Tindak kerja dan tindak lanjut hasil koordinasi antar pengurus 9 parpol terwakili

NO

URUSAN / BIDANG / SKPD

1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik Terwakili

1

PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL Pendampingan Data Base Ormas

2

Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM

1

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik Terwakili

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber air dan listrik.

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5 6

Penyediaan ATK. Penyediaan barang cetak & penggandaan.

7 8

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

9 10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

11

Penyediaan Makanan & Minuman

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

14

1

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kantor SATPOL PP

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

15 16

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

Meningkatkan koordinasi antar pengurus parpol dalam mendukung program Pemda

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Tindak kerja dan tindak lanjut hasil Terealisasinya bantuan 9 parpol terwakili koordinasi antar pengurus 9 parpol terwakili di DPRD Kab. Pekalongan Tertibnya dan terpantaunya Ormas/ LSM yang ada di Kab.Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

6 SKT bagi Ormas/LSM

Terciptanya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang aman, tentram dan damai

55.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan sdm kelembagaan dan tertib administrasi bantuan Parpol terwakili di DPRD

Lancarnya Koordinasi antar pegurus parpol

20.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

11.400.000

Kab. Pekalongan

8.000.000

Kab. Pekalongan

13.000.000 13.000.000

Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

58 buah lampu dan alat listrik lain Pembeliaan LCD proyektor, meja kursi rapat, meja kursi tamu 22 peralatan, 18 Bahan Pembersih Surat Kabar 3 buah / bulan

5.000.000 45.000.000


9.000.000 3.000.000


Kesamaptaan, Latihan Jambore dan Pataka, Meeting Anggota dan Tamu Luar Daerah 10 org/hr,Jateng 72 org/hr,Jakarta 12 org/hr

60.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

Amplop 20 dos; 466 lbr mtri 6.000, 465 lbr mtri 3.000, 138 lbr perangko Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya Pembiayaan Telepon, internet dan air air dan listrik. dalam 1 tahun Terpenuhinya Administrasi Keuangan Honor Pengguna Anggaran, PPK SKPD dan Bendahara Pembantu dlm 1 tahun Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Perbaikan Peralatan Kantor kantor. Jumlah ATK yang tersedia 50 Peralatan Tersedianya barang cetak & penggandaan. 5 jenis barang cetak dan 19.500 lbr

Dokumen kerja dan tindak lanjut hasil koordinasi dan konsultasi tingkat Propinsi dan Nasional. Dokumen kerja dan tindak lanjut hasil koordinasi dan konsultasi tingkat Daerah Terpenuhinya honorarium tenaga PTT

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair Peningkatan disiplin Aparatur

10 Kab. Pekalongan

Penyediaan komponen instalasi listrik Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan alat kebersihan kantor Terpenuhinya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya stamina anggota Satpol PP

Peningkatan Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Pagar Keliling Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

LOKASI

20.000.000

Meningkatkan kemampuan kualitas dan Pendataan dan pemantauan Ormas/LSM di kemandirian ormas/LSM Kab.Pekalongan sebagai mitra pemerintah dalam penciptaan situasi daerah

Peningkatan Pelayanan Aministrasi perkantoran

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

50 orang / hari 13 bulan / 8 orang PTT

7.500.000

Kab. Pekalongan

96.718.000

Kab. Pekalongan

Lancarnya kesiapan anggota LRC dalam mengemban tugas Tercapainya keamanan obyek/tempat vital

100 orang

244.500.000

Kab. Pekalongan

Uang Saku, Piket dan Transport

450.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Pagar Keliling Gedung Kantor

Pagar Keliling Gedung Kantor

250.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

1 mobil dan 2 motor

475.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Gedung

10.000.000

Kab. Pekalongan

3 mobil, 7 motor dan 1 Truk Operasional

200.150.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 HT, 2 Radio Mobil, 1 Radio Rig dan 1 Tower

15.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair

500 m2

4.000.000

Kab. Pekalongan

Pakaian dinas dan perlengkapan Satpol PP dan LRC

Terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapan Satpol PP dan LRC

150.000.000

Kab. Pekalongan

54

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3

4

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR. 1

Pengiriman Anggota Satpol PP Ke Provinsi/Nasional

2 3 4

Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan anggota Satpol PP Pengiriman Peserta Diklat PPNS Out Bond Training Satpol PP

5

Bintek Peningkatan SDM aparat Trantib Kecamatan

6 7

Pengiriman Peserta Diksar Pol PP Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 2

Pengamanan Pileg dan Pilpres 2014

4

Patroli Wilayah PROGRAM PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

2

Operasi Penegakkan Perda dan Peraturan Perundangan lain Penertiban Periklanan

3

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Peningkatan SDM Satpol PP dan LRC dalam Melaksanakan tupoksi

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah.

3

1

INDIKATOR PROGRAM

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Jumlah Pengiriman Anggota Satpol PP Ke Provinsi/Nasional

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan anggota ke Propinsi atau Nasional Jumlah Bintek Peningkatan Kemampuan dan 90 Anggota Satpol PP Ketrampilan Anggota Satpol PP Jumlah Peserta Diklat PPNS Peserta Diklat PPNS Terwujudnya stamina yang optimal anggota Terciptanya keamanan lingkungan Satpol PP Jumlah Bintek Peningkatan SDM Trantib Peningkatan SDM Trantib Kecamatan Kecamatan Jumlah Pengiriman Peserta Diksar Pol PP Peningkatan SDM Anggota Satpol PP Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bagi Peningkatkan Kemampuan dan Anggota Satpol PP dan LRC Ketrampilan Anggota Satpol PP dan LRC dalam melaksanakan tugas

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

45.000.000 20.000.000


40.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000 283.040.000


40.000.000

Kab. Pekalongan

124.200.000

Kab. Pekalongan

1.326.900.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

500 pengusaha se-Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

700 reklame

40.000.000

Kab. Pekalongan

3

Jumlah Pengamanan Pileg dan Pilpres 2014 Peningkatan pengamanan Pileg dan Anggota Satpol PP dan Linmas Pilpres 2014 Anggota Satpol PP dan Linmas Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan Peningkatan Pengamanan di seluruh wil. Kab. Pekalongan

Operasi Penegakkan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya Spanduk komersil dan yang tidak berijin serta yang habis masa berlakunya Pendataan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

10

75.000.000

Jumlah Pengamanan Pejabat dalam Acara 77 acara Resmi Jumlah Pengamanan Acara Pemda, Hari31 Kegiatan Satpol PP Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah Kegiatan LRC

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

LOKASI

1500 rokok tanpa cukai dan yang dilekati pita cukai palsu

250.000.000

250.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Sekretariat Daerah

1

Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan rekreasi

- Bagian Umum

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

4

Penyediaan Jasa Kebersihan

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

7


Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Tercapainya Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jasa Surat Menyurat Tercapainya kelancaran tugas administrasi Perkantoran Jasa Komunikasi,Sumber daya Listrik dan Air Tersedsianya Jasa TeleponAir dan listrik Jasa kebersihan Kantor

alat tulis kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor peralatan danperlengkapan kantor

106.148.000

Kab. Pekalongan

100.503.200

Kab. Pekalongan

1.079.250.000

Kab. Pekalongan

Kebersihan, Kenyamanan,dankeindahan lingkungan kantor

195.000.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya kelancarantugas perkantoran Berfungsinya alat-alat listrik dan elektronika Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

163.999.900

Kab. Pekalongan

92.787.000

Kab. Pekalongan

109.045.000

Kab. Pekalongan

55

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

8 9

INDIKATOR PROGRAM

3

4

Penyedia Makanan dan Minuman

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis

11

Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

14

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan kantor,RTdan mebeleir

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

3 4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

5 6 7 8 9

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikas Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Penataan Ruang Sekretariat Daerah Penataan Ruang Teleconfrence Pembangunan Pintu Gerbang Setda

10

Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati

11

Penataan Ruang Lantai III Kantor Setda

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Administrasi Pengelolaan dan pengendalian kegiatan

2

2

1

KELUARAN 5 Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas ke Luar Daerah Jasa Administrasi / Teknis

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10

1

- Bagian Tata Pemerintahan

PROGRAM / KEGIATAN

peralatan dan perlengkapan kantor

PAGU INDIKATIF (Rp) HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Kelancaran kegiatan kedinasan

967.715.000

Kab. Pekalongan

600.000.000

Kab. Pekalongan

106.393.000

Kab. Pekalongan

Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantorsewa pot dan tanaman hias Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan Pemenuhan Kebutuhan Pramusaji,Penjaga Malam dan Sopir

Terselenggaranya koordinasi dan Konsultasi Kelancaran pelaksanaanAdministrasi perkantoran Tercapainya keindahan kenyamanan dan kelancaran kerja Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran Terlaksananya Penyediaan JasaPramusaji, Penjaga Malam dan Sopir

118.000.000

Kab. Pekalongan

250.000.000

Kab. Pekalongan

195.924.000

Kab. Pekalongan

Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

298.125.000

Kab. Pekalongan

Peralatan Kantor,Rumah tanggadan mebeleir Terpeliharanya rumah jabatan dan rumah dinas Terpeliharanya gedung kontor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya dan Komunikas Terpeliharanya Peralatan Kantor Pemenuhan Ruang Rapat Setda Pemenuhan Ruang Teleconfrence Pemenuhan Kebutuhan Pintu Gerbang Setda

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadahi Peningkatan kualitas rumah jabatan dan rumah dinas Peningkatan kualitas gedung kontor Pelaksanaan tugas-tugas yang optimal

423.588.000

Kab. Pekalongan

403.500.000

Kab. Pekalongan

137.500.000 1.281.464.850


Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran Pelaksaan Tugas Kelancaran Pelaksaan Tugas Kelancaran Pelaksanaan Tugas

117.000.000 184.851.000 -

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan

Terpenuhinya Perbaikan Rumah Dinas Wakil Pelaksanaan Tugas yang Optimal Bupati Pemenuhan Perbaikan Ruang Lantai III Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Setda

670.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan

Terselenggaranya tertib administrasi dan pengendalian anggaran setda kab. Pekalongan dengan baik

134.976.000

Kab. Pekalongan


Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan

Terselenggaranya tertib administrasi dan pengendalian anggaran setda kab. Pekalongan dengan baik

108.900.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Koordinasi dengan pusat dan Pemda lainnya Terselenggaranya koordinasi dengan pusat dan pemda lainnya

475.000.000

Kab. Pekalongan

1.006.846.500

Kab. Pekalongan

Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip

Terlaksananya kegiatan rumah tangga dan peningkatan pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati

Pelaksanaan tugas-tugas yang optimal

Terpeliharanya arsip

Kelancaran pelaksanaan tugas

35.000.000

Kab. Pekalongan

Penyelesaian identifkasi nama rupa bumi alami

Terselesaiakannya identifikasi,inventarisasi dan pendataan nama rupa bumi

30.000.000

Kab. Pekalongan

Pendataan, Inventarisasi permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Pekalongan

Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kabupaten Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI. 1

Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

1

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan


56

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan

1

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pemilihan Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Buku Administrasi Desa dan Kelurahan

2

Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa

3

Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

1

1

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Partisipasi Pertemuan Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten seluruh Indonesia PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pendampingan dan Pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD

1

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah

1

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Sosialisasi dan Pemeliharaan Batas Daerah Kabupaten Pekalongan

1

1

2

PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Peningkatan Kemampuan Aparat dan Tertib Administrasi Kecamatan PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Peningkatan Administrasi Bidang Pertanahan Pembinaan Administrasi Pertanahan dalam rangka tertib administrasi pertanahan

250.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemilihan legislatif dan Terwujudnya demokrasi dan terpilihnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun legislatif serta Presiden dan Wakil 2014 yang aman dan terkendali Presiden yang aman dan terkendali

400.000.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya buku adminstrasi pemerintahan desa dan kelurahan se Kab. Pekalongan 285 set Tercapainya mufakat dalam pemecahan permasalahan pemerintahan desa

60.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

Penyaluran bantuan Gubernur Jawa Tengah kepada Pemerintah desa sesuai aturan yang telah ditentukan

30.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan sarana dan prasarana administrasi perkantoran Penyelesaian permasalahan yang ada di pemerintahan desa di Kab. Pekalongan terselesaikan dengan baik Pendampingan penyaluran bantuan Gubernur Jawa Tengah berjalan lancar sesuai aturan

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan peralatan kantor meningkat-kan kinerja aparatur dalam pelayanan Peningkatan kualitas SDM perangkat desa dan kelurahan di 285 desa/kelurahan

Penataan administrasi dan peningkatan pelayanan pemerintah desa dan kelurahan

190.000.000

Kab. Pekalongan

Penguatan hubungan antar pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik

Singkronisasi, pemahaman, keterpaduan program, solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa di 272 desa se Kab. Pekalongan

Tunjangan Penghasilan aparatur perangkat desa di 272 desa se Kab. Pekalongan diterimakan pada yang berhak

25.000.000

Kab. Pekalongan

Memenuhi ketentuan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pekalongan

120.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan pemahaman peraturan dalam menjalin kerjasama antar daerah di Kabupaten Pekalongan

Terfasilitasi , monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dalam rangka pengembangan pembangunan

75.000.000

Kab. Pekalongan

Penegasan batas kecamatan berupa 5 titik tugu batas

Perbaikan, pemeliharaan tugu batas kecamatan di Kabupaten Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya SDM Aparat kecamatan dalam SDM aparat dan tertib administrasi melaksanakan tugas dan pelayanan kepada kecamatan meningkat masyarakat

120.000.000

Kab. Pekalongan

Terpilihnya Kepala Desa

Terisinya jabatan kepala desa

770.000.000 400.000.000

Kab. Pekalongan

Dalam menjalankan tugas kepala desa sesuai aturan yang berlaku

Kepala desa se Kabupaten Pekalongan

Kab. Pekalongan

57

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

- Bagian Hukum

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TANAH Pembebasan Lahan untuk Pembangunan jembatan di Dukuh Sibetok Desa Galang Pengapon Kec. Wonopringgo Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jembatan Sungai Kupang di Kecamatan Karangdadap

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terpenuhnya lahan untuk pembangunan jembatan

45.000.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhnya lahan untuk pembangunan jembatan

55.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya penyelesaian perkara hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Penyelesaian 3 perkara

70.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pendistribusian sarana publikasi Peraturan Perundang-undangan. Terlaksananya program JDI Hukum

Terlaksananya distribusi 675 keping CD HLD/HBD, 2.400 eks. LD/BD Lepas. Pelaksanaan Prog. JDI dgn mengikuti Rakor JDIHN, langganan buletin Warta PPU sbg sarana informasi mengenai penerbitan Peraturan Pusat &penyebarluasan PPU tingkat pusat

80.000.000

Kab. Pekalongan

22.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

120.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

100.00.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

120.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

1

1

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

2

Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

3

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya buku-buku Peraturan Per-uu-an Pembelian Buku-buku Peraturan sbg referensi/penunjang pelaksanaan tugas. Perundang-undangan dalam 1 tahun

4

Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah

Terwujudnya rancangan produk hkm daerah Terselenggaranya fasilitasi dan yg baik sbg pedoman penyelengg. Pemda koordinasi pembahasan 13 buah perda

5

Keg. Rapat Kerja Program Legislasi Daerah

6

Keg. Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa

7

Keg. Koordinasi, Kajian Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Raker Prolegda SKPD se Kab. Pekalongan dlm rangka menyusun produk hukum daerah Tersusunnya produk hukum daerah (peraturan bupati) dan produk hukum desa yang baik. Kajian thd permasalahan2 hukum dan peraturan perundang-undangan

8

Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

9

Kegiatan Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

10

Keg. Penyuluhan Hukum

11

Kegiatan Bintek Penangan Sengketa Permasalahan Hukum/TUN

12

Keg. Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi

13

Keg. Penyusunan Raperda Bantuan Hukum

1

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Keg. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

1

'PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan


10

Pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan dapat berjalan lancar sesuai aturan Pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan dapat berjalan lancar sesuai aturan

PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi

- Bagian Humas

LOKASI

Tersusunya rencana Prolegda 2015

Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi prokumda (22 perbup) dan prokumdesa. Terselesaikannya permasalahan dlm penyelenggaraan Pemda dgn mengkaji PPU yg mengatur. Terwujudnya peningkatan pengetahuan & Sosialisasi kpd 285 org aparatur pemahaman aparatur desa/kelurahan thd desa/kelurahan & 19 Kasi Pemerintahan Perda dan Perbup Kec. Se Kab. Pekl. Terwujudnya aparatur pemda yang bersih dr Terlaksananya Rakor kepada aparatur tindak pidana korupsi. pemda. Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum Terlaksananya penyuluhan hukum kpd masyarakat, Desa sadar hukum dan Aparatur desa/ kelurahan dan Keluarga sadar hukum. masyarakat Terwujudnya peningkatan kemampuan Terlaksananya bintek kepada 134 orang aparatur Pemda dlm penanganan sengketa aparatur Pemda permasalahan hukum/TUN Pendukung kegiatan Tim LCC Keluarga Terlaksananya pengiriman peserta LCC Sadar Hukum Kabupaten Pekalongan Keluarga Sadar Hukum ke tingkat Bakorwil dan Provinsi. Terwujudnya bantuan hukum kepada Tersusunnya Raperda Bantuan Hukum masyarakat miskin. Terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM

Terselenggaranya Rakor sebyk 2 kali dlm rangka perlindungan & penegakan HAM

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Tercukupinya kebutuhan alat studio dan Dokumentasi dan Publikasi, : 1 Exciter, 3 kantor Laptop, 1 lensa, dan lain-lain

75.000.000

Kab. Pekalongan

58

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

3

4

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio Radio RKS FM

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Kehumasan dan Protokol

2

Penerbitan Majalah Gema Kota Santri Tahun 2013

3

KELUARAN 5 Terpeliharanya sarana komunikasi alat studio Radio RKS, seperti : exciter, audio prosessor, antena dll Terpeliharanya : 10 PC, 4 AC, 2 kamera shooting, 10 kamera foto


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Siaran radio optimal

55.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kelancaran kegiatan kehumasan

30.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

135.000.000

Kab. Pekalongan

Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM

Tersedianya pakaian khusus kehumasan dan Meningkatnya kinerja petugas protokol kehumasan dan protokol Tersedianya 1.600 Majalah GKS Meningkatnya informasi pembangunan daerah Terselenggaranya program siaran radio FM Beroperasi LPPL

320.000.000

Kab. Pekalongan

4

Pengadaan Buku Agenda Kerja

Tersedianya 1.600 Buku agenda Kerja

110.000.000

Kab. Pekalongan

5

Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati

Kab. Pekalongan

Pengadan Kalender Pemerintah Kabupaten Tahun 2015

80.000.000

Kab. Pekalongan

7

Pembuatan Leaflet, Baligho dan Spanduk

200.000.000

Kab. Pekalongan

8

Pnyusunan Juklat Keprotokoleran

30.000.000

Kab. Pekalongan

9

Penyediaan Jasa Informasi, Komunikasi, dan Media Massa

515.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas)

tersedianya Buku Himpunan Sambutan Bupati sebanyak 700 buah tersedianya Buku Himpunan Sambutan Bupati sebanyak 700 buah Tersebarnya informasi hasil pembangunan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah, 350 spanduk, 25 baligho, 500 leaflet/booklet Tersedianya buku juklak keprotokoleran sejumlah 700 buah Tersedianya iklan layanan masyarakat, jasa dokumentasi visual, cetak, analisis berita dan lain-lain

55.000.000

6

25.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

1 2

- Bagian Organisasi & Kepegawaian

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pers Tour

Tersedianya data olah informasi bagi pegawai meningkatnya informasi kebijakan Bupati Meningkatnya publikasi hasil pembangunan Informasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kebijakan Pemkab diketahui masyarakat Meningkatkan pemahamanan tentang keprotokoleran Tersedianya data dokumentasi kehumasan

Pembuatan web design, hosting dan operasional selama 12 bulan

Meningkatnya kecepatan arus informasi

Terliputnya kegiatan resmi Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah 480 kali Terjalinnya komunikasi dan kesepahaman antara Pemkab dengan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja petugas kehumasan dan protokol Meningkatnya hubungan Pemkab dengan media massa

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 1

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

2

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

3

Penyusunan Jabatan Fungsional Umum

Tersusunnya Jabatan Fungsional Umum

4 5

Analisis Jabatan Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi

Tersusunnya Analisis Jabatan Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi

6

Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan.

