

Celkem

49 414

48 834


% výdajů k překročení rozpočtu

převod zůstatku do roku 2013

96% 22% 100% 100% 100% 99%

24 606 tis. Kč,

v tom: 


11 518 tis. Kč,

(převod prostředků do roku 2013 ve výši 1 tis. Kč) 


13 088 tis. Kč,

(převod prostředků do roku 2013 ve výši 4 022 tis. Kč). e) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel

24

449 tis. Kč.

50 530 0 0 0 580

2. Neprofilující výdaje ve výši 38 639 tis. Kč, z toho: (v tis. Kč) překročení rozpočtu výdajů

název oblasti

platy ostatní platby za provedenou práci (zvláštní příplatek v zahraničí a odstupné) pojistné placené zaměstnavatelem příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ostatní neinvestiční výdaje z toho např. nákup materiálu nákup vody, paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy na opravy a udržování majetku neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím Celkem

výdaje celkem

převod zůstatku do roku 2013

2 816

2 816

0

5 038

5 038

0

334 24 30 427

334 24 30 427

0 0 0

2 210 37 149 4 669 23 362

2 210 37 149 4 669 23 362

0 0 0 0 0

38 639

38 639

0

V roce 2012 nebyly kapitolou MO čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 103 954 tis. Kč.

1.4.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ NEČERPANÉ V ROCE 2012 Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2012 nebyly použity v oblasti profilujících výdajů v celkové výši 103 954 tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

99 314 tis. Kč,

v tom programy: 


34 866 tis. Kč,




64 448 tis. Kč,


4 tis. Kč,


580 tis. Kč,


4 023 tis. Kč,

v tom: 





e) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel

25

1 tis. Kč, 4 022 tis. Kč, 33 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let k 31.12.2012 činil celkem 291 816 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje

291 816 tis. Kč,

z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

156 078 tis. Kč,

v tom programy: 





151 795 tis. Kč, 4 283 tis. Kč,


134 469 tis. Kč,


1 244 tis. Kč,

d) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel

25 tis. Kč.

1.4.5. ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ KAPITOLY MO PRO VÝPOČET NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K 31.12.2012 V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k 31.12.2012 podle § 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb.2) zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2012 částku 813 953 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši

575 901 tis. Kč,


297 249 tis. Kč,

v tom: 

financované z národních peněžních prostředků

192 140 tis. Kč,



spolufinancované z prostředků EU

105 109 tis. Kč,


193 433 tis. Kč,


8 902 tis. Kč,

26

Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu 107 030 107 107 107 107 107 107 107 207

050 170 190 200 230 310 850 860

zůstatek z min. let

název programu Zvyšování schopoností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 - 2012 Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj vojenského zpravodajství II. Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Přezbrojování AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

celkem

RP 2012

nečerpáno 2012

16 793 400 0 0 0 35 0 0 1 244

celkem

16 2 730 5 725 115

51 529

470 36 7 078

580

795 400 781 6 254 115 35 470 36 8 902


51 141 tis. Kč,


15 433 tis. Kč,

f) sociální dávky

9 743 tis. Kč.


238 052 tis. Kč

z toho: 

rozpočtové prostředky roku 2012



nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí

237 861 tis. Kč, 191 tis. Kč.

1.4.6. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ VYPOČTENÉ K 1.1.2013 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 804 210 tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 9 743 tis. Kč), z toho: 1. Profilující výdaje

566 158 tis. Kč,


297 249 tis. Kč,

v tom: 

financované z národních peněžních prostředků

192 140 tis. Kč,



spolufinancované z prostředků EU

105 109 tis. Kč,


193 433 tis. Kč,


8 902 tis. Kč,


51 141 tis. Kč,


15 433 tis. Kč.

27


238 052 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů, o které byl v souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.2) překročen rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, mají od roku 2008, kdy byly po novele citovaného zákona zavedeny, klesající tendenci. Tento trend vyplývá jednak z nižšího rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých letech, tak také ze skutečnosti, že peněžní prostředky jsou účelněji využívány a jejich nedočerpání, ze kterého jsou nároky z nespotřebovaných výdajů vypočteny, je stabilizováno, což dokládá následující graf. Porovnání nároků z nespotřebovaných výdajů v jednotlivých letech: Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. roku 2010 - 2013 2 837 105

(v tis. Kč)

3 000 000

2 000 000

1 019 095

715 426

804 210

1 000 000

0 2010

2011

2012

2013

Přehled nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO v roce 2012 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 13.

28

1.5. SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY 1.5.1. VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2009 až 2012 je uveden v následujícím grafu: (v tis. Kč)

Porovnání příjmů za období 2009 - 2012 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2009

2010

2011

2012

Příjmy z pojistného

2 486 437

2 351 518

2 169 303

2 846 353

Příjmy nedaňové *

3 812 632

816 366

1 631 665

1 104 369

Příjmy celkem

6 299 069

3 167 884

3 800 968

3 950 722

* nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byly pro kapitolu MO na rok 2012 stanoveny příjmy v celkové výši 3 206 467 tis. Kč. V hodnoceném období nebyla ze strany MF provedena úprava závazného ukazatele příjmů státního rozpočtu kapitoly MO. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 123,21 % a dosáhly výše 3 950 722 tis. Kč, z toho Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti v celkové výši 1 708 tis. Kč.

29

Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů roku 2012 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč)

Stanovené příjmy

Upravené příjmy

Plnění příjmů

% plnění

10 587

10 587

13 446

127,00

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2 954 945

2 954 945

2 832 907

95,87

z toho: pojistné na důchodové pojištění

2 626 618

2 626 618

2 518 172

95,87

328 327

328 327

314 735

95,86

240 935

240 935

1 104 369

458,37

3 206 467

3 206 467

3 950 722

123,21

Daňové příjmy

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Celkem

Porovnání plnění příjmů s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Plnění příjmů 2011 Daňové příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Celkem

2012

rozdíl (2012 - 2011)

10 848

13 446

2 598

2 169 303

2 832 907

663 604

1 928 267

2 518 172

589 905

241 036

314 735

73 699

1 620 817

1 104 369

-516 448

3 800 968

3 950 722

149 754

Proti roku 2011 byly příjmy v roce 2012 vyšší zejména z důvodu vyššího plnění v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, a to o 663 604 tis. Kč z důvodu zvýšení procentního odvodu z platů zaměstnanců. Naopak nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly ve srovnání s rokem 2011 nižší o 516 448 tis. Kč, a to snížením přijatých transferů zejména souvisejících s povoleným překročením rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů kapitoly MO, a to:

30

a)

prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši 9 017 tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních běžných výdajů,

b)

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, v celkové výši 615 657 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku,

c)

prostředky poskytnuté od NATO v celkové výši 97 798 tis. Kč určené na financování programů a ostatních běžných výdajů související s plněním smluv. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění pojistných

událostí k úhradě vzniklých škod v celkové výši 1 061 tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu, prostředky poskytnuté od NATO a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů.

1.5.2. DANĚ A DAŇOVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ Závazný ukazatel „Daňové příjmy“ ve výši 10 587 tis. Kč dosáhl v roce 2012 celkem 13 446 tis. Kč a byl splněn na 127,00 %. Na vyšším plnění o 2 859 tis. Kč se podílely poplatky a odvody z oblasti životního prostředí o 2 832 tis. Kč

(v tom

poplatky za uložení odpadů 2 731 tis. Kč a znečišťování ovzduší 101 tis. Kč).

1.5.3. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 2 954 945 tis. Kč dosáhl v roce 2012 částky 2 832 907 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance – vojáka z povolání činí 10,68 tis. Kč) a byl splněn na 95,87 %. K 31. prosinci 2012 nebylo vyměřeno penále ani pokuty. Přirážky k pojistnému nebyly uplatněny.

31

1.5.3.1. Pojistné na důchodové pojištění Ze závazného ukazatele příjmů na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 626 618 tis. Kč bylo v roce 2012 přijato 2 518 172 tis. Kč, z toho na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele 1 933 596 tis. Kč a na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 584 576 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 9,50 tis. Kč).

1.5.3.2. Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ze závazného ukazatele příjmů na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 328 327 tis. Kč bylo v roce 2012 přijato celkem 314 735 tis. Kč, z toho příjmů na nemocenské pojištění 206 813 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,78 tis. Kč) a příjmů na státní politiku zaměstnanosti 107 922 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 0,41 tis. Kč).

1.5.4. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ ve výši 240 935 tis. Kč dosáhl v roce 2012 částky 1 104 369 tis. Kč a byl splněn na 458,37 %. Na plnění těchto příjmů se podílely: 

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na financování programů reprodukce majetku (615 657 tis. Kč),



přijaté transfery ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP (97 798 tis. Kč),



nedaňové a kapitálové (389 853 tis. Kč),



přijaté pojistné náhrady (1 061 tis. Kč).

příjmy

a

32

ostatní

převody

z vlastních

fondů

1.5.4.1. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v roce 2012 činily celkem 365 295 tis. Kč. Oproti roku 2011 se objem nedaňových příjmů zvýšil celkem o 64 852 tis. Kč (tj. o 21,59 %), zejména vlivem zvýšení příjmů z: 

pronájmu majetku

72 553 tis. Kč (tj. o 143,04 %),



ostatní nedaňové příjmy

62 803 tis. Kč (tj. o 78,53 %),

a snížením příjmů z: 

výnosů z finančního majetku

35 325 tis. Kč (tj. o 59,30 %),



přijatých sankčních plateb a vratek transferů

33 986 tis. Kč (tj. o 97,21 %),



příjmů z vlastní činnosti

3 990 tis. Kč (tj. o 5,42 %).

„Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem“ v roce 2012 činily celkem 217 185 tis. Kč, z toho: 

z vlastní činnosti



z pronájmu majetku



z úroků a realizace finančního majetku

69 662 tis. Kč, 123 273 tis. Kč, 24 250 tis. Kč.

Na plnění příjmů z vlastní činnosti se podílely příjmy z: 

provozu nemovitého majetku



poskytovaných ostatních služeb a výrobků

25 917 tis. Kč,



výkonů zdravotní péče

29 165 tis. Kč,



vojenských stravovacích zařízení

2 263 tis. Kč,



ostatních činností

4 070 tis. Kč.

8 247 tis. Kč,

Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílely příjmy z: 

pronájmu pozemků



pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových

15 582 tis. Kč,

prostorů) a jejich části 

107 488 tis. Kč,

pronájmu movitých věcí a ostatního majetku

203 tis. Kč.

Na plnění příjmů z úroků a realizace finančního majetku se podílely příjmy z: 

úroků



kurzových zisků

305 tis. Kč, 23 945 tis. Kč.

Přijaté sankční platby, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a vratky transferů v roce 2012 činily celkem 5 336 tis. Kč, z toho činily přijaté sankční platby (pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb) 33

3 137 tis. Kč, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 224 tis. Kč a vratky důchodů a ostatních transferů činily 975 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy činily celkem 142 775 tis. Kč a představovaly přijaté: 

neinvestiční dary

1 240 tis. Kč,



pojistné náhrady

1 061 tis. Kč,



nekapitálové příspěvky a náhrady

33 750 tis. Kč,

které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn, náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. 

ostatní nedaňové a neidentifikované příjmy

106 724 tis. Kč,

které zahrnují například vrácení penále za porušení rozpočtové kázně z minulých let (52 736 tis Kč), ostatní příjmy za neuhrazené platby z minulých let a úroky z prodlení (16 839 tis. Kč), příjmy za smluvní pokuty a penále (12 559 tis. Kč), úhrady za čerpání paliva vzdušných sil NATO (17 093 tis. Kč), propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, vratky daní z minulých let, poplatky studentů za přijímací pohovory apod. 1.5.4.2. Kapitálové příjmy Závazný ukazatel nebyl pro rok 2012 stanoven. Realizované kapitálové příjmy činily v roce 2012 celkem 794 tis. Kč a byly plněny pouze z přijatého kapitálového peněžitého daru, který poskytl Jihomoravský kraj na pořízení hudebních nástrojů, zvukové a osvětlovací aparatury pro Vojenský umělecký soubor Ondráš. Oproti roku 2011 byly nižší o 4 332 tis. Kč, tj. o 84,52 %. 1.5.4.3. Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2012 činily celkem 738 280 tis. Kč. Oproti roku 2011 se objem transferů snížil celkem o 576 968 tis. Kč, tj. o 43,87 %, zejména vlivem snížení transferů od mezinárodních institucí (NATO) a cizích států o 277 887 tis. Kč (z toho

neinvestičních o 87 507 tis. Kč a investičních o 190 380 tis. Kč), převodů z vlastních fondů o 301 209

tis. Kč (tj. o 32,68 %) a zvýšení transferů z Národního fondu

o 2 128 tis. Kč.

34

Převodem mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu MO bylo přijato celkem 624 674 tis. Kč, a to z prostředků: a)

získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 615 657 tis. Kč,

b)

poskytnutých z ostatních zahraničních institucí 9 017 tis. Kč. Za předfinancované programy z prostředků EU bylo z Národního fondu přijato

14 360 tis. Kč (z toho transfer neinvestiční 6 312 tis. Kč a investiční 8 048 tis. Kč). Na programy financované z prostředků NATO bylo přijato 97 798 tis. Kč. Z

ostatních

fondů

a

účtů

nemajících

charakter

veřejných

rozpočtů

(tj. z depozitního účtu) bylo přijato 3 482 tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2011).

35

1.6. SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE 1.6.1. CELKOVÉ VÝDAJE Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl kapitole MO na rok 2012 stanoven rozpočet v celkové výši 43 474 131 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 43 798 893 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2011 jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok

2012

Prostředky (oblast výdajů)


Čerpání

%Čk RpZ

rozpočet

MRZ

NNV

Celkem

43 474 131

43 798 893

42 935 482

98,03

42 007 231

664 381

Běžné

37 975 954

38 302 575

37 098 927

96,86

36 971 550

40 978

86 399

5 498 177

5 496 318

5 836 555

106,19

5 035 681

623 403

177 471

Celkem

43 878 417

44 118 542

45 708 219

103,60

43 785 176

1 036 628

886 415

Běžné

38 580 477

38 572 829

39 257 157

101,77

38 490 390

160 605

606 162

5 297 940

5 545 713

6 451 062

116,33

5 294 786

876 023

280 253

Kapitálové

2011

Schválený rozpočet

z toho čerpání

Kapitálové

263 870

Oproti roku 2011 byl rozpočet po změnách v roce 2012 nižší o 319 649 tis. Kč, tj. o 0,73 %. Čerpání bylo oproti roku 2011 nižší o 2 772 737 tis. Kč, tj. o 6,07 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 614 507 tis. Kč, tj. o 9,53 % a běžných výdajů bylo nižší o 2 158 230 tis. Kč, tj. o 5,50 %. Nižší čerpání peněžních prostředků bylo ovlivněno zejména z důvodu, že v roce 2012 byly zákonem přiděleny nižší rozpočtové zdroje a vázáním prostředků státního rozpočtu kapitoly MO dle Usnesení vlády č. 178

86)

ze dne 21. března 2012 v celkové

výši 1 432 631 tis. Kč. V tabulce a grafu je porovnán vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky 2009 – 2012:

36

Vývoj čerpání prostředků za období 2009 - 2012

(v tis. Kč)

60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0

2009

2010

2011

2012

Kapitálové výdaje

13 716 955

7 391 540

6 451 062

5 836 555

Běžné výdaje

46 008 875

43 453 422

39 257 157

37 098 927

Celkové výdaje

59 725 830

50 844 962

45 708 219

42 935 482

Vývoj čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2010 až 2012 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3.

Vývoj čerpání peněžních

prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2010 – 2012 v procentech je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3a. Z těchto grafů je zřejmé, že nejvyšší objem peněžních prostředků je čerpán vždy ve 4. čtvrtletí daného roku. V roce 2012 je ale i v tomto čtvrtletí patrný pokles čerpání celkových výdajů ve srovnání s rokem 2010 o 5 443 585 tis. Kč, tj. 28,18 %, ve srovnání s rokem 2011 o 2 241 288 tis. Kč, tj. o 13,91 %. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 probíhalo vcelku rovnoměrně a menší výkyvy byly způsobeny především následujícími vlivy: v I. čtvrtletí bylo čerpání celkových výdajů nižší pouze o 1,9 % v porovnání k optimálnímu stavu čerpání v tomto období. Podíl čerpání běžných výdajů byl na úrovni optimálního čerpání v I. čtvrtletí, nízké čerpání vykazují kapitálové výdaje (9,96 %), což bylo způsobeno především nutností provádění nových výběrových řízení dodavatelů materiálu a služeb a pozdější uzavření nových smluvních vztahů, kdy značná část veřejných zakázek provedených prostřednictvím elektronického tržiště SEPO se musela opakovaně zahájit, a to prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET. Malé zkušenosti zadavatelů a relativně nízký počet dodavatelů, kteří podali v rámci systému nabídky, komplikovaly akviziční proces. Teprve ve II. čtvrtletí došlo v podstatě k znovunastartování akvizičního procesu, což se projevilo

37

vyšším čerpáním kapitálových výdajů a tento trend pokračoval i v III. čtvrtletí, kdy čerpání kapitálových výdajů (24,22 %) se jevilo jako optimální a nižší čerpání u běžných výdajů bylo způsobeno pokračujícím přechodem na nové elektronické tržiště. Ve IV. čtvrtletí bylo vyšší čerpání u kapitálových i běžných výdajů způsobených zajištěním úhrady uzavřených smluvních vztahů v průběhu roku 2012. Porovnání čerpání peněžních prostředků podle hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009 až 2012 je uvedeno v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 4. Porovnání čerpání peněžních prostředků vybraných závazných ukazatelů kapitoly MO za roky 2009 až 2012 je uvedeno v následujících grafech:

Mandatorní výdaje

(v tis. Kč)

12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2009

2010

Platy

11 093 839

10 350 538

9 273 921

9 017 024

OPPP

1 274 419

1 063 817

1 101 045

1 723 257

Povinné pojistné

3 795 308

3 540 167

3 173 761

3 965 769

221 874

207 025

92 770

90 168

Převody FKSP

2011

2012

Důchody

3 829 640

3 853 800

4 060 050

4 157 922

Ostatní sociální dávky

2 764 176

2 619 018

2 727 521

2 667 835

38

Výzkum, vývoj a inovace

(v tis. Kč)

600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2009

2010

2011

2012

Institucionální výdaje

112 591

93 164

86 170

89 208

Účelové výdaje

378 420

407 311

341 379

300 851

Výzkum, vývoj a inovace celkem

491 011

500 475

427 549

390 059

V čerpání peněžních prostředků ve výši 42 935 482 tis. Kč jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů, nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky od NATO a prostředky z přijatých pojistných událostí. Mimorozpočtové zdroje rezervního fondu v celkové výši 624 674 tis. Kč byly v roce 2012 použity na posílení rozpočtu v souladu s § 25 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.2) ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO následovně: 

prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši 9 017 tis. Kč byly použity na posílení rozpočtu takto: prostředky ze zahraničí ve výši 6 983 tis. Kč (z toho na komunitární program Erasmus ve výši 1 727 tis. Kč) a na peněžité dary ve výši 2 034 tis. Kč především v oblasti ostatních běžných výdajů,



prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 615 657 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování – viz část 1.7.11. Prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši 869 tis. Kč

byly použity v roce 2012 v souladu s § 70 zákona č. 218/2000 Sb.2) Přijaté prostředky na úhradu škod vzniklých pojistnými událostmi činily 1 061 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 192 tis. Kč. Prostředky, které v průběhu roku obdržela kapitola MO na příjmový účet ve výši 97 798 tis. Kč

původem od NATO byly použity v roce 2012 v souladu

39

s § 25odst. 1 a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb 2) na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO v rámci realizace projektů Program bezpečnostních investic NATO – NSIP ve výši 38 838 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 58 960 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012 byly použity v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb.2) v celkové výši 263 870 tis. Kč v členění: 

profilující výdaje určené na financování programů ve výši 225 231 tis. Kč, z toho : -

na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

-

na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO

129 893 tis. Kč,

-

na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

48 834 tis. Kč,

-

na výzkum a vývoj

24 606 tis. Kč,

-

na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel



21 449 tis. Kč,

449 tis. Kč,

neprofilující výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje ve výši

38 639 tis. Kč.

Porovnání podílu využití mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, pojistných událostí a prostředků od NATO, které byly v roce 2012 použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů je uvedeno v následujícím grafu:

40

Čerpání ostatních zdrojů

(v tis. Kč)

615 657

263 870

869 38 838

9 017

Prostředky z příjmů z prodeje majetku

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Prostředky poskytnuté ze zahraničí

Prostředky od NATO

Prostředky na úhradu pojistných událostí

V souladu s Usnesením vlády č. 178 86) ze dne 21. března 2012 bylo rozhodnuto o vázání státního rozpočtu kapitoly MO v celkové výši 1 432 631 tis. Kč v následujících oblastech výdajů: (v tis. Kč) Vázání dle Usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012

900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,0

rok 148 149,00

Platové prostředky

523,00

Ostatní platby za provedenou práci

50 371,00

Související pojistné

1 481,00

FKS Programové financování

406 913,00

Ostatní běžné výdaje

825 194,00

Dle struktury specifických závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO bylo vázání rozpočtových prostředků realizováno následovně:

41

(v tis. Kč) Vázání dle Usnesení vlády č 178 ze dne 21. března 2012

800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00

rok 2012

G - Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami

743 161,00

H - Vytváření a rozvoj systému obrany státu

534 034,00

I - Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO

26 173,00

J - Zajištění strategického zpravodajství

110 683,00

K- Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchniho velitele

16 360,00

N - Zajištění státní sportovní reprezentace

2 220,00

Skutečné

čerpání

peněžních

prostředků

kapitoly

MO

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů, prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků z pojistných událostí a prostředků od NATO činilo celkem 42 007 231 tis. Kč, tj. 95,91 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) (tj. včetně mimorozpočtových zdrojů, NNV, prostředků z pojistných událostí, prostředků od NATO a vázaných prostředků) byl v roce 2012 ve výši 44 890 250 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů ve výši 44 890 250 tis. Kč po odečtení vázaných prostředků ve výši 1 432 631 tis. Kč činil 43 457 619 tis. Kč. V roce 2012 nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 522 137 tis. Kč, z toho: 

profilující výdaje určené na financování programů ve výši 284 085 tis. Kč, z toho : -

na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

-

na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO

58 964 tis. Kč,

-

na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

7 658 tis. Kč,

42

141 171 tis. Kč,

-

na výzkum a vývoj

-

na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových



51 141 tis. Kč,

pravidel

l5 408 tis. Kč,

prostředky na sociální dávky

9 743 tis. Kč,

neprofilující výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje ve výši

238 052 tis. Kč.

Po odečtení důchodů a sociálních dávek ve výši 9 743 tis. Kč, které podle zákona č. 218/2000 Sb.2) nejsou součástí vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů, nebyly celkem v roce 2012 čerpány peněžní prostředky ve výši 512 394 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 512 394 tis. Kč, které budou použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.2) Podrobné údaje o NNV jsou uvedeny v části 1.4. Ke dni 31.12.2012 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 1 460 530 tis. Kč v následujícím složení: 

prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši 83 857 tis. Kč,



prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši

1 376 673 tis. Kč.

Podrobné údaje o příjmech a použití prostředků rezervního fondu jsou uvedeny v části 1.3. Přehled podílu čerpání na programové financování, mandatorní výdaje a ostatní běžné výdaje za roky 2009 – 2012 je uveden v následujícím grafu a tabulce:

43

Podíl čerpání mandatorních výdajů, ostatních běžných výdajů a výdajů na programové financování na celkovém čerpání za roky 2009 - 2012

60,00% 55,00% 50,00%

48,07%

56,46%

43,33%

45,00%

50,58%

40,00% 35,00%

30,32%

29,10%

30,00%

22,83%

25,00% 20,00% 15,00%

26,81%

24,36%

22,61%

26,35% 2009

2010

ostatní běžné výdaje

ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje celkové výdaje

19,18%

2011

2012

programové financování

2009 15 734 985 18 110 298 25 880 547 59 725 830

2010 14 795 925 11 608 117 24 440 920 50 844 962

mandatorní výdaje

2011 12 256 259 10 334 468 23 117 492 45 708 219

2012 10 458 270 8 228 058 24 249 154 42 935 482

Do mandatorních výdajů bylo zahrnuto čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl do FKSP, odměny za duševní vlastnictví a mzdové náhrady, sociální dávky, stipendia, kapesné, náhrady mezd v době nemoci a přídavek na bydlení. V hodnoceném období byly prostředky rozepsány k zajištění plnění jednotlivých specifických ukazatelů resortu do výdajových bloků. Přehled o rozpočtu a skutečném čerpání dle výdajových bloků za rok 2012 je uveden v následujícím přehledu:

44

(v tis. Kč) Výdajový blok




Čerpání

Č k RpZ

z toho čerpání rozpočet

MRZ

NNV

BV

37 975 954

38 302 575

37 098 927

96,86%

36 971 550

40 978

86 399

KV

5 498 177

5 496 318

5 836 555

106,19%

5 035 681

623 403

177 471

Celkem

43 474 131

43 798 893

42 935 482

98,03%

42 007 231

664 381

263 870

Zajištění obrany BV ČR ozbrojenými KV silami Celkem

20 058 460

19 965 187

19 335 087

96,85%

19 287 039

26 897

21 151

4 572 029

4 600 950

4 797 751

104,28%

4 394 010

258 393

145 348

Kapitola MO

Vytváření a rozvoj systému obrany státu

24 630 489

24 566 137

24 132 838

98,24%

23 681 049

285 290

166 499

BV

8 382 851

8 507 888

8 026 697

94,35%

7 965 380

10 360

50 957

KV

306 417

334 734

442 942

132,33%

177 407

234 942

30 593

8 689 268

8 842 622

8 469 639

95,78%

8 142 787

245 302

81 550

611 802

650 488

597 831

91,91%

591 881

53

5 897

200 085

194 554

198 732

102,15%

194 426

4 306

0

94,26%

786 307

4 359

5 897

Celkem BV

Zajištění výkonu státní správy v KV působnosti MO Celkem

811 887

845 042

796 563

BV

1 632 326

1 688 486

1 668 730

98,83%

1 668 373

346

11

KV

419 646

360 166

294 520

81,78%

263 924

29 065

1 531

2 051 972

2 048 652

1 963 250

95,83%

1 932 297

29 411

1 542

407 226

407 226

388 209

95,33%

388 209

0

0

0

0

131

0

131

0

407 226

407 226

388 340

95,36%

388 209

131

0

BV

4 061 500

4 161 500

4 157 922

99,91%

4 157 922

0

0

KV

0

0

0

0,00%

0

0

0

Celkem

4 061 500

4 161 500

4 157 922

99,91%

4 157 922

0

0

BV Zajištění ostatních KV sociálních dávek Celkem

2 724 000

2 674 000

2 667 835

99,77%

2 667 835

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

2 724 000

2 674 000

2 667 835

99,77%

2 667 835

0

0

97 789

247 801

256 615

103,56%

244 912

3 322

8 381

Zajištění strategického zpravodajství

Celkem

Zajištění BV podpory KV prezidenta republiky ve funkci vrchniho Celkem velitele Zajištění dávek důchodového pojištění

Zajištění státní sportovní reprezentace

BV KV Celkem

0

5 913

102 480

1733,03%

5 913

96 567

0

97 789

253 714

359 095

141,54%

250 825

99 889

8 381

V následujícím grafu je uvedeno čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v roce 2012 podle specifických závazných ukazatelů (výdajových bloků).

45

Čerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků 2 667 835

(v tis. Kč)

359 095

4 157 922 388 340 1 963 250 796 563

24 132 838

8 469 639

Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami


Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO


Zajištění podpory prezidenta republiky

Zajištění dávek důchodového pojištění

Zajištění ostatních sociálních dávek


V roce 2012 se zvýšil počet specifických závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO z původních 6 (v roce 2010 a 2011) na 8. V této souvislosti došlo v rámci optimalizace organizační struktury resortu MO k vnitřním přesunům mezi jednotlivými specifickými ukazateli. Vzhledem k této skutečnosti nelze provést srovnání dosaženého čerpání v jednotlivých letech u následujících specifických ukazatelů: 

Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami,



Vytváření a rozvoj systému obrany státu,



Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO. Oproti roku 2011 došlo k navýšení čerpání v následujících oblastech:



u Zajištění dávek důchodového pojištění o 97 872 tis. Kč, tj. o 2,41 %,



u Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil o 6 926 tis. Kč, tj. 1,82 %. Oproti roku 2011 došlo ke snížení čerpání v následujících oblastech:

 u Zajištění ostatních sociálních dávek o 59 686 tis. Kč, tj. o 2,19 %,  u Zajištění strategického zpravodajství o 234 406 tis. Kč, tj. o 10,67%,  u Zajištění státní sportovní reprezentace o 12 764 tis. Kč, tj. 3,44 %. Základní charakteristika jednotlivých cílů resortu MO, které jsou specifickými závaznými ukazateli kapitoly MO: 46

Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami. Cílem resortu MO je do roku 2020 disponovat souborem sil, který bude schopen dostát povinnostem stanoveným právními předpisy a garantovat schopnost naplnění politicko-vojenských ambicí ČR a jejich závazků. Rozvoj schopností ozbrojených sil včetně systému jejich komplexního zabezpečení bude odrážet vývoj bezpečnostního a operačního prostředí. Do rozvoje schopností budou promítnuty závazky vyplývající pro ČR z obranného plánování NATO a EU a koncepční záměry výstavby ozbrojených sil. Ozbrojené síly budou vybaveny účinnými zbraňovými, technickými, komunikačními a informačními systémy odpovídajícími jejich úkolům. V tomto období budou omezeny schopnosti, které jsou dlouhodobě nepotřebné, nefunkční nebo neudržitelné a rizika jejich omezení jsou akceptovatelná. Vytváření a rozvoj systému obrany státu. Systém řízení státu, který zahrnuje i krizové řízení bude v resortu MO dále rozvíjen a bude udržovat svou schopnost v kontextu kolektivního zajišťování obrany státu pohotově a adekvátně reagovat na ohrožení. Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO. Resort MO zabezpečí efektivní výkon správních činností, které jsou mu stanoveny platnými právními předpisy. Racionalizovat organizační zajištění výkonu státní správy a minimalizovat související náklady. U správních činností, které není nezbytně nutné vykonávat resortem MO, iniciovat jejich převedení na příslušné správní orgány, a to za předpokladu, že to bude pro resort MO výhodné. Zajištění strategického zpravodajství. Pokračovat v rozvíjení schopností resortu MO pro včasnou identifikaci hrozeb a vyhodnocování rizik pro ČR v oblasti obrany.

Strategické

zpravodajství

zajišťovat

komplexní

činností

Vojenského

zpravodajství v rozsahu jeho zákonné působnosti. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Zajištěna bude komplexní podpora prezidenta republiky při výkonu jeho ústavních pravomocí vyplývajících z jeho postavení vrchního velitele ozbrojených sil ČR a ostraha a ochrana Pražského hradu a objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta. Zajištění dávek důchodového pojištění. Zajistit správu systému důchodového zabezpečení v působnosti resortu MO a výplatu dávek důchodového pojištění. Připravit

47

návrhy na převzetí správy důchodového zabezpečení a výplaty dávek důchodového pojištění do všeobecného systému sociálních dávek od roku 2014. Zajištění ostatních sociálních dávek. Zajistit správu systému sociálního zabezpečení v působnosti MO a výplatu ostatních sociálních dávek. Připravit návrhy na převzetí správy sociálního zabezpečení do všeobecného systému sociálních dávek od roku 2014. Zajištění státní sportovní reprezentace. S využitím účelově alokovaných prostředků státního rozpočtu kapitoly MO a kapitoly MŠMT pokračovat ve vytváření podmínek pro rozvoj armádního vrcholového sportu a komplexní sportovní přípravu armádních reprezentantů ČR. Zkušenosti z přípravy sportovních reprezentantů využít pro fyzickou přípravu personálu. 1.6.1.1. Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2012 v celkové výši 24 630 489 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 24 566 137 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 24 132 838 tis. Kč, tj. 98,24 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok



Celkem 2012

Běžné Kapitálové


Čerpání

%Čk RpZ


MRZ

NNV

24 630 489

24 566 137

24 132 838

98,24

23 681 049

285 290

166 499

20 058 460

19 965 187

19 335 087

98,24

19 287 039

26 897

21 151

4 572 029

4 600 950

4 797 751

104,28

4 394 010

258 393

145 348

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 143 980 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do čtyř výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce:

48

(v tis. Kč) Oblast výdajů



Čerpání

čerpání k RpZ

Rozpočet

MRZ

NNV

2 359 959

2 353 101

2 350 084

99,87%

2 349 297

622

164

151 246

161 217

208 299

129,20%

161 217

47 082

0

Celkem

2 511 205

2 514 318

2 558 383

101,75%

2 510 515

47 704

164

BV

12 918 937

13 411 777

13 447 747

100,27%

13 407 335

19 567

20 846

KV

4 306 826

3 889 581

4 197 372

107,91%

3 889 578

162 447

145 348

Celkem

17 225 763

17 301 359

17 645 120

101,99%

17 296 913

182 014

166 193

BV

3 062 074

3 196 972

3 201 826

100,15%

3 196 651

5 175

0

KV

113 957

305 761

334 319

109,34%

305 761

28 558

0

3 176 031

3 502 734

3 536 145

100,95%

3 502 412

33 733

0

BV

303 220

275 685

277 219

100,56%

275 546

1 533

140

KV

0

37 453

57 760

154,22%

37 453

20 307

0

303 220

313 138

334 979

106,97%

312 999

21 840

140

Výdajový blok a okruh

BV Ga - Zajistit podporu velení AČR

Gb - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory

Gc - Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení

KV

Celkem Gd - Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil

Z toho čerpání

Celkem

V souladu s Usnesením vlády č. 178

86)

ze dne 21. března 2012 bylo v tomto

závazném ukazateli vázáno 743 161 tis. Kč v následujícím členění: 

platy v celkové výši

59 585 tis. Kč,



povinné pojistné v výši

20 258 tis. Kč,



příděl FKSP ve výši



na programy reprodukce ve výši

206 937 tis. Kč,




455 785 tis. Kč.

596 tis. Kč,

1.6.1.1.1. Zajistit podporu velení AČR Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši

2 511 205 tis. Kč, který byl interními rozpočtovými opatřeními upraven na 2 514

318

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

2 558 383 tis. Kč, tj. 101,75 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 47 704 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 164 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 

platy (646 711 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (64 868 tis. Kč) a pojistné (267 651 tis. Kč) v celkové výši 979 230 tis. Kč,

49



nákup materiálu ve výši 71 099 tis. Kč, z toho např. na: -

nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 10 543 tis. Kč,

-

nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 9 687tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku ve výši 18 051 tis. Kč,



nákup vody, paliv a energií ve výši 9 535 tis. Kč,



nákup služeb ve výši 632 584 tis. Kč, z toho např. na: -

služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 154 977 tis. Kč,

-

nákup služeb na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 209 728 tis. Kč,



-

služby pošt ve výši 16 488 tis. Kč,

-

nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 173 588 tis. Kč,

-

služby k zabezpečení střežení objektů ve výši 46 403 tis. Kč,

ostatní nákupy ve výši 240 880 tis. Kč, z toho např. na: -

opravy a udržování movitého majetku ve výši 102 612 tis. Kč,

-

opravy a udržování nemovitého majetku ve výši 3 246 tis. Kč,

-

programové vybavení ve výši 101 735 tis. Kč,

-

cestovné ve výši 29 049 tis. Kč,



přídavek na bydlení ve výši 138 574 tis. Kč,



náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 206 288 tis. Kč,



pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 203 896 tis. Kč, z toho např. na: -

technické zhodnocení budov, hal a staveb (např. areály v Praze) ve výši 173 608 tis. Kč,

-

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – elektronické a spojovací prostředky (např. programové vybavení Microsoft pro APV ) ve výši 22 815 tis. Kč.

1.6.1.1.2. Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši

17 225 763 tis. Kč, který byl interními rozpočtovými opatřeními upraven na

50

17 301

359

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních prostředků dosáhlo výše

17 645 120 tis. Kč, tj. 101,99 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 182 014 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 166 193 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 

platy (4 226 271 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (1 171 397 tis. Kč) a pojistné (2 037 948 tis. Kč) v celkové výši 7 435 616 tis. Kč,




nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku ve výši 70 918 tis. Kč,

-

nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 71 305 tis. Kč,

-

nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 25 355 tis. Kč,






nákup služeb ve výši 2 489 270 tis. Kč, z toho např. na: -

nájemné (Gripeny) ve výši 1 192 684 tis. Kč,

-

služby zpracování dat ve výši 52 168 tis. Kč,

-

nákup služeb na zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 777 362 tis. Kč,

-

nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši 79 995 tis. Kč,



služby školení a vzdělávání ve výši 261 806 tis. Kč,


opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 826 061 tis. Kč,

-

cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 106 577 tis. Kč,



přídavek na bydlení ve výši 1 763 378 tis. Kč,



platby daní a poplatků – DPH ve výši 377 679 tis. Kč,



nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4 169 961 tis. Kč, z toho např. na: -

stroje,

přístroje

a

zařízení

(např.

bojová

vozidla)

ve

3 728 154 tis. Kč, -

technické zhodnocení stroje, přístroje a zařízení ve výši 84 307 tis. Kč,

-

výpočetní technika ve výši 133 465 tis. Kč.

51

výši

1.6.1.1.3. Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


734

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

3 536 145 tis. Kč, tj. 100,95 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 33 733 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 

platy (915 283 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (89 019 tis. Kč) a pojistné (371 629 tis. Kč) v celkové výši 1 375 931 tis. Kč,





-

nákup zbraní ve výši 63 597 tis. Kč,

-

nákup munice ve výši 235 965 tis. Kč,






nákup služeb ve výši 817 682 tis. Kč, z toho např. na:



-

služby školení a vzdělávání ve výši 7 866 tis. Kč,

-

dopravné ve výši 211 852 tis. Kč,

-

nákup ostatních služeb ve výši 531 329 tis. Kč,


opravy a udržování movitého majetku (např. servisní údržba, udržování archivního majetku) ve výši 263 435 tis. Kč,

-


-







nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 331 724 tis. Kč, z toho např.: -

stroje, přístroje a zařízení (např. globální navigační systémy, přístroje GPS, a osobní padáky) ve výši 73 720 tis. Kč,

-

pořízení zbraní ve výši 255 562 tis. Kč.

52

1.6.1.1.4. Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši

303 220 tis. Kč, který byl interními rozpočtovými opatřeními upraven na 313

138

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

334 979 tis. Kč, tj. 106,97 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 21 840 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 140 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 






-

nákup náhradních dílů na opravy movitého majetku ve výši 25 554 tis. Kč,

-

nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku (drobné spotřebiče, baterie, hutní materiál apod.) ve výši 941 tis. Kč,

-








nájemné za movitý majetek ve výši 8 345 tis. Kč,

-

nájemné za nemovitý majetek ve výši 13 410 tis. Kč,

-





opravy a udržování movitého majetku (např. servisní údržba, udržování archivního majetku) ve výši 10 780 tis. Kč,

-







nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 57 502 tis. Kč, z toho např. na: -

stroje, přístroje a zařízení (např. dělostřeleckých systémů) ve výši 13 560 tis. Kč,

-

pořízení zbraní ve výši 36 652 tis. Kč.

53

1.6.1.2. Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2012 v celkové výši 8 689 268 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 8 842 622 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 8 469 639 tis. Kč, tj. 95,78 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok

Prostředky (oblast výdajů) Celkem

2012




Čerpání

%Čk RpZ


MRZ

NNV

8 689 268

8 842 622

8 469 639

95,78

8 142 787

245 302

81 550

8 382 851

8 507 888

8 026 697

94,34

7 965 380

10 360

50 957

306 417

334 734

442 942

132,33

177 407

234 942

30 593

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 325 506 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do šesti výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce:

54

(v tis. Kč) Výdajový blok a okruh

Oblast výdajů


BV Ha - Zajistit politicko- strategické řízení obrany státu


Z toho čerpání

čerpání k RpZ

Čerpání

Rozpočet

MRZ

NNV

402 352

493 118

486 681

98,69%

486 172

398

111

KV

24 903

25 335

43 007

169,75%

25 155

8 247

9 605

Celkem

427 255

518 453

529 687

102,17%

511 327

8 645

9 716

BV

350 087

372 687

371 803

99,76%

371 803

0

0

Hb - Zajistit vojensko-strategické řízení KV obrany státu

35 000

32 890

47 612

144,76%

32 890

14 722

0

385 087

405 577

419 415

103,41%

404 693

14 722

0

BV

1 204 968

1 295 273

1 284 937

99,20%

1 273 152

6 477

5 308

KV

69 966

56 227

92 773

165,00%

23 728

48 653

20 391

1 274 934

1 351 500

1 377 710

101,94%

1 296 880

55 130

25 700

BV

287 347

557 778

552 683

99,09%

552 423

11

250

KV

35 000

0

49 807

0,00%

0

49 807

0

322 347

557 778

602 490

108,02%

552 423

49 818

250

4 326 948

4 427 414

4 452 321

100,56%

4 403 678

3 354

45 288

Celkem

Hc - Řídit a rozvíjet personál

Celkem

Hd - Zajistit ekonomické řízení MO

Celkem BV He - Zajistit správu majetku

KV

141 548

116 441

205 304

176,32%

95 634

109 074

596

4 468 496

4 543 855

4 657 625

102,50%

4 499 312

112 428

45 884

BV

794 700

858 184

857 549

99,93%

857 430

119

0

KV

0

0

4 439

0,00%

0

4 439

0

794 700

858 184

861 988

100,44%

857 430

4 559

0

Celkem

Hf - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie

Celkem


86)




65 410 tis. Kč,




22 240 tis. Kč,







103 840 tis. Kč,




341 890 tis. Kč.

654 tis. Kč,

1.6.1.2.1. Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


453

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

529 687 tis. Kč, tj. 102,17 % rozpočtu po změnách.

55

prostředků

dosáhlo

výše

V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 8 645 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 716 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:  platy (167 555 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (5 208 tis. Kč) a pojistné (60 057 tis. Kč) v celkové výši 232 820 tis. Kč, 


nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 2 075 tis. Kč,





nákup služeb k zabezpečení provozu movitého nemovitého majetku ve výši 4 929 tis. Kč,



-

nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 2 235 tis. Kč,

-

nájemné za movitý a ostatní nemovitý majetek ve výši 15 160 tis. Kč,





výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 72 198 tis. Kč, z toho např. na: -


-

náhrady související s úrazy zaměstnanců ve výši 23 440 tis. Kč,

-





stroje, přístroje a zařízení – elektronické a spojovací prostředky ve výši 40 012 tis. Kč,

-

nákup dopravních prostředků ve výši 2 995 tis. Kč.

1.6.1.2.2. Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


577

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

419 415 tis. Kč, tj. 103,41 % rozpočtu po změnách.

56

prostředků

dosáhlo

výše

V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 722 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 








-



nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 2 595 tis. Kč,

-


-

nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku

ve výši

23 233 tis. Kč, 








nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 47 612 tis. Kč, z toho např. na: -

technické zhodnocení - programového vybavení (např. u projektu APV ISL) ve výši 42 549 tis. Kč,

-

technické zhodnocení – ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5 063 tis. Kč.

1.6.1.2.3. Řídit a rozvíjet personál Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


500

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

1 377 710 tis. Kč, tj. 101,94 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 55 130 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 700 tis. Kč.

57

V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 





nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 19 106 tis. Kč,

-


-


-

nákup drobného dlouhodobého hmotného materiálu ve výši 11 418 tis. Kč,

-








nákup služeb školení a vzdělávání ve výši 24 705 tis. Kč,

-


-









-




-




náhrady povahy rehabilitací ve výši 16 161 tis. Kč,



stipendia studentům a doktorandům ve výši 10 065 tis. Kč,



nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 51 046 tis. Kč, z toho např. na: -

programové vybavené – technické zhodnocení (APV IISSP) ve výši 43 581 tis. Kč,




technické zhodnocení - budov, hal a staveb ve výši 19 117 tis. Kč,

58

-

stroje, přístroje a zařízení ostatní ve výši 10 798 tis. Kč,

-

stroje, přístroje a zařízení ve výši 8 610 tis. Kč.

1.6.1.2.4. Zajistit ekonomické řízení Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


778

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

602 490 tis. Kč, tj. 108,02 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 49 818 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 250 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 




nákup materiálu ve výši 6 602 tis. Kč, z toho např. na nákup: -






nákup služeb peněžním ústavů (např. poplatky) ve výši 9 549 tis. Kč,

-

nájemné za movitý majetek ve výši 2 080 tis. Kč,

-


-

nákup služeb na zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 31 362 tis. Kč,

-







platby daní a poplatků ve výši 26 731 tis. Kč,



neinvestiční

transfery

mezinárodním

organizacím

ve

výši

237 173 tis. Kč, 

nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 49 807 tis. Kč, z toho např.: -

programové vybavené – technické zhodnocení (APV FIS) ve výši 49 807 tis. Kč.

59

1.6.1.2.5. Zajistit správu majetku Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


855

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše






nákup materiálu – vnitřní zařízení budov ve výši 3 664 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 2 424 tis. Kč,

-

nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého a

nemovitého

majetku ve výši 14 662 tis. Kč, 




nákup vody, paliv a energií ve výši 730 106 tis. Kč, z toho např. na: -

elektrickou energii ve výši 466 847 tis. Kč,

-

studenou vodu ve výši 154 442 tis. Kč,

-

pohonné hmoty a maziva ve výši 60 754 tis. Kč,


nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 83 892 tis. Kč,

-

nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 58 918 tis. Kč,

-

nákup služeb na zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 463 738 tis. Kč,






-


-

opravy a udržování movitého majetku pevně spojeného s budovou ve výši 50 054 tis. Kč, 60



-


-

nákup uměleckých předmětů ve výši 8 898 tis. Kč,





neinvestiční

transfery

podnikatelským

subjektům

ve

výši

314 432 tis. Kč, 

neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 1 571 798 tis. Kč,



neinvestiční

transfery

mezinárodním

organizacím

ve

výši

143 534 tis. Kč, 


pořízení budov, hal a staveb (např. výstavba depozitáře VHÚ v Lešanech) ve výši 120 960 tis. Kč,

-

technické zhodnocení - budovy, haly a stavby (např. rekonstrukce fyzické bezpečnosti v areálu Praha MO) ve výši 27 236 tis. Kč,

-

nákup dopravních prostředků (např. autobusy, mikrobusy a nákladní automobily) ve výši 34 646 tis. Kč,



investiční

transfery

příspěvkovým a podobným organizacím ve výši

20 996 tis. Kč. 1.6.1.2.6. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


184

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

861 988 tis. Kč, tj. 100,44 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 559 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 





nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 10 537 tis. Kč, 61

-


-


-









-

nákup služeb na zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 2 803 tis. Kč,






-


-

finanční náhrada za nedodanou stravu ve výši 2 059 tis. Kč,







pořízení ostatních strojů přístrojů a zařízení (např. elektrocentrála 16 KW pro VP, laboratorní nábytek pro kriminalisticko-technické expertízy) ve výši 2 818 tis. Kč,

-

nákup dopravních prostředků (např. automobil osobní silniční velký se skrytým VZR) ve výši 953 tis. Kč,

-

nákup výpočetní techniky (Multifunkční tiskové zařízení) ve výši 668 tis. Kč.

1.6.1.3. Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2012 v celkové výši 811 887 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 845 042 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 796 563 tis. Kč, tj. 94,26 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce:

62

(v tis. Kč) Rok



Celkem 2012



%Čk RpZ

Čerpání


MRZ

NNV

811 887

845 042

796 563

94,26

786 307

4 359

5 897

611 802

650 488

597 831

91,90

591 881

53

5 897

200 085

194 554

198 732

102,15

194 426

4 306

0

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 33 911 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Z toho čerpání Výdajový blok a okruh

Oblast výdajů



čerpání k RpZ

Čerpání

Rozpočet BV Ia - Zajistit výkon státní správy správními úřady v KV podřízenosti civilně správní části MO Celkem BV Ib - Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR

NNV

279 566

324 439

303 250

93,47%

297 352

13

5 885

200 085

194 554

198 732

102,15%

194 426

4 306

0

479 651

518 993

501 982

96,72%

491 778

4 319

5 885

281 243

292 232

292 162

99,98%

292 122

40

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

281 243

292 232

292 162

99,98%

292 122

40

0

KV Celkem

MRZ


86)






ostatní platby za provedenou práci ve výši



povinné pojistné ve výši




76 tis. Kč,




15 394 tis. Kč.

7 596 tis. Kč, 523 tis. Kč, 2 584 tis. Kč,

63

1.6.1.3.1. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


993

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

501 982 tis. Kč, tj. 96,72 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 319 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 885 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 





nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 759 tis. Kč,

-








konzultační, poradenské a právní služby ve výši 10 956 tis. Kč,

-

zabezpečení služeb zpracování dat ve výši 3 443 tis. Kč,

-


-

nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 4 640 tis. Kč,








-


neinvestiční transfery občanským sdružením, obcím

a krajům ve výši

23 452 tis. Kč, 

neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 33 956 tis. Kč,




technické zhodnocení - budovy, haly a stavby (např. rekonstrukce objektu v Praze - Ruzyně pro Vojenský ústřední archiv) ve výši 193 778 tis. Kč,

64

-

technické zhodnocení - výpočetní techniky ve výši 2 951 tis. Kč.

