Uničov
ROZPOČET MĚSTO UNIČOV 2012
Zpracoval finanční odbor
Rozpočet na rok 2012 Tabulka č. 1 pol. P ř í j m y 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1347 1351 1353 1359 1361 1511 2111 2119 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2212 2222 2229 2310 2322 2324 2329 2412 2420 2451 2460 3111 3112 3113 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223
8115 8124
Skutečnost Oč. skut.
(v tis. Kč)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řid.opr. Ost. odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem - třída 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Ost. příjmy z fin.vypořádání z předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prod.krátkodob.a dr.dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč.prost.od podn.nefin.sub. - práv.osob Splátky půjč.prost.od obec.prosp.spol. a pod.subj. Splátky půjč.prostř.od příspěvkových organizací Splátky půjč.prost.od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem - třída 2 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majetku Kapitálové příjmy celkem - třída 3 Neinv.přijaté transfery z VPS státního rozpočtu Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn.dot. vzt. Neinvest. přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinv. přijaté transfery od reg. rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční transfery přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté transfery celkem - třída 4 PŘÍJMY CELKEM Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč.prostř. Financování - třída 8 CELKEM
2010 19 870 2 212 1 684 20 078 4 319 44 823 4 19 18 4 219 340 987 800 361 -36 3 235 14 146 117 079 4 315 234 5 715 1 277 66 599 926 106 32 25 111 846 34 800 346 2 590 18 021 14 996 2 637 586 18 219 2 825 23 053 48 704 561 945 162 5 727 13 197 850 37 933 133 957 287 276 -22 030 -5 375 -27 405 259 871
Rozpočet
2011 21 500 1 500 1 850 19 500 5 959 43 000 4
2012 21 500 1 500 2 000 19 500 5 000 43 000 2
4 250 325 1 400 348 350
4 250 300 1 300 250 350
3 094 14 300 117 380 4 305 40 500 4 315 611 3 33 600 821 57
2 930 14 300 116 182 4 285 40
5 17 692 22 800 451 2 358 2 307 17 937 1 995 5 900
10
7 895 2 934 19 196 39 50 830 545 978 194 3 609 14 345 288 12 920 105 878 249 090 21 104 -5 404 15 700 264 790
4 715 684 4 38 608 833
296 3 186 800 579 2 275 18 353 900 18 436 100 19 436 18 794,300 307,190 25
4 984,468 5 352 29 462,958 183 433,958 -58 -5 440 -5 498 177 935,958
2 2/24
Tabulka č. 2
Odd.
V ý d a j e (v tis. Kč)
10 22 23 25 31-32 33 34 35 36 37 41 43
Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Doprava Vodní hospodářství Všeob. hosp.záležitosti a ost.ek.fce Vzdělávání a školské služby Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komun.služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpory v sociál.zabezpečení Sociální služby a pomoc a spol.činn. v sociál.zabezp. a politice zaměstnan. Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požár.ochrana a integ.záchr.systém Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany z toho: osobní výdaje věcné a ostatní výdaje Finanční operace Ostatní činnosti z toho: osobní výdaje věcné a ostatní výdaje
52 53 55 61
63 64
VÝDAJE CELKEM
Běžné výdaje Skutečnost Oč. skut. Rozpočet 2010 2011 2012
Kapitálové výdaje Skutečnost Oč. skut. Rozpočet Skutečnost 2010 2011 2012 2010
Celkem Oč. skut. 2011
451 29 040 2 529 84 27 803,47 31 731,59 14 291 169 22 960 20 406 46 338
635 24 317 1 265 84 25 711 10 090 18 840 187 21 265 28 287 49 200
445 10 881 1 372 84 11 585 11 653 16 411 237 14 131,68 17 896
2 204 188 3 699 847
21 691 479 3 464 2 295
2 618 200 3 407 1 040
18 977
50 278 27 387 21 899 6 470 381
47 218 25 670 21 330 8 289 1 473 923 550
54 803,28 25 750 22 811,40 7 191 23 980,998
74 340 36 355,56
259 871
264 790
177 935,958
451 8 970 501 84 13 615 11 585 13 922 169 11 170 14 717 46 338
635 9 299 621 84 15 519 10 090 13 638 87 12 595 14 882 49 200
445 10 451 472 84 11 178 9 453 15 261 187 11 382 15 046
2 087 188 3 473 847
2 350 429 3 464 795
2 318 200 3 407 940
118
49 286 27 387 21 899 6 470 381
47 000 25 670 21 330 8 289 1 473 923 550
48 561,40 25 750 22 811,40 7 191 5 003,998
993
184 254
190 450
141 580,398
75 618
20 070 2 028
15 018 644
430 900
14 188 20 147 368
10 192
407 2 200 1 150 50 2 749,68 2 850
11 791 5 689
5 202 100 8 670 13 405
19 341 50
300
1 500
100
218
6 241,88
227
Rozpočet 2012
3 3/24
Příspěvky a dotace z rozpočtu Města Uničova na rok 2012 (v tis. Kč) Tabulka č. 3 Oddíl Příjemce 23 Dotace občanům na opravy kanaliz. šachet v Brníčku 25 Finanční dar paní Anně Machalové na provoz prodejen v Dětřichově, Renotech, Střelicích Fin. dar paní Leoně Smrčkové na provoz prodejny v Horní Sukolomi Finanční dar ing. Dagmar Ševčíkové na provoz prodejny v Benkově 31