7

Analisis Beban Kerja SKPD

Meningkatnya pemahaman thd standar pelayanan. Tersedianya hasil ABK

8

Penataan Kelembagaan.

9

Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas.

10

Bintek Standar Operasional Minimal (SPM)

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Formal

2 3

Evaluasi Kinerja SKPD Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi


Menunjang Penataan Daerah Otonomi Terlaksananya monitoring dan evaluasi Baru kelembagaan Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Meningkatkan Profesional Pegawai.

Terwujudnya lembaga pemerintahan yang handal Terlaksananya evaluasi kinerja Pelayanan Publik Menunjang Pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Peraturan Bupati Road Map Reformasi Birokrasi

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000 150.000.000

-

-


59 SKPD Pelayanan Publik

50.000.000

Kab. Pekalongan

14 SKPD

75.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunnya SOT Kelembagaan Pemkab. 59 SKPD Pekl. Terwujudnya pemahaman thd tata naskah 59 SKPD dinas. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem 15 SKPD dan prosedur kerja.

200.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya kursus / pelatihan, sosialisasi, bintek dan rakor Meningkatkan Kinerja SKPD. Meningkatkan Profesional Pegawai.

Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan sikap aparatur Setda 10 SKPD 59 SKPD

50.000.000 50.000.000 150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

59

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

2

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Kegiatan Pengawasan Melekat (Waskat) Program Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LAKIP Pemkab) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

1

1

- Bagian Pembangunan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG MEMADAI. 1

Pengadaan Komputer dan Printer di Bagian Pembangunan.

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Bagian Pembangunan.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

meningkatnya pengawasan melekat

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Tersusunnya laporan waskat

Meningkatnya pelaksanaan waskat

40.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersusunnya LAKIP Setda

Terwujudnya pertanggungjawaban internal

60.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersusunnya LAKIP Pemkab dan Rencana Kinerja Tahunan Pemkab. Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

Terwujudnya pertanggungjawaban internal Terdapatnya dokumen pedoman kinerja SKPD

40.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Tersedianya pengelolaan tata usaha kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

35.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Tercapainya kelancaran tugas kantor

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Peningkatan pelayanan

Tercetaknya buku dan foto copi

Tercapainya kelancaran tugas kantor

35.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Belanja Modal Pengadaan : Komputer/PC 3 Unit, Komputer notebook/laptop 3 Unit, Printer 3 Unit, Scaner 1 Unit, UPS / Stabilizer, Camera Digital 3 Unit Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor : Laptop/notebook = 8 Unit x 1 Kl, Personel Computer (PC) = 8 Unit x 1 Kl, Printer = 9 Unit x 1 Kl, UPS = 6 Unit x 1 Kl, Camera Digital = 2 Bh x 1 Kl, Pemeliharaan Program Aplikasi = 1 unit x 6 bln, LCD Proyektor + Layar = 1 unit x 1 kl

Tersedianya Komputer dan Printer Di Bagian Pembangunan.

80.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Bagian Pembangunan.

30.000.000

Kab. Pekalongan

12 bulan.

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pelaporan Kegiatan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan. Terlaksananya penyusunan Buku laporan perkembangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

220.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai.

Terlaksanaya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan.

2

Penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

Buku Laporan Belanja Langsung APBD = 10 Bh x 12 Kl = 120 Bk, Buku Laporan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota = 10 Bh x 12 Kl = 120 Bk, Buku Laporan Tugas Pembantuan dan UB = 10 Bh x 12 Kl = 120 Bk, Buku Laporan DAK = 10 Bh x 12 Kl = 120 Bk, Buku Laporan Triwulan DAK = 10 Bh x 4 Kl = 40 Bk, Buku Laporan Triwulan Bantuan keuangan Kepada Kab/Kota = 10 Bh x 4 Kl = 40 Bk, Buku Laporan Triwulan DAK = 10 Bh x 4 Kl = 40 Bk, Buku Laporan Triwulan Tugas Pembantuan = 10 bh x 4 kl = 40 Bk

3

Fasilitasi penyusunan program dan kegiatan

12 Bulan.

Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan

50.000.000

Kab. Pekalongan

4

Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi dan Manajemen Pelaporan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

54 Orang dari 54 SKPD

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi dan Manajemen Pelaporan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

50.000.000

Kab. Pekalongan


60

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

INDIKATOR PROGRAM

1

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

2

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan.

120 Buku

3

Penyusunan Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak. Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan.

360 Buku

4

PROGRAM PENINGKATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1

Sewa Bandwitch

2

Operasionalisasi ULP.

1

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/ Aids

- Bagian Kesra

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

4 Terlaksananya pengaturan jasa konstruksi

120 Orang

30 Album Terlaksananya Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

PAGU INDIKATIF (Rp)

Terlaksananya Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait. Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan. Tersedianya Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak. Terlaksananya visualisasi kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan

Terlaksananya peningkatan sarana teknologi Lancarnya pelaksanaan tugas unit informasi melalui sewa bandwitch. layanan pengadaan. 12 bulan.

Terlaksananya pengadaan barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sosialisasi/Binluh penanggulangan Narkoba dan pencegahan PMS termasuk HIV/AIDS

150 orang rawan pengguna Narkoba dan rawan penderita HIV/AIDS

LOKASI 10

180.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan

45.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

900.000.000

Kab. Pekalongan

70.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

800 Peserta / 50 Kafilah

200.000.000

Kab. Pekalongan

6.000 orang

275.000.000

Kab. Pekalongan

Pelaksanaan Monitoring dan penyaluran 1.200 Obyek bantuan sosial tepat sasaran Pengadaan LCD Proyektor, Scanner, Kamera Meningkatnya fasilitas pekerjaan Digital dan peralatan komputer administrasi perkantoran

100.000.000

Kab. Pekalongan

785 orang Jamaah

275.000.000

Kab. Pekalongan

785 orang Jamaah

250.000.000

Kab. Pekalongan

200 Orang 50 anak dan 30 kelompok Masyarakat

35.000.000 260.000.000


19 TP-UKS Kcamatan dan 1.000 TP-UKS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Meningkatnya fasilitas pekerjaan administrasi perkantoran

50.000.000

Kab. Pekalongan

PD. BPR BKK Kab. Pekalongan, PD. BKK Kajen, PDAM Tirta Kajen Menambah Modal PD. BPR BKK Kab. Pekalongan

175.000.000

Kab. Pekalongan

2.753.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO 1

1 2

Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim/ Panti dan Pemuda/ Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Penyelenggaran dan Pengiriman MTQ/ STQ/ MHQ Kabupaten Pekalongan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan Buka Puasa Bersama Bupati 1.000 anak Yatim/Piyatu serta 300 orang Pekalongan dengan anak Yatim Piatu, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Pemuda dan Pemuda Terpilihnya kafilah MTQ/STQ Kabupaten Pekalongan Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilainilai keyakinan masyarakat

1

Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial

2

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

1

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

2

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH)

3 4

Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

5 6

Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kegiatan Pendampingan dan pelayanan kesehatan Jamaah Haji Kab. Pekalongan Pelaksanaan Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kabpaten ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke Kabupaten Pekalongan Pembinaan Warga Pekalongan di Jakarta Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi TP UKS Kabupaten Pekalongan Perawatan perlengkapan perkantoran

1

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Perusahaan Daerah

meningkatkan pengelolaan Perusda

2

Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jateng Cab. Kajen

Peningkatan deviden

- Bagian Perekonomian


15.000.000

5.000.000

61

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

3

Penyertaan Modal kepada PD. BPR BKK Kab. Pekalongan

Peningkatan deviden

4 5

Penyertaan Modal kepada PD. BKK Kajen Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Kajen

1

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI Fasilitasi, Koordinasi, monitoring & evaluasi Keg. promosi Investasi

Peningkatan deviden terlaksananya IKK Karangdadap dan Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi sumber Air di tahun 2014

2

Penyelenggaraan Festival Kajen (Kajen Expo 2014)

Terselenggarannya pameran Kajen Expo

3

Fasilitasi kegiatan dekranasda Kab. Pekalongan

meningkatkan promosi daerah melaui kegiatan dekranasda

1

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kab. Pekalongan

2

Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan LPG 3kg tabung bersubsidi di Kab. Pekalongan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Pendampingan kegiatan DBHCHT TA. 2014 di Kab. Pekalongan

2

Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai

3

Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Proyek Mastreplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3i) di Kab. Pekalongan Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) di Kab. Pekalongan

4

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1

1

2

Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM (lembaga Keuangan Mikro) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN /PERKEBUNAN) Pendampingan Program Raskin

Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pupuk bersubsisidi dan Pestisida di kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan DKBMD dan DKPBD

2

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga

2

Penunjang penghapusan aset daerah

- Bagian Asset


investasi di Kab. Pekalongan

Terselenggaranya kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dan perstisida di Masyarakat Terselenggaranya kelancaran distribusi LPG 3kg di Masyarakat

PAGU INDIKATIF (Rp) HASIL 6

Menambah Modal PD. BPR BKK Kab. Pekalongan Menambah Modal PD. BKK Kajen IKK Karangdadap dan Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi sumber Air

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

7

8

9

10

2.000.000.000

Kab. Pekalongan

450.000.000 3.640.800.000


Kegiatan Promosi dan investasi di kab. Pekalongan Pengusaha, UMKM, BUMD, BUMN SKPD, perbankan, bisnis program kegiatan dekranasda Kabupaten Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

500.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

Monitoring dan pemetaan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida

160.000.000

Kab. Pekalongan

Monitoring dan pemetaan distribusi LPG 3 KG

100.000.000

Kab. Pekalongan

Monitoring, evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan kegiatan DBHCHT sesuai DBHCHT aturan SKPD, masyarakat kab. Pekalongan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan DBHCHT proyek mastreplan percepatan dan terlaksananya monitoring dan evaluasi perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pelaksanaan investasi proyek MP3i di (MP3Ei) di. Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan UMKM Nelayan tangkap yang menerima terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah (SHAT) di Kab. Pekalongan

100.000.000

Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Pekalongan

Terselenggaranya penyaluran Distribusi Raskin sesuai peraturan Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida sampai ke pengguna (petani)

LOKASI

-

Kab. Pekalongan 100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM (lembaga Keuangan Mikro)

150.000.000

Kab. Pekalongan

Rakor, evaluasi program raskin dan tersedianya bantuan biaya langsir bagi desa yang jauh dari titik distrubusi 10 Agen dan 30 kios

450.000.000

Kab. Pekalongan

148.000.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharanya peralatan kantor di bagian perekonomian

meningkkatkan kelancaran tugas kedinasan

10.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunya DKBMD dan DKPBD di tiap-tiap SKPD dan Pemerintah Daerah

Tersusunnya Keputusan Bupati tentang DKBMD dan DKPBD Tahun Anggaran 2014 Tersusunnya BI, KIB , DMB dan Buku Pengadaan barang semesteran dan tahunan ditiap-tiap SKPD dan Pemerintah Daerah

40.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunnya laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan ditiap-tiap SKPD dan Pemerintah Daerah

Tersediaanya buku standar satuan harga sebagai pedoman penyususnan RKA Tersedianya datanya barang milik daerah yang akan dihapus

Tersusunnya keputusan bupati tentang standar satuan harga Tersusunnya keputusan bupati tentang penghapusan barang daerah

62

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

3

Pengadaan Sistem Aplikasi Persediaan

4

Verifikasi/Validasi Persediaan Daerah

5

Kerjasama Pemanfatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan

6

Lelang Barang Daerah

7

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

8

Pensertifikatan Tanah

Sertifikasi atas tanah milik daerah dan perolehan lain yang sah

9

Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Penatausahaan persediaan di tingkat SKPD dan Daerah menggunakan sistem aplikasi secara komputerisasi Penatausahaan persediaan ditingkat SKPD dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peningkatan pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya pelelangan barang milik daerah Tersediaanya jaminan barang milik daerah berupa bagunan pasar, bangunan gedung kantor/rumah dinas dan kendaraan dinas

1

Penyusunan DKBMD dan DKPBD

2

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3

Pengadaan Sistem Aplikasi Persediaan

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

Pemeliharaan rutin/berkala eks kantor dan rumah dinas

4

Pengecekan Kendaraan Dinas

5

Pengamanan Aset Daerah

Peningkatan pengamanan barang milik daerah

6

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersediaanya jaminan barang milik daerah berupa bagunan pasar, bangunan gedung kantor/rumah dinas dan kendaraan dinas

7

Pensertifikatan Tanah

Sertifikasi atas tanah milik daerah dan perolehan lain yang sah

8 9 10

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersusunya DKBMD dan DKPBD di tiap-tiap SKPD dan Pemerintah Daerah Tersusunnya laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan ditiap-tiap SKPD dan Pemerintah Daerah


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Tersediaanya Sistem Aplikasi Persediaan yang dapat digunakan di tingkat SKPD dan Daerah Tertib administrasi pesediaan tingkat SKPD dan Daerah yang akuntabel Peningkatan pemanfatan barang milik daerah Peningkatan pendapatan asli daerah dari lelang barang milik daerah Diasuransikannya barang milik daerah berupa bangunan pasar sebanyak 4 unit, bangunan gedung kantor/rumah dinas sebanyak 14 unit dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebanyak 200 unit Tersertifikatnya 100 (seratus) bidang tanah milik daerah dan atau perolehan lain yang sah Meningkatnya Pemanfaatan aset daerah

LOKASI 10

100.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

800.000.000

Kab. Pekalongan

310.000.000

Kab. Pekalongan

81.140.000

Penatausahaan persediaan di tingkat SKPD dan Daerah menggunakan sistem aplikasi secara komputerisasi

Tersedianya dokumen KBMD dan KPBD Tahun Anggaran 2014 Tersusunnya BI, KIB , DMB dan Buku Pengadaan barang semesteran dan tahunan ditiap-tiap SKPD dan Pemerintah Daerah Tersediaanya Sistem Aplikasi Persediaan yang dapat digunakan di tingkat SKPD dan Daerah

Peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah

Peningkatan tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah

75.000.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharanya kebersihan gedung dan wisma Terpeliharanya fungsi perlengkapan gedung kantor Eks kantor dan rumah dinas yang siap digunakan Terlaksananya pengecekan kendaraan dinas

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumahtangga Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Terpeliharanya eks kantor dan rumah dinas Tersediannya data kendaraan yang akurat dan akuntabel Terpasangnya papan identitas aset milik daerah

15.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

850.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

800.000.000

Kab. Pekalongan

350.000.000

Kab. Pekalongan

1.200.000.000 15.000.000


70.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Diasuransikannya barang milik daerah berupa bangunan pasar sebanyak 4 unit, bangunan gedung kantor/rumah dinas sebanyak 14 unit dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Tersertifikatnya 100 (seratus) bidang tanah milik daerah dan atau perolehan lain yang sah Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Tersediannya 5 unit kendaraan dinas Peningkatan tertib administrasi kendaraan Penataan penomoran kendaraan dinas dinas operasional operasional Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeleur Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeleur gedung Rusunawa Tersediaannya sarana administratif pengelolaan barang milik daerah

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

30.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

85.000.000

Kab. Pekalongan

63

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

Sekretariat Dewan

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 5 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 'Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya 296 perangko dan 4.105 Materai Tersedianya surat kabar, jaringan Terbayarnya langganan koran, telepon, Komunikasi, Air dan listri TV Kabel, PDAM, Listrik Tersedianya jasa peralatan dan Terpeliharanya 3 buah AC floor dan 20 Perlengkapan Kantor buah AC split Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan Terbayarnya pajak kendaraan roda empat 33 bh dan roda dua 12 buah Ruang kantor yang representatif Terbayarnya Jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya 29 bh peralatan kerja

7


Mendukung kelancaran pelaksa naan tugas

Tersedianya Alat tulis kantor

8

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

9

Ruang kantor yang reperentatif

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 'Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

13

Penyediaan Makanan dan Minuman

14

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

15

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam Daerah

16

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD

17

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD

18

1 2

Penyediaan Jasa Tenaga Tidak Tetap (PTT) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Terbelinya Peralatan kebersihan dan perabot rumah tangga Terbelinya isi tabung gas besar, isi ulang air isi tabung gas besar 48 bh, air isi ulang galon, minuman gelas 240 kali, air minum gelas 360 dos, dan the gelas 300 gelas Tersedianya jamuan tamu DPRD dan rapat Tersedianya makan dan snak sekretariat Terlaksananya pendampingan kujungan Luar Pulau Jawa, Dalam Propinsi, Luar kerja DPRD keluar daerah Propinsi dan exs. karisidenan Pekl. Terlaksananya pendampingan kujungan Terbayarnya biaya perjalanan dinas kerja DPRD dalam daerah dalam daerah Tersedianya asuransi kesehatan bagi DPRD Terbayarnya premi asuransi anggota dan Keluarga DPRD kepada pihak III Tersedianya Tenaga ahli dan Tim ahli DPRD Terbayarnya honor 6 orang tenaga ahli fraksi dan Tim ahli Tersedianya Tenaga PTT Terbayarnya honor 1 orang PTT

3 4 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah jabatan/dinas

7 8

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pembuatan Pintu gerbang dan Kanopi

9

Pemeliharaan Rutin/berkala Website DPRD PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas

1

1 2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Pengiriman Peserta Bintek Implementasi Peraturan 'Perundangundangan Pengiriman Peserta Pelatihan Teknis


Terwujudnya tertib Administrasi

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

20.650.000

Kab. Pekalongan

236.154.000

Kab. Pekalongan

36.000.000

Kab. Pekalongan

46.650.000

Kab. Pekalongan

98.950.000 80.435.000


149.050.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik

83.600.000

Kab. Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

Terbelinya 1 unit mic conference, AC split 2 unit, AC floor 2 unit,Laptop 2 unit, printer 8 unit,meja kursi staf 3 set,tangga lipat dan kompor gas

301.125.000

Kab. Pekalongan

33.675.000

Kab. Pekalongan

19.581.000

Kab. Pekalongan

136.310.000

Kab. Pekalongan

917.019.000

Kab. Pekalongan

156.750.000

Kab. Pekalongan

336.966.000

Kab. Pekalongan

194.250.000

Kab. Pekalongan

11.844.000

Kab. Pekalongan

36.516.000 50.000.000


86.100.000 235.755.000 463.414.000


4.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000 73.850.000


Tersedianya kendaraan dinas Terbelinya 2 unit sepeda motor Tersedianya rumah dinas yang representatif Terpeliharanya Rumah dinas Ketua DPRD Tersedianya gedung kantor yang layak Terpeliharanya gedung kantor Tersedianya mobil jabatan yang laik jalan Terpeliharanya 4 buah mobil jabatan Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan Terpeliharanya 29 buah kendaraan dinas/opersional Tersedianya peralatan rumah dinas yang laik Terpeliharanya peralatan rumah dinas pakai yang laik pakai Tersedianya mebelair kantor Terpeliharanya mebeleur kantor Terpeliharanya gedung kantor Tersedianya pintu gerbang gedung kantor dan kanopi Terpeliharanya wibesite DPRD Terbayarnya jasa website satu tahun Tersediannnya pakaian dinas yang sesuai protokoler

Tersedianya PSL, PSR, PSH bagi anggota DPRD

Peningkatan kualitas SDM

Terkirimnya peserta orientasi DPRD 1 kali dan pendalaman tugas 3 kali Terkirimnya 22 orang peserta pelatihan

