TelefonIE-maii kara

.

\

\

I

-

,

---.

E~:

2012JAN16.

~

III II1I SZF069636

,

1II

ÉMI-TÜV

ÉMI-TÜV SÜD Kft. . H-2000 Szentendre' Dózsa György út 26.

Szolnoki Föiskola Dr. Túróczi Imre Rektor Úr részére H

- 5000

Tibb biztonság Nagyobb élték

Szolnok

CCEOC:=>

Tiszaligeti sétány 14 Hivatkozási szám

IIdatásiszám I Ügyintézo

9925667

SZE.00305/1/2012 KaraViktória

TelefonIE-maii 003626501151

Fax 0036-26-501-145

Dátum: 2012-01-12

kara. [email protected]

A Vizsgáló és Tanúsftó Szervezetek Európai Szövetségének tagja DIN EN ISO 9001 :2008 szerint tanúsitva

Tárgy: Kfsérölevél audiljelentéshez Partner megbízási száma: 9925667

Notitied Body 1417 EMAS hiteieslt6 HU-V-0001

Tisztelt Rektor ÚrI

Mellékletként megküldöm a 2011.11.05-én lefolytatott tanúsító auditról (ISO 9001, ISO 14001) szóló jelentést. A következö audit 2012.11.05-én esedékes. Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett idöpont elött 2 héttel kérjük az átdolgozott dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek elküldeni. Az 1. felügyeleti audit lefolytatására az esedékességet megelözö 3 hónapon belül van lehetöség. A további felügyeleti audit elvégezhetö az esedékességet megelözö 3 hónap, illetve az azt követö 1 hónapon belül. Amennyiben a következö audit idöponljáig az Intézmény neve, címe, cégformája, illetve a rendszermOködésétalapvetoenbefolyásolóvezetoszemélyeváltozna,kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elött erröl írásban tájékoztatni az ÉMI-TÜV SÜD Kft-t. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova (tel.: 06209508606).

Galina vezetö auditorunkhoz

tj)~s fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködésüket. 'Í~~~

~

Melléklet: 1 db audit jelentés

Cg.:13-09-072640 Adószám:10687105-2-13 UniCreditBankHungaryZrt. HUF:10918001-00000068-72970003 EUR:10918001-00000068-72970010

Ügyvezeto: Dr.MadarasGábor

Telefon:+36/26-501-156 Telefax:+36/26-501-145 www.emi-tuv.hu

ÉMI-TÜVSÜD Kft. TÜV SÜD Csoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre DózsaGy. út 26.

- --.

~

Auditjelentés (MIR-KIR)

E=::

Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-M

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audít 2. szakasz MSZ EN ISO 9001: 2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001 :2005 Kézikönyv / revíziószám / dátum:

IIK / 4. változat I 2011.09.30

Audit idöpontja a helyszínen (esedékesséQ): Társaság / Ugyfél: Utca / Postafiók:

2011.11.02 - 2011.11.05.

Irányítószám / Helység:

H - 5000 Szolnok

Audit-megbízott: Vezetö-Auditor / Auditor:

ISO 9001 :Suri József, ISO 14001: Vas Ferenc Galina Ivanova I Sándor Miklós

Szolnoki Foiskola

Tiszaligeti sétány 14.

-

Szakértö / Gyakornok: Ervényességi terület:

Felsooktatás-nappali és levelezo képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

Ipari szakágazat (EA): Mátrix-. ill. csoDortos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma): Ebböl auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek:

EA37, EA34.1 EAC Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet Szolnoki Foiskola, Szolnok

. .

.

Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista

Az ISO9001audit eredménye:

.

Tanúsítvány kiadása javasolt

Az ISO14001audit eredménye:

.

Tanúsítvány kiadása javasolt

Tervezettkövetkezo auditor(ok):

Galina IvanovaI Sándor Miklós

Tervezett következo

Utóaudit idopont ja:

2011-12-07 Dátum

Készítette:

Gyöngy. 1.

idopont:

2012-11-05

-

L~ Vezetö auditor ISO 9001/15014001

Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz

1/14 oldal

Érv: 2010-08-01.