33
Základní škola Uničov, Pionýrů 685 – příspěvek na: - provoz a údržbu - oprava plotu - rekonstrukci žákovských šaten, I. etapa - opravu střechy - nákup plynového varného kotle Základní škola Uničov, Haškova 211 – příspěvek na: - provoz a údržbu - nákup nábytku do školní družiny - projekt „Celková modernizace vzděláv. procesu s důrazem na ICT a jazykové vzdělávání“, investiční dotace - přemístění družiny - podporu spolupráce škol (Polsko) Základní škola Uničov, U Stadionu č.p. 849 – příspěvek na: - provoz a údržbu - teplo - nákup elektrické pánve, investiční dotace - broušení a nátěry podlahy malé tělocvičny - nákup děličky těsta Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace – příspěvek na: - provoz a údržbu - nákup smažící pánve, investiční dotace - nákup šatních skříní - zřízení 2 oddělení mateřské školy, pracoviště Haškova ul. - nákup konvektomatu do školní jídelny, investiční dotace Dotace na kulturní činnost organizované mládeži - celkem z toho: - granty - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v Uničově - Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. – sbor Rosička - Blanka Švédová – fotografický festival - Radim Lisa – Galerie Dobrý den, Gymnázium Uničov - Spolek Hrdobec, o. s., - přednášecí a výstavní činnost Příspěvek Univerzitě Palackého v Olomouci na knihu Dějiny Uničova Členský příspěvek A.T.I.C Praha s.r.o. Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. – příspěvek na: - provoz a údržbu - pořádání Dne seniorů - digitalizaci kina, investiční dotace - výměnu sedaček v kině, projektová dokumentace, investiční dotace Obč. sdružení Zacheus - dotace na: - na provoz Muzea baroka
Oč. skut. Rozpočet 2011 2012 120 120 50 17 17
50 17 17
2 740
2 781 80
71,40 46 83,44 2 245 39 400
2 445
80 20 2 670 130 167,28
2 715
100 70 3 211 120 70 608
2 954
337 385
385
110 75 90 75 35
122 75 90 75
250 4
10 13 250 4
6 750
6 788 20 2 100 100
90
90
4 4/24
Oddíl Příjemce Spolek přátel muzea Střelice o.s. – dotace na: - opravu mobiliáře, částečnou opravu podlahové krytiny a opravu stávajících vitrín vesnického muzea Římskokatolická farnost Uničov– dotace na: - opravu fasády fary v Uničově - elektrické bití hodin na kostelní věži v Uničově - opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Renotech Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s. – příspěvek na vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský, tematika uničovské památky 34
Hokej Uničov s.r.o. – dotace na: - energie - výrobu ledu pro vybrané skupiny uživatelů Dotace pro organizovanou sportující mládež - celkem z toho: - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – oddíl BMX - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov–oddíl BMX, záv.Moravská liga Českomoravský pohár a MČR Junior/Elite - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov–oddíl BMX, záv.Moravská liga - Tělovýchovná jednota Uničov - Tělovýchovná jednota Uničov – atletický závod v běhu - SK Uničov - SK Uničov – turnaj v kopané - Házená Uničov - HC Uničov - Tělocvičná jednota Sokol Střelice - Občanské sdružení Gaudolino - Základní škola Uničov, U Stadionu č.p. 849 – florbalový oddíl - Tenisový klub Gymnázium Uničov - Klub rekreačního sportu Uničov - Modelklub Uničov Modelklub Uničov – dotace na provoz, údržbu a vybavení letiště Tělovýchovná jednota Uničov – dotace na: - provoz tenisového oddílu - provoz golfového oddílu - pronájem víceúčelové haly - na cyklistické vybavení pro mládež - na úhradu nájemného pro šachový oddíl SK Uničov - dotace na: - pronájem víceúčelové haly - provoz hřiště s umělou trávou - stavební úpravy obvodového pláště budovy šaten a sociálního zázemí v areálu kopané, investiční dotace SK Union Uničov, s.r.o. – dotace na: - provoz areálu kopané - údržbu atletické dráhy Házená Uničov – dotace na: - provoz a údržbu areálu házené - pronájem víceúčelové haly Klub rekreačního sportu Uničov – dotace na: - provoz a údržbu areálu odbíjené - pronájem víceúčelové haly Tělocvičná jednota Sokol Střelice – dotace na: - provoz a údržbu sportovního areálu
Oč. skut. Rozpočet 2011 2012
20 60 30 80 5
5
1 961 400 1 304
1 961 400 1 309
35 55
35 60
49 145 5 365 15 107 350 30 10 38 27 65 8 3
49 145 5 365 15 107 350 30 10 38 27 65 8 3
52 52 12 35 3
50 52 18 35 3
48 30
61 30 450
600 30
600 30
171 36
171 38
20 30
20 30
76
76
5 5/24
