PEMERINTAH IilBUTATEN SUMBA TIMUR
SEXRETARIAT DAERAH Jln. Jend, Socharto No, a2 Telp (0387) 61303 - Ps. 205 Fax 613ffi
tlomor SOP
PBr.Ol'':rt6,l/llmfi7
frnggal Pembuatan -
@ AgsstuB ?017
fanggal
n
vl3l
fanggal Efektlt
08 Agustus 2017
)Bahk.n Oleh
Keoala Baoian
WAT N GAP U
PeffaAb&dfir
D&.lasa Sekretariat Derah
STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOP)
l{ama SOP
UNIT I..AYANAN PENGADAAN ruLPI KAB. SUMBA TIMUR )esr 1.
Hukum
PeratuIan Presiden Republik lndoneEia Norcr 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BaEng/Jas Pemeintah yang terakhir diubeh dgngan Peraturan Presiden Nomor 4.Tahun 2015 isntang Pflbahan Kffipat atas PemtuEn Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pflgadaan Barang/Jasa Pffierintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaE dan Refomasi BirokEsi Nomor 35 Tahun 2012 tenhng Standar OpeEsional Pmsedur Administrasl Pemerintah
3,
Pemtuan Kepala Lembaga Kebdakan Pengadaan Bamngy'Ja& Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubhan KedE ataE Pmturan Kepala Lembaga Kebilakan Pengadaan BalEnglJffi Pemerintah Nffior 5 Tahun 201 2 Tentang Unit Layanan Pengadaan PerduEn Kepala Lembaga KBbijakan Pengadaan BaranglJffi Pffierintah Nomor '13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa PeilErintah PgratuEn Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang/Jrs Pemsintah ltlomtr 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peratumn Pre€iden Nomor 70 Tahun 201 2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Preaiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. 6,
'1. Fokia
ULP : mrmpr menanganl barang/jasa kepada PFK
2. Pffirta 3. 4. 5.
6.
:
SOP Pengumuman Lelang dan Pererimaan Ookumen PenardEn
din metrl*frb
Lalatrg/Seleksl: msmpu b€rpar0slpail
fr Hu+rrrydi#
N.
sanggahan
-;trr'"
s.rtr mnlEmpdkan
dilim pros
ha3ll Psmlllhsn penyedla
pemlllhan pcnlEdla ba]lngrlasa
baEn94asa ketdltuan Pelabat Pambult Komltmsn (PPK): momrhaml pr6es pemlllhrn ponyadla barangy'lraa yang berhku pengecak pada prc8 pemlllhan penytdla n $bdum PATKPA mn6tiP k p€menang APIP : melakukln n PATKPA: mampu mcn€dapk n p.nysdh banngy'laa )hng beroda dalam kercnangannya seaual katantuqn pemilihan penyedia barang4as
sual
Perelatan/PerlenokaDen
:
1. 2, 3.
Dokumen Penawaran Kedas Kerja Ewluasi dan PBmbuldian KualifilG6i Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS) 4. Nota dinas 5. Surat Usulan Calon Pemsang 6. Lembar Di8pGisi 7. Suat Penetapan Pemenang B. SuEt Pernyataan Ewluasi Ulang 9. Surat Pernyataan Lelang Ulang '10. Surat Sanggahan 11 . Surdt Jaffiban Sanggahan
'
Peringatan: 1
Pelaksana bedanggung iaffib ata6 pelalcanaan aKivitqe yang telah dibakukan dan dltetapl@n. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkail perlengkapan, wKu maupun output dikatagorilGn sebagai behtuk l€gagalan yang harus dipB(anggungjawabkan oleh pelaksana,
,encetaten dan Pendatean : 1
.
2.
ssuai
ketentuan yang beflaku Kepala ULP ; mampu memimpin dan mengoordinasikan isluruh kegiataa ULP dalam pemilihan perrydia
ketentuan yang berlaku
PemtuEn Kepala Lembaga Kebijalcn Pengadaan Ba€ng/Jasa F,emedntah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tondering
Kelefl(etttn
PErvesff
/
:
2,
4.
soP PEMTLTHAN
Copy berkas-berkas terl€it penyusunan RUP dicatat dan didata sebagai data gleKrcnik dan manual dalam barl€s kearsipan SelGtariat Kepala ULP Borl(a6-berkaB terlcit perryueunan RUP dioatat dan didata sebagai data elektmnik dan manual dalam berkas kmrslpen PoBs LJLP
Pelaksana No
Aktivitas Pokja ULP
Peserta
1 Melaksanakan proses pembukaan dokumen
Kepala ULP
PPK
Mutu Baku APIP
PA/KPA
Kelengkapan
Waktu*
Output
1. Berita acara pembukaan dokumen penawaran
Dokumen Penawaran.
penawaran
Keterangan
1. Dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA 2. Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan
2 Melaksanakan koreksi aritmatik.
Dokumen Penawaran
Hasil koreksi aritmatik
1. Jangka waktu koreksi aritmatik sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan 2. Untuk Pelelangan dengan aplikasi SPSE versi 4 koreksi aritmatik otomatis dilaksanakan oleh aplikasi
3 Melaksanakan evaluasi administrasi dan
1. Kertas kerja evaluasi administrasi, atau
Dokumen Penawaran
melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2. Gagal lelang
a. Jika masih ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis. b. Jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka pelelangan dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS);
a 2 Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan
b
4 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal
Dokumen Penawaran
1 hari
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.
