TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Provincie West-Vlaanderen

1e Begrotingswijziging 2006

28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 1 2 3 2006 00000 642 000 H 4 5 6

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2004 482 00 2004 483 50 2006 000 00 2006 010 00 2006 010 00 2006 010 01

613 640 642 420 422 170

807 N 050 N 010 H 101 H 001 H 110 H

Compensatie verhoging 48200 613 807. Compensatie € 90.000 in min ten voordele van artikel 483/50 640 050. Onwaarden te voorzien voor ten onrechte betaalde onroerende voorheffing Belgacom. Brief dd. 18 januari 2006. Verschuiving naar artikel 010/00 - 422/001: aflossing van leningen ten laste van derden. Verschuiving van artikel 010/00 - 420/101: aflossing van leningen ten laste van de provincie. Verschuiving naar functie: 010/01 - 170/110 (Fortis) ipv 010/02 - 170/110. Aanvulling op te nemen leningen ingevolge deze wijziging.

7 8 9 10 11 12

2006 2006 2006 2006 2006 2006

420 650 170 420 650 701

101 010 110 101 010 501

13 2006 05000 616 000 H 13 2006 05000 616 000 H

2006 050 00 616 002 H 2006 050 00 616 003 H

13 2006 05000 616 000 H 14 2006 05000 627 000 H

2006 050 00 616 005 H 2006 050 00 627 010 H

14 2006 05000 627 000 H 15 2006 06000 681 000 H 16 2006 06000 780 100 H

2006 050 00 627 040 H 2006 060 00 681 010 H 2006 060 00 780 101 H

16 2006 06000 780 300 H

2006 060 00 780 301 H

Verschuiving naar functie: 010/01 - 420/101 (Fortis) van 010/02 - 420/101. Verschuiving naar functie: 010/01 - 650/010 (Fortis) ipv 010/02 - 650/010. Verschuiving naar functie: 010/01 - 170/110 (Fortis). Verschuiving naar functie: 010/01 - 420/101 (Fortis). Verschuiving naar functie: 010/01 - 650/010 (Fortis). Brief dd. 18/10/2005 van de Vlaamse Gemeenschap : berekend begrotingscijfer 2006 : € 71.452.722. Ingeschreven : € 71.025.183. Krediet te verhogen met € 427.539. Nieuw socio-economisch gebouw aansprakelijkheid van de huurder Van 050 00/616 003 naar 050 00/627 010 overschatting verzekeringspolis dienstwagens stijging verzekeringspolis arbeidsongevallen Terug aanvullen, vroeger benomen voor hospitalisatieverzekering Van 050 00/616 003 naar 050 00/627 010 overschatting verzekeringspolis dienstwagens stijging verzekeringspolis arbeidsongevallen Verhoging van de premie hospitalisatieverzekering Financiering van buitengewone uitgaven met gewone middelen Afname van gewoon reservefonds ter spijzing van de gewone dienst. Overschot gewoon reservefonds na initiële begroting 2006 : € 6.837.643,88. Na deze afname van € 733.921,58 is nog € 6.103.722,3 beschikbaar in het gewoon reservefonds. Financiering art 15301 618 001 (uitzendkrachten) door vermindering saldo DVO 48 € 35.000 naar art 15301 618 001 voor aanwerving deskundige voor certificatie uitgaven gedurende de 2e helft van 2006 om de N+2-regel te kunnen halen

17 2006 06000 781 000 H 18 2006 10100 613 100 H

2006 060 00 781 010 H Financiering van buitengewone uitgaven met gewone middelen 2006 101 00 613 110 H Eerste kosten voor voorbereiding publicatie boek provincieraad 1995-2006.

010 01 010 01 010 02 010 02 010 02 040 00

H H H H H H

1



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 18 2006 10100 613 200 H

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 101 00 613 203 H Verschuiving naar 104 07 604 001.

18 2006 10100 613 200 H 18 2006 10100 613 500 H

2006 101 00 613 205 H Compensatie verhoging art 13400 613 102 2006 101 00 613 502 H Vermindering van het artikel 10100 613 502 met een bedrag van € 12.000 ter compensatie van een verhoging van het artikel 13901 613 502 tbv het ICT-project centraal contactenbeheer (kosten software WinVip)

19 2006 10101 613 100 H

2006 101 01 613 107 H Toelage van € 200 euro - artikel 15366 640 040 - (beslissing BD dd 23/02/2006) aan de vzw België-Canada (cfr Oost-Vlaanderen), wordt volledig gecompenseerd met vermindering van het artikel 10101 613 107 2006 101 02 211 101 H Software apparatuur electronisch stemmen infrastructuur raadszaal.

20 21

2006 101 02 231 101 H Hardware investeringen infrastructuur raadszaal ( monitoren kant BD, electronisch stemmen en infromatieschermen inkomhall.

22 23 2006 10103 613 100 H

2006 101 02 240 301 H Investeringen raadszaal :audiovisuele uitrusting en vervanging Barco scherm. 2006 101 03 613 110 H Verhoging krediet voor project "Vlaamse emigratie naar Canada" met bijdrage van provincie Oost-Vlaanderen voor € 50.000. Zie art. 10103 702 408. 2006 101 03 702 408 H Financiële bijdrage van € 50.000 van de Provincie Oost-Vlaanderen in het project : ' Vlaamse emigratie naar Canada '. Goedgekeurd via de princiepsbeslissing BD van 20/10/2005. - Ontvangsten-artikel.

24 2006 10103 702 400 H 25 2006 10104 613 100 H 26 27 28

2006 2006 2006 2006

28

2006 104 00 240 301 H

28 29 30 31 32 32

2006 10400 611 000 H 2006 10400 613 200 H 2006 10400 617 000 H 2006 10400 620 000 H 2006 10400 620 000 H

2006 2006 2006 2006 2006 2006

101 04 104 00 104 00 104 00

104 00 104 00 104 00 104 00 104 00 104 00

613 230 231 240

240 611 613 617 620 620

110 101 101 201

901 005 211 002 010 015

H H H H

H H H H H H

Provisie voor uitgaven m.b.t. lokale verkiezingen oktober 2006 Aankoop van glas- en gleiswerk ten behoeve van soc.econ.gebouw. Verschuiving met € 6.800 naar artikel 10102/ 231 101 dienst IT ingebouwde monitoren kant BD € 8.000 naar artikel 10400/ 240 301 voor de aankoop van 2 beamers nieuwe gebouw POM en 2 beamers voor Raadzaal Boeverbos Verschuiving van € 23.200 naar artikel 10102/ 240 301 dienst IT Barco scherm, € 8.000 van artikel 10400/240 201, aankoop van 2 beamers nieuwe gebouw POM en 2 beamers voor Raadzaal Boeverbos Gebouw socio-economsch beleid Plaatsen badgelezer (tijdsregistratie + toegangscontrole) Verhoging reiskosten projecten EEG (gecompenseerd door dienst EEG) Interne facturatie ten behoeve van Huishoudelijke Dienst. Zie ook ontvangstartikel 13100 702 412. Socio-economisch gebouw aandeel onroerende goederen Wedde aan te werven Vlarem-personeel Wedde niet begrote contractuelen : over te nemen GOM-personeel, Zwin-personeel, dienst gebouwen, facility management, bezoekerscentra, publiekswerker Cultuur en tijdelijk personeel Canadaproject

2



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 104 00 620 020 H Wedde niet begrote projecten : museumplatform Westhoek, inventarisatie militair erfgoed Westhoek, Interfluvium en Leiedal, beleid Noord-Frankrijk en project COOPMAR.

33 2006 10400 621 000 H

2006 104 00 621 015 H Vakantiegeld niet begrote contractuelen

33 33 34 34 34

2006 2006 2006 2006 2006

2006 10400 621 000 H 2006 10400 621 000 H 2006 10400 623 000 H 2006 10400 623 000 H 2006 10400 623 000 H

104 00 104 00 104 00 104 00 104 00

621 621 623 623 623

020 055 010 015 020

H H H H H

Vakantiegeld niet begrote projecten Verhoging krediet maaltijdcheques t.g.v. sectoraal akkoord (verhoging naar € 6) RSZ-werkgeversbijdrage aan te werven Vlarem-personeel RSZ-werkgeversbijdrage niet begrote contractuelen RSZ-werkgeversbijdrage niet begrote projecten

35 36

2006 104 00 628 040 H Verhoging krediet kosten dienstverlening maaltijdcheques t.g.v. sectoraal akkoord (verhoging naar € 6) 2006 104 01 221 101 H Renovatie garagecomplex Provinciehuis Boeverbos Lot CV / lot elektriciteit : verrekeningen en prijsherzieningen : € 15.000, onvoorziene werken : € 5.000.

36

2006 104 01 221 102 H Renovatie garagecomplex Provinciehuis Boeverbos : verrekeningen ruwbouw, tussenvloer lokaal gevaarlijke producten. Administratief gebouw : herstel betonkolommen, binnensignalisatie, verbinding datacomlokalen. Bestuursgebouw : akoestiek wanden griffie, herstel koudwatercollector, raadszaal optimalisatie geluidsversterking en studiekosten, herstel gevelplaten (zie ook ontvangst verzekering art 10401 761 010), centrale switch noodvoedingssysteem UPS en onvoorziene werken.

37 38

2006 104 01 240 101 H Garagecomplex Boeverbos : leveren veiligheidskasten 2006 104 01 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900,00. 2006 104 01 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal 2006 104 01 761 010 H PH Boeverbos : schade gevelplaten Bestuursgebouw tussenkomst verzekeringsmaatschappijen (ABR-polis) 2006 104 02 221 101 H Uitbreiding drukkerij - ereloon externe ontwerper (uitvoering werken : 2007) 2006 104 02 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal 26.900,00 € 2006 104 02 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal.