Oddíl Příjemce Tenisový klub Gymnázium Uničov – dotace na: - provoz a údržbu tenisového areálu - pronájem víceúčelové haly Cyklistika Uničov – dotace na: - uspořádání mezinárodního cyklokrosového závodu TOI-TOI CUP II- kategorie UCI – Český pohár - uspořádání mezinárodního cyklistického závodu „Czech Cycling Tour“ I. etapa – Start – CÍL Uničov - uspořádání Mistrovství ČR kategorie Elite, U23, Master Střelecký klub Uničov, o.s. – dotace na: - balistickou expertízu střelnice v Uničově - provoz střelnice Radioklub Uničov – dotace na činnost, nájemné Mateřské centrum Ježeček, občanské sdružení - dotace na obnovu hraček, sportovní vybavení, provoz MO Českého rybářského svazu Uničov – dotace na rekonstrukci zasedací místnosti v budově Solní ul. 126, Uničov - vybavení klubovny kroužku mladých rybářů novými stoly a židlemi Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – dotace na: - provoz BMX, údržba a úprava sportovního areálu Šibeník - úprava bikrosové dráhy v areálu Šibeník - tábor pro děti ze sociálně slabších rodin - provoz a materiálové zabezpečení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uničov - dotace na správce víceúčelového hřiště Občanské sdružení Gaudolino – dotace na provoz Základní kynologická organizace 086 Uničov – dotace na: - konání akcí pro veřejnost Středisko leteckých sportů Dětřichov, o.s. – dotace na drakiádu 35
36
43
52
55
Odborný léčebný ústav Paseka - investiční dotace na nákup zvedacího vozíku pro imobilní pacienty LDN - dotace na nákup 20 ks uzamykatelných nočních stolků pro pacienty Mikroregion Uničovsko - základní příspěvek - příspěvek na nákup stanů, Program obnovy venkova Olom. kraje Charita Šternberk – dotace na: - charitní pečovatelskou službu Jasněnka – dotace na provoz Dotace Uničovským seniorům na činnost Dům pro seniory s.r.o. Dolní Sukolom – finanční dar na dovybavení objektu Centrum sociálních služeb Uničov - příspěvek na provoz a údržbu Sdružení Podané ruce, o. s.. – dotace na projekt Terénní programy Olomouc Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova - dotace na vystrojení čerpací stanice podzemních vod v Šumperské ul. SDH Střelice - dotace na: - vybavení a provoz - úhradu zákonných pojistek požárních vozidel - opravu vozidla
Oč. skut. Rozpočet 2011 2012 47 22
50 22
50 50 100 10 10 12 20
20
20 20 30 79 30 110
110
15 35
35
8
40 55
8 10
100 100
10 24,75
10
100 350 46
100 350 40
100 1 521
1 825
30 70
50,42 14,58 10
6 6/24
Oddíl Příjemce SDH Benkov – dotace na: - vybavení a provoz - zákonné pojištění a oprava vozidla SDH Horní Sukolom – dotace na vybavení a provoz SDH Nová Dědina – dotace na vybavení a provoz 61
64
Příspěvek Sdružení obcí střední Moravy, SMO ČR, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel Čech, Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy Dotace k rozdělení radě Celkem – příspěvky a dotace
Oč. skut. Rozpočet 2011 2012 40 10 40 40
40 10 40 40
158
158
167,5 28 700,37
165 30 285
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2012 Tabulka č. 4 Příjmy Zůstatek k 31. 12. 2011 (předpoklad) Základní příděl Celkem
tis. Kč 42 530 572
Výdaje Příspěvek na stravování Odměny a dary Rekreace Kulturní akce Přeplatek přídělu za rok 2011 Celkem Zůstatek k 31. 12. 2012 (předpoklad)
156 43 281 25 28 533 39
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2012 Tabulka č. 5
Příjmy Zůstatek k 31. 12. 2011 (předpoklad) Splátky půjček Přijaté úroky z poskytnutých půjček Ostatní příjmy (sankční platby) Přijaté úroky z účtu Celkem
tis. Kč 725 2 854 252 2 10 3 843
Výdaje Půjčky Poplatky České spořitelně, a.s. Celkem Zůstatek k 31. 12. 2012 (předpoklad)
3 000 60 3 060 783
7 7/24
Závazné ukazatele rozpočtu Města Uničov na rok 2012 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12, se stanovují pro rok 2012 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. Závaznými ukazateli rozpočtu Města Uničova na rok 2012 se stanovují: pro Město Uničov 1. příjmy rozpočtu celkem na rok 2012 dle tabulky č. 1 2. výdaje rozpočtu na rok 2012 dle tabulky č. 2 v členění na oddíly běžného a kapitálového rozpočtu 3. jmenovité akce na rok 2012 4. příspěvky a dotace z rozpočtu na rok 2012 dle tabulky č. 3 5. osobní, věcné a ostatní výdaje na činnost městského úřadu dle tabulky č. 2 6. průměrné přepočtené počty pracovníků městského úřadu z toho: místní správa 75,50 městská policie 8,00 1. 2. 3. 4.
pro příspěvkové organizace zřízené Městem Uničov provozní příspěvek a účelové dotace dle tabulky č. 3 vyrovnaný výsledek hospodaření zapojení a použití investičního fondu v rozpočtu 2012 průměrný přepočtený stav pracovníků Městského kulturního zařízení Uničov průměrný přepočtený stav pracovníků Centra sociálních služeb Uničov
14,00 17,25
pro radu města 1. dotace k rozdělení radě dle tabulky č. 3 Po schválení rozpočtu Města Uničova na rok 2012 v Zastupitelstvu města Uničova provede finanční odbor detailní rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby na jednotlivé odbory a oddělení. Rozpis závazných ukazatelů pro jednotlivé subjekty vč. postihů za neplnění bude zpracován po schválení rozpočtu města formou vnitřního předpisu.
