Telp. : (0739) Fax. : (0739) 22004

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II Jalan Raya Padang Panjang Manna

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

BENGKULU SELATAN – 38513

Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna

SOP TATA CARA PENGELOLAAN HUMAS DAN PELAYANAN PUBLIK/SARANA Dasar Hukum : 1

Kualifikasi Pelaksana :

UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2 Keterkaitan :

1

S-2 Hukum Islam

2

S-1 Hukum

Peralatan dan Perlengkapan :

1

SOP HUMAS

1

Peralatan Komputer, Jaringan Internet

2

SOP PELAYANAN PUBLIK/SARANA

2

Papan Tulis, Brosur, Kotak Saran

3

Kotak P3K

3 Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : Buku Tamu, Buku Informasi Pengaduan

UMUM

NO

AKTIFITAS

1

3

A

HUMAS 1. Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan

2.

3.

4.

5.

PELAKSANA HUMAS KETUA 4

Membuat informasi kebijakan permasalahan Pengadilan

printer tentang dan

Memberikan kepada membutuhkan berpedoman kode etik

informasi yang dengan kepada

Petugas humas mendampingi pimpinan dalam jumpa pers, wawancara dan audiensi dengan pejabat/instansi terkait

Melakukan kehumasan perlu koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting

5

MUTU BAKU PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN 6

WAKTU

OUTPUT 9

Hakim yang ditunjuk. Peralatan Komputer

1 Jam

SK Penunjukan

Peralatan Komputer

1 Hari

Informasi kebijakan

Informasi 15 Menit

Infomasi valid

Catatan

30 Menit

Mendampingi Ketua

Berita

15 Menit

Informasi



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna

SOP TATA CARA PENGELOLAAN HUMAS DAN PELAYANAN PUBLIK/SARANA Dasar Hukum : 1


UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2 Keterkaitan :

1

S-2 Hukum Islam

2

S-1 Hukum


1

SOP HUMAS

1

Peralatan Komputer, Jaringan Internet

2

SOP PELAYANAN PUBLIK/SARANA

2

Papan Tulis, Brosur, Kotak Saran

3

Kotak P3K

3 Peringatan :

B

Pencatatan dan Pendataan : Buku Tamu, Buku Informasi Pengaduan

PELAYANAN PUBLIK/SARANA 1. Setiap pengunjung atau tamu PTA melalui meja information desk (meja informasi)

2.

Setiap tamu segera di transit ke ruang tunggu yang telah disediakan

3.

Menyediakan informasi

4.

Menyediakan informasi profil dan peta pengadilan

5.

Pengunjung memberi saran kotak saran

6.

Menyediakan perlengkapan P3K

papan

dapat pada

Buku Tamu

1 Menit

Buku Tamu terisi

Melayani dengan mengantarkan Tamu ke Ruang Tunggu

5 Menit

Tamu Berada di Ruang Tunggu

Papan Tulis

10 Menit

Tamu mengetahui informasi

Brosur Pengadilan

10 Menit

Tamu mengetahui profil pengadilan

Kotak Saran

5 Menit

Saran pengunjung dapat terakomodir

Kotak P3K

10 Menit

Pengunjung yang terluka dapat segera diobati


Nomor SOP

W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Pembuatan

`02 Januari 2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna

SOP TATA CARA PENGELOLAAN PERSURATAN Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 1 Nomor:143/KMA/SK/VIII/2007 Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Peraturan 2 MENPAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012


Keterkaitan :


1

SOP Surat Masuk dan Keluar

2

SOP Pengarsipan

Peringatan :

1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam

1

Peralatan Komputer dan ATK

2

Buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Disposisi, Arsip

NO

AKTIFITAS

1 A

3 PENGELOLAAN SURAT MASUK 1. Menerima dan mencatat nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal pada buku register surat masuk.