39 2006 10401 613 600 H 40 2006 10401 761 000 H 41 42 43 2006 10402 613 600 H

3



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 44 45 46 2006 10403 613 600 H 47

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 104 03 221 102 H Inrichten bijkomend bureel Westkans : Raming : timmer- en schrijnwerk : 4.900 € elektriciteit : 4.900 € verwarming : 1.200 € 2006 104 03 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal 26.900,00 € 2006 104 03 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. 2006 104 05 221 202 H WPS : Onderhoudsschilderwerken gevel & schrijnwerk raming : 85.000 € - beschikbaar : 40.000 € idem veiligheidscoördinatie : 1.000 €

48

2006 104 05 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal 26.900 €

49 2006 10405 613 600 H

2006 104 05 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal

50 50

2006 104 06 221 101 H Verschuiving krediet naar 104 06 / 221 102 2006 104 06 221 102 H Onvoorziene werken : + 10.000 € (verschuiving krediet van 104/06 221 101). Herstel CV : + 5.000 €

51

2006 104 06 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal 26.900 €

52 2006 10406 613 600 H

2006 104 06 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal 2006 104 07 221 102 H Onvoorziene werken : € 10.000. Zonnewering depot boeken : - € 5.000 (verschoven naar 104/07 240 101). Aanpassen baliemeubel : € 12.500. Verbeteren akoestiek infopunt : € 13.500.

53 54 55 2006 10407 604 000 H 56 57 58 59 2006 10410 613 600 H 59 2006 10410 613 600 H

2006 2006 2006 2006 2006

104 07 104 07 104 09 104 10 104 10

240 604 221 261 420

101 001 102 001 201

H H H H H

Vernieuwen meubilair - Verschuiving vanaf artikel : 104/07 221 102 Aankoop goederen voor rechtstreekse verkoop in Informatiecentrum Tolhuis. Verschuiving van 10100 613 203. Tillegem : binnenzonnewering : 25.000 € Gebouw socio-economisch beleid : onvoorziene werken (inhuizing : zomer 2006) Nieuw contract voor huurkoop van schoonmaakmachines en materiaal vanaf 1/6/2006 voor de duur van 36 maanden. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal 26.900 € 2006 104 10 613 603 H Nutsvoorzieningen en onderhoud gebouw socio-economisch beleid. 2006 104 10 613 604 H Onderhoudscontracten en onvoorziene werken aan gebouwen.

4



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 60 2006 10410 617 000 H 61 2006 10410 702 400 H 62 63 2006 10501 262 100 H 64 2006 10600 611 000 H 65 66 67 2006 10700 613 300 H 68 2006 10800 612 000 H 69 2006 10800 613 100 H

70 2006 10800 702 400 H 71 72 73 74

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 104 10 617 004 H Belastingen en taksen gebouw socio-economisch beleid ten laste van huurder (provincie) volgens afgesloten huurcontract. 2006 104 10 702 408 H Terugbetaling door POM via gebruiksovereenkomst voor huur, telefonie, kopies, schoonmaak, nutsvoorzieningen, onderhoudscontracten en diversen (7/12 van € 125.000) 2006 104 90 640 070 H Project Huis van de Vlaamse Provincies" om alle diensten van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen onder te brengen. Eénmalige bijdrage." 2006 105 01 262 102 H Onvoorziene werken : 2.500 €. Vernieuwen & aanpassen kookplaten keuken 1e verdiep : 3.000 €. Vervangen diverse brandblussers : 2.000 €. 2006 106 00 611 005 H Vermindering reiskosten wegens meer interne vormingen; ter compensatie van verhoging op art. 10600 628 030 (kosten vorming) 2006 106 00 628 030 H Verhoging kosten vorming wegens hogere kost van interne vormingen; ter compensatie van vermindering op art. 10600 611 005 (reiskosten vorming) 2006 107 00 231 101 H Aankoop twee PDA-toestellen met geïntegreerde camera voor fotografische registratie ongevallendossiers. Verhoging gecompenseerd met art 10700 613 308 2006 107 00 613 308 H Compensatie voor verhoging art 10700 231 101 met € 200 voor aankoop twee PDA's incl. camera voor registratie ongevallen. 2006 108 00 612 004 H Meeruitgaven kustzonebeheer gefinancierd met toelage AWZ art 10852 740 020 2006 108 00 613 110 H Herschikking krediet. Ondermeer meerkosten geïntegreerde projecten met sponsoring op art 10854 740 015, meerkosten uitgaven kustzonebeheer met financiering prijs SAM op art 10854 740 035 en kosten plattelandsbeleid gefinancierd met toelage op 10852 740 020. 2006 108 00 702 408 H Recuperatie kosten kustzonebeheer op art 10800 613 110 2006 108 52 740 020 H € 30.000 toelage AWZ voor meeruitgaven kustzonebeheer art 10800 613 110 € 30.000 toelage van de Vlaamse Landmaatschappij voor plattelandsbeleid 2006 108 54 740 035 H € 500 voor meerkosten kustzonebeheer op art 10800 613 110 2006 108 55 740 015 H Meeruitgaven diverse goedgekeurde Europese projecten € 55.300 van art 15301 613 110, € 10.000 van art 15301 262 101, € 5.200 van art 15353 640 050, € 87.900 toelagen op art 15361 740 015. 2006 121 00 231 101 H Aankoop 2 nieuwe servers voor boekhoudprogramma Portunus. Oude servers afgeschreven. Voordeliger aankoop i.p.v. verlenging onderhoudscontract oude server.

5



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 75 2006 12100 613 500 H 76 2006 12100 617 000 H 77 2006 12100 751 000 H 78 2006 12400 613 100 H 79 2006 12400 750 000 H 80 81 2006 13100 613 500 H 82 2006 13100 702 400 H 83 84 2006 13200 613 200 H 85 86 87 2006 13400 613 100 H 87 2006 13400 613 100 H

88 2006 13400 702 400 H 89 2006 13600 613 700 H 89 2006 13600 613 700 H 90

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 121 00 613 502 H Hardwareonderhoud Portunus voor eerste jaarhelft 2006 ingevolge vernieuwde overeenkomst met CIPAL : € 19.000. Helpdesk en oracle-onderhoud : € 3.500. Afgerond : € 23.000 (indexatie…) 2006 121 00 617 003 H Meeruitgaven voor roerende voorheffing ingevolge verhoging raming beleggingen. Op heden krediet reeds uitgeput. Zie ook verhoging ontvangstenartikel 12100 751 020 met € 80.000. 2006 121 00 751 020 H Verwachte opbrengsten beleggingen. Rekening 2005 : € 135.970. Zie ook verhoging 12100 617 003 voor roerende voorheffing. 2006 124 00 613 101 H Kosten akten voor verwervingen 2006 124 00 750 030 H Raming dividend Dexia-holding : 2.600 aandelen x € 230,00 = € 598.000 ; 2004 : € 579.020 ; 2003 : € 528.320. 2006 131 00 231 101 H Verhoging krediet aankoop hardware (tijdsregistratie, examens en selecties) gecompenseerd door vermindering op art. 13100 613 502. 2006 131 00 613 502 H Vermindering krediet huur software wegens project Sinfony (Cevi VZW) ter compensatie van verhoging op art. 13100 231 101 2006 131 00 702 412 H Interne facturatie ten behoeve van Huishoudelijke Dienst. Zie ook uitgavenartikel 10400 613 211. 2006 131 50 640 040 H Verhoging toelage Sociale dienst voor Provinciepersoneel i.f.v. verhoogde premies hospitalisatieverzekeringen. 2006 132 00 613 202 H Verbruik krediet 2005 : ± € 565.000. Stijging kostprijs prior, non-prior. 2006 134 00 211 101 H Compensatie voor artikel 13400 230 101 voor de aankoop van een transportlifter (op elkaar plaatsen van paletten in de kelder) 2006 134 00 230 101 H Aankoop van een transportlifter (op elkaar plaatsen van paletten in de kelder) 2006 134 00 613 102 H Prijsstijging van papier van 3 tot 8% door alle papierleveranciers 2006 134 00 613 103 H Groeiende productie --> meer verbruik van platen en offsetproducten. Reeds 70 werkfiches meer dan periode janmaart 2005. Te compenseren met verhoging van artikel 13400 702 408 - Opbrengsten uit recuperatiekosten 2006 2006 2006 2006

134 00 136 00 136 00 139 00

702 613 613 211

408 701 704 101

H H H H

Groeiende productie zorgt voor meerverbruik van offsetproducten, papier en platen. € 3.000,00 van het artikel 622 52/640 070 aanpassen dienstwagen POVLT naar gebruik BIO-diesel Stijging van de brandstofprijzen Prov.wagens uitbreiding wagenpark met 6 Opel Corsa's Verhoging voor software investeringen centrale informatica voor ondermeer licenties raadsleden, voor software windowsservers en SQL cal voor POVLT, software notebooks Minawa, beeldverwerking Leefomgeving, Veritas backup software Limsserver POVLT en photoshop voor EEG en Webbundle (3) - Acrobat 7 pr (2) - photoshop voor internetontwikkeling. Gecompenseerd door vermindering diverse artikels vraagdiensten.

6



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 91 92 2006 13900 613 100 H

92 2006 13900 613 200 H 92 2006 13900 613 600 H

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 139 00 231 101 H Verhoging voor hardware investeringen centrale informatica voor kleurenprinter Welzijn, 2 notebooks voor Minawa, notebook voor beeldverwerking Leefomgeving. Gecompenseerd door vraagdiensten. 2006 139 00 613 110 H Verhoging van het artikel voor administratieve werkingskosten centrale informatica 139 00/613 110 met € 1.800,00 voor de zendvergunning van een mobiele straaluitrusting; dit bedrag wordt gecompenseerd door de POM. 2006 139 00 613 201 H Verhoging van het artikel voor werkingskosten telefonie 139 00/613 201 met € 15.700 ; dit bedrag wordt gecompenseerd door de POM. 2006 139 00 613 602 H Verhoging van het artikel voor werkingskosten kopiemachines 139 00/613 602 met € 7.500 ; dit bedrag wordt gecompenseerd door de POM.

93 2006 13901 613 500 H 94

2006 139 01 613 502 H Uitbreiding software contactenbeheer (WinVip). Gecompenseerd door 10100 613 502. 2006 139 02 211 101 H Verschuiving naar 139 02 240 301.

