USULAN KERJA ANALISIS/KERTAS PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI
PENETAPAN TARGET BADAN LAYANAN UMUM IKU POLTEKKES YOGYAKARTA (BLU) POLTEKKES KEMENKES MALANG
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KESEHATAN R.I POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA 2015 Alamat :Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 55293 Telp./Fax. : 0274-617601 Website: Http://www.poltekkesjogja.ac.id Email:
[email protected]
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Analisis / Kertas kerja Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 ini dengan sebaikbaiknya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Kesehatan di Yogyakarta dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Maka Poltekkes Kemenkes Yogyakarta selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan Visi dan Misi. Visi Poltekes Kemenkes Yogyakarta adalah “menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan di tingkat nasional”. Memasuki era globalisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam produksi tenaga kesehatan bukan saja dengan Pendidikan Kesehatan luar Negeri namun juga Pendidikan Kesehatan Swasta dalam Negeri yang sangat menaruh perhatian tinggi pada kualitas dan inovasi pelayanan , didukung oleh strategi pemasaran yang sangat intensif. Untuk mencapai Visi dan Misi, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat operasionalisasi yang tergambar dalam indikator dan target. Indikator dan target tersebut diprioritaskan dalam beberapa Sasaran strategis kegatan dan indikator strategis yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (atau IKU) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya perlu dilakukan secara mendalam melalui telaah atau analisa berdasarkan target dan capaian tahun sebelmnya dan kondisi atau keadaan Internal serta Eksternal Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Demikian Dokumen Analisis / Kertas Kerja Penetapan Target IKU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 disusun semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan program dan kegiatan strategis tahun 2016.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
ii
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA POLTEKKES YOGYAKARTATAHUN 2016
Sasaran Strategis
Indikator
[1] [2] Kinerja 1. Rasio pengelolaan pendapatan keuangan PNBP terhadap efektif, biaya operasional efisien dan akuntabel
2. Pendapatan PNBP
SATUAN
TARGET 2015
CAPAIAN 2015
TARGET 2016
ANALISIS
(3)
(4)
(5]
(6]
%
32,78
40,58
26,80
Rp
20.900.005.000
18.091.853.156
17.506.000.000
[7] Pendapatan PNBP merupakan bentuk kemandirian poltekkes, sehingga semakin meningkat pendapatan PNBP maka ketergantungan Poltekkes akan RM semakin menurun. Hal ini ditunjang dengan pendapatan berdasarkan Pola Tarif yang di tetapkan Menkeu pada Satker BLU. Rasio pendapatan dibanding dengan besaran dana dari RM menurun dari tahun 2015. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
iii
Terkait Misi Tujuan Kegiatan (8) 3.5.1.
3.5.1.
berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lainlain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN
Layanan Prima
1. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa 2. Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25
3. Persentase jumlah Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat
Nilai
4 (Rasio 1:11 – 15)
4 (Rasio 1:13,8)
4 (Rasio 1:11 – 15)
%
70
78
70
%
-
Target tetap sesuai dengan tahun 2015 mengingat target IPK dalam kelulusan di SINDIKTI adalah 2,75 (lulus dengan memuaskan) Target yang ditetapkan sudah diatas SINDIKTI. Penetapan target baru yahun 2016, yang pada tahun sebelumnya belum ada. Target ditetapkan berdasarkan capaian eksisting tahun 2015 jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat.
70
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Target rasio dalam PD DIKTI maksimal 1: 30
iv
2.3.1.
1.1.6.
3.2.1.
4. Persentase penyerapan lulusan ≤ 6 bulan
4. Penelitian yang dipublikasikan
6.Persentase Jumlah Dosen berkualifikasi S3
7. Prosentase Lulus Uji Kompetensi
%
60
67,2
60
Nilai
2,35
3,53
1,52
%
4,9
7,3
7
%
90
98
90
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Penetapan penyerapan lulusan bersadarkan data eksisting tahun 2015. Hal ini ditunjang dengan banyaknya kelas kerjasama dengan PEMDA lain, sehingga lulusan Poltekkes Yogya bisa langsung diserap. a. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal internasional Bobot 5 b. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal Akreditasi Nasional Bobot 3 c. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal Nasional/ISSN Bobot 1 Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi S3 meningkat setiap tahun berdasarkan target kelulusan masing-masing yang menjalankan tgas belajar dan berdasarkan pembinaan dari isntitusi sehubungan waktu kelulusan. Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional, realisasi
v
4.2.1.
2.6.1.
2.4.1.
1.1.6.
Mutu Manfaat Kepada Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indek
3
3,99
kelulusan tahun 2015 98%, maka target ditetapkan tahun 2016 dengan 90% mengingat pada tahun tersebut mengemban kelas kerjasama dari luar propinsi. Penetapan berdasarkan Kep Men Pan no KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Menetapkan target 3 berdasarkan capaian eksisting tahun 2015 realisasi 3,99. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan standar (Peraturan Menpan-RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik) dengan sasaran stakeholder
3
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
vi
2.4.2.
