Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén 2009 január 1-tıl változásokról, valamint a Regionális Hulladékgazdálkodási projekt pillanatnyi állásáról.
1. A Zöld-Híd program keretén belül az Észak-Kelet Pest és Nódrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás beruházásában megépítendı Gödöllı-Ökörtelki hulladék lerakó megépülése és a próbaüzem megindítása 2010 tavaszára várható. 2. Hasonlóan az elıbbi projekthez, az aszódi nem veszélyes hulladéktároló telepünk rekultivációs munkáinak megkezdése 2009 márciusában várható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkálatok megkezdéséig, de legkésıbb 2009 július 15-ig helyezhetı el hulladék a telepen. Ettıl az idıponttól kezdıdıen az országban az összes olyan telep bezárásra kerül, amelyik mőszaki védelemmel nem rendelkezik. Ebbıl adódik, hogy csak olyan telepre helyezhetjük el a kommunális hulladékot, amelyik érvényes engedéllyel rendelkezik. Számunkra 2 alternatíva látszik megfelelınek. Az A.S.A Magyarország vagy a Szuha Kft Jobbágyi telephellyel. 3. Drasztikus változások következtek be a szemétszállítás és hulladékkezelés területén ez év Január 1-tıl. Mindezidáig 7 település (Aszód, Bag, Domony, Galgamácsa, Iklad, Kartal és Hévízgyörk) helyezte el hulladékát az aszódi telepen, azonban ettıl az évtıl kezdıdıen 3 település Domony, Kartal és Hévízgyörk választott olyan szolgáltatót, aki nem a mi telepünkön helyezi el a hulladékot. A győjtés és szállítás területén is elvesztettünk 2 települést (Kartal, Domony) ami megközelítıleg 8000 fıvel csökkentette szolgáltatási körünket. Szállítási-lerakási kapacitásaink változása 2009. január 1-tıl Összefoglaló táblázat a GAMESZ szolgáltatási körérıl.
Aszód Bag Domony Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Összesen Igénybevétel
Lerakás Létszám eddig/fı Létszám most/fı 6050 6050 3934 3934 2028 --1982 1982 3086 --2153 2153 5914 --25147 14119 56%
Szállítás Eddig/fı Most/fı 6050 6050 ----2028 --1982 1982 ----2153 2153 5914 --18127 10185 56%
Mindkét szegmens területén kirajzolódik, hogy a szolgáltatásainkra az eddigi igénybevevık 56%-a tart igényt.
A kommunális hulladék lerakásából és szállításából származó bevételkiesés várható alakulása a 2009-es esztendıben a 2008-as tényleges adatok birtokában. (Gyorsjelentés) Bevétel kiesés a szállítás, győjtésbıl származóan: Kartal Község 22.107 eFt Domony Község 5.667 eFt Domonyvölgy 1.215 eFt Összesen: 28.989 eFt
Bevétel kiesés a lerakás hiányából adódóan Településenként beszállított és lerakott mennyiségekbıl adódóan 945 m3/hó x 10hó 17.120 eFt • Készpénzes beszállításokból származó befizetések 350 m3/hó x 10hó 5.250 eFt Bevételkiesés összesen: 51.359 eFt •
Kiadás csökkenés: • Az elmaradt győjtésbıl származó üzemanyag megtakarítás: 4.560 eFt • Egyéb költségek: 500 eFt • T-130 Dózer üzemanyag megtakarítása: 2.900 eFt o Javítása, karbantartása: 1.800 eFt Összesen: 11.712 eFt (ÁFA-val)
Bérjellegő kiadás csökkenések: • Bér és túlóra pótlék: • Dózeros bére + járulék:
2.000 eFt 1.604 eFt
Kiadás csökkenés összesen:
15.316 eFt
Várható bevétel kiesés: (2008 adatok alapján)
51.359 eFt -15.316 eFt 36.043 eFt
2009-es esztendıre 8% növekedést számoltunk. Várható bevételkiesés 2009-ben:
36.043 eFt x 1.08 = 38.926 eFt
2
Hogyan tovább 2009 márciusától?
Az Önkormányzati Társulás a tagönkormányzatok kérésére felvette a kapcsolatot a térség egyik legnagyobb és érvényes engedéllyel rendelkezı vállalkozásánál az A.S.A Magyarország KFT-vel, és szerzıdést kötött az átmeneti idıszak kezelési problémáinak megoldására. A társulás elnöksége a beszállítási szerzıdést elfogadta és az elnökség nevében Január 7-én Gémesi György aláírta. A szerzıdés szerint két alternatíva mutatkozik a hulladék elhelyezésére • Gyáli telephelyre történı szállítás esetén a szerzıdésben megállapított díjszabás érvényes, mely változik a beszállított mennyiségtıl függıen 7.500 Ft/t +Áfa-tól 10.000 Ft+ÁFA-ig. Véleményem szerint ez a legkedvezıbb ár elérhetı havi szinten, ha a települések lélekszámarányosan legalább 100.000 fıvel csatlakoznak a projekt 280.000 résztvevıje közül. • Vácrátóti hulladékátrakóra történı szállítás: A hulladék elhelyezési díj úgy került megállapításra, hogy a gyáli díjtételeket még 2.000 Ft+ÁFA-s átrakási költség is megterheli tonnánként.