BAGIAN UMUM/ PANMUD HUKUM 4

PELAKSANA PANSEK WASEK/ WAPAN 5

6

MUTU BAKU KETUA

7

PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

8

9

10

Buku Surat Masuk, ATK

5 Menit

Surat teregistrasi

2.

Membubuhkan kartu kendali (KK) untuk surat kepaniteraan dan lembar disposisi (LD) untuk surat kesekretariatan.

Surat dan Lembar Disposisi

5 Menit

Surat tercatat

3.

Menuliskan nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal pada lembar KK atau LD.


5 Menit

Surat tercatat

4.

Mencatat nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal dalam buku ekspedisi surat untuk surat kepaniteraan.


5 Menit

Surat tercatat

5.

Menyerahkan surat yang dilampiri LD kepada Kaur Umum.

Surat dan Lembar disposisi

1 Menit

Surat diserahkan ke Kaur Umum

6.

Menyerahkan surat yang dilampiri KK kepada Panmud Hukum serta meminta paraf pada KK dan buku ekspedisi surat serta mengambil dan mengarsipkan lembar kedua KK.


5 Menit

Surat diserahkan ke Panmud Hukum

7.

Menerima surat dan memberi paraf pada KK dan buku ekspedisi surat.


1 Menit

Surat kembali untuk diarsipkan

8.

Mencatat nomor surat,

Surat dan Lembar

5 Menit

Surat


Nomor SOP

W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Pembuatan

`02 Januari 2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna



Keterkaitan :


1


2

SOP Pengarsipan

Peringatan :

1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam

1


2

Buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Disposisi, Arsip tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal dalam buku register surat masuk.

disposisi

Mengarsipkan dan mengganti KK dengan LD serta menuliskan nomor, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal pada LD.


5 Menit

Surat ke panmud Hukum

10. Membaca surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Wasek.


2 Menit

Surat dibaca dan diparaf Wasek

11. Membaca surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Wapan.


2 Menit

Surat dibaca dan diparaf Wapan

12. Wapan/Wasek Membaca surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Panitera/Sekretaris.


2 Menit

Surat dibaca dan diparaf Pansek

13. Pansek Membaca dan meneliti surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Ketua atau memberi perintah pada LD kemudian diserahkan kembali kepada Wapan/Wasek.


2 Menit

Suarat dibaca dan diparaf pansek

14. Ketua Membaca dan meneliti surat kemudian memberi perintah pada LD dan menyerahkan kepada Pansek.


5 Menit

Surat dibaca dan diberi perintah oleh ketua

15. Pansek Mengisi perintah pada LD dan menyerahkan kepada Wapan/Wasek.


2 Menit

Surat diterima Pansek

9.

teregistrasi


Nomor SOP

W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Pembuatan

`02 Januari 2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna



Keterkaitan :


1


2

SOP Pengarsipan

Peringatan :

1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam

1


2

Buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Disposisi, Arsip

B.

16. Wasuk/Wapan Mengisi perintah pada LD, menyimpan dan mengarsipkan lembar kedua LD kemudian menyerahkan kepada unit pelaksana (UP).


2 Menit

17. Mengarsipkan/menindak lanjuti sesuai perintah pada LD.


5-15 Menit

Konsep Surat

5 Menit

Surat dibaca dan dikoreksi

PENGELOLAAN SURAT KELUAR 1. Meneliti, mengkoreksi dan menyerahkan kembali konsep surat kepada TU/UP untuk diperbaiki.

Surat diterima wasek/ wapan

Surat diarsipkan dan surat ditindaklanjuti

2.

Wapan/Wasek Memberi paraf dan menyerahkan kepada Pansek apabila konsep surat sudah diperbaiki.

Konsep Surat

2 Menit


3.

Pansek Memberi paraf dan menyerahkan kepada Ketua/Wakil Ketua apabila konsep surat sudah diperbaiki.

Konsep Surat

2 Menit


4.

Menandatangani surat dan menyerahkan TU/UP.