Komentář Návrh rozpočtu města na rok 2012 vychází ze schváleného Komplexního programu rozvoje města Uničova na léta 2007 – 2013, z Rozpočtového výhledu města Uničova pro období 2012– 2016 a z Harmonogramu přípravy a realizace prioritních projektů města pro období 2007 – 2013. Rozpočet města je sestaven jako přebytkový ve výši 5 498 tis. Kč. Návrh rozpočtu je zpracován v souladu s usnesením Rady města Uničova č. 2/20/2011 ze dne 23. 8. 2011, které uložilo vypracování provozního rozpočtu na úrovni roku 2011. Sdílené daně jsou rozpočtovány na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011 v celkovém objemu 87 500 tis. Kč, kdy je očekáván výpadek proti schválenému rozpočtu cca v objemu 3 mil. Kč. Návrh rozpočtu nezahrnuje meziroční nárůst výběru daní dle návrhu státního rozpočtu na rok 2012, který predikuje sdílené daně pro Město Uničov v objemu cca 94 850 tis. Kč (předpoklad růstu ekonomiky při přípravě státního rozpočtu 2,5 %). Očekávání vývoje 8 8/24
ekonomiky je podstatně horší a již v současné době připravuje ministerstvo financí krizové scénáře vývoje s tím, že na základě lednových predikcí dojde k úpravám státního rozpočtu. Město pří přípravě rozpočtu zohlednilo danou situaci snížením objemu sdílených daní proti predikci o 7 350 tis. Kč, tj. o 7,75 % (firmou AQE advisors, a.s., se sídlem v Brně, bylo doporučeno snížení o 5 %). Schválená novela zákona o DPH zvýší sice sníženou sazbu DPH z 10ti na 14%, avšak na druhé straně je snížen v rámci rozpočtového určení daní podíl na výnosu daně pro obce z 21,4 % na 19,93% (o 1,47 %) v důsledku důchodové reformy. Prognózy vývoje očekávají stagnaci výběru DPH, stagnaci spotřeby domácností. Finanční odbor v rámci běžného roku proto bude důsledně a pravidelně měsíčně vyhodnocovat plnění platného rozpočtu a okamžitě reagovat a upozorňovat na případné odchylky. Ostatní daňové příjmy jsou taktéž rozpočtovány zhruba na úrovni roku 2011. Ke schválení vládního návrhu zákona upravující zdanění loterií s účinností od 1. 1. 2012, kdy příjmy z odvodu loterií a jiných podobných her měly být rozděleny mezi státní rozpočet a obecní rozpočty, v předloženém znění nedošlo. Celkové daňové příjmy jsou navrhovány v objemu 116 182 tis. Kč. Struktura nedaňových příjmů je totožná s předcházejícím obdobím. Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy mj. zahrnuje dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Městský park v Uničově – rozšíření v prostoru bývalých kalových polí“ (2 008 tis. Kč). Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace dosud nebylo vydáno. Dále je zde rozpočtována část dotace na výkon státní správy (876 tis. Kč) a příspěvek od obcí na provoz technologického centra (280 tis. Kč). Příslušné dotace a příspěvky budou po odsouhlasení zařazeny rozpočtovým opatřením na rozpočtové položky ve třídě 4 – Přijaté transfery. Celkové nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu 18 353 tis. Kč. V rámci kapitálových příjmů je zahrnut prodej zbývajících bytových jednotek a nebytových prostor v objemu 4 015 tis. Kč a 14 260 tis. Kč za prodej domů v historickém jádru města. V příjmech je kalkulován mj. prodej budovy bývalé družiny Základní školy Uničov, Haškova 211 na ul. Olomoucká v objemu 8 mil. Kč. Zahájení akce „Rekonstrukce budovy základní školy Haškova v Uničově, 1. etapa“ je podmíněna prodejem této budovy (rozpočet 6 mil. Kč – kapitálová rezerva). Příjmy z prodeje pozemků v ul. Želechovická jsou předpokládány v objemu 900 tis. Kč. Celkové kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v objemu 19 436 tis. Kč.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství (položka 4112) jsou zahrnuty v předpokládaném objemu 18 794,3 tis. Kč. Celkové snížení dotace na výkon státní správy proti roku 2011 činí 8,22 %, cca 1 384 tis. Kč, což je způsobeno převážně úpravou legislativy v sociální oblasti, „Sociální reforma I. část“ – přechodem výplat sociálních dávek pod úřady práce. Dále ve třídě 4 – Přijaté transfery je uvedena schválená investiční dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na akci „Rekonstrukce domů DPS a azylového domu v Uničově“ v objemu 2 631 tis. Kč (závěrečná platba dotace) a investiční dotace na akci „Výstavba dětských hřišť v Uničově a místních částech“ v objemu 2 721 tis. Kč (v roce 2011 akce financována z vlastních zdrojů). Financování akce „Technologické centrum ORP Uničov“ vč. příjmu dotace z Integrovaného operačního programu je plánováno v roce 2012 v celkovém objemu 5 291 tis. Kč. Vzhledem k předpokládanému výpadku daňových příjmů a prodejů majetku v roce 2011 není ve třídě financování uvažováno se zapojením volných finančních prostředků. 9 9/24
Celkové příjmy Financování Celkové zdroje
183 434 tis. Kč -5 498 tis. Kč 177 936 tis. Kč
Tabulka č. 2 znázorňuje výdaje v členění na běžné a kapitálové. Součástí přehledu výdajů jsou - příspěvky a dotace - tabulka č. 3 - rozpočet Sociálního fondu - tabulka č. 4 - rozpočet Fondu rozvoje bydlení - tabulka č. 5 - jmenovité akce dle jednotlivých odborů a oddělení - příloha č. 1 - jmenovité akce rozpočtované v kapitálové rezervě - příloha č. 2 Jedná se o akce, kde již byla schválena dotace anebo bude požádáno o dotaci a rozpočet musí obsahovat stanovený objem vlastních prostředků na spolufinancování. Dále jsou zde zahrnuty stěžejní akce, jejichž konečná cena bude upřesněna na základě výběrového řízení. - jmenovité akce místních částí - příloha č. 3 - návrh plánu hospodaření a jmenovité akce správce bytových a nebytových prostor – Bytpol Uni s.r.o. - příloha č. 4.