1.6.1.3.2. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


232

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

292 162 tis. Kč, tj. 99,98 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 40 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 






-








zabezpečení služeb v oblasti ekologie ve výši 18 218 tis. Kč,

-


-

nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 1 641 tis. Kč,








-


přídavek na bydlení ve výši 28 813 tis. Kč.

1.6.1.4. Zajištění strategického zpravodajství Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2012 v celkové výši 2 051 972 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 2 048 652 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních

65

prostředků dosáhlo výše 1 963 250 tis. Kč, tj. 95,83 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok



Celkem 2012

Běžné

%Čk RpZ

Čerpání

rozpočet

MRZ

NNV

2 051 972

2 048 652

1 963 250

95,83

1 932 297

29 411

1 542

1 632 326

1 688 486

1 668 730

98,83

1 668 373

346

11

419 646

360 166

294 520

81,77

263 924

29 065

1 531

Kapitálové

2011


z toho čerpání

Celkem

1 944 669

1 957 228

2 197 656

112,28

1 995 543

146 169

95 944

Běžné

1 405 132

1 440 134

1 553 107

106,46

1 439 979

4 722

88 406

539 537

517 094

664 549

128,52

515 564

141 447

7 538

Kapitálové

Oproti roku 2011 došlo ke snížení výdajů o 234 406 tis. Kč, tj. o 10,67 %, a to zejména nižšími rozpočtovými zdroji. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 5 672 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do tří výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Z toho čerpání Výdajový blok a okruh

Oblast výdajů



% čerpání k RpZ

Čerpání

Rozpočet

Ja - Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR

BV KV Celkem

Jb - Zajistit činnost a rozvoj BV schopnosti Vojenského zpravodajství ve vazbě na KV vývoj bezpečnostního prostředí Celkem BV Jc - Zajistit činnost a rozvoj KV speciálních sil Celkem

MRZ

NNV

1 132 052

1 314 048

1 314 304

100,02%

1 313 961

343

0

163 194

177 896

208 385

117,14%

177 790

29 064

1 531

1 295 246

1 491 944

1 522 689

102,06%

1 491 751

29 407

1 531

2 881

2 240

2 252

100,50%

2 241

0

11

71 518

0

0

0,00%

0

0

0

74 399

2 240

2 252

100,50%

2 241

0

11

317 292

346 643

346 285

99,90%

346 281

4

0

184 934

86 135

86 134

100,00%

86 134

0

0

502 226

432 778

432 419

99,92%

432 415

4

0

66


86)













10 776 tis. Kč, 3 663 tis. Kč, 108 tis. Kč, 96 136 tis. Kč.

1.6.1.4.1. Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


944

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše






nákup knih, učebních pomůcek a tisku ve výši 1 158 tis. Kč,

-

nákup vnitřního zařízení budov ve výši 3 073 tis. Kč,

-

nákup drobného dlouhodobého majetku ostatní (např. televizí, faxů, radií a elektrických spotřebičů) ve výši 2 036 tis. Kč,

-


-

nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 1 143 tis. Kč,

-








nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 45 675 tis. Kč,

-

nákup služeb zpracování dat ve výši 12 350 tis. Kč,

67





-


-




-


-

finanční náhrada za výstroj ve výši 23 681 tis. Kč,



-







pořízení budov, hal a staveb ve výši 16 483 tis. Kč,

-

technické zhodnocení - budovy, haly a stavby ve výši 58 080 tis. Kč,

-

nákup výpočetní techniky ve výši 3 621 tis. Kč,

ostatní investiční výdaje Vojenského zpravodajství ve výši 126 734 tis. Kč.

1.6.1.4.2. Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


240

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše

2 252 tis. Kč, tj. 100,50 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 

platy (1 453 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (30 tis. Kč) a pojistné (538 tis. Kč) v celkové výši 2 021 tis. Kč,



ostatní nákupy ve výši 104 tis. Kč, z toho např. na: -



finanční náhrada za výstroj ve výši 88 tis. Kč,

přídavek na bydlení ve výši 122 tis. Kč.

68

1.6.1.4.3. Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


778

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše






nákup potravin ve výši 3 428 tis. Kč,

-


-

nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 1 574 tis. Kč,

-







nákup služeb ve výši 2 312 tis. Kč,





-


-

finanční náhrady za nedodanou stravu ve výši 5 740 tis. Kč,







pořízení budov, hal a staveb ve výši 7 783 tis. Kč,

-

technické zhodnocení - budovy, haly a stavby ve výši 27 701 tis. Kč,

-

nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 20 779 tis. Kč.

1.6.1.5. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2012 v celkové výši 407 226 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Celkové

69

čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 388 340 tis. Kč, tj. 95,36 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok



Celkem 2012

%Čk RpZ

Čerpání

rozpočet

MRZ

NNV

407 226

407 226

388 340

95,36

388 209

131

0

407 226

407 226

388 209

95,33

388 209

0

0

0

0

131

0,00

0

131

0

Celkem

317 855

360 360

381 414

105,84

360 291

5 113

16 010

Běžné

317 885

356 424

372 388

104,48

356 355

23

16 010

0

3 936

9 026

229,30

3 936

5 090

0


2011


z toho čerpání

Kapitálové

Oproti roku 2011 došlo k navýšení výdajů o 6 926 tis. Kč, tj. o 1,82 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2 657 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Z toho čerpání Výdajový blok a okruh

Oblast výdajů



čerpání k RpZ

Čerpání

Rozpočet Ka - Zajistit činnost a BV rozvoj Vojenské KV kanceláře prezidenta republiky Celkem BV Kb - Zajistit činnost a KV rozvoj Hradní stráže Celkem

MRZ

NNV

8 465

8 715

8 713

99,98%

8 713

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

8 465

8 715

8 713

99,98%

8 713

0

0

338 198

377 693

377 690

100,00%

377 690

0

0

0

0

131

0,00%

0

131

0

338 198

377 693

377 821

100,03%

377 690

131

0


86)




3 682 tis. Kč,




1 252 tis. Kč,

70




36 tis. Kč,




11 390 tis. Kč.

1.6.1.5.1. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


715

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

rozpočtových

prostředků

dosáhlo

výše

8 713 tis. Kč, tj. 99,98 % rozpočtu po změnách. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 

platy (5 044 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (363 tis. Kč) a pojistné (2 009 tis. Kč) v celkové výši 7 416 tis. Kč,



nákup materiálu ve výši 233 tis. Kč, z toho např. na: -

nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 233 tis. Kč,



nákup služeb ve výši 45 tis. Kč,



ostatní nákupy ve výši 141 tis. Kč,



přídavek na bydlení ve výši 877 tis. Kč.

1.6.1.5.2. Zajištění činnosti a rozvoje Hradní stráže Na

výdajový

okruh

byl

stanoven

limit

ve

výši


693

tis.

Kč.

Celkové

čerpání

peněžních

prostředků

dosáhlo

výše





nákup materiálu ve výši 12 966 tis. Kč, z toho např. na nákup: -


-


-


71

-








nájemné za movitý majetek ve výši 388 tis. Kč,

-

nákup

služeb

k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši

970 tis. Kč, -

dopravné ve výši 1 743 tis. Kč,

-

nákup služeb k zabezpečení osob (např. přešívání oděvů, chemické čištění výstroje a praní prádla) ve výši 757 tis. Kč,






opravy a udržování movitého majetku ve výši 961 tis. Kč,

-


-

cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 538 tis. Kč,

-

finanční náhrada za výstroj ve výši 752 tis. Kč,

přídavek na bydlení ve výši 73 853 tis. Kč.

1.6.1.6. Zajištění dávek důchodového pojištění Na základě Pozměňovacího návrhu Ministerstva financí k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012 – sněmovní tisk 498 byl kapitole Ministerstvo obrany na rok 2012 snížen specifický ukazatel „Zajištění dávek důchodového pojištění“ o 50 000 tis. Kč a specifický ukazatel „Zajištění ostatních sociálních dávek“ o 50 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny ve výši 100 000 tis. Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na specifický ukazatel „Neinvestiční nedávkové transfery“. Pro rok 2012 byl v této oblasti výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši 4 061 500 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 724 000 tis. Kč, tj. celkem 6 785 500 tis. Kč. V hodnoceném období byl závazný ukazatel důchody zvýšen o 100 000 tis. Kč a závazný ukazatel ostatní sociální dávky snížen o 50 000 tis. Kč. Zvýšené čerpání závazného ukazatele důchody a snížení závazného ukazatele ostatní sociální dávky výrazně ovlivnilo zavedení srážkové daně ve výši 15 % u výsluhových příspěvků od 1. 1. 2011, kdy zejména ve 4. čtvrtletí 2011 došlo k nárůstu nových žadatelů o starobní důchod, (I/2011 22 665 dávek, I/2012 22 955 dávek), obdobný 72

vývoj byl i v průběhu roku 2012 a vzhledem k časovému období nebylo možné na něj reagovat při přípravě rozpočtu na rok 2012. Většina nových žadatelů o přiznání starobního důchodu požadovala i zpětné přiznání starobního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb.

25)

Celkem bylo doplaceno 32 mil. Kč a se souhlasem Finančního

úřadu pro Prahu 6 bylo provedeno i zúčtování sražené daně. Tyto skutečnosti měly zásadní vliv na čerpání peněžních prostředků u obou ukazatelů. Volné prostředky u ukazatele ostatní sociální dávky ve výši 50 mil. Kč byly využity k navýšení ukazatele důchody. Vývoj závazných ukazatelů v roce 2012 a stav čerpání peněžních prostředků je uveden v následující tabulce. (v tis. Kč)


Oblast výdajů


Čerpání

% k RPZ

Důchody

4 061 500

4 161 500

4 157 922

99,91


2 724 000

2 674 000

2 667 835

99,77

Celkem

6 785 500

6 835 500

6 825 757

99,86

V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2012 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 9 743 tis. Kč (z toho důchody 3 578 tis. Kč a ostatní sociální dávky 6 165 tis. Kč). Vývoj čerpání důchodů a ostatních sociálních dávek v letech 2009 až 2012 je uveden v tomto grafu: (v tis. Kč) 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2009

2010

2011

2012

Důchody

3 829 640

3 853 800

4 060 050

4 157 922


2 764 176

2 619 018

2 727 521

2 667 835

Sociální dávky celkem

6 593 816

6 472 818

6 787 571

6 825 757

73

Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostředků v roce 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následující tabulce:

Druh dávky

rok 2011 vyplacený počet objem dávek v tis. Kč

rok 2012 vyplacený počet objem dávek v tis. Kč

Důchody

332 407

4 060 050

332 622

4 157 922

1,02

Ostatní sociální dávky Celkem

209 514

2 727 521

206 073

2 667 835

0,98

541 921

6 787 571

538 695

6 825 757

1,01

index vypl. objemu 12/11

Čerpání peněžních prostředků bylo v průběhu roku 2012 rovnoměrné, nebylo ovlivněno mimořádnými úpravami dávek nebo valorizací. Valorizace sociálních dávek od 1.1.2012 byla kalkulována při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012. Ve 4. čtvrtletí roku 2012 byla realizována 2 interní rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů, kdy byly upraveny limity dávek podle skutečného čerpání do konce roku 2012. Dávky důchodového pojištění Důchodové dávky byly vypláceny podle zákona č.100/1988 Sb. č. 155/1995 Sb.

18)

a zákona

25)

.

Vývoj čerpání hlavních druhů důchodových dávek v letech 2009 až 2012 je uveden v této tabulce:

74

(v tis. Kč) Druh dávky / rok

2009

starobní důchody plně invalidní důchody částečně invalidní vdovské důchody vdovecké důchody sirotčí důchody invalidní důchody pro invaliditu 1. stupně invalidní důchody pro invaliditu 2. stupně invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně ostatní důchody Důchody celkem

2010

2011

2012

index 2012/2011

3 462 467 116 200 55 800 93 983 50 100 40 090

3 562 893 0 0 89 669 51 005 39 979

3 770 850 0 0 86 817 54 174 40 273

3 883 244 0 0 82 057 56 522 37 593

1,03

0,95 1,04 0,93

0

44 696

40 273

37 729

0,94

0

6 190

7 726

9 222

1,19

0

51 972

51 791

51 395

0,99

11 000 3 829 640

7 396 3 853 800

8 146 4 060 050

160 4 157 922

0,02 1,02

Na základě zákona č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 155/1995 Sb.

25)

s účinností od 1.1.2010 byl nově vymezen pojem invalidita. Místo

dosavadní plné a částečné invalidity byla zavedena třístupňová invalidita a to invalidita prvního, druhého a třetího stupně. Zároveň byla zavedena dávka invalidní důchod, která nahrazuje plný a částečný invalidní důchod. Plné invalidní důchody přiznané před 1.1. 2010 se ve výši uznané k 31.12. 2009 s účinností od 1.1.2010 považují za invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně. Částečné invalidní důchody se ve výši, v jaké náležely k 31.12. 2009 považují od 1.1. 2010 za invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně, a to pouze v případě, že důvodem částečné invalidity byl pokles soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %. V ostatních případech jde o invaliditu prvního stupně. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení výdajů na dávky důchodového pojištění v roce 2012 celkem o 97 872 tis. Kč, tj. o 2,41 % především díky vyššímu vyplácení starobních důchodů (navýšení o 112 394 tis. Kč, tj. o 2,98 %). Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2011 a stavem v prosinci 2012, jsou uvedeny v následující tabulce:

75

rok 2011 rok 2012 z toho prosinec 2012 počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený vyplacených výše dávky objem vyplacených výše dávky objem vyplacených výše dávky objem v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč dávek dávek dávek

druh dávky

Důchody dle zákona č. 155/1995 Sb. z toho: starobní ID pro invaliditu 1. stupně ID pro invaliditu 2. stupně ID pro invaliditu 3. stupně vdovský vdovecký sirotčí jednostranný sirotčí oboustranný Důchody dle zákona č. 100/1988 Sb. Důchody celkem

x

4 051 904

332 611

X

273 289 13 798 3 770 850 2 921 13 787 40 273 962 8 031 7 726 4 687 11 050 51 791 12 060 7 199 86 817 31 250 1 734 54 174 5 951 6 691 39 816 97 4 711 457 1 190 6 845 8 146 4 060 050

275 467 2 921 1 148 4 163 11 415 31 879 5 500 118 11

14 097 3 883 244 12 916 37 729 8 033 9 222 12 346 51 395 7 189 82 057 1 773 56 522 6 736 37 049 4 610 544 14 545 160 4 157 922

331 217

4 157 762

27 964

X

347 135

23 046 14 090 324 722 359 8 515 3 057 95 7 853 746 354 12 254 4 338 948 6 963 6 601 2 703 1 737 4 695 449 6 528 2 931 10 4 500 45 0 0 347 135

V roce 2012 bylo nově přiznáno 1 130 případů důchodů, z toho 844 starobních důchodů s průměrem 13 632 Kč a v 34 případech byl starobní důchod přiznán předčasně. V roce 2012 bylo také nově přiznáno 45 invalidních důchodů, 41 vdovských důchodů, 175 vdoveckých důchodů a 25 sirotčích důchodů.

1.6.1.7. Zajištění ostatních sociálních dávek Vývoj hlavních druhů ostatních sociálních dávek v letech 2009 až 2012 je uveden v této tabulce: (v tis. Kč)

Druh dávky / rok

2009

výsluhový příspěvek odchodné odbytné nemocenské dávky VZP úmrtné dávky vyplacené v hmotné nouzi Ostatní sociální dávky celkem

Sociálni dávky celkem

index 2012/2011

2010

2011

2012

2 376 563 238 384 87 000 54 495 6 075

2 413 706 100 693 49 855 47 879 4 687

2 444 539 164 593 64 567 50 011 1 412

2 442 514 105 421 66 567 50 759 2 574

1 659

2 198

2 399

0

0,00

2 764 176 #REF!

2 619 018 #REF!

2 727 521 #REF!

2 667 835 #REF!

0,98 #REF!

2

#DIV/0!

0,99 0,64 1,03 1,01 1,82

Oproti roku 2011 došlo ke snížení výdajů celkem o 59 686 tis. Kč, tj. o 2,19 %. Čerpání peněžních prostředků ovlivnil nižší počet propuštěných vojáků z povolání, kterým vznikl nárok na výplatu dávek v průběhu roku 2012. Jedná se zejména 76

o odchodné (snížení o 59 172 tis. Kč, tj. o 35,95 %). V důsledku zavedení srážkové daně ve výši 15 % u výsluhových příspěvků od 1.1.2011 je čerpání peněžních prostředků výrazně ovlivněno nárůstem žádostí o přiznání starobních důchodů ihned po vzniku nároku. Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 187/2006 Sb.

26)

byly

vyplaceny v celkovém objemu 50 759 tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh dávky Nemocenské vojáků z povolání Příspěvek na pohřeb vojáka Peněžitá pomoc v mateřství Celkem

Vyplacený objem prostředků v roce 2011 25 420 0 24 591 50 011

Vyplacený objem prostředků v roce 2012 20 474 0 30 285 50 759

Rozdíl - 4 946 0 5 694 748

Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení vyplaceného objemu peněžních prostředků u dávek nemocenské péče o 748 tis. Kč. K výraznému poklesu došlo u vyplácení nemocenských dávek vojáků z povolání (4 946 tis. Kč) z důvodu významného poklesu nemocnosti vojáků. Na vývoji dočasné neschopnosti ke službě se projevuje vliv zavedení karenční doby (první 3 pracovní dny neschopnosti bez příjmu). Zároveň došlo k výraznému nárůstu vyplacené pomoci v mateřství (5 694 tis. Kč) z důvodu navýšení počtu vojákyň čerpajících peněžitou pomoc v mateřství. Dávky vyplácené při skončení služebního poměru V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb. 15) Dávky sociální péče pro obyvatele vojenských újezdů byly dnem 1.1.2012 převedeny podle zákona č. 329/2011 Sb. 89) do působnosti příslušných úřadů práce. V roce 2012 byly z rozpočtu kapitoly MO vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 617 076 tis. Kč.

77

Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2011 a stavem v prosinci 2012 jsou uvedeny v následující tabulce:

druh dávky Dávky při skončení služebního poměru výsluhový příspěvek odchodné odbytné úmrtné Dávky soc. péče občanům ÚÚVÚ

rok 2011 průměrná vyplacený počet vypl. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč

208 688

x

207 226 898 551 13

11 796 183 288 117 181 108 615

826

2 904

rok 2012 průměrná vyplacený výše dávky objem v Kč v tis. Kč

počet vypl. dávek

2 675 111 206 073

x

2 444 539 204 821 11 925 164 593 717 147 031 64 567 520 128 013 1 412 15 171 600 2 399

0

0

2 677 510

Celkem

z toho prosinec 2012 počet průměrná vyplacený vypl. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč

2 617 076 17 062

x

2 442 514 16 917 11 815 105 421 109 132 330 66 567 35 160 371 2 574 1 441 000 0

0

220 356 199 878 14 424 5 613 441

0

2 617 076

0 220 356

Největší objem prostředků v částce 2 442 514 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. 15) Oproti roku 2011 celkový objem prostředků klesl o 2 025 tis. Kč, tj. o 0,08 % z důvodu zavedení 15 % srážkové daně, kdy se zvýšil počet žádostí o výplatu starobních důchodů ihned po vzniku nároku. Druhou největší vyplacenou dávkou (105 421 tis. Kč) bylo odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2011 se vyplacený objem této dávky snížil o 59 172 tis. Kč, tj. o 35,95 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplácena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2012 výše vyplacených peněžních prostředků na odbytné činila 66 567 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení této dávky, a to o 2 000 tis. Kč, tj. o 3,10 %. Sociální dávky vyplácené mimo závazný ukazatel Zajištění ostatních sociálních dávek V rámci ostatních běžných výdajů byly s určením pro válečné veterány podle zákona č. 255/1946 Sb.19), zákona č. 170/2002 Sb.13) a interních normativních aktů MO poskytnuty příspěvky na provoz a zlepšení vybavení domovů pro válečné veterány v celkové výši 5 510 tis. Kč, a to prostřednictvím příspěvkových organizací:

78



Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha



Ústřední vojenská nemocnice Praha

5 500 tis. Kč, 10 tis. Kč.

Na výplaty podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

53)

, zákona č. 357/2005 Sb.

35)

bylo oprávněným osobám z rozpočtu kapitoly MO vyplaceno celkem 16 161 tis. Kč. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2011 Druh odškodnění Podle NV č. 622/2004 Sb. Podle zákona č. 357/2005 Sb. § 1 a 2 Podle zákona č. 357/2005 Sb. § 5 a 6

Počet vyplacených dávek

Průměrná výše dávky v Kč

Rok 2012 Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený objem vyplacených výše dávky objem v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč

634

3 139

1 990

609

3 245

1 976

3 693

1 892

6 987

3 121

1 901

5 933

3 808

2 461

9 371

3 808

2 167

8 252

Celkem

18 348

16 161

Příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.53) byly vypláceny 51 oprávněným příjemcům v celkové částce 1 976 tis. Kč, na základě zákona č. 357/2005 Sb.

35)

byly

vypláceny 556 oprávněným příjemcům v celkové částce 14 185 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky nebyly součástí ukazatele „Ostatní sociální dávky“.

1.6.1.8. Zajištění státní sportovní reprezentace Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2012 v celkové výši 97 789 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 253 714 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 359 095 tis. Kč, tj. 141,54 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce:

79

(v tis. Kč) Rok



Celkem 2012


Čerpání

% Č k RpZ

rozpočet

MRZ

NNV

97 789

253 714

359 095

141,54

250 825

99 889

8 381

97 789

247 801

256 615

103,56

244 912

3 322

8 381

0

5 913

102 480

1733,02

5 913

96 567

0

Celkem

95 448

257 067

371 859

144,65

256 743

91 850

23 266

Běžné

94 254

244 086

265 783

108,89

243 762

31

21 990

1 194

12 981

106 076

817,18

12 981

91 819

1 276


2011

z toho čerpání

Kapitálové

Oproti roku 2011 došlo ke snížení výdajů o 12 764 tis. Kč, tj. o 3,44 %, a to zejména nižšími rozpočtovými zdroji. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 669 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Výdajový blok a okruh

Na - Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT

Nb - Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO

Oblast výdajů


BV


Čerpání

čerpání k RpZ

Z toho čerpání Rozpočet

MRZ

NNV

0

150 012

150 010

100,00%

150 010

0

0

KV

0

5 913

5 913

100,00%

5 913

0

0

Celkem

0

155 925

155 923

100,00%

155 923

0

0

BV

83 125

94 887

106 579

112,32%

94 876

3 322

8 381

KV

0

0

96 567

0,00%

0

96 567

0

83 125

94 887

203 146

214,09%

94 876

99 889

8 381

Celkem


86)










11 tis. Kč,




735 tis. Kč.

1 100 tis. Kč, 374 tis. Kč,

80

1.6.1.8.1. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT byl externími rozpočtovými opatřeními navýšen limit na 155 925 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků dosáhlo výše 155 923 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 






-

nákup náhradní dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 137 tis. Kč,

-

nákup munice ve výši 1 569 tis. Kč,

-








nájemné za nemovitý majetek ve výši 1 283 tis. Kč,

-


-

nákup služeb k zabezpečení osob (např. chemické čištění výstroje a praní prádla) ve výši 1 344 tis. Kč,











pořízení ostatních strojů přístrojů a zařízení ve výši 4 258 tis. Kč,

-

nákup dopravních prostředků ve výši 585 tis. Kč,

-

nákup výpočetní techniky (Praha – Juliska výbava sportovního centra) ve výši 223 tis. Kč.

1.6.1.8.2. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO Na výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO stanoven limit ve výši 83 125 tis. Kč, který byl interními rozpočtovými opatřeními upraven na 94 887 tis. Kč.

81

Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 203 146 tis. Kč, tj. 214,09 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 99 889 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 381 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 





nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 3 822 tis. Kč,

-




nákup vody, paliv a energií ve výši 276 tis. Kč,




nájemné za movitý ostatní nemovitý majetek ve výši 1 334 tis. Kč,

-

nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 214 tis. Kč,

-

nákup

služeb

k zabezpečení

provozu

movitého

majetku

ve

výši

1 476 tis. Kč, 




-











pořízení budov, hal a staveb (Praha rekonstrukce budovy lázní Juliska) ve výši 95 150 tis. Kč,

-

nákup výpočetní techniky ve výši 1 031 tis. Kč.

82

1.7. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE 1.7.1. PLATOVÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE Platové a související výdaje představují třetinu objemu celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO (34,47 %), přičemž jejich čerpání vyplývá z příslušných zákonů a nařízení vlády ČR. Do platových a souvisejících výdajů byly začleněny:  platové prostředky,  ostatní platby za provedenou práci,  povinné pojistné placené zaměstnavatelem,  příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Vývoj platových a souvisejících výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2012 po jednotlivých skupinách výdajů byl následující:

Oblast výdajů Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné Příděl do FKSP Platové a související výdaje celkem

2009 11 093 839 1 274 419 3 795 308 221 874 16 385 440

2010 10 350 538 1 063 817 3 540 167 207 025 15 161 547

2011 9 273 921 1 101 045 3 173 761 92 770 13 641 497

2012 9 017 024 1 723 257 3 965 769 90 168 14 796 218

(v tis. Kč) Index 2012/2011 97,23 156,51 124,95 97,20 108,46

Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012 byl stanoven objem platů a souvisejících výdajů v celkové výši 14 384 565 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit zvýšen o 811 231 tis. Kč na částku 15 195 796 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení platů a souvisejících výdajů celkem o 1 154 721 tis. Kč, tj. 8,46 %, a to zejména zvýšením výdajů na: -

ostatní platby za provedenou práci

622 212 tis. Kč,

-

povinné pojistné

792 008 tis. Kč.

Důvody zvýšení jednotlivých oblastí výdajů a snížení platů o 256 897 tis. Kč a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 2 602 tis. Kč jsou uvedeny samostatně v jednotlivých částech 1.7.1. Celkové čerpání dosáhlo výše 14 796 218 tis. Kč, tj. 97,37% rozpočtu po změnách podle § 47, odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2), tj. včetně použití 83

mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 914 tis. Kč (z toho úspory rozpočtových prostředků z minulých let 8 859 tis. Kč, prostředky ze zahraniční a peněžní dary 1 055 tis. Kč). Skutečné čerpání platů a souvisejících výdajů, bez použitých mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, činilo 14 786 304 tis. Kč, tj. 97,31 % rozpočtu po změnách. V roce 2012 byly platy a související výdaje čerpány takto: (v tis. Kč) Oblast výdajů Platy OPPP Pojistné Příděl FKSP Celkem



9 188 251 1 037 744 4 066 687 91 883 14 384 565

9 262 960 1 745 885 4 094 296 92 655 15 195 796

Čerpání Rozpočet 9 013 664 1 717 434 3 965 061 90 144 14 786 303

MRZ 515 292 248 0 1 055

NNV 2 845 5 531 460 24 8 860

Celkem 9 017 024 1 723 257 3 965 769 90 168 14 796 218

V této oblasti výdajů byly podle Usnesení vlády č. 178

86)

% čerpání k RpZ 97,34 98,70 96,86 97,32 97,37

ze dne

21. března 2012 vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 200 524 tis. Kč, z toho: 

platy






povinné pojistné



příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb

148 149 tis. Kč, 523 tis. Kč, 50 371 tis. Kč, 1 481 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny rozpočtové prostředky v celkové výši 209 359 tis. Kč, z toho: 

platy




27 949 tis. Kč,



povinné pojistné

79 234 tis. Kč,



příděl FKSP

101 147 tis. Kč,

1 029 tis. Kč.

1.7.1.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši

84

10 225 995 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve výši 9 188 251 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 037 744 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními zvýšen o 782 850 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci po všech provedených rozpočtových opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven ve výši 11 008 845 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 9 262 960 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 745 885 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2011 včetně nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné je uveden v následujícím přehledu:

Rok


Celkem Platy a OPPP z toho - platy - OPPP Státní správa Platy a OPPP 2012 z toho - platy - OPPP Ostatní Platy a OPPP z toho - platy - OPPP

Schválený rozpočet 10 225 995 9 188 251 1 037 744 953 787 936 244 17 543 9 272 208 8 252 007 1 020 201

Rozpočet po změnách 11 008 845 9 262 960 1 745 885 983 399 941 744 41 655 10 025 446 8 321 216 1 704 230

Čerpání 10 740 281 9 017 024 1 723 257 908 095 870 019 38 076 9 832 186 8 147 005 1 685 181

% k RpZ 97,56 97,34 98,70 92,34 92,38 91,41 98,07 97,91 98,88

Z toho čerpání Rozpočet MRZ 10 731 098 807 9 013 664 515 1 717 434 292 904 790 0 868 187 0 36 603 0 9 826 308 807 8 145 477 515 1 680 831 292

NNV 8 376 2 845 5 531 3 305 1 832 1 473 5 071 1 013 4 058

(v tis. Kč) NNV k 1.1.2013 129 096 101 147 27 949 7 838 2 786 5 052 121 258 98 361 22 897 NNV k 1.1.2012

Celkem Platy a OPPP z toho platy z toho OPPP Státní správa Platy a OPPP 2011 z toho platy z toho OPPP Ostatní Platy a OPPP z toho platy z toho OPPP

10 215 332 9 175 745 1 039 587 894 079 861 700 32 379 9 321 253 8 314 045 1 007 208

10 301 607 9 254 727 1 046 880 958 393 923 850 34 543 9 343 214 8 330 877 1 012 337

10 374 966 9 273 921 1 101 045 952 408 928 910 23 498 9 422 558 8 345 011 1 077 547

100,71 100,21 105,17 99,38 100,55 68,03 100,85 100,17 106,44

10 281 104 9 252 004 1 029 100 946 905 923 850 23 055 9 334 199 8 328 154 1 006 045

1 925 502 1 423 0 0 0 1 925 502 1 423

91 937 21 415 70 522 5 503 5 060 443 86 434 16 355 70 079

20 587 2 723 17 864 11 489 0 11 489 9 098 2 723 6 375

V hodnocené oblasti nebyly čerpány rozpočtové prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 129 096 tis. Kč, z toho na platy ve výši 101 147 tis. Kč (z toho 101 tis. Kč z profilujících výdajů a 101 046 tis. Kč z neprofilujících výdajů) a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 27 949 tis. Kč (z toho 3 044 tis. Kč z profilujících výdajů a 24 905 tis. Kč z neprofilujících výdajů).

85

Přehled o vývoji čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů na roky 2009 - 2012 v rozdělení na občanské zaměstnance a vojáky z povolání je uveden v následujícím grafickém přehledu: (v tis. Kč)

Přehled vývoje čerpání prostředků na platy a OPP za roky 2009 - 2012 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

2009

2010

2011

2012

občanští zaměstnanci

3 738 634

3 214 942

2 665 774

2 601 152


8 629 624

8 199 413

7 709 192

8 139 129

Zaměstnanci celkem

12 368 258

11 414 355

10 374 966

10 740 281

1.7.1.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace.

86

Plnění v jednotlivých kategoriích je blíže popsáno v následující tabulce: (v jednotkách osob) Počty zaměstnanců Kategorie zaměstnanců

Limit Stanovený Vojáci z povolání

a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu

Rozdíl S/U

750

750

682

-68

506

506

452

-54

244

244

230

-14

22 903

22 947

21 414

-1 533

0

0

0

0

23 653

23 697

22 096

-1 601

v tom: - Vojenský vlečkový úřad Vojáci z povolání celkem

Skutečnost

Upravený

Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu

1 545

1 551

1 433

-118

1 116

1 122

1 004

-118

429

429

429

0

6 536

6 697

6 690

-7

9

9

9

0

8 081

8 248

8 123

-125

v tom: - Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem

Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem

2 295

2 301

2 115

-186

1 622

1 628

1 456

-172

673

673

659

-14

29 439

29 644

28 104

-1 540

9

9

9

0

31 734

31 945

30 219

-1 726

Oproti roku 2011 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 303 osob. Celková nenaplněnost systemizovaných míst v roce 2012 činila 1 726 osob. Z této nenaplněnosti bylo neobsazeno 1 601 míst plánovaných pro vojáky z povolání a 125 míst pro občanské zaměstnance. Příčinou neobsazení míst plánovaných pro vojáky z povolání je zejména zvýšená odchodovost vojáků z povolání po splnění závazků a omezené možnosti náboru nových vojáků z povolání. Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2011 a 2012 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce:

87

(v jednotkách osob)

Kategorie zaměstnanců

a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Vojáci z povolání celkem

Průměrné přepočtené počty 2011 Vojáci z povolání 712 475 237 21 656 22 368

Průměrné přepočtené počty 2012

Meziroční rozdíl

682 452 230 21 414 22 096

-30 -23 -7 -242 -272

1 482 1 050 432 6 672 9 8 154

1 433 1 004 429 6 690 9 8 123

-49 -46 -3 18 0 -31

2 194 1 525 669 28 328 9 30 522

2 115 1 456 659 28 104 9 30 219

-79 -69 -10 -224 0 -303

Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil 2 115 osob, z toho ústřední orgán 1 456 osob a správa ve složkách obrany 659 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil 28 104 osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 9 osob). Rozpočtové počty pro rok 2012 byly stanoveny ve výši 31 734 osob. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení o 211 osob (z toho ústředního orgánu o 6 osob a ostatních organizačních složek státu o 205 osob) zejména transferem z MŠMT na zaměstnance státní sportovní reprezentace. Ostatní organizační změny, které proběhly v roce 2012, byly pokryty v rámci stanovených rozpočtových počtů bez nutnosti jejich celkového navýšení. Porovnání zaměstnanosti v letech 2009 – 2012 podle jednotlivých kategorií a dále samostatně za vojáky z povolání a samostatně za občanské zaměstnance je uvedeno v následujících grafických přehledech:

88

Porovnání vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2009 - 2012 40 000 30 000 20 000 10 000 0

2009

2010

2011

2012

občanští zaměstnanci

10 220

8 787

8 154

8 123


24 362

23 253

22 368

22 096

Zaměstnanci celkem

34 582

32 040

30 522

30 219

Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2009 - 2012 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2009

2010

2011

2012

limit stanovený

27 009

23 844

23 660

23 653

limit po změnách

25 592

23 849

23 606

23 697

skutečnost

24 362

23 253

22 368

22 096

89

Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2009 - 2012 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

2009

2010

2011

2012

limit stanovený

9 889

8 561

8 044

8 081

limit po změnách

10 727

8 769

8 257

8 248

skutečnost

10 219

8 787

8 154

8 123

1.7.1.1.2. Prostředky na platy Objem prostředků určených na platy zaměstnanců byl pro kapitolu MO stanoven v celkové výši 9 188 251 tis. Kč. Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl stanoven ve výši 936 244 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 711 327 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 224 917 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši 8 252 007 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními zvýšen o 74 709 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců po všech provedených rozpočtových opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven na 9 262 960 tis. Kč. Rozpočet po změnách prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl upraven na částku 941 744 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 716 827 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 224 917 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši 8 321 216 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byl limit prostředků na platy zaměstnanců stanoven ve výši 2 950 tis. Kč).

90

Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2011 včetně rozpočtových prostředků převedených k 1.1.2013 do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců je uveden v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok

Prostředky (oblast výdajů) Celkem platy

2012

Schválený Rozpočet po rozpočet změnách 9 188 251

9 262 960

Čerpání

% k RpZ

9 017 024


97,34

9 013 664

MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

515

2 845

101 147

Státní správa platy

936 244

941 744

870 019

92,38

868 187

0

1 832

2 786

v tom ústřední orgán

711 327

716 827

649 733

90,64

647 901

0

1 832

2 273

v tom správa ve složkách obrany

224 917

224 917

220 286

97,94

220 286

0

0

513

8 252 007

8 321 216

8 147 005

97,91

8 145 477

515

1 013

98 361

2 950

2 950

2 950 100,00

2 950

0

0

0

Ostatní platy v tom Vojenský vlečkový úřad

NNV k 1.1.2012 Celkem platy

2011

9 175 745

9 254 727

9 273 921 100,21

9 252 004

502

21 415

2 723

Státní správa platy

861 700

923 850

928 910 100,55

923 850

0

5 060

0


638 683

697 933

702 575 100,67

697 933

0

4 642

0

v tom správa ve složkách obrany Ostatní platy v tom Vojenský vlečkový úřad

223 017

225 917

100,19

225 917

0

418

0

8 314 045

8 330 877

8 345 011 100,17

226 335

8 328 154

502

16 355

2 723

2 872

2 950

2 950 100,00

2 950

0

0

0

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši

101 147 tis. Kč v členění po specifických

závazných ukazatelích na zajištění: 

obrany ozbrojenými silami

78 608 tis. Kč,



vytváření a rozvoje systému obrany státu

19 123 tis. Kč,



výkonu státní správy v působnosti MO



strategického zpravodajství

1 879 tis. Kč,



podpory prezidenta ve funkci vrchního velitele

1 024 tis. Kč.

513 tis. Kč,

V oblasti platů byly v roce 2012 podle Usnesení vlády č. 178

86)

ze dne

21. března 2012 vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 148 149 tis. Kč, z toho: 

ústřední orgán státní správy

66 653 tis. Kč,



ostatní orgány státní správy

4 118 tis. Kč,



ostatní organizační složky MO

91

77 378 tis. Kč.

V roce 2012 byly nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v oblasti prostředků na platy ve výši 2 845 tis. Kč (z toho ve státní správě 1 832 tis. Kč a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši 1 013 tis. Kč) využity k motivaci vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, kteří v roce 2012 plnili zvlášť významné služební a pracovní úkoly. Mimorozpočtové zdroje byly čerpány v celkové výši 515 tis. Kč, z toho: 

peněžité dary ve výši 49 tis. Kč,



prostředky ze zahraničí ve výši 466 tis. Kč.

Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákona č. 262/2006 Sb.9) a zákona č. 143/1992 Sb.31), nařízení vlády č. 564/2006 Sb.55) a nařízení vlády č. 565/2006 Sb.54) Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2011 a 2012: (v Kč) Kategorie zaměstnanců

Průměrný měsíční plat Průměrný měsíční plat v roce 2011 v roce 2012

Meziroční rozdíl

Vojáci z povolání a) státní správa

38 145

v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu

37 181

-964

42 786

41 566

-1 220

28 844

28 562

-282

24 473

24 005

-468

v tom: - Vojenský vlečkový úřad

0

Vojáci z povolání celkem

24 908

24 411

-497

33 893

32 899

-994

36 385

35 216

-1 169

27 834

27 478

-356

Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem

24 798

24 645

-153

27 560

27 315

-245

26 452

26 101

-351

Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem

92

35 283

34 280

-1 003

38 390

37 187

-1 203

28 199

27 856

-343

24 549

24 157

-392

27 560

27 315

-245

25 321

24 866

-455

Příčinou meziročního snížení průměrného platu je zejména vázání prostředků podle Usnesení vlády č. 178 86) ze dne 21. března 2012 a dále cílené nevyužití zůstatků platových prostředků z neobsazených systemizovaných míst. Tyto prostředky budou využity na výplatu odstupného podle § 67 zákoníku práce občanských zaměstnancům, se kterými je předpoklad v roce 2013 rozvázat pracovní poměr z důvodu optimalizace organizačních struktur resortu MO. Přehled o vývoji čerpání platových prostředků za roky 2009 – 2012 je uveden v následujícím grafickém přehledu: (v tis. Kč)

Přehled o vývoji čerpání platových prostředků za roky 2009 - 2012

12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Ost. organ. složky státu

2009

2010

2011

2012

10 038 483

9 367 991

8 345 011

8 147 005

Státní správa celkem

1 055 356

982 547

928 910

870 019

Platy celkem

11 093 839

10 350 538

9 273 921

9 017 024

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 2 544 269 tis. Kč (v tom 1 987 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let a 515 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů). V roce 2012 na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 44 627 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 8 123 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 26 101 Kč. Počty občanských zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce:

93

Občanští zaměstnanci Státní správa platy v tom ústřední orgán v tom správa ve složkách obrany Ostatní platy v tom Vojenský vlečkový úřad Celkem

Průměrné Objemy vyplacených Průměrné přepočtené počty platů platy osob (v tis. Kč) (v Kč) 1 433 565 731 32 899 1 004 424 277 35 216 429 141 454 27 477 6 690 1 978 538 24 645 9 2 950 27 315 8 123 2 544 269 26 101

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem 6 472 755 tis. Kč (z toho 858 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let). V roce 2012 na platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru byly vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 103 522 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 22 096 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 24 411 Kč. Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Vojáci z povolání Státní správa platy v tom ústřední orgán v tom správa ve složkách obrany Ostatní platy Celkem

Průměrné Objemy přepočtené počty vyplacených platů (v tis. Kč) osob 682 304 287 452 225 455 230 78 832 21 414 6 168 468 22 096 6 472 755

Průměrné platy (v Kč) 37 181 41 566 28 562 24 005 24 411

1.7.1.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Schválený rozpočet určený na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 1 037 744 tis. Kč

byl

v průběhu

roku

rozpočtovými

opatřeními

zvýšen

o 708 141 tis. Kč. Toto zvýšení bylo realizováno k pokrytí zmírnění negativních dopadů v celkové příjmové úrovni vojáků z povolání v důsledku zahrnutí přídavku na bydlení do základu pro výpočet daně z příjmu a do vyměřovacího základu pro výpočet povinného pojistného ve výši 700 000 tis. Kč. Další navýšení bylo realizováno z kapitoly MŠMT a z dalších kapitol k pokrytí výdajů státní sportovní reprezentace a na výzkum, vývoj a inovace.

94

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci po všech provedených rozpočtových opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven na 1 745 885 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly upraveny na částku 41 655 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na výši 1 704 230 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na ostatní platby za provedenou práci upraveny na výši 38 tis. Kč). Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2011 včetně rozpočtových prostředků převedených k 1.1.2013 do nároků z nespotřebovaných výdajů za ostatní platby za provedenou práci je uveden v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok

Prostředky (oblast výdajů) Celkem OPPP

2012

Schválený Rozpočet po rozpočet změnách

Z toho čerpání Čerpání

% k RpZ

Rozpočet

MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

1 037 744

1 745 885

1 723 257

98,70

1 717 434

292

5 531

27 949

Státní správa OPPP

17 543

41 655

38 076

91,41

36 603

0

1 473

5 052


10 651

26 292

23 868

90,78

22 395

0

1 473

3 897

6 892

15 363

14 208

92,48

14 208

0

0

1 155

1 020 201

1 704 230

1 685 181

98,88

1 680 831

292

4 058

22 897

38

38

36

94,74

36

0

0

v tom správa ve složkách obrany Ostatní OPPP v tom Vojenský vlečkový úřad

2 NNV k 1.1.2012

Celkem OPPP

2011

1 039 587

1 046 880

1 101 045

105,17

70 522

17 864

Státní správa OPPP

32 379

34 543

23 498

68,03

23 055

0

443

11 489


24 716

24 880

15 845

63,69

15 508

0

337

9 373

7 547

v tom správa ve složkách obrany Ostatní OPPP v tom Vojenský vlečkový úřad

1 029 100 1 423

7 663

9 663

7 653

79,20

0

106

2 116

1 007 208

1 012 337

1 077 547

106,44

1 006 045 1 423

70 079

6 375

32

44

44

100,00

44

0

0

0

Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2012 je uveden v následující tabulce:

95

(v tis. Kč) Ostatní platby za provedenou práci

Čerpání 863 242

Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně Odstupné

6 431

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu

7 485

z toho:

náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další voj. službu

554

kázeňské odměny osob ostatních vojáků odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné

70 6 861

Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci

846 096

z toho:

53 266

ostatní osobní výdaje dopady příjmové úrovně vojáků z povolání

750 539

kázeňské odměny vojáků z povolání platy a odchodné představitelů státní moci

41 094 1 197 3

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Celkem

1 723 257

Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb.31) příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí, a to ve výši 863 242 tis. Kč. Výše zvláštního příplatku je stanovena v závislosti na vojenské hodnosti odveleného vojáka, klimatických podmínkách v místě nasazení a míře ohrožení života a zdraví spojeném s vedením bojové činnosti v prostoru operace a pohybuje se v rozpětí mezi 2 100 USD až 7 500 USD. Oproti roku 2011 došlo ke snížení těchto výdajů o 128 197 tis. Kč v důsledku utlumování účasti ČR v mnohonárodních silách v zahraničí na území Afghánistánu. V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly dále hrazeny výdaje na ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci ve výši 846 096 tis. Kč (z toho 292 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a 4 101 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let), ve kterých jsou zahrnuty: 

odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 53 266 tis. Kč (z toho 292 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a 601 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů),



kázeňské odměny vyplacené ve výši 750 539 tis. Kč ke zmírnění negativních dopadů příjmové úrovni vojáků z povolání § 52 odst. 2 písm. c) zákona 96

č. 221/1999 Sb.15), o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (z toho 3 500 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb.15) ve výši



41

094 tis. Kč,

které

byly

vyplacené

především

vojákům

z povolání

vykonávajícím službu v jednotkách mnohonárodních sil, náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb.39) ve výši 1 197 tis. Kč.



Peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb.14) a zákona č. 585/2004 Sb.38), tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze, byly vyplaceny 1 813 vojákům v celkové výši 7 485 tis. Kč. Z této částky činily prostředky na výplatu náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu celkově 554 tis. Kč, 70 tis. Kč bylo vyplaceno formou kázeňské odměny a 6 861 tis. Kč bylo vyplaceno na odměny aktivních záloh. Odstupné hrazené podle § 67 zákona č. 262/2006 Sb.9), bylo vyplaceno ve výši 6 431 tis. Kč (z toho 1 430 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). V hodnocené oblasti nebyly čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 27 949 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty nespotřebované profilující výdaje v celkové výši 3 044 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 24 905 tis. Kč. Z toho: 

v důsledku restrukturalizace jednotek mnohonárodních sil v zahraničí zůstalo nevyčerpáno u zvláštního příplatku (zejména postupným snížením počtů příslušníků jednotek a následných ukončení působení jednotek) v celkové výši 16 451 tis. Kč,



v důsledku snížení požadavků na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyly využity prostředky určené na výplatu odměn za tyto práce v celkové výši 4 414 tis. Kč,



v důsledku odstoupení od ukončení smlouvy nebyly vyplaceny prostředky určené na odstupné pro občanské zaměstnance v celkové výši 3 916 tis. Kč,

97



nebyly vyčerpány prostředky určené na odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné a náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu (766 tis. Kč), platy představitelů státní moci (83 tis. Kč) a kázeňské odměny určené pro vojáky z povolání (2 319 tis. Kč). Dále v hodnocené oblasti byly podle Usnesení vlády č. 178

86)

ze dne

21. března 2012 vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 523 tis. Kč.

1.7.1.2. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 4 066 687 tis. Kč. V průběhu

roku

byl

schválený

rozpočet

rozpočtovými

opatřeními

zvýšen

o 27 609 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem po všech provedených rozpočtových opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven na 4 094 296 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byl závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem upraven v souvislosti s úpravou v oblasti platů na částku ve výši 1 018 tis. Kč. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno v celkové výši 3 965 769 tis. Kč, tj. 96,86 % rozpočtu po změnách. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2011 včetně nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 za povinné pojistné je uveden v následujícím přehledu:

98

(v tis. Kč) Rok


Schválený Rozpočet po rozpočet změnách

Z toho čerpání Čerpání

% k RpZ

Rozpočet

MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

Sociální pojistné ve výši 25 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad 2012

2 341 943

2 397 400

2 269 490

94,66

2 269 434

0

56

78 019

637 574

637 120

636 889

99,96

636 532

151

206

306

10 027

9 331

9 022

96,69

8 914

31

77

503

2 989 544

3 043 851

2 915 401

95,78

2 914 880

182

339

78 828

748

748

738

98,66

738

0

0

10

Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání

843 102

817 217

817 217

100,00

817 197

0

20

70


229 530

229 371

229 420

100,02

229 291

55

74

127

Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad Povinné pojistné celkem

4 511

3 857

3 731

96,73

3 693

11

27

209

1 077 143

1 050 445

1 050 368

99,99

1 050 181

66

121

406

270

270

266

98,52

266

0

0

4

4 066 687

4 094 296

3 965 769

96,86

3 965 061

248

460

79 234 NNV k 1.1.2012

Sociální pojistné ve výši 25 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad 2011

1 673 020

1 677 119

1 674 901

99,87

1 674 043

32

826

3 076

624 064

650 034

649 980

99,99

649 689

240

51

443

19 272

8 751

8 538

97,57

8 450

54

34

306

2 316 356

2 335 904

2 333 419

99,89

2 332 182

326

911

3 825

730

740

740

100,00

740

0

0

0

Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání

601 770

603 045

602 760

99,95

602 746

12

2

298


222 560

234 051

234 012

99,98

233 908

86

18

168

Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad Povinné pojistné celkem

Oproti

roku

2011

7 587

3 659

3 570

97,57

3 542

19

9

119

831 917

840 755

840 342

99,95

840 196

117

29

585

265

266

266

100,00

266

0

0

0

3 148 273

3 176 659

3 173 761

99,91

3 172 378

443

940

4 410

došlo

v této

oblasti

výdajů

k navýšení

čerpání

o 792 008 tis. Kč (z toho u sociálního pojistného o 581 982 tis. Kč, tj. o 24,94 % a zdravotního pojistného o 210 026 tis. Kč), tj. o 24,99 %, z důvodu zahrnutí přídavku na bydlení vojáků z povolání do vyměřovacího základu pro výpočet povinného pojistného. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 79 234 tis. Kč. Dále v hodnocené oblasti byly podle Usnesení vlády č. 178

86)

21. března 2012 vázány rozpočtové prostředky v celkové výši 50 371 tis. Kč.