A Zöld-Híd programtól függetlenül felvettük a kapcsolatot a SZUHA környezetvédelmi KFTvel (Jobbágyi), akik árajánlatukat a településen élık lélekszámának függvényében 150 Ft/fı/hó + ÁFA értékben határozták meg. Mivel a SZUHA KFT jobbágyi telephelyére pillanatnyilag csak 2009.júl.15.-ig szállíthatjuk a hulladékot (engedélye hasonló mint a miénk), ezt a megoldási módot elvethetjük. Sarkallatos kérdés az aszódi telepünk rekultivációs munkálatainak kezdési idıpontja, hogy meddig szállíthatjuk a hulladékunkat a saját telephelyünkre. Feltételezzük a késıbbi számításokhoz azt, hogy a törvényben meghatározott idıpontig azaz 2009. júl.15.-ig szállíthatunk aszódra. Más szolgáltatók adatait is figyelembe véve egy család által 0,75t/4 fıs család hulladék mennyiségét alapul véve végeztük el a számításokat. Egy család 750 kg szemetet termel évente. Egy család 1 héten 750kg/52 hét = 14.42 kg/hét Egy 120 literes kuka tömege 14,42 kg. 1. Amennyiben márc.1-tıl elkezdünk szállítani úgy 43 héten keresztül szállítunk az A.S.A.hoz. Lerakási díj a Vácrátóti átrakóban: (legkedvezıbb ár elérése esetén): 9500 Ft+ÁFA 43 héten keresztül beszállítunk 14,42 kg X 22220 család X 43 hét 2220 család a a népesség-nyilvántartó adata: 1377t/év X 9500 Ft+ÁFA = 15.698 eFt Lerakási díj ebben az évben: 15.698e Ft
3
2. Ha nem kezdünk el szállítani márc. 1-el, akkor nem kell lerakási díjat fizetnünk júl. 15.-ig, de akkor csak a legmagasabb díjtétellel veszik át a hulladékot ami: 10.000+2000+ÁFA = 14.400 Ft 14,42kg X 2220 család X 24 hét = 768 t.
768t X 14.400 Ft/t = 11.059 eFt Lerakási díj ebben az évben: 11.059 eFt
3. Dózer költségei a 4,5 hónapra: Üzemanyag Javítás Bér+járulék Összesen:
1.400 eFt 900 eFt 800 eFt 3.100 eFt
Önköltségszámítás alapján egy 120 literes kuka győjtése, szállítása az aszódi telephelyre nettó 185 Ft/hét Amennyiben Vácrátótra szállítunk, ezek a költségek 35%-al növekednek nettó 249 Ft-ra. 1.) Márc. 1-tıl szállítás Vácrátótra 2.220 család X 249 Ft+ÁFA X 24 hét = 28.523 eFt. 2.) Júl.16-tól szállítás Vácrátótra:
2220 család X 249 Ft+ÁFA+24 hét = 15.920 eFt 2220 család X 185 Ft+ÁFA X 18 hét = 8.871 eFt Összesen: 24.791 eFt
Költségek alakulása márc. 1-tıl abban az esetben, ha az A.S.A. Vácrátóti telephelyére szállítjuk a hulladékot. Szállítás: 28.523 eFt Lerakás: 15.698 eFt Összesen: 44.221 eFt Dózeros - 3.100 eFt 41.121 eFt
Költségek alakulása márc. 1-tıl abban az esetben, ha júl. 16-tól szállítjuk a hulladékot az A.S.A. vácrátóti telephelyére: Szállítás júl. 15-ig Szállítás júl.15- dec.31-ig Lerakás júl. 15 után
8.871e Ft 15.920e Ft 11.059e Ft 35.850e Ft + 3.100e Ft 38.950e Ft
Dózeros: 4
A két változat összevetésébıl kitőnik, hogy közel azonosak a pénzügyi megvalósulás feltételei. A testületnek mérlegelnie kell a projektben vállalt gazdasági jogi, és környezeti következményekbıl származó pénzügyi kötelezettségeket. Mindezek figyelembe vételével a képviselı – testületnek a tájékoztatás alapján két nyilatkozatot kell tennie.
1. Aszód város az önkormány társulás által aláírt, és megkötött átmeneti hulladékelhelyezési, ártalmatlanítási szerzıdésben biztosított lehetıséggel élni kíván, vagy nem. 2. Az önkormányzati társulás keretében a szilárd hulladékbegyőjtési-szállítási rendszerében a társulással közös közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánja a feladatot megoldani, vagy más formát választ.
Mérlegelés: Az önkormányzati társulás szerzıdésben elért árai a piaci árhoz viszonyítva igen kedvezıek, 68%. A projektbıl városunk megkapta az aszódi hulladéklerakó teljes rekultivációs költségét. Környezeti szempontból kiépítésre kerültek a szeméttelepen a gázkutak, és rövidesen megteremtıdnek a gázkinyerések gépészeti feltételei is, ami nem terhelte a város költségvetését. A rekultivációs pályázat megnyerése tükrében mérlegelendı, hogy elenyészı megtakarítás fejében nem kockáztathatjuk a hulladéktelepünk rekultivációjának a finanszírozását. A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás az önkormányzatok nevében és felhatalmazása alapján alkudta ki és kötötte meg a szállítási kondíciókat. Ezeket a kedvezı árakat, csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha csatlakozunk a hulladékszállítási szerzıdéshez (február 15-ig nyilatkozunk) és a szállítást március 1-el megkezdjük és az aszódi nem veszélyes hulladéklerakó telepünkre további szállítást megszüntetjük.
A feltételek mérlegelése után, kérem a testület állásfoglalását a két nyilatkozat tekintetében.
Aszód, 2009. január 15.
Hegyvári László GAMESZ vezetı
5