95 96 2006 13903 613 200 H 97 98

2006 2006 2006 2006

99

2006 153 01 230 101 H

139 02 139 03 139 04 139 04

240 613 211 231

301 203 101 101

H H H H

Aankoop beamer. Verschuiving naar 13900 211 101. Project "Type 3 editor" voor 11.000 euro en "Geoloket economie" voor € 38.100. Verschuiving van € 11.000 van het artikel voor hardware investeringen dienst datawarehousing Gis-cel 139 04/231 101 naar het artikel voor software investeringen dienst datawarehousing Gis-cel 139 04/211 101 voor het project "Type 3 editor". Uitrusting vnl. voor projecten bezoekerscentrum Bulskampveld en Leiestreek € 12.000 van art 15301 613 110 € 34.000 gefinancierd met toelagen op art 15361 740 015 € 10.000 naar art 15301 612 004 voor externe prestaties voor project Leefbare haven Zeebrugge Diverse opdrachten voor de projecten Leefbare haven Zeebrugge, Technische Bijstand Doelstelling 2 en Integrale Kwaliteitszorg Kust. Wijzigingen in de werkingskosten van verschillende Europese projecten. € 35.000 van DVO 48 voor aanwerving deskundige voor certificatie uitgaven gedurende de 2e helft van 2006 om de N+2-regel te kunnen halen € 3.000 voor software voor computers coördinatie beleid Noord-Frankrijk gefinancierd met toelage van de Vlaamse Overheid op art 15362 740 015

100 101 2006 15301 612 000 H

2006 153 01 262 101 H 2006 153 01 612 004 H

102 2006 15301 613 100 H 103 2006 15301 618 000 H

2006 153 01 613 110 H 2006 153 01 618 001 H

104

2006 153 02 211 101 H

105

2006 153 02 231 101 H € 5.800 voor laptop en pc coördinatie beleid Noord-Frankrijk gefinancierd met toelage van de Vlaamse Overheid op art 15362 740 015

7



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 106 107 2006 15302 613 100 H 107 2006 15302 613 100 H 108 109 110

111 112 113 113 114 115 116 2006 16001 613 200 H 116 2006 16001 613 200 H 116 2006 16001 613 300 H 117 118 119 120

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 153 02 240 101 H € 2.500 voor meubilair coördinatie beleid Noord-Frankrijk gefinancierd met toelage van de Vlaamse Overheid op art 15362 740 015 2006 153 02 613 107 H € 26.000 van artikel 15361 740 015: ontvangen toelagen voor microprojecten worden gebruikt om afgesproken bijdragen in het kader van de Scheldemondraad te financieren 2006 153 02 613 110 H Wijzigingen in de uitgaven van diverse projecten vnl nieuw project met Oost-Europa, RSD-kust , coördinatie beleid Noord-Frankrijk, voorzetting SAIL-netwerk op kleinere schaal dan eerst voorzien. 2006 153 52 640 040 H € 368.038 doorstorten bijdragen voor partners gefinancierd met toelagen art 15361 740 015 2006 153 53 640 050 H Herschikking krediet. 2006 153 54 640 050 H € 39.803 van artikel 15302 613 110 voor toelagen Sailpartnerschap; toelage RSD en aanleg van een projectenpot voor de werking Euregio Scheldemond € 6.697 gefinancierd met saldo toelage op artikel 15365 740 040 2006 153 61 740 015 H Saldo van verhogingen en verlagingen van de toelagen voor diverse Europese projecten, hangen nauw samen met wijzigingen in de uitgaven met de Europese projecten. 2006 153 62 740 015 H Saldo van verhogingen en verlagingen van de toelagen voor diverse Europese projecten, hangen nauw samen met wijzigingen in de uitgaven met de Europese projecten. 2006 153 65 740 040 H Bijdragen van gemeenten voor opmaak ganzenbeheersplan. 2006 153 65 740 090 H Terugbetaling in 2005 teveel ontvangen toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor coördinatiebeleid N-Fr. 2006 153 66 640 040 H Toelage van € 200 - artikel 15366 640 040 - (beslissing BD dd 23/02/2006) aan de vzw België-Canada, wordt volledig gecompenseerd met vermindering van het artikel 10101 613 107. 2006 160 01 221 101 H PNZC : 2e Kinderwereldatelier : CV en electriciteit (heropname 2005), bijkomend ereloon, signalisatie. Opdelen lokaal niveau 1 - werken electriciteit en interieurwerken. 2006 160 01 613 203 H Verdere aanmaak van de interactieve tentoonstelling rond de Milleniumdoelstellingen. 2006 160 01 613 205 H Drukken jaarboek projectensteun (1.500 ex.). 2006 160 01 613 301 H Aanvullend krediet voor didactische bezoeken i.k.v. ontwikkelingshulp. 2006 160 50 740 020 H Verhoging ontvangstenartikel met € 29.737. Bijkomende ontvangst ingevolge recent gewijzigd KB 2006 van Kleur Bekennen. 2006 160 53 640 040 H Verleende noodhulp voor projectensteun aan Pakistan na aardbeving. 2006 420 00 241 201 H Nieuwe bestelwagen voor de wegendienst. 2006 420 01 221 102 H Schilderwerken depot - verschoven naar 2007

8



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 121 122 123 2006 42101 613 800 H 123 2006 42101 613 800 H 124

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 420 51 740 020 H Nieuwe overeenkomst "uitbouw instrumentarium voor de ondersteuning van het bovenlokaal fietsenbeleid (20062008) : jaarlijks € 32.500 ; verlenging overeenkomst "coördinatie bedrijfsvervoermanagement" : 35.957,31 €. 2006 421 01 220 601 H Mogelijke aankoop grond in kader van geplande wegenwerken 2006 421 01 613 804 H Bijkrediet voor onderhoud wegen district Noord. 2006 421 01 613 809 H Bijkrediet voor winterdienst. 2006 421 02 262 102 H Dubbelrichtingsfietspad Krombeekseweg Poperinge/Vleteren Bovenlokaal fietspad Merkemstraat te Houthulst Bovenlokaal fietspad Reningesteenweg te Lo-Reninge Onbenutte kredieten 2003 (€ 300.055,99) en 2004 (€ 105.565,26)

125 2006 42300 613 800 H

2006 423 00 613 805 H Bijkrediet voor onderhoud wegmarkeringen district Noord en minimale provisie voor ondermeer vervangen van beschadigde kegels in het kader van de veiligheid van het wegverkeer.

126 127 2006 48200 613 800 H

2006 482 00 226 101 H Studieopdracht i.v.m. modellering Poekebeek te Ruiselede (uitbreiding lopende studieopdracht van Aminal) 2006 482 00 613 807 H Dringende ingrepen ingevolge watersnood van 2005 en prijsstijgingen. Compensatie vermindering 48200 613 807 (- € 107.000,00) en 48251 640 050 (-€ 15.000,00) 2006 482 51 640 050 H Compensatie voor 48200 613 807 en personeelskredieten. 2006 482 90 640 080 H Compensatie € 60.000 in min ten voordele van artikel 483/50 640 050. 2006 483 50 640 050 H Verhoging voor diverse dringende herstellingswerken. Wettelijke verplichting.

128 129 130 131 2006 53000 618 000 H 132 2006 53001 613 100 H 133

2006 530 00 618 002 H Detachering personeelslid POM naar dienst Economie vanaf 1/6/2006 2006 530 01 613 110 H Compensatie voor verhoging art 53065 640 040 en 53066 t.e.m. 53069 640 040 voor streekpactprojecten. 2006 530 62 640 040 H Bij de opmaak van de ontwerpbegroting 2006 is van de oprichting van de POM uitgegaan. Omdat de POM pas vanaf 1 juni 2006 zal opgericht worden, wordt het libellé gewijzigd naar "toelage aan GOM/POM (rechtsopvolger GOM)" Toelage GOM 5/12 : € 386.325 Toelage POM 7/12 : € 720.000 Totaal 2006 : € 1.106.325 Verhoging BW1 : € 179.145

134

2006 530 65 640 040 H Reglement tot het sluiten van overeenkomsten met de West-Vlaamse incubatiecentra tot bevordering van de meerwaardeneconomie : goedgekeurd in Provincieraad van 24 februari 2005. Toevoeging van € 1.000 voor toelage 2006. 2006 530 66 640 040 H Nominatief artikel. 2006 530 67 640 040 H Nominatief artikel.

135 136

9



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 137 138 139 2006 56101 613 600 H 140

ARTIKEL NUMMER

141 2006 61000 613 100 H 142 143

2006 610 00 613 110 H € 4.638 naar artikel 15301 613 110 voor uitgaven Leader+project Duurzame Landbouw 2006 610 01 211 101 H Verschuiving naar art 13900 211 101 en 61001 231 101. 2006 610 01 221 101 H Heropname krediet voor loods biobedrijf 1e fase en erelonen/veiligheidscoördinatie ; energiesleuf ; nieuwbouwloods : afdak koelcompressoren, erelonen/veiligheidscoördinatie ; hoofdgebouw : verrekeningen en prijsherzieningen. 2006 610 01 221 102 H Champignonafdeling : vervangen koelelementen, energiesleuf, herstellen poort ; biobedrijfwoonhuis : behandeling klopkever en electriciteit ; hoofdgebouw : binnensignalisatie. 2006 610 01 231 101 H Verlaging krediet art. 610 01/211 101 met € 1.300 : krediet nodig voor tapestreamer 2006 610 01 240 101 H Compensatie verhogingen 61001 613 606 en 609. Krediet gedeeltelijk te verschuiven naar 2007. 2006 610 01 420 201 H Huurkoop facilitity vanaf 1/6/2006. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900. 2006 610 01 613 604 H Onderhoudscontracten en onvoorziene werken aan gebouwen. 2006 610 01 613 606 H Stijgende onderhoudskosten machinepark. Compensatie door verlaging kredieten 61001 240 101 en 62252 640 070. 2006 610 01 613 609 H Verlaging krediet art. 610 01/240 101 met € 65.000: Gelet op de forse stijging van de energieprijzen zal het beschikbare krediet zeker niet volstaan om alle uitgaven m.b.t. de nutsvoorzieningen te kunnen vastleggen. 2006 610 01 615 003 H LIMS-software nieuw labo. 2006 610 59 640 040 H Nieuw artikel : toelage aan Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) voor viering 10-jarig bestaan (in mindering van artikel 622 52 / 640 070). 2006 621 00 220 202 H BioMass biocentrale : omgevingsaanleg (deel 1) 2006 621 00 221 101 H Biocentrale bio-mass verschuiving naar : 621/00 230 101 - installatie : - € 33.880 ; 621/00 220 202 omgevingsaanleg : - € 60.500; 2006 621 00 230 101 H BioMass biocentrale POVLT - Beitem. Verschuiving van 621/00 221 101 : € 33.880 ; heropname vervallen kredieten 2005 : € 160.922,25 ; aangepaste raming (extra kosten) + € 200.687,80 ;

143 144 145 146 147 2006 61001 613 600 H 147 2006 61001 613 600 H 147 2006 61001 613 600 H 148 2006 61001 615 000 H 149 150 151 152 153 2006 62100 613 100 H

2006 2006 2006 2006

530 68 530 69 561 01 561 51

640 640 613 640

040 040 604 040

TOELICHTING H H H H

Nominatief artikel. Nominatief artikel. Onderhoudscontracten en onvoorziene werken aan gebouwen. Toelage voor toeristische recreatieve projecten uitgevoerd via Westtoer. Verhoging participatie in VZW Plattelandstoerisme in Vlaanderen.