1\JV@

----

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-TW

Tartalomjegyzék

1

ÁLTALÁNOSADATOK..

3

1.1

Az audit lefolytatása

3

1.2

A tanúsítási eljárás típusa

3

1.3

A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

3

1.4

A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei

5

1.5

Az utolsó audit óta történt változások

9

2

AZ AUDITLEFOLYTATÁSAÉS EREDMÉNyEI

2.1

Az audit súlypontjai és értékelés

2.2

Egyedi jellegzetességek külön értékelése

9 9 12

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja 2.2.2 A rendszer( ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer- )fejlesztések 2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció 2.2.5 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 2.2.6 Egyebek 3

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

12 12 12 13 13 13 13

3.1

Tájékoztatási kötelezettség

13

3.2

Határidok I idopontok

13

Készítette: Gyöngy. 1.

Audiljelentes MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

2/14 oldal l1JV@

---.

~


E=-=-==


ÉMI-TÜV

1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása KözpontI TelephelyI fióktelep:

H

- 5000 Szolnok

Tiszaligetisétány Telephelytípusa:

.

Azaudit idotartama:

.

Sajátosságok I megjegyzések:

-

Kizárások (csak ISO 9001):

.

Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Auditterv szerint Órák száma: L69,6 óra (ISO 9001:41,6 óra, 15014001: 28 óra)

7.5.2 Folyamatok validálása

A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

1.2 Atanúsítási eljárás típusa

·

Csoportostanúsfiás

·

Kombinált eljárás a következo szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001 :2009 és MSZ EN

ISO 14001:2005

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

-

Telephely:

H 5000Szolnok Tiszaligeti sétány

Szolgáltatások:

.

Minoségvonatkozású folyamatok a

.

szolgáltatásnál:

. . .

. .


Felsöoktatás-nappali és levelezö képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsöfokú szakképzés, felnöttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés nappali,levelezöképzés távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése


Érv: 2010-08-01.

3/14 oldal 11JV@

---.

~ E:,:,:: Szolgáltatás-specifikus


törvényi

követelmények:

. .

.

.

.

. . . .

.

ÉMI-1ÜV

2005.évi exxxlx. törvényA felsooktatásról 2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átOltetésévelösszefüggo törvénymódosításokról 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes téritésekrol szóló 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módositásáról 189/2009.(IX.10.) Korm. rendelet A felnottképzést folytató intézmények és a felnottképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (11.16.) Korm. rendelet módosításáról 50/2008. (111.14.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról

92/2006. (XII.23.) Korm.rendeletA Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006. (XL27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló 2005. évi exxxlx. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alapés mesterképzésrol, valamint a szakindítás eljárási

rendjérol 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

.

26/2009.(VI.30.)OKMrendeletA 2001.évie. törvény Ill. részénekhatályaalá tartozó,végbizonyítványnak

.

minosOloképzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról

.

.

. .

10/2006. (IX.25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirol 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról 111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenörzésének részletes szabályairól 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjéröl

szolgáltatásnál:

.

oktatás épületekkarbantartása

Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok:

. . .

energia(gáz,el. energia)fogyasztás vízfogyasztás hulladékkeletkezése

Környezet-vonatkozású

muveletek a

.

Készítette:

Gyöngy. 1.

veszélyes hulladék keletkezése


Érv: 2010-08-01.

4/14 oldal

l1JV@

- --E~:

~

Audit jelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955

ÉMI-TW

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iIIeszkedése a környezetéhez:

.

Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült el,2012-ben kezdodik a felújítás.

Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok:

.