99

ze dne

Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: (v tis. Kč) Kategorie zaměstnanců

Sociální pojistné ve výši 25% z vyměřovacího základu

Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Celkem

Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu

2 269 490 636 889 9 022 2 915 401

817 217 229 420 3 731 1 050 368

Celkem

3 086 707 866 309 12 753 3 965 769

1.7.1.3. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Zákonem č. 455/2011 Sb.3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši 91 883 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny tyto prostředky ve výši 30 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními zvýšen o 772 tis. Kč. Rozpočet po změnách podle zákona č. 218/2000 Sb.2) dosáhl výše 92 655 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha nebyly tyto prostředky upraveny. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb.51), byl fond vytvořen základním přídělem, který činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, tj. ve skutečné výši 90 168 tis. Kč, tj. 97,32 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce skutečného přídělu prostředků do FKSP jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2011 ve výši 24 tis. Kč. U organizační složky státu – Vojenského vlečkového úřadu Praha činil skutečný příděl 30 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V hodnocené oblasti tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb byly z rozpočtu podle Usnesení vlády č. 178

86)

ze dne 21. března 2012 vázány prostředky v celkové

výši 1 481 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 1 029 tis. Kč.

100

1.7.2. VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE CELKEM VČETNĚ PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ Výdaje

na

výzkum,

vývoj

a

inovace

celkem

včetně

programů

spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů byly v roce 2012 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 378 354 tis. Kč, který byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen o 34 217 tis. Kč na 412 571 tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny z jiných rozpočtových kapitol (Technologické agentury, Grantové agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra). Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 390 059 tis. Kč, což představuje 94,54 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 606 tis. Kč. Čerpání bez započtení výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 365 453 tis. Kč, což je 88,58 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 51 141 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Srovnání souhrnných údajů v letech 2012 a 2011 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů je uvedeno níže: (v tis. Kč) Rok

2012


378 354


412 571

Čerpání

390 059

%Čk RPZ

94,54

Čerpání Rozpočet

365 453

MRZ

NNV

0

24 606

NNV k 1.1.2013

51 141 NNV k 1.1.2012

2011

366 744

396 221

427 549

107,91

370 256

0

57 293

31 578

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání peněžních prostředků roku 2012 nižší o 37 490 tis. Kč, tj. o 8,77 %, což bylo způsobeno přesunem zahájení řady nových projektů v programu 907 040 až na začátek roku 2013.

101

Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v podrobném členění v rámci průřezového ukazatele na rok 2012 je uveden v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů) Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů


Rozpočet po Čerpání změnách

%Čk RpZ


MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

378 354

412 571

390 059

94,54

365 453

0

24 606

51 141

378 354

412 571

390 059

94,54

365 453

0

24 606

51 141

institucionální podpora celkem

84 522

84 562

89 208

105,49

76 120

0

13 088

12 464

účelová podpora celkem

293 832

328 009

300 851

91,72

289 333

0

11 518

38 677

0

0

0

0,00

0

0

0

0

293 832

309 279

283 777

91,75

272 259

0

11 518

37 021

0

12 135

10 664

87,88

10 664

0

0

1 471

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků

72 648

72 648

73 966

101,81

67 465

0

6 501

5 570

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji

0

40

27

67,76

27

0

0

13

v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom:

podíl prostředků zahraničních programů Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovaci Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací je uveden v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 4.

1.7.2.1. Institucionální podpora celkem Výdaje na institucionální podporu byly v roce 2012 poskytovány v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

8)

Peněžní prostředky byly čerpány na výzkumné

záměry, rozvoj výzkumných pracovišť resortu MO, zabezpečení veřejných soutěží a kontrolu plnění úkolů ve výzkumu, vývoji a inovacích a na mezinárodní spolupráci. Srovnání údajů roku 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu:

102

(v tis. Kč) Rok


84 522

2012


Čerpání

84 562

89 208

%Čk RPZ

105,49


76 120

MRZ

NNV

0

13 088

NNV k 1.1.2013

12 464 NNV k 1.1.2012

98 387

2011

98 437

86 170

87,54

83 255

0

2 915

17 125

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání peněžních prostředků v roce 2012 vyšší o 3 038 tis. Kč, tj. o 3,53 %, což bylo umožněno včasným uvolněním prostředků v programu 907 930 pro jednotlivá výzkumná pracoviště. Zákonem č. 455/2011 Sb.

3)

byl na závazný ukazatel institucionální podpora

celkem stanoven rozpočet pro rok 2012 v celkové výši 84 522 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 40 tis. Kč na částku 84 562 tis. Kč. V rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem byly zákonem č. 455/2011 Sb. 3) stanoveny dílčí průřezové ukazatele: –

Výdaje na institucionální podporu výzkumných organizací podle jimi zhodnocených výsledků (blíže specifikováno v části 1.7.5.) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 72 648 tis. Kč, který dále nebyl upravován a čerpáním ve výši 73 966 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 501 tis. Kč),

–

Výdaje na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji (blíže specifikováno v části 1.7.6.), s rozpočtovými prostředky z přijatého transferu ve výši 40 tis. Kč a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši 27 tis. Kč.

Mimo průřezové ukazatele na institucionální podporu byly v rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem ze schváleného rozpočtu 11 874 tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši 15 215 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 587 tis. Kč). Tyto prostředky byly určeny zejména na pokračující mezinárodní projekty SPREWS, SIMPLE, IMA, FPNEM a EFP v rámci Evropské obranné agentury a na financování podpory ostatní aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

103

Peněžní prostředky v rámci institucionální podpory byly v roce 2012 součástí programu č. 907 930 - Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, v jehož rámci bylo realizováno financování podpory 4 výzkumných organizací Univerzity obrany Brno, Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové, příspěvkových organizací CASRI Praha a Ústřední vojenské nemocnice Praha na základě dosažených výsledků v předchozích letech. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.

8)

byla

zabezpečena podpora ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek a úhrada výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. (Bližší specifikace programu 907 930 je uvedena v části 1.7.11.5). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 12 464 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.

1.7.2.2. Účelová podpora celkem V rámci účelové podpory byly řešeny národní a resortní výzkumné a vývojové programy, včetně transferovaných účelových výdajů z jiných kapitol. Srovnání údajů roku 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok

2012


293 832


328 009

Čerpání

300 851

%Čk RPZ

91,72


289 333

MRZ

NNV

0

11 518

NNV k 1.1.2013

38 677 NNV k 1.1.2012

2011

268 357

297 784

341 379

114,64

287 001

0

54 378

14 453

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání peněžních prostředků nižší o 40 528 tis. Kč, což bylo způsobeno přesunem zahájení nových projektů v programu 907 040 do roku 2013. Důvodem byla reorganizace největších příjemců účelové podpory – VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína a LOM Praha, s.p., kteří již neměli v této fázi zájem o zahajování nových projektů. Při vyhlašování nových zakázek tak nebyl dostatečný počet uchazečů a výběrové řízení muselo být zrušeno.

104

Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2012 stanoven zákonem č. 455/2011 Sb.3) v celkové výši 293 832 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen rozpočtovými opatřeními o 34 177 tis. Kč na částku 328 009 tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny z rozpočtových kapitol Grantové agentury, Technologické agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. V rámci ukazatele účelové podpory celkem byly zákonem č. 455/2011 Sb.3) stanoveny dílčí průřezové ukazatele: –

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (blíže specifikováno v části 1.7.3.) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 293 832 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na výši 309 279 tis. Kč, čerpání peněžních prostředků bylo realizováno ve výši 283 777 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 518 tis. Kč).

–

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (blíže specifikováno v části 1.7.4.), s rozpočtovými prostředky přidělenými až na základě transferů z jiných rozpočtových kapitol ve výši 12 135 tis. Kč a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši 10 664 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 byly převedeny peněžní prostředky ve výši 38 677 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.

1.7.3. ÚČELOVÁ PODPORA NA PROGRAMY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2012 stanoven zákonem č. 455/2011 Sb.3) v celkové výši 293 832 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o transfery z kapitol Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra ve výši 15 447 tis Kč na částku 309 279 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu:

105

(v tis. Kč) Rok



2012

293 832

309 279

Čerpání 283 777

%Čk RPZ

Rozpočet

91,75

272 259

Čerpání MRZ

NNV

0

11 518

NNV k 1.1.2013

37 021 NNV k 1.1.2012

268 357

2011

280 221

325 403

116,12

271 025

0

54 378

12 866

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání peněžních prostředků nižší o 41 626 tis. Kč, tj. o 12,80 % z důvodu přesunu zahájení nových projektů v programu 907 040 na začátek roku 2013, jak je uvedeno v části 1.7.2.2. Transfery z jiných kapitol v částce 15 447 tis. Kč byly čerpány ve výši 13 588 tis. Kč následovně: –

na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno do kapitoly MO v oblasti běžných a kapitálových výdajů celkem 3 082 tis. Kč, čerpáno bylo 2 903 tis. Kč,

–

na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 2 483 tis. Kč, čerpáno bylo 2 346 tis. Kč,

–

na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 1 325 tis. Kč, čerpáno bylo 664 tis. Kč,

–

na základě žádosti Ministerstva vnitra byly převedeny do kapitoly MO kapitálové a běžné výdaje ve výši 7 359 tis. Kč, čerpáno bylo 6 858 tis. Kč,

–

na základě rozhodnutí Technologické agentury byly převedeny do kapitoly MO neinvestiční prostředky ve výši 1 198 tis. Kč, čerpáno bylo 816 tis. Kč.

Rozpočtové prostředky vyčleněné na řešení 33 projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací v programu č. 907 980 Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR byly čerpány ve výši 41 454 tis. Kč. (Bližší specifikace programu 907 980 je uvedena v části 1.7.11.5). Účelová podpora byla poskytnuta: –

7 podnikatelským subjektům na 16 projektů v celkové výši 27 313 tis. Kč (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10),

106

–

2 vojenským vysokým školám ve výši 5 583 tis. Kč (Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

4 veřejným vysokým školám v celkové výši 7 142 tis. Kč (Masarykova univerzita Brno, Vysoká škola chemicko technologická Praha, České vysoké učení technické Praha, Technická univerzita Liberec),

– 1 veřejné výzkumné instituci ve výši 152 tis. Kč (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno), –

1 organizační jednotce MO

ve výši 1 154 tis. Kč (Ústřední vojenský

zdravotní ústav Praha), –

1 příspěvkové organizaci (Ústřední vojenská nemocnice Praha – projekt DEFEKT ve výši 110 tis. Kč).

Rozpočtové prostředky vyčleněné na řešení 3 akcí obranného výzkumu, vývoje a inovací v programu č. 907 990 Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR byly čerpány ve výši 41 559 tis. Kč. (Bližší specifikace programu 907 990 je uvedena v části 1.7.11.5). Účelová podpora byla poskytnuta: –

1 podnikatelskému subjektu (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10).  VOP CZ, s.p. na 3 projekty v celkové výši 41 559 tis. Kč.

Prostředky vyčleněné na řešení 26 akcí podpory obranného výzkumu v programu č. 907 040 Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace byly čerpány ve výši 187 045 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 387 tis. Kč). Bližší specifikace programu 907 040 je uvedena v části 1.7.11.5. Účelová podpora byla poskytnuta: –

7 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10)  VOP CZ, s.p. na 15 projektů v celkové výši 137 447 tis. Kč,  RETIA, a.s. na 1 projekt ve výši 2 894 tis. Kč,  URC Systéme, spol s r.o. na 1 projekt ve výši 1 281 tis. Kč,  LOM Praha s.p. na 4 projekty v celkové výši 15 491 tis. Kč,  VR Group, a.s. Praha na 1 projekt ve výši 2 057 tis. Kč, 107

 MEDIAP, spol. s r.o. na 2 projekty v celkové výši 1 799 tis. Kč,  MEDTEC-VOP, spol. s r.o. na 2 projekty v celkové výši 24 926 tis. Kč. –

1 příspěvkové organizaci  Ústřední vojenské nemocnici Praha ve výši 1 150 tis. Kč na 1 projekt DÝCHÁNÍ – Urgentní zajištění dýchacích cest v poli.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky výši 37 021 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.

1.7.4. ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM Prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 12 135 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok



2012

0

12 135

Čerpání 10 664

%Čk RPZ

Rozpočet

87,88

10 664

Čerpání MRZ 0

NNV k 1.1.2013

NNV 0

1 471 NNV k 1.1.2012

2011

0

10 131

8 895

87,79

8 895

0

0

1 237

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání rozpočtových prostředků určených na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2012 vyšší o 1 769 tis. Kč, tj. o 19,89 %. Peněžní prostředky byly poskytnuty v souladu s § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.8) na specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování podpory.

108

Rozpočtové prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum byly rozděleny následujícím příjemcům:  Univerzitě obrany Brno – poskytnuto 7 252 tis. Kč, čerpáno 6 326 tis. Kč,  Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové – poskytnuto 4 883 tis. Kč, čerpáno 4 338 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 1 471 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.

1.7.5. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ PODLE ZHODNOCENÍ JIMI DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2012 stanoven zákonem č. 455/2011 Sb.3) v celkové výši 72 648 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Srovnání údajů roku 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok



2012

72 648

72 648

Čerpání 73 966

%Čk RPZ

Rozpočet

101,81

67 465

Čerpání MRZ 0

NNV k 1.1.2013

NNV 6 501

5 570 NNV k 1.1.2012

60 949

2011

60 949

59 048

96,88

59 048

0

0

1 901

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o 14 918 tis. Kč, tj. o 25,27 %. Prostředky byly poskytnuty následujícím subjektům na institucionální podporu výzkumných organizací v programu č. 907 930 - Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany: 

Univerzitě

obrany

Brno

na

podporu

výzkumné

organizace

ve

výši

35 503 tis. Kč, čerpáno 34 613 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 422 tis. Kč),

109



Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové na podporu výzkumné organizace ve výši 31 808 tis. Kč, čerpáno 32 428 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 491 tis. Kč),



p.o. CASRI Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 1 769 tis. Kč, čerpáno 3 357 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 588 tis. Kč),



p.o. Ústřední vojenské nemocnici Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 3 568 tis. Kč, čerpáno 3 568 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny peněžní

prostředky ve výši 5 570 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.

1.7.6. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ČR VE VÝZKUMU A VÝVOJI Rozpočtové prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 40 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok



2012

0

40

Čerpání 27

%Čk RPZ

Rozpočet

67,76

27

Čerpání MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

0

0

13 NNV k 1.1.2012

2011

0

50

35

69,88

35

0

0

15

Čerpání rozpočtových prostředků ve výši 27 tis. Kč bylo realizováno na úhradu cestovních nákladů v rámci projektu mobility výzkumných pracovníků na základě pracovního protokolu o spolupráci s Řeckem (program Mobility – Řecko). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 13 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.

110

1.7.7. PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 455/2011 Sb.3) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 4 209 tis. Kč, který byl na základě žádosti MO snížen o 120 tis. Kč ve prospěch průřezového ukazatele „Program protidrogové politiky“ (viz část 1.7.8.). Porovnání výdajů s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu:

Rok 2012

2011

Rozpočet schválený 4 209

Rozpočet po změnách 4 089

6 003

Čerpání

6 003

% Č k RPZ

4 062

99,33

5 989

99,77

(v tis. Kč) NNV k 1.1.2013 2 NNV k 1.1.2012 14

Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši 4 062 tis. Kč, tj. 99,33 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení čerpání o 1 927 tis. Kč, tj. o 32,18 %. Hlavním důvodem poklesu čerpání je nižší zdrojový rámec roku 2012. Program sociální prevence a prevence kriminality byl v resortu MO realizován v souladu s Usnesením vlády č. 925

90)

ze dne 14. prosince 2011 ke Strategii prevence

kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, které je v resortu MO rozpracováno v Koncepci prevence sociálně nežádoucích jevů na období 2010 – 2014 a v dalších interních normativních aktech. Program prevence kriminality se zabývá rozsáhlou problematikou sociálně nežádoucích jevů v resortu MO (např. nezdravou mezilidskou komunikací, mobbingem, agresivitou, problematikou mezilidských vztahů, zdravým životním stylem, duševní hygienou, rizikovým sexuálním chováním, rodinou a rodinným zázemím při výchově dětí v kontextu s prevencí sociálně nežádoucích jevů, extremismem, radikalismem a jeho projevy, rasovou nesnášenlivostí, terorismem apod.). V programu prevence kriminality bylo realizováno celkem 66 projektů, jejichž pozornost byla zaměřena na stanovené cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování. Cíl stanovený v oblasti prevence kriminality byl splněn v souladu se stanovenými kritérii, vyčleněné rozpočtové prostředky byly čerpány ve stanovené výši

111

v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy resortu MO. Průběžně byl plněn hlavní cíl prevence sociálně nežádoucích jevů (dále jen P-SNJ), kterým je předcházet vzniku potenciálních sociálně nežádoucích jevů, sledovat a eliminovat výskyt aktuálních sociálně nežádoucích jevů, které mohou ohrozit zaměstnance resortu MO, resortní majetek a bojeschopnost vojenských útvarů a zařízení. Rozpočtové prostředky vyčleněné na Projekt P-SNJ „Přednášky pro resort MO“ byly čerpány dle plánu k zabezpečení lektorů na problematiku finanční gramotnosti u 59 vybraných součástí resortu MO a na jarní přípravě předsedů a metodiků komisí P-SNJ z resortu MO. V souladu s Projektem P-SNJ bylo realizováno doplnění fondu informačních pramenů (nákup odborné literatury pro lektory a studenty kurzu „Lektor prevence“, metodiky útvarových komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů) k využití v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem zvyšování odborné způsobilosti v problematice prevence sociálně nežádoucích jevů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 2 tis. Kč. V souladu s Usnesením vlády č. 178 86) ze dne 21. března 2012 bylo v této oblasti výdajů vázáno 25 tis. Kč.

1.7.8. PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 455/2011 Sb.3) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 2 256 tis. Kč, který byl na základě žádosti MO navýšen o 120 tis. Kč. Důvodem úpravy je nárůst případů užívání omamných a psychotropních látek v resortu MO a nárůst počtu protiprávního jednání v oblasti výroby, držení a distribuce omamných a psychotropních látek oproti původnímu předpokladu. Porovnání výdajů s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu:

Rok 2012

2011

Rozpočet schválený 2 256

3 003


Čerpání

3 003

112

% Č k RPZ

2 372

99,83

2 999

99,85

(v tis. Kč) NNV k 1.1.2013 4 NNV k 1.1.2012 4

Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programového financování ve výši 2 372 tis. Kč, tj. 99,83 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení čerpání o 627 tis. Kč, tj o 20,91 %. Hlavním důvodem sníženého čerpání je nižší zdrojový rámec roku 2012. Protidrogová politika v resortu MO byla realizována v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 – 2018, Akčním plánem její realizace, Koncepcí prevence sociálně nežádoucích jevů na období 2010 – 2014 a závěry Resortní komise prevence sociálně nežádoucích jevů. Realizací kvalitních projektů prevence sociálně nežádoucích jevů v oblasti protidrogové politiky bylo v resortu MO předcházeno vzniku potenciálních sociálně nežádoucích jevů spojených s užíváním legálních a nelegálních drog a ovlivňován jejich výskyt. V programu protidrogové politiky bylo realizováno 46 projektů. Pozornost v nich byla zaměřena na stanovené cílové skupiny zaměstnanců s vyšší mírou rizikového chování. Byly provedeny pravidelné odborné přípravy předsedů komisí, poradců a metodiků prevence sociálně nežádoucích jevů. Byly splněny úkoly ve vzdělávání zaměstnanců resortu MO a realizován projekt centrálního vzdělávání v oblasti protidrogové prevence. Rozpočtové prostředky vyčleněné na tento projekt byly čerpány dle plánu u vybraných součástí resortu MO. 32 přednášek bylo obsahově zaměřeno na aktuální otázky drogové scény v ČR. Dále byla realizována kontrolní činnost v této oblasti u vybraných útvarů a zařízení MO. V rámci čerpání hodnocené oblasti byl hrazen především nákup detekčních přístrojů, odborné literatury, sportovního nářadí a tělovýchovného materiálu, pronájem sportovních a relaxačních zařízení, služeb odborných přednášek a seminářů na téma protidrogové prevence, nákup vstupenek pro sportovní a kulturní vyžití. Nakoupené služby měly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálů a ostatních příslušníků resortu MO. Nakoupený majetek lze z dlouhodobého hlediska dále využívat při uplatňování protidrogové politiky v resortu MO. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 4 tis. Kč.

113

1.7.9. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA č. 240/2000 Sb.16) Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 455/2011 Sb.3) jako závazný ukazatel se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 678 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven

na

základě

rozpočtového

opatření

Ministerstva

financí

na

výši

1 138 tis. Kč. Úprava rozpočtu byla provedena na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na provozní výdaje Krizového transfúzního centra (100 tis. Kč), na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra (200 tis. Kč) a na zakoupení 20 g fibrinogenu (160 tis. Kč). Porovnání výdajů s rokem 2011 je uvedeno v následujícím přehledu: Rozpočet schválený 678

Rok 2012

1 207

2011


Čerpání

1 507

% Č k RPZ

936

82,21

914

60,66

(v tis. Kč) NNV k 1.1.2013 202 NNV k 1.1.2012 593

Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši 936 tis. Kč, tj. 82,21 % rozpočtu po změnách. Peněžní prostředky byly naplánovány v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na období let 2011 – 2013 a plánem kurzů krizového řízení na rok 2012. Cílem v této oblasti výdajů bylo zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.16) Prostředky byly využity především pro zabezpečení přípravy a realizace mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v rámci NATO CMX 2012 a EU – ML 2012, která byla uskutečněna na základě podkladů z Mezinárodního štábu a Mezinárodního vojenského štábu NATO a EU a dále k zajištění účasti zástupců resortu MO na plánovacích konferencích a pracovních jednáních k přípravě a provedení mezinárodních cvičeních orgánů krizového řízení v rámci NATO a EU (CMX a CME). Dále byly financovány zahraniční cesty a odborné kursy v souvislosti s přípravou odborníků MO pro činnost na těchto cvičeních a v souvislosti s přípravou zaměstnanců působících v oblasti krizového řízení. Úkoly v rámci opatření byly plněny průběžně a bez nedostatků.

114

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši 202 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky nebyly využity především z důvodu zrušení, omezení nebo přesunutí plánovaných aktivit do roku 2013.

1.7.10. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE BEZ SZP CELKEM Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky (SPZ) celkem byly v roce 2012 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO. Rozpočet v této oblasti výdajů byl schválen zákonem č. 455/2011 Sb.3) v celkové výši 45 327 tis. Kč. V průběhu roku nebyl schválený rozpočet upravován. Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích na rok 2012 v členění v rámci průřezového ukazatele je uveden v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Závazný ukazatel


Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem Z toho: ze státního rozpočtu

z rozpočtu EU


Čerpání

Čerpání %Čk RPZ Rozpočet MRZ

NNV

NNV k 1.1.2013

45 327

45 327

26 646

58,79

3 470

1 727

21 449

141 171

5 905

5 905

4 808

81,43

426

0

4 382

40 345

39 422

39 422

21 838

55,39

3 044

1 727

17 067

100 826

Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů) byl ve výši 167 817 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány ve výši 26 646 tis. Kč, tj. 58,79 % rozpočtu po změnách. Skutečné čerpání peněžních prostředků bez nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů činilo 3 470 tis. Kč, což je 7,66 % rozpočtu po změnách.

115

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny peněžní prostředky ve výši 141 171 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Zůstatek stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012, které nebyly v roce 2012 vyvedeny, činil 156 077 tis. Kč, z toho 151 794 tis. Kč ze státního rozpočtu a 4 283 tis. Kč z rozpočtu EU (blíže v části 1.4.4.). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny peněžní prostředky v celkové výši 297 249 tis. Kč, z toho 192 140 tis. Kč ze státního rozpočtu a 105 109 tis. Kč z rozpočtu EU (blíže v části 1.4.5 a 1.4.6).

1.7.10.1.

ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Rozpočet výdajů ze státního rozpočtu v rámci průřezového ukazatele výdaje spolufinancované z rozpočtu EU schválený ve výši 5 905 tis. Kč nebyl v průběhu roku dále upravován.

Přehled o schváleném rozpočtu a skutečných výdajích v členění

jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU



Čerpání

%Čk RPZ

Čerpání

Rozpočet MRZ

NNV

NNV k 1.1.2013

5 905

5 905

4 808

81,43

426

0

4 382

40 345

3 592

3 592

4 182

116,43

376

0

3 806

22 715

213

213

17

7,98

0

0

17

1 521

2 100

2 100

142

6,76

50

0

92

2 371

Integrovaný operační program – ÚVN Praha

0

0

24

0

0

0

24

13 737

OP Životní prostředí – ERDF

0

0

443

0

0

0

443

0

KP Erasmus

0

0

0

0

0

0

0

0

Ze státního rozpočtu

Z toho: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost

116

1.7.10.2. PODÍL ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE Rozpočet výdajů z rozpočtu Evropské unie v rámci průřezového ukazatele výdaje spolufinancované z rozpočtu EU schválený ve výši 39 422 tis. Kč nebyl v průběhu

roku

dále

upravován.

Přehled

o

schváleném

rozpočtu

a skutečných výdajích v členění jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU



Podíl rozpočtu EU

39 422

39 422

21 838

55,39

3 044

1 727

17 067

100 826

OP Výzkum a vývoj pro inovace

26 313

26 313

18 170

69,05

1 914

0

16 256

86 864

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 208

1 208

1 104

91,39

845

0

259

444

11 901

11 901

807

6,78

285

0

522

13 437


0

0

30

0

0

0

30

82


0

0

0

0

0

0

0

0

KP Erasmus

0

0

1 727

0

0

1 727

0

0

Čerpání

%Čk RPZ

Čerpání

Rozpočet MRZ

NNV

NNV k 1.1.2013

Z toho:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

1.7.10.3.

SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČR

V roce 2012 bylo v oblasti výdajů spolufinancových z rozpočtu Evropské unie financováno celkem 6 operačních programů a 1 komunitární program. Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce:

117

(v tis. Kč) Rozpočet Operační program schválený

Rozpočet %Čk po Čerpání RPZ změnách


MRZ

NNV

NNV k 1.1.2013

OP Výzkum a vývoj pro inovace

29 905

29 905

Z toho: SR

3 592

3 592

EU

26 313

26 313

18 170

69,05

1 914

1 421

1 421

1 121

78,89

845

0

276

1 965

Z toho: SR

213

213

17

7,98

0

0

17

1 521

EU

1 208

1 208

1 104

91,39

845

0

259

444

14 001

14 001

949

6,78

335

0

614

15 808

Z toho: SR

2 100

2 100

142

6,76

50

0

92

2 371

EU

11 901

11 901

807

6,78

285

0

522

13 437

0

0

54

0

0

0

54

13 819

Z toho: SR

0

0

24

0

0

0

24

13 737

EU

0

0

30

0

0

0

30

82

0

0

443

0

0

0

443

0

Z toho: SR

0

0

443

0

0

0

443

0

EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 727

0

0

1 727

0

0

Z toho: SR

0

0

0

0

0

0

0

0

EU

0

0

1 727

0

0

1 727

0

0

45 327

45 327

26 646

58,79

3 470

1 727 21 449

141 171

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




KP Erasmus

Operační programy CELKEM

22 352

74,44

2 290

4 182 116,43

376

118

0 20 062 0

109 579

3 806

22 715

0 16 256

86 864

Výdaje kapitoly MO na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů jsou uvedeny v části III. Tabulkové přílohy – Tabulka č. 8. 1. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly v resortu MO realizovány 2 projekty: 

507310000000 „CZ.1.05/4.1.00/11.0241 Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství“, jehož cílem je rekonstrukce objektu v kasárnách Šumavská v lokalitě Brno tak, aby byl objekt uveden do stavu splňujícího ekologické požadavky, směrnice BOZP a rozšíření prostorů v rámci budovy pro výuku studentů Univerzity obrany.

Provedení

rekonstrukce

objektu

v kasárnách

Šumavská

je

předpokladem vytvoření podmínek pro přesunutí významné části vybavení laboratoří do těchto prostor, a tím i podmínek pro zachování schopností poskytovat

nadále

akreditované

studium

v příslušných

vzdělávacích

programech. Nároky z nespotřebovaných výdajů ze státního rozpočtu ve výši 938 tis. Kč byly čerpány v tomto projektu v plné výši, z toho 227 tis. Kč za zpracování podkladů k žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU a 711 tis. Kč za zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení provádění stavby. 

507310040140 „CZ.1.05/4.1.00/04.0140 Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie“, jehož cílem je rekonstrukce objektu v kasárnách Šumavská v lokalitě Brno za účelem vytvoření podmínek pro přesunutí významné části vybavení laboratoří do těchto prostor, a tím i podmínek pro zachování schopností

119

poskytovat

nadále

akreditované

studium

v příslušných

vzdělávacích

programech. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 129 931 tis. Kč bylo čerpání peněžních prostředků v tomto projektu ve výši 21 414 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 19 124 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho ze státního rozpočtu 3 245 tis. Kč a 18 169 tis. Kč z rozpočtu EU. Nízké čerpání peněžních prostředků je způsobeno zejména tím, že projekt se týká budovy postavené v roce 1904 a v rámci prováděné rekonstrukce se objevily problémy, které z objektivních příčin nebyly řešeny v realizační projektové dokumentaci. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 109 579 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovalo MO tři projekty: 

507320070256 „CZ.1.07/2.2.00/07.0256

Inovace studijního programu

Vojenské technologie“, jehož cílem je modernizace didaktických metod, inovace studijní literatury, zavedení nových a inovace stávajících kurzů Univerzity obrany Brno. Na tomto projektu bylo v roce 2012 z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 97 tis. Kč čerpání v plné výši, z toho 86 tis. Kč z rozpočtu EU a 11 tis. Kč ze státního rozpočtu. Prostředky byly čerpány na odměny za duševní vlastnictví, nákup služeb a materiálu. 

507320050070 „CZ.1.07/2.2.00/15.0070 Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“, jehož cílem je v souladu s Usnesením vlády č. 1214 21. září 2005 a Usnesením vlády č. 165

120

76)

84)

ze dne

ze dne 25. února 2008 inovovat

systém vzdělávání a příprav odborníků pro bezpečnostní systém státu. Projekt zabezpečuje komplexní přístup ke vzdělávání pro zájemce orientující se na bezpečnostní problematiku a přispěje ke zvyšování odborné erudice akademických pracovníků, popularizace a zevšeobecňování zkušeností a poznatků tak, aby se problematika bezpečnosti vnímala jako celospolečenská záležitost. V projektu byly v roce 2012

z rozpočtu po změnách ve výši

1 273 tis. Kč vyčerpány peněžní prostředky ve výši 984 tis. Kč z rozpočtu EU (v čerpání jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 140 tis. Kč). Na tomto čerpání se podílely zejména ostatní osobní výdaje ve výši 492 tis. Kč, nákup služeb ve výši 220 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 43 tis. Kč a ostatní nákupy ve výši 229 tis. Kč. 

507320000525 „CZ.1.07/1.500/34.0525 Virtuální studovna – Vojenská střední a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové“, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední a vyšší odborné škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Z konečného rozpočtu ve výši 232 tis. Kč bylo v tomto projektu čerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů 40 tis. Kč určených na odměňování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti při realizaci projektu. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané

peněžní prostředky ve výši 1 965 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 3. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovalo MO dva projekty: 121



507330000001 „CZ.1.04/3.3.00/61.00001 Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce“, jehož cílem je posílení možností válečných veteránů na trhu práce a jejich integrace do různých sociálních skupin po návratu ze zahraničních misí, resp. odchodu z AČR. Z rozpočtu po změnách ve výši 11 243 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky projektu ve výši 777 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 503 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho 660 tis. Kč z rozpočtu EU a 117 tis. Kč se státního rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání peněžních prostředků v tomto projektu (5,96 % z rozpočtu po změnách) je odvolání se neúspěšného uchazeče ve výběrovém řízení na dodavatele zabezpečujícího realizaci klíčových aktivit projektu. Dalším faktorem je oproti očekávání menší zájem ze strany cílové skupiny, přestože medializace projektu byla prováděna již šest měsíců před jeho zahájením.



507330000066 „CZ.1.04/4.1.00/59.00066 Efektivní vnitřní kontrola v resortu Ministerstva obrany“, jehož cílem je vytvořit kodex vnitřní kontroly MO a nastavení efektivního systému v součinnosti s ostatními kontrolními orgány MO, vytvoření koncepce vnitřní kontroly resortu, vydání vnitřního předpisu Kontrolní kodex a metodiky protikorupční strategie, vypracování vzdělávacího programu kontrolního pracovníka a koncepce informačního systému vnitřní kontroly MO. Z konečného rozpočtu ve výši 3 714 tis. Kč bylo v tomto projektu čerpání peněžních prostředků ve výši 172 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 110 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho 146 tis. Kč z rozpočtu EU a 26 tis. Kč ze státního rozpočtu. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny peněžní

prostředky ve výši 15 808 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 4. Integrovaný operační program Integrovaný operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti

122

bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. V rámci Integrovaného operačního programu realizovala p.o. Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN) jeden projekt: „Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze“, kde byly čerpány peněžní prostředky ve výši 54 tis. Kč určené na publicitu projektu (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.) Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 13 819 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 5. Operační program Životního prostředí – ERDF Operační program Životního prostředí, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. V rámci Operačního programu Životního prostředí realizovalo Ministerstvo obrany 2 projekty: „Vyškov – realizace energetických úspor objektů č. 243 a 255 – PD“ a „Strakonice – zateplení budov – doplněk PD“ . Čerpání peněžních prostředků v tomto operačním programu bylo ve výši 443 tis. Kč, z toho 89 tis. Kč u projektu Vyškov a 354 tis. Kč u projektu Strakonice (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.). 6. KP Erasmus Komunitární program Erasmus je součástí programu Celoživotní učení, ze kterého je podporována výměna, spolupráce a mobilita mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Konkrétně je tento program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů. Komunitární program Erasmus realizoval vzdělávání jak příslušníků AČR (studentů a učitelů) v zahraničí, tak recipročně i vzdělávání účastníků vzdělávacího procesu ze škol evropských států. V rámci tohoto programu vysílala a recipročně přijímala Univerzita obrany Brno studenty i učitele ze škol evropských zemí, kteří splňují podmínky Erasmus University Charter (EUC) udělované Evropskou komisí. Vzhledem k tomu, že Univerzita obrany v Brně získala Extended Univerzity Charter, 123

mohli se v rámci přidělených peněžních prostředků účastnit nově studenti zahraničních stáží. Počty vyjíždějících účastníků, stejně tak jako počty přijíždějících účastníků, jsou v níže uvedené tabulce. Počet realizovaných aktivit programu Erasmus na Univerzitě obrany Brno v roce 2012

Země

STUDIJNÍ POBYTY počet mobilit

VÝUKOVÉ POBYTY počet mobilit

Studenti UO v zahraničí

Zahraniční studenti na UO

Učitelé UO v zahraničí

Zahraniční učitelé na UO

Belgie

0

0

2

0

Bulharsko

1

9

0

5

Estonsko Francie

1 2

0 0

0 1

0 0

Itálie

0

0

1

0

Litva

2

1

3

1

Maďarsko

1

2

9

5

Malta

0

0

2

0

Německo

1

0

1

2

Polsko

3

13

7

20

Rakousko

0

0

1

3

Rumunsko

0

5

2

5

Slovensko

0

9

32

15

Slovinsko

2

0

4

0

Švédsko

0

2

0

3

Turecko

0

6

1

1

Velká Británie

4

0

2

0

17

47

68

60

CELKEM

Peněžní prostředky vyčleněné z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 727 tis. Kč k plnění cílů jazykového vzdělávání byly v hodnoceném období využity v plné výši.

124

Přehled čerpání peněžních prostředků Erasmus (v tis. Kč) Druh výdaje

Studenti UO

stipendium pro studenty (vojáků z povolání) stipendium pro civilní studenty a studenty zaměstnance na pobyt

Organizační zabezpečení zahraničních pobytů

Učitelé UO

329

0

0

151

0

0

0

923

0

0

121

0

0

97

0

0

0

5

0

0

2

vstupenky, ubytování , kultura

0

0

57

pohoštění

0

0

38

nákup materiálu

0

0

4

480

1 141

106

stipendia pro stálý stav cestovní výdaje vojáků cestovní výdaje občanských zaměstnanců odměna patronovi (voják z povolání) odměna patronovi (občanský zaměstnanec)

Celkem CELKEM ČERPÁNO

1 727

125

1.7.11. VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byly v roce 2012 stanoveny závazným průřezovým ukazatelem rozpočtu kapitoly MO. Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2012 schválen zákonem č. 455/2011 Sb.3) ve výši 7 800 000 tis. Kč a činil 17,94 % z celkového schváleného rozpočtu kapitoly MO. Ve srovnání s rokem 2011 se jednalo o pokles výdajů v této oblasti o 1 331 376 tis. Kč, tj. o 14,58 %. Ve snižování limitů výdajů v oblasti programů reprodukce majetku se odrazil pokračující trend z předchozích let, kdy vláda ČR rozhodla o postupném snižovaní deficitu veřejných rozpočtů, a z vývoje základních makroekonomických indikátorů, tj. snížení podílu výdajů na obranu ve vazbě na základní makroekonomický indikátor (HDP). Restriktivní zásah do zdrojového rámce kapitoly Ministerstva obrany se odrazil zejména ve skutečnosti, že schválený rozpočet v této oblasti postačoval převážně na úhradu závazků vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených v minulých letech. V následujícím přehledu je uvedeno srovnání údajů za rok 2012 s rokem 2011 včetně výše převodu nevyčerpaných peněžních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů: (v tis. Kč) Rok

2012

2011

Prostředky



Čerpání

% k RpZ


MRZ

NNV

Celkem

7 800 000

7 812 077

8 228 058

105,32

7 398 086

654 494

175 478

z toho: - kapitálové

5 406 006

5 425 231

5 790 731

106,74

5 012 354

621 297

157 080

805 738

1 145 472

1 243 649

108,57

732 595

378 885

132 169

- individuální

4 600 268

4 279 759

4 547 082

106,25

4 279 759

242 412

24 911

- běžné související

2 393 994

2 386 846

2 437 327

102,11

2 385 732

33 197

18 398

Celkem

9 131 376

9 135 340

10 334 468

113,13

8 986 612

1 026 965

320 891

z toho: - kapitálové

5 264 549

5 402 363

6 408 659

118,63

5 253 713

876 023

278 923

v tom: - systémové

v tom: - systémové

1 631 842

1 511 294

2 289 975

151,53

1 362 652

758 251

169 071

- individuální

3 632 707

3 891 069

4 118 684

105,85

3 891 061

117 771

109 852

- běžné související

3 866 827

3 732 977

3 925 809

105,17

3 732 899

150 942

41 968

V hodnocené oblasti jsou uvedeny souhrnné výdaje na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.2) a výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.).

126

Přehled výdajů účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS je uveden v části III. – Tabulkové přílohy, Tabulka č. 7. Závazný

průřezový

ukazatel

rozpočtu

kapitoly

MO

„Výdaje

vedené

v informačním systému programového financování celkem“ stanovený zákonem č. 455/2011 Sb.3) ve výši 7 800 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 navýšen v souhrnu změn o částku 12 077 tis. Kč na 7 812 077 tis. Kč (rozpočet po změnách k 31.12.), a to následujícími rozpočtovými opatřeními: 1. Na zabezpečení studia studentů Univerzity obrany, kteří nejsou vojáky v činné službě

a

jsou

studenty

studijních

programů

zabezpečovaných

v oblasti

bezpečnostních studií byly převedeny peněžní prostředky z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 175 tis. Kč. Z toho do programu č. 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO byly převedeny prostředky ve výši 450 tis. Kč účelově určené výhradně na realizaci akce č. 107V189001205 UO Brno – dataprojektory - nákup a do programu č. 107 20 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO byly převedeny prostředky ve výši 5 725 tis. Kč účelově určené výhradně na realizaci akce č. 107V205000103 Brno – rekonstrukce sportovišť UO v areálu kolejí Dobrovského (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové

opatření

bylo

schváleno

MF

dne

14.

května

2012

pod čj. 43 060/2012/19-192. 2. Na zabezpečení plnění úkolů státní sportovní reprezentace byly převedeny peněžní prostředky z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 28 000 tis. Kč do programu č. 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO účelově určené výhradně na realizaci akcí ve prospěch Armádního sportovního centra Dukla (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové

opatření

bylo

schváleno

MF

dne

21.

června

2012

pod čj. 53 405/2012/19-192). 3. Rozpočtové prostředky účelově určené na zabezpečení sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany v roce 2012 v celkové výši 17 885 tis. Kč byly

127

převedeny zpět do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednalo se o vrácení prostředků alokovaných na investiční akce v rámci programu č. 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO, které nebylo možné z časových důvodů do konce roku 2012 realizovat (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 16. srpna 2012 pod čj. 79 970/2012/19192. 4. Nespotřebované investiční prostředky vzniklé úsporou z akvizičního procesu účelově určené pro Univerzitu obrany Brno ve výši 23 tis. Kč byly převedeny zpět do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednalo se o vrácení systémově určených investičních prostředků v programu č. 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO, z akce č. 107V189001205 UO Brno – dataprojektory - nákup. Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 17. října 2012 pod čj. 95 244/2012/19192. 5. Nespotřebované investiční prostředky účelově určené na zabezpečení sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany roce 2012 ve výši 4 190 tis. Kč byly převedeny zpět do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednalo se

o

vrácení

systémově

určených

investičních

prostředků v programu

č. 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO, z akce č. 107V185001201 Juliska – SZNR – Výbava SC 2012 (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 1. listopadu 2012 pod čj. 95 243/2012/19192. Dále byly v průběhu roku 2012 stanovené limity jednotlivých programů reprodukce majetku navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených specifických a průřezových ukazatelů podle výsledků realizace akvizičního procesu u jednotlivých akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů. V informačním

systému

programového

financování

EDS/SMVS

bylo

v hodnoceném období, tj. ke dni 31.12.2012 celkem financováno 14 programů reprodukce majetku.

128

Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 8 656 210 tis. Kč. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 8 228 058 tis. Kč, tj. 105,32 % rozpočtu po změnách a 95,05 % konečného rozpočtu. Celkem v této oblasti nebyly vyčerpány peněžní prostředky v celkové výši 428 152 tis. Kč. V tomto nedočerpání jsou zahrnuty následující prostředky: 

v souladu s Usnesením vlády č. 178 86) ze dne 21. března 2012 byly v této oblasti výdajů vázány rozpočtové prostředky ve výši 406 913 tis. Kč v následujících programech:



- 10705 Pořízení lehkých obrněných vozidel

347 690 tis. Kč,

- 10723 Rozvoj Vojenského zpravodajství II

59 223 tis. Kč,

peněžní prostředky ve výši 21 239 tis. Kč nebyly čerpány v: - nárocích z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 161 tis. Kč v následujících programech:  10718 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO

13 582 tis. Kč,

 10719 Zachování a obnova historických hodnot

50 tis. Kč,

 10720 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 529 tis. Kč, -

rozpočtových prostředcích ve výši 7 078 tis. Kč v následujících programech:

 10705 Pořízení lehkých obrněných vozidel  10719 Zachování a obnova historických hodnot

2 tis. Kč, 730 tis. Kč,

 10720 Výstavba a rekonstrukce nemovité Infrastruktury MO

5 725 tis. Kč,

 10723 Rozvoj Vojenského zpravodajství II

115 tis. Kč,

 20785 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry

470 tis. Kč,

129

 20786 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvuk. letadel

36 tis. Kč.

Celkové čerpání v této oblasti výdajů za rok 2012 bylo ve srovnání s rokem 2011 v meziročním srovnání nižší, a to o částku 2 106 410 tis. Kč, tj. o 20,38 %. Meziroční pokles celkového čerpání v této oblasti byl způsoben především snížením celkových disponibilních zdrojů v oblasti investičních výdajů v roce 2012. Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání v roce 2012 nižší u všech druhů zdrojů, čerpání rozpočtových prostředků o 17,68 %, čerpání mimorozpočtových zdrojů o 36,27 % a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 45,32 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.2) byly v průběhu roku 2012 na posílení rozpočtu kapitoly MO použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 654 494 tis. Kč ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů reprodukce majetku jako povolené překročení rozpočtu výdajů, které stanovil zákon č. 455/2011 Sb.3) Mimorozpočtové zdroje byly čerpány v celkové výši 654 494 tis. Kč, z toho: 

prostředky z fondů NATO (program č. 107 17)



prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým bylo příslušné hospodařit MO (blíže specifikováno v části 1.7.11.2.)

38 837 tis. Kč, 615 657 tis. Kč.

Dále byly v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.2) v průběhu roku 2012 použity peněžní prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů reprodukce majetku v celkové výši 189 639 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 175 478 tis. Kč podle jednotlivých programů reprodukce majetku je uvedeno v následujícím přehledu:

130

(v tis. Kč) Program

Název programu

107 17

Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 – 2012

107 18

Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO

107 19

Zachování a obnova historických hodnot

107 20

Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO

107 21

Rozvoj pozemních sil

107 23

Rozvoj Vojenského zpravodajství II

207 86

Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

Čerpání NNV 126 147* 497 1 077 153 45 119 1 531 954

Celkem

175 478 *) jedná o prostředky z fondů NATO z předchozích let, které jsou v kapitole 307 – Ministerstvo obrany vedeny jako NNV

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, dosáhlo výše 7 398 086 tis. Kč, tj. 94,70 % rozpočtu po změnách. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2012 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 6. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2012 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 7. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši 173 622 tis. Kč. Číselné údaje podle jednotlivých programů reprodukce majetku jsou uvedeny v následující tabulce:

131

(v tis. Kč) Číslo programu 107 03 107 05 107 17 107 18 107 19 107 20 107 23 107 31 207 85 207 86

NNV k 1. 1. 2013 Název programu

§ 13 odst. Prostředky Prostředky EU NATO 3 zákona2)

Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 – 2012 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj Vojenského zpravodajství II Zvyšování schopností vzdušných sil II Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

16

16

795

795

400

400

0

Celkem

Celkem

164 719

164 719

781

781

6 254

6 254

115

115

35

35

470

470

36

36

8 902

164 719

0

173 622

V následujícím grafu je uvedeno srovnání objemu prostředků schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2009 až 2012:

132

(v tis. Kč)

18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2009

2010

2011

2012

12 542 588

9 303 189

9 131 376

7 800 000


12 467 965

10 626 335

9 135 340

7 812 077

Čerpání

18 097 300

11 608 117

10 334 468

8 228 058


V následujícím

grafu

je

uvedeno

srovnání

čerpání

výdajů

určených

na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v členění na kapitálové a běžné výdaje v letech 2009 až 2012:

133

(v tis. Kč)

18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2009

2010

2011

2012


13 646 566

7 340 422

6 408 659

5 790 731

Běžné výdaje

4 450 733

4 267 695

3 925 809

2 437 327

Čerpání celkem

18 097 300

11 608 117

10 334 468

8 228 058

1.7.11.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) Program č. 107 03 – Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Jedná se o pokračující program, jehož realizace je plánována na období pěti let (2010 – 2014). Hlavním cílem programu v roce 2012 bylo dokončení pokrytí určených dislokačních míst jednotným pozemním rádiovým komunikačním systémem, nákup prostředků kryptografické ochrany utajovaných informací pro resort Ministerstva obrany a zajistit příjem a distribuci kryptografických klíčových materiálů. Program byl rozdělen do 4 následujících podprogramů: 

Podprogram 107 032 Pořízení a modernizace OTS VŘ PozS (operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil) byl zaměřen na zabezpečení pozemních sil rádiovou, radioreléovou a satelitní technikou a pořízení velitelsko štábních pracovišť, aplikačního programového vybavení operačně taktického stupně velení 134

a řízení pozemních sil a prvků integrovaného síťového informačního prostředí (NEC). V roce 2012 bylo dokončeno pokrytí určených dislokačních míst resortu MO jednotným pozemním rádiovým komunikačním systémem zapojeným do komunikační sítě v rámci AČR a byla dokončena 2. etapa technického zhodnocení aplikačního vybavení informačního systému velení a řízení pozemních sil. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 9 499 tis. Kč. 

Podprogram 107 033 Pořízení a modernizace OTS VŘ VzS zabezpečoval pořízení a implementace systémů identifikace (IFF) v prostředcích vzdušných sil a sil protivzdušné

obrany.

V roce

2012

byla

dokončena

implementace

IFF

módu S do vrtulníků W-3A Sokol a letounu L-410 FG a provedeny softwarové a hardwarové změny a upgrade aplikačního programového vybavení informačního systému leteckých základen a protiletadlového raketového vojska. K financování podprogramu byly použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 12 093 tis. Kč. 

Podprogram 107 034 Bezpečnost informačních systémů se zabýval komunikační a informační bezpečností a byl určen k pořízení a modernizaci prostředků kryptografické ochrany. V roce 2012 byly pořízeny prostředky kryptografické ochrany,

linkové

kryptografické

prostředky

a

prostředky

pro

zajištění

kryptografické kurýrní služby AČR, NATO a EU. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 4 436 tis. Kč. 

