TISK č. 14
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
TISK 14
(Komise D)
ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015
Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn podle jednotlivých středisek. Plnění rozpočtu je rovněž sledováno dle středisek. S ohledem na výši ročního obratu je ČCE měsíčním plátcem DPH a tato skutečnost se promítá do výsledovek jednotlivých středisek. V návrhu rozpočtu je pro každé středisko uvedena informace o dani z příjmu a DPH. Označení ve sloupci daň z příjmu „N“ znamená hlavní činnost, daň z příjmu „D“ hospodářskou činnost a daň z příjmu „mix“ kombinovanou činnost, u níž je stanoven podíl koeficientem. Označení ve sloupci DPH je význam obdobný. U hlavní činnosti, tj. „N“ a DPH „N“, jsou v návrhu rozpočtu uvedeny náklady i výnosy včetně DPH. U hospodářské činnosti, tj. „D“ a DPH „A“ jsou náklady i výnosy uvedeny bez DPH. Takto sestavený rozpočet se přibližuje konečné výsledovce střediska a jeho plnění je snáze kontrolovatelné. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je Českobratrské církvi evangelické od roku 2013 vyplácen příspěvek na podporu činnosti a podle §17 odst. 2 zákona č. 428/2012 je jeho výše stanovena pro rok 2015 částkou 82 957 000,- Kč. V návrhu rozpočtu je příspěvek na činnost rozdělen následovně: 1. Platy kazatelů a zaměstnanců dle nového mzdového řádu včetně pojistného 2. Platy zaměstnanců ústředí (část z příspěvku na činnost) včetně pojistného 3. Jeronýmova jednota – oprava a údržba církevního majetku 4. Provozní náklady ústředí církve 5. Rezerva příspěvku na činnost Celkem
74 102 060,- Kč 1 348 650,- Kč 1 500 000,- Kč 6 006 290,- Kč 0,- Kč 82 957 000,- Kč
Do rozpočtu pro rok 2015 jsou zahrnuty tyto investice a opravy: Středisko 200 Husův dům 220 Wintrova 301 Herlíkovice 302 Chotěboř 303 Janské Lázně 304 Luhačovice 305 LTK Běleč 306 Penzion HD
Stručný popis investice, opravy běžné opravy rekonstrukce bytu běžné opravy výstavba skladu a kolárny výměna vodovodního potrubí částečná výměna oken bezbariérový přístup stavební úpravy, sprchové kouty
Částka 100 000,- Kč 400 000,- Kč 200 000,-Kč 300 000,- Kč 250 000,- Kč 80 000,- Kč 200 000,- Kč 1 000 000,- Kč
Zdroj financování vlastní výnosy vlastní výnosy vlastní výnosy vlastní výnosy vlastní výnosy vlastní výnosy vlastní výnosy vlastní výnosy
B) Rozpočet střediska 010 pro rok 2015 Náklady Účet 501,synt. 502,synt. 511,synt. 512,synt. 513,synt. 518,synt. 538,synt. 549,synt. Součet
Spotřebované nákupy Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Ostatní daně a poplatky Jiné ost. náklady vč. pojištění
Výnosy Rozpočet 452 000 162 000 156 000 30 000 60 000 834 000 46 000 310 000 2 050 000
Účet 602,synt. 604,synt. 644,synt. 649,synt. 682,synt. Součet
Rozpočet Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky
Saldo Zdroje financování (-) salda: Příspěvek na činnost církví Repartice Výnosy rozpočtu (saldo +)
1
0 0 20 000 0 0 20 000 -2 030 000 1 600 000 430 000 0
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
TISK 14
C) Rozpočet hospodaření na rok 2015 – jednotlivá střediska Zdroje financování (-) salda
Saldo
001
N
Kazatelé - mzdy MK
55 480 702
0
-55 480 702
0
54 384 000
Příspěvek na činnost ostatní MK 0
Kazatelé pojištění MK
18 863 439
0
-18 863 439
0
18 490 560
0
Kazatelé - čerpání z PF
9 432 496
0
-9 432 496
0
0
0
0
DPH A=AN O N=NE mix
N
Popis
Kazatelé
Středisko
Daň z příjmu D=AN O N=NE mix
Kazatelé-zákonné úraz. poj.