-

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:

-

csekély

Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények:

-306/2010.{XI1.23.}Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1.14.) VM rendelet A levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.}VMrendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -310/2008.(XI1.20}Korm. rendelet az ózonréteg lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üveg gázhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrol -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIIIotörvényA hulladékgazdálkodásról. -16/2001.(VI1.18.} KöM rendelet A hulladékok jegyzékérol az -99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet berendezések elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételérol szóló 264/2004. (IX. 23.} Korm. rendelet módosításáról -164/2003.(X.18.} Korm. rendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol -21/2008. (VilI. 30.) KvVM. rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezelésérol

Effektív munkatársak száma:

MSZ EN ISO 9001: 230 fo MSZ EN ISO 14001:230 fo

A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjának szerkezete:

-

Telephely:

H - 5000Szolnok,Mártirokútja 12-14

Szolgáltatások:

. .

Minoségvonatkozású muveletek a

Integrált MR

kollégiumiellátás,könyvtár kollégiumiellátás,könyvtár

szolgáltatásnál:

Készítette:

Gyöngy. 1.


Érv: 2010-08-01.

5/14 oldal

l1JV@

- --.

~


E=:,::


Szolgáltatás-specifikus követelmények:

.

törvényi

. Környezet-vonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

.


. . .

. .

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iIIeszkedésea környezetéhez:

környezeti tényezok I szempontok:

száma:

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dOkumentációjának szerkezete:

Készítette:

Gyöngy. 1.

kollégiumiellátás könyvtáritevékenység épületkarbantartása

.

energia(gáz,el. energia)fogyasztás vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyeshulladékkeletkezése

.

Városbantalálható,felújítottépület

-

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:

Effektív munkatársak

198/2009.(IX.15.}Korm.rendeletA felsöoktatásbanrésztvevö hallgatókjuttatásairól és az általukfizetendöegyestérftésekrölszóló 51/2007.(III.26.)Korm.rendeletmódosításáról 86/2006.(IV. 12.)Korm.rendeletA hallgatói hitelrendszerrölés a DiákhitelKözpontról

.-

Egyéb figyelembe veendo (indirekt)

Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények:

ÉMI-TÜV

és

csekély

-306/2010.(XI1.23.}Korm. rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1.14.) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011.(1.14.}VM rendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkodásról. -16/2001.(VI1.18.} KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl az -99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéröl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módositásáról -21/2008. (VilI. 30.) KvVM. rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl 14 fö

-

Integrált MR

Audiijelentes MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

6/14 oldal 11JV@

----

E~=

~


ÉMI-TÜV

Telephely:

Budapest,Hernádu. 46.

Szolgáltatások:

.

oktatásvégrehajtás

Minoségvonatkozásúmuveletek a szolgáltatásnál:

.


.

2005.évi exxxlx. törvényA felsöoktatásról

Termék-,ill. szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

.

. .

.

2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átOltetésévelösszefOggö törvénymódosításokról

79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsöoktatásról szóló2005.évi exxxlx. törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

.

szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendelet módosításáról 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeiröl

Környezet-vonatkozásúmuveletek a szolgáltatásnál:

.

oktatás


.

.

el. energiafogyasztás hulladékkeletkezése

Adatok az infrastruktúráról, valamint a

.

Fövárosban,oktatásicélrabéreltterem.

.

-

-

csekély

telephely kapcsolódása/ iIIeszkedésea környezetéhez: Egyébfigyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok:

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények:

-2000évi törvény XLI ILtörvény A hulladékgazdálkodásról.


Ofö

A bemutatott

menedzsment -rendszer

(MR) dokumentációjának szerkezete:

Telephely:


Integrált MR

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 29-31.


Érv: 2010-08-01.

7/14 oldal

1U\I@

.

--. E:-=,::A _

e


ÉMI-TW

Szolgáltatások:

.


Minoségvonatkozásúmuveleteka

.


szolgáltatásnál: Termék-, ill.szolgáltatás-specifikus

.

törvényi követelmények:

.

. .

2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átOltetésévelösszefOggö törvénymódosításokról

79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsöoktatásról szóló2005.évi exxxlx. törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

.

szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendelet módosításáról 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeiröl

.

oktatás


.

el. energiafogyasztás

Adatok az infrastruktúráról,valamint a telephely kapcsolódása / iIIeszkedése a környezetéhez:

.