Kapitálová rezerva 18 977 tis. Kč Nespecifikovaná rezerva 5 730 tis. Kč Výše nespecifikované rezervy je plánována s ohledem na nejistý stav ekonomiky a tudíž příjmů rozpočtu v roce 2012, 2 mil. Kč v nespecifikované rezervě je vázáno na prodej budovy bývalé družiny Základní školy Uničov, Haškova 211, na ul. Olomoucká. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje
142 380 tis. Kč 35 556 tis. Kč 177 936 tis. Kč
Hlavní změnou proti předcházejícímu období v příjmové i výdajové části rozpočtu je již zmiňovaná sociální reforma, která objemově snižuje příjmy i výdaje cca v objemu 49 mil. Kč, které byly určeny na výplatu sociálních dávek. Dále zmiňujeme novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012. Nově se zavádí režim „tzv. přenesení daňové povinnosti“ (reverse – charge), tzn. odvod daně z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu plátcem, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, a to v oblasti stavebních a montážních prací (§ 92e, § 92a). V současné době tuto novelu doprovází spoustu nejasností a případné dopady do schváleného rozpočtu budou zapracovány rozpočtovými změnami. Jednalo by se o změny metodické, přesuny mezi paragrafy a položkami. Součástí návrhu rozpočtu je vzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města – příloha č. 5, která bude použita příslušným odborem při poskytnutí schválené dotace v rámci rozpočtu 2012. O rozpočtu Města Uničova pro rok 2012 z hlediska rovných příležitostí pojednává materiál v příloze č. 6. Návrh rozpočtu Města Uničova na rok 2012 bude v souladu se zák. č. 250//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle §11, odst. 3, zveřejněn na úřední desce města a webových stránkách města www.unicov.cz po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města. 10 10/24
11/24
Příloha č. 1
Jmenovité akce na rok 2012 Poř. Odbor čís. Název akce Krizové řízení 1 Údržba rozhlasu a ústředny 2 Domontáž vzduchového pérování 3 Nákup 2 dýchacích přístrojů Celkem
1 2 3
Odbor kultury, školství a sportu Oprava kaple v Horní Sukolomi Oprava pomníku Osvobození Oprava kříže ve Střelicích Celkem
Odbor majetkoprávní 1 Úpravy dle balistické zprávy 2 Opravy terasy 3 Obnova překážek hracích drah 4 Opravy oplocení 5 Rekonstrukce rozvodů teplé vody 6 Dokončení venkovní dlažby 7 Kamna do klubovny 8 Obnova nouzového osvětlení 9 Pozemky pod ZS a ház. hřištěm 10 Pozemky ul. Medelská, Hrdinů Celkem
1 2 3 4
odpovědná osoba p. Kovařík
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 50 55 100 205
místní části Mitsubishi Canter, SDH Uničov SDH Uničov
Mgr. Hirnerová Ph.D 135 10 70 215
Mohelnická ul., demontáž desky kopec u Benkova
Mgr. Mikulík 84 30 13 50 80 10 20 100 1 050 799,68 2 236,68
Ing.Kocůrek Oddělení inform.technologií Technologické centrum Pers.,mzdový a docházkový systém Materiály pro RMě a ZMě Prodloužení AVG antivirus stanice na 2 roky Celkem Odbor org. a vnitřních věcí Zřízení fotobuňky Židle do kaple v Benkově Leasing služebních vozidel Oškrabání, penetrace, úpravy Celkem
PhDr.Kuchař
1 2 3 4
Odbor životního prostředí Postřiky proti komárům Vyčištění vrtu a studny na radnici Obnova kanalizací Pasporty vodovodů a kanalizací Nákup branek na dětské hřiště Odstranění starých hrob. zařízení, oprava stávajících
Ing. Mátlová
1 2 3 4 5 6
6 183 240 178
střelnice Šibeník tenis Gymnázium golf tenis TJ házená KRS - volejbal kynologie zimní stadion soudní spor o vlastnická práva HORSTAV Ol, vrácení zálohy
dotace 5 292 tis. Kč programové vybavení
68 6 669
40 5 180 50 275
4 ks 2 nová auta vstupní schodiště radnice
50 60 300 100 30 80
místní části pro vyčištění městských kašen místní části pokračování Horní Sukolom, 2ks hřbitov Uničov
P1-1 12/24
Jmenovité akce na rok 2012 Poř. Odbor čís. Název akce 7 Instalace odpadkových košů Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
odpovědná osoba
Odbor dopravy a silnič. hospod. Ing. Luža Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace Zklidnění dopravy – cihlové sídliště Předlažba plochy autobus. zastávky Oprava chodníku Instalace nové čekárny autobusu Oprava plochy autobus. zastávky Instalace nové čekárny autobusu Předlažba chodníku Instalace nové čekárny autobusu Předlažba chodníku Oprava komunikací v Uničově Celkem
Ing. Malý Odbor investic a reg.rozvoje Cyklostezka Uničov - Šternberk Chodník Brníčko - UNEX Parkoviště staré sídliště Výstavba vodovodu v MČ sever Kanalizace Střelice Zázemí hřiště Zázemí u hřiště Odnímatelný sloupek u hřiště a odvodnění betonové plochy 9 ZS – úpravna vody v rolbovně 10 Poliklinika – vnitřní úpravy, 1. etapa 11 Regenerace sídliště, 1. etapa 1 2 3 4 5 6 7 8
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 15 cyklostezka Brníčko, 3 ks 635
12 126 360 380 42 16 60 120 60 185 60 100 1 000 2 521
100 50 100 300 300 200 150
projektová dokumentace projektová dokumentace přípravné práce přípravné práce projektová dokumentace Benkov Dětřichov
50 300 50 150
Nová Dědina pokračování 2011 sociální zařízení,přípravné práce Dukelská – Plzeňská – Hrdinů Litovelská Komplex. program rozvoje realizace 2011, platba 2012 dotace 2 008 tis. Kč požární schodiště Nová Dědina
12 Aktualizace KOPR 13 Městský park – kalová pole
100 2 850
14 DPS ul. Bratří Čapků 662 15 Odvlhčení zdiva klubovny Celkem
300 300 5 300
1 2
Odbor výstavby a úřad úz. plán. Ing. Urbášková Zpracování nového územního plánu Zpracování nového regulač. plánu Celkem
Benkov, odbočka do budovy OV Dětřichov - náves Renoty směr Červenka dopravní značení Uničov Benkov – bývalý obchod Benkov – u kaple Benkov Renoty Renoty Střelice - pokračování Střelice – u obchodu Brníčko - pokračování Tyršova, Přemyslova, Albíkova
200 100 300
zahájení historické jádro, zahájení
P1-2 13/24
Příloha č. 2
Jmenovité akce na rok 2012 Poř. Odbor čís. Název akce
odpovědná osoba
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.