Konsep Surat

2 Menit

Surat diserahkan ke TU/UP

5.

Meminta nomor surat kepada petugas pengelola surat pada urusan umum

Surat

1 Menit

Surat sudah memiliki nomor

6.

Memberi dan mencatat nomor surat, tanggal surat, perihal surat dan tujuan surat pada buku register surat keluar

Buku Register Surat Keluar, ATK

2 Menit

Surat teregistrasi

7.

Mencatat nomor surat, tanggal surat, perihal surat dan tujuan surat pada buku ekspedisi surat keluar dan menyerahkan kepada

Surat Keluar

2 Menit

Surat diterima bagian Umum


Nomor SOP

W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Pembuatan

`02 Januari 2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna



Keterkaitan :


1


2

SOP Pengarsipan

Peringatan :

1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam

1


2

Buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Disposisi, Arsip urusan umum

8.

Mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasi surat

Surat Keluar

2 Menit

Surat diarsipkan

9.

Menerima dan memberi paraf pada buku ekspedisi surat keluar TU/UP

Surat Keluar

1 Menit

Surat siap dikirim

Surat Keluar

15 Menit

Arsip

5 Menit

Arsip dikelola

Surat terkirim

10. Mengirim surat sesuai dengan tujuan

C

PENGELOLAAN/ PENATAUSAHAAN ARSIP 1. Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya 2.

Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat

Arsip

10 Menit

Arsip terklasifikasi

3.

Menyeleksi dan menginventarisir arsiparsip yang telah dapat dimusnahkan

Arsip

1 Hari

Arsip yang dapat dimusnahkan terinventarisir

4.

Melakukan pemusnahan arsip

Arsip

2 Jam

Arsip dimusnahkan

5.

Membuat berita acara pemusnahan arsip

Arsip, Catatan Arsip yang dimusnahkan

30 Menit

6.

Menyusun laporan

Arsip, Catatan Arsip

1 Jam

Berita Acara Pemusnahan Arsip Laporan Arsip


Nomor SOP

W7-A2/02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Pembuatan

`02 Januari 2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna

SOP TATA CARA PENGELOLAAN WEBSITE Dasar Hukum : 1


UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

2 Keterkaitan :

1

S-1 Teknik Informatika

2

S-1 Hukum


1

SOP Membuat Berita/Artikel

1

Peralatan Komputer

2

SOP Update Isi/Menu Website

2

Jaringan Internet

3

SOP Mendownload Email/Surat Elektronik

4

SOP Mengirim Email/Data Elektronik

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : Email, Website

TIM IT

NO

AKTIFITAS

1 A

3 MEMBUAT BERITA/ARTIKEL 1. Mengkonsep berita/artikel.

4

PELAKSANA OPERATOR WEBSITE 5

KETUA 6

MUTU BAKU PERSYARATAN/ WAKTU PERLENGKAPAN 7 8

OUTPUT 9

Draft konsep Berita/artikel

30 Menit

Konsep berita/artikel

2.

Mengkoreksi berita/artikel.

konsep

Konsep Berita/Artikel

10 Menit

Berita/Artikel

3.

Memperbaiki berita/artikel.

konsep

Berita/Artikel

5 Menit

Berita/Artikel siap upload

4.

B

5.

Mengupload artikel, berita dan foto ke website.

Berita/Artikel siap upload

5 Menit

Berita/Artikel tampil di website

6.

Mengirimkan berita ke email [email protected] untuk dapat dimuat di website badilag.

Berita/Artikel siap kirim

5 Menit

Berita tampil di website Badilag

Data Kesekretariatan dan Kepaniteraan

5 Menit

Data Update terkumpul

UPDATE ISI/MENU WEBSITE 1. Mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai bagian masingmasing 2.

Mengupload data ke website dengan menggunakan user masing-masing operator

Data Update

5 Menit

Data terupload di website

3.