Podprogram

107

035

Pořízení

a

modernizace

prostředků

geografické

a hydrometeorologické služby byl vytvořen pro správu, údržbu a používání standardizovaného Světového geodetického referenčního souřadnicového systému 1984 (WGS84) v AČR, moderních mobilních prostředků geografické služby a vybavení GPS (Global Position System). V roce 2012 byly pořízeny přijímače GPS DAGR s příslušenstvím.

135

K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 4 977 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


129 656

63 344

Čerpání 94 349

%Čk RpZ 148,95


MRZ

63 344

NNV k 1.1.2013

NNV

31 005

0

16

Program č. 107 05 - Pořízení lehkých obrněných vozidel Hlavním cílem programu je v letech 2010 až 2015 nákup celkem minimálně 120 ks lehkých obrněných vozidel (LOV) po provedeném ověření formou kontrolních a vojskových zkoušek na kolovém podvozku se znakem náprav 4×4, splňujících stanovené takticko-technické parametry pro mírové i bojové použití pro motorizované jednotky pozemních sil určené pro operace na území ČR i k plnění mezinárodních smluvních závazků v rámci aliance NATO a EU, včetně pořízení příslušných prostředků logistické podpory. V roce 2012 bylo pořízeno dalších 6 ks lehkého obrněného vozidla bojového velitelského LOV 50 BVR se zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s 12,7 mm těžkým kulometem a 1 ks lehkého obrněného vozidla bojové podpory LOV 7,62 se zbraňovou stanicí. Součástí byly v roce 2012 i dodávky munice, náhradních dílů LOV pro zabezpečení údržby a oprav a školení. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 47 558 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 386 049


Čerpání 424 975

%Čk RpZ 58,61

136

Z toho čerpání Rozpočet 377 417

MRZ 47 558

NNV k 1.1.2013

NNV 0

795

Program č. 107 10 – Program PPP (Public private partnership) Ve vazbě na Usnesení vlády č. 627

78)

ze dne 17. srpna 2011 o změně usnesení

vlády ze dne 24. listopadu 2010 č. 846, o změně usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 375, ke zprávě o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna

hotelového typu a parkoviště“ a schválení

Smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“ došlo v závěru roku 2011 k ukončení projektu PPP – Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště, a tím ukončení programu. Program byl realizován jedním podprogramem: 

Podprogram č. 107 101 Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště byl zaměřen na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“. Na realizaci samotné koncesní smlouvy nebyly pro rok 2012 vyčleněny, ani čerpány peněžní prostředky. Na poradenské služby související s ukončením projektu PPP v ÚVN Praha byly vyčleněny prostředky státního rozpočtu roku 2012 ve výši 3 840 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky nebyly čerpány. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 3 840

Rozpočet po změnách 0

%Čk RpZ

Čerpání 0

0,00

Z toho čerpání Rozpočet 0

MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV 0

0

0

Program č. 107 11 – Zvyšování schopností vojáka 21. století Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována na období sedmi let (2009-2015), bylo pokračovat v roce 2012 v obměně zastaralých ručních zbraní, které jsou na konci své technické životnosti. Těmito novými spolehlivými účinnými zbraněmi, které jsou kompatibilní se zbraněmi používanými jednotkami NATO, jsou postupně vybavovány jednotky nasaditelných sil a Hradní stráže. Program je realizován v jednom podprogramu:

137



Podprogram č. 107 112 Pořízení zbraní byl zaměřen na nákup útočných pušek s podvěsným granátometem, pistolí a zbraní PDW (Personal Defence Weapon), které slouží ke zvýšení akceschopnosti jednotek AČR. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující



Čerpání 318 903

%Čk RpZ 100,00


MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV 0

0

0

Program č. 107 17 – Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011-2012 Jedná se o program, jež byl sestaven na období dvou let (2011-2012), tzn. do doby, než bude na základě věcných potřeb sestavena a schválena cílová struktura programů. Zahrnuje potřeby resortu, které nebylo možné zařadit do jiných programů reprodukce majetku, avšak program je již zpracován v souladu se zásadami cílově orientovaného plánování a rozpočtování. Z věcného hlediska se jedná o dlouhodobé průřezové projekty resortu, zejména v části informačních systémů a komunikační infrastruktury, zajištění již uzavřených mezinárodních smluvních vztahů a dlouhodobých závazků vůči NATO, a to jak v rámci projektů NATO Security Investment Program (NSIP), tak i závazků ČR v oblasti nasazení jednotek do mezinárodních operací. Program je v rámci jednoho podprogramu 107 171 rozdělen na 4 věcné cíle: 

Cíl č. 1 – Výstavba a provozování informačních systémů MO je zaměřen na zajištění provozu a nezbytného rozvoje stávajících funkcionalit a schopností informačních systémů, zejména pak na implementaci legislativních změn, náhrady (případně modernizace) technologicky zastaralých částí informačních systémů, a s tím související pořízení (náhrada) komerčních programových produktů třetích stran. V rámci tohoto cíle bylo v roce 2012 realizováno převážně technické zhodnocení stěžejních informačních systémů provozovaných v resortu MO. Největší podíl výdajů byl vynaložen ve prospěch finančního informačního systému, informačního systému o službě a personálu a informačního systému logistiky. Podíl výdajů na technická zhodnocení informačních systémů tvoří 98% celkových výdajů cíle č. 1. Zbývající 3% výdajů pak byly vynaloženy zejména na pořízení tiskových

138

zařízení a nákup nezbytného programového vybavení. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 107 920 tis. Kč. 

Cíl č. 2 – Pořízení a modernizace komunikační infrastruktury MO a rozvoj SVSS resortu MO je určen k zajištění bezporuchového provozu a rozvoji stálé vojenské spojovací sítě (SVSS) a komunikační infrastruktury (KI) celého resortu se zaměřením na technologické části provozované v SVSS, její bezpečnost a dohled a v té souvislosti i zajištění technických zhodnocení v hardwarové i softwarové části. V rámci tohoto cíle byla, z důvodu omezeného výdajového rámce resortu, v roce 2012 realizována jediná akce. Jednalo se pořízení vybavení pro vytvoření tzv. demilitarizované zóny pro bezpečné propojení vnitřních informačních systémů se sítí internet v návaznosti na rozvíjející se elektronizaci veřejné správy. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 9 632 tis. Kč.



Cíl č. 3 – Zabezpečit implementaci projektů NSIP – je určen k plynulému pokračování realizace projektů NATO implementací komplexního systému nové generace ACCS (Air Command and Control Systém – Systém velení a řízení) formou jednotné struktury velení a řízení vzdušných sil v rámci NATO, včetně vybudování míst velení a řízení a jejich vybavení komunikačními a informačními technologiemi. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce technologické části zodolněného velitelského objektu ANCC (Air National Command Center – Národní středisko velení a řízení vzdušných sil) v Čeradicích. Dále byla úspěšně ukončena dodávka NATO systému zabezpečujícího utajované a elektronickému rušení odolné spojení mezi CRC (Command and Reporting Center) a spojeneckými letouny operujícími nad územím ČR. Současně s tím byla zahájena instalace technologie ARS (Složenina zkratek ACC- Centrum řízení vzdušných operací, RPC- Středisko tvorby rozpoznaného obrazu vzdušné situace, SFP- Místo fůze dat senzorů), v rámci níž byly provedeny instalace slaboproudých rozvodů a navezeno a rozmístněno 80% technologie ARS v objektu CRC ve Staré Boleslavi. Dokončení projektu se předpokládá v roce 2017 jako součást programu 107 65 Zajištění komunikační

139

a informační podpory a rozvoje KIS. V hodnoceném období byly úspěšně ukončeny testy spolehlivosti, plánované provedení finální přejímky systému FADR (Fix Air Defence Radar – Statický vzdušný radar pro obranné použití) bylo odloženo z důvodu hodnocení

nedořešených výpadků

technických

signálového

a administrativních

procesoru,

získání

problémů osvědčení

(kritéria o typové

způsobilosti). Dokončení projektu se předpokládá v roce 2014 jako součást programu 107 65. Mimorozpočtové zdroje – prostředky z fondů NATO byly čerpány ve výši 164 985 tis. Kč. V rámci provedených plateb z fondu NATO v roce 2012 nebyly v souladu s § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb.

6)

, o dani z přidané

hodnoty, vyžádány u Finančního úřadu pro Prahu 1 žádné vratky DPH. V čerpání prostředků z fondů NATO jsou zahrnuty i čerpané prostředky fondu NATO ve výši 126 147 tis. Kč, které kapitola obdržela v předchozích letech a které jsou v kapitole 307 – Ministerstvo obrany vedeny jako NNV. 

Cílem č. 4 – Pořízení a modernizace prostředků do mezinárodních operací je zabezpečení potřebné vojenské techniky, zbraní, komunikačních systémů a související logistiky pro počáteční operační schopnost jednotek AČR v misích. K zajištění schopnosti k plnohodnotnému nasazení L-159 byla v roce 2012 realizována implementace víceúčelových multifunkčních displejů do letounu L-159, dále pořízeny monokuláry MOSKITO nebo provedena zástavba zařízení a systémů do vrtulníků Mi-171Š ke zkvalitnění a zefektivnění leteckého průzkumu a snížení rizika leteckých nehod, zejména v rizikových oblastech. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 26 720 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 182 878


Čerpání 467 605

%Čk RpZ 295,30

140


MRZ 183 110

NNV 126 147

NNV k 1.1.2013 400

Program č. 107 18 – Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Hlavním cílem programu realizovaného v letech 2009 – 2014 bylo v roce 2012 především pokračování ve zvyšování úrovně příspěvkových organizací prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení, zlepšování materiálně technologických podmínek pro výkon činností zejména Universtity obrany a Úřadu služeb a v neposlední řadě i obnova majetku ve prospěch Vojenské policie a zlepšení podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace. Cíle programu byly v roce 2012 realizovány v následujících podprogramech: 

Podprogram č. 107 181 Obnova a rozvoj majetku OSS MO – dotace z prostředků EU je zaměřen na přípravu projektů organizačních složek státu – Ministerstva obrany, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro zlepšení stavu oblastní infrastruktury, a tím i kvality životního prostředí. Konkrétně bylo v roce 2012 realizováno dopracování projektových dokumentací na projekty k zajištění spolufinancovaní z Operačního programu životního prostředí, a to k realizaci úspor energií v posádce Vyškov a Strakonice. K realizaci podprogramu byly využity zdroje NNV.



Podprogram č. 107 182 Obnova a rozvoj majetku vojenských nemocnic a ÚLZ (Ústav leteckého zdravotnictví) přispíval v roce 2012 ke zvýšení vybavenosti vojenských nemocnic, a to zavedením vybudováním datového centra a upgradem centrálního a integrovaného nemocničního informačního systému vybudovaného v předchozím období v Ústřední vojenské nemocnici Praha. K financování byly použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 20 996 tis. Kč.



Podprogram č. 107 185 Obnova a rozvoj movitého majetku resortní sportovní reprezentace měl za úkol postupné obměňování zastaralého a dosluhujícího materiálu, technického vybavení a sportovního zařízení pro armádní sportovní reprezentaci. V roce 2012 byl pořízen zejména materiál k zajištění moderního pětiboje, veslařů a střeleckých disciplín, konkrétně pak kanoistické lodě, zbraně a závodní kola a v neposlední řadě dále přístroje pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů např. přístroje pro lymfodrenáž, bioimpedanční analýzu apod. 141

Na realizaci podprogramu č. 107 185 v roce 2012 přispěla kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy formou účelových transferů na realizaci investiční akce ve výši 5 925 tis. Kč. K financování byly použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 195 tis. Kč. 

Podprogram č. 107 187 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací – dotace Evropské unie byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci provozů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany. Hlavním cílem bylo zlepšení kvality životního prostředí a modernizace zdravotnické techniky. V roce 2012 byl dokončen projekt ÚVN Praha – přístrojové vybavení kardiocentra spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu kapitoly Ministerstva zdravotnictví.



Podprogram č. 107 188 Obnova a rozvoj majetku Vojenské policie byl zaměřen na nákup nové techniky a materiálu, provedení modernizace a reprodukce již pořízeného materiálu a techniky pro jednotlivé složky Vojenské policie. V roce 2012 byl zdrojově nejnáročnější investicí nákup elektrocentrály pro zabezpečení jednotek určených primárně k policejní ochraně úkolových uskupení AČR a nasaditelných jednotek Vojenské policie pro NATO. Dále byla např. realizována plánovaná obměna automobilu využívaného k ochraně a přepravě VIP osob a doplnění specifického laboratorního nábytku pro kriminalisticko-technické expertízy. K financování byly použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 4 439 tis. Kč.



Podprogram č. 107 189 Obnova a rozvoj majetku ÚSÚ (Ústřední správní úřad) byl v roce 2012 zaměřen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro Úřad služeb, zejména pak na nákup automobilní techniky včetně mikrobusů a autobusů MO, kterými bude zajišťována doprava celého ústředního správního úřadu. Dále bylo pořízeno velkokuchyňské zařízení pro Universitu obrany Brno. K financování byly použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 38 186 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce:

142

(v tis.Kč) Schválený rozpočet


Čerpání

%Čk RpZ


MRZ

NNV

NNV k 1.1.2013

0 6 368 70 681 1 109,96 6 368 63 816 497 164 719* *) jedná o prostředky určené na financování společných programů Evropské unie a ČR

Program č. 107 19 – Zachování a obnova historických hodnot Cílem programu 107 19 Zachování a obnova historických hodnot je plnit závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv týkajících se ochrany válečných hrobů a zákona č. 122/2004 Sb.7) Program je zpracován na období 2011-2020. Je tvořen jedním podprogramem: 

Podprogram č. 107 191 Zachování a obnova historických hodnot. V rámci programu jsou především poskytovány dotace na zabezpečení péče vlastníkům válečných hrobů v České republice a peněžní dary do zahraničí na péči o české válečné hroby v zahraničí, a to:  Dotace na péči o válečné hroby Realizace úkolu předpokládala poskytnout v roce 2012 celkem 21 dotací v celkovém objemu 9 128 tis. Kč. Z celkového objemu poskytnutých dotací bylo na realizaci akcí čerpáno 8 347 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky dotací byly v závěru měsíce prosince 2012 vráceny ze zvláštního účtu ministerstva financí vedeného u UniCredit Bank, a.s. na účet Ministerstva obrany a budou v roce 2013 využity k plnění cílů daného programu.  Dále

byla

v rámci

tohoto

podprogramu

zahájena

realizace

akce

č. 107V191004002 Pořízení souboru pamětních desek pro Vojenský historický ústav Praha k uctění památky zaměstnanců bývalého Památníku osvobození, kteří položili své životy za naši svobodu v období 2. světové války, akce bude dokončena v průběhu roku 2013.  Peněžní dary na péči o české válečné hroby v zahraničí. Realizace úkolu byla zabezpečena akcí č. 107V191005002 Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby v celkovém objemu 4 000 tis. Kč, které byly využity v celkové výši. V souladu s řídící dokumentací akce předání darů zabezpečovalo Vojenské zpravodajství.

143

V roce 2012 byly poskytnuty 2 peněžní dary: (v tis. Kč) Země

Výše peněžního daru

Účel peněžního daru

Ukrajina

Péče o válečné hroby a pietní místa

700

Rusko

Rekonstrukce válečných hrobů čs. legionářů

3 300

Celkem

4 000

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený Rozpočet po rozpočet změnách 12 000

12 000

Čerpání celkem 12 347

%Čk RpZ


102,89

11 270

MRZ

NNV 0

NNV k 1.1.2013

1 077

781

Program č. 107 20 - Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Hlavním cílem programu realizovaného v letech 2010 – 2014 je zabezpečit potřeby a úkoly ministerstva obrany a jemu přímo podřízených útvarů a zařízení, a to jak rekonstrukcemi stávající nemovité infrastruktury, tak i vybudováním nových kapacit. V roce 2012 bylo hlavním úkolem pokračovat v realizaci stěžejních projektů nemovité infrastruktury, a to výstavbou depozitáře Vojenského historického ústavu (VHÚ) v Lešanech, rekonstrukcí budovy lázní Juliska, rekonstrukcí objektu pro Vojenský ústřední archív (VÚA) v Ruzyni a rekonstrukcí prostředků fyzické bezpečnosti zájmových objektů MO. Dalším úkolem roku 2012 bylo dokončení výstavby a rekonstrukcí vybraných objektů Vojenského zpravodajství v posádkách Praha, Trnovany a Prostějov. Program byl rozdělen na 5 podprogramů: 

Podprogram č. 107 202 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury ústředního správního úřadu se zaměřil na realizaci stěžejních projektů nemovité infrastruktury – individuálně posuzovaných, tj.:

144

 107V202000001 Lešany - výstavba depozitáře VHÚ – realizace V roce 2012 pokračovala výstavba tří objektů depozitáře. Objekty byly zkolaudovány a předány do užívání, projekt bude dokončen v roce 2013 připojením trafostanice.  107V202000003 Praha - rekonstrukce budovy lázní, Juliska – realizace Rekonstrukce budovy lázní Juliska pokračovala výstavbou nového objektu sauny, parovodu, trafostanice a v budově lázní byly zahájeny bourací práce, výstavba příček, betonáž nových konstrukcí. Dále probíhala rekonstrukce krovu a ležaté kanalizace.  107V202000005 Praha - Ruzyně, rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archív V objektu VÚA pokračovala rekonstrukce objektu zesílením základových konstrukcí, dokončením železobetonových stropních konstrukcí, ocelového stropního krovu. Dále byla dokončena výstavba výtahové šachty, schodišť a rampy, kanalizační a vodovodní přípojky, domovního vodovodu a kanalizace včetně rozvodů ústředního topení a vzduchotechniky, rozvodů silnoproudé instalace, napájecích kabelů nízkého napětí a kabeláže pro zabezpečovací systémy. Ostatní zařazené akce byly realizovány v souladu s harmonogramy výstavby. Výjimkou byla akce na rekonstrukci objektu č. 1 v areálu Pohořelec, která byla, z důvodu odvolání jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku a dosud nerozhodnutého stavu veřejné zakázky, orgánem dohledu pozastavena. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 129 901 tis. Kč. 

Podprogram č. 107 203 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury Vojenského zpravodajství, jehož hlavním cílem v roce 2012 bylo dokončit výstavbu a rekonstrukce objektů Vojenského zpravodajství, a to především v posádce Praha, kde hlavním projektem byla rekonstrukce objektu č. 4 v areálu Praha - Pohořelec. Cíl byl splněn, všechny plánované akce byly dokončeny.

145

K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 11 040 tis. Kč. 

Podprogram č. 107 204 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury Vojenské policie neplnil v roce 2012 žádný cíl. Všechny plánované akce byly řádně ukončeny v roce 2011. Na realizaci podprogramu nebyly v roce 2012 použity žádné zdroje.



V podprogram č. 107 205 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury vojenského školství byla zahájena rekonstrukce sportovního areálu v kasárnách J. Babáka zadáním zpracování projektové dokumentace. Vlastní realizace a financování z prostředků státního rozpočtu roku 2012 poskytnutých z kapitoly MŠMT se uskuteční v roce 2013, a to z těchto prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů.



Podprogram č. 107 209 Fyzická bezpečnost MO plnil v roce 2012 hlavní cíl spočívající ve vybudování zabezpečených oblastí z hlediska fyzické bezpečnosti i z hlediska ochrany majetku instalací zabezpečovacích systémů sestavených zpravidla z elektronického zabezpečovacího systému (EZS), elektronického požárního systému (EPS), kamerového systému (CCTV) a elektronické kontroly vchodu (EKV) v útvarech a zařízeních ústředního orgánu MO a jeho přímo podřízených složkách. Konkrétně v posádce Praha probíhá realizace výstavby a rekonstrukce objektů s nejvyššími nároky na bezpečnost a odolnost v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb.12) s cílem dokončit tento projekt v roce 2013. V roce 2012 byly dokončeny bezpečnostní opatření ve všech vybraných objektech. Všechny plánované akce se podařilo dokončit, současně zahájit akce nové a pokračovat v realizaci akcí a projektů přesahujících rámec roku 2012. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 153 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 66 249 tis. Kč.

146

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 453 458


Čerpání 641 337

%Čk RpZ 145,85


MRZ 207 190

NNV 153

NNV k 1.1.2013 6 254

Program č. 107 21 – Rozvoj pozemních sil Jedná se o pokračující program, jehož realizace je plánována na období pěti let (2010 – 2014). Hlavním cílem programu v roce 2012 bylo pořídit průzkumné přístroje, komplety osobních padáků a dokončit modernizaci vrtulníků Mi-171Š. V rámci programu byly v roce 2012 realizovány úkoly v následujících podprogramech: 

Podprogram 107 212 Pořízení a modernizace prostředků mechanizovaného vojska a dělostřelectva – zabezpečuje rozvoj a modernizaci výzbroje, techniky a materiálu mechanizovaného vojska a dělostřelectva. V roce 2012 byla splněna 1. etapa upgrade aparatury vzdušného pozorovatele, 2. etapa upgrade hardware a software automatizovaného systému velení a řízení palby a pořízeny 4 ks průzkumných přístrojů určených k detekci, identifikaci a rozpoznání cílů. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 11 981 tis. Kč.



Podprogram 107 213 Pořízení a modernizace prostředků druhů vojsk pozemních sil - zabezpečuje vybavení jednotek EOD (Explosive Ordnance Disposal - likvidace výbušného materiálu), modernizaci a rozvoj techniky a materiálu průzkumu a elektronického boje a udržení schopností výkonu činností v logistické a zdravotnické oblasti pozemních sil. V roce 2012 bylo dokončeno pořízení části velkokuchyňského zařízení, laboratorních přístrojů a zařízení zkušebny munice. K financování byly použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 7 197 tis. Kč.



Podprogram 107 214 Pořízení a modernizace prostředků ostatních složek ozbrojených sil (CIMIC, ZVS) – v rámci podprogramu se zabezpečuje pořízení 400 souprav vojenských padáků pro výsadkáře jednotek AČR a pro specialisty

147

záchranné a výsadkové služby AČR. V roce 2012 se pořídilo 240 ks kompletů osobních padáků. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 1 763 tis. Kč. 

Podprogram 107 215 Pořízení a modernizace prostředků útvarů nasazených v mezinárodních operacích – realizuje nákup materiálu a techniky k zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích. V roce 2012 byla dokončena modernizace 3 kusů vrtulníků Mi-171Š. Dále byla v roce 2012 zahájena akvizice na pořízení 47 ks kulometů 7,62 mm MINIMI včetně příslušenství, která bude dokončena v roce 2013. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 45 119 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 16 765 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující



Čerpání

%Čk RpZ

153 193

217,7 0


MRZ 37 705

NNV

NNV k 1.1.2013

45 119

0

Program č. 107 23 – Rozvoj Vojenského zpravodajství II Jedná se o pokračující program určený k plnění základního cíle výdajového bloku Vojenského zpravodajství - Vytváření účinného systému obrany státu v období 2011-2015. Hlavními cíli daného programu jsou jednak rozvoj schopností Vojenského zpravodajství, jehož úkolem je zajištění všestranné, trvalé a především flexibilní podpory veškerým součástem VZ s důrazem na prvky zpravodajského výkonu, a dalším cílem je rozvoj speciálních sil a jejich nasazení se zaměřením na zachování a rozvoj operačních schopností speciálních sil zejména při nasazení do zahraničních operací.

148

Program byl rozdělen do 3 následujících podprogramů: 

Podprogram č. 107 232 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury Vojenského zpravodajství byl v roce 2012 zaměřen na financování akcí nemovité infrastruktury k zabezpečení vytvoření vhodných ubytovacích, kancelářských, skladovacích a výcvikových prostor pro jednotlivé prvky Vojenského zpravodajství a jednotky 601. skupiny speciálních sil. Hlavními akcemi podprogramu byly rekonstrukce objektů Štefánkova v Brně, v kasárnách Prostějov a areálu Praha Pohořelec. Akce na rekonstrukci objektu č. 1 v areálu Pohořelec, která byla, z důvodu odvolání jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku a dosud nerozhodnutého stavu veřejné zakázky, orgánem dohledu pozastavena. V roce 2012 se podařilo dokončit 9 akcí, které byly zahájeny v roce 2011. Zahájeno bylo 7 akcí, u kterých byla převážně provedena projektová dokumentace a další přípravné práce pro vlastní stavební realizaci akcí. Provedené práce plánované na všech zahájených akcích postupovaly v souladu s harmonogramy prací s dokončením v letech 2013 – 2014. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 7 266 tis. Kč.



Podprogram č. 107 233 Pořízení a modernizace prostředků speciálních sil a zabezpečujících prvků Vojenského zpravodajství byl hlavně zaměřen na udržení stávající schopnosti jednotek speciálních sil a zabezpečení plánovaného rozvoje těchto schopností, dále na zabezpečení všestranné, trvalé a flexibilní podpory veškerým prvkům VZ. V roce 2012 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek – zbraně, zbraňové systémy, elektronické a komunikační prostředky, logistické vybavení speciálních sil dopravními prostředky, prostředky pro zasazení a zabezpečení působení jednotek speciálních sil v zahraničních operacích. Dále byly prostředky využity na vybavení pro zabezpečení stravování příslušníků VZ a pořízení dílenských prostředků pro zabezpečující prvky Vojenského zpravodajství.



Podprogram č. 107 234 Zakrytá část Vojenského zpravodajství, jeho hlavním cílem je

udržení,

rozvoj

a

modernizace

schopností

Vojenského

zpravodajství,

zabezpečování a vyhodnocování informací v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb.10) a zákonem č. 289/2005 Sb.11) a plnění priorit stanovených vládou ČR. Finanční

149

prostředky byly využity na pořízení dlouhodobého, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného k zabezpečení činnosti VZ. Vyhodnocení plnění úkolu je prováděno ve vazbě na akce zakrytého Akvizičního plánu Vojenského zpravodajství pro příslušný kalendářní rok. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 10 759 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


410 566

322 088

Čerpání 282 306

%Čk RpZ 87,65


MRZ 18 025

NNV k 1.1.2013 NNV 1 531 115

Program č. 107 31 - Zvyšování schopností vzdušných sil II Jedná se o program, jehož realizace byla původně plánována na období pěti let (2007-2011). Z důvodu nevyhovujících výsledků dosavadních opakovaných vojskových zkoušek systému vlastní ochrany letounů CASA C-295 byla realizace programu Ministerstvem financí (čj. 117 067/2012/19-192 ze dne 30. listopadu 2012) prodloužena do roku 2013. Jediným cílem programu v roce 2012 bylo tedy dokončit pořízení taktických transportních letounů. V rámci programu byly v roce 2012 realizovány úkoly v podprogramu: 

Podprogram č. 107 316 Pořízení a modernizace dopravního letectva je určen k zabezpečení přepravních kapacit dopravního letectva AČR pořízením nových letounů, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladového prostoru umožní plnění úkolů letectva AČR. V roce 2012 proběhlo školení létajícího a pozemního personálu a nákup poslední části pozemního logistického vybavení včetně manipulačních prostředků. K financování jediné akce podprogramu byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu využity také zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 19 988 tis. Kč.

150

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


0

11 029

Čerpání 31 016

%Čk RpZ 281,23%


MRZ 19 988

NNV k 1.1.2013

NNV 0

35

Program č. 207 21 – Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Hlavním cílem programu, jehož realizace byla v roce 2012 ukončena, bylo zvýšení interoperability techniky a výzbroje AČR jednotek pozemních sil a druhů vojsk a modernizace vojenského vybavení pro působení v mezinárodních operacích k dosažení úrovně schopností jednotek AČR, srovnatelných se současnými možnostmi obdobných jednotek členských států NATO. Program č. 207 21 byl původně plánován na období let 2005 – 2010. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení realizace některých akcí, zejména z důvodu dlouhých dodacích lhůt přístrojů GPS a speciálních padáků, byla Ministerstvem financí (čj. 19/106026/2011-192 ze dne 7. prosince 2011) prodloužena realizace programu do konce roku 2012. Vzhledem k odborným specifikám cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do následujících podprogramů:  Podprogram č. 207 212 Zabezpečení schopností bojových útvarů. Prioritou uvedeného podprogramu bylo u bojových útvarů pozemních sil postupně nahrazovat současnou zastaralou výzbroj tak, aby vybavení těchto jednotek splňovalo normy NATO k zabezpečení interoperability s ostatními armádami členských států NATO. V roce 2012 bylo z důvodu dlouhých dodacích lhůt a komplikací při celním odbavení na straně USA pořízeno 260 kusů souprav GPS, které měly být na základě smlouvy mezi vládou USA a Ministerstvem obrany ČR (Letter of Acceptance) původně dodány již v roce 2011. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 11 650 tis. Kč.  Podprogram č. 207 213 Zvyšování schopností druhů sil byl zaměřen na vybavení chemického vojska technikou a materiálem pro zabezpečení ochrany proti zbraním hromadného

ničení

k plnění

standardních

151

i mimořádných

úkolů

(podíl

na zabezpečení ochrany obyvatelstva České republiky a posílení vojsk NATO). V roce 2012 nebyly v rámci podprogramu pořízeny žádné komodity.  Podprogram č. 207 215 Zabezpečení schopností záchranných útvarů byl zaměřen na zabezpečení modernizace a doplnění záchranných útvarů technikou. V roce 2012 nebyly v rámci podprogramu pořízeny žádné komodity. Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


0

11 598

Čerpání 23 248

% Č k RpZ 200,44


MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

11 650

0

0

Program č. 207 85 – Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Jedná se o pokračující program, jehož realizace je plánována na období deseti let (2004 – 2013). Hlavním cílem programu v roce 2012 bylo pokračovat v realizaci přezbrojení AČR novými kolovými bojovými vozidly (KBV) a kolovými obrněnými transportéry (KOT), dosažení požadované úrovně schopností pozemních sil AČR, srovnatelných s identickými jednotkami nejvýznamnějších armád členských států NATO, dosažení interoperability v systémech velení a řízení těmto jednotkám, dosažení kompatibility zbraní, zbraňových systémů a střeliva, komunikačních prostředků a dalších systémů. V rámci programu se v roce 2012 realizovaly úkoly v následujících podprogramech: 

Podprogram č. 207 852 Kolové bojové vozidlo a kolový obrněný transportér je zaměřen na pořízení kolových bojových vozidel pěchoty a kolových obrněných transportérů ve speciálních modifikacích. V roce 2012 byla zrealizována dodávka 17 ks kolového bojového vozidla pěchoty, 6 ks kolového bojového vozidla – velitele roty, 2 ks kolového obrněného transportéru – zdravotnického, 7 ks kolového bojového vozidla - KBV-Pz s lokátorem, 6 ks kolového bojového vozidla - KBV-Pz bez lokátoru a 2 ks kolového obrněného transportéru – ženijního.



Podprogram č. 207 854 Prostředky učebně výcvikové základny je zaměřen na podporu provádění výuky a výcviku k obsluze nově pořizovaných kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů. V roce 2012 byly pořízeny soupravy výukových obrazů a pomůcek pro výuku a výcvik.

152



Podprogram č. 207 855 Prostředky logistického zabezpečení je zaměřen na komplexní zabezpečení prostředků nezbytných pro provoz a údržbu nově pořizovaných KBV a KOT. V roce 2012 se pokračovalo v pořízení prostředků maskování, dílenských souprav k provádění oprav a údržby, náhradních dílů a katalogů. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 34 449 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 3 408 074

Rozpočet po změnách 3 407 978

Čerpání 3 441 957

%Čk RpZ 101,00

Z toho čerpání Rozpočet 3 407 508

MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

34 449

0

470

Program č. 207 86 – Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Jedná se o pokračující program, jehož realizace je plánována na období dvanácti let (2004 – 2015). Hlavním cílem programu v roce 2012 bylo pokračovat v zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území ČR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS-39 Gripen, prostředků podpory a poskytování souvisejících služeb. V rámci programu se v roce 2012 realizovaly úkoly v následujících podprogramech: 

Podprogram č. 207 862 Pronájem nadzvukových letounů a výcvik personálu byl zaměřen na pronájem 14 ks nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, v rámci kterého byla zaplacena stanovená smluvní splátka za pronájem letounů JAS 39 Gripen včetně srážkové daně ve smyslu vyhlášky MZV č. 9/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku, na základě zákona č. 586/1992 27) Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

153



Podprogram č. 207 863 Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů byl zaměřen na zajištění nezbytných komponentů a plnění nezbytných úkolů, které jdou nad rámec dodávky komplexního systému nadzvukových letounů a jsou nutné k jeho efektivnímu provozování, tj. řízení bojové činnosti, zajištění odpovídajících opatření v oblasti infrastruktury, logistiky a avionických systémů potřebných k realizaci programu. V roce 2012 to bylo zajištění přepravy komponentů zbraňových systémů Sidewinder a AMRAAM do USA a zpět za účelem jejich kalibrace. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


2 266 074

2 265 221

Čerpání 2 266 139

%Čk RpZ 100,04

Z toho čerpání Rozpočet 2 265 185

MRZ 0

NNV 954

NNV k 1.1.2013 36

1.7.11.2. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO V souladu s § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb.2) jsou příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, zdrojem rezervního fondu. V roce 2012 byly v souladu s výše uvedeným zákonem použity tyto prostředky ve výši 615 657 tis. Kč. Prostředky byly použity v oblasti výdajů na programy vedené v Informačním

systému

programového

o následující programy reprodukce majetku:

154

financování

EDS/SMVS.

Jednalo

se

(v tis. Kč) číslo programu

název programu

čerpání

107 03

Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení

31 005

107 05

Pořízení lehkých obrněných vozidel

47 558

107 17


107 18

Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO

107 20


107 21


37 705

107 23


18 025

107 31

Zvyšování schopností vzdušných sil II

19 988

207 21

Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

11 650

207 85

Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry

34 448

144 272 63 816 207 190

Celkem

615 657

Jednotlivé programy jsou blíže hodnoceny v části 1.7.11.1.

1.7.11.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS a převedené z jiných kapitol V roce 2012 byly z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) převedeny účelově určené rozpočtové prostředky do programu reprodukce majetku 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO a 107 20 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO (viz tabulka níže). (v tis. Kč) Číslo kapitoly 333

Název kapitoly

Účelový převod rozpočtových prostředků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Celkem

Čerpání

Čerpání v%

NNV k 1.1.2013

12 077

6 352

53

5 725

12 077

6 352

53

5 725

Rozpočtové prostředky převedené z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 14. května 2012 pod čj. 43 060/2012/19-192 ve výši 6 175 tis. Kč byly určeny na realizaci následujících investičních akcí ve prospěch zabezpečení studia studentů Univerzity obrany, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií:

155

-

č. 107V189001205 UO Brno – dataprojektory – nákup ve výši 450 tis. Kč

V rámci této akce byly pořízeny 3 ks dataprojektorů v celkové výši 427 tis. Kč. Nespotřebované investiční prostředky vzniklé úsporou z akvizičního procesu ve výši 23 tis. Kč byly převedeny zpět do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 17. října 2012 pod čj. 95 244/2012/19-192. -

č. 107V205000103 Brno – rekonstrukce sportovišť UO v areálu kolejí Dobrovského ve výši 5 725 tis. Kč

Cílem akce bylo zajištění řádného procesu výuky tělesné přípravy posluchačů a civilních studentů UO Brno realizací rekonstrukce vybraných sportovišť, a to: rekonstrukce povrchu běžecké dráhy, úprava travnatého hřiště na víceúčelové hřiště s umělým povrchem a lajnováním pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. V současné době se akce nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace, z tohoto důvodu nedošlo k čerpání rozpočtových prostředků v roce 2012 a tyto byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. S tímto postupem vyslovila kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy souhlas za podmínky, že zůstane zachován účel využití těchto rozpočtových prostředků. Rozpočtové prostředky převedené z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 21. června 2012 pod čj. 53 405/2012/19-192 ve výši 28 000 tis. Kč byly určeny na realizaci následujících investičních akcích ve prospěch Armádního sportovního centra Dukla (ASC Dukla): -

č. 107V185001201 MO Praha 06, Juliska – SZNR (stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb) – Výbava SC (sportovní centrum) 2012 ve výši 18 200 tis. Kč,

-

č. 107V185001202 MO – Harrachov - Přístavba posilovny ve výši 6 300 tis. Kč,

-

č. 107V185001203 MO - Plzeň, Lobzy – Venkovní akustika střelnice 50 m ve výši 3 500 tis. Kč,

Část těchto rozpočtových prostředků ve výši 17 885 tis. Kč byla vrácena zpět do kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením, které bylo schváleno MF dne 16. srpna 2012 pod čj. 79 970/2012/19-192. Důvodem bylo, že u investičních akcí nebyla reálná časová realizace do konce roku 2012. Konkrétně se jednalo o tyto akce:

156

-

č. 107V185001201 MO Praha 06, Juliska – SZNR – Výbava SC 2012 ve výši 8 085 tis. Kč,

-

č. 107V185001202 MO – Harrachov - Přístavba posilovny ve výši 6 300 tis. Kč,

-

č. 107V185001203 MO - Plzeň, Lobzy – Venkovní akustika střelnice 50 m ve výši 3 500 tis. Kč.

Z téhož důvodu proběhlo další vrácení rozpočtových prostředků ve výši 4 190 tis. Kč z akce č. 107V185001201 Juliska – SZNR – Výbava SC 2012 zpět do kapitoly 333 – MŠMT rozpočtovým opatřením, které bylo schváleno MF dne 1. listopadu 2012 pod čj. 95 243/2012/19-192. V rámci akce č. 107V185001201 Juliska – SZNR – Výbava SC 2012 byly čerpány rozpočtové prostředky ve výši 5 925 tis. Kč, které byly použity na pořízení sportovního vybavení k zajištění moderního pětiboje, veslařů a střeleckých disciplín, konkrétně pak kanoistické lodě, zbraně a závodní kola, a dále na pořízení přístrojů pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů, např. přístroje pro lymfodrenáž, bioimpedanční analýzu, pro kombinovanou elektroterapii a ultrazvuk apod.

1.7.11.4. Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR - výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS Celkový přehled peněžních prostředků v oblasti programového financování určených na financování společných programů Evropské unie a České republiky ze státního rozpočtu je uveden v následující tabulce:

157

(v tis. Kč) Operační program

Číslo programu


Konečný rozpočet

%Čk KR

Čerpání

NNV k 1.1.2013

OP Životního prostředí – ERDF

0

443

443

100,00

0

Z toho: SR

107 180

0

443

443

100,00

0

EU

107 180

0

0

0

0

0

Integrovaný operační program ÚVN Praha

0

13 635

54

0,39

13 581

Z toho: SR

107 180

0

13 523

24

0,17

13 499

EU

107 180

0

112

30

26,89

82

0

14 078

497

3,53

13 581

Operační programy CELKEM

V roce 2012 byly v oblasti programového financování kapitoly MO financovány níže uvedené projekty z prostředků strukturálních fondů EU: 1. Integrovaný operační program V rámci Integrovaného operačního programu realizovala Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN) dva projekty: 

č.

107V187001005

CZ.1.06/3.2.01/05.06578

Přístrojové

vybavení

kardiocentra ÚVN v Praze – v roce 2012 byl konečný rozpočet projektu 200 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO ve výši 88 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 112 tis. Kč). Z vyčleněné částky bylo čerpáno 54 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO ve výši 24 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 30 tis. Kč). Realizace projektu byla ukončena dne 31.1.2012. V roce 2012 byly čerpány pouze peněžní prostředky určené na povinnou publicitu projektu. V průběhu

realizace

celého

projektu

byla

pořízena

specializovaná

kardiovaskulární zdravotnická technika pro Kardiovaskulární centrum ÚVN v Praze a doplněny a inovovány technologie v rámci vlastní Interní kliniky 1. lékařské fakulty ÚVN a RDG oddělení. Konkrétně byl pořízen duplexní ultrazvuk, monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků, ventilátory pro invazivní a neinvazivní UPV, bed-side echokardiograf, byla rozšířena technická kapacita stávajícího telemetrického systému na standardním oddělení. Mimo toho byly zakoupeny moderní přístroje, které 158

ve

výbavě

kardiocentra

zatím

chyběly:

3D

mapovací

systém,

elektrofyziologické záznamové zařízení, intrakardiální echokardiograf, přístroj pro řízenou hypotermii, přístroj pro dlouhodobou perkutánní mechanickou podporu srdeční činnosti, přístroj pro hemoeliminační metody a nový monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků (spolu s jedním obnovovaným). 

č. 107V187001101 CZ.1.06/3.2.01/08.07655 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha – v roce 2012 byl konečný rozpočet projektu 13 436 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO). Z vyčleněné částky nebyly v roce 2012 čerpány žádné finanční prostředky a jsou v plné výši převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013.V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, předpoklad čerpání peněžních prostředků je v roce 2013 (termín ukončení realizace projektu je do 30.6.2013). Projekt je zaměřen na obnovu a modernizaci speciální zdravotnické techniky pro cerebrovaskulární centrum (léčba skupin onemocnění mozku na základě poruch mozkových cév a krvácení do mozku) formou obnovy a zkvalitnění stávajícího vybavení cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha. Nové vybavení bude sloužit k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku, pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním k jejich léčbě a následné rehabilitaci. Výkony jsou hrazeny dle platné legislativy v systému veřejného zdravotního pojištění. V rámci projektu budou pořízeny např. lůžka pro resuscitační péči včetně antidekubitní

matrace,

monitory

s

elektroencefalografickým

(EEG)

modulem, infúzní pumpy, ventilátory pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (UPV), ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou, anesteziologický přístroj vč. elekt. vedení záznamu (EMR)

včetně

monitoru,

přístroj

pro

neinvazivní

hemodynamiky, operační mikroskop s ICG angiografií a další.

159

monitorování

2. Operační program Životního prostředí – ERDF V rámci Operačního programu Životního prostředí realizovalo Ministerstvo obrany následující projekty: 

č. 107V181001201 Vyškov – realizace energetických úspor objektů č. 243 a 255 – PD doplněk – v roce 2012 byl konečný rozpočet projektu 89 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V rámci tohoto projektu byl zpracován doplněk projektové dokumentace, jejímž cílem jsou energetické úspory objektů v posádce Vyškov.



č. 107V181001202 Strakonice – zateplení budov – doplněk PD – v roce 2012 byl konečný rozpočet projektu v celkové výši 354 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V rámci tohoto projektu byl zpracován doplněk projektové dokumentace, jejímž cílem jsou energetické úspory objektů v posádce Strakonice.

Cílem obou investic bylo dopracování projektových dokumentací a doplnění již zpracované projektové dokumentace (realizováno v rámci investiční akce č. 107V181001002 Vyškov – realizace energetických úspor objektů č. 243 a 255 – PD a 107V181001003 Strakonice – zateplení budov - PD) dle revidované normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, která vstoupila v platnost 1. 11. 2011. Revidovaná norma klade vyšší požadavky na tepelně technické parametry budov a všechny předložené projekty budou v nových výzvách Operační program Životního prostředí posuzovány s ohledem na nové znění normy. Projektové dokumentace byly součástí předložených projektových žádostí o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU v rámci 35. výzvy OP Životního prostředí k realizaci energeticky úsporných opatření, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Na základě zpracovaných projektových dokumentací dojde k provedení následné realizace zateplení stávajících budov, čímž dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů obvodových plášťů a plochých střešních konstrukcí budov. Je nezbytné provést zateplení obvodového pláště s úpravou povrchu 160

(štukovou omítkou v barevném provedení), dále zateplení ploché střešní konstrukce, výměna venkovních dveří, oken včetně venkovních a vnitřních parapetů, klempířských prvků, úprava meziokenních výplní, řešení funkčního kotvení fasády a střešního pláště, posouzení skladeb z hlediska kondenzace vodních par, statické posouzení únosnosti navržené konstrukce apod.

1.7.11.5. Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací Rozpočet v oblasti výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu byl pro rok 2012 stanoven v celkové výši 378 354 tis. Kč. V průběhu roku nebyl tento rozpočet upraven. V hodnoceném období došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými a běžnými výdaji, kdy kapitálové výdaje byly sníženy o 21 552 tis. Kč ve prospěch běžných výdajů. Výši kapitálových a běžných výdajů v programu 907 930 stanovuje příjemce institucionální podpory. U nově zahajovaných i předcházejících projektů v programu 907 040 byly v roce 2012 upřednostněny běžné výdaje. Také u končících programů 907 980 a 907 990 převládly běžné výdaje nad kapitálovými. Investice byly v těchto programech pořízeny na začátku řešení projektu. Porovnání údajů s rokem 2011 včetně nevyčerpaných peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů Výzkum a vývoj celkem Kapitálové

2012 výdaje

Běžné výdaje související

Rozpočet schváleny 378 354 65 692 312 662


Celkem % Č k čerpání RpZ

378 354 357 820 44 140

23 461

334 214 334 359


MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

94,57 334 764

0 23 056

47 089

53,15

0

564

21 244

0 22 492

25 845

22 897

100,04 311 867

NNV k 1.1.2012 Výzkum a vývoj celkem Kapitálové

2011 výdaje


366 744 33 391 333 353

366 744 396 200 39 579

39 386

327 165 356 814

161

108,03 343 727 99,51

39 386

109,06 304 341

0 52 473 0

26 555

0

192

0 52 473

26 363

Ve srovnání s rokem 2011 bylo čerpání peněžních prostředků roku 2012 nižší o 38 380 tis. Kč, tj. o 9,69 % z důvodu přesunu zahájení nových projektů v programu 907 040 na začátek roku 2013. Důvodem je reorganizace největších příjemců účelové podpory – VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína a LOM Praha, s.p., kteří již neměli v této fázi zájem o zahajování nových projektů. Při vyhlašování nových zakázek tak nebyl dostatečný počet uchazečů a výběrové řízení muselo být zrušeno. Skutečné čerpání peněžních prostředků v oblasti programů výzkumu, vývoje a inovací bylo ve výši 357 820 tis. Kč, tj. 94,57 % rozpočtu po změnách, čerpání bez použitých nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhlo výše 334 764 tis. Kč, tj. 88,48 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 47 089 tis. Kč. Charakteristika jednotlivých programů Peněžní prostředky byly čerpány v rámci 4 programů výzkumu, vývoje a inovací v rámci účelové a institucionální podpory obranného výzkumu. Účelové prostředky obranného výzkumu mohou být použity pouze na podporu projektů obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vymezených zákonem č. 130/2002 Sb.8) a zákonem č. 283/1992 Sb.74) V souladu se základními údaji předanými do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP), kterou zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, mohou být přidělené prostředky využity výhradně k úhradě uznaných nákladů na řešení projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací evidovaných v CEP. Hodnocení programů účelové podpory je prováděno formou oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací řešených v rámci programu. K tomu je ustanovena oponentní rada, která vychází z oponentních posudků nejméně dvou nezávislých oponentů. Na základě usnesení oponentní rady je u předcházejících projektů doporučeno jejich další pokračování a u končících projektů je provedeno jejich vypořádání. Závěry oponentních rad a oponentní posudky projektů jsou uloženy u správce programu po celou dobu řešení projektů a dále pak archivovány 5 let po ukončení řešení projektu.

162

Institucionální prostředky jsou určeny na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. 8) a jsou poskytovány pouze příjemci podpory. Výdaje určené na podporu výzkumných organizací na základě dosažených výsledků jsou vedeny v informačním systému Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEA), který rovněž zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených

programů

(schváleno

4. srpna 2010, Usnesením vlády č. 340

Usnesením 81)

vlády

č.

555

75)

ze

dne

ze dne 11. května 2011 a Usnesením vlády

č. 411 88) ze dne 13. června 2012). Program č. 907 040 – Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace Program, jehož trvání je od roku 2011 do roku 2017, je koncipován tak, aby zabezpečil rozvoj již dosažených operačních schopností s využitím nových technologií v rámci modernizace AČR, což znamená, že ozbrojené síly ČR budou připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Program zabezpečoval účelovou podporu na projekty obranného výzkumu, vývoje a inovací. Rozpočet po změnách po všech provedených rozpočtových opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven na 209 680 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programu 907 040 dosáhlo výše 187

045

tis.

Kč

(včetně

nároků

z nespotřebovaných

výdajů

ve

výši

11 387 tis. Kč), tj. 89,20 % rozpočtu po změnách. V rámci programu bylo realizováno 26 akcí podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací a účelová podpora byla poskytnuta:

163

–

7 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10)  VOP CZ, s.p. na 15 projektů v celkové výši 137 447 tis. Kč,  RETIA, a.s. na 1 projekt ve výši 2 894 tis. Kč,  URC Systéme, spol s r.o. na 1 projekt ve výši 1 281 tis. Kč,  LOM Praha s.p. na 4 projekty v celkové výši 15 491 tis. Kč,  VR Group, a.s. Praha na 1 projekt ve výši 2 057 tis. Kč,  MEDIAP, spol. s r.o. na 2 projekty v celkové výši 1 799 tis. Kč,  MEDTEC-VOP, spol. s r.o. na 2 projekty v celkové výši 24 926 tis. Kč,

–

1 příspěvkové organizaci  Ústřední vojenské nemocnici Praha ve výši 1 150 tis. Kč na 1 projekt DÝCHÁNÍ – Urgentní zajištění dýchacích cest v poli.