2006 621 00 613 107 H Folder Crisisopvang in de landbouw (€ 600) en uitbreiding studie inventarisatie landbouw door VLM (€ 9.000). In mindering van artikel 622 52 / 640 070 Co-financiering Europese Projecten.

10



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 154

ARTIKEL NUMMER

155 156

2006 621 54 640 040 H Wijziging libellé ifv van nominatieve toelage. 2006 622 52 640 070 H Compensaties voor : verhoging krediet art. 610 01/613 606 met € 10.000.Verhoging krediet art. 153 63/640 050 met € 8.441,50. Studie glastuinbouw WES: bijdrage landbouw (dienst EEG). Verhoging krediet art. 621 00/613 107 met € 9.600. Uitbreiding studie inventarisatie landbouw door VLM: € 9.000. Folder crisisopvang in de landbouw: € 600. Verhoging toelage aan VCM viering 10-jarig bestaan (nieuw artikel 610 59 / 640 040): € 500. Verhoging krediet art. 621 52/640 040 met € 5.000. Bijkomend: ontwikkelen van informatieborden voor de site van het POVLT. Verhoging krediet art. 136 00/613 701 met € 3.000 aanpassing wagen POVLT naar gebruik biodiesel.

157 158 159 160 2006 70000 613 100 H 160 2006 70000 613 200 H 161 2006 70000 702 400 H 162

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

163 164

2006 700 56 640 040 H Verschuiving naar art 700 00 613 211. Drukwerk voor project "grote leerweek". 2006 735 01 221 201 H Herconditionering stookplaats PTI : + € 660.000 ; idem ereloon : + € 72.400 ; bevloeiingsbedden & distributie regenwater : € 100.000 ; PTI : klassenblok : modernisatie lift : € 36.500 ; idem : bijkomende klaslokalen - ereloon : € 20.000. 2006 735 01 221 202 H PTI/TBS : databekabeling, inbraakdetectie, gasleiding PVC-serre, materiaal schilderwerken, centrale gastoevoer, renoveren hoogspanningscabine, nieuwe gaanderij speelplaats (ereloon), renovatie blok C (verrekeningen).

164

TOELICHTING

2006 621 52 640 040 H Bijkomend : ontwikkelen van informatieborden voor de site van het POVLT. In mindering van artikel 622 52 / 640 070 Co-financiering Europese projecten.

623 53 623 61 630 90 700 00 700 00 700 00 700 52

640 640 640 613 613 702 640

040 040 080 107 211 408 040

H H H H H H H

Aanpassing libellé naar nieuwe begunstigde ifv opheffing VZW KI Aanpassing libellé naar nieuwe begunstigde ifv opheffing VZW KI Verhoging krediet voor landinrichtingen en ruilverkaveling (wettelijke verplichting) Bijdrage in 100 jaar koninklijk werk IBIS. Verschuiving van art 700 56 640 040. Drukwerk in eigen drukkerij voor project "grote leerweek". Terugbetaling van de loonkosten personeelsleden door Eduwest. Stijging van de toelage die de provincie jaarlijks voorziet voor de begeleiding van het PTI door de Cel voor Vlaamse Provinciaal Onderwijs, gecompenseerd door erfgoed-toelage-artikel : 77355 640 040.

165

2006 735 01 230 101 H Compensatie diverse verhogingen.

166 167 168 2006 73501 613 600 H

2006 735 01 231 101 H Verschuiving van het art 230 101 voor inrichting D3 - computerlokaal TBS 2006 735 01 240 101 H Totaalproject 'meubilair' nieuwbouw TBS wordt verschoven van de 230 101 2006 735 01 613 609 H Verhoging krediet voor renovatie Tuinbouwschool.

11



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 169 2006 73501 618 000 H 170 171 172 172 173

ARTIKEL NUMMER 2006 2006 2006 2006 2006

735 01 735 01 735 55 760 00 760 00

618 628 740 220 220

002 030 010 401 402

TOELICHTING H H H H H

Verloning personeelslid. Compensatie van art 73501/ 230 101. Verhoging krediet in functie van te ontvangen subsidie Vlaamse Gemeenschap. Reeds erkende vorderingen ten bedrage van € 132.226,53. Aankoop vogelpark Het Zwin Knokke volgens schattingsbedrag. Consolidatie oorlogsrestanten langs gewezen spoorwegbedding : stationsgebouw Ramskapelle en de bunker Groigne. Financiering 76088/151010 en 76213/230101 (gedeeltelijk). 2006 760 00 221 401 H Hoeve Callewaert ereloon 1e fase oplevering € 3.000 ; renovatie ex-cafetaria De Gavers € 470.000 ; renovatie kasteel fase II Bulskampveld : verrekeningen diverse loten € 40.000.

173

2006 760 00 221 402 H Domein Tillegem/Trutselaar : buitenverlichting, deur sanitair, stallingen ; Palingbeek/cafetaria : renovatie terras en scheidingsmuren ; De Gavers : legionellapreventie keukengebouw, zonnewering burelen ex-Blosogebouw, herstelling daken en goten ; Bulskampveld/hoeve Vandewalle : aanpassingswerken watervoorziening ; Bulskampveld/kasteel : signalisatie, tussenleuning kelder, vast meubilair, cafetaria : vernieuwen terrasbekleding en karrenmuseum : zinken slabben ; Fort van Beieren : herstel topgevel woonhuis.

174

2006 760 00 231 101 H van 76000/231101 naar 13900/211101 : € 1.700 aankoop via IT van de software bij de notebook voor beeldverwerking Leefomgeving 13900/231101 : € 2.100 aankoop via IT van 1 notebook voor beeldverwerking Leefomgeving

175

2006 760 00 262 102 H Consolidatie oorlogsrestanten : Frontzate. Gedeeltelijke compensaties : € 140.000 : 76089/151040 en € 11.000 : 76213/230101. 2006 760 00 420 204 H Kapitaalsaflossing erfpacht Gasthuisbossen. Voorheen geboekt als huur op art 76000 610 001. 2006 760 00 610 001 H Het betreft hier geen huur maar een erfpacht voor de gasthuisbossen. Opmerking geformuleerd door het Rekenhof in haar controle bij de jaarrekening 2004. Zie nieuwe voorziene artikels 76000 420 204 en 76000 650 010. 2006 760 00 650 010 H Intrest erfpacht Gasthuisbossen. Voorheen geboekt als huur op art 76000 610 001. 2006 760 00 702 405 H Totaal reeds ontvangen voor verkoop hout : € 51.571,20. Initieel geraamd op € 30.000. 2006 760 01 220 402 H Domein Raversijde : inrichting oostelijk parkdeel, zone landschapsherstel met toegangsfaciliteiten : € 460.000 ; erelonen saldo WVI : € 16.700 ; ereloon WVI voor opmaak plannen omgevingsaanleg VOC : € 6.000.

176 177 2006 76000 610 000 H

178 179 2006 76000 702 400 H 180

181

2006 760 01 230 101 H Gedeeltelijke compensatie 760 01 220 402.

12



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

183 2006 76001 613 600 H

2006 760 01 613 605 H Bestemd voor inrichting en aanpassingen tentoonstellingen en vaste museumopstellingen. Gecompenseerd door verlaging krediet 760 01/230 101. 2006 760 88 151 010 H Gedeeltelijke compensatie voor de verhoging op artikel 76000/220402 2006 760 89 151 040 H Gedeeltelijke compensatie voor de verhoging op artikel 76000/262102 2006 760 92 151 030 H Beslissing technisch comité EFRO. 2006 760 97 151 030 H Te verwachten EFRO-steun van 220.290 (50 %) i.k.v. doelstelling 2 kustgebied voor project "Landschapsherstel oostelijk parkdeel en toegangsfaciliteiten domein Raversijde". Resterend bedrag van € 17.350 EFRO-steun voor aanleg plein Memoriaal. Uitgaven onder art 76001 220 402. 2006 760 99 151 040 H De door de Nationale Loterij toegezegde toelage bedraagt slechts € 25.000 i.p.v. de vooropgestelde € 100.000; dit wordt voor € 50.000 gecompenseerd door een hogere subsidie van de Europese Unie. 2006 761 50 740 020 H Brief dd 4/1/2006 tot principiële goedkeuring van het trekkingsrecht voor de ondersteuning en stimulering van het provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid voor een bedrag van € 294.437,15. 2006 761 53 640 040 H Kredietverschuiving naar 77265 640 040 met € 30.000 en naar 761 57 640 040 met € 7.200.

184 185 186 187

188 189 190 191 192 193 194 2006 76200 613 100 H 194 2006 76200 613 100 H 194 2006 76200 613 100 H 194 2006 76200 613 200 H 195 196

TOELICHTING

2006 760 01 240 101 H Bestemd voor aankoop plannenkasten en spreekgestoelte. Gecompenseerd door daling krediet 760 01/230 101.

