Aanbiedingsbrief en toelichting ............................................................................................................. 4 Begroting 2015 ....................................................................................................................................... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente ......................................................................................... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente ............................................................................................ 20 Resultaat op kerntaken per lid per wijkgemeente................................................................................. 21 Ledenaantallen ..................................................................................................................................... 22 Levend geld per betalende pastorale eenheid ....................................................................................... 23 Pastoraatskosten ................................................................................................................................... 24 Salarissen en vergoedingen .................................................................................................................. 25 Bijdragen aan de PKN .......................................................................................................................... 26 Exploitatie kerk- en wijkgebouwen ...................................................................................................... 26 Onderhoudsvoorziening kerk- en wijkgebouwen ................................................................................. 27 Onderhoudsvoorziening orgels............................................................................................................. 28 Exploitatie onroerend goed .................................................................................................................. 29 Geraamd verloop onderhoudsvoorziening overig onroerend goed ...................................................... 30 Beleggingen / intrest............................................................................................................................. 31 Diverse baten ........................................................................................................................................ 31 Algemene kosten .................................................................................................................................. 32 Centrale kosten Bestuur en bureau ....................................................................................................... 33 Bovenwijkse activiteiten ...................................................................................................................... 34 Investeringsreserve Wervende Kerk (Durffonds) ................................................................................ 36 Geraamd verloop overige voorzieningen ............................................................................................. 37 Kasstroomoverzicht .............................................................................................................................. 38 Balansbegroting .................................................................................................................................... 39 Verklaringen ......................................................................................................................................... 40
Begroting 2015
3
Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Amsterdam, november 2014 Betreft: Begroting 2015 Geachte dames en heren, De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad en met een ambitieus programma en vele activiteiten. Daarvoor is een goede financiële basis en goed financieel beheer een vereiste. In dat kader bieden wij u hierbij de begroting 2015 van de PKA aan ter vaststelling. De begroting geeft de best mogelijke schatting van de wijken en van ‘stedelijk’ voor de uitgaven en inkomsten in 2015. De wijken en stedelijk stellen hun eigen begrotingen op, die door de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau worden samengesteld tot het bijgevoegde document. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor beslissingen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, respectievelijk hun moderamen.
De begroting 2015 is op nagenoeg dezelfde wijze opgesteld als die van 2014. In de begroting worden eerst de cijfers van de kernactiviteiten van het totaal van de PKA en van de wijkgemeenten gegeven. Onder kernactiviteiten wordt verstaan het houden van kerkdiensten en het in stand houden van het gemeenteleven. De lasten hiervan zijn samen met de baten (de laatste vaak aangeduid als ‘levend geld’), bestaande uit de kerkelijke bijdragen en de collectes en giften bij elkaar gerubriceerd. Het saldo van de baten en lasten vormt het resultaat op de kernactiviteiten. Het feit dat het saldo negatief is geeft aan dat het huidige levend geld zelfs niet voldoende is om de kernactiviteiten te financieren. Dit is een probleem waar later in deze aanbiedingsbrief in de paragraaf bespreking resultaten kernactiviteiten op wordt teruggekomen. In de opstelling van de begroting worden vervolgens de baten en lasten van de kerk- en wijkgebouwen bij elkaar gezet. Het resultaat hiervan geeft aan in hoeverre de verhuuropbrengsten de eigen kosten van de gebouwen bestrijden. Sommige kerken slagen daar wel in, maar niet alle gebouwen zijn daar even geschikt voor en voor het geheel blijft deze exploitatie jaar in jaar uit negatief. Ook op dit probleem wordt hieronder teruggekomen in de paragraaf over kerk- en wijkgebouwen. De volgende rubriek in de begroting zijn de opbrengsten uit bezit. Allereerst de baten en lasten van het overig onroerend goed van de PKA, die een positief saldo hebben. De beleggingsopbrengsten uit effecten zijn echter wanneer we naar de werkelijke cijfers van 2012 en 2013 kijken de belangrijkste component. Onze afhankelijkheid van de beleggingsopbrengsten is zeer groot. Het goed begroten van de beleggingsopbrengsten is echter niet eenvoudig. De te ontvangen rentes op leningen en obligaties en de dividenden op aandelen zijn nog redelijk goed te schatten. Zij lijden wel onder de al jaren lage rente en onder minder dividendgevende aandelen in de portefeuille. Opbrengsten van beleggingen door eventuele koerswinsten op effecten werden vanwege de onzekerheid van het zich voordoen 4
Protestantse Kerk Amsterdam
daarvan tot nu toe niet begroot. Bovendien moeten eerst de koersverliezen uit het verleden gecompenseerd worden via de Reserve Koersverschillen Beleggingen (voorheen Herwaarderingsreserve genoemd), alvorens eventuele resterende koerswinsten naar het resultaat vloeien. Dat maakt goed begroten zeer moeilijk. Anderzijds is het begroten van een groter tekort dan waarschijnlijk in werkelijkheid geleden gaat worden ook onbevredigend. Daarom hebben we in de begroting 2015 een verandering doorgevoerd die beschreven wordt in de paragraaf: Wijzigingen ten opzichte van vorige begrotingen. Tenslotte worden in de kolommen de stedelijke kosten getoond, gesplitst in kosten die door het kerkelijk bureau voor de wijken worden gemaakt en in overige stedelijke kosten inclusief de bovenwijkse kosten. Bij het bepalen van de kosten ten behoeve van de wijken is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten ten behoeve van de wijken worden echter in 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen. Ook dit wordt nader toegelicht in de paragraaf: Wijzigingen ten opzicht van vorige begrotingen. Zoals gebruikelijk zijn in de volgens hetzelfde stramien opgezette kolommen de resultaten per afzonderlijke wijkgemeente eveneens inzichtelijk gemaakt. Hoewel officieel nog geen wijk, is IJburg als een afzonderlijke wijk gepresenteerd. Tevens is een aantal specificaties die de uitkomsten verduidelijken in de begroting bijgevoegd. Tenslotte zijn zowel voor de totale PKA als voor de wijken statistieken van leden weergegeven. Hieruit blijken het aantal ingeschreven leden, het aantal pastorale eenheden (gezinnen), het aantal hiervan dat een financiële bijdrage betaalt en het aantal dat meer dan € 1.000 bijdraagt aan de actie Kerkbalans.
In de begroting 2015 zijn twee wijzigingen doorgevoerd van voldoende belang om hier apart te vermelden. Het betreft: 1. Het begroten van de opbrengst uit beleggingen. Zoals hierboven reeds genoemd werden tot nu toe alleen de van te voren redelijk goed te schatten opbrengsten van rentes en coupons van leningen en obligaties en van te verwachten dividenden op aandelen bij deze post opgenomen. Er werd geen rekening gehouden met (positieve) koersverschillen van effecten, omdat de uitkomsten daarvan niet te voorspellen zijn. Omdat deze opbrengsten echter aanzienlijk kunnen zijn wanneer de economie aantrekt, is gezocht naar een aanvaardbare argumentatie om toch iets van die opbrengsten in de begroting op te nemen. Zoals bekend wordt vanuit de centrale beleggingsopbrengsten de officiële heffingsrente voor particulieren (begroot 2015: 3%) vergoed over de interne rekening-courantverhouding van de wijken. Deze post hebben we ook nu aan de resultaten van de wijken toegevoegd, echter zonder hem tegen te boeken bij ‘stedelijk’, zoals vroeger. Dit heeft een positief effect op het begrote resultaat van circa € 800.000. 2. Kostendoorbelasting Kerkelijk Bureau naar wijken. Vooruitlopend op het aanvaarden van het rapport van de Werkgroep Kostendoorbelasting, die daar in opdracht van het CKR een onderzoek naar heeft gedaan worden de kosten die op het Kerkelijke Bureau worden gemaakt ten behoeve van de wijken niet doorbelast aan de wijken. Tot nu toe werden deze kosten wel opgenomen in de begroting, maar nog niet verwerkt in de jaarrekeningen. Dat laat onverlet dat
Begroting 2015
5
die kosten natuurlijk nog wel gemaakt worden en daarom worden ze ook apart getoond in de begroting in de totaalkolom.
Ondanks het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit dat op een termijn van twee jaar tot een sluitende begroting moet worden gekomen, biedt de begroting 2015 net als vorig jaar nog geen enkele ontwikkeling in die richting. Dit maakt het noodzakelijk om tot een andere opzet van de begroting te komen. Er moet in het vervolg een meerjarenbegroting worden opgesteld, waarin cijfers worden gepresenteerd waaruit blijkt hoe en op welke termijn de doelstelling van een sluitende begroting per wijk gehaald gaat worden. In dat verband moet er ook kritisch gekeken worden naar de kosten van de stedelijke begroting (vnl. kerkelijk bureau en bovenwijkse activiteiten). Dit is al onderkend als een essentieel onderdeel van ‘Koers’.
Al enige jaren is het tekort op de kernactiviteiten van de orde van grootte van € 1 miljoen. Dat geldt ook voor 2015. Ruim € 1 miljoen verlies op deze post betekent dat bijna 40% van de uitgaven voor de kerntaken wordt niet gedekt door levend geld! Positief is dat onze leden het totaal aan kerkelijke bijdragen op niveau houden. Als we naar het tekort op kernactiviteiten kijken kan de conclusie echter niet anders zijn dan dat we in financiële zin te weinig voor onze kerkelijke activiteiten over hebben en dat we onze leden moeten aansporen tot hogere kerkelijke bijdragen. Zoals gezegd moeten we tegelijkertijd kritisch kijken naar ons kostenniveau. In feite zijn dit de enige knoppen waaraan we zelf kunnen draaien om tot een sluitende begroting te komen. Van de wijken heeft een kleine helft een beter resultaat uit kerntaken dan begroot voor 2013, bij de andere ruime helft moet een verslechtering van het (begrote) resultaat geconstateerd worden. Dit vraagstuk vraagt om een structurele analyse en aanpak, die buiten het bestek van deze aanbiedingsbrief valt, maar die zeker in 2015 op de agenda van het College van Kerkrentmeesters zal staan.
1. Resultaten kerk- en wijkgebouwen Het tekort hierop bedraagt € 265.300. Dat is iets lager dan begroot in 2014. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten worden de lopende kosten, ook die van de wijkgemeenten, per saldo gedekt door de verhuuropbrengsten. Nu de verhuurmarkt door de aanhoudende crisis stagneert, wordt het belang van het in balans houden van kerntaken voor vele wijken zichtbaar. Dat moet een stimulans zijn om kritisch naar ons gebouwenbezit te kijken en het aan te houden tegen de behoeften van de PKA anno 2015. Kleiner, doelgerichter, flexibel, multi-inzetbaar en duurzaam (in de zin van energiezuinig, etc.) moeten daarbij de sleutelwoorden zijn. Terwijl we dit schrijven zijn wij ons ervan bewust dat gemeenteleden in het algemeen zeer gehecht zijn aan hun eigen kerkgebouw. 2. Resultaat uit bezit Dit komt uit op een positief bedrag van € 1.846.100. De opbrengsten uit onroerend goed fluctueren elk jaar enigszins, afhankelijk van het geplande onderhoud, maar geven een redelijk stabiel beeld. De verwachte opbrengst uit beleggingen, veruit de belangrijkste component binnen deze rubriek, wordt begroot op basis van werkelijke inkomsten over het eerste halfjaar 2014. Door de lage rentes van obligaties is deze post beduidend lager dan voorheen. We verwachten dat de lage renteniveaus op spaarrekeningen en obligaties zullen aanhouden en dat ook de dividenden gematigd zullen blijven. Bij het begroten van de opbrengst uit beleggingen werd, zoals in de paragraaf Wijzingen ten opzichte van vorige begrotingen al is beschreven in het verleden geen rekening gehouden met (positieve)
6
Protestantse Kerk Amsterdam
koersverschillen, maar wordt in deze begroting nu de rentevergoeding over de rekening-couranten van de wijken meegenomen in de begrotingen van de wijken. De vergelijkbare bedragen van de begroting 2014 zijn aan deze wijziging aangepast. 3. Resultaat overige baten en lasten Het resultaat is lager dan in voorgaande jaren omdat sinds de begroting 2013 bijdragen van derden in mindering zijn gebracht op de uitgaven voor de projecten waarvoor ze bestemd zijn. 4. Algemeen ten behoeve van wijken Dit betreft zoals hierboven vermeld de kosten die centraal ten behoeve van wijken worden uitgegeven. Deze kosten worden in de begroting toegerekend om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de wijken en omdat de wijken – indien zelfstandig – ook deze lasten zouden dragen. In totaal wordt € 501.800 aan de wijken toegerekend. 5. Algemeen stedelijk Dit betreft het saldo van de overige kosten die centraal worden gemaakt, de daarvoor van derden te ontvangen, toegezegde bijdragen en de onttrekkingen aan het durffonds of aan voorzieningen. Voor 2015 wordt dit saldo begroot op € 1.467.600, circa € 200.000 hoger dan over 2014. De stijging komt vooral door hogere bovenwijkse kosten en daarnaast door hogere centrale kosten voor bestuur en bureau. Als nieuwe projecten zijn voor 2015 opgenomen kosten samenhangend met de implementatie van het beleidstraject ‘Koers’, de stadspredikant en een bijdrage aan een promotieonderzoek over pionieren.