1. Kertas kerja evaluasi Teknis, atau
Dokumen Penawaran
dokumen penawaran peserta.
a
b
6 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal
Dokumen Penawaran
1 hari
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.
1. Kertas kerja evaluasi Teknis, atau 2. Gagal lelang
5 Melaksanakan evaluasi harga (termasuk di
Dokumen Penawaran
1. Kertas kerja evaluasi harga, atau
dalamnya evaluasi kewajaran harga) dan menganalisis harga.
2. Gagal lelang
a. Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi harga maka dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi. b. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal;
Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan
2. Gagal lelang
Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan evaluasi harga.
b. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS);
1. Kertas kerja evaluasi Teknis, atau 2. Gagal lelang
5 Melaksanakan evaluasi teknis dan menganalisis
a.
1. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan
a
b
6 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal
Dokumen Penawaran
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.
1 hari
1. Kertas kerja evaluasi Teknis, atau 2. Gagal lelang
1
Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan
Pelaksana No
Aktivitas Pokja ULP
Peserta
7 Melaksanakan evaluasi kualifikasi kepada calon
Mutu Baku PPK
APIP
a. Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melibatkan peserta lelang.
PA/KPA
Kelengkapan
Waktu
Dokumen Penawaran
1
pemenang dan 2 cadangan (apabila ada) kemudian menganalisis kualifikasi peserta.
b. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS).
Kepala ULP
1. Surat Klarifikasi kepada Jangka waktu evaluasi disesuaikan penerbit dokumen dengan jadwal dan kebutuhan (apabila diperlukan)
3. Kertas kerja evaluasi Teknis, atau
a
b Dokumen Penawaran
1 hari
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.
1. Kertas kerja evaluasi kualifikasi, atau 2. Gagal lelang
9 1. Melakukan pembuktian atas kualifikasi sesuai
Dokumen Penawaran
1. Kertas kerja pembuktian kualifikasi, atau 2. Gagal lelang
Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan
a
b
10 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal
Dokumen Penawaran, Kertas, Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.
11 Menyusun BAHP/BAHS
Dokumen Penawaran, Kertas, Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi
12 Menindaklanjuti pelelangan/seleksi
BAHP/BAHS
a. Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas 100 Milyar Rupiah atau Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp 10 Milyar maka menyusun usulan calon pemenang kepada PA/KPA melalui Kepala ULP dan ditembuskan kepada PPK dan APIP; b. Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai kurang dari Rp100 Milyar atau Jasa Konsultansi bernilai di bawah 10 Milyar maka menetapkan pemenang dan mengumumkannya.
Keterangan
2. Kertas kerja evaluasi kualifikasi, atau
8 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal
dengan dokumen penawaran. 2. Melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan menganalisis hasil pembuktian. a. Jika masih ada penawaran yang lulus maka menyusun BAHP/BAHS. b. Jika tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP/BAHS);
Output
a
b
1
2
3
4
1 hari
1 hari
BAHP/BAHS
BAHP/BAHS
Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan
Usulan calon pemenang
Ketentuan: a. Pokja ULP mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA melalui Kepala ULP dan ditembuskan kepada PPK dan APIP untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas Rp 100 Milyar atau Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp 10 Milyar; b. Pokja ULP menetapkan pemenang untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya bernilai kurang dari 100 Milyar Rupiah atau Jasa Konsultansi bernilai di bawah 10 Milyar.
Pelaksana No
Aktivitas Pokja ULP
13 1. Menerima usulan calon pemenang dan
Peserta
1
1
menyerahkannya kepada PA/KPA. 2. dan 3) Menerima tembusan usulan calon pemenang.
2
Mutu Baku PPK
Kepala ULP
2
3
PA/KPA
APIP
3
Kelengkapan
BAHP/BAHS
4
14 Menerima usulan calon pemenang berdasarkan
Waktu
1 Hari
BAHP/BAHS, nota dinas dan surat usulan calonpemenang
usulan Pokja ULP : a. Jika setuju maka PA menetapkan Pemenang
Output
Surat usulan calon pemenang
1. Nota dinas kepada APIP dan PPK 2. Surat penetapan pemenang
b. Jika tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka memerintahkan Pokja ULP melalui Kepala ULP untuk evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
Keterangan
1. PA/KPA dapat meminta APIP untuk melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia sebelum PA/KPA menetap kan pemenang 2. Waktu disesuikan dengan jadwal dan kebutuhan
15 Menerima pernyataan untuk evaluasi ulang / lelang
gagal dan mendisposisikannya ke Pokja ULP.
Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang
a
1 Hari
Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang
b 16 Melakukan evaluasi ulang atau dilakukan tidak
Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang
lanjut pelelangan gagal Melakukan evaluasi ulang atau dilakukan tidak lanjut pelelangan gagal
17 Menerima Surat Penetapan Pemenang dan
Lembar disposisindan suratpenetapan pemenang
1 hari
18 Mengumumkan hasil pelelangan/seleksi.
Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang
1 Hari
19 Merasa dirugikan atas hasil pemilihan/seleksi dan
Pengumuman
mendisposisikannya ke Pokja ULP
menyampaikan sanggahan kepada Pokja ULP.
20 Menerima sanggahan peserta pelelangan/ seleksi.
BAHP dan surat sanggahan
a. Jika sanggahan ternyata tidak benar maka proses pelelangan di lanjutkan
a
Pengumuman pemenang Waktu disesuikan dengan yang akan ditayangkan kebutuhan pada Website K/L/D/I dan Papan Pengumuman Resmi Lembar disposisi dan surat penetapan pemenang
Pengumuman pemenang yang akan ditayangkan pada Website K/L/D/I dan Papan Pengumuman Resmi Surat sanggahan 1. hari setelah pengumuman sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan 5 hari untuk lelang/seleksi umum 2. Waktu disesuaikan dengan kebutuhan Surat jawaban sanggahan 1. 1 (satu) hari setelah diterima nya sanggahan sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan 5 hari untuk lelang/seleksi umum
b. Jika sanggahan dinyatakan benar maka pelelangan dinyatakan gagal.
2. Waktu disesuaikan dengan jadwal kebutuhan
b 21 Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal
Surat sanggahan dan surat jawaban sanggahan
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS).
1
1 hari
Pernyataan gagal Lelang
Pelaksana No
Aktivitas Pokja ULP
22 Menyampaikan Berita Acara Hasil
Peserta
Kepala ULP
Mutu Baku PPK
APIP
PA/KPA
Kelengkapan
Waktu
Output
BAHP/BAHS
2 hari
Surat Pengantar dan BAHP/BAHS
23 Menerima Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi.
Surat Pengantar dan BAHP/BAHS
1 hari
Draft SPPBJ
24 PPK menerbitkan SPPBJ.
Draft SPPBJ
Pelelangan/Seleksi disertai salinan berita acara lainya dan kelengkapan dokumen proses pelelangan lainnya kepada PPK melalui Kepala ULP
1
SPPBJ diterbitkan
Keterangan
Waktu disesuaikan dengan kebutuha
TAHAPAN JADWAL DAN ALOKASI WAKTU PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI E- TENDERING NO
Uraian Kegiatan
1.
Pengumuman Pascakualifikasi
2.
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran
( Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) Pemberiaan Penjelasan 3. 4.
Pemasukan/Uploud Dokumen Penawaran Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Waktu ( hari kalender) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
= Min 7 hari untuk pelelangan/seleksi umum Min 4 Hari untuk Pelelangan sederhana, Pemilihan langsung dan Seleksi Sederhana Di mulai sejak Pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran = Dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak pengumuman Dilaksanakan pada Jam kerja dan hari kerja = Dimulai 1 hari kalender setelah pemberian penjelasan = Dimulai paling kurang 2 hari setelah pemberian penjelasan (memperhaikan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan) Dilaksanakan pada Jam kerja dan hari kerja
5.
Evaluasi Dokumen Penawaran
6.
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
7.
Pembuktian Kualifikasi
8.
Pengumuman Pemenang
9.
Masa Sanggahan Terhadap Hasil Pelelangan / Seleksi
= Lamanya waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai jenis dan kompleksitas pekerjaan = Lamanya waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai jenis dan kompleksitas pekerjaan = Waktu disesuaikan dengan kebutuhan Dilaksanakan pada Jam kerja dan hari kerja
= Dimulai 1 hari setelah pengumuman Min 5 hari untuk pelelangan/seleksi umum Min 3 Hari untuk Pelelangan sederhana, Pemilihan langsung dan Seleksi Sederhana Batas akhir masa sanggahan adalah hari kerja
10. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 11. Penandatanganan Kontrak
?
= Waktu di sesuaikan dengan kebutuhan ? = Waktu di sesuaikan dengan kebutuhan
KET