Peningkatan kualitas SDM Masyarakat

53.950.000

Kab. Pekalongan

325.080.000

Kab. Pekalongan

1.326.290.000

Kab. Pekalongan

174.232.000

Kab. Pekalongan

64

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

1

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/tokoh agama

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

94.025.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya makan dan snak Tersedianya makan dan snak Terlaksananya reses DPRD sebanyak 1 kali Terbayarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah DPRD Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke luar pulau 1 kali, ke luar propinsi 8 kali, dalam propinsi 6 kali,ex karisdnan Pkl 1 kali Tersedianya buletin DPRD 2.400 buah

180.000.000 199.020.000 855.461.000


5

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Tersedianya jamuan rapat Tersedianya jamuan rapat Terserapnya aspirasi masyarakat dalam Daerah Terlaksananya kunker dalam daerah

6

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar 'Daerah

Terlaksanya kunker ke luar daerah

7

Penerbitan Buletin DPRD

8

Tersebarnya informasi kegiatan DPRD ke instansi lain Terdokumentasikannya hasil rapat - rapat DPRD Terdokumentasikanya anggota DPRD Periode 2009-2014 Terlaksananya penysunan NA dan Raperda Inisiatif Terlaksananya Pelantikan anggDPRD dan Pimpinan DPRD

9

Penyusunan NA dan draf Raperda Inisiatif

11

Pelantikan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Periode 2014-2019

Inspektorat

10

Terselenggaranya hearing melalui siaran radio 13 kali dan siaran Televisi 3 kali

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Reses

10

LOKASI

Tersebarnya informasi kepada Masyarakat

2 3 4

Penerbitan Buku Himpunan SK dan Himpunan Risalah DPRD Kab. Pekalongan Pembuatan Buku Memory DPRD Periode 2009-2014

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Tersedianya buku himpunan SK dan Risalah DPRD Tersedianya buku memory DPRD Kab.Pekalongan Tersedianya 2 buah NA dan 2 buah Raperda Inisiatif Terlantiknya 45 anggota DPRD, Ketua dan 3 Waka DPRD

389.300.000

Kab. Pekalongan

3.875.570.000

Kab. Pekalongan

64.456.000

Kab. Pekalongan

18.550.000

Kab. Pekalongan

54.050.000

Kab. Pekalongan

194.535.000

Kab. Pekalongan

341.832.000

Kab. Pekalongan



Tersedianya layanan surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya jasa komunikasi, SDA, dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kelancaran administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4 5 6 7 8 9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10 11

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4


1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

2

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan


Meterai 1000 lbr, jasa kurir 1500 x, buku eks 5 buah

10.400.000

Kab. Pekalongan

12 bulan

25.740.000

Kab. Pekalongan

3 mobil/ 15 motor

3.815.000

Kab. Pekalongan

12 bulan 1 paket 1 paket

12.000.000 23.900.000 18.000.000


1 paket lampu/ alat listrik

4.400.000

Kab. Pekalongan

1 paket 24 eks SM/Radar

4.400.000 3.120.000


1 paket 2 rakor nas/ 9 kemendagri/21prov

19.100.000 81.350.000


Lemari 1, fc 2, WB 2, fax 1, kul 1, DF 1, nt 4, itr 1pkt Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung gedung kantor

36.320.000

Kab. Pekalongan

11.500.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 rd 4, 15 rd 2

90.000.000

Kab. Pekalongan

4 prntr 3 kom 2 mtik 2 AC

9.840.000

Kab. Pekalongan

1 set

17.650.000

Kab. Pekalongan

2 set

10.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya peralatan gedung kantor

Tersedianya pedoman pelaksanaan pengawasan tahun 2015 Tersedianya laporan evaluasi hasil pengawasan

65

NO


1

2


3

4

1

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

2

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

3

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4

Inventarisasi Temuan Pengawasan

5

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

6

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

7

Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD

8 9

Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan/SKPD) Penelitian dan Penilaian LP2P

10

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan PROGRAM PENINGKATAN PRFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan/Kursus/Seminar ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH Bintek penyusunan SOP dan BAP Disiplin PNS

1 2

1

1

Badan Kepegawaian Daerah

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terbitnya laporan hasil pengawasan internal komprehensip Terbitnya LHP penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Terbitnya LHP khusus pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terbitnya Laporan Hasil Evaluasi tahunan LAKIP SKPD Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Terlaksananya penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) Terselenggaranya pembinaan SPIP di lingkungan Pemkab Pekalongan

144lhp

477.072.000

Kab. Pekalongan

21 lhp

90.993.000

Kab. Pekalongan

10

14 lhp

47.812.000

Kab. Pekalongan

240 obrik

189.000.000

Kab. Pekalongan

2 BPK/ 4 prov 1 nas 1 Insp

45.720.000

Kab. Pekalongan

1 keg

21.074.000

Kab. Pekalongan

15 LHE

45.320.000

Kab. Pekalongan

1 LHR 5300 PNS

44.485.000 18.734.000


5 Map SKPD

41.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya bintek pengawasan

2 kali/ 27 APIP

58.397.400

Kab. Pekalongan

Terkirimnya peserta diklat/sosialisasi/bintek

6 orang/15 kali

75.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya penilaian angka kredit

32 LAK/2 smstr

13.500.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya bintek penyusunan SOP dan BAP disiplin PNS

1 keg / 60 PNS

16.985.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

85.925.000

Kab. Pekalongan

2.800.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan

65.950.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan



2

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik

3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor

5


6

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor

7


8


9

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pelaksanaan rapat - rapat dan konsultasi ke luar daerah

10

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi

Penyediaan Tenaga PTT

11

Penyediaan Jasa Administrasi Kuangan


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbelinya perangko:300 buah dan materai:1.200 buah selama 12 bulan Terbayarnya rekening jasa telp/fax/ internet, air dan listrik serta bahan bacaan selama 12 bulan Terlaksananya perizinan kendaraan Terbayarnya PKB kendaraan dinas roda 4 :3 dinas / operasional unit dan sepeda motor:8 unit Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terbelinya Alat Tulis Kantor sebanyak 1 paket selama 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pengadaan blanko keperluan penggandaan kantor sebanyak 14 jenis Terlaksananya penyediaan komponen Terbelinya komponen instalasi listrik berupa listrik / penerangan kantor lampu, trafo, dan alat listrik selama 12 bulan

Tercapainya proses surat menyurat

Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan Tersedianya makan dan minum kantor untuk rapat Terwujudnya peningkatan tugas - tugas keluar daerah

Terbelinya satu paket Peralatan Kebersihan selama 12 bulan Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Terbayarnya Honor PTT untuk 2 orang selama 1 tahun Tersedianya Pengguna Anggaran, PPK Terbayarnya Honor Tenaga Administrasi SKPD, PPKom, Pejabat Pengadaan Keuangan sebanyak 6 orang Barang/Jasa, Pengurusan Gaji, Pembantu Pembuat Dokumen Pengeluaran.

Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik Tersedianya perizinan ( STNK ) kendaraan dinas Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya blanko dan barang cetakan kantor Tersedianya sarana komponen instalasi listrik

Tersedianya Tenaga Teknis / administrasi Tersedianya Tenaga Administrasi keuangan

6.000.000

Kab. Pekalongan

15.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

24.732.000

Kab. Pekalongan

38.400.000

Kab. Pekalongan

66

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

12

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi

13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2


3

KELUARAN 5 Penyediaan Tenaga PTT

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Terbayarnya Honor PTT untuk 2 orang selama 1 tahun Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar sebanyak 3 jenis selama 12 bulan

24.732.000

Kab. Pekalongan

4.000.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharanya gedung kantor

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terjaganya kualitas kendaraan dinas / operasional Terjaganya kualitas peralatan gedung kantor Terjaganya kualitas meubelair kantor

75.423.000

Kab. Pekalongan

26.500.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

78.750.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dinas operasional

Terpenuhinya pengadaan sepeda motor sebanyak 5 unit Pengadaan arsip roll O pack dan kursi putar tangan Pengadaan komputer,printer,proyektor,camera digital, automatic document feeder dan wireless amplifier Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 3 unit selama 12 bulan

Tercapainya kompetensi PNS sebagai PPTK dan PPKom Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Tersedianya PNS yang memenuhi syarat pengadaan barang dan jasa Terlaksananya pemberian penghargaan satya lancana karya satya

Penyediaan Bahan Bacaan berupa surat kabar

Penyediaan Bahan Bacaan berupa surat kabar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Meningkatnya fasilitas peralatan kantor

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Meningkatnya tugas - tugas kantor

5

Pengadaan Sepeda Motor

6

Pengadaan Mebeleur

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 3 unit selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor berupa almari, meja, filling cabinet selama 12 bulan Terlaksananya pengadaan sepeda motor sebanyak 5 unit Meningkatnya Jumlah mebeleur

7

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

2

Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

3

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar

4

Diklat Fungsional Bintek, seminar bagi PNS

5

Diklat Kepemimpinan

6

Pengelolaan PTT Daerah

7

Diklat Kompetensi Sekdes

8

Pelatihan ESQ - Outbound

9

Pengiriman Tugas Belajar Diploma PBB STAN

10

Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1

PROGRAM SISTEM DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI Pemeliharaan Operasional SIMPEG

2

Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

3

Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elekronik dan Konversi NIP



Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor

Bintek/diklat Pengadaan barang dan jasa 100 orang Seleksi penghargaan satya lancana karya satya sebanyak 400 orang dan terbayarnya honor pelaksana kegiatan Meningkatnya produktifitas dan kinerja Terlaksananya ujian PI dan ujian dinas 250 PNS dan penelitian Permohonan Berkas orang dan proses persetujuan ijin belajar usulan Terlaksananya Diklat fungsional Bintek Terkirimnya calon peserta diklat fungsional seminar bagi PNS bintek/seminar PNS 30 orang Terpenuhinya kompetensi jabatan Terlaksananya pengiriman Diklatpim II:2 esselon II, III dan IV orang, Diklatpim III:10 orang Terwujudnya peningkatan kualitas Terlaksananya administrasi tata kelola PTT sumber daya aparatur melalui Daerah pengelolaan PTT Daerah Terlaksananya diklat kompetensi Terlaksananya sekdes untuk mengikuti diklat sekdes kompetensi Meningkatkan kinerja SDM emerintah Kab. Pekalongan

Terlaksananya pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian

Meningkatkan SDM Pajak dan retribusi daerah Terlaksananya pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian

-

Kab. Pekalongan

-

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

145.000.000

Kab. Pekalongan

22.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

76.000.000

Kab. Pekalongan

355.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya sekdes yang berkompeten

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pelatihan ESQ-Outbound bagi pejabat struktural Eselon III Pemerintah Kab. Pekalongan Tersedianya SDM Pengelolaan PBB sebanyak 2 orang Terlaksananya pelatihan administrasi kepegawaian sebanyak 80 orang

-

Kab. Pekalongan

-

Kab. Pekalongan

70.000.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya persyaratan Kenaikan Pangkat PNS dan jumlah penerima ijin belajar yang disetujui Terlaksananya diklat fungsional bintek, seminar bagi PNS Terwujudnya pejabat yang memenuhi kompetensi ess. II dan III Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan PTT Daerah

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Sistem Informasi Terpeliharanya Perangkat Hardware dan Tersedianya informasi data kepegawaian Manajemen Kepegawaian yang Handal Software SIMPEG serta terwujudnya yang valid dalam 1 tahun dan Akurat informasi Manajemen data pegawai yang up to date dan profesional dengan input data sebanyak 7.000 record selama 12 bulan

43.560.000

Kab. Pekalongan

Pelayanan kepada PNS yang belum memiliki Karpeg, Karis/Karsu

Tersedianya Karpeg, Karis dan Karsu

14.000.000

Kab. Pekalongan

Terbitnya KPE bagi seluruh pegawai Pemerintah Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

Terlayaninya permohonan pengusulan Karpeg, Karis dan Karsu sebanyak 1.200 kartu selama 12 bulan Tercetaknya Kartu Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya pencetakan KPE dan dan Konversi NIP Konversi NIP sebanyak 300 lembar selama 12 bulan

67

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 4

Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

5

Pemeliharaan, Operasional SAPK dan Pengelolaan Website

6

Penerbitan buku peraturan kepegawaian

7

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

8

Sosialisasi / workshop penanganan permasalahan kepegawaian

INDIKATOR PROGRAM 4

KELUARAN 5

Meningkatnya penanganan pengolahan Tercapainya pengisian LHKPN sebanyak 60 LHKPN serta penyelesaian penanganan laporan serta terlaksananya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS sebanyak 12 kasus selama 12 bulan Terwujudnya Sistem pelayanan Terpeliharanya perangkat Hardware dan administrasi kepegawaian yang efektif Software SAPK5 unit serta terwujudnya dan efisien berbasis IT pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional selama 12 bulan Terlaksananya cetak buku - buku Tercetaknya buku - buku peraturan peraturan kepegawaian kepegawaian sebanyak 150 buah Meningkatkan pemahaman pegawai tentang peraturan perundang-undangan Terwujudnya peningkatan penanganan Terwujudnya peningkatan penanganan permasalahan kepegawaian permasalahan kepegawaian

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penataan PNS

Terlaksananya proses penataan staf fungsional

2

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

3

Sumpah Janji PNS

4

Operasional Kegiatan Baperjakat

Terwujudnya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Terbitnya berita acara pengambilan sumpah janji PNS Terlaksananya proses pembahasan, pengembangan karier PNS

5

Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

6

Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai

7

Pengadaan CPNSD formasi Tahun 2014

Terwujudnya kesesuaian kuantitas dan Terlaksananya pengadaan CPNSD formasi kualitas aparatur dengan kebutuhan Tahun 2014 sebanyak 400 orang berdasarkan analisis beban kerja

8

Penyusunan Formasi Pegawai

Tersedianya penghiungan kebutuhan jumlah pegawai ideal


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Terkirimnya formulir Pejabat Wajib LHKPN ke KPK serta teselesaikannya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian secara online

40.000.000

Kab. Pekalongan

53.621.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya buku - buku peraturan kepegawaian Terlaksananya sosialisasi perundangundangan bidang kepegawaian sebanyak 130 orang Terlaksananya workshop penanganan permasalahan kepegawaian kepada 60 orang

7.000.000

Kab. Pekalongan

-

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya sarana administrasi pengembangan karier PNS sebanyak 3.000 orang selama 12 bulan Terlaksananya bantuan untuk praja IPDN dan dukungan seleksi capra sebanyak 5 orang Terlaksananya sumpah janji PNS

Terwujudnya penataan staf yang sesuai penempatannya

18.700.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya fasilitasi untuk praja dan pendaftaran capra

32.500.000

Kab. Pekalongan

Terbitnya berita acara sumpah janji PNS

10.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya proses pembahasan, pengembangan karier PNS sebanyak 4 kali

Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki jabatan

92.686.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

146.450.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya pembinaan karier dan terisinya jabatan struktural dan fungsional Terlaksananya pengisian formasi CPNSD Tahun 2014

158.300.000

Kab. Pekalongan

770.000.000

Kab. Pekalongan

55.000.000

Kab. Pekalongan

Terseleksinya Usul Kenaikan Pangkat dan usul Pensiun

Terlaksananya proses penerbitan SK Kenaikan Pangkat, SK Penegrian dan SK Pensiun sebanyak 1.852 SK Pembinaan karier dan pembinaan mutu Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural kepemimpinan dalam jabatan dan Kepala Sekolah sebanyak 4 kali

Tersusunnya formasi CPNS tahun 2014

Terlaksananya usulan formasi CPNS 2014

Terpenuhinya jasa komunikasi SDA dan Listrik Meningkatnya kinerja pegawai

Terbayarnya Rek. Listrik, Air dan Telepon Tersedianya sarana kerja yang memadai

14.003.840.000

Kab. Pekalongan

366.370.000

Kab. Pekalongan

Pelaksanaan kegiatan SKPD Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat

Tertib administrasi kegiatan Terpeliharanya Hardware , Software PBB , Siapada dan Komputer PC UMUM Tersedianya sarana administrasi yang memadai Tersedianya Blangko Administrasi Perkantoran Meningkatnya fasilitas jaringan listrik

67.800.000 70.000.000


108.000.000

Kab. Pekalongan

95.000.000

Kab. Pekalongan

11.000.000

Kab. Pekalongan

199.500.000

Kab. Pekalongan

6.600.000 63.120.000


220.000.000

Kab. Pekalongan

11.742.000

Kab. Pekalongan


1

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air & listrik

2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

5


6


7

Meningkatnya jangkauan pelayanan

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kebersihan kantor Meningkatnya kualitas kerja pegawai

11


12

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

Tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik Meningkatnya kinerja PTT


Pelayanan yang lebih cepat

Komputer PC, Laptop, Printer, UPS, I Peed 6 bh Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat dan tamu Kordinasi dan konsultasi yang lebih luas dan terarah Terbayarnya honor 1 org PTT

68

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1


2

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis

2

Penyusunan Laporan keuangan daerah akhir tahun

3

Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD

4

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Meningkatnya kenyamanan bekerja Perlengkapan gedung kantor yang siap digunakan

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharaanya perlengkapan Gedung Kantor

LOKASI 10

60.000.000

Kab. Pekalongan

18.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya SDM Pegawai DPPKD Tertib administrasi keuangan

Pegawai yang profesional Meningkatkan SDM Bendahara Pengelolaan

125.000.000 200.000.000


Tercapai laporan keuangan semesteran dan Prognosis Tersedia laporan keuangan daerah akhir tahun Tersedia laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tersusun Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Tersusun laporan keuangan daerah akhir tahun Tersusun laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

150.000.000

Kab. Pekalongan

250.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tercipta Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

200.000.000

Kab. Pekalongan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

Terwujudnya Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban Unit Pelaporan dan Penyampaian atas Dana Akuntansi Pembantu Pengguna Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

90.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

2

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD

3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

4

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

5

Tersusunnya RAPERDA ttg APBD

325.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunya Raper KDH tentang Penjabaran APBD Tersusunya RAPERDA tentang Perubahan APBD

125.000.000

Kab. Pekalongan

325.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunya Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

125.000.000

Kab. Pekalongan

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2015 yang sesuai aturan Perundangan Ditetapkannya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 Disahkannya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2014 yang sesuai Peraturan Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Tersedia Perda tentang pentanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusun Perda tentang pentanggungjawaban pelaksanaan APBD

300.000.000

Kab. Pekalongan

6

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedia Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusun Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

125.000.000

Kab. Pekalongan

7

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Meningkatkan PAD secara signifikan

330.000.000

Kab. Pekalongan

8

Administrasi Pengendalian Anggaran

190.000.000

Kab. Pekalongan

9

Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya pengendalian Otorisasi Anggaran 2014 laporan posisi kas daerah secara harian

10 11

Bagi Hasil PBB kepada Desa

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengendalian Otoritas Anggaran Tahun 2014 Kas daerah on line yang berjalan dengan baik Tertagihnya 397.762 obyek PBB dari 441.980 obyek PBB atau 90% 246 Desa dari272 Desa

12

Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Provinsi

Meningkatnya Bagi hasil pajak pusat dan propinsi

13

SPPT PBB dan DHKP siap untuk dicetak

14

Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB Optimalisasi Pajak daerah

15

Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan


95.000.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya Target Penerimaan PBB

1.580.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya penerimaan Bagi Hasil PBB kepada Desa Meningkatnya kontribusi pajak pusat dan provinsi terhadappendapatan daerah

1.100.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

351.000.000

Kab. Pekalongan

450.000.000

Kab. Pekalongan

160.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya SPPT PBB dan pendukungnya Tertagihnya pembayaran pajak daerah tepat Terlaksanya Pembayaran Pajak tepat waktu waktu Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Tersedianya Sarana Pendukung Belanja Tidak Langsung Administrasi Perbendaharaan

69

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

16

Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji

17

Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit

18 19

Pembuatan Peta Blok PBB Updating Database dan Cetak Masal PBB

1

Kecamatan Kajen

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Terbayarnya Gaji Seluruh PNS Se Kabupaten Pekalongan Tercapainya Akses Data dalam rangka pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya Sarana Pendukung Administrasi Gaji Terpenuhinya akses data dalam rangka pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

