Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Voorwoord 1 CDA
Pag.
Vraag
Antwoord
4
Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen= kosten minder gronden grondbedrijf= bezit minder investeringen= kosten meer uitkeringen gemeentefonds= bezit zelfde inhuur van derden= kosten geen stijging van personeelskosten= kosten Vraag; waar is het geld gebleven?
Er worden hier zowel cijfers van jaarrekeningen gepresenteerd als van begrotingen. In het algemeen zijn de begrote ambities altijd groter dan de realisaties. De begrote investeringen zijn in 2013 en 2014 beduidend groter, dus niet minder, dan gemiddeld in 2010-2012. Deel van de investeringen wordt gedekt uit reserves.
2
C95
19
Beoogd effect: "mensen met laag inkomen zoveel mogelijk ontzien" Hoe heeft inkomen invloed op tarieven? (alleen gezinsgrootte en WOZ lijken invloed te hebben; staat los van inkomen)
Genoemd beoogd effect is ogenomen in het beleidsprogramma. Er is geen directe relatie tussen inkomen en tarieven van de OZB, afvalstoffenen rioolheffing.
3
C95
4
"voorzichtige inschatting consequenties burger" Men rekent met € 0,15 per Kg terwijl het echte tarief € 0,0262 per liter is. Waarom rekent men met Kg i.p.v. liters? Men rekent met 209 Kg/persoon in 2012. Wat is de verwachting door betere scheiding (zoals bijv. in Schijndel)? De tarieven voor afval zijn gelijk gebleven als indertijd in het raadsvoorstel genoemd. Dit betekent dat nadere berekeningen geen aanleiding hebben gegeven om tot een wijziging te komen. Vraag: op welke wijze worden de effecten van DIFTAR in 2014 berekend, zodat al tijdig de effecten van DIFTAR verwerkt kunnen worden in de nieuwe tarieven 2015.
Bij het diftarsysteem wordt niet een container gewogen maar het aantal ledigingen verrekend (volume). De stortkosten (verwerking) van afval worden bepaald op basis van gewicht (kg). Voor doorberekening stortkosten naar een ledigingstarief van een container is omrekening kg afval nodig naar liter afval (volume container). Die omrekening is gemaakt op basis van het gemiddeld soortelijk gewicht huisafval. In 2014 wordt bij laagbouw enkel vastrecht opgelegd. Effect diftar wordt in 2015 bij de eindafrekening van het aantal aanbiedingen (stortkosten) voor bewoners direct merkbaar. NB. Het ledigingstarief (stortkosten van een volle container) is op zichzelf niet zozeer afhankelijk van diftar. Andere effecten van diftar op bijv. tarief hoogbouw of vastrecht zijn op zijn vroegst in 2015, maar mogelijk pas in 2016, door te berekenen,
1
omdat bij het opstellen dekkingsplan 2015 in mei 2014 nog maar over een korte periode ervaringscijfers beschikbaar zijn. 4
CDA
5-6
Is er al rekening gehouden met de bezuinigingen van de Rijksoverheid in de meejarige ontwikkelingen tot 2017?
Het effect van de rijksbezuiniging van € 6 miljard wordt verwerkt in de e 2 bestuursrapportage 2013.
5
CDA
6
De rentelasten zijn meegenomen in de begroting. Op pag. 6 staat cijfer per product exclusief o.a. mutaties in de reserves. Het is ons niet duidelijk hoe kunnen wij controleren waar het geld vandaag komt? Wat betekent dat voor de solvabiliteit van Boxtel?
De raad autoriseert de baten en lasten per programma. Apparaatslasten, kapitaallasten en mutaties in reserves zijn per programma weergegeven, niet per product. Per programma derhalve een volledig beeld. Geen enkele invloed op de solvabiliteit.
6
CDA
Een aantal zaken in deze begroting zijn nu al achterhaald. Wat betekent dit voor de voorliggende begroting?
Begroting wordt voortdurend gewijzigd. De eerstkomende is die e van de 2 bestuursrapportage 2013. Dit geldt uiteraard ook voor de voorliggende begroting.
7
CDA
7
Is de begroting nog samengeteld met de volledige coalitie (4 wethouders).
Begroting en dekkingsplan zijn samengesteld door het college, dat tot 12 augustus 2013 bestond uit de burgemeester en vier wethouders.
8
CDA
10
Welke plannen van het Timberproject bedoelt U? Welke taak heeft de duurzaamheidsambtenaar?
Timber was het door Europa gesubsidieerde project voor onderzoek haalbaarheid van een biomassacentrale. Hieruit voortvloeiend plan is de beoogde oprichting van een regionaal biomassaplein, voor opwerking van snoeihout tot bruikbaar biomassaproduct.
9
CDA
12
Wanneer kunnen we de raadsinformatiebrief verwachten?
De brief is op 3 oktober verstuurd.
10
CDA
12
Worden de gelden van het schaliegas apart gehouden om tzt terug te betalen?
De nog niet besteedde bijdragen van Quadrilla worden sinds 2011 gereserveerd.
11
Balans
9/15
Zijn inmiddels gesprek(ken) met schoolbesturen opgestart?
Dit najaar vindt hierover overleg plaats met de schoolbesturen
12
Balans
11/13
Vernieuwing stationsgebied: plannen al bekend, wanneer uitvoering en wie zal dat betalen (bijdrage NS/Pro
Vanwege nauwe samenhang herinrichting Stationsplein en verbouwing stationsgebouw, en het
2
Rail)....?
gegeven dat grootste deel Stationsplein eigendom is van NS, is met NS overeen gekomen dat herinrichting gehele Stationsplein wordt uitgevoerd door NS. Gemeente draagt hierin maximaal € 37.750 bij. Uitvoering is na verbouwing stationsgebouw (2014?).
13
Balans
12
Sanering van Nimby-bedrijven: welke?
Dat betreft de locaties die het bedrijf Milieu Service Brabant nu in gebruik heeft.
14
Balans
12/37
Aanpak centrum: "deze periode nog een aantal aansprekende resultaten te behalen": graag concretiseren.
Herinrichting Breukelsplein. Herinrichting Breukelsestraat. Ontwerp STA-P (herinrichting route Stapelen-Petrus). Besluitvorming Parkeren Centrum (Pastorietuin). Ontwerp verkeersbesluit parkeervergunningen centrum. Fietsstallingen station.
Strategische visie 5: Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente 15 CDA 14 Welke grote uitbreiding komt in beeld Er is nog geen grote locatie in zodra het aantal huizen onder het beeld. Inzet is op meerdere kleien gewenste niveau komt? locaties. 16
PvdA/ GL
14
De drie grote decentralisaties komen er aan. Dat betekent extra werk bovenop het bestaande. Heeft dit voor de gemeente personele gevolgen en zo ja over hoeveel extra personeel moet ik dan denken?
Het spreekt voor zich dat de 3 decentralisaties extra menskracht zal vergen. Over de omvang kunnen wij niets concreets zeggen.
17
Balans
15
"In sfeer van de jeugd" is een succesvolle pilot gestart: welke?
Bedoeld wordt (aanname) de versnelling in de jeugdzorg. Gemeenten in Noordoost-Brabant kunnen, vooruitlopend op de invoering van de Jeugdwet, al aan de slag met enkelvoudige jeugdzorg. Voorheen werd die door de Provincie uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2013 mogen gemeenten die uitvoeren. Zij zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor de inzet van enkelvoudige ambulante jeugdzorg, terwijl vroeger ouders daar zelf een beroep op konden doen via Bureau Jeugdzorg. In de nieuwe situatie wordt met de ouders en het kind gekeken of deze zorg ingezet moet
3
worden en of er alternatieven zijn zoals lichte ondersteuning door het eigen netwerk of het CJG. 18
CDA
16
Waar zijn de gelden voor de financiering van extra veld van HCL te vinden?
Bijdrage vanuit de gemeente wordt beschikbaar gesteld vanuit IDop gelden.
19
PvdA/ GL
16
In 2014 wordt er geëxperimenteerd met zgn. "opschoondagen"in de buurt. Wat bedoelt u hiermee?
We hebben al de jaarlijkse Opschoondag van Nederland Schoon. We willen die vorm van burgerparticipatie in buurtonderhoud graag verbreden met een of meer pilots (wat kan de buurt zelf doen aan buurtonderhoud).
20
CDA
16
Pag. 24-25 onttrekking reserves: 7.056.000, rente en afschrijving 12.935.000, verrekening met grondbedrijf 1.643.000. Hoe komt men aan dat bedrag van 12 miljoen aan rente en afschrijvingen. Zijn de rentelasten niet veel te hoog t.o.v. onze bezittingen?
Dit bedrag bestaat uit € 7,3 miljoen voor afschrijvingen en € 4,7 miljoen voor rentelasten. Deze worden toegerekend aan onze investeringen. Zie ook pagina 172 (bijlage 4) voor nadere specificatie. De rentelasten zijn in overeenstemming met onze activa.