Kapitálová rezerva 1
Veřejná zeleň - obnova
2
Opravy chodníků při rekonstrukci silnice Uničov - Šternberk Dešťová kanalizace - prům. zóna MŠ Poděbradova–zateplení budovy výměna oken Parkoviště - staré sídliště Poliklinika – vnitřní úpravy, 1. etapa Regenerace sídliště, 1. etapa
3 000
Výstavba vodovodu v MČ - sever ZŠ Haškova – rekonstrukce a zřízení nové mateřské školy
1 700 6 000
Celkem
18 977
3 4 5 6 7 8 9
477
600 1 700 2 500 650 2 350
Rekapitulace akcí: Akce zařazené v rozpočtu Akce zařazené v kap. rezervě Akce v hospodářské činnosti Akce celkem:
lokality –ZŠ Pionýrů, Olomoucká Nová Dědina, žádost o dotaci
oprava - jednodušší varianta žádost o dotaci
sociální zařízení Dukelská – Plzeňská – Hrdinů Litovelská, žádost o dotaci schválená dotace
18 356,68 18 977 4 460 41 793,68
P2‐1 14/24
Příloha č.3
Jmenovité akce pro místní části na rok 2012 Poř. Odbor čís. Název akce Střelice 1 Oprava kříže 2 Předlažba chodníku 3 Instalace nové čekárny autobusu 4 Kanalizace Střelice Celkem
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2
1 2 2
Renoty Oprava místní komunikace Oprava plochy autobus. zastávky Instalace nové čekárny autobusu Celkem Dětřichov Oprava místní komunikace Zázemí u hřiště Výměna plyn. kamen vč. nutných úprav plynoinstalace Celkem Benkov Židle do kaple Oprava místní komunikace Předlažba plochy autobus. zastávky Oprava chodníku Instalace nové čekárny autobusu Zázemí hřiště Výměna žlabů, výroba a montáž plastového okna – 1ks Celkem Horní Sukolom Oprava kaple Nákup branek na dětské hřiště Výroba a montáž nových dveří Celkem Nová Dědina Odnímatelný sloupek u hřiště a odvodnění betonové plochy Odvlhčení zdiva klubovny Celkem Brníčko Instalace odpadkových košů Předlažba chodníku Chodník Brníčko - UNEX Celkem
odpovědná osoba
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.
Mgr. Hirnerová Ing. Luža Ing. Luža Ing. Malý
70 185 60 300 615
kopec u Benkova pokračování u obchodu projektová dokumentace
Ing. Luža Ing. Luža Ing. Luža
360 120 60 540
směr Červenka
Ing. Luža Ing. Malý Mgr. Mikulík
126 150 30
náves budova občanského aktivu
306
PhDr. Kuchař Ing. Luža Ing. Luža Ing. Luža Ing. Luža Ing. Malý Mgr. Mikulík
5 12 42 16 60 200 60
4 ks odbočka do budovy OV u bývalého obchodu u kaple
budova občanského aktivu
395
Mgr. Hirnerová Ing. Mátlová Mgr. Mikulík
135 30 60
2ks hasičská zbrojnice
225
Ing. Malý Ing. Malý
50 300 350
Ing. Mátlová Ing. Luža Ing. Malý
15 100 50 165
cyklostezka, 3 ks pokračování projektová dokumentace
P3-1 15/24
Jmenovité akce pro místní části na rok 2012 Poř. Odbor čís. Název akce Ostatní výdaje v MČ: 1 Údržba rozhlasu a ústředny 2 Postřiky proti komárům 3 Obnova kanalizací 4 Výstavba vodovodu v MČ sever Celkem
odpovědná osoba p. Kovařík Ing. Mátlová Ing. Mátlová Ing. Malý
Výdaje MČ celkem
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 50 50 300 2 000 2 400 4 996
P3-2 16/24
Příloha č. 4
BYTPOL UNI s.r.o. hospodářská činnost: správa bytových a nebytových prostor Návrh plánu hospodaření na rok 2012 Náklady
Roční plán
501
Spotřeba materiálu
170 000,00
502
Spotřeba energie
600 000,00
511 1
Opravy a udržování
511 2
Náklady na revize
700 000,00
511 3
Fondy oprav SVJ
550 000,00
518
Ostatní služby
8 500 000,00
2 170 000,00
inkasní poplatky, projekce poštovné, deratizace obstaravatelská odměna 538
Jiné daně - vyrovnání DPH
250 000,00
557
Odpis nedobytné pohledávky
50 000,00
569
Ostatní finanční služby
50 000,00
vedení účtu KB, kolky, odpis nedoplatků na nájemném 556
Tvorba opravných položek
50 000,00
Náklady c e l k e m
13 090 000,00 P4-1 17/24
Výnosy
Roční plán
603 1
Nájemné z bytů
8 700 000,00
603 2
Nájemné z nebytových
4 900 000,00
prostor 602 4
Tržby za opravy
49 500,00
662 1
Přijaté úroky
200,00
662 2
Přijaté úroky z termín.účtu
300,00
649
Ostatní výnosy
0,00
669
Zúčtování opravných položek
0,00
Výnosy c e l k e m
13 650 000,00
Účetní hospodářský výsledek - ZISK
560 000,00
Skutečně použitelné zdroje 1-12 / 2012 Výnosy 1-12 / 2012
13 650 000,00
Financování investičních akcí
0,00
Předplacené nájemné (byty)
-560 000,00
Celkem
13 090 000,00 P4-2 18/24
Jmenovité akce na rok 2012 – hospodářská činnost Poř. Bytpol Uni s. r. o. odpovědná čís. Název akce osoba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
zásadní oprava úžlabí Mgr. Mikulík Masarykovo nám. 41 Ing. Polák vodorovné izolace, nová podlaha byt č.1 Masarykovo nám. 41 nové odpady vč. vyplýv.staveb.úprav, byty č.7 Kozinova 632, 633 očištění, odvlhčení a nátěr výtahové šachty Nemocniční 270 malby společných prostor Nemocniční 270 malby společných prostor Šternberská 494 doplnění kotlů a zásobníků vody Pod Šibeníkem 1384, 1385 oprava a nátěr střešní krytiny Bezručovo nám. 322 montáž přípojky vody ke kuch.lince, byt č.1 Dr. Beneše 83 statické posouzení a následné zajištění příst. Školní 165 výměny truhlářských prvků- okna, dveře dle aktuálních potřeb a nutnosti výr. a mont. nových dveří do has. zbrojnice Horní Sukolom 51 vým.plyn.kamen vč. nutných úprav plynoinst. Dětřichov 41 výměna žlabů, výr. a mont. 1ks plast. okna Benkov 37 výměny oken, rekonstrukce sklep. sjezdů Pionýrů 673, 674, 682, Balcárkova 684 řešení zásadních problémů bytů stř.nástaveb R.z Dubé,Žižkova,Havlíčk.,Kozinova,Budov.