2006 761 57 640 040 H Kredietverschuiving van art.761 53/640 040 met € 7.200,00. Dit nieuwe begrotingsartikel is volledig gecompenseerd. Een nieuw provinciaal reglement is in voorbereiding. 2006 761 90 640 070 H Kredietverschuiving van art.761 91/640 080 met € 30.000 .Kredietverhoging in functie van het wegwerken van de wachtlijst bij de private jeugdverblijfscentra. 2006 761 91 640 080 H Kredietverschuiving naar art.761 90/640 070 met € 30.000. Kredietvermindering omdat er voorrang wordt gegeven aan de oudere aanvragen van de private jeugdverblijfscentra. 2006 762 00 613 107 H Extra budget voor ' Cultuurcharter aan Zee ', gecompenseerd door erfgoed-toelage-artikel : 77355 640 040. 2006 762 00 613 109 H Compensatie van inbreng van kaskrediet van € 500 van de afdeling Erfgoed in de algemene voorschottenrekening van de dienst Cultuur. Komt van erfgoed-toelage-artikel : 77355 640 040. 2006 762 00 613 110 H Compensatie voor verhogingen 77200 240 301, 77200 613 110 en 76200 613 212. 2006 762 00 613 212 H Verhoging van het krediet van het artikel : 76200 613 212 van de Interne Facturatie Drukkerij met een bedrag van € 2.000. Gecompenseerd door een verlaging van artikel : 76200 613 110. 2006 762 01 230 101 H Te weinig voorzien voor aankoop van klein materiaal, herstellingen, onderhoud voor de Uitleendienst AVM. 2006 762 01 420 201 H Huurkoop facilitity vanaf 1/6/2006. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900.

13



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 197 2006 76201 613 600 H 197 2006 76201 613 600 H 198 199 2006 76202 613 200 H 200 2006 76203 613 100 H 201 2006 76204 613 100 H 201 2006 76204 613 500 H 202 2006 76204 750 000 H 203 2006 76205 612 000 H

203 2006 76205 612 000 H 204 2006 76205 613 100 H 204 204 204 205 206

2006 76205 613 200 H 2006 76205 613 600 H 2006 76205 613 600 H 2006 76205 616 000 H 2006 76209 612 000 H

207 208 2006 76213 702 400 H 209

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 762 01 613 605 H Te weinig voorzien voor aankoop van klein materiaal, herstellingen, onderhoud voor de Uitleendienst AVM. 2006 762 01 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. 2006 762 02 231 101 H Vermeerdering van dit werkingsuitgave-artikel met € 1.000 voor de aankoop van een computer (hardware ) voor de leeszaal van de Provinciale Bibliotheek Tolhuis. 2006 762 02 613 203 H Vermindering van dit werkingsuitgave-artikel met € 1.000 voor de aankoop van een computer ( hardware ) voor de leeszaal van de Provinciale Bibliotheek Tolhuis. 2006 762 03 613 107 H Verschuiving naar artikels van de Personeelsdienst voor de aanwerving van een publiekswerker : aandeel afdeling Openbare Bibliotheken : € 6.250. 2006 762 04 613 107 H Verschuiving naar 76204 613 502. 2006 762 04 613 502 H Verschuiving van 76204 613 107. Krediet van € 52.200 voor het leveren van licenties en het beheer van de ticketingsoftware voor TINCK. 2006 762 04 750 010 H Te storten overschot van rekening Tinck. Zie ook artikel 76277 640 040. 2006 762 05 612 004 H Extra budget naar werkingsartikel 76205 612 004. Krediet nodig voor de realisatie van de activiteiten in samenwerking met Zeeland en Oost-Vlaanderen. Verschuiving van 5.700,00 EUR naar de werking van internationale culturele uitwisseling. 2006 762 05 612 005 H Compensatie van de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 1.500. 2006 762 05 613 110 H Verschuiving naar artikels van de Personeelsdienst voor de aanwerving van een publiekswerker : aandeel afdeling Kunsten : € 10.000. 2006 762 05 613 209 H Compensatie van de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 750. 2006 762 05 613 601 H Compensatie van de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 750. 2006 762 05 613 605 H Compensatie van de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 1.000. 2006 762 05 616 001 H Compensatie van de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 800. 2006 762 09 612 007 H Verschuiving naar artikels van de Personeelsdienst voor de aanwerving van een publiekswerker : aandeel afdeling Cultuur- en gemeenschapsscentra :€ 6.250. 2006 762 13 230 101 H Compensatie voor verhoging 76000 262 102 (€ 11.000) en 76000 220 402 (€ 9.000) 2006 762 13 702 408 H Ontvangsten als compensatie voor loonkosten twee personeelsleden project Oorlog en Vrede in de Westhoek. 2006 762 50 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006.

14



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 210 211 212 213 214 215

216 217 218 219 220 2006 76300 613 200 H 221 222 2006 76400 613 200 H 223 224 225 2006 76401 613 600 H

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 762 51 640 040 H Verschuiving naar het juiste toelage-artikel in 2006 : 77264 640 040. 2006 762 52 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 762 58 640 040 H Extra budget naar werkingsartikel 76205 612 004. Krediet nodig voor de realisatie van de activiteiten in samenwerking met Zeeland en Oost-Vlaanderen. Minder subsidie-aanvragen binnen dan verwacht. 2006 762 64 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelageartikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 762 69 640 040 H Verlaging van dit toelage-artikel met een bedrag van € 75.000 dat naar een nieuw toelage-artikel gaat omwille van subsidies aan verenigingen en instellingen naar subsidies aan openbare besturen : 76286 640 050. 2006 762 70 640 040 H Krediet van € 55.288,64 gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. Krediet van € 2.500 gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor kunstenaars : 77054 640 020 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 762 77 640 040 H De toelage wordt gecompenseerd door terugstorting van overschot rekening Tinck. Zie art 76204 750 010. 2006 762 83 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 762 84 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 762 86 640 050 H Verhoging van dit toelage-artikel met een bedrag van € 75.000 dat naar een nieuw toelage-artikel gaat omwille van subsidies aan verenigingen en instellingen naar subsidies aan openbare besturen : 76286 640 050. 2006 763 00 613 207 H Terugzetting van krediet van € 40.000 dat wegens dringendheid voorgeschoten werd voor project "Vlaamse emigratie naar Canada" onder 10103 613 203. 2006 764 00 221 102 H Sportdienst : plaatsen zonnewering 2006 764 00 613 203 H Van artikel 76400/613 203 naar artikel 76452/640 040 extra toelage aan vzw West-Vlaamse Sportpromotie bijkomende evenementen, uitgave Atlas van de Sport, interne facturatie drukwerk, minder Bloso-inkomsten. 2006 764 01 221 502 H Cafetaria : vernieuwen toog : € 10.000; berging vestiaire dames / aanpassen vloer & faience : € 2.500 ; betegeling bad en plages (jaarlijks) : € 2.500 ; vervangen glasvolumes : € 27.225. 2006 764 01 420 201 H Huurkoop facilitity vanaf 1/6/2006. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900. 2006 764 01 613 604 H Onderhoudscontracten en onvoorziene werken aan gebouwen.

15



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 225 2006 76401 613 600 H 226 227

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 764 01 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. 2006 764 02 220 402 H Ereloon architect voor omgevingsaanleg onthaalgebouw De Gavers 2006 764 02 221 501 H Watersportcentrum De Gavers : onthaalgebouw, hoofdpad en energiesleuf, nutsleidingen tussen gebouwen, ereloon en veiligheidscoördinatie watersportgebouw, vernieuwen afgekeurde HS-transformator,zwempaviljoen : electrische installatie (meerwerken en herzieningen).

229

2006 764 02 230 101 H Van artikel 76402/240 901 naar 76402/230 101. Er zal geen kantooruitrusting aangekocht worden via het krediet van de sportdienst. 2006 764 02 240 901 H Van artikel 76402/240 901 naar 76402/230 101 (€ 6.400). Er zal geen kantooruitrusting aangekocht worden via het krediet van de sportdienst van artikel 76402/240 901 naar 76402/241 401 voor aankoop aanhangwagen (€ 2.000).

230

2006 764 02 241 401 H Van artikel 76402/240 901 naar 76402/241 401 voor aankoop aanhangwagen (€ 2.000).

231

2006 764 02 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900. 2006 764 02 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal.

228

232 2006 76402 613 600 H 233 234 235

2006 764 52 640 040 H Van artikel 76400/613 203 naar artikel 76452/640 040 extra toelage aan vzw West-Vlaamse Sportpromotie bijkomende evenementen, uitgave Atlas van de Sport, interne facturatie drukwerk, minder Bloso-inkomsten 2006 770 52 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 770 53 640 040 H Nieuw allesomvattend toelage-artikel aan verenigingen en instellingen : toelagen voor Beeldende Kunsten : € 53.234 toelagen voor Letteren en Taal : € 60.200 toelagen voor Muziek : € 202.941 toelagen voor Podiumkunsten : € 78.850 toelagen voor Multidisciplinaire Kunsten : € 128.550 toelagen voor Multidisciplinaire Kunsten : € - 12.500 van artikel : 77252 640 040 ( Hill 60 ), toelagen voor Multidisciplinaire Kunsten : € - 211,36 vastgelegd op : 76270 640 040 ( TarTar) TOTAAL : € 511.063,64

16



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

237 2006 77100 612 000 H

2006 771 00 612 005 H Verschuiving naar het investeringsartikel : 77103 242 101. Krediet voor de aankoop van collectiestukken voor het Museum Bulskampveld. Bedrag : € 2.000. 2006 771 00 613 205 H Financiële bijdrage van drie bijkomende musea buiten het Museumplatform Westhoek voor het drukken van folders. Compensatie van de verhoging met € 3.682,5 van het uitgave-artikel : 77100 613 205 : kosten van uitbesteed drukwerk. 2006 771 00 702 408 H Financiële bijdrage van drie bijkomende musea buiten het Museumplatform Westhoek voor het drukken van folders. Compensatie van de verhoging met € 3.682,50 van het uitgave-artikel : 77100 613 205 : kosten van uitbesteed drukwerk. 2006 771 01 221 501 H Gevelrenovatie : werk uitgesteld naar 2007 : -528.296,93 €. Verhogen vermogen HS-transformator : 110.000 € 2006 771 01 230 101 H PMMK : mobiele stofafzuiging schrijnwerkerij 2006 771 01 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900.