Ook in deze begroting worden diverse uitgaven voor een bedrag van circa € 800.000 ten laste van Durffonds en Overige voorzieningen gebracht. Die uitgaven staan dus niet in de rekening van baten en lasten. Naar verwachting is in 2015 uit het Durffonds nog € 1,2 miljoen beschikbaar voor projecten die voldoende perspectief geven om bij te dragen aan onze stedelijke kerkvernieuwing.
In 2013/2014 is mede in het kader van de besprekingen over ‘Koers’ het beleid ten aanzien van het vermogen van de PKA ongewijzigd gebleven. Dit beleid komt er op neer dat de PKA het vermogen reëel, d.w.z. gecorrigeerd voor inflatie, vanwege het nastreven van continuïteit die een kenmerk is van de kerk, in stand wil houden en dat de daarna resterende opbrengsten van het vermogen ten goede komen aan de exploitatie van de PKA.
Het totaal aantal leden daalde met 1,1%. In de statistieken zijn ook de Betrokkenen opgenomen. Het totaal hiervan bedroeg 495 per 1 oktober 2014. Door het registreren van de betrokkenen bij de vele pioniersprojecten hopen wij dit aantal uit te breiden. Zonder de Betrokkenen daalde ons ledenbestand met 1,2%. Weliswaar ligt dit percentage onder het landelijk gemiddelde, maar het geeft toch aan dat het in stand houden en uitbreiden van ons ledenbestand een kernprobleem is en om grote aandacht vraagt.
Uit het Kasstroomoverzicht op bladzijde 38 blijkt dat in 2015 per saldo ruim € 6,5 miljoen moet worden gefinancierd. Voor een bedrag van € 2,6 miljoen komt dit voort uit tekorten en uitgaven uit
Begroting 2015
7
voorzieningen. De overige € 3,9 miljoen betreft de renovatie van de Ark in Slotervaart en het bouwen van woningen aldaar. Het te financieren bedrag wordt voor ca. € 3 miljoen bestreden uit de door de verkoop van de Jacobuskapel en de Maranathakerk beschikbaar gekomen middelen. Het resterende bedrag zal worden onttrokken aan spaarrekeningen bij banken en aan liquide maken van een gedeelte van het vermogen..
In de begroting 2014 werd een drietal taakstellingen genoemd: 1. Grote aandacht moet worden besteed aan ons ledenbestand 2. Het financieel tekort op kernactiviteiten terugbrengen 3. De effectiviteit van de uitgaven via het Durffonds en Bovenwijkse kosten bewaken Deze taakstellingen gelden onverminderd voor het begrotingsjaar 2015. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan buitengewoon onderhoud van (kerk)gebouwen en het opbouwen van voorzieningen daarvoor. In 2013 is daarvoor een extra dotatie aan de voorzienig groot onderhoud gedaan. De Gebouwencommissie werkt aan een voorstel. Ook voor onze kerkgebouwen is het noodzakelijk dat er meerjarenonderhoudsbegrotingen komen.
In 2015 begroten we een tekort van € 1.390.500, ondanks de veel hoger begrote beleggingsopbrengsten volgens de gewijzigde methode. Dit verlies komt ten laste van het vermogen. Het vermogen is echter géén bron voor structurele verliesdekking. Dat is in strijd met het goed rentmeesterschap van de kerk en het beleid om het vermogen in stand te houden. Vandaar het belang dat in deze brief wordt toegekend aan het komen tot sluitende begrotingen en het belang dat in dit kader aan het gaan opstellen van meerjarenbegrotingen wordt toegekend. Wellicht dat sommigen deze aanbiedingsbrief als nogal streng zullen ervaren. Het is echter van belang om in het kader van ‘Koers’ de zaken helder voor te stellen en de dingen bij hun naam te noemen. Het is echter geenszins de bedoeling dat iemand daardoor ontmoedigd raakt. De PKA is een kerk vol met ideeën en plannen en we moeten de vele goede activiteiten binnen onze Protestantse Kerk Amsterdam nooit uit het oog verliezen. Alle activiteiten van de wijkgemeenten en de innovatieve projecten zijn zaken waar we trots op mogen zijn en dankbaar dat we daarvoor tot nu toe geld hebben kunnen vinden. Cruciaal voor de toekomst zal zijn of we ons ledenbestand, en daarvan dan vooral degenen die bijdragen, in stand kunnen houden en, nog beter, kunnen uitbreiden. In de ledenstatistieken wordt sinds 2011 ook het aantal Betrokkenen vermeld. Hierin zitten mogelijk kansen voor uitbreiding. Verhoging van de bijdragen is, zoals hierboven aangegeven, een belangrijk doel. We eindigen dit voorwoord met het uitspreken van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting, alsmede aan allen die als vrijwilliger of als betaalde kracht bijdragen aan onze vitale Protestantse Kerk Amsterdam. Namens het College van Kerkrentmeesters, A. Langstraat Penningmeester
8
Protestantse Kerk Amsterdam
Begroot 2015
Aangepast 2014
Begroot 2014
Uitkomst 2013
1 042 000 490 600
1 030 400 549 500
1 030 400 549 500
1 035 133 549 953
Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken
26 000 1 558 600
23 900 1 603 800
23 900 1 603 800
25 983 1 611 069
Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen
1 379 200 783 000
1 386 400 764 900
1 386 400 764 900
1 438 341 795 946
208 900 115 600
211 800 115 500
211 800 115 500
202 080 106 791
126 200 26 000 2 638 900
139 100 23 900 2 641 600
139 100 23 900 2 641 600
142 827 25 983 2 711 968
– 1 080 300
– 1 037 800
– 1 037 800
– 1 100 899
Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorziening kerk Dotatie onderhoudsvoorziening orgel
847 700 – 798 600 – 290 200 – 24 200
796 900 – 775 400 – 282 800 – 19 300
796 900 – 775 400 – 282 800 – 19 300
870 821 – 920 429 – 801 800 – 23 700
Resultaat kerk- en wijkgebouwen
– 265 300
– 280 600
– 280 600
– 875 109
Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og
575 500 – 263 100 – 73 200
586 200 – 311 900 – 65 700
586 200 – 311 900 – 65 700
658 036 – 336 450 – 68 700
Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit
1 606 900 1 846 100
1 547 800 1 756 400
791 000 999 600
2 845 100 3 097 986
78 400 — 78 400
137 100 – 58 000 79 100
137 100 – 58 000 79 100
299 411 – 41 087 258 324
– 501 800 – 1 467 600
– 467 600 – 1 271 200
– 467 600 – 1 271 200
– 478 987 – 1 170 227
Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties
Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken
Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten ten laste van ‘stedelijk’ Algemeen stedelijk Totaal resultaat
Begroting 2015
– 1 390 500 – 1 221 700 – 1 978 500 –
268 912
9
B 2015 Totaal
B 2014 Totaal
2013 Totaal
1 042 000 490 600
1 030 400 549 500
1 035 133 549 953
1 004 287 547 740
89 000 35 000
90 000 29 000
89 276 34 572
87 666 29 105
Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken
26 000 1 558 600
23 900 1 603 800
25 983 1 611 069
20 247 1 572 274
1 000 125 000
1 000 120 000
2 136 125 984
1 043 117 814
Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen
1 699 100 - 319 900 783 000
1 704 300 - 317 900 764 900
1 584 847 - 146 506 795 946
1 591 083 - 158 713 775 352
71 000 80 000
70 800 86 300
70 677 77 174
68 709 87 303
208 900 115 600
211 800 115 500
202 080 106 791
195 567 133 381
15 000 5 000
15 000 5 000
5 600 6 126
12 953 5 681
126 200 26 000 2 638 900
139 100 23 900 2 641 600
142 827 25 983 2 711 968
140 472 19 947 2 697 089
7 000 1 000 179 000
8 100 1 000 186 200
8 312 2 136 170 025
7 214 1 043 182 903
- 1 080 300 - 1 037 800 - 1 100 899 - 1 124 815 - 54 000
- 66 200
- 44 041
- 65 089
90 000 - 25 000 - 21 000 - 1 200
81 469 - 34 859 - 20 600 - 1 200
84 615 - 34 365 - 20 000 - 1 200
Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties
Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken
2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Totaal Keizersgr Keizersgr Keizersgr Keizersgr
Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel
847 700 - 798 600 - 290 200 - 24 200
796 900 - 775 400 - 282 800 - 19 300
870 821 829 520 85 000 - 920 429 - 1 017 524 - 35 000 - 801 800 - 288 500 - 21 000 - 23 700 - 20 400 - 2 000
Resultaat kerk- en wijkgebouwen
- 265 300
- 280 600
- 875 109
- 496 904
27 000
42 800
24 811
29 050
Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og
575 500 - 263 100 - 73 200
586 200 - 311 900 - 65 700
658 036 - 336 450 - 68 700
596 612 - 245 382 - 61 700
-
-
-
-
Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit
1 606 900 1 846 100
1 547 800 1 756 400
2 845 100 3 097 986
1 501 492 1 791 022
27 000 27 000
26 600 26 600
28 270 28 270
31 821 31 821
Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten
78 400 78 400
137 100 - 58 000 79 100
299 411 - 41 087 258 324
266 488 - 75 460 191 028
-
-
7 968 7 968
4 4
Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk
- 501 800 - 467 600 - 478 987 - 446 127 - 1 467 600 - 1 271 200 - 1 170 227 - 1 126 137
-
-
-
-
Totaal resultaat
- 1 390 500 - 1 221 700
0
+ 3 200 + 17 007
- 4 214
Statistieken per 1-10-2014 De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer.
