7. TKT Tárgy: Javaslat a Társulás 2009. évi költségvetési határozatának elfogadására Ügyiratszám: 1-3/2009. Ülés időpontja: 2009. február 9.
Készítette: Jóváhagyta:
Saja Istvánné gazdasági vezető F. Szabó Ildikó munkaszervezet-vezető
Schmidt Jenő a Társulási Tanács elnöke
Tisztelt Társulási Tanács! Az Országgyűlés a 2008. évi CII. törvénnyel elfogadta a 2009. évi költségvetés alapját képező a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését. A 2009. évi költségvetés társulások gazdálkodást érintő főbb jellemzői: A költségvetés makrogazdasági feltételeinek alakulása: • gazdasági növekedés mértéke - 2007. évi 1,1 % - 2008. évre várható 1,8 % - 2009. évi tervezett -1 % (ez lehet – 2 % is) •
infláció alakulása - 2007. évi 8 %, - 2008. évi várható 6,4 % - 2009. évi várható 4,5 %
•
reálbérek alakulása - a költségvetési szférában a reálbérek 8-9 %-kal csökkennek •
Az államháztartás hiánya a GDP %-ban - 2007. évi 5 % - 2008. évben várhatóan 3,4 % - 2009. évben várhatóan 2,6 %
A költségvetési törvény első beterjesztését követően többször módosult az önkormányzati a társulási és a központi költségvetés, ennek főbb elemei: -
Elmaradó adócsökkentés Tárcák kiadásainak csökkentése Családi pótlék emelés (szeptember 1-től) Nyugdíjkorrekció (szeptember 1-től) Közszféra bérbefagyasztása Közszféra 13. havi bérének felfüggesztése
2 -
13. havi nyugdíj kifizetés korlátozása (max. 80 eFt) 13. havi nyugdíj csak öregségi és rokkant nyugdíjasoknak
A központi költségvetésben jelentős tartalékokat képeztek: -
általános tartalék 56,5 mrd Ft céltartalék 69,8 mrd Ft stabilitási tartalék 78,0 mrd Ft
Az önkormányzati és társulási támogatást érintő változások: -
elmaradó járulékcsökkentések szociális juttatások csökkentése „Új Tudás-Műveltség” program szűkítése közszféra bérbefagyasztása, 13. havi bérek felfüggesztése
Az első körös szavazás után az önkormányzatok támogatása. a jövedelemkülönbség mérséklésére adott támogatás miatt, 5.000 millió Ft-tal, a települési sport normatíva behozatala miatt (500 Ft/fő) 5.085 millió Ft-tal nőtt. A második körös szavazás után bérpolitikai intézkedések támogatására 3.577,5 millió Ft, sportlétesítmények felújítására 250 millió Ft, és a diáksporttal kapcsolatos feladatokra 494,8 millió Ft került be az önkormányzatok finanszírozásába. Jelentősebb finanszírozási változások: -
-
-
A közoktatási alapnormatívák összege 2.550 eFt-ról 2.540 eFt-ra változott. A teljesítménymutatóknál kiteljesül a csoport átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében (20 fő/csoport), az általános iskola 4., 8. évfolyamainál még megmarad a könnyített paraméter. Az „Új Tudás-Műveltség” Program közoktatás elemei: • Többcélú Kistérségi Társulások iskolai pszihológusi hálózatának fejlesztése • Pedagógusok ösztönzését szolgáló új támogatások: Integrációs rendszerben résztvevő intézmények pedagógusainak támogatása, sajátos nevelési igényű gyerekek gyógypedagógusainak támogatása, osztályfőnökök támogatása, • Óvodáztatási támogatás, • Integrációs programok támogatása, • Teljesítmény motivációs alap, • Komprehenzív iskolamodellek támogatása, • Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán (szept. 1től dec. 31-ig), Út a munkához programhoz kapcsolódóan: • Cél: az aktív korúak és egészségesek munkára ösztönzése. • A közcélú foglalkoztatás megszervezése az önkormányzatok feladata. • Ha a Munkaügyi Központ foglalkoztatást/képzést nem tud nyújtani, és az önkormányzat sem szervez közcélú munkát, úgy: - Az önkormányzat rendelkezésre állami támogatást biztosít (összege a nyugdíjminimummal egyenlő, 28.500 Ft),
3
• •
Ha a jogosult e támogatás ideje alatt munkát létesít, akkor ösztönző jelleggel 3 hónapig a nyugdíjminimum 50 %-át, újabb 3 hónapig 25 %-át kapja. A települési önkormányzat évente közfoglalkoztatási tervet készít. A munkát vállalni nem tudók továbbra is szociális segélyt kapnak alanyi jogon: az 55 év felettiek, 3 gyermeket nevelők, ha a 14 éven aluli kiskorú gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított.