Memonitor updating isi/menu website setiap minggu

Peralatan kmputer dan jaringan internet

15 Menit

4.

Menegur operator yang tidak melakukan updating

Ditemukan operator yang tidak mengupdate website

2 Menit

isi dan memu website update setiap minggu Operator melakukan update website


Nomor SOP

W7-A2/02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Pembuatan

`02 Januari 2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna

SOP TATA CARA PENGELOLAAN WEBSITE Dasar Hukum : 1

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

2 Keterkaitan :

Kualifikasi Pelaksana : 1

S-1 Teknik Informatika

2

S-1 Hukum


1

SOP Membuat Berita/Artikel

1

Peralatan Komputer

2

SOP Update Isi/Menu Website

2

Jaringan Internet

3

SOP Mendownload Email/Surat Elektronik

4

SOP Mengirim Email/Data Elektronik

Peringatan :

C

D

Pencatatan dan Pendataan : Email, Website

MENDOWNLOAD EMAIL/SURAT ELEKTRONIK 1. Memeriksa email [email protected] setiap hari

Komputer dan jaringan internet

5 Menit

Mendownload email

Mendownload berita/artikel dan surat penting dari website tersebut

2.

Membuka website Mahkamah Agung, Badilag dan PTA Bengkulu setiap hari


10 Menit

3.

Mendownload surat dinas


1 Hari

Surat Dinas tercetak

4.

Mencetak surat dinas dan menyerahkan kepada petugas register surat masuk.

Surat Dinas tercetak

30 Menit

Surat terregistrasi pada surat masuk

Softcopy data

5 menit

Data siap kirim

Data siap kirim. Komputer, jaringan Internet

10 menit

Data terkirim

MENGIRIM EMAIL/DATA ELEKTRONIK 1. Menerima softcopy data dari unit pelaksana

2.

Mengirimkan softcopy data ke email yang dituju melalui email [email protected]



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

Ketua PA Manna

SOP TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksananaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 1 Barang Milik Negara 2 Keterkaitan :


1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK dan Persediaan, Buku Persediaan, Buku Inventaris

NO

AKTIFITAS

1 A

3 PENATAUSAHAAN SIMAK BMN ASET TETAP 1. Melakukan opname fisik BMN

2.

Mengoreksi keadaan saldo awal BMN

3.

Mencatat SP2D dan dokumen pengadaan BJ ke dalam buku bantu ekstra dan intrakomptable secara manual

STAF UMUM/ TIM

PELAKSANA OPERATOR KAUR SIMAK/ UMUM PERSEDIAAN 4 5

KPB

6

MUTU BAKU PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN WAKTU 7

8

Catatan Opname Fisik

15 Hari

Berita Acara Opname Fisik

1 Hari

OUTPUT 9

Berita Acara Opname fisik Berita acara disahkan

Buku Bantu BMN

1.5 Jam

SP2D dan Dokumen Pengadaan tercatat

4.

Menginput data mutasi barang dan jasa kedalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan buku bantu ekstrakomptable dan intrakomptable manual

Komputer, Aplikasi SIMAK

1.5 Jam

Data terinput

5.

Memberi label nomor inventaris pada fisik barang

Komputer, Printer, Aplikasi SIMAK

1 Hari

Barang terlabel

6.

Mencetak dan membuat DBR, DIL dan KIB


1 Hari

7.

Melakukan rekonsiliasi internal SIMAK dan SAK

Komputer, Printer, Aplikasi SIMAK dan SAK

1 Hari

8.

Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL Bengkulu


1 Jam

9.

Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil

Laporan SIMAK, Berita Acara Rekon KPKNL

1 Hari

Laporan SIMAK dan BAR Opname Fisik

1 Hari

10. Menerima laporan SIMAK BMN dan hasil opname fisik BMN satker

DBR ditempel di Ruangan, KIB diprint Neraca sama

Neraca sama

Laporan terkirim

Laporan diterima



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :



3 Hari

SIMAK DJKN

Laporan diterima


3 Hari

12. Mengirimkan laporan korwil ke eselon I MARI

Laporan diterima

Daftar Barang

3 Hari

LMBT

1 Jam

LMBT

1 Hari

11. Merekonsiliasi wilayah ke Lampung

13. Membuat laporan LMBT pertriwulan 14. Meneima laporan LMBT dari PA sewilayah PTA pertriwulan 15. Mengirimkan laporan LMBT, UPB dan PPBI pertriwulan ke Dirjen Badilag MARI B

PENGHAPUSAN BMN 1. Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2.

Panitia penghapusan yang ditunjuk PTA Bengkulu mengumpulkan dokumen barang-barang yang akan di hapus

3.

Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang yang akan di hapus

4.

Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang yang akan dihapus

5.

Mengirimkan surat ke KPKNL Bengkulu untuk rekomendasi penghapusan non kendaraan dan Dinas Perhubungan untuk penghapusan kendaraan

Daftar panitia yang diusulkan

30 Menit

Barang yang akan dihapus

1 Hari

LMBT selesai

LMBT dikirim

LMBT diterima

SK panitia

Dokumen barang yang akan dihapus

Barang yang akan dihapus, photo Barang

2 Jam

Berita acara penelitian barang

Surat Permohonan

1 Jam

Permohonan ditindaklanjuti

Surat Permohonan, Daftar Barang, Photo, Berita Acara Penelitian, LBKP, PSP

2 Jam

Mendapatkan rekomendasi kendaraan



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


6.

7.

Mengirimkan penghapusan PTA Bengkulu

berkas kepada

Setelah Surat Keputusan Kepala BUA MARI tentang persetujuan penghapusan barang diterima, selanjutnya mengajukan permohonan untuk jadual pelelangan kepada KPKNL Bengkulu

8.

Melaksanakan lelang dan membuat berita acara pelelangan

9.

Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan dengan bukti berita acara lelang

10. Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL 11. Menerima risalah lelang untuk di input sebagai mutasi barang pada aplkasi SIMAK BMN

Berkas Penghapusan

30 Menit

Surat ditindaklanjuti

Jadual Lelang KPKNL

15 Menit

Persetujuan Jadual Lelang

Barang yang akan dilelang

1 Hari

Barang terlelang

Berita Acara Lelang

1 Hari

Laporan diterima

1 Hari

Bukti setor dibukukan

1 hari

Barang terhapus di aplikasi simak

Bukti setor

Risalah Lelang, Aplikasi Simak

Laporan Hasil Lelang

Laporan diterima

12. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI C

PENATAUSAHAAN BMN ASET LANCAR 1. Melakukan opname fisik barang persediaan

Barang Persediaan

2 Hari

Berita Acara Opname Fisik

2.

Mengkoreksi saldo awal barang persediaan

Neraca Persediaan

1 Hari

Neraca Persediaan disahkan

3.

Mencatat pembelian barang persediaan kedalam buku bantu persediaan berdasarkan faktur pembelian

Buku bantu Barang Persediaan

1 Hari

Pembelian tercatat



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


D

4.

Menginput pembelian barang persediaan kedalam aplikasi persediaan berdasarkan buku bantu

5.

Mencatat pendistribusian barang berdasarkan instrument permintaan /distribusi barang data barang aplIkasi

Catatan Barang yang dibeli

1 Jam

Terinput di aplikasi

Buku bantu distibusi Barang

1.5 Jam

Tercatat di buku bantu

Buku bantu distibusi Barang

30 Menit

Data terinput di aplikasi

Saldo Barang terbukukan

6.

Menginput pendistribusian kedalam persediaan

7.

Menutup buku persediaan barang setiap akhir bulan

Buku Bantu, Aplikasi Persediaan

1 Jam

8.

Mengirimkan data barang persediaan kedalam aplikasi SIMAK BMN

ADK Persediaan

30 Menit

9.