n Belijdend lid n Dooplid n Betrokkene
PKA totaal
10
Keizersgrachtkerk
Onbekend
Onbekend
100+
100+
90-99
90-99
80-89
80-89
70-79
70-79
60-69
60-69
50-59
50-59
40-49
40-49
30-39
30-39
20-29
20-29
00-19
00-19 0
Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE Meer dan € 1 000 in 2013
- 268 912 - 1 211 933
1000
2000
3000
4000
Belijdend lid
Dooplid
Betrokkene
4 744 4 024 2 016
13 704 12 372 750
495 347 113
5000
0
Totaal Belijdend lid
18 943 16 743 2 879 18,06% 199
196 159 109
50
100
150
Dooplid Betrokkene
401 317 33
235 119 30
200 Totaal
832 595 172 30,39% 24
Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 Wester
B 2014 2013 2012 Wester Wester Wester
B 2015 Oude
B 2014 Oude
2013 Oude
2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Oude Noorder Noorder Noorder Noorder
95 000 75 000
91 000 110 300
92 184 83 767
90 228 78 161
73 000 52 000
68 000 52 300
71 546 65 253
66 506 76 649
95 000 69 800
86 000 77 900
88 434 74 344
79 915 67 156
2 000 172 000
2 000 203 300
1 950 177 901
1 989 170 378
1 000 126 000
1 200 121 500
1 211 138 010
1 215 144 369
1 200 166 000
2 000 165 900
1 613 164 392
2 356 149 428
98 500 160 000
107 500 143 300
99 991 146 764
86 096 110 000 - - 55 000 147 442 65 000
110 000 - 55 000 62 400
63 081 64 175
53 808 145 000 - - 53 000 65 081 60 500
143 500 - 48 000 60 700
151 769 - 39 006 65 213
140 758 - 48 439 62 798
23 000 38 000
17 000 39 000
29 314 35 274
17 825 45 010
13 000 2 000
11 700 2 900
14 756 313
8 901 4 772
28 800 13 500
34 400 12 700
14 332 11 395
10 278 15 332
11 000 2 000 332 500
12 300 2 000 321 100
12 673 1 950 325 967
12 824 1 989 311 186
8 000 1 000 144 000
9 000 1 200 142 200
9 224 1 211 152 760
7 915 1 215 141 692
9 000 1 200 205 000
9 200 2 000 214 500
9 427 1 613 214 744
9 118 2 356 192 203
- 160 500 - 117 800 - 148 066 - 140 808 - 18 000
- 20 700
- 14 749
2 677 - 39 000
- 48 600
- 50 352
- 42 775
198 000 150 000 152 627 131 649 - 131 000 - 116 000 - 121 401 - 153 609 - 27 000 - 50 000 - 50 200 - 50 200 - 50 200 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 -
- 26 900 -
- 27 052 -
- 106 300 - 25 174 - 83 800 - - 48 000 - 2 100
113 500 - 82 800 - 51 000 - 1 300
131 603 138 709 - 81 166 - 118 291 - 48 000 - 49 700 - 1 300 - 1 300
- 26 900
- 27 052
- 25 174 - 27 600
- 21 600
1 137
- 30 582
15 000
- 18 200
- 20 974
- 74 160 - 27 000
44 000 - 12 000 - 4 000
44 500 - 25 100 - 5 000
43 142 - 10 098 - 5 000
44 733 - 9 132 - 5 000
-
-
-
-
4 000 - 11 400 - 2 000
4 000 - 14 900 - 2 000
3 998 - 11 301 - 2 000
3 998 - 11 112 - 2 000
45 000 73 000
41 600 56 000
43 661 71 705
55 156 85 757
23 000 23 000
23 000 23 000
23 959 23 959
27 195 27 195
47 500 38 100
45 100 32 200
46 989 37 687
54 522 45 408
-
-
- 558 - 558
34 - 29 4
-
45 000 - 45 000 -
6 131 6 131
1 001 1 001
-
-
30 159 30 159
28 523 - 272 28 251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 72 500
- 80 000
- 97 893 - 129 206 - 22 000
- 24 600
- 11 712
- 38 000 + 18 631
+ 302
Westerkerk
+ 5 698 - 28 500
Oude kerk
Noorderkerk
Onbekend
Onbekend
100+
100+
100+
90-99
90-99
90-99
80-89
80-89
80-89
70-79
70-79
70-79
60-69
60-69
60-69
50-59
50-59
50-59
40-49
40-49
40-49
30-39
30-39
30-39
20-29
20-29
20-29
00-19
00-19
00-19
0 Belijdend lid
100
200
Dooplid Betrokkene
442 377 197
Begroting 2015
896 696 85
21 16 10
300
0
Totaal Belijdend lid
1 359 1 089 292 26,81% 18
Onbekend
169 148 78
100
200
Dooplid Betrokkene
626 584 43
16 15 9
300
0
Totaal Belijdend lid
811 747 130 17,40% 18
337 258 128
100
200
Dooplid Betrokkene
624 474 26
17 14 3
300 Totaal
978 746 157 21,05% 27
11
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Nieuwend Nieuwend Nieuwend Nieuwend MiddenN MiddenN MiddenN MiddenN Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties
50 000 16 000
48 000 17 200
53 347 17 717
46 663 20 944
24 000 9 000
24 700 10 000
24 896 11 848
25 510 13 970
3 200 69 200
2 200 67 400
3 104 74 168
3 409 71 016
300 33 300
400 35 100
372 37 116
351 39 831
102 400 - 15 700 14 000
99 500 - 13 000 13 000
90 629 13 869
123 430 69 300 - - 22 000 13 965 22 300
68 500 - 22 000 22 300
49 151 22 752
47 101 22 645
6 300 5 000
8 800 3 700
1 425 2 742
3 610 4 302
3 700 1 700
4 500 2 500
2 346 1 009
1 851 1 043
6 000 3 200 121 200
6 900 2 200 121 100
7 096 3 104 118 865
7 214 3 409 155 930
4 000 300 79 300
4 100 400 80 300
4 257 372 79 887
4 108 351 77 099
Resultaat kerntaken wijken
- 52 000
- 53 700
- 44 697
- 84 914 - 46 000
- 45 200
- 42 771
- 37 268
Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel
9 800 - 18 900 - 9 200 - 1 000
8 200 - 20 100 - 9 200 - 700
11 266 - 24 740 - 9 200 - 700
8 795 23 500 - 15 053 - 22 200 - 9 200 - 19 400 - 700 - 900
24 000 - 20 200 - 19 400 - 800
28 964 - 17 183 - 19 000 - 800
25 795 - 17 665 - 18 500 - 800
Resultaat kerk- en wijkgebouwen
- 19 300
- 21 800
- 23 374
- 16 158 - 19 000
- 16 400
- 8 019
- 11 170
-
-
-
-
67 000 - 13 500 - 6 000
65 000 - 10 500 - 6 000
65 802 - 32 101 - 6 000
64 238 - 9 122 - 6 000
Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit
92 000 92 000
90 900 90 900
91 566 91 566
105 964 105 964
13 000 60 500
12 900 61 400
13 368 41 068
15 027 64 144
Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten
700 700
7 000 - 7 000 -
898 898
947 - 2 129 - 1 182
-
3 000 - 3 000 -
1 600 - 1 365 235
- 9 774 - 9 774
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 21 400 + 15 400 + 24 393
+ 3 710
- 4 500
- 200
- 9 487
+ 5 931
Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken
Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og
Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per 1-10-2014 De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer.
n Belijdend lid n Dooplid n Betrokkene
Nieuwendam Onbekend
Onbekend
100+
100+
90-99
90-99
80-89
80-89
70-79
70-79
60-69
60-69
50-59
50-59
40-49
40-49
30-39
30-39
20-29
20-29
00-19
00-19 0
Belijdend lid
Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE Meer dan € 1 000 in 2013
12
Midden Noord
317 270 143
50
100
150
Dooplid Betrokkene
446 383 35
22 20 11
200
0
Totaal Belijdend lid
785 673 189 28,08% 3
164 138 66
50
100
Dooplid Betrokkene
378 350 21
10 9 4
Totaal
552 497 91 18,31% 3
Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 Bethel
B 2014 Bethel
2013 Bethel
2012 Bethel
B 2015 Noord
B 2014 Noord
2013 Noord
2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Noord Nassau Nassau Nassau Nassau
29 000 10 600
28 900 10 300
29 551 14 305
28 902 10 818
103 000 35 600
101 600 37 500
107 795 43 871
101 075 45 732
45 000 18 000
42 800 16 600
45 119 17 331
42 703 14 561
300 39 900
300 39 500
264 44 120
388 40 108
3 800 142 400
2 900 142 000
3 739 155 404
4 148 150 955
1 000 64 000
500 59 900
641 63 091
380 57 644
70 600 - 22 000 22 200
70 500 - 22 700 22 700
49 184 22 621
47 698 242 300 - - 59 700 22 505 58 500
238 500 - 57 700 58 000
188 963 59 242
218 229 146 200 - - 75 200 59 114 30 000
101 600 - 41 500 28 500
59 114 26 151
69 013 - 12 542 27 684
4 000 2 900
3 500 2 200
5 056 2 683
3 118 2 068
14 000 9 600
16 800 8 400
8 827 6 435
8 578 7 413
5 000 6 000
4 300 5 200
3 587 5 297
4 241 4 057
4 000 300 82 000
3 800 300 80 300
3 953 264 83 759
3 908 388 79 685
14 000 3 800 282 500
14 800 2 900 281 700
15 306 3 739 282 511
15 230 4 148 312 714
8 000 1 000 121 000
8 800 500 107 400
9 022 641 103 812
8 817 380 101 650
- 42 100
- 40 800
- 39 639
- 39 577 - 140 100 - 139 700 - 127 107 - 161 759 - 57 000
- 47 500
- 40 722
- 44 006
20 600 - 23 400 - 15 800 - 400
25 500 - 29 800 - 15 800 - 300
25 323 - 26 399 - 15 500 - 300
26 002 53 900 - 30 553 - 64 500 - 15 100 - 44 400 - 300 - 2 300
57 700 - 70 100 - 44 400 - 1 800
65 553 - 68 322 - 43 700 - 1 800
60 592 65 000 - 63 271 - 45 000 - 42 800 - 24 500 - 1 800 - 1 500
55 000 - 39 400 - 17 600 - 600
67 409 - 58 966 - 24 500 - 5 000
60 440 - 47 717 - 16 700 - 1 900
- 19 000
- 20 400
- 16 876
- 19 951 - 57 300
- 58 600
- 48 269
- 47 279
- 6 000
- 2 600
- 21 057
- 5 877
6 000 - 2 000 - 2 000
5 400 - 2 400 - 2 000
5 412 - 401 - 2 000
5 412 73 000 - 358 - 15 500 - 2 000 - 8 000
70 400 - 12 900 - 8 000
71 214 - 32 502 - 8 000
69 650 - 9 479 - 8 000
-
-
-
-
25 000 27 000
26 200 27 200
26 827 29 838
31 831 34 885
130 000 179 500
130 000 179 500
131 760 162 472
152 822 204 993
38 000 38 000
38 000 38 000
39 425 39 425
46 501 46 501
-
3 000 - 3 000 -
100 -0 100
11 515 11 515
700 700
13 000 - 13 000 -
2 598 - 1 365 1 233
12 462 - 11 903 558
-
-
2 855 2 855
10 129 10 129
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 34 100
- 34 000
- 26 577
- 13 128 - 17 200
- 18 800
- 11 672
- 3 486 - 25 000
- 12 100
- 19 500
+ 6 746
Bethelkerk
Noord
Nassaukerk
Onbekend
Onbekend
100+
100+
100+
90-99
90-99
90-99
80-89
80-89
80-89
70-79
70-79
70-79
60-69
60-69
60-69
50-59
50-59
50-59
40-49
40-49
40-49
30-39
30-39
30-39
20-29
20-29
20-29
00-19
00-19
00-19
0 Belijdend lid
50
100
Dooplid Betrokkene
179 143 81
Begroting 2015
281 241 23
8 8 3
0
Totaal Belijdend lid
468 392 107 27,30% 3
Onbekend
660 551 290
100
200
300
Dooplid Betrokkene
1 105 974 79
40 37 18
400
0
Totaal Belijdend lid
1 805 1 562 387 24,78% 9
225 204 102
200
400
Dooplid Betrokkene
1 467 1 415 68
4 4 1
600 Totaal
1 696 1 623 171 10,54% 8
13
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties
35 000 69 000
32 500 82 100
32 994 76 749
32 351 89 353
15 000 -
20 800 2 500
18 459 6 997
20 800 2 016
2 000 106 000
2 200 116 800
1 136 110 879
1 190 122 894
15 000
100 23 400
101 25 556
108 22 925
94 000 5 000
105 900 - 9 000 12 600
108 441 8 581
117 653 8 353
25 100 -
52 100 - 8 400 -
54 115 - 15 000 -
17 853 -
21 000 3 000
15 200 2 800
17 672 1 959
13 821 2 579
1 000 -
800 900
642 468
699 943
8 000 2 000 133 000
8 700 2 200 138 400
8 920 1 136 146 709
9 017 1 190 152 612
3 000 29 100
3 500 100 49 000
3 548 101 43 874
3 407 108 23 011
Resultaat kerntaken wijken
- 27 000
- 21 600
- 35 830
- 29 719 - 14 100
- 25 600
- 18 318
- 86
Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel
4 000 - 37 600 - 16 600 - 1 800
3 000 - 30 900 - 16 600 - 1 500
4 363 - 30 938 - 16 200 - 1 500
3 060 - 26 940 - 17 000 - 15 800 - 1 500 -
- 35 000 -
- 38 054 -
- 33 000 -
Resultaat kerk- en wijkgebouwen
- 52 000
- 46 000
- 44 274
- 41 180 - 17 000
- 35 000
- 38 054
- 33 000
-
-
-
-
7 000 - 2 400 - 2 000
6 600 - 2 300 - 2 000
6 534 - 8 494 - 2 000
806 - 12 434 -
Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit
60 600 60 600
49 400 49 400
64 091 64 091
70 809 70 809
48 000 50 600
50 600 52 900
50 741 46 780
57 881 46 253
Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten
-
-
9 621 - 450 9 171
3 166 - 12 3 154
-
6 600 6 600
- 18 044 - 18 044
-
Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk
-
-
-
-
-
-
-
-
- 18 400
- 18 200
- 6 842
+ 3 065 + 19 500
- 1 100
Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken
Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og
Totaal resultaat Statistieken per 1-10-2014 De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer.