Cíle programu stanovené pro rok 2012 byly příjemci účelových podpor splněny. Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Rozpočet schválený 188 874


Celkem čerpání

209 680

187 045

%Čk RpZ 89,20

Z toho čerpání Rozpočet MRZ

175 658

0

NNV

11 387

NNV k 1.1.2013

34 022

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 34 022 tis. Kč. Nevyužité peněžní prostředky programu budou použity na pokrytí výdajů projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2013. Důvodem nedočerpání prostředků v plné výši jsou nižší ceny pořízených komodit nebo neuskutečněné plánované konference a služební cesty, které byly zařazeny do uznaných nákladů na projekt. Program č. 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní úkolem programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a řešil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Rozpočet po změnách po všech provedených rozpočtových

164

opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven na 84 522 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků na financování programu 907 930 dosáhlo výše 87 762 tis. Kč (včetně 11 669 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. 103,83 % rozpočtu po změnách. Peněžní prostředky programu 907 930 byly realizovány na: 

institucionální podporu výzkumných organizací na základě dosažených výsledků v předchozích letech v celkové výši 73 966 tis. Kč takto: -

Univerzita obrany Brno ve výši 34 613 tis. Kč,

-

Fakulta

vojenského

zdravotnictví

Hradec

Králové

ve

výši

32 428 tis. Kč,



-

p.o. CASRI Praha ve výši 3 357 tis. Kč,

-

p.o. Ústřední vojenská nemocnice Praha ve výši 3 568 tis. Kč,

podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných

soutěží

a

veřejných

zakázek)

v celkové

výši

927 tis. Kč, 

úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích v celkové výši 12 869 tis. Kč v následujícím členění: - 3

příjemcům byly poskytnuty peněžní prostředky v celkové výši

7 709 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 134 tis. Kč) na 4 projekty (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10): - projekt SPREWS pro příjemce ELDIS Pardubice, spol. s r.o. ve výši 2 915 tis. Kč, - projekt IMA pro příjemce EXPLOSIA, a.s. Pardubice v celkové výši

2 935

tis.

Kč

a

projekt

EPNEM

ve

výši

800 tis. Kč, - v rámci Evropské obranné agentury na projekt EFP pro příjemce SVOS spol. s r.o. Přelouč ve výši 1 059 tis. Kč, - úhrada příspěvku do Evropské obranné agentury pro rok 2012 na „JIP – CBRN Programme Arrangement A-1152-RT-GP“ ve výši 5 160 tis. Kč.

165

V rámci programu byly v roce 2012 úspěšně plněny priority stanovené při rozvoji organizace (UO Brno, FVZ Hradec Králové, CASRI Praha a ÚVN Praha). Institucionální podpora je nadále poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě dosažených výsledků v následujících oblastech při rozvoji organizací: Univerzita obrany Brno: 

ekonomická laboratoř,



laboratoř bezpečnosti a ochrany osob,



rozvoj metod pro řešení nestrukturovaných rozhodovacích problémů v resortu obrany,



rozvoj expertního pracoviště zaměřeného na oblast konstrukce, měření a zkoušení zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje pro potřeby AČR,



moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR,



komplexní budování Laboratoře vojenských staveb jako expertního pracoviště v oblasti predikování, modelování a simulací účinků zbraní na vojenské stavby, diagnostiky vojenských staveb a terénu a výzkumu v oblasti materiálů pro vojenské stavby,



zvyšování bojeschopnosti prostředků vzdušných sil,



výstavba laboratoře pro podporu výuky pilotů a řídících letového provozu,



komplexní letecký elektronický systém pro UAS (Unmanned Aerial Systems),



rozvoj prostředí NEC se zaměřením na sofistikované průzkumné senzory kooperující s netradičními prostředky,



rozvoj prvků vzdušných sil v návaznosti na simulační technologie a kybernetické systémy,



perspektivní technologie v oblasti komunikačních a informačních systémů,



georadiant - vytvoření modelu a současně i metodiky objektivní předpovědi námraz na zemském povrchu,



podpora matematického a fyzikálního výzkumu,



rozvoj vědních disciplin, které jsou základem výuky a výzkumu na Katedře strojírenství, FVT, UO v Brně ve vědních oblastech vývoje moderních

166

materiálů, strojírenských technologií, mechaniky, termo-hydromechaniky a počítačového modelování, pro využití v rámci AČR, 

moderní prvky a systémy elektrotechniky,



výzkum nových metod a technologií radiační a chemické ochrany a způsobů jejich realizace.

Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové: 

zdokonalení a zefektivnění zdravotnické ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (ZHN),



problematika

akutních

chirurgických

stavů

souvisejících

s životem

ohrožujícími poraněními a onemocněními s důrazem kladeným na využití moderních postupů, technologií a diagnostických metod s cílem snižování poúrazové a pooperační morbidity a letality. p.o. CASRI Praha: 

upřesnění kritérií pro příjem adeptů do armády a pro jejich zařazování do zahraničních vojenských misí,



vypracování jednotného doporučení ke způsobu přípravy a hodnocení vojáků z hlediska jejich způsobilosti pro službu v zahraničních misích.

p.o. Ústřední vojenská nemocnice Praha: 

vytvoření uceleného systému přípravy a zapojení mladých výzkumných pracovníků

do

výzkumné

a

inovační

činnosti

v oborech

chirurgie,

gastroenterologie, neurochirurgie a anesteziologie. Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Rozpočet schválený 84 522


Celkem čerpání 87 762

%Čk RpZ 103,83

Rozpočet

Z toho čerpání MRZ

76 093

0

NNV

11 669

NNV k 1.1.2013

11 928

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 11 928 tis. Kč. Nevyužité peněžní prostředky programu jsou plánované na navýšení výdajů na podporu výzkumných organizací kapitoly MO a na úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v roce 2013.

167

Důvodem nedočerpání prostředků v plné výši jsou nižší ceny pořízených komodit nebo neuskutečněné plánované konference a služební cesty, které byly zařazeny do uznaných nákladů na projekt. Program č. 907 980 – Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR Program byl zahájen v roce 2008 bezprostředně po jeho notifikaci Evropskou komisí a ukončen byl v roce 2012. Program prioritně zabezpečoval přípravu ozbrojených sil ČR tak, aby byly schopny plnit své úkoly v podmínkách předpokládaného vývoje bezpečnostního a operačního prostředí a charakteru budoucích vojenských operací, technologických,

demografických,

ekonomických

a

zdrojových

podmínek

a předpokládaného vývoje schopností ozbrojených sil ČR. Rozpočet po změnách po všech provedených rozpočtových opatřeních podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2) byl v roce 2012 stanoven na 42 593 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků v programu 907 980 dosáhlo výše 41 454 tis. Kč, tj. 97,33 % rozpočtu po změnách. V rámci programu bylo realizováno 33 projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací. Účelová podpora byla poskytnuta: 

7 podnikatelským subjektům na 16 projektů ve výši 27 313 tis. Kč, (Přehled poskytnutých

transferů

podnikatelským subjektům je

uveden

v části

IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10),  4 veřejným vysokým školám na 6 projektů v celkové výši 7 142 tis. Kč takto: - Masarykově univerzitě na 3 projekty v celkové výši 3 241 tis. Kč: (projekt CYBER – Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR – on line monitorování, vizualizace a filtrace paketů, projekt VIZUALIZACE – Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS a projekt REAKTIVACE – Výzkum reaktivace acetylcholinsterasy metodami výpočetní chemie), - ČVUT v Praze na 1 projekt ve výši 2 385 tis. Kč: (projekt

AUTONOMIE

–

Řízení

autonomních

bezpilotních

prostředků v dynamickém prostředí), - Technické univerzitě v Liberci na 1 projekt ve výši 511 tis. Kč:

168

(projekt FYZIOLOG – Inovace a monitorování fyziologických vlastností speciálních oděvů pro ozbrojené síly a oděvy pro zraněné a nemocné), - Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na 1 projekt ve výši 1 005 tis. Kč: (projekt VODÍK – Výzkum synergického efektu aditiv při dekontaminaci chemických látek působením par peroxidu vodíku).  1 veřejné výzkumné instituci na 1 projekt obranného výzkumu ve výši 152 tis. Kč: - Biofyzikálnímu ústavu AV ČR, v.v.i. (projekt RECEPTOR – Agonista adenosinových A3 receptorů v terapii akutní nemoci z ozáření),  organizační jednotce MO - Ústřední vojenský zdravotní ústav ve výši 1 154

tis.

Kč

na

projekt:

SPEKTROMETRIE

-

Návrh

postupu

nezpochybnitelné identifikace komplexu vysoce rizikových bakteriálních biologických agens pomocí hmotové spektrometrie a metod molekulární biologie a otestování použitelnosti postupu v environmentálních vzorcích,  2 vojenským vysokým školám na 9 projektů v celkové výši 5 583 tis. Kč: - Univerzitě obrany Brno: projekt DĚLO – Výzkum metod a prostředků hlavní a nabíjecích zařízení děl pro zajištění kompatibility s normami STANAG a ITOP (1 246 tis. Kč), projekt ENVIROX - Technické, ekonomické a environmentální aspekty aplikace palivového aditiva Envirox v provozu PVT AČR (625 tis. Kč), projekt STRUKTURA - Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení pro celé spektrum operací a jejich ověřování s využitím CD&E (263 tis. Kč), projekt PROTECH - Procesně technické řešení automatizovaného systému řízení palebné podpory (514 tis. Kč), projekt RUCH - Technická podpora navrhování, výstavby, údržby a rušení základen AČR v zahraničních misích s využitím konceptu REACH-BACK (247 tis. Kč), projekt OPERKON - Operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných operacích (500 tis. Kč) a projekt PRINCIP - Analyzátor výbušnin na mikrofluidním principu pro polní podmínky (1 277 tis. Kč),

169

-

Fakultě

vojenského

zdravotnictví:

projekt

SPEKTROMETRIE

(529 tis. Kč) a projekt OTRAVA - Výzkum nových typů antidot otrav nervově paralytickými látkami na bázi scavengerů (382 tis. Kč),  p.o. Ústřední vojenské nemocnici Praha ve výši 110 tis. Kč na projekt DEFEKT - Optimalizace léčebného postupu u pacientů s defektem dolních končetin pomocí měření transkutánní tenze kyslíku. Cíle programu stanovené pro rok 2012 byly u projektů řešených výše uvedenými subjekty splněny. Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Rozpočet schválený 57 255


Celkem čerpání

42 593

41 454

%Čk RpZ 97,33

Rozpočet


41 454

0

NNV k 1.1.2013

NNV

0

1 139

Čerpání rozpočtových prostředků programu bylo realizováno v rámci závazného průřezového ukazatele Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši 1 139 tis. Kč. Důvodem nedočerpání prostředků v plné výši jsou nižší ceny pořízených komodit nebo neuskutečněné plánované konference a služební cesty, které byly zařazeny do uznaných nákladů na projekt. Program č. 907 990 – Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR Program byl zahájen v roce 2008 a ukončen byl v roce 2012. Hlavním cílem bylo zabezpečení rozvoje již dosažených operačních schopností tak, aby ozbrojené síly ČR byly připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Především se jednalo o respektování objektivních změn v charakteru a způsobu vedení bojové činnosti v současnosti, jejich předpokládaného vývoje v následujících letech v souladu s dlouhodobými cíli a koncepcemi NATO i sil EU konkretizovanými v rámci procesu aliančního obranného plánování, resp. ekvivalentního 170

systému EU a v požadavcích na výzkum, vývoj a inovace formulovaných ve Strategii NATO pro obranný výzkum a technologie. V rámci programu byly realizovány 3 projekty obranného výzkumu, vývoje a inovací a účelová podpora byla poskytnuta 1 podnikatelskému subjektu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína v celkové výši 41 559 tis. Kč (Přehled poskytnutých transferů podnikatelským subjektům je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10). Projekty s plánovaným ukončením v roce 2012 jsou vyhodnoceny závěrečným oponentním řízením na základě závěrečné zprávy řešení projektu. Celkové čerpání rozpočtových prostředků na financování programu 907 990 dosáhlo výše 41 559 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Rozpočet schválený 47 703


Celkem čerpání 41 559

%Čk RpZ 100,00

Z toho čerpání Rozpočet MRZ

41 559

NNV k 1.1.2013

NNV

0

0

0

Čerpání rozpočtových prostředků programu bylo realizováno v rámci závazného průřezového ukazatele Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

171

1.8. VÝDAJE NA OSTATNÍ ÚKOLY MO 1.8.1. VÝDAJE NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBRANĚ A ZAHRANIČNÍ VOJENSKOU POMOC 1.8.1.1. Výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc Celkové čerpání peněžních prostředků na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc ve srovnání s rokem 2011 je vyšší o 749 754 tis. Kč, tj. o 33,65 % z důvodu vyššího čerpání transferů do zahraničí a výdajů na zahraničích pracovištích. V celkovém čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů. (v tis. Kč) Schválený rozpočet

Rok


Čerpání

z toho čerpání

% Č k RpZ rozpočet

MRZ

NNV

2012

3 450 361

3 173 522

2 977 748

93,01

2 949 757

27 543

449

2011

2 203 116

1 953 505

2 227 994

114,05

1 949 324

31 291

247 379

2010

3 071 927

3 127 800

2 881 962

92,14

2 814 991

5 459

61 512

Na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: 

výdaje na zvláštní příplatek

863 242 tis. Kč,



nákup materiálu

135 499 tis. Kč,

z toho např.: -

náhradní díly

50 492 tis. Kč,

-

prádlo, oděv a obuv vojáků

36 923 tis. Kč,



nákup pohonných hmot

101 897 tis. Kč,



nákup služeb

482 390 tis. Kč,

z toho např.:



-

dopravné

205 476 tis. Kč,

-

nájemné

122 822 tis. Kč,

-

naturální stravování

41 735 tis. Kč,

-

služby školení a vzdělávání

42 390 tis. Kč,

ostatní nákupy

244 331 tis. Kč,

172

z toho např.:

 

-

opravy a udržování majetku

103 493 tis. Kč,

-

cestovné

130 140 tis. Kč,

náhrady zvýšených životních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

441 962 tis. Kč,

neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

515 910 tis. Kč.

1.8.1.2. Nasazení jednotek v zahraničí Celkové výdaje na působení sil a prostředků v zahraničních operacích v roce 2012 dosáhly výše 1 550 063 tis. Kč. V porovnání s rokem 2011 se tyto výdaje snížily o 259 524 tis. Kč, tj. o 14,35 %. Čerpání peněžních prostředků v porovnání s rozpočtem po změnách dosáhlo 100,33 %. Přehled o stavu čerpání prostředků za roky 2011 a 2012 zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet

Rok


Čerpání

%Čk RpZ


MRZ

NNV

2012

1 724 573

1 544 992

1 550 063

100,33

1 528 223

21 840

0

2011

1 784 152

1 587 334

1 809 587

114,00

1 583 037

31 291

195 259

Plánování zahraničních misí ze strany AČR bylo v roce 2012 realizováno v souladu s Usnesením vlády č. 722

69)

dne 6. října 2010, k návrhu působení sil

a prostředků resortu MO v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR. V tomto usnesení byly stanoveny maximální počty osob v jednotlivých operacích, přičemž stanovené počty nebyly překročeny. V souladu s usnesením vlády, souhlasem Parlamentu ČR, politicko-vojenskými ambicemi ČR a přijatými mezinárodními závazky působily síly a prostředky resortu MO v těchto zahraničních operacích: -

JOINT GUARDIAN (JOINT ENTERPRISE) na území Kosova,

-

ALTHEA - operace EU na území Bosny a Hercegoviny,

-

ISAF na území Afghánistánu, 173

-

BALTIC AIR POLICING na území pobaltských států,

-

Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově na území Egyptské arabské republiky,

-

EU NAVFOR ATALANTA – námořní operace EU,

-

MONUSCO, UNMIK, UNAMA, UNSMIS - pozorovatelské mise OSN.

Počty osob v jednotlivých zahraničních operacích AČR v roce 2012 uvádí následující tabulka: Operace Počet osob Celkem

KFOR

ISAF

EUFOR

17

1 146

4

EU NAVFOR ATALANTA 6 1294

MFO 3

Vojenští pozorovatelé 8

Baltic Air Policing 110

ISAF – Velitelství ÚU AČR ISAF a jednotka NSE ÚU AČR ISAF Vojenské jednotky AČR působily v roce 2012 v rámci operace ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E). Úkolové uskupení (dále jen ÚU) AČR ISAF organizačně zastřešuje všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace ISAF. Do organizační struktury ÚU AČR ISAF patří jednotka NSE, jednotka AMT Kábul, chemická jednotka, jednotka CZE NIC, zastoupení na velitelstvích ISAF, jednotka PRT Lógar, jednotka OMLT, jednotka PCHT a výcviková jednotka VP. Hlavní činnost ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v operaci ISAF v Afghánistánu. Velitelství ÚU Armády České republiky ISAF je dislokováno na základně ISAF KAIA (Kabul International Airport - Kábulské mezinárodní letiště), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených jednotek na území celého Afghánistánu. Národní podpůrný prvek (jednotka NSE): 

Jednotka je plně koncipována k plnohodnotné podpoře všech jednotek AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory a koordinace zdravotnického zabezpečení.

174



Pod uvedenou podporu patří především akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, zajišťování oprav a revizí materiálu v místě nasazení, skladování materiálu.



Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina Vojenské policie, finanční služba a právní servis, dále komplexní zajištění utajovaného i neutajovaného spojení s Českou republikou, včetně zajištění spojení nasazených vojáků s jejich blízkými v České republice. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 184 632

z toho čerpání


Čerpání

389 812

402 848

% Č k RpZ 103,34

rozpočet 381 008

MRZ

NNV

21 840

0

V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: 


94 367 tis. Kč,



nákup materiálu

31 809 tis. Kč,




32 836 tis. Kč,



nákup služeb

145 142 tis. Kč,

z toho např.:



-

dopravné

104 715 tis. Kč,

-

naturální a bezplatné stravování

ostatní nákupy

29 086 tis. Kč, 37 214 tis. Kč,

z toho např.: -

opravy a udržování movitého majetku

33 006 tis. Kč.

ISAF – PRT Logar ÚU AČR ISAF V rámci RC-East (RC-E) působila ČR (MO a MZV) v provinciích Logar, Wardak, Paktika a Nangarhar - v provincii LOGAR působil Provinční rekonstrukční tým (PRT) dislokovaný na základně SHANK u města Pol-e Alam v počtu do 292 vojáků a do 10 civilních expertů – zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Hlavními prvky PRT jsou rota ochrany a průzkumný odřad. K jeho hlavním úkolům patří podporovat rozšiřování autority afghánské vlády v provincii Logar, podílet se na

175

její stabilizaci, podílet se na výcviku ANSF, zabezpečit ochranu civilních expertů a podporovat humanitární a rekonstrukční aktivity. Příprava PRT, stejně jako vlastní plnění operačního úkolu a rotace proběhly bez závad. Celkem se v PRT vystřídalo 584 příslušníků resortu MO. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 807 211


z toho čerpání Čerpání

578 411

% Č k RpZ

578 116

99,95

rozpočet 578 116

MRZ

NNV 0

0

V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: 




nákup materiálu

389 315 tis. Kč, 52 551 tis. Kč,

z toho např.: náhradní díly

34 311 tis. Kč,




9 113 tis. Kč,



nákup služeb

-

107 190 tis. Kč,

z toho např.: dopravné

79 429 tis. Kč,

ostatní nákupy

17 542 tis. Kč,



z toho např.: -


14 789 tis. Kč.

ISAF - Vrtulníková jednotka ÚU AČR ISAF Ačkoliv daná jednotka nebyla v roce 2012 vyslána do zahraničí, v hodnoceném období byl dokončován přesun techniky a materiálu zpět do ČR, a to v návaznosti na ukončení činnosti v místě působení v průběhu měsíce listopadu 2011. Mezi nejvýznamnější čerpané položky patří letecká přeprava materiálu a techniky a oprava techniky – vrtulníků typu Mi-17/171 po návratu ze zahraniční operace (v rámci zabezpečení obnovy provozuschopnosti).

176

Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 67 782



55 514

55 514

% Č k RpZ 100,00

rozpočet

MRZ

NNV

55 514

0

0


nákup materiálu




3 987 tis. Kč,



nákup služeb

21 058 tis. Kč,

146 tis. Kč,

z toho např.: dopravné

20 107 tis. Kč,

ostatní nákupy

30 320 tis. Kč,



z toho např.: -


-

cestovné

28 647 tis. Kč, 1 658 tis. Kč.

ISAF – OMLT ÚU AČR ISAF V provincii Wardak plnila operační úkol jednotka OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) v počtu 54 osob. Jednotka byla dislokována na základně Soltan Kheyl. K hlavním úkolům jednotky OMLT patřilo mentorování štábní činnosti, jakož i taktické činnosti jednotlivých rot přiděleného praporu Afghánské národní armády (ANA). Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 129 936


z toho čerpání Čerpání 136 321

% Č k RpZ 99,99

rozpočet 136 321

MRZ

NNV 0

0



98 897 tis. Kč,



nákup materiálu

19 072 tis. Kč,

177

z toho např.: 


8 384 tis. Kč,

nákup služeb

12 907 tis. Kč,

z toho např.: 

služby telekomunikací a radiokomunikací

5 309 tis. Kč,

ostatní nákupy

3 999 tis. Kč,

z toho např.: -


3 577 tis. Kč.

ISAF – jednotka CZE NIC ÚU AČR ISAF Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením sil a prostředků resortu MO v operaci ISAF pod vedením NATO v Afghánistánu, ve které byly zapojeny prostřednictvím specialistů národní zpravodajské skupiny (CZE NIC). Jednotka je zahrnuta do Úkolového uskupení AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 21 260



% Č k RpZ 100,00

rozpočet 16 715

MRZ

NNV 0

0





nákup materiálu



nákup služeb

14 915 tis. Kč, 242 tis. Kč, 1 286 tis. Kč.

ISAF – PCHT ÚU AČR ISAF Jednotka PCHT v počtu do 11 osob plnila úkoly v rámci francouzské polní nemocnice na letišti v Kábulu – KAIA-NORTH. Jednotka je začleněna do Úkolového uskupení AČR ISAF.

178




% Č k RpZ 100,00

rozpočet

MRZ

NNV

16 754

0

0





nákup materiálu

152 tis. Kč,



nákup služeb

117 tis. Kč,



ostatní nákupy

168 tis. Kč.

14 628 tis. Kč,

ISAF – zastoupení ve velitelstvích ISAF – ÚU AČR ISAF Jedná se o zastoupení příslušníků AČR ve velitelstvích ISAF. Tito příslušníci jsou organizačně začleněni do ÚU AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 30 573



% Č k RpZ 99,89

rozpočet 36 601

MRZ

NNV 0

0





nákup materiálu



nákup služeb



ostatní nákupy

26 739 tis. Kč, 190 tis. Kč, 9 448 tis. Kč, 215 tis. Kč.

ISAF – jednotka AAT ÚU AČR ISAF Jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu do 20 osob, jejímž úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-24 a Mi-17. V měsíci srpnu byla jednotka navýšena o 30 osob technického personálu, který se podílel na údržbě a opravách vrtulníků Mi-19 a Mi-35 afghánských vzdušných sil.

179

Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


52 092

60 419


% Č k RpZ

54 647

90,45

rozpočet

MRZ

NNV

54 647

0

0





nákup materiálu

3 955 tis. Kč,



nákup služeb

2 443 tis. Kč.

47 647 tis. Kč,

ISAF – lehká chemická jednotka CHBO Primárním úkolem jednotky chemické a biologické ochrany (CBRN - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) v počtu do 14 osob bylo neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


22 517

33 328


% Č k RpZ

33 326

99,99

rozpočet 33 326

MRZ

NNV 0

0





nákup materiálu

19 855 tis. Kč, 6 674 tis. Kč,

z toho např.: 


4 028 tis. Kč,

nákup služeb

4 274 tis. Kč,

z toho např.: 

nájemné za pronájem majetku

ostatní nákupy

3 080 tis. Kč, 2 437 tis. Kč,

z toho např.: -


180

2 347 tis. Kč.

Dopravní jednotka CASA ÚU AČR ISAF Ačkoliv tato jednotka nebyla vyslána v roce 2012 do operace, byly zde realizovány výdaje související s přípravou na vyslání, jako je vakcinace příslušníků jednotky a opravy techniky před samotným vysláním. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


41 307


180

180

% Č k RpZ

rozpočet

100,00

MRZ

NNV

180

0

0

V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména na: 

Nákup materiálu

146 tis. Kč.

ISAF - Výcviková jednotka VP (Wardak) ÚU AČR ISAF Výcviková jednotka Vojenské policie působila na území Afghánistánu v provincii Wardak. Činnost zahájila ve výcvikovém centru ANP (NPTC - Národní policejní výcvikové centrum) dne 21. března 2011. Výcviková jednotka plnila úkoly spojené s výcvikem příslušníků ANP. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 42 658



24 422

24 405

% Č k RpZ

rozpočet

99,93

24 405

MRZ

NNV 0

0





nákup materiálu

3 193 tis. Kč,



nákup služeb

1 882 tis. Kč.

18 510 tis. Kč,

ISAF – ÚUSS ISAF Nasazení sil a prostředků (do 100 osob) Úkolového uskupení speciálních sil ISAF na území Afghánistánu.

181




% Č k RpZ 100,00

rozpočet

MRZ

NNV

96 778

0

0





nákup materiálu

3 455 tis. Kč,



nákup služeb

4 889 tis. Kč,



ostatní nákupy

8 077 tis. Kč.

76 798 tis. Kč,

KFOR - Skupina HQ KFOR Cíl zahrnuje běžné výdaje spojené s působením 10 příslušníků resortu MO v operaci JOINT ENTERPRISE na území Kosova, kteří jsou zařazeni na jednotlivých funkcích v rámci velitelství KFOR, s dislokací v kempu Film City v Prištině. Příslušníci AČR jsou do dané jednotky vyčleňováni od srpna 2011. Příprava skupiny HQ KFOR, stejně jako vlastní plnění operačního úkolu a plánované rotace proběhly bez závad. Celkem bylo během roku 2012 do operace KFOR vysláno 17 příslušníků resortu MO. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 35 437



% Č k RpZ 99,42

rozpočet 13 478

MRZ

NNV 0

0



5 053 tis. Kč,



nákup materiálu

4 981 tis. Kč,



nákup služeb

1 360 tis. Kč,



ostatní nákupy

1 785 tis. Kč.

182

KFOR - Úkolové uskupení ORF AČR KFOR V hodnoceném období již dané uskupení nepůsobilo v zahraničí a výdaje zatříděné na tento cíl představovaly doplatky osobních náhrad, resp. náhrady v souvislosti se služebními úrazy vojáků působících v této operaci. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet



242

242

% Č k RpZ

rozpočet

100,00

MRZ

NNV

242

0

0

BALTIC AIR POLICING – 1104020115 Česká republika se do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO zapojila v období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 daným ÚU, které tvořily 4 letouny JAS 39 Gripen a létající a pozemní personál, v celkovém počtu do 64 osob. ÚU působilo na letecké základně Šiauliai v Litevské republice včetně přípravné fáze a fáze odsunu v období od 21. srpna 2012 do 7. ledna 2013. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


30 000

40 716


% Č k RpZ

rozpočet

99,98

40 709

MRZ

NNV 0

0





nákup materiálu



nákup PHM



nákup služeb


z toho např.: 

služby telekomunikací a radiokomunikací

ostatní nákupy

5 024 tis. Kč, 2 278 tis. Kč,

z toho např. : -


1 161 tis. Kč,

-

cestovné

1 067 tis. Kč.

183

ALTHEA – skupina příslušníků AČR v operaci EU ALTHEA Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením 2 příslušníků (důstojníků) resortu MO v operaci EU Althea (EUFOR), kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny na velitelství operace na základně BUTMIR v Sarajevu. Do

této

operace

Evropské

unie

se

resort

MO

zapojil

dnem

8. června 2010. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


11 877

2 190


% Č k RpZ

2 188

99,92

rozpočet

MRZ

NNV

2 188

0

0





nákup služeb

310 tis. Kč,



cestovné

117 tis. Kč.

1 761 tis. Kč,

ATALANTA – skupina příslušníků AČR v operaci EU NAVFOR ATALANTA Tato námořní vojenská operace je vedena v rámci Evropské společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP) s mandátem bezpečnostní rady OSN (UNSCR) pro zastrašování, prevenci a potírání aktů pirátství a ozbrojených loupeží na pobřeží Somálska. ČR přispívá do této operace třemi příslušníky, kteří plní úkoly ve prospěch velitelství operace. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet 13 852



% Č k RpZ

4 261

96,31

rozpočet 4 261

MRZ

NNV 0

0



2 355 tis. Kč,



naturální a bezplatné stravování

1 317 tis. Kč,

184



nájemné za nemovitý majetek

506 tis. Kč.

Skupina příslušníků AČR v misi MFO Sinaj Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením 3 příslušníků (v rámci jedné rotace, celkem 2 rotace) resortu MO v operaci MFO (Multinational Forces and Observers) na Sinajském poloostrově na území Egyptské arabské republiky. ČR se do operace MFO zapojila dnem 16. listopadu 2009 a příslušníci resortu MO plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah na severu Sinaje. Mezi hlavní úkoly příslušníků MFO patří provoz tzv. checkpointů (kontrolní a propouštěcí místa), hlídková a pozorovatelská činnost podél hranic obou zemí. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


6 240

3 522


% Č k RpZ 99,93

rozpočet

MRZ

3 519

NNV 0

0





cestovné

3 400 tis. Kč, 103 tis. Kč.

Pozorovatelské mise OSN/OBSE Vojenští pozorovatelé působili v roce 2012 ve 4 mírových misích OSN v počtu do 8 osob. Jednalo se o tyto mise: -

MONUC – Demokratická republika Kongo – 3 osoby,

-

UNMIC – Kosovo – 1 osoba,

-

UNAMA – Afghánistán – 1 osoba,

-

UNSMIS – Sýrie – 3 osoby.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny agregované výdaje za všechny pozorovatelské mise.

185



7 301

9 741


% Č k RpZ

8 180

rozpočet

83,98

MRZ

NNV

8 180

0

0

V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy na výplatu zvláštního příplatku v souhrnné výši 8 180 tis. Kč. NATO Response Force – ÚU NRF AČR dále vyčleňovala síly a prostředky pro NATO Response Force (NRF). Pro potřeby rotace v době od 1. ledna 2012 do 15. července 2012 vyčleňovala AČR celkem 721 osob (dopravní rota v počtu do 120 osob, 2 osoby do štábu velitelství, do 15 osob do společného analytického týmu, prapor OPZHN do 295 osob, biologická laboratoř do 21 osob, národní prvek podpory do 159 osob, tým pro koordinaci přepravy do 10 osob, četa Vojenské policie do 34 osob, skupina speciálních sil do 75 osob) a pro rotaci 2012/2, v době od 1. července 2012 do 15. ledna 2013, celkem 284 osob (dopravní rota v počtu do 120 osob, 2 osoby do štábu velitelství, národní prvek podpory do 53 osob, četa Vojenské policie v počtu 34 osob a skupina speciálních sil do 75 osob). Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet


575

z toho čerpání Čerpání 575

% Č k RpZ 100,00

rozpočet

MRZ 575

NNV 0

0


nákup materiálu



nákup služeb

491 tis. Kč, 84 tis. Kč.

Ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením sil a prostředků resortu MO k zajištění ochrany zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu.

186




24 079

24 079

% Č k RpZ 100,00

rozpočet

MRZ

24 079

NNV 0

0





nákup materiálu



nákup služeb

387 tis. Kč,



ostatní nákupy

962 tis. Kč.

19 342 tis. Kč, 3 153 tis. Kč,

1.8.1.3. Spolupráce s armádami NATO Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik V rámci této oblasti byly čerpány prostředky na zabezpečení účasti příslušníků resortu MO na plánovaných cvičeních, které vychází z členství v NATO a EU a jsou naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry interoperability se štáby a jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla v roce 2012 věnována přípravě osob do zahraničních misí, akcím podporujícím působení v silách okamžité a rychlé reakce NATO (NRF), přípravě vyslání jednotek AČR do EU BG, výcviku pilotů vrtulníků ve vysokohorském terénu nebo sladění jednotky pozemních sil při poskytování palebné podpory a vedení obranného a útočného boje. Tato cvičení se uskutečnila v zahraničí, nebo na území ČR s partnery ze zahraničí. Výdaje spojené s účastí na vojenských cvičeních NATO a EU v roce 2012 dosáhly částky 23 094 tis. Kč. Jednalo se např. o cvičení Lion Effort, Full Spectrum, Mountain Flight, Steadfast Juncture nebo Dynamic (Kandak 3).

187

1.8.1.4. Zahraniční pracoviště Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní finanční a logistické zabezpečení zahraničních pracovišť MO ČR. V roce 2012 byla zabezpečována následující zahraniční pracoviště: Počet vyslaných osob

Zahraniční pracoviště Bruxelles Vídeň Bělehrad Norfolk Tampa Kábul Brusel Národní experti MO v Gruzii Mons Athény Stavanger Brunssum Oberammergau Ramstein Oradea Neapol Souda Molesworth Budapešť Monsanto Trenčín Řím Madrid Bydhošť Gloucester

19 2 1 5 1 8 33 4 33 1 1 39 2 34 1 2 1 2 1 1 1 1 2 5 2




% Č k RpZ 99,79

188

rozpočet 514 462

MRZ

NNV 0

449

V rámci běžných výdajů byly prostředky vynaloženy zejména v oblastech:  

výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné

105 721 tis. Kč,

náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

298 448 tis. Kč,



nákup materiálu

3 033 tis. Kč,



nákup služeb

90 512 tis. Kč,

z toho Služby telekomunikací

1 804 tis. Kč,

Nájemné

78 794 tis. Kč,

Služby školení a vzdělávání 

5 107 tis. Kč,

cestovné

13 202 tis. Kč. 1.8.1.5. Implementace mezinárodních smluv

Tato oblast zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků spojených s plněním závazků

a

uplatňováním

práv

podle

mezinárodních

vojensko-bezpečnostních

dokumentů, ke kterým se ČR přihlásila a které spadají do působnosti MO. Tyto úkoly jsou plněny na základě společné politiky států NATO, plánovány a vyhodnocovány VCC (Verification Coordinating Comittee – AC/319) NATO a vyplývají rovněž z národní legislativy. Jednotlivé události jsou součástí aktivního naplňování zahraniční politiky ČR, společné bezpečnostní politiky NATO zaměřené k upevňování bezpečnostního prostředí ve světě a podporování činnosti mezinárodních organizací v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN a zvyšování důvěry a bezpečnosti. Konkrétně se jedná např. o financování inspekcí podle Smlouvy o otevřeném nebi, Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách, Vídeňského dokumentu, účast na ověřovacích návštěvách a mezinárodních jednáních účastnických států jednotlivých smluv. V rámci běžných výdajů byly prostředky vynaloženy zejména na nákup PHM (779 tis. Kč) a cestovné (1 264 tis. Kč).

189

Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Oblast výdajů


2012 Implementace mezinárodních smluv 2011 Implementace mezinárodních smluv



% Č k RpZ

rozpočet

MRZ

NNV

7 219

2 292

2 270

99,04%

2 270

0

0

2 140

1 512

1 499

99,14%

1 499

0

0

1.8.1.6. Výdaje na zahraniční cesty Čerpání peněžních prostředků na zahraniční cesty je spojeno s výdaji na cestovní náhrady v souvislosti s plněním úkolů zaměstnanců resortu MO vyslaných mimo území ČR. Plánování a samotná realizace zahraničních cest v průběhu roku 2012 byla směřována k plnění závazků a úkolů vyplývajících z členství v NATO, Evropské unii, OSN a k implementaci dalších mezinárodních smluv a dohod. Jedná se o pravidelnou účast resortu MO na jednání ve výborech, pracovních skupinách a na zahraničních cvičeních, které mají vliv na bezprostřední rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností. Přínosem realizace zahraničních cest bylo i udržení a rozvoj spolupráce se zahraničními partnery v rámci budoucího rozvoje jednotlivých druhů vojsk, zdokonalování zaměstnanců MO v jazykové přípravě a další možnosti využití jejich potenciálu v rámci mezinárodního prostředí. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Rok 2012 2011

Schválený Rozpočet po rozpočet změnách 123 056 126 558 147 485 177 541

Čerpání 122 648 170 701

% Č k RpZ 96,91 96,15

z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 122 648 0 0 161 926 383 8 392

Čerpání prostředků v této oblasti výdajů po specifických závazných ukazatelích bylo následující: 

Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami

190

82 806 tis. Kč,







1 353 tis. Kč,




3 866 tis. Kč,



Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil



34 101 tis. Kč,

68 tis. Kč,


454 tis. Kč.

Výdaje z přidělených prostředků byly použity především na: 

cestovné vojáků z povolání

95 436 tis. Kč,



cestovné občanských zaměstnanců

16 010 tis. Kč,



účastnické poplatky za konference



pohonné hmoty a maziva



nákup služeb

873 tis. Kč, 6 396 tis. Kč, 1 644 tis. Kč,

z toho: k zabezpečení osob

717 tis. Kč,

školení a vzdělávání

650 tis. Kč,

nájemné za movitý a nemovitý majetek

147 tis. Kč.

1.8.1.7. Zahraniční transfery a příspěvky Svým vstupem do Severoatlantické aliance (NATO) a do Evropské unie (EU) získala Česká republika nejen některá práva, ale i povinnosti. Mezi základní povinnosti, k jejichž plnění se ČR zavázala, patří podílet se na společném financování těchto organizací. Rozpisem rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany byly na zahraniční transfery a příspěvky do rozpočtů NATO a EU stanoveny peněžní prostředky ve výši 669 158 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl upraven na 715 910 tis. Kč. Provedené úpravy zohlednily reálnou potřebu prostředků na jednotlivé transfery a příspěvky. V souladu s Usnesením vlády č. 178 86) ze dne 21. března 2012 byly vázány rozpočtové

191

prostředky ve výši 200 000 tis. Kč v souvislosti s dodržením schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012. Na konci roku 2012 byly na zabezpečení zahraničních transferů a příspěvků vyčerpány peněžní prostředky v celkové výši 515 910 tis. Kč. V hodnocené oblasti nevznikly k 1.1.2013 nároky z nespotřebovaných výdajů. (v tis. Kč) Rok

Zahraniční transfery a příspěvky Celkem Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO

Neinvestiční transfery mezinárodním 2012 organizacím - program NSIP Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - ostatní Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům - EU Celkem Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO Neinvestiční transfery mezinárodním 2011 organizacím - program NSIP Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - ostatní Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům - EU



Čerpání

%Čk RpZ

NNV k 1.1.2013

669 158

715 910

515 910

72,06

0

466 410

571 365

371 365

65,00

0

176 213

122 684

122 684

100,00

0

435

1 706

1 706

100,00

0

26 100

20 155

20 155

100,00

0

636 150

604 763

613 405

101,43

3 227

382 518

442 969

454 837

102,68

0

197 220

136 573

136 573

100,00

0

1 128

2 235

2 234

99,97

1

55 284

22 986

19 760

85,97

3 226

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO Na této rozpočtové položce jsou sledovány výdaje na úhradu členského příspěvku do vojenského rozpočtu NATO a dále na úhradu příspěvků na činnost agentur a zabezpečení programů a projektů NATO, jako jsou NAPMA, NAGSMA, NSPA, CAOC, JAPCC, MNC NE, MILENG COE, EOD COE, JCBRN Defence COE, HUMINT COE a další. Rozpisem rozpočtu byly pro tyto účely alokovány peněžní prostředky ve výši 466 410 tis. Kč. Konečné výdaje vynaložené Českou republikou na uhrazení

příspěvků

v rámci

této

rozpočtové

položky

dosáhly celkové

výše

371 365 tis. Kč, tj. 65,00 % rozpočtu po změnách. V souladu s Usnesením vlády č. 178

86)

ze dne 21. března 2012 došlo v souvislosti s dodržením schváleného deficitu

státního rozpočtu na rok 2012 k vázání rozpočtových prostředků ve výši 200 000 tis. Kč.

192

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – Program NSIP V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány výdaje ČR vynaložené na zabezpečení členského příspěvku na zabezpečení a realizaci projektů nemovité infrastruktury a programu bezpečnostních investic NATO sloužící k výstavbě společné vojenské infrastruktury. V roce 2012 byly k úhradě příspěvků do programu NSIP vyčleněny peněžní prostředky ve výši 176 213 tis. Kč. Vzhledem k nižší než plánované implementaci projektů NSIP členskými zeměmi a agenturami NATO došlo ke snížení rozpočtu po změnách a jeho čerpání na 122 684 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – ostatní V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány výdaje např. na zabezpečení členského příspěvku v CISM nebo v Mezinárodní organizaci vojenských lékařů a farmaceutů. K tomu byly vyčleněny peněžní prostředky ve výši 435 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na 1 706 tis. Kč. Vynaložené peněžní prostředky na konci roku činily celkem 1 706 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům – EU Na zabezpečení mezinárodní spolupráce a na racionalizaci procesu plánování činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany systematickou tvorbou a ověřováním požadavků na rozvoj schopností s využitím obdobných procesů NATO a EU byly vyčleněny peněžní prostředky ve výši 26 100 tis. Kč, které byly v průběhu roku na základě aktuálních požadavků upraveny na 20 155 tis. Kč. Celkové peněžní prostředky vynaložené na zabezpečení těchto úkolů dosáhly výše 20 155 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány příspěvky ČR Evropské unii do mechanismu ATHENA, příspěvky do satelitního centra EU (SATCEN) a do rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA – European Defence Agency).

193

1.8.2. OSTATNÍ UKAZATELE 1.8.2.1. Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím Z peněžních prostředků kapitoly MO byly v roce 2012 poskytnuty transfery: 

příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany,



veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje dle zákona č. 130/2002 Sb.,

8)

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

z veřejných prostředků, 

veřejným výzkumným institucím dle zákona č. 130/2002 Sb., 8) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. (Veřejným výzkumným institucím byly v roce 2012 poskytnuty neinvestiční

transfery ve výši 152 tis. Kč, které nebyly v průběhu roku navýšeny. Čerpání neinvestičních transferů v roce 2012 činilo 152 tis. Kč, tedy 100 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly čerpány na projekty výzkumu a vývoje a jsou tedy součástí kapitoly 1.7.3.). V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání příspěvkových a podobných organizací s rokem 2011: (v tis. Kč) Rok

Příspěvkové a podobné organizace

2012 Celkem Neinvestiční transfery Investiční transfery

2011 Celkem Neinvestiční transfery Investiční transfery



Čerpání

%Čk RPZ

Z toho čerpání

NNV k 1.1.2013

Rozpočet

MRZ

NNV

1 422 362

1 629 915

1 676 037

102,83

1 629 915

21 020

25 102

1 416 522

1 629 915

1 655 041

101,54

1 629 915

24

25 102

215

5 840

0

20 996

0

20 996

0

13 367 NNV k 1.1.2012

1 332 678

1 768 320

1 856 894

105,01

1 752 971

64 783

39 140

22 409

1 227 364

1 723 721

1 748 610

101,44

1 723 721

96

24 793

200

105 314

44 599

108 284

242,79

29 250

64 687

14 347

22 209

13 582

Čerpání transferů v roce 2012 bylo v porovnání s rokem 2011 nižší o 180 857 tis. Kč tj. o 9,74 %, z toho neinvestiční transfery byly v roce 2012 nižší o 93 569 tis. Kč, tj. o 5,36 % a investiční transfery byly v roce 2012 nižší o 87 288 tis. Kč, tj. o 80,61 %. Jedním z důvodů pro snížení čerpání transferů byly legislativní dopady (např. změna systému odměňování u středního zdravotnického personálu). Hlavním důvodem 194

sníženého čerpání u příspěvkových organizací byla ovšem restriktivní opatření na straně resortu Ministerstva obrany v podobě výrazného snížení příspěvku na provoz. Účelem činností příspěvkových organizací bylo poskytování potřebných služeb ve prospěch resortu MO dle zřizovacích listin. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 13 582 tis. Kč, které budou využity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) v následujícím členění: profilující výdaje: na jejichž provedení dostává ČR prostředky nebo jejich část od EU

13 582 tis. Kč,

z toho: 

výdaje financované z národních peněžních prostředků



výdaje kryté peněžními prostředky od EU

13 500 tis Kč, 82 tis. Kč.

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2012 celkem 9 aktivních příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 6 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

195

17)

V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání peněžních prostředků příspěvkových organizací v porovnání s rokem 2011: (v tis. Kč) Příspěvkové organizace

Rok


2012 Celkem Neinvestiční příspěvky


Čerpání

% Č k RPZ


NNV

1 415 068

1 622 621

1 668 743

102,84 1 622 621

Rozpočet

21 020

25 102

1 409 228

1 622 621

1 647 747

101,55 1 622 621

24

25 102

1 405 781

1 616 024

1 639 508

101,45 1 616 024

24

23 460

3 447

6 597

8 185

6 597

0

1 588

0

0

54

0

0

54

5 840

0

20 996

0

20 996

0

3 840 2 000

0 0

20 996 0

0 0

20 996 0

0 0

v tom Příspěvek na provoz VVI Evidované v EDS/SMVS Investiční transfery v tom Evidované v EDS/SMVS VaV 2011 Celkem Neinvestiční příspěvky

1 325 928

1 761 570

1 850 144

105,03 1 746 221

64 783

39 140

1 220 614

1 716 971

1 741 860

101,45 1 716 971

96

24 793

1 210 329

1 705 282

1 730 171

101,46 1 705 282

96

24 793

10 285

11 689

11 689

0

0

0

0

v tom Příspěvek na provoz VVI Evidované v EDS/SMVS Investiční transfery

100,00

11 689 0

0

0

242,79

29 250

64 687

14 347

0

105 314

44 599

108 284

104 120

44 199

107 884

244,09

28 850

64 687

14 347

1 194

400

400

100,00

400

0

0

v tom Evidované v EDS/SMVS VaV

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

2)

byly v průběhu

roku 2012 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši 21 020 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 102 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši 1 668 743 tis. Kč, tj. 102,84 % rozpočtu po změnách. Čerpání

peněžních

prostředků

státního

rozpočtu

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů činilo 1 647 723 tis. Kč, tj. 101,55 % rozpočtu po změnách. Celkové čerpání rozpočtových prostředků bez použitých mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 1 622 621 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách. Přehled o transferech poskytnutých v roce 2012 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO je uveden v části IV. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 8.

196

Vývoj čerpání neinvestičních transferů poskytnutých v letech 2009 až 2012: (v tis. Kč) 2009 328 222 96 912

2010 778 335 113 747

2011 358 814 74 002

2012 417 499 96 088

Vojenská nemocnice Olomouc

76 915

89 473

64 762

57 815

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

74 530

76 916

48 388

28 384

CASRI Praha

14 708

14 208

13 556

13 427

VK Dukla Liberec

7 575

9 010

8 760

7 360

HC Dukla Praha

9 150

8 810

9 120

7 520

VLRZ Praha

557 544

492 380

346 440

267 870

Armádní Servisní p.o.

984 630

864 142

818 018

751 784

2 150 186

2 447 021

1 741 860

1 647 747

Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno

Celkem

Na rok 2012 byla pro příspěvkovou organizaci Vojenská nemocnice Brno schválena výše příspěvku na provoz ve výši 48 000 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 96 088 tis. Kč. Čerpání za rok 2012 činilo 96 088 tis. Kč, tedy 100 % rozpočtu po změnách. Peněžní prostředky byly použity na zdravotnické zabezpečení vojsk (15 058 tis. Kč), na organizačně – mobilizační činnost (16 031 tis. Kč), na udržení provozní kapacity Vojenské nemocnice Brno (55 219 tis. Kč) a na výchovně vzdělávací činnost (9 780 tis. Kč). Armádní Servisní příspěvkové organizaci byl na rok 2012 poskytnut příspěvek ve výši 751 784 tis. Kč na zabezpečení provozu resortu MO. Peněžní prostředky byly použity na provoz tepelných zařízení (596 605 tis. Kč), na provoz vodohospodářských zařízení (40 356 tis. Kč) a na provoz ubytovacích zařízení (114 823 tis. Kč). U Ústřední vojenské nemocnice Praha byly neinvestiční transfery čerpány například na zabezpečení výchovně-vzdělávací činnosti pro AČR (27 333 tis. Kč), na zdravotnické

zabezpečení

vojsk

AČR

v působnosti

ÚVN

–

VoFN

Praha

(180 330 tis. Kč) a na zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti ÚVN Praha (85 479 tis. Kč).

197

Vývoj čerpání investičních transferů poskytnutých v letech 2009 až 2012: (v tis. Kč) 2009 29 829 89 398

2010 222 828 74 502

2011 73 741 4 518

2012 20 996 0

13 990

0

0

0


1 100

14 975

0

0

CASRI Praha

1 250

900

400

0

VK Dukla Liberec

0

0

0

0

HC Dukla Praha

0

0

0

0

67 094

6 796

5 404

0


129 789

198 622

24 221

0

Celkem

332 449

518 623

108 284

20 996

Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc

VLRZ Praha

Na rok 2012 byla pro příspěvkovou organizaci Ústřední vojenská nemocnice Praha schválena výše investičních transferů ve výši 5 840 tis. Kč, která byla v průběhu roku z důvodu zrušení pilotního projektu PPP (3 840 tis. Kč) a převodu z investiční dotace na vědu a výzkum na neinvestiční dotaci (2 000 tis. Kč) upravena na 0 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků za rok 2012 činilo 20 996 tis. Kč (čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 20 996 tis. Kč). Peněžní prostředky byly použity na vybudování datového centra (7 304 tis. Kč), na upgrade centrálního nemocničního systému (7 704 tis. Kč), na centrální nemocniční systém – upgrade systému AMIS*H (5 988 tis. Kč). Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, a které realizují odměňování podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. 9), byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2012 ve výši 223 906 tis. Kč, z toho platy 209 551 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 14 355 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil 868 (bez zdravotnických příspěvkových organizací). Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvolněny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci účelově určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši 12 350 tis. Kč.