21
Inbox
16, 109, 143
Op blz. 16, 109 en 143 wordt er geschreven over een korting van € 500.000, omdat er te weinig geïnvesteerd zou zijn in huisvesting, op blz. 143 staat dat dat in 2015 uitgekeerd gaat worden in 2015. Wat betekent dit dan voor 2014, graag nadere toelichting.
De korting geldt vanaf 2015. Dus in 2014 worden we nog niet gekort op de middelen voor onderwijshuisvesting.
22
Balans
17
Aanstelling van wijkregisseurs: welke budgetpost?
De aanstelling van wijk-regisseurs is één van de prioriteiten bij de vorming van een nieuwe ambtelijke organisatie voor de vier gemeenten. Deze worden in de komende maanden uitgewerkt. Dan zal moeten blijken of er voldoende ruimte is om deze wens te realiseren.
23
Balans
25
Inhuur personeel € 759.000: bedrag gebaseerd op?
Betreft inhuur voor specifieke taken en diensten, gedekt binnen projecten (€ 482.000) en flexbudget afdelingen, waarvoor grotendeels taken zijn benoemd (€ 277.000).
Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie 24 BB 27 Bestuur. Is rekening gehouden met
De griffie heeft een jaarlijks budget
4
de kosten die de griffie moet maken als na de verkiezingen voor alle raadsleden Ipads aangeschaft moeten worden en de verdere communicatie met raadsleden en achterban verder gedigitaliseerd dient te worden? Wat is het totale budget van de Griffie in deze begroting?
van € 40.000 om o.a. de aanschafkosten van de iPads en andere kosten in dit kader te dekken. De afgelopen jaren heeft de griffie voldoende over gehouden om de verdere digitalisering te kunnen dekken.
25
BB
27
Is er in de begroting rekening mee gehouden dat er 2 verkiezingen worden gehouden in 2014 (gemeentelijke en Europese?).
Burgerzaken heeft voldoende budget binnen de verschillende producten om de kosten van de verkiezingen naar verwachting op te vangen.
26
CDA
28
Vertrek wethouder leidt dit tot aanpassingen?
De ramingen zijn gemaakt in maart/april 2013. Op dat moment was nog niet bekend wat er is gebeurd. Tevens is er nog geen besluit genomen om een wethouderspositie structureel te laten vervallen.
27
Balans
29
Diverse investeringen automatisering € 1.559.000: onderbouwing bedrag?
Dit bedrag bestaat uit een aantal grote investeringen: € 970.000 voor de vervanging van de huidige ICT infrastructuur (servers, besturingssoftware en thin-clients met hun software), € 126.000 voor vervanging pakket financiën, € 100.000 vervanging pakket website, inclusief het digitaal aanbieden van producten en diensten, € 20.000 vervanging Oracle, € 55.000 toegangsregistratie, € 140.000 vervanging Corsa software en € 100.000 voor BAG software. Standaard heeft de afdeling een krediet van € 50.000 voor vervanging van kleine pakketten en onderdelen.
28
Balans
29
Aantal werkplekken wordt teruggebracht tot 70%: overleg geweest met OR? En graag onderbouwing van het percentage.
Ja, is besproken met OR. Percentage is een landelijk ervaringscijfer van gemeenten die al Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd. 70% is zelfs nog vaak aan de hoge kant. Het zegt overigens niets over het aantal werknemers, maar wel iets over de gelijktijdige aanwezigheid ervan op arbo-werkplekken in het gemeentehuis (dus niet elders
5
werkend, of in vergaderkamers e.d. aan het werk, niet ziek of met verlof). Programma 2 Openbare orde en veiligheid 29 BB 31 Rampenbestrijding: Kunt u een indicatie geven van de extra kosten voor opleiding van medewerkers(brandweer) in het kader van Rampenbestrijding en is hiervoor een post in de begroting opgenomen?
Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer 30 CDA 34 Wat verstaat u onder de veiligheidsnorm? is dat een algemene regel?
In onze begroting wordt opleiding en specifieke kosten rampenbestrijding uit de reguliere budgetten gedekt. Het brandweerpersoneel valt nu onder gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio en zij leiden het eigen personeel op.
Veiligheid wegen qua onderhoudsniveau is nauwkeurig beschreven in de landelijke richtlijnen van de CROW, waar bij inspecties aan wordt getoetst.
31
PvdA/ GL
35
Wat zijn de precieze doelstellingen bij het geleidelijk meer toepassen van LEDverlichting, toename in percentages per jaar? 2014-2017? En wat geeft de gemeente uit aan energiekosten openbare verlichting?
De doelstellingen komen vast te liggen in het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting dat wij eind 2013 aan u willen voorleggen. De energiekosten openbare verlichting bedragen jaarlijks € 146.000. In voornoemd beleidsplan wordt ook de ontwikkeling van die lasten getoond.
32
Balans
36
Met provincie zijn afspraken gemaakt verlenging fietspad N 624: welke?
GS stelden 10-9-2013 het programma provinciale wegen 2014-2023 vast, en hebben dit voorgelegd aan PS als onderdeel van begroting 2014 die in november 2013 vastgesteld zal worden. De bijdrage ad € 450.000 aan de gemeente voor verlenging fietspad N624 is hierin opgenomen (de toezegging voor deze bijdrage gedaan bij de overdracht van N624 liep oorspronkelijk tot 2014). Als PS besloten heeft, dan worden ook de voorwaarden voor betaling van de bijdrage bekend.
33
BB
36
Wat is al ondernomen om project VAN(Aansluiting N61- naar A-2 op gebiedsagenda van de betrokken instanties te krijgen.
Onze inbreng in regionaal verband is door andere partijen niet opgepikt. We gaan zoeken naar nieuwe ingangen en proberen nieuwe netwerken aan te boren.
6
34
C95
37
Met de Provincie zijn afspraken gemaakt over opschorten van de door hen toegezegde cofinanciering (max. € 450.000) voor verlenging van het fietspad N624, van 2014 naar 2018. Die verlenging wordt in project VLK meegenomen. Vraag is dit ook als zodanig vastgelegd?
Zie antwoord vraag 32.
35
PvdA/ GL
37
Veiliger maken fietsroute BoxtelLennisheuvel: Maakt de mogelijkheid van een fietstunnel deel uit van de planvorming ter plaatse van de rotonde op het huidige traject?
Nee.
36
PvdA/ GL
37
voorbereiding bordenslag ‘” in diverse Gemeenten is bijna de helft – Cranendonck, Ede,Oudekerk- van de borden verwijderd. Wat betekent dit financieel voor de toekomst?
Nihil. Onderhoudsbudget is nu al niet veel (€14.000), en feitelijk te gering/ondermaats.
37
BB
38
Wat wordt precies bedoeld met actualisatie beleid parkeernormen?
a) Onderzoek of de in Boxtel thans gehanteerde parkeernormen (aantal parkeerplaatsen per woning, e.d.) nog voldoen of dat deze bijstelling behoeven. b) Evalueren of het beleid inzake het parkeerfonds nog goed werkt, of aanpassing behoeft.
38
CDA
38
Zijn de onderhandelingen omtrent pastorietuin geheel uit beeld?
Nee, onderhandelingen zijn nog gaande.
39
CDA
Is er een standaard programma voor buitenspeelaccommodaties?
Ja, zie onderstaande link. http://www.boxtel.nl/fileadmin/Bestu ur/Beleid/Beleidsplan_speelruimtepl an.pdf
40
Balans
39
Bij bestrijding van plagen (??) wordt gebruik gemaakt van duurzame methoden.
Denk aan luis, eikenprocessierups, e.d.
41
C95
39
"gebruik chemische bestrijdingsmiddelen nihil, alleen bij zware uitzonderingen" Wanneer is er sprake van een zware uitzondering?
Als er een zeer hardnekkig plaagonkruid zou zijn in een plantsoen, dat met niet-chemische middelen niet te bestrijden is, denk aan kattenstaarten, haagwinde en kweekgras. Bestrijdingsmiddel kan dan zeer plaatselijk worden toegepast. Gebruik middelen is verwaarloosbaar klein (bijv. in 2013
7
geen opdrachten gegeven). 42
C95
40
Vastgoed 175.000 meer in 2014. bij de begeleidende tekst wordt het volgende genoemd De invoering van de basisregistratie Topografie is vertraagd. Via de bestuursrapportage is € 90.000 overgeheveld van 2013 naar 2014. In 2013 is een budget van € 32.850 en in 2014 een budget van € 208.462 beschikbaar. Er is dus € 90.000 overgeheveld maar waar komt dan de overige € 65.000 vandaan?
Voor de invoering van de basisregistratie Topografie was in eerste instantie een budget geraamd van € 122.850 in 2013 en € 118.462 in 2014. Door vertraging is via de bestuursrapportage € 90.000 overgeheveld van 2013 naar 2014. Daarmee komt het budget van 2013 op € 32.850 en van 2014 op € 208.462. Een verschil van € 175.612.