mix
N ÚCK
002
Náklady
Výnosy
-
Příspěvek na činnost mzdy MK
+
Repartice
0
Výnosy rozpočtu (saldo +)
Fondy, sbírky, dary 1 096 702
0
0
372 879
0
0
9 432 496
0
235 000
0
-235 000
0
0
0
235 000
0
ÚCK mzdy
8 890 200
0
-8 890 200
0
999 000 3 621 700
0
0
4 269 500
UCK pojištění
3 022 700
0
-3 022 700
0
349 650
784 590
0
0
1 888 460
UCK penzijní a životní pojištění
126 200
0
-126 200
0
0
0
0
0
126 200
UCK příspěvek na bydlení
218 700
0
-218 700
0
0
0
0
0
218 700
31 800
0
-31 800
0
0
0
0
0
31 800
UCK jídelní kupony
298 000
0
-298 000
0
0
0
0
0
298 000
Dohody včetně pojištění
328 200
0
-328 200
0
0
0
0
0
328 200
2 050 000
20 000
-2 030 000
0
0 1 600 000
430 000
0
0
565 480
0
-565 480
0
0
0
0
0
565 480
970 000
0
210 000
0
0
50 000
70 000
0
UCK zákonné úrazové pojištění
mix
N
010
mix
mix
ÚCK - provoz
011
mix
mix
ÚCK - SW + HW
012
N
N
Synodní rada
1 180 000
0
-1 180 000
0
013
N
N
Jeronýmova jednota-provoz,dotace
1 620 000
0
-1 620 000
0
0 1 500 000
014
N
N
Ekumena
595 000
0
-595 000
0
0
0
530 000
60 000
5 000
015
N
N
Výročí
1 500 000
300 000
-1 200 000
0
0
0
0
1 200 000
0
016
N
N
Členské příspěvky
400 000
0
-400 000
0
0
0
400 000
0
0
017
N
N
Oddělení mládeže včetně 602, 604
1 231 000
325 000
-906 000
0
0
0
0
846 000
60 000
018
mix
mix
Oddělení výchovy včetně 705, 706
1 085 070
0
-1 085 070
0
0
0
0
270 000
815 070
019
N
N
Fundrasing
190 000
10 000
-180 000
0
0
0
0
180 000
0
020
N
N
WEB
32 500
0
-32 500
0
0
0
0
0
32 500
100
N
N
Herlíkovice kostel
40 000
0
-40 000
0
0
0
40 000
0
0
101
N
N
102
D
A
130
N
N
Kostely
003
Jánské Lázně kostel
40 000
0
-40 000
0
0
0
40 000
0
0
Martin ve zdi kostel
628 300
830 000
0
201 700
0
0
0
0
0
Křesťanská služba
75 000
0
-75 000
0
0
0
0
75 000
0
2
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
153 159 160
N N N
N N N
Bohoslovci, vikariát a jáhen. praxe Kaplani Propagace
170
N
N
200
mix
mix
202
D
A
203
D
A
204
D
A
Kalich,s.r.o. pronájem prostor HD
TISK 14
768 900 190 000 500 000
0 0 100 000
-768 900 -190 000 -400 000
0 0 0
Husovské slavnosti
2 500 000
0
-2 500 000
0
Husův dům
2 000 000
450 000
-1 550 000
0
0
100 000
0
-100 000
0
0
Hamlet Production
0
2 508 000
0
2 508 000
Collegium Hieronymi Pragensis
0
1 559 000
0
1 559 000
Husův dům-investice, opravy
0 0 0
0 0 0
0 159 000 100 000
768 900 31 000 300 000
0 0 0
646 000
1 854 000
0
0
0
0
1 550 000
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153 000
0
153 000
0
0
0
0
0
Wintrova
425 590
2 685 000
0
2 259 410
0
0
0
0
0
Wintrova-investice, opravy
400 000
0
-400 000
0
0
0
0
0
400 000
0
1 500 000
0
1 500 000
0
0
0
0
0
25 000
3 000 000
0
2 975 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
mix
221
D
N
222
D
N
223
D
N
Náchod
110 000
126 000
0
16 000
0
0
0
0
0
224
N
N
Kunvald
100 000
0
-100 000
0
0
0
90 000
10 000
0
225
D
N
Choceň
90 000
185 000
0
95 000
0
0
0
0
0
226
D
mix
Praha 8, Vratislavská-byt
65 000
175 000
0
110 000
0
0
0
0
0
227
D
N
Zlín
3 000
24 000
0
21 000
0
0
0
0
0
230
N
N
Malešice
190 000
290 000
0
100 000
0
0
0
0
0
231
N
N
Krabčice
10 000
0
-10 000
0
0
0
0
0
10 000
233
D
N
Vinoř
1 000
0
-1 000
0
0
0
0
0
1 000
301
D
A
302
D
A
303
D
A
304
D
N
305
D
A
306
D
A
2 639 200 200 000 650 000 300 000 60 000 250 000 15 000 80 000 4 535 000 200 000 2 530 000 1 000 000