Kiskunfélegyházában, oktatásicélra béreltterem.

.

-

-

csekély

Környezet-vonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok I szempontok: A környezeti besorolás I fontosság kategóriájának

.

hulladék keletkezése

becslése:

Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények:

--2000évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkodásról.


Ofö

A

bemutatott menedzsment -rendszer

(MR) dokumentációjának szerkezete:

Készítette:

Gyöngy. 1.

Integrált MR


Érv: 2010-08-01.

8/14 oldal l1JV
---.

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955

ÉMI-TÜV

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei A menedzsmentrendszer:

Csoportos tanúsításnál:

Teljes köruen centralizált (IG1),azaz: Közösmenedzsmentrendszer(központi menedzsmentdokumentációval) . A teljes MRfelügyeletea menedzsmentmegbízott központiirányításávaltörténik . A belsoauditokatközpontilagtervezikés hajtják végre . A vezetoségiátvizsgálástközpontijelleggelhajtják végre

.

.

Kombinált eljárásnál:

. .

Az érintettszabványokattekintveaz Intézménynéla fontoskapcsolattartószemélyek(PI:belsoauditorok azonosak). Az érintettszabványokattekintvea menedzsment dokumentációteljes-köruenegymásbaintegrált (közösa menedzsmentdokumentáció). Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és muködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló.

1.5 Az utolsó audit óta történt változások

.

A tanúsító audit 1. szakasz óta nem voltak változások.

2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értéke lés Tanúsító audit értékelés

MSZ EN ISO 9001 :2009 4. MInoségirányitási rendszer

1

4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követelményei 5. A vezetoség

felelosségi

2

köre

5.1 A vezetoség elkötelezettsége

1

5.2 Vevoközpontúság

1

5.3 Minoségpolitika 5.4 Tervezés

1

.-

1 i

5.4.1 Minoségcélok

I

1 1

5.5.1 Felelosség; kOrökés hatáskörök

1

5.5.2 A vezetoség képviseloje

1 Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz

--

1

5.4.2 A minoségirányitási rendszer tervezése -. 5.5 Felelosségi kör, hatáskör és kommunikáció


1. felügyeleti audit 2.felügyeleti audit értékelés értékelés

L.

,

I

Érv: 2010-08-01.

9/14 oldal 11JV@

---.

E~=

~


5.5.3 Belso kommunikáció

1

5.6 Vezetöségi átvizsgálás

1

5.6.1 Általános útmutatás

1

5.6.2 Az átvizsgálás bemenö adatai

1

5.6.3 Az átvizsgálás kimenö adatai

1

ÉMI-TÜV

6. Gazdálkodás az eróforrásokkal 6.1 Gondoskodás

1

az eröforrásokról

6.2 Emberi eröforrások 6.2.1 Általános útmutatás 6.2.2 Felkészültség, 6.3 Infrastruktúra

1

tudatosság,

1

képzés

1 1

6.4 Munkakörnyezet

7. A termék elóállftása 7.1 A termék-eloállltás

1

megtervezése

7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények 7.2.3 Kapcsolattartás

1 1

átvizsgálása

1

a vevövei

1

7.3 FejleszJés 7.4 Beszerzés

1

7.5 Eloállltás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1 Az elöállitás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 7.5.2 Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése 7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetöség 7.5.4 A vevö tulajdona 7.5.5 A termék állag ának megorzése 7.6 A megfigyelo- és méroeszközök

2 kizárva 1 1 1 1

kezelése

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás

1

8.2 Figyelemmel kisé rés és mérés 8.2.1 A vevö megelégedettsége 8.2.2 Belsö audit

1

8.2.3 A folyamatok figyelemmel 8.2.4 A termék figyelemmel

1 1

kisérése és mérése

1

kisérése és mérése

1

8.3 A nem megfelelo termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése

1

8.5 Fejlesztés 8.5.1 Folyamatos fejlesztés

1

8.5.2 Helyesbito tevékenység

1

8.5.3 Megelözö tevékenység

1

További aspektusok:

- A tanúsítvány

és az ÉMI-TÜV SÜD -log6 (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az "Általános Tanúsítási Rend"-ben eloirt követelményeknek

-A

személyzet szakképzettsége elfoglalt helye igazolt

-A

vevoi panaszokat

-A termék-

megfeleloen

nem értelmezheto, tanúsító audít volt

és a hierarchiában kezelik

és 5ZolQáltatás specifikus törvényi- és



1 1 1 Érv: 2010-08-01.