198

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti platových prostředků za příspěvkové organizace roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 je uveden v následujícím tabulkovém přehledu: Z toho: Prostředky na Průměrný platy a ostatní Ostatní platby přepočtený Prostředky na platby za za provedenou stav platy provedenou práci zaměstnanců (v tis. Kč) práci (v tis. Kč) (v tis. Kč)

Průměrný plat (v Kč)

2012 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání 2011

223 906 236 256 227 603

14 355 15 875 10 655

209 551 220 381 216 948

868 920 863

20 118 19 962 20 949

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání

223 906 235 906 231 848

14 355 14 875 10 818

209 551 221 031 221 030

868 919 911

20 118 20 043 20 219

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací za rok 2012 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, tab. č. 3 Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2012 ziskem ve výši 1 047 tis. Kč, z toho ztráta v hlavní činnosti činila 15 948 tis. Kč a v hospodářské činnosti byl vykázán zisk 16 995 tis. Kč.

199

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k 31.12.2012 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Hospodářský výsledek Název organizace Hlavní činnost ÚVN Praha

Hospodářská činnost

Celkem

0,00

446,18

446,18

VN Brno

31,33

292,55

323,88

VN Olomouc

26,38

0,00

26,38

0,00

0,00

0,00

Zdravotnictví celkem

57,71

738,73

796,44

CASRI Praha

53,05

1,45

54,50

HC DUKLA Praha

-78,83

78,98

0,15

VK Dukla Liberec

-3,70

7,83

4,13


-1,08

72,93

71,85

VLRZ Praha

-15 975,46

16 095,20

119,74

Ostatní celkem

-16 006,02

16 256,39

250,37

Příspěvkové organizace celkem

-15 948,31

16 995,12

1 046,81

ÚLZ Praha

Příspěvkové organizace neustále posilují svoji hospodářskou činnost, nicméně vzhledem k legislativní podmínce (nejde o tržní subjekt zřízený za účelem dosahování zisku, ale subjekt zřízený k sanaci nárokovaných potřeb zřizovatele při dosahování vyrovnaného hospodaření) není možné preferovat jinou činnost nad hlavní, pro kterou byla zřízena. U zdravotnických příspěvkových organizací je realizován příjem v hospodářské činnosti z pronájmů nevyužitých prostor. Na druhé straně jsou náklady vyplývající z povinností pronajímatele. V současné době AS-PO vykonává jinou činnost pro NBÚ, a to poskytování úklidových služeb a obsluhu tepelných zařízení na základě smlouvy, další jinou činnost vykonává AS-PO pro obec Hlavenec, kterému na základě smlouvy provozuje kanalizaci.

200

Transfery veřejným vysokým školám – výzkum a vývoj Úpravou rozpisu rozpočtu kapitoly MO pro rok 2012 byly veřejným vysokým školám poskytnuty transfery na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.

8)

ve výši 7 142 tis. Kč. Transfery nebyly v průběhu roku

navýšeny. Čerpání k 31. 12. 2012 činilo 7 142 tis. Kč, tedy 100,00 % rozpočtu po změnách. Transfery byly vyčerpány v celkové výši 7 142 tis. Kč na následující projekty: 

Masarykova univerzita v Brně na projekty:



-

CYBER transfery v celkové výši

2 057 tis. Kč,

-

REAKTIVACE transfery v celkové výši

692 tis. Kč,

-

VIZUALIZACE transfery v celkové výši

492 tis. Kč,

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze na projekt: -



VODÍK transfery v celkové výši

1 005 tis. Kč,

České vysoké učení technické v Praze na projekt: -



AUTONOMIE transfery v celkové výši

2 385 tis. Kč,

Technická univerzita v Liberci na projekt: -

FYZIOLOG transfery v celkové výši

1.8.2.2.

511 tis. Kč.

Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím

V roce 2012 byly v uvedené oblasti ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty neinvestiční transfery: -

obecně prospěšným společnostem vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb.21), o obecně prospěšných společnostech,

-

občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb.36), o sdružování občanů.

201

V následující tabulce je uveden přehled transferů za rok 2012 v porovnání s rokem 2011: (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů)

Rok


%Čk RPZ

17 040

16 829

16 829

100,00

Celkem neinvestiční

17 040

16 829

16 829

100,00

100

100

100

100,00

16 940

16 729

16 729

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

14 602

18 336

18 336

100,00

Celkem neinvestiční

14 528

18 262

18 262

100,00

14 528

370

370

100,00

Občanská sdružení

0

17 712

17 712

100,00

Církve a náboženské společnosti - neinvestiční

0

180

180

100,00

74

74

74

100,00

74

74

74

100,00

Občanská sdružení Církve a náboženské společnosti - neinvestiční Celkem investiční Církve a náboženské společnosti - investiční

Obecně prospěšné společnosti 2011

Čerpání

Celkem Obecně prospěšné společnosti 2012


Celkem investiční Církve a náboženské společnosti - investiční

Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených MO k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím podle Usnesení vlády č. 114

63)

ze 7. února 2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního

rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, byly čerpány transfery ve výši 16 829 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Na transfery občanským sdružením byly v roce 2012 poskytnuty neinvestiční peněžní prostředky v celkové výši 16 7 9 tis. Kč zejména následujícím subjektům: - DROPZONE Prostějov v celkové výši - Československá obec legionářská v celkové výši - Junák – svaz skautů a skautek ČR ve výši - Unie armádních sportovních klubů ČR ve výši

202

775 tis. Kč, 13 311 tis. Kč, 94 tis. Kč, 162 tis. Kč,

- Vebr - sport ve výši

150 tis. Kč,

- Společnost Renata o.s.

290 tis. Kč,

- Svaz pomocných technických praporů ČR PTP

700 tis. Kč.

Transfery poskytnuté na realizaci 82 neinvestičních projektů byly čerpány v následujících programech:

Podpora rozvoje vojenských tradic

Počet poskytnutých transferů 38

Výše transferu (v tis. Kč) 2 919

Podpora sportu a branné přípravy

41

2 125

Péče o válečné veterány

1

9 585

Podpora rozvoje občanských sdružení

2

2 200

Celkem

82

16 829

Název programu

V rámci programu Podpora rozvoje vojenských tradic poskytovalo MO účelové transfery k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a její prezentace na veřejnosti. MO v rámci programu Podpora sportu a branné přípravy poskytovalo účelové transfery k podpoře projektů, které sledovaly zvýšení fyzické zdatnosti a posílení speciálních dovedností členů organizací zabývajících se sportovní a brannou problematikou, sportovní aktivity, které rozvíjejí fyzickou zdatnost a psychickou odolnost a otevřené sportovní soutěže pro mládež všech věkových kategorií. V rámci programu Péče o válečné veterány poskytovalo MO účelové transfery s cílem napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit jejich sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. V rámci programu Podpora rozvoje občanských sdružení poskytovalo MO účelové transfery k podpoře projektů, které sledovaly podporu aktivit Československé obce legionářské a Svazu pomocných technických praporů České republiky.

203

1.8.2.3. Transfery územním samosprávným celkům V roce 2012 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši 10 900 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 11 247 tis. Kč (z toho 10 170 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 077 tis. Kč z NNV), tj. 103,18 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 781 tis. Kč. Přehled o stavu přidělených transferů a jejich čerpání územními samosprávnými celky v porovnání s rokem 2011 zobrazuje následující tabulka: Rok

2012

Rozpočet Schválený po Čerpání rozpočet změnách

Prostředky (oblast výdajů) Celkem neinvestiční Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům


MRZ

NNV

9 460

9 048

9 523

105,25

8 446

0

1 077

653

4 884

4 572

5 047

110,39

3 970

0

1 077

653

4 576

4 476

4 476

100,00

4 476

0

0

0

1 540

1 852

1 724

93,08

1 724

0

0

128

1 540

1 852

1 724

93,08

1 724

0

0

128

11 000

10 900

11 247

103,18

10 170

0

1 077

781 NNV k 1.1.2012

6 359

4 931

4 876

98,88

4 876

0

0

55

3 259

2 431

2 376

97,74

2 376

0

0

55

3 100

2 500

2 500

100,00

2 500

0

0

0

Celkem investiční

4 667

4 245

3 171

74,70

3 171

0

0

1 074

Investiční transfery obcím

4 667

4 245

3 171

74,70

3 171

0

0

1 074

Celkem

11 026

9 176

8 047

87,70

8 047

0

0

1 129

Celkem investiční Investiční transfery obcím Celkem

2011

% k RPZ

(v tis. Kč) NNV k 1.1.2013

Celkem neinvestiční Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům

Přidělené peněžní prostředky byly použity na následující tituly: a) péče o válečné hroby Transfery

byly

poskytnuty

v souladu

s Usnesením

vlády

č.

427

59)

z 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a v zahraničí. Na transfery na péči o válečné hroby byl na rok 2012 stanoven rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Do nároků

204

z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 781 tis. Kč. Transfery byly v roce 2012 čerpány v celkové výši 8 347 tis. Kč, tj. 104,34 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 6 623 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 1 724 tis. Kč. b) transfery na provoz škol Neinvestiční transfery na provoz základní školy byly poskytnuty podle § 37 zákona č. 222/1999 Sb.,20) o zajišťování obrany ČR a „Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy“ uzavřené mezi Olomouckým krajem a MO k zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy žáků, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Jednalo se o účelové peněžní prostředky poskytované krajům (zřizovateli školy) na neinvestiční výdaje základních škol a předškolních zařízení podle § 178 odst. 6 až 8 zákona č. 561/2004 Sb.,33)

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání z titulu úhrady neinvestičních výdajů při docházce žáků do škol. Na transfery na provoz školy byl na rok 2012 stanoven rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 2 900 tis. Kč. Transfery byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím ohledně poskytnutí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012 ve výši 2 900 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. 1.8.2.4. Transfery podnikatelským subjektům Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb.,

2)

o rozpočtových pravidlech a zákona č. 455/2011 Sb. 3), kterými se nastavují zásady pro poskytování transferů ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb.,

32)

o lesích a na poskytování transferů podnikatelským subjektům

k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.,

8)

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly pro podnikatelské subjekty rozepsány transfery ve výši 397 188 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven

205

na 332 989 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků k 31.12. 2012 činilo 314 457 tis. Kč, tedy 94,43 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 40 993 tis. Kč. Přehled o stavu čerpání v porovnání s rokem 2011 zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů) Celkem

2012

Celkem neinvestiční Nefinanční podnikatelské subjekty-fyzické osoby Nefinanční podnikatelské subjekty-pránické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V Celkem investiční Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V


Rozpočet Čerpání po změnách

%k RPZ

z toho čerpání Rozpočet MRZ

NNV k 1.1.2013

NNV

397 188

332 989

314 457

94,43

296 517

0

17 940

40 993

357 163

312 157

314 432

100,73

296 492

0

17 940

20 186

0

380

380

100,00

380

0

0

0

110 172

51 833

50 182

96,81

50 182

0

0

2 908

246 991

259 944

263 870

101,51

245 930

0

17 940

17 278

40 025

20 832

25

0,12

25

0

0

20 807

40 025

20 832

25

0,12

25

0

0

20 807 NNV k 1.1.2012

Celkem Celkem neinvestiční Nefinanční podnikatelské subjekty-fyzické osoby

2011

Nefinanční podnikatelské subjekty-pránické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V Celkem investiční Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V

228 377

242 548

288 345

118,88

232 957

0

55 388

15 072

228 377

242 473

288 270

118,89

232 882

0

55 388

15 072

280

280

280

100,00

280

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

228 097

242 193

287 990

118,91

232 602

0

55 388

15 072

0

75

75

100,00

75

0

0

0

0

75

75

100,00

75

0

0

0

206

Neinvestiční transfery na hospodaření v lesích Transfery

podnikatelským

subjektům

byly

poskytovány

v

souladu

se „Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití“, upravenými přílohou č. 9 zákona č. 455/2011 Sb., 3) o státním rozpočtu na rok 2012. Porovnání čerpání rozpočtových prostředků za roky 2011 a 2012 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů


Podnikatelské subjekty hospodaření v lesích 2012 celkem Fyzická osoba Právnická osoba

Rozpočet Čerpání po změnách

%k RPZ

Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV

NNV k 1.1.2013

0

380

380

100,00

380

0

0

0

0 0

380 0

380 0

100,00 0,00

380 0

0 0

0 0

0 0 NNV k 1.1.2012

Podnikatelské subjekty hospodaření v lesích 2011 celkem

280

280

280

100,00

280

Fyzická osoba

280

280

280

100,00

280

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

Právnická osoba

Přehled

čerpání

neinvestičních

transferů

poskytnutých

0

0

0

podnikatelským

subjektům na hospodaření v lesích v roce 2012 je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 9 Poskytnuté neinvestiční transfery v celkové výši 380 tis. Kč byly čerpány takto: - fyzická osoba – JUDr. Richard Belcredi, hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina, kterému byl majetek převeden podle zákona č. 229/1991 Sb., 28) o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve výši 380 tis. Kč, Poskytnutí peněžních příspěvků na hospodaření v lesích bylo ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., zemědělství.

207

32)

o lesích schváleno Ministerstvem

Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 287 016 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku 280 776 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků bylo 263 895 tis. Kč, tj. 93,99 % rozpočtu po změnách. V hodnocené oblasti byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 940 tis. Kč. Čerpání bez použitých prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 245 955 tis. Kč, tj. 87,60 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. 2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 38 085 tis. Kč. Prostředky byly použity na řešení 5 následujících programů: -

907 010 Transfery prostředků z MŠMT na mezinárodní spolupráci z roku 2010 ve

výši

1

419

tis.

Kč,

uvedené

prostředky

byly

poskytnuty

2 podnikatelským subjektům na řešení 1 výzkumného záměru, -

907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany ve výši 7 709 tis. Kč, uvedené prostředky byly poskytnuty 3 podnikatelským subjektům na řešení 4 výzkumných záměrů,

-

907 040 Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace ve výši 185 895 tis. Kč, uvedené prostředky byly poskytnuty 7 podnikatelským subjektům na řešení 25 výzkumných záměrů,

-

907 980 Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR ve výši 27 313 tis. Kč, uvedené prostředky byly poskytnuty 7 podnikatelským subjektům na řešení 16 výzkumných záměrů,

-

907 990 Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR ve výši 41 559 tis. Kč, uvedené prostředky byly poskytnuty 1 podnikatelskému subjektu na řešení 3 výzkumných záměrů. Podrobný přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na

řešení projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2012 je uveden v části IV. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha 10.

208

Odstranění ekologické zátěže státního podniku LOM Praha s.p. v areálu Stará Boleslav – Hlavenec V souvislosti s žádostí ředitele státního podniku LOM Praha bylo vydáno pod čj. 2453/2011-1140 dne 4. ledna 2012 Rozhodnutí č. 1/2012 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na odstranění ekologické zátěže státního podniku LOM PRAHA s.p. v areálu Stará Boleslav – Hlavenec (dále jen „Rozhodnutí“), kterým byla státnímu podniku poskytnuta dotace z prostředků kapitoly MO v roce 2012 v celkovém objemu 42 000 tis. Kč. Tato částka byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Jak je uvedeno v Rozhodnutí, je tento finanční objem určen na odstranění ekologické zátěže sanačním zásahem v lokalitě LOM Praha, s.p. - provoz Stará Boleslav,

dle

vyjádření

ČIŽP

ze

dne

10.

prosince

2008

(čj.

ČIŽP

/41/OOV/SR01/0806189.007/08/PJC). V této částce je současně zahrnuta rezerva na nezbytné náklady spojené s realizací díla ve výši 7 000 tis. Kč. Státnímu podniku LOM Praha byla v roce 2012 převedena na zvláštní bankovní účet vedený u Unicredit Bank celá výše dotace 40 182 tis. Kč. Jednotlivé faktury jsou placeny podnikem, nikoliv z úrovně MO. V návaznosti na zaslanou žádost (čj. LOM/VNS-3174-386/2012 ze dne 27. září 2012) žádal ředitel podniku o prodloužení termínu realizace díla do 15.12.2013. Důvodem prodloužení termínu je změna technického řešení samotného sanačního zásahu. Původní termín splnění podmínek byl stanoven do 31.12.2012 v návaznosti na stanovisko ČIŽP. Problematika možného prodloužení sanačních prací byla z úrovně příjemce dotace řešena s ČIŽP, která souhlasí s posunutím termínu realizace. V návaznosti na uvedené byla ze strany MO vydána Změna č. 1 rozhodnutí č. 1/2012 (čj. 1928/2012-1140 dne 12. listopadu 2012). V rámci této změny č. 1 byl prodloužen termín pro dosažení účelu, na který je dotace určena, a to do 15. prosince 2013. V souladu s Usnesením vlády č. 456

98)

ze dne 19. června 2012 byly dále

poskytnuty prostředky ve výši 10 000 tis. Kč na kmenové jmění nově vzniklých státních podniků (Vojenský technický ústav s.p. a Vojenský výzkumný ústav s.p.).

209

1.8.2.5. Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb.

48)

, kterou se stanoví

podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši 10 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče a byly čerpány následovně: 

Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2012

3 596

Příjmy celkem k 31.12.2012

7 511

z toho:

7 500 11

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje celkem k 31.12.2012

z toho:

-

5 991

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 44), ve znění zákona č. 225/1999 Sb.91)

Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2012



3 667 5 321 5 116

Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2012

3 809

Příjmy celkem k 31.12.2012

3 016

z toho:

3 000 16

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje celkem k 31.12.2012

z toho:

-

3 670

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Konečný zůstatek FPÚPP k 31.12.2012

3 667 3 000 3 155

Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro vojáky v činné službě.

210

1.8.2.6.

Transfery jiným veřejným rozpočtům

Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 444 047 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na částku 472 159 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků bylo 472 152 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 7 tis. Kč. V hodnocené oblasti byly peněžní prostředky čerpány na: 

nákup kolků ve výši 9 tis. Kč,



platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 468 948 tis. Kč, z toho na platbu daní a poplatků z provozu motorových vozidel ve výši 10 tis. Kč, správní poplatky ve výši 36 tis. Kč, platbu DPH ve výši 385 576 tis. Kč a ostatní daně a poplatky státnímu rozpočtu ve výši 83 326 tis. Kč,



úhradu sankcí jiným rozpočtům (patří sem především odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně) ve výši 2 068 tis. Kč,



platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši 1 094 tis. Kč,



platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – v oblasti ekologie ve výši 33 tis. Kč.

211

1.9. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 1.9.1. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové po skupinách odvětvového třídění v letech 2009 až 2012 byl následující:

skladby (v tis. Kč)

Skupina/rok Zemědělství a lesní hospod.

2009

2010

2011

2012

22 285

20 683

280

380

118 106

99 604

106 223

92 348

Služby pro obyvatelstvo

2 948 496

3 525 617

2 204 127

2 222 092

Sociální věci a pol. zaměstn.

6 630 195

6 507 552

6 828 134

6 847 428

Bezpečnost státu, práv. ochr.

49 975 231

40 669 871

36 545 129

33 773 154

31 517

21 635

24 326

80

59 725 830

50 844 962

45 708 219

42 935 482

Průmyslová a ostatní hospod.

Všeobecná veřejná správa Výdaje celkem

V přehledu čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty rozpočtové prostředky, mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů. Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany - vojenské obrany, sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – dávky a podpory v sociálním zabezpečení a služeb pro obyvatelstvo – vzdělávání a školské služby a zdravotnictví. Oproti roku 2011 došlo k celkovému snížení čerpání peněžních prostředků o 2 772 737 tis. Kč, tj. o 6,07 %, a to především ve skupině Bezpečnost státu a právní ochrana.

1.9.1.1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 380 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v pododdílu lesní hospodářství, a to poskytnutím neinvestičních dotací fyzické osobě (JUDr. Richard Belcredi hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina) na pěstební činnost a podporu ostatních produkčních činností. Oproti roku 2011 došlo k navýšení výdajů o 100 tis. Kč, tj. o 35,71 %.

212

1.9.1.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství V této

oblasti

výdajů

bylo

v hodnoceném

období

čerpáno

celkem

92 348 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v pododdílech silniční doprava ve výši 4 975 tis. Kč a odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 87 373 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o 13 875 tis. Kč, tj. o 13,06 %. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: 

provoz veřejné silniční dopravy



odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

4 975 tis. Kč, 87 373 tis. Kč.

Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech druhového třídění: 

nákup vody, paliv a energií



výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady

87 373 tis. Kč, 4 975 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 33 tis. Kč.

1.9.1.3. Služby pro obyvatelstvo V této

oblasti

výdajů

bylo

v hodnoceném

období

čerpáno

celkem

2 222 092 tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu ve výši 31 177 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 39 598 tis. Kč. Výdaje z mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši 70 775 tis. Kč, z toho: a) nároky z nespotřebovaných výdajů: 

na programy reprodukce majetku



na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU



na výzkum a vývoj



na neprofilující výdaje


b) mimorozpočtové zdroje rezervního fondu získané z: 213



prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO



prostředků ze zahraničí a peněžitých darů

24 044 tis. Kč, 7 133 tis. Kč.

Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: 

střední vzdělávání a vzdělávání předškolní a školní (Moravská Třebová)



vzdělávání a školské služby - vysokoškolské vzdělávání (Brno, Hradec Králové a Vyškov)



kultura, ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí (péče o válečné hroby a transfery nestátním nezisk. org.) tělovýchova, státní sportovní reprezentace

161 404 tis. Kč,

zdravotnictví, ústavní péče (vojenské nemocnice Praha, Olomouc, Brno)

903 498 tis. Kč,

  

67 886 tis. Kč, 930 619 tis. Kč, 26 968 tis. Kč,

ochrana životního prostředí, vody, půdy, krajiny, nakládání s odpady a ostatní činnosti životního prostředí 131 717 tis. Kč. Oproti

roku

2011

došlo

ke

zvýšení

čerpání

peněžních

prostředků

o 17 965 tis. Kč, tj. o 0,82 %. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech druhového třídění: 

platy a s nimi související výdaje



nákup materiálu



nákup služeb



ostatní nákupy

69 311 tis. Kč,



neinvestiční nákupy, příspěvky a náhrady

61 844 tis. Kč,



neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

40 182 tis. Kč,



neinvestiční transfery neziskovým a pod. org.

16 728 tis. Kč,



neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org.



ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

11 241 tis. Kč,



pořízení dlouhodobého hmotného majetku

46 782 tis. Kč,



investiční transfery příspěvkovým a podobným org.

20 996 tis. Kč.


851 733 tis. Kč,

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 143 940 tis. Kč, z toho:

214

a) profilující výdaje: 




na výzkum a vývoj





b) neprofilující výdaje

4 475 tis. Kč.

1.9.1.4. Sociální věci V oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 6 847 428 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: 

dávky důchodového pojištění



dávky nemocenského pojištění



zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek)

4 157 922 tis. Kč, 50 759 tis. Kč,



ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení



služby sociální péče

2 617 076 tis. Kč, 16 161 tis. Kč, 5 510 tis. Kč.

Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení čerpání rozpočtových prostředků o 19 294 tis. Kč, tj. o 0,28 %. Podrobná specifikace této oblasti výdajů je uvedena v kapitolách 1.6.1.4.

1.9.1.5. Bezpečnost státu a právní ochrana V této oblasti výdajů byly v hodnoceném období čerpány peněžní prostředky ve výši 33 773 154 tis. Kč. V čerpání byly zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu ve výši 593 496 tis. Kč, prostředků původem od NATO ve výši 38 838 tis. Kč, nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 224 272 tis. Kč a pojistných událostí ve výši 869 tis. Kč. Výdaje z mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši 857 475 tis. Kč, z toho: a) nároky z nespotřebovaných výdajů: 


47 756 tis. Kč,

215



na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO 129 893 tis. Kč,



na výzkum a vývoj






na prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa



na neprofilující výdaje

17 974 tis. Kč, 1 057 tis. Kč, 449 tis. Kč, 27 143 tis. Kč,

b) mimorozpočtové zdroje rezervního fondu získané z: 

prostředků ze zahraničí a peněžitých darů



prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO

1 883 tis. Kč,

c) zdroje původem od NATO

591 613 tis. Kč, 38 838 tis. Kč,

d) zdroje z pojistných událostí

869 tis. Kč.

Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: 

vojenská obrana



státní správa ve vojenské obraně

1 925 296 tis. Kč,



výzkum a vývoj v oblasti obrany

278 678 tis. Kč,



ostatní záležitosti obrany



požární ochrana a integrovaný záchranný systém



ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku



zabezpečení potřeb ozbrojených sil Oproti

roku

28 532 253 tis. Kč,

2011

došlo

o 2 771 976 tis. Kč, tj. o 7,59 %,

3 032 350 tis. Kč,

ke

506 tis. Kč, 4 062 tis. Kč, 9 tis. Kč.

snížení

čerpání

peněžních

prostředků

a to zejména v oblasti vojenské obrany

o 2 647 075 tis. Kč, tj. o 8,49 %, v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti obrany o 50 302 tis. Kč, tj. o 15,29 % a oblasti ostatní záležitosti obrany o 246 468 tis. Kč, tj. o 7,52 %. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech druhového třídění: 

platy a s nimi související výdaje

13 978 391 tis. Kč,

 nákup materiálu

985 175 tis. Kč,

 nákup vody, paliv a energií

828 509 tis. Kč,



nákup služeb

4 950 242 tis. Kč,

216



ostatní nákupy

1 908 213 tis. Kč,



výdaje související s nákupy, příspěvky a náhradami

3 065 574 tis. Kč,



neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

273 870 tis. Kč,



neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org.

797 797 tis. Kč,



neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

472 077 tis. Kč,



transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

521 070 tis. Kč,



pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

176 453 tis. Kč,



pořízení dlouhodobého hmotného majetku



ostatní kapitálové výdaje

5 456 230 tis. Kč, 126 734 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 364 577 tis. Kč, z toho: a) profilující výdaje: 




na výzkum a vývoj

40 903 tis. Kč,




18 450 tis. Kč,



na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO

58 965 tis. Kč,



na prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

15 403 tis. Kč,

1 152 tis. Kč,

b) neprofilující výdaje

229 704 tis. Kč.

Dále byly v této oblasti výdajů vázány rozpočtové prostředky v souladu s Usnesením vlády č. 178 86) ze dne 21. března 2012 v celkové výši 1 432 631 tis. Kč.

1.9.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby V oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 80 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků konaných na teritoriu vojenských újezdů. Oproti roku 2011 došlo v této oblasti ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o 24 245 tis. Kč, tj. o 99,67 %. Toto snížení bylo zapříčiněno hlavně tím, že nebyly v roce 2012 vypláceny výdaje spojené s restitucemi.

217

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 5 tis. Kč.

1.9.2. VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu (v seskupení rozpočtových položek podle rozpočtové skladby: 50 – platy, ostatní platby za provedenou práci a

povinné

pojistné,

51

–

neinvestiční

nákupy

a

související

výdaje

a 61 – investiční nákupy a související výdaje) po paragrafech odvětvového třídění v letech 2009 až 2012 byl následující: (v tis. Kč)

Skupina/rok Ústřední orgán státní správy ODPA 5161 Správa ve vojenské obraně ODPA 5162 + 5169 Sčítání lidu, domů a bytů ODPA 61xx Státní správa celkem

2009

2010

2011

2012

1 884 169

1 527 741

1 241 656

1 292 025

602 359

504 900

490 865

615 770

87

164

910

80

2 486 615

2 032 805

1 733 431

1 907 875

Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO bylo rozhodující čerpání peněžních prostředků soustředěno do oblasti ústředního orgánu státní správy. Oproti roku 2011 došlo k celkovému navýšení čerpání peněžních prostředků o 174 444 tis. Kč, tj. o 10,07 % (z toho u ústředního orgánu státní správy o 50 369 tis. Kč, tj. 4,06 % a správě ve vojenské obraně o 124 905 tis. Kč, tj. 25,45 %). Celkové navýšení bylo ovlivněno zejména výdaji v oblasti reprodukce majetku ve výši 207 829 tis. Kč (především určených na rekonstrukci objektu pro Vojenský ústřední archiv a modernizaci informačních systémů resortu MO). Zároveň došlo ke snížení výdajů v oblasti platů, ostatních plateb za provedenou práci a souvisejícího pojistného ve výši 36 068 tis. Kč. Další zhodnocení výdajů na platy a související výdaje na státní správu je uvedeno v části 1.7.1. Platové a související výdaje.

218

1.10. VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv jsou v kapitole 307 Ministerstva obrany reprezentovány přípravou pilotního projektu PPP (Public Private Partnership) „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“. Cílem projektu bylo cestou partnerství veřejného a soukromého sektoru vytvořit v Ústřední vojenské nemocnici Praha (ÚVN) podmínky pro poskytování komplexních služeb pro pacienty, návštěvy, zaměstnance, klienty a účastníky vzdělávacích akcí tak, aby se ÚVN stala nemocnicí s komplexní nabídkou nemocničních

a vzdělávacích

služeb poskytovaných ve vysoké kvalitě. Předmětem projektu PPP, který byl rozdělen na veřejnou a komerční část, bylo vybudování ubytovací kapacity pro zaměstnance ÚVN, ubytovny hotelového typu, informačního centra, vstupního objektu, podzemního parkoviště, bazénu a dalších doprovodných služeb, které v současné době v areálu ÚVN chybějí. Dne 24. května 2010 byla Usnesením vlády č. 375

70)

schválena koncesní

smlouva a tato byla dne 27. května 2010 mezi Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, p.o., a Prague Military Hospital Concession, a.s., uzavřena. Realizace projektu PPP byla ukončena v souladu s Usnesením vlády č. 627 78) ze dne 17. srpna 2011, o změně usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2010 č. 846, o změně usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 375, ke zprávě o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení Smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“. V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády došlo k jednání s koncesionářem společností Prague Military Hospital Concession, a.s., a bylo provedeno vypořádání 219

v intencích Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 23. prosince 2010 a Dodatku č. 3. Těmito dokumenty došlo v roce 2011 k ukončení projektu. Při přípravě státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012 byly na poradenské služby související s ukončením projektu PPP v ÚVN Praha vyčleněny prostředky ve výši 3 840 tis. Kč, které nebyly v roce 2012 čerpány.

220

1.11. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU A ZÁSOB V roce 2012 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. č. 174/2003 Sb.

47)

29)

a zákonem

uskutečněno 466 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem

dle právních předpisů v celkové částce 524 711 tis. Kč, z toho: Majetek nehmotný majetek (SW) nemovitý majetek movitý majetek a zásoby Celkem

(v tis. Kč) Účetní hodnota 8 985 357 032 158 694 524 711

Počet případů 1 103 362 466

V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek

Účetní hodnota

software budovy pozemky movitý majetek zásoby Celkem

8 985 314 465 42 567 132 711 25 983 524 711

Nejvýznamnější převody majetku: Movitý majetek: 

Správa železniční dopravní cesty - vyprošťovací tanky

29 539 tis. Kč.

Nemovitý majetek 

Agentura ochrany přírody ČR

39 347 tis. Kč,



Národní bezpečnostní úřad

13 877 tis. Kč,



Klub osádky pěchotního srubu

13 373 tis. Kč,



Archiv bezpečnostních složek

16 927 tis. Kč,



Vojenské lesy a statky

12 911 tis. Kč.

Současně za rok 2012 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb.

47)

uskutečněno 46 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem

(dar) v celkové částce 20 425 tis. Kč z toho:

221

(v tis. Kč) Majetek nemovitý majetek movitý majetek zásoby Celkem

Počet případů 9 20 17 46

Účetní hodnota 12 972 6 349 1 104 20 425

1.11.1. MOVITÝ MAJETEK A ZÁSOBY V roce 2012 bylo uskutečněno 399 případů převodu movitého majetku a zásob v celkové částce 166 147 tis. Kč. Z toho bezúplatně dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě 158 694 tis. Kč a vyřazen bezúplatným převodem (darem) majetek v hodnotě 7 453 tis. Kč.

1.11.2. NEMOVITÝ MAJETEK V roce 2012 bylo uskutečněno 112 případů převodu nemovitého majetku v celkové částce 370 004 tis. Kč. Z toho bezúplatně dle právních předpisů ve prospěch organizačních složek státu, krajů či obcí byl vyřazen majetek v hodnotě 357 032 tis. Kč a bezúplatným převodem (darem) ve prospěch třetích osob majetek v hodnotě 12 972 tis. Kč.

1.11.3. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY VE PROSPĚCH MO V roce 2012 bylo uskutečněno 90 případů bezúplatného převodu dle právních předpisů od organizačních složek státu, krajů či obcí, nebo bezúplatného převodu (daru) od třetích osob ve prospěch OSS MO v celkové částce 172 430 tis. Kč, z toho: (v tis. Kč) Převedeno od

Počet případů

organizačních složek státu, krajů, obcí třetích osob

21

9 462

69

162 968

Celkem

90

172 430

222

Účetní hodnota

V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek

Účetní hodnota

nehmotný majetek

165

nemovitý majetek

6 251

movitý majetek

154 525

zásoby

11 489

Celkem

172 430

Nejvýznamnější bezúplatné převody a dary ve prospěch OSS MO: Movitý majetek: 

letoun L 159 T1 (vrácení majetku - reklamace letounů CASA)



106 611 tis. Kč,

zařízení AN/PRC (komunikační a detekční zařízení)

223

16 990 tis. Kč.

1.12. ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE 1.12.1. INVESTIČNÍHO CHARAKTERU V roce 2012 byly poskytnuty a zůstaly nevyúčtovány dvě zálohy investičního charakteru v celkové částce 286 970 258,97 Kč. Zálohy byly poskytnuty z důvodu pořízení materiálu strategického významu na základě ustanovení odst. 2, § 44a zákona č. 219/1999 Sb. 29) Záloha ve výši 251 255 880,40 Kč byla poskytnuta firmě DEFENDIA CZ spol. s r.o. na pořízení obrněných transportérů, které jsou pořizovány v programu č. 207 85 Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry (blíže specifikováno v části 1.7.11.). Záloha ve výši 35 714 378,57 Kč byla poskytnuta agentuře NATO Support Agency na pořízení kulometů MINIMI 7, které jsou pořizovány v programu č. 107 21 Rozvoj pozemních sil (blíže specifikováno v části 1.7.11.).

1.12.2. NEIVESTIČNÍHO CHARAKTERU V roce 2012 byly poskytnuty a zůstaly nevyúčtovány zálohy neinvestičního charakteru v celkové částce 289 383 922,08 Kč. Nejvyšší

objem

nevyúčtovaných

neinvestičních

záloh

v částce

222 362 864,76 Kč byl poskytnut z důvodu pořízení materiálu strategického významu na základě ustanovení odst. 2, § 44a zákona č. 219/1999 Sb.

29)

Veškeré tyto zálohy

byly poskytnuty agentuře NATO Support Agency na pořízení náhradních dílů k automobilu pancéřovému IVECO (oblast BV), náhradních dílů ke kulometu MINIMI 7 a munice (programu č. 107 21 Rozvoj pozemních sil – blíže specifikováno v části 1.7.11). Další zálohy neinvestičního charakteru v celkovém objemu 66 756 754,32 Kč se týkají předplatného novin a časopisů, úhrady pohonných hmot prostřednictvím platebních karet CCS, elektrické energie, vodného a stočného, plynu a tepla a jsou poskytnuty v souladu s ustanovením odst. 2, § 49 zákona č. 218/2000 Sb. 2) Zároveň zůstaly nevyúčtovány zálohové platby uhrazené z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 264 303,00 Kč (např. poskytnuté půjčky atd.).

224

Přehled o zálohových platbách na dodávky a práce, které nebyly v roce 2012 realizovány je uveden v části IV. – Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 11.

225

1.13. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL 1.13.1. VNĚJŠÍ KONTROLY

V resortu MO byly v roce 2012 provedeny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce, Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad provedl v resortu MO v roce 2012 pět kontrolních akcí. Z tohoto

počtu

byly

dvě

kontrolní

akce

zahájeny

v roce

2011

a ukončeny v roce 2012 a tři kontrolní akce byly zahájeny v roce 2012 s předpokládaným ukončením v roce 2013. V roce 2012 byly dále vyhodnoceny dvě kontrolní akce zahájené v roce 2010 a ukončené v roce 2011. Vyhodnocení přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků u kontrolních akcí zahájených v roce 2010, ukončených v roce 2011 a vyhodnocených v roce 2012 Kontrolní akce NKÚ č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky Na základě kontrolního závěru NKÚ a v souladu s úkolem uloženým Usnesením vlády č. 485

93)

ze dne 22. června 2011 prověřil resort MO plnění opatření přijatých

k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ, jejich splnění vyhodnotil ke dni 6. ledna 2012. Hodnocení plnění přijatých opatření Poradním orgánem pro projednávání strategických záležitostí v rámci obranného plánování a zároveň k dohledu nad implementací záměrů Bílé knihy o obraně byla zřízena Rada ministra obrany pro plánování, která iniciovala zpracování řady výchozích analýz k přípravě konkrétních opatření, souvisejících například s redukcí struktury resortu MO, útlumem určitých schopností či hledáním příležitostí pro hospodárnější a efektivnější rozvoj schopností. Jednou ze zadaných studií byla i Analýza procesů

226

a norem plánování v resortu MO, která identifikovala slabá místa, nedostatky, ale i potenciál k optimalizaci procesu plánování. Současně byla provedena úprava vnitřních předpisů v oblasti veřejných zakázek a svou činnost zahájil Úřad dohledu nad akvizicemi MO. Způsob zadávání veřejných zakázek je ve složitých případech projednáván s odbornými právnickými osobami v rámci poradenské činnosti. V současné době probíhá příprava na vydání vnitřních předpisů resortu MO, stanovujících zásady a postupy přípravy a realizace rozpočtování v podmínkách Státní pokladny. Oblast plánování potřeb a akviziční proces je v podmínkách resortu MO zdlouhavý a nepřehledný. Na tuto skutečnost reaguje i vládou schválený koncepčně analytický materiál, Bílá kniha o obraně, na jehož základě v současné době probíhá i reforma celého akvizičního systému v resortu MO. Naplněním cílů této reformy by mělo dojít k významným změnám, jak v plánování akvizičních potřeb, tak i v jejich pořizování, a to při dosažení maximální hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků. Navrhovaná reforma akvizičního systému by měla přinést zásadní změnu v procesu definování požadavků a následného sestavení akvizičních plánů. Významných změn by mělo být dosaženo i při vlastním pořizování majetku u akvizičních pracovišť, a to zejména implementací kontrolních prvků do akvizičního systému. Uvedením této reformy do praxe dojde k významným změnám v oblastech, které byly NKÚ v kontrolním závěru shledány jako problematické. Kontrolní akce NKÚ č. 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ Na základě kontrolního závěru NKÚ a v souladu s úkolem uloženým Usnesením vlády č. 209

94)

ze dne 28. března 2012 prověřil resort MO plnění opatření přijatých

k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ, jejich splnění ke dni 31. července 2012 vyhodnotil a informaci o výsledku vyhodnocení přijala vláda ČR dne 22. srpna 2012.

227

Hodnocení plnění přijatých opatření Pokud bude resort MO v budoucnu realizovat ve spolupráci s civilním sektorem obdobný projekt, tak v rámci jeho přípravy naplní pevně stanovené základní podmínky pro jeho spuštění, které budou eliminovat vznik obdobných skutečností zjištěných NKÚ v rámci kontrolní akce. Resort MO stanovil pro tento případ základní spouštěcí pravidla, mezi která patří zejména vytvoření projektového týmu pracovníků napříč jednotlivými potřebnými odbornostmi z celého resortu, stanovení a přesné vymezení odpovědnosti z úrovně ministra obrany všem projektovým vedoucím pracovníkům za řízení projektu. Nedílnou součástí bude i vyhodnocení veškerých rizik souvisejících s projektem a posouzení aktuální i výhledové možnosti resortu. Pro další realizaci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v podmínkách České republiky bude nezbytné přizpůsobit i legislativní základ a připravit ze strany státní správy lepší podmínky pro realizaci těchto projektů, a tím i zlepšit pro tyto projekty konkurenční prostředí na trhu. Závěry a doporučení NKÚ z kontrolní akce bude resort MO i nadále využívat ke zkvalitnění činností souvisejících s koncepčním řešením vojenského zdravotnictví a zkvalitněním činností příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice Praha. Výsledky kontrolních akcí zahájených v roce 2011 a ukončených v roce 2012 Kontrolní akce NKÚ č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010 Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda Ministerstvo obrany při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky k

31.12.2010 postupovalo v souladu

s příslušnými právními předpisy. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. Kontrolní zjištění Pravidla pro vedení účetnictví OSS stanovená pro rok 2010 nebyla jednoznačná, srozumitelná a úplná. Prováděcí předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb. 30), o účetnictví byly vydány ve velmi krátkém čase před jejich účinností a účetní standardy pro rok 2010 byly vydány pouze čtyři a jen z malé části upravovaly problematiku řešící původními standardy. I přes uvedené časové omezení MO v roce 2010 aktualizovalo stávající či vydalo nové vnitřní předpisy, do kterých zapracovalo většinu změn vyplývajících z přechodu na novou právní úpravu účetnictví. 228

MO se dopustilo při vedení účetnictví v roce 2010 některých systémových nesprávností, v jejichž důsledku nevedlo správné a úplné účetnictví ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb.

30)

. Jednalo se o oblast provedení inventarizace majetku,

účtování o závazcích vůči zaměstnancům a o nákladech z dávek sociálního pojištění a účtování na podrozvahových účtech. MO rovněž nesprávně účtovalo o opravných položkách k pohledávkám odpovídajícím výši za předchozí účetní období. MO v roce 2010 neúčtovalo o skutečnostech, které byly předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisely ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

30)

Do nesprávného účetního období MO účtovalo o vyřazení

dlouhodobého majetku, o nájmu letounů Gripen a o peněžních prostředcích poskytnutých do vojenského rozpočtu NATO. Systémové nedostatky byly zjištěny rovněž v oblasti účtování o „aktivacích“ dlouhodobého hmotného majetku. MO nesprávně účtovalo o směně majetku a při provádění změn v evidenci majetku účtovalo o skutečnostech, které nebyly předmětem účetnictví, což nebylo v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. 30) MO v roce 2010 porušilo rozpočtovou kázeň tím, že ve lhůtě 10 pracovních dnů neodvedlo na příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky ve výši 2 637 674,02 Kč přijaté nesprávně na bankovní účet rezervního fondu. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Nesprávnosti byly NKÚ identifikovány dle jednotlivých položek Účetní závěrky s ohledem na jejich obsahové vymezení podle ustanovení § 4 zákona č. 563/1991 Sb. 30) a podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 95), a to zejména: 1. Inventarizace majetku V rámci metodických školení bude resort MO provádět účinnější průpravu vykonavatelů inventarizace, zaměřenou na uvedení do souladu doplňkové majetkové evidence a účetnictví. 2. Účtování o vyřazení majetku z účetnictví Zjištěné nedostatky v dané oblasti nemají systémový ani metodický charakter, a tudíž nevyžadují úpravu vnitřních norem. K jejich vyloučení bude resort MO provádět v rámci metodické průpravy vykonavatelů cílená školení.

229

3. Závazky vůči zaměstnancům Účetní správnost vykázání závazků vůči zaměstnancům navodila účetní jednotka resortu MO v rámci účetní závěrky za účetní období roku 2011. 4. Pohledávky z titulu „přeplacených dávek“ sociálního pojištění Nedostatky zjištěné ve vykazování nákladů z dávek sociálního pojištění nemají systémový ani metodický charakter, a proto k jejich eliminace bude provádět resort MO účinnější metodickou průpravu v rámci pravidelných školení účetní jednotky. Nesprávné účtování o pohledávkách bylo projednáno s pracovníky Vojenského úřadu sociálního zabezpečení MO s úkolem směřujícím k důslednému dodržování zákona č. 563/1991 Sb.30) a zákona č. 218/2000 Sb.2) Poznatky z kontroly NKÚ zohlední resort MO v účetní závěrce k 31.12.2012. 5. „Aktivace“ dlouhodobého majetku Opravu nesprávně použitých nákladových a výnosových druhů při aktivaci dlouhodobého majetku v účetní jednotce nelze zpětně provést. Resort MO provede na základě poznatků z kontroly NKÚ úpravu účetní metodiky. 6. Opravné položky k pohledávkám Nesprávné zobrazení prvního použití účetní metody postupu tvorby a použití opravných položek opraví resort MO v účetní jednotce nejpozději k rozvahovému dni účetního období roku 2012. Oprava bude provedena přeúčtováním vytvořených opravných položek ve stavu k roku 2010, a to z konečného zůstatku účtu 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráty z minulých let, na odpovídající účet 406 – Oceňovací rozdíly při prvním použití metody. Oprava bude řádně okomentována v příloze k účetní závěrce za účetní období roku 2012. 7. Časové rozlišení nákladů a výnosů; Prostředky odvedené do rozpočtu NATO Zjištěné nedostatky v rámci časového rozlišení nákladů a výnosů nemají systémový charakter. Opravu časově nerozlišených účetních operací nelze v účetní jednotce zpětně provést. V rámci čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie položí resort MO důraz na kontrolu předkládaných žádostí o platbu tak, aby se minimalizovalo riziko mylných plateb a následných nezbytných přeúčtování mezi bankovními účty. K eliminaci nedostatků bude realizována účinnější metodická průprava v rámci metodických školení a změna účetní metodiky pro účtování transferů

230

poskytovaných z/do rozpočtu NATO a EU, a to s využitím poznatků z kontroly provedené NKÚ. 8. Podrozvahové účty Zjištěné nedostatky při vykazování pronajatého nebo zapůjčeného majetku budou odstraněny nejpozději do 1. poloviny účetního období roku 2013. Doplňková evidence o nevlastním majetku bude v účetní jednotce zachována s využitím vnitroorganizačního účetnictví. Zjištěné nedostatky vztahující se k nedodržování některých ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb.

96)

při sestavení návrhů státního závěrečného účtu kapitoly MO jsou

zapracovány v nejbližším období při vypracování státního závěrečného účtu a chybějící nedostatky jsou doplněny. V oblasti vnitřního kontrolního systému zjištěné nedostatky vztahující se k oblasti účetnictví a finančního výkaznictví nemají systémový charakter. Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky má schopnost odhalovat nedostatky v oblasti účetnictví a tuto schopnost v převažující míře také uplatňuje. Ke zvýšení účinnosti kontrolního systému účetní jednotky provede resort MO některé změny v účetní metodice, a to s využitím poznatků z kontroly provedené NKÚ. Zhodnocení plnění přijatých opatření Na základě výše uvedených přijatých opatření resort MO v souladu s Usnesením vlády č. 747 97) ze dne 10. října 2012 vyhodnotí splnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a s výsledkem seznámí vládu s termínem do 28. února 2013. Kontrolní akce NKÚ č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Cílem kontrolní akce bylo prověřit hospodaření státního podniku s majetkem státu a s poskytnutými peněžními prostředky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany a státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (dále jen VLS ČR). Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předchozí a období následující do ukončení kontroly.

231

Kontrolní zjištění Kontrolní akcí bylo prověřeno u VLS ČR zejména plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu. U MO bylo prověřeno zejména využívání práv a plnění povinností zakladatele státního podniku. Zjištěny byly zejména následující skutečnosti: 

Přestože MO stanovilo zásadní otázky koncepce rozvoje státního podniku, VLS ČR v letech 2009 až 2010 nevypracovaly koncepci státního podniku.



MO nestanovilo obecný postup upravující nakládání s určeným majetkem státního podniku VLS ČR. V kontrolovaném období MO nevedlo ani evidenci souhlasů, které vydalo k nakládání s určeným majetkem VLS ČR.



V rozporu s obchodním zákoníkem nebyla po celé kontrolované období v obchodním rejstříku zapsána minimální výše kmenového jmění státního podniku a určený majetek. Tyto nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.



V oblasti evidence majetku bylo zjištěno, že VLS ČR vedou ve své evidenci v některých případech pouze pozemky, na nichž se však vyskytují stavby či zbytky staveb. Jedná se zejména o objekty po bývalé sovětské armádě.



V některých k prodlužování

případech doby

prodeje prodeje,

nepotřebného zejména

majetku

v případech

docházelo

nedořešených

vlastnických či spoluvlastnických vztahů k příslušným nemovitostem. 

V případě pronájmu majetku byly u VLS ČR v některých případech zjištěny nedostatky v nájemních smlouvách.

Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Na základě kontrolních zjištěních NKÚ bylo dále provedeno následující zdůvodnění a přijata konkrétní opatření: 

Na základě rozhodnutí zakladatele vypracoval VLS ČR Střednědobou strategii na

léta 2012 až 2015, která zahrnuje podstatné body koncepce let 2011 až 2012, a tuto strategii projednala a schválila dozorčí rada na svém 66. zasedání dne 6. března 2012. 

Resort MO zabezpečí vedení evidence jednotlivých případů nakládání s určeným

majetkem VLS ČR.

232



Nedostatky u nájemních smluv budou odstraněny uzavřením dodatků ke

smlouvám a uzavřením nových nájemních smluv, kde bude doba nájmu stanovena na 5 let. Nájemním smlouvám na dobu určitou bude věnována zvýšená pozornost ze strany podnikového kontrolora VLS ČR. 