2 215 000 0 900 000 0 634 000 0 200 000 0 4 770 000 0 4 450 000 0
-424 200 -200 000 0 -300 000 0 -250 000 0 -80 000 0 -200 000 0 -1 000 000
0 0 250 000 0 574 000 0 185 000 0 235 000 0 1 920 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 200 200 000 0 300 000 0 250 000 0 80 000 0 200 000 0 1 000 000
308
N
N
30 000
0
-30 000
0
0
0
0
0
30 000
Rekreační střediska
Domy, byty
220
ETF Černá – výnos zhodnocení finančních prostředků z prodeje Jircháře Jircháře investice, opravy
Herlíkovice Herlíkovice investice, opravy Chotěboř Chotěboř-investice, opravy Janské Lázně Jánské Lázně-investice, opravy Luhačovice Luhačovice-investice, opravy LTK Běleč LTK Běleč-investice, opravy Penzion HD Penzion HD-investice, opravy Herlíkovice-Kunzárna
3
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015) Teologický Liturgický Hudba a zpěv + komise Vzdělávání kazatelů Komise pro diakonát Evangelizační a misijní Ekumenický Humanitární komise Právní a organizační Pro vzdělávání laiků Pro práci s dětmi Pro práci s lidmi s postižením Pro mládež Ekonomický Revizoři Nový zpěvník Ekologická komise POSM PO pro aktuální spol. situaci Komise pro jáhenskou službu Komise pro vzdělávání ord.presb. Komise pro vzdělávání past.prac. Komise pro lidská práva Komise pro křesťanská výročí Komise pro vikariát Správní rada PF Strategická komise Kuratorium Herlíkovice Propagační komise Platová komise
N N N N N N N N N N N N N N N D N N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N N N A N N N N N N N N N N N N N N
470
N
N
Komise pro přípravu zpěvníku
500
D
A
Český bratr
502
D
A
Bratrstvo
506
D
A
Kalich publikace -dotace
707
N
N
800
N
N
804
N
N
Tisk
Poradní odbory, komise
400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 416 417 418 419 420 422 423 424 426 427 428 430 440 450 451 460
TISK 14
3 500 3 000 15 000 13 500 10 000 40 000 5 000 424 000 17 000 10 500 28 000 6 000 47 000 2 000 55 000 224 000 10 000 2 000 5 000 2 000 4 800 6 800 4 000 7 400 3 000 5 000 15 000 2 000 5 000 15 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-3 500 -3 000 -15 000 -13 500 -10 000 -40 000 -5 000 -424 000 -17 000 -10 500 -28 000 -6 000 -47 000 -2 000 -55 000 -224 000 -10 000 -2 000 -5 000 -2 000 -4 800 -6 800 -4 000 -7 400 -3 000 -5 000 -15 000 -2 000 -5 000 -15 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 500 3 000 0 13 500 10 000 40 000 5 000 0 17 000 10 500 28 000 6 000 0 2 000 55 000 224 000 10 000 2 000 5 000 2 000 4 800 6 800 4 000 7 400 3 000 5 000 15 000 2 000 5 000 15 000
26 000
0
-26 000
0
0
0
852 000
850 000
-2 000
0
0
0
342 000
195 000
-147 000
0
0
310 000
0
-310 000
0
0
Supervize
225 000
60 000
-165 000
0
Zahraniční sbory-potulný kazatel
180 000
0
-180 000
0
EA-ústředí včetně spirituálů a akcí
663 800
0
-663 800
0
4
0 0 15 000 0 0 0 0 424 000 0 0 0 0 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 000
0
0
0
2 000
0
0
0
30 000
117 000
0
0
0
310 000
0
0
165 000
0
0
0
0
80 000
100 000
0
0
0
34 800
378 000
251 000
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
TISK 14
805 811
N N
N N
Synod a předsednictvo synodu Celocírkevní kantor
350 000 595 000
0 0
812
N
N