n Belijdend lid n Dooplid n Betrokkene
Jeruzalemkerk Onbekend
100+
100+
90-99
90-99
80-89
80-89
70-79
70-79
60-69
60-69
50-59
50-59
40-49
40-49
30-39
30-39
20-29
20-29
00-19
00-19
Belijdend lid
14
Pniëlkerkgemeente
Onbekend
0
Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE Meer dan € 1 000 in 2013
250 200 85
- 27 635 + 13 168
100
200
300
Dooplid Betrokkene
820 733 25
31 23 2
400
0
Totaal Belijdend lid
1 101 956 112 11,72% 6
96 89 45
100
200
Dooplid Betrokkene
507 492 23
5 3 –
300 Totaal
608 584 68 11,64% 4
Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 De Ontm. De Ontm. De Ontm. De Ontm. Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Osd-Sltn Osd-Sltn Osd-Sln Osd-Sltn
42 000 7 000
42 300 7 800
42 584 9 198
42 305 7 261
77 000 8 200
78 100 17 300
77 693 16 243
78 091 12 957
73 000 23 000
77 500 23 200
71 660 21 518
74 788 24 383
500 49 500
300 50 400
447 52 228
469 50 035
4 000 89 200
2 300 97 700
3 689 97 625
772 91 821
1 000 97 000
1 000 101 700
617 93 795
991 100 162
89 500 8 600
87 900 8 400
92 469 - 4 802 7 066
88 806 - 8 124 6 737
92 000 18 700
79 900 33 400
76 282 35 781
91 675 33 686
98 000 71 600
102 000 71 600
103 144 67 417
108 061 69 408
6 000 4 500
4 800 4 200
6 496 3 724
6 239 5 136
7 900 1 700
5 600 2 700
10 458 3 372
9 617 2 602
7 000 6 000
6 800 5 700
3 996 3 410
2 450 3 819
4 000 500 113 100
4 900 300 110 500
5 068 447 110 467
5 310 469 104 573
10 000 4 000 134 300
10 800 2 300 134 700
11 049 3 689 140 632
11 422 772 149 774
9 000 1 000 192 600
10 400 1 000 197 500
10 644 617 189 228
11 122 991 195 851
- 63 600
- 60 100
- 58 239
- 54 538 - 45 100
- 37 000
- 43 006
- 57 953 - 95 600
- 95 800
- 95 432
- 95 689
41 000 - 69 000 - 20 000 - 400
45 000 - 62 000 - 20 000 - 300
45 545 41 622 - 68 206 - 105 572 - 21 000 - 13 500 - 13 100 - 300 - 300 - 400
9 000 - 25 700 -
9 723 - 25 110 -
12 473 36 000 - 35 355 - 33 000 - 16 400 - 10 300 - 300 - 1 400
31 700 - 37 300 - 6 600 - 1 500
27 387 - 35 447 - 6 600 - 1 500
23 126 - 32 907 - 10 300 - 1 700
- 48 400
- 37 300
- 36 461
- 16 700
- 15 386
- 39 581
- 8 700
- 13 700
- 16 160
- 21 781
7 000 - 1 900 - 2 000
6 600 - 1 100 - 2 000
6 534 - 1 039 - 2 000
7 006 - 1 003 - 2 000
-
-
-
-
19 000 - 5 700 - 4 000
24 600 - 20 400 - 3 000
22 315 - 14 330 - 4 000
23 506 - 16 047 - 4 000
39 000 42 100
35 400 38 900
42 007 45 502
49 638 53 641
73 000 73 000
73 200 73 200
73 862 73 862
88 736 88 736
72 000 81 300
72 000 73 200
70 911 74 895
82 134 85 593
-
-
931 - 205 726
-
-
-
4 970 4 970
1 915 - 2 892 - 977
-
-
2 007 2 007
2 264 - 317 1 948
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 69 900
- 58 500
- 48 472
- 78 247
- 9 775 - 23 000
- 36 300
- 34 690
- 29 930
- 77 350 - 21 400
+ 6 500 + 19 500 + 20 439
De Ontmoeting
De Ark-Jacobus
Osdorp-Sloten
Onbekend
Onbekend
100+
100+
100+
90-99
90-99
90-99
80-89
80-89
80-89
70-79
70-79
70-79
60-69
60-69
60-69
50-59
50-59
50-59
40-49
40-49
40-49
30-39
30-39
30-39
20-29
20-29
20-29
00-19
00-19
00-19
0 Belijdend lid
50
100
Dooplid Betrokkene
240 196 105
Begroting 2015
341 314 29
3 3 3
150
0
Totaal Belijdend lid
584 513 137 26,71% 4
Onbekend
406 338 174
200
400
Dooplid Betrokkene
1 137 1 070 54
24 24 7
600
0
Totaal Belijdend lid
1 567 1 432 235 16,41% 11
499 419 222
100
200
Dooplid Betrokkene
735 593 57
19 18 11
300 Totaal
1 253 1 030 290 28,16% 7
15
B 2015 WdZ
B 2014 WdZ
2013 WdZ
69 000 10 500
70 800 13 800
68 950 14 943
70 737 17 691
87 000 31 500
90 000 32 500
86 759 29 253
80 249 32 478
Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken
500 80 000
600 85 200
608 84 501
677 89 104
1 500 120 000
1 500 124 000
1 065 117 077
1 804 114 531
Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen
70 000 50 300
70 000 46 300
70 665 49 681
68 121 47 138
85 300 - 3 000 97 700
85 400 - 5 000 90 000
52 816 - 951 113 864
74 563 - 7 108 94 630
16 800 2 600
18 000 2 800
13 141 1 568
14 403 2 855
11 600 9 500
10 000 9 000
9 878 11 174
20 444 12 254
7 000 500 147 200
7 800 600 145 500
8 008 608 143 671
8 016 677 141 210
9 200 1 500 211 800
9 200 1 500 200 100
9 427 1 065 197 272
8 717 1 804 205 304
Resultaat kerntaken wijken
- 67 200
- 60 300
- 59 170
- 52 105 - 91 800
- 76 100
- 80 196
- 90 773
Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel
40 500 - 34 000 - 19 000 - 6 700
57 500 - 41 600 - 19 000 - 5 500
43 931 - 38 621 - 18 100 - 5 500
37 290 118 400 - 64 812 - 60 700 - 18 100 - 21 400 - 5 500 - 1 500
105 000 - 62 500 - 21 400 - 1 200
84 004 - 67 500 - 20 400 - 1 200
103 366 - 62 772 - 20 400 - 1 200
Resultaat kerk- en wijkgebouwen
- 19 200
- 8 600
- 18 290
- 51 122
34 800
19 900
- 5 096
18 994
Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og
7 000 - 3 000 - 2 000
6 600 - 4 600 - 2 000
6 534 - 2 331 - 2 000
7 006 - 3 786 - 2 000
12 000 - 6 000 - 4 000
10 600 - 4 200 - 4 000
3 872 - 17 851 - 4 000
10 031 - 2 616 - 4 000
Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit
71 000 73 000
53 200 53 200
54 235 56 437
68 226 69 446
55 000 57 000
48 900 51 300
53 661 35 682
62 329 65 745
Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten
-
-
178 -5 173
- 1 554 - 1 554
-
-
852 - 104 747
1 357 1 357
Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk
-
-
-
-
-
-
-
-
- 13 400
- 15 700
- 20 850
- 35 335
0
- 4 900
- 48 863
- 4 677
Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties
Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken
Totaal resultaat Statistieken per 1-10-2014 De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer.
n Belijdend lid n Dooplid n Betrokkene
Willem de Zwijgerkerk Onbekend
100+
100+
90-99
90-99
80-89
80-89
70-79
70-79
60-69
60-69
50-59
50-59
40-49
40-49
30-39
30-39
20-29
20-29
00-19
00-19
Belijdend lid
16
Thomaskerk
Onbekend
0
Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE Meer dan € 1 000 in 2013
2012 B 2015 B 2014 2013 2012 WdZ Thomas Thomas Thomas Thomas
195 172 92
100
200
Dooplid Betrokkene
800 754 41
8 8 4
300
0
Totaal Belijdend lid
1 003 934 137 14,67% 16
325 275 133
100
200
Dooplid Betrokkene
728 649 30
9 9 8
300 Totaal
1 062 933 171 18,33% 18
Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 Oranje
B 2014 Oranje
2013 Oranje
2012 B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 Oranje Muider Muider Muider Muider Eltheto
B 2014 Eltheto
2013 Eltheto
2012 Eltheto
57 000 24 000
57 000 25 200
56 730 22 293
57 007 22 784
51 000 15 000
48 400 8 800
51 725 13 693
48 356 7 487
23 000 11 000
26 500 8 200
22 836 13 535
23 474 14 439
1 000 82 000
500 82 700
676 79 700
472 80 263
4 000 70 000
4 400 61 600
3 982 69 400
1 681 57 525
1 000 35 000
1 000 35 700
780 37 151
705 38 618
86 000 30 000
86 000 27 600
91 597 - 3 504 29 069
92 847 - 1 206 27 624
79 000 14 100
78 200 6 500
83 754 - 2 610 5 580
80 536 69 700 - 14 358 - 25 000 6 087 27 000
69 200 - 25 000 25 200
48 342 34 130
47 937 27 056
10 000 5 000
10 000 5 000
11 502 3 440
7 846 9 885
10 800 4 200
16 600 4 000
19 608 3 913
22 237 3 622
7 000 3 000
7 000 2 500
5 786 3 457
5 731 2 800
8 000 1 000 140 000
9 500 500 138 600
9 731 676 142 512
9 518 472 146 985
7 000 4 000 119 100
7 200 4 400 116 900
7 400 3 982 121 627
7 815 1 362 107 301
4 000 1 000 86 700
4 900 1 000 84 800
5 068 780 97 563
5 010 723 89 257
- 58 000
- 55 900
- 62 812
- 66 722 - 49 100
- 55 300
- 52 227
- 49 777 - 51 700
- 49 100
- 60 412
- 50 640
26 000 - 30 000 - 1 200
23 400 - 31 200 - 1 000
23 563 - 33 236 - 1 000
23 273 35 000 - 29 759 - 32 500 - 1 000 - 700
30 000 - 25 400 - 700
31 935 - 31 162 - 700
30 188 30 600 - 32 704 - 39 000 - - 15 000 - 700 - 200
20 600 - 25 000 - 15 000 - 700
32 082 - 41 103 - 15 000 - 700
13 085 - 39 812 - 15 000 -
- 5 200
- 8 800
- 10 673
- 7 487
1 800
3 900
73
- 3 216 - 23 600
- 20 100
- 24 721
- 41 727
18 000 - 6 000 - 4 000
17 400 - 5 700 - 4 000
17 544 - 2 560 - 4 000
12 074 - 5 025 - 4 000
7 000 - 5 700 - 2 000
6 600 - 5 000 - 2 000
6 534 - 4 486 - 2 000
639 112 000 110 400 - 1 448 - 112 000 - 122 200 - - 14 200 - 14 200
112 657 - 97 666 - 14 200
105 287 - 98 491 - 14 200
59 000 67 000
58 200 65 900
59 393 70 377
73 658 76 707
22 000 21 300
23 800 23 400
24 579 24 627
45 044 - 26 000 44 235 - 40 200
- 30 200 - 56 200
- 24 619 - 23 828
- 18 069 - 25 474
2 000 2 000
500 500
2 213 2 213
161 - 24 453 - 24 292
-
-
1 653 - 7 500 - 5 847
0 - 1 726 - 1 726
25 000 25 000
25 000 25 000
25 836 - 725 25 111
25 680 - 778 24 902
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 5 800
+ 1 700
- 894
- 21 793 - 26 000
- 28 000
- 33 373
- 10 483 - 90 500 - 100 400
- 83 850
- 92 938
Oranjekerk
PKAO-Muiderkerk
PKAO-Elthetokerk
Onbekend
Onbekend
100+
100+
100+
90-99
90-99
90-99
80-89
80-89
80-89
70-79
70-79
70-79
60-69
60-69
60-69
50-59
50-59
50-59
40-49
40-49
40-49
30-39
30-39
30-39
20-29
20-29
20-29
00-19
00-19
00-19
0 Belijdend lid
200
400
Dooplid Betrokkene
225 205 96
Begroting 2015
1 304 1 233 60
8 6 1
600
0
Totaal Belijdend lid
1 537 1 444 157 10,87% 8
Onbekend
215 196 74
200
400
Dooplid Betrokkene
1 091 1 037 46
9 9 –
600
0
Totaal Belijdend lid
1 315 1 242 120 9,66% 13
143 128 49
100
200
Dooplid Betrokkene
761 720 26
19 14 2
300 Totaal
923 862 77 8,93% 7
17
B 2015 PKAO Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties
B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 PKAO PKAO PKAO Binnenw Binnenw Binnenw Binnenw
74 000 26 000
74 900 17 000
74 560 27 228
71 830 21 926
13 000 6 000
7 100 4 500
7 931 6 392
6 786 5 233
Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken
5 000 105 000
5 400 97 300
4 762 106 551
2 386 96 142
500 19 500
400 12 000
1 594 15 917
247 12 266
Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen
148 700 - 25 000 41 100
147 400 - 25 000 31 700
132 096 - 2 610 39 709
128 474 - 14 358 33 142
48 500 67 500 - - 20 000 6 000 4 100
97 016 - 20 000 6 058
90 191 5 210
17 800 7 200
23 600 6 500
25 395 7 369
27 968 6 422
11 000 2 000
17 800 2 700
26 484 5 468
29 303 4 620
11 000 5 000 205 800
12 100 5 400 201 700
12 468 4 762 219 189
12 825 2 086 196 559
500 68 000
400 72 500
1 594 116 619
247 129 571
Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken
- 100 800 - 104 400 - 112 639 - 100 417 - 48 500 - 60 500 - 100 702 - 117 306
Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel
65 600 - 71 500 - 15 000 - 900
50 600 - 50 400 - 15 000 - 1 400
64 017 - 72 264 - 15 000 - 1 400
43 273 8 000 5 500 - 72 516 - 38 500 - 38 600 - 15 000 - 700 -
6 100 - 39 821 -
6 070 - 25 604 -
Resultaat kerk- en wijkgebouwen
- 21 800
- 16 200
- 24 647
- 44 943 - 30 500 - 33 100
- 33 722
- 19 534
Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og
119 000 117 000 119 191 - 117 700 - 127 200 - 102 152 - 16 200 - 16 200 - 16 200
105 926 - 99 940 - 14 200
-
-
-
-
Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit
- 4 000 - 18 900
- 6 400 - 32 800
- 40 799
26 975 18 761
13 200 13 200
-
19 228 19 228
19 228 19 228
Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten
25 000 25 000
25 000 25 000
27 490 - 8 225 19 264
25 680 - 2 504 23 176
-
-
115 196 115 196
136 074 - 4 268 131 807
-
-
-
-
-
-
-
-
- 116 500 - 128 400 - 117 223 - 103 422 - 65 800 - 93 600
–
+ 14 195
Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per 1-10-2014 De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer.