Fejlesztési célú támogatások: -
-
Az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére szolgál az „EU önerő alap”, igénylehető az alábbi feladatokhoz: • Egészségügyi fekvő- és járóbeteg szakellátás, • Kulturális, vízgazdálkodási, egyes környezetvédelmi célú, • Az óvodai nevelési, az alapfokú oktatási, szociális intézmények, • Helyi közutak, kerékpárutak és közterületek infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges saját forrás kiegészítéséhez. Települési belterületi közutak felújítása. Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése. Romatelepek felszámolása.
Önkormányzatok számára elérhető uniós források: -
-
Új Magyarország Fejlesztési Terv • Ágazati Operatív Programok • Regionális Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Nem mondunk le senkiről” zászlóshajó program, külön program az uniós forrásokból a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség fokozott támogatására.
A kistérségeket általánosan érintő központi szabályozás hatása: a többcélú kistérségi társulások finanszírozásában is megjelent a 13. havi bér elmaradása. Néhány követelmény beépült a finanszírozási feltételek közé, például a kistelepülési tagintézményi támogatásnál új feltétel, hogy az iskolában a foglalkoztatást szakképzett pedagógusoknak kell megtartani. Nem vehető igénybe közoktatási feladatra támogatás – ha egyébként a létszámfeltételeket teljesíti az intézmény – 2009. január 1. után alakuló társulásoknál, ha a fenntartó intézményi társulás székhelye nem egyezik meg a közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel. Az általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmény a székhely szerinti településen 8 évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám számítás és a támogatás szempontjából nem elismerhető. A tabi kistérséget érintő normatívák változása: • Közoktatási normatívák alakulása
4
•
•
o Bejáró gyermekek támogatása 74 e Ft/fő-ről 72 e Ft/fő-re csökkent az óvodánál és az 1-4. évfolyamnál, o Az 5-8. évfolyamon a támogatás 80 e Ft/fő-ről 79 e Ft/fő-re változott, o Az iskolabusszal utaztatott gyermekek támogatása 74 e Ft/fő-ről 72 e Ft/fő-re csökkent, o A tagintézményi támogatás is 74 e Ft/fő-ről 72 e Ft/fő-re csökkent, o A kistelepülési támogatás 30 e Ft/fő-ről 28 e Ft/fő-re változott, o A közoktatási szakszolgálati feladatok alapnormatívái az előző évhez képest nem változtak, de 2009. évben az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe azon gyermekek után, akiknek az ellátása helyben (lakóhelyén vagy abban az intézményben, ahol a jogviszonya van) történik. Szociális normatívák alakulása o A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira biztosított normatíva összege nem változott, a társulásnál a csökkenés a lakosságszámból ered, o A gyermekjóléti alapellátási feladatokra a 0-17 éves korcsoport után 1.200 Ft/fő támogatást kapunk. Mozgókönyvtári feladatok támogatása o Könyvtári szolgáltató-helyenként a támogatás összege 1.300 e Ft-ról 1.180 e Ftra csökkent, kedvező viszont a tervezethez képest, hogy az 1.500 fő alatti lakosságszámú települések esetében legalább két napon, összesen minimum 6 órát kell nyitva tartani.
A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2009 évi költségvetésének alakulása: A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi bevétele 248.369 e Ft. Működési bevételre 4.700 e Ft került betervezésre, amely a közösségi autóbusz üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az állami támogatás összege 137.507 e Ft, amelyből: • szociális célú támogatás: 14.205 e Ft • közoktatási célú támogatás: 82.216 e Ft • általános feladatok támogatása: 23.386 e Ft • mozgókönyvtári feladatok támogatása: 17.700 e Ft A működési célú átvett pénzeszköz az alábbiakból tevődik össze: • Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: • Munkatapasztalat szerzési támogatás: • Területfejlesztési támogatás: • HVI működésére átvett pénzeszköz: • Területfejlesztési feladatokra átvett pénzeszköz: • ÁROP-ra támogatás • Pedagógiai szakszolgálatra: • Pedagógiai szakmai szolgáltatásra: • Központi orvosi ügyeletre: • Közmunka programra:
12.991 e Ft 2.301 e Ft 6.000 e Ft 7.800 e Ft 1.880 e Ft 10.104 e Ft 7.622 e Ft 707 e Ft 18.963 e Ft 29.941 e Ft
A kiadások finanszírozásához 7.853 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele szükséges.