10/14 oldal

11JV@

---.

~

Auditjelentés

E:,:,::

(MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszárn: 62955

hatósági eloirásokat meghatározták

és betartják

- Az

utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira helyesblto intézkedések hatékonyak

- A folyamatos

ÉMI-TÜV

1

hozott

1

üzletmenet, ill. annak irányítása

biztositott

-

A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)

Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei 4.1 Általános

nem értelmezhetö, tanúsító audit volt

az

Tanúsító,audit értékelés

1

4.3.1 Környezeti tényezok

1

4.3.2 Jogi és egyéb követelmények

1

4.3.3 Célok és eloirányzatok

1

és muködtetés

,.' _.

4.4.1 Források, feladatok, felelosségel< és hatáskÖrök 4.4.2

Képzés

tudatosság

_H_

.'

4.4.4 A kömyezetközpontú irányítási rendszer dokumentáci6ja 4.4.5 A dokumentumok kezelése 4.4.6 A muködés szabályozása 4.4.6.1 A beszerzés muködésének szabályozása 4.4.6.2 A beszállítók értékelésének muködése 4.4.6.3 A termékfejlesztés muködése 4.4.6.4 A gyártás muködésének szabályozása 4.4.6.5 Az ellátás és ártalmatlanítás muködése 4.4.6.6 A csomagolás muködése

4.4.6.7 A raktározás és szállítás muködése 4.4.6.8 Az immisszióvédelem muködése 4.4.6.9 A hulladékmanagement muködése 4.4.6.10 A veszélyes anyagok kezelésének muködése 4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre

1 ...-.-1-.

_.

.

--.- .

1

- -,.

1 1 1 1 1 1 1 1 nem értelmezheto nem értelmezheto 1 1 1 1

4.5 Ellenorzo és helyesbíto tevékenység 4.5.1 Figyelemmel kisérés és mérés 4.5.2 A törvényi eloírások betartásának értékelése 4.5.3 Nem-megfeleloségek, Helyesblto- és megelozo intézkedések

1 1 1 1

4.5.4 Feljegyzések 4.5.5 Belsö auditok

1 1

4.6 Vezetoségi átvizsgálás További aspektusok: A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD - log6 (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az "Altalános Tanúsitási Rend"-ben elbirt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbito intézkedései - A környezeti teljesítmény javítása (KVP) A környezetvédelmi eloirások betartása

1

-

-

Gyöngy. 1.

.- .

1

és kompetencia

4'.4.3 Kommunikáció

Készítette:

2. felügyeleti audit értékelés

1 1

követelmények

4.2 Környezeti politika 4.3 Tervezés

4.4 Bevezetés

1. felügyeleti audit értékelés


-.

nem értelmezheto, tanúsitó audit volt

1 1 1 Érv: 2010-08-01.

11/14 oldal

11JV~

---.

E:,:,:: ~ - Reagálásharmadikfél

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955 visszajeízéseire

I külso

ÉMI-TÜV

1

kommunikáció Értékelés: ..1"=teljesült, "2"= részben teljesült (M), ..3"=kritikuseltérés (E).;x" Kizárás

A Szolnoki Foiskola minoségirányítási rendszerét 2005 óta auditál az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2011-ben a Foiskola vezetése a környezetirányítási rendszer kiépítése mellett döntött. Ezzel együtt a vezetés a magyar NAT akkreditáció alapján kérte a további auditok lefolytatását.