43
C95
40
Buurt- en wijkwerk Tot en met 2014 zijn gelden beschikbaar voor de uitvoering van de integrale dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Alleen voor het integraal wijkbeheer staan geen bedragen meer genoemd?
Integraal wijkbeheer betrof slechts een beperkt aantal interne uren, die thans zijn ondergebracht bij andere producten, en daarom niet meer specifiek benoemd. De activiteiten vinden nog wel plaats.
44
C95
40
Op basis van uitvoeringsprogramma’s worden urenramingen opgesteld. Afhankelijk van de uitvoerings- en investeringsprogramma’s kunnen verschuivingen tussen programma’s plaatsvinden. In vergelijking met 2013 wordt voor 2014 meer ureninzet begroot voor wegen, verkeer en parkeren (in totaal circa € 200.000) en voor openbaar groen (circa € 100.000) Vraag wat zijn de argumenten /redenen om dit te verhogen?
Betreft een budgetneutrale herschikking van uren binnen de formatie van de afdeling, op basis van nacalculatie / evaluatie urenverdeling.
45
C95
41
Er is voor Boxtel Bicycle 6 ton gereserveerd, waarvan we maar 3 ton op de meerjarenbegroting terug zien. Waar staat de rest hiervan? De items met de hoogste prioriteit in de notitie Boxtel Bicycle zien we niet terug in de begroting bij de investeringen voor 2014 e.v. kunnen we die terug vinden onder de noemer "Parkeer- en fietsverbindingen Stedelijk Gebied"? Aanvullende vraag: Parkeer- en Fietsvoorzieningen Stedelijk Gebied en Boxtel Bicycle stonden voor 2013 samen op € 744.000 voor 2014 nu maar € 550.000 een verschil van €
Zie bijgevoegde specificaties (bijlagen 1 en 2) verantwoording en raming voor Boxtel Bicycle en Parkeer/fietsvoorzieningen stedelijk gebied. Vanuit beide posten kan een bijdrage of afzonderlijke verantwoording plaatsvinden van gedane of geraamde uitgaven. Bijv. vanuit Boxtel Bicycle is de herinrichting Rechterstraat gefinancierd waarvoor een afzonderlijk begrotingsnummer is aangemaakt. De € 744.000 en de € 550.000 zijn
8
46
C95
42
200.000. Vraag is deze € 200.00 al geïnvesteerd of wat is verklaring hiervan?
geen stand van voorzieningen, maar de in een jaar beschikbare investeringsbedragen uit de betreffende programma’s.
Reserves en voorzieningen programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER. Missen wij bij voorzieningen wegenbeheer een bedrag??
U mist het bedrag 0 in de kolom 11-2014 (is als blanco gepresenteerd). NB 1.096 + 755 – 1.851 = 0.
Programma 4 Economische zaken en toerisme 47 CDA Wat is er gebeurd met het werkstuk met de visie over toerisme dat vorig jaar is gepresenteerd?
Voorafgaand aan de uitmarkt 18 september jl is de totale raad uitgenodigd voor een presentatie Beleef Boxtel en stand van zaken Toeristische Visie. Daar is aangegeven dat we op schema lopen met de uitvoering van de actiepunten uit de nota T&R die in 2011 is vastgesteld. Ook het inmiddels goed zichtbare onderdeel ‘Beleef Boxtel’ is met goede resultaten en ambities voor de toekomst inzichtelijk gemaakt.
48
C95
46
Wat is het valorisatieplan?
Het valorisatieplan is een plan van de 5 Sterrenregio, dat gericht is op vergroting van de regionale economische slagkracht en dan met name op startende innovatieve ondernemers. Het stimuleringsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door subsidiebijdragen van de provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid.
49
Balans
46
"In 2013 nog een subsidie ontvangen van € 65.710: Subsidiënt?
In 2013 wordt een bijdrage van € 65.710 verwacht van het Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij.
Programma 5 Onderwijs 50 Balans 49 Raming kosten renovatie De Wilgenbroek en huuropbrengsten huisvesting nieuwe gebruikers, zoals het medisch dagverblijf van Cello?
50a
VVD
49
Aanpassing Wilgenbroek; hoe is de raming van € 750.000 verdeeld, welk
De kosten van renovatie/aanpassing van de Wilgenbroek worden geraamd op € 750.000. De huuropbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin de resterende leegstaande klaslokalen verhuurd gaan worden. Spelelier € 450.000 en Wilgenbroek breed € 300.000.
9
deel voor Spelelier en welk deel voor restant? 51
PvdA/ GL
49
De Molenwijkschool wordt gedeeltelijk opgeknapt. Wat wordt opgeknapt en wat zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dezelfde vraag geldt voor de Michaelschool.
Molenwijkschool: het schoolbestuur werkt momenteel een plan uit. Dat wordt naar verwachting na de herfstvakantie aan het college aangeboden. Michaëlschool: in de tweede helft van oktober 2013 neemt het college een besluit over de door het bestuur van de Michaëlschool ingediende aanvraag vervangende nieuwbouw.
51a + 67a
VVD
49
Aanpassing Molenwijkschool; wat is hiervoor de raming en waar is dit bedrag opgenomen in de begroting?
De gemeenteraad heeft in april jl. een voorstel goedgekeurd over herziening tweede onderwijscarrousel. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 400.000 voor de verbetering van de Molenwijkschool.
52
BB
49
Past het binnen de doelstelling van het Legaat van Cooth om het exploitatieverlies van de Cooth Hoeve en de daarbij horende gronden ten laste van het Legaat te brengen?
Voor het geld kan worden uitgegeven, moet het eerst worden verdiend. En als het niet verdiend wordt, kan het ook niet worden uitgegeven. Daarom betreuren we het dat de gronden en de gebouwen nog geen nieuwe bestemming hebben. Door het ontbreken van opbrengst vloeien er minder middelen in de voorziening, maar dit leidt vooralsnog niet tot problemen, omdat de voorziening toereikend is.
53
CDA
Op welke termijn wordt het legaat van Cooth weer op het oude niveau gebracht?
Zodra de gronden en gebouwen op de locatie van De Kleine Aarde weer in gebruik zijn, komen opbrengsten weer binnen. Hoe langer de periode duurt, hoe kleiner de kans dat het verlies volledig kan worden gecompenseerd.
54
CDA
50
Voor hoeveel kinderen zijn vanwege geloofsovertuiging in het afgelopen schooljaar taxikosten betaald en hoeveel geld is daaraan besteed?
Kinderen die op basis van hun geloofsovertuiging in het leerlingenvervoer zitten, worden niet apart geregistreerd. Het is dus niet bekend hoeveel geld daaraan is besteed.
55
INBox
50, 52
Door het stringenter toepassen van de verordening en de aanbesteding
De regeling leerlingenvervoer gaat uit van de mogelijkheden van het
10
verwacht u daling van de lasten. Hoe stringenter kan het nog worden, wat is dan de maatoplossing?
kind. Daarbij wordt als eerste onderzocht of fietsen mogelijk is (eventueel met begeleiding). Indien dat voor het kind niet mogelijk blijkt, wordt gekeken naar openbaar vervoer (eventueel met begeleiding). Als ook dat niet mogelijk blijkt, komt taxivervoer als oplossing. Ouders kunnen er ook altijd voor kiezen om hun kind zelf te brengen met een kilometervergoeding vanuit de gemeente.
56
Inbox
50,52
Moet er, bij de keuze van een school, meer gekeken worden naar de mogelijkheden van een school in Boxtel, bv SO en VSO van de Michaelschool.?
De verantwoordelijkheid voor een schoolkeuze ligt bij ouders/verzorgers. Het leerlingenvervoer gaat uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
57
Inbox
50, 52
De school is er niet alleen voor bewoners van de la Salle. - Hoe moeten we de regionale samenwerking hierin zien? Meer kinderen naar regionale scholen?
De regionale regiestructuur wordt opgezet voor het nieuw te vormen samenwerkingsverband. Dit is een uitvloeisel van de stelselwijziging passend onderwijs. In de toekomst gaat het samenwerkingsverband beslissen over het inzetten van bepaalde gelden voor leerlingenzorg, die nu nog rechtstreeks naar individuele scholen gaan. Wij kunnen hier bij de technische beantwoording niet verder op ingaan. Nadere informatie zal op een later moment aan u worden verstrekt.
58
PvdA/ GL
50
De terugdringing VSV gaat ook verder in 2014 plaatsvinden. Dit onderwerp blijft al jaar en dag aandachtspunt en zorg. Buiten de gangbare/gebruikelijke aanpak heeft dat niet geleid tot een substantiële vermindering. Worden er andere extra methoden ontwikkeld om de terugdringing te vergroten?
Het aantal incidenten dat door Bureau Leerplicht in de afgelopen jaren is opgepakt is gestegen: 2008/2009: 297 2009/2010: 317 2010/2011: 332 2011/2012: 383. De stijging is vooral te wijten aan een verbetering van het administratiesysteem van de scholen. Daardoor komt verzuim beter aan het licht. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de scholen voor voortgezet onderwijs dat al in een eerder stadium een
11
signaal aan Bureau Leerplicht wordt gegeven dan conform de wettelijke regels moet. Daardoor is het aantal incidenten, dat wordt gemeld, gestegen. 59
PvdA/ GL
50
Het convenant VSV 2012 - 2015 is in uitvoering. blz. 50 Kunt u de stand van zaken schetsen?