Setiap bulan membuat laporan barang persediaan

Aplikasi Persediaan

2 Jam

Laporan perbulan ada

10. Mengirimkan laporan barang persediaan secara berkala ke korwil

Laporan Persediaan

1 Hari

Laporan diterima

Daftar kebutuhan barang

1 Hari

Kebutuhan inventaris terinventaris

Surat Permohonan

1 Jam

Permohonan disetujui dan dilakukan pengadaan barang

Berita acara serah terima barang

30 Menit

PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR 1. Membuat daftar rencana kebutuhan barang inventaris kantor/BMN 2.

Mengajukan daftar tersebut diajukan kepada pimpinan secara berjenjang

3.

Pejabat penerima barang menerima barang dari panitia pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang

Terkirim di simak

Barang diterima



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


E

4.

Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas aplikasi SIMAK-BMN

Daftar Barang, Aplikasi SIMAK

15 Menit

Barang Terinpurt di aplikasi SIMAK

5.

Menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAK-BMN

Aplikasi SIMAK

1 Jam

Barang pengadaan terinput

6.

Melakukan Rekonsiliasi kepada petugas pengelola aplikasi SAKPA setiap bulannya

Aplikasi SIMAK dan SAK

30 Menit

Neraca sama

Aplikasi SIMAK

1 Jam

Neraca sama

7.

Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun

RAB

1 Jam

Kegiatan dilaksanakan

RAB, Alat Pemeliharaan

14 Hari


Nota, photo Pemeliharaan

1 Jam

RAB

1 Jam

Kegiatan Pemeliharaan dokumentasi Kegiatan dilaksanakan

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 1. Mengajukan rencana kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara berjenjang 2.

Melakukan pemeliharaan gedung kantor

3.

Mencatat pekerjaan pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan Mengajukan rencana kegiatan pemeliharaan gedung rumah dinas kepada pimpinan secara berjenjang

1.

2.

Melakukan pemeliharaan gedung rumah dinas

RAB, Alat Pemeliharaan

14 Hari


3.

Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas material yang digunakan

Nota, photo Pemeliharaan

1 Jam

Kegiatan Pemeliharaan dokumentasi



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


F

PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2 1. Melakukan perawatan kendaraan roda-4 secara rutin

Surat pengajuan

1 Jam

Disetujui

Surat pengajuan

2 Jam

Disetujui

Surat persetujuan

15 Menit

Buku Catatan

1 Hari

Tercatat

Surat pengajuan

30 Menit

Disetujui

Buku Catatan

2 Jam

Tercatat

STNK

4 Jam

Pajak dibayar

Laporan Hasil Perawatan

1 Jam

Laporan diterima

PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 Melakukan perawatan kebersihan roda-2 secara rutin

Surat pengajuan

2 Jam

Disetujui

Mengajukan penggantian oli kendaraan roda-2

Surat pengajuan

15 Menit

Disetujui

2.

Mengajukan penggantian oli kendaraan roda-4

3.

Mengganti oli kendaraan roda-4 setelah mendapatkan pesetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

4.

Mencatat penggantian oli untuk control penggantian oli berikutnya

5.

Melakukan perbaikan kendaraan roda-4 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

6.

Mencatat perbaikan dan bagian-bagian diperbaiki

7.

Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya

8.

1.

2.

Melaporkan perbaikan pimpinan

waktu rincian yang

hasil kepada

Dilaksanakan



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


3.

G

Mengganti oli kendaraan roda-2 setelah mendapatkan pesetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

Surat persetujuan

2 Jam

Dilaksanakan

4.

Mencatat penggantian oli untuk control penggantian oli berikutnya

Buku Catatan

15 Menit

Tercatat

5.

Melakukan perbaikan kendaraan roda-2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

Surat pengajuan

2 Jam

Disetujui

6.