Problémy účetní evidence některých pozemků se týkaly případů pozemků se

stavbami ve velmi špatném technickém stavu, které nemají žádnou hodnotu, a to ani účetní, proto nebyly zapsány v účetnictví. Jedná se o nemovitosti pro hospodaření VLS ČR nevyužitelné, proto se v rámci finančních možností provádí jejich likvidace (demolice) a následný výmaz v katastru nemovitostí. V 6 případech byl tento nedostatek odstraněn během kontrolní akce a dále je postupně řešen. 

V příloze účetní závěrky roku 2012 bude v příloze uveden samostatně údaj

o odměnách osob, které jsou statutárním orgánem. Zhodnocení plnění přijatých opatření Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce nezjistil zásadní nedostatky, které by znemožňovaly řízení VLS ČR. Nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně nebo porušování zásad při správě státního majetku. Resort MO v souladu s Usnesením vlády č. 828 92) ze dne 14. listopadu 2012 vyhodnotí splnění přijatých opatření a s výsledkem seznámí vládu do 30. dubna 2013. Kontrolní akce NKÚ zahájené a ukončené v roce 2012 V roce 2012 nebyla zahájena žádná kontrolní akce, která by byla současně v tomto roce ukončena. Kontrolní akce NKÚ zahájené v roce 2012 a dosud neukončené Kontrolní akce NKÚ č. 12/08 Programy průmyslové spolupráce (ofsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných

veřejných

zakázek,

včetně

správy

daní

daňových

subjektů

zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce v březnu 2012 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v únoru 2013. Ministerstvo obrany je u této kontrolní akce jednou z kontrolovaných osob, kdy dalšími jsou: Generální finanční ředitelství,

233

Praha;

Generální

ředitelství

cel,

Praha;

Ministerstvo

průmyslu

a

obchodu

a Ministerstvo vnitra. Kontrolní akce NKÚ č. 12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p. V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 byla u resortu MO a VOP CZ, s.p. zahájena kontrolní akce v září 2012 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v květnu 2013. Kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce v listopadu 2012 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v srpnu 2013. Výsledky ostatních vnějších kontrol V resortu MO bylo v předmětném období provedeno 66 vnějších kontrol. Z celkového počtu vnějších kontrol bylo 7 kontrolních akcí zahájeno v roce 2011 a ukončeno v roce 2012, 46 kontrolních akcí bylo ukončeno v roce 2012 a 13 kontrolních akcí bylo zahájeno v roce 2012 a dosud nebylo ukončeno. Kontroly byly převážně zaměřeny na: -

kontrolu skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb.2),

-

plnění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně kontroly hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů důchodového pojištění, kontrola správnosti poskytování dávek nemocenského pojištění,

-

odvody pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb zdravotního pojištění,

-

hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, kontrolu daně z příjmů.

234

Kontroly, které byly zahájeny v roce 2011 a byly ukončeny v roce 2012 -

Ministerstvo zdravotnictví – ukončilo kontrolu grantu IGA 9423 u Ústřední vojenské nemocnice Praha. Výsledkem kontrolního zjištění bylo neuznání nákladů na zhotovení nářadí a překročení výše odměny v souhrnu grantů za rok, čímž došlo k porušení pravidel IGA 9423 a byla stanovena sankce ve výši 11 861 Kč.

-

Finanční úřad pro Prahu 1 – ukončil 3 kontroly u Ministerstva obrany, u kterých konstatoval porušení rozpočtové kázně v celkové výši 15 824 673 Kč. Na základě žádosti MO Generální finanční ředitelství Praha prominulo částku 12 575 073 Kč. V souladu s předpisem daní u těchto kontrol byl proveden v roce 2012 doplatek daně Finančnímu úřadu pro Prahu 1 ve výši 2 944 309,20 Kč. MO v návaznosti na provedený odvod neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu – kapitoly MO, postupuje v souladu se stanoviskem MF čj. 19/44 185/2008-192 ze dne 12.5.2008, tj. odvedené prostředky státního rozpočtu za vyměřené sankce řeší ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. 29) jako škodu na majetku státu.

-

Finanční úřad Olomouc – ukončil kontrolu u Vojenské nemocnice Olomouc, bylo zjištěno neoprávněné použití provozních prostředků na výdaje FKSP, tj. porušení rozpočtové kázně v celkové výši 688 544,88 Kč.

-

Finanční úřad Brno I – ukončil 2 kontroly u Vojenské nemocnice Brno. Správcem daně byla doměřená daň ve výši 1 294 Kč a penále ve výši 257 Kč. Kontroly, které byly zahájeny v roce 2012 a byly ukončeny v roce 2012

-

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla 23 kontrol s celkovým nedoplatkem na pojistném u jednoho případu ve výši 2 231 Kč a k tomu bylo vyměřeno penále ve výši 502 Kč,

-

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda provedla 1 kontrolu u ASC Dukla, zjištěn byl přeplatek pojistného ve výši 50 216 Kč,

-

Vojenská zdravotní pojišťovna provedla 1 kontrolu u VK Dukla Liberec, bylo vyměřeno penále ve výši 301 Kč za pozdní úhradu pojistného,

235

-

Oborová zdravotní pojišťovna provedla 1 kontrolu, nedostatky nebyly zjištěny,

-

Místně příslušné finanční úřady – provedly 9 kontrol a celkem byla ve 4 případech vyměřena daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve výši 27 248 Kč,

-

Finanční úřad pro Prahu 1 na základě podnětů MO provedl u MO 2 daňové kontroly, u kterých konstatovat porušení rozpočtové kázně v celkové výši 385 676 Kč. Na základě žádosti MO, Generální finanční ředitelství Praha prominulo částku 186 358 Kč,

-

Česká správa sociálního zabezpečení - provedla 9 kontrol, nedostatky nebyly zjištěny, Kontroly, které byly v roce 2012 zahájeny a dosud nebyly ukončeny

-

Všeobecná zdravotní pojišťovna – zahájila 7 kontrol u vojenských útvarů MO,

-

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – zahájila 1 kontrolu u Ústřední vojenské nemocnice Praha,

-

Oborová zdravotní pojišťovna – zahájila 1 kontrolu u Ústřední vojenské nemocnice Praha,

-

Finanční úřad pro Prahu 1 – zahájil 1 kontrolu u Ústřední vojenské nemocnice Praha,

-

Finanční úřad pro Prahu 1 – zahájil z podnětu MO 6 kontrol u organizační složky státu MO,

-

Finanční úřad Brno I – zahájil 1 kontrolu u Vojenské nemocnice Brno,

-

Ministerstvo financí – zahájilo 1 kontrolu u Sekce správy majetku MO, Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem.

Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků 1. dodržování termínu splatnosti pojistného, 2. včasné oznamování změn zdravotním pojišťovnám, 3. dodatečné úhrady nedoplatků daně a pojistného, 4. pravidelné proškolování zaměstnanců, 236

5. zvýšenou pozornost věnovat dodržování ustanovení právních předpisů. 1.13.2. VNITŘNÍ KONTROLY V resortu MO bylo za předmětné období stálými a nestálými kontrolními orgány provedeno 263 vnitřních kontrol. Z celkového počtu kontrol bylo 19 kontrolních akcí zahájených v roce 2012 a dosud nebyly ukončeny. Kontroly byly především zaměřeny na: -

hospodaření s rozpočtovými prostředky,

-

zadávání veřejných zakázek,

-

pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy,

-

zabezpečení přepravy peněžní hotovosti,

-

platy zaměstnanců včetně kontroly způsobu vyplácení pohyblivých složek platu (tj. příplatků, přesčasů, pohotovostí atd.),

-

ostatní peněžní náležitosti (cestovní náhrady, přídavek na bydlení, příspěvek při přestěhování atd.),

-

způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny,

-

evidence, účtování a způsob pořizování a rušení majetku,

-

realizace finanční kontroly, její přiměřenost a účinnost,

-

inventarizace majetku,

-

finančně - právní problematika (řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek),

-

hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb,

-

příspěvkové organizace, jejich obchodní činnost a finanční plánování,

-

způsob odstranění nedostatků z předcházejících kontrol.

V rámci vnitřních kontrol byl kladen důraz především na to, zda: -

finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy resortu MO,

-

jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny,

237

-

jsou včas a přesně prováděny zápisy o uskutečňovaných operacích v knihách operativní účetní evidence,

-

podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné, úplné a spolehlivé,

-

přijatá rozhodnutí splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

-

byla odpovědnými vedoucími zaměstnanci přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik.

V níže uvedené tabulce je po jednotlivých letech uveden přehled počtu provedených kontrol s uvedením počtů případů neoprávněného použití rozpočtových prostředků, které byly oznámeny finančnímu úřadu jako porušení rozpočtové kázně.

Rok

Počet kontrol

Počet případů

Výše odvodů za

neoprávněného

porušení rozpočtové

použití prostředků

kázně v tis. Kč

2012

263

11

25

2011

254

9

7 284

2010

234

6

7 475

2009

425

4

5 285

Při provedených 263 finančních kontrolách v roce 2012 bylo zjištěno 11 případů neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu v celkové výši 146 544 tis. Kč, které byly oznámeny Finančnímu úřadu pro Prahu 1 jako porušení rozpočtové kázně. Do státního rozpočtu prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 1 byla v roce 2012 odvedena částka 24 582 Kč. Provedená kontrolní zjištění Nejčastěji opakující se nedostatky byly zjištěny při zadávání veřejných zakázek, a to: -

nedodržení podmínek zadávacího řízení stanovených v § 6 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

4)

– transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace

při zadávání zakázek malého rozsahu,

238

-

rozdělení předmětu veřejné zakázky na dílčí nákupy, čímž dochází ke snížení hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené v § 12 a § 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4)

Mezi další nedostatky patřilo: -

nevymáhání smluvních pokut v případě nedodržení smluvních ujednání dodavatelem v rozporu s § 14 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. 29),

-

nesprávné zatřídění a následné proplacení výdajů třídy 5 – Běžné výdaje z třídy 6 – Kapitálové výdaje a naopak,

-

nedostatečné dodržování schvalovacích postupů dle ustanovení § 13 a § 14 vyhl. č. 416/2004 Sb.

49)

, které ve svém důsledku omezují přijetí opatření

k vyloučení nebo zmírnění finančních, právních a jiných rizik, vyskytujících se při přípravě a uskutečňování operací v průběhu nabývání majetku a služeb. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků K trvalému odstranění zjištěných nedostatků byla ze strany resortu MO přijata následná opatření: 1. kontrolní činnost resortu MO bude při zadávání veřejných zakázek zaměřena na vyhledávání rizik spojených s realizací veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 4) a zákonem č. 219/200 Sb. 29), 2. těžiště kontrolní činnosti bude položeno na předběžnou řídící kontrolu v podmínkách zavádění systému Státní pokladny. Souvisejícím opatřením k posílení kontrolní činnosti v oblasti organizačních změn je zřízení Agentury finanční s platností od 1.1.2013. 3. MO bude důsledně provádět pravidelné analýzy Protokolů o kontrolních zjištěních z finančních kontrol prováděných v podmínkách resortu MO a dalších informací vztahujících

se

č. 320/2001 Sb.

k výkonu

finanční

24)

kontroly

resortu

MO

podle

zákona

, včetně detekce korupčních rizik v návaznosti na Aktualizovaný

resortní protikorupční program.

239

II. Č Í S E L N É

SESTAVY

Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (FIN 2-04 U).

Stránka 1 z 25

Sestava č. 1

Stránka 2 z 25

Sestava č. 1

Stránka 3 z 25

Sestava č. 1

Stránka 4 z 25

Sestava č. 1

Stránka 5 z 25

Sestava č. 1

Stránka 6 z 25

Sestava č. 1

Stránka 7 z 25

Sestava č. 1

Stránka 8 z 25

Sestava č. 1

Stránka 9 z 25

Sestava č. 1

Stránka 10 z 25

Sestava č. 1

Stránka 11 z 25

Sestava č. 1

Stránka 12 z 25

Sestava č. 1

Stránka 13 z 25

Sestava č. 1

Stránka 14 z 25

Sestava č. 1

Stránka 15 z 25

Sestava č. 1

Stránka 16 z 25

Sestava č. 1

Stránka 17 z 25

Sestava č. 1

Stránka 18 z 25

Sestava č. 1

Stránka 19 z 25

Sestava č. 1

Stránka 20 z 25

Sestava č. 1

Stránka 21 z 25

Sestava č. 1

Stránka 22 z 25

Sestava č. 1

Stránka 23 z 25

Sestava č. 1

Stránka 24 z 25

Sestava č. 1

Stránka 25 z 25

III. T A B U L K O V É P Ř Í L O H Y

Tabulka č. 1 Strana 1

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Za období 12/2012 KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany

v tis.Kč R O Z P O Č E T 012.2012

UKAZATEL

Skutečnost 012.2011 0


po změnách

Rozpočet

1

2


%

Index

plnění

Sk012.2012/Sk012.2011

3:2

3:0

4

5

PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)

10 780,53

10 525,00 32,00

10 525,00 32,00

13 386,14

127,18

124,17

66,89

30,00

30,00

59,59

198,62

89,07

10 847,42

10 587,00

10 587,00

13 445,72

127,00

123,95

2 169 303,49

2 954 945,00

2 954 945,00

2 832 907,18

95,87

130,59

1 928 267,23

2 626 618,00

2 626 618,00

2 518 172,37

95,87

130,59

2 169 303,49

2 954 945,00

2 954 945,00

2 832 907,18

95,87

130,59

2 180 150,91

2 965 532,00

2 965 532,00

2 846 352,90

95,98

130,56

10 847,42

10 587,00

10 587,00

13 445,72

127,00

123,95

Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Poplatky na činnost správních úřadů

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd

Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy

Ostatní daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků




UKAZATEL


Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

73 651,58


po změnách

Rozpočet

1

2


42 384,00

42 384,00

69 661,81

%

Index

plnění

Sk012.2012/Sk012.2011

3:2

3:0

4

5

164,36

94,58

200,00

z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací

200,00

Příjmy z pronájmu majetku

50 720,38

43 848,00

43 848,00

123 273,19

281,14

243,04

Výnosy z finančního majetku

59 574,36

391,00

391,00

24 249,63

6 201,95

40,70

184 146,33 1 321,81

86 623,00

86 623,00

217 184,63 3 136,83

250,72

117,94 237,31

Soudní poplatky

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

34 960,86

974,68

2,79

Přijaté sankční platby a vratky transferů

36 282,67

4 111,51

11,33

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)

42,05

1 224,44

2 911,94

79 971,47

114 890,00

114 890,00

142 774,64

124,27

178,53

80 013,52

114 890,00

114 890,00

143 999,08

125,34

179,97

300 442,53

201 513,00

201 513,00

365 295,22

181,28

121,59

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek

Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy sdílené s Evropskou unií

Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

5 126,28 793,76

Ostatní kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

5 126,28

793,76

15,48

5 126,28

793,76

15,48

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu

4 246,22

16 022,00

16 022,00

6 312,10

39,40

148,65

4 246,22

16 022,00

16 022,00

6 312,10

39,40

148,65

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

921 660,64

620 451,30

67,32

94 118,02

6 611,35

7,02

z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu

1 020 024,88

16 022,00

16 022,00

633 374,75

3 953,16

62,09

7 986,24 7 986,24

23 400,00 23 400,00

23 400,00 23 400,00

8 047,82 8 047,82

34,39 34,39

100,77 100,77

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí

287 237,21

96 857,22

33,72

z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Investiční přijaté transfery

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Kontrolní součet (seskupení položek)

295 223,45

23 400,00

23 400,00

104 905,05

448,31

35,53

1 315 248,33

39 422,00

39 422,00

738 279,80

1 872,76

56,13

3 800 968,05

3 206 467,00

3 206 467,00

3 950 721,68

123,21

103,94

3 800 968,05

3 206 467,00

3 206 467,00

3 950 721,68

123,21

103,94




UKAZATEL



po změnách

Rozpočet

1

2


%

Index

plnění

Sk012.2012/Sk012.2011

3:2

3:0

4

5

VÝDAJE Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

9 273 921,47

9 188 251,00

9 262 960,00

9 017 023,77

97,34

97,23

2 588 092,60

2 530 413,00

2 595 321,00

2 544 269,05

98,03

98,31

6 685 828,87

6 657 838,00

6 667 639,00

6 472 754,71

97,08

96,81

1 101 044,70

1 037 744,00

1 745 885,00

1 723 256,85

98,70

156,51

51 468,76

52 149,00

57 131,34

53 265,84

93,23

103,49

1 279,20

1 280,00

1 280,00

1 196,67

93,49

93,55

27 432,01

11 700,00

8 916,79

6 430,87

72,12

23,44

638,92

803,00

1 320,81

554,46

41,98

86,78

1 020 225,81 3 173 760,79

971 812,00 4 066 687,00

1 677 236,07 4 094 296,00

1 661 809,01 3 965 769,10

99,08 96,86

162,89 124,95

Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

4)

z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

3 173 760,79

4 066 687,00

4 094 296,00

3 965 769,10

96,86

124,95

Odměny za užití duševního vlastnictví

1 216,52

4 000,00

1 881,22

1 637,09

87,02

134,57

Mzdové náhrady

5 645,58

10 000,00

5 670,54

5 669,54

99,98

100,42

13 555 589,06

14 306 682,00

15 110 692,76

14 713 356,35

97,37

108,54

2 178 814,31

1 277 438,00

1 034 527,93

1 070 589,17

103,49

49,14

1 010,40

21 814,00

5 078,29

2 547,02

50,16

252,08

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie

1 463 360,20

951 416,00

922 430,92

920 580,60

99,80

62,91

Nákup služeb

6 269 844,45

5 696 707,00

5 125 693,98

5 121 513,26

99,92

81,68

Ostatní nákupy

2 190 520,33

1 616 966,00

1 980 789,36

1 977 530,86

99,84

90,28

1 726 166,54

1 224 678,00

1 485 267,11

1 484 840,20

99,97

86,02

292 644,65

289 908,00

262 943,73

258 641,00

98,36

88,38

676,13

94,00

342,80

341,02

99,48

50,44

z toho: Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením

3 213 749,50

4 109 212,00

3 132 877,23

3 132 393,42

99,98

97,47

15 317 975,31 288 270,36 18 261,83

13 673 647,00 357 163,00 17 040,00

12 201 740,50 312 157,06 16 828,48

12 225 495,35 314 432,19 16 828,48

100,19 100,73 100,00

79,81 109,08 92,15

17 711,93

16 940,00

16 728,48

16 728,48

100,00

94,45

306 532,19

374 203,00

328 985,54

331 260,67

100,69

108,07

16 000,00

17 000,00

10 500,00

10 500,00

100,00

65,63

16 000,00

17 000,00

10 500,00

10 500,00

100,00

65,63

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv




UKAZATEL


Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně


po změnách

Rozpočet

1

2


%

Index

plnění

Sk012.2012/Sk012.2011

3:2

3:0

4

5

4 875,64 2 375,64

9 460,00 4 884,00

9 048,00 4 572,00

9 523,08 5 047,08

105,25 110,39

195,32 212,45

2 500,00

4 576,00

4 476,00

4 476,00

100,00

179,04

1 748 609,92

1 416 522,00

1 629 915,20

1 655 040,57

101,54

94,65

92 885,94

91 883,00

92 655,37

90 168,56

97,32

97,07

92 769,67

91 883,00

92 655,00

90 168,19

97,32

97,20

652 290,33

444 047,00

472 158,71

472 151,83

100,00

72,38

2 514 661,83 6 787 571,15 27 792,91 15 857,46 6 831 221,52

1 978 912,00 6 785 500,00 32 000,00 31 052,00 6 848 552,00

2 214 277,28 6 835 500,00 59 758,19 15 067,58 6 910 325,77

2 237 384,05 6 825 757,21 42 365,11 13 457,41 6 881 579,73

101,04 99,86 70,89 89,31 99,58

88,97 100,56 152,43 84,86 100,74

613 405,11

669 158,00

721 070,32

521 070,02

72,26

84,95

937,55 614 342,66

4 000,00 673 158,00

5 886,32 726 956,64

5 886,32 526 956,35

100,00 72,49

627,84 85,78

Ostatní neinvestiční výdaje

116 834,76

120 800,00

809 596,15

182 894,48

22,59

156,54

Ostatní neinvestiční výdaje

116 834,76

120 800,00

809 596,15

182 894,48

22,59

156,54

39 257 157,33

37 975 954,00

38 302 574,63

37 098 926,97

96,86

94,50

v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody do fondů organizačních složek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu

Neinvestiční převody Národnímu fondu

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM




UKAZATEL



po změnách

Rozpočet

1

2


%

Index

plnění

Sk012.2012/Sk012.2011

3:2

3:0

4

5

244 686,74 5 679 938,87

112 508,00 5 337 664,00

57 187,47 4 893 722,16

184 064,17 5 503 011,40

321,86 112,45

75,22 96,89

5 924 625,61

5 450 172,00

4 950 909,63

5 687 075,58

114,87

95,99

Investiční transfery podnikatelským subjektům

75,00

40 025,00

20 832,00

25,00

0,12

33,33

Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím

74,00

3 171,41 3 171,41

1 540,00 1 540,00

1 852,00 1 852,00

1 723,76 1 723,76

93,08 93,08

54,35 54,35

108 283,97

5 840,00

111 604,38

47 405,00

22 684,00

22 744,72

100,27

20,38

414 832,10 414 832,10

600,00 600,00

522 724,74 522 724,74

126 734,30 126 734,30

24,24 24,24

30,55 30,55

6 451 062,09

5 498 177,00

5 496 318,37

5 836 554,59

106,19

90,47

45 708 219,42

43 474 131,00

43 798 893,00

42 935 481,57

98,03

93,93

-41 907 251,37

-40 267 664,00

-40 592 426,00

-38 984 759,89

96,04

93,03

45 708 219,42

43 474 131,00

43 798 893,00

42 935 481,57

98,03

93,93

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky

Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů

Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

20 995,95

19,39

Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí

Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu

Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje

Ostatní kapitálové výdaje

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu

Kontrolní součet (seskupení položek)




UKAZATEL



po změnách

Rozpočet

1

2


%

Index

plnění

Sk012.2012/Sk012.2011

3:2

3:0

4

5

FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím

FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování

-41 907 251,37

-40 267 664,00

-40 592 426,00

-38 984 759,89

96,04

93,03

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Za rok 2012 Tabulka č. 2 Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany (v Kč)

Ukazatele

Fin



Konečný rozpočet

Skutečnost

1

2

3

4

Plnění v Plnění v % % (sl.4/sl.2 (sl.4/sl.3) ) 5

6

Z toho: Mimorozpočtové prostředky

Použití nároků z nespotřebovaných výdajů

7

8

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem

-

Výdaje celkem

-

3 206 467 000,00 3 206 467 000,00

3 206 467 000,00

3 950 721 676,29 123,21% 123,21% 723 532 686,76

43 474 131 000,00 43 798 893 000,00 43 457 618 815,37 42 935 481 567,25

98,03%

0,00

98,80% 664 381 283,09 263 869 560,60

Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

10 587 000,00

10 587 000,00

0,00

0,00

7120

7110

2 954 945 000,00 2 954 945 000,00

10 587 000,00

2 954 945 000,00

2 832 907 178,00

13 445 723,21 127,00% 127,00% 95,87%

95,87%

0,00

0,00

7121

2 626 618 000,00 2 626 618 000,00

2 626 618 000,00

2 518 172 368,00

95,87%

95,87%

0,00

0,00

7122

328 327 000,00

328 327 000,00

328 327 000,00

314 734 810,00

95,86%

95,86%

0,00

0,00

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celk 7130

240 935 000,00

240 935 000,00

240 935 000,00

1 104 368 775,08 458,37% 458,37% 723 532 686,76

0,00

v tom: -příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem

7132

39 422 000,00

39 422 000,00

39 422 000,00

16 086 598,69

40,81%

40,81%

1 726 676,35

0,00

-příjmy z prostředků finančních mechanismů

7135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

-ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 7136 transfery celkem

201 513 000,00

201 513 000,00

201 513 000,00

1 088 282 176,39 540,06% 540,06% 721 806 010,41

0,00

Specifické ukazatele - výdaje Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami

7201 24 630 489 000,00 24 566 137 000,00 24 276 818 361,54 24 132 838 177,55

98,24%


7202


7203


7204

99,41% 285 290 390,25 166 499 141,50

8 795 144 848,14

8 469 639 150,94

95,78%

96,30% 245 301 751,18

845 042 000,00

830 473 079,20

796 562 390,06

94,26%

95,92%

4 359 263,20

5 897 402,79

2 051 972 000,00 2 048 652 000,00

1 968 921 767,32

1 963 250 236,24

95,83%

99,71% 29 410 516,44

1 542 250,88

407 226 000,00

390 996 680,00

388 339 500,32

95,36%

99,32%

130 680,00

0,00

7206

4 061 500 000,00 4 161 500 000,00

4 161 500 000,00

4 157 922 326,15

99,91%

99,91%

0,00

0,00

Zajištění ostatních sociálních dávek

7207

2 724 000 000,00 2 674 000 000,00

2 674 000 000,00

2 667 834 885,00

99,77%

99,77%


7208

Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního 7205 velitele Zajištění dávek důchodového pojištění

8 689 268 000,00 8 842 622 000,00 811 887 000,00

407 226 000,00

97 789 000,00

253 714 000,00

359 764 079,17

359 094 900,99 141,54%

81 549 904,28

0,00

0,00

99,81% 99 888 682,02

8 380 861,15

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1)

7310 10 225 995 000,00 11 008 845 000,00 10 869 376 590,87 10 740 280 621,71 7320

97,56%

98,81%

806 876,00

8 375 636,00

4 045 003 077,51

3 965 769 098,60

96,86%

98,04%

248 157,85

459 376,95

92 655 000,00

91 197 644,49

90 168 193,49

97,32%

98,87%

0,00

23 644,49

4 066 687 000,00 4 094 296 000,00

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

7330

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

7349

2 530 413 000,00 2 595 321 000,00

2 553 195 692,00

2 544 269 053,00

98,03%

99,65%

514 792,00

1 986 900,00

7342

6 657 838 000,00 6 667 639 000,00

6 564 975 200,00

6 472 754 714,00

97,08%

98,60%

0,00

858 200,00 24 606 187,81

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Výdaje na výzkum a vývoj a inovaci včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

91 883 000,00

7350

378 354 000,00

412 571 000,00

441 200 459,07

390 059 215,06

94,54%

88,41%

0,00

7351

378 354 000,00

412 571 000,00

441 200 459,07

390 059 215,06

94,54%

88,41%

0,00

24 606 187,81

7352

84 522 000,00

84 562 000,00

101 671 889,87

89 208 153,47 105,49%

87,74%

0,00

13 087 763,01

7353

293 832 000,00

328 009 000,00

339 528 569,20

300 851 061,59

91,72%

88,61%

0,00

11 518 424,80

7354

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

7371

293 832 000,00

309 279 000,00

320 798 569,20

283 777 288,11

91,75%

88,46%

0,00

11 518 424,80

2)

v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem

3)

3)

podíl prostředků zahraničních programů

2)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, 4) vývoje a inovací Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)

7372

0,00

12 135 000,00

12 135 000,00

10 663 532,40

87,87%

87,87%

0,00

0,00

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)

7373

72 648 000,00

72 648 000,00

79 536 000,00

73 965 883,93 101,81%

93,00%

0,00

6 500 603,01

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)

7374

0,00

40 000,00

40 000,00

27 104,00

67,76%

67,76%

0,00

0,00

Zahraniční rozvojová spolupráce

7391

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

Program sociální prevence a prevence kriminality

7392

4 209 000,00

4 089 000,00

4 064 000,00

4 061 745,97

99,33%

99,94%

0,00

0,00

Program protidrogové politiky

7393

2 256 000,00

2 376 000,00

2 376 000,00

2 371 957,83

99,83%

99,83%

0,00

0,00

7395

678 000,00

1 138 000,00

1 138 000,00

935 596,15

82,21%

82,21%

0,00

0,00

7430

45 327 000,00

45 327 000,00

167 816 705,43

26 645 637,11

58,79%

15,88%

1 726 676,35

21 449 283,68

7431

5 905 000,00

5 905 000,00

45 153 283,91

4 808 366,50

81,43%

10,65%

0,00

4 382 025,42

7432

39 422 000,00

39 422 000,00

122 663 421,52

21 837 270,61

55,39%

17,80%

1 726 676,35

17 067 258,26

Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány 7450 z prostředků finančních mechanismů celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

v tom: - ze státního rozpočtu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

7 800 000 000,00 7 812 077 000,00

8 249 297 357,36

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem v tom: - ze státního rozpočtu - podíl rozpočtu Evropské unie

- podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

7451 7452 7510

8 228 057 696,14 105,32%

99,74% 654 494 216,98 175 477 456,64

Další analytické údaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve 7650 státní správě

953 787 000,00

983 399 000,00

915 933 235,00

908 095 061,00

92,34%

99,14%

0,00

3 305 235,00

Platy zaměstnanců ve státní správě

936 244 000,00

941 744 000,00

872 805 000,00

870 018 930,00

92,38%

99,68%

0,00

1 832 000,00

7651

1)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2)

z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3)

výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4)

výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5)

bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2012 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

a

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků

1

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

Prostředky na platy

3

v Kč

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

5

6

Průměr. plat

v tis. Kč

2

Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. b)

Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)

Počet zaměstnanců

4


7


Tabulka č.3

Průměr. plat

v tis. Kč

Počet zam. v ročním průměru


v Kč

Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

8

9

10

11

10 225 995,00

1 037 744,00

9 188 251,00

31 734

24 128

11 008 845,00

1 745 885,00

9 262 960,00

31 945

24 164

5 843,70

12 773,00

12 773,00

0,00 6 657 838,00

0 23 457

20 456,00

17 587,00

2 869,00 6 667 639,00

23 697

0 23 448

359,40

23 653

936 244,00

2 295

33 996

983 399,00

941 744,00

2 301

34 106

1 473,24

750

0 36 836

0,00

331 521,00

334 221,00

750

0 37 136

711 327,00

1 622

36 546

743 119,00

716 827,00

1 628

36 693

248 104,00

506

40 860

250 804,00

506

41 305

Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. c)

v tis. Kč


Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

15

16

17



v tis. Kč


12

13

14

3 359,89

23

858,20

4

1 832,00

6

635,20

523,00

Skutečnost za rok 2012

148 149,00

0

103 522,00

0

70 771,00

0

2

29 356,00

0

1 832,00

6

66 653,00

635,20

2

25 238,00

0,00

0


18


Průměr. plat

v tis. Kč

Průměr. přepočt. počet zaměst.

19

20

21

v Kč

10 740 280,622

1 723 256,855

9 017 023,767

30 219

24 866

18 491,849

15 723,849

2 768,000 6 472 754,714

22 096

0 24 411

870 018,930

2 115

34 280

304 287,348

682

0 37 181

649 732,530

1 456

37 187

225 455,248

452

41 566

v tom:

a) státní správa celkem

953 787,00

z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků

17 543,00

0,00

41 655,00

0,00

908 095,061

38 076,131

0,000

v tom:


721 978,00

10 651,00

z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků

OSS - státní správa celkem Složky ministerstva obrany

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

231 809,00

6 892,00

224 917,00

673

27 850

240 280,00

15 363,00

224 917,00

673

27 850

231 809,00

6 892,00

83 417,00 224 917,00

244 673

28 489 27 850

240 280,00

15 363,00

83 417,00 224 917,00

244 673

28 489 27 850

83 417,00

244

28 489

83 417,00

244

28 489

8 252 007,00

29 439

23 359

8 321 216,00

29 644

23 392

6 326 317,00

22 903

23 019

6 333 418,00

22 947

23 000

209 551,00

868

20 118

236 256,00

220 381,00

920

19 962

227 602,859

0

0,00

0

0,000

24 022

11 245 101,00

9 272 208,00

1 020 201,00


II. Příspěvkové organizace

223 906,00

z toho: prostředky na vědu a výzkum

14 355,00

0,00

10 025 446,00

1 704 230,00

15 875,00

0,00

0,00

0,00

673 600,486

0,00


b) ostatní organiz. složky státu

1 473,24

0,00


SOBCPO celkem

26 292,00

0

4 118,00

0,00

4 370,46

0,00

0

0,00

0

1 527,89

17

223,00

2

0,00

523,00

4 118,00 4 118,00

0

4 118,00

0

77 378,00

23 867,956

0,000

0,000

0,000

0

0

234 494,575

14 208,175

220 286,400

659

27 856

234 494,575

14 208,175

78 832,100 220 286,400

230 659

28 562 27 856

78 832,100

230

28 562

8 147 004,837

28 104

24 157

6 168 467,366

21 414

24 005

216 947,679

863

20 949

9 832 185,561

1 685 180,724

74 166,00 10 655,180

0

Ústředně řízené

OSS a PO c e l k e m

10 449 901,00

1 052 099,00

9 397 802,00

32 602

1 761 760,00

9 483 341,00

32 865

24 046

5 843,70

3 359,89

23

523,00

Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx) . Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Ing. Hana Boučková, tel. 973 200 771

Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759

10.2.2013

1

148 149,00

0

10 967 883,481

1 733 912,035

9 233 971,446

31 082

24 757

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č.3 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel

a

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků



22

5 530,536

Čerpání prostředků na

Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF

podporu vědy a výzkumu v tis. Kč



v tis. Kč


26

27

28

29



v tis. Kč


23

24

25

2 845,100

0

858,200

0

1 832,000

0

635,200

0

0,000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců

Čerpání mimorozpočtových zdrojů

292,084



v tis. Kč


v tis. Kč


30

31

32

33

34

514,792

0

0,000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012 35

0,000

338,950 0

v tom:

a) státní správa celkem

1 473,235

z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0

0,000

0,000

v tom:


1 473,235


OSS - státní správa celkem

1 832,000 635,200

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000 0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Složky ministerstva obrany z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků

SOBCPO celkem z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků

b) ostatní organiz. složky státu

4 057,301


1 013,100

292,084

514,792

223,000

II. Příspěvkové organizace

43,870

5 136,020

z toho: prostředky na vědu a výzkum

Ústředně řízené

OSS a PO c e l k e m

5 530,536

2 845,100

0

0,000

0,000

0

2

0,000

335,954

514,792

0

0,000

0,000

0

5 136,020


Tabulka č. 4 strana 1

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2012

Řádek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

Organizace

Státní organizace : celkem v tom : OSS PO PO )* OS a PO v působnosti ÚSC : celkem v tom : OS PO Vysoké školy : celkem Veřejné výzkumné instituce Ostatní subjekty : celkem v tom : podnikatelské subjekty neziskové apod.organizace Související výdaje Účelové výdaje celkem

Rozpočet po změnách 2012 Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 1 2 3 4 795,13 0,00 4 795,13 3 535,13 0,00 3 535,13 1 260,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 092,87 2 567,00 45 659,87 152,00 0,00 152,00 256 570,00 20 832,00 277 402,00 256 570,00 20 832,00 277 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 610,00 23 399,00 328 009,00

Skutečnost k 31.12.2012 Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 4 5 6 4 572,57 0,00 4 572,57 3 312,57 0,00 3 312,57 1 260,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 957,44 2 402,06 41 359,50 152,00 0,00 152,00 254 742,00 25,00 254 767,00 254 742,00 25,00 254 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 424,01 2 427,06 300 851,07

Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb. řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

Z toho čerpáno z rezervního fondu Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč Z toho nároky z předchozích let Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 10 11 12 131,42 0,00 131,42 131,42 0,00 131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 387,00 0,00 11 387,00 11 387,00 0,00 11 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 518,42 0,00 11 518,42

Tabulka č. 4 strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2012

Řádek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Organizace

OSS PO OS a PO v působnosti ÚSC Vysoké školy Veřejné výzkumný instituce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Související výdaje Institucionální výdaje celkem

Rozpočet po změnách 2012 Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 1 2 3 5 160,00 0,00 5 160,00 5 337,00 0,00 5 337,00 0,00 46 141,58 21 209,42 67 351,00 0,00 0,00 0,00 3 374,00 0,00 3 374,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 0,00 3 340,00 63 352,58 21 209,42 84 562,00

Skutečnost k 31.12.2012 Kapitálové Celkem Běžné výdaje výdaje 4 5 6 5 160,00 0,00 5 160,00 6 925,00 0,00 6 925,00 0,00 45 604,85 21 463,14 67 067,99 0,00 0,00 0,00 9 128,49 0,00 9 128,49 0,00 0,00 0,00 926,67 0,00 926,67 67 745,01 21 463,14 89 208,15

Z toho čerpáno z rezervního fondu Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč Z toho nároky z předchozích let Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 10 11 12 0,00 0,00 0,00 1 588,00 0,00 1 588,00 0,00 4 348,60 564,00 4 912,60 0,00 0,00 0,00 6 553,49 0,00 6 553,49 0,00 0,00 0,00 33,67 0,00 33,67 12 523,76 564,00 13 087,76

v tis. Kč Z toho nároky z předchozích let Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 10 11 12 0,00 0,00 0,00

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2012

Řádek

1. 1.a. 1.b. 1.1. 1.1.a. 1.1.b. 1.2. 1.2.a. 1.2.b.

Organizace

Výdaje na zahraniční programy celkem v tom : ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních Výdaje na zahraniční programy celkem (EU) v tom : ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních programů Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) v tom : ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních programů

Rozpočet po změnách 2012 Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 1 2 3 0,00 0,00 0,00

Skutečnost k 31.12.2012 Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 4 5 6 0,00 0,00 0,00

Z toho čerpáno z rezervního fondu Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 7 8 9 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabulka č. 4 strana 3 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2012

Řádek

1. 1.1. 1.2.

Rozpočet po změnách 2012 Organizace Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 1 2 3 44 608,42 412 571,00 Výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně z 367 962,58 v tom : státní rozpočet (A.7.+ B.9.) 367 962,58 44 608,42 412 571,00 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = C.1.b.) 0,00 0,00 0,00

Skutečnost k 31.12.2012 Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 4 5 6 366 169,02 23 890,20 390 059,22 366 169,02 23 890,20 390 059,22 0,00

0,00

Z toho čerpáno z rezervního fondu Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tis. Kč Z toho nároky z předchozích let Kapitálové Běžné výdaje Celkem výdaje 10 11 12 24 042,18 564,00 24 606,18 24 042,18 564,00 24 606,18 0,00

0,00

0,00

E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků v tis. Kč Řádek

Organizace

1. Účelové prostředky 2. Institucionální prostředky 2.1. z toho : spolufinancování Kryté příjmy ze zahraničních programů 3. 1.+2.+3. Celkem

Stav RF k 1.1.2012 Kapitálové Běžné výdaje výdaje 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Celkem

0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav RF k 31.12.2012 Kapitálové Běžné výdaje výdaje 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Celkem 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nároky k 1.1.2012 Kapitálové Běžné výdaje výdaje 7 8 14 335,46 118,00 16 943,68 181,27

31 279,14

299,27

Celkem 9 14 453,46 17 124,95 0,00 0,00 31 578,41

10 17 705,56 12 153,45

Nároky k 1.1.2013 Kapitálové výdaje 11 20 971,94 310,28

29 859,01

21 282,22

Běžné výdaje

Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E : V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich. řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Ing. Miluše Švadlenková, tel. 973 200 990 (příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759 (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 1. února 2013

Celkem 12 38 677,50 12 463,73 0,00 0,00 51 141,23

Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (v tis.Kč)

Rozpočet 2012 Schválený Po změnách Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Skutečnost k 31. 12. 2012

36 175 769,00

36 334 625,89

35 103 102,65

Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

5 450 772,00

5 473 634,37

5 813 809,88

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

1 416 522,00

1 629 915,20

1 655 040,57

5 840,00

0,00

20 995,95

9 460,00

9 048,00

9 523,08

1 540,00

1 852,00

1 723,76

374 203,00

328 985,54

331 260,67

40 025,00

20 832,00

25,00

Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00

0,00

0,00

Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

37 975 954,00

38 302 574,63

37 098 926,97

Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

5 498 177,00

5 496 318,37

5 836 554,59

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)

Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční

Vypracoval: Ing Jan Bysterský, tel 973 200 245 (příjmení, telefon, podpis)


Datum: 7.2.2013

Kapitola: 3

Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Rozpočet 2012 Po změnách Schválený

(v tis.Kč) Skutečnost k 31. 12.2012

Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

4 576,00

4 476,00

4 476,00

Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00

0,00

0,00

Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

4 884,00

4 572,00

5 047,08

Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

1 540,00

1 852,00

1 723,76

0,00

0,00

0,00

Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Vypracoval: Ing. Jan Bysterský, tel 973 200 245 (příjmení, telefon, podpis)


Datum: 7.2.2013

Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 7

VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ Za rok 2012 Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku

Kapitálové výdaje celkem Evidenční číslo programu

Název programu


po změnách

Skutečnost

% plnění

schválený


Skutečnost

% plnění

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem schválený


% plnění

Skutečnost

107030


123 969 000,00

57 635 655,80

88 640 963,80

153,80%

5 687 000,00

5 708 458,80

5 708 458,80

100,00%

129 656 000,00

63 344 114,60

94 349 422,60

148,95%

107050


375 364 000,00

714 427 019,00

409 159 401,60

57,27%

10 685 000,00

10 682 000,00

15 815 952,00

148,06%

386 049 000,00

725 109 019,00

424 975 353,60

58,61%

107100


3 840 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

3 840 000,00

0,00

0,00

0,00%

107110

Zvyšování schopností vojáka 21.století

469 193 000,00

257 215 732,41

257 215 732,41

100,00%

62 482 000,00

61 687 745,27

61 687 745,27

100,00%

531 675 000,00

318 903 477,68

318 903 477,68

100,00%

107170


182 878 000,00

152 746 269,38

447 644 002,08

293,06%

0,00

5 601 685,25

19 960 660,23

356,33%

182 878 000,00

158 347 954,63

467 604 662,31

295,30%

Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO

0,00

6 339 830,00

70 565 693,00 1113,05%

0,00

28 022,00

115 179,00

411,03%

0,00

6 367 852,00

70 680 872,00

1109,96%

z toho:

107180

Integrovaný operační program

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

53 679,00

0,00%

0,00

0,00

53 679,00

0,00%

z toho : z rozpočtu EU

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

z toho : z rozpočtu ČR

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

OP životní prostředí - ERDF z toho : z rozpočtu EU z toho : z rozpočtu ČR 107190


107200


107210


107230


107310


207210


207850


207860


Celkem za všechny programy

Vypracoval: Ing. Jaroslav Horáček : tel. 973 200 742

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1 540 000,00

1 852 000,00

1 723 764,00

93,08%

10 460 000,00

10 148 000,00

10 623 080,11

104,68%

12 000 000,00

12 000 000,00

12 346 844,11

102,89%

453 458 000,00

439 645 927,23

634 821 453,52

144,39%

0,00

73 656,00

6 515 850,84

8846,33%

453 458 000,00

439 719 583,23

641 337 304,36

145,85%

15 730 000,00

67 901 143,87

137 717 542,23

202,82%

0,00

2 469 004,53

15 475 924,53

626,81%

15 730 000,00

70 370 148,40

153 193 466,76

217,70%

410 566 000,00

315 948 904,48

276 175 314,20

87,41%

0,00

6 139 558,52

6 130 878,52

99,86%

410 566 000,00

322 088 463,00

282 306 192,72

87,65%

0,00

0,00

11 290 142,00

0,00%

0,00

11 028 847,00

19 726 318,00

178,86%

0,00

11 028 847,00

31 016 460,00

281,23%

0,00

11 598 432,00

23 248 056,00

200,44%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

11 598 432,00

23 248 056,00

200,44%

3 369 468 000,00

3 399 920 031,16

3 432 528 534,65

100,96%

38 606 000,00

8 057 760,00

9 428 124,98

117,01%

3 408 074 000,00

3 407 977 791,16

3 441 956 659,63

101,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

2 266 074 000,00

2 265 221 317,30

2 266 138 924,37

100,04%

2 266 074 000,00

2 265 221 317,30

2 266 138 924,37

100,04%

5 406 006 000,00

5 425 230 945,33

5 790 730 599,49

106,74%

2 393 994 000,00

2 386 846 054,67

2 437 327 096,65

102,11%

7 800 000 000,00

7 812 077 000,00

8 228 057 696,14

105,32%

Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759

Datum: 9.2.2013

0B

Tabulka č. 8 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Výdaje kapitoly MO na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů (v tis. Kč)

Státní rozpočet schválený Program

kód

slovy

Skutečnost k 31.12.2012

po změnách

spolufinancování ČR ze SR

kryto příjmem z rozpočtu EU

celkem

1

2

3

spolufinancování ČR ze SR 4


5 programové období 2004-2006

celkem 6

0,00 0,00 0,00 0,00 03100 03200 03300 03600 05300

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP Životní prostředí - ERDF OP/FS celkem KP Erasmus Komunitární programy celkem Ostatní Celkem

04719

Úhrnem

03100 03200 03300 03600 05300 04719

26 313,00 1 208,00 11 901,00 0,00 0,00 39 422,00 0,00 0,00

5 905,00

39 422,00

29 905,00 1 421,00 14 001,00 0,00 0,00 45 327,00 0,00 0,00 0,00 45 327,00

39 422,00

0,00 0,00 0,00 0,00 45 327,00

5 905,00

Nástroj kód

3 592,00 213,00 2 100,00 0,00 0,00 5 905,00 0,00 0,00

slovy

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP Životní prostředí - ERDF OP/FS celkem KP Erasmus Komunitární program celekm Ostatní Celkem

Úhrnem

Sestavil: Ing. Miluše Švadlenková (jméno, telefon, podpis): 973 200 990

5 905,00 39 422,00 programové období 2014-20yy

5 905,00

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012 spolufinancování ČR kryto příjmem z spolufinancování ČR celkem ze SR rozpočtu EU ze SR 16 17 18 19 programové období 2004-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 programové období 2007-2013 3 806,36 16 255,81 20 062,17 17,13 259,43 276,56 92,10 521,90 614,00 23,57 30,11 53,68 442,87 0,00 442,87 4 382,03 17 067,25 21 449,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 382,03 17 067,25 21 449,28 0,00 programové období 2014-20yy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 382,03 17 067,25 21 449,28 0,00

Kontroloval: Ing. Pavel Král (jméno, telefon, podpis): 973 200 759

spolufinancování ČR ze SR


celkem

10

11

12

0,00 0,00 0,00 0,00 programové období 2007-2013 3 592,00 26 313,00 213,00 1 208,00 2 100,00 11 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 905,00 39 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 422,00

z let 2008 až 2012 kryto příjmem z rozpočtu EU 20

13=10:4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

69,05% 91,38% 6,78% 0,00% 0,00% 51,01% 0,00% 0,00% 0,00% 55,39%

74,74% 78,89% 6,78% 0,00% 0,00% 54,98% 0,00% 0,00% 0,00% 58,79%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,39%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,79%

22 351,81 1 121,05 949,54 53,68 442,87 24 918,95 1 726,68 1 726,68

45 327,00

4 808,37

21 837,26

26 645,63

116,44% 8,04% 6,78% 0,00% 0,00% 81,43% 0,00% 0,00% 0,00% 81,43%

21 837,26

0,00 0,00 0,00 0,00 26 645,63

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,43%

celkem 21

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 808,37

15=12:6

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18 169,44 1 103,92 807,11 30,11 0,00 20 110,58 1 726,68 1 726,68

0,00 0,00 0,00 0,00 45 327,00

14=11:5

celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 4 182,37 17,13 142,43 23,57 442,87 4 808,37 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Datum: 1. února 2013

spolufinan-cování kryto příjmem z ČR ze SR rozpočtu EU

29 905,00 1 421,00 14 001,00 0,00 0,00 45 327,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

% plnění


Tabulka č. 9/1 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2012

program

1

Organizační složky státu celkem

OP Výzkum a

v tom:

vývoj pro

Státní správa celkem

průměrný měsíční plat v Kč

průměrná měsíční motivace v Kč

2

3

průměrný přepočtený počet zaměstnanců

systemizojednorázové motivace3) 4) vaná místa2) navýšení 4

5

6

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci

celkem

prostředky na platy

motivace

7=4+5+6

8

9

ostatní platby za provedeno u práci

celkem


motivace

12

13


celkem


motivace

16=8+12

17=9+13


celkem

10

11=8+9+10

14

15=12+13+14

18=10+14

19=11+15

250,67

250,67

1 420,48

1 420,48

1 671,14

1 671,14

250,67

250,67

1 420,48

1 420,48

1 671,14

1 671,14

250,67

250,67

1 420,48

1 420,48

1 671,14

1 671,14

250,67

250,67

1 420,48

1 420,48

1 671,14

1 671,14

inovace - 031

v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu státní správa - jednotlivá organizační složka

Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem

Ostatní organizační složky státu

Příspěvkové organizace celkem 1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) 6)

ostatní personální kapacity

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku . U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. 1)

Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973200759 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 11.2.2013


Tabulka č. 9/2

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2012

program

1

Organizační složky státu celkem v tom: Státní správa celkem

OP Vzdělávání pro



2

3


systemizovaná místa2)

motivace3)

jednorázové 4) navýšení

celkem

4

5

6

spolufinancování ČR ze SR platy a ostatní platby za provedenou práci

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci


motivace


celkem

9

10


motivace

13


celkem


motivace

17=9+13


celkem

7=4+5+6

8

11=8+9+10

12

14

15=12+13+14

16=8+12

18=10+14

19=11+15

2 458

1

1

4,43

4,43

25,08

491,89

516,97

29,50

491,89

521,39

2 458

1

1

4,43

4,43

25,08

491,89

516,97

29,50

491,89

521,39

2 458

1

1

4,43

4,43

25,08

491,89

516,97

29,50

491,89

521,39

2 458

1

1

4,43

4,43

25,08

491,89

516,97

29,50

491,89

521,39

konkurenceschopnost 032




Příspěvkové organizace celkem 1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity6)