Het Koning Willem 1 College is uitvoerder van de afspraken in het convenant. Het spitst zich toe op vier terreinen, namelijk: - verbetering loopbaanoriëntatie; - verbetering overstap van VMBO naar MBO; - succesklas, waarbij een leerplichtambtenaar zitting heeft op de school voor MBO; - outreachend werken, waarbij de leerplichtambtenaar op huisbezoek gaat. Meer hierover wordt toegelicht in het jaarverslag Leerplicht en RMC.
60
C95
50
Regie samenwerking - Wie behoren tot het nieuwe samenwerkingsverband? - Welke plaats neemt het Passend Onderwijs in dit samenwerkingsverband in? We hebben vernomen dat bij de invoering van “passend onderwijs” er per leerling eenzelfde bedrag beschikbaar is. - Welke gevolgen heeft dit voor de scholen in Boxtel? - Welke gevolgen heeft dit voor met name de Michaelschool? - Wat is de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van de Michaelschool?
Wij kunnen hier bij de technische beantwoording niet op ingaan. Informatie hierover zal op een later moment aan u worden verstrekt.
Zie vraag 51.
61
CDA
51
Onder educatie: stand van zaken gebruik aantal kinderen peuterspeelzalen en kinderopvang in vergelijking met voorafgaande jaar?
Peuterspeelzalen op basis van begroting 2013, 265 kinderen en in 2014, 281 kinderen. Voor Kinderopvang geen aantallen bekend, gemeente handhaaft, verstrekt geen subsidie.
62
C95
51
Onderwijsachterstandenbeleid - Welke gevolgen heeft de nieuwe landelijke ontwikkeling t.a.v. het achterstandenbeleid voor de
Het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 bepaalt dat de
12
gemeente Boxtel? - Is er meer of minder geld beschikbaar voor de uitvoering?
gemeente Boxtel tot en met 2014 onderwijsachterstandgelden ontvangt die gebaseerd zijn op de berekening van 2011.
63
INBox
51
Achterstanden: Hoe staat het met de ambitie 100%?
Bereik en non-bereik van de zogenaamde doelgroepkinderen zijn in beeld. Deze kinderen worden bereikt met VVE/extra educatief aanbod. 100% is zo goed als bereikt. Het aantal procenten nonbereik heeft te maken met andere zorgvragen.
64
Balans
52
In 2013 is een raming opgenomen van verkoop van een voormalige onderwijslocatie: Witte School Liempde?
Nee, door verkoop van Kerkstraat 1-3.
65
C95
52
In de begroting 2014 lezen we LEA 93.000, terwijl in de begroting 2013 18.000 staat. Graag een verklaring voor dit grote verschil.
Door beperkt aantal projecten in 2013 is de raming aangepast. Verwachting is dat er in 2014 meer projectaanvragen zijn.
66
C95
53
Verloop exploitatie…. de verkoop van een voormalige onderwijslocatie ….. Welke locatie wordt bedoeld?
Kerkstraat 1-3.
67
CDA
53
Werkzaamheden van Molenwijkschool niet genoemd. Komen die op een later moment?
De dekking van het door de gemeentel te financieren deel van de aanpassingen aan de Molenwijkschool, staat niet apart vermeld en zit in de middelen voor “Nieuwbouw School MIGA”.
68
C95
54
Moet een voorziening voor groot onderhoud niet opgenomen worden? En als die bedoeld wordt met voorzieningen onderwijs, waarom loopt die dan niet op?
De “Voorziening onderhoud onderwijs” is bestemd voor bekostiging van het door de gemeente te bekostigen buitenonderhoud van scholen. De jaarlijkse storting is erop afgestemd om het geplande meerjarige onderhoud te kunnen realiseren. De voorziening loopt niet op omdat er naast de jaarlijkse storting, ook onttrekkingen plaatsvinden. Het is mogelijk dat de onttrekkingen in een budgetjaar meer zijn dan de storting.
69
BB
54
Waarom worden de middelen die uit het Legaath van Cooth zijn onttrokken voor de doorontwikkeling van De
Als nieuwe initiatieven op voorhand belast worden met volledige compensatie van het verlies aan
13
69a
BB
54
Programma 6 Sport 70 CDA 55
Kleine Aarde maar gedeeltelijk teruggestort?
inkomsten, komen deze waarschijnlijk niet van de grond. Zie ook beantwoording van de vragen 52 en 53.
Specificatie gevraagd van negatieve toevoeging aan Legaat van Cooth.
Mutaties Legaat van Cooth 2014 (bedragen x € 1.000): Baten: Rente, 2,5% op saldo 34 Dividend BNG aandelen 39 Huuropbrengst complex DKA 51 Totaal baten 124 Lasten: Kapitaall. BNG aandelen 3 Lasten complex DKA 42 Ureninzet meldpunt jeugdz. 129 Totaal lasten 174 Saldo baten min lasten -50 verrekenen met voorziening Legaat van Cooth
Sporthal de Dommel kent negatieve exploitatie in d avonduren. Welke consequenties heeft dit?
In overleg met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de exploitatie van sporthal De Dommel. De consequenties hiervan zijn nog niet bekend.
71
PvdA/ GL
55
Er wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de exploitatie van Sporthal De Dommel. Hoe staat dit zoeken ervoor?
Dat zal dit jaar afgerond worden.
72
INBox
55
Is er al zicht op een structurele oplossing voor sporthal de Dommel (OMO)? Zo ja, hoe ziet die er uit?
In overleg met OMO wordt dit jaar nog gezocht naar structurele oplossingen.
73
C95
55
…. structurele oplossing voor de exploitatie van Sporthal De Dommel Hoe is de stand van zaken? Is er al een oplossing in zicht?
In overleg met OMO wordt dit jaar nog gezocht naar structurele oplossingen.
74
PvdA/ GL
55
U streeft naar voldoende aanbod van een kwalitatief goed niveau m.b.t. de buitensportvoorzieningen. Er is dus kennelijk nog geen sprake van voldoende aanbod. Slaagt u er in 2014 nu wel in dit te verwezenlijken?
De gemeente Boxtel heeft de doelstelling, verwoord in de sportnota, om ervoor te zorgen dat: 1. de bevolking wordt gestimuleerd tot sporten; 2. de sportvoorzieningen van een voldoende én kwalitatief goed niveau zijn. Het niveau
14
van sportvoorzieningen is voldoende ook in 2014. Echter zal ook de kwaliteit van die sportvoorzieningen voldoende moeten zijn danwel blijven. Daar wordt jaarlijks aan gewerkt. 75
INBox
Heeft het faillissement van de aannemer gevolgen voor de kosten van sportpark ODC. Maw blijven we nog binnen de begroting?
De nieuwe aannemer die het complex verder af gaat bouwen bij ODC, gaat dit doen onder dezelfde condities en voorwaarden die eerder gesteld zijn. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting
76
VVD
56
Aankoop sportcomplex de Braken staat 14. (X € 1.000) erg goedkoop zo lijkt het.
Dit betreft de werkelijke kosten 2012 voor verkoop van de Braken. Deze zijn gedekt uit het restantkrediet Aankoop Sportcomplex De Braken 2010.
77
Balans
56
Verkoop De Braken: verkoop, rentevergoeding en overname inventaris per 1okt13 met dhr. G. Smit afgerond? Graag specificatie.
De notariële overdracht heeft nog niet plaatsgevonden.
78
BB
57
Klopt het dat de onderhoudsvoorziening De Braken al is vrijgevallen en toegevoegd is aan de Algemene middelen. Zo nee. Wanneer gaat dit plaatsvinden?
Ja, in de laatste zin op pagina 57 staat: ”Bij verkoop van het sportcomplex De Braken in 2013 is deze onderhoudsvoorziening vrij gevallen”. Hiermee wordt het verlies op de boekwaarde deels gecompenseerd.
79
BB
57
Waaronder vallen de reparaties die aan het Dommelbad zijn verricht naar aanleiding van de gebleken gebreken? Zijn die voor rekening van het Onderhoudsplan? Of anders?
De reparaties van het tegelwerk vallen binnen de garantie en zijn op kosten van de aannemer hersteld.
Wat betekent in Euro's 10% minder openstellingsuren voor de bibliotheek voor onze jaarlijkse bijdrage?
Wij hebben geen zicht op de interne kosten van de bibliotheek. Consequenties van deze vraag zullen door de bibliotheek moeten worden beantwoord.
In het kader van de financiële taakstelling m.b.t. subsidies worden criteria ontwikkeld. Is al te zeggen welke criteria dat zijn?