238 2006 77100 613 200 H

239 2006 77100 702 400 H

240 241 242

TOELICHTING

2006 770 54 640 020 H Nieuw allesomvattend toelage-artikel aan kunstenaars : Van Plastische Kunsten : 77453 640 040 : € 5.000 Van Literaire publicaties : 77653 640 040 : € 19.000, Van Multidisciplinaire Kunsten : 76270 640 040 : € 2.500 TOTAAL : € 26.500

243 2006 77101 612 000 H 244 2006 77101 613 200 H

2006 771 01 612 004 H Tentoonstelling Ensor en de Avant-Gardes. Vertaalkosten. 2006 771 01 613 203 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Life stream. Budgettering promotie en communicatie. Budgettering van het educatieve programma voor deze tentoonstelling

244 2006 77101 613 200 H

2006 771 01 613 207 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Randprogrammatie. Vernissage. 2006 771 01 613 209 H Tentoonstelling Ensor en de Avant-Gardes. Diner. 2006 771 01 613 210 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Budgettering van het educatieve programma.

244 2006 77101 613 200 H 244 2006 77101 613 200 H

17



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 244 2006 77101 613 300 H 244 2006 77101 613 600 H 244 2006 77101 613 600 H 244 2006 77101 613 700 H 245 2006 77101 616 000 H 246 2006 77101 702 100 H

246 2006 77101 702 200 H

246 2006 77101 702 400 H

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 771 01 613 301 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Prospectie dienstreizen binnen- en buitenland 2006 771 01 613 605 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Opstellen Tentoonstelling: verf, hout... 2006 771 01 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. 2006 771 01 613 702 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Huurkosten transportmateriaal 2006 771 01 616 001 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Verzekering Kunstwerken. 2006 771 01 702 101 H Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. Raming 80.000 bezoekers à € 5 = € 400.000 Reeds geraamd initiële begroting: € 350.000 Tentoonstelling Beaufort - inkomgelden voor Beaufort volgens beslissing BD. Nocturnes Tentoonstelling Ensor en de avant-gardes. 20 x € 1.000 (exclusief recepties) 2006 771 01 702 206 H Tentoonstelling Ensor en de Avant-Gardes. Verhuur audiogidsen. Vermoedelijk aantal gebruikers audiogidsen 75.000x 30% x € 3. 2006 771 01 702 402 H Tentoonstelling Ensor en de Avant-gardes. Verkoop drukwerk 7500 catalogussen aan € 40 per stuk Postkaarten 30.000 aan € 0,30 per stuk Posters 1.000 aan € 3 per stuk

247

2006 771 02 420 201 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. Gecompenseerd onder diverse artikels 613 608 voor globaal € 26.900.

248 2006 77102 613 100 H 248 2006 77102 613 600 H

2006 771 02 613 110 H Tentoonstelling Permeke Museum te Jabbeke 2006 771 02 613 608 H Verbreking contract facilities management schoonmaak ten gunste van huurkoopcontract voor schoonmaakmachines en materiaal. 2006 771 02 702 101 H Aangepast volgens rekeningcijfers 2005 : ontvangsten € 19.984,40

249 2006 77102 702 100 H

18



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 250 251 252 2006 77104 612 000 H 253 2006 77104 613 600 H 254 255 255 256 257

258 259

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 771 03 242 201 H Verschuiving van het werkingsartikel : 77103 242 101. Krediet voor de aankoop van collectiestukken voor het Museum Bulskampveld. Bedrag : € 2.000. 2006 771 04 221 501 H Ereloon ontwerpers renovatie (werken : 2007 - € 900.000 - met restauratiepremie) 2006 771 04 612 004 H Verhoging van dit werkingsartikel met een bedrag van 12.000,00 EUR voor de vertaling van ' Prutske '. Vermindering 10.000,00 € van art 77150 640 040 en 2.000,00 € van art 77300 613 107. 2006 771 04 613 604 H Onderhoudscontracten en onvoorziene werken aan gebouwen. 2006 771 05 242 202 H Restauratie schilderijen Brugse Vrije aandeel provincie in ereloon ontwerper & werken 2006 771 06 221 501 H BePart : schilderwerken - eindafrekening : +10.411 € 2006 771 06 221 502 H Bijkomende verwarming 1e verdiep : + 2.000 € 2006 771 50 640 040 H Compensatie voor 77104 612 004. 2006 771 54 740 015 H Vermindering van dit ontvangsten-artikel met de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap die beslist heeft om geen subsidie meer toe te kennen voor het project : 5BPO Museumplatform Westhoek. gecompenseerd door verhoging van de eigen inbreng van de provincie. 2006 771 60 740 020 H Projectsubsidie tentoonstelling "Ensor en de avant-gardes" vanwege Vlaamse Gemeenschap. Voorstel tot subsidie van € 466.000. Voorzichtigheidshalve voorlopig 295.000 toelage ingeschreven. 2006 771 92 151 010 H Schrapping toelage ingevolge verschuiving gevelrestauratie PMMK naar 2007. Investeringskrediet 77101 221501 verminderd met € 418.296,93.

260

2006 772 00 240 301 H Compensatie voor de aankoop van een fototoestel van € 1.000 voor de sectie Muziek en Podiumkunsten.

261 2006 77200 612 000 H

2006 772 00 612 005 H Compensatie van € 2.650 voor uitbreiding subsidiekrediet binnen het reglement orgelactivering wegens meer aanvragen in 2006 en meerkost van € 600 voor het laatste deel van het Lexicon voor Muziek. 2006 772 00 613 110 H Een bedrag van € 1.000, voor de organisatiekosten Koorfestival worden naar het juiste artikel verplaatst : 77200 613 110. 2006 772 00 613 608 H Compensatie van de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 350. 2006 772 50 640 020 H Verschuiving van 77250 640 020 naar nieuw artikel 77266 640 025. Geen subsidies, maar prijzen voor pariculieren.

262 2006 77200 613 100 H 262 2006 77200 613 600 H 263 264

2006 772 51 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006.

19



28/06/2006


266 267 268 269 270 271

272 273

274 275 276 277 2006 77300 612 000 H

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 772 52 640 040 H Krediet gaat voor een bedrag van € 119.050 naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. Krediet gaat voor een bedrag van € 12.500 naar de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60. 2006 772 53 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 772 55 640 040 H Compensatie van € 2.650 voor uitbreiding subsidiekrediet binnen het reglement orgelactivering wegens meer aanvragen in 2006. 2006 772 56 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 772 57 640 040 H Compensatie van meerkost van € 600 voor het laatste deel van het Lexicon voor Muziek. 2006 772 62 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 772 63 640 040 H Verschuiving van € 32.384 van het toelage-artikel van de Dienst Cultuur en van € 30.000 van het toelage-artikel : 76153 640 040 van de Dienst Jeugd naar een nieuw toelage-artikel : 77265 640 040. Nieuwe kredietlijn voor nieuw reglement voor de subsidiëring van projecten en festivals. Samenwerkingsverband tussen de diensten Jeugd en Cultuur. 2006 772 64 640 040 H Verschuiving naar het juiste toelage-artikel in 2006 : 77264 640 040. Komt van het verkeerde toelage-artikel in 2005 : 76251 640 040. 2006 772 65 640 040 H Verschuiving van € 32.384 van het toelage-artikel van de Dienst Cultuur en van € 30.000 van het toelage-artikel : 76153 640 040 van de Dienst Jeugd naar een nieuw toelage-artikel : 77265 640 040. Nieuwe kredietlijn voor nieuw reglement voor de subsidiëring van projecten en festivals. Samenwerkingsverband tussen de diensten Jeugd en Cultuur. 2006 772 66 640 025 H Verschuiving van 77250 640 020 naar nieuw artikel 77266 640 025. Geen subsidies, maar prijzen voor particulieren. 2006 772 90 640 070 H Investeringssubsidie aan VZW Concertgebouw te Brugge. Principiële goedkeuring deputatie van 16 maart 2006 voor € 200.000 in 2006 en 2007. 2006 773 00 221 902 H Schellemolen : accentverlichting : 8.000 € 2006 773 00 612 004 H BD 22/9/2005 externe architect voor molentechnische werken voor restauratie molen Meetkerke. Werken worden uitgevoerd door eigenaar.

20



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 278 2006 77300 613 100 H 278 2006 77300 613 100 H

278 2006 77300 613 100 H 278 2006 77300 613 200 H 278 2006 77300 613 200 H 278 2006 77300 613 300 H 279

280 281

282 2006 77600 613 100 H 283

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 773 00 613 103 H Vermindering van dit werkingsuitgeve-artikel met een bedrag van € 1.000 voor de co-organisatie ven het project ' Colloquium Kemmelberg '. 2006 773 00 613 107 H Verlaging van dit werkingsartikel voor vlas met een bedrag van € 2.000 naar het werkings-artikel : 77104 612 004 van het Museum Het Lijsternest voor de hertaling van ' Prutske '. Vermeerdering van dit werkingsuitgave-artikel met een bedrag van € 2.205 voor het project ' Colloquium Kemmelberg ' ; € 205 van 77150 640 040 ; € 1.000 van 77300 613 103 ; € 1.000 van 77300 613 206 2006 773 00 613 110 H Compensatie voor kleine werkingskosten van de afdeling Erfgoed voor een bedrag van € 2.500. Komt van erfgoed-toelage-artikel : 77355 640 040. 2006 773 00 613 205 H Verschuiving naar artikels van de Personeelsdienst voor de aanwerving van een publiekswerker : aandeel afdeling Erfgoed : € 12.500. - Krediet voor de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 2.000. 2006 773 00 613 206 H Vermindering van dit werkingsuitgeve-artikel met een bedrag van € 1.000 voor de co-organisatie ven het project ' Colloquium Kemmelberg '. 2006 773 00 613 308 H Uitgaven teambuildingdag van de afdeling erfgoed. Komt van erfgoed-toelage-artikel : 77355 640 040. 2006 773 55 640 040 H Naar artikels : 77856 640 020 : Wetenschappelijke publicaties : € 3.000, 77800 612 004 : Lectoren Publicatiefonds : € 1.800, 77300 613 110 : Kleine kosten Erfgoed : € 2.500, 76200 613 109 : Voorschottenrekening Cultuur : € 500, 77300 613 308 : Teambuildingdag Erfgoed : € 1.000, 76200 613 107 : Cultuurcharter aan Zee : € 15.000, 70052 640 040 : Cel voor Vlaams Prov. Onderwijs : € 105, 77800 242 201 : Aankoop Collectie oorlogserfgoed Hill 60 : € 11.785,14, naar artikels Personeelsdienst : Loon december personeelslid : € 7.824,86, TOTAAL : € 43.515. 2006 774 52 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor kunstenaars : 77054 640 020 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 774 53 640 040 H Krediet van € 12.850 gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006.Krediet van € 5.000 gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor kunstenaars : 77054 640 020 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 776 00 613 107 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 776 51 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006.