185.000.000

Kab. Pekalongan

160.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Peta Blok PBB 10 Desa Pemeliharaan Database dan Cetak Masal PBB

Peta Blok PBB 10 Desa Tersedianya SPPT PBB

298.153.600 167.265.000


38.500.000

Kab. Pekalongan

tertanganinya tuntutan TP-TGR dan laporan terlaksananya sidang TP-TGR perkembangan kasus TP-TGR

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Peran Pemuda


3.050.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan

1 2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

4

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

5

Penyediaan Jasa Perbaian Peralatan Kantor

6


7


8

Penyediaan Peralatan dan Perelengkapan Kantor

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas

10


11 12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

12.000.000

Kab. Pekalongan

13

Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


1.065.000

Kab. Pekalongan

14

Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah



14.500.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Rumah Dinas Berkala Rumah Dinas

1.500.000

Kab. Pekalongan

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2.200.000

Kab. Pekalongan

3

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

133.900.000

Kab. Pekalongan

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Rumah Dinas Yang Memadai Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

20.000.000

Kab. Pekalongan

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Tugu Batas

710.000

Kab. Pekalongan


Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Kantor Yang Memadai Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Rumah Dinas Yang Memadai Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Rumah Dinas Yang Memadai Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Tugu Batas Kecamatan Berkala Tugu Batas Kecamatan

70

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal

2

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

2

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen

3

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Fasilitasi Peningkatan Peren Perempuan dan Anak di Perdesaan

1

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kecamatan Sragi

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terwujudnya Pengiriman Peserta Pendidikan Kepemimpinan III Pengiriman Peserta Outbound Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas


Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Musyawarah Pembangunan Kecamatan Peningkatan Peran LPMK, Karang Taruna, Posyandu, RT & RW di Kelurahan Kajen

LOKASI 10

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Musyawarah Pembangunan Kecamatan Peningkatan Peran LPMK, Karang Taruna, Posyandu, RT & RW di Kelurahan Kajen Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kajen

13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Peran Serta Perempuan dan Anak di Perdesaan


6.800.000

Kab. Pekalongan

Koordinasi Muspika, Penanganan Pengaduan Masyarakat


5.352.000

Kab. Pekalongan



3.050.000

Kab. Pekalongan

2.160.000

Kab. Pekalongan

8.100.000

Kab. Pekalongan

1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kajen



1 2


Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai

3


4


5


6


7


8


9


10


11 12


12.000.000

Kab. Pekalongan

13




1.065.000

Kab. Pekalongan

14




14.500.000

Kab. Pekalongan


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman


71

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1


2


3


4


5


1


2


1


2


3


1


1


Kecamatan Wiradesa

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Rumah Dinas Yang Memadai Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional



LOKASI 10

1.500.000

Kab. Pekalongan

2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan





13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan

2.100.000

Kab. Pekalongan

16.800.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

4.921.500

Kab. Pekalongan

11.300.000

Kab. Pekalongan




Materai, cetak dan fotocopy selama 1 th

terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3


4


5


telepon, listrik dan surat kabar selama 1 tahun Terpenuhinya Honor Pengguna Anggaran dan PPK Perbaikan 5 unit Komputer, 5 printer & 2 mesin tik serta pergantian 5 catridge ATK selama 1 tahun

6


7

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya sarana komunikasi & listrik yang memadahi Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadahi Terpenuhinya barang cetak & penggandaan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kenyamanan dalam pelayanan / Kegiatan perkantoran

8


9


10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


cetak amplop surat, cetak A2, penjilidan & fotocopy 1 tahun 1 buah Air Conditioning (AC) 1 pk; 1 buah Televisi LCD; 1 buah Lemari Es; 20 buah Kursi Rapat / Lipat; 3 buah Meja Rapat; 2 buah Meja Kerja Struktural; 1 unit Komputer PC; serta 1 buah Almari Kayu 1 paket alat listrik, alat kebersihan, bahan pembersih & peralatan rumah tangga Makanan & minuman rapat, snack rapat dan makmin harian pegawai 12 bulan Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III selama 1 tahun

Tersedianya peralatan rumah tangga pada Kantor Kec. Wiradesa Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.500.000

Kab. Pekalongan

41.384.000

Kab. Pekalongan

3.759.500

Kab. Pekalongan

17.760.000

Kab. Pekalongan

1.440.000

Kab. Pekalongan

72

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

4 unit Sepeda Motor 125 cc

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4


5


6

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan

7

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang

8

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan

9

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1

PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

1


2

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan

3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang

4

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan

5

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen

6

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

7

Peningkatan Promosi Industri Lokal

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Terpenuhinya tugas kedinasan 12 bulan

Terlaksananya Dinas Dalam Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi

15.430.000

Kab. Pekalongan

1 paket rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Wiradesa

Gedung kantor Kecamatan Wiradesa yang aman dan nyaman untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor Tersedianya kendaraan dinas untuk memudahkan dalam transportasi & akomodasi kasi/kasubbag kec. Wiradesa

678.420.000

Kab. Pekalongan

76.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket Pemeliharaan rumah dinas 1 tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas

3.940.000

Kab. Pekalongan

1 paket Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun pemeliharaan 1 unit mobil dan 3 sepeda motor selama 1 tahun Pengadaan 1 Komputer, 1 printer, 25 kursi rapat plastik dan kursi tunggu serta pemeliharaan gedung Pengadaan Komputer dan Pengaspalan Jalan Belanja Modal Penutupan Saluran Air, Pengadaan Kursi Pertemuan dan pemeliharaan kantor Pengadaan Soundsystem, LCD, kursi rapat dan pemeliharaan gedung / kamar mandi

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor pemeliharaan Kendaraan dinas Kecamatan Terpenuhinya Sarpras Kel. Kepatihan yang memadahi

3.600.000

Kab. Pekalongan

26.307.000

Kab. Pekalongan

16.893.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya Sarpras Kel. Gumawang yang memadahi Terpenuhinya Sarpras Kel. Mayangan yang memadahi

28.538.000

Kab. Pekalongan

18.552.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya Sarpras Kel. Bener yang memadahi

21.754.000

Kab. Pekalongan

Bintek 126 orang perangkat desa dan staf kelurahan se-Kecamatan Wiradesa

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

48.900.000

Kab. Pekalongan

25 orang dari 40 orang (62,25%) dari capaian program)

Peningkatan Peran Serta Pemuda pada Kegiatan di Kabupaten

4.000.000

Kab. Pekalongan

Honor PPTK, Honor Muspika dan Makanan Minuman Rapat selama 12 bulan

Tertanganinya pengaduan masyarakat

5.150.000

Kab. Pekalongan

1 kali Musrenbangkec & 16 kali Musrenbangdes Honor LPMK, Karangtaruna, Pengurus TP.PKK, RT/RW, Belanja ATK, Makmin Rapat dan PMT Balita selama 12 Bulan Honor LPMK, Karangtaruna, Pengurus TP.PKK, RT/RW, Belanja ATK, Makmin Rapat dan PMT Balita selama 12 Bulan Honor LPMK, Karangtaruna, Pengurus TP.PKK, RT/RW, Belanja ATK, Makmin Rapat dan PMT Balita selama 12 Bulan Honor LPMK, Karangtaruna, Pengurus TP.PKK, RT/RW, Belanja ATK, Makmin Rapat dan PMT Balita selama 12 Bulan Honor LPMK, Karangtaruna, Pengurus TP.PKK, RT/RW, Belanja ATK, Makmin Rapat dan PMT Balita selama 12 Bulan Stand pameran pada Kajen Expo 1 kali dalam 1 tahun

Terlakasananya Musrenbangdes dan Musrenbang kec Wiradesa Peningkatan peran LPMK, Karangtaruna, PKK, RT/RW dan Posyandu di Kel. Kepatihan Peningkatan peran LPMK, Karangtaruna, PKK, RT/RW dan Posyandu di Kel. Gumawang Peningkatan peran LPMK, Karangtaruna, PKK, RT/RW dan Posyandu di Kel. Mayangan Peningkatan peran LPMK, Karangtaruna, PKK, RT/RW dan Posyandu di Kel. Pekuncen Peningkatan peran LPMK, Karangtaruna, PKK, RT/RW dan Posyandu di Kel. Bener

13.500.000

Kab. Pekalongan

36.607.000

Kab. Pekalongan

24.962.000

Kab. Pekalongan

34.948.000

Kab. Pekalongan

53.500.000

Kab. Pekalongan

31.746.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya promosi industri lokal

3.000.000

Kab. Pekalongan

ATK, Transport dan Makan minum rapat Kegiatan TP. PKK Kec. Wiradesa

Peningkatan peran perempuan dan anak di pedesaan

7.744.500

Kab. Pekalongan

73

NO 1

INDIKATOR KEGIATAN


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

2 Kecamatan Kedungwuni

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3

Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun 1 tahun Honor PA & PPK

Terpenuhinya jasa kurir surat dinas Terpenuhinya Jaskom, SDA & Listrik Terpenuhinya honor pejabat penanggungjawab pengelola keuangan

4


1 tahun

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun 1 tahun

7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 Laptop & 2 Printer Laser

8 9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman

1 tahun 1 tahun

10


10 ok

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

224 ok

12

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

Honor PTT

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan kedinasan Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Terpenuhinya pemberian honorarium pegawai honorer/tidak tetap

Pengadaan & Pemasangan teralis

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda dua

1 unit

3

Pavingisasi halaman kantor

1 unit

4


1 unit

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

1 tahun

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

2 unit

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

1 tahun

2

Mengikuti bintek/ seminar/pelatihan/outbond

1 tahun

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Terciptanya kenyamanan gedung kantor yang aman kondusif Meningkatnya kelancaran mobilitas kegiatan kantor Terciptanya halaman kantor yang nyaman Terciptanya Rumah Dinas Camat yang representatip Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Peningkatan kualitas tugu batas kecamatan Meningkatnya pengetahuan perangkat desa/kelurahan Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Rapat Kerja

Peningkatan peran serta pemuda di tingkat kabupaten

1


Kec, 16 Desa & 3 Kelurahan

Tersusunnya prioritas program pembangunan di tk. Desa & Kecamatan

2 3

Peningkatan Promosi Industri Lokal Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur

1 kegiatan 1 unit

4

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan

2 PC, 2 Print & 1 file kabinet

5

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur

1 tahun

6

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat

1 tahun

7

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan

1 tahun

Terwakilinya kegiatan kajen expo Terwujudnya papan nama kantor kelurahan yang baik Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang representatip Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan & penyelenggaraan administrasi kantor Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan & penyelenggaraan administrasi kantor Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan & penyelenggaraan administrasi kantor


2.250.000 12.000.000 8.400.000


9.000.000

Kab. Pekalongan

25.318.000 6.589.000


19.000.000

Kab. Pekalongan

4.000.000 22.890.000


2.000.000

Kab. Pekalongan

25.410.000

Kab. Pekalongan

24.850.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

17.000.000

Kab. Pekalongan

18.000.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

45.976.000

Kab. Pekalongan

1.876.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

4.834.000

Kab. Pekalongan

14.411.000

Kab. Pekalongan

3.000.000 6.172.000


11.000.000

Kab. Pekalongan

47.328.000

Kab. Pekalongan

53.500.000

Kab. Pekalongan

42.500.000

Kab. Pekalongan

74

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1


1 tahun

1


Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan

1 tahun

Tertanganinya pengaduan masyarakat secara dini

Ter laksananya jasa surat menyurat Terbayarnya Pembayaran rekening Terwujudnya pemeliharaan kendaran Dinas

4 5

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pemeliharaaan dan perijinan kendaraan Dinas / Oprerasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6 7

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Tersedianya ATK Kantor Terwujudnya Penggandaan , Foto Copy

Ter laksananya jasa surat menyurat Terbayarnya Pembayaran rekening Terwujudnya pemeliharaan kendaran Dinas Terlasananya honor PA dan PPK Terwujudnya pemeliharaan Peralatan Kerja Tersedianya ATK Kantor Terwujudnya Penggandaan , Foto Copy

8

Penyediaan Komponen Istalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor

Terpenuhinya Komponen Listrik

9


Terwujdnya Penyediaan Rumah tangga

10

Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan

11 12

Penyediaan Makan dan Minum Rapat_rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

1 2 3

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peinter, Komputer, LCD dan Perlengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rmh Dinas Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung dan Kantor

4 5

Pengadaan Tralis jendela dan pintu kantor Rehabilitasi Berat Pendopo Kecamtan

Terwujudnya keamanan Terwujudnya pendopo yang Presentaatif

6

Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kecamatan

7 8

Pengadaan Meubeler Kantor Pengadaan Kendaran Operasional Roda Dua

Terwujudnya Gedung Kantor Yang Presentatif Terwujudnya Meja dan kursi eselon Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kecamatan Buaran

LOKASI 10

14.444.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

12.750.000 14.803.000 22.239.500


11.700.000 2.250.000


14.804.500 3.500.000


Terpenuhinya Komponen Listrik

1.500.000

Kab. Pekalongan

Terwujdnya Penyediaan Rumah tangga

6.600.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya bahan bacaan Koran dan radar Terlaksanya Kaman Minum Rapat Terlaksananya Rapat Korrdinasi/ Konsultasi Ke luar darah Terlaksananya Rapat Korrdinasi/ Konsultasi Ke Dalam darah

Terlaksananya bahan bacaan Koran dan radar Terlaksanya Kaman Minum Rapat Terlaksananya Rapat Korrdinasi/ Konsultasi Ke luar darah Terlaksananya Rapat Korrdinasi/ Konsultasi Ke Dalam darah

1.560.000

Kab. Pekalongan

16.035.000 2.240.000


15.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Pembelian Komputer, Terwujudnya Pemelihara Rumah Dinas Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor

Terwujudnya Terwujudnya Terwujudnya Kantor Terwujudnya Terwujudnya

7.500.000 3.541.000 7.500.000


20.000.000 241.875.000


Terwujudnya Gedung Kantor Yang Presentatif Terwujudnya Meja dan kursi eselon Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas

349.375.000

Kab. Pekalongan

12.000.000 51.000.000


Terwujudnya Pelaksanaan Organisasi Kepemudaan

Terwujudnya Pelaksanaan Organisasi Kepemudaan

11.650.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat

9.750.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Pendidikan dan pelatihan Aparatur Terlaksananya Pengiriman Peserta Bintek,/ Pelatihan

Terwujudnya Pendidikan dan pelatihan Aparatur Terlaksananya Pengiriman Peserta Bintek,/ Pelatihan

38.000.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Musrenbang Kecamatan dan Desa/kel

Terwujudnya Musrenbang Kecamatan dan Desa/kel

11.200.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTASI PERKANTORAN 1 2 3

Terlasananya honor PA dan PPK Terwujudnya pemeliharaan Peralatan Kerja

PROGRAM PENINGKATRA PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1

PROGRAM PENGINTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan unit Khusus Penangangan Pengaduan Masyarakat

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

2

Bintek,siminar /pelatihan /Outbond

1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA pelaksanaan musyrh pembgun desa


Pembelian Komputer, Pemelihara Rumah Dinas Pemeliharaan Gedung keamanan pendopo yang Presentaatif

75

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

2

Pemberdayaaan masyarakat Kelurahan Sapugarut

3

5

Pemberdayaan Masyarakat Dan Penataan Prasarana Kelurahan Bligo Pemberdayaan masyarakat dan Penataan sarana prasarana Kelurahan Simbang Kulon Penataan Sarana prasarana sapugarut

6 7

penataan Sarana prasarana Bligo Penataan sarana prasarana Simbang Kulon

8

Peningkatan Promosi Industri Lokal PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

4

1

KELUARAN 5 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Sapugarut Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bligo Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Simbvang Kulon Terwujudnya sarana prasarana Sapugarut


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

42.754.800

Kab. Pekalongan

33.650.000

Kab. Pekalongan

40.015.000

Kab. Pekalongan

12.000.000

Kab. Pekalongan

terwujudnya sarana prasarana Bligo Terwujudnya sarana prasarana Simbang kulon

12.110.000 21.050.000


4.950.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

7.805.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pembinaan P2KD

Terlaksananya Pembinaan P2KD

1.222.000

Kab. Pekalongan

Terlasanaya Fasilitasi Frum Kec

Terlasanaya Fasilitasi Frum Kec

2.500.000

Kab. Pekalongan

1.500.000 13.800.000


12.000.000

Kab. Pekalongan

2.100.000

Kab. Pekalongan

7.775.000

Kab. Pekalongan

3.250.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

1

1 2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3


4


Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya sarana komunikasi dan listrik yang memadai Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Menyediakan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja

5


Menyediakan alat tulis kantor

6


7 8

Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan rumah tangga

Menyediakan barang cetakan dan penggandaan Menyediakan komponen instalasi listrik

9

Penyediaan makanan dan minuman

Menyedikan makanan dan minuman

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1


2 3

pengadaan Mebeleur Pengadaan komputer,printer, LCD dan perlengkapannya

4

Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas

5

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

6


7

Pemeliharaan gedung kantor dan objek wisata

Kecamatan Tirto


10

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Sapugarut Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bligo Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Simbvang Kulon Terwujudnya sarana prasarana Sapugarut terwujudnya sarana prasarana Bligo Terwujudnya sarana prasarana Simbang kulon

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Pembinaan P2KD Pemilihan Kepala Desa PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Menfasilitasi pendatan dan Menfasilitasi Forum Tingkat Kecamatan

1

LOKASI

Menyediakan jasa surat menyurat Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Menyediakan jasa administrasi keuangan

Menyediakan peralatan rumah tangga

Melaksanakan pengadaan perlengkapan gedung kantor Melaksanakan pengadaan meubeler Melaksanakan pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya Memelihara secara rutin/ berkala rumah dinas Memelihara secara rutin/berkala gedung kantor Memelihara secara rutin/berkala kendaraan dinas Memelihara secara rutin/berkala obyek wisata

Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terciptanya pelayanan yang memadai dan kenyamanan kantor Terpenuhinya peralatan dan kebersihan kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas ddalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam daerah Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala objek wisata

4.500.000

Kab. Pekalongan

14.800.000

Kab. Pekalongan

2.212.000

Kab. Pekalongan

16.980.000

Kab. Pekalongan

9.190.000

Kab. Pekalongan

10.500.000 9.800.000


2.256.000

Kab. Pekalongan

2.000.000

Kab. Pekalongan

27.078.000

Kab. Pekalongan

400.000

Kab. Pekalongan

76

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

1


1


1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di Pedesaan

1


Kecamatan Bojong

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Melaksanakan pelatihan non formal aparat pemerintah desa

Terlaksananya sarana pendidikan dan pelatihan non formal aparat pemerintahan desa

Membina organisasi kepemudaan

Terwakilinya kecamatan dalam kegiatan kepemudaan

Melaksanakan musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya Musrenbang 16 desa

Memfasilitasi peningkatan peran serta perempuan dan anak

LOKASI 10

31.584.000

Kab. Pekalongan

2.000.000

Kab. Pekalongan

10.578.500

Kab. Pekalongan

Terlaksananya peran serta perempuan dan anak

8.000.000

Kab. Pekalongan

Membentuk tim khusus penanganan dan pengaduan masyrakat

Tertanganinya pengaduan masyarakat

3.800.000

Kab. Pekalongan



3.050.000

Kab. Pekalongan

2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN 1


1 2


3


4


5


6


7


8


9


10


11 12 13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14


1


2


3




Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Kantor Yang Memadai Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Rumah Dinas Yang Memadai Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


12.000.000 1.065.000




14.500.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Rumah Dinas Yang Memadai

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Rumah Dinas Yang Memadai

1.500.000

Kab. Pekalongan

2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

77

NO


1

2

Kecamatan Wonopringgo


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

4


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Kendaraan Dinas / Operasional Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

5


1



2


1


2


3


1


1


LOKASI 10

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan





13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan



3.050.000

Kab. Pekalongan

2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan

12.000.000 1.065.000





1 2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12 13



Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Kantor Yang Memadai Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Rumah Dinas Yang Memadai Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