Az audit folyamán a következo fejlesztési projektet vizsgáltunk át: Programfejlesztés: Hulladékgazdálkodási technológus szak 2011/2012.-képzésfejlesztés (az óraszám növekedett 11 órával, a szakma specifikus ismeretek aránya nott) Projektvezeto: Vas Ferenc Megvizsgált dokumentumok: fejlesztési koncepció SZF/821/2011, jogszabályok, feljegyzések, szenátusi jóváhagyás: 2011.07.29. Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát.

A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi jellegzetességek

külön értékelése

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja

· . ·

a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél; jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál;

2.2.2 A rendszerek folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001:

. . .

A Felsooktatási Minoségdíj ezüst fokozatát nyerték el. Élén jár a Föiskola a szakkonferenciák szervezésében. Intézményi és tanulmányi tájékoztató kiadása CD hordozón. ISO 14001: · A Liget szálló tetején muködö napkollektorok eredményesen 2009 óta csökkentik a szálló futoanyag szükségletét.

2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) (ISO 9001):

. Készítette:

A Foiskola muködése megfelel a Felnottképzési (2001. évi CI.) törvénynek, a 22/2004. (II. 16.) Korm. rendeletnek és a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendeletnek. Gyöngy. 1.

Audiljelentes

MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

12/14 oldal 11JV@

---.

E:=::

~


ÉMI-TÜV

(ISO 14001): az EA-7/04 követelményeinek betartása . a környezeti politikatartalmaz a törvények betartása irántikötelezettség vállalást a management részérol . a relevánstörvényiés más követelményeketteljes-köruenszámba vettékés meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják. . A nemzetiés helyikövetelményekbetartása az alábbipéldákalapján- az audit soránfelülvizsgálatrakerült: ~ A jogszabálylistaaktualizált,a jogszabályoknakvaló megfelelését jegyzokönyvekigazolják.

-

2.2.4. Reagálás harmadik fél visszajelzéseire

. .

/ külso kommunikáció

A lakosság részérol környezetvédelmi témában bejelentés nem történt. A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt.

2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

.

A tanúsítvány tulajdonosához az elmúlt idoszakban nem érkezett panasz.

2.2.5 Egyebek

. 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási

kötelezettség

A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:

.

A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások,

.

A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

. · .

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.

3.2 Határidok/ idopontok A következo felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. Az elso

tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni

napjától számított

12 hónapon

belül kell lefolytatni.

Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap


Auditjelentes

MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

13/14 oldal 11JV@

--. E~: A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízásiszám:9925667 Vevoszám:62955

ÉMI-TÜV

Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatni. Az auditpontosidoponijáta vezetoauditorés a menedzsmentmegbízottidobenegyeztetik. Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására . a vezeto auditor részére meg kell küldeni. Kapják: . Az audit team tagjai

. .

Tanúsító hely Megbízó

Melléklet: . Intézkedésilista

Készítette:

Gyöngy. 1.


Érv: 2010-08-01.

14/14 oldal 1tJV@

- --.

E~=

~

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító

audit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

e ÉMI-TÜV

Megjegyzések: Egy audit a menedzsment -rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért elöfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetöen, az alábbi táblázat szerint történik. Eltérések (E):

Megállapítások (M):

Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-körOteljesOléseegyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsltvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell. A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbltö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor.

A rendszer javítására Nézöpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iIIetöen.A irányuló ajánlások vállalat általi végrehajtás ajánlott. (J): Pozitívumok (P):

A Menedzsment-rendszer kiemelendö pozitiv aspektusai

(Pozitivaspektusok)

§ ISO 90011

Folyamat! Részleg

Releváns audit-eredmények

EIMI J/P

Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

(az auditor tölti ki)

ISO

Tervezett helyesbito intézkedések (felelosökkel és határidokkel} (az ügyfél tölti ki)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

14001 4.3.3.

Vezetés

Készitette:

Gyöngy. 1.

TA. 1. szakasz A környezetcélokat a vezetés még nem hagyta jóvá.

Intezkedesi

listadok

M

A környezetcélokat jóváhagyni. Felelös: Vezetés Határidö:2011.11.02.