5 A működési kiadások szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza. Beépült a költségvetésbe a 2008.évi átlagos 5%-os bérfejlesztés és sehol nem került tervezésre a 13. havi külön juttatás. A város és községgazdálkodási szakfeladaton a közcélú foglalkoztatás kiadásai szerepelnek. A létszámkeret 22 fő, amely éves átlaglétszámot jelent. A mozgókönyvtári szakfeladaton 2009-tól 15 ellátó hely működtetése került tervezésre. A támogatás teljes összeg átadásra kerül a szolgáltatóhoz. A Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiadásaihoz a hozzájárulást az előző évi szinten terveztük jelenleg 2.928 e Ft összeg a társulás költségvetéséből kerül finanszírozásra. Fejlesztési célú kiadások: A Téli-tavaszi közmunka programban 841e Ft szerepel tárgyi eszköz beszerzésére. Az ÁROP pályázathoz 2.640 e Ft beruházás kapcsolódik számítástechnikai gép beszerzésre és immateriális javak vásárlására.
Az átadott pénzeszközök az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak: • pedagógiai szakszolgálatra: 11.219 e Ft-ot, • pedagógiai szakmai szolgáltatásra 707 e Ft-ot • központi orvosi ügyeletre: 18.963 e Ft-ot, • iskolai oktatásra: 56.424 e Ft-ot, • mozgókönyvtári feladatokra: 17.700 e Ft-ot, • óvodai nevelésre: 22.194 e Ft-ot • úszás oktatásra 1.500 e Ft-ot ad át a Társulás. A tartalék előirányzata 687 e Ft, melyből 237 e Ft az általános tartalék és 450 e Ft a céltartalék, amely a közmunka programhoz kapcsolódik.
Határozati javaslat A Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetése a gazdálkodás vonatkozásában kiterjed a Társulási Tanácsra és az általa alapított és fenntartott intézményekre. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Munkaszervezet külön-külön alkot egy címet a 2. és 3. számú melléklet szerint.
1. A Társulás 2009. évi költségvetését 248.369 e Ft bevételi főösszeggel 248.369 e Ft kiadási főösszeggel ezen belül: a) működési célú bevételek: kiadások: b) fejlesztési célú bevételek: kiadások: előirányzat összeggel fogadja el.
248.369 e Ft 239.963 e Ft 0 e Ft 8.406 e Ft
6
2. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: • személyi juttatások kiadásai 60.423 e Ft • munkaadókat terhelő járulék 18.771 e Ft • dologi kiadások 31.375 e Ft • támogatások, pénzeszközátadások 128.707 e Ft • általános tartalék 237 e Ft • céltartalék 450 e Ft • beruházások 3.481 e Ft • beruházás célú pénzeszköz átadás 4.925 e Ft • a Társulás létszámkerete 2009. évben 41 fő 3. A kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1 sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. A címenkénti bevételek és kiadások bontását a 2. és 3. számú melléklet (és annak bontásai) szerint fogadja el.
5. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet fősora alapján, a fejlesztési célú kiadások előirányzatát az 5. számú melléklet, a 2009. évi tőke jellegű bevétlek és kiadások mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az előirányzat felhasználási terv 2009. évi bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerint, a Társulás 2010-2011. évi tervezett bevételeit a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás 687 e Ft tartalékot képez, melyből 237e Ft a működés általános tartaléka. A céltartalék összege 450 e Ft, mely a közcélú foglalkoztatás költségének tartaléka. 8. A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás a mozgókönyvtári feladatok ellátására 15 ellátó helyre 17.700 e Ft támogatást kapott. A támogatás teljes összege a Szolgáltatónak kerül átadásra 9. A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás az úszásoktatás támogatására 1.500 e Ft-ot tervez,melyből 500 e Ft a törökkoppányi, 500 e Ft az andocsi és 500 e Ft a tabi mikro centrumot illet meg. A támogatás kiutalása két egyenlő részletben történik 2009.május 29-ig és december 1-ig 10. Az év közben engedélyezett pótelőirányzatokkal a költségvetési határozatot módosítani kell. 11. A 8. pontban nem szereplő, központi pótelőirányzatok és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításaiból
7 eredő költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács az elnök előterjesztésében szükség szerint, de legkésőbb december 31-ig dönt. 12. A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás többéves kihatással járó kiadásait a 9.számu melléklet tartalmazza. 13. A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatairól készült kimutatását a 10.sz.melléklet tartalmazza.
Határidő: értelem szerint Beszámolásra: a 2009 I. félévi költségvetési beszámoló kapcsán és 2009. évi zárszámadáskor. Felelős: Schmidt Jenő, a Társulási Tanács elnöke
Tab, 2009. január 30.