78

NO


1

2

Kecamatan Karanganyar


INDIKATOR PROGRAM

3

4

14


1


2


3


4


5


1


2


1


2


3


1


1


KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10



14.500.000

Kab. Pekalongan



1.500.000

Kab. Pekalongan

2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Tugu Batas Kecamatan Berkala Tugu Batas Kecamatan Terwujudnya Pengiriman Peserta Pendidikan Kepemimpinan III Pengiriman Peserta Outbound Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas




13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan



3.050.000

Kab. Pekalongan


Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai

2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan




1 2


3


4


5


6


7


8



Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai

79

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

9


10


11 12 13


14


1


2


3


4


5


1


2


1


2


3


1


1


Kecamatan Doro

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai

Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan

LOKASI 10

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan



12.000.000 1.065.000




14.500.000

Kab. Pekalongan



1.500.000

Kab. Pekalongan


2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan





13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan



3.050.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan




1 2


3



80

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

4


5


6


7


8


9


10


11 12 13


14


1


2


3


4


5


1


2


1


2


3


1


1



PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terwujudnya Pertanggungjawaban Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Kantor Yang Memadai Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Rumah Dinas Yang Memadai Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan

LOKASI 10

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan



12.000.000 1.065.000




14.500.000

Kab. Pekalongan



1.500.000

Kab. Pekalongan

2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Tugu Batas Kecamatan Berkala Tugu Batas Kecamatan Terwujudnya Pengiriman Peserta Pendidikan Kepemimpinan III Pengiriman Peserta Outbound Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas




13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan



27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan

81

NO 1

INDIKATOR KEGIATAN


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

2 Kecamatan Talun

Kecamatan Lebakbarang

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4 5 6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 8

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya surat menyurat kantor Langganan listrik dan telpon Penatausahaan pertanggungjawaban keuangan SKPD Terlaksananya perbaikan komputer Tercukupinya alat tulis kantor Tersedianya fotocopy dan penggandaan dokumen Tersedianya komponen listrik Adanya perlengkapan kantor yang memadai

9 10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Adanya bahan bacaan suratkabar Adanya makanan dan minuman

11 12 13

Adanya rapat dalam daerah Adanya rapat luar daerah Adanya pameran produk lokal

1 2

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Promosi Industri Lokal PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya

3 4 5 6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

8 9

1 2

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembangunan Papan Nama Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

1


1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1

PROGAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Reaalisasi Kinerja SKPD

1


1


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3


4


Rumah Dinas Gedung Kantor Kendaraan Dinas/Operasional Mebeleur

Surat menyurat 1 tahun Langgan 1 tahun PA, PPK, PPTK dan Admin Agency

1.500.000 5.700.000 5.200.000


2 komputer, 3 laptop dan 3 printer ATK 1 tahun Fotocoy 1 tahun

2.900.000 4.854.000 2.900.000


Lampu, kabel dan stop kontak Lemari besi, mesin ketik dan kamera digital langganan surat kabar 1 tahun Minum harian pegawai dan makan minum rapat Koordinasi dalam 1 tahun Koordinasi dalam 1 tahun Kajen Expoo

837.000 13.000.000


900.000 16.520.000


11.150.000 1.650.000 3.000.000


2 buah kursi eselon III 1 buah printer laser jet dan Personal Compuer 1 set 1 unit rumah dinas 1 unit gedung kantor 1 unit mobil dinas kursi dan meja kerja

6.000.000 8.000.000


1.500.000 1.630.000 28.688.000 850.000

2 bh tugu batas kecammatan dan 1 buah tapal batas kabupaten 1 unit gedung kantor 1 unit papan nama kantor permanen

850.000

Kab. Pekalongan

200.000.000 5.000.000


1.237.500 15.000.000


3.080.000

Kab. Pekalongan

Adanya musrenbang desa dan mjusrenbang Musrenbang desa dan mjusrenbang kecamatan kecamatan

8.500.000

Kab. Pekalongan

Adanya fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di pedesaan

5.000.000

Kab. Pekalongan

Adanya kursi eselon bagi pejabat Adanya peralatan kerja berupa printer laser jet Terlaksananya pengecetan rumah dinas Terlaksananya pengecetan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor Adanya pemeliharaan tugu batas kecamatan Adanya rehab gedung kantor Adanya papan nama kantor

Adanya kursus singkat bagi PNS Adanya kursus singkat/bimbingan teknis bagi pearangkat desa

1 kegiatan 1 kegiatan

Adanya pembinaan bagi organisasi kepemudaan

Pembinaan kepada organisasi pemuda

Kegiatan PKK 1 tahun

Adanya laporan keuangan dan kinerja SKPD LAKIP, CaLK, Program Kerja

Kab. Kab. Kab. Kab.

Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan

Kab. Pekalongan

adanya penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan penanganan aduan masyarakat

5.960.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya kelancaran pengiriman surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugastugas kedinasan Tersedianya alat tulis kantor

Terkirimnya surat surat dinas

2.400.000

Kab. Pekalongan

Terbayarnya langganan surat kabar, listrik dan telepon selama 1 tahun Tersedianya honor PA dan PPK

5.400.000

Kab. Pekalongan

5.400.000

Kab. Pekalongan

11.036.400

Kab. Pekalongan



Tersedianya alat tulis kantor

82

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

5


6


7


8


9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1


2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3

Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tugu Batas Kecamatan

5

Rehab Sedang/ Berat Rumah Dinas

6

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Monumen Perjuangan PROGRAM PENINGKATAN APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Desa

1


Kecamatan Kandangserang

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugastugas kedinasan Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya kursi rapat dan proyektor/screen Tersedianya makanan dan minuman harian PNS dan makan minum rapat Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi dalam daerah dan pembinaan ke desa Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya papan nama kantor yang memadai kecamatan Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananaya perbaikan ringan dan yang memadai pengecatan Terpeliharanya Kendaraan Service rutin, Perpanjangan STNK, Dinas/Operasional Doorsmir Terpeliharanya tugu batas Terlaksananaya perbaikan ringan dan pengecatan Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya rumah dinas yang yang memadai memadai Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai Terpeliharanya monumen perjuangan Terpeliharanya monumen perjuangan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Desa

LOKASI 10

4.950.000

Kab. Pekalongan

28.000.000

Kab. Pekalongan

18.474.000

Kab. Pekalongan

1.470.000

Kab. Pekalongan

26.683.200

Kab. Pekalongan

7.000.000

Kab. Pekalongan

2.288.000

Kab. Pekalongan

26.620.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

2.000.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

37.000.000

Kab. Pekalongan

1

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terwujudnya pembinaan kepemudaan

Terlaksananya pembinaan dan dukungan kegiatan kepemudaan

3.800.000

Kab. Pekalongan

1 2

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Musyawarah Pembangunan Desa Promosi Potensi Lokal

Terwadahinya aspirasi masyarkat Terlaksananya promosi potensi lokal

9.000.000 3.500.000


1


Terlaksananya Musrenbang Terlaksananya peran serta kecamatan dalam Kajen Expo

11.950.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENGINTENSIFAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya peran serta perempuan dalam Munculnya kader perempuan pembangunan Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat

Terlaksananya kegiatan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat

8.600.000

Kab. Pekalongan

Kelancaran kegiatan surat menyurat Penyediaan kebutuhan listrik Pengguna anggaran dan PPK Penyediaan ATK Penyediaan amplop surat dan fotocopy Sarana penerangan kantor dan rumah dinas

Kelancaran kegiatan surat menyurat Penyediaan kebutuhan listrik Pengguna anggaran dan PPK Penyediaan ATK Penyediaan amplop surat dan fotocopy Sarana penerangan kantor dan rumah dinas Penyediaan Springbed, almari kaca /rak kaca, kompor gas, karpet dan gordin

2.300.000 4.800.000 6.600.000 8.781.000 4.150.000 1.500.000

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

7

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Dinas

4.500.000

Kab. Pekalongan

8


1.500.000

Kab. Pekalongan

9 10 11

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke luar Daerah

Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Penyediaan Surat kabar / koran Penyediaan Surat kabar / koran Penyediaan makanan minuman kantor Penyediaan makanan minuman kantor Eselon III ( Camat / Sekcam ) Eselon III ( Camat / Sekcam )

2.920.000 18.750.000 1.120.000


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4 5 6


Penyediaan Springbed, almari kaca /rak kaca, kompor gas, karpet dan gordin

83

Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

12

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

195 bh

Aparatur Pemerintah Kecamatan

12.500.000

Kab. Pekalongan

1 2

Rapat-rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANAN APARATUR Pengadaan Kursi Rapat Pengadaan LCD Proyektor dan perlengkapannya

100 bh 1 set

15.000.000 7.500.000


3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17.250.000

Kab. Pekalongan

4 5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala komputer, printer dan LCD

Pembuatan pagar bumi dan penataan lingkungan kantor 1 unit Mobil, 3 motor PC, Laptop, printer

Pembelian kursi rapat Pembelian LCD proyektor dan perlengkapanya Lingkungan kantor Kendaraan dinas PC, Laptop dan printer

26.000.000 850.000


5.575.000

Kab. Pekalongan

13.200.000 3.500.000



1 2

1

1

1

Kecamatan Paninggaran

Pembinaan Organisasi Kepemudaan PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan produksi lokal PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Perdesaan PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Pembelian Kaos seragam, akomodasi & transportasi ke Kabupaten

Kelompok Organisasi kepemudaan

Musrenbang Kecamatan Pengenalan Produk lokal

Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Kajen Expo 2014

TP PKK Kecamatan dan desa

TP PKK Kecamatan dan desa

6.000.000

Kab. Pekalongan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat

5.610.000

Kab. Pekalongan

Aparatur Pemerintahan Desa

Aparatur Pemerintahan Desa

30.000.000

Kab. Pekalongan



3.050.000

Kab. Pekalongan



2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan



1 2


3


4


5


6


7


8


9


10


11 12


13




14





Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Kantor Yang Memadai Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Rumah Dinas Yang Memadai Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman


3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan

12.000.000

Kab. Pekalongan

1.065.000

Kab. Pekalongan

14.500.000

Kab. Pekalongan

84

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1


2


3


4


5


1


2


1


2


3


1


1


1 2

PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3


4 5

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang/ Cetakan dan Penggandaan

6


7


8


9

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

10

Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kecamatan Kesesi

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9




LOKASI 10

1.500.000

Kab. Pekalongan

2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan





13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan

Administrsi Kantor Kecamatan Kesesi Telpon, air dan listrik Kantor Kecamatan Kesesi Pengguna Anggaran dan PPK Kecamatan Kesesi ATK Kantor Kecamatan Kesesi Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Kantor Kecamatan Kesesi Peralatan Kantor Kecamatan Kesesi

Tertibnya Administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa administrasi keungan

3.100.000 10.980.000


6.500.000

Kab. Pekalongan

8.000.000 5.700.000


26.300.000

Kab. Pekalongan

2.000.000

Kab. Pekalongan

18.300.000

Kab. Pekalongan

1.200.000

Kab. Pekalongan

12.820.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan


Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor ( Laptop, printer, LCD Proyektor, Layar, Mesin tik, Sound system) Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Terpenuhinya peralatan kebutuhan Kantor rumah tangga Makanan dan Minuman rapat kedinasan Terpenuhinya makanan dan minuman Kecamatan Kesesi untuk rapat-rapat kedinasan Perjalanan dinas luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Penyusunan LAKIP SKPD

Terselesaikannya penyusunan LAKIP SKPD

85

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

1

PROGRAM PENINGKATAKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur

Mebeleur kantor kecamatan

Terpenuhinya sarana kerja aparatur (lemari perpustakaan dan filling kabinet)

3.000.000

Kab. Pekalongan

2


Gedung kantor Kecamatan Kesesi

Terpeliharanya gedung/ kantor bersama di lingkungan kantor kecamatan Kesesi

13.600.000

Kab. Pekalongan

3


Kendaraan dinas dan operasional kedinasan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kedinasan

25.129.000

Kab. Pekalongan

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Mebeleur kantor kecamatan

2.500.000

Kab. Pekalongan

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.500.000

Kab. Pekalongan

6

Pembangunan Pagar Gedung Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan kesesi Lingkungan Kantor Kecamatan Kesesi

Terpeliharanya mebeleur - mebeleur kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terbangunnya pagar bumi guna meningkatkan keindahan lingkungan kantor kecamatan

189.000.000

Kab. Pekalongan

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Desa

9.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

1

Tugu batas kecamatan kesesi

Terpeliharanya tugu batas kecamatan

Aparatur desa se Kecamatan Kesesi

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur


Kecamatan Petungkriyono

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pemuda se Kecamatan Kesesi

1


Terwujudnya organisasi kepemudaan yang mandiri dan bermartabat

Desa se Kecamatan Kesesi

Tercapainya aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah

21.586.000

Kab. Pekalongan

1


Terwujudnya peningkatan peran perempuan dan anak

11.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penannganan Pengaduan Masyarakat

Organisasi Wanita dan Anak se Kecamatan Kesesi Masyarakat kecamatan Kesesi

Terselesaikannya penanganan penngaduan masyarakat

8.900.000

Kab. Pekalongan

1


Terciptanya sarana administrasi kantor

Tersedianya butuhan penunjang kantor

2.000.000

Kab. Pekalongan

2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya kebutuhan penunjang kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan

4.800.000 7.500.000


4


3.000.000

Kab. Pekalongan

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

9.000.000 4.000.000


7

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

25.000.000

Kab. Pekalongan

8

Penyediaan Makanan Dan Minuman

15.000.000

Kab. Pekalongan

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.500.000

Kab. Pekalongan

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

25.000.000

Kab. Pekalongan

11

Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.000.000

Kab. Pekalongan


1


Terbayarnya listrik dan surat kabar Terselenggaranya administrasi keuangan yang tertib Tersedianya peralatan kantor yang memadai Terwujudnya perbaikan komputer, printer,mesin ketik dan ganset Tersedianya kebutuhan penunjang kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya dokumen-dokumen kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya peralatan dan perlengkapan Tersedianya laptop, komputer, printer, kantor yang memadai LCD, kursi rapat dan filling cabinet Terpenuhinya kebutuhan kantor Tercapainya makan dan minum rapat dan pegawai Terciptanya sistem komunikasi antar Terlaksananya kooordinasi kedinasan lembaga Terciptanya sistem komunikasi antar Terlaksananya kooordinasi kedinasan lembaga di kabupaten pekalongan Terpenuhinya laporan dinas Tercapainya laporan dinas

Tersedianya kelengkapan rumah dinas camat

Tersedianya spring bad

86

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

2


3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dinas

4


5


1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terpeliharanya rumah dinas

Terciptanya suasana rumah dinas yang nyaman dan kondusif Terwujudnya sarana kantor yang memadai Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman dan kondusif Terciptanya sarana transportasi yang Tersedianya BBM, Oli mesin, accu dan memadai lain-lain Terciptanya peralatan kantor yang memadai Terpeliharanya peralatan kantor

LOKASI 10

4.000.000

Kab. Pekalongan

4.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

10.000.000 25.000.000


5.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya aparatur yang tertib dan berwibawa

Terwujudnya pakaian dinas

Terpenuhinya pegawai yang terampil Terpenuhinya aparatur desa yang terampil

Peningkatan SDM bagi aparatur Peningkatan SDM bagi aparatur desa

Terciptanya generasi muda yang cerdas

Terpenuhinya peran serta pemuda

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Terwujudnya promosi industri lokal

Terlaksananya musrenbangdes dan musrenbangkec Terlaksanaya partisipasi dalam pelaksanaan kajen expo

11.000.000

Kab. Pekalongan

4.000.000

Kab. Pekalongan

Terciptanya peranserta perempuan dan anak dipedesaan

Terfasilitasinya peran perempuan adan anak dalam kegiatan tingkat kecamatan

11.500.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan pelayanan terhadap pengaduan Tertanganinya pengaduan masyarakat masyarakat

5.200.000

Kab. Pekalongan


3.050.000

Kab. Pekalongan

2.160.000 8.100.000


1.200.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

1.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

3.590.000

Kab. Pekalongan

13.000.000

Kab. Pekalongan

9.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

1.800.000

Kab. Pekalongan

12.000.000 1.065.000



1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

2

Promosi Potensi Lokal

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan Dan Anak Di Pedesaan

1


1

PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1 2

PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3


4


5


6


7


8


9


10


11


Kecamatan Wonokerto

12 13




Terlaksananya Pengiriman Surat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Kantor Yang Memadai Perlengkapan Kantor Yang Memadai Tercapainya Peralatan dan Perlengkapan Tercapainya Peralatan dan Rumah Dinas Yang Memadai Perlengkapan Rumah Dinas Yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Memadai Yang Memadai Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


87

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

14


1


2


3


4


5


1


2


1


2


3


1


1


Kecamatan Siwalan

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10



14.500.000

Kab. Pekalongan



1.500.000

Kab. Pekalongan


2.200.000

Kab. Pekalongan

133.900.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

710.000

Kab. Pekalongan

4.750.000

Kab. Pekalongan

49.777.500

Kab. Pekalongan





13.025.000

Kab. Pekalongan

26.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan



6.800.000

Kab. Pekalongan



5.352.000

Kab. Pekalongan

Kelancaran Administarsi dalam 1 tahun

3.500.000

Kab. Pekalongan

12.250.000

Kab. Pekalongan

4.800.000

Kab. Pekalongan

2.250.000

Kab. Pekalongan

12.500.000

Kab. Pekalongan



penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat

2

penyediaan jasa kom dan sda

3

penyediaan jasa adm dan keuangan

terpenuhinya Sarana komunikasi dan Listrik yang memadai Terpenuhinya Jasa Administrasi keuangan

4

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5

penyediaan atk

6

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8

penyediaan peralatan rumah tangga

9

penyediaan makanan dan minuman

10

rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kelancaran kegiatan Jaskom dan SDA selama 1 tahun Kelancaran Administrasi keuangan dalam 1 tahun Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kantor 4 unit komputer, 4 unit printer dan notebook Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang ATK selama 1 tahun memadai Terpenuhinya Barang Cetak dan Phootocopy, jilid dan cetak amplop penggandaan selama 1 tahun Peningkatan sarana dan prasarana untuk 30 Kursi rapat; 1 genset; I unit menunjang kenyamanan dalam pelayanan / Komputer; 1 Printer; serta 1 unit kegiatan perkantoran proyektor Tersedianya Peralatan Rumah tangga pada Peralatan kebersihan, bahan pembersih Kantor Kecamatan Siwalan dan Peralatan RT Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat, APP dan harian Pegawai Kegiatan Kedinasan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Perjalanan Dinas Luar Daerah pejabat Luar daerah selama 1 tahun

2.750.000

Kab. Pekalongan

34.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000

Kab. Pekalongan

25.758.000

Kab. Pekalongan

2.450.000

Kab. Pekalongan

88

NO


1

2

Kecamatan Karangdadap


INDIKATOR PROGRAM

3

4

11

rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR pengadaan kendaraan dinasoperasional

2

pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas

3 4

pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5 6

pemindahan makam bong cina di desa siwalan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

7

1

pemeliharaan rutin/ berkala obyek wisata PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR pendidikan dan pelatihan formal

2

pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa

1

PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN pembinaan organisasi kepemudaan

1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASY DALAM MEMBANGUN DESA pelaksanaan musyawaran pembangunan desa

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAA fasilitasi peran perempuan dan anak perdesaan

1

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat

KELUARAN


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

5

LOKASI 10

Terlaksananya Dinas Dalam daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah pejabat selama 1 tahun

18.638.200

Kab. Pekalongan

Tersedianya Kendaraan Dinas Untuk memudahkan dalam transportasi dan Akomodasi Kasi/ kasubag Kecamatan Siwalan. Terpenuhinya Pengadaan Rumah Jabatan Dinas Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah Dinas Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Siwalan Terlakananya Pemindahan Bong Cina Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional

3 Unit sepeda motor 125 cc

57.000.000

Kab. Pekalongan

8.000.000

Kab. Pekalongan

1 tahun pemeliharan 1 tahun dan tempat parkir

3.625.000 14.000.000


Pemindahan 104 makam Pemeliharaan 3 unit sepeda mtor dan 1 unit mobil dan pengecatan pintu gerbang