Érv: 2009-09-30

Teljesült

1/7 oldal

lUV@

--.A E=:-::: _

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsítóaudit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

§ ISO 90011

FolyamatI Részleg


EIMI J/P


(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

ISO

ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbít6 intézkedések (felelósökkel és határidókkel) (az ügyfél tölti ki)

14001 5.6. MIR,KIR 4.6. vezetok, felso vezetés

Vezetoségi átvizsgálás még nem volt.

M

6.2.2. 4.4.2.

MIR,KIR vezetok

MIR, KIR képzések még folyamatban vannak.

M

8.2.2. 4.5.5.

MIR,KIR vezetok

Belso auditok még folyamatban vannak.

M

Vezetoség Vezetoség, minden munkatárs

Készítette:

Az ok-elemzés eredménye

Gyöngy. 1.

TA. 2. szakasz A minoség- és környezetvédelem iránt elkötelezett vezetés A Felsooktatási Minoségdfj ezüst fokozatát nyerték el.

Intezkedesi listadok

e


Teljesült A felso vezetoségnek át kell vizsgálnia az Intézmény integrált rendszerét. Felelos: MIR, KIR vezeto Határido: 2011.11.02. Teljesült A képzések teljeskorusége biztosítása. Felelos: MIR, KIR vezeto Határido: 2011.11.02. A belso auditok teljeskörusége Teljesült biztosítása. Felelos: MIR, KIR vezeto Határido: 2011.11.02.

P p

Érv: 2009-09-30

2/7 oldal

lUV@

.

- ---

~

E~=

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító

§ ISO 90011

Folyamat! Részleg


audit (MSl EN ISO 9001 :2009 with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

EIMI J/P



ISO

ci ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az ügyfél tölti ki)


14001 Vezetöség

Vezetöség

MIR, KIR vezetok

Informatika

Készítette:

Gyöngy. 1.

A Liget szálló tetején muködö napkollektorok eredményesen 2009 óta csökkentik aszálló futöanyag szükségletét. A kollégiumnál további napkollektorok beszerelése van folyamatban. A KEOP 4.2.0/b szerinti pályázat beadása höszivattyOsrendszer, illetve 404.0-esnapelemek alkalmazására ad lehetöséget az energiafelhasználás csökkentésére. A Föiskola 2011-2014 évekre vonatkozó 8SC alapOstratégiai tervet készített. A belsö auditorok továbbképzésére, a dolgozók minöségirányrtási és környezetközpontú irányítási képzésére színvonalas tananyagokat készítettek. A Föiskola honlapja jól használható, színvonalas, a szabályozó dokumentumok elérését kiválóan biztosítja.

Intezkedesi

listadok

P

P

P

P

Érv: 2009-09-30

3/7 oldal

ltN@

- --. E~=

~

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsítóaudit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

§ ISO 90011 ISO 14001

Folyamat! Részleg

EIMI J/P


Tanszékek

4.2.3.


Kollégium Tuzvédelmi elöad6

4.4.3.

HOK, KIR vezetö

5.4.1. 4.3.3. 7.3.

Vezetöség, KIR vezetö Fejlesztés

Készitette:

Gyöngy. 1.

Elén jár a Föiskola a szakkonferenciák szervezésében. Az Országos Matematika, Fizika Informatika oktatói XXXV-ik. konferenciáját tartották meg 2011. 08.2931 között. A Föiskola bonyolltotta le 2011.07.06-08 között a XVII. Nemzetközi TehetséggondozásiKörnyezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferenciát. Környezettudatos viselkedés. A TuzvédeJmiSzabályzat jogszabályváltozás miatt aktualizálásra szorul.


8

ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbít6 intézkedések (felelosökkel és határidokkel)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum

(az ügyfél tölti ki)


P

P M

A Tuzvédelmi Szabályzat aktualizálása. Felelös: Tüzvédelmi elöad6 Határidö: 2011.12.31.