n Belijdend lid n Dooplid n Betrokkene
PKAO Onbekend
Onbekend
100+
100+
90-99
90-99
80-89
80-89
70-79
70-79
60-69
60-69
50-59
50-59
40-49
40-49
30-39
30-39
20-29
20-29
00-19
00-19 0
Belijdend lid
Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE Meer dan € 1 000 in 2013
18
De Binnenwaai
358 324 123
200
400
600
Dooplid Betrokkene
1 852 1 757 72
28 23 2
800
0
Totaal Belijdend lid
2 238 2 104 197 9,36% 20
52 46 22
50
100
Dooplid Betrokkene
302 271 18
7 6 3
150 Totaal
361 323 43 13,31% 1
Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 VVP
B 2014 VVP
2013 VVP
2012 B 2015 VVP Stedelijk
B 2014 Stedelijk
2013 Stedelijk
2012 Stedelijk
-
-
2 459 -
1 249 295
-
-
-
-
-
-
2 459
1 544
-
-
-
-
49 000 - 49 000 -
48 300 - 48 300 -
72 609 - 60 633 -
76 226 - 66 935 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 975
9 291
-
-
-
-
-
-
- 9 516
- 7 747
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 526 - 79 467 - 525 000 -
59 962 - 67 397 -
-
-
-
-
-
-
- 540 941
- 7 435
-
-
6 534 -
4 717 -
265 500 - 81 500 - 25 000
277 900 - 93 500 - 17 500
350 624 - 133 790 - 19 500
307 158 - 74 808 - 16 500
-
-
108 6 642
157 4 874
809 600 968 600
52 200 219 100
2 042 839 2 240 173
533 703 749 553
-
-
2 873 2 873
-
50 700 50 700
47 000 47 000
83 369 - 12 130 71 239
43 718 - 31 525 12 193
-
-
-
–
–
–
- - 501 800 - 467 600 - 478 987 - 446 127 - - 1 467 600 - 1 271 200 - 1 170 227 - 1 126 137 - 2 873
VVP
- 950 100 - 1 472 700 + 121 257 Stedelijk
Onbekend
Onbekend
100+
100+
90-99
90-99
80-89
80-89
70-79
70-79
60-69
60-69
50-59
50-59
40-49
40-49
30-39
30-39
20-29
20-29
00-19
00-19 0
Belijdend lid
- 817 954
5
10
15
Dooplid Betrokkene
43 40 8
Begroting 2015
23 11 2
2 1 1
20
0
5
10
15
20
Totaal
Belijdend lid
Dooplid
Betrokkene
Totaal
68 52 11 21,15% –
26 23 7
36 35 5
18 18 –
80 76 12 15,79% –
19
20
Protestantse Kerk Amsterdam
Begroting 2015
21
B: Aantallen belijdende leden D: Aantallen doopleden Betr: Aantallen betrokkenen 1-10-2014 B Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk
D
31-12-2013
Betr
Totaal
B
D
Betr
Totaal
196 442 169 337
401 896 626 624
235 21 16 17
832 1 359 811 978
196 428 175 316
410 906 647 622
239 20 14 16
845 1 354 836 954
317 164 179 660
446 378 281 1 105
22 10 8 40
785 552 468 1 805
334 172 182 688
443 391 275 1 109
24 10 7 41
801 573 464 1 838
Naussaukerk Jeruzalemkerk Pniëlgemeente
225 250 96
1 467 820 507
4 31 5
1 696 1 101 608
231 253 104
1 483
5 32 8
1 719 1 112 618
De Ontmoeting De Ark - Jacobuskapel Osdorp-Sloten
240 406 499
341 1 137 735
3 24 19
584 1 567 1 253
249 440 525
348
3 22 18
600 1 609 1 307
Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk
195 325 225
800 728 1 304
8 9 8
1 003 1 062 1 537
206 339 243
8 9 8
1 009 1 089 1 576
215 143 358
1 091 761 1 852
9 19 28
1 315 923 2 238
217 145 362
1 075
1 819
9 16 25
1 301 905 2 206
4 623
13 343
468
18 434
4 755
13 449
468
18 672
43 52 26
23 302 36
2 7 18
68 361 80
39 53 21
19 315 30
2 5 3
60 373 54
4 744
13 704
495
18 943
4 868
13 813
478
19 159
Nieuwendam Midden-Noord Bethelkerk Noord
Muiderkerk Elthetokerk PKA-O Subtotaal VVP De Binnenwaai Algemeen
Leeftijdscategorie
Totaal
22
827 506
1 147 764 795 741 1 325
744
Onbekend 80+ 60-79 40-59 20-39 00-19
Bet. Leden 2013 Leden 1-10-’14 Leden 2013 0
2
4
6 8 Duizenden Protestantse Kerk Amsterdam
BPE: Betalende pastorale eenheid (‘gezin’): Pastorale eenheid die een kerkelijke bijdrage geeft.
Levend geld (€) incl. doorzendcollecten Begroot 2015
Aantal BPE
Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude kerk Noorderkerk
125 000 172 000 126 000 166 000
200 320 151 177
625 538 834 938
670 654 789 1 050
630 556 914 929
658 548 937 946
Nieuwendam Midden Noord Bethelkerk Noord
69 200 33 300 39 900 142 400
225 112 126 463
308 297 317 308
272 285 306 284
330 331 350 336
286 324 311 302
64 000
179
358
301
352
290
De Ontmoeting Jeruzalem Pniëlgemeente De Ark / Jacobuskapel Osdorp-Sloten
49 500 106 000 15 000 89 200 97 000
161 151 78 290 335
307 702 192 308 290
315 784 260 308 283
324 734 328 337 280
313 825 255 290 279
Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk
80 000 120 000 82 000
163 213 196
491 563 418
446 546 394
518 550 407
467 505 382
Muiderkerk Elthetokerk PKA-O
70 000 35 000 105 000
147 80 227
476 438 463
392 392 392
472 464 469
366 424 388
VVP Binnenwaai Algemeen
— 19 500 —
15 41 38
— 476 —
— 333 —
164 388 477
110 341 968
1 558 600
3 398
459
453
479
454
Nassaukerk
Totaal
Begroting 2015
31-12-2013
Levend geld per BPE (€) Begroot Begroot Uitkomst Uitkomst 2015 2014 2013 2012
23
Matrix
Wijkgemeenten Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude kerk Noorderkerk
0,80 1,10 0,60 1,00
37
ar To ta al in pr e
-
0,80 1,10 0,60 1,00
4
Begroot 2015
Pr ed
ro ep ba
Be
H
ui di ge
be ze
tti ng
di ka nt s-
fte
(2 0 14 )
ik an te nf os or te m n at pr ie e di .F k or an m te a n K ti e H os u te lp n H pre u d l Fo pp ika rm nt re d ati ik en eP an K os te n te ast. n P a we rk st. w ers Jo er ng k er er s en Pr be ee zo kb ek eu w er r t e k D n iv er se n
Verwachte formatie 2015
Totaal
.K
Bedragen in € 1 000
0,84 1,28 0,87 0,99
0,80 1,00 0,60 1,00
66,8 83,5 50,1 83,5
-
-
0,15 -
10,0 55,0 50,0
1,5 -
4,2 5,0 3,4 11,5
-55,0 -53,0
71,0 98,5 55,0 92,0
Nieuwendam Midden Noord Bethelkerk
1,00 0,50 0,50
-
1,00 0,50 0,50
0,69 0,40 0,40
1,00 0,50 0,50
83,5 41,8 41,8
-
-
-
15,7 22,0 22,0
0,8 0,8
3,2 4,7 6,0
-15,7 -22,0 -22,0
86,7 47,3 48,6
Nassaukerk
1,43
-
1,43
0,91
1,43
119,7
-
-
-
24,0
-
2,5
-75,2
71,0
De Ontmoeting Jeruzalemkerk Pniëlgemeente De Ark/Jacobuskapel Osdorp-Sloten
1,00 1,00 0,30 1,03 1,04
-
1,00 1,00 0,30 1,03 1,04
0,50 0,85 0,35 1,08 0,99
1,00 1,00 0,30 0,70 1,00
83,5 83,5 25,1 58,5 83,5 0,05
- 0,50 4,2 -
30,0 -
1,5 1,5 1,5 1,5
4,5 9,0 2,0 8,8
-
89,5 94,0 25,1 92,0 98,0
Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk
0,80 0,99 1,00
26
-
0,80 0,99 1,00
0,74 0,92 0,93
0,80 0,90 1,00
66,8 75,2 0,10 83,5 -
7,8 -
-
-
-
3,2 2,3 2,5
-3,0 -
70,0 82,3 86,0
Muiderkerk Elthetokerk Binnenwaai
0,90 0,80 0,50
6
-
0,90 0,80 0,50
0,77 0,48 -
0,90 0,80 0,50
75,2 66,8 41,8
-
-
-
-
0,8 0,7 1,5
3,0 2,2 5,2
-25,0 -
79,0 44,7 48,5
VVP
0,50
-
0,50
0,50
49,0
-
-
-
-
-
-
-49,0
0,0
6
3 2
Subtotaal (=‘Pastoraat’ - ‘Ontvangen bijdragen’)16,79 Overige formatie Protestants Jongerenteam
0,80 -
-
0,80 -
5
13,99 -
16,23 1 363,1 0,15 0,80 -
66,8 -
-
12,0 0,65 -
-
228,7 -
12,1 33,6
83,2 -319,9 1 379,2 -
Subtotaal In Bovenwijks en Bestuur en Bureau ‘Kerk en buurt’-werk 0,20 Zuidas 0,10 Missionair predikant Oud Zuid 0,50 Heilig Vuur West 0,34 Wijs met grijs 0,50 Tenach en Evangelie 0,30 Studentenpastoraat 1,00 Scribaat AK 0,50 Stadspredikant 0,50 Pionierprojectbegeleider 0,50 Totaal
-33,6
66,8 0,0
-353,5 1 446,0
2
-
0,20 0,10 0,50 0,34 0,50 0,30 1,00 0,50 0,50 0,50 22,03
0,20 0,10 0,50 0,25 0,30 1,00 0,50 0,50 0,50 13,99
16,7 8,4 41,8 - 0,40 20,9 25,1 83,5 41,8 41,8 41,8 -
20,88 1 751,7 0,55
28,7 -
-
40,7 0,65
228,7
45,7
-
-41,8 -28,7 -83,5 -27,9 -
16,7 8,4 0,0 0,0 20,9 25,1 0,0 13,9 41,8 41,8
83,2 -535,4 1 614,6
De begroting is gebaseerd op de per (datum) 2014 verwachte bezetting 2015. 1 2 3 4 5 6 7
Formatie in vergelijking tot de matrix Formatie wijken (excl VVP en tlv fondsen) Betreft (gedeeltelijke) invulling vanuit predikantenpool — waarvan VVP/uit fondsen Betreft (gedeeltelijke) invulling door predikant voor hulpdiensten; 1 fte = 0,85 predikants fte Overige formatie Betreft (gedeeltelijke) invulling door pastoraal werker; 1 fte = 0,65 predikants fte Pastoraal werkers (0,65 × 65%) Het gedeelte boven de matrix wordt gedragen door de Vrienden van de Noorderkerk — waarvan uit fondsen Gefinancierd door de VVP Gefinancierd (deels) uit een legaat of fonds Matrix Bij begrote maar nog niet gecontracteerde formatie kan de vacature eerst opengesteld Boven matrix worden na goedkeuring Dagelijks bestuur
24
16,23 -1,40 0,80 0,42 0,00 16,05 13,99 2,06
Protestantse Kerk Amsterdam
et c. n ov er ig
or ga ni ste
15 000 30 000 56 300 10 000
26 000 70 000 2 100 3 000
80 000 160 000 65 000 60 500
46 013 55 874 7 375 45 128
— — — —
11 249 26 680 56 800 9 528
19 912 64 210 — 10 557
77 174 146 764 64 175 65 214
Nieuwendammerkerk Midden-Noord Bethelkerk
3 000 21 000 —
— — 9 400
10 000 1 300 11 000
1 000 — 1 800
14 000 22 300 22 200
3 000 21 436 —
— — 9 737
7 433 1 317 11 463
3 436 — 1 421
13 869 22 753 22 621
Nassaukerk
23 300
—
4 500
2 200
30 000
20 813
—
3 959
1 379
26 151
De Ontmoeting Jeruzalemkerk De Ark/Jacobuskapel
— — 14 500
— — —
7 200 5 000 4 200
1 400 — —
8 600 5 000 18 700
— — 16 902
— — 14 609 —
7 066 8 581 4 270
— — —
7 066 8 581 35 781
De Opgang Sloterkerk
55 000 —
— 4 000
2 600 10 000
— —
57 600 14 000
51 247 —
— 3 522
3 676 8 780
54 922 12 495
Willem de Zwijgerkerk 42 300 76 000 Thomaskerk 20 100 Oranjekerk
— 8 300 —
6 500 11 600 7 000
1 500 1 800 2 900
50 300 97 700 30 000
40 664 91 288 20 916
— 9 065 —
8 245 12 199 7 684
— 193 — 772 1 310 469
49 680 113 863 29 069
— 23 000 1 500
— — —
10 600 4 000 4 500
3 500 — —
14 100 27 000 6 000 —
— 30 218 1 500
— — —
2 615 3 912 4 362
2 965 — 195
5 580 34 130 6 057
432 800
21 700
211 300
117 200
783 000
452 374
36 933 199 819
106 819
795 945
— Bureau Kosterslasten (algemeen)22 700 — Tenach en Evangelie
— — —
— — —
938 600 — —
938 600 22 700 —
— 45 990 —
— — 4 924
922 289 — —
922 289 45 990 4 924
455 500
21 700
211 300 1 055 800 1 744 300
498 364
et c. ig
n
k
ga ni ste
or
ho on m aa
Totaal
1 029 108 1 769 148
36 933 204 743
ov er
— — —
sc
rs
Totaal
ko ste
ig ov er
ga ni ste
n
k or
ho on m aa sc
Fte’s (in dienst; zonder vrijwilligers en zzp’ers)
rs
Salarislasten wijken
ko ste
Muiderkerk Elthetokerk Binnenwaai
sc
— — — —
et c.