Op 1 oktober is een brief uitgegaan naar alle subsidieontvangers op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling in Boxtel. In die brief staat dat we met de subsidieontvangers in gesprek willen over de vraag, hoe we de
Programma 7 Welzijn 80 Balans 58
81
PvdA/ GL
58
15
bezuiniging op subsidies opvangen. Samen willen we de schouders eronder zetten en creatief nadenken over de vraag hoe we zaken anders en beter kunnen aanpakken. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van de criteria. 82
PvdA/ GL
58
De bibliotheek wordt toekomstbestendig gemaakt. Wat bedoelt u hiermee?
De bibliotheek wil graag bestand zijn tegen de nadelige gevolgen van de economische situatie en in staat blijven tot het inspelen op de digitale ontwikkelingen.
83
C95
58
Criteria. Wie ontwikkelt de criteria? Worden de subsidie ontvangers betrokken bij het ontwikkelen van de criteria?
Zie het antwoord op vraag 81.
84
C95
58
Pilots. Welke rol heeft de gemeente bij de inrichting van de wijkgerichte pilots?
De gemeente faciliteert bij de inrichting van wijkgerichte pilots.
85
C95
59
Minderheden. Wat zijn zelforganisaties? Graag voorbeelden.
Initiatieven van burgers die los staan van organisaties, waarbij de verantwoordelijkheid en de organisatie voor een groot deel in handen is van de initiatiefnemers. Voorbeelden zijn: Zonnefleur, Kijk op Sellissenwal, Café Heerlijke Waarde.
85a
CDA
59
Vallen de genoemde zelforganisaties allemaal onder het taakveld van ContourdeTwern?
Alleen Kijk op Selissenwal valt onder ContourdeTwern.
86
C95
59
Sociaal cultureel werk Prestatieveld 1 Dagvoorzieningen in gemeenschapshuizen. - Welke gemeenschapshuizen? - Er is sprake van leefbaarheid in buurt en wijk. Welke wijken zijn betrokken? - Wat gebeurt er met de overige wijken?
Zoals er staat beschreven: “daar waar mogelijk”. Dagvoorzieningen in een gemeenschapshuis is een optie. Zodra er meer bekend is over de spreiding zult u nader worden geïnformeerd.
87
Inbox
59
Op het gebied van welzijn, zijn er veel ontwikkelingen en veel verwachtingen van de burgers. Hoe gaat u bewoners activeren? hoe ziet u daarin de rol van gemeenschapshuizen? Wat is daarin de rol van Contour de Twern?
Wij bereiden ons samen met inwoners en instellingen voor op toekomstige ontwikkelingen, zoals de grote transities in het sociale domein. Ook vanuit het vrijwilligersbeleid is hier nadrukkelijk aandacht voor. Het preventiewerk
16
van de welzijnsstichting zal nog belangrijker worden dan het al is. Concrete informatie over het activeren en stimuleren van burgerkracht (ook wel eigen kracht of samenkracht genoemd) wordt u op een later moment verstrekt. Wij kunnen hier bij de technische beantwoording namelijk niet verder op ingaan. 88
VVD
Graag een specificatie van het bedrag genoemd op 51001, zo mogelijk verdeeld in personeelskosten, huisvestingskosten, kapitaallasten en aantal betalende leden en inkomsten (van bibliotheek De Meierij).
Jaarverslag zal ter inzage worden gelegd bij de commissie MZ.
89
CDA
61
Waarom wordt er geen geld meer geïnvesteerd betreffende speelruimteplan?
Omdat de eenmalige middelen (beschikbaar gesteld bij de vaststelling van het speelruimteplan) zijn besteed. Verder vervanging vindt plaats uit het reguliere budget onderhoud en vervanging.
90
BB
61
Hoe hoog was de Europese subsidie voor renovatie Processiepark en wat heeft de gemeente daarnaast aan moeten bijdragen?
De Europese subsidie voor het vervaardigen van een renovatieplan Processiepark en een bijbehorend bestek bedroeg € 18.000 en de gemeentelijke kosten bedroeg € 9.850 conform de subsidievoorwaarden.
91
Balans
61
Is er al begonnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en verbetering beheer in 2013 van De Walnoot?
Er zijn reeds maatregelen getroffen.
91a
Balans
61
Specificatie gevraagd van bedrag voor gemeenschapshuizen in 2013, welk deel voor de Rots, waarvoor en is dit inmiddels betaald en welk deel voor De Walnoot?
De Rots, regulier € 30.040. Incidenteel staat € 105.000 gereserveerd, afhankelijk van de voortzetting van het gemeenschapshuis (dus nog niet uitgekeerd). De Walnoot, regulier € 97.289 (voor rente en aflossing lening) investering nieuwe Walnoot. Incidenteel € 44.000.
92
Balans
61
Eenmalig EU subsidie 86 mille renovatie Processiepark: juist?
Deze vraag is niet te herleiden op basis van bladzijde 61 waarnaar verwezen wordt. Een dergelijk
17
bedrag ad € 86.000 wordt wel genoemd voor de verbouwing Kinderboerderij. 93
Balans
62
Eenmalige besteding 11 mille t.l.v. Sint Jans Baptistfonds t.g.v. Idop Liempde in 2013: object/project?
Hier moet gelezen worden: In 2013 is een eenmalig bedrag van € 11.000 beschikbaar gesteld.
93a
Balans
62
Graag specificatie van de genoemde € 11.000, betaald in 2013.
Er heeft nog geen onttrekking plaatsgevonden. In overleg met betrokkene zal betaling nog plaats vinden.
94
BB
62
Toevoegingen en Onttrekkingen van de voorziening Speelvoorzieningen is steeds gelijk. Klopt het dus dat ieder jaar precies hetzelfde budget wordt uitgegeven aan onderhoud?
Ja, daar ligt een beheer- en onderhoudsprogrammering onder (gebaseerd op rationeel beheer).
Programma 8 Zorg, jeugd, werk en participatie 95 Inbox Geen concrete vragen, maar mogelijk kan er iets gezegd worden over hoe “wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen”, zich verhoudt tot “wat hebben we ervoor (geld, personeel enz.).”
Alle apparaatlasten worden per programma verdisconteerd.
96
PvdA/ GL
63
U geeft aan dat er afspraken liggen met ketenpartners en er zijn ook samenwerkingsafspraken. Deze zijn bedoeld om uitstroom te bevorderen. Zijn deze afspraken concreet? Of te wel: zijn er hier uitstroomgetallen aan verbonden? Kan ik inzicht krijgen in die overeenkomsten? Indicatoren worden in de begroting 2014 niet meer genoemd. Waarom niet?
Afspraken liggen vaak vast in vergaderverslagen en hebben meestal tot doel om werkprocessen en procedures op elkaar af te stemmen. Samenwerkingsafspraken zijn wel meer in contracten vervat. Voorbeelden zijn: - De inkoop van reintegratieproducten bij WSD. - Keuringen bij het UWV. - Maatwerktrajecten bij derden. - Indien een cliënt als zelfstandige aan de slag wil wordt het IMK ingeschakeld. - M.b.t. educatie is een contract gesloten met het koning Willem 1 College.
96a
PvdA/ GL
63
Samenwerkingsafspraken, voor zover niet individueel gericht, ter inzage leggen voor commissie MZ.
Jaarverslag zal ter inzage worden gelegd bij de commissie MZ.
18
97
PvdA/ GL
64
In 2014 wordt er een nieuwe armoedenota opgesteld. Is er al wat de vertellen over de inhoud hiervan? Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Wat gebeurt er met dat extra geld? Is er al zicht op de bestemming voor de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten?
In de armoedenota zal een overzicht worden gemaakt van alle vormen van armoedebestrijding die de gemeente kent en de effecten hiervan op de bestedingsmogelijkheden van de burgers. De extra middelen voor armoedebestrijding die Boxtel ontvangt bedragen € 20.731. Deze middelen worden ingezet om de groter worden populatie minima te bedienen (bestuursrapportage).
98
PvdA/ GL
64
Er is als eens aandacht gevraagd om het samenwerkingsverband integrale schulddienstverlening uit te breiden. (energiemaatschappijen/particuliere verhuurders) Bent u bereid over te aan tot enige uitbreiding?
Het aantal partijen dat bedoeld wordt is groot en er zijn veel wisselingen m.n. bij particuliere verhuurders. Het is niet goed uitvoerbaar om met al die partijen afspraken te maken. T.a.v. energiebedrijven lig er een landelijk convenant (bijv. geen afsluitingen in de winter).
99
C95
64
Minimazorg inclusief schulddienstverlening - Waar vinden we de voorlichtingskalender? In 2013 wordt er door het Rijk 20 miljoen extra vrijgemaakt voor armoedebeleid. - Wordt dit geld geoormerkt en speciaal gebruikt voor armoedebestrijding?
De voorlichtingskalender is voor intern gebruik. Over het jaar verspreid wordt een stukje geplaatst over: - Minimaregelingen - Loket Wegwijs. De extra middelen voor armoedebestrijding die Boxtel ontvangt bedragen € 20.731. In 2013 is al meer uitgegeven aan minimaregelingen dan begroot. Dat komt doordat een hoger beroep is gedaan door onze inwoners op financiële ondersteuning. (zie ook vraag 97).