J Javasoljuk, hogy hallgatói önkormányzat (HOK) is vegyen részt a KIR rendszer ismertetésében, népszerüsftésében. J A KIR, MIR célok tanszékekre történö lebontása iavasolt. J A szakértök igazoltan bevonása a fejlesztési projektekben FSZ-nél (felsöfokú szakképzés) javasolt.

Intezkedesi

listadok

Érv: 2009-09-30

4/7 oldal 1UV@

--. E~: A _

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

§ ISO 9001/

Folyamat! Részleg


E/M/ J/P



ISO

J

4.4.7.

J

4.2.3.

7.5.1.

5.5.1. 7.2.

ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az ügyfél tölti ki)

14001 5.5.1. Vezetöség

4.2.3.

Az.ok-elemzés eredménye

A KIR vezetö munkaköri leírásában a feladatok mellett a hatáskörök adása is szükséQes. KIR vezetö A Havária tervben a muszaki vezetö távollétében az öt helyettesítö munkatárs nevét, elérhetöségét is rögzíteni szükséges. Liget szálló, A HACCP kézikönyvben a készítö Campus nevének megadása, aláírása javasolt. Liget szálló, A munkabiztonsági és kémiai kockázatelemzés 2011-ben nem volt Campus konyha aktualizálva. Az üzemorvos neve, aláírása hiányzik.

,o ~


J

M

A munkabiztonsági és kémiai kockázatelemzés kiegészítése, aktualizálása. Felelös: Munkavédelmi elöadó Határidö:2011.12.31.

M Liget szálló, A rágcsálóirtást végzö gázmester Campus jogosultságát igazoló okirat konyha másolatát javasoljuk beszerezni. A felhasznált vegyszerek biztonsági adatlapok is hiányoztak. Vezetöség A munkaköri leírások kiegészítése a J KIR-el kapcsolatos vonatkozásokkal. J Vezetöség Felülvizsgálni javasoljuk az óraadó tanárok szerzödéseit az integrált rendszer vonatkozásival.


Intezkedesi listadok

Érv: 2009-09-30

5/7 oldal 1tJV@

--. E~: A _

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

§ ISO 9001/

Folyamat! Részleg


E/M/ J/P



ISO

14001 7.2

4.2.4.

7.4.1.

Az ok-elemzés eredménye

ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbít6 intézkedések (felel6sökkel és határld6kkel) (az ügyfél tölti ki)

Vezetöség

MIR,KIR vezetö, Tanszék vezetök Tanszékvezetök

4.3.2.

Tanszék vezetök

7.5.1.

Gépészeti Tanszék

4.4.6.

KIR vezetö

6.3.

MOszaki Osztály

4.2.3.

Könyvtár

Készítette:

Gyöngy. 1.

A Liget Kft. üzemeltetési szerzödését javasoljuk felülvizsgálni a változások miatt. Bizonylatok ott, ahol lehetséges, elektronikus kezelése javasolt.

8


J

J

Tanárok értékelése felülvizsgálatát, J szükség esetén továbbfejlesztését iavasoliuk. Az oktatási teraletet érintö J jogszabály változását jobban emeliék ki a tananvaQban. J KOlsöszakemberek (gazdasági szereplök) aktívabb bevonása az oktatásban. J A Minöségi Tanács feladatai közé javasoljuk a KIR feladatokat is bevenni. J A Campus üzemeltetésévei kapcsolatos bejárásokon javasoljuk a Föiskola képviselöiének ielenlétét. J A szakdolgozatok megörzését, selejthetözhetöségét a belsö szabályzat nem érinti. Javasoljuk szabályzat felülvizsgálatát. Intezkedesi

lista dok

Érv: 2009-09-30

6/7 oldal

l\JV@

.

---~ En-::

Auditjelentés 1. sz. melléklet:Intézkedési lista a rendszerjavítására irányulóajánlásokkalés a pozitívumokkal Tanúsító audit (M5Z EN 150 9001:2009 with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

Készítette:

Gyöngy. 1.

Intezkedesi

listadok

f) ÉMI-TÜV

Érv: 2009-09-30

717oldal 1W@

TelefonIE-maii kara

Recommend Documents