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1)

Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku . U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6)

Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


Datum: 11.2.2013


Tabulka č. 9/3 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2012 průměrný přepočtený počet zaměstnanců program

1

Organizační složky státu celkem v tom: Státní správa celkem



2

3

spolufinancování ČR ze SR platy a ostatní platby za provedenou práci

systemizovaná místa2)

motivace3)

jednorázové 4) navýšení

celkem


motivace

4

5

6

7=4+5+6

8

9

OP Lidské zdroje a

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci


celkem


motivace

12

13


celkem


motivace


celkem

16=8+12

17=9+13

10

11=8+9+10

14

15=12+13+14

18=10+14

19=11+15

14,70

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

14,70

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

14,70

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

14,70

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

14,70

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

zaměstnanost 033




Příspěvkové organizace celkem 1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1)

Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku . U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6)

Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


Datum: 11.2.2013



program

1


KP Erasmus

v tom:

047



2

3


systemizomotivace 3) vaná místa 2) 4

5


jednorázové navýšení 4)

celkem


motivace


celkem


motivace

6

7=4+5+6

8

9

10

11=8+9+10

12

13


celkem


motivace


celkem

16=8+12

17=9+13

14

15=12+13+14

18=10+14

19=11+15

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Státní správa celkem v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu státní správa - jednotlivá organizační složka




Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku . U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


Datum: 11.2.2013



program

1





2

3

4

2 458

0

1


jednorázové navýšení 4)

celkem


motivace


celkem


motivace


celkem


motivace


celkem

5

6

7=4+5+6

8

9

10

11=8+9+10

12

13

14

15=12+13+14

16=8+12

17=9+13

18=10+14

19=11+15

0

0

1

2 268,01

2 297,51

systemizomotivace 3) vaná místa 2)

4,43

0,00

265,36

269,79

14,70

25,08

0,00

2 002,64

2 027,72

29,50

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

14,70

14,70

83,28

83,28

97,97

97,97

250,67

250,67

1 420,48

1 420,48

1 671,14

1 671,14

491,89

516,97

491,89

521,39

7,00

7,00

7,00

7,00

v tom: Státní správa celkem v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu státní správa

033

- jednotlivá organizační složka



031 032

2 458

1

1

4,43

4,43

25,08

047

29,50


2 458

0

1

0

0

1

4,43

0,00

265,36

269,79

25,08

0,00

2 002,64

2 027,72

29,50

0,00

2 268,01

2 297,51

2 458

0

1

0

0

1

4,43

0,00

265,36

269,79

25,08

0,00

2 002,64

2 027,72

29,50

0,00

2 268,01

2 297,51

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku . U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


Datum: 11.2.2013


Tabulka č. 10

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2012 (bez společné zemědělské politiky) (v tis. Kč)

Státní rozpočet Název programu (nástroj slovy)

schválený 1

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost předfinancování z prostředků MO

po změnách

z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů

% plnění

4

5=3:2

2 3 programové období 2004-2006

programové období 2007-2013 26 313 26 313 2 796

2 796

10,63

1 208

3 387

280,38

1 208



3 387

11 901 99 11 901 0 8 078 0 programové období 2014-20yy

OP Integrovaný operační program

Úhrnem

99

Příjem mimorozpočtových prostředků* 6

0,83

8 078

39 422

39 422

14 360

14 360

36,43

39 422

39 422

14 360

14 360

36,43

0

0

z toho: Operační programy/FS progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem ERASMUS

1 727

1 727

Ostatní celkem Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů tis. Kč Státní rozpočet název (nástroj slovy)

schválený 1

po změnách


z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů

% plnění

Příjem mimorozpočtových prostředků*

4

5=3:2

6

2 3 programové období 2004-2006

Celkem programové období 2007-2013

Celkem programové období 2014-20yy

Celkem Úhrnem * příjem v průběhu roku s výjimkou převedených prostředků z rezervního fondu Sestavil: Ing. Miluše Švadlenková, tel. 973 200 990 (jméno, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel.: 973 200 759 (jméno, telefon, podpis)

Datum: 15.2.2013

Kapitola: 307 – Ministerstvo obrany

Tabulka č. 11

Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1 Identifikace projektu: Public private partnership (PPP) – Ubytovna personálu ÚVN Praha p.o. ubytovna hotelového typu a parkoviště v tis. Kč rozpočet 2012 schválený

po změnách

skutečnost do 31.12. roku 2012

1

2

3

3 ku 2

1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou

3 840

0

0

0

2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou

0

0

0

0

3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy

0

0

0

0

3 840

0

0

0

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:

CELKEM

plnění v %

Poznámky: ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb, které se týkají ukončení projektu; ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku atd.); ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon. Sestavil: Ing. Jan Bysterský, tel. 973 200 245 (jméno, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759 (jméno, telefon, podpis)

Datum: 15.2.2013

Příloha č. 12

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY

MINISTERSTVO OBRANY (civilně správní část a Generální štáb AČR)

podřízené vojenské útvary a zařízení

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vlečkový úřad Praha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha

Armádní servisní příspěvková organizace Praha

HC DUKLA Praha (házená)

VK DUKLA Liberec (volejbal)

CASRI Praha - vědecké a servisní pracoviště tělovýchovy a sportu

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno



IV. O S T A T N Í T A B U L K O V É A GRAFICKÉ PŘÍLOHY

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly za roky 2009-2012 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR

Příloha č.1

(v mil. Kč) VÝDAJE sloupec

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Porovnání 12/11

4

sl.4/sl.3

1

2

13 717 46 009 12 368 4 017 6 594

7 391 43 454 11 414 3 747 6 473

6 451 39 257 10 375 3 267 6 788

5 837 37 098 10 740 4 056 6 826

0,90 0,95 1,04 1,24 1,01

2 156

2 457

1 749

1 640

0,94

341

365

288

314

1,09

20 533

18 998

16 790

13 522

0,81

59 726

50 845

45 708

42 935

0,94

59 726

56 186

52 333

48 024

-

PŘÍJMY

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Porovnání 12/11

sloupec

1

2

3

4

sl.4/sl.3

I. Kapitálové výdaje celkem II. Běžné výdaje celkem II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci II.2. Pojistné a příděl do FKSP II.3. Dávky sociálního zabezpečení II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) III. Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2009)

IV.1. Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace IV.2. Příjmy z pojistného IV. Celkové příjmy kapitoly MO VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU

3

Rok 2012

3 813

801

1 632

1 118

0,69

2 471 6 284

2 352 3 153

2 169 3 801

2 833 3 951

1,31 1,04

53 442

47 692

41 907

38 984

-

údaje v mld. Kč Porovnání 12/11

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Hrubý domácí produkt (HDP) * Výdaje státního rozpočtu ČR * Míra inflace (přírůstek v %) *

3 626 1 167 1,00%

3 667 1 157 1,50%

3 743 1 155 1,90%

3 820 1 152 3,30%

1,02 1,00

Podíl výdajů MO na HDP Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR

1,65% 5,12%

1,39% 4,39%

1,22% 3,96%

1,13% 3,73%

-

Základní makroekonomické ukazatele ČR

Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku

* údaje za rok 2012 byly zpracovány na základě predikce zveřejněné MF a ČSÚ

-

Příloha č. 2 (v mil. Kč)

Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2009 - 2012 60 000

10,00%

59 726

50 000

50 845

8,00%

45 708

40 000

42 935

Podíl čerpání kapitoly MO na státním rozpočtu ČR

6,00%

30 000

5,12% 20 000

4,00%

4,39%

3,96%

3,73%

Podíl čerpání kapitoly MO na HDP

2,00%

10 000

1,65% 0

Rok 2009

1,38% Rok 2010

1,22% Rok 2011

poznámka: údaje za rok 2012 byly zpracovány na základě predikce MF a ČSÚ

1,13% Rok 2012

0,00%

Příloha č. 3

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2010 - 2012

(v tis. Kč)

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

I. Q/10

II. Q/10

III. Q/10

IV. Q/10

I. Q/11

II. Q/11

III. Q/11

IV. Q/11

I. Q/12

II. Q/12

III. Q/12

IV. Q/12

985 080

946 225

1 591 658

3 868 578

846 141

1 239 408

1 002 048

3 363 465

581 035

1 604 812

1 413 543

2 237 165

Běžné výdaje

10 242 550

8 989 140

8 773 727

15 448 004

10 067 110

8 134 741

8 304 486

12 750 820

9 309 598

8 305 167

7 848 330

11 635 832

Celkové výdaje

11 227 629

9 935 365

10 365 385

19 316 582

10 913 251

9 374 149

9 306 534

16 114 285

9 890 633

9 909 979

9 261 873

13 872 997


Příloha č. 3a

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v procentech za roky 2010 - 2012

(v %)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

I. Q/10

II. Q/10

III. Q/10

IV. Q/10

I. Q/11

II. Q/11

III. Q/11

IV. Q/11

I. Q/12

II. Q/12

III. Q/12

IV. Q/12


13,33

12,80

21,53

52,34

13,12

19,21

15,53

52,14

9,96

27,50

24,22

38,33

Běžné výdaje

23,57

20,69

20,19

35,55

25,64

20,73

21,15

32,48

25,09

22,39

21,16

31,36

Celkové výdaje

22,08

19,54

20,39

37,99

23,88

20,51

20,36

35,25

23,04

23,08

21,57

32,31

Příloha č. 4 Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009- 2012

(v mil. Kč)

24 000

18 000

12 000

6 000

0

2009

2010

2011

2012


13 717

7 391

6 451

5 837

Platy a ostatní platby za provedenou práci

12 368

11 414

10 375

10 740

Pojistné a příděl do FKSP

4 017

3 747

3 267

4 056

Dávky sociálního zabezpečení

6 594

6 473

6 788

6 826

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

2 156

2 457

1 749

1 640

341

365

288

314

20 533

18 998

16 790

13 522

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

Příloha č. 5 Strana 1

Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF v kapitole 307 - MO za rok 2012

POŘ. ČÍS.

0. 1. 2.

Čj. MF

19/109 625/2011 z 19.12.2011 18 661/2012/19-192 z 6.2.2012 19 379/2012/19-192 z 6.2.2012

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2012 (údaje v tis. Kč)

Rozpis rozpočtu - Ministerstvo obrany na rok 2012 Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na zabezpečení příprav ke sportovní reprezentaci Převod prostředků z kapitoly 398 -Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na civilní misi EU v Gruzii

3.

19 380/2012/19-192 z 6.2.2012

Převod prostředků z kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany spolupráce v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy

4*.

19 142/2012/19-192 z 13.2.2012

Úprava průřezových ukazatelů - navýšení OPPP z OBV

5.

23 724/2012/19-192 z 17.2.2012

Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum a vývoj a inovace pro UO Brno a ÚVZÚ Praha

28 908/2012/19-192 z 14.3.2012 30 302/2012/19-192 z 22.3.2012

Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - výzkum, vývoj a inovace - pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - výzkum, vývoj a inovace - pro UO Brno

6. 7.

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2012 (údaje v tis. Kč)

POŘ. ČÍS.

Čj. MF

8.

28 345/2012/19-192 z 2.4.2012

Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - MO - úhrada nákladů se zabezpečením zákona č. 262/2011Sb. - účastníci odboje

34 947/2012/19-192 z 4.4.2012 37 744/2012/19-192 z 18.4.2012 37 745/2012/19-192 z 24.4.2012 37 749/2012/19-192 z 14.5.2012 41 757/2012/19-192 z 14.5.2012 43 060/2012/19-192 z 14.5.2012 44 225/2012/19-192 z 31.5.2012 48 713/2012/19-192 z 11.6.2012 52 597/2012/19-192 z 20.6.2012 53 003/2012/19-192 z 21.6.2012 53 404/2012/19-192 z 21.6.2012 53 405/2012/19-192 z 21.6.2012

Převod prostředků z kapitoly 321 - Grantová agentura do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace - pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí -výdaje spojené s činností Vojenského zpravodajství na zastupitelských úřadech v zahraničí Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany dotační program - Rezidenční místa pro ÚVN Praha a VNOlomouc Převod prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra - poskytnutí letecké techniky Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - monitorování, řízení veřejných financí - UV č. 159/2012 Převod prostředků z kapitoly 333 -MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro Univerzitu obrany Brno - zabezpečení studia civilních studentů Převod prostředků z kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro zajištění letecké záchranné služby Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pozorovatelskou misi EU v Gruzii Převod prostředků z kapitoly 333 -MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro Univerzitu obrany Brno - zabezpečení V a V Převod prostředků z kapitoly 321 - Grantová agentura do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace - pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 333 -MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro sportovní reprezentaci na II.pololetí 2012 Převod prostředků z kapitoly 333 -MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - investice pro sportovní reprezentaci na rok 2012

Čj. MF

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2012 (údaje v tis. Kč)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

POŘ. ČÍS.

21. 22. 23. 24.* 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

58 274/2012/19-192 z 9.7.2012 58 811/2012/19-192 z 23.7.2012 56 700/2012/19-192 z 23.7.2012 61 083/2012/19-192 z 23.7.2012 62 608/2012/19-192 z 23.7.2012 62 733/2012/19-192 z 23.7.2012 65 080/2012/19-192 z 23.7.2012 76 878/2012/19-192 z 8.8.2012 76 922/2012/19-192 z 13.8.2012 79 971/2012/19-192 z 16.8.2012 79 970/2012/19-192 z 16.8.2012 80 633/2012/19-192 z 16.8.2012

Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace - pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 334 - Ministerstva kultury do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na projekt VISK pro VHÚ Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na zabezpečení zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje

Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - volby na území vojenských újezdů Převod prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury - státní akt na Národním památníku na Vítkově Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace Převod prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální letecké snímkování území ČR Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro ÚVN Praha a VN Olomouc - program "Rezidenční místa" Převod prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 333 - MŠMT - vratka investic sportovní reprezentace Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro ÚVN Praha - krizové transfúzní a logistické centrum

76 242/2012/19-192 z 31.8.2012

Převod prostředků z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - výzkum, vývoj a inovace

79 084/2012/19-192 z 11.9.2012 85 236/2012/19-192 z 11.9.2012

Převod prostředků z kapitoly 398 - VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - dávky důchodového pojištění Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro ÚVN Praha - program "Rezidenční místa"

Úprava průřezových ukazatelů - Program protidrogové politiky a sociální prevence kriminality

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

43 474 131 75 000 43 549 131 1 973 43 551 104

37 975 954 75 000 38 050 954 1 973 38 052 927

5 498 177 0 5 498 177 0 5 498 177

3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467

250

250

0

0

43 551 354 0 43 551 354 6 173

38 053 177 0 38 053 177 5 888

5 498 177 0 5 498 177 285

3 206 467 0 3 206 467 0

43 557 527 14 195 43 571 722 423 43 572 145

38 059 065 13 232 38 072 297 423 38 072 720

5 498 462 963 5 499 425 0 5 499 425

3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467





7 000

7 000

0

0

43 579 145 924 43 580 069 -3 220 43 576 849 1 598 43 578 447 -100 43 578 347 1 055 43 579 402 24 741 43 604 143 23 014 43 627 157 1 157 43 628 314 40 43 628 354 5 671 43 634 025 75 000 43 709 025 28 000 43 737 025

38 079 720 924 38 080 644 -3 220 38 077 424 1 598 38 079 022 -100 38 078 922 1 055 38 079 977 18 566 38 098 543 23 014 38 121 557 1 157 38 122 714 40 38 122 754 5 671 38 128 425 75 000 38 203 425 672 38 204 097

5 499 425 0 5 499 425 0 5 499 425 0 5 499 425 0 5 499 425 0 5 499 425 6 175 5 505 600 0 5 505 600 0 5 505 600 0 5 505 600 0 5 505 600 0 5 505 600 27 328 5 532 928

3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467


198 43 737 223 502 43 737 725 15 000 43 752 725 0 43 752 725 85 43 752 810 -2 000 43 750 810 1 186 43 751 996 -1 422 43 750 574 2 936 43 753 510 1 024 43 754 534 -17 885 43 736 649 460 43 737 109 1 325 43 738 434 50 000 43 788 434 402 43 788 836


198 38 204 586 502 38 205 088 15 000 38 220 088 0 38 220 088 85 38 220 173 -2 000 38 218 173 1 186 38 219 359 -1 422 38 217 937 2 808 38 220 745 1 024 38 221 769 -672 38 221 097 460 38 221 557 1 325 38 222 882 50 000 38 272 882 402 38 273 284


0 5 532 928 0 5 532 928 0 5 532 928 0 5 532 928 0 5 532 928 0 5 532 928 0 5 532 928 0 5 532 928 128 5 533 056 0 5 533 056 -17 213 5 515 843 0 5 515 843 0 5 515 843 0 5 515 843 0 5 515 843


0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467

Příloha č. 5 Strana 2 POŘ. ČÍS.

36.* 37.* 38. 39. 40. 41. 42. 43.* 44. 45.* 46. 47.* 48. 49.*

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2012 (údaje v tis. Kč)

Čj. MF

92 294/2012/19-192 z 3.10.2012 95 244/2012/19-192 z 17.10.2012 95 243/2012/19-192 z 1.11.2012 94 377/2012/19-192 z 1.11.2012 94 378/2012/19-192 z 1.11.2012 98 435/2012/19-192 z 1.11.2012 98 535/2012/19-192 z 1.11.2012 99 102/2012/19-192 z 1.11.2012 99 104/2012/19-192 z 1.11.2012 99 758/2012/19-192 z 8.11.2012 111 319/2012/19-192 z 12.11.2012 113 466/2012/19-192 z 23.11.2012 115 673/201219-192 z 4.12.2012 116 691/2012/19-192 z 7.12.2012

Úprava průřezových ukazatelů - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Úprava průřezových ukazatelů - přerozdělení prostředků z MŠMT - OPPP, pojistné a ISPROFIN Převod prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 333 - MŠMT - vratka investic Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pozorovatelskou misi EU v Gruzii Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - zabezpečení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany výzkum, vývoj a inovace - pro UO Brno Úprava specifických ukazatelů - přerozdělení prostředků dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany dotační program - Rezidenční místa pro ÚVN Praha Úprava specifických a průřezových ukazatelů - úpravy platových prostředků a souvisejících výdajů Převod prostředků z kapitoly 398 -VPS do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - zabezpečení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému požár v lokalitě Bzenec Úprava průřezových ukazatelů - úpravy OPPP v souvislosti s úpravou operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví vratka dotačního programu - Rezidenční místa pro ÚVN Praha Úprava průřezových ukazatelů - úpravy platových prostředků mezi vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci

50.

116 694/2012/19-192 Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro z 14.12.2012 p.o. ÚVN Praha - toxikologické laboratorní analýzy

51.*

116 695/2012/19-192 Úprava specifických ukazatelů - přesun mezi výdajovými bloky "G" a "H" z 14.12.2012

Změny c e l k e m v tom: I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO.

0 43 788 836 0 43 788 836 -4 190 43 784 646 672 43 785 318 11 000 43 796 318 146 43 796 464 1 000 43 797 464 0 43 797 464 176 43 797 640 0 43 797 640 506 43 798 146 0 43 798 146 -33 43 798 113 0 43 798 113 780 43 798 893 0 43 798 893

0 38 273 284 15 044 38 288 328 0 38 288 328 672 38 289 000 11 000 38 300 000 146 38 300 146 1 000 38 301 146 0 38 301 146 176 38 301 322 0 38 301 322 506 38 301 828 0 38 301 828 -33 38 301 795 0 38 301 795 780 38 302 575 0 38 302 575

0 5 515 552 -15 044 5 500 508 -4 190 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318 0 5 496 318

0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467 0 3 206 467

324 762

326 330

-1 568

0

98 014 164 880 51 811 10 057

96 766 131 377 68 896 29 291

1 248 33 503 -17 085 -19 234

0 0 0 0

Příloha č. 6

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související (bez ostatních zdrojů) Za rok 2012 Schválený rozpočet

Číslo programu

Název programu

107030


107050

Systémově určené

Individuálně posuzované



Schválený rozpočet celkem



Čerpání


Rozpočet po změnách celkem




Čerpání celkem

% čerpání k RpZ

123 969 000,00

0,00

5 687 000,00

129 656 000,00

57 635 655,80

0,00

5 708 458,80

63 344 114,60

88 640 963,80

0,00

5 708 458,80

94 349 422,60

148,95%


6 975 000,00

368 389 000,00

10 685 000,00

386 049 000,00

349 687 019,00

364 740 000,00

10 682 000,00

725 109 019,00

6 234 201,60

402 925 200,00

15 815 952,00

424 975 353,60

58,61%

107100


0,00

3 840 000,00

0,00

3 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

107110


0,00

469 193 000,00

62 482 000,00

531 675 000,00

0,00

257 215 732,41

61 687 745,27

318 903 477,68

0,00

257 215 732,41

61 687 745,27

318 903 477,68

100,00%

107170


182 878 000,00

0,00

0,00

182 878 000,00

152 746 269,38

0,00

5 601 685,25

158 347 954,63

447 644 002,08

0,00

19 960 660,23

467 604 662,31

295,30%

107180

Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí M

0,00

0,00

0,00

0,00

6 339 830,00

0,00

28 022,00

6 367 852,00

70 565 693,00

0,00

115 179,00

70 680 872,00

1109,96%

107190


1 540 000,00

0,00

10 460 000,00

12 000 000,00

1 852 000,00

0,00

10 148 000,00

12 000 000,00

1 723 764,00

0,00

10 623 080,11

12 346 844,11

102,89%

107200


64 080 000,00

389 378 000,00

0,00

453 458 000,00

151 310 950,23

288 334 977,00

73 656,00

439 719 583,23

186 161 798,86

448 659 654,66

6 515 850,84

641 337 304,36

145,85%

107210


15 730 000,00

0,00

0,00

15 730 000,00

67 901 143,87

0,00

2 469 004,53

70 370 148,40

112 806 231,87

24 911 310,36

15 475 924,53

153 193 466,76

217,70%

107230


410 566 000,00

0,00

0,00

410 566 000,00

315 948 904,48

0,00

6 139 558,52

322 088 463,00

276 175 314,20

0,00

6 130 878,52

282 306 192,72

87,65%

107310


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 028 847,00

11 028 847,00

0,00

11 290 142,00

19 726 318,00

31 016 460,00

281,23%

207210


0,00

0,00

0,00

0,00

11 598 432,00

0,00

0,00

11 598 432,00

23 248 056,00

0,00

0,00

23 248 056,00

200,44%

207850


0,00

3 369 468 000,00

38 606 000,00

3 408 074 000,00

30 452 000,00

3 369 468 031,16

8 057 760,00

3 407 977 791,16

30 448 800,00

3 402 079 734,65

9 428 124,98

3 441 956 659,63

101,00%

207860


0,00

0,00

2 266 074 000,00

2 266 074 000,00

0,00

0,00

2 265 221 317,30

2 265 221 317,30

0,00

0,00

2 266 138 924,37

2 266 138 924,37

100,04%

Program 107 Programy od roku 2007

Program 207 Programy do konce roku 2006 CELKEM

805 738 000,00

1 230 800 000,00

89 314 000,00

2 125 852 000,00

1 103 421 772,76

910 290 709,41

113 566 977,37

2 127 279 459,54

1 189 951 969,41

1 145 002 039,43

161 760 047,30

2 496 714 056,14

117,37%

0,00

3 369 468 000,00

2 304 680 000,00

5 674 148 000,00

42 050 432,00

3 369 468 031,16

2 273 279 077,30

5 684 797 540,46

53 696 856,00

3 402 079 734,65

2 275 567 049,35

5 731 343 640,00

100,82%

805 738 000,00

4 600 268 000,00

2 393 994 000,00

7 800 000 000,00

1 145 472 204,76

4 279 758 740,57

2 386 846 054,67

7 812 077 000,00

1 243 648 825,41

4 547 081 774,08

2 437 327 096,65

8 228 057 696,14

105,32%

Příloha č. 7

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů Za rok 2012

(v tis. Kč)

Rozpočet po změnách Číslo programu

Název programu

107 030


107 050


107 110


107 170


107 180

Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO

107 190


107 200


107 210


107 230


107 310


207 210


Individuálně Běžné výdaje posuzované související

Rozpočet po změnách celkem

Konečný rozpočet

Čerpání OSTATNÍ ZDROJE

ROZPOČTOVÉ ZDROJE Systémově určené



Čerpání celkem

Systémově Individuálně Běžné výdaje určené posuzované související

CELKEM ZDROJE Čerpání celkem


Individuálně Běžné výdaje posuzované související

Čerpání celkem

% čerpání k RpZ

57 635,66

0,00

5 708,46

63 344,12

94 349,42

57 635,66

0,00

5 708,46

63 344,12

31 005,31

0,00

0,00

31 005,31

88 640,97

0,00

5 708,46

94 349,43

148,95%

349 687,02

364 740,00

10 682,00

725 109,02

772 667,09

1 996,08

364 740,00

10 681,20

377 417,28

4 238,12

38 185,20

5 134,75

47 558,07

6 234,20

402 925,20

15 815,95

424 975,35

58,61%

0,00

257 215,73

61 687,75

318 903,48

318 903,49

0,00

257 215,73

61 687,75

318 903,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 215,73

61 687,75

318 903,48

100,00%

152 746,27

0,00

5 601,69

158 347,96

467 604,67

152 746,27

0,00

5 601,69

158 347,96

294 897,73

0,00

14 358,97

309 256,70

447 644,00

0,00

19 960,66

467 604,66

295,30%

6 339,83

0,00

28,02

6 367,85

84 262,53

6 339,83

0,00

28,02

6 367,85

64 225,86

0,00

87,16

64 313,02

70 565,69

0,00

115,18

1 852,00

0,00

10 148,00

12 000,00

13 128,00

1 723,76

0,00

9 545,89

11 269,65

0,00

0,00

1 077,19

1 077,19

1 723,76

0,00

10 623,08

12 346,84

102,89%

151 310,95

288 334,98

73,66

439 719,59

647 591,50

145 585,95

288 334,98

73,66

433 994,59

40 575,85

160 324,68

6 442,19

207 342,72

186 161,80

448 659,66

6 515,85

641 337,31

145,85%

67 901,14

0,00

2 469,00

70 370,14

153 193,47

67 901,14

0,00

2 469,00

70 370,14

44 905,09

24 911,31

13 006,92

82 823,32

112 806,23

24 911,31

15 475,92

153 193,46

217,70%

315 948,90

0,00

6 139,56

322 088,46

341 644,09

256 619,69

0,00

6 130,88

262 750,57

19 555,63

0,00

0,00

19 555,63

276 175,32

0,00

6 130,88

282 306,20

87,65%

0,00

0,00

11 028,85

11 028,85

31 016,46

0,00

0,00

11 028,85

11 028,85

0,00

11 290,14

8 697,47

19 987,61

0,00

11 290,14

19 726,32

31 016,46

281,23%


11 598,43

0,00

0,00

11 598,43

23 248,06

11 598,43

0,00

0,00

11 598,43

11 649,62

0,00

0,00

11 649,62

23 248,05

0,00

0,00

23 248,05

200,44%

207 850


30 452,00

3 369 468,03

8 057,76

3 407 977,79 3 442 426,19

30 448,80 3 369 468,03

7 591,43

3 407 508,26

0,00

32 611,70

1 836,70

34 448,40

30 448,80 3 402 079,73

9 428,13

3 441 956,66

101,00%

207 860


0,00

0,00

2 265 221,32

2 265 221,32 2 266 175,38

0,00

0,00

2 265 184,86

2 265 184,86

0,00

0,00

954,07

954,07

0,00

2 266 138,93

2 266 138,93

100,04%

1 103 421,77

910 290,71

113 566,98

2 127 279,46 2 924 360,73

690 548,38

910 290,71

112 955,39

1 713 794,48

499 403,59

234 711,33

48 804,66

782 919,58 1 189 951,97 1 145 002,04

161 760,05

2 496 714,06

117,37%

53 696,85 3 402 079,73

2 275 567,05

5 731 343,63

100,82%

829 971,66 1 243 648,82 4 547 081,77

2 437 327,09

8 228 057,68

105,32%

107

Programy od roku 2007

207

Programy do konce roku 2006

42 050,43

3 369 468,03

2 273 279,08

5 684 797,54 5 731 849,63

42 047,23 3 369 468,03

2 272 776,29

5 684 291,55

11 649,62

32 611,70

2 790,76

Celkem výdaje za programové financování

1 145 472,20

4 279 758,74

2 386 846,05

7 812 076,99 8 656 210,36

732 595,61 4 279 758,74

2 385 731,67

7 398 086,02

511 053,21

267 323,03

51 595,42

47 052,08

0,00

70 680,87 1109,96%

Příloha č. 8

Přehled čerpání neinvestičních a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím jejichž zřizovatelem je MO za rok 2012 (v . Kč)

Scvhálený rozpočet Neinvestiční příspěvky

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Investiční transfery

V tom: výzkum a vývoj

Celkem

Rozpočet po změnách Neinvestiční příspěvky


Celkem

Celkem Celkem

Čerpání



Neinvestiční příspěvky


Celkem

Celkem Celkem




Celkem

Celkem

% čerpání k RpZ

351 678 000

1 678 000

5 840 000

2 000 000

357 518 000

405 948 763

4 828 000

0

0

405 948 763

417 498 610

4 828 000

20 995 954

0

438 494 564 108,02%

48 000 000

0

0

0

48 000 000

96 088 125

0

0

0

96 088 125

96 088 125

0

0

0

96 088 125 100,00%


44 000 000

0

0

0

44 000 000

57 814 848

0

0

0

57 814 848

57 814 848

0

0

0

57 814 848 100,00%


40 000 000

0

0

0

40 000 000

28 383 427

0

0

0

28 383 427

28 383 427

0

0

0

28 383 427 100,00%

6 269 000

1 769 000

0

0

6 269 000

11 839 000

1 769 000

0

0

11 839 000

13 427 000

3 357 000

0

0

13 427 000 113,41%

0

0

0

0

0

6 960 000

0

0

0

6 960 000

7 360 000

0

0

0

7 360 000 105,75%

0

0

0

0

0

7 520 000

0

0

0

7 520 000

7 520 000

0

0

0

7 520 000 100,00%

300 000 000

0

0

0

300 000 000

267 748 708

0

0

0

267 748 708

267 870 178

0

0

0

267 870 178 100,05%

619 281 000

0

0

0

619 281 000

740 318 324

0

0

0

740 318 324

751 784 383

0

0

0

751 784 383 101,55%

1 409 228 000

3 447 000

5 840 000

2 000 000 1 415 068 000 1 622 621 195

6 597 000

0

0 1 622 621 195 1 647 746 571

8 185 000

20 995 954

Vojenská nemocnice Brno

CASRI Praha

VK Dukla Liberec

HC Dukla Praha

VLRZ Praha Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha CELKEM příspěvkové organizace

0 1 668 742 525 102,84%

Příloha č. 9

Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2012 (v tis. Kč)

Příjemce transferu Dotační titul

VLS, s.p. Praha

JUDr. BELCREDI

Čerpání celkem

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 320

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

19 264 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 37 320

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

60

0

0 0 0 0

0 0 0 60

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Podpora ostatních produkčních činností celkem

0 0 0

0 0 60

0 0 0

Lesní hospodářství úhrnem

0

380

0

Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, z toho: Přirozená obnova a umělá obnova síjí Umělá obnova sadbou - první Umělá obnova sadbou - opakovaná Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění Zřizování nových oplocenek Zlepšování kvality lesní půdy

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, z toho: Obnova a zajištění lesních porostů Přirozená obnova a umělá obnova síjí Umělá obnova sadbou - první Umělá obnova sadbou -opakovaná Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě Výchova lesních porostů Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu

Pěstební činnost celkem Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr z toho: Náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150-500 ha Náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 500-1000 ha Náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1000 ha

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie , z toho: Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkouv lesním porostu Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu Přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty

Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, z toho: Zlepšování životního prostředí zvěře Podpora ohrožených druhů zvěře Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy Použití dravců v ochraně rostlin . Ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům Veterinárně léčebné akce v chovech zvěře Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu z toho: zpracování lesního hospodářského plánu

Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích z toho Náklady související s uznáváním, zachváním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin Zakládání a provoz semenných sadů Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu


Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2012

907 010 – Transfery prostředků z MŠMT na mezinárodní spolupráci z roku 2010 (v tis. Kč) Řešitel

Název projektu

VOP CZ, s.p.

DEVELOPMENT of new technology (Evropská obranná agentura)

SVS FEM, spol. s r.o.

DEVELOPMENT of new technology (Evropská obranná agentura)

Neinvestiční transfery celkem

Řešitel

Název projektu

Investiční transfery celkem Celkem

Výše poskytnutého transferu

1 161 258 1 419 Výše poskytnutého transferu

0 1 419

907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Řešitel

Název projektu

ELDIS Pardubice, spol. s r.o. SPREWS EXPLOSIA, a.s. Pardubice IMA FPNEM SVOS Přelouč, spol. s r.o. EFP


Řešitel

Název projektu

Investiční transfery celkem Program 907 930 celkem

(v tis. Kč) Výše poskytnutého transferu

2 915 2 935 800 1 059 7 709 Výše poskytnutého transferu

0 7 709

Program 907 040 – Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace (v tis. Kč) Řešitel VOP CZ, s.p.

RETIA, a.s.

Název projektu HOTCAM - Maskovací prostředky pro oblast s extrémně vysokými teplotami RAMAN - Laserový optický systém pro bezkontaktní detekci ženijní munice NATOKOD - Data management v jednotném systému katalogizace v návaznosti na NATO AUTONOM - Autonomní inteligentní senzor poskytující okamžité informace o použití neletálních zbraní na principu EM polí LINKA-08 - Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky POVIPO - Pracoviště ochrany VIP osob AKTIVNÍ OCHRANA II - Systém aktivní balistické ochrany GeMoZ-C - Mobilní pracoviště geografického zabezpečení operací


2 500 3 000 2 998 3 500

MOP-PVTM - Mobilní opravárenské pracoviště pozemní vojenské techniky a materiálu

17 259 18 038 12 000 16 295 13 000

RCIED - Přenosný průzkumný a rušící prostředek pásem odpalů LOS - M - Modernizace průzkumného kompletu RBS-V - Zvyšování efektivity výcviku operátorů PPLRK RBS-70 PzPK-Sněžka-M - Inovace průzkumného a pořizovacího kompletu Sněžka ISR modul - Integrační modul senzorů ISR pro společné operace NATO MDA - Malý dekontaminační automobil SIMULÁTOR - Simulátor taktických procesů řízení palby

10 000 15 933 1 413 3 886 3 300 14 325 2 894

URC Systems, spol. s r.o.

DEDIKOD - Metody dekódování digitální komunikace a získávání přenášených dat

1 281

LOM Praha s.p.

STŘELA - Speciální datové modely řízených leteckých střel MANÉVR - Únikový manévr vrtulníku Mi 171 Š PILOT - Virtuální pilot taktického letectva s umělou inteligencí HLAVICE-2 - Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle

2 960 2 956 2 950 6 625

Příloha č. 10 Strana 2 VR Group, a.s. MEDIAP, spol. s r.o. MEDTEC-VOP, spol. s r.o.

NÁSTROJ - Nízkorozpočtový výcvikově-výukový simulační nástroj BODAV - Bojové dávky potravin pro extrémní klimatické podmínky PVP - Polní veterinární pracoviště PTP - Polní transfúzní pracoviště


Řešitel MEDIAP spol. s r.o.

Název projektu BODAV - Bojové dávky potravin pro extrémní klimatické podmínky


2 057 1 774 8 076 16 850 185 870 Výše poskytnutého transferu 25

25 185 895

Program 907 980 – Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR (v tis. Kč) Řešitel B.O.I.S.-FILTRY,spol. s r. o.

MEDTEC-VOP, spol. s r.o.

RETIA, a.s.

URC Systems, spol. s r.o.

VOP CZ, s.p.

VR Group, a.s.

Název projektu TVAR – Výzkum vlivu tvarových a barevných charakteristik materiálů na multispektrální vlastnosti maskovacích prostředků VOJAN - Posouzení možností použití nanostrukturních materiálů pro maskovací prostředky na textilních substrátech

970 1 592

EXPLODAT - Databáze vojenských, civilních výbušnin a chemických látek použitelných jako improvizované výbušniny

1 542

KVMOB - Výzkum v oblasti přenosných KV systémů

3 400

FUNKCIONALITA - Demonstrátor IS ASVŘP RACCOS k rozvoji funkcionality vojska pozemní PVO

755

RADSEN - Zvýšení odolnosti aktivních radarových senzorů v podmínkách REB a jiného rušení

1 383

IDENDET - Identifikace a poziční detekce jednotlivce v poli

3 725

RÁDIO - Rychlý rádiový průzkum pro ochranu jednotek a zvýšení efektivity rušícího systému

3 654

NOSIČ - Výzkum možností využití kompozitních materiálů pro speciální použití - lehké anténní nosiče MBS OCHRANA - Modulární balistický systém ochrany jednotlivce nebo družstva na valníkové plošině nákladního terénního automobilu T 810 KABINA - Skelet pro kabinu nákladního automobilu umožňujícího variantní montáž přídavného pancéřování v rozsahu hladin ochrany 1-4 Stanag 4569

1 200

SIMNEC - Podpora výstavby schopností NEC prostředky modelování a simulace

1 611

SIMPRO - Systémový návrh a ověření propojení simulačních prostředků pro výcvik jednotlivců v prostředí současných operací

1 715

VÝMĚNA - Aplikovaný výzkum technologie systému integrované logistické podpory na bázi automatizované výměny dat mezi obranným průmyslem a resortem MO


Řešitel

1 845

CHEMTEK - Nové prvky ochrany jednotlivce vůči traumatizujícím účinkům nebezpečných chemických látek

VELÍN - Možnosti instrumentace výcvikového prostředí AURA, spol. s r.o.


Název projektu


777

1 215

703 1 226 27 313 Výše poskytnutého transferu

0 27 313


Program 907 990 – Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR

Řešitel VOP CZ, s.p.

Název projektu UMBL - Univerzální mobilní balicí linka S-LOV-CBRN - Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN DRX - Digitální širokopásmový přijímač pro digitální zpracování signálu radiotechnických zdrojů


Řešitel

Název projektu


(v tis. Kč) Výše poskytnutého transferu

1 444 27 000 13 115 41 559 Výše poskytnutého transferu

0 41 559

Příloha č. 11

Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány Typ zálohy

Dodavatel

Zboží

Investiční zálohy v tom:

286 970 258,97 DEFENDIA CZ s. r. o. NATO Support Agency

obrněný transportét kulomet

Neinvestiční zálohy

251 255 880,40 35 714 378,57

289 383 922,08

Materiál strategického významu v tom:

Částka v Kč

222 362 864,76 NATO Support Agency NATO Support Agency NATO Support Agency NATO Support Agency NATO Support Agency NATO Support Agency

náhradní díly IVECO náhradní díly kulomet munice munice munice munice

12 821 400,00 2 405 855,95 156 062 602,20 2 686 334,70 37 244 910,00 11 141 761,91

Další neinvestiční zálohy

66 756 754,32

‐ předplatné ‐ CCS ‐ elektrická energie ‐ voda ‐ plyn ‐ teplo Prostředky FKSP

147 301,25 5 017,30 59 052 978,79 2 759 738,00 3 655 682,57 1 136 036,41 264 303,00

Příloha č. 12

Stav Rezervního fondu k 31.12. za roky 2002 - 2012 (v tis. Kč)

14 000 000 12 054 895

12 000 000

11 787 151

10 000 000

8 000 000 7 622 457 6 082 157

6 000 000

4 000 000

2 000 000

4 103 965 1 460 530

1 290 760 797 507

1 105 547

1 471 911 956 529

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Příloha č. 13

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO v roce 2012 Kapitola 307 - Ministerstvo obrany v tis. Kč Snížení nároků Snížení nároků z titulu Stav nároků z nespotřebovaných výdajů nespotřebovaných výdajů překročení rozpočtu k 1.1. běžného roku od 1.1. běžného roku výdajů

Ukazatel

Snížení nároků o částky Snížení nároků o částky, profilujících výdajů, u které OSS již nepoužije kterých pominul účel na rozpočtování

Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů

Čerpání NNV

vyvedené nepoužité NNV z roku 2011

Povolené překročení rozpočtu 2012

Stav NNV z rozpočtových prostředků 2012

Celkem stav nároků z roku 2012

Stav nároků Stav nároků z nespotřebovaných z roku nespotřebovaných výdajů 2011 k 1.1.2013

1

2 = (3+4+5)

3 = (2 - 4+5)

4

5

6 = (7+8)

7

8

9

10

11= (8+9+10)

12 = (1 - 2)

13 = (11+12)

národních

191 043

39 248

39 248

0

0

39 248

4 382

34 866

0

5 479

40 345

151 795

192 140

Předfinancované z prostředků EU

137 277

132 994

81 515

0

51 479

81 515

17 067

64 448

0

36 378

100 826

4 283

105 109

Na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

328 320

172 242

120 763

0

51 479

120 763

21 449

99 314

0

41 857

141 171

156 078

297 249

Na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO

264 366

129 897

129 897

0

0

129 897

129 893

4

58 960

0

58 964

134 469

193 433

Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

50 659

49 415

49 414

1

0

49 414

48 834

580

0

7 078

7 658

1 244

8 902

Institucionální podpora

17 125

17 125

17 110

0

15

17 110

13 088

4 022

0

8 442

12 464

0

12 464

Účelová podpora

14 453

14 453

11 519

0

2 934

11 519

11 518

1

0

38 676

38 677

0

38 677

Výzkum a vývoj celkem

31 578

31 578

28 629

0

2 949

28 629

24 606

4 023

0

47 118

51 141

0

51 141

1 864

1 839

482

0

1 357

482

449

33

0

15 375

15 408

25

15 433

676 787

384 971

329 185

1

55 785

329 185

225 231

103 954

58 960

111 428

274 342

291 816

566 158

38 639

38 639

38 639

0

0

38 639

38 639

0

191

237 861

238 052

0

238 052

715 426

423 610

367 824

1

55 785

367 824

263 870

103 954

59 151

349 289

512 394

291 816

804 210

Financované prostředků

z

Účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel

Profilující výdaje celkem

Neprofilující výdaje

Celkem

2

Příloha č. 14

Přehled právních předpisů - základní legislativní úprava pro SZÚ 1)

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

2)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

3)

Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012,

4)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

5)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

6)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

7)

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

8)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

9)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

10) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 11) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 12) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 13) Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, 14) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, 15) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 16) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 17) Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 18) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 19) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, 20) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 21) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 22) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 23) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

Příloha č. 14 24) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 25) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 26) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších přepisů, 27) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů, 28) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 29) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 30) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 31) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, 32) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 33) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 34) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 35) Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 36) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 37) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 38) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, 39) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, 40) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, 41) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 42) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 43) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Příloha č. 14 44) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 45) Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů, 46) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 47) Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, 48) Vyhláška Ministerstva financí č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany, 49) Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., 50) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 51) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, 52) Vyhláška č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu, 53) Nařízení vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, 54) Nařízení vlády ČR č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 55) Nařízení vlády ČR č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 56) Nařízení vlády ČR č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, 57) Nařízení vlády ČR č. 613/2006 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, 58) Usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů, 59) Usnesení vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, 60) Usnesení vlády ČR č. 628 ze dne 23. září 1998 o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů, 61) Usnesení vlády ČR č. 506 ze dne 22. května 2000 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a financování vrcholných návštěv, 62) Usnesení vlády ČR č. 287 ze dne 26. března 2008, k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice,

Příloha č. 14 63) Usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, 64) Usnesení vlády ČR č. 715 ze dne 8. června 2009, o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012, 65) Usnesení vlády ČR č. 838 ze dne 29. června 2009, k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, 66) Usnesení vlády ČR č. 1128 ze dne 16. listopadu 2004, o zapojení České republiky do účelového seskupení Propojení střediska řízení a uvědomování s protiletadlovým raketovým vojskem, 67) Usnesení vlády ČR č. 846 ze dne 24. listopadu 2010, o změně usnesení vlády ze dne 24. května č. 375, ke zprávě o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“, 68) Usnesení vlády ČR č. 1506 ze dne 30. listopadu 2009, o Střednědobé koncepci působení České republiky v operacích v zahraničí, 69) Usnesení vlády ČR č. 722 ze dne 6. října 2010, k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013, 70) Usnesení vlády ČR č. 375 ze dne 24. května 2010, ke zprávě o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“, 71) Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007, ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011, 72) Usnesení vlády ČR č. 1543 ze dne 14. prosince 2009, k návrhu na sjednání Dodatku k Mnohostrannému memorandu o porozumění o programu spolupráce NATO E-3A, týkajícího se přistoupení vlády České republiky, a Dodatku k Memorandu o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO, týkajícího se přistoupení vlády České republiky, 73) Usnesení vlády ČR č. 1592 ze dne 16. prosince 2008, o Programu obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla, 74) Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 75) Usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 4. srpna 2010, o Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), 76) Usnesení vlády ČR č. 165 ze dne 25. února 2008, k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2012 a o Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020,

Příloha č. 14 77) Usnesení vlády ČR č. 369 ze dne 18. května 2011, o Bílé knize o obraně, 78) Usnesení vlády ČR č. 627 ze dne 17. srpna 2011, o změně usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2010 č. 846, o změně usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 375, ke zprávě o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“, 79) Vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze znění pozdějších změn, 80) Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, 81) Usnesení vlády ČR č. 340 ze dne 11. května 2011, o změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro rok 2011, 82) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 9/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, 83) Usnesení vlády ČR č. 590 ze dne 20. července 2011, k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014, 84) Usnesení vlády ČR č. 1214 ze dne 21. září 2005, k optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky, 85) Usnesení vlády ČR č. 159 ze dne 14. března 2012, k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek, 86) Usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. března 2012, k návrhu opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele Akademie věd České republiky na rok 2012, 87) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 88) Usnesení vlády ČR č. 411 ze dne 13. června 2012, o úpravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) a prodloužení její platnosti pro rok 2012, 89) Zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, 90) Usnesení vlády ČR č. 925 ze dne 14. prosince 2011, ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, 91) Zákon č.225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, 92) Usnesení vlády č. 828 ze dne 14. listopadu 2012, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/208 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky,

Příloha č. 14 93) Usnesení vlády ČR č. 485 ze dne 22 června 2011, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky, 94) Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 28. března 2012, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Ubytovna personálu Ústřední vojenské nemocnice, ubytovna hotelového typu a parkoviště, 95) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 96) Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších změn, 97) Usnesení vlády ČR č. 747 ze dne 10. října 2012, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010. 98) Usnesení vlády ČR č. 456 ze dne 19. června 2012, k Záměr Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky

Příloha č. 15

Přehled použitých zkratek k části 1.8.1. Výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc ATHENA CAOC CISM EDA EOD COE HUMINT COE JAPCC JCBRN Defence COE MILENG COE MNC NE NAGSMA – NATO NSPA - NATO NAPMA - NATO AWACS NATO SATCEN

mechanismus financování vojenských operací EU Combined Air Operations Centre Conseil International du Sport Militaire European Defence Agency Explosive Ordinance Disposal Centre of Excellence Human Intelligence Centre of Excellence Joint Air Power Competence Centre Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence Military Engineering Centre of Excellence Multinational corps Northeast Alliance Ground Surveillance Management Agency Support and Procurement Agency (Airborne Warning and Control System) Program Management Agency North Atlantic Treaty Organisation Satellite Centre (EU)

Ostatní AČR ASC BV CASRI CZE ČSÚ DPH EDS/SMVS ENNV ERDF EU FKSP GPS GŠ HC Dukla HDP ID ISPROFIN KIS KP KV LOV MF

Armáda České republiky Armádní sportovní centrum běžné výdaje Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Czech Republik Český statistický úřad daň z přidané hodnoty Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu evidence nároků z nespotřebovaných výdajů Evropský fond pro regionální rozvoj Europen Union, Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb Global Position Systém (navigační systém) Generální štáb házenkářský klub Dukla Praha hrubý domácí produkt invadlidní důchod Informační systém programového financování komunikační a informační systém komunitární program kapitálové výdaje lehké obrněné vozidlo Ministerstvo financí

MO MRZ MŠMT NKÚ NNV NSIP NV OP OPPP OSS PO PPP PPÚZ MO RpZ SR STRK SVBF SVSS SZP ÚLZ ÚSÚ ÚÚVÚ ÚVN VHÚ VK Dukla VKPR a HS VLRZ VN VoZP VP VPS VÚA VVI VVP VZ VZP

Ministerstvo obrany mimorozpočtové zdroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nejvyšší kontrolní úřad nároky z nespotřebovaných výdajů Security Investment Programme nařízení vlády Operační program ostatní platby za provedenou práci organizační složka státu příspěvkové organizace Public-Private Partnership správní úřady, vojenské správní úřady a organizační složky MO rozpočet po změnách státní rozpočet systém taktických rádiových komunikací Správa vojenského bytového fondu stálá vojenská spojovací síť Společná zemědělská politika Ústav leteckého zdravotnictví Praha ústřední správní úřad Újezdní úřad vojenských újezdů Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenský historický ústav volejbalový klub Dukla Liberec Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Vojenská nemocnice Vojenská zdravotní pojišťovna Vojenská policie Všeobecná pokladní správa Vojenský ústřední archív výzkum, vývoj a inovace vojenský výcvikový prostor Vojenské zpravodajství voják z povolání

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA MINISTERSTVO OBRANY P R A H A

Recommend Documents