Mencatat perbaikan dan bagian-bagian diperbaiki

Buku Catatan

15 Menit

Tercatat

7.

Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya

STNK

4 Jam

8.


Laporan Hasil Perawatan

30 Menit

Teknisi

1 Jam

Mengetahui komputer/lapto p rusak

Permohonan

2 Hari

Perbaikan laptop

Buku Catatan, Nota

15 Menit

waktu rincian yang

hasil kepada

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Komputer/Laptop 1. Mengontrol kondisi unit fisik komputer/laptop dan programnya 2.

Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

3.

Mencatat komponen diperbaiki

komponenyang

Pajak dibayar

Laporan diterima

Tercatat



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


4.


hasil kepada

Laporan perbaikan

15 Menit

Laporan diterima

Air Conditioner (AC) 1. Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala

Permohonan Perbaikan

1 Hari

Disetujui

2.

Mencatat AC yang telah dilakukan perawatan

Buku Catatan

15 Menit

Tercatat

3.

Melakukan perbaikan AC yang mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

Surat persetujuan

2 Jam

4.

Mencatat rincian tentang bagian-bagian AC yang telah diperbaiki

Nota

15 Menit

Tercatat

5.

Melaporkan hasil pencatatan/perbaikan kepada pimpinan

Laporan

15 Menit

Laporan diterima

Petugas

2 Jam

Ruangan tercatat

Surat persetujuan

1 Hari

Perbaikan terlaksana

Nota

15 Menit

Tercatat

Laporan

10 Menit

Laporan diterima

AC diservice

Meubelair 1.

Menata meubelair pada masing-masing ruangan dan mencatat pada DIR

2.

Melakukan perbaikan jika ada yang mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran

3.

Mencatat meubelair diperbaiki

jenis-jenis yang telah

4.

Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada pimpinan



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


Generator Set (Genset) 1.

Surat penunjukkan

10 Menit

SK penunjukkan

jika

Petugas

10 Menit

Listrik menyala

dan pembelian

Petugas

15 Menit

Genset terawat

Petugas

15 Hari

Genset Terawat

Petugas, Buku Catatan

30 Menit

Tercatat

Laporan

15 Menit

Laporan diterima

Surat penunjukkan

1 Jam

SK penunjukkan

2.

Mengoperasikan listrik PLN padam

3.

Mengontrol mengajukan BBM

4.

H

Menunjuk petugas (operator) mesin Genset

Melakukan perbaikan dan perawatan Genset secara berkala

5.

Mencatat dan mengajukan penggantian pelumas mesin

6.

Melaporkan hasil pengoperasian dan perawatan/perbaikan kepada pimpinan

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KANTOR 1. Menunjuk pengelola perpustakaan

2.

Petugas perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan

Petugas

1 Jam

Buku Induk terisi

3.

Petugas perpustakaan menata buku di rak sesuai dengan klasifikasi

Petugas

1 Jam

Buku Tersusun Rapi

4.

Membuat daftar kepustakaan buku yang telah ada

Petugas

10 Menit

Daftar Buku Tercatat



W7-A2/ 02.a /OT.01.2/I/2014

Tanggal Revisi

`02 Januari 2014

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

`02 Januari 2014

Ketua PA Manna



1

S-1 Hukum

2

S-1 Hukum Islam


1

1


2

2

Buku referensi

Peringatan :


5.

Setiap pengunjung mentaati tata tertib peminjaman buku yang telah ditempelkan tata tertib tersebut di ruang baca dan di meja pelayanan peminjaman

6.

Setiap pengunjung perpustakaan mengisi daftar kunjungan pelayanan

7.

Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali

Tata Tertib

10 Menit

Pelayanan dilakukan dengan baik

Buku Pengunjung

10 Menit

Pelayanan dilakukan dengan baik

Catatan Buku Peminjaman

3 Menit

Buku Keluar masuk tercatat

Telp. : (0739) Fax. : (0739) 22004

Recommend Documents