104.000.000 26.500.000


750.000

Kab. Pekalongan

750.000

Kab. Pekalongan

47.500.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharanya Pintu Gerbang Wisata

1 televisi, 2 tempat tidur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1 tahun

Peningkatan Peran serta pemuda di tingkat Kabupaten

Pembinaan kec 90 orang dan 13 desa

4.250.000


Terlaksananya Musrenbangdes dan musrenbang kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang tahun 2013

9.500.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan Peran perempuan dan Anak di pedesaan

Pelaksanaan kegiatan Faasilitasi perempuan dan anak 1 tahun

7.500.000

Kab. Pekalongan

Tertanganinya Pengaduan masyarakat

Kegiatan 1 tahun

4.200.000

Kab. Pekalongan

kepala Desa dan perangkat Desa

PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN 1


12 bulan

terpenuhinya kelancaran surat menyurat

1.200.000

Kab. Pekalongan

2


12 bulan

10.900.000

Kab. Pekalongan

3


12 bulan

6.900.000

Kab. Pekalongan

4


10 Unit

4.000.000

Kab. Pekalongan

5


12 bulan

terpenuhinya pembayaran listrik, telepon, aqir dan internet terlaksananya jasa adminstrasi keuangan terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja kantor terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

8.828.000

Kab. Pekalongan

6


12 bulan

4.156.000

Kab. Pekalongan

7

Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan kantor

12 bulan

8


6 unit

9


12 bulan

10

Penyediaan Makanan dan Minum

12 bulan

11

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1 kali

12

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

176 kali

13

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / administrasi

12 bulan


terpenuhinya kebutuhan cetak penggandan dan foto copy terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah gol IV, III dan II terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah gol IV, III dan II terpenuhinya pembayaran upah honor bulanan bagi tenaga Non PNS 1 Orang

1.055.000

Kab. Pekalongan

20.375.000

Kab. Pekalongan

2.000.000

Kab. Pekalongan

8.430.000

Kab. Pekalongan

750.000

Kab. Pekalongan

20.210.000

Kab. Pekalongan

11.742.000

Kab. Pekalongan

89

NO


1

2


3

4

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Operasional Kecamatan

2 unit

2

Pembuatan Teralis Gedung Kantor dan Rumah Dinas

2 unit

3

Pengadaan Korden Gedung Kantor dan Rumah Dinas

2 unit

4

Penyediaan Pemasangan Internet

1 paket

5

Pengadaan Mebeleur

2 unit

6

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

1 paket

7

Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor

1 paket

8

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4 unit

1 2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

1 tahun 4 kegiatan

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja dan Intisar Realiasasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

terpenuhinya kelancaran kegiatan Kecamatan terpenuhinya keamanan gedung kantor dan rumah dinas terpenuhinya kerapihan dan keindahan gedung kantor dan rumah dinas terpenuhinya sarana internet untuk kelancaran kerja terpenuhinya pengadaan meja kursi tamu dan meja kursi makan terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor terpenuhinya Pemeliharan Kendaraan Dinas/Operasional

terpenuhinya peningkatan wawasan aparatur pemerintah desa

LOKASI 10

37.460.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan

6.500.000

Kab. Pekalongan

3.000.000

Kab. Pekalongan

7.000.000

Kab. Pekalongan

3.000.000

Kab. Pekalongan

3.000.000

Kab. Pekalongan

23.130.000

Kab. Pekalongan

2.750.000 50.000.000


1 tahun

tersusunnya Laporan Kinerja yang baik

2.900.000


4.000.000

Kab. Pekalongan

1

Pembinaan Org. Kepemudaan

4 kegiatan

1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPAS MASYARAKAT DLM MEMBANGUN DESA Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

terwujudnya kegiatan pembinaan dan pengiriman peserta kepemudaan

11 desa

terwujudnya perencanaan musyawarah kecamatan

10.000.000

Kab. Pekalongan

3.000.000

Kab. Pekalongan

11 desa

terpenuhinya peningkatan peran perempuan pedesaan , PKK

10.000.000

Kab. Pekalongan

11 desa

terwujudnya penyelenggaraan rapat sidang pengaduan masyarakat

6.500.000

Kab. Pekalongan

4.500.000

Kab. Pekalongan

2

KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

PROGRAM / KEGIATAN

1

Peningkatan Promosi Industri Lokal PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Fasilitasi Peningktn. Peran Perempuan dan adak pedesaan

1

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengd Masyarakat

11 desa



Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun

2



42.000.000

Kab. Pekalongan

3


Meningkatkan kinerja Pegawai

Terbayarnya listrik, air, telpon, faksimil dan internet selama 1 tahun Terbayarnya honor pengguna anggaran, PPK SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Staf Administrasi 12 bulan

34.000.000

Kab. Pekalongan

4


Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Terlaksananya perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun meliputi mesin ketik 2 unit, camera 3 unit, Wireless 3 unit, PC 3 unit, Printer 7 unit, AC 6 unit, LCD 3 unit, Laptop 6 unit, UPS 2 unit

20.000.000

Kab. Pekalongan

5



60.000.000

Kab. Pekalongan

6



30.000.000

Kab. Pekalongan


Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 paket untuk BKPP dan 11 BPK selama 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket selama 1 tahun

90

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

7

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5 Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9


10


11


12


13


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor 1 tahun di 1 BKPP dan 11 BPK Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor meliputi 7 unit F Kbnet, 2 unit laptop, 2 unit printer, 2 buah hardics Ex, 4 bh Flasdisc, 3 buah mouse, 2 unit WIFI, 1 unit Router

12.000.000

Kab. Pekalongan

55.000.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor selama 1 tahun di 1 BKPP dan 19 BPK Tersedianya bahan bacaan ilmu pengetahuan dan teknologi selama 1 tahun meliputi 2 jenis Surat kabar, 24 buah Majalah Trubus, 24 buah majalah trobos, serta peraturan perundang-undangan


17.000.000

Kab. Pekalongan


5.000.000

Kab. Pekalongan


60.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan koordinasi dan konsultasi

100.000.000

Kab. Pekalongan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terpenuhinya makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan penjamuan tamu selama 1 tahun Terwujudnya hubungan kerja dengan instansi terkait selama 1 tahun Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi

Terwujudnya hubungan kerja dengan instansi terkait selama 1 tahun

30.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur

Pemenuhan Kebutuhan prasarana kantor

200.000.000

Kab. Pekalongan

2

Pengadaan sarana penyuluhan (DAK)

3


4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

5


6


7

Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (DAK)

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

2

Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh PNS Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


Terpenuhinya mebeleur penunjang kegiatan kantor di 11 BPK meliputi 3 unit meja tamu, 50 buah meja kerja, 361 kursi lipat Terpenuhinya sarana penyuluhan di masing- Terwujudnya sarana penyuluhan di BPK masing BPK terdiri dari laptop 17 unit, LCD 3 unit, printer 5 buah, modem 17 buah, handy cam 2 unit, flashdisc 1 buah Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat Terlaksananya pemeliharaan gedung meliputi Perbaikan ringan dan pengecatan 4 BPK dan 1 BKPP Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas Terlaksananya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan selama 1 tahun Peningkatan pemeliharaan prasarana Dinas Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional meliputi reparasi dan penggantian suku cadang 2 unit mobil selama 1 tahun Peningkatan kinerja pelaksanaan dinas Terlaksananya pemeliharaan mebeleur ringan 200 m2 Peningkatan jumlah gedung kantor BPK di Terbangunnya 2 unit gedung kantor BPK Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Kajen dan Buaran Peningkatan Kemampuan pengetahuan sikap dan ketrampilan petugas/penyuluh

Terkirimnya petugas/penyuluh untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 55 orang Penilaian angka kredit untu penyuluh PNS se Terlaksananya penilaian angka kredit Kabupaten Pekalongan selama 1 tahun terhadap 74 orang penyuluh

171.541.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

36.000.000

Kab. Pekalongan

91.670.000

Kab. Pekalongan

6.000.000

Kab. Pekalongan

-

996.370.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Masyarakat, Petugas, Petani, pedagang dan Pengujian mutu dan keamanan pangan anak sekolah di Kabupaten Pekalongan segar 1 kali (6 sempel), Sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat 6 kali dan jajanan sekolah 4 kali

90.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

2

Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan

Peningkatan tingkat konsumsi masyarakat

3

Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

meningkatnya ketahanan pangan masyarakat


-

Tersusunnya angka pola pangan harapan di 9 kecamatan = 270 KK terisinya gudang cadangan pangan pemerintah

91

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

4

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)

5

Pembuatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

6

7

1

5


APBD KAB.

6

7

meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Tersusunnya peta kertahanan dan kerentanan pangan

Terbangunnya Lumbung pangan dan lantai jemur Tersedianya Buku ketahanan pangan 12 buah , Buku peta ketahanan pangan 12 buah

Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan pangan Masyarakat

Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan pangan Masyarakat

Terlaksananya pemantauan kegiatan kelompok LDPM, LPMD dan DMP 8 kali, pelatihan kelompok afinitas DMP 4 kali, Pembinaan Gapoktan 15 kali, bantuan sarana prasarana bagi gapoktan 1 paket Rapat ketahanan pangan 2 kali

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan pekarangan dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

2

Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

1

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pengiriman KTNA

1

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi & Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah

2

Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Agribisnis

1

KELUARAN

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan Komoditas Varietas Unggul melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi

Termanfaatnya pekarangan sebagai sumber Terbentuknya kawasan yang pangan bagi masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sebanyak 4 Kelompok Wanita di 4 kecamatan Terwujudnya penerapan diversifikasi pangan Terlaksananya pelatihan diversifikasi dan teknologi oleh kelompok tani wanita dan pangan sebanyak 6 kali pengolah pangan Pengiriman KTNA ke Pekan Daerah (PEDA) Jawa Tengah dan Pekan Nasional (PENAS)

Terlaksananya Pengiriman KTNA ke PEDA di Kabupaten Sragen Jawa Tengah dan PENAS di Malang Jawa Timur sebanyak 15 orang KTNA dan 5 Pendamping

Dikenalnya produk pangan lokal berbasis potensi daerah oleh masyarakat melalui pengolah pangan, TP PKK

Terlaksananya lomba Cipta menu 2 kali di tingkat Kabupaten dan Provinsi, Festival pangan lokal 1 kali di tingkat Provinsi, dan Kajen Expo 1 kali

Meningkatnya SDM bagi petugas dan petani Meningkatnya pengetahuan, sikap dan pelaku agribisnis ketrampilan petugas dan petani sebanyak 55 orang

APBD PROV.

APBN

8

9

-

391.000.000

LOKASI 10 Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

250.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

Pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna melalui Demonstrasi Varietas Unggul tanaman kedelai

Terlaksananya penerapan teknologi tepat guna melalui Demplot varietas unggul tanaman kedelai sebanyak 2 unit

250.000.000

Kab. Pekalongan

2

Percontohan Peningkatan Produktifitas Hortikultura Dataran Sedang

Pelaksanaan Percontohan Penerapan teknologi dengan percontohan budidaya tanaman sayuran dan bawang merah

Terlaksananya percontohan budidaya tanaman kobis 1 unit dan Bawang merah 1 unit

100.000.000

Kab. Pekalongan

3

Percontohan Pengembangan Pengendalian Hama Tikus dengan Burung Hantu (Tyto Alba)

Terlaksananya model pengendalian hama tikus dengan burung hantu

Berkembangnya lokasi pengendalian hama tikus dengan burung hantu di lokasi endemik hama tikus seluas 80 Ha

200.000.000

Kab. Pekalongan

4

Percontohan Budidaya Ikan Lele dan Nila dengan Pakan Fermentasi dan Pengolahan Model Pengasapan

Pelaksanaan percontohan pembuatan pakan Terlaksananya percontohan pembuatan fermentasi dan pengasaapan ikan lele pakan fermentasi di 3 kelompok dan pengasapan ikan lele di 3 kelompok

100.000.000

Kab. Pekalongan

5

Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (Bankeu Provinsi)

Peningkatan Produksi Pertanian dengan penerapan inovasi teknologi pertanian

Pelatihan 140 orang petani dan bantuan alat-alat pertanian 1 paket

-

165.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN


92

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

1

1

INDIKATOR PROGRAM

3

4

Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani, Petani Ikan dan Petani Hutan

PROGRAM PEMBERDAYAANAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Pelatihan Penyuluh di Balai Kecamatan

2

Penyusunan Programa Penyuluhan dan RDK-RDKK (Rencana Definitif Kelompok - Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

3

Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

4

Fasilitasi Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU)

1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN Pemantapan Kemandirian Kelompok Hutan Rakyat

1

1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN KEHUTANAN Optimalisasi Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon Melalui Penyuluhan PROGRAM PEMBERDAYAANAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN SL Agribisnis dan Magang Pada Kelompok Agribisnis Petani Maju

KELUARAN 5 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani, petani ikan, petani hutan di Kabupaten Pekalongan


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Terlaksananya Peningkatan pengetahuan sikap dan ketrampilan petani tanaman pangan sebanyak 85 orang, petani ikan 85 orang dan petani hutan 85 orang

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan Penyuluh Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan Penyuluh

Terlaksananya Latihan dan Kunjungan di 19 kecamatan Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan di 19 kecamatan dan Tingkat Kabupaten serta penyusunan RDK-RDKK 19 Kecamatan, 285 desa dan 862 kelompok Terpenuhinya peningkatan Ketrampilan dan Terlaksananya peningkatan pengetahuan THL-TBPP Se-Kabupaten Pengetahuan, ketrampilan dan Pekalongan profesionalisme terhadap 84 orang THLTBPP sebanyak 2 kali Peningkatan Kemampuan, pengetahuan dan Terlaksananya latihan bagi 180 penyuluh ketrampilkan penyuluh dan 150 ketua poktan di 19 Kecamatan

LOKASI 10

200.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

175.000.000

Kab. Pekalongan

175.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

125.000.000

Kab. Pekalongan

Penumbuh-kembangan unit manajemen hutan rakyat /kelompok hutan rakyat yang mandiri 2 Kecamatan

Terbentuknya 4 unit menejemen hutan rakyat/ kelompok hutan rakyat yang mandiri menuju pada SVLK

Peningkatan kemampuan , pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani sengon

Terlaksananya penyuluhan optimalisasi pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman sengon di 16 Kecamatan

90.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani

Terlaksananya kegiatan SL Domba di 2 kecamatan dan magang petani lebah madu 7 orang

120.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pengiriman surat menyurat sebanyak ± 2.250 surat


1


Tersedianya kebutuhan perangko dan materai

2


Terpenuhinya pembayaran listrik, air dan telepon

3 4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

7 8

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Terpenuhinya kebutuhan telepon, internet, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun Tersedianya STNK yang telah disahkan Tersedianya STNK 5 unit roda empat dan 100 unit roda dua Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan Terlaksananya penataan administrasi keuangan, 12 bulan Terselenggaranya Kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor Terwujudnya Perbaikan peralatan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dalam 12 bulan Tersedianya alat tulis kantor Alat Tulis kantor untuk 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan barang penggandaan cetakan dan penggandaan, 12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik untuk Terpenuhinya komponen Instalasi listrik penerangan bangunan dan penerangan bangunan kantor

5.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

20.100.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000 25.000.000


15.000.000

Kab. Pekalongan

93

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

10


11

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan bacaan

13


Terpenuhinya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

14

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

15

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah

1


Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi pejabat eselon dan staf baik tingkat Propinsi Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi pejabat eselon dan staf baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa

2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4

Pengadaan pembangunan pagar kantor

5

Pembangunan garasi MUPEN dan MUYAN

6

Pembangunan ruang pertemuan

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air

2 3 4

Pembinaan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (BOP ADD) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan

1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Desa melalui Lomba Desa/Kelurahan dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

2

Biaya operasional Fasilitasi pengelolaan bantuan desa

3

Fasilitasi penguatan kelompok pengelola sarana prasarana air minum Pasca Program Pamsimas

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Fasilitasi kelembagaan Posyandu

2

Fasilitasi P2MBG

3

Penyelenggaraan Rakon Dewan Penyantun PKK



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Tersedianya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, 12 bulan Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya 2 koran harian dan 1 tabloid mingguan selama 12 bulan Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu selama 12 bulan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan

Terpeliharanya Gedung Kantor

Terpeliharanya 1 Gedung Kantor, 1 gudang alokon dan 8 Balai Penyuluh KB selama 12 bulan Terpeliharanya mobil jabatan Terpeliharanya 1 mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Terpeliharanya kendaraan dinas / kendaraan dinas / operasional operasional Terlaksananya pembangunan pagar kantor Terlaksananya pembangunan 1 unit pagar kantor Terlaksananya pembangunan garasi MUPEN Terlaksananya pembangunan 1 unit dan MUYAN garasi MUPEN dan MUYAN Terlaksananya pembangunan ruang Tersedianya 1 unit ruang pertemuan pertemuan yang memadai Tersedianya dana pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai

Terlaksananya pelatihan bagi pengelola sarana air bersih Terlaksananya pembinaan BP SPAMS

Terlatihnya kelompok Pengelola Sarana air di 13 desa Terlaksananya pembinaan BP SPAMS di 13 desa Terlaksananya penyaluran ADD Terlaksananya penyaluran ADD di 272 desa 19 kecamatan Terlaksananya pendampingan PNPM Mandiri Terlaksananya pendampingan PNPM Perdesaan MPd di 166 desa (11 kecamatan) Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan serta BBGRM di Kab. Pekalongan

Terlaksananya kelancaran penyaluran bantuan desa dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Terfasilitasinya kegiatan Paguyuban BP SPAMS

Terlaksananya fasilitasi lembaga posyandu di desa/kelurahan Terlaksananya fasilitasi kegiatan P2MBG di desa Terselenggaranya Rakon PKK dengan stakeholders

LOKASI 10

70.000.000

Kab. Pekalongan

5.500.000

Kab. Pekalongan

2.500.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

35.000.000 60.000.000


100.000.000

Kab. Pekalongan

175.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

310.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Terpilihnya Desa/kel Juara Perlombaan Desa/Kel Tingkat Kabupaten dan keikutsertaan pada lomba desa/kel tingkat propinsi dan nasional serta Terlaksananya BBGRM tingkat kecamatan dan kabupaten Terlaksananya penyaluran bantuan di 132 desa dan 300 unit

125.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pertemuan rutin Paguyuban BPSPAMS tingkat kabupaten

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terbentuknya Posyandu yang mandiri di 285 desa/kelurahan Terlaksananya fasilitasi kegiatan P2MBG di 1 desa terpilih Terlaksananya 1 kali Rakon PKK dengan stake holders sebanyak orang

10.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

94

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

4

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

Pemberdayaan Perempuan di Perdesaan

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Kepala Keluarga Perempuan di 4 kecamatan Terlaksananya Pembekalan ketrampilan praktis (hantaran pengantin dan pemberian peralatan kerja bari 80 orang Kepaka Keluarga Perempuan di 4 kecamatan agar bisa lebih mandiri

LOKASI 10

20.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 1

Fasilitasi Gelar TTG

2

Pelatihan TTG bagi Masyarakat Desa

1

2

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Fasilitasi peningkatan kapasitas dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan keluarga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Terlaksananya rakor TTG di kabupaten Pekalongan dan terpromosikannya TTG pada Gelar TTG Terlaksananya pelatihan bagi 5 kelompok usaha

Terlaksananya 1 rakor TTG untuk 38 orang dan keikursertaan pada Gelar TTG Tingkat nasional Terlaksananya pelatihan kelompok usaha

264.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya peningkatan kapasitas TP PKK dan Kader PKK

Terpilihnya Pelaksana terbaik TP PKK Tingkat desa dan kecamatan serta Terlaksananya promosi dan pameran PKK Terlaksananya pembinaan dan kegiatan lomba kader PKK di 19 kecamatan serta 1 seminar PKK