39 000 60 000 6 600 47 500
sc
Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk
ko ste
Totaal
ko ste
rs
ho on m aa
k
et c. ov er ig
n
k
or ga ni ste
ho on m aa
rs
2 0 1 3
J a a r r e k e n i n g
2 0 1 5
B e g r o t i n g
Totaal
Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk
1,00 1,00 0,17 1,00
— — — —
— 0,30 0,70 0,20
0,50 0,89 — —
1,50 2,19 0,87 1,20
1,00 1,00 0,22 1,14
— — — —
— 0,30 0,70 0,10
0,50 0,89 — —
1,50 2,19 0,92 1,24
Nieuwendammerkerk Midden-Noord Bethelkerk
— 0,56 —
— — 0,28
0,10 — 0,16
— — —
0,10 0,56 0,44
— 0,56 —
— — 0,28
0,10 — 0,16
— — —
0,10 0,56 0,44
Nassaukerk
0,56
—
—
—
0,56
0,56
—
—
—
0,56
De Ontmoeting Jeruzalemkerk De Ark/Jacobuskapel
— — 0,39
— 0,13 —
0,10 — —
— — —
0,10 0,13 0,39
— — 0,39
— — 0,47 —
0,10 0,06 —
— — — —
0,10 0,06 0,86
De Opgang Sloterkerk
1,40 —
— 0,15
— 0,19
— —
1,40 0,34
1,40 —
— 0,15
— 0,19
— —
1,40 0,34
Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk
1,00 1,34 0,44
— 0,22 —
0,10 0,17 0,14
— — —
1,10 1,73 0,58
1,00 1,24 0,44
— 0,22 —
0,10 0,17 0,14
— 0,10 —
1,10 1,73 0,58
Muiderkerk Elthetokerk IJburg
— 0,50 —
— — —
— — —
— — —
— 0,50 —
— 0,50 —
— — —
— — —
— — —
— 0,50 —
Bureau Kosterslasten (algemeen)
— 0,50
— —
— —
16,19 —
16,19 0,50
— 1,00
— —
— —
15,16 —
15,16 1,00
9,86
0,78
2,16
17,58
30,38
10,45
1,12
2,12
16,65
30,34
Begroting 2015
25
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
122 200 4 000 —
135 100 4 000 —
137 477 3 800 1 550
126 200
139 100
142 827
Kerkrentmeesterlijk quotum Werk voor doven en verstandelijk gehandicapten Solidariteitsheffing
Lasten
Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude kerk
le in )o nd G as er ho ,e ud lec t r Er a en fp ac wa ht te /h r Be uu la r st i ng en O ve /v rig er e ze ke Su ri n bt ge ot n aa ll as te D n ot ati eo D nd ot er ati ho eo ud nd ge er bo ho uw Be ud en gr o rg oo el te s xp Re lo ita su lta tie at re 20 su 13 lta at
(K
K
er
kz aa l Bi jz al en Bu ffe t/ W in Su ke bt l ot aa lb at en
20 15
Baten
60,0
—
25,0
85,0
10,0
12,0
—
10,0
3,0
35,0
21,0
2,0
27,0
155,0
10,0
33,0
198,0
24,0
55,0
—
30,0
22,0
131,0
50,0
2,0
15,0 – 21,0
24,8
—
—
—
—
0,7
—
25,0
—
1,3
27,0
—
— –
27,0 – 27,1
Noorderkerk
25,0
56,3
17,5
98,8
31,5
29,0
—
12,0
2,5
75,0
48,0
2,1 –
26,3
idem, Hebron
—
7,5
—
7,5
1,3
4,8
—
0,7
2,0
8,8
—
— –
Nieuwendammerkerk
3,0
4,9
1,9
9,8
1,5
4,0
—
3,0
0,8
9,3
8,3
1,0 –
idem, wijkgebouw
—
—
—
—
3,5
3,2
—
2,5
0,4
9,6
0,9
— –
10,5 –
8,9
17,0
4,0
2,5
23,5
6,9
12,0
—
2,5
0,8
22,2
19,4
0,9 –
19,0 –
8,0
4,0
15,0
1,6
20,6
6,5
12,6
—
2,1
2,2
23,4
15,8
0,4 –
19,0 — – 16,9
64,5
44,4
2,3 –
57,3 – 48,3
1,3 –
3,0 1,8
Noord
De Ark/Midden-Noord Bethelkerk Subtotaal Noord Nassaukerk
53,9 65,0
—
—
65,0
5,0
25,0
De Ontmoeting
1,0
40,0
—
41,0
15,0
Jeruzalemkerk
3,0
1,0
—
4,0
6,5
Augustanakerk
—
—
—
—
De Ark Jacobus
—
—
—
8,8 – 14,5
4,0
6,0
5,0
45,0
24,5
1,5 –
6,0 – 21,1
25,0
1,8
4,0
23,2
69,0
20,0
0,4 –
48,4 – 36,5
10,0
10,0
5,0
6,1
37,6
16,6
1,8 –
52,0 – 44,3
—
—
17,0
—
—
17,0
—
— –
17,0 – 38,1
—
2,5
15,0
—
3,5
—
21,0
—
0,4 –
21,4 – 15,4
Osdorp-Sloten
De Opgang
16,0
4,0
4,0
24,0
—
7,4
4,0
2,6
4,0
18,0
—
0,4
5,6 –
Sloterkerk
—
12,0
—
12,0
—
4,6
—
3,0
1,4
9,0
7,3
1,0 –
5,3 – 14,0
idem, wijkgebouw
—
—
—
— —
—
3,0
—
3,0
—
Subtotaal Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk
36,0 30,0
4,9
6,0
3,0
— –
9,0 —
33,0
10,3
1,4 –
8,7 – 16,2
2,7
8,0
2,5
40,5
10,5
17,5
—
5,6
0,4
34,0
19,0
6,7 –
19,2 – 18,3
Thomaskerk
4,0 100,5
13,9
118,4
18,2
32,5
—
5,5
4,5
60,7
21,4
1,5
34,8 –
Oranjekerk
—
26,0
—
26,0
8,8
17,0
—
2,4
1,8
30,0
—
1,2 –
0,7
5,1
5,2 – 10,7
PKAO
Muiderkerk
35,0
—
—
35,0
9,0
12,0
—
2,5
9,0
32,5
—
Elthetokerk
23,0
7,6
—
30,6
5,0
11,0
—
6,0
17,0
39,0
15,0
0,2 –
23,6 – 24,7
71,5
15,0
0,9 –
21,8 – 24,6 30,5 – 33,7
Subtotaal PKAO De Binnenwaai
65,6
1,8
0,1
8,0
—
—
8,0
1,0
3,0
32,0
—
2,5
38,5
—
— –
Jacobuskapel
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— – 14,1
Werkplaats Gast-huis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— –
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— – 525,0
449,0 296,8 101,9
847,7
167,4 315,6
93,8 111,9 109,9
798,6
290,2
24,2 – 265,3 – 875,1
Uitkomst 2013 358,6 411,1 101,2
870,9
181,7
920,3
802,5
23,0
Algemeen
Reservering groot onderhoud Totaal
26
365,9
129,6
110,0
133,1
–
1,8
875,1
Protestantse Kerk Amsterdam
De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters is verkregen.
Keizersgrachtkerk
81,3
21,0
—
102,3
Westerkerk
28,6
50,2 -850,0 850,0
Noorderkerk
200,0
Nieuwendammerkerk kerk wijkgebouw
106,0 —
—
22,5
123,3
78,8
50,0 -501,0 501,0
128,8
77,5
251,0
48,0 -190,0 115,0
224,0
— —
— —
114,3 0,9
51,0 -77,5 8,3 0,9
21,0 -22,5
8,3 0,9
— —
— —
122,6 1,8
De Ark (Noord)
73,4
19,4 -10,0
—
82,8
19,4 -11,0
—
91,2
Bethelkerk
51,1
15,8
—
—
66,9
15,8
-8,0
—
74,7
Nassaukerk
95,4
17,6 -15,0
—
98,0
24,5 -10,0
—
112,5
—
20,0
—
—
20,0
20,0 -20,0
—
20,0
Jeruzalemkerk
99,3
16,6
-3,0
—
112,9
16,6 -32,0
32,0
129,5
De Ark (Slotervaart)
89,1
—
—
—
89,1
—
—
—
89,1
Jacobuskapel
18,4
—
—
18,4
—
—
—
18,4
—
—
133,3
—
—
—
133,3
7,3 -77,0 3,0 —
50,0 —
97,7 18,5
De Ontmoeting (Geuzenveld-Slotermeer)
De Opgang (Osdorp)
133,3
— — —
Sloterkerk kerk wijkgebouw
110,8 15,5
6,6 —
— —
— —
117,4 15,5
Willem de Zwijgerkerk
-39,4
19,0
—
—
-20,4
19,0
18,0
—
16,6
—
21,4
—
—
21,4
21,4
—
—
42,8
Oranjekerk
119,7
—
—
—
119,7
— -10,0
—
109,7
Muiderkerk
69,9
— -10,0
—
59,9
—
-5,0
—
54,9
Eltheto
30,0
15,0
—
—
45,0
15,0
—
—
60,0
111,8 525,0
— —
— —
— —
111,8 525,0
— —
— —
— —
111,8 525,0
282,8 -965,5 927,5
1 639,0
290,2 -868,5 720,5
1 781,2
Thomaskerk
Fonds restauratie (algemeen) Bijzonder groot onderhoud
1 919,2
De begrote bestedingen betreffen Keizersgrachtkerk: onderhoud volgens P.I.P-plan Westerkerk: onderhoud aan de binnen- en buitenzijde Noorderkerk: onderhoud 3 muren De Ark (Midden Noord): Vervangen van ramen en kozijnen en het plaatsen van een invalidetoilet Jeruzalemkerk: onderhoud volgens P.I.P-plan Sloterkerk: diverse onderhoudswerkzaamheden waaronder schilderwerk Begroting 2015
27
ld be e tek
tb ui te n tek s
tin do g tat Be 20 ie gr 14 ot on in ttr g 20 ek 14 ki G ng er b ijd aa m ra d ge ul n t i de Be m rd o gr 20 en ot 14 in g Be 20 gr 15 ot to in ev g Be 20 oe 15 gi gr ng ot on in t g tre 20 kk 15 G in er g bi aa j d m r ag d ul en tim de o rd 20 en 15
Be gr o
Be gr o
St an d
tin g
Ja ar
re
20 14
ke n
in g
20 13
Bedragen in € 1 000
De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters is verkregen.