100
C95
65
Educatie. Wat zijn de resultaten t.a.v. de bestrijding van laaggeletterdheid?
Op 1 juni 2013 volgden 32 personen een lesprogramma voor verbetering van taalvaardigheid. Daarnaast namen 13 personen deel aan de cursus Gezonde taal.
101
PvdA/ GL
66
Er is een regionaal arbeidsmarktbeleid en in dat kader zijn er lokale activiteiten. (blz.66) Wat houden die activiteiten precies in en waar leiden die activiteiten nu concreet naar toe. Komt er bv. meer werkgelegenheid; leidt dit tot meer
De activiteiten op lokaal niveau zijn de 2 hieronder genoemde: - de maandelijkse uitwisseling van ontwikkelingen en raakvlakken tussen MO en Economische Zaken.
19
banen? Graag verduidelijken.
-
-
www.scholingswijzer.nl. Bijdrage in activiteiten PDC met als doel bevordering mobiliteit lokale arbeidsmarkt. Deelname aan 3 O overleg op Meierij niveau t.a.v. projecten i.h.k.v. arbeidsmarkt (bijv. subsidie aanpak jeugdwerkloosheid).
102
BB
67
Graag ontvangen wij een overzicht van de taken en middelen die aan Contour Twern worden uitbesteed.
De prestatieafspraken 2014 met ContourdeTwern zijn nog onderwerp van gesprek. Nadat deze zijn afgerond zullen wij deze voor de commissie Maatschappelijke Zaken ter inzage leggen.
102a
BB
67a
Prestatieafspraken ContourdeTwern 2013 ter inzage leggen voor commissie MZ.
Jaarverslag zal ter inzage worden gelegd bij de commissie MZ.
103
C95
67
Prestatieveld 5 WMO…. Het initiatief volledig bij de wijk zelf ligt. - Betekent dit dat de deelnemers uit de betreffende wijk komen? - Zo ja, kunnen ook mensen uit een andere wijk deelnemen? - Wie is dan verantwoordelijk voor de uitvoering? De wijkraad? - Graag meer duidelijkheid.
Wij kunnen hier bij de technische beantwoording niet op ingaan. Informatie hierover zal op een later moment aan u worden verstrekt.
104
C95
68
Prestatieveld 8 en 9. Niet beschreven bij programma 7 Welzijn. Graag informatie over beide prestatievelden
Prestatieveld 8 en 9 is onderdeel van een groter geheel (7 t/m 9) zijnde maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. De regie ligt hierbij bij de centrumgemeente ’sHertogenbosch via regionale preventieprogramma’s. Preventieprogramma’s zijn gericht op depressiepreventie, alcohol 16+ en psychische problematiek.
105
Balans
68
WMO voorzieningen 2014 nagenoeg gelijk aan 2013: tijdige planning tijdschema (bezuinigings)voorstellen 2015. Al iets over bekend?
We verwachten in januari 2014 de raad een aantal tactische keuzes voor te leggen voor wat betreft de transitie AWBZ. De nieuwe Wmo wordt na verwachting in de tweede helft van
20
2014 vastgesteld. Op dit moment is niet duidelijk welke budgetten er over komen. De nieuwe Wmo-verordening zal in de raad van oktober 2014 ter vaststelling voorgelegd worden. 106
C95
69
71001 jeugdzorg. Begroting 2013 54, begroting 2014 16. Graag verklaring afname.
Betreft via algemene uitkering ontvangen (geoormerkte) decentralisatie uitkering invoeringskosten jeugdzorg. Afname wordt veroorzaakt door lagere uitkering Rijk.
107
CDA
69
Waarom lopen de investeringen voor gebruik rolstoel op?
De budgetten zijn op andere wijze in de beheersproducten verdeeld. De budgetten voor rolstoelen zijn in 2014 (€ 264.000) ten opzichte van 2013 (€ 289.000) gedaald met € 25.000.
108
CDA
69
Waarom vallen de kosten op Ursulacomplex hoger uit en minder inkomsten in 2014?
De toename van kosten wordt veroorzaakt door hogere huur. De raming baten in 2014 ten opzichte van 2013 is hoger. Werkelijk ontvangsten 2012 zijn incidenteel hoger door inning achterstallige huur.
109
VVD
70
Onder punt 5 Meerjarige ontwikkeling, onder lasten waarvan incidenteel in 2013 een bedrag van 171 en in 2014 72 Vraag: wat valt onder incidentele kosten? Zijn dit aannames?
Zie 2.3 op pag. 147 Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie AWBZ
Programma 9 Milieu en duurzaamheid 110 BB Algemeen: Hoeveel bomen zijn er dit jaar door de gemeente gerooid en hoeveel weer teruggeplaatst?
111
BB
74
Wanneer wordt van relining gebruikgemaakt i.p.v. vervanging van riool?Wat is het verschil in prijs per 110 meter riool?
De relevantie van deze vraag voor een begroting ontgaat ons. Hoort bij een jaarverslag thuis. Zie bijlagen 3 en 4 voor compleet overzicht gerooide bomen onder kapvergunning (RV/jaartal.nr.) en inboet (vervangen dode/slechte boom), en de aanplantlijst 2013 (194 stuks, deels nog vanwege kapvergunningen 2011/12). Dat is afhankelijk van het schadebeeld en de uitvoering van het riool. Er is – indien mogelijk een voorkeur voor relinen, omdat dit goedkoper is en minder verkeershinder geeft. De buis moet
21
dan nog wel voldoende draagkracht hebben. Praktijkgegevens regio As50+ geven het volgende beeld. Gemiddelde kosten per m1: - vervanging € 654 - relinen € 300. Gemiddeld % te relinen: 35%. 112
Balans
75
Renovatie rioolstelsel Dianabos, Nimrodlaan, Hubertusring is afhankelijk van juridische procedures: stand van zaken?
Op 9 oktober is er een decente van de rechter, waarbij tevens de standpunten nader toegelicht kunnen worden. Op basis daarvan zal de rechter naar verwacht wordt na afweging uitspraak doen, of nadere informatie verlangen.
113
Balans
75
Conserveringsproject slotencultuur Liempde: subsidie gestuurd nieuw beleid?
Instandhouding sloten past binnen afvalwaterbeleid van afkoppelen hemelwater (vasthouden, bergen, afvoeren), maar draagt ook bij aan de rijke cultuurhistorie van sloten in Liempde (meest dichte slotennet van Brabant). Externe kosten onderzoek volledig gesubsidieerd.
114
C95
76
"inwoners stimuleren energie te besparen, verruimen duurzaamheidslening en stimuleren laten maken besparingsadvies" Onder welk programma (72307?) valt dat en wat is het budget? Komt uit vastgesteld beleid (Boxtel Energie Neutraal 2040) in sep. 2011, Waarom nog niet gedaan?
Dit valt onder het ‘Programma 9 Milieu en duurzaamheid’ en specifiek onder het product ‘72307 duurzaamheid”. Het totale budget voor 2014 bedraagt afgerond € 499.000 Deze actie is niet opgenomen in de planning van 2011 en 2012. Uitvoering is in 2013 voorzien.
115
BB
77
Luchtkwaliteit. Zijn er al metingen bekend over verbeteringen langs de A2 op geluid, stiksfdioxiode en fijn stof. Zo nee. Wanneer worden de eerste resultaten agv van de ombouw van de A2 op deze terreinen vastgesteld? Zijn er in het buitengebied plaatsen bekend waar sprake is van een te hoge uitstoot Stikstofdioxide en fijn stof en welke zijn dit?
Ons zijn geen metingen bekend. Luchtkwaliteit en geluid vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wij zullen uw vraag doorgeleiden naar Rijkswaterstaat. Er zijn ons geen plaatsen bekend waar sprake is van een te hoge uitstoot. Bekend is wel dat in de provincie Noord-Brabant veehouderijen een belangrijke bijdrage in de verhoging van de PM10-concentraties. Emissie van stikstofoxiden (NOx) naar lucht vindt voornamelijk plaats bij verbrandingsprocessen. De nadruk ligt daarbij op verkeer. Dit speelt
22
met name rondom (hoofd)verkeersaders zoals de Rijksweg. Wij merken op dat ten aanzien van stikstofdioxide en fijn stof voor het buitengebied wordt voldaan aan de norm, zie ook het jaaroverzicht luchtkwaliteit van het RIVM, te vinden op http://www.rivm.nl/dsresource?obje ctid=rivmp:216887&type=org&dispo sition=inline&ns_nc=1 116
BB
77
Bodemverontreiniging. Kunt u een overzicht geven van de locaties in de gemeente Boxtel die ernstig verontreinigd zijn?
De gemeente beschikt over een bodeminformatiesysteem (BIS) dat gekoppeld is aan het bodeminformatiesysteem van de provincie. Via het landelijk bodemloket, zie http://www.bodemloket.nl/kaart kunt u op locatieniveau gerichte bodeminformatie vinden.