249.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya penyusunan buku Profil Desa dan Kel Terlaksananya penyusunan data SIP Posyandu di 285 desa/kel Terlaksananya pengumpulan dan analisa data kemiskinan Terlaksananya penyusunan indikator kemiskinan daerah

Tersedianya buku Profil Desa dan Kelurahan untuk 285 desa/kel Tersedianya data SIP Posyandu di 285 desa/kel Tersedianya data kemiskinan di daerah

30.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunnya Indikator Pendukung kemiskinan di daerah

85.000.000

Kab. Pekalongan

Tersusunnya dokumen analisa penanggulangan kemiskinan

Tersusunnya LP2KD sebanyak 30 eksemplar serta Laporan kinerja penanggulangan kemiskinan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)

25.000.000

Kab. Pekalongan

SKPD terkait, organisasi keagamaan, 1 Rancangan Rencana Aksi Daerah Organisasi Masyarakat, Lembaga dan LSM : (RAD) untuk menjadi Perbup tentang 40 orang TPPO

30.000.000

Kab. Pekalongan

SKPD, Lembaga, LSM, organisasi keagamaan dan Organisasi Masyarakat, Lembaga

Tersosialisasikannya Perda Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak bagi 60 orang

50.000.000

Kab. Pekalongan

Gender dan Anak Korban Kekerasan

Terpenuhinya fasilitasi / pemberian bantuan terhadap 20 korban kekerasan serta 1 X gelar kasus kekerasan terhadap gender dan anak Terlaksananya 2 X rakor tk. Kabupaten; Sosialisasi tentang prosedur, pencatatan dan pelaporan penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak di 19 kec.; serta Pembuatan Papan Nama PPT (P2TP2A) di 10 kec

100.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 1

Penyusunan data base Profil Desa / Kelurahan

2

Penyusunan data SIP (Sistem Informasi Posyandu)

3

Mengumpulkan up dating dan analisis data informasi kemiskinan

4

Penyusunan indikator kemiskinan daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan

1

2

1

2

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK Perumusan kebijakan tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak


Tim penanganan pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak (Tim PPT) Tk Kecamatan dan Tk Kabupaten

Kab. Pekalongan

95

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

3

Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)

Tim Pokjatap dan Satgas GSIB tk. Kabupaten, Tk. Kecamatan dan Tk. Desa

4

Sosialisasi dan advokasi Ruang Laktasi

5

6


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Terlaksananya 2 x Rakor Pokjatap GSIB Tk. Kab; 4 x Pembinaan di Kecamatan dan Desa yg menjadi penilaian KSIB; dan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi

LOKASI 10

30.000.000

Kab. Pekalongan

Perusahaan, SKPD yang memiliki pelayanan Terlaksananya sosialisasi ruang laktasi umum dan masyarakat bagi ibu menyusui di berbagai fasilitas umum bagi 30 orang dan 1 unit Percontohan Ruang Laktasi

15.000.000

Kab. Pekalongan

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Calon TKI Perempuan, SKPD terkait dan Lembaga Terkait

Terlaksananya sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi 40 orang

50.000.000

Kab. Pekalongan

Pelatihan Petugas Pelayanan dan Pendampingan Penanganan KDRT, TPPO dan Anak

Petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Tingkat Kecamatan dan Desa

Terpenuhinya tenaga terlatih petugas PPT di Tk.Kecamatan dan Desa sebanyak 100 orang (5 kec X 20 orang)

100.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender bagi perempuan di kecamatan dan Anggota GOW Kabupaten

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan salon praktis dan pemberian peralatan sederhana salon kecantikan bagi 30 perempuan di 1 kecamatan dan 20 orang anggota GOW Kabupaten

50.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Fasilitasi dan evaluasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

SKPD terpilih dalam penyusunan anggaran yang responsif gender

50.000.000

Kab. Pekalongan

2

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

SKPD,organisasi wanita, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat

50.000.000

Kab. Pekalongan

3

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Siswa/siswi SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Kabupaten Pekalongan, Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, LSM, Akademisi dan Praktisi

Terlaksananya roadshow di SKPD dalam penyusunan anggaran yang responsif gender Terselenggaranya 2 kali seminar untuk 200 orang yang bertemakan perempuan pada Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu - Terlaksananya fasilitasi pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten Periode 2014-2016 bagi 60 siswa; Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Dasar Bagi Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang; Terbentuknya Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan di 2 kec dan Tingkat Desa di 2 desa; Pengiriman Peserta Forum Anak ke Propinsi dan Bakorwil; Terbentuknya KPK2BGA (Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak) bagi 40 orang; serta Kegiatan seminar HAN

100.000.000

Kab. Pekalongan

4

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

SKPD

15.000.000

Kab. Pekalongan

5

Fasilitasi dan Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Forum Anak, Kecamatan, Desa dan Sekolah Rakor Tim GTKLA Tingkat Kabupaten sebanyak 50 orang; Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi 60 Orang; Penguatan Sekolah Ramah Anak di 2 Kecamatan; Penguatan GTKLA melalui Pembuatan Papan Nama di 2 kec dan 2 desa; serta Pendataan di desa Percontohan KLA

100.000.000

Kab. Pekalongan

6

Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perempuan

Tim Pokja PUG Tingkat Kabupaten, SKPD, Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat

35.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1

1

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender


Tersediannya data pilah SIGA

Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan PUG bagi 40 orang; dan Terselenggaranya advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan sebanyak 70 orang

96

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1

PROGRAM KELUARGA BERENCANA Pengadaan balai penyuluh KB di Kecamatan

2

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

3

Pembinaan KB

Terlaksananya pembangunan balai penyuluh Terlaksananya pembangunan 6 balai KB di kecamatan penyuluh KB di 6 kecamatan Mitra kerja dan akseptor KB 6 moment (Baksos Muslimat, Aisyiyah, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes) Mitra kerja, kelompok kegiatan Program KKB Terlaksananya bimbingan dan dan Pengelola Program KKB (PPKBD) pembinaan kesertaan ber KB, terpilihnya pelaksana terbaik Pengelola Program KB dan Hari Keluarga; dan Promosi dan KIE KB bagi 190 orang PPKBD

4

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Akseptor KB di Kab. Pekalongan

5

Promosi Pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak)

Toga, Toma dan Kader

6

Pelayanan KIE

1

Orientasi dan advokasi Kesehatan Reproduksi dalam memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

LOKASI 10

1.250.000.000

Kab. Pekalongan

70.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

350 peserta cabut Implant, 96 akseptor cabut/lepas IUD, 1.250 wanita deteksi dini kanker alat reproduksi wanita dan 10 kasus komplikasi

60.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya penyuluhan KHIBA di 19 Kec X 30 orang

30.000.000

Kab. Pekalongan

Pelayanan KIE KKB melalui MUPEN, 20 kali KIE KKB melalui Mupen; penyediaan bahan peraga KIE dan peralatan Pengadaan 1 unit organ; serta musik untuk KIE Penyediaan bahan KIE KKB

80.000.000

Kab. Pekalongan

Guru BK/OR, organisasi keagamaan, wanita Terlaksananya orientasi kesehatan dan kewanitaan reproduksi bagi 75 guru BK/OR SLTP, 50 guru BK/OR SLTA dan 50 org pengurus organisasi keagamaan, wanita dan kepemudaan.

35.000.000

Kab. Pekalongan

Provider dan Pengelola Program KB

terlaksananya pelatihan bagi 70 orang provider KB dan 60 pengelola Program KB

35.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Pelayanan Konseling KB

2

Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB(Operasional pelayanan KB IUD Implant dan pelayanan melalui mitra potensial)

Akseptor KB (IUD dan Implant), kader KB dan mitra kerja Program KKB

19 Kec (300 akseptor IUD dan 200 akseptor implant)

65.000.000

Kab. Pekalongan

3

Pelayanan KB Medis Operasi (MO)

Akseptor KB MOW dan MOP

230 akseptor KB MOW dan 20 akseptor KB MOP

62.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Pembinaan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS

Guru BK/OR, organisasi kepemudaan, Pengelola dan Anggota Lokalisasi

15.000.000

Kab. Pekalongan

1

PRORAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU-PAUD Pengadaan BKB Kit

Pembinaan, 2 X 50 orang; dan Pengiriman (keikutsertaan) Lomba Cipta Lagu HIV/AIDS

Tersedianya BKB Kit di kecamatan

Terlaksananya pengadaan BKB Kit di 19 kecamatan

95.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina

Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

60 orang kader (masing-masing 20 orang kader BKB, BKR, BKL); Pemilihan Lomba Terbaik Kelompok Tribina; serta Pemilihan juara lomba Tribina ke Propinsi

30.000.000

Kab. Pekalongan

Kelompok PIK-KRR

Orientasi PIK sebanyak 30 orang (PIK Tumbuh 20, PIK Tegak 7 dan PIK Tegar 3); Pemilihan Lomba PIK KRR; Pengiriman juara lomba PIK KRR ke propinsi; serta Pengiriman Duta Mahasiswa GenRe

30.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Orientasi petugas PIK-KRR (pengelola,pendidik sebaya & konselor sebaya)


97

NO


1

2


3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

2

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB-KS

Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Program KKB

3

Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

285 desa

4

Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kelompok UPPKS

PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM / KEGIATAN

PPKBD sebanyak 570

Operasional PPKBD (285 desa X 2 orang X 12 bulan); Fasilitasi pemilihan PLKB/PKB, IMP dan Peserta KB Lestari Teladan; Pertemuan PPKBD Tk. Kecamatan (19 kec X 2 kali); serta Pertemuan PPKBD Tk. Kabupaten 1 kali Laporan Bulanan (Umbal) : 12 bulan dan Penggandaan Laporan; Rapat koordinasi, 12 kali Pelatihan pendataan dan pengolahan data bagi petugas lapangan; Operasional pengumpulan data tk. Desa; Operasional Pengolahan data tk. Kecamatan; serta Operasional pengolahan data tk. Kabupaten Kader UPPKS (Dasar, Berkembang, Paripurna) sebanyak 60 orang; Pemilihan Kelompok UPPKS Terbaik; serta Pengiriman Kelompok UPPKS pada Lomba UPPKS Tingkat. Propinsi

LOKASI 10

760.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

110.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

2.400.000

Kab. Pekalongan

99.598.000

Kab. Pekalongan


Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya peralatan jasa surat menyurat

2

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa pembayaran komunikasi 12 bulan telepon dan internet, langganan mass media dan majalah serta jasa pembayaran air

3

1 mobil dinas, 3 mobil pusling dan 4 roda dua 12 bulan

Kab. Pekalongan

26.700.000

Kab. Pekalongan

5

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda empat dan roda dua Tersedianya honor PPKom, PPK dan pembantu bendaharan gaji serta pembuat dokumen Tersedianya alat tulis kantor

5.000.000

4

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

20.089.000

Kab. Pekalongan

6

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 paket

36.977.000

Kab. Pekalongan

7

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya map dinas, amplop dinas dan kartu anggota perpustakan, kartu kendali masuk & keluar, A2 serta blanko SSP serta map koran Tersedianya komputer, printer dan perangkat CCTV dan kursi tunggu serta filling cabinet

2 komputer, 1 printer dan 1 unit CCTV serta 1 set kursi tunggu dan 1 filling cabinet

35.000.000

Kab. Pekalongan

8

Kegiatan penyediaan bangunan kantor

Tersedianya lampu penerangan dalam 1 paket kantor dan lingkungan kantor serta lampu taman

9.000.000

Kab. Pekalongan

9

Kegiatan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan kebersihan dan alat 1 paket rumah tangga

3.013.000

Kab. Pekalongan

10

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan fooding) 17 orang

26.741.000

Kab. Pekalongan

11

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsutasi

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

65.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20.000.000

Kab. Pekalongan

2

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas operasional

113.770.000

Kab. Pekalongan

komponen

instalasi

listrik


penerangan

tambahan

Perangko dan materai

(extra 11 bulan

rapat-rapat Dalam provinsi dan luar provinsi

Terpeliharanya dan terwujudnya 1 tahun kenyamanan dan keindahan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas kepala 12 bulan kantor dan operasional 3 mobil perpustakaan keliling

98

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

3

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor SUMBER

DAYA

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

SUMBER

DAYA

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

1 2 3 4 5

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah Kegiatan pembenahan arsip desa Kegiatan pembenahan arsip SKPD Pengadaan sarana penyimpanan arsip Penyempurnaan gedung arsip

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Perbaikan dan service sarana prasarana 12 bulan kantor berupa komputer, printer dan AC Split

16.000.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya peningkatan perpustakaan dan kearsipan

SDM

bidang 25%

20.000.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya peningkatan SDM perpustakaan dan kearsipasn

bidang 0,25

105.000.000

Kab. Pekalongan

Arsip eks Keuangan Arsip inaktif Arsip inaktif Terwujudnya sarana penyimpanan arsip Terwujudnya gedung depo arsip yang representatif

19.500 berkas 36 desa 9 SKPD Penyimpanan arsip lebih optimal Penyimpanan arsip lebih optimal

100.000.000 75.000.000 20.000.000 470.000.000 119.566.000

1 2

PROGRAM PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Kegiatan pemeliharan rutin/berkala sarana prasarana teknis pengolahan dan penyimpanan arsip PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Kegiatan pengadaan sarana penyimpanan (depo arsip) Kegiatan penyusunan Raperda kearsipan

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI ARSIP Kegiatan pembinaan bagi pengelola arsip SKPD

2

Kegiatan penyusunan naskah dan sumber arsip

3

Kegiatan pembinaan arsip desa

4

Kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip

5 6 7

Kegiatan sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi pemerintah desa Kegiatan lomba tertib arsip desa Pameran arsip

1

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan Operasional layanan perpustakaan keliling

2

Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakan umum daerah

3

Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakan umum daerah

4

Kegiatan pengembangan sarana prasarana perpustakaan

Tersedianya layanan internet , sms getway, 4 set pc desktop, 1 set ac, 6 rak buku, 1 dan layanan perpust di RSU dan sekolah set sms getway, meja/kursi

5

Kegiatan rintisan perpustakaan digital

Tersedianya seperangkat alih media digital

1 set perangkat alat alih media

83,355,000

Kab. Pekalongan

6

Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan pengembangan perpustakaan

Perpustakaan berprestasi

Kab. Pekalongan

Kegiatan pameran buku

Masyarakat

1 perpustakaan desa calon lomba perpustakaan Tk. Provinsi 7 hari pelaksanaan pameran buku

15,000,000

7

70,000,000

Kab. Pekalongan

1


PELAYANAN

Arsip aktif dan inaktif, papan pameran besi 1 paket (fitrin)

105.000.000

Kab. Pekalongan

2.400.000.000 140.000.000

Kab. Pekalongan

60,000,000

Kab. Pekalongan

30,000,000

Kab. Pekalongan

20,000,000

Kab. Pekalongan

-

Kab. Pekalongan

100,000,000

Kab. Pekalongan

SKPD dan desa 54 SKPD dan 19 desa Terselenggaranya pameran arsip sebagai Masyarakat kab. Pekalongan wahana pemasyarakatan kearsipan

75,000,000 25,000,000


Terlayaninya pemustaka di desa-desa di wilayah Kab. Pekalongan dan terselenggaranya kegiatan promosi perpustakaan Meningkatnya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan Bertambahnya koleksi bahan perpustakaan yang bermutu sesuai harapan pemustaka

48 titik lokasi layanan (19 kecamatan), 1.500 anggota baru perpustakaan

96,500,000

Kab. Pekalongan

500 anggota baru perpustakaan, 2.000 pengunjung 3.000 eksemplar

42,870,000

Kab. Pekalongan

160,000,000

Kab. Pekalongan

141,205,000

Kab. Pekalongan

Arsip inaktif milik Pemkab Pekalongan 1 gedung depo Terselenggaranya sidang-sidang dewan 1 raperda dalam penyusunan Raperda tentang kearsipan pengelola arsip SKPD

DAN

58 orang pengelola arsip SKPD, 12 orang tim Lembaga penciptya arsip SKPD, Ormas, Penerbitan buletin arsip dan BUMN dan BUMD perpustakaan 2 kali terbit sebanyak 900 eksemplar Desa yang sudah mendapat pembenahan 24 desa arsip Tersedianya faslitasi sarana prasarana arsip 195 map gantung untuk desa bagi desa percontohan tertib arsip yaitu Desa Kalipancur, Randumuktiwaren, Sinangohprendeng Kaur Umum pemerintah desa 140 orang

99

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1 2

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERPUSTAKAAN Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan perpustakaan Kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Meningkatnya kapasitas perpustakan desa Masyarakat

3

Kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan desa

Perpustakaan desa

1

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN Kegiatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan

3 perpustakaan desa 2.000 lembar brosur, 750 poster dan 4 kali siaran lewat stasion radio 30 pengelola perpustakaan desa masingmasing 2 orang

LOKASI 10

100,000,000 30,000,000


50,000,000

Kab. Pekalongan

4,000,000

Berfungsinya kembali buku-buku 800 judul, 64 eksemplar dan 800 judul perpustakaan yang hampir rusak dan penjilidan majalah serta penataan buku

4,000,000

Kab. Pekalongan

7.500.000

Kab. Pekalongan

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan



Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat selama 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet

84.106.000

Kab. Pekalongan

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasional

Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional

10.252.000

Kab. Pekalongan

4


Kab. Pekalongan


Terpenuhinya Honorarium pengelola jasa administrasi keuangan Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

68.400.000

5

22.000.000

Kab. Pekalongan

6


Kab. Pekalongan


39.226.000

Kab. Pekalongan

8

7.810.000

Kab. Pekalongan

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan alat-alat kantor selama Teredianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya pengadaan komponen listrik Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

60.500.000

7

Terbayarnya langganan telephone 2 unit, PAM 1 unit,8 unit sambungan listrik, 1 unit internet dan 1 website Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/operasional 5 mobil, 46 sepeda motor dan 1 roda tiga Terbayarnya honorarium pengelola jasa administrasi keuangan selama 1 tahun Pemeliharaan 5 mesin ketik, 16 komputer/laptop, 16 printer 9 AC dan 6 filling kabinet Terpenuhinya kebutuhan alalit-alat tulis kantor selama 1 tahun Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun Terpenuhinya komponen listrik selama 1 tahun Terbelinya 1 unit tangga, 1 unit mesin ketik elektronik, 2 unit almari arsip, 1 unit filling kabinet, 1 unit mesin pemotong rumput 5 unit kursi esselon IV, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1 set hardisk eksternal

50.160.000

Kab. Pekalongan

10


Tersedianya perlatan rumah tangga dinas Tercukupinya bahan bacaan dan kepustakaan dinas

Kab. Pekalongan


10.120.000

Kab. Pekalongan

12


Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai rapat dan jamuan tamu

56.100.000

Kab. Pekalongan

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kab. Pekalongan

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi selama Tersedianya kebutuhan pembayaran pegawai honorer/ tidak tetap

150.000.000

14

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor 1 tahun Tersedianya surat kabar/majalah dan buku referensi bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dan perundang-undangan selama 1 tahun Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan jamuan tamu selama 1 tahun Diikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pegawai honorer/tidak tetap 1 orang selama 1 tahun

64.540.000

11

11.651.000

Kab. Pekalongan

3.156.880.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

Penyempurnaan Gedung Kantor (lanjutan)


Terselesainya pembangunan Gedung kantor Terbangunnya Gedung Kantor DPPK (Penyempurnaan gedung kantor, Infrastruktur landscape, Pagar Keliling, Parkir, Alarm kebakaran, Tower air, Rumah genset, serta Musholla)

100

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

2


3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas jabatan

4

5

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 5 mobil, 19 kendaraan roda dua

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 5 mobil, 19 kendaraan roda dua


LOKASI 10

75.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

177.077.700

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur selama 1 tahun

Terpeliharanya mebeleur

14.000.000

Kab. Pekalongan

Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur selama 1 tahun

Terkirimnya pegawai untuk pendidikan / pelatihan

26.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya dinamika Gapoktan dan pengembangan permodalan dana PUAP di Kabupaten Pekalongan

Terselenggaranya verifikasi gapoktan penerima PUAP utk 1 tahun serta Terselenggaranya studi banding dan pelatihan bagi Gapoktan penerima PUAP sebanyak 1 kali

125.000.000

Kab. Pekalongan

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

Peningkatan PUAP

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1

Pengembangan Hasil hutan Non Kayu Melalui Jamur Tiram

Tersedianya bibit jamur F2 1.000 batang; Berkembangnya kelompok Hasil Hutan Terlaksananya pengadaan; Tersedianya Bukan Kayu Jamur di Kab. Pekalongan peralatan produksi jamur berupa tungku 2 buah, open sterilisasi 2 buah, spiner 5 bh, rak jamur 24 bh, water jett 2 unit, handliff 5 buah.