Stand 1-1-2014
Dotatie 2014
Dotatie t.l.v. resultaat Onttrekkingen 2015 2015
Stand 31-12-2015
Keizersgrachtkerk Westerkerk Noorderkerk
12 600 29 674 8 900
1 200 2 000 1 300
2 000 2 000 2 100
— — —
15 800 33 674 12 300
Nieuwendammerkerk De Ark (Midden-Noord) Bethelkerk
12 950 3 300 1 800
700 800 300
1 000 900 400
— — —
14 650 5 000 2 500
Nassaukerk De Poort
25 142 —
600 —
1 500 —
— —
27 242 —
2 800 — 2 200
300 1 500 —
400 1 800 400
— — —
3 500 3 300 2 600
1 300 11 766
500 1 000
400 1 000
— —
2 200 13 766
Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk
— 3 999 8 120
5 500 1 200 1 000
6 700 1 500 1 200
— — —
12 200 6 699 10 320
Muiderkerk Elthetokerk
3 200 700
700 700
700 200
— —
4 600 1 600
—
—
57 435
24 200
—
229 386
De Ontmoeting Jeruzalemkerk De Ark (Slotervaart) De Opgang Sloterkerk
Niet aan een gebouw toegewezen fondsen/voorzieningen Orgelfonds 57 435 — 185 886
28
19 300
Protestantse Kerk Amsterdam
Pastorieën Marnixstraat (geen eigendom) Thomas à Kempisstraat 69 Boymansweg Vier Heemskinderenstraat 55 J.F. Ankersmitstraat 1 Olympiakade 9 Olympiaweg 16-hs Van Ostadestraat 151-2/3 Hogeweg 108-II Mauritskade 107 A (huur) Uiterwaardenstraat 392-II (huur) Kosterijen Prinsengracht 281 Noordermarkt 48 De Ark (Aakstraat 64) Woestduinstraat 24 R. Bloemengartensingel (huur) Prinses Irenestraat 34 Ter Gouwstraat (huur) Overige panden (wijken) Westermarkt 60-74 Banne Buikslootlaan 63 A/B/D Aakstraat 62 Plejadenplein 42 Van Ostadestraat 151-1 Wolbrantskerkweg 151 Javastraat 116-124 (woningen)
Overige panden (algemeen) 3e Hugo de Grootstraat 5 Gravenstraat 15 en 19 Hilversumstraat 82+84 Kerkstraat 107 Hunzestraat 85 (Maranathakerk) Hunzestraat 87 Nieuwezijds Voorburgwal 125 t/m 139 Olympiaweg 16-I Onbebouwd Tuingrond Sloterkerk Landbouwgronden
Totaal
Begroting 2015
gs th uu on r2 d 01 er be 5 ho gr ud oo tv 20 er 15 z./ be be gr la oo st i tg ng as en be /e gr lec 20 oo 15 t r . tb /w eh at er ee rd 20 15 er be de gr n oo 2 01 to 5 ve to ri g ta ek al os be te gr n ot 20 el 15 a ste be gr n pe ot e rp do an ta d tie 20 o 15 be nd gr er oo ho te ud xp sv oo lo be ita rz gr ie t i er oo ni e ng te su xp lt a 20 lo at 15 ita 20 tie 15 re ex su pl lt a oi at tat 20 ie re 14 su lta at 20 13
be gr oo t
be gr ot e
op br en
Bedragen in € 1 000
— 7,0 18,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 — 74,0
7,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 — 3,0 — — 13,0
— 1,0 1,0 1,5 1,6 1,8 2,4 2,0 2,3 — — 13,6
— — — — — — 0,4 — — — — 0,4
2,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 — 0,4 15,0 — 20,2
— — — — — 0,3 — — — — — 0,3
9,4 1,9 1,9 2,4 2,5 3,0 3,7 2,0 5,7 15,0 — 47,5
4,0 4,0 3,5 — — 5,0 — 16,5
1,5 1,0 0,5 — — 0,8 — 3,8
— — 0,5 — — 1,5 — 2,0
7,0 — 0,5 — — — — 7,5
— — — — — — — —
1,0 1,0 — — — — — 2,0
40,0 63,5 6,0 11,0 11,0 105,0 236,5
1,0 5,0 2,0 3,0 0,8 2,0 13,8
1,5 2,0 — 1,0 — 12,0 16,5
— — — — — — —
— 5,0 — — 0,7 8,0 13,7
46,0 18,5 10,0 22,5 — — 133,0 6,5 236,5
1,0 5,0 1,0 5,0 — — 5,0 1,0 18,0
4,0 5,0 1,0 4,0 — — 7,0 1,0 22,0
— 1,5 — 6,0
1,0 11,0 12,0
— — —
575,5
48,6
— 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — 16,0
-9,4 3,1 14,1 2,6 2,5 2,0 1,3 3,0 -0,7 -8,0 — 10,5
-11,2 3,5 15,7 2,3 2,1 — 1,1 -0,4 -0,4 -7,2 — 5,5
-9,4 3,5 12,3 -4,0 3,0 2,2 -17,6 4,6 0,0 6,5 6,5 7,7
9,5 2,0 1,5 — — 2,3 — 15,3
2,0 2,0 2,0 — — 2,0 — 8,0
-7,5 — — — — 0,7 — -6,8
-11,6 -1,2 0,8 -2,5 -8,2 1,4 -7,2 -28,6
-6,2 0,1 -1,6 1,2 -4,9 -0,4 -7,0 -18,8
— — — — 1,7 75,0 76,7
2,5 12,0 2,0 4,0 3,2 97,0 120,7
2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 14,2 26,2
35,5 47,5 2,0 5,0 5,8 -6,2 89,6
26,0 47,8 1,0 8,1 5,5 -11,6 76,8
34,3 29,3 3,0 6,3 5,2 1,2 79,3
6,5 1,0 1,0 2,0
— — 0,5 —
— 10,0 0,6 18,1
— 6,4 0,6 17,5
— — 1,0 1,5
11,5 12,5 3,5 17,0 — — 28,4 4,2 77,1
3,0 1,0 2,0 10,0 — — 5,0 2,0 23,0
31,5 5,0 4,5 -4,5 — — 99,6 0,3 136,4
8,4 5,0 3,3 9,6 — 19,4 99,6 0,1 145,4
31,7 12,4 4,9 -4,7 31,9 15,6 82,5 1,9 176,2
— 1,0 1,0
— — —
— 1,5 1,5
— — —
— 2,5 2,5
— — —
1,0 8,5 9,5
0,8 8,3 9,1
0,8 7,8 8,6
55,1
26,0
52,9
80,5
263,1
73,2
239,2
208,2
252,9
29
Be
Pastorieën Thomas à Kempisstraat 69 Boymansweg 9 Vier Heemskinderenstraat 55 JF Ankersmitstraat 1 Olympiakade 9 Olympiaweg 16 hs Van Ostadestraat 151-2/3 Hogeweg 108-II
8,0 10,5 1,0 14,0 12,8 — — 2,0
2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
— — — — — — — —
10,0 10,5 3,0 16,0 14,8 2,0 2,0 4,0
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
— — — — — — — —
12,0 12,5 5,0 18,0 16,8 4,0 4,0 6,0
Kosterijen Prinsengracht 281 Noordermarkt 281 De Ark (Aakstraat 64) Woestduinstraat 24 Prinses Irenestraat 34
10,0 12,0 — 6,0 —
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
— — — -8,0 —
12,0 14,0 2,0 — 2,0
2,0 2,0 2,0 — 2,0
— — — — —
14,0 16,0 4,0 — 4,0
Overige panden (wijken) Westermarkt 60-74 18,0 Banne Buikslootlaan 63 A/B/D/ Aakstraat 62 — Plejadenplein 42 11,0 Van Ostadestraat 151-1 4,0 Wolbrantskerkweg 151 6,0 Javastraat 116-124 (woningen) 43,4
3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 14,2
— — — — — —
21,0 4,0 13,0 6,0 8,0 57,6
2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 14,2
— — — — — —
23,0 8,0 15,0 8,0 10,0 71,8
V
er
St an d
gr o
tin g
Ja ar
re
ke n
in g
Bedragen in € 1 000
20 13 20 14 wa to ch ev te oe on G gi ttr er ng ek aa ki m ng de vo 20 or 14 Be z i gr en ot i ng in g ul Be 20 tim gr 1 5 ot o to 20 in ev g 14 20 oe 15 gi G ng er on aa ttr m e de kk in vo g or zi en in g ul tim o 20 15
De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters is verkregen.
Overige panden (algemeen) 3e Hugo de Grootstraat 5 Gravenstraat 15 en 19 Hilversumstraat 82+84 Hunzestraat 85 (Maranathakerk) Hunzestraat 87 Kerkstraat 107 Nieuwezijds Voorburgwal 125 t/m 137 Olympiaweg 16-1
23,2 7,0 23,0 19,4 16,6 47,2 — 15,5
3,0 — 1,0 — 2,0 — — -19,4 2,5 -19,1 — — 5,0 — 2,0 —
26,2 8,0 25,0 — — 47,2 5,0 17,5
3,0 1,0 2,0 — — 10,0 5,0 2,0
— — — — — — — —
29,2 9,0 27,0 — — 57,2 10,0 19,5
Algemeen
79,8
—
—
79,8
—
—
79,8
66,7 -38,5
410,6
73,2
—
483,8
Totaal
30
390,4
Protestantse Kerk Amsterdam
Renten en dividenden vermogensbeheer minus kosten Interne doorberekende rente Rente hypotheken u/g Rente liquide middelen Rente deposito SSJ Opbrengst ‘Wie goed doet, goed ontmoet’-lening Koersresultaten Dividenden Mutatie in herwaarderingsreserve Betaalde rente
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
702 600 168 500 37 400 5 600 11 200 800 793 000 — — – 112 200
714 700 123 700 37 400 12 100 11 200 800 — — — – 108 900
771 891 167 991 37 428 59 633 — 2 800 2 780 462 766 – 1 346 692 – 128 373
1 606 900
791 000
2 345 906
De renten en dividenden vermogensbeheer zijn opgenomen op basis van de in het eerste halfjaar 2014 ontvangen inkomsten. Als Koersresultaat is forfaitair opgenomen de aan de wijken te vergoeden rente op hun rekening-courant.
Begroot 2015 Bijdragen van de PKA aan wijken • Elthetokerk • Diverse durffondsprojecten Bijdragen van derden aan bovenwijkse activiteiten/algemeen • Te werven door geldwerver Bijdragen van derden aan activiteiten wijken • Noorderkerk Diversen
Begroting 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
25 000 —
25 000 58 000
119 818 25 000 —
50 700
47 000
—
— 2 700
— 7 100
30 159 124 434
78 400
137 100
299 411
31
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
Wijkkosten ten laste van ‘stedelijk’ 35% centrale kosten bestuur en bureau Pastoraatskosten (predikantenpool) Totaal Wijkkosten ten laste van ‘stedelijk’
464 200 37 600 501 800
450 900 16 700 467 600
447 865 19 851 467 716
Algemeen stedelijk 65% centrale kosten bestuur en bureau Bovenwijkse activiteiten Levend geld Overige Algemeen-stedelijke lasten Totaal Algemeen Stedelijk
862 200 553 500 — 51 900 1 467 600
837 300 372 200 – 4 600 66 300 1 271 200
831 749 315 552 – 34 835 59 720 1 172 186
Bij het bepalen van de kosten van de wijken die stedelijk worden gedragen, is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten van de wijken worden echter in 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen, maar stedelijk gedragen.