Seminář církevní hudby EA
128 000
830
N
N
Pastorační pracovníci
500 000
998
N
N
Daň z příjmu
999
N
N
Odvod PF za kazatele Rezerva - repartice Rezerva - příspěvek na činnost Rozpočtová rezerva
-350 000 -595 000
0 0
0 257 500
0 0
350 000 337 500
34 500
-93 500
0
0
0
0
-500 000
0
0
0
800 000
0
-800 000
0
0
414 200
0
-414 200
0
0
5 500 0
0 0
-5 500 0
0 0
0
0
0
28 548 500 -120 623 087
14 662 110
0 134 509 477
Kontrolní součty
000
4 113 364
Předepsané repartice 2015:
4 636 500 0
0
Čerpání nákup bytu dle směrnice SR Čerpání rozpočet 2015 Konečný zůstatek Fond dědictví
-4 113 364 Výše odpisů 2014:
24 000
69 500
0
0
500 000
0
0
0
0
800 000
0
414 200
0
0
0 0
0 0
5 500 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
75 450 710 7 506 290
4 636 500
18 367 477
14 662 110
105 960 977
120 623 087
0
0
0
2 150 000 -113 364 -1 930 000 106 636
5
0
Fond dědictví 113 364
Půjčka PF 4 000 000
0
Schodek rozpočtu:
82 957 000 0
Počáteční zůstatek Fond dědictví
0 0
-105 960 977 -120 623 087
Nákup bytu dle směrnice SR č.SR/1/2014-2.část
Příspěvek na činnost MK ČR 2015
0 0
0
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
TISK 14
Počáteční a konečné zůstatky fondů za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Účet 901100 901160 901200 910100 911100 911110 911120 911121 911130 911140 911142 911143 911144 911150 911160 911166 911170 911180 911241 911417 911700 911811 911830 911901 911999 912100 913017 913018 913118 913700 914100 914200 914300 915100 916100 917100 918100 919100 919110 919111 919120 919130 919150 919160 919170 919180 919200 919300 919310
Název fondu Základní jmění Základní jmění Kalich Fond investičního majetku Rezervní fond Fond dědictví a darů Tiskový fond Diakonie Fond klidného stáří KS sbírky, půjčky, splátky Sbírka sociální a charitativní pomoc Fond-na práci potulného kazatele (ev.sbory v zahr.) 926142 Fond pro vdovy Fond - tábory pro děti ze zahraničních sborů 926144 Sbírka bohoslovci a vikariát Fond supervize Sbírka pro EA Fond sociální a charitativní pomoci - ČR Fond sociální a charitativní pomoci - zahraničí Fond nemocničních kaplanů Fond propagační Nepovinné sbírky pro cizí účely Fond církevního kantora Fond pastoračních pracovníků Fond úroky Sbírky - Martin ve Zdi Zahraniční dary Fond mládeže Fond výchovy Fond pro podporu pobytů pro lidi s postižením Fond Tajovského JJ - sbírka darů + čerpání HDL sbírka JTD sbírka Stavební fond Fond ekumena Automobilový fond Repartice - roční splátka Personální fond - odvod roku Personální fond - úroky Personální fond - úroky z ŽP PF čerpání v běžném roce Personální fond - odečet před rozdělením Personální fond - odvod minulých let PF - rezerva - příspěvek na činnost PF - rezerva PF - rozpočtová rezerva PF - solidární prostředky PF - finanční náhrada PF - kompenzace za nevydaný majetek
6