Celkem
Nákl.tis.Kč Poznámka rozp./skut. 220 60 130 90 100 50 900
realizace v 2011
130 40 90 600 60 30 60 400 1.500
4.460
oprava fasády Masarykovo nám. 34 rekonstrukce vytápění, kotelna has. zbr., byt Šternberská 492 dokončení obnovy fasády vč. opravy střechy Masarykovo nám. 25 Spolek přátel muzea Střelice – muzeum, opravy podlahy
400 250 500 16
P4-3 19/24
Příloha č. 5
Vzorová
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Město Uničov Sídlem: zastoupené: IČ: DIČ: bankovní spojení:
Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Mgr. Daliborem Horákem - starostou města 00299634 CZ00299634 č. ú. 4070001277/6800, Volksbank CZ, a.s. Brno, pobočka Olomouc a
2. Příjemce: …………………………………………………………………………………………… Sídlem: ………………………………………………………………………… zastoupené: ………………………………………………………………………… IČ: ……………… DIČ: ……………… bankovní spojení: ………………………………………………………………………… II. Předmět smlouvy 1. 2. 3.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši ………………Kč, slovy ………………………………………………………… korun českých (dále jen dotace). Účelem poskytnutí dotace je …………………………………………………………… Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s výše uvedeným účelem poskytnutí dotace a v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. 2. 3. 4. 5.
Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy (altern. v hotovosti, šekem, fakturací) do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele. Příjemce je povinen použít dotaci nejpozději do 31. 12. 20 . Příjemce dotace se zavazuje vhodným způsobem zveřejnit informace o poskytovateli dotace, případně použít znak poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté dotace. Při kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. následujícího roku předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, které bude obsahovat soupis výdajů s uvedením jejich
P5-1 20/24
6.
7.
8.
9.
10.
výše, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky z poskytnuté dotace (altern. jednoznačně identifikovatelných dokladů, které prokazují účelovost čerpání dotace). V případě, že dotace nebude použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. III., odst. 2, této smlouvy, je příjemce povinen vrátit její nevyčerpanou část na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, je povinen společně s touto nevyčerpanou částí zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze zadržované částky denně, nejvýše však do výše zadržované částky, a to od prvního dne prodlení s jejím vrácením do dne vrácení nevyčerpané části dotace. Pokud příjemce použije dotaci nebo její část na jiný než touto smlouvou sjednaný účel či poruší některou z jiných podmínek použití dotace stanovených v této smlouvě, je povinen vrátit poskytovateli částku ve výši neoprávněně použitých prostředků z dotace a současně zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z poskytnuté dotace denně, nejvýše však do výše poskytnuté dotace, a to ode dne neoprávněného použití finančních prostředků z dotace do dne vrácení neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich úhradě. V případě, že příjemce poruší některou z povinností uvedených v ustanovení čl. III. odst. 4 (tj. součinnost při kontrole) a 5 (tj. vyúčtování) této smlouvy, je poskytovatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V takovém případě je příjemce povinen do 15 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy vrátit poskytovateli všechna plnění, která obdržel na základě této smlouvy. Nevrátí-li příjemce tato plnění ve stanovené lhůtě, je příjemce povinen společně s poskytnutou dotací zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze zadržované částky denně, nejvýše však do výše této částky, a to od prvního dne prodlení s jejím vrácením. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty. V případě plnění dle ustanovení čl. III. odst. 6, 7 a 8 této smlouvy vrátí příjemce dotaci nebo její část, případně uhradí smluvní pokutu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost úhrady poskytovateli je splněna dnem připsání částky na účet poskytovatele. Příspěvek dle této smlouvy by mohl být definován jako veřejná podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu ustanovení článku 87 a následujících Smlouvy o založení Evropských společenství, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES a Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, uveřejněného dne 28. 12. 2006 v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379/5 a nového opatření komise ES zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie C 16/5 z 21. 1. 2009. Příjemce příspěvku čestným prohlášením prohlásil, že v rozhodném období neobdržel podporu de minimis nebo obdržel do 31. 12. 2011 podporu de minimis, která nepřesahuje limit stanovený Nařízením komise (ES) jak výše uvedeno 500.000,EUR. IV. Závěrečná ustanovení
1.
Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodím zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, není-li tato smlouva uzavřena podle § 261 odst. 2 obchodního zákoníku v souvislosti se zabezpečováním veřejných potřeb. P5-2 21/24
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
Nevrátí-li příjemce poskytovateli plnění podle čl. III. odst. 6., 7. a 8. této smlouvy ve stanovené lhůtě, bude poskytovatel postupovat v souladu s ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáže být neplatným či se neplatným stane, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. Pro účely doručování mezi smluvními stranami platí adresa uvedená v této smlouvě nebo sdělená písemně druhé smluvní straně. Nebyl-li adresát doručovatelem zastižen a nevyzvedne-li si písemnost určenou do vlastních rukou do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Odepře-li adresát písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou v této smlouvě nebo sdělenou odesílateli písemně z důvodu, že se adresát odstěhoval nebo změnil své sídlo a neoznámil tuto skutečnost odesílateli, je zásilka doručena dnem, kdy se vrátí zpět odesílateli. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku v platném znění a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uničova (altern. Rady města Uničova) č. ………………… ze dne ……………… Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, mající platnost originálu.