21



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

285

2006 776 59 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006.

286

2006 776 60 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 776 61 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 776 62 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 777 51 640 040 H van 77751/640040 naar 77755/640050 overbevraging van het reglement voor vrijwilligerswerking en onderbevraging van het reglement voor lokale besturen

287 288 289

TOELICHTING

2006 776 53 640 040 H Krediet van € 19.000 gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor kunstenaars : 77054 640 020 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. Krediet van € 3.000 voor de promotie van wetenschappelijke publicaties dat niet naar het begrotingsartikel van het nieuwe kunstenreglement gaat, verschuift naar het nieuwe toelage-artikel : 77653 640 020 omdat deze toelage voor particulieren bedoeld is.

290

2006 777 55 640 050 H van 77751/640050 naar 77755/640050 overbevraging van het reglement voor vrijwilligerswerking en onderbevraging van het reglement voor lokale besturen

291

2006 777 59 640 050 H van 77759/640050 naar 87901/613613 de provinciale tussenkomsten in gemeentelijk groenbeheer zullen in 2006 nog niet kunnen verlopen via het nieuwe subsidiereglement, maar analoog aan vorige jaren via werkingskredieten (bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken besturen)

292

2006 778 00 242 201 H Krediet voor de aankoop van de collectie oorlogserfgoed Hill 60. Het bedrag is als volgt samengesteld : van artikels : 76205 613 605 : € 1.000, 76205 616 001 : € 800, 76205 612 005 : € 1.500, 76205 613 209 : € 750, 76205 613 601 : € 750, 77200 613 608 : € 350, 77300 613 205 : € 2.000, 77355 640 040 : € 11.785,14 , 77252 640 040 : € 12.500, TOTAAL : € 31.435,14

293 2006 77800 612 000 H

2006 778 00 612 004 H Een bedrag van € 1.800 komt van het toelage-artikel aan erfgoedprojecten : 77355 640 040 : als vergoeding van de lectoren van het Wetenschappelijk Publicatiefonds.

294

2006 778 56 640 020 H Verhoging nieuw toelage-artikel met € 3.000 afkomstig van het toelage-artikel : 77653 640 040. Verhoging nieuw toelage-artikel met € 3.000 afkomstig van het toelage-artikel : 77355 640 040.

22



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

296

2006 790 02 262 202 H Herstel dak en goten keuken & bib : werk verschoven naar 2007 (restauratiepremie) : - 350.000 € Onvoorziene werken : + 10.000 € 2006 790 03 262 202 H Herschikking programma 2006 : Fase 4B - zuid- en westgevel zuidelijk transept - raming 700.000 €, Fase 5 A - vooronderzoek interieur - raming 150.000 €, behandelen klopkever koorgestoelte - raming 15.000 €, Glas-in-loodramen : beschermnetten - rarming 35.000 € (met beroep op restauratiepremie 60%). Onvoorziene werken : + 25.000 €

297

TOELICHTING

2006 790 01 221 501 H Onvoorziene werken : 10.000 €, renovatie daken voorgevel (ereloon) : 20.000 € (werken in 2007 restauratiepremie), renovatie stookplaats : bouwkundige werken : 40.000 €, renovatie stookplaats : hydraulische werken : 200.000 €, renovatie stookplaats : ereloon : + 640 €, idem veiligheidscoordinatie : 1.200 €, vernieuwen vloerbekleding gang en burelen 2e verdiep : 27.500 €, vernieuwen ramen (ereloon) : 10.000 € (werken in 2007 restauratiepremie), plaatsen vlaggemasten : 2.000 €

298 2006 79003 612 000 H

2006 790 03 612 004 H Sint-Salvatorskathedraal Brugge Wedstijd : omgevingsaanleg Premies voor de laureaten (ggk BD 22/12/2005)

299

2006 790 55 640 040 H Bij de opmaak van de begroting 2006 werd hetzelfde bedrag als vorig jaar ingeschreven omdat toen het bedrag voor 2006 nog niet gekend was. In de Provincieraad van juni 2005 werd de begroting voor een bedrag van 710.165,52 EUR goedgekeurd. Wettelijke verplichting. 2006 790 57 640 040 H Nominatieve toelage aan VZW Unie van Moskeeën en islamitische verenigingen. 2006 790 90 151 010 H Verhoging toelage vanwege de Vlaamse Gemeenschap ingevolge verhoogd subsidieprogramma : 60 % van € 925.000 = € 555.000.

300 301 302 303 2006 80100 613 100 H

2006 790 91 151 010 H Herstel dak en goten keuken & bib : werk verschoven naar 2007, toelage Vlaamse Gemeenschap wordt eveneens geschrapt. 2006 801 00 613 107 H Kredietverschuiving naar art.139 00/231 101 artikel IT-dienst met € 1.000,00 voor aankoop kleurenprinter voor het Steunpunt Sociale Planning.

303 2006 80100 613 500 H

2006 801 00 613 502 H Kredietverschuiving naar art. 922 93/640 090 met € 30.000. Kredietvermindering omwille van het feit dat er zowel bij dienst welzijn als bij de IT-dienst een budget werd voorzien voor 'kubus' voor het steunpunt sociale planning. Kubus is een multi-dimensioneel bevraagbare databank op PC. Er zijn echter afspraken dat, in het kader van datawarehouse, alle budgetten met betrekking tot data bij de IT-dienst horen. Het vrijkomend krediet zal worden aangewend om tegemoet te komen aan de grote vraag naar CO-premies.

304 2006 80100 616 000 H

2006 801 00 616 006 H € 2.500 naar art. 050 00/616 005

23



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 305 306

ARTIKEL NUMMER

307 2006 80300 613 200 H

2006 803 00 613 203 H Kredietverschuiving van 844 50/640 040 met € 16.500,00 omwille van bijkomende uitgaven voor het project Arbeid en Gezin (onder andere voorbereiding aanmaak en verspreiding EHBO-doos boorlingen in functie van te voeren campagne hierrond). Deze EHBO-doos zal door de gemeentebesturen worden meegegeven bij de geboorteaangifte en aan de deelnemers van de enquete en panelgesprekken.

308 309 309

2006 833 01 220 902 H Omgevingsaanleg nieuw dienstgebouw Ons Erf Brugge. 2006 833 01 221 901 H Dienstgebouw : meerwerken en herzieningen (diverse loten) : + 24.000 € 2006 833 01 221 902 H Legionella : 35.000 € Herinrichting tuin WE 2 : - 30.000 € Herinrichting tuin WE 1 : + 4.000 € Aanpassingen cvinstallatie centraal gebouw : 40.000 € Naar toelage aan Provinciale dienstverleningscentra : - 50.000 € 2006 833 01 613 602 H Uitbreiding telefooncentrale Ons Erf met zenders en ontvangstapparatuur 2 033/maand excl. BTW nog 7 maanden. 2006 833 01 613 604 H Kredietverschuiving naar art. 833 94/640 070 met € 25.000,00, herschikking begrotingsartikels i.f.v. erfpachtovereenkomst dd. 26/1/2006 en overeenkomst dd. 26/1/2006 inzake onroerende investeringen tussen de Provincie en de vzw provinciale dienstverleningscentra. 2006 833 02 221 902 H Vast meubilair : ereloon : 12.000 €. Naar toelage aan Provinciale dienstverleningscentra : - 25.000 € 2006 833 02 613 604 H Kredietverschuiving naar art. 833 94/640 070 met € 25.000,00. Herschikking begrotingsartikels i.f.v. erfpachtovereenkomst dd. 26/1/2006 en overeenkomst dd. 26/1/2006 inzake onroerende investeringen tussen de Provincie en de vzw provinciale dienstverleningscentra. 2006 833 03 221 902 H Naar toelage aan Provinciale dienstverleningscentra : - 10.000 € 2006 833 03 613 604 H Kredietverschuiving naar art. 833 94/640 070 met € 25.000,00. Herschikking begrotingsartikels i.f.v. erfpachtovereenkomst dd. 26/1/2006 en overeenkomst dd. 26/1/2006 inzake onroerende investeringen tussen de Provincie en de vzw provinciale dienstverleningscentra. 2006 833 59 640 040 H Kredietverschuving van art. 844 50/640 020 met € 3.500,00, kredietverhoging omwille van indexering loonkost. 2006 833 64 640 020 H Kredietverschuiving van art. 844 50/640 020 met € 20.000,00. Kredietverhoging omwille van de toepassing hernieuwd provinciaal reglement + opmerking Rekenhof : dossiers over 2005 en ingediend in 2006 worden op krediet 2006 betaald + blijvende toename aantal gerechtigden.

310 2006 83301 613 600 H 310 2006 83301 613 600 H

311 312 2006 83302 613 600 H

313 314 2006 83303 613 600 H

315 316

TOELICHTING

2006 801 01 221 902 H Plaatsen airco De Zonnebloem - ggk. B.D. 22/12/2005 : 100.000 € 2006 801 50 740 020 H Verhoging ontvangstenartikel met € 21.020,00 : bijkomende projecttoelagen Gelijke Kansen in Vlaanderen, meer bepaald € 8.540,00 voor het project Lokale politiek, iets voor mij en € 12.480,00 voor het project Arbeid en Gezin.