117
CDA
79
Is de energiecoöperatie een gemeentelijke werkgroep?
De ECB is een eigen entiteit (coöperatie) heeft een eigen bestuur en governance, onafhankelijk van de gemeente.
118
CDA
80
Opbrengst papier minder in prognose als 2012. Waarom?
De opbrengst van oud papier is afhankelijk van de dagprijs van papier en de aangeboden hoeveelheid. 2012 was een gunstig jaar, niet zeker of dat in 2014 ook zo is.
Programma 10 Ruimtelijk beleid uitwerking Tracé TALK;……feitelijke 119 PvdA/ 83 aanleg van de weg…..zijn beide GL afhankelijk van de financiële ruimte gemeente ……….:” In hoeverre ligt het plan tot financiering vast?
Plan voor volledige financiering TALK/VLK ligt nog niet vast. Is thans in onderhandelingsfase met ministerie VROM, Prorail en Provincie in kader van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
120
Balans
85
Opstellen ontwikkelingsvisie dorp Liempde (een nieuw soort Idop)?
Geen nieuw soort Idop. Het betreft een voorzet tot ontwikkeling van een woningbouwlocatie.
121
BB
85
Grondprijzenbrief. Kunnen we de grondprijzenbrief 2013 ter inzage krijgen.
Ja, staat op de website van de gemeente: http://www.boxtel.nl/fileadmin/Actue el/Projecten/Bijlage_1_Grondprijzen brief_2013_GWA.pdf
122
PvdA/
86
Exploitatie gronden: “De baten
Ja. Zie overzicht geraamde
23
123
GL
worden geraamd op basis van de verkoopverwachting.” Is het mogelijk een gespecificeerd overzicht te ontvangen?
C95
Het voorontwerp van De verordening Ruimte van de provincie ligt nu ter inzage; de bestemmingsplannen moeten in overeenstemming met de verordening worden aangepast Vraag 1: onze bestemmingsplannen zijn nu net op orde wanneer moeten de bestemmingsplannen zijn aangepast?
Vraag 2: hebben we als gemeente Boxtel gereageerd of gaan we reageren?
124
C95
88
Voorziening Groot Onderhoud gemeentehuis. Nu wordt steeds geld onttrokken van de reserves voor G. O. Waarom wordt hiervoor geen MOP gemaakt met bijbehorende voorziening?
Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg 125 CDA 90 Kunt u de criteria noemen waaraan de gemeente niet voldoet in het kader van de VHT wet?
126
BB
90
Bouwtoezicht. Wat betekent de uitvoering van bouwtoezicht door private partijen voor de ambtelijke
verkoopopbrengsten per complex (bijlage 5).
De regels voor de veehouderijen dienen voor 1 maart 2016 in het bestemmingsplan Buitengebied te zijn verwerkt. Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor een partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied ter actualisering van het geldende plan Bestemmingsplan Buitengebied 2011. Deze herziening wordt in 2014 in procedure gebracht. De vereiste aanpassingen op grond van de Verordening ruimte worden hierin meegenomen. Inmiddels is gereageerd. De wijzigingen worden in eerste instantie als verbeteringen voor het leefmilieu en de slagkracht van Boxtel gezien. Er is een MOP gemaakt echter er is onvoldoende budget om de opgenomen onderhoudswerken uit te voeren. Indien er geen voldoende budget beschikbaar is dan mag geen voorziening getroffen worden. Gestreefd wordt om panden af te stoten en zo de benodigde onderhoudsmiddelen te verminderen.
Er is een rapportage waarin staat aangegeven aan welke criteria wel en niet wordt voldaan en de mogelijke verbeteracties. De rapportage wordt aan de commissie RZ voorgelegd. Het is de vraag of privaat bouwtoezicht door private partijen doorgang gaat vinden. Er lopen
24
organisatie?
momenteel landelijk wel onderzoeken naar de mogelijkheden. Wat het voor de gemeente kan betekenen zal scherp in de gaten worden gehouden.
127
BB
90
VTH-wet: Aan welke criteria voldeed Boxtel niet?
Zie antwoord bij vraag 125.
128
C95
91
Volkshuisvesting progr. 11 ontwikkeling cijfers rek. 2012 begroting 2013. De apparaatlasten voor bouwtoezicht blijven op niveau terwijl het werk al jaren stagneert. Is ambtelijke inzet niet verschoven, zodat die evt. elders terugkomt?
Het klopt niet dat de apparaatslasten op niveau blijven. Op blz. 91 staat dat de apparaatslasten van programma 11 in 2013 met bijna € 200.000 gedaald zijn ten opzichte van de jaarrekening 2012. Daarenboven was voor 2012 een bedrag van € 1.439.000 begroot, terwijl de realisatie maar € 1.230.000 was. Dit komt omdat structureel ambtelijke inzet is verschoven (in de loop van 2012 structureel afgeraamd op programma 11). Het betreft hier niet alleen de apparaatlasten voor bouwtoezicht maar met name ook voor omgevingsvergunningen, eigendommen en monumenten. In 2013 zijn 5.244 uren minder geraamd dan in 2012. Voor 2014 moeten deze uren op grond van hoeveelheid werk met 500 uren worden verhoogd.
129
Balans
91
59,5 mille provinciale bijdrage ontvangen voor restauratie van de Vlaamsche Schuur en werd 10 mille teruggevorderd: particulier bezit?
De Vlaamsche Schuur is particulier bezit. De terugvordering betreft niet de Vlaamsche Schuur maar een onterecht verstrekte subsidie voor een ander pand.
130
Balans
91
Verwacht wordt bijdrage voor het plan Sparrenlaene: basis hiervoor?
De basis is een overeenkomst met de ontwikkelaar.
131
Balans
93
CPO Atriumwoningen 5 mille verstrekt: was toch 25 mille?
In eerste instantie is een voorschot verstrekt van € 20.000.
Programma 12 Financiën 132 BB 94 Reserve grondexploitatie. Kan deze reserve zonder meer op € 0 gesteld worden. Welke juridische
Wettelijk bedraagt de minimale stand van een reserve € 0. Hiermee rekening houdend kan de raad een
25
consequenties kan dit hebben (eis van andere overheden?).
eventueel hogere norm vaststellen.
97
Reserve rentevoordeel SVN lening. Is deze keuze voor revitalisering van Selissenwal door de raad vastgesteld. Zo Ja. Wanneer? Of is dit een bevoegdheid van het college?
Ja, de raad stelt het doel van een bestemmingsreserve vast. Reserve is ingesteld in 2002.
Paragrafen 134 Balans
100
1% OZB is toch € 58.360: juist?
Juist.
135
Balans
106
Jaarlijks tegenvallende inkomsten DKA van 45 mille worden toch geboekt t.l.v. Legaat van Cooth?
Opbrengsten die niet binnen komen, kunnen niet toegevoegd en besteed worden. Vooralsnog leidt dit niet tot problemen. Uiteraard streven we er naar om zo spoedig mogelijk een herstart mogelijk te maken.
136
Balans
107
Recente rijksbezuinigingen van € 6 miljard, voor gemeente Boxtel structureel € 540 mille, moeten nog in begroting worden verwerkt: komt hiervoor nog een aanvullend collegevoorstel?
Wordt opgenomen in de 2 bestuursrapportage 2013.
137
Balans
108
Exacte bijdrage Omgevingsdienst Brabant Noord in 2014?
De exacte bijdrage aan de ODBN in 2014 is nog niet in de begroting 2014 opgenomen. Dit zal via begrotingswijziging plaatsvinden. Deze bijdrage zal een bedrag belopen van ongeveer € 167.000.
138
Balans
110
Weerstandsvermogen: mis risico schadeclaim Banier.
Rechtbank heeft de gemeente in het gelijk gesteld, maar eiser is in beroep gegaan.
139
Balans
117
Is er al een voorlopige raming bekend van minder personeelskosten in 2014 i.v.m herziening kapvergunningenbeleid?
Nee
140
Balans
132
De koopovereenkomst voor de Pantarhei-grond is gesloten: per wanneer is betaling overeengekomen?
Betaling van de volledige koopsom vindt plaats bij het passeren van de acte van levering. De acte wordt binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning gepasseerd.
141
Balans
134
Status quo Ronduutje: kost dus iedere dag geld.
Klopt. De kosten betreffen de instandhouding van het pand.
133
BB
e
26
142
BB
149
Graag ontvangen wij een overzicht van het verloop van de opbrengst en van de egalisatie reserves afvalstoffenheffing en Rioolheffing over de jaren 2014 tot en met 2017 waarmee gerekend is. Wat gebeurt er als de inflatiecorrectie volgend jaar hoger uitkomt dan 1,08%? En wat betekent dit voor een nu sluitende begroting?
Verloop egalisatiereserve afvalstoffenheffing en egalisatiereserve rioolheffing is te vinden in het overzicht zoals gepresenteerd op pag. 82 programmabegroting 2014. Er vindt geen correctie plaats in het lopende begrotingsjaar indien de inflatie hiervan afwijkt.