32
Protestantse Kerk Amsterdam
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
(A)
901 100 12 500 25 000 — 938 600
879 700 12 500 25 000 — 917 200
902 705 10 000 9 510 – 16 909 905 306
(B)
41 800 28 000 6 000 5 500 21 000 14 000 60 300
43 300 27 800 9 000 — 21 000 20 000 65 500
42 914 28 309 8 565 — 43 181 6 318 72 669
(C)
116 000 40 000 7 000 20 000 25 000 10 000 15 000 5 000 48 500 41 000 327 500
115 500 40 000 5 000 20 000 25 000 10 000 15 000 2 000 32 000 41 000 305 500
111 853 40 000 3 494 18 150 29 927 8 958 4 273 — 47 589 37 396 301 640
1 326 400
1 288 200
1 279 614
Centrale kosten Bestuur en bureau Salarissen bureau Vaste medewerkers Salarissen derden Inhuur training en advies Vervanging minus ontvangen uitkeringen
Bestuurskosten Scribaat / notulering af: uit Durffonds Vergaderingen etc Advieskosten Algemeen Commissies
–
Bureaukosten Huisvesting Kantoorkosten Telefoon en internet Kosten salarisadministratie Controlekosten Algemene administratiekosten Deskundigheidsbevordering Werving personeel Geldwervingsacties Overig Totaal centrale kosten ( = (A) + (B) + (C))
Begroting 2015
–
–
33
Eind project Stedelijke reguliere activiteiten Kerk in Mokum Communicatie bij kerkelijke feestdagen Tenach & Evangelie/Leren en vieren Studentenpastoraat (per saldo) Jeugdwerk PR en communicatie Raad van Kerken Hervormingsdag Gay diensten Loket levensvragen Werkplaats Gast-huis Diversen en onvoorzien
7 7
Stedelijke projecten Koers Vernieuwing - kerngroepen jaarlijks Heilig Vuur West 30-4-2017 Stadspredikant 17-7-2017 Pionierprojectbegeleider 2017 De Nieuwe Poort 2015 New Connective-VU (vh Iamspired) 2016 Maatschappelijke Stages 2015 Scribaat Nieuwe Stijl Wijs met grijs medio 2015 Gezamenlijke Kerkdienst 2015 Promotieonderzoek PThU Pionieren 2018 Zuid-as nvt Kerkennacht / Pinksterfestival jaarlijks Stedelijke Durffonds-projecten Loket levensvragen
Subtotaal (transport)
34
Bijdragen (zie volgende pagina)
31-3-2015
1 5 15
7 3457
4
6
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
35 000 25 000 25 000 20 000 16 000 13 000 10 000 10 000 5 000 5 000 1 000 5 000
32 400 35 000 30 000 15 000 13 200 12 500 10 600 10 000 5 000 — 2 100 5 000
29 686 31 670 31 160 13 100 48 324 15 390 10 350 — 1 130 — - 2 677 1 162
170 000
170 800
179 295
75 000 45 000 63 000 62 000 45 000 40 000 35 000 33 000 28 000 25 000 20 000 10 000 8 000 —
— 65 000 69 800 — — 40 000 24 000 33 000 27 800 50 000 — — 8 400 —
— 14 642 62 116 55 888 — — — 33 000 27 800 44 161 — — 19 848 14 891
489 000
318 000
272 346
15 000
60 000
57 056
15 000
60 000
57 056
674 000
548 800
508 697
Protestantse Kerk Amsterdam
Eind project
Bijdragen (zie onder)
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
674 000
548 800
508 697
Wijkactiviteiten en -projecten (Deel durf/stedelijke financiering) Pionieren Nieuw West 2017 2 6 140 000 Zinnig Noord (Midden-Noord en Bethelkerk)2016 6 94 000 7 Opbouwwerk Oud-Zuid (Zin in Zuid) 70 000 2 6 Elthetokerk 55 000 6 Citykerk (Oude Kerk) 2016 50 000 Wervende Kerk Jordaan 2015 2 6 50 000 6 Sjiek en Sjofel (Nassaukerk) 2016 40 000 2 5 6 Taizé (Nassaukerk) 2018 29 000 Vitaliseringsfonds jaarlijks 20 000 Kinderwerker Nieuwendam 30-11-2016 6 20 000 ‘Kerk en buurt’-werk (Nassaukerk) nvt 17 000 Thomas Open 2014 — Van Boven (vh. Possible church, Jeruzalemkerk) 30-6-2015 — IJburg nvt PM
— 50 000 50 000 55 400 60 000 52 400 40 000 — 20 000 20 000 16 700 30 000 23 300 —
— 12 50 182 60 391 35 119 41 031 27 908 — 19 505 1 060 17 006 — 67 385 115 196
585 000
417 800
434 795
1 259 000
966 600
943 492
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland Bijdragen Maatschappij van Welstand Bijdragen Stichting Rotterdam Bijdragen SIOC Bijdragen diverse fondsen Uit Durffonds Uit voorzieningen
35 000 33 000 3 800 6 500 49 700 433 000 144 500
10 000 43 300 3 800 9 000 31 700 403 400 93 200
85 000 76 250 20 000 5 000 33 000 417 598 42 194
Totaal af-posten
705 500
594 400
679 042
553 500
372 200
264 450
Transport (Subtotaal)
Totaal kosten Af: 1 2 3 4 5 6 7
Totaal bovenwijkse kosten
Begroting 2015
35
Bedragen in € 1 000
De Binnenwaai Zuid-as Kwartiermakers Missionair predikant Elthetokerk Wervende kerk Jordaan Loket levensvragen (vh Feniks) The Possible Church Thomas Open Heilig Vuur West Scribaat nieuwe stijl Netkerk (DIY) Sjiek en sjofel Oude Kerk Citykerk Zinnig Noord Kinderwerk Nieuwendammerkerk Pionieren Nieuw-West Taizé
al ta To 275,0 150,0 130,0 81,6 209,0 180,0 108,1 90,0 139,5 110,0 85,0 166,0 165,0 244,0 60,0 420,0 78,8
et dg u b
e eg itg
n ve
t/m
13 20
U -275,0 -150,0 -130,0 -30,6 -64,4 -87,8 -62,2 -60,0 -101,9 -63,9 -85,0 -27,9 -25,1 — -1,1 — —
e V — — — -20,4 -39,9 -60,0 -45,9 -30,0 -37,6 -46,1 — -11,1 -60,0 -50,0 -20,0 -45,0 -9,0
ac rw
ht
14 20
e G — — — 30,6 104,7 32,2 — — — — — 127,0 79,9 194,0 38,9 375,0 69,8 —
am ra
de
se re
e rv
g rin
tim ul
g tin ro g e
o
14 20
15 20
B — — — -20,0 -104,7 -32,2 — — — — — -40,0 -50,0 -94,0 -20,0 -134,0 -22,0
e G — — — 10,6 — — — — — — — 87,0 29,9 100,0 18,9 241,0 47,8 —
Subtotaal Nog aan projecten toe te wijzen
2 691,9 1 308,1
-1 164,9 82,2
-475,0 —
1 052,0 1 390,3
-516,9 -90,0
535,1 1 300,3
Totaal
4 000,0
-1 082,7
-475,0
2 442,3
-606,9
1 835,4
am ra
de
se re
e rv
g rin
tim ul
o
15 20
De uitgaven ‘nog aan projecten toe te wijzen’ zijn begroot volgens het voorstel van de commissie Durffonds voor ‘Zin in Zuid’. Het geraamde saldo ultimo 2015 kent verplichtingen voor 2016 en verder ter hoogte van € 670 000 zodat nog vrij besteedbaar is een budget van maximaal € 1,2 miljoen.
36
Protestantse Kerk Amsterdam
J
ke re r aa
ng ni
13 20
V
e
ac rw
e ht
m
a ut
tie
14 20 or vo
de am 4 a er 1 G 20
g in en i z
tim ul
o gr Be
g tin
o
ng ki k e
15 20
tr nt -o
ro eg
g tin
15 20
B
g in eg o ev -to
g in en i z
tim ul
o
or vo
de am 5 a er 1 G 20
Bovenwijkse fondsen
Bijzondere pastoraatskosten Matrixformatie Opbouwwerk Jeugdwerk SSJ Werknemersrisico Uitkering verv. predikanten Archief Werkgemeenschap predikanten Studentenpastoraat
443 169 30 000 219 958 282 171 25 000 58 835 11 386 5 887 119 205
– 54 100 — – 37 500 — — – 24 800 — – 2 000 – 24 000
389 069 30 000 182 458 282 171 25 000 34 035 11 386 3 887 95 205
– 61 900 — – 70 000 – 11 200 — — — – 2 000 – 35 000
— — — 11 200 — 19 200 — — —
327 169 30 000 112 458 282 171 25 000 53 235 11 386 1 887 60 205
3 088
—
3 088
—
—
3 088
19 659
—
19 659
—
—
19 659
45 059
—
45 059
—
—
45 059
2 396 40 299
— —
2 396 40 299
– 2 396 – 40 299
— —
— —
21590
38 648
– 12 765
25 883
—
—
25 883
21501
24 050
—
24 050
—
—
24 050
1 213 645 – 222 795
30 400
1 021 250
21501 21502
21530
Oude Kerk
Luidklokfonds Nieuwendam
Predikantenfonds Nassaukerk
Nalatenschap Rameau De Ark / Jacobuskapel
Vernieuwing apparatuur Evangelisatieraad Jacobuskapel Osdorp-S loten
Nalatenschap Knobbe-Kwestro Muiderkerk
Pastoraatsfonds
1 368 810 – 155 165
De begrote onttrekkingen betreffen Bijzondere pastoraatskosten: een deel van het bovenwijks jeugdwerk, waaronder ook deels de tienerwerkers alsmede de via het classicaal quotum doorberekende kosten voor het studentenpastoraat. Opbouwwerk: Opbouwwerk Oud-Zuid. Jeugdwerk SSJ: De rente wordt aangewend voor het jeugdwerk. Werkgemeenschap predikanten. Bestrijdt de kosten van de werkgemeenschap voor zover deze niet door de classis betaald worden. Studentenpastoraat: de extra uitgaven voor het project NewConnective-VU.
Begroting 2015
37
Begroot 2015
Begroot 2014
Uitkomst 2013
1 390 500 – 387 600 – 30 400 – 10 000 – 14 300
1 978 500 – 367 800 – 30 400 – 10 000 – 14 300
268 912 – 894 200 – 16 583 – 10 000 – 14 236
948 200 433 000 376 300 851 500
1 556 000 543 400 1 114 300 168 775
– 666 107 380 426 718 210 759 985
Investeringen in onroerend goed Afname langlopende schulden
2 609 000 3 870 000 35 900
3 382 475 4 138 000 35 900
1 192 514 155 627 33 334
Te financieren
6 514 900
7 556 375
1 381 475
Legaten en nalatenschappen 300 000 Vervreemden onroerend goed 400 000 Ontvangsten van derden 851 500 Ontvangsten ten gunste van voorzieningen — Ontvangen langlopende vorderingen 12 300 Afname/toename vermogensbeheer 2 587 000 Koersresultaten (naar balans) — Ontvangen liquidatieuitkeringen (naar herwaarderingsreserve) — Afname spaarrekeningen 2 350 000 Afname kortlopende vorderingen en overlopende activa — Toename/afname kortlopende schulden en overlopende passiva — Afname/toename liquide middelen 14 100
300 000 2 400 000 168 775 — 12 300 2 665 300 — — 2 000 000 — — 10 000
116 060 — 770 122 8 956 10 000
6 514 900
7 556 375
Resultaat Af: Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Dotatie overige voorzieningen Amortisatie Afschrijvingen Kasstroom rekening van baten en lasten Uitgaven uit Durffonds Uitgaven uit voorzieningen Uitgaven gefinancierd door derden
38
– 1 172 292
847 498 21 331 – 845 511 148 474 1 085 242 391 594 1 381 475
Protestantse Kerk Amsterdam
Dit is voor het eerst dat er een balansbegroting in het begrotingsdocument is opgenomen. Gegeven zijn de verwachte mutaties in 2015 op de balans, afgezet tegen de laatst bekende balans. Het geeft iets anders de gegevens uit het kasstroomoverzicht weer.
Mutatie 2015
31 december 2013
— 2 789 100 – 3 400
1 037 808 3 330 972 9 410
2 785 700
4 378 190
– 22 300 – 4 937 000
1 320 187 59 101 093
– 4 959 300
60 421 279
–
— 14 100
1 042 976 814 414
–
14 100
1 857 390
– 2 187 700
66 656 859
– 1 090 500 — – 90 000
43 058 577 13 385 872 1 469 113
– 1 180 500
57 913 562
142 200 24 200 73 200 – 197 900
1 919 240 186 387 390 448 1 368 808
41 700
3 864 883
Langlopende schulden
– 378 900
1 910 912
Kortlopende schulden
– 670 000
2 967 502
Totaal
– 2 187 700
66 656 859
Activa Materiële vaste activa Kerk- en wijkgebouwen Overige onroerende goederen Installaties en inventarissen Financiële vaste activa Langlopende vorderingen Effecten, deposito’s en spaarrekeningen Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen
Totaal
Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Reserve Koersverschillen beleggingen Investeringsreserve Wervende Kerk
Voorzieningen Onderhoudsvoorziening kerken Onderhoudsvoorziening orgels Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed Overige voorzieningen
Begroting 2015
39
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2015 ingevolge ordinantie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van voornoemde gemeente. Datum:
11 november 2014
Voorzitter: ________________________________ A. Langstraat (waarnemend)
Secretaris: ________________________________ J.H. Spanjer
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam heeft deze begroting voorlopig vastgesteld in de vergadering d.d. 18 november 2014. Daarna is een samenvatting van de begroting gepubliceerd en is de begroting ter inzage gelegd in alle kerkgebouwen van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Amsterdam. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad d.d. 20 januari 2015 is de begroting definitief vastgesteld. De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken in Noord-Holland.
datum:
________________________________
Preses:
________________________________ R.J. van Ark
Scriba:
________________________________ J.S. van Rijn
40
Protestantse Kerk Amsterdam