24



28/06/2006

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL NR CENTRALISATIE ARTIKEL NUMMER 317 318 319 320

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 833 67 640 040 H Overheadkosten voor stijgende overheadkosten bij implementatie/uitvoering van de nieuwe erfpachtregeling tussen Provincie en VZW Provinciale dienstverleningscentra. 2006 833 92 640 070 H Investeringstoelage los meubilair De Waaiberg beslissing B.D. december 2005. 2006 833 93 640 060 H Kredietverschuiving naar art. 922 93/640 090 met € 10.000,00. 2006 833 94 640 070 H Kredietverschuiving van art. 833 01/613 604 met € 25.000. Kredietverschuiving van art. 833 02/613 604 met € 25.000. Kredietverschuiving van art. 833 03/613 604 met € 25.000. Kredietverschuiving van art. 833 01/221 902 met € 50.000. Kredietverschuiving van art. 833 02/221 902 met € 25.000. Kredietverschuiving van art. 833 03/221 902 met € 10.000. Herschikking begrotingsartikels i.f.v. erfpachtovereenkomst dd. 26/1/2006 en overeenkomst dd. 26/1/2006 inzake onroerende investeringen tussen de Provincie en de vzw provinciale dienstverleningscentra. Een deel van het nieuwe budget (zo'n € 16.000 zou o.a. worden gebruikt voor dringende aanpassingswerken aan de naverwarming van het sanitair warm water in het centraal gebouw Ons Erf. Deze kosten waren niet voorzien bij opmaak begroting 2006).

321 2006 83400 612 000 H

2006 834 00 612 004 H Kredietverschuiving van art. 834 55/640 040 met € 10.000. Kredietverhoging wordt aangewend voor : 1) voor automatisering rapport ouderenbehoeftenonderzoek in samenwerking met bedrijf Innoxys. Participatie in de onkosten door de andere provincies wordt voorzien in 2007. 2) expertise ontwikkeling in het kader van provinciale woon-zorg-visie.

322 2006 83400 613 200 H

2006 834 00 613 203 H Kredietverschuiving van art. 834 51/740 020 met € 2.500 Verhoging budget aangewend voor sensibilisatiecampagne project ouderenmis(be)handeling

323

2006 834 51 640 040 H Kredietverschuiving van art. 834 55/640 040 met € 35.000. Kredietverhoging in functie van een groeiend aantal nieuwe projecten (ook met betrekking tot woonzorgprojecten) en het financieren van reeds lopende engagementen.

324

2006 834 51 740 020 H Verhoging ontvangstenartikel met € 2.500. Verhoging projectsubsidie ouderenmis(be)handeling wegens verlenging projecttijd met 1,5 maand (van 1/9/2005 tot 15/10/2006). Brief van Vlaams Minister Inge Vervotte van 14 oktober 2005. De bijkomende ontvangsten worden gebruikt als compensatie van de verhoging van art. 834 00/613 203 met € 2.500.

25



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

326

2006 844 50 640 020 H Kredietverschuiving naar art. 833 64/640 020 met € 20.000. Kredietverschuiving naar art. 803 00/613 203 met € 16.500. Kredietverschuiving naar art. 833 59/640 040 met € 3.500. Kredietvermindering ingevolge opmerking van het Rekenhof : dossiers over 2006 en ingediend in 2007 dienen met krediet 2007 betaald. 2006 851 90 640 070 H Kredietverschuiving van art.851 91/640 080 met € 15.000. Kredietverhoging in functie van het wegwerken van de wachtlijst bij de private opleidingscentra. 2006 851 91 640 080 H Kredietverschuiving naar art.851 90/640 070 met € 15.000 Kredietvermindering om voorrang te geven aan oudere aanvragen bij de private opleidingsprojecten

327 328

TOELICHTING

2006 834 55 640 040 H Kredietverschuiving naar art. 834 51/640 040 met € 35.000. Kredietverschuiving naar art. 834 00/612 004 met € 10.000. Kredietvermindering omdat het uitwerken van een nieuw provinciaal reglement voor financiering van woonzorgprojecten momenteel niet meer haalbaar is. In 2006 wordt er vooreerst geïnvesteerd in interne expertise en visieontwikkeling. De uitwerking wordt verschoven naar 2007.

329 330 2006 87901 612 000 H 331 2006 87901 613 600 H 331 2006 87901 613 600 H

2006 2006 2006 2006

871 51 879 01 879 01 879 01

640 612 613 613

040 004 604 613

H H H H

2de schijf voor het project Europese Alliantie tegen depressie aan LUCAS te Leuven Opstart niv 3 projecten leievallei en interfluvium - compensatie vanuit EEG artikel 10800/613110 Heropname krediet voor project Roeselaarsebeek. Van 77759/640050 naar 87901/613613 (€ 55.000) de provinciale tussenkomsten in gemeentelijk groenbeheer zullen in 2006 nog niet kunnen verlopen via het nieuwe subsidiereglement, maar analoog aan vorige jaren via werkingskredieten (bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken besturen) van 87963/640040 naar 87901/613613 (€ 20.000). De samenwerking met proclam via een vorm van beheersovereenkomst wordt op heden mee gesuggereerd vanuit het landbouwbeleidplan ; het overleg hiertoe zal in 2006 met de diensten landbouw gevoerd worden ; voor 2006 zal dus toch nog geen sprake zijn van een prestatiegebonden toelage voor de medewerker agrarisch natuurbeheer, de projecttoelage blijft dus beperkt tot de forfaittaire halftijdse betoelaging van de medewerker erosie en de medewerker agrarisch natuurbeheer analoog met de voorgaande jaren ; de verschuiving naar werkingskredieten is te wijten aan een geanticipeerd tekort hier (de nov3 projecten outlandpolder, leievallei en interfluvium blijken intensiever dan verwacht, mede door een lichte stijging van de uurprijs van de sociale tewerkstellingsinitiatieven waar we standaard mee werken)

332

2006 879 03 231 101 H € 2.800 naar 13900/231101 : aankoop via IT van 2 notebooks voor NME € 1.200 naar 13900/211101 : aankoop via IT van de software bij de 2 notebooks NME.

26



28/06/2006


334 2006 87903 613 200 H

335 2006 87904 604 000 H

ARTIKEL NUMMER

TOELICHTING

2006 879 03 604 001 H Actie Brita waterkannen - aanbieden filterpatronen uitgave 87903/604001 : € 4.857 87904/604001 : € 1.878,04 2006 879 03 613 203 H Naar kredieten personeelsdienst. Bijdrage minawa voor tijdelijke medewerker niv c - halftijds - voor het onthaal in een bezoekerscentrum (6 maanden) 2006 879 04 604 001 H Actie Brita waterkannen - aanbieden filterpatronen uitgave 87903/604001 : € 4.857 87904/604001 : € 1.878,04

336 2006 87904 613 100 H 336 2006 87904 613 200 H

2006 879 04 613 110 H Van 87904/613110 naar 87954/640040 derde schijf toelage 2006 aan WMF 2006 879 04 613 203 H Actie Brita waterkannen - aanbieden filterpatronen uitgave 87903/604001 : € 4.857 87904/604001 : € 1.878,04

337 2006 87904 702 400 H

2006 879 04 702 408 H Actie Brita waterkannen - aanbieden filterpatronen uitgave 87903/604001 : € 4.857 87904/604001 : € 1.878,04

338 339

2006 879 54 640 040 H Van 87904/613110 naar 87954/640040 derde schijf toelage 2006 aan WMF 2006 879 55 740 040 H Project stadsrandbos Schoondal" - deelnames van Vlaams Gewest, stad Waregem en gemeente Wielsbeke"

27



28/06/2006


ARTIKEL NUMMER

341 342 343

2006 879 69 740 015 H Derde en laatste schijf EFRO-steun voor het project "Zeebos" 2006 879 70 740 040 H Bijdragen te ontvangen van gemeenten in het niv3 project Leievallei. 2006 922 50 640 040 H Krediet gaat naar het nieuwe toelage-artikel voor verenigingen en instellingen : 77053 640 040 : wegens het nieuwe Kunstenreglement dat in werking treedt op 01/01/2006. 2006 922 51 640 040 H Kredietverschuiving van 922 52/ 640 050 met € 7.400. Kredietverhoging omwille opstart SVK (sociaal verhuurkantoor) in Roeselare. Het bestaande SVK Midden West-Vlaanderen wordt uitgesplitst in 2 nieuwe SVK's, nl. Roeselare in 2006 en Tielt in 2007.

344

TOELICHTING

2006 879 63 640 040 H Van 87963/640040 naar 87901/613613 (€ 20.000). De samenwerking met proclam via een vorm van beheersovereenkomst wordt op heden mee gesuggereerd vanuit het landbouwbeleidplan ; het overleg hiertoe zal in 2006 met de diensten landbouw gevoerd worden ; voor 2006 zal dus toch nog geen sprake zijn van een prestatiegebonden toelage voor de medewerker agrarisch natuurbeheer, de projecttoelage blijft dus beperkt tot de forfaittaire halftijdse betoelaging van de medewerker erosie en de medewerker agrarisch natuurbeheer analoog met de voorgaande jaren ; de verschuiving naar werkingskredieten is te wijten aan een geanticipeerd tekort hier (de nov3 projecten outlandpolder, leievallei en interfluvium blijken intensiever dan verwacht, mede door een lichte stijging van de uurprijs van de sociale tewerkstellingsinitiatieven waar we standaard mee werken).

345

2006 922 52 640 050 H Kredietverschuiving naar art. 922 93/640 090 met € 157.600,00. Kredietverschuiving naar art. 922 51/640 040 met € 7.400. Kredietvermindering om tegemoet te komen aan de grote vraag naar CO-premies.

346 347

2006 922 91 640 090 H Bijkrediet voor bijkomende aanvragen. 2006 922 93 640 090 H Kredietverschuiving van art. 922 52/640 050 met € 157.600,00. Kredietverschuiving van art. 833 93/640 060 met € 10.000. Kredietverschuiving van art. 801 00/613 502 met € 30.000. Kredietverhoging omwille van hoog aantal aanvragen CO-premies.

28

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Recommend Documents