Zůstatek k 1.1.2014 Zůstatek k 31.12.2014 197 507 819,88 196 138 750,88 4 008 000,00 4 008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150 000,00 2 150 000,00 200 240,95 478 318,43 3 536,00 24 359,00 1 155 764,48 1 155 764,48 1 020 402,27 960 757,27 4 527 035,01 4 528 709,11 43 421,00 58 176,00 4 427 790,44 4 528 254,76 16 855,00 23 880,00 1 330 819,20 1 494 522,09 263 620,70 260 072,30 1 523,00 102 006,45 4 343 815,71 4 544 487,71 2 945 340,72 2 415 892,72 95 735,00 33 731,00 176 521,44 120 881,99 0,00 0,00 162 763,65 193 954,58 124 182,66 182 191,04 236 286,78 294 303,16 12 210,00 17 864,63 1 173 322,53 5 276 457,00 185 856,52 167 906,68 236 456,11 239 556,11 35 970,94 47 970,94 1 016 198,00 1 016 198,00 149 481,98 342 296,16 0,00 189 804,52 14 609 315,54 15 096 633,81 29 910,00 1 559 682,89 267 167,83 251 210,76 766 937,00 792 907,00 0,00 0,00 918 239,90 1 293 507,90 1 274 015,42 1 284 820,01 175 298,35 205 176,45 148 521,50 0,00 100 000,00 199 999,00 121 909 605,11 124 312 671,65 1 573 050,00 997 976,00 0,00 2 126 233,80 0,00 2 388 200,00 2 587 276,54 3 419 418,21 75 553 106,00 148 870 295,00 0,00 0,00
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
TISK 14
Doplňující informace k položce rozpočtu střediska č. 170 Husovské slavnosti: Předběžné financování projektu Husovské slavnosti Finanční zdroje Garance ČCE a CČSH Přímá podpora Magistrátu hlavního města Prahy – v jednání Přímá podpora Ministerstvo kultury ČR – v jednání Přímá podpora Městské části Praha 1 – v jednání Ministerstvo kultury ČR – schválená grantová žádost CČSH Ministerstvo kultury ČR – schválená grantová žádost ČCE/před podáním Magistrát hlavního města Prahy – schválená grantová žádost ČCE Českoněmecký fond budoucnosti – grantová žádost/ před jednáním správní rady Česká národní banka – v jednání Czech Tourism – v jednání Soukromí sponzoři – v jednání Prodej vstupenek do divadla Kalich Prodej vstupenek na slavnostní večer Prodej upomínkových předmětů - odhad Celkem
částka v Kč 2 500 000 1 250 000 1 000 000 500 000 130 000 100 000 150 000 680 000 500 000 200 000 560 000 180 000 120 000 170 000 8 040 000
Předběžný rozpočet Husovských slavností Náklad Produkční agentura PR agentura Propagace a PR Program na hlavním podiu Dětský program Slavnostní večer
částka v Kč 1 500 000 680 000 820 000 1 700 000 300 000 1 500 000
Program v Betlémské kapli
170 000
Program v kostele U Salvátora
860 000
Představení v divadle Kalich
180 000
Program v kostele u Martina ve zdi
60 000
Přednášky v chrámu sv. Mikuláše Veřejná sbírka na pomoc uprchlíkům ze Sýrie Zajištění dobrovolnické práce Celkem
20 000
Specifikace nákladové položky Viz podrobná cenová nabídka Spolupráce s médii a tvorba webových stránek Tvorba propagačních materiálů Honoráře pro účinkující Produkce a honoráře pro účinkující na Ovocném trhu Pronájem Obecního domu, honorář pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, občerstvení pro návštěvníky Honoráře, pronájem a zajištění kulturně-duchovního odpoledne, tradiční bohoslužba Honoráře a zajištění výstavy a panelové diskuse k významu české reformace a hudebního vystoupení oratoria Johan Hus od Carla Loeweho 2 hostování Žižkovského divadla Járy Cimrmana s hrou České nebe Honoráře a zajištění scénických čtení Husových textů s hudebním doprovodem a panelových diskusí k tématu veřejné sbírky Honoráře pro odborníky na mistra Jana Husa
50 000 Náklady na PR a materiál 200 000 Náklady na cestu a občerstvení 8 040 000