175.000.000

2

Pengembangan Hasil Hutan Buka Kayu

budidaya tanaman bambu

100.000.000

3

Pemanfaatan Tanaman Bambu untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

Tersedianya bibit bambu petung kultur jaringan 5000 batang untuk 10 ha, pelatihan, pendataan potensi Berkembangnya HHBK Bambu Petung di Kab. Pekalongan

Terwujudnya penanaman bambu kultur jaringan 5.000 bibit Menurunnya lahan kritis

125.000.000

Kab. Pekalongan

350.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN 1

Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu produk Pertanian

Terlaksananya pengadaan pestisida 1 paket; Meningkatnya produktivitas pertanian Terlaksananya pengadaan alat omprongan tikus 1 paket; serta Terlaksananya gerakan pengendalian hama tikus di 92 desa

2

Jalan Usaha Tani (DAK)

Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani 10 lokasi

Meningkatnya kelancaran lalulintas usaha tani

3

Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian

Dokumen perencanaan teknis bangunan konstruksi pertanian 1 paket; Dokumen pengawasan teknis bangunan konstruksi pertanian 1 paket

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan teknis bangunan konstruksi pertanian

4

Optimasi Lahan Pekarangan

Pembuatan taman desa, pembuatan vertikultur, pemberian bantuan bibit, benih dan saprodi sebanyak 3 paket

Termanfaatkannya lahan pekarangan


1.462.500.000

Kab. Pekalongan

105.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

101

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

5

Penyediaan Pestisida dan Pengembangan Agensia Hayati serta Pestisida Nabati

Terlaksananya pengadaan pestisida 1 paket; Terkendalinya perkembangan Organisme Terlaksananya pengembangan padi dengan Pengganggu Tanaman (OPT) agensia hayati 6 lokasi; serta Terlaksananya agensia hayati dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 1 paket

400.000.000

Kab. Pekalongan

6

Pembuatan Dam Parit (DAK)

Terlaksananya pembangunan dam parit di 9 Meningkatnya fungsi dam parit lokasi

7

Pelatihan Panen dan pasca panen hasil Pertanian di Kabupaten Pekalongan

Terkuranginya kehilangan hasil pada saat panen

450.000.000

Kab. Pekalongan

8

Pengembangan Tanaman Hortikultura

Terlaksananya pengadaan alsintan panen 1 paket; Pelatihan penggunaan alsintan panen 30 orang; serta Pelatihan pasca panen 30 orang Terlaksananya kegiatan pengembangan kentang 2 ha dan manggis 2 ha

Berkembangnya komoditas tanaman hortikultura

325.000.000

Kab. Pekalongan

9

Peningkatan Produktivitas dan Produksi Palawija

Terlaksananya kegiatan pengembangan jagung 1 ha dan ubi kayu 1 ha

Berkembangnya komoditas tanaman palawija

100.000.000

Kab. Pekalongan

10

Peningkatan Pemberdayaan Pengembangan SLPTT Kawasan

Meningkatnya pengetahuan petani peserta SLPTT kawasan di Kab. Pekalongan

Teradopsinya teknologi PTT padi kawasan

70.000.000

Kab. Pekalongan

11

Optimasi Lahan Sawah

Terlaksananya optimasi lahan sawah 1 ha, serta Terlaksananya pengadaan optimasi lahan sawah 1 paket

Terlaksananya optimasi lahan sawah

295.000.000

Kab. Pekalongan

12

Pengembangan bibit durian unggul dengan sistem kultur jaringan

Meningkatnya pengetahuan SDM tentang teknik kultur Jaringan 15 orang; serta Tersedianya Sarana Lab Kultur Jaringan 1 unit

Tersedianya bibit durian unggul

250.000.000

Kab. Pekalongan

13

Inventarisasi LP2B

Tersedianya data dan kondisi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang representatif 1 paket

Tersedianya data dan kondisi lahan pertanian pangan berkelanjutan

300.000.000

Kab. Pekalongan

Pengembangan hutan rakyat di Kab. Pekalongan 50 ha hutan rakyat, 180 ha pengkayaan Terehabilitasinya lahan 400 ha

Berkembangnya hutan rakyat

390.000.000

Kab. Pekalongan

1.912.500.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1

Pengembangan Hutan Rakyat (DAK)

2

Penghijauan Lingkungan (DAK)

Terehabilitasinya lahan

350.000.000

Kab. Pekalongan

3

Konservasi Tanah dan Air (DAK)

Terbangunnya 4 unit dam penahan, dan 9 unit sumur resapan

Tertanggulanginya lahan kritis dan erosi tanah

200.000.000

Kab. Pekalongan

4

Rehabilitasi hutan mangrove dan penghijauan hutan pantai (DAK)

Tertanamnya hutan mangrove 30 ha dan penghijauan pantai 5 ha/km

Tertanamnya hutan mangrove dan penghijauan pantai

250.000.000

Kab. Pekalongan

5

Sarana dan prasarana penyuluhan (DAK)

Tersedianya alat sarana dan prasarana penyuluhan laptop 4 unit, GPS 3 unit, Handycam 1 unit, printer 3 unit

Meningkatnya Sarana dan prasarana penyuluhan

70.000.000

Kab. Pekalongan

6

Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK)

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan alat navigasi dan survey 5 unit, 1 unit komputer, baliho, alat dokumentasi jaring satwa.

Meningkatnya Sarana dan prasarana pengamanan hutan

140.000.000

Kab. Pekalongan

7

One Billion Indonesia Trees

Bertambahnya ruang terbuka hijau 30%; Terlaksananya Keputusan Presiden RI nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN)

Terlaksananya kegiatan penanaman 1 milyar pohon (OBIT) di Kabupaten Pekalongan

350.000.000

Kab. Pekalongan

8

Pengembangan Pinus Rakyat

Tersedianya bibit pinus

Penyediaan pinus bagi masyarakat

500.000.000

Kab. Pekalongan


102

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 9

Rehabilitasi kawasan lindung diluar kawasan hutan

INDIKATOR PROGRAM 4 Rehabilitasi kawasan lindung diluar kawasan hutan

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Meningkatnya upaya pelestarian kawasan lindung, sumber mata air, kawasan rawan bencana

Terwujudnya penanaman bibit tanaman keras sebanyak 34.800 dan terwujudnya identifikasi potensi tumbuhan dan satwa endemik serta peta kawasan rawan bencana longsor 1 paket

250.000.000

Meningkatnya promosi atas produk pertanian, perkebunan dan kehutanan (Green festival; Soropadan agro expo/SAE; Kajen expo; serta Gelar potensi kabi herbal) Pertemuan SL GAP sayur 20 orang; Pertemuan SL GHP buah 20 orang; serta Sosialisasi pengembangan akses pasar 40 orang

250.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya peningkatan poduktivitas hutan Terlaksananya bintek hama dan penyakit rakyat 150 orang; dan Terlaksananya pengadaan sprayer elektrik dan obatobatan 1 paket Terpeliharanya hutan kota dan turus jalan Pemeliharaan hutan kota 5 ha dan Penyulaman turus jalan 5 ha dan 3500 btg

100.000.000

Kab. Pekalongan

29.000.000

Kab. Pekalongan

28.000.000

Kab. Pekalongan

350.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Terlaksananya promosi produk pertanian, perkebunan dan kehutanan

2

Peningkatan kualitas dan teknis pemasaran hasil produksi pertanian

Meningkatnya SDM Petani

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1

Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Rakyat

2

Pemeliharaan Hutan Kota dan Turus Jalan

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1

Pengembangan padi varietas unggul dataran tinggi

Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan petani

2

Pembuatan Mini Garden

Terpenuhinya upaya pengenalan jenis-jenis tanaman

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Pengembangan padi varietas unggul 1 ha; Sosialisasi pengembangan padi varietas unggul 45 orang Terbangunnya 1 unit mini garden

1

Pengendalian OPT dan pemupukan tanaman cengkeh

Meningkatnya pengetahuan petani dalam Terlaksananya pengendalian OPT dan pengendalian OPT dan pemupukan cengkeh pengetahuan petani 180 orang di 6 lokasi/desa

2

Meningkatnya produktivitas tanaman tebu

3

Pengadaan Alat ZPK (Zat Pengatur Kemasakan) pada tanaman Tebu Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu

4

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

5

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

1

2

Terlaksananya pengadaan alat ZPK 1 paket Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Terlaksananya SL PHT Tebu 40 orang petani Meningkatnya produktivitas perkebunan Terlaksananya penanaman bibit nilam tanaman semusim sebanyak 16.000 batang

110.000.000

Kab. Pekalongan

375.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya produktivitas perkebunan tanaman tahunan

Terwujudnya penanaman bibit kelapa 4.000 batang ; bibit cengkeh 10.000 batang, bibit teh 9.000 ; batang dan bibit pala 1.000 batang

Penyusunan RP-RHL dan Rencana Tahunan (RTn)

Tersusunnya dokumen RPHL Th.2014 s/d 2018, Rtn 2015,dan rancangan 2014

Dokumen RPHL Th. 2014 s/d 2018, Rtn 2015 dan rancangan 2014 sebanyak 1 paket

60.000.000

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK)

Tersusunnya Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten

Tersusunnya Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten 1 paket

50.000.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN


Kab. Pekalongan

103

NO 1

INDIKATOR KEGIATAN


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

2 KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Peningkatan kinerja

Terbayarnya jasa pemakaian listrik, telepon, faximile dan koneksi internet 1 tahun Terbayarnya STNK Kendaraan operasional 1 tahun

62.687.900

Kab. Pekalongan

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Peningkatan kinerja

13.860.000

Kab. Pekalongan

3


Peningkatan kinerja

Tersedianya honor PA, KPA, PPK SKPD dan Pembantu Bendahara pengeluaran 1 tahun

13.860.000

Kab. Pekalongan

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Peningkatan kinerja

Tersedianya jasa kebersihan kantor dinas dan RPH 1 tahun

25.000.000

Kab. Pekalongan

5


Peningkatan kinerja

10.000.000

Kab. Pekalongan

6


Peningkatan kinerja

30.000.000

Kab. Pekalongan

7


Peningkatan kinerja

92.000.000

Kab. Pekalongan

8

Peningkatan kinerja

2.500.000

Kab. Pekalongan

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.200.000

Kab. Pekalongan

10

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan kinerja

11

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Peningkatan kinerja

12

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Peningkatan kinerja

13

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Peningkatan kinerja

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya komputer ,laptop, printer, mesin tik, faximile dan wifi router 1 tahun Tersedianya alat tulis kantor, perangko dan materai selama 1 tahun Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun Terpenuhinya keperluan pembenihan di BBI selama 1 tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi, tamu dan pegawai selama 1 tahun Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luas Daerah selama 1 tahun

Peningkatan kinerja

2 3

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya

Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja

4

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Peningkatan kinerja

5

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Peningkatan kinerja

6

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Peningkatan kinerja

7

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan kinerja

8

Pembangunan Gedung Kantor DKPP

Peningkatan kinerja

1


Peningkatan ketrampilan Aparatur

1

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan

Peningkatan budidaya udang vaname dan bandeng

2

Pengembangan Kawasan Budidaya air Payau (DAK)


Peningkatan kinerja

Peningkatan jalan produksi tambak

Tersedianya mesin fax, mesin ketik listrik dan kipas angin 4 unit Tersedianya meja kursi staf 20 unit Tersedinya laptop, netbook tablet, printer dan eksternak disk 1 paket Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya mobil jabatan selama 1 tahun Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4, roda 2 dan escavator selama 1 tahun Terpeliharanya AC, tabung gas dan pompa air 1 tahun Terbangunnya gedung kantor DKPP 1 unit

5.000.000

Kab. Pekalongan

29.000.000

Kab. Pekalongan

49.000.000

Kab. Pekalongan

180.000.000

Kab. Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000 25.000.000


30.000.000

Kab. Pekalongan

33.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

3.500.000

Kab. Pekalongan

6.000.000.000

Kab. Pekalongan

Terkirimnya pegawai untuk mengikuti pelatihan dan seminar selama 1 tahun

30.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya nener bandeng dan benur vanname 1 paket serta bintek budidaya 50 orang Peningkatan jalan produksi tambak Ds. Wonokertokulon dan Jeruksari 2 paket

300.000.000

Kab. Pekalongan

500.000.000

Kab. Pekalongan

104

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

APBN

LOKASI

9

10

3

Normalisasi Saluran dan tanggul Tambak (DAK)

Peningkatan tanggul dan saluran tambak

4

Pemanfaatan Alih Fungsi Lahan Puso untuk Budidaya Ikan

Peningkatan budidaya ikan di lahan rob

5

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)

Peningkatan budidaya ikan air tawar

Terehabnya tanggul dan saluran tambak di Ds. Wonokertokulon, Api-api, Pecakaran, Tratebang, Semut serta pintu air di Kec. Siwalan 6 paket Tersedianya sarana budidaya ikan di lahan rob 1 paket Tersedianya kolam permanen 1 paket

400.000.000

Kab. Pekalongan

6

Peningkatan BBI Karanganyar (DAK)

Peningkatan produksi benih BBI Karanganyar

TTersedianya jalan lingkungan dan rehab kolam BBI 1 paket

150.000.000

Kab. Pekalongan

7

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)

Peningkatan Perencanaan dan pengawasan kegiatan

Tersedianya konsultan perencanaan dan pengawasan 4 paket

150.000.000

Kab. Pekalongan

8

Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya ikan Air Tawar

Peningkatan budidaya ikan di daerah atas

9

Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob

10

Penyediaan Sarana Laboratorium Kesehatan Ikan (DAK)

11

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

12

Penyediaan Sarana Pos Kesehatan Ikan (DAK)

13

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

350.000.000

Kab. Pekalongan

Kab. Pekalongan

Tersedianya saprokan di daerah atas 1 paket Peningkatan pencegahan dampak Rob Tersedianya waring dan bambu untuk antisipasi rob 1 paket Peningkatan sarana kantor Poskandu Tersedianya peralatan laboratorium kesehatan ikan 1 paket Peningkatan pembenihan ikan Tersedianya calon induk ikan unggul 1 paket Terbangunnya pagar dan teralis gedung pos Meningkatnya fasilitas pos kesehatan kesehatan ikan 1 unit ikan Tersedianya konsultan perencanaan 2 paket Meningkatnya arah pelaksanaan dan pengawasan 2 paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

200.000.000

Kab. Pekalongan

250.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan pelayanan PPP Wonokerto

Rehab rabat beton dan talud 2 paket Tersedianya fasilitas PPI (dermaga/revetmen, jalan lingkungan, gedung area parkir dan pos jaga, serta transit pengolahan) 5 paket Tersedianya tanah untuk kolam pelabuhan 1 paket Tersedianya rumpon dasar dan pelampung tanda 1 paket Tersedianya penunjang operasional PUMP 1 tahun

1

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan (DAK)

2

Pengembangan dan peningkatan PPI Jambean (DAK)

Peningkatan peayanan PPI Jambean

3

Pengembangan dan peningkatan PPP Wonokerto

Peningkatan prasarana PPP Wonokerto

4

Pembuatan Rumpon Dasar (DAK)

Peningkatan fishing ground ikan

5

Penunjang PUMP

Peningkatan Kelancaran pelaksanaan PUMP

6

Penyusunan Database Nelayan

7

Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)

1

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)

1

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Promosi produk perikanan

Produk Perikanan

2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan (DAK)

Peningkatan sarana pengolahan ikan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR Penebaran Benih ikan diperairan umum (Restocking)

Peningkatn stock ikan di Perairan umum

2

Penanaman Mangrove

Peningkatan rehabilitasi mangrove

3

Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan (DAK)

Peningkatan kualitas lingkungan pesisir


1.500.000.000

Peningkatan sarana penangkapan ikan

Peningkatan sarana Penyuluh Perikanan

Tersedianya database nelayan, perahu dan alat tangkap 1 paket Tersedianya Basket 600 unit dan Coolbox 150 unit

125.000.000

180.000.000

Kab. Pekalongan

80.300.000

100.000.000

Kab. Pekalongan

308.000.000

500.000.000

Kab. Pekalongan

611.500.000

1.500.000.000

Kab. Pekalongan

73.935.000 150.000.000

300.000.000 205.300.000

Kab. Pekalongan 350.000.000

75.000.000


75.000.000

Kab. Pekalongan

185.000.000

207.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya sarana penyuluhan 1 paket (soundsystem, handycamp, LCD dan layar, TV)

102.500.000

70.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya promosi produk perikanan, lomba masak dan mendukung Gemari 1 tahun Tersedianya peralatan pengolahan ikan 1 paket

75.000.000

Tersedianya benih ikan untuk restocking di perairan umum 1 paket Tersedianya bibit mangrove untuk saluran tambak 1 paket Peningkatan jalan dan penataan drainase di kawasan pemukiman nelayan 5 paket

Kab. Pekalongan

103.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

408.000.000

1.100.000.000

Kab. Pekalongan

105

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

4

Penyediaan Sarana dan Prasaranan Konservasi Perairan (DAK)

Peningkatan konservasi perairan

Tersedianya sarana transportasi roda empat 1 unit

1

PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK PERIKANAN Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK)

Statistik Perikanan

Tersedianya peralatan pengolahan data statistik 1 paket

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

LOKASI 10

450.000.000

400.000.000

Kab. Pekalongan

15.000.000

70.000.000

Kab. Pekalongan

1

Pengembangan Ternak Besar

Meningkatnya populasi ternak sapi

Tersedianya bibit sapi betina 1 paket

400.000.000

Kab. Pekalongan

2

Pengembangan Ternak Unggas

Peningkatan populasi ternak unggas

Tersedianya ternak itik 1 paket

200.000.000

Kab. Pekalongan

3

Peningkatan Rumah Potong Hewan

Peningkatan pelayanan RPH Kedungwuni

Kab. Pekalongan

Pengembangan Ternak kambing /Domba

Masyarakat Peternak

Meningkatnya Gedung RPH Kedungwuni 1 paket Tersedianya ternak kambing/domba 1 paket

300.000.000

4

200.000.000

Kab. Pekalongan

5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Petani Ternak

110.000.000

Kab. Pekalongan

6

Pengembangan Aneka Ternak

Peningkatan populasi ternak kelinci

Tersedianya Kandang kerbau di Kesesi 1 paket Tersedianya ternak kelinci 1 paket

150.000.000

Kab. Pekalongan

7

Peningkatan Mutu Ternak

Meningkatnya kualitas ternak

40.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Tersedianya straw semen beku ternak unggul 1.000 unit Peningkatan pencegahan penyakit ternak

75.000.000

Kab. Pekalongan

2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesmavet

Tersedianya obat-obatan ternak, bintek Keswan dan Kesmavet 1 paket Tersedianya alat dan bahan pengujian asal hewan 1 paket

125.000.000

Kab. Pekalongan

Kesmavet JUMLAH

840.094.594.760

68.684.303.000

297.036.312.000

BUPATI PEKALONGAN, TTD Diundangkan di Kajen pada tanggal 31 Mei 2013

AMAT ANTONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD SUSIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, SH Pembina Tingkat I NIP. 19631005 199208 2 001


106

Tindak kerja dan tindak lanjut hasil koordinasi antar pengurus 9 parpol terwakili

Recommend Documents