V Uničově dne ………………… Za poskytovatele dotace:
Za příjemce dotace:
………………………………………
………………………………………
P5-3 22/24
Příloha č. 6
Rozpočet města Uničova pro rok 2012 z hlediska rovných příležitostí Návrh rozpočtu města Uničov pro rok 2012 bude předložen Zastupitelstvu města Uničov k projednání na jeho 8. zasedání 19. prosince 2011. Při jeho sestavování byla uplatněna snaha o zachování rovných příležitostí z hlediska pohlaví, věkové struktury, národnostního složení a náboženského vyznání obyvatelstva. Při plnění tohoto úkolu byly brány v potaz výsledky sčítání obyvatelstva provedeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v roce 2001 a dále dílčí údaje ČSÚ k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006. Z dostupných údajů je zřejmé, že více než 97 % obyvatel města je české či moravské národnosti, proto na otázku národnostní při sestavování rozpočtu nebyl brán zřetel. Ke stejným závěrům bylo přistoupeno při posuzování otázky náboženské, kdy bylo zjištěno, že z celkového počtu obyvatel k 1. 3. 2001 je věřících 3 863 (30, 98 %) a z tohoto počtu se více než 83 % věřících hlásí k římskokatolickému vyznání. Zájmy těchto občanů jsou v rámci rozpočtu saturovány příspěvkem 90 tis. Kč Občanskému sdružení Zacheus při římskokatolické farnosti na provoz muzea baroka a dále investicemi ve výši 775 tis. Kč do sakrálních památek ve městě a jeho místních částech. Věková struktura obyvatelstva mohla být při sestavování rozpočtu posuzována pouze v omezeném rozsahu, neboť dostupné údaje ČSÚ k 31. 12. 2005 rozdělují obyvatelstvo pouze na věkové skupiny 0 – 14 a 15 – 59 let. Zde je možno uvést, že k tomuto datu žilo ve městě Uničově 1 727 dětí ve věku 0 – 14 let a 8 078 obyvatel ve věku 15 – 59 let. Celkový počet obyvatel k tomuto datu není uváděn, nicméně je možné uvažovat, že počet obyvatel v postproduktivním věku převyšoval počet 2 000 osob. Z výše uvedených důvodů byla zvýšená pozornost věnována zvláště genderovému rozpočtování, tedy rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Z dostupných údajů ČSÚ k 31. 12. 2006 vyplynula z tohoto hlediska jako nejpodstatnější zpráva, že k tomuto datu žilo 5 935 (48,89 %) mužů a 6 205 (51,11 %) žen. Je tedy zřejmé, že rozpočet města by měl být z tohoto hlediska vyrovnaný a neměl by stranit žádnému z pohlaví. Při sestavování návrhu rozpočtu byl tedy brán zřetel na to, že úspěšné použití veřejného rozpočtu jako nástroje pro vytváření rovných příležitostí může výrazně ovlivnit rozvoj města a příznivé dopady posuzování rovných příležitostí se mohou projevit v odezvě občanů, příznivějších ekonomických ukazatelích a hlavně příznivějším demografickým vývojem. Pomineme-li provozní výdaje města pro rok 2012, byla hlavní pozornost při posuzování rovných příležitostí mužů a žen věnována zařazování investičních akcí a dotacím (investičním i neinvestičním) pro neziskové organizace do tohoto rozpočtu. Největší objem prostředků by měl být podle návrhu rozpočtu směřován do akcí v oblasti dopravy (opravy komunikací Poděbradova, Tyršova, Albíkova, parkoviště cihlové sídliště), kultury, školství a sportu (zahájení rekonstrukce budovy ZŠ Haškova, rekonstrukce MŠ Poděbradova), bydlení (revitalizace sídlišť) s tím, že tyto akce budou rovnoměrně sloužit všem občanům bez rozdílu pohlaví. Z výše uvedeného vyplývá, že všechny tyto akce se z hlediska genderového rozpočtování chovají jako neutrální. Podobně se chová valná většina dotací pro neziskové organizace. Zvláštní pozornost byla věnována zařazení dotací pro jednotlivé sportovní oddíly, jejichž výše se jeví jako účelná, stejně jako zařazení dotací ostatním subjektům, působícím v oblasti kultury, popř. volnočasových aktivit. Z jejich aktivit profitují především ženy, jejichž děti v těchto organizacích nacházejí bezpečné a kvalitní sportovní vyžití. Ženy navíc z větší části využívají veřejné, pěší a cyklistické dopravy a také sociálních služeb a školských zařízení a této oblasti je v rámci rozpočtu pro rok 2012 věnována zvýšená pozornost. P6-1 23/24
Jistou část rozpočtu města představují i akce, zařazené na základě požadavků osadních výborů v jednotlivých místních částech. Jejich struktura je podobná, jako u větších investičních akcí v samotném městě (chodníky, hřiště, budovy v majetku města apod.). Zde je navíc možné uvést, že poměr žen a mužů ve funkcích předsedů osadních výborů je 5 : 3 a poměr jednotlivých členů je celkem vyrovnán. Z výše uvedeného je možné předpokládat, že na základě požadavků osadních výborů jsou zde zařazovány především akce z hlediska rovných příležitostí neutrální. Se zvláštní částkou prostředků, vybraných jako nájemné z bytů a nebytových prostor hospodaří na základě mandátní smlouvy správce nemovitého majetku města – firma Bytpol Uni s. r. o.. V plánu jmenovitých akcí správce nemovitostí jsou zařazeny pouze opravy a údržba nemovitostí v majetku města (bytové domy a veřejné objekty) které jsou rovnoměrně využívány oběma pohlavími. Z výše uvedeného je možné konstatovat, že návrh rozpočtu města Uničov pro rok 2012 se ve vztahu k rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen chová jako neutrální a jako takový splňuje závěry 4. světové konference OSN o ženách z roku 1995, ke kterým se vláda České republiky přihlásila.
P6-2 24/24