Návrh rozpočtu pro rok 2015 projednala hospodářská komise synodu dne 24.1.2015. Z diskuse k projednávanému návrhu bylo doporučeno provést níže uvedené opravy a doplnění: 1. středisko č. 221 ETF Černá – doplnit text upřesňující položku výnosy – doplněno 2. středisko č. 506 Kalich publikace – doplnit text dotace – doplněno 3. středisko č. 170 Husovské slavnosti – doplnit o komentář – doplněno Hospodářská komise synodu přijala k návrhu rozpočtu pro rok 2015 následující usnesení (jednomyslně): Komise D schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2015. Návrh usnesení: Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2015 předložený v tisku č. 14 na str. 2 –5.
7
1. zasedání 34. synodu ČCE (14. – 17. 5. 2015)
TISK 14
D) Celocírkevní repartice v roce 2016 Synodní rada navrhuje zvýšení celocírkevních repartic na rok 2016 o průměrnou míru inflace v roce 2014, tj. o 0,4%, přičemž toto navýšení se počítá z částky 4 471 511,- Kč odpovídající základu celocírkevních repartic pro rok 2015, tzn. z částky bez příspěvku ČCE na supervizi kazatelů ve výši 165 000,- Kč. Celocírkevní repartice na rok 2016 pak představují částku 4 489 397,- Kč. S ohledem na návrh v tisku č. 5C na příspěvek ČCE do supervizního fondu pro rok 2016 z prostředků celocírkevních repartic je tato částka navýšena o žádaných 165 000,- Kč. Dále je základ celocírkevních repartic pro rok 2016 navýšen o příspěvek na činnost koordinátora nemocničních kaplanů ve výši 132 780,- Kč. Další částku představující zvýšení celocírkevních repartic tvoří náklady spojené se zřízením místa celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Předpokládaný náklad pro rok 2016 činí 75 608,- Kč. Specifikace nákladů na toto kazatelské místo odpovídající 1/3 úvazku je uvedena v tisku č. 19D. Jelikož jde o předpokládané náklady, případný kladný rozdíl oproti nákladům skutečným bude hrazen z prostředků povšechného sboru. Výsledná částka celocírkevních repartic zaokrouhlená na celé stokoruny pak činí 4 862 800,- Kč. Návrh usnesení: Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2016 v celkové částce 4 862 800,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto: Seniorát I Pražský II Poděbradský III Jihočeský IV Západočeský V Ústecký VI Liberecký VII Královéhradecký Celkem
Repartice 2016 827 600 365 200 96 700 194 800 148 200 114 000 282 100
Seniorát VIII Chrudimský IX Poličský X Horácký XI Brněnský XII Východomoravský XIII Moravskoslezský XIV Ochranovský
Repartice 2016 391 900 222 800 301 400 592 600 747 300 525 300 52 900 4 862 800
E) Celocírkevní sbírky v roce 2016 Protože se v posledních letech pravidelně střídá sbírka na křesťanskou službu a sbírka pro Evangelickou akademii, je mezi celocírkevní sbírky pro rok 2016 zařazena sbírka pro Evangelickou akademii. Návrh usnesení: Synod usnáší, že v roce 2016 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky: 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky 4. Sbírka solidarity sborů – červen 5. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění 7. Sbírka JTD – do konce října 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Boží hod vánoční
F) Odvod do Personálního fondu v roce 2016 Výše odvodu do Personálního fondu pro rok 2016 je řešena v tisku č. 18/5A. 8