143
BB
150
Heroverweging subsidies: Is al bekend welke criteria hiervoor worden gehanteerd?
Zie beantwoording vraag 81.
Waarom zijn de tarieven voor individuele burgers van Hoogheem hoger dan voor de bedrijven?
Burgers Hoogheem = vastrecht + verwerking samen (geen diftar). Bedrijven = vastrecht, daarnaast verwerkingskosten afhankelijk van aanbod container (diftar).
Tarieven 144 CDA
27
Overzicht krediet Boxtel Bicycle Boekjaar ==> Bedrag begroting Overheveling van x naar x+1
bijlage 1 2011 € 50.591
2012 € 280.659
2013 € 143.750 € 89.095
-€ 114.350 -€ 20.000 -€ 34.187
-€ 38.250
2014 € 50.000 € 70.595
Omschrijving: Diversen (zie facturen) Fietsstroken van Hornstraat Herinrichting rechterstraat Herinrichtingsvisie Dr de Brouwerlaan Fietsverbinding Zandvliet (raming € 62.000)
-€ 7.078 -€ 40.113 -€ 3.400
Overige uitgaven
-€ 23.027
WBA kasteren Fiets in de winkel Studie voorontwerp fietsroute LW-fellenoord Parallelweg Zuid/Fietspad
-€ 40.000 -€ 18.000 -€ 20.000 -€ 46.000
Fietscampagne en fietsenstallingen Dr de Brouwerlaan (nog in te vullen)
-€ 30.000 -€ 70.000
Subsidie Parallelweg Zuid/Fietspad
€ 21.200
Jaarsaldo Over te hevelen
€0
€ 89.095
€ 70.595
€ 89.095
€ 70.595
€ 41.795
28
Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied
bijlage 2
FCL 7210816 Begroting Budget
2011
2012
2013
2014
2015
€ 11.929 € 422.321 € 140.750 € 500.000
Overheveling vorig jaar Beschikbaar budget
Totaal € 1.075.000
€ 407.796 € 261.931 € 286.566 € 11.929 € 422.321 € 548.546 € 761.931 € 286.566
Uitgaven: 2011 2012 2013*) 2014**)
€ 11.929 € 14.525 € 286.615 € 475.365
Opdrachten:
Verplichtingen:
Subtotaal Totaal Over te hevelen
€ 11.929
€ 14.525 € 286.615 € 475.365
€0
€ 788.433
€ 0 € 407.796 € 261.931 € 286.566 € 286.566
€ 286.567
€ 407.796 € 261.931 € 286.566
*) planning 2013: - parkeer- en fietsvoorzieningen station - parkeervergunningen **) planning 2014: - parkeer- en fietsvoorzieningen station - parkeer- en fietsvoorzieningen centrum - Dr. de Brouwerlaan
29
bijlage 3
Inboetlijst 2013 Soort Acer rubrum 'Scanlon' Aesculus hipp 'Baumannii' Aesculus hipp 'Briottii' Amelanchier arborea 'Robin Hill' Appel Rode Dijkman Betula pendula Castanea sativa Cercidipyllum japonicum Corylus avellana Fagus sylvatica Fagus sylvatica opgekroond Fraxinus exc. "Westhofs glory' Fraxinus excelsior 'Jaspiadea' Fraxinus angustifolia 'Raywood' Magnolia kobus Malus sylvestris Liquidambar styraciflua 'Moraine' Liquidambar styraciflua Populus euramericana 'Robusta' Quercus robur Quercus robur Quercus robur 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Qurcus palustris Salix alba knot 1,80 m hoog Tilia europaea Tilia europaea 'Pallida' Leilinde
Maat 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 30/35 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 20/25 18/20 20/25 18/20 18/20 18/20 18/20
TOTALEN
Kluit Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Aantal 1 1 1 9 1 1 2 1 5 1 7 10 1 1 2 6 3 1 41 59 5 8 1 3 10 4 9
194
30
Inboet algemeen MsLink/straat
Soort
Maat
BREUKELEN Van Leeuwenstraat de Houtwerf Breukelsplein De Gezworenen Van Leeuwenstraat Subtotaal:
Acer rubrum 'Scanlon' Quercus robur 'Fastigiata' Corylus avellana? Amelanchier arborea 'Robin Hill' Cercidipyllum japonicum
18/20 18/20 18/20 18/20 18/20
CENTRUM Molenstraat 50-52 Angelapad Speelveld F v Erve Subtotaal:
Linde Salix alba Quercus robur
LIEMPDE Smidsepad Boxtelseweg 7 Dorpsstraat 37 Nieuwstraat 35 Schietberg Draaiboom Nieuwe Erven De Geerakkers achter 51/53/59 Hoevedreef Koestraat Oude rijksweg vd Sloot Brukelsestraat Liempde Subtotaal: OOST Schijndelseweg Schijndelseweg De Papiermaker 57,59,63, De Papiermaker achter 44 pleintje Europalaan Europalaan 90 Berkengaard Monte Verdiplein Dr De Brouwerlaan De Pellenwever 14 Puttersdreef De Vorsenpoel (riool) De Vorsenpoel hoek papiermaker Dommeloord 58 Hobbendonkseweg 60 Lange Loop Lange Loop
18/20 14/16 18/20
Bijlage 4 Werkpakket Hoeveelheid Eenheid 1 3 5 1 1 11
stuks
1 8 3 12
stuks
Quercus robur Quercus robur Tilia europaea 'Pallida' Leilinde Tilia europaea Quercus robur 'Fastigiata' Quercus robur
18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20
1 1 4 1 1 2
Prunus cericifera 'nigra' Quercus robur Tilia europaea Tilia europaea 'Pallida' Leilinde Quercus robur
14/16 18/20 18/20 18/20 18/20
4 4 2 5 5 30
Populus euramericana Fagus sylvatica Amelanchier arborea 'Robin Hill'
18/20 18/20 18/20
1 1 3
Quercus robur Fraxinus exc. "Westhofs glory' Liquidambar styraciflua 'Moraine' Quercus robur 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Liquidambar styraciflua Aesculus hipp 'Briottii' Quercus robur Malus sylvestris
18/20 18/20 18/20 18/20 20/25 18/20 18/20 18/20 18/20
1 10 3 3 1 1 1 1 6
Magnolia kobus Magnolia kobus Betula pendula Quercus robur Populus euramericana 'Robusta'
18/20 18/20 18/20 18/20 18/20
1 1 1 1 1
stuks
31
Subtotaal: SELISSENWAL Baandervrouwenlaan Keizerstraat 31 Poolsestraat Subtotaal: Munsel Munselse Hoeve (1 bij 112) Munsel 76 De Kruisboog 15 Brundlandstraat Het Klaverblad Morgenstond Zonnegolven Subtotaal: Buitengebied Oirschotseweg Esscheweg Helweg Vleutstraat Beukendreef Beukendreef Bosscheweg Kapelweg Kempseweg Subtotaal: Lennisheuvel Park Lennisheuvel
Mijlstraat 103
Nog bepalen wat voor soort Fraxinus angustifolia 'Raywood' Amelanchier 'Robin Hill'
Quercus robur Aesculus hipp 'Baumannii' Fagus sylvatica Fraxinus excelsior 'Jaspiadea' Quercus robur Quercus robur Qurcus palustris
Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur Fagus sylvatica opgekroond Quercus robur Quercus robur Quercus robur Quercus robur
Castanea sativa Salix alba knot 1,80 m hoog Appel Rode Dijkman Quercus robur 'Fastigiata'
18/20 18/20
18/20 18/20 30/35 18/20 18/20 18/20 18/20
18/20 20/25 20/25 20/25 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20
18/20 18/20 18/20 18/20
37
stuks
5 5
stuks
1 1 1 1 1 1 3 9
stuks
2 4 1 1 6 1 1 4 1 21
stuks
2 2 1 1 + ----------6
stuks
131
stuks
+ ----------Totaal: Verlening zonder herpl Oirschotseweg De Linnenbleker H Verheeslaan domino Mrg Bekkerstraat Herplant projecten Broekdijk Munselse Hoeve (1 bij 112)
Fagus sylvatica Vleugelnoot Mamoetboom en Esdoorn Wilg
1 1 2 1
Populus
18/20
39
Quercus robur
18/20
24
32
Overzicht geraamde verkoopopbrengsten per complex x € 1.000 complex/jaar
2014
2015
2016
2017
1.457
822
833
694
1.100
608
2.387
2.411
2.678
282
282
2013
IGA Vorst Heideweg Princenlant 550
Spoorzone
897
2019
2020
Joice
2.829
Totaal 3.806
2.520
2.308
720
14.732
3.076
1.538
550 662
2.248
689
1.494
1.494
Pantarhei
Totaal
2018
564 1.538
De Witte School
Bijlage 5
614
331
5.117
5.767
945
3.244
4.910
2.520
2.308
720
